RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)

DINAS PERHUBUNGAN KOTA BIMA

TAHUN 2024
PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

DINAS PERHUBUNGAN 13.458.433.432,00 14.880.334.972,00

2 URUSAN PEMERINTAHAN 13.458.433.432,00 14.880.334.972,00

WAJIB YANG TIDAK
BERKAITAN DENGAN
PELAYANAN DASAR

2.15 URUSAN PEMERINTAHAN 13.458.433.432,00 14.880.334.972,00

BIDANG PERHUBUNGAN

1. 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG - - 4.772.601.846,00 - 4.989.496.007,00

URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

2.15.01.2.01 Perencanaan, - - 9.192.000,00 - Membangu - - 8.562.840,00 DINAS PERHUBUNGAN

Penganggaran, dan Evaluasi n
Kinerja Perangkat Daerah infrastruktur
dan
konektivitas
antar
wilayah
untuk
mendukung
pelayanan
dasar dan p
engembang
an sektor
unggulan
(PD-2)
Peningkata
n kualitas
infrastruktur
dan
lingkungan

2.15.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen 1 Dokumen 8.598.000,00 - Kota Bima, DANA - Membangu - 1 Dokumen 6.915.480,00 DINAS PERHUBUNGAN
Perencanaan Perangkat Semua TRANSFER n
Daerah Kecamatan, UMUM-DANA infrastruktur
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM dan
konektivitas
antar
wilayah
untuk
mendukung
pelayanan
dasar dan p
engembang
an sektor
unggulan
(PD-2)
Peningkata
n kualitas
infrastruktur
dan
lingkungan

2.15.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

 PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Dokumen 1 Dokumen 198.000,00 - Kota Bima, DANA - Membangu - 1 Dokumen 273.900,00 DINAS PERHUBUNGAN
RKA-SKPD dan Laporan Semua TRANSFER n
Hasil Koordinasi Penyusunan Kecamatan, UMUM-DANA infrastruktur
Dokumen RKA-SKPD Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM dan
konektivitas
antar
wilayah
untuk
mendukung
pelayanan
dasar dan p
engembang
an sektor
unggulan
(PD-2)
Peningkata
n kualitas
infrastruktur
dan
lingkungan

2.15.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian 1 Laporan 198.000,00 - Kota Bima, DANA - Membangu - 1 Laporan 273.900,00 DINAS PERHUBUNGAN
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Semua TRANSFER n
Kinerja SKPD dan Laporan Kecamatan, UMUM-DANA infrastruktur
Hasil Koordinasi Penyusunan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM dan
Laporan Capaian Kinerja dan konektivitas
Ikhtisar Realisasi Kinerja antar
SKPD wilayah
untuk
mendukung
pelayanan
dasar dan p
engembang
an sektor
unggulan
(PD-2)
Peningkata
n kualitas
infrastruktur
dan
lingkungan

2.15.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Evaluasi 1 Laporan 198.000,00 - Kota Bima, DANA - Membangu - 1 Laporan 1.099.560,00 DINAS PERHUBUNGAN
Kinerja Perangkat Daerah Semua TRANSFER n
Kecamatan, UMUM-DANA infrastruktur
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM dan
konektivitas
antar
wilayah
untuk
mendukung
pelayanan
dasar dan p
engembang
an sektor
unggulan
(PD-2)
Peningkata
n kualitas
infrastruktur
dan
lingkungan
 PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan - - 3.725.831.026,00 - Membangu - - 4.002.406.400,00 DINAS PERHUBUNGAN

Perangkat Daerah n
infrastruktur
dan
konektivitas
antar
wilayah
untuk
mendukung
pelayanan
dasar dan p
engembang
an sektor
unggulan
(PD-2)
Peningkata
n kualitas
infrastruktur
dan
lingkungan

2.15.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Jumlah Orang yang 33 3.556.094.226,00 - Kota Bima, DANA - Membangu - 33 3.837.077.170,00 DINAS PERHUBUNGAN
Menerima Gaji dan Orang/bulan Semua TRANSFER n Orang/bulan
Tunjangan ASN Kecamatan, UMUM-DANA infrastruktur
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM dan
konektivitas
antar
wilayah
untuk
mendukung
pelayanan
dasar dan p
engembang
an sektor
unggulan
(PD-2)
Peningkata
n kualitas
infrastruktur
dan
lingkungan

