1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Dokumen 1 Dokumen 436.600,00 Kota Tegal, Tegal PENDAPATAN - 4. - 500.000,00 KELURAHAN DEBONG
RKA-SKPD dan Laporan Selatan, Debong ASLI DAERAH Perbaikan KULON
Hasil Koordinasi Penyusunan Kulon (PAD) tata kelola
Dokumen RKA-SKPD pemerintah
an yang
adaptif dan
kolaboratif
4.
Penguatan
Tata Kelola
Pemerintah
an dan Kon
dusivitas
Wilayah
Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen 436.600,00 Kota Tegal, Tegal PENDAPATAN - 4. - 500.000,00 KELURAHAN DEBONG
RKA-SKPD dan Laporan Selatan, Debong ASLI DAERAH Perbaikan KULON
Hasil Koordinasi Penyusunan Kulon (PAD) tata kelola
Dokumen Perubahan pemerintah
RKA-SKPD an yang
adaptif dan
kolaboratif
4.
Penguatan
Tata Kelola
Pemerintah
an dan Kon
dusivitas
Wilayah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Dokumen DPA-SKPD 1 Dokumen 436.600,00 Kota Tegal, Tegal PENDAPATAN - 4. - 500.000,00 KELURAHAN DEBONG
dan Laporan Hasil Koordinasi Selatan, Debong ASLI DAERAH Perbaikan KULON
Penyusunan Dokumen Kulon (PAD) tata kelola
DPA-SKPD pemerintah
an yang
adaptif dan
kolaboratif
4.
Penguatan
Tata Kelola
Pemerintah
an dan Kon
dusivitas
Wilayah
Jumlah Dokumen Perubahan 1 Dokumen 436.600,00 Kota Tegal, Tegal PENDAPATAN - 4. - 500.000,00 KELURAHAN DEBONG
DPA-SKPD dan Laporan Selatan, Debong ASLI DAERAH Perbaikan KULON
Hasil Koordinasi Penyusunan Kulon (PAD) tata kelola
Dokumen Perubahan pemerintah
DPA-SKPD an yang
adaptif dan
kolaboratif
4.
Penguatan
Tata Kelola
Pemerintah
an dan Kon
dusivitas
Wilayah
Jumlah Dokumen 12 Dokumen 23.700.000,00 Kota Tegal, Tegal PENDAPATAN - 4. - 35.000.000,00 KELURAHAN DEBONG
Penatausahaan dan Selatan, Semua ASLI DAERAH Perbaikan KULON
Pengujian/Verifikasi Kel/Desa (PAD) tata kelola
Keuangan SKPD pemerintah
an yang
adaptif dan
kolaboratif
4.
Penguatan
Tata Kelola
Pemerintah
an dan Kon
dusivitas
Wilayah
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2026
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2023 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2024 2025
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik - 100% - 3.000.000,00 - 4. - 100% 4.000.000,00 KELURAHAN DEBONG
Daerah pada Perangkat Perbaikan KULON
Daerah tata kelola
pemerintah
an yang
adaptif dan
kolaboratif
4.
Penguatan
Tata Kelola
Pemerintah
an dan Kon
dusivitas
Wilayah
Jumlah Laporan 12 Laporan 3.000.000,00 Kota Tegal, Tegal PENDAPATAN - 4. - 4.000.000,00 KELURAHAN DEBONG
Penatausahaan Barang Milik Selatan, Debong ASLI DAERAH Perbaikan KULON
Daerah pada SKPD Kulon (PAD) tata kelola
pemerintah
an yang
adaptif dan
kolaboratif
4.
Penguatan
Tata Kelola
Pemerintah
an dan Kon
dusivitas
Wilayah
Jumlah Paket Komponen 12 Paket 2.500.000,00 Kota Tegal, Tegal PENDAPATAN - 4. - 4.000.000,00 KELURAHAN DEBONG
Instalasi Listrik/Penerangan Selatan, Debong ASLI DAERAH Perbaikan KULON
Bangunan Kantor yang Kulon (PAD) tata kelola
Disediakan pemerintah
an yang
adaptif dan
kolaboratif
4.
Penguatan
Tata Kelola
Pemerintah
an dan Kon
dusivitas
Wilayah
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2026
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2023 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2024 2025
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Paket Peralatan dan 23 Paket 7.000.000,00 Kota Tegal, Tegal PENDAPATAN - 4. - 8.000.000,00 KELURAHAN DEBONG
Perlengkapan Kantor yang Selatan, Debong ASLI DAERAH Perbaikan KULON
Disediakan Kulon (PAD) tata kelola
pemerintah
an yang
adaptif dan
kolaboratif
4.
