BAB III
HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
2
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Bahan Bacaan Kabupaten 12 Bulan 113.000.000 9 Bulan 27.690.000 75,00 24,50
Peraturan Perundang-undangan yang tersedia 8160 Lebak
Eksemplar
Penyediaan Bahan/Material Jumlah penyediaan Kabupaten 12 Bulan 113.852.650 9 Bulan 71.136.900 75,00 62,48
bahan/material Lebak
Penyelenggaraan Rapat Jumlah Penyediaan Kabupaten 12 Bulan 50.125.000 9 Bulan 46.159.423 75,00 92,09
Koordinasi dan Konsultasi SKPD Perjalanan Dinas Dalam Lebak
Daerahdan Jumlah
Perjalanan Dinas Luar
daerah
Penyediaan Jasa Penunjang 1.142.913.512 792.611.799 69,35
Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah penyediaan jasa Kabupaten 12 Bulan 336.000.000 9 Bulan 226.419.328 75,00 67,39
Sumber Daya Air dan Listrik komunikasi, sumber daya Lebak
airdan listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan - Terpenuhinya Kabupaten 12 Bulan 806.913.512 9 Bulan 566.192.471 75,00 70,17
Umum Kantor Kebutuhan Peralatan Lebak
Dapor Kantor
- Tersalurkannya Honor
Pegawai Non ASN Dinas
Pemeliharaan Barang Milik 92.200.000 31.915.339 34,62
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Penyediaan Jasa Kabupaten 12 Bulan 92.200.000 9 Bulan 31.915.339 75,00 34,62
Biaya Pemeliharaan dan Pajak Jumlah mobil jabatan Lebak
Kendaraan Perorangan Dinas yang terpelihara
atau Kendaraan Dinas Jabatan
PROGRAM PENGELOLAAN 352.644.626.350 82.848.268.007 23,49
PENDIDIKAN
Pengelolaan Pendidikan 191.998.679.000 37.312.003.096 19,43
Sekolah Dasar
Penambahan Ruang Kelas Baru Jumlah Ruang Kelas Kabupaten 14 Ruang 2.627.900.000 10 Ruang 1.236.356.570 70,00 47,05
Baru yang Bertambah Lebak
Pembangunan Ruang Jumlah Ruang Kabupaten 2 Ruang 380.000.000 1 Ruang 313.547.900 70,00 82,51
Guru/Kepala Sekolah/TU Guru/Kepala Sekolah/TU Lebak
yang Telah Dibangun
Pembangunan Ruang Unit Jumlah Ruang Unit Kabupaten 10 Ruang 700.000.000 7 Ruang 673.052.000 70,00 96,15
Kesehatan Sekolah Kesehatan Sekolah yang Lebak
Telah Dibangun
Pembangunan Perpustakaan Jumlah Perpustakaan Kabupaten 2 Ruang 364.000.000 1 Ruang 354.718.000 70,00 97,45
Sekolah Sekolah yang Telah Lebak
Dibangun
Pembangunan Sarana, Jumlah Sarana, Kabupaten 21 Ruang 3.271.000.000 15 Ruang 3.227.124.000 70,00 98,66
Prasarana dan Utilitas Sekolah Prasarana dan Utilitas Lebak
Sekolah yang Telah
Dibangun
Rehabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Kelas Kabupaten 402 Ruang 49.790.554.000 281 Ruang 24.576.904.070 70,00 49,36
Ruang Kelas yang Direhabilitasi Lebak
Sedang/Berat
Rehabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Kabupaten 10 Ruang 920.000.000 7 Ruang 857.843.100 70,00 93,24
Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Guru/Kepala Sekolah/TU Lebak
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
3
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
4
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
5
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
Pendidikan
Sosialisasi dan Advokasi Jumlah kegiatan Kabupaten 50 Orang 150.000.000 35 Orang 148.993.750 70,00 99,33
Kebijakan Bidang Pendidikan sosialisasi dan advokasi Lebak
kebijakan di bidang
Pendidikan yang
dilaksanakan
Bimbingan Teknis Peningkatan Jumlah bimtek kapasitas Kabupaten 222 Sekolah 1.519.394.950 155 Sekolah 0 70,00 0,00
Kapasitas Bidang Pendidikan pendidikan yang Lebak
dilaksanakan
Pengelolaan Pendidikan Anak 22.408.880.000 9.893.635.075 44,15
Usia Dini (PAUD)
Pembangunan Gedung/Ruang Jumlah Gedung/Ruang Kabupaten 10 Ruang 1.232.180.000 10 Ruang 1.211.062.075 100,00 98,29
Kelas/Ruang Guru PAUD Kelas/Ruang Guru PAUD Lebak
yang Telah Dibangun
Rehabilitasi Sedang/Berat Jumlah Gedung/Ruang Kabupaten 9 Ruang 2.215.000.000 6 Ruang 65.907.000 70,00 2,98
Gedung/Ruang Kelas/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD Lebak
Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi
Sedang/Berat
Penyediaan Biaya Personil Jumlah lembaga Kabupaten Siswa 18.511.700.000 8.443.661.000 45,61
Peserta Didik PAUD penerima Lebak
Pembinaan Kelembagaan dan Jumlah PAUD yang Kabupaten 1 Kegiatan 250.000.000 1 Kegiatan 173.005.000 100,00 69,20
Manajemen PAUD Dilaksanakan Pembinaan Lebak
Kelembagaan dan
Manajemen
Sosialisasi dan Advokasi Jumlah kegiatan Kabupaten 1 Kegiatan 200.000.000 1 Kegiatan 0 100,00 0,00
Kebijakan Bidang Pendidikan sosialisasi dan advokasi Lebak
kebijakan di bidang
Pendidikan yang
dilaksanakan
Pengelolaan Pendidikan 9.881.500.000 5.290.957.060 53,54
Nonformal/Kesetaraan
Penyelenggaraan Proses Belajar Jumlah lembaga yang Kabupaten 1 Kegiatan 130.000.000 1 Kegiatan 75.593.560 100,00 58,15
Nonformal/Kesetaraan mengikuti ANBK Lebak
Pembinaan Kelembagaan dan - Jumlah Lembaga Kabupaten 1 Tahun 9.751.500.000 0,9 Tahun 5.215.363.500 90,00 53,48
Manajemen Sekolah Penerima HIBAH Lebak
Nonformal/Kesetaraan - Jumlah Sekolah
Nonformal/Kesetaraan
yang Dilaksanakan
Pembinaan Kelembagaan
dan Manajemen
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
6
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Target Capaian Kebutuhan Dana/ Capaian Anggaran
Pelaksanaan Capaian Kinerja Ralisasi Anggaran
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kegiatan Kinerja Pagu Indikatif Kinerja (%) (%)
DINAS KESEHATAN 501.130.978.316 302.439.782.683 60,35
URUSAN WAJIB PELAYANAN 501.130.978.316 302.439.782.683 60,35
DASAR
BIDANG KESEHATAN 501.130.978.316 302.439.782.683 60,35
PROGRAM PENUNJANG NILAI SAKIP 100 % 381.757.349.317 % 247.733.366.315 64,89 64,89
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KAB/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, Persentase Capaian 100 % 149.341.003 39,26 % 58.628.000 39,26 39,26
dan Evaluasi Kinerja Perangkat target Renja
Daerah
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Kab. Lebak 3 Dokumen 68.412.433 2 Dokumen 26.845.000 66,67 39,00
Perencanaan Perangkat Daerah Perencanaan Perangkat
Daerah yang tersusun
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Capaian Kab. Lebak 8 Dokumen 80.928.570 5 Dokumen 31.783.000 62,50 39,27
Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja dan Ikhtisar
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Realisasi Kinerja SKPD
dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar
Administrasi Keuangan Persentase Capaian 100 % 111.381.038.651 72,28 % 80.510.192.809 72,28 72,28
Perangkat Daerah Administrasi Keuangan
Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah Orang yang Kab. Lebak 12 Bulan 111.381.038.651 9 Bulan 80.510.192.809 75,00 72,28
ASN (DINKES dan RSUD Menerima Gaji dan
Adjidarmo) Tunjangan ASN
Administrasi Umum Perangkat Cakupan 100 % 822.962.486 43,02 % 354.003.833 43,02 43,02
Daerah Penyelenggaraan
Administrasi
Perkantoran
Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Paket Komponen Kab. Lebak 267 Item 12.562.578 168 Item 7.918.789 63,03 63,03
Listrik/Penerangan Bangunan Instalasi Listrik/
Kantor Penerangan Bangunan
Kantor yang Disediakan
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Paket Bahan Kab. Lebak 1. 129 Porsi 60.000.000 513 Porsi 27.285.000 45,48 45,48
Kantor Logistik Kantor yang
Disediakan
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Kab. Lebak 160 Jenis 25.759.150 11 Jenis 1.787.500 6,94 6,94
Penggandaan Cetakan dan Pengganda
an yang Disediakan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Dokumen Bahan Kab. Lebak 4. 136 Eksplar 126.500.000 1. 265 Eksplar 38.686.000 30,58 30,58
Peraturan Perundang- undangan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
yang Disediakan
Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/ Kab. Lebak 40 Jenis 214.870.258 23 Jenis 117.295.000 56,86 54,59
Material yang Disediakan
Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Kab. Lebak 12 Bulan 383.270.500 9 Bulan 161.031.544 75,00 42,02
Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
7
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Persentase Jasa 100 % 1.673.872.486 65,32 % 1.093.402.267 65,32 65,32
Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
yang dilaksanakan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Laporan Kab. Lebak 12 Bulan 491.164.200 9 Bulan 295.226.353 75,00 60,11
Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik yang
Disediakan
Penyediaan Jasa Peralatan dan Jumlah Laporan Kab. Lebak 12 Bulan 58.135.000 - Bulan - - -
Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
yang Disediakan
Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah Laporan Kab. Lebak 12 Bulan 1.124.573.286 9 Bulan 798.175.914 75,00 70,98
Umum Kantor Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor
yang Disediakan
Pemeliharaan Barang Milik Persentase Barang Milik 100 % 315.511.079 64,83 % 204.536.722 64,83 64,83
Daerah Penunjang Urusan Daerah dalam Kondisi
Pemerintahan Daerah Baik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Kab. Lebak 19 Unit 233.011.079 11 Unit 129.146.722 55,43 55,43
Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Perorangan Dinas atau
Kendaraan Perorangan Dinas Kendaraan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan Jabatan yang Dipelihara
dan dibayarkan Pajaknya
Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah Peralatan dan Kab. Lebak 37 Unit 32.500.000 29 Unit 25.390.000 78,12 78,12
Mesin Lainnya Mesin Lainnya yang
Dipelihara dan Diperbaiki
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor Kab. Lebak 2 Unit 50.000.000 2 Unit 50.000.000 100,00 100,00
Gedung Kantor dan Bangunan dan Bangunan Lainnya
Lainnya yang dirawat atau
direhab
Peningkatan Pelayanan BLUD Prosentaase Pemenuhan 100 % 267.414.623.612 61,89 % 165.512.602.684 57,51 61,89
Pelayanan Kesehatan di
UPTD Puskesmas yang
Optimal
Pelayanan dan Penunjang Prosentase Pemenuhan Kab. Lebak 100 Puskesmas 84.968.104.465 57,51 Puskesmas 48.861.336.080 57,51 57,51
Pelayanan BLUD PUSKESMAS Pelayanan Kesehatan di
UPTD Puskesmas
Pelayanan dan Penunjang Prosentase Pemenuhan Kab. Lebak 100 RSUD 182.446.519.147 63,94 RSUD 116.651.266.604 63,94 63,94
Pelayanan BLUD RSUD Pelayanan Kesehatan di
ADJIDARMO UPTD RSUD ADJIDARMO
PROGRAM PEMENUHAN PERSENTASE TINGKAT 100 % 102.273.306.279 43,30 % 44.281.080.358 43,30 43,30
UPAYA KESEHATAN CAPAIAN SPM
PERORANGAN DAN UPAYA USIA HARAPAN HIDUP
KESEHATAN MASYARAKAT (UHH)
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Persentase fasilitas 100 % 35.023.102.156 28,81 % 10.090.202.030 28,81 28,81
Kesehatan untuk UKM dan kesehatan memenuhi
UKP Kewenangan Daerah standar
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
8
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
Kab/Kota
Pembangunan Rumah Sakit Jumlah Rumah Sakit Kab. Lebak 1 Unit 20.050.000.000 - Unit 3.975.376.547 - 19,83
beserta Sarana dan Prasarana Baru yg Memenuhi Rasio
Pendukungnya Tempat Tidur Terhadap
Jumlah Penduduk
Minimal 1:1000
Pembangunan Puskesmas Jumlah Pusat Kesehatan Kab. Lebak 1 Unit 4.200.000.000 - Unit 1.091.258.766 - 25,98
Masyarakat (Puskesmas)
yang Dibangun
Pengembangan Puskesmas Jumlah Puskesmas yang Kab. Lebak 7 Puskesmas 392.000.000 6 Puskesmas 265.246.400 85,71 67,66
Ditingkatkan Sarana,
Prasarana, Alat
Kesehatan dan SDM agar
Sesuai Standar
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Jumlah Alat Kesehatan/ Kab. Lebak 4 Unit 1.726.773.125 3 Unit 1.380.613.080 79,95 79,95
Penunjang Medik Fasilitas Alat Penunjang Medik
Pelayanan Kesehatan Fasilitas Pelayanan
Kesehatan yg Disediakan
Pengadaan Bahan Habis Pakai Jumlah Bahan Habis Kab. Lebak 12 Bulan 8.654.329.031 3 Bulan 3.377.707.237 25,00 5,03
Pakai yang Disediakan
Penyediaan Layanan Cakupan Pelayanan 100 % 67.179.847.073 50,88 % 34.184.158.328 50,88 50,88
Kesehatan untuk UKM dan Kesehatan Masyarakat
UKP Rujukan Tingkat Daerah
Kab/Kota
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Ibu Hamil yang Kab. Lebak 26.219 Ibu Hamil 1.663.624.620 2.642 Ibu Hamil 167.664.304 10,08 10,08
Kesehatan Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai
Standar
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Ibu Bersalin yang Kab. Lebak 25.027 Ibu 910.110.000 1.639 Ibu 59.616.000 6,55 6,55
Kesehatan Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Bersalin Bersalin
Kesehatan Sesuai
Standar
Pengelolaan Pelayanan Pelaksanaan Sosialisasi Kab. Lebak 72 Orang 959.350.000 Orang 31.215.000 - 3,25
Kesehatan Bayi Baru Lahir Pelayanan MTBM bagi
Perawat
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Balita yang Kab. Lebak 12 Bulan 1.283.180.000 3 Bulan 44.950.000 25,00 3,50
Kesehatan Balita Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai
Standar
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Anak Usia Kab. Lebak 12 Bulan 201.608.000 3 Bulan 74.968.000 25,00 37,19
Kesehatan pada Usia Pendidikan Pendidikan Dasar yang
Dasar Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai
Standar
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penduduk Usia Kab. Lebak 233. Orang 1.677.738.000 60.998 Orang 437.885.000 26,10 26,10
Kesehatan pada Usia Produktif Produktif yg Mendapat 710
kan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penduduk Usia Kab. Lebak 12 Bulan 256.147.000 - Bulan - - -
Kesehatan pada Usia Lanjut Lanjut yg Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
9
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
Sesuai Standar
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Pendierita Kab. Lebak 72. Orang 516.084.000 Orang 1.140.000 - 0,22
Kesehatan Penderita Hipertensi hipertensi yang dilayani 300
kesehatan sesuai standar
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penderita Kab. Lebak 12 Bulan 334.168.800 1 Bulan 15.200.000 4,55 4,55
Kesehatan Penderita Diabetes Diabetes Melitus yang
Melitus Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai
Standar
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Orang yang Kab. Lebak 9 Bulan 270.066.200 0 Bulan 2.280.000 0,84 0,84
Kesehatan Orang dengan Mendapatkan Pelayanan
Gangguan Jiwa Berat Kesehatan Orang dengan
Gangguan Jiwa Berat
Sesuai Standar
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Orang Terduga Kab. Lebak 12 Bulan 351.959.900 3 Bulan 290.630.000 25,00 82,57
Kesehatan Orang Terduga Menderita Tuberkulosis
Tuberkulosis yang Mendapatkan
Pelayanan Sesuai
Standar
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Orang Terduga Kab. Lebak 12 Bulan 169.999.800 12 Bulan 153.350.878 101,97 90,21
Kesehatan Orang dengan Risiko Menderita HIV yang
Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan
Sesuai Standar
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Kab. Lebak 100 % 473.554.103 45 % 214.508.600 45,30 45,30
Kesehatan bagi Penduduk pada Pengelolaan Pelayanan
Kondisi Kejadian Luar Biasa Kesehatan bagi
(KLB) Penduduk pada Kondisi
Kejadian Luar Biasa
(KLB) Sesuai Standar
Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Kab. Lebak 100 % 785.679.000 17 % 130.845.122 16,65 16,65
Kesehatan Lingkungan Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan Lingkungan
Pengelolaan Pelayanan Jumlah kegiatan upaya Kab. Lebak 1 Tahun 123.976.000 Tahun 48.460.000 - 39,09
Kesehatan Tradisional, kesehatan dasar
Akupuntur, Asuhan Mandiri,
dan Tradisional Lainnya
Pengelolaan Surveilans Jumlah Dokumen Hasil Kab. Lebak 12 Bulan 491.960.000 6 Bulan 303.347.000 50,00 61,66
Kesehatan Pengelolaan Surveilans
Kesehatan
Pengelolaan Upaya Kesehatan Jumlah FKTP yang Kab. Lebak 100 % 224.354.413 % 18.480.000 - 8,24
Khusus mendapatkan Monitoring
dan Evaluasi Sisrute &
Bimbingan dan
Pengawasan
Jumlah pelayanan
kesehatan acara khusus
Pengelolaan Upaya Pengurangan Jumlah Dokumen Hasil Kab. Lebak 100 % 33.446.400 79 % 26.459.000 79,11 79,11
Risiko Krisis Kesehatan dan Pengelolaan Upaya
Pasca Krisis Kesehatan Pengurangan Risiko
Krisis Kesehatan dan
Pasca Krisis Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Penyakit Jumlah Dokumen Hasil Kab. Lebak 12 Bulan 229.830.077 9 Bulan 94.095.460 75,00 40,94
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
10
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
11
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
Kesehatan (Fasyankes)
Pengembangan Mutu dan Persentase sumberdaya 100 % 1.751.551.000 75,95 % 1.330.356.100 75,95 75,95
Peningkatan Kompetensi yang memenuhi
Teknis Sumber Daya Manusia kompensi kesehatan
Kesehatan Tingkat Daerah
Kab/Kota
Pengembangan Mutu dan Jumlah Sumber Daya Kab. Lebak 12 Bulan 1.751.551.000 11 Bulan 1.330.356.100 88,17 75,95
Peningkatan Kompetensi Teknis Manusia Kesehatan
Sumber Daya Manusia Tingkat Daerah
Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang
Kab/Kota Ditingkatkan Mutu dan
Kompetensinya
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, PERSENTASE PANGAN 100 % 335.122.000 10,49 % 35.165.000 10,00 10,00
ALAT KESEHATAN DAN INDUSTRI RUMAH
MAKANAN MINUMAN TANGGA DAN FARMASI
YANG AMAN
Pemberian Izin Apotek, Toko Persentase UMKM yang 100 % 63.730.000 50,64 % 32.275.000 50,64 50,64
Obat, Toko Alat Kesehatan dan menerapkan standar
Optikal, Usaha Mikro Obat keamanan dan mutu
Tradisional (UMOT) produksi obat
tradisional, kosmetik
dan makanan
Pengendalian dan Pengawasan Jumlah pemilik Kab. Lebak 28 Orang 63.730.000 14 Orang 32.275.000 50,64 50,64
serta Tindak Lanjut Pengawasan kefarmasian yang
Perizinan Apotek, Toko Obat, menerapkan
Toko Alat Kesehatan, dan standar keamanan
Optikal, Usaha Mikro Obat
Tradisional (UMOT)
Penerbitan Sertifikat Produksi Persentase Makanan 100 % 116.350.000 2,48 % 2.890.000 2,48 2,48
Pangan Industri Rumah yang Aman dan
Tangga dan Nomor P-IRT Bermutu Berdasarkan
sebagai Izin Produksi, untuk Hasil Pengawasan
Produk Makanan Minuman
Tertentu yang dapat
Diproduksi oleh Industri
Rumah Tangga
Pengendalian dan Pengawasan Jumlah Dokumen Hasil Kab. Lebak 47 Lokus 116.350.000 1 Lokus 2.890.000 2,48 2,48
serta Tindak Lanjut Pengawasan Pengendalian dan
Sertifikat Produksi Pangan Pengawasan serta Tindak
Industri Rumah Tangga dan Lanjut Pengawasan
Nomor P-IRT sebagai Izin Sertifikat Produksi
Produksi, untuk Produk Mamin Pangan Industri Rumah
Tertentu yang Dapat Diproduksi Tangga dan Nomor P-IRT
oleh Industri Rumah Tangga sebagai Izin Produksi,
untuk Produk Makanan
Minuman Tertentu yang
Dapat Diproduksi oleh
Industri Rumah Tangga
Pemeriksaan dan Tindak Persentase rekomendasi 100 % 155.042.000 - % - - -
Lanjut Hasil Pemeriksaan Post hasil pengawasan obat
Market pada Produksi dan dan makanan yang
Produk Makanan Minuman ditindaklanjuti lintas
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
12
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
13
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
14
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Penyediaan Jasa Rangkasbitung 12 Bulan 424.500.000 9 Bulan 233.968.662 75,00 55,12
Sumber Daya Air dan Listrik Layanan Listrik
Jumlah penyediaan jasa
layanan telekomunikasi/
Internet
Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah penyediaan jasa Rangkasbitung 12 Bulan 3.016.787.680 9 Bulan 2.252.273.094 75,00 74,66
Umum Kantor layanan kebersihan
kantor dan jasa
keamanan kantor
Pemeliharaan Barang Milik Persentase Barang Milik 100 persen 1.366.174.225 64,63 persen 431.657.495 64,63 31,60
Daerah Penunjang Urusan Daerah dalam Kondisi
Pemerintahan Daerah Baik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah penyediaan jasa Rangkasbitung 40 Unit 795.095.350 30 Unit 206.856.830 75,00 26,02
Biaya Pemeliharaan dan pemeliharaan dan
Perizinan Alat Besar perijinan kendaraan
dinas/operasional
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah penyediaan jasa Rangkasbitung 99 Unit 437.232.000 62 Unit 206.258.665 62,63 47,17
Biaya Pemeliharaan dan Pajak pemeliharaan dan
Kendaraan Perorangan Dinas perijinan kendaraan
atau Kendaraan Dinas Jabatan dinas/operasional
Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah Pemeliharaan Rangkasbitung 7 Jenis 64.632.000 3 Jenis 18.542.000 42,86 28,69
Mesin Lainnya Peralatan dan Mesin
Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi jumlah gedung yang Rangkasbitung 1 Unit 69.214.875 0 Unit 0 0,00 0,00
Gedung Kantor dan Bangunan terpelihara
Lainnya
PROGRAM PENGELOLAAN PERSENTASE 73,63 PERSEN 10.874.809.800 73,63 PERSEN 9.228.633.250 100,00 84,86
SUMBER DAYA AIR (SDA) KETERSEDIAAN AIR
UNTUK IRIGASI
Pengelolaan SDA dan Persentase 100 Persen 3.292.602.550 100 Persen 2.879.197.407 100,00 87,44
Bangunan Pengaman Pantai pembangunan
pada Wilayah Sungai (WS) penampung air
dalam 1 (satu) Daerah (embung)
Kabupaten/Kota
Pembangunan Bangunan Jumlah bangunan Kec.Cikulur, 3 Km 2.380.444.350 3 Km 2.081.044.407 100,00 87,42
Perkuatan Tebing perkuatan tebing Kec. Curug
tebangun bitung dan Kec.
