RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

KECAMATAN MANIS MATA KAB. KETAPANG

TAHUN 2024
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

KECAMATAN MANIS MATA 3.049.554.661,00 3.160.800.000,00

7 UNSUR KEWILAYAHAN 3.049.554.661,00 3.160.800.000,00

7.01 KECAMATAN 3.049.554.661,00 3.160.800.000,00

1. 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG - - - 2.774.579.881,00 - 2.881.900.000,00

URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

7.01.01.2.01 Perencanaan, - - - 16.500.000,00 - Mewujudka - - 17.700.000,00 KECAMATAN MANIS MATA

Penganggaran, dan Evaluasi n
Kinerja Perangkat Daerah Reformasi
Birokrasi
yang
Berkualitas

7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen 4 Dokumen 2.500.000,00 Kab. Ketapang, DAU - Mewujudka - 2.700.000,00 KECAMATAN MANIS MATA
Perencanaan Perangkat Manis Mata, TAMBAHAN n
Daerah Semua Kel/Desa DUKUNGAN Reformasi
Kab. Ketapang, PENDANAAN Birokrasi
Manis Mata, ATAS yang
Semua Kel/Desa KEBIJAKAN Berkualitas
PENGGAJIAN
PEGAWAI
PEMERINTAH
DENGAN
PERJANJIAN
KERJA

7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Jumlah Dokumen 1 Dokumen 2.500.000,00 Kab. Ketapang, DAU - Mewujudka - 2.700.000,00 KECAMATAN MANIS MATA
RKA-SKPD dan Laporan Manis Mata, TAMBAHAN n
Hasil Koordinasi Penyusunan Semua Kel/Desa DUKUNGAN Reformasi
Dokumen RKA-SKPD Kab. Ketapang, PENDANAAN Birokrasi
Manis Mata, ATAS yang
Semua Kel/Desa KEBIJAKAN Berkualitas
PENGGAJIAN
PEGAWAI
PEMERINTAH
DENGAN
PERJANJIAN
KERJA

7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen 2.500.000,00 Kab. Ketapang, DAU - Mewujudka - 2.700.000,00 KECAMATAN MANIS MATA
RKA-SKPD dan Laporan Manis Mata, TAMBAHAN n
Hasil Koordinasi Penyusunan Semua Kel/Desa DUKUNGAN Reformasi
Dokumen Perubahan Kab. Ketapang, PENDANAAN Birokrasi
RKA-SKPD Manis Mata, ATAS yang
Semua Kel/Desa KEBIJAKAN Berkualitas
PENGGAJIAN
PEGAWAI
PEMERINTAH
DENGAN
PERJANJIAN
KERJA
 PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Jumlah Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 2.500.000,00 - DANA - - - 2.700.000,00 KECAMATAN MANIS MATA
dan Laporan Hasil Koordinasi TRANSFER
Penyusunan Dokumen UMUM-DANA
DPA-SKPD ALOKASI UMUM

7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian 1 Laporan 4.000.000,00 - DANA - - - 4.200.000,00 KECAMATAN MANIS MATA
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi TRANSFER
Kinerja SKPD dan Laporan UMUM-DANA
Hasil Koordinasi Penyusunan ALOKASI UMUM
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD

7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Evaluasi 1 Laporan 2.500.000,00 Kab. Ketapang, DANA - Meningkatk - 2.700.000,00 KECAMATAN MANIS MATA
Kinerja Perangkat Daerah Manis Mata, TRANSFER an Kualitas
Semua Kel/Desa UMUM-DANA Sumber
Kab. Ketapang, ALOKASI UMUM Daya
Manis Mata, Manusia
Semua Kel/Desa

7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan - - - 2.404.079.881,00 - Mewujudka - - 2.503.800.000,00 KECAMATAN MANIS MATA

Perangkat Daerah n
Reformasi
Birokrasi
yang
Berkualitas

7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Jumlah Orang yang 17 2.400.579.881,00 Kab. Ketapang, DAU - Mewujudka - 2.500.000.000,00 KECAMATAN MANIS MATA
Menerima Gaji dan Orang/bulan Manis Mata, TAMBAHAN n
Tunjangan ASN Semua Kel/Desa DUKUNGAN Reformasi
Kab. Ketapang, PENDANAAN Birokrasi
Manis Mata, ATAS yang
Semua Kel/Desa KEBIJAKAN Berkualitas
PENGGAJIAN
PEGAWAI
PEMERINTAH
DENGAN
PERJANJIAN
KERJA