2.15.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

 PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Dokumen 1 Dokumen 166.450.000,00 - Kota Bima, DANA - Membangu - 1 Dokumen 161.675.800,00 DINAS PERHUBUNGAN
Penatausahaan dan Semua TRANSFER n
Pengujian/Verifikasi Kecamatan, UMUM-DANA infrastruktur
Keuangan SKPD Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM dan
konektivitas
antar
wilayah
untuk
mendukung
pelayanan
dasar dan p
engembang
an sektor
unggulan
(PD-2)
Peningkata
n kualitas
infrastruktur
dan
lingkungan

2.15.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Jumlah Laporan Keuangan 1 Laporan 198.000,00 - Kota Bima, DANA - Membangu - 1 Laporan 219.780,00 DINAS PERHUBUNGAN
Akhir Tahun SKPD dan Semua TRANSFER n
Laporan Hasil Koordinasi Kecamatan, UMUM-DANA infrastruktur
Penyusunan Laporan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM dan
Keuangan Akhir Tahun SKPD konektivitas
antar
wilayah
untuk
mendukung
pelayanan
dasar dan p
engembang
an sektor
unggulan
(PD-2)
Peningkata
n kualitas
infrastruktur
dan
lingkungan

2.15.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

Jumlah Laporan Keuangan 1 Laporan 2.890.800,00 - Kota Bima, DANA - Membangu - 1 Laporan 3.159.750,00 DINAS PERHUBUNGAN
Bulanan/ Triwulanan/ Semua TRANSFER n
Semesteran SKPD dan Kecamatan, UMUM-DANA infrastruktur
Laporan Koordinasi Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM dan
Penyusunan Laporan konektivitas
Keuangan Bulanan/Triwulana antar
n/Semesteran SKPD wilayah
untuk
mendukung
pelayanan
dasar dan p
engembang
an sektor
unggulan
(PD-2)
Peningkata
n kualitas
infrastruktur
dan
lingkungan
 PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2.15.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Jumlah Dokumen Pelaporan 1 Dokumen 198.000,00 - Kota Bima, DANA - Membangu - 1 Dokumen 273.900,00 DINAS PERHUBUNGAN
dan Analisis Prognosis Semua TRANSFER n
Realisasi Anggaran Kecamatan, UMUM-DANA infrastruktur
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM dan
konektivitas
antar
wilayah
untuk
mendukung
pelayanan
dasar dan p
engembang
an sektor
unggulan
(PD-2)
Peningkata
n kualitas
infrastruktur
dan
lingkungan

2.15.01.2.06 Administrasi Umum - - 453.674.020,00 - Membangu - - 346.427.277,00 DINAS PERHUBUNGAN

Perangkat Daerah n
infrastruktur
dan
konektivitas
antar
wilayah
untuk
mendukung
pelayanan
dasar dan p
engembang
an sektor
unggulan
(PD-2)
Peningkata
n kualitas
infrastruktur
dan
lingkungan

2.15.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

 PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Paket Komponen 1 Paket 3.760.000,00 - Kota Bima, DANA - Membangu - 1 Paket 4.391.640,00 DINAS PERHUBUNGAN
Instalasi Listrik/Penerangan Semua TRANSFER n
Bangunan Kantor yang Kecamatan, UMUM-DANA infrastruktur
Disediakan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM dan
konektivitas
antar
wilayah
untuk
mendukung
pelayanan
dasar dan p
engembang
an sektor
unggulan
(PD-2)
Peningkata
n kualitas
infrastruktur
dan
lingkungan

2.15.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Paket Peralatan dan 1 Paket 107.684.520,00 - Kota Bima, DANA - Membangu - 1 Paket 4.173.840,00 DINAS PERHUBUNGAN
Perlengkapan Kantor yang Semua TRANSFER n
Disediakan Kecamatan, UMUM-DANA infrastruktur
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM dan
konektivitas
antar
wilayah
untuk
mendukung
pelayanan
dasar dan p
engembang
an sektor
unggulan
(PD-2)
Peningkata
n kualitas
infrastruktur
dan
lingkungan