Cimarga
Rehabilitasi Embung dan Jumlah embung dan Kec. Muncang 2 unit 912.158.200 2 unit 798.153.000 100,00 87,50
Penampungan Air Lainnya bangunan penampung air dan Kec.
lainnya terpelihara/ Cimarga
direhabilitasi
Pengembangan dan Persentase irigasi dalam 71,43 Persen 7.582.207.250 71,09 Persen 6.349.435.843 99,52 83,74
Pengelolaan Sistem rigasi Kondisi Baik
Primer dan Sekunder pada
Daerah Irigasi yang Luasnya
dibawah 1000 Ha dalam 1
(satu) Daerah Kabupaten/Kota
Penyusunan Rencana Teknis Jumlah perencanaan Rangkasbitung 1 Dok 461.509.000 0,5 Dok 119.814.000 50,00 25,96
dan Dokumen Lingkungan teknis konstruksi irigasi
Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan rawa tersusun
dan Rawa
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
15
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
Peningkatan Jaringan Irigasi Panjang Jaringan Irigasi Kab. Lebak 7 km 4.739.719.250 7 km 4.403.260.843 100,00 92,90
Permukaan Permukaan yang
Ditingkatkan
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Jumlah jaringan irigasi Kec. Bayah, 3 Unit 1.252.340.000 3 Unit 1.034.078.000 100,00 82,57
Permukaan terpelihara/ direhabilitasi Kec. Sobang
dan Kec.
Warunggunung
Operasi dan Pemeliharaan Jumlah jaringan irigasi Kab. Lebak 70 unit 1.128.639.000 52,45 unit 792.283.000 74,93 70,20
Jaringan irigasi Permukaan dipelihara dan Jumlah
pemberdayaan P3A
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PERSENTASE CAKUPAN 65,9 PERSEN 19.373.994.190 66,23 PERSEN 13.940.535.504 100,51 71,95
PENGEMBANGAN SISTEM AIR MINUM
PENYEDIAAN AIR MINUM
Pengelolaan dan Persentase Jaringan Air 0,9 Persen 19.373.994.190 0,33 Persen 13.940.535.504 37,10 71,95
Pengembangan Sistem Minum yang terbangun
Penyediaan Air Minum (SPAM) terhadap Jumlah
di Daerah Kabupaten/Kota Cakupan Air Minum
Penyusunan Rencana, Jumlah perencanaan Rangkasbitung 6 Dok 624.002.000 3 Dok 293.789.250 50,00 47,08
Kebijakan, Strategi dan Teknis teknis SPAM tersusun
SPAM
Pembangunan SPAM Jaringan Jumlah SPAM perdesaan Kab. Lebak 3.164 Unit 16.575.444.190 2.612 Unit 12.822.830.379 82,55 77,36
Perpipaan di Kawasan Perdesaan terbangun
Pembinaan dan Pengawasan Jumlah penyelenggraan Kab. Lebak 30 Lokasi 132.358.250 15 Lokasi 21.690.000 50,00 16,39
Terhadap Penyelenggaraan SPAM perdesaan yang
SPAM oleh Pemerintah Desa dan dibina dan diawasi
Kelompok Masyarakat
Perluasan SPAM Jaringan Jumlah penyelenggraan Kab. Lebak 750 Unit/SR 2.042.189.750 306 Unit/SR 802.225.875 40,80 39,28
Perpipaan di Kawasan Perdesaan SPAM perdesaan yang
dibina dan diawasi
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PERSENTASE AKSES 74,57 PERSEN 8.542.356.550 72,81 PERSEN 8.346.199.500 97,64 97,70
PENGEMBANGAN SISTEM AIR SANITASI (AIR LIMBAH)
LIMBAH
Pengelolaan dan Persentase Pemanfaat 0,26 Persen 8.542.356.550 0,18 Persen 8.346.199.500 70,00 97,70
Pengembangan Sistem Air Sarana dan Prasarana
Limbah Domestik dalam Air Limbah terbangun
Daerah Kabupaten/Kota terhadap Jumlah
Cakupan Air Limbah
Pembangunan/Penyediaan Sub Jumlah Rumah Tangga Kab. Lebak 1.164 Rumah 8.275.854.300 1.106 Rumah 8.192.490.000 95,02 98,99
Sistem Pengolahan Setempat yang memiliki Tangki Tangga Tangga
Septik
Sosialisasi dan Pemberdayaan Jumlah pemberdayaan Kab. Lebak 21 Desa 266.502.250 20 Desa 153.709.500 95,24 57,68
Masyarakat terkait Penyediaan masyarakat dalam
Sistem Pengelolaan Air Limbah rangka penyediaan
Domestik sistem pengelolaan air
limbah domestik
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PERSENTASE 68,66 PERSEN 544.749.400 69,43 PERSEN 528.024.000 101,12 96,93
PENGEMBANGAN SISTEM SALURAN DRAINASE
DRAINASE PERKOTAAN DALAM
KONDISI BAIK
Pengelolaan dan persentase pemanfaatan 2,9 persen 544.749.400 2,9 persen 528.024.000 100,00 96,93
Pengembangan Sistem darinase perkotaan
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
16
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
17
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
Survey Kondisi Jalan/Jembatan Jumlah dokumen kondisi Kab. Lebak 1 Dok 90.434.000 0 Dok 48.907.000 0,00 54,08
Jalan Kabupaten
Pembangunan Jalan Jumlah panjang Jalan Kab. Lebak 51,68 Km 37.773.995.547 4,48 Km 8.079.971.550 8,68 21,39
terbangun
Rekonstruksi Jalan Jumlah panjang Jalan Kab. Lebak 27,82 km 55.704.184.420 24,19 km 41.267.546.056 86,93 74,08
Kabupaten yang
direkonstruksi
Rehabilitasi Jalan Jumlah panjang Jalan Kab. Lebak 25,3 Km 19.301.878.394 25,12 Km 17.202.393.000 99,29 89,12
Kabupaten yang
direhabilitasi
Pemeliharaan Rutin Jalan Jumlah panjang Jalan Kab. Lebak 189,14 Km 11.262.645.500 141,27 Km 7.613.633.450 74,69 67,60
Kabupaten yg dipelihara
Pemeliharaan Rutin Jembatan Jumlah jembatan Kab. Lebak 14 Unit 1.400.000.000 10 Unit 245.541.900 71,43 17,54
dipelihara
Pembangunan Jalan Strategis Panjang Jalan Strategis Kab. Lebak 7,97 Km 7.374.284.000 5,28 Km 5.166.500.271 66,22 70,06
Desa Desa yang Dibangun
PROGRAM PENGEMBANGAN PERSENTASE 100 PERSEN 431.726.000 50 PERSEN 86.328.600 50,00 20,00
JASA KONSTRUKSI LAYANANAN
INFORMASI JASA
KONTSRUKSI
Penyelenggaraan Pelatihan Persentase peningkatan 100 Persen 282.045.000 100 Persen 44.241.000 100,00 15,69
Tenaga Terampil Konstruksi penerbitan Sertifikat
Keterampilan (SKT)
Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Jumlah tenaga trampil Rangkasbitung 40 Orang 282.045.000 40 Orang 44.241.000 100,00 15,69
Terampil Konstruksi konstruksi yang
mendapatkan sertifikasi
Keterampilan (SKT)
Penyelenggaraan Sistem Persentase ketersediaan 100 Pesen 56.136.000 76 Pesen 17.947.600 76,00 31,97
Informasi Jasa Konstruksi Layanan informasi Jasa
Cakupan Daerah Kabupaten/ Konstruksi (SIPJAKI)
Kota
Penyusunan Data dan Informasi Jumlah tenaga kerja dan Rangkasbitung 50 Perusahaan 56.136.000 38 Perusahaan 17.947.600 76,00 31,97
Tenaga Kerja dan Badan Usaha badan usaha
Pengawasan Tertib Usaha, persentase tertib 100 Persen 93.545.000 0,75 Persen 24.140.000 0,75 25,81
Tertib Penyelenggaraan dan administrasi dan
Tertib Pemanfaatan Jasa pelaksanaan jasa
Konstruksi konstruksi
Pengawasan dan Evaluasi Tertib jumlah Pelaporan Rangkasbitung 1 Dok 93.545.000 0,75 Dok 24.140.000 75,00 25,81
Usaha, Tertib Penyelenggaraan, Pengawasan dan Evaluasi
dan Tertib Pemanfaatan Jasa Jasa Konstruksi
Konstruksi
PROGRAM PERSENTASE 100 PERSEN 320.693.800 50 PERSEN 75.755.200 50,00 23,62
PENYELENGGARAAN PENYESUAIN TATA
PENATAAN RUANG RUANG
Koordinasi dan Sinkronisasi Terciptanya kesesuaian 100 Persen 320.693.800 50 Persen 75.755.200 50,00 23,62
Pengendalian Pemanfaatan ruang
Ruang Daerah Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah pengawasan dan Rangkasbitung 1 Dok 62.585.800 0,5 Dok 25.125.200 50,00 40,15
Pengendalian Pemanfaatan penertiban pemanfaatan
Ruang Daerah Kabupaten/Kota ruang
Koordinasi Pelaksanaan Jumlah dokumen RDTR Rangkasbitung 1 Dok 258.108.000 0,5 Dok 50.630.000 50,00 19,62
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
18
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
Penataan Ruang
4. DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN KABUPATEN LEBAK
Berdasarkan Pelaksanaan Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, DPRKPP Kabupaten Lebak pada Tahun Anggaran 2023
melaksanakan 2 (dua) Urusan, 8 (delapan) Program, 13 (tiga belas) Kegiatan dan 21 (dua puluh satu) Sub Kegiatan dengan Jumlah Alokasi
Anggaran sebesar Rp.10.545.555.096,- dan terealisasi sampai dengan triwulan III sebesar Rp.8.905.537.985,- atau sebesar 84,45%.
Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DPRKPP Kabupaten Lebak Berdasarkan Rencana Kerja DPRKPP Kabupaten Lebak, adalah
sebagai berikut:
Rencana Tahun 2023 Realisasi Triwulan III Tahun 2023 Persentase
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Persentase
Lokasi Capaian
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Target Capaian Kebutuhan Dana/ Anggaran
Pelaksanaan Capaian Kinerja Ralisasi Anggaran Kinerja
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kegiatan Kinerja Pagu Indikatif (%)
(%)
DINAS PERUMAHAN RAKYAT 10.545.555.096 8.905.537.985 84,45
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SERTA PERTANAHAN
URUSAN WAJIB PELAYANAN 10.433.120.096 8.858.135.785 84,90
DASAR
BIDANG PERUMAHAN RAKYAT 10.433.120.096 8.858.135.785 84,90
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROGRAM PENUNJANG NILAI SAKIP 4.381.536.637 2.993.108.142 68,31
URUSAN PEMERINTAHAN PERANGKAT DAERAH
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, Persentase Capaian 80,75 POIN 110.447.750 80,31 POIN 58.421.570 99,46 52,90
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Kinerja dan Keuangan
Daerah Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Kab. Lebak 5 Dokumen 80.322.750 4 Dokumen 38.459.000 80,00 47,88
Perencanaan Perangkat Daerah Perencanaan
Penganggaran
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen BMD Kab. Lebak 4 Laporan 30.125.000 4 Laporan 19.962.570 100,00 66,27
Laporan Capaian Kinerja dan Jumlah Dokumen
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Laporan Keuangan
Jumlah Dokumen
Laporan Kinerja
Administrasi Keuangan Persentase Capaian 100 % 3.024.692.000 75 % 2.092.719.794 75,00 69,19
Perangkat Daerah Adm. Keuangan Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pembayaran Gaji dan Kab. Lebak 25 Orang 3.024.692.000 25 Orang 2.092.719.794 100,00 69,19
ASN Tunjangan ASN
Administrasi Umum Perangkat Cakupan Penyelenggara 100 % 269.399.100 75 % 184.453.970 75,00 68,47
Daerah an Adm. Perkantoran
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Makanan dan Kab. Lebak 1 Paket 27.500.000 0,6 Paket 17.079.000 60,00 62,11
Kantor Minuman Tersedia
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Barang yang Kab. Lebak 2 Paket 18.565.000 0,6 Paket 10.919.160 30,00 58,82
Penggandaan dicetak dan digandakan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Bahan Bacaan Kab. Lebak 996 Dokumen 11.016.000 616 Dokumen 5.760.000 61,85 52,29
Peraturan Perundang-undangan yang Tersedia
Penyediaan Bahan/Material Jumlah Penyediaan ATK Kab. Lebak 1 Paket 73.348.100 0,5 Paket 43.902.000 50,00 59,85
Penyelenggaraan Rapat Jumlah Perjalanan Dinas Kab. Lebak 24 Laporan 138.970.000 18 Laporan 106.793.810 75,00 76,85
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
19
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
20
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
21
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
Daerah Kabupaten/Kota
Inventarisasi dan Rekomendasi Tersedianya dokumen Kab. Lebak 2 Dokumen 42.355.000 0 Dokumen 15.175.000 0,00 35,83
Objek Redistribusi Tanah Inventarisasi dan
Rekomendasi Objek
Redistribusi Tanah
PROGRAM PENATAGUNAAN PERSENTASE 100 % 39.000.000 0 % 23.082.200 0,00 59,19
TANAH KOORDINASI DAN
SINKRONISASI
PERENCANAAN
PENGGUNAAN TANAH
Penggunaan Tanah yang Persentase tercapainya 100 % 39.000.000 0 % 23.082.200 0,00 59,19
Hamparannya dalam satu Koordinasi dan
Daerah Kabupaten/Kota Sinkronisasi
Perencanaan
Penggunaan Tanah
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Dokumen Kab. Lebak 2 Dokumen 39.000.000 0 Dokumen 23.082.200 0,00 59,19
Perencanaan Penggunaan Tanah Koordinasi dan
Sinkronisasi Perencanaan
Penggunaan Tanah
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
22
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah dokumen Rangkasbitung 6 Dokumen 10.816.000 3 Dokumen 10.816.000 50,00 100,00
Laporan Capaian Kinerja dan evaluasi perangkat
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD daerah yang tersusun
Administrasi Keuangan Persentase Capaian 100 % 5.425.173.700 100 % 3.803.305.133 100,00 70,10
Perangkat Daerah Administrasi Keuangan
Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pembayaran gaji dan Rangkasbitung 1 Tahun 5.425.173.700 1 Tahun 3.803.305.133 100,00 70,10
ASN tunjangan ASN
Administrasi Umum Perangkat Persentase Penyediaan 100 Persen 80.007.700 87 Persen 64.612.500 86,81 80,76
Daerah Sarana Umum
Penunjang Perangkat
Daerah
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah makanan dan Rangkasbitung 100 Porsi 13.780.000 100 Porsi 12.274.000 100,00 89,07
Kantor minuman yang tersedia
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah barang yg dicetak Rangkasbitung 2 Jenis 5.000.000 2 Jenis 2.592.500 100,00 51,85
Penggandaan Jumlah barang yang 11.800 Lembar 8.000 Lembar 67,80
digandakan
Penyediaan Bahan/Material Jumlah penyediaan ATK Rangkasbitung 7 Jenis 15.069.700 7 Jenis 13.167.500 100,00 87,38
Penyelenggaraan Rapat Jumlah perjalanan dinas Kab. Lebak 31 HOK 36.000.000 31 HOK 30.908.500 100,00 85,86
Koordinasi dan Konsultasi SKPD dalam daerah
Jumlah perjalanan dinas Luar Kab. Lebak 30 HOK 13 HOK 43,33
luar daerah
Dukungan Pelaksanaan Sistem Jumlah Website yang Rangkasbitung 1 Website 10.158.000 0 Website 5.670.000 0,00 55,82
Pemerintahan Berbasis dikelola
Elektronik pada SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Persentase Jasa 100 Persen 2.713.256.350 100 Persen 2.345.819.444 100,00 86,46
Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
yang dilaksanakan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah penyediaan jasa Rangkasbitung 0 Bulan 111.632.050 0 Bulan 76.498.592 0,00 68,53
Sumber Daya Air dan Listrik layanan Air
Jumlah penyediaan jasa Rangkasbitung 12 Bulan 9 Bulan 75,00
layanan listrik
Jumlah penyediaan jasa Rangkasbitung 12 Bulan 9 Bulan 75,00
layanan telekomunikasi/
Internet
Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah Jasa layanan Rangkasbitung 12 Bulan 2.601.624.300 9 Bulan 2.269.320.852 75,00 87,23
Umum Kantor Umum Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Persentase Barang Milik 100 Persen 599.108.400 100 Persen 500.613.580 100,00 83,56
Daerah Penunjang Urusan Daerah dalam Kondisi
Pemerintahan Daerah Baik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaran Dinas Rangkasbitung 27 Unit 576.660.400 27 Unit 483.492.800 100,00 83,84
Biaya Pemeliharaan dan Pajak Jabatan yang dibiayai
Kendaraan Perorangan Dinas pemeliharaan dan
atau Kendaraan Dinas Jabatan pajaknya
Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah peralatan kantor Rangkasbitung 1 Tahun 16.400.000 1 Tahun 11.525.780 100,00 70,28
Mesin Lainnya yang diperbaiki
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah sarana gedung Rangkasbitung 1 Unit 6.048.000 1 Unit 5.595.000 100,00 92,51
Gedung Kantor dan Bangunan kantor yang terpelihara
Lainnya
PROGRAM PENINGKATAN PERSENTASE 92 % 972.822.000 86 % 655.605.000 93,48 67,39
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
23
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
24
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
25
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
26
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
Kabupaten/Kota pascabencana
Pengembangan Kapasitas Tim Jumlah pengembangan Kab. Lebak 56 Orang 86.057.700 56 Orang 76.651.000 100,00 89,07
Reaksi Cepat (TRC) Bencana kapasitas TRC
Kabupaten/Kota
Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Jumlah gladi yang Kab. Lebak 60 Orang 117.567.000 60 Orang 98.035.500 100,00 83,39
Bencana dilaksanakan
Pelayanan Penyelamatan dan Persentase kecamatan 1.240.836.000 1.025.745.000 82,67
Evakuasi Korban Bencana yang tanggap bencana
Pencarian, Pertolongan dan Persentase korban Kab. Lebak 100 Orang 100.036.000 100 Orang 36.101.000 100,00 36,09
Evakuasi Korban Bencana bencana tertangani
Kabupaten/Kota
Penyediaan Logistik Jumlah logistik Kab. Lebak 1000 Orang 1.140.800.000 900 Orang 989.644.000 90,00 86,75
Penyelamatan dan Evakuasi penanggulangan bencana
Korban Bencana Kabupaten/
Kota
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
27
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
28
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
29
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
30
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
an Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Data Fakir Miskin Jumlah Keluarga Kab. Lebak 52.212 Keluarga 17.767.250 52.212 Keluarga 12.090.000 100,00 68,05
Cakupan Daerah Kabupaten/ Penerima Manfaat Bansos
Kota
Penanganan Khusus bagi Jumlah Penanganan Kab. Lebak 4.239 Orang 2.323.444.000 4.239 Orang 1.362.300.000 100,00 58,63
Kelompok Rentan Khusus Bagi Kelompok
Rentan/ Lebak Sejahtera
PROGRAM PENANGANAN JUMLAH PENANGANAN 52.452.000 43.926.480 83,75
BENCANA KORBAN BENCANA
Perlindungan Sosial Korban Jumlah Penanganan 52.452.000 43.926.480 83,75
Bencana Alam dan Sosial Korban Bencana
Kabupaten/Kota
Penyediaan Makanan Jumlah Penyediaan Kab. Lebak 200 Orang 52.452.000 200 Orang 43.926.480 100,00 83,75
Makanan
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
31
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
Daerah
Penyediaan gaji dan tunjangan Pembayaran gaji dan Kabupaten 12 Bulan 2.386.013.753 9 Bulan 1.754.143.135 75,00 73,52
ASN tunjangan ASN Lebak
Administrasi umum perangkat Cakupan 100 Persen 183.576.500 75 Persen 129.793.729 75,00 70,70
daerah Penyelenggaraan
Administrasi
Perkantoran
Penyediaan komponen instalasi Jumlah Paket Komponen Kabupaten 10 Paket 24.968.000 10 Paket 8.283.000 100,00 33,17
listrik/penerangan bangunan Instalasi Listrik/ Lebak
kantor Penerangan Bangunan
Kantor yang Disediakan
Penyediaan bahan logistik Jumlah Paket Bahan Kabupaten 360 Paket 13.140.000 360 Paket 7.800.000 100,00 59,36
kantor Logistik Kantor yang Lebak
Disediakan
Penyediaan barang cetakan dan Jumlah Paket Barang Kabupaten 6 Paket 13.811.000 6 Paket 13.611.000 100,00 98,55
penggandaan Cetakan dan Pengganda Lebak
an yang Disediakan
Penyediaan bahan bacaan dan Jumlah Dokumen Bahan Kabupaten 1.056 Dokumen 15.620.000 792 eksemplar 8.470.000 75,00 54,23
peraturan perundang undangan Bacaan dan Peraturan Lebak
Perundang-Undangan
yang Disediakan
Penyediaan bahan/material Jumlah Paket Bahan/ Kabupaten 3 Paket 47.227.500 3 Paket 27.768.000 58,80 58,80
Material yang Disediakan Lebak
Penyelenggaraan rapat Jumlah Laporan Kabupaten 120 Laporan 68.810.000 120 Laporan 63.861.729 92,81 92,81
koordinasi dan konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat Lebak
Koordinasi dan
Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Persentase Kebutuhan 100 Persen 295.410.000 0 0 0 0
Daerah Penunjang Urusan barang milik daerah
Pemerintah Daerah
Pengadaan Kendaraan Jumlah Unit Kendaraan Kabupaten 10 Unit 295.410.000 0 0 0 0
Perorangan atau Kendaraan Perorangan Dinas atau Lebak
Dinas Jabatan Kendaraan Dinas
Jabatan yang Disediakan
Penyediaan jasa penunjang Persentase jasa 100 persen 606.143.660 75 persen 406.524.658 75,00 67,07
urusan pemerintahaan daerah penunjang urusan
pemerintahan daerah
yang dilaksanakan
Penyediaan jasa komunikasi, Jumlah Laporan Kabupaten 12 Laporan 180.936.600 9 Laporan 94.556.768 75,00 52,26
sumber daya air dan listrik Penyediaan Jasa Lebak
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik yang
Disediakan
Penyediaan jasa pelayanan Jumlah Laporan Kabupaten 12 Laporan 425.207.060 9 Laporan 311.967.890 75,00 73,37
umum kantor Penyediaan Jasa Lebak
Pelayanan Umum Kantor
yang Disediakan
Pemeliharaan barang milik Persentase jasa 100 persen 159.871.081 75 persen 129.769.000 75,00 81,17
daerah penunjang urusan penunjang urusan
pemerintahan daerah pemerintahan daerah
yang dilaksanakan
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
32
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
Penyediaan jasa pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Kabupaten 12 Unit 122.386.000 9 Unit 93.235.000 75,00 76,18
biaya pemeliharaan dan pajak Perorangan Dinas atau Lebak
kendaraan perorang dinas atau Kendaraan Dinas
kendaraan dinas jabatan Jabatan yang Dipelihara
dan dibayarkan Pajaknya
Pemeliharaan peralatan dan Jumlah Peralatan dan Kabupaten 32 Unit 25.280.000 9 Unit 24.393.000 28,13 96,49
mesin lainnya Mesin Lainnya yang Lebak
Dipelihara
Pemeliharaan/rehabilitasi Jumlah gedung kantor Kabupaten 2 Unit 12.205.081 1 Unit 12.141.000 50,00 99,47
gedung kantor dan bangunan dan bangunan lainnya Lebak
lainnya yang terpelihara
PROGRAM PELATIHAN KERJA PRODUKTIVITAS 42. RUPIAH 3.149.961.078 23. RUPIAH 124.152.028 56,45 3,94
DAN PRODUKTIVITAS TENAGA TENAGA KERJA 123. 778.
