LAPORAN

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BELANJA DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU)
DINAS PERTANIAN KAB. MALAKA
PERIODE BULAN SEPTEMBER TA. 2022

JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG DAN JASA HIBAH MODAL TOTAL DANA TOTAL REALISASI
NO URAIAN NAMA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGAIATAN JUMLAH REALISASI JUMLAH REALISASI JUMLAH REALISASI JUMLAH REALISASI BELANJA
DANA KEUANGAN FISIK DANA KEUANGAN FISIK DANA KEUANGAN FISIK DANA KEUANGAN FISIK OPERASI KEUANGAN FISIK
(Rp.) (Rp) % % (Rp.) (Rp) % % (Rp.) (Rp) % % (Rp.) (Rp) % % (Rp.) (Rp) % %
1 2 3 4 5=4/3*100 6 7 8 9=8/7*100 10 11 12 13=12/11*100 14 15 16 17=16/15*100 18 19=3+7+11+15 20=4+8+12+16 21=20/19*100 22
1 2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 6,616,011,209.00 4,963,296,391 2,105,363,825 895,259,000 0 0 0 0 8,721,375,034 5,858,555,391
75.019 42.52 0 67.17
KABUPATEN/KOTA
a. 2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6,616,011,209.00 4,963,296,391 75.02 61,481,500 45,896,000 74.65 0 6,677,492,709 5,009,192,391 75.02
1. 2.09.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6,529,851,209 4,898,676,391 75.02 0.00 6,529,851,209 4,898,676,391 75.02
2. 3.27.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan 86,160,000 147,641,500 110,516,000
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 64,620,000 75.00 61,481,500 45,896,000 74.65 74.85
b. 3.27.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 0 0 0.00 1,638,000,000 616,025,000 37.61 0 1,638,000,000 616,025,000 37.61
1. 3.27.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi 0 0 0.00 1,638,000,000 616,025,000 37.61 1,638,000,000 616,025,000 37.61
Kepegawaian
c. 3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 0 0 213,388,450 143,580,500 0 213,388,450 143,580,500
0.00 67.29 67.29
1. 3.27.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 0 0.00 55,534,950 48,370,000 87.10 55,534,950 48,370,000 87.10
2. 3.27.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 0 0.00 14,883,250 11,500,000 77.27 14,883,250 11,500,000 77.27
3. 3.27.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 83,710,500 142,970,250 83,710,500
Konsultasi SKPD 0 0.00 142,970,250 58.55 58.55
d. 3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 0 0 0.00 42,180,000 13,474,000 31.94 0 42,180,000 13,474,000 31.94
Daerah
1. 3.27.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 0 42,180,000 13,474,000 42,180,000 13,474,000
Air dan Listrik 0 0.00 31.94 31.94
e. 3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan - 0 0.00 110,313,875 49,283,500 44.68 0 110,313,875 49,283,500 44.68
Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
1. 3.27.01.2.09.02 46,433,500 94,870,000 46,433,500
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan - 0 0.00 94,870,000 48.94 48.94
2. 3.27.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - 0 0.00 12,280,000 405,000 3.30 12,280,000 405,000 3.30
3. 3.27.01.2.09.09Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan - 0 0.00 3,163,875 2,445,000 77.28 3,163,875 2,445,000 77.28
Bangunan
f. 3.27.01.2.13 LainnyaOrganisasi
Penataan 40,000,000 27,000,000 0 40,000,000 27,000,000
- 0 0.00 67.50 67.50
1. 3.27.01.2.13.03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi - 0 0.00 40,000,000 27,000,000 67.50 40,000,000 27,000,000 67.50
2 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTA 93,820,000 0 0.00 8,827,833,750 - 0.00 5,980,650,000 2,242,599,000 37.4975796945 - - 14,902,303,750 2,242,599,000 15.05
a. 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 82,480,000 0 0.00 8,816,313,750 0 0.00 3,769,400,000 2,242,599,000 59.4948532923 0 0 12,668,193,750 2,242,599,000 17.70
1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 8,816,313,750 12,668,193,750 2,242,599,000
Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 82,480,000 0 0.00 0.00 3,769,400,000 2,242,599,000 59.49 17.70
b. 3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan 11,340,000 0 11,520,000 0 2,211,250,000 0 0 0 2,234,110,000 0
Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 0.00 0.00 0 0.00
Lain
1. Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah 2,234,110,000 0
11,340,000 0 0.00 11,520,000 0.00 2,211,250,000 0.00