2.15.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Jumlah Paket Bahan Logistik 1 Paket 70.044.000,00 - Kota Bima, DANA - Membangu - 1 Paket 75.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN
Kantor yang Disediakan Semua TRANSFER n
Kecamatan, UMUM-DANA infrastruktur
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM dan
konektivitas
antar
wilayah
untuk
mendukung
pelayanan
dasar dan p
engembang
an sektor
unggulan
(PD-2)
Peningkata
n kualitas
infrastruktur
dan
lingkungan
 PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2.15.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah Paket Barang 1 Paket 75.585.500,00 - Kota Bima, DANA - Membangu - 1 Paket 82.861.797,00 DINAS PERHUBUNGAN
Cetakan dan Penggandaan Semua TRANSFER n
yang Disediakan Kecamatan, UMUM-DANA infrastruktur
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM dan
konektivitas
antar
wilayah
untuk
mendukung
pelayanan
dasar dan p
engembang
an sektor
unggulan
(PD-2)
Peningkata
n kualitas
infrastruktur
dan
lingkungan

2.15.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan 1 Laporan 196.600.000,00 - Kota Bima, DANA - Membangu - 1 Laporan 180.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN
Penyelenggaraan Rapat Semua TRANSFER n
Koordinasi dan Konsultasi Kecamatan, UMUM-DANA infrastruktur
SKPD Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM dan
konektivitas
antar
wilayah
untuk
mendukung
pelayanan
dasar dan p
engembang
an sektor
unggulan
(PD-2)
Peningkata
n kualitas
infrastruktur
dan
lingkungan

2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang - - 236.674.800,00 - Membangu - - 282.955.090,00 DINAS PERHUBUNGAN

Urusan Pemerintahan n
Daerah infrastruktur
dan
konektivitas
antar
wilayah
untuk
mendukung
pelayanan
dasar dan p
engembang
an sektor
unggulan
(PD-2)
Peningkata
n kualitas
infrastruktur
dan
lingkungan
 PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2.15.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah Laporan Penyediaan 1 Laporan 113.742.000,00 - Kota Bima, DANA - Membangu - 1 Laporan 126.603.180,00 DINAS PERHUBUNGAN
Jasa Surat Menyurat Semua TRANSFER n
Kecamatan, UMUM-DANA infrastruktur
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM dan
konektivitas
antar
wilayah
untuk
mendukung
pelayanan
dasar dan p
engembang
an sektor
unggulan
(PD-2)
Peningkata
n kualitas
infrastruktur
dan
lingkungan

2.15.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan 1 Laporan 77.338.800,00 - Kota Bima, DANA - Membangu - 1 Laporan 106.218.310,00 DINAS PERHUBUNGAN
Jasa Komunikasi, Sumber Semua TRANSFER n
Daya Air dan Listrik yang Kecamatan, UMUM-DANA infrastruktur
Disediakan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM dan
konektivitas
antar
wilayah
untuk
mendukung
pelayanan
dasar dan p
engembang
an sektor
unggulan
(PD-2)
Peningkata
n kualitas
infrastruktur
dan
lingkungan

2.15.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

 PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Laporan Penyediaan 1 Laporan 45.594.000,00 - Kota Bima, DANA - Membangu - 1 Laporan 50.133.600,00 DINAS PERHUBUNGAN
Jasa Pelayanan Umum Semua TRANSFER n
Kantor yang Disediakan Kecamatan, UMUM-DANA infrastruktur
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM dan
konektivitas
antar
wilayah
untuk
mendukung
pelayanan
dasar dan p
engembang
an sektor
unggulan
(PD-2)
Peningkata
n kualitas
infrastruktur
dan
lingkungan

2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik - - 347.230.000,00 - Membangu - - 349.144.400,00 DINAS PERHUBUNGAN

Daerah Penunjang Urusan n
Pemerintahan Daerah infrastruktur
dan
konektivitas
antar
wilayah
untuk
mendukung
pelayanan
dasar dan p
engembang
an sektor
unggulan
(PD-2)
Peningkata
n kualitas
infrastruktur
dan
lingkungan