KERJA 306 514
Perizinan dan Pendaftaran Persentase Lembaga 40 Persen 65.700.200 10 Persen 58.477.200 25,00 89,01
Lembaga Pelatihan Kerja Pelatihan Kerja Swasta
(LPKS) yang
terakreditasi
Penyediaan Sumber Daya Jumlah Sumber Daya Kabupaten 5 Perizinan 65.700.200 4 Perizinan 58.477.200 80,00 89,01
Perizinan Lembaga Pelatihan Perizinan Lembaga Lebak
Kerja Secara Terintegrasi Pelatihan Kerja Secara
Terintegrasi
Pelaksanaan pelatihan Persentase tenaga kerja 50 persen 3.084.260.878 0 Persen 65.674.828 0,00 2,13
berdasarkan unit kompetensi yang mendapatkan
pelatihan berbasis
kompetensi
Proses pelaksanaan pendidikan Jumlah pendidikan dan Kabupaten 36 orang 97.820.078 0 Orang 22.344.828 0,00 22,84
dan pelatihan keterampilan bagi pelatihan keterampilan Lebak
pencari kerja berdasarkan pencari kerja berbasis
klaster kompetensi kompetensi
Pengadaan sarana pelatihan Jumlah pengadaan dan Kabupaten 52 unit 2.986.440.800 0 unit 43.330.000 0,00 1,45
kerja kabupaten/kota pemeliharaan sarana Lebak
pelatihan kerja
PROGRAM PENEMPATAN PRESENTASI PENCARI 9 PERSEN 120.856.000 76 PERSEN 36.272.500 844,44 30,01
TENAGA KERJA KERJA YANG DI
TEMPATKAN
Pelayanan antar Kerja di Persentase penempatan 20 Persen 15.000.000 29 Persen 11.536.000 145,00 76,91
Daerah Kabupaten/Kota pekerja sesuai
kompetensi
Pelayanan antar Kerja Jumlah Tenaga Kerja Kabupaten 1.500 orang 15.000.000 1.474 orang 11.536.000 98,27 76,91
yang Ditempatkan Lebak
Melalui Layanan AKAD
dan AKL
Pelindungan PMI (pra dan Peresentase Pekerja 20 persen 75.856.000 0 Persen 5.476.500 0,00 7,22
purna penempatan) di daerah Migran Indonesia (PMI)
kabupaten/kota yang kompeten
bersertifikasi
Peningkatan pelindungan dan Jumlah CPMI/PMI yang Kabupaten 5 orang 75.856.000 0 orang 5.476.500 0,00 7,22
kompetensi calon pekerja migra Dilindungi dan Lebak
indonesia (PMI) / pekerja migran Ditingkatkan
indonesia (PMI) Kompetensinya
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
33
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
Penerbitan perpanjangan IMTA Rasio tenaga kerja 20 persen 30.000.000 0 persen 19.260.000 0,00 64,20
yang lokasi kerja dalam 1 Indonesia dan tenaga
(satu) daerah kabupaten/kota kerja asing
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah IMTA Kabupaten 25 IMTA 30.000.000 23 IMTA 19.260.000 92,00 64,20
Perpanjangan IMTA yang Lokasi Lebak
Kerja Dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
PROGRAM HUBUNGAN PRESENTASE 100 PERSEN 189.173.200 70 PERSEN 48.795.000 70,00 70,00
INDUSTRIAL PENYELESAIAN
HUBUNGAN
INDUSTRIAL
Pengesahan Peraturan Persentase data dan 100 persen 79.377.600 75 persen 12.490.000 75,00 15,73
Perusahaan dan Pendaftaran informasi sarana HI
Perjanjian Kerja Bersama yang tersedia
untuk Perusahaan yang Hanya
Beroperasi dalam 1 (Satu)
Daerah Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Pendataan dan Jumlah Data dan Kabupaten 4 Laporan 79.377.600 3 Laporan 12.490.000 75,00 15,73
Informasi Sarana Hubungan Informasi Sarana HI Lebak
Industrial dan Jaminan Sosial (PP/PKB, Struktur Skala
Tenaga Kerja serta Pengupahan Upah, dan LKS Bipartit)
dan Pekerja yang
Terdaftar sebagai Peserta
Jamsostek serta
Pengupahan
Pencegahan dan Penyelesaian Persentase perselisihan 100 Persen 109.795.600 70 Persen 36.305.000 70,00 33,07
Perselisihan Hubungan hubungan industrial
Industrial, Mogok Kerja dan yang terselesaikan
Penutupan Perusahaan di
Daerah Kabupaten/Kota
Pencegahan Perselisihan Jumlah Perselisihan yang Kabupaten 10 Perkara 32.980.000 7 Perkara 17.700.000 70,00 53,67
Hubungan Industrial, Mogok Dicegah Lebak
Kerja, dan Penutupan
Perusahaan yang Berakibat/
Berdampak pada
Kepentingan di 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
Penyelesaian Perselisihan Jumlah Perkara Kabupaten 10 Perkara 29.600.000 4 Perkara 9.700.000 40,00 32,77
Hubungan Industrial, Mogok Perselisihan yang Lebak
Kerja, dan Penutupan Terselesaikan
Perusahaan yang Berakibat/
Berdampak pada Kepentingan di
1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Pelaksanaan operasional Jumlah LKS Tripartit Kabupaten 1 LPKS 47.215.600 1 kali 8.905.000 100,00 18,86
lembaga kerja sama Tripartit yang Dibina Lebak
daerah kabupaten/kota
9. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCA
KABUPATEN LEBAK
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
34
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
Berdasarkan Pelaksanaan Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, DP3AP2KB Kabupaten Lebak pada Tahun Anggaran 2023
melaksanakan 2 (dua) Urusan, 8 (delapan) Program, 23 (dua puluh tiga) Kegiatan dan 50 (lima puluh) Sub Kegiatan dengan Jumlah Alokasi
Anggaran sebesar Rp.26.550.010.102,- dan terealisasi sampai dengan triwulan III sebesar Rp.12.538.275.767,- atau sebesar 47,23%.
Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DP3AP2KB Kabupaten Lebak Berdasarkan Rencana Kerja DP3AP2KB Kabupaten Lebak,
adalah sebagai berikut:
Rencana Tahun 2023 Realisasi Triwulan III Tahun 2023 Persentase
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Persentase
Lokasi Capaian
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Target Capaian Kebutuhan Dana/ Anggaran
Pelaksanaan Capaian Kinerja Ralisasi Anggaran Kinerja
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kegiatan Kinerja Pagu Indikatif (%)
(%)
DP3AP2KB 26.550.010.102 12.538.275.767 47,23
URUSAN WAJIB NON 26.550.010.102 12.538.275.767 47,23
PELAYANAN DASAR
BIDANG PEMBERDAYAAN 1.622.211.700 634.718.373 39,13
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
PROGRAM PROPORSI PEREMPUAN 46 % 502.661.000 0 % 126.002.923 0,00 25,07
PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM BIDANG
DAN PEMBERDAYAAN PEMBANGUNAN
PEREMPUAN
Pelembagaan Pengarusutamaan Cakupan Stakeholder 100 % 36.970.000 0 % 10.530.000 0,00 28,48
Gender (PUG) pada Lembaga yang mampu menyusun
Pemerintah Kewenangan perencanaan &
Kabupaten/Kota penganggaran yang
responsif gender
Advokasi Kebijakan dan Jumlah Perangkat Kabupaten 33 OPD 36.970.000 0 OPD 10.530.000 0,00 28,48
Pendampingan Pelaksanaan PUG Daerah yang Mengikuti Lebak
termasuk PPRG Advokasi Kebijakan dan
Pendampingan
Pelaksanaan Pengarus
tamaan Gender (PUG)
Termasuk Perencaan
Pembangunan Responsif
Gender (PPRG)
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Pemberdayaan Perempuan Presentase Organisasi 100 % 159.120.000 100 % 51.263.050 100,00 32,22
Bidang Politik, Hukum, Sosial, Perempuan dapat
dan Ekonomi pada Organisasi berjalan sesuai dengan
Kemasyarakatan Kewenangan tugas
Kabupaten/Kota pokok dan fungsinya
Sosialisasi Peningkatan Jumlah Dokumen Hasil Kabupaten 1 Dokumen 100.000.000 0 Dokumen 23.067.650 0,00 23,07
Partisipasi Perempuan di Bidang Sosialisasi Peningkatan Lebak
Politik, Hukum, Sosial dan Partisipasi Perempuan di
Ekonomi Bidang Politik, Hukum,
Sosial dan Ekonomi
Kewenangan
Kabupaten/Kota
Advokasi Kebijakan dan Jumlah Organisasi Kabupaten 32 Organinasi 59.120.000 0 Organinasi 28.195.400 0,00 47,69
Pendampingan Peningkatan Masyarakat yang Lebak
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
35
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
36
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
37
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
38
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, Persentase Capaian 100 % 194.250.400 50 % 109.235.300 50,00 56,23
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Kinerja dan Keuangan
Daerah Daerah
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Kabupaten 1 Dokumen 116.076.400 0 Dokumen 73.565.150 0,00 63,38
Perencanaan Perangkat Daerah Perencanaan Perangkat Lebak
Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Capaian Kabupaten 1 Laporan 78.174.000 0 Laporan 35.670.150 0,00 45,63
Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja dan Ikhtisar Lebak
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Realisasi Kinerja SKPD
dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Persentase Capaian 100 % 3.058.163.885 50 % 2.125.947.654 50,00 69,52
Perangkat Daerah Administrasi
Keuangan Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah Orang yang Kabupaten 288 Orang/ 3.058.163.885 0 Orang/ 2.125.947.654 0,00 69,52
ASN Menerima Gaji Lebak Bulan Bulan
danTunjangan ASN
Penyediaan Jasa Penunjang Terpenuhinya Jasa 100 % 1.600.578.892 50 % 1.396.712.768 50,00 87,26
Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Laporan Kabupaten 1 Laporan 114.060.000 0 Laporan 86.544.427 0,00 75,88
Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Lebak
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik yang
Disediakan
Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah Laporan Kabupaten 1 Laporan 1.486.518.892 0 Laporan 1.310.168.341 0,00 88,14
Umum Kantor Penyediaan Jasa Lebak
Pelayanan Umum Kantor
yang Disediakan
Administrasi Umum Perangkat Presentase 100 % 153.287.725 50 % 126.603.045 50,00 82,59
Daerah penyelenggaraan
administrasi
perkantoran
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Paket Bahan Kabupaten 35 Jenis 8.999.125 0 Jenis 8.122.000 0,00 90,25
Kantor Logistik Kantor yang Lebak
Disediakan
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Kabupaten 2 Paket 7.240.000 0 Paket 0 0,00 0,00
Penggandaan Cetakan dan Lebak
Penggandaan yang
Disediakan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Dokumen Bahan Kabupaten 2 Paket 8.100.000 0 Paket 4.725.000 0,00 58,33
Peraturan Perundang-undangan Bacaan dan Peraturan Lebak
Perundang-Undangan
yang Disediakan
Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/ Kabupaten 1 Dokumen 23.688.600 0 Dokumen 14.905.500 0,00 62,92
Material yang Disediakan Lebak
Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Kabupaten 2 Paket 105.260.000 0 Paket 98.850.545 0,00 93,91
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
39
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
40
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
41
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
Kecamatan (Rakorcam),
Rapat Koordinasi Desa
(Rakordes), dan Mini
Lokakarya (Minilok)
Pengelolaan Operasional dan Jumlah Laporan Hasil Kabupaten 1 Laporan 743.400.000 0 Laporan 70.850.000 0,00 9,53
Sarana di Balai Penyuluhan Pengelolaan Operasional Lebak
KKBPK dan Sarana di Balai
Penyuluhan Bangga
Kencana (Pembangunan
Keluarga, Kependudukan,
dan Keluarga Berencana)
Pengendalian Program KKBPK Jumlah Laporan Hasil Kabupaten 1 Laporan 80.000.000 12 Laporan 0 1.200,00 0,00
Pengendalian Program Lebak
KKBPK
Pemberdayaan dan Presentase organisasi 100 % 4.705.500.000 50 % 493.920.700 50,00 10,50
Peningkatan Peran Serta Kemasyarakatan dalam
Organisasi Kemasyarakatan Pelaksanaan Pelayanan
Tingkat Daerah Kabupaten/ dan Pembinaan
Kota dalam Pelaksanaan Kesertaan Ber-KB
Pelayanan dan Pembinaan
Kesertaan Ber-KB
Integrasi Pembangunan Lintas Jumlah Dokumen Hasil Kabupaten 1 Dokumen 3.264.000.000 0 Dokumen 170.542.000 0,00 5,22
Sektor di Kampung KB Integrasi Pembangunan Lebak
Lintas Sektor di
Kampung KB
Pelaksanaan dan Pengelolaan Jumlah Kampung KB Kabupaten 345 Kampung 1.441.500.000 145 Kampung 323.378.700 42,03 22,43
Program KKBPK di Kampung KB yang Mengikuti Lebak
Pelaksanaan dan
Pengelolaan Program
Bangga Kencana
(Pembangunan Keluarga,
Kependudukan, dan
Keluarga Berencana) di
Kampung KB
Pendayagunaan Tenaga Presentase organisasi 100 % 1.170.000.000 50 % 351.000.000 50,00 30,00
Penyuluh KB/Petugas Kemasyarakatan dalam
Lapangan KB (PKB/PLKB) Pelaksanaan Pelayanan
dan Pembinaan
Kesertaan Ber-KB
Pembinaan IMP dan Program Jumlah Organisasi yang Kabupaten 9 Organisasi 480.000.000 4 Organisasi 144.000.000 44,44 30,00
KKBPK di Lini Lapangan oleh Mengikuti Pembinaan Lebak
PKB/PLKB IMP dan Program Bangga
Kencana (Pembangunan
Keluarga, Kependudukan,
dan Keluarga Berencana)
di Lini Lapangan oleh
PKB/PLKB
Penggerakan Kader Institusi Jumlah Kader yang Kabupaten 18864 Orang 690.000.000 4500 Orang 207.000.000 23,85 30,00
Masyarakat Pedesaan (IMP) Mengikuti Penggerakan Lebak
Kader Institusi Masya
rakat Pedesaan (IMP)
Pengendalian dan Persentase Pasangan 100 % 4.086.177.500 50 % 3.105.630.846 50,00 76,00
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
42
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
43
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
44
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah Orang yang Dinas 17 Orang/ 2.234.483.400 17 Orang/ 1.663.985.135 100,00 74,47
ASN Menerima Gaji dan Ketahanan Bulan Bulan
Tunjangan ASN Pangan
Administrasi Umum Perangkat Jumlah penyediaan 68 Unit 118.026.245 60 Unit 71.773.540 88,24 60,81
Daerah sarana umum penunjang
perangkat daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Paket Komponen Dinas 1 Paket 3.694.000 1 Paket 2.616.000 100,00 70,82
Listrik/Penerangan Bangunan Instalasi Listrik/ Ketahanan
Kantor Penerangan Bangunan Pangan
Kantor yg
Disediakan
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Paket Bahan Dinas 2 Paket 14.199.500 1 Paket 7.845.000 50,00 55,25
Kantor Logistik Kantor yang Ketahanan
Disediakan Pangan
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Dinas 1 Paket 7.363.125 1 Paket 924.000 100,00 12,55
Penggandaan Cetakan dan Pengganda Ketahanan
an yang Disediakan Pangan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Dokumen Bahan Dinas 2 Dokumen 7.536.000 2 Dokumen 4.592.000 100,00 60,93
Peraturan Perundang-undangan Bacaan dan Peraturan Ketahanan
Perundang-Undangan Pangan
yang Disediakan
Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/ Dinas 1 Paket 20.733.620 1 Paket 19.842.000 100,00 95,70
Material yang Disediakan Ketahanan
Pangan
Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Dalam dan Luar 1 Laporan 64.500.000 0 Laporan 35.954.540 0,00 55,74
Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat Kab. Lebak
Koordinasi dan
Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Jumlah jasa penunjang Dinas 3 Jenis 543.762.644 3 Jenis 336.507.746 100,00 61,89
Urusan Pemerintahan Daerah urusan pemerintahan Ketahanan
daerah yang Pangan
dilaksanakan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Laporan Dinas 12 Laporan 114.669.360 9 Laporan 75.427.242 75,00 65,78
Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Ketahanan
Komunikasi, Sumber Pangan
Daya Air dan Listrik yang
Disediakan
Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah Laporan Dinas 1 Laporan 429.093.284 0 Laporan 261.080.504 0,00 60,84
Umum Kantor Penyediaan Jasa Ketahanan
Pelayanan Umum Kantor Pangan
yang Disediakan
Kegiatan Pemeliharaan Barang Jumlah barang milik Dinas 7 Jenis 177.393.962 7 Jenis 78.799.684 100,00 44,42
Milik Daerah Penunjang daerah pada perangkat Ketahanan
Urusan Pemerintahan Daerah daerah yang terpelihara Pangan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Dinas Dinas 19 Unit 156.666.012 16 Unit 69.859.684 84,21 44,59
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Operasional atau Ketahanan
Perizinan Kendaraan Dinas Lapangan yg dipelihara Pangan
Operasional atau Lapangan dan dibayarkan Pajak
dan Perizinannya
Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah Peralatan dan Dinas 27 Unit 16.070.000 14 Unit 8.940.000 51,85 55,63
Mesin Lainnya Mesin Lainnya yang Ketahanan
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
45
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
Dipelihara Pangan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Dinas 1 Unit 4.657.950 0 Unit 0 0,00 0,00
Gedung Kantor dan Bangunan Ketahanan
Lainnya Pangan
PROGRAM PENINGKATAN SKOR POLA PANGAN 85 SKOR 444.617.000 96,6 SKOR 338.336.496 113,65 76,10
DIVERSIFIKASI DAN HARAPAN
KETAHANAN PANGAN
MASYARAKAT
Penyediaan dan Penyaluran Jumlah data informasi 1 Dokumen 53.657.000 1 Dokumen 43.880.000 100,00 81,78
Pangan Pokok atau Pangan distribusi dan
Lainnya sesuai dengan ketersediaan pangan
Kebutuhan Daerah Kabupaten/
Kota dalam Rangka Stabilisasi
Pasokan dan Harga Pangan
Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan Dinas 1 Laporan 53.657.000 1 Laporan 43.880.000 100,00 81,78
Informasi Harga Pangan dan dan Neraca Bahan Ketahanan
Neraca Bahan Makanan Makanan Pangan
Pengelolaan dan Keseimbangan Jumlah cadangan 10000 Kg 129.595.000 9998 Kg 114.737.996 99,98 88,54
Cadangan Pangan pangan pemerintah
Kabupaten/Kota kabupaten/kota
Pengadaan Cadangan Pangan Jumlah cadangan pangan Perum Bulog Ton 129.595.000 Ton 114.737.996 49,99 88,54
Pemerintah Kabupaten/Kota pemerintah kabupaten/ Kantor Cabang
20 9,998
kota Lebak
Pelaksanaan Pencapaian Kegiatan pemberdayaan 1 Kegiatan 261.365.000 1 Kegiatan 179.718.500 100,00 68,76
Target Konsumsi Pangan kelompok masyarakat
Perkapita/Tahun sesuai dalam penganekaragam
dengan Angka Kecukupan Gizi an konsumsi pangan
