SPBU 54.601.

02

Laporan Bulanan bulan

JUNI
2022

SPBU MULYOSARI : Great Service, Yes We Can !!!

Purbaya
 1.LAPORAN OMZET
A. TARGET OMZET
DATA PRESENTASE

1. Laporan Omset
TAHUN 2021 TAHUN 2
BULAN TARGET OMSET REALISASI PENJUALAN SELISIH (Q) LEBIH / KURANG KET LOSSI
(Q) Rata2 ( RP ) Rata2 (Q) Rata2 ( RP ) Rata2 QTY YA/TDK RUPIAH YA/TDK TARGET
Januari 744.000 24.000 297.614.880 9.600.480 611.866 19.738 249.315.518 8.042.436 (132.134) TDK (48.299.362) TDK 0,35%
Februari 672.000 24.000 268.813.440 9.600.480 510.284 18.224 207.062.152 7.395.077 (161.716) TDK (61.751.288) TDK 0,35%
Maret 744.000 24.000 297.614.880 9.600.480 642.528 20.727 261.807.119 8.445.391 (101.472) TDK (35.807.761) TDK 0,35%
April 720.000 24.000 288.014.400 9.600.480 688.072 22.936 270.893.837 9.029.795 (31.928) TDK (17.120.563) TDK 0,35%
Mei 624.000 20.129 249.612.480 8.052.015 670.393 21.626 263.904.483 8.513.048 46.393 YA 14.292.003 YA 0,35%
Juni 720.000 24.000 288.014.400 9.600.480 694.317 23.144 271.269.403 9.042.313 (25.683) TDK (16.744.997) TDK 0,35%
Juli 744.000 24.000 297.614.880 9.600.480 - - - - 0,35%
Agustus 744.000 24.000 297.614.880 9.600.480 - - - - 0,35%
September 720.000 24.000 288.014.400 9.600.480 - - - - 0,35%
Oktober 744.000 24.000 297.614.880 9.600.480 - - - - 0,35%
Nopember 720.000 24.000 288.014.400 9.600.480 - - - - 0,35%
Desember 744.000 24.000 297.614.880 9.600.480 - - - - 0,35%
8.640.000 24.000 3.456.172.800 9.600.480 3.817.460 1.524.252.512 (406.540) (165.431.968) 0,35%

*) Data tersebut mengacu dari data tahun 2019 Surabaya, 05 Juli 2022
YA : Jika tercapai ttd
TDK : Jika tidak tercapai MGT

SPBU MULYOSARI :Great Service, Yes We Can !!!

Purbaya
 1.LAPORAN OMZET
Laporan looses
2. Laporan Losses
A. Losses All Produk (JUNI)
Pertamax
Bulan Pertalite Pertamax Bio Solar Dexlite DEX Total
Turbo
Saldo Awal 29.191,64 37.261,00 4.705,82 17.450,75 6.837,80 6.200,35 101.647,36
Pembelian 480.000,00 104.000,00 16.000,00 72.000,00 16.000,00 16.000,00 704.000,00
Persediaan 509.191,64 141.261,00 20.705,82 89.450,75 22.837,80 22.200,35 805.647,36
Penjualan 478.217,14 97.215,00 9.229,52 79.899,02 12.346,45 17.766,64 694.673,77
Terra 115,03 107,00 44,00 22,00 45,00 25,00 358,03
Penjualan Bersih 478.102,11 97.108,00 9.185,52 79.877,02 12.301,45 17.741,64 694.315,74
Saldo Akhir 31.089,53 44.153,00 11.520,30 9.573,73 10.536,35 4.458,71 111.331,62
Saldo Fisik 28.624,37 43.577,42 11.505,60 9.687,00 10.544,65 4.528,94 108.467,98
Gain (Lossis) (2.465,16) (575,58) (14,70) 113,27 8,30 70,23 (2.863,64)
(0,48) (0,41) (0,07) 0,13 0,04 0,32 (0,36)

SPBU MULYOSARI :Great Service, Yes We Can !!!

Purbaya
 1.LAPORAN OMZET
C.DIAGRAM PERBANDINGAN OMZET BERSIH
Gasoline
Gasoline
Gasoline
Gasoline
AllDexlite
Omset Dex JUNI
Bio solar
12%
2% 3%
Gasoline Gasoil
Gasoil
P. Turbo Per- P. Turbo Gasoil
1% tama 2%
x
21%
Dexlit Dex
Pertamax e 14%
14% 16%
Pertalite
69% Pertalite Bio solar
77% 70%

All Omset
Dexlite Dex mei
Bio solar
11%
2% 3%
Gasoline
Gasoline Gasoil
P. Turbo
1% Per- P. Turbo
tama 2%
x Gasoline Gasoil
21% Dex
Dexlit
Pertamax e 14%
15% 16%
Pertalite
68% Gasoil
Bio solar
Pertalite 70%
77%

SPBU MULYOSARI :Great Service, Yes We Can !!!