7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Jumlah Laporan Keuangan 1 Laporan 3.500.000,00 Kab. Ketapang, DAU - Mewujudka - 3.800.000,00 KECAMATAN MANIS MATA
Akhir Tahun SKPD dan Manis Mata, TAMBAHAN n
Laporan Hasil Koordinasi Semua Kel/Desa DUKUNGAN Reformasi
Penyusunan Laporan Kab. Ketapang, PENDANAAN Birokrasi
Keuangan Akhir Tahun SKPD Manis Mata, ATAS yang
Semua Kel/Desa KEBIJAKAN Berkualitas
PENGGAJIAN
PEGAWAI
PEMERINTAH
DENGAN
PERJANJIAN
KERJA
 PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik - - - 10.000.000,00 - Meningkatk - - 10.600.000,00 KECAMATAN MANIS MATA
Daerah pada Perangkat an Kualitas
Daerah Sumber
Daya
Manusia

7.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

Jumlah Rencana Kebutuhan 1 Dokumen 2.000.000,00 Kab. Ketapang, DAU - Meningkatk - 2.200.000,00 KECAMATAN MANIS MATA
Barang Milik Daerah SKPD Manis Mata, TAMBAHAN an Kualitas
Semua Kel/Desa DUKUNGAN Sumber
Kab. Ketapang, PENDANAAN Daya
Manis Mata, ATAS Manusia
Semua Kel/Desa KEBIJAKAN
PENGGAJIAN
PEGAWAI
PEMERINTAH
DENGAN
PERJANJIAN
KERJA

7.01.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD

Jumlah Laporan Hasil 1 Laporan 5.500.000,00 Kab. Ketapang, DANA - Meningkatk - 5.700.000,00 KECAMATAN MANIS MATA
Pembinaan, Pengawasan, Manis Mata, TRANSFER an Kualitas
dan Pengendalian Barang Semua Kel/Desa UMUM-DANA Sumber
Milik Daerah pada SKPD Kab. Ketapang, ALOKASI UMUM Daya
Manis Mata, Manusia
Semua Kel/Desa

7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

Jumlah Laporan Rekonsiliasi 1 Laporan 2.500.000,00 Kab. Ketapang, DAU - Mewujudka - 2.700.000,00 KECAMATAN MANIS MATA
dan Penyusunan Laporan Manis Mata, TAMBAHAN n
Barang Milik Daerah pada Semua Kel/Desa DUKUNGAN Reformasi
SKPD Kab. Ketapang, PENDANAAN Birokrasi
Manis Mata, ATAS yang
Semua Kel/Desa KEBIJAKAN Berkualitas
PENGGAJIAN
PEGAWAI
PEMERINTAH
DENGAN
PERJANJIAN
KERJA

7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian - - - 28.000.000,00 - Meningkatk - - 29.000.000,00 KECAMATAN MANIS MATA

Perangkat Daerah an Kualitas
Sumber
Daya
Manusia

7.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

Jumlah Paket Pakaian Dinas 1 Paket 28.000.000,00 Kab. Ketapang, DAU - Meningkatk - 29.000.000,00 KECAMATAN MANIS MATA
beserta Atribut Kelengkapan Manis Mata, TAMBAHAN an Kualitas
Semua Kel/Desa DUKUNGAN Sumber
Kab. Ketapang, PENDANAAN Daya
Manis Mata, ATAS Manusia
Semua Kel/Desa KEBIJAKAN
PENGGAJIAN
PEGAWAI
PEMERINTAH
DENGAN
PERJANJIAN
KERJA
 PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

7.01.01.2.06 Administrasi Umum - - - 71.500.000,00 - Meningkatk - - 72.500.000,00 KECAMATAN MANIS MATA

Perangkat Daerah an Kualitas
Sumber
Daya
Manusia

7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Paket Komponen 1 Paket 2.800.000,00 Kab. Ketapang, DANA - Meningkatk - 3.000.000,00 KECAMATAN MANIS MATA
Instalasi Listrik/Penerangan Manis Mata, TRANSFER an Kualitas
Bangunan Kantor yang Semua Kel/Desa UMUM-DANA Sumber
Disediakan Kab. Ketapang, ALOKASI UMUM Daya
Manis Mata, Manusia
Semua Kel/Desa

