PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI JAWA TIMUR

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SESUAI PERATURAN GUBERNUR
TAHUN ANGGARAN 2012

URUSAN : (2.05) Kelautan dan Perikanan

ORGANISASI : ('0100) Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur
Kode PAGU SETELAH REALISASI S/D AKHIR DESEMBER 2012
SISA ANGGARAN
No PROGRAM/KEGAIATN PERUBAHAN KEUANGAN FISIK (%)
Rekening ( Rp ) ( Rp ) (%) ( Rp ) (%)
1 2 3 4 8 9 10 11
205 100 0 0 5 BELANJA DAERAH 261,701,556,000 251,726,093,567 96.19 9,975,462,433 3.81
205 100 0 0 5 1 Belanja Tidak Langsung + (gaji + Tambahan Penghasilan PNS + Intensif 27,217,358,000 25,836,705,517 94.93 1,380,652,483 5.07
Penguatan Retribusi)
205 100 0 0 5 1 1 Gaji dan Tunjangan 21,664,803,000 20,654,411,617 95.34 1,010,391,383 4.66
205 100 0 0 5 1 2 Tambahan Penghasilan PNS 5,146,330,000 4,776,068,900 92.81 370,261,100 7.19
205 100 0 0 5 1 5 Insentif Pemungutan Restribusi 406,225,000 406,225,000 100.00 0 0.00
1 201 100 27 PROGRAM PENGEMBANGAN AGOINDUSTRI/ AGROBISNIS 3,089,074,500 2,696,908,941 87.30 98.14% 392,165,559 12.70
1 201 100 27 8 Pengamanan (Safeguarding) Perikanan 3,089,074,500 2,696,908,941 87.30 87.30% 392,165,559 12.70
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PEMERINTAH 198,600,000 192,155,845 96.76 100% 6,444,155 3.24
2 205 100 7
DAERAH
1 205 100 7 98 Penyusunan Database SKPD sebagai Penunjang Pusat Data Provinsi Jawa 198,600,000 192,155,845 96.76 100% 6,444,155 3.24
Timur
3 205 100 9 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 12,774,758,000 11,956,214,261 93.59 99.26% 818,543,739 6.41
1 205 100 9 99 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 12,774,758,000 11,956,214,261 93.59 99.26% 818,543,739 6.41
PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR 20,022,195,000 19,178,162,898 95.78 100% 844,032,102 4.22
4 205 100 15

1 205 100 15 25 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka Pemberdayaan Ekonomi 1,682,045,000 1,654,735,000 98.38 100% 27,310,000 1.62
Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
2 205 100 15 28 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka Pemberdayaan 1,175,020,000 1,160,561,600 98.77 100% 14,458,400 1.23
Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan
3 205 100 15 33 Jalinkesra Penanganan Rumah Tangga Sangat Miskin di wilayah Pesisir 9,042,945,000 8,587,908,600 94.97 100% 455,036,400 5.03