2.15.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan 14 Unit 307.570.000,00 - Kota Bima, DANA - Membangu - 14 Unit 283.118.000,00 DINAS PERHUBUNGAN
Perorangan Dinas atau Semua TRANSFER n
Kendaraan Dinas Jabatan Kecamatan, UMUM-DANA infrastruktur
yang Dipelihara dan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM dan
dibayarkan Pajaknya konektivitas
antar
wilayah
untuk
mendukung
pelayanan
dasar dan p
engembang
an sektor
unggulan
(PD-2)
Peningkata
n kualitas
infrastruktur
dan
lingkungan

2.15.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Kendaraan Dinas 14 Unit 36.000.000,00 - Kota Bima, DANA - Membangu - 14 Unit 22.264.000,00 DINAS PERHUBUNGAN
Operasional atau Lapangan Semua TRANSFER n
yang Dipelihara dan Kecamatan, UMUM-DANA infrastruktur
dibayarkan Pajak dan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM dan
Perizinannya konektivitas
antar
wilayah
untuk
mendukung
pelayanan
dasar dan p
engembang
an sektor
unggulan
(PD-2)
Peningkata
n kualitas
infrastruktur
dan
lingkungan

2.15.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah Peralatan dan Mesin 5 Unit 3.660.000,00 - Kota Bima, DANA - Membangu - 5 Unit 43.762.400,00 DINAS PERHUBUNGAN
Lainnya yang Dipelihara Semua TRANSFER n
Kecamatan, UMUM-DANA infrastruktur
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM dan
konektivitas
antar
wilayah
untuk
mendukung
pelayanan
dasar dan p
engembang
an sektor
unggulan
(PD-2)
Peningkata
n kualitas
infrastruktur
dan
lingkungan

2. 2.15.02 PROGRAM - - 8.632.371.586,00 - 9.831.983.465,00

PENYELENGGARAAN
LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
 PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk - - 661.220.000,00 - Membangu - - 1.099.956.000,00 DINAS PERHUBUNGAN

Jaringan LLAJ n
Kabupaten/Kota infrastruktur
dan
konektivitas
antar
wilayah
untuk
mendukung
pelayanan
dasar dan p
engembang
an sektor
unggulan
(PD-2)
Peningkata
n kualitas
infrastruktur
dan
lingkungan

2.15.02.2.01.03 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota

Jumlah Laporan 1 Laporan 661.220.000,00 - Kota Bima, DANA - Membangu - 1 Laporan 1.099.956.000,00 DINAS PERHUBUNGAN
Pengendalian Rencana Induk Semua TRANSFER n
Jaringan LLAJ Kecamatan, UMUM-DANA infrastruktur
Kabupaten/Kota Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM dan
konektivitas
antar
wilayah
untuk
mendukung
pelayanan
dasar dan p
engembang
an sektor
unggulan
(PD-2)
Peningkata
n kualitas
infrastruktur
dan
lingkungan

2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan - - 7.163.645.586,00 - Membangu - - 7.921.984.165,00 DINAS PERHUBUNGAN

Jalan di Jalan n
Kabupaten/Kota infrastruktur
dan
konektivitas
antar
wilayah
untuk
mendukung
pelayanan
dasar dan p
engembang
an sektor
unggulan
(PD-2)
Peningkata
n kualitas
infrastruktur
dan
lingkungan

2.15.02.2.02.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota

 PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Perlengkapan Jalan 1 Unit 2.372.090.000,00 - Kota Bima, DANA - Membangu - 1 Unit 3.099.954.000,00 DINAS PERHUBUNGAN
di Jalan Kabupaten/Kota Semua TRANSFER n
yang Tersedia Kecamatan, UMUM-DANA infrastruktur
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM dan
konektivitas
antar
wilayah
untuk
mendukung
pelayanan
dasar dan p
engembang
an sektor
unggulan
(PD-2)
Peningkata
n kualitas
infrastruktur
dan
lingkungan