7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Jumlah Paket Peralatan 1 Paket 4.000.000,00 Kab. Ketapang, DAU - Mewujudka - 4.300.000,00 KECAMATAN MANIS MATA
Rumah Tangga yang Manis Mata, TAMBAHAN n
Disediakan Semua Kel/Desa DUKUNGAN Reformasi
Kab. Ketapang, PENDANAAN Birokrasi
Manis Mata, ATAS yang
Semua Kel/Desa KEBIJAKAN Berkualitas
PENGGAJIAN
PEGAWAI
PEMERINTAH
DENGAN
PERJANJIAN
KERJA

7.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Jumlah Paket Bahan Logistik 1 Paket 54.000.000,00 Kab. Ketapang, DAU - Mewujudka - 54.300.000,00 KECAMATAN MANIS MATA
Kantor yang Disediakan Semua TAMBAHAN n
Kecamatan, DUKUNGAN Reformasi
Semua Kel/Desa PENDANAAN Birokrasi
ATAS yang
KEBIJAKAN Berkualitas
PENGGAJIAN
PEGAWAI
PEMERINTAH
DENGAN
PERJANJIAN
KERJA

7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah Paket Barang 1 Paket 8.000.000,00 Kab. Ketapang, DAU - Meningkatk - 8.100.000,00 KECAMATAN MANIS MATA
Cetakan dan Penggandaan Manis Mata, TAMBAHAN an Kualitas
yang Disediakan Semua Kel/Desa DUKUNGAN Sumber
Kab. Ketapang, PENDANAAN Daya
Manis Mata, ATAS Manusia
Semua Kel/Desa KEBIJAKAN
PENGGAJIAN
PEGAWAI
PEMERINTAH
DENGAN
PERJANJIAN
KERJA

7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

 PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Dokumen Bahan 1 Dokumen 2.700.000,00 Kab. Ketapang, DAU - Meningkatk - 2.800.000,00 KECAMATAN MANIS MATA
Bacaan dan Peraturan Manis Mata, TAMBAHAN an Kualitas
Perundang-Undangan yang Semua Kel/Desa DUKUNGAN Sumber
Disediakan Kab. Ketapang, PENDANAAN Daya
Manis Mata, ATAS Manusia
Semua Kel/Desa KEBIJAKAN
PENGGAJIAN
PEGAWAI
PEMERINTAH
DENGAN
PERJANJIAN
KERJA

7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik - - - 37.000.000,00 - Meningkatk - - 38.500.000,00 KECAMATAN MANIS MATA
Daerah Penunjang Urusan an Kualitas
Pemerintah Daerah Sumber
Daya
Manusia

7.01.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Unit Kendaraan 1 Unit 26.000.000,00 Kab. Ketapang, DAU - Meningkatk - 27.000.000,00 KECAMATAN MANIS MATA
Perorangan Dinas atau Manis Mata, TAMBAHAN an Kualitas
Kendaraan Dinas Jabatan Semua Kel/Desa DUKUNGAN Sumber
yang Disediakan Kab. Ketapang, PENDANAAN Daya
Manis Mata, ATAS Manusia
Semua Kel/Desa KEBIJAKAN
PENGGAJIAN
PEGAWAI
PEMERINTAH
DENGAN
PERJANJIAN
KERJA

7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel

Jumlah Paket Mebel yang 4 Unit 11.000.000,00 Kab. Ketapang, DAU - Meningkatk - 11.500.000,00 KECAMATAN MANIS MATA
Disediakan Manis Mata, TAMBAHAN an Kualitas
Semua Kel/Desa DUKUNGAN Sumber
Kab. Ketapang, PENDANAAN Daya
Manis Mata, ATAS Manusia
Semua Kel/Desa KEBIJAKAN
PENGGAJIAN
PEGAWAI
PEMERINTAH
DENGAN
PERJANJIAN
KERJA

7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang - - - 150.500.000,00 - Meningkatk - - 151.900.000,00 KECAMATAN MANIS MATA
Urusan Pemerintahan an Kualitas
Daerah Sumber
Daya
Manusia