Pemberdayaan Masyarakat Jumlah Pemberdayaan Kab. Lebak 1 Laporan 261.365.000 1 Laporan 179.718.500 100,00 68,76
dalam Penganekaragaman Kelompok Masyarakat
Konsumsi Pangan Berbasis dalam Penganekaragam
Sumber Daya Lokal an Konsumsi Pangan
Berbasis Sumber Daya
Lokal
PROGRAM PENANGANAN PERSENTASE 30,30 % 179.816.000 0 % 12.420.000 0,00 6,91
KERAWANAN PANGAN PENURUNAN JUMLAH
DESA RAWAN PANGAN
Penyusunan Peta Kerentanan Jumlah dokumen 0 Dokumen 71.446.000 0 Dokumen 1.320.000 #DIV/0! 1,85
dan Ketahanan Pangan analisis kerawanan
Kecamatan pangan
Penyusunan, Pemutakhiran dan Peta dan Analisis Dinas 1 Dokumen 71.446.000 0 Dokumen 1.320.000 0,00 1,85
Analisis Peta Ketahanan dan Ketahanan dan Kerentan Ketahanan
Kerentanan Pangan an Pangan yang Pangan
Dimutahirkan
Penanganan Kerawanan Jumlah cadangan 45000 Kg 108.370.000 0 Kg 11.100.000 0,00 10,24
Pangan Kewenangan pangan yang disalurkan
Kabupaten/Kota pada daerah rawan
pangan
Pelaksanaan Pengadaan, Jumlah Pengadaan, Kab. Lebak 1 Dokumen 108.370.000 0 Dokumen 11.100.000 0,00 10,24
Pengelolaan, dan Penyaluran Pengelolaan, dan
Cadangan Pangan pada Penyaluran Cadangan
Kerawanan Pangan yang Pangan pada Kerawanan
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
46
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
47
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Jumlah dokumen 1 Dokumen 7.563.960. 1 Dokumen 5.560.469.153 100,00 73,51
Perangkat Daerah keuangan yang tersusun 681
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah Orang yang Kab. Lebak 88 Orang/ 7.545.855.681 88 Orang/ 5.543.298.903 100,00 73,46
ASN Menerima Gaji dan Bulan Bulan
Tunjangan ASN
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Kab. Lebak 12 Laporan 18.105.000 9 Laporan 17.170.250 75,00 94,84
Laporan Keuangan Bulanan/ Keuangan Bulanan/
Triwulanan/ Semesteran SKPD Triwulanan/ Semesteran
SKPD dan Laporan
Koordinasi Penyusunan
Laporan Keuangan
Bulanan/ Triwulanan/
Semesteran SKPD
Administrasi Umum Perangkat Jumlah penyediaan 12 Bulan 271.748.125 9 Bulan 198.095.041 75,00 72,90
Daerah Sarana umum
penunjang perangkat
daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Paket Komponen Kab. Lebak 1 Paket 57.582.000 1 Paket 56.317.000 100,00 97,80
Listrik/Penerangan Bangunan Instalasi Listrik/
Kantor Penerangan Bangunan
Kantor yang Disediakan
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Paket Bahan Kab. Lebak 4 Paket 25.820.000 2 Paket 9.578.000 50,00 37,10
Kantor Logistik Kantor yang
Disediakan
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Kab. Lebak 1 Paket 12.546.925 0 Paket 365.000 0,00 2,91
Penggandaan Cetakan dan Pengganda
an yang Disediakan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah dokumen bahan Kab. Lebak 1 Dok 7.980.000 0 Dok 900.000 0,00 11,28
Peraturan Perundang-undangan bacaan Peraturan
Perundang-Undangan
yang Disediakan
Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/ Kab. Lebak 2 Paket 56.457.200 1 Paket 47.464.600 50,00 84,07
Material yang Disediakan
Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Kab. Lebak 12 Laporan 41.662.000 9 Laporan 41.570.441 75,00 99,78
Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi SKPD
Dukungan Pelaksanaan Sistem Jumlah Dokumen Kab. Lebak 2 Dok 69.700.000 1 Dok 41.900.000 50,00 60,11
Pemerintahan Berbasis Dukungan Pelaksanaan
Elektronik pada SKPD Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik pada
SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Jumlah Jasa Penunjang 12 Bulan 4.092.039.968 9 Bulan 2.921.079.069 75,00 71,38
Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Laporan Kab. Lebak 12 Laporan 295.542.000 9 Laporan 104.837.895 75,00 35,47
Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik yang
Disediakan
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
48
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
Penyediaan Jasa Peralatan dan Jumlah Laporan Kab. Lebak 2 Laporan 38.900.000 1 Laporan 18.010.000 50,00 46,30
Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
yang Disediakan
Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah Laporan Kab. Lebak 12 Laporan 3.757.597.968 9 Laporan 2.798.231.174 75,00 74,47
Umum Kantor Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor
yang Disediakan
Pemeliharaan Barang Milik Jumlah Barang Milik 45 Unit 759.240.974 37 Unit 505.191.929 82,22 66,54
Daerah Penunjang Urusan Daerah pada Perangkat
Pemerintahan Daerah Daerah yang terpelihara
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Kab. Lebak 15 Unit 232.363.974 9 Unit 86.501.200 60,00 37,23
Biaya Pemeliharaan dan Pajak Perorangan Dinas atau
Kendaraan Perorangan Dinas Kendaraan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan Jabatan yang Dipelihara
dan dibayarkan Pajaknya
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Dinas Kab. Lebak 30 Unit 455.138.000 25 Unit 354.636.729 83,33 77,92
Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan operasional atau lapang
Perizinan Kendaraan Dinas an yang dipelihara dan
Operasional atau Lapangan dibayarkan Pajak dan
Perizinannya
Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah Peralatan dan Kab. Lebak 10 unit 21.864.000 8 unit 14.181.000 80,00 64,86
Mesin Lainnya Mesin Lainnya yang
Dipelihara
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor Kab. Lebak 2 Unit 49.875.000 2 Unit 49.873.000 100,00 100,00
Gedung Kantor dan Bangunan dan Bangunan Lainnya
Lainnya yang Dipelihara/
Direhabilitasi
PROGRAM PERENCANAAN PERSENTASE 100 PERSEN 649.780.000 0 PERSEN 144.368.396 0,00 22,22
LINGKUNGAN HIDUP DOKUMEN PERENCANA
AN LINGKUNGAN HIDUP
YANG MENJADI ACUAN
PERENCANAAN
DAERAH
Rencana Perlindungan dan Jumlah Dokumen 1 Dok 16.700.000 0 Dok 9.076.000 0,00 54,35
Pengelolaan Lingkungan Hidup Pendukung Penyusunan
(RPPLH) Kabupaten/Kota Perencanaan
Lingkungan Hidup
Penyusunan dan Penetapan Jumlah Muatan Hasil Kab. Lebak 1 Dok 16.7 0 Dok 9.076.000 0,00 54,35
RPPLH Kabupaten/Kota Penyusunan dan 00.000
Penetapan RPPLH
Kabupaten/Kota yang
Disusun
Penyelenggaraan Kajian Jumlah dokumen Kajian 2 Dok 633.080.000 0 Dok 135.292.396 0,00 21,37
Lingkungan Hidup Strategis Lingkungan Hidup
(KLHS) Strategis (KLHS)
Pembuatan dan Pelaksanaan Tersusunnya KLHS Kab. Lebak 1 Dok 341.540.000 0 Dok 20.972.396 0,00 6,14
KLHS Rencana Tata Ruang Rencana Tata Ruang
Kabupaten/Kota
Pembuatan dan Pelaksanaan Jumlah Dokumen KLHS Kab. Lebak 1 Dok 291.540.000 1 Dok 114.320.000 100,00 39,21
KLHS RPJPD/RPJMD RPJPD/RPJMD Kab/Kota
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
49
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
yang Disusun
PROGRAM PENGENDALIAN PERSENTASE 50 PERSEN 2.144.830.300 0 PERSEN 1.742.195.422 0,00 81,23
PENCEMARAN DAN/ATAU PEMENUHAN BAKU
KERUSAKAN LINGKUNGAN MUTU LINGKUNGAN
HIDUP HIDUP
Pencegahan Pencemaran Jumlah dokumen 2 Dokumen 2.006.235.300 0 Dokumen 1.641.983.922 0,00 81,84
dan/atau Kerusakan pelaksanaan kegiatan
Lingkungan Hidup pencegahan
Kabupaten/Kota pencemaran lingkungan
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Jumlah Dokumen Uji Kab. Lebak 1 Dok 1.630.190.5 0 Dok 1.534.332.348 0,00 94,12
Pelaksanaan Pencegahan Kualitas Lingkungan 00
Pencemaran Lingkungan Hidup Hidup Dilaksanakan
Dilaksanakan terhadap Media Terhadap Media Tanah,
Tanah, Air, Udara, dan Laut Air, Udara, dan Laut
Koordinasi, Sinkronisasi dan Jumlah Dokumen Hasil Kab. Lebak 1 Dok 22.972.000 0 Dok 6.491.000 0,00 28,26
Pelaksanaan Pengendalian Emisi Koordinasi dan Sinkroni
Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan sasi Inventarisasi Gas
Adaptasi Perubahan Iklim Rumah Kaca dari Sektor
Lingkungan Hidup yang
Dilaksanakan
Pengelolaan Laboratorium Jumlah Pengambilan Kab. Lebak 2 Dok 353.072.800 0 Dok 101.160.574 0,00 28,65
Lingkungan Hidup Contoh Uji, Pengujian
Kabupaten/Kota Parameter Kualitas
Lingkungan dan
Dokumen Mutu yang
Dilaksanakan
Penanggulangan Pencemaran Jumlah Pelaksanaan 1 laporan 64.690.000 0 laporan 32.671.500 0,00 50,50
dan/atau Kerusakan Kegiatan Penanggulang
Lingkungan Hidup an Pencemaran dan/
Kabupaten/Kota atau Kerusakan
Lingkungan Hidup
Pemberian Informasi Peringatan Jumlah Laporan Kab. Lebak 2 laporan 64.690.000 1 laporan 32.671.500 50,00 50,50
Pencemaran dan/atau Sosialisasi Informasi
Kerusakan Lingkungan Hidup Peringatan Pencemaran
pada Masyarakat dan/atau Kerusakan
Lingkungan Hidup pada
Masyarakat di Kabupat
en/Kota yg Dilaksanakan
Pemulihan Pencemaran Jumlah Pelaksanaan 1 Kegiatan 73.905.000 0 Kegiatan 67.540.000 0,00 91,39
dan/atau Kerusakan Kegiatan Pemulihan
Lingkungan Hidup Pencemaran dan/atau
Kabupaten/Kota Kerusakan Lingkungan
Hidup
Koordinasi, Sinkronisasi dan Jumlah Dokumen Hasil Kab. Lebak 1 Dok 73.905.000 0 Dok 67.540.000 0,00 91,39
Pelaksanaan Rehabilitasi Koordinasi, Sinkronisasi
dan Pelaksanaan
Rehabilitasi
PROGRAM PENGELOLAAN PERSENTASE 9,50 PERSEN 125.886.000 9,50 PERSEN 107.568.800 100,00 85,45
KEANEKARAGAMAN HAYATI TERKELOLANYA
(KEHATI) KEANEKARAGAMAN
HAYATI DALAM RTH
Pengelolaan Keanekaragaman Jumlah ruang terbuka 38 Lokasi 125.886.000 38 Lokasi 107.568.800 100,00 85,45
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
50
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
51
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
52
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
Pengelolaan Sampah Jumlah Prasarana & 23 Unit 4.917.188.500 2 Unit 2.147.527.510 8,70 43,67
Sarana Pengelolaan
Persampahan
Penanganan Sampah dengan Jumlah Sampah yang Kab. Lebak 28. ton 2.955.097.500 52. ton 1.353.053.310 186,52 45,79
melakukan Pemilahan, Dipilah, Dikumpulkan, 156 516,
Pengumpulan, Pengangkutan, Diangkut, Diolah, 98
Pengolahan, dan Pemrosesan Diproses Akhir di
Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA TPA/TPST/SPA
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Peningkatan Peran Serta Jumlah Masyarakat, Kab. Lebak 10 Kelompok 149.998.750 6 Kelompok 26.109.000 60,00 17,41
Masyarakat dalam Pengelolaan Kelompok Masyarakat
Persampahan atau Para Pihak Lainnya
yang Terlibat Aktif dalam
Kegiatan Pengelolaan
Sampah Berbasis
Masyarakat
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Dokumen Hasil Kab. Lebak 1 Dok 1.812.092.250 0 Dok 768.365.200 0,00 42,40
Penyediaan Sarana dan Koordinasi dan Sinkroni
Prasarana Pengelolaan sasi Penyediaan Prasara
Persampahan na dan Sarana Bersama
Pemerintah Pusat, Provin
si maupun Pihak Lain di
Luar Kabupaten/Kota
untuk Pengelolaan
Sampah Kabupaten/
Kota. Pengelolaan
Persampahan Sesuai
dengan Rencana Induk
Pengelolaan Sampah dan
Mengacu pada Jakstrada
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
53
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
PROGRAM PENUNJANG 8.389.700.596 6.062.228.635 72,26
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH
Perencanaan, Penganggaran, Persentase keselarasan 100 persen 62.381.500 100 persen 14.650.000 100,00 23,48
dan Evaluasi Kinerja Perangkat dokumen perencanaan
Daerah dengan dokumen
perencanaan
pembangunan daerah
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Disdukcapil 2 dokumen 32.837.000 2 dokumen 6.510.000 100,00 19,83
Perencanaan Perangkat Daerah Renstra dan Renja
Perangkat Daerah Yang
Tersusun
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen Disdukcapil 7 dokumen 29.544.500 6 dokumen 8.140.000 85,71 27,55
Laporan Capaian Kinerja dan Evaluasi Perangkat
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Daerah
Administrasi Keuangan Persentase capaian 100 persen 4.319.784.383 100 persen 2.923.374.867 100,00 67,67
Perangkat Daerah administrasi keuangan
daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pembayaran Gaji dan Disdukcapil 12 bulan 4.319.784.383 9 bulan 2.923.374.867 75,00 67,67
ASN Tunjangan ASN
Administrasi Umum Perangkat 100 persen 2.071.214.169 100 persen 1.773.443.544 100,00 85,62
Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah komponen Disdukcapil 12 bulan 12.999.500 9 bulan 10.660.000 75,00 82,00
Listrik/Penerangan Bangunan instalasi listrik yang
Kantor tersedia
Penyediaan Peralatan dan Jumlah penyediaan Disdukcapil 9 unit 70.401.569 9 unit 64.850.000 100,00 92,11
Perlengkapan Kantor peralatan dan
perlengkapan kantor
Penyediaan Bahan Logistik Tersedianya makanan Disdukcapil 1372 porsi 30.016.000 680 porsi 10.562.000 49,56 35,19
Kantor dan minuman
Jumlah barang yg dicetak Disdukcapil 21 jenis 145.491.150 21 jenis 31.455.000 100,00
Penyediaan Barang Cetakan dan
Jumlah barang yang Disdukcapil 38482 lembar 35.560 lembar 92,41 21,62
Penggandaan
digandakan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah bahan bacaan Disdukcapil 411 eksemplar 5.544.000 186 eksemplar 1.590.000 45,26 29
Peraturan Perundang-undangan yang tersedia
Penyediaan Bahan/Material Jumlah Penyediaan ATK Disdukcapil 53 jenis 1.686.991.950 53 jenis 1.562.384.500 100,00 92,61
Jumlah perjalanan dinas Kab. Lebak 12 bulan 119.770.000 9 bulan 91.942.044 75,00 76,77
Penyelenggaraan Rapat dalam daerah
Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah perjalanan dinas Luar Kab. Lebak 12 bulan 9 bulan 75,00
luar daerah
Penyediaan Jasa Penunjang 100 persen 1.698.527.344 100 persen 1.264.569.749 100,00 74,45
Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah penyediaan jasa Disdukcapil 12 bulan 191.278.000 9 bulan 134.089.640 75,00 70,10
Sumber Daya Air dan Listrik layanan telekomunikasi/
internet, air bersih dan
listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah penyediaan jasa Disdukcapil 12 bulan 1.507.249.344 9 bulan 1.130.480.109 75,00 75,00
Umum Kantor layanan kebersihan
kantor
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
54
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
Pemeliharaan Barang Milik 100 persen 237.793.200 100 persen 86.190.475 100,00 36,25
daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah penyediaan jasa Disdukcapil 10 unit 157.205.200 10 unit 53.613.600 100,00 34,10
Biaya Pemeliharaan dan Pajak pemeliharaan dan
Kendaraan Perorangan Dinas perijinan kendaraan
atau Kendaraan Dinas Jabatan dinas/operasional roda 2
Jumlah penyediaan jasa Disdukcapil 8 unit 8 unit 100,00
pemeliharaan dan
perijinan kendaraan
dinas/operasional roda 4
Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah peralatan kantor Disdukcapil 6 jenis 63.620.000 6 jenis 16.160.000 100,00 25,40
Mesin Lainnya yang diperbaiki
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah gedung kantor Disdukcapil 12 bulan 16.968.000 16.416.875 96,75
Gedung Kantor dan Bangunan dan bangunan lainnya
Lainnya yang terpelihara
PROGRAM PENDAFTARAN 97 PERSEN 209.038.000 95,08 PERSEN 153.423.040 98,97 73,39
PENDUDUK
Pelayanan Pendaftaran Cakupan layanan 97 persen 209.038.000 95,08 persen 153.423.040 98,97 73,39
Penduduk dokumen
kependudukan
Pencatatan, Penatausahaan dan Cakupan Layanan KTP-el Disdukcapil 97 persen 78.038.000 96 persen 27.373.040 98,97 35,08
Penerbitan Dokumen atas
Pendaftaran Penduduk
Peningkatan Pelayanan Disdukcapil 97 persen 131.000.000 96 persen 126.050.000 98,97 96,22
Pendaftaran Penduduk
PROGRAM PENCATATAN SIPIL 83 PERSEN 81.428.000 60 PERSEN 27.096.199 72,29 33,28
Pelayanan Pencatatan Sipil Persentase kepemilikan 83 persen 81.428.000 60 persen 27.096.199 72,29 33,28
akta-akta catatan sipil
Peningkatan dalam Pelayanan Persentase kepemilikan Disdukcapil 83 persen 81.428.000 60 persen 27.096.199 72,29 33,28
Pencatatan Sipil akta-akta catatan sipil
PROGRAM PENGELOLAAN 96 PERSEN 407.031.000 95 PERSEN 321.120.816 98,96 78,89
INFORMASI ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN
Penyelenggaraan Pengelolaan 96 persen 407.031.000 95 persen 321.120.816 98,96 78,89
Informasi Administrasi
Kependudukan
Fasilitasi Terkait pengelolaan Tersedianya operator Disdukcapil 48 orang 309.000.000 91 persen 282.661.300 189,58 91,48
Informasi Administrasi yang handal
Kependudukan
Penyelenggaraan Pemanfaatan Jumlah instansi yang Disdukcapil 8 instansi 80.195.000 5 instnasi 38.459.516 62,50 47,96
Data Kependudukan memanfaatkan data
kependudukan
Sosialisasi Terkait pengelolaan Jumlah laporan hasil Disdukcapil 2 dokumen 17.836.000 1 dokumen 50,00 0,00
Informasi Administrasi Sosialisasi Terkait
Kependudukan pengelolaan Informasi
Administrasi
Kependudukan
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
55
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
Berdasarkan Pelaksanaan Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, DPMD Kabupaten Lebak pada Tahun Anggaran 2023
melaksanakan 1 (satu) Urusan, 5 (Lima) Program, 9 (Sembilan) Kegiatan dan 22 (Dua Puluh Dua) Sub Kegiatan dengan Jumlah Alokasi
Anggaran sebesar Rp.7.754.171.584,- dan terealisasi sampai dengan triwulan III sebesar Rp.5.486.179.307,- atau sebesar 70,75%.
Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DPMD Kabupaten Lebak Berdasarkan Rencana Kerja DPMD Kabupaten Lebak, adalah
sebagai berikut:
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Realisasi Triwulan III Tahun 2023 Persentase Persentase
Lokasi
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Target Capaian Kebutuhan Dana/ Capaian Anggaran
Pelaksanaan Capaian Kinerja Ralisasi Anggaran
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kegiatan Kinerja Pagu Indikatif Kinerja (%) (%)
DINAS PEMBERDAYAAN 7.754.171.584 5.486.179.307 70,75
MASYARAKAT DAN DESA
URUSAN WAJIB NON 7.754.171.584 5.486.179.307 70,75
PELAYANAN DASAR
BIDANG PEMBERDAYAAN 7.754.171.584 5.486.179.307 70,75
MASYARAKAT DAN DESA
PROGRAM PENUNJANG MENINGKATNYA 80 POIN 4.840.048.534 3.282.537.605 67,82
URUSAN PEMERINTAHAN AKUNTABILITAS
DAERAH KABUPATEN/KOTA KINERJA PERANGKAT
DAERAH
Perencanaan, Penganggaran, Persentase Keselarasan 100 Persen 106.193.750 88,89 Persen 81.222.317 88,89 76,49
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Dokumen Perencanaan
Daerah Pembangunan Daerah
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Kab. Lebak 2 Dokumen 78.326.500 2 Dokumen 63.577.317 100,00 81,17
Perencanaan Perangkat Daerah Perencanaan Perangkat
Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Capaian Kab. Lebak 9 Laporan 27.867.250 7 Laporan 17.645.000 77,78 63,32
Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja dan Ikhtisar
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Realisasi Kinerja SKPD
dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Jumlah Pembayaran 12 Bulan 3.787.200.881 10 Bulan 2.584.567.927 83,33 68,24
Perangkat Daerah Gaji dan Tunjangan ASN
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah Orang yang Kab. Lebak 12 Bulan 3.787.200.881 10 Bulan 2.584.567.927 83,33 68,24
ASN Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN
Administrasi Umum Perangkat Persentase 100 Persen 80.711.050 59,62 Persen 59.005.000 59,62 73,11
Daerah Terpenuhinya sarana
dan prasarana
pendukung kelancaran
tugas dan fungsi DPMD
Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Paket Komponen Kab. Lebak 29 Buah 1.959.000 0 Buah 0 0,00 0,00
Listrik/Penerangan Bangunan Instalasi Listrik/
Kantor Penerangan Bangunan
Kantor yang Disediakan
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Paket Bahan Kab. Lebak 100 Paket 8.630.000 97 Paket 6.822.500 97,00 79,06
Kantor Logistik Kantor yang
Disediakan
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
56
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Kab. Lebak 7 Jenis 9.143.500 6 Jenis 5.800.000 85,71 63,43
Penggandaan Cetakan dan Pengganda
an yang Disediakan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Dokumen Bahan Kab. Lebak 640 Eksemplar 5.100.000 0 Eksemplar 0 0,00 0,00
Peraturan Perundang- undangan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
yang Disediakan
Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/ Kab. Lebak 46 Jenis 25.595.550 46 Jenis 20.962.500 100,00 81,90
Material yang Disediakan
Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Kab. Lebak 12 Bulan 30.283.000 9 Bulan 25.420.000 75,00 83,94
Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Persentase Cakupan 100 Persen 776.842.253 86,11 Persen 501.249.861 86,11 64,52
Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Laporan Kab. Lebak 12 Bulan 349.655.500 9 Bulan 194.304.576 75,00 55,57
Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik yang
Disediakan
Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah Pembayaran Gaji Kab. Lebak 12 Bulan 427.186.753 10 Bulan 306.945.285 91,67 71,85
Umum Kantor Tenaga Non ASN
Jumlah Penyediaan Jasa 17 Jenis 17 Jenis 100,00
Kebersihan Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Persentase 100 Persen 89.100.600 55,00 Persen 56.492.500 55,00 63,40
Daerah Penunjang Urusan Terpenuhinya
Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Barang
Milik Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Kab. Lebak 6 Unit 68.880.600 3 Unit 44.226.500 55,00 64,21
Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Perorangan Dinas atau
Kendaraan Perorangan Dinas Kendaraan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan Jabatan yang Dipelihara
dan dibayarkan Pajaknya
Roda 2
Jumlah Kendaraan 5 Unit 3 Unit 60,00
Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas
Jabatan yang Dipelihara
dan dibayarkan Pajaknya
Roda 4
Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah Unit Peralatan Kab. Lebak 30 unit 20.220.000 15 Unit 12.266.000 50,00 60,66
Mesin Lainnya dan Mesin Lainnya yang
Disediakan
PROGRAM PENATAAN DESA MENINGKATNYA 24 PERSEN 120.307.000 43.765.000 36,38
PENATAAN DAN
PENGELOLAAN DESA
Penyelenggaraan Penataan Persentase Desa yang 100 Persen 120.307.000 33,09 Persen 43.765.000 33,09 36,38
Desa Penyelenggaraan
Penataan Desanya
Terkelolah dengan baik
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
57
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
Fasilitasi Penataan Kewenangan Jumlah Desa yang Kab. Lebak 4 Kecamatan 20.715.000 1 Kecamatan 2.600.000 25,00 12,55
Desa terfasilitasi dalam
penataan status desanya
Fasilitasi Sarana dan Prasarana Jumlah Sarana dan Kab. Lebak 340 Desa 99.592.000 140 Desa 41.165.000 41,18 41,33
Desa Prasarana Desa
PROGRAM PENINGKATAN MENINGKATNYA 24 PERSEN 24.790.000 0 0,00 0,00
KERJA SAMA DESA PEMERINTAH DESA
DALAM MELAKUKAN
KERJASAMA ANTAR
DESA
Fasilitasi Kerja Sama antar Persentase pemerintah 100 Persen 24.790.000 0 Persen 0 0,00 0,00
Desa Desa yang telah
melakukan kerjasama
antar desa
Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa Jumlah Pembentukan Kab. Lebak 59 Desa 24.790.000 0 Desa 0 0,00 0,00
dalam Kabupaten/Kota Badan Kerjasama Antar
Desa
PROGRAM ADMINISTRASI TERWUJUDNYA 24 PERSEN 2.694.266.800 2.104.086.702 78,09
PEMERINTAHAN DESA PEMERINTAHAN DESA
YANG BERKINERJA
BAIK
Pembinaan dan Pengawasan Persentase penyeleng 100 Persen 2.694.266.800 100 Persen 2.104.086.702 100,00 78,09
Penyelenggaraan Administrasi garaan pemerintahan
Pemerintahan Desa desa yg berkinerja baik
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Jumlah Dokumen Kab. Lebak 340 Dokumen 2.426.286.800 340 Dokumen 1.861.668.432 100,00 76,73
Desa Pengelolaan Keuangan
Desa
Pembinaan Peningkatan Jumlah Aparatur Kab. Lebak 60 Orang 179.000.000 60 Orang 165.208.270 100,00 92,30
Kapasitas Aparatur Pemerintah Pemerintah Desa yang
Desa Mengikuti Pembinaan
Peningkatan Kapasitas
Fasilitasi Penyusunan Profil Jumlah Dokumen Profil Kab. Lebak 345 Dokumen 88.980.000 345 Dokumen 77.210.000 100,00 86,77
Desa Desa
PROGRAM PEMBERDAYAAN MENINGKATNYA 10 PERSEN 74.759.250 55.790.000 74,63
LEMBAGA KEMASYARAKATAN, PERMBERDAYAAN
LEMBAGA ADAT DAN LEMBAGA KEMASYA
MASYARAKAT HUKUM ADAT RAKATAN DESA,
LEMBAGA ADAT DAN
MASYARAKAT HUKUM
ADAT YANG AKTIF
Pemberdayaan Lembaga Persentase 100 Persen 74.759.250 86 Persen 55.790.000 86,11 74,63
Kemasyarakatan yang Meningkatnya
Bergerak di Bidang Pemberdayaan Lembaga
Pemberdayaan Desa dan Kemasyarakatan Desa,
Lembaga Adat Tingkat Daerah Lembaga Adat dan
Kabupaten/Kota serta Masyarakat Hukum
Pemberdayaan Masyarakat Adat yang terbentuk
Hukum Adat yang Masyarakat
Pelakunya Hukum Adat yang
Sama dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Peningkatan Kapasitas Jumlah Lembaga Kemasy Kab. Lebak 120 Lembaga 37.379.750 100 Lembaga 26.850.000 83,33 71,83
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
58
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
59
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
SKPD
Administrasi Keuangan Jumlah keuangan yang 14 Bulan 5.159.171.658 10 Bulan 3.478.043.530 71,43 67,41
Perangkat Daerah terealisasi
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Gaji dan Tunjangan PNS Kabupaten 14 Bulan 5.159.171.658 10 Bulan 3.478.043.530 71,43 67,41
ASN yang terealisasi Lebak
Administrasi Umum Perangkat Jumlah penyediaan 12 Bulan 172.784.200 9 Bulan 136.864.258 75,00 79,21
Daerah Sarana umum
penunjang perangkat
daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah penyediaan Kabupaten 12 Bulan 6.015.100 9 Bulan 5.347.500 75,00 88,90
Listrik/Penerangan Bangunan komponen instalasi Lebak
Kantor listrik/Penerangan
bangunan kantor
Penyediaan Peralatan dan Jumlah peralatan dan Kabupaten 12 Bulan 5.600.000 9 Bulan 5.500.000 75,00 98,21
Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor Lebak
yang tersedia
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah penyediaan Kabupaten 500 Porsi 10.950.000 400 Porsi 6.300.500 80,00 57,54
Kantor bahan logistik kantor Lebak
yang tersedia
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah barang yg dicetak Kabupaten 12 Bulan 26.713.750 9 Bulan 8.090.410 75,00 30,29
Penggandaan dan digandakan Lebak
Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah bahan bacaan Kabupaten 12 Bulan 4.216.000 9 Bulan 2.800.000 75,00 66,41
Peraturan Perundang-undangan yang tersedia Lebak
Penyediaan Bahan/Material Jumlah penyediaan Kabupaten 1.000 Buah 41.524.350 755 Buah 31.353.000 75,50 75,51
bahan material Lebak
Penyelenggaraan Rapat Jumlah perjalanan dinas Kabupaten 12 Bulan 77.765.000 9 Bulan 77.472.848 75,00 99,62
Koordinasi dan Konsultasi SKPD daerah Lebak
Administrasi Kepegawaian Pengadaan Pakaian 150 Stel 150.000.000 141 Stel 141.247.000 94,00 94,16
Daerah Dinas Beserta Atribut
Kelengkapannya
Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Pakaian Dinas Kabupaten 150 Stel 150.000.000 141 Stel 141.247.000 94,00 94,16
Beserta Atribut Kelengkapannya Beserta Atribut dan Lebak
Kelengkapannya
Penyediaan Jasa Penunjang Jumlah Jasa Penunjang 12 Bulan 11.172.297.686 12 Bulan 10.552.539.496 100,00 94,45
Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah pembayaran Kabupaten 12 Bulan 9.016.421.000 9 Bulan 8.729.552.948 75,00 96,82
Sumber Daya Air dan Listrik listrik dan internet Lebak
Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah jasa penunjang Kabupaten 12 Bulan 2.155.876.686 9 Bulan 1.822.986.548 75,00 84,56
Umum Kantor urusan pemerintah Lebak
daerah
Pemeliharaan Barang Milik Jumlah Barang Milik 12 Bulan 344.627.000 12 Bulan 202.097.400 100,00 58,64
Daerah Penunjang Urusan Daerah pada Perangkat
Pemerintahan Daerah Daerah yang terpelihara
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah penyediaan dan Kabupaten 12 Bulan 293.335.000 9 Bulan 168.800.400 75,00 57,55
Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan pemeliharaan Perizinan Lebak
Perizinan Kendaraan Dinas kendaraan dinas/
Operasional atau Lapangan operasional
Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah peralatan kerja Kabupaten 12 Bulan 19.820.000 9 Bulan 1.825.000 75,00 9,21
Mesin Lainnya yang terpelihara Lebak
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah gedung kantor Kabupaten 12 Bulan 31.472.000 12 Bulan 31.472.000 100,00 100,00
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
60
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
61
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
Sub Kegiatan dengan Jumlah Alokasi Anggaran sebesar Rp.6.976.415.047,- dan terealisasi sampai dengan triwulan III sebesar
Rp.5.013.462.698,- atau sebesar 71,86%.
Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Lebak Berdasarkan
Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Lebak, adalah sebagai berikut:
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Realisasi Triwulan III Tahun 2023 Persentase Persentase
Lokasi
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Target Capaian Kebutuhan Dana/ Capaian Anggaran
Pelaksanaan Capaian Kinerja Ralisasi Anggaran
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kegiatan Kinerja Pagu Indikatif Kinerja (%) (%)
DINAS KOMUNIKASI 6.976.415.047 5.013.462.698 71,86
INFORMATIKA STATISTIK DAN
PERSANDIAN
URUSAN WAJIB NON 6.976.415.047 5.013.462.698 71,86
PELAYANAN DASAR
BIDANG KOMUNIKASI DAN 6.765.071.097 4.938.422.698 73,00
INFORMATIKA
PROGRAM PENUNJANG NILAI SAKIP 85 POIN 4.594.425.147 82 POIN 3.219.326.361 96,95 70,07
URUSAN PEMERINTAHAN PERANGKAT DAERAH
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, Persentase Capaian 3 Dokumen 97.337.000 3 Dokumen 75.687.500 100,00 77,76
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Administrasi Keuangan
Daerah Daerah
Penyusunan Dokumen Persentase Capaian target Rangkasbitung 2 Dokumen 55.288.000 2 Dokumen 43.858.000 100,00 79,33
Perencanaan Perangkat Daerah Renja dan renstra
Koordinasi dan Penyusunan Persentase Capaian Rangkasbitung 3 Laporan 42.049.000 3 Laporan 31.829.500 100,00 75,70
Laporan Capaian Kinerja dan Administrasi Keuangan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Daerah
Administrasi Keuangan Persentase Capaian 1 Tahun 3.115.461.885 0 Tahun 2.182.819.934 0,00 70,06
Perangkat Daerah Administrasi Keuangan
Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah dokumen Rangkasbitung 24 Orang 3.115.461.885 24 Orang 2.182.819.934 100,00 70,06
ASN keuangan yang tersusun
Administrasi Umum Perangkat Cakupan 100 Persen 114.172.225 75 Persen 76.847.880 75,00 67,31
Daerah penyelenggaraan
administrasi
Perkantoran
Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah komponen Rangkasbitung 4 Paket 3.461.000 4 Paket 0 100,00 0,00
Listrik/Penerangan Bangunan instalasi listrik/penerang
Kantor an bangunan kantor
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah makanan dan Rangkasbitung 550 Paket 10.037.500 330 Paket 6.030.000 60,00 60,07
Kantor minuman yang tersedia
Penyediaan Bahan/Material Jumlah barang yg dicetak Rangkasbitung 2 Paket 6.434.375 2 Paket 3.252.380 100,00 50,55
Jumlah barang yang
digandakan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah bahan bacaan Rangkasbitung 6 Doukumen 14.376.000 6 Doukumen 9.536.000 100,00 66,33
Peraturan Perundang- undangan yang tersedia
Penyediaan Bahan/Material Jumlah penyediaan ATK Rangkasbitung 1 Paket 22.018.350 1 Paket 12.779.500 100,00 58,04
Penyelenggaraan Rapat Jumlah perjalanan dinas Rangkasbitung 1 Laporan 57.845.000 1 Laporan 45.250.000 100,00 78,23
Koordinasi dan Konsultasi SKPD dalam daerah dan
Jumlah perjalan dinas
luar daerah
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
62
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
Penyediaan Jasa Penunjang Cakupan penyelenggara 100 Persen 1.149.295.889 85 Persen 810.654.044 85,00 70,53
Urusan Pemerintahan Daerah an administrasi
Perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Jasa Penunjang Rangkasbitung 12 Laporan 301.851.050 9 Laporan 180.519.108 75,00 59,80
Sumber Daya Air dan Listrik Urusan Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah Jasa Penunjang Rangkasbitung 12 Laporan 847.444.839 9 Laporan 630.134.936 75,00 74,36
Umum Kantor Urusan Pemerintahan
Daerah
Pemeliharaan Barang Milik Cakupan penyelenggara 1 Tahun 118.158.148 1 Tahun 73.317.003 100,00 62,05
Daerah Penunjang Urusan an administrasi
Pemerintahan Daerah Perkantoran
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Barang Milik Rangkasbitung 7 Unit 69.758.148 4 Unit 28.348.400 57,14 40,64
Biaya Pemeliharaan dan Pajak Daerah pada Perangkat
Kendaraan Perorangan Dinas Daerah yang terpelihara
atau Kendaraan Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah Barang Milik Rangkasbitung 12 Unit 8.000.000 9 Unit 5.511.000 75,00 68,89
Mesin Lainnya Daerah pada Perangkat
Daerah yang terpelihara
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Barang Milik Rangkasbitung 1 Unit 40.400.000 1 Unit 39.457.603 100,00 97,67
Gedung Kantor dan Bangunan Daerah pada Perangkat
Lainnya Daerah yang terpelihara
PROGRAM INFORMASI DAN PERSENTASE 100 PERSEN 873.870.250 100 PERSEN 565.115.000 100,00 64,67
KOMUNIKASI PUBLIK PENGELOLAAN
INFORMASI DAN
KOMUNIKASI PUBLIK
PEMERINTAH DAERAH
Pengelolaan Informasi dan Jumlah Pengelolaan 14 Dokumen 873.870.250 14 Dokumen 565.115.000 100,00 64,67
Komunikasi Publik Pemerintah Media Komunikasi
Daerah Kabupaten/Kota publik, Persentase
Pengelolaan Media
informasi dan
Komunikasi publik
Pengelolaan Media Komunikasi Jumlah Pengelolaan Rangkasbitung 4 Dokumen 756.210.000 2 Dokumen 517.335.000 50,00 68,41
Publik Media Komunikasi Publik
Pelayanan Informasi Publik Jumlah Dokumentasi Rangkasbitung 14 Dokumen 35.594.750 10 Dokumen 20.160.000 71,43 56,64
Kegiatan Penyelenggara
an Pemerintah Daerah,
Jumlah Rapat Koordinasi
PPID
Penyelenggaraan Hubungan Terbentuknya Kelompok Rangkasbitung 5 Dokumen 82.065.500 0 Dokumen 27.620.000 0,00 33,66
Masyarakat, Media dan Kelompok Informasi
Kemitraan Komunitas Masyarakat
PROGRAM APLIKASI PERSENTASE 100 PERSEN 1.296.775.700 100 PERSEN 1.153.981.337 100,00 88,99
INFORMATIKA PENGELOLAAN
APLIKASI
INFORMATIKA
PEMERINTAH DAERAH
Pengelolaan Nama Domain Jumlah sistem 1 Dokumen 463.408.200 Dokumen 455.458.880 0,00 98,28
yang telah Ditetapkan oleh informasi pemerintah
Pemerintah Pusat dan Sub daerah yang tersedia,
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
63
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
64
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
65
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
Perkantoran
Penyediaan Peralatan dan Jumlah Penyediaan Kab. Lebak 5 Paket 24.543.000 5 Paket 24.000.000 100,00 97,79
Perlengkapan Kantor Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
yang disediakan
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Paket Bahan Kab. Lebak 12 Paket 1.900.000 0 Paket 0 0,00 0,00
Kantor Logistik Kantor yang
Disediakan
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Kab. Lebak 5 Paket 4.158.000 0 Paket 0 0,00 0,00
Penggandaan Cetakan dan Pengganda
an yang Disediakan
Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/ Kab. Lebak 42 Paket 10.889.600 37 Paket 9.603.000 88,10 88,19
Material yang Disediakan
Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Kab. Lebak 32 Laporan 19.900.000 14 Laporan 15.931.000 43,75 80,06
Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Prensentase Jasa 100 Persen 618.871.155 75 Persen 437.747.891 75,00 70,73
Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
yang dilaksanakan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah penyediaan jasa Kab. Lebak 12 Bulan 151.641.000 9 Bulan 93.419.011 75,00 61,61
Sumber Daya Air dan Listrik layanan telekomunikasi/
internet, air dan listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah Laporan Kab. Lebak 12 Bulan 467.230.155 9 Bulan 344.328.880 75,00 73,70
Umum Kantor Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor
yang disediakan
Pemeliharaan Barang Milik Presentase Pemenuhan 100 Persen 52.072.200 50 Persen 32.095.000 50,00 61,64
Daerah Penunjang Urusan Barang Milik Daerah
Pemerintahan Daerah Berdasarkan Kebutuhan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Dinas Kab. Lebak 3 Unit 46.072.200 2 Unit 29.895.000 66,67 64,89
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Operasional atau
Perizinan Kendaraan Dinas Lapangan yg Dipelihara
Operasional atau Lapangan dan dibayarkan Pajak
dan Perizinannya
Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah Peralatan dan Kab. Lebak 3 Unit 6.000.000 1 Unit 2.200.000 33,33 36,67
Mesin Lainnya Mesin Lainnya yang
Dipelihara
PROGRAM PENGAWASAN DAN PRESENTASE 3,21 PERSEN 62.640.000 3,31 PERSEN 59.507.000 103,12 95,00
PEMERIKSAAN KOPERASI KOPERASI SEHAT
Pemeriksaan dan Pengawasan Persentase Koperasi 17 Persen 62.640.000 12,84 Persen 59.507.000 75,53 95,00
Koperasi, Koperasi Simpan Aktif
Pinjam/Unit Simpan Pinjam
Koperasi yang Wilayah
Keanggotaannya dalam Daerah
Kabupaten/ Kota
Pengawasan Kekuatan, Jumlah Koperasi yang Kab. Lebak 60 Unit 62.640.000 50 Unit 59.507.000 83,33 95,00
Kesehatan, Kemandirian, telah dilakukan Usaha Usaha
Ketangguhan, serta Pengawasan Kekuatan,
Akuntabilitas Koperasi Kesehatan, Kemandirian,
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
66
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
67
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
17. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LEBAK
Berdasarkan Pelaksanaan Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, DPMPTSP Kabupaten Lebak pada Tahun Anggaran 2023
melaksanakan 1 (satu) Urusan, 6 (enam) Program, 11 (sebelas) Kegiatan dan 24 (dua puluh empat) Sub Kegiatan dengan Jumlah Alokasi
Anggaran sebesar Rp.7.406.562.570,- dan terealisasi sampai dengan triwulan III sebesar Rp.5.030.515.932,- atau sebesar 67,92%.
Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DPMPTSP Kababupaten Lebak Berdasarkan Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Lebak,
adalah sebagai berikut:
Urusan/Bidang Urusan Rencana Tahun 2023 Realisasi Triwulan III Tahun 2023
Indikator Kinerja Persentase Persentase
Pemerintahan Daerah dan Lokasi
Program/Kegiatan/Sub Target Capaian Kebutuhan Dana/ Capaian Anggaran
Program/Kegiatan/Sub Pelaksanaan Capaian Kinerja Ralisasi Anggaran
Kegiatan Kinerja Pagu Indikatif Kinerja (%) (%)
Kegiatan
DPMPTSP 7.406.562.570 5.030.515.932 67,92
URUSAN WAJIB NON 7.406.562.570 5.030.515.932 67,92
PELAYANAN DASAR
BIDANG PENANAMAN MODAL 7.406.562.570 5.030.515.932 67,92
PROGRAM PENUNJANG NILAI SAKIP 82,5 POIN 6.478.496.220 82,5 POIN 4.594.317.506 100,00 70,92
URUSAN PEMERINTAHAN PERANGKAT DAERAH
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, Jumlah dokumen 8 dokumen 32.384.000 6 dokumen 24.540.000 75,00 75,78
dan Evaluasi Kinerja perencanaan dan
Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah yang
tersusun
Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen Kab. Lebak 2 dokumen 9.000.000 2 dokumen 6.720.000 100,00 74,67
Perencanaan Perangkat Daerah Perencanaan Perangkat
Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Capaian Kab. Lebak 6 dokumen 23.384.000 4 dokumen 17.820.000 66,67 76,21
Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja dan Ikhtisar
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Realisasi kinerja SKPD
dan laporan hasil
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
68
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
koordinasi penyusunan
laporan capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Jumlah dokumen 1 dokumen 4.769.032.550 1 dokumen 3.274.159.121 100,00 68,65
Perangkat Daerah keuangan yang tersusun
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah orang yang Kab. Lebak 31 Orang 4.769.032.550 25 Orang 3.274.159.121 80,65 68,65
ASN menerima Gaji dan
Tunjangan ASN
Administrasi Umum Administrasi Umum 12 bulan 321.134.300 12 bulan 249.104.884 100,00 77,57
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah paket komponen Kab. Lebak 1 Paket 6.579.100 1 Paket 6.080.000 100,00 92,41
Listrik/ Penerangan Bangunan listrik/penerangan
Kantor bangunan kantor yang
disediakan
Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan Kab. Lebak 2 Paket 38.147.500 2 Paket 37.100.000 100,00 97,25
Perlengkapan Kantor Kantor yang disediakan
Penyediaan Bahan Logistik Penyediaan Bahan Kab. Lebak 1 paket 64.587.000 1 Paket 34.428.000 100,00 53,30
Kantor Logistik Kantor
Penyediaan Barang Cetakan Jumlah Paket barang Kab. Lebak 3 Paket 65.480.500 3 Paket 57.173.600 100,00 87,31
dan Penggandaan cetakan dan Pengganda
an yang disediakan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah dokumen bahan Kab. Lebak 720 Dokumen 5.760.000 360 Dokumen 2.880.000 50,00 50,00
Peraturan Perundang- bacaan dan peraturan
Undangan perundang-undangan
yang disediakan
Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket bahan/ Kab. Lebak 2 Paket 73.400.200 2 Paket 44.263.600 100,00 60,30
material yang disediakan
Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Kab. Lebak 115 Laporan 67.180.000 64 Laporan 67.179.684 55,65 100,00
Koordinasi dan Konsultasi penyelenggaraan n
SKPD Konsultasi Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Jumlah Jasa Penunjang 12 bulan 1.167.379.120 12 bulan 928.457.924 100,00 79,53
Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintah
Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Laporan penyedia Kab. Lebak 28 Laporan 449.643.520 24 Laporan 327.798.738 85,71 72,90
Sumber Daya Air dan Listrik an Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Listrik yang
disediakan
Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah Laporan Penyedia Kab. Lebak 12 Laporan 717.735.600 9 Laporan 600.659.186 75,00 83,69
Umum Kantor an Jasa Pelayanan
Umum Kantor yang
disediakan
Pemeliharaan Barang Milik Jumlah Barang Milik 12 bulan 188.566.250 12 bulan 118.055.577 100,00 62,61
Daerah Penunjang Urusan Daerah pada Perangkat
Pemerintahan Daerah Daerah yang terpelihara
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Dinas Kab. Lebak 3 Unit 106.081.800 3 Unit 75.347.477 100,00 71,03
Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Operasional/Lapangan
Perizinan Kendaraan Dinas yang dipelihara dan
Operasional atau Lapangan dibayarkan Pajak
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
69
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
Perizinan Roda 4
Jumlah Kendaraan Dinas 4 Unit 4 Unit 100,00
Operasional/Lapangan
yang dipelihara dan
dibayarkan Pajak
Perizinan Roda 2
Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah peralatan dan Kab. Lebak 50 Unit 47.800.000 34 Unit 19.210.000 68,00 40,19
Mesin Lainnya Mesin lainnya yang
dipelihara
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor Kab. Lebak 1 unit 34.684.450 1 unit 23.498.100 100,00 67,75
Gedung Kantor dan Bangunan dan Bangunan Lainnya
Lainnya yang Dipelihara/
Direhabilitasi
PROGRAM PENGEMBANGAN PERSENTASI 7 PERSEN 63.527.000 4,52 PERSEN 20.210.000 64,57 31,81
IKLIM PENANAMAN MODAL PERTUMBUHAN
INVESTASI
Pembuatan Peta Potensi Jumlah Peta Potensi 1 dokumen 63.527.000 1 dokumen 20.210.000 100,00 31,81
Investasi Kabupaten/Kota dan Peluang usaha yang
dipublikasikan
Penyediaan Peta Potensi dan Jumlah Peta Potensi Kab. Lebak 1 dokumen 63.527.000 1 dokumen 20.210.000 100,00 31,81
Peluang Usaha Investasi dan peluang
Kabupaten/Kota Usaha Kabupaten/Kota
PROGRAM PROMOSI JUMLAH RENCANA 1,5 RP. 23.778.250 2,86 RP. 23.248.250 190,93 97,77
PENANAMAN MODAL INVESTASI PMA/PMDN (TRILIYUN) (TRILIYUN)
(SATUAN : RP)
Penyelenggaraan Promosi Jumlah Strategi 1 dokumen 23.778.250 1 dokumen 23.248.250 100,00 97,77
Penanaman Modal yang Promosi Penanaman
Menjadi Kewenangan Daerah Modal Daerah
Kabupaten/ Kota Kabupaten Lebak
Jumlah Kegiatan Promosi Jumlah Dokumen hasil Kab. Lebak 1 dokumen 23.778.250 1 dokumen 23.248.250 100,00 97,77
Penanaman Modal Daerah Kegiatan Promosi
Kabupaten/Kota Penanaman Modal
Kabupaten/Kota
PROGRAM PELAYANAN INDEKS KEPUASAN 86 POIN 227.345.200 86 POIN 123.745.416 100,00 54,43
PENANAMAN MODAL MASYARAKAT
PELAYANAN PERIZINAN
PENANAMAN MODAL
Pelayanan Perizinan dan Non Jumlah pelayanan 12 bulan 227.345.200 12 bulan 123.745.416 100,00 54,43
perizinan secara perizinan dan non
Terpadu Satu Pintu Dibidang perizinan secara
Penanaman Modal yang Terpadu satu pintu
Menjadi Kewenangan Daerah dibidang penanaman
Kabupaten/Kota modal yan menjadi
kewenangan kabupaten
Penyediaan Pelayanan Terpadu Jumlah pelaksanaan Kab. Lebak 1 kali 31.998.950 1 kali 24.962.000 100,00 78,01
Perizinan dan Nonperizinan pengukuran SKM
berbasis Sistem Pelayanan Jumlah Pelaksanaan SP 1 kali 1 kali 100,00
Perizinan Berusaha Terintegrasi dan SOP
secara Elektronik Jumlah Pengembangan 1 sistem 1 sistem 100,00
Sistem Pelayanan
Perizinan Berusaha
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
70
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
Terintegrasi secara
Elektronik
Jumlah pelaku usaha 76 Pelaku 176 Pelaku 231,58
yang mendapatkan usaha usaha
pelayanan terpadu
perizinan dan non
perizinan berbasis sistem
pelayanan perizinan
berusaha terintegrasi
secara elektronik
Mall Pelayanan Publik 1 Unit 0 Unit 0
Pemantauan Pemenuhan Jumlah Pemenuhan Kab. Lebak 12 bulan 179.560.000 12 bulan 93.543.416 100,00 52,10
Komitmen Perizinan dan Komitmen Perizinan dan
Nonperizinan Penanaman Nonperizinan Penanaman
Modal Modal yang dipantau
Jumlah Rapat Koordinasi 1 kali 1 kali 100,00
Rapat Koordinasi Tim
Teknis Pemantauan
Pemenuhan Komitmen
Perizinan dan Non
Perizinan PM
Jumlah Kegiatan Usaha 76 Kegiatan 176 Kegiatan 231,58
dari pelaku usaha yang Usaha Usaha
mendapat Pemantauan
pemenuhan Komitmen
perzinan berusaha dan
non perizinan
penenanaman modal
Penyediaan Layanan Konsultasi Jumlah Pelaksanaan Kab. Lebak 12 bulan 15.786.250 12 bulan 5.240.000 100,00 33,19
dan Pengelolaan Pengaduan Tindaklanjut Penanganan
Masyarakat terhadap Pengaduan ke Lokasi
Pelayanan Terpadu Perizinan Jumlah Rapat Pelaksana 1 kali 1 kali 100,00
dan Nonperizinan Kegiatan Fasilitasi
Pengaduan
Persentase pengaduan 85 % 100 % 117,65
dan konsultasi yang
ditindaklanjuti
Jumlah orang yang 90 Orang 223 Orang 247,78
memperoleh layanan
konsulatsi dan terkelola
nya pengaduan masyara
kat terhadap pelayanan
terpadu perizinan dan
non perizinan
PROGRAM PENGENDALIAN JUMLAH REALISASI 1, RP. 571.218.200 1, RP. 252.600.335 84,26 44,22
PELAKSANAAN PENANAMAN INVESTASI PMA/PMDN 310 (TRILIYUN) 104 (TRILIYUN)
MODAL (SATUAN : RP)
Pengendalian Pelaksanaan Jumlah Monitoring yang 12 bulan 571.218.200 12 bulan 252.600.335 100,00 44,22
Penanaman Modal yang dilaksanakan
Menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
71
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah kunjungan Kab. Lebak 1 kegiatan 378.082.200 1 kegiatan 194.827.835 100,00 51,53
Pembinaan Pelaksanaan koordinasi ke perusahaan
Penanaman Modal terkait CSR
Jumlah Pelaku Usaha 260 pelaku 260 pelaku 100,00
yang mengikuti bimbing usaha usaha
an teknis/sosialisasi
Jumlah Penyelesaian 9 proyek 10 proyek 111,11
Permasalahan dan
hambatan yang dihadapi
perusahaan
Jumlah pelaku usaha 10 Pelaku 20 Pelaku 200,00
yang mendapatkan usaha usaha
Pembinaan pelaksanaan
Penanaman Modal
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Kegiatan Usaha Kab. Lebak 10 Kegiatan 193.136.000 20 Kegiatan 57.772.500 200,00 29,91
Pengawasan Pelaksanaan dari Pelaku Usaha yang Usaha Usaha
Penanaman Modal melakukan Koordinasi
dan Sinkronisasi
Pengawasan
PROGRAM PENGELOLAAN PERSENTASE 100 % 42.197.700 100 % 16.394.425 100,00 38,85
DATA DAN SISTEM PEMANFAATAN
INFORMASI PENANAMAN INFORMASI
MODAL PENANAMAN MODAL
Pengelolaan Data dan Jumlah Dokumen 1 dokumen 42.197.700 1 dokumen 16.394.425 100,00 38,85
Informasi Perizinan dan Laporan Data dan
Nonperizinan yang Informasi
Terintergrasi Pada Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
Pengolahan, Penyajian dan Jumlah Dokumen Kab. Lebak 1 dokumen 42.197.700 1 dokumen 16.394.425 100,00 38,85
Pemanfaatan Data dan Laporan Data dan
Informasi Perizinan dan Informasi
Nonperizinan berbasis Sistem Jumlah Pengembangan 1 sistem 1 sistem 100,00
Pelayanan Perizinan Berusaha Sistem
Terintegrasi secara Elektronik
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
72
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
73
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah penyediaan jasa Rangkasbitung 12 Bulan 624.554.702 9 Bulan 465.810.151 75,00 74,58
Umum Kantor layanan kebersihan
kantor dan jasa
keamanan kantor
Pemeliharaan Barang Milik Jumlah Barang Milik 24 Unit 116.119.000 24 Unit 65.775.000 100,00 56,64
Daerah Penunjang Urusan Daerah pada Perangkat
Pemerintahan Daerah Daerah yang terpelihara
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah penyediaan jasa Rangkasbitung 6 Unit 94.599.000 4 Unit 47.350.000 66,67 50,05
Biaya Pemeliharaan dan Pajak pemeliharaan dan
Kendaraan Perorangan Dinas perijinan kendaraan
atau Kendaraan Dinas Jabatan dinas/operasional
Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah peralatan kantor Rangkasbitung 17 Unit 10.270.000 9 Unit 7.671.000 52,94 74,69
Mesin lainnya yang diperbaiki
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Jumlah sarana gedung Rangkasbitung 1 Unit 11.250.000 1 Unit 10.754.000 100,00 95,59
Gedung Kantor dan Bangunan kantor yang terpelihara
Lainnya
PROGRAM PENGEMBANGAN PROSENTASE 60 % 817.480.800 % 225.025.500 0,00 27,53
KAPASITAS DAYA SAING KELEMBAGAAN
KEPEMUDAAN PEMUDA YANG AKTIF
PROSENTASE 10 % % 0,00 0,00
WIRAUSAHA MUDA
BARU YANG
MEMPEROLEH AKSES
MODAL
Penyadaran, Pemberdayaan Prosentase 60 % 278.059.000 % 1.070.000 0,00 0,38
dan Pengembangan Pemuda Kelembagaan Pemuda
dan Kepemudaan terhadap yang Aktif
Pemuda Pelopor Kabupaten/
Kota, Wirausaha Muda Pemula,
dan Pemuda Kader
Kabupaten/Kota
Koordinasi, Sinkronisasi dan Jumlah pemuda yang Rangkasbitung 100 Orang 278.059.000 Orang 1.070.000 0,00 0,38
Penyelenggaraan Peningkatan Mendapatkan Pelatihan
Kapasitas Daya Saing Wira Keterampilan dan
Usaha Pemula Kewirusahaan
Pemberdayaan dan Prosentase 60 % 539.421.800 % 223.955.500 0,00 41,52
Pengembangan Organisasi Kelembagaan Pemuda
Kepemudaan Tingkat Daerah yang Aktif
Kabupaten/Kota
Koordinasi, Sinkronisasi dan Jumlah pemuda yang Rangkasbitung 100 Orang 150.000.000 100 Orang 103.750.000 100,00 69,17
Pelaksanaan Pemberdayaan mendapat Diklat
Pemuda atau Organisasi Keorganisasian
Kepemudaan melalui Kemitraan
dengan Dunia Usaha
Peningkatan Kapasitas Pemuda Jumlah organisasi yang Rangkasbitung 20 Organisasi 389.421.800 0 Organisasi 120.205.500 0,00 30,87
dan Organisasi Kepemudaan terbina
Kabupaten/Kota Jumlah pemuda lolos Provinsi & 15 Orang 5 Orang 33,33
seleksi PPAN, KPN dan Nasional
JPI-BPAP
Jumlah pemuda yang Rangkasbitung 100 Orang 0 Orang 0,00
mengikuti kemah budaya
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
74
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
75
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
Pembinaan dan Pengembangan Jumlah Atlet dan Pelatih Rangkasbitung 125 Orang 1.825.750.000 125 Orang 1.135.739.000 100,00 62,21
Atlet Berprestasi yang mendapatkan
Kabupaten/Kota pembinaan
Pembinaan dan Pengembangan Prosentase cabang 90 % 1.650.000.000 % 883.615.000 0,00 53,55
Organisasi Olahraga olahraga yang aktif dan
berprestasi
Pengembangan Organisasi Jumlah Pengkab yang Rangkasbitung 30 Pengkab 1.500.000.000 30 Pengkab 822.410.000 100,00 54,83
Keolahragaan dibina
Peningkatan Kerja Sama Jumlah Atlet Disabilitas Rangkasbitung 30 Atlet 150.000.000 30 Atlet 61.205.000 100,00 40,80
Organisasi Keolahragaan yang Berprestasi
Kabupaten/Kota Dengan
Lembaga Terkait
PROGRAM PENGEMBANGAN PROSENTASE PEMBINA 76 % 150.000.000 % 142.700.000 0,00 95,13
KAPASITAS KEPRAMUKAAN DAN PELATIH YANG
BERSERTIFIKAT
Pembinaan dan Pengembangan Prosentase pelatihan 100 % 150.000.000 % 142.700.000 0,00 95,13
Organisasi Kepramukaan bagi pembina dan
pelatih
Penyelenggaraan Kegiatan Jumlah Pembina dan Rangkasbitung 100 Orang 150.000.000 100 Orang 142.700.000 100,00 95,13
Kepramukaan Tingkat Daerah pelatih yang mengikuti
pelatihan
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
76
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
Pembinaan Perpustakaan pada Jumlah layanan pusling Kabupaten 13 Kecamat 98.146.250 13 Kecamat 53.230.000 100,00 54,24
Satuan Pendidikan Dasar di Lebak an an
Seluruh Wilayah Kabupaten/
Kota sesuai dengan Standar
Nasional Perpustakaan
Pembinaan Perpustakaan Jumlah pengadaan TIK Rangkasbitung Paket Paket 0,00 0,00
Khusus di Tingkat Kabupaten/ layanan perpustakaan
Kota (DAK REGULER)
PROGRAM PENUNJANG NILAI SAKIP 84 POIN 3.265.449.377 63 POIN 2.469.682.795 75,00 75,63
URUSAN PEMERINTAHAN PERANGKAT DAERAH
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, Nilai SAKIP Perangkat 84 Poin 27.029.750 63 Poin 18.193.000 75,00 67,31
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Daerah
Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen peren Rangkasbitung 2 Dokumen 12.525.750 1 Dokumen 8.931.000 50,00 71,30
Perencanaan Perangkat Daerah canaan yang tersusun
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah dokemen laporan Rangkasbitung 6 Dokumen 14.504.000 4 Dokumen 9.262.000 66,67 63,86
Laporan Capaian Kinerja dan kinerja dan keuangan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun
Administrasi Keuangan Nilai SAKIP Perangkat 84 Poin 2.403.444.028 63 Poin 1.772.969.028 75,00 73,77
Perangkat Daerah Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pembayaran Gaji dan Rangkasbitung 14 Kali 2.403.444.028 11 Kali 1.772.969.028 78,57 73,77
ASN Tunjangan ASN
Administrasi Umum Perangkat Persentase pelayanan 100 Persen 40.384.850 75 Persen 37.372.200 75,00 92,54
Daerah administrasi umum
Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah komponen insta Rangkasbitung 12 Jenis 4.495.200 8 Jenis 3.364.500 66,67 74,85
Listrik/Penerangan Bangunan lasi listrik/penerangan
Kantor bangunan kantor
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah makanan dan Rangkasbitung 246 Porsi 8.979.000 246 Porsi 8.953.000 100,00 99,71
Kantor minuman yang tersedia
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah barang yg dicetak Rangkasbitung 3 jenis 3.267.250 3 Jenis 3.267.250 100,00 100,00
Penggandaan Jumlah barang yang 7.493 Lembar 7.493 Lembar 100,00
digandakan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah bahan bacaan Rangkasbitung 12 Bulan 3.192.000 9 Bulan 2.394.000 75,00 75,00
Peraturan Perundang-undangan yang tersedia
Penyediaan Bahan/Material Jumlah penyediaan Rangkasbitung 23 Jenis 11.451.400 17 Jenis 10.413.450 73,91 90,94
bahan/material
Penyelenggaraan Rapat Jumlah Perjalanan Dinas Dalam dan Luar 12 Bulan 9.000.000 9 Bulan 8.980.000 75,00 99,78
Koordinasi dan Konsultasi SKPD Dalam Daerah Daerah Provinsi
Jumlah Perjalanan Dinas Banten 12 Bulan 9 Bulan 75,00
Luar Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Persentase Penyediaan 100 Persen 713.633.749 75 Persen 576.530.567 75,00 80,79
Urusan Pemerintahan Daerah Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah penyediaan jasa Rangkasbitung 12 Bulan 124.189.200 9 Bulan 101.017.093 75,00 81,34
Sumber Daya Air dan Listrik layanan air bersih
Jumlah penyediaan jasa 12 Bulan 9 Bulan 75,00
layanan listrik
Jumlah penyediaan jasa 12 Bulan 9 Bulan 75,00
layanan telekomunikasi/
internet
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
77
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah penyediaan jasa Rangkasbitung 12 Bulan 589.444.549 9 Bulan 475.513.474 75,00 80,67
Umum Kantor layanan kebersihan
kantor dan jasa
keamanan kantor
Pemeliharaan Barang Milik Persentase Barang Milik 100 Persen 80.957.000 64.618.000 0,00 79,82
Daerah Penunjang Urusan Daerah yang Terpelihara
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah penyediaan jasa Rangkasbitung 10 Unit 44.693.000 5 Unit 32.189.000 50,00 72,02
Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan pemeliharaan, pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas perijinan kendaraan
Operasional atau Lapangan dinas operasional atau
lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah peralatan kantor Rangkasbitung 44 Unit 29.800.000 44 Unit 25.965.000 100,00 87,13
Mesin Lainnya yang diperbaiki
Pemeliharaan/Rehabilitasi jumlah gedung kantor Rangkasbitung 1 Unit 6.464.000 1 Unit 6.464.000 100,00 100,00
Gedung Kantor dan Bangunan dan bangunan lainnya
Lainnya yang terpelihara
BIDANG KEARSIPAN 131.234.650 89.127.750 62,24 67,91
PROGRAM PENGELOLAAN PERSENTASE 98 PERSEN 131.234.650 61 OPD 89.127.750 62,24 67,91
ARSIP KETERTIBAN
PENGELOLAAN
KEARSIPAN (PKPK)
Pengelolaan Simpul Jaringan Jumlah Perangkat 61 OPD 131.234.650 61 OPD 89.127.750 100,00 67,91
Informasi Kearsipan Nasional Daerah yg Terintegrasi
Tingkat Kabupaten/Kota dalam Sistem layanan
Kearsipan
Penyediaan Informasi, Akses dan Jumlah Perangkat Kabupaten 61 OPD 131.234.650 61 OPD 89.127.750 100,00 67,91
Layanan Kearsipan Tingkat Daerah yang Terintegrasi Lebak
Daerah Kabupaten/Kota melalui dan terkelola dalam
JIKN Sistem layanan Kearsipan
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
78
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
79
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
80
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
81
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
82
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
kompetensinya)
PROGRAM PEMBINAAN PERSENTASE KESENI 15 % 25.000.000 5 % 9.870.000 33,33 39,48
SEJARAH AN TRADISIONAL YANG
MENDAPAT PENGAKU
AN NASIONAL (SATUAN
%)
Pembinaan Sejarah Lokal Persentase lembaga 100 Persen 25.000.000 75 Persen 9.870.000 75,00 39,48
dalam 1 (satu) Daerah kesenian tradisional
Kabupaten/Kota yang terbina
Peningkatan Akses Masyarakat Jumlah dokumen data Kabupaten 2 Dokumen 25.000.000 1 Dokumen 9.870.000 50,00 39,48