2.15.02.2.02.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

Jumlah Perlengkapan Jalan 1 Unit 4.791.555.586,00 - Kota Bima, DANA - Membangu - 1 Unit 4.822.030.165,00 DINAS PERHUBUNGAN
yang Terehabilitasi dan Semua TRANSFER n
Terpelihara Kecamatan, UMUM-DANA infrastruktur
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM dan
konektivitas
antar
wilayah
untuk
mendukung
pelayanan
dasar dan p
engembang
an sektor
unggulan
(PD-2)
Peningkata
n kualitas
infrastruktur
dan
lingkungan

2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal - - 190.817.000,00 - Membangu - - 162.470.000,00 DINAS PERHUBUNGAN

Penumpang Tipe C n
infrastruktur
dan
konektivitas
antar
wilayah
untuk
mendukung
pelayanan
dasar dan p
engembang
an sektor
unggulan
(PD-2)
Peningkata
n kualitas
infrastruktur
dan
lingkungan

2.15.02.2.03.03 Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal

 PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Sarana dan 2 Unit 190.817.000,00 - Kota Bima, DANA - Membangu - 2 Unit 162.470.000,00 DINAS PERHUBUNGAN
Prasarana Terminal yang Semua TRANSFER n
Dilakukan Pengembangan Kecamatan, UMUM-DANA infrastruktur
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM dan
konektivitas
antar
wilayah
untuk
mendukung
pelayanan
dasar dan p
engembang
an sektor
unggulan
(PD-2)
Peningkata
n kualitas
infrastruktur
dan
lingkungan

2.15.02.2.04 Penerbitan Izin - - 327.050.000,00 - Membangu - - 256.885.200,00 DINAS PERHUBUNGAN

Penyelenggaraan dan n
Pembangunan Fasilitas infrastruktur
Parkir dan
konektivitas
antar
wilayah
untuk
mendukung
pelayanan
dasar dan p
engembang
an sektor
unggulan
(PD-2)
Peningkata
n kualitas
infrastruktur
dan
lingkungan

2.15.02.2.04.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota

Jumlah Laporan Koordinasi 1 Laporan 327.050.000,00 - Kota Bima, DANA - Membangu - 1 Laporan 256.885.200,00 DINAS PERHUBUNGAN
dan Sinkronisasi Semua TRANSFER n
Pengawasan Pelaksanaan Kecamatan, UMUM-DANA infrastruktur
Izin Penyelenggaraan dan Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM dan
Terbangunnya Fasilitas konektivitas
Parkir Kewenangan antar
Kabupaten/Kota wilayah
untuk
mendukung
pelayanan
dasar dan p
engembang
an sektor
unggulan
(PD-2)
Peningkata
n kualitas
infrastruktur
dan
lingkungan
 PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2.15.02.2.05 Pengujian Berkala - - 273.679.000,00 - Membangu - - 373.132.100,00 DINAS PERHUBUNGAN

Kendaraan Bermotor n
infrastruktur
dan
konektivitas
antar
wilayah
untuk
mendukung
pelayanan
dasar dan p
engembang
an sektor
unggulan
(PD-2)
Peningkata
n kualitas
infrastruktur
dan
lingkungan

2.15.02.2.05.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Jumlah Sumber Daya 2 Orang 0,00 - Kota Bima, - - Membangu - 2 Orang 33.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN
Manusia Pengujian Berkala Semua n
Kendaraan Bermotor yang Kecamatan, infrastruktur
Ditingkatkan Kapasitasnya Semua Kel/Desa dan
konektivitas
antar
wilayah
untuk
mendukung
pelayanan
dasar dan p
engembang
an sektor
unggulan
(PD-2)
Peningkata
n kualitas
infrastruktur
dan
lingkungan

2.15.02.2.05.04 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Jumlah Dokumen Bukti Lulus 3000 66.228.000,00 - Kota Bima, DANA - Membangu - 3000 73.232.500,00 DINAS PERHUBUNGAN
Uji Pengujian Berkala Dokumen Semua TRANSFER n Dokumen
Kendaraan Bermotor Kecamatan, UMUM-DANA infrastruktur
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM dan
konektivitas
antar
wilayah
untuk
mendukung
pelayanan
dasar dan p
engembang
an sektor
unggulan
(PD-2)
Peningkata
n kualitas
infrastruktur
dan
lingkungan
 PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2.15.02.2.05.05 Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Jumlah LaporanSosialisasi 1 Laporan 14.131.000,00 - Kota Bima, DANA - Membangu - 1 Laporan 16.517.600,00 DINAS PERHUBUNGAN
Standar Operasional Semua TRANSFER n
Prosedur Pengujian Berkala Kecamatan, UMUM-DANA infrastruktur
Kendaraan Bermotor Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM dan
konektivitas
antar
wilayah
untuk
mendukung
pelayanan
dasar dan p
engembang
an sektor
unggulan
(PD-2)
Peningkata
n kualitas
infrastruktur
dan
lingkungan

2.15.02.2.05.06 Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji

Jumlah Laporan Identifikasi 1 Laporan 127.320.000,00 - Kota Bima, DANA - Peningkata - 1 Laporan 140.382.000,00 DINAS PERHUBUNGAN
dan Analisis Potensi Jumlah Semua TRANSFER n kualitas
Kendaraan Bermotor Wajib Kecamatan, UMUM-DANA infrastruktur
Uji Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM dan
lingkungan

2.15.02.2.05.07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Jumlah Sarana dan 2 Unit 66.000.000,00 - Kota Bima, DANA - Membangu - 2 Unit 110.000.000,00 DINAS PERHUBUNGAN
Prasarana Pengujian Berkala Semua TRANSFER n
Kendaraan Bermotor yang Kecamatan, UMUM-DANA infrastruktur
Terpelihara Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM dan
konektivitas
antar
wilayah
untuk
mendukung
pelayanan
dasar dan p
engembang
an sektor
unggulan
(PD-2)
Peningkata
n kualitas
infrastruktur
dan
lingkungan

2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen - - 15.960.000,00 - Peningkata - - 17.556.000,00 DINAS PERHUBUNGAN

dan Rekayasa Lalu Lintas n kualitas
untuk Jaringan Jalan infrastruktur
Kabupaten/Kota dan
lingkungan

2.15.02.2.06.02 Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
 PRAKIRAAN MAJU RENCANA
TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
URUSAN / BIDANG REALISASI TAHUN 2025
INDIKATOR PROGRAM / AKHIR CAPAIAN
URUSAN / PROGRAM / CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
NO KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
KEGIATAN / SUB RENJA OPD PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN RENSTRA OPD TAHUN TARGET
KEGIATAN TAHUN 2022 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
OPD 2023 2024
NASIONAL DAERAH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah Pengadaan, 1 Unit 15.960.000,00 - Kota Bima, DANA - Peningkata - 1 Unit 17.556.000,00 DINAS PERHUBUNGAN
Pemasangan, Perbaikan dan Semua TRANSFER n kualitas
Pemeliharaan Perlengkapan Kecamatan, UMUM-DANA infrastruktur
Jalan dalam rangka Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM dan
Manajemen dan Rekayasa lingkungan
Lalu Lintas

3. 2.15.03 PROGRAM - - 53.460.000,00 - 58.855.500,00

PENGELOLAAN
PELAYARAN

2.15.03.2.12 Pembangunan, Penerbitan - - 53.460.000,00 - Membangu - - 58.855.500,00 DINAS PERHUBUNGAN

Izin Pembangunan dan n
Pengoperasian Pelabuhan infrastruktur
Pengumpan Lokal dan
konektivitas
antar
wilayah
untuk
mendukung
pelayanan
dasar dan p
engembang
an sektor
unggulan
(PD-2)
Peningkata
n kualitas
infrastruktur
dan
lingkungan

2.15.03.2.12.03 Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal

Jumlah Pelabuhan 1 Unit 53.460.000,00 - Kota Bima, DANA - Membangu - 1 Unit 58.855.500,00 DINAS PERHUBUNGAN
Pengumpan Lokal yang Semua TRANSFER n
Beroperasi dan Terpelihara Kecamatan, UMUM-DANA infrastruktur
Semua Kel/Desa ALOKASI UMUM dan
konektivitas
antar
wilayah
untuk
mendukung
pelayanan
dasar dan p
engembang
an sektor
unggulan
(PD-2)
Peningkata
n kualitas
infrastruktur
dan
lingkungan

JUMLAH 13.458.433.432,00 14.880.334.972,00