7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

 PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Laporan Penyediaan 1 Laporan 3.500.000,00 Kab. Ketapang, DAU - Meningkatk - 3.700.000,00 KECAMATAN MANIS MATA
Jasa Surat Menyurat Manis Mata, TAMBAHAN an Kualitas
Semua Kel/Desa DUKUNGAN Sumber
Kab. Ketapang, PENDANAAN Daya
Manis Mata, ATAS Manusia
Semua Kel/Desa KEBIJAKAN
PENGGAJIAN
PEGAWAI
PEMERINTAH
DENGAN
PERJANJIAN
KERJA

7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan 12 Laporan 7.000.000,00 Kab. Ketapang, DAU - Meningkatk - 7.200.000,00 KECAMATAN MANIS MATA
Jasa Komunikasi, Sumber Semua TAMBAHAN an Kualitas
Daya Air dan Listrik yang Kecamatan, DUKUNGAN Sumber
Disediakan Semua Kel/Desa PENDANAAN Daya
ATAS Manusia
KEBIJAKAN
PENGGAJIAN
PEGAWAI
PEMERINTAH
DENGAN
PERJANJIAN
KERJA

7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan 1 Laporan 140.000.000,00 Kab. Ketapang, DAU - Meningkatk - 141.000.000,00 KECAMATAN MANIS MATA
Jasa Pelayanan Umum Semua TAMBAHAN an Kualitas
Kantor yang Disediakan Kecamatan, DUKUNGAN Sumber
Semua Kel/Desa PENDANAAN Daya
ATAS Manusia
KEBIJAKAN
PENGGAJIAN
PEGAWAI
PEMERINTAH
DENGAN
PERJANJIAN
KERJA

7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik - - - 57.000.000,00 - Meningkatk - - 57.900.000,00 KECAMATAN MANIS MATA
Daerah Penunjang Urusan an Kualitas
Pemerintahan Daerah Sumber
Daya
Manusia

7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan 8 Unit 26.000.000,00 Kab. Ketapang, DAU - Meningkatk - 26.100.000,00 KECAMATAN MANIS MATA
Perorangan Dinas atau Manis Mata, TAMBAHAN an Kualitas
Kendaraan Dinas Jabatan Semua Kel/Desa DUKUNGAN Sumber
yang Dipelihara dan Kab. Ketapang, PENDANAAN Daya
dibayarkan Pajaknya Manis Mata, ATAS Manusia
Semua Kel/Desa KEBIJAKAN
PENGGAJIAN
PEGAWAI
PEMERINTAH
DENGAN
PERJANJIAN
KERJA

7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Kendaraan Dinas 2 Unit 7.000.000,00 Kab. Ketapang, DAU - Meningkatk - 7.300.000,00 KECAMATAN MANIS MATA
Operasional atau Lapangan Manis Mata, TAMBAHAN an Kualitas
yang Dipelihara dan Semua Kel/Desa DUKUNGAN Sumber
dibayarkan Pajak dan Kab. Ketapang, PENDANAAN Daya
Perizinannya Manis Mata, ATAS Manusia
Semua Kel/Desa KEBIJAKAN
PENGGAJIAN
PEGAWAI
PEMERINTAH
DENGAN
PERJANJIAN
KERJA

7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Jumlah Gedung Kantor dan 2 Unit 24.000.000,00 Kab. Ketapang, DAU - Meningkatk - 24.500.000,00 KECAMATAN MANIS MATA
Bangunan Lainnya yang Manis Mata, TAMBAHAN an Kualitas
Dipelihara/Direhabilitasi Semua Kel/Desa DUKUNGAN Sumber
Kab. Ketapang, PENDANAAN Daya
Manis Mata, ATAS Manusia
Semua Kel/Desa KEBIJAKAN
PENGGAJIAN
PEGAWAI
PEMERINTAH
DENGAN
PERJANJIAN
KERJA

2. 7.01.02 PROGRAM 1 - 100 0 198.000.000,00 - 199.800.000,00

PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK

7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan 1 - 100 % 51.000.000,00 - Meningkatk - - 51.200.000,00 KECAMATAN MANIS MATA
Kegiatan Pemerintahan di an Kualitas
Tingkat Kecamatan Sumber
Daya
Manusia