Purbaya
 1.LAPORAN OMZET
D.GRADASI MARGIN
LEVEL 2
user:
KETENTUAN MARGIN TOTAL GRADASI
No. PRODUK PENDAPATAN MARGIN SAAT INI
PASTIPAS GOOD Margin UMK MARGIN MARGIN LEVEL
1 BIO SOLAR 257 5 262 300 38 A
2 PERTALITE 355 5 360 405 45 A
3 PERTAMAX 560 5 565 775 210 A
4 TURBO 650 5 655 940 285 A
5 DEXLITE 460 5 465 775 310 A
6 DEX 650 5 655 940 285 A
-

*Dasar Perhitungan :
Harga Beli Harga Jual Margin
No. PRODUK
a b c=b-a
1 BIO SOLAR 4.888 5.150 262
2 PERTALITE 7.290 7.650 360
3 PERTAMAX 8.435 9.000 565
4 TURBO 9.195 9.850 655
5 DEXLITE 9.035 9.500 465
6 DEX 9.545 10.200 655

SPBU MULYOSARI :Great Service, Yes We Can !!!

Purbaya
 2.LAPORAN LOOSES/GAIN
A. GAIN/LOSSES ALL PRODUK
2. Laporan Losses
A. Losses All Produk (MEI)
Pertamax
Bulan Pertalite Pertamax Bio Solar Dexlite DEX Total
Turbo
Saldo Awal 18.730,20 34.299,70 5.039,90 16.885,90 4.566,50 7.526,10 87.048,30
Pembelian 472.000,00 104.000,00 8.000,00 72.000,00 16.000,00 16.000,00 688.000,00
Persediaan 490.730,20 138.299,70 13.039,90 88.885,90 20.566,50 23.526,10 775.048,30
Penjualan 459.322,62 100.414,67 8.344,96 71.571,22 13.808,28 17.391,50 670.853,25
Terra 164,00 114,00 45,01 47,00 44,01 46,00 460,02
Penjualan Bersih 459.158,62 100.300,67 8.299,95 71.524,22 13.764,27 17.345,50 670.393,23
Saldo Akhir 31.571,58 37.999,03 4.739,95 17.361,68 6.802,23 6.180,60 104.655,07
Saldo Fisik 29.191,64 37.261,00 4.705,82 17.450,75 6.837,80 6.200,35 101.647,36
Gain (Lossis) (2.379,94) (738,03) (34,13) 89,07 35,57 19,75 (3.007,71)
(0,48) (0,53) (0,26) 0,10 0,17 0,08 (0,39)

2. Laporan Losses
A.Losses All Produk (JUNI)
Pertamax
Bulan Pertalite Pertamax Bio Solar Dexlite DEX Total Total
Turbo
Saldo Awal 29.191,64 37.261,00 4.705,82 17.450,75 6.837,80 6.200,35 101.647,36
Pembelian 480.000,00 104.000,00 16.000,00 72.000,00 16.000,00 16.000,00 704.000,00
Persediaan 509.191,64 141.261,00 20.705,82 89.450,75 22.837,80 22.200,35 805.647,36
Penjualan 478.217,14 97.215,00 9.229,52 79.899,02 12.346,45 17.766,64 694.673,77
Terra 115,03 107,00 44,00 22,00 45,00 25,00 358,03
Penjualan Bersih 478.102,11 97.108,00 9.185,52 79.877,02 12.301,45 17.741,64 694.315,74
Saldo Akhir 31.089,53 44.153,00 11.520,30 9.573,73 10.536,35 4.458,71 111.331,62
Saldo Fisik 28.624,37 43.577,42 11.505,60 9.687,00 10.544,65 4.528,94 108.467,98
Gain (Lossis) (2.465,16) (575,58) (14,70) 113,27 8,30 70,23 (2.863,64)
(0,48) (0,41) (0,07) 0,13 0,04 0,32 (0,36)

SPBU MULYOSARI :Great Service, Yes We Can !!!

Purbaya
 2.LAPORAN LOOSES/GAIN
B.LOOSES/GAIN PER PRODUK

Losses Per Produk

C. Produk Total
Periode Pertalite Pertamax P. Turbo Bio Solar Dexlite DEX
Ltr Ltr Ltr Ltr Ltr Ltr Ltr
januari (2.107,02) (794,31) (83,23) 34,26 4,95 (6,80) (2.952,15)
Februari (2.108,48) (767,06) (158,59) 10,30 24,26 52,05 (2.947,52)
Maret (2.362,10) (932,04) (25,83) 195,13 (66,92) 15,68 (3.176,08)
April (2.131,85) (673,83) (30,25) 122,89 18,70 33,47 (2.660,87)
Mei (2.379,94) (738,03) (34,13) 89,07 35,57 19,75 (3.007,71)
Juni (2.465,16) (575,58) (14,70) 113,27 8,30 70,23 (2.863,64)
Juli
Agustus -
September -
Oktober -
Nopember
DESEMBER
Total

SPBU MULYOSARI :Great Service, Yes We Can !!!