Terhadap Data dan Informasi dan informasi sejarah Lebak
Sejarah yang dapat diakses
masyarakat
PROGRAM PELESTARIAN DAN PERSENTASE CAGAR 15,87 % 360.273.700 15,87 % 171.116.080 100,00 47,50
PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA YANG DILES
BUDAYA TARIKAN (SATUAN %)
Pengelolaan Cagar Budaya Jumlah Cagar Budaya 62 Unit 360.273.700 62 Unit 171.116.080 100,00 47,50
Peringkat Kabupaten/Kota Yang Dilestarikan
Pelindungan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Kabupaten 10 Unit 199.351.200 10 Unit 136.096.080 100,00 68,27
Budaya yang dilindungi Lebak
Pemanfaatan Cagar Budaya Jumlah Objek Cagar Kabupaten 2 Unit 160.922.500 2 Unit 35.020.000 100,00 21,76
Budaya yang Lebak
dimanfaatkan
PROGRAM PENGELOLAAN INDEKS KEPUASAN 90 POINT 899.995.850 83,43 POINT 388.543.230 92,70 43,17
PERMUSEUMAN MASYARAKAT
TERHADAP PELAYANAN
MUSEUM
Pengelolaan Museum Terpeliharanya Koleksi 1 Museum 899.995.850 1 Museum 388.543.230 100,00 43,17
Kabupaten/Kota secara terpadu
Pelindungan, Pengembangan, Jumlah Koleksi Museum Kabupaten 4 Kajian 700.000.000 3 Kajian 366.274.820 75,00 52,32
dan Pemanfaatan Koleksi Secara Yg dilakukan pelindung Lebak
Terpadu an, pengembangan, dan
pemanfaatan koleksi
Penyediaan dan Pemeliharaan Jumlah sarana dan Kabupaten 65 Unit 199.995.850 30 Unit 22.268.410 46,15 11,13
Sarana dan Prasarana Museum prasarana museum yang Lebak
tersedia dan terpelihara
URUSAN PILIHAN 13.438.340.540 9.353.996.887 69,61
BIDANG PARIWISATA 13.438.340.540 9.353.996.887 69,61
PROGRAM PENUNJANG NILAI SAKIP 81 POINT 5.848.879.990 83,43 POINT 4.196.173.054 103,00 71,74
URUSAN PEMERINTAHAN PERANGKAT DAERAH
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, Persentase Capaian 100 % 90.000.000 100 % 66.817.500 100,00 74,24
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Target Renja
Daerah
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Kabupaten 2 Dokumen 60.000.000 2 Dokumen 46.710.000 100,00 77,85
Perencanaan Perangkat Daerah Perencanaan Perangkat Lebak
Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah laporan capaian Kabupaten 3 Laporan 30.000.000 3 Laporan 20.107.500 100,00 67,03
Laporan Capaian Kinerja dan kinerja dan ikhtisar Lebak
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD realisasi kinerja SKPD
dan laporan hasil
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
83
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
koordinasi penyusunan
laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Persentase Capaian 100 % 4.206.717.510 100 % 2.988.815.485 100,00 71,05
Perangkat Daerah Administrasi Keuangan
Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah orang yang Kabupaten 30 Orang/ 4.206.717.510 30 Orang/ 2.988.815.485 100,00 71,05
ASN menerima gaji dan Lebak Bulan Bulan
tunjangan ASN
Administrasi Umum Perangkat Cakupan 100 % 266.061.500 100 % 185.448.506 100,00 69,70
Daerah Penyelenggaraan
Administrasi
Perkantoran
Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Paket Komponen Kabupaten 6 Paket 10.756.500 6 Paket 8.672.000 100,00 80,62
Listrik/Penerangan Bangunan instalasi listrik/ Lebak
Kantor penerangan bangunan
kantor yang disediakan
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah paket bahan Kabupaten 360 Paket 13.140.000 240 Paket 12.240.000 66,67 93,15
Kantor logistik kantor yang Lebak
disediakan
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah paket barang Kabupaten 5 Paket 16.912.500 5 Paket 11.555.500 100,00 68,33
Penggandaan cetakan dan pengganda Lebak
an yang disediakan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah dokumen bahan Kabupaten 1.247 Dokumen 94.540.000 935 Dokumen 25.485.000 74,98 26,96
Peraturan Perundang-undangan bacaan dan peraturan Lebak
perundang-undangan
yang disediakan
Penyediaan Bahan/Material Jumlah paket bahan Kabupaten 12 Paket 40.712.500 12 Paket 38.374.400 100,00 94,26
material yang disediakan Lebak
Penyelenggaraan Rapat Jumlah laporan Kabupaten 12 Laporan 90.000.000 9 Laporan 89.121.606 75,00 99,02
Koordinasi dan Konsultasi SKPD penyelenggaraan rapat Lebak
koordinasi dan konsultasi
SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Persentase Jasa 100 % 992.441.980 100 % 788.321.496 100,00 79,43
Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
yang dilaksanakan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah laporan Kabupaten 12 Laporan 243.794.640 9 Laporan 165.650.802 75,00 67,95
Sumber Daya Air dan Listrik penyediaan jasa Lebak
komunikasi, sumber daya
air dan listrik yang
disediakan
Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah laporan Kabupaten 12 Laporan 748.647.340 9 Laporan 622.670.694 75,00 83,17
Umum Kantor penyediaan jasa Lebak
pelayanan umum kantor
yang disediakan
Pemeliharaan Barang Milik Persentase Barang Milik 100 % 293.659.000 100 % 166.770.067 100,00 56,79
Daerah Penunjang Urusan Daerah dalam Kondisi
Pemerintahan Daerah Baik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah kendaraan Kabupaten 9 Unit 173.744.000 9 Unit 83.506.832 100,00 48,06
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
84
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
85
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
Penyediaan Data dan Jumlah dokumen hasil Kabupaten 5 Dokumen 72.992.000 1 Dokumen 2.532.000 20,00 3,47
Penyebaran Informasi Pariwisata pelaksanaan penyediaan Lebak
Kabupaten/Kota, Baik Dalam data dan penyebaran
dan Luar Negeri informasi pariwisata
kabupaten/kota, baik
dalam dan luar negeri
Peningkatan kerjasama dan Jumlah dokumen Kabupaten 3 Dokumen 130.000.000 2 Dokumen 99.738.998 66,67 76,72
kemitraan pariwisata dalam dan kerjasama dan kemitraan Lebak
luar negeri pariwisata dalam dan
luar negeri
PROGRAM PENGEMBANGAN PERSENTASE SUMBER 20 % 2.390.246.550 15 % 1.671.340.055 75,00 69,92
SUMBER DAYA PARIWISATA DAYA MANUSIA
DAN EKONOMI KREATIF PARIWISATA DAN
PELAKU EKONOMI
KREATIF YANG
TERSERTIFIKASI
Pelaksanaan Peningkatan Persentase Sumber Daya 40 % 2.390.246.550 30 % 1.671.340.055 75,00 69,92
Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan
Manusia Pariwisata dan Pelaku Ekonomi Kreatif
Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang telah dibina
Peningkatan Peran Serta Jumlah orang yang Kabupaten 310 Orang 1.209.543.950 240 Orang 891.515.700 77,42 73,71
Masyarakat dalam mengikuti peningkatan Lebak
Pengembangan Kemitraan peran serta masyarakat
Pariwisata dalam pengembangan
kemitraan pariwisata
Pelatihan Dasar SDM Jumlah orang yang Kabupaten 65 Orang 752.639.750 50 Orang 604.553.900 76,92 80,32
Kepariwisataan bagi Masyarakat, mengikuti pelatihan Lebak
Guru dan Pelajar (Mahasiswa dasar SDM kepariwisata
dan/atau Siswa) an bagi masyarakat, guru
dan pelajar (mahasiswa
dan/atau siswa)
Sertifikasi Kompetensi Bagi Jumlah orang yang Kabupaten 50 Orang 107.662.850 0 Orang 13.290.000 0,00 12,34
Tenaga Kerja Bidang Pariwisata mengikuti fasilitasi Lebak
sertifikasi kompetensi
bagi tenaga kerja bidang
pariwisata
Fasilitasi Proses Kreasi, Jumlah laporan hasil Kabupaten 7 Laporan 320.400.000 5 Laporan 161.980.455 71,43 50,56
Produksi, Distribusi Konsumsi fasilitasi proses kreasi, Lebak
dan Konservasi Ekonomi Kreatif produksi, distribusi
konsumsi, dan konser
vasi ekonomi kreasi
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
86
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
87
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
88
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
Penyediaan Jasa Penunjang Jumlah Jasa Penunjang 2 Jenis 1.135.148.492 1 Jenis 898.032.774 50,00 79,11
Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Laporan Kab. Lebak 12 Laporan 152.845.800 9 Laporan 92.843.290 75,00 60,74
Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik yang
Disediakan
Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah Penyediaan Jasa Kab. Lebak 12 Laporan 982.302.692 9 Laporan 805.189.484 75,00 81,97
Umum Kantor Layanan Kebersihan
Kantor dan Jasa
Keamanan Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Jumlah Barang Milik 5 Jenis 39.609.000 2 Jenis 7.993.500 40,00 20,18
Daerah Penunjang Urusan Daerah pada Perangkat
Pemerintahan Daerah Daerah yang terpelihara
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Dinas Kab. Lebak 59 Unit 30.000.000 3 Unit 5.979.000 5,08 19,93
Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Operasional atau
Perizinan Kendaraan Dinas Lapangan yg Dipelihara
Operasional atau Lapangan dan dibayarkan Pajak
dan Perizinannya
Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah peralatan kantor Kab. Lebak 25 Unit 7.090.000 17 Unit 2.014.500 68,00 28,41
Mesin Lainnya yang diperbaiki
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Sarana dan Kab. Lebak 1 Unit 2.519.000 Unit 0 0,00 0,00
Sarana dan Prasarana Prasarana Pendukung
Pendukung Gedung Kantor atau Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang
dipelihara/diperbaiki
PROGRAM PENYEDIAAN DAN JUMLAH PRODUKSI 916. TON 8.302.716.650 605. TON 4.767.937.549 66,06 57,43
PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 076 175
PERTANIAN
Pengawasan Penggunaan Jumlah Dokumen 2 Dokumen 903.711.200 1 Dokumen 11.353.200 50,00 1,26
Sarana Pertanian Pengawasan Pengguna
an Sarana Pertanian
Pengawasan Penggunaan Sarana Jumlah Pengawasan 2 Dokumen 903.711.200 1 Dokumen 11.353.200 50,00 1,26
Pendukung Pertanian Sesuai Penggunaan Sarana
dengan Komoditas, Teknologi Pendukung Pertanian
dan Spesifik Lokasi Sesuai dengan Komoditas
Teknologi dan Spesifik
Lokasi
Jumlah Traktor Roda 4 Kec. Cileles 2 Unit 0 Unit 0,00
Jumlah Dokumen Kab. Lebak Laporan 0 Laporan 0,00
Laporan Statistik
1
Pertanian dan
Perkebunan
Jumlah Hasil Monitoring Kab. Lebak Laporan 1 Laporan 100,00
Pengawasan terhadap
1
Distributor dan Kios
Pengecer Pupuk
Bersubsidi
Jumlah Rapat Koordinasi Kab. Lebak Laporan 0 Laporan 0,00
Komisi Pengawasan
1
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
89
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
90
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
91
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Disnakeswan Kabupaten Lebak Berdasarkan Rencana Kerja Disnakeswan Kabupaten
Lebak, adalah sebagai berikut:
Rencana Tahun 2023 Realisasi Triwulan III Tahun 2023 Persentase
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Persentase
Lokasi Capaian
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Target Capaian Kebutuhan Dana/ Anggaran
Pelaksanaan Capaian Kinerja Ralisasi Anggaran Kinerja
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kegiatan Kinerja Pagu Indikatif (%)
(%)
DINAS PETERNAKAN DAN 6.354.195.268 4.563.842.006 71,82
KESEHATAN HEWAN
URUSAN PILIHAN 6.354.195.268 4.563.842.006 71,82
BIDANG PERTANIAN 6.354.195.268 4.563.842.006 71,82
PROGRAM PENUNJANG NILAI SAKIP 80 NILAI 5.149.823.862 60 NILAI 3.863.679.069 75,00 75,03
URUSAN PEMERINTAH PERANGKAT DAERAH
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, Cakupan sinergitas 100 Dokumen 22.700.000 100 Dokumen 6.300.000 100,00 27,75
dan Evaluasi Kinerja Perangkat program pembangunan
Daerah pusat dan daerah baik
jangka pendek maupun
jangka menengah
Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen Renstra Disnakkeswan 3 Dokumen 11.600.000 2 Dokumen 1.400.000 66,67 12,07
Perencanaan dan Renja Perangkat
Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah dokumen evaluasi Disnakkeswan 1 Dokumen 11.100.000 0 Dokumen 4.900.000 25 44,1
Laporan Capaian Inerja dan perangkat daerah
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Persentase capaian 100 Persen 4.307.977.971 75 Persen 3.255.055.082 75,00 75,56
Perangkat Daerah administrasi keuangan
daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pembayaran gaji dan Disnakkeswan 12 Bulan 4.307.977.971 9 Bulan 3.255.055.082 75,00 75,56
ASN tunjanan ASN
Administrasi Umum Perangkat Cakupan 100 Persen 115.477.400 25 Persen 94.209.960 25,00 81,58
Daerah penyelenggaraan
administrasi
perkantoran
Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah komponen Disnakkeswan 10 Jenis 6.974.200 2 Jenis 6.194.000 20,00 88,81
Listrik/Penenrangan Bangunan instalasi listrik/ penerang
Kantor an bangunan kantor
Penyediaan Peralatan dan Jumlah penyediaan Disnakkeswan 1 Bulan 3.750.000 1 Bulan 3.000.000 100,00 80,00
Perlengkapan Kantor peralatan dan
perlengkapan kantor
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah makanan dan Disnakkeswan 100 Porsi 16.290.000 50 Porsi 11.768.000 50,00 72,24
Kantor minuman yang tersedia
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah barang yang Disnakkeswan 5 jenis 4.044.500 3 jenis 2.035.160 60,00 50,3
Penggandaan dicetak
Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah bahan bacaan Disnakkeswan 2 Eksemplar 10.920.000 2 Eksemplar 5.310.000 100 48,6
Peraturan Perundnag-undangan yang tersedia
Penyediaan Bahan/Material Jumlah penyediaan Disnakkeswan 55 Jenis 18.633.900 45 Jenis 15.179.800 81,8 81,5
bahan/materal
Penyelenggaraan Rapat Jumlah perjalanan dinas Disnakkeswan 1 HOK 54.864.800 1 HOK 50.723.000 100 92,5
Koordinasi dan Konsultasi SKPD dalam daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Cakupan 100 Persen 549.344.591 75 Persen 389.078.741 75,00 70,8
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
93
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
94
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
Kabupaten/Kota
Pengendalian dan Penanggulang Kabupaten 200 Ekor 119.659.900 120 Ekor 85.965.341 60,00 71,84
an Penyakit Hewan dan Zoonosis Lebak
Pengelolaan Pelayanan Jasa Persentase Pelayanan 100 Persen 301.176.000 25 Persen 17.032.000 25,00 5,66
Laboratorium dan Jasa Medik KesehatanHewan
Veteriner dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Penyediaan Pelayanan Jasa Jumlah pelayanan Kabupaten 16.000 Ekor 301.176.000 6.767 Ekor 17.032.000 42,29 5,66
Medik Veteriner kesehatan hewan Lebak
PROGRAM PENYULUHAN PERSENTASE 100 PERSEN 75.236.550 80 PERSEN 61.570.800 80,00 5,66
PERTANIAN KELOMPOK TERNAK
YANG DIBINA
Pelaksanaan Penyuluhan Persentase kelompok 100 Persen 75.236.550 80 Persen 61.570.800 80,00 81,84
Pertanian ternak yang dibina
Peningkatan Kapasitas Jumlah kelompok ternak Kabupaten 14 Kecamatan 75.236.550 11 Kecamatan 61.570.800 78,57 81,84
Kelembagaan Penyuluhan atau komunitas yang Lebak
Pertanian di Kecamatan dan Desa dibina
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
95
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pembayaran gaji dan Disperindag 12 Bulan 4.081.061.155 9 Bulan 2.980.304.529 75,00 73,03
ASN tunjangan ASN
Administrasi Kepegawaian Prosentase Pegawai 0 Persen 0 0 Persen 0 0,00 0,00
Perangkat Daerah yang mengikuti diklat
struktural dan
manajerial
Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Disperindag 0 Orang 0 0 Orang 0 0,00 0,00
Pegawai Berdasarkan Tugas dan berdasarkan tugas dan
Fungsinya fungsi yang mengikuti
pendidikan dan pelatihan
Administrasi Umum Perangkat Cakupan Penyelenggara 100 Persen 121.285.350 75 Persen 88.536.150 75,00 73,00
Daerah an Administrasi
Perkantoran
Penyediaan Peralatan dan Jumlah Penyediaan Disperindag 0 Unit 0 0 Unit 0 0,00 0,00
Perlengkapan Kantor Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah makanan Disperindag 480 Porsi 9.120.000 240 Porsi 4.080.000 50,00 44,74
Kantor minuman yang tersedia
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah barang yg dicetak Disperindag 6 Jenis 15.401.000 6 Jenis 10.125.000 100,00 65,74
Penggandaan Jumlah Barang yang 67.148 Lembar 0 Lembar 0,00
digandakan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah bahan bacaan Disperindag 540 Eksemplar 7.140.000 405 Eksemplar 4.560.000 75,00 63,87
Peraturan Perundang-undangan yang tersedia
Penyediaan Bahan/Material Jumlah penyediaan Disperindag 47 Jenis 32.624.350 42 Jenis 24.447.150 89,36 74,94
bahan/material
Penyelenggaraan Rapat Jumlah laporan Disperindag 104 Laporan 57.000.000 72 Laporan 45.324.000 69,23 79,52
Koordinasi dan Konsultasi SKPD penyelenggaraan rapat
koordinasi dan konsultasi
SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Persentase Jasa 100 Persen 2.896.540.488 75 Persen 2.101.348.254 75,00 72,55
Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
yang dilaksanakan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah penyediaan jasa Disperindag 12 Bulan 238.239.400 9 Bulan 119.960.822 75,00 50,35
Sumber Daya Air dan Listrik layanan telekomunikasi /
Internet, air dan listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah penyediaan jasa Disperindag 12 Bulan 2.658.301.088 9 Bulan 1.981.387.432 75,00 74,54
Umum Kantor layanan kebersihan dan
jasa keamanan kantor
Pemeliharaan Barang Milik Persentase Barang Milik 100 Persen 421.057.040 75 Persen 223.699.127 75,00 53,13
Daerah Penunjang Urusan Daerah dalam Kondisi
Pemerintahan Daerah Baik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah penyediaan Jasa Disperindag 22 Unit R4 & 396.786.000 18 Unit R4 & 210.331.907 81,82 53,01
Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Pemeliharaan, Pajak dan R2 R2
Perizinan Kendaraan Dinas Perijinan Kendaraan
Operasional atau Lapangan Dinas / Operasional
Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah peralatan kantor Disperindag 11 Unit 14.780.000 6 Unit 4.060.000 54,55 27,47
Mesin Lainnya yang diperbaiki
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah gedung kantor Disperindag 1 Unit 9.491.040 1 Unit 9.307.220 100,00 98,06
Gedung Kantor dan Bangunan dan bangunan lainnya
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
96
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
97
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
98
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
99
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
Dinas dan
Perlengkapannya
Administrasi Umum Perangkat Persensetase 100 Persen 2.250.128.225 37,63 Persen 1.371.533.414 37,63 60,95
Daerah penyediaan sarana
umum penunjang
perangkat daerah
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah makanan dan Kab. Lebak 35.260 Porsi 1.976.808.000 35.260 Porsi 1.181.291.000 100,00 59,76
Kantor minuman yang tersedia
Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah majalah yang Kab. Lebak 24 Buku 43.752.000 22 Buku 39.334.400 91,67 89,90
Peraturan Perundang-Undangan tersedia
Jumlah Surat abar Kab. Lebak 6.528 Eksemplar 4.557 Eksemplar 69,81
Yang Tersedia
Penyediaan Bahan/Material Jumlah penyediaan Kab. Lebak 74 Jenis 99.726.225 67 Jenis 68.833.950 90,54 69,02
Bahan/material
Penyelenggaraan Rapat jumlah perjalanan dinas Kab. Lebak 12 Bulan 129.842.000 9 Bulan 82.074.064 75,00 63,21
Koordinasi dan Konsultasi SKPD ke dalam daerah
jumlah perjalanan dinas 12 Bulan 9 Bulan 75,00
ke Luar daerah
Pengadaan Barang Milik Kab. Lebak 100 Persen 600.000.000 94,25 Persen 565.510.000 94,25 94,25
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Pengadaan Kendaraan Dinas Jumlah Unit Kendaraan Kab. Lebak 1 Unit 600.000.000 1 Unit 565.510.000 100,00 94,25
Operasional atau Lapangan Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas
Jabatan yg Disediakan
Penyediaan Jasa Penunjang Persentase Jasa 100 Persen 4.536.853.496 50 Persen 3.344.535.728 49,64 73,72
Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah penyediaan jasa Kab. Lebak 12 Bulan 1.371.944.520 9 Bulan 972.940.903 75,00 70,92
Sumber Daya Air dan Listrik layanan telekomunikasi
/internet
Penyediaan Jasa Peralatan dan Jumlah penyediaan jasa Kab. Lebak 12 Bulan 225.650.000 9 Bulan 182.310.000 75,00 80,79
Perlengkapan Kantor peralatan dan
perlengkapan kantor
Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah Jasa Layanan Kab. Lebak 12 Bulan 2.939.258.976 9 Bulan 2.189.284.825 75,00 74,48
Umum Kantor Umum Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Cakupan Penyeleng 100 Persen 2.208.314.150 57,98 Persen 1.552.958.068 57,98 70,32
Daerah Penunjang Urusan garaan Pemeliharaan