Penguatan
Tata Kelola
Pemerintah
an dan Kon
dusivitas
Wilayah
Jumlah Paket Peralatan 22 Paket 2.500.000,00 Kota Tegal, Tegal PENDAPATAN - 4. - 3.000.000,00 KELURAHAN DEBONG
Rumah Tangga yang Selatan, Debong ASLI DAERAH Perbaikan KULON
Disediakan Kulon (PAD) tata kelola
pemerintah
an yang
adaptif dan
kolaboratif
4.
Penguatan
Tata Kelola
Pemerintah
an dan Kon
dusivitas
Wilayah
Jumlah Paket Bahan Logistik 600 Paket 10.500.000,00 Kota Tegal, Tegal PENDAPATAN - 4. - 12.000.000,00 KELURAHAN DEBONG
Kantor yang Disediakan Selatan, Debong ASLI DAERAH Perbaikan KULON
Kulon (PAD) tata kelola
pemerintah
an yang
adaptif dan
kolaboratif
4.
Penguatan
Tata Kelola
Pemerintah
an dan Kon
dusivitas
Wilayah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Paket Barang 6 Paket 7.000.000,00 Kota Tegal, Tegal PAJAK DAERAH - 4. - 9.000.000,00 KELURAHAN DEBONG
Cetakan dan Penggandaan Selatan, Debong Perbaikan KULON
yang Disediakan Kulon tata kelola
pemerintah
an yang
adaptif dan
kolaboratif
4.
Penguatan
Tata Kelola
Pemerintah
an dan Kon
dusivitas
Wilayah
Jumlah Dokumen Bahan 2 Dokumen 2.640.000,00 Kota Tegal, Tegal PENDAPATAN - 4. - 3.000.000,00 KELURAHAN DEBONG
Bacaan dan Peraturan Selatan, Debong ASLI DAERAH Perbaikan KULON
Perundang-Undangan yang Kulon (PAD) tata kelola
Disediakan pemerintah
an yang
adaptif dan
kolaboratif
4.
Penguatan
Tata Kelola
Pemerintah
an dan Kon
dusivitas
Wilayah
Jumlah Laporan 12 Laporan 12.000.000,00 Kota Tegal, Tegal PENDAPATAN - 4. - 25.000.000,00 KELURAHAN DEBONG
Penyelenggaraan Rapat Selatan, Debong ASLI DAERAH Perbaikan KULON
Koordinasi dan Konsultasi Kulon (PAD) tata kelola
SKPD pemerintah
an yang
adaptif dan
kolaboratif
4.
Penguatan
Tata Kelola
Pemerintah
an dan Kon
dusivitas
Wilayah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Paket Mebel yang 3 Unit 5.000.000,00 Kota Tegal, Tegal PENDAPATAN - 4. - 10.000.000,00 KELURAHAN DEBONG
Disediakan Selatan, Debong ASLI DAERAH Perbaikan KULON
Kulon (PAD) tata kelola
pemerintah
an yang
adaptif dan
kolaboratif
4.
Penguatan
Tata Kelola
Pemerintah
an dan Kon
dusivitas
Wilayah
Jumlah Unit Peralatan dan 1 Unit 12.000.000,00 Kota Tegal, Tegal PENDAPATAN - 4. - 30.000.000,00 KELURAHAN DEBONG
Mesin Lainnya yang Selatan, Debong ASLI DAERAH Perbaikan KULON
Disediakan Kulon (PAD) tata kelola
pemerintah
an yang
adaptif dan
kolaboratif
4.
Penguatan
Tata Kelola
Pemerintah
an dan Kon
dusivitas
Wilayah
Jumlah Laporan Penyediaan 12 Laporan 20.000.000,00 Kota Tegal, Tegal PENDAPATAN - 4. - 25.000.000,00 KELURAHAN DEBONG
Jasa Komunikasi, Sumber Selatan, Debong ASLI DAERAH Perbaikan KULON
Daya Air dan Listrik yang Kulon (PAD) tata kelola
Disediakan pemerintah
an yang
adaptif dan
kolaboratif
4.
Penguatan
Tata Kelola
Pemerintah
an dan Kon
dusivitas
Wilayah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Laporan Penyediaan 12 Laporan 44.276.000,00 Kota Tegal, Tegal PENDAPATAN - 4. - 50.000.000,00 KELURAHAN DEBONG
Jasa Pelayanan Umum Selatan, Debong ASLI DAERAH Perbaikan KULON
Kantor yang Disediakan Kulon (PAD) tata kelola
pemerintah
an yang
adaptif dan
kolaboratif
4.