Purbaya
 2.LAPORAN LOOSES/GAIN
C. LAPORAN ANALISA LOSSES/GAIN
D. Laporan Analisa Losses/Gain

Losses %
No. Produk Penyebab Tindakan & Solusi Hasil
Bulan lalu Bulan ini Naik / turun
1 BIO SOLAR 89,07 113,27 -
2 PERTALITE (2.379,94) (2.465,16) 4%
3 PERTAMAX (738,03) (575,58) -22%
4 TURBO (34,13) (14,70) -57%
5 DEXLITE 35,57 8,30 -77%
6 DEX 19,75 70,23 256%
7 0,00 #DIV/0!
8 0,00 #DIV/0!
Total (3.007,71) (2.863,64)

SPBU MULYOSARI :Great Service, Yes We Can !!!

Purbaya
 3.ANGKA METER
KARTU PEMAKAIAN PLN & PDAM
SPBU 54.601.02
         
PLN PDAM NITROGEN
BULAN
Meter Pemakaian Meter Pemakaian Meter Pemakaian
MARET 2022 46644,5 3421,37 5607,01 421,41 mᶟ 9076,9 144 mᶟ

april 2022 50355,1 3710,6 5986,97 379,96 mᶟ 9160,1 83,2 mᶟ

mei 2022 54117,15 3762,05 6319,18 332,21 mᶟ 9298,0 137,9 mᶟ

Juni 2022 57696,35 3579,2 6501,21 182,03 mᶟ 9424,0 126,0 mᶟ

SPBU MULYOSARI :Great Service, Yes We Can !!!

Purbaya
 4.TRANSAKSI PENJUALAN
A.Transaksi Cash dan EDC

Cash
EDC
Rp.4.014.756,180  BCA : Rp.1.084.759.430
 Mandiri : Rp.613.589.950
 Link Aja : Rp. 89.599.663
 Langganan : 16.546.857

 Total : Rp1.804.495.900
Cash
EDC

SPBU MULYOSARI :Great Service, Yes We Can !!!

Purbaya
 5.LAPORAN BIAYA
A.ANGGARAN VS AKTUAL

A. Anggaran VS Actual
Anggaran Per Actual Jan s/d
No Uraian Item %
Tahun juni
1 Biaya Listrik 72.000.000 28.034.374 38,9%
2 Biaya Air 18.000.000 17.933.200 99,6%
3 Biaya Telepon 503.719
4 Biaya Pulsa HP 9.000.000 - 21,3%
5 Biaya MNC Play 1.414.500
6 Biaya Pembelian Peralatan 7.800.250
90.780.000 8,6%
7 Biaya BBM Genset 259.000
TOTAL 189.780.000 55.945.043 29,5%

SPBU MULYOSARI :Great Service, Yes We Can !!!

Purbaya
 5.LAPORAN BIAYA
B. KOMPARASI BIAYA 3 BULAN TERAKHIR
B. Komparasi Biaya 3 Bulan Terakhir
No Uraian Item APRIL MEI JUNI

1 Biaya Listrik 5.207.000 5.643.900 5.715.200

2 Biaya Air 3.771.000 3.790.000 2.592.900
3 Biaya Telepon 101.900 98.700 101.700
4 Biaya Pulsa HP - - -
5 Biaya MNC Play 283.900 283.900 283.900
6 Biaya Pembelian Peralatan 3.211.450 4.283.550 1.512.250
7 Biaya BBM Genset - - -
TOTAL Rp12.575.250 Rp14.100.050 Rp10.205.950

SPBU MULYOSARI :Great Service, Yes We Can !!!

Purbaya
 6.BREAKDOWN PERALATAN
A.BREAKDOWN PERALATAN
Dispenser Kerusakan

1. display pulau 1 kadang2 blank putih

2.

3.

SPBU MULYOSARI :Great Service, Yes We Can !!!