Pemerintah Daerah Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah penyediaan jasa Kab. Lebak 6 Unit 538.210.000 6 Unit 268.806.704 100,00 49,94
Biaya Pemeliharaan dan Pajak pemeliharaan dan
Kendaraan Perorangan Dinas perijinan kendaraan
atau Kendaraan Dinas Jabatan perorangan / jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Kab. Lebak 57 Unit 582.050.000 57 Unit 347.319.164 100,00 59,67
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Dinas Operasional atau
Perizinan Kendaraan Dinas Lapangan yg Dipelihara
Operasional atau Lapangan dan Dibayarkan Pajak
dan Perizianan Roda 2
Jumlah Kendaraan Kab. Lebak 29 Unit 29 Unit 100,00
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
100
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
101
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
Peningkatan Kinerja dan Jumlah Dokumen Kab. Lebak 1 Dokumen 204.061.500 1 Dokumen 106.643.189 100,00 52,26
Reformasi Birokrasi Pelaksanaan Evaluasi
Reformasi Birokrasi
Jumlah Dokumen Kab. Lebak 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00
SAKIP
Jumlah Laporan Monev Kab. Lebak 1 Aplikasi 1 Aplikasi 100,00
Implementasi SAKIP
Kepada Perangkat
Daerah Melalui
esr.Menpan
Jumlah Laporan Kab. Lebak 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00
Pelaksanaan Reformasi
birokrasi
Jumlah Laporan Kab. Lebak 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00
Penyusunan Perjanjian
Kinerja
Pelaksanaan Protokol dan Cakupan kegiatan 100 Persen 1.698.108.750 75 Persen 1.420.126.620 75,00 83,63
Komunikasi Pimpinan kedinasan dengan
tertib, lancar dan
efisiensi
Fasilitasi Keprotokolan Jumlah Fasilitasi Kab. Lebak 12 Bulan 215.721.500 9 Bulan 161.848.310 75,00 75,03
Keprotokolan
jumlah Peringatan Hari Kab. Lebak 7 Kegiatan 4 Kegiatan 57,14
Besar Nasional dan
Daerah
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Jumlah Perjalanan Kab. Lebak 12 Bulan 1.043.697.250 9 Bulan 974.364.310 75,00 93,36
Dinas Pimpinan
Jumlah Rapat Kab. Lebak 4 Kegiatan 2 Kegiatan 50,00
Koordinasi Unsur
Muspida
Pendokumentasian Tugas Jumlah Iklan dan Kab. Lebak 139 Kali 438.690.000 114 Kali 283.914.000 82,01 64,72
Pimpinan Advetorial Penyebaran
Informasi
Pembangunan
Jumlah Kolase Kegiatan Kab. Lebak 1 Tahun 0 Tahun 0,00
KDH/WKDH
PROGRAM PEMERINTAHAN PERSENTASE 100 PERSEN 22.348.217.750 65,21 PERSEN 19.287.737.352 65,21 86,31
DAN KESEJAHTERAAN IMPLEMENTASI
RAKYAT KEBIJAKAN
ADMINISTRASI TATA
PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN
RAKYAT BERJALAN
DENGAN BAIK
Administrasi Tata Persentase aparatur 100 Persen 224.030.750 94,90 Persen 201.770.708 94,90 90,06
Pemerintahan kecamatan
Pemerintah Kabupaten
Lebak yang terbina
dengan baik
Penataan Administrasi Jumlah dokumen Kab. Lebak 2 Dokumen 170.000.000 2 Dokumen 158.798.000 100,00 93,41
Pemerintahan penyusunan laporan
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
102
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
kinerja pemerintah
daerah
Jumlah dokumen Kab. Lebak 6 Bidang 6 Bidang 100,00
laporan pelaksanaan
SPM
Persentase Kab. Lebak 100 Persen 100 Persen 100,00
terlaksananya fasilitasi
koordinasi KDH/WKDH,
DPRD dan HAL
Pengelolaan Administrasi Jumlah Nama Rupa Kab. Lebak 28 Kecamatan 54.030.750 20 Kecamatan 42.972.708 71,43 79,53
Kewilayahan bumi yg Berhasil
Dikumpulkan
Pelaksanaan Kebijakan Persentase evaluasi 100 Persen 20.690.996.000 67,29 Persen 17.864.960.700 67,29 86,34
Kesejahteraan Rakyat kebijakan
kesejahteraan rakyat
Fasilitasi Pengelolaan Bina Cakupan penerapan Kab. Lebak 100 Persen 20.602.181.000 90,78 Persen 17.843.010.000 90,78 86,61
Mental Spiritual kehidupan berbangsa
dan beragama di
Kabupaten Lebak
Jumlah Hibah Lembaga Kab. Lebak 7 Lembaga 4 Lembaga 57,14
Keagamaan Kabupaten
Lebak
Jumlah Hibah Sarana Kab. Lebak 32 Masjid, 30 Masjid, 93,75
dan Prasarana Mushola, Mushola,
Pendidikan Keagamaan Majelis talim Majelis talim
Jumlah Hibah Sarana Kab. Lebak 158 MDTA, 120 MDTA, 75,95
dan Prasarana Pondok Pondok
Pendidikan Keagamaan Pesantren Pesantren
Kegiatan PHBI Tk. Kab. Lebak 4 Kegiatan 3 Kegiatan 75,00
Kabupaten Lebak
Terlaksananya Kab. Lebak 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100,00
Pemberangkatan dan
Pemulangan Jamaah
Haji Kabupaten Lebak
Terverifikasinya sarana Kab. Lebak 100 Persen 75 Persen 75,00
dan prasarana yang
akan mendapatkan
bantuan (meningkatnya
validitas data)
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi Persentase data Kab. Lebak 100 Persen 52.097.500 75 Persen 19.300.700 75,00 37,05
dan Capaian Kinerja terkait kepesertaan JKN-KIS
Kesejahteraan Sosial yang diverifikasi dan
validasi
Persentase peningkatan Kab. Lebak 100 Persen 75 Persen 75,00
pelayanan jaminan
penuh dan
pemberdayaan
masyarakat
Jumlah rapat Kab. Lebak 2 Kali 1 Kali 50,00
koordinasi lintas OPD
Jumlah monitoring Kab. Lebak 28 Kecamatan 20 Kecamatan 71,43
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
103
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
pelayanan jaminan
sosial di Kabupaten
Lebak
Pelaksanaan Kebijakan, Persentase Kab. Lebak 100 Persen 36.717.500 75 Persen 2.650.000 75,00 7,22
Evaluasi, dan Capaian Kinerja Implementasi Kebijakan
terkait Kesejahteraan Administrasi Tata
Masyarakat Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat
Berjalan dengan Baik
Persentase Pelaksanaan Kab. Lebak 100 Persen 75 Persen 75,00
Fasilitasi Kesejahteraan
masyarakat
Fasilitasi dan Koordinasi Persentase Aparatur 100 Persen 1.330.931.000 75 Persen 1.147.119.944 75,00 86,19
Hukum Pemerintah dan
Masyarakat Miskin
yang mendapatkan
Bantuan Hukum
sesuai dengan rencana
Fasilitasi Penyusunan Produk Jumlah Harmonisasi Kab. Lebak 350 KepBup 261.090.000 332 KepBup 208.274.500 94,86 79,77
Hukum Daerah dan sinkronisasi 350
Kepbup
Jumlah Harmonisasi Kab. Lebak 25 Perbup 10 Perbup 40,00
dan sinkronisasi
terhadap 25 Perbup
Jumlah Harmonisasi Kab. Lebak 10 Raperda 73 Raperda 730,00
dan sinkronisasi
terhadap 10 Raperda
Fasilitasi Bantuan Hukum Jumlah Penanganan Kab. Lebak 12 Perkara 320.700.000 13 Perkara 257.580.500 108,33 80,32
Perkara Hukum di luar
dan di dalam
pengadilan
Pendokumentasian Produk Jumlah Informasi Kab. Lebak 25 Perbup 749.141.000 28 Perbup 681.264.944 112,00 90,94
Hukum dan Pengelolaan mengenai peraturan
Informasi Hukum perundang-undangan
sehingga tercapai
sinkronisasi dan
hormonisasi peraturan
perundang-undangan
pusat dan daerah
Jumlah Informasi Kab. Lebak 28 Lokasi 28 Lokasi 100,00
mengenai peraturan
perundangundangan
sehingga tercapai
sinkronisasi dan
hormonisasi peraturan
perundang-undangan
pusat dan daerah
Jumlah Informasi Kab. Lebak 5 Perda 5 Perda 100,00
mengenai peraturan
perundangundangan
sehingga tercapai
sinkronisasi dan
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
104
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
hormonisasi peraturan
perundang-undangan
pusat dan daerah
Fasilitasi Kerjasama Daerah Persentase Kerjasama 100 Persen 102.260.000 86,67 Persen 73.886.000 86,67 72,25
dengan Lembaga
Pemerintah
Fasilitasi Kerjasama Dalam Jumlah Kerja Sama Kab. Lebak 15 MOU/ PKS 80.355.000 13 MOU/ PKS 60.510.000 86,67 75,30
Negeri Pemerintah Daerah
dengan Mitra Kerja
Sama, baik dengan
Daerah Lain, Lembaga
Pemerintah
(Kementerian/Non
Kementerian), Pihak
Ketiga (Swasta/ Dunia
Usaha, Lembaga
Pendidikan), terutama
dalam rangka
Pengembangan
Pariwisata di Kab Lebak
Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama Jumlah Laporan Kab. Lebak 1 Dokumen 21.905.000 0 Dokumen 13.376.000 0,00 61,06
Monitoring dan Evaluasi
Terhadap Jumlah Kerja
Sama Pemerintah
Daerah dengan Mitra
Kerja Sama
PROGRAM PEREKONOMIAN PERSENTASE EVALUA 100 PERSEN 1.437.617.500 87,73 PERSEN 737.353.258 87,73 51,29
DAN PEMBANGUNAN SI PELAKSANAAN
KEBIJAKAN
PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN YANG
DISUSUN DAN
DISAMPAIKAN TEPAT
WAKTU
Pelaksanaan Kebijakan Persentase 100 Persen 70.447.750 75 Persen 59.059.720 75,00 83,83
Perekonomian terpenuhinya
kebutuhan Usaha
Masyarakat melalui
Keuangan Daerah
Koordinasi, Sinkronisasi, Jumlah BLUD yang Kab. Lebak 4 PKM/ BLUD 16.570.750 4 PKM/ BLUD 15.311.920 100,00 92,40
Monitoring dan Evaluasi Dimonitoring dan
Kebijakan Pengelolaan BUMD dievaluasi
dan BLUD Jumlah BUMD yang Kab. Lebak 2 Lembaga 1 Lembaga 50,00
Dimonitoring dan
dievaluasi
Jumlah Laporan Kab. Lebak 1 Dokumen 1 Dokumen 100,00
Pembinaan BUMD di
Kabupaten Lebak
Pengendalian dan Distribusi Jumlah monitoring dan Kab. Lebak 25 Orang 28.708.000 6 Orang 20.505.000 24,00 71,43
Perekonomian evaluasi akses
keuangan daerah
Jumlah monitoring dan Kab. Lebak 25 Debitur 15 Debitur 60,00
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
105
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
106
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
Kredit JFPPBJ
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
107
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
Penyediaan Peralatan Rumah Jumlah Paket Peralatan Sekretariat 1 Paket 80.000.000 1 Paket 61.125.000 100,00 76,41
Tangga Rumah Tangga yang
Disediakan
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Paket Bahan Sekretariat 1 Paket 349.292.000 1 Paket 124.370.000 100,00 35,61
Kantor Logistik yang Disediakan
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Sekretariat 2 Paket 175.000.000 1 Paket 82.204.000 50,00 46,97
Penggandaan Cetakan dan Pengganda
an yang Disediakan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Dokumen Bahan Sekretariat 12 Dokumen 70.000.000 9 Dokumen 36.660.000 75,00 52,37
Peraturan Perundang-Undangan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
yang Disediakan
Penyediaan Bahan / Material Jumlah Paket Bahan / Sekretariat 38 Paket 110.000.000 36 Paket 66.633.500 94,74 60,58
Material yang Disediakan
Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Sekretariat 115 Laporan 100.000.000 20 Laporan 57.931.500 17,39 57,93
Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang 1.555.387.332 1.115.478.189 71,72
Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Laporan Penyedia Sekretariat 12 Laporan 220.719.100 9 Laporan 152.491.083 75,00 69,09
sumber Daya Air dan Listrik an Jasa Komunikasi,
sumber Daya Air dan
Listrik yang Disediakan
Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah Laporan Penyedia Sekretariat 12 Laporan 1.334.668.232 9 Laporan 962.987.106 75,00 72,15
Umum Kantor an Jasa Pelayanan
Umum Kantor yang
Disediakan
Pemeliharaan Barang Milik 406.502.000 226.251.205 55,66
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Sekretariat 15 Unit 236.502.000 12 Unit 112.986.205 80,00 47,77
Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Perorangan Dinas atau
Kendaraan Perorangan Dinas Kendaraan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan Jabatan yang Dipelihara
dan Dibayarkan Pajaknya
Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah Peralatan dan Sekretariat 120 Unit 70.000.000 90 Unit 44.005.000 75,00 62,86
Mesin Lainnya Mesin Lainnya yang
dipelihara
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor Sekretariat 4 Unit 100.000.000 3 Unit 69.260.000 75,00 69,26
Gedung Kantor dan Bangunan dan Bangunan Lainnya
Lainnya yang dipelihara /
direhabilitasi
Layanan Keuangan dan 28.646.466.690 21.293.810.044 74,33
Kesejahteraan DPRD
Penyelenggaraan Administrasi Jumlah anggota DPRD Sekretariat 50 Orang / 28.442.056.690 50 Orang / 21.293.810.044 100,00 74,87
Keuangan DPRD yang menerima hak Bulan Bulan
keuangan DPRD
Penyediaan Pakaian Dinas dan Jumlah Paket Pakaian Sekretariat 3 Paket 204.410.000 0 Paket 0 0,00 0,00
Atribut DPRD Dinas dan Atribut DPRD
yang disediakan
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
108
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
109
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Target Capaian Kebutuhan Dana/ Capaian Anggaran
Pelaksanaan Capaian Kinerja Ralisasi Anggaran
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kegiatan Kinerja Pagu Indikatif Kinerja (%) (%)
BADAN PERENCANAAN, 11.178.409.590 7.449.444.529 66,64
PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
URUSAN PENUNJANG URUSAN 11.178.409.590 7.449.444.529 66,64
PEMERINTAHAN
BIDANG PERENCANAAN 9.111.655.590 6.440.384.321 70,68
PROGRAM PENUNJANG NILAI SAKIP 85 POIN 6.655.280.940 0 POIN 5.015.215.531 0,00 75,36
URUSAN PEMERINTAHAN PERANGKAT DAERAH
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, Jumlah laporan kinerja, 5 Dokumen 20.760.000 4 Dokumen 14.574.400 80,00 70,20
dan Evaluasi Kinerja Perangkat keuangan dan evaluasi
Daerah perangkat daerah yang
tersusun
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Peren Kab. Lebak 2 Dokumen 6.760.000 2 Dokumen 3.140.000 100,00 46,45
Perencanaan Perangkat Daerah canaan Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Capaian Kab. Lebak 2 Dokumen 14.000.000 2 Dokumen 11.434.400 100,00 81,67
Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja dan Ikhtisar
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Realisasi Kinerja SKPD
dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Jumlah Gaji dan 12 Bulan 5.278.741.666 9 Bulan 3.922.517.888 75,00 74,31
Perangkat Daerah Tunjangan yang
Diterima ASN
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah Orang yang Kab. Lebak 35 Orang/ 5.278.741.666 27 Orang/ 3.922.517.888 77,14 74,31
ASN Menerima Gaji dan Bulan Bulan
Tunjangan ASN
Administrasi Umum Perangkat Jumlah bahan/ material 28 Jenis 423.547.250 26 Jenis 394.807.020 92,86 93,21
Daerah /alat tulis kantor yang
disediakan
Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Paket Komponen Kab. Lebak 3 Paket 10.600.000 3 Paket 8.300.000 100,00 78,30
Listrik/ Penerangan Bangunan Instalasi Listrik/
Kantor Penerangan Bangunan
Kantor yang Disediakan
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Paket Bahan Kab. Lebak 12 Paket 36.500.000 9 Paket 27.687.000 75,00 75,85
Kantor Logistik Kantor yang
Disediakan
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Kab. Lebak 2 Paket 27.002.250 2 Paket 21.515.000 100,00 79,68
Penggandaan Cetakan dan Pengganda
an yang Disediakan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Dokumen Kab. Lebak 12 Dokumen 4.980.000 9 Dokumen 3.690.000 75,00 74,10
Peraturan Perundang-undangan Bacaan yang Tersedia
Jumlah Majalah Daerah
yang disediakan
Penyediaan Bahan/Material Jumlah paket bahan Kab. Lebak 1 Paket 168.035.000 1 Paket 165.100.000 100,00 98,25
material yang disediakan
Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Kab. Lebak 12 Laporan 176.430.000 9 Laporan 168.515.020 75,00 95,51
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
110
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
111
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
Analisis Data dan Informasi Dokumen Satu Data 1 Dokumen 44.613.500 0 Dokumen 10.350.000 0,00 23,20
Pemerintahan Daerah Bidang Kabupaten Lebak
Perencanaan Pembangunan
Daerah
Analisis Data dan Informasi Jumlah Masukan Kab. Lebak 100 Masukan 44.613.500 0 Masukan 10.350.000 0,00 23,20
Perencanaan Pembangunan Analisis Data untuk
Daerah Penyusunan Kebijakan
Perencanaan
Pembangunan Daerah
(Semua Perencanaan
Pembangunan Daerah)
Pengendalian, Evaluasi dan Dokumen Evaluasi 1 Dokumen 82.737.950 0 Dokumen 16.782.500 0,00 20,28
Pelaporan Bidang Perencanaan Hasil Pelaksanaan
Pembangunan Daerah RKPD
Monitoring, Evaluasi dan Jumlah Laporan Hasil Kab. Lebak 4 Laporan 82.737.950 2 Laporan 16.782.500 50,00 20,28
Penyusunan Laporan Berkala Evaluasi Kinerja
Pelaksanaan Pembangunan Pembangunan Daerah
Daerah
PROGRAM KOORDINASI DAN PERSENTASE KESELA 100 PERSEN 1.327.502.700 56 PERSEN 743.870.156 56,00 56,04
SINKRONISASI PERENCANAAN RASAN PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH RPJMD DAN RKPD
Koordinasi Perencanaan Jumlah Rapat 4 Kali 247.901.000 2 Kali 135.444.235 50,00 54,64
Bidang Pemerintahan dan Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Manusia Pembangunan Bidang
Pemerintahan
Koordinasi Penyusunan Jumlah Dokumen Kab. Lebak 3 Dokumen 103.610.000 2 Dokumen 69.759.992 66,67 67,33
Dokumen Perencanaan Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Daerah
Pemerintahan (RPJPD, RPJMD Bidang Pemerintahan
dan RKPD) yang Dikoordinir
Penyusunannya (RPJPD,
RPJMD dan RKPD)
Koordinasi Penyusunan Jumlah Dokumen Kab. Lebak 1 Dokumen 133.641.000 0 Dokumen 59.106.000 0,00 44,23
Dokumen Perencanaan Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Daerah
Pembangunan Manusia (RPJPD, Bidang Pembangunan
RPJMD dan RKPD) Manusia yang Dikoordinir
Penyusunannya (RPJPD.
RPJMD dan RKPD)
Pelaksanaan Monitoring dan Jumlah Laporan Hasil Kab. Lebak 1 Laporan 10.650.000 0 Laporan 6.578.243 0,00 61,77
Evaluasi Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Monitoring
Perencanaan Pembangunan dan Evaluasi
Perangkat Daerah Bidang Penyusunan Dokumen
Pembangunan Manusia Perencanaan
Pembangunan Perangkat
Daerah Bidang
Pembangunan Manusia
Koordinasi Perencanaan Jumlah koordinasi 10 Kali 785.034.600 7 Kali 535.647.783 70,00 68,23
Bidang Perekonomian dan SDA teknis perencanaan
(Sumber Daya Alam) pembangunan
perekonomian dan SDA
Koordinasi Penyusunan Jumlah Dokumen Kab. Lebak 1 Dokumen 751.059.200 0 Dokumen 515.132.505 0,00 68,59
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
112
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
Pelaksanaan Monitoring dan Jumlah Laporan Hasil Kab. Lebak 1 Laporan 32.654.600 0 Laporan 17.183.922 0,00 52,62
Evaluasi Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Monitoring
Perencanaan Pembangunan dan Evaluasi
Perangkat Daerah Bidang Penyusunan Dokumen
Infrastruktur Perencanaan
Pembangunan Perangkat
Daerah Bidang
Infrastruktur
Koordinasi Penyusunan Jumlah Dokumen Kab. Lebak 2 Dokumen 42.845.000 0 Dokumen 27.417.806 0,00 63,99
Dokumen Perencanaan Perencanaan Pembangun
Pembangunan Daerah Bidang an Daerah Bidang
Kewilayahan (RPJPD, RPJMD Kewilayahan yang
dan RKPD) Dikoordinir Penyusunan
nya (RPJPD. RPJMD dan
RKPD)
BIDANG PENELITIAN DAN 2.066.754.000 1.009.060.208 48,82
PENGEMBANGAN
PROGRAM PENELITIAN DAN PERSENTASE HASIL 100 PERSEN 2.066.754.000 48 PERSEN 1.009.060.208 48,00 48,82
PENGEMBANGAN DAERAH KAJIAN YANG DIMAN
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
113
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
FAATKAN UNTUK PE
RUMUSAN KEBIJAKAN
PERENCANAAN PEM
BANGUNAN DAERAH
Penelitian dan Pengembangan Jumlah Dokumen 1 Dokumen 254.458.000 0 Dokumen 37.503.000 0,00 14,74
Bidang Penyelenggaraan Inventarisasi Masalah
Pemerintahan dan Pengkajian Pelayanan Publik
Peraturan
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Jumlah Laporan Hasil Kab. Lebak 1 Laporan 254.458.000 0 Laporan 37.503.000 0,00 14,74
Evaluasi Penelitian dan Pelaksanaan Fasilitasi,
Pengembangan Bidang Pelaksanaan dan
Pemerintahan Umum Evaluasi Penelitian dan
Pengembangan Bidang
Pemerintahan Umum
Penelitian dan Pengembangan Jumlah Penelitian dan 1 Kegiatan 348.296.000 3 Kegiatan 196.876.344 300,00 56,53
Bidang Sosial Kependudukan Pengembangan Bidang
Ekonomi dan
Pembangunan
Penelitian dan Pengembangan Jumlah Dokumen Hasil Kab. Lebak 1 Dokumen 348.296.000 0 Dokumen 196.876.344 0,00 56,53
Pariwisata Penelitian dan Pengem
bangan Pariwisata
Penelitian dan Pengembangan Jumlah Dokumen Hasil 3 Dokumen 1.156.600.000 1 Dokumen 648.566.864 33,33 56,08
Bidang Ekonomi dan Penelitian dan
Pembangunan Pengembangan
Komunikasi dan
Informatika
Penelitian dan Pengembangan Jumlah Dokumen Hasil Kab. Lebak 1 Kegiatan 436.600.000 1 Kegiatan 414.064.497 100,00 94,84
Pekerjaan Umum Penelitian dan Pengem
bangan Pekerjaan Umum
Penelitian dan Pengembangan Jumlah Dokumen Hasil Kab. Lebak 2 Dokumen 720.000.000 1 Dokumen 234.502.367 50,00 32,57
Komunikasi dan Informatika Penelitian dan Pengem
bangan Komunikasi dan
Informatika
Pengembangan Inovasi dan Jumlah dokumen 3 Laporan 307.400.000 1 Laporan 126.114.000 33,33 41,03
Teknologi laporan inovasi daerah
Penelitian, Pengembangan, dan Jumlah Dokumen Hasil Kab. Lebak 3 Dokumen 307.400.000 1 Dokumen 126.114.000 33,33 41,03
Perekayasaan di Bidang Penelitian, Pengