Rapat Koordinasi Teknis

Konsultan Teknik
Pengendalian Direktorat
Prasarana Strategis
TA 2022

WILAYAH I

14 November 2022

1
 PROGRES KEUANGAN DAN PROGRES FISIK
PROGNOSIS

OUTLINE Slide 8 Slide 9 - 10

KENDALA DAN PERMASALAHAN KEGIATAN TA 2023

PENDING ISSUES

PEMBAHASAN
Slide 12 Slide 13-16
LELANG DINI KESIAPAN TA 2023

2
PROGRES KEUANGAN PER PROVINSI
WILAYAH I – DIREKTORAT PRASARANA
STRATEGIS

3
 PROGRES KEUANGAN PER PROVINSI
WILAYAH I – DIREKTORAT PRASARANA
STRATEGIS
Potensi Potensi
Penyerapan Penyerapan
PAGU REALISASI PROGRES (%)
PERINGKAT PROPINSI Sampai Sampai
Akhir November Akhir Desember
TOTAL TOTAL KEU FIS Rp % Rp %
1 JAMBI 56.696.064.000 56.380.985.391 99,44 99,45 56.509.019.391 99,67 56.632.975.851 99,89
2 SUMATERA UTARA 119.351.294.000 101.615.386.176 85,14 85,14 105.688.174.476 88,55 115.668.408.746 96,91
3 ACEH 37.724.874.000 30.672.341.554 81,31 38,31 37.308.361.585 98,90 37.634.100.767 99,76

4 SUMATERA SELATAN 58.054.286.000 47.133.107.966 81,19 64,26 50.830.754.354 87,56 58.053.503.932 100,00

5 LAMPUNG 22.408.847.000 17.096.772.903 76,29 93,23 22.342.028.012 99,70 22.408.847.000 100,00

6 RIAU 54.001.104.000 40.419.419.495 74,85 79,31 49.162.253.218 91,04 53.998.004.612 99,99

7 BANGKA BELITUNG 28.332.813.000 19.369.688.200 68,36 73,44 25.053.882.700 88,43 28.331.606.850 100,00

8 SUMATERA BARAT 71.475.898.000 48.380.572.438 67,69 59,86 53.853.870.872 75,35 65.923.290.010 92,23
KALIMANTAN
9 40.785.750.000 26.557.531.110 65,11 55,04 29.605.364.919 72,59 40.772.737.591 99,97
SELATAN
10 KEPULAUAN RIAU 52.916.401.000 33.063.876.900 62,48 71,19 37.542.375.065 70,95 52.907.401.000 99,98
11 BENGKULU 48.452.861.000 30.158.873.988 62,24 82,56 38.891.045.749 80,27 46.300.806.425 95,56

12 KALIMANTAN TENGAH 17.609.636.000 10.158.200.410 57,69 45,37 13.381.725.586 75,99 17.503.669.889 99,40

13 KALIMANTAN BARAT 83.933.461.000 47.690.521.471 56,82 55,75 66.410.674.056 79,12 81.233.906.000 96,78

14 KALIMANTAN UTARA 52.476.868.000 29.552.195.236 56,31 47,12 36.816.726.526 70,16 52.476.868.000 100,00

15 KALIMANTAN TIMUR 36.861.523.000 20.053.755.425 54,40 46,13 26.393.417.088 71,60 36.861.523.001 100,00
TOTAL 781.081.680.000 558.303.228.663 71,48 68,6 649.789.673.597 83,19 766.707.649.674 98,16
13 November 2022 16.00 WIB, 4
Sumber: edps.ciptakarya.go.id
PROGRES KEUANGAN PER PROVINSI
WILAYAH I – DIREKTORAT PRASARANA
STRATEGIS
PROGRES KEUANGAN WILAYAH I

100,00

90,00

80,00
Progres Dit .PS 75,50 %
70,00
Progres Cipta Karya
60,00 67,21 %
50,00
10 Provinsi dibawah
40,00 Progres Dit. Ps
30,00

20,00
7 Provinsi dibawah
Progres Cipta Karya
10,00

0,00

5
PROGRES KEUANGAN 0%
PAGU REALISASI
NO PROPINSI SATUAN KERJA / PAKET Vol Satuan Keu(%) Fis(%)
Total Total
ACEH PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI ACEH

1 ACEH Penyusunan Perencanaan Teknis Sarana dan Prasarana Pendidikan Aceh 1 1 Dokumen 118.524.000 0 0 10,55

2 ACEH Survey Identifikasi Kerusakan Prasarana Pendidikan Provinsi Aceh 1 Laporan 232.224.000 0 0 0

SUMATERA UTARA PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH I PROVINSI SUMATERA UTARA

Pembangunan Venue F1H2O Toba Lake di Kawasan Danau Toba Kabupaten Toba Kecamatan
3 SUMATERA UTARA 1 Paket 10.139.645.000 0 0 0
Balige Provinsi Sumatera Utara

Manajemen Konstruksi Pembangunan Venue F1H2O Toba Lake di Kawasan Danau Toba
4 SUMATERA UTARA 1 Paket 564.170.000 0 0 0
Kabupaten Toba Kecamatan Balige Provinsi Sumatera Utara

5 SUMATERA UTARA Optimalisasi Pasar Baru Kabupaten Mandailing Natal 1 Unit 5.737.728.000 0 0 0

6 SUMATERA UTARA Supervisi Optimalisasi Pasar Baru Kabupaten Mandailing Natal 1 Paket 582.597.000 0 0 0

JAMBI PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI JAMBI

7 JAMBI Supervisi Rehabilitasi dan Renovasi Prasarana Sekolah Provinsi Jambi 1 1 Paket 5.381.000 0 0 0

Perencanaan Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Yayasan Pendidikan Putra Provinsi
8 JAMBI 1 Laporan 62.394.000 0 0 0
Jambi

BENGKULU PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI BENGKULU

9 BENGKULU Penyusunan Detail Engineering Design (DED) Sekolah Provinsi Bengkulu 1 Laporan 200.000.000 0 0 10

SUMATERA SELATAN PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

10 SUMATERA SELATAN Penyusunan Perencanaan Teknis Yayasan Pendidikan Putra Provinsi Sumatera Selatan 1 Laporan 300.000.000 0 0 0

KALIMANTAN
PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
SELATAN

KALIMANTAN
11 Penyusunan Rencana Teknis Rehabilitasi dan Renovasi Prasarana Sekolah dan Yayasan Putra 1 Laporan 80.000.000 0 0 0
SELATAN

KALIMANTAN UTARA PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Supervisi Rehabilitas dan Renovasi Sarana Prasarana Sekolah Kabupaten Nunukan (Kaltara
12 KALIMANTAN UTARA 1 Laporan 243.000.000 0 0 0
17)
6
TOTAL 18.265.663.000 0 0 0,18
PROGNOSIS PER PROVINSI
WILAYAH I – DIREKTORAT PRASARANA
STRATEGIS
Prognosis Hingga Akhir Tahun
100,00
Target Akhir Desember
90,00 Minimal Progres Keuangan
80,00 98,16 %
70,00

60,00

50,00

40,00

30,00
Target Akhir November
Minimal Progres Keuangan
20,00
83,19 %
10,00

0,00

Progres keu 13 November November Desember

7
PROGRES FISIK PER PROVINSI
WILAYAH I – DIREKTORAT PRASARANA
STRATEGIS
Progres Fisik Wilayah I

100,00

90,00

80,00
Progres Dit .PS 74,20 %
70,00
Progres Cipta Karya
60,00
73,83 %
50,00

40,00 11 Provinsi dibawah

30,00 Progres Dit. Ps
20,00

10,00
8 Provinsi dibawah
Progres Cipta Karya
0,00

8
STATUS PROGRES FISIK PAKET
PELAKSANAAN KONSTRUKSI

8 PAKET100% (TUNTAS)

TOTAL PAKET
16 PAKET (ON SCHEDULE)
37 PAKET

13 PAKET (DEVIASI NEGATIF)

9
PAKET FISIK DEVIASI NEGATIF
TGL AKHIR
NO PROVINSI PAKET TYPE REALISASI RENCANA DEVIASI STATUS KETERANGAN
KONTRAK

1 Sumatera Barat KDP Lanjutan Universitas Negeri Padang MYC Baru 20-Apr-23 20,46% 21,73% -1,27% TERLAMBAT

2 Sumatera Barat Pembangunan Gedung PKM Politeknik Negeri Padang MYC Lanjutan 19-Nov-22 80,12% 84,95% -4,83% TERLAMBAT Masih 19,88% : DALAM 10 HARI

3 Sumatera Barat Pembangunan Gedung Kelapa Sawit Politani Payakumbuh SYC 24-Dec-22 39,06% 46,28% -7,22% TERLAMBAT Masih 60,94% : DALAM 45 HARI

Rehabilitasi dan Renovasi Prasarana Sekolah Provinsi Sumatera

4 Sumatera Barat MYC Baru 10-Apr-23 5,60% 8,73% -3,13% TERLAMBAT
Barat 1

5 RIAU Rehabilitasi dan Renovasi Prasarana Sekolah Provinsi Riau 1 SYC 31-Dec-22 76,49% 80,49% -4,00% TERLAMBAT Masih 30,88% : DALAM 52 HARI

Rehabilitasi dan Renovasi Prasarana Madrasah Provinsi Sumatera

6 Sumatera Selatan MYC Baru 24-Jul-23 33,85% 40,01% -6,16% TERLAMBAT
Selatan 1

7 Lampung Rehabilitasi dan Renovasi Prasarana Sekolah Provinsi Lampung 1 SYC 05-Nov-22 99,40% 100,00% -0,60% TERLAMBAT Sudah Terlambat 4 Hari

Rehabilitasi dan Renovasi Prasarana Sekolah Provinsi Kalimantan

8 Kalimantan Barat MYC Baru 09-May-23 9,08% 19,04% -9,96% TERLAMBAT
Barat 1

Rehabilitasi dan Renovasi Prasarana Sekolah Provinsi Kalimantan

9 Kalimantan Barat MYC Baru 11-Apr-23 26,77% 30,65% -3,88% TERLAMBAT
Barat 2

Rehabilitasi dan Renovasi Prasarana Sekolah Provinsi Kalimantan

10 Kalimantan Barat MYC Baru 07-May-23 12,77% 18,79% -6,02% TERLAMBAT
Barat 3

Rehabilitasi dan Renovasi Prasarana Sekolah Provinsi Kalimantan

10 Kalimantan Barat MYC Baru 31-Jan-23 39,20% 39,32% -0,12% TERLAMBAT
Barat 4

Rehabilitasi dan Renovasi Prasarana Madrasah Provinsi

11 Kalimantan Tengah MYC Baru 31-May-23 21,18% 26,00% -4,82% TERLAMBAT
Kalimantan Tengah 1

Rehabilitasi dan Renovasi Prasarana Madrasah Provinsi

12 KALSEL MYC Baru 07-Mar-23 24,75% 27,77% -3,02% TERLAMBAT
Kalimantan Selatan 1

13 Kalimantan Timur Pembangunan Gedung C dan D Institut Teknologi Kalimantan MYC Baru 30-Mar-23 32,53% 40,17% -7,64% TERLAMBAT 10
PENDING ISSUES / KENDALA DAN
PERMASALAHAN

1 Masih kurangnya tenaga kerja pada beberapa pekerjaan di Lapangan

Ex : Politeknik Negeri Padang, Institut Teknologi Kalimantan

2 Keterlambatan Pengiriman Material / Bahan Material yang sulit

Ex : Sekolah Riau, Sekolah Sumatera Selatan

3 Faktor Cuaca dan Bencana Alam (Tanah Longsor, Banjir)

Ex : Institut Tekologi Kalimantan, Sekolah Riau

4 Peran Pengawas yang tidak optimal

Ex : Madrasah Kalimantan Tengah

11
KEGIATAN TA 2023
 PAKET TA 2023

Dari 91 Paket yang belum Tender / Seleksi terdapat 18 Paket yang

terlist sebagai Paket Lelang Dini didalam E-monitoring PUPR

13
RENCANA LELANG DINI TA 2023 (1/2)
Belum Lelang
Jenis Pagu DIPA Pagu Pengadaan Rencana Tanggal
Metode
No Provinsi Nama Paket Kontrak (Rp ) (Rp ) Pengumuman
Pemilihan
RPM SBSN PHLN Total Lelang