Purbaya
 6.BREAKDOWN PERALATAN
B.LAPORAN PERALATAN

Dispenser 1 Breakway SPBU MULYOSARI

Breakway sudah :Great Service, Yes We Can !!!
Purbaya
belum terpasang terpasang
 7.REVIEW AUDIT EKSTERNAL

AUDIT TUV

Review Audit Eksternal

Bobot Bulan
TUV Nilai Min
Nilai April mei juni
1. Staff yang terlatih 30 80% 88,83% 95,60% 90,00%
2. Q & Q 30 85% 97% 97% 93%
3. Fasilitas terpelihara 20 85% 90,70% 93,55% 93,35%
4. Format fisik konsisten 5 15% 96,00% 96,00% 96,00%
5. Penawaran produk komprehensif 15 25% 60,47% 49,80% 60,47%
Total 100 not certified certified certified

SPBU MULYOSARI : Great Service ,Yes We Can !!!

Purbaya
 8.LEGALITAS NFR

NFR LPG : 11 Mei 2023

NFR OLI :
13 AGUSTUS 2022

NFR Nitrogen : 17
AGUSTUS 2022

SPBU MULYOSARI :Great Service, Yes We Can !!!

Purbaya
 9.SDM-LEGALITAS KARYAWAN
9. SDM – LEGALITAS KARYAWAN
No. Nama Jabatan Umur Awal Masuk Status Periode Kontrak

1 Eva Andrian Tommy Pengawas 28 04 Januari 2012  

2 Ahmad sholeh Pengawas  28 21-juli-2016    
3 Dhimas R Pengawas  21 09/11/2019    
4 ETIK YUNAWATI Adm 23 15/02/2018
5 Hanibal Rizki A.N Operator 20 30/12/2020 30/09/2021 s/d 30/09/2022
6 M Saiful Riduwan Operator 26 30/05/2014 28/02/2022 s/d 28/02/2023
7 ADITYA PURBANA Operator 26/08/2021 s/d 26/08/2022
Ida Wayan
8 Operator 35 03/06/2010 01/03/2022 s/d 01/03/2023
9 Oktavi Wahyuningrum Operator 23 09/02/2019 09/11/2021 s/d 09/11/2022
10 Rena Febriana Operator 20 18/06/2019 18/03/2022 s/d 18/03/2023
11 M.Habib w Operator 21 20/10/2018 20/07/2021 s/d 20/07/2022
12 Ravika Salsadilla Rizki Operator 19 23/06/2021 23/03/2022 s/d 23/03/2023
13 Fitri Anggraeni Operator 21 23/03/2021 23/12/2021 s/d 23/12/2022
14 Marifatul Hasanah Operator 21 06/01/2021 06/10/2021 s/d 06/10/2022
15 Dhea Tama Ardianto Operator 22 23/06/2021 23/03/2022 s/d 23/03/2023
16 Zalsabilla Nur Azzahra Operator 21 23/06/2021 23/03/2022 s/d 23/03/2023
17 Ahmad Fauzan Rosyidi
Operator 19 01/07/2021 01/04/2022 s/d 01/04/2023
18 Baihaqi Mustofa Operator Training 18 03/11/2021 03/02/2022 s/d 03/08/2022
19 Risma Lailatus Operator 19 23/03/2021 23/12/2021 s/d 23/12/2022
20 Aris Sadewo Putro Cleaning Service 27 18/02/2019 18/11/2021 s/d 18/11/2022
21
22
23
24

SPBU MULYOSARI :Great Service, Yes We Can !!!

Purbaya
 9.SDM-LEGALITAS KARYAWAN
B.PENILAIAN OPERATOR
*
no nama april mei Juni rata-rata

1 Ida Wayan A 81,25 81,25 81,25 82

2 Oktavi W 82,5 82,5 81,25 82
3 Zalsabilla Nur A 80 80 78,75 80
4 Dhea Tama A 78,75 80 80 79
5 Fitri Anggraeni 78,75 80 78,75 79
6 M. Saiful Riduwan 78,75 78,75 78,75 79
7 Ravika Salsadilla R 80 80 78,75 80
8 Aditya Dwi P 78,75 78,75 78,75 79
9 M. Habib W 77,5 78,75 77,5 78
10 Rena Febriana 80 78,75 77,5 79
11 Risma Lailatuz Z 78,75 78,75 77,5 79
12 Hanibal Rizki A N 77,5 78,75 78,75 78
13 Ahmad Fauzan R 80 81,25 80 80
14 Marifatul hasana 75,5 75,5 74,25 76
15 Baihaqi Mustofa 78,75 78,75 77,5 79

SPBU MULYOSARI : Great Service, Yes We Can !!!

Purbaya
 10.LAPORAN KEJADIAN KHUSUS

A. Laporan Kejadian Khusus

No. Uraian Kejadian Penyelesaian

1.

SPBU MULYOSARI : Great Service, Yes We Can !!!

Purbaya
 11.PROGRAM KERJA

SPBU MULYOSARI : Great Service, Yes We Can !!!

Purbaya
 SPBU 54.601.02

SEKIAN
DAN
TERIMA KASIH
SPBU MULYOSARI : Great Service, Yes We Can !!!
Purbaya