4 205 100 15 34 Pengelolaan pengawasan dan pengendalian sumberdaya perikanan dan 3,714,450,000 3,463,004,247 93.23 100% 251,445,753 6.77
kelautan
5 205 100 15 35 Pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil 4,407,735,000 4,311,953,451 97.83 100% 95,781,549 2.17
5 205 100 20 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN 18,696,020,000 18,247,639,912 97.60 100% 448,380,088 2.40
1 205 100 20 43 Jalinkesra Penanganan Rumah Tangga Sangat Miskin Melalui Program 2,939,320,000 2,841,252,650 96.66 100% 98,067,350 3.34
Perikanan Budidaya
2 205 100 20 44 Pengelolaan produksi perikanan budidaya 4,486,100,000 4,469,587,762 99.63 100% 16,512,238 0.37
3 205 100 20 45 Pengelolaan dan pengembangan sarana dan prasarana budidaya 3,462,260,000 3,349,032,950 96.73 100% 113,227,050 3.27
4 205 100 20 46 Pengelolaan kesehatan ikan budidaya dan lingkungan 3,342,890,000 3,197,753,550 95.66 100% 145,136,450 4.34
5 205 100 20 47 Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Budidaya Air Payau 988,200,000 981,579,000 99.33 100% 6,621,000 0.67
6 205 100 20 48 Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Budidaya Air Tawar 589,700,000 550,947,200 93.43 100% 38,752,800 6.57
7 205 100 20 49 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka Pengembangan Budidaya 2,887,550,000 2,857,486,800 98.96 100% 30,063,200 1.04
Perikanan
6 205 100 21 PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP 159,071,639,000 154,100,233,980 96.87 99.98% 4,971,405,020 3.13
1 205 100 21 13 Pengembangan Teknologi Perikanan Tangkap dan Operasional UPTD 668,540,000 664,640,700 97.17 100% 230,462,350 34.47
Tangkap
2 205 100 21 20 Fasilitasi, eksploitasi dan aplikasi teknologi perikanan tangkap 8,150,527,500 7,920,065,150 97.17 100% 230,462,350 2.83
3 205 100 21 21 Pengelolaan operasional pelabuhan perikanan dan PPI 2,313,460,000 2,257,096,430 97.56 100% 56,363,570 2.44
4 205 100 21 22 Pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap 128,512,147,500 125,234,494,275 97.45 99.93 3,277,653,225 2.55
5 205 100 21 23 Pendidikan kemasyarakatan produktif bagi nelayan dan taruna nelayan 3,905,024,000 3,847,015,025 98.51 100% 58,008,975 1.49

6 205 100 21 24 Restrukturisasi Armada Kapal Perikanan Jatim 15,521,940,000 14,176,922,400 91.33 100% 1,345,017,600 8.67
PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN 17,892,721,500 16,817,144,864 93.99 99.96% 1,075,576,636 6.01
7 205 100 23
PRODUKSI PERIKANAN
1 205 100 23 47 Jalinkesra Penanganan Rumah Tangga Sangat Miskin Melalui Optimalisasi 2,965,000,000 2,776,516,200 93.64 100% 188,483,800 6.36
Pengolahan dan Pemasaran Produk Hasil Perikanan
2 205 100 23 48 Pengembangan pengolahan dan jaminan mutu hasil perikanan 4,141,000,000 3,837,869,908 92.68 99.81% 303,130,092 7.32
3 205 100 23 49 Pengembangan usaha perikanan dan kelautan 2,140,660,000 2,028,222,500 94.75 100% 112,437,500 5.25
4 205 100 23 50 Penguatan dan pengembangan pemasaran produk perikanan dalam dan luar 2,632,000,000 2,419,535,186 91.93 100% 212,464,814 8.07
negeri
5 205 100 23 51 Penguatan kompetensi pengendalian, pengujian dan sertifikasi mutu hasil 4,242,044,000 4,048,333,270 95.43 100% 193,710,730 4.57
6 205 100 23 52 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka Optimalisasi Pengolahan 1,772,017,500 1,706,667,800 96.31 100% 65,349,700 3.69
dan Pemasaran Hasil Perikanan

PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN 685,000,000 674,531,349 98.47 100% 5,869,001 0.86
8 205 100 29

1 205 100 29 1 Fasilitasi Pengembangan Kawasan Agropolitan Dibidang Budidaya Perikanan 360,000,000 354,130,999 98.37 100% 5,869,001 1.63

2 205 100 29 2 Pembentukan dan Pengembangan Klaster Komoditas Perikanan Unggulan 225,000,000 220,400,350 97.96 100% 4,599,650 2.04
Berpotensi Ekspor
3 205 100 29 4 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pembudidaya Ikan/Nelayan di 100,000,000 100,000,000 100.00 100% 0 0.00
Kawasan Agropolitan
9 205 100 30 PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI 2,054,190,000 2,026,396,000 98.65 100% 27,794,000 1.35
1 205 100 30 1 Fasilitasi Program Anti Kemiskinan (APP) Bidang Perikanan 2,054,190,000 2,026,396,000 98.65 100% 27,794,000 1.35
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 234,484,198,000 225,889,388,050 96.33 99.70% 8,594,809,950 3.67
TOTAL BELANJA (BTL + BL) 261,701,556,000 251,726,093,567 96.19 9,975,462,433 3.81