7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

Jumlah Laporan 4 Laporan 51.000.000,00 Kab. Ketapang, DAU - Meningkatk - 51.200.000,00 KECAMATAN MANIS MATA
Koordinasi/Sinergi Manis Mata, TAMBAHAN an Kualitas
Perencanaan dan Semua Kel/Desa DUKUNGAN Sumber
Pelaksanaan Kegiatan Kab. Ketapang, PENDANAAN Daya
Pemerintahan dengan Manis Mata, ATAS Manusia
Perangkat Daerah dan Semua Kel/Desa KEBIJAKAN
Instansi Vertikal Terkait PENGGAJIAN
PEGAWAI
PEMERINTAH
DENGAN
PERJANJIAN
KERJA

7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan - - - 33.000.000,00 - Meningkatk - - 33.300.000,00 KECAMATAN MANIS MATA

Prasarana dan Sarana an Kualitas
Pelayanan Umum Sumber
Daya
Manusia

7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
 PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Dokumen 1 Dokumen 33.000.000,00 Kab. Ketapang, DAU - Meningkatk - 33.300.000,00 KECAMATAN MANIS MATA
Koordinasi/Sinergi dengan Manis Mata, TAMBAHAN an Kualitas
Perangkat Daerah dan/atau Semua Kel/Desa DUKUNGAN Sumber
Instansi Vertikal yang Terkait Kab. Ketapang, PENDANAAN Daya
dalam Pemeliharaan Sarana Manis Mata, ATAS Manusia
dan Prasarana Pelayanan Semua Kel/Desa KEBIJAKAN
Umum PENGGAJIAN
PEGAWAI
PEMERINTAH
DENGAN
PERJANJIAN
KERJA

7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan 2 - 100 % 114.000.000,00 - Meningkatk - - 115.300.000,00 KECAMATAN MANIS MATA
Pemerintahan yang an Kualitas
Dilimpahkan kepada Camat Sumber
Daya
Manusia

7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha

Jumlah Dokumen Non 1 Dokumen 64.000.000,00 Kab. Ketapang, DAU - Meningkatk - 64.300.000,00 KECAMATAN MANIS MATA
Perizinan Usaha yang Manis Mata, TAMBAHAN an Kualitas
Dilaksanakan Semua Kel/Desa DUKUNGAN Sumber
Kab. Ketapang, PENDANAAN Daya
Manis Mata, ATAS Manusia
Semua Kel/Desa KEBIJAKAN
PENGGAJIAN
PEGAWAI
PEMERINTAH
DENGAN
PERJANJIAN
KERJA

7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

Jumlah Laporan 1 Laporan 50.000.000,00 Kab. Ketapang, DANA - Meningkatk - 51.000.000,00 KECAMATAN MANIS MATA
Pelaksanaan Kewenangan Manis Mata, TRANSFER an Kualitas
Lain yang Dilimpahkan Semua Kel/Desa UMUM-DANA Sumber
Kab. Ketapang, ALOKASI UMUM Daya
Manis Mata, Manusia
Semua Kel/Desa

3. 7.01.03 PROGRAM - - - 11.474.780,00 - 11.800.000,00

PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN
KELURAHAN

7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan - - - 11.474.780,00 - Meningkatk - - 11.800.000,00 KECAMATAN MANIS MATA

Pemberdayaan Desa an Kualitas
Sumber
Daya
Manusia

7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Lembaga 4 Lembaga K 3.442.434,00 Kab. Ketapang, DAU - Meningkatk - 3.500.000,00 KECAMATAN MANIS MATA
Kemasyarakatan yang emasyarakat Manis Mata, TAMBAHAN an Kualitas
Berpartisipasi dalam Forum an Semua Kel/Desa DUKUNGAN Sumber
Musyawarah Perencanaan Kab. Ketapang, PENDANAAN Daya
Pembangunan di Desa Manis Mata, ATAS Manusia
Semua Kel/Desa KEBIJAKAN
PENGGAJIAN
PEGAWAI
PEMERINTAH
DENGAN
PERJANJIAN
KERJA

7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Jumlah Laporan Peningkatan 1 Laporan 8.032.346,00 Kab. Ketapang, DAU - Meningkatk - 8.300.000,00 KECAMATAN MANIS MATA
Efektivitas Kegiatan Manis Mata, TAMBAHAN an Kualitas
Pemberdayaan Masyarakat Semua Kel/Desa DUKUNGAN Sumber
di Wilayah Kecamatan Kab. Ketapang, PENDANAAN Daya
Manis Mata, ATAS Manusia
Semua Kel/Desa KEBIJAKAN
PENGGAJIAN
PEGAWAI
PEMERINTAH
DENGAN
PERJANJIAN
KERJA