Penguatan
Tata Kelola
Pemerintah
an dan Kon
dusivitas
Wilayah
7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Jumlah Kendaraan Dinas 4 Unit 8.600.000,00 Kota Tegal, Tegal PENDAPATAN - 4. - 10.000.000,00 KELURAHAN DEBONG
Operasional atau Lapangan Selatan, Debong ASLI DAERAH Perbaikan KULON
yang Dipelihara dan Kulon (PAD) tata kelola
dibayarkan Pajak dan pemerintah
Perizinannya an yang
adaptif dan
kolaboratif
4.
Penguatan
Tata Kelola
Pemerintah
an dan Kon
dusivitas
Wilayah
Jumlah Mebel yang 25 Unit 2.000.000,00 Kota Tegal, Tegal PENDAPATAN - 4. - 4.000.000,00 KELURAHAN DEBONG
Dipelihara Selatan, Debong ASLI DAERAH Perbaikan KULON
Kulon (PAD) tata kelola
pemerintah
an yang
adaptif dan
kolaboratif
4.
Penguatan
Tata Kelola
Pemerintah
an dan Kon
dusivitas
Wilayah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Peralatan dan Mesin 10 Unit 8.730.000,00 Kota Tegal, Tegal PENDAPATAN - 4. - 12.000.000,00 KELURAHAN DEBONG
Lainnya yang Dipelihara Selatan, Debong ASLI DAERAH Perbaikan KULON
Kulon (PAD) tata kelola
pemerintah
an yang
adaptif dan
kolaboratif
4.
Penguatan
Tata Kelola
Pemerintah
an dan Kon
dusivitas
Wilayah
Jumlah Gedung Kantor dan 1 Unit 11.717.950,00 Kota Tegal, Tegal PENDAPATAN - 4. - 50.000.000,00 KELURAHAN DEBONG
Bangunan Lainnya yang Selatan, Debong ASLI DAERAH Perbaikan KULON
Dipelihara/Direhabilitasi Kulon (PAD) tata kelola
pemerintah
an yang
adaptif dan
kolaboratif
4.
Penguatan
Tata Kelola
Pemerintah
an dan Kon
dusivitas
Wilayah
7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2026
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2023 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2024 2025
NASIONAL DAERAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Lembaga 6 Lembaga K 7.500.000,00 Kota Tegal, Tegal PENDAPATAN - 4. - 9.000.000,00 KELURAHAN DEBONG
Kemasyarakatan yang emasyarakat Selatan, Debong ASLI DAERAH Perbaikan KULON
Berpartisipasi dalam Forum an Kulon (PAD) tata kelola
Musyawarah Perencanaan pemerintah
Pembangunan di Kelurahan an yang
adaptif dan
kolaboratif
4.
Penguatan
Tata Kelola
Pemerintah
an dan Kon
dusivitas
Wilayah
Jumlah Pokmas dan Ormas 5 Pokmas / 14.500.000,00 Kota Tegal, Tegal PENDAPATAN - 4. - 18.000.000,00 KELURAHAN DEBONG
yang Melaksanakan Ormas Selatan, Debong ASLI DAERAH Perbaikan KULON
Pemberdayaan Masyarakat Kulon (PAD) tata kelola
di Kelurahan pemerintah
an yang
adaptif dan
kolaboratif
4.
Penguatan
Tata Kelola
Pemerintah
an dan Kon
dusivitas
Wilayah
Jumlah Lembaga 5 Lembaga K 244.500.000,00 Kota Tegal, Tegal PENDAPATAN - 4. - 300.000.000,00 KELURAHAN DEBONG
Kemasyarakatan yang emasyarakat Selatan, Debong ASLI DAERAH Perbaikan KULON
Diselenggarakan an Kulon (PAD) tata kelola
pemerintah
an yang
adaptif dan
kolaboratif
4.
Penguatan
Tata Kelola
Pemerintah
an dan Kon
dusivitas
Wilayah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Jumlah Laporan Fasilitasi 1 Laporan 3.500.000,00 Kota Tegal, Tegal PENDAPATAN - 4. - 4.500.000,00 KELURAHAN DEBONG
Pemanfaatan Teknologi Selatan, Debong ASLI DAERAH Perbaikan KULON
Tepat Guna Kulon (PAD) tata kelola
pemerintah
an yang
adaptif dan
kolaboratif
4.
Penguatan
Tata Kelola
Pemerintah
an dan Kon
dusivitas
Wilayah