Kabupaten/Kota Lain
3 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA 45,090,000 0 0.00 2,168,557,790 175,575,000 8.10 4,145,000,000 262,500,000 6.33293124246 3,950,000,000 841,364,981 10,308,647,790 1,279,439,981 12.41
PERTANIAN
a. 3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian - 0 1,618,144,540 80,575,000 0 0 0 0 1,618,144,540 80,575,000
0.00 4.98 4.98
1. 3.27.03.2.01.01 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan 1,618,144,540 80,575,000
Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan - 1,618,144,540
Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan 0 0.00 80,575,000 4.98 4.98
Berkelanjutan/LCP2B
b. 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian 8,690,503,250 1,198,864,981
45,090,000 0 0.00 550,413,250 95,000,000 17.26 4,145,000,000 262,500,000 6.33293124246 3,950,000,000 841,364,981 13.80
1. 3.27.03.2.02.01 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan 35,128,000 641,428,000 150,000,000
Jaringan Irigasi Usaha Tani 6,300,000
0 0.00 0.00 600,000,000 150,000,000 25 23.39
2. 3.27.03.2.02.03 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan 9,180,000 464,220,000 112,500,000
5,040,000
Jalan Usaha Tani 0 0.00 0.00 450,000,000 112,500,000 25 24.23
3. 3.27.03.2.02.07 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan 206,500,000 3,160,170,000 702,643,634
3,670,000
Rumah Potong Hewan 0 0.00 95,000,000 46.00 2,950,000,000 607,643,634 22.23
4. 3.27.03.2.02.08 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan 77,475,000 1,080,695,000 233,721,347
3,220,000
Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya 0 0.00 0.00 1,000,000,000 233,721,347 21.63
5. 3.27.03.2.02.09 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan 222,130,250 3,343,990,250 0
26,860,000
Prasarana Pertanian Lainnya 0 0.00 0.00 3,095,000,000 - 0.00
4 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN 1,940,000 225,000,000 2,550,000 - - - - 226,940,000 2,550,000
KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 0.00 1.13 1.12
a. 3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan 226,940,000 2,550,000
Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah 1,940,000 0.00 225,000,000 2,550,000 1.13 - - - - 1.12
Kabupaten/Kota
1. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan 1,940,000 0.00 225,000,000 2,550,000 1.13 226,940,000 2,550,000 1.12
5 ZoonosisPENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN
3.27.05 PROGRAM 3,880,000 302,280,000 21,000,000 - - - - 306,160,000 21,000,000
BENCANA PERTANIAN 0.00 6.95 6.86
 JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG DAN JASA HIBAH MODAL TOTAL DANA TOTAL REALISASI
NO URAIAN NAMA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGAIATAN JUMLAH REALISASI JUMLAH REALISASI JUMLAH REALISASI JUMLAH REALISASI BELANJA
DANA KEUANGAN FISIK DANA KEUANGAN FISIK DANA KEUANGAN FISIK DANA KEUANGAN FISIK OPERASI KEUANGAN FISIK
5 (Rp.) (Rp) % % (Rp.) (Rp) % % (Rp.) (Rp) % % (Rp.) (Rp) % % (Rp.) (Rp) % %
1 2 3 4 5=4/3*100 6 7 8 9=8/7*100 10 11 12 13=12/11*100 14 15 16 17=16/15*100 18 19=3+7+11+15 20=4+8+12+16 21=20/19*100 22
a. 3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian 306,160,000 21,000,000
Kabupaten/Kota 3,880,000 0.00 302,280,000 21,000,000 6.95 - - - - 6.86
1. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) 302,280,000 306,160,000 21,000,000
Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 3,880,000 0.00 21,000,000 6.95 6.86
6 3,880,000 760,907,500 176,450,000 - - 189,000,000 - 953,787,500 176,450,000
3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
0.00 23.19 18.50
a. 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 3,880,000 0.00 760,907,500 176,450,000 - - 189,000,000 - 953,787,500 176,450,000 18.50
1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di 760,907,500 953,787,500 176,450,000
Kecamatan dan Desa 3,880,000 0.00 176,450,000 23.19 189,000,000 18.50
TOTAL PAGU ANGGARAN 6,764,621,209 4,963,296,391 73.37 14,389,942,865 1,270,834,000 8.83 10,125,650,000 2,505,099,000 24.74 4,139,000,000 841,364,981 20.33 35,419,214,074 9,580,594,372 27.05

Betun, 1 Oktober 2022

Plt. Kepala Dinas Pertanian

Stefanus Nahak Klau, S.Pi

Pembina
NIP. 19690206 200012 1 006