4. 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI 1. Persentase hasil - 100 % 23.500.000,00 - 23.700.000,00

KETENTRAMAN DAN koordinasi ketentraman 100 %
KETERTIBAN UMUM dan ketertiban umum yang
ditindaklanjuti
Persentase hasil
koordinasi ketentraman
dan ketertiban umum yang
ditindaklanjuti

7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan - - - 23.500.000,00 - Meningkatk - - 23.700.000,00 KECAMATAN MANIS MATA
Penegakan Peraturan an Kualitas
Daerah dan Peraturan Sumber
Kepala Daerah Daya
Manusia

7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

Jumlah Laporan 1 Laporan 23.500.000,00 Kab. Ketapang, DAU - Meningkatk - 23.700.000,00 KECAMATAN MANIS MATA
Koordinasi/Sinergi dengan Semua TAMBAHAN an Kualitas
Perangkat Daerah yang Kecamatan, DUKUNGAN Sumber
Tugas dan Fungsinya di Semua Kel/Desa PENDANAAN Daya
Bidang Penegakan Peraturan ATAS Manusia
Perundang-Undangan KEBIJAKAN
dan/atau Kepolisian Negara PENGGAJIAN
Republik Indonesia PEGAWAI
PEMERINTAH
DENGAN
PERJANJIAN
KERJA

5. 7.01.05 PROGRAM - - - 30.000.000,00 - 31.000.000,00

PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
UMUM
 PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan - - - 30.000.000,00 - Meningkatk - - 31.000.000,00 KECAMATAN MANIS MATA

Pemerintahan Umum Sesuai an Kualitas
Penugasan Kepala Daerah Sumber
Daya
Manusia

7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Jumlah Dokumen Tugas 1 Dokumen 30.000.000,00 Kab. Ketapang, DAU - Meningkatk - 31.000.000,00 KECAMATAN MANIS MATA
Forum Koordinasi Pimpinan Manis Mata, TAMBAHAN an Kualitas
di Kecamatan Semua Kel/Desa DUKUNGAN Sumber
Kab. Ketapang, PENDANAAN Daya
Manis Mata, ATAS Manusia
Semua Kel/Desa KEBIJAKAN
PENGGAJIAN
PEGAWAI
PEMERINTAH
DENGAN
PERJANJIAN
KERJA

6. 7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN - - - 12.000.000,00 - 12.600.000,00

DAN PENGAWASAN
PEMERINTAHAN DESA

7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan - - - 12.000.000,00 - Meningkatk - - 12.600.000,00 KECAMATAN MANIS MATA
Koordinasi Pembinaan dan an Kualitas
Pengawasan Pemerintahan Sumber
Desa Daya
Manusia

7.01.06.2.01.0001 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa

Jumlah Dokumen yang 1 Dokumen 4.000.000,00 Kab. Ketapang, DAU - Meningkatk - 4.200.000,00 KECAMATAN MANIS MATA
Difasilitasi dalam rangka Manis Mata, TAMBAHAN an Kualitas
Penyusunan Peraturan Desa Semua Kel/Desa DUKUNGAN Sumber
dan Peraturan Kepala Desa Kab. Ketapang, PENDANAAN Daya
Manis Mata, ATAS Manusia
Semua Kel/Desa KEBIJAKAN
PENGGAJIAN
PEGAWAI
PEMERINTAH
DENGAN
PERJANJIAN
KERJA

7.01.06.2.01.0009 Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa

Jumlah Dokumen 1 Dokumen 8.000.000,00 Kab. Ketapang, DAU - Meningkatk - 8.400.000,00 KECAMATAN MANIS MATA
Sinkronisasi Perencanaan Manis Mata, TAMBAHAN an Kualitas
Pembangunan Daerah Semua Kel/Desa DUKUNGAN Sumber
dengan Pembangunan Desa Kab. Ketapang, PENDANAAN Daya
Manis Mata, ATAS Manusia
Semua Kel/Desa KEBIJAKAN
PENGGAJIAN
PEGAWAI
PEMERINTAH
DENGAN
PERJANJIAN
KERJA

JUMLAH 3.049.554.661,00 3.160.800.000,00