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
631110 PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH I PROVINSI SUMATERA UTARA
Manajemen Konstruksi Rehabilitasi dan Renovasi Sarana
Prasarana Madrasah Kab. Paluta, Kota Padang Sidempuan, Kab.
1 SUMATERA UTARA SYC Seleksi 0 0 0 0 1.851.452.000 29/12/2022
Madina, Kab. Asahan, Kota Tanjung Balai, Kab. Labuhan Batu
dan Kab. Labura
Manajemen Konstruksi Rehabilitasi dan Renovasi Sarana
2 SUMATERA UTARA Prasarana Madrasah Kab. Langkat, Kab. Tapanuli Utara dan Kab. SYC Seleksi 0 0 0 0 910.367.000 29/12/2022
Toba
Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Madrasah Kab.
3 SUMATERA UTARA Paluta, Kota Padang Sidempuan, Kab. Madina, Kab. Asahan, SYC Tender 0 0 0 0 94.892.602.950 29/12/2022
Kota Tanjung Balai, Kab. Labuhan Batu dan Kab. Labura
Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Madrasah Kab.
4 SUMATERA UTARA SYC Tender 0 0 0 0 31.070.152.000 29/12/2022
Langkat, Kab. Tapanuli Utara dan Kab. Toba
5 SUMATERA UTARA Pembangunan PON Aceh-Sumut SYC Tender 50.000.000.000 0 0 50.000.000.000 50.000.000.000 29/12/2022
6 SUMATERA UTARA Optimalisasi Pasar Nauli Sibolga Kota Sibolga SYC Tender 5.935.217.000 0 0 5.935.217.000 5.935.217.000 29/12/2022
631112 PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA BARAT
KDP Lanjutan Gedung Teknik Industri dan Teknik Lingkungan
7 SUMATERA BARAT SYC Tender 13.674.076.000 0 0 13.674.076.000 34.816.380.000 05/12/2022
Universitas Andalas
Manajemen Konstruksi KDP Lanjutan Gedung Teknik Industri
8 SUMATERA BARAT SYC Seleksi 540.000.000 0 0 540.000.000 1.356.800.000 05/12/2022
dan Teknik Lingkungan Universitas Andalas
KDP Lanjutan Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus
9 SUMATERA BARAT SYC 9.200.000.000 0 0 9.200.000.000 23.718.000.000 06/11/2022
Batusangkar
Manajemen Konstruksi KDP Lanjutan Universitas Islam Negeri
10 SUMATERA BARAT SYC Seleksi 408.800.000 0 0 408.800.000 1.041.470.000 06/11/2022
Mahmud Yunus Batusangkar
631116 PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI JAMBI
Manajemen Konstruksi Rehabilitasi dan Renovasi Sekolah
11 JAMBI MYC Baru Seleksi 567.254.000 0 0 567.254.000 2.266.306.000 21/11/2022
Dasar dan Menengah Jambi 1
12 JAMBI Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah Jambi MYC Baru Tender 15.600.000.000 0 0 15.600.000.000 36.209.363.000 14
21/11/2022
RENCANA LELANG DINI TA 2023 (2/2)
Belum Lelang

Jenis Pagu DIPA Pagu Pengadaan

Rencana Tanggal
Metode
No Provinsi Nama Paket Kontrak (Rp ) (Rp ) Pengumuman
Pemilihan
Lelang
RPM SBSN PHLN Total

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

631118 PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Rehabilitasi dan Renovasi Prasarana Sekolah Provinsi

13 SUMATERA SELATAN MYC Baru Tender 13.804.378.000 0 0 13.804.378.000 13.804.378.000 26/12/2022
Sumatera Selatan 2

Manajemen Konstruksi Rehabilitasi dan Renovasi Prasarana

14 SUMATERA SELATAN MYC Baru Seleksi 312.939.000 0 0 312.939.000 312.939.000 05/12/2022
Sekolah Provinsi Sumatera Selatan 2

631120 PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN PROVINSI LAMPUNG

15 LAMPUNG Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah Lampung 1 SYC Tender 19.000.000.000 0 0 19.000.000.000 19.000.000.000 11/11/2022

16 LAMPUNG Supervisi Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah Lampung 1 SYC Tender 657.400.000 0 0 657.400.000 657.400.000 16/11/2022

631130 PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH I PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Rehabilitasi dan Renovasi Prasarana Sekolah Provinsi

17 KALIMANTAN BARAT MYC Baru Tender 13.804.285.000 0 0 13.804.285.000 13.804.285.000 12/12/2022
Kalimantan Barat 8

Manajemen Konstruksi Rehabilitasi dan Renovasi Prasarana

18 KALIMANTAN BARAT MYC Baru Seleksi 490.080.000 0 0 490.080.000 490.080.000 12/12/2022
Sekolah Provinsi Kalimantan Barat 8

15
STATUS KESIAPAN KEGIATAN BARU
TA. 2023

1 Pemenuhan Readiness Criteria

Status Lahan (Lahan tidak Bermasalah), Sertifikat Lahan, PBG, SLF, Surat Ketersediaan Hibah

2 Pembahasan Perencanaan Teknis

Ekspose Kerusakan, Rencana Penaganan

3 Penyusunan Dokumen Lelang

HPS, DED, RKS

16
TERIMA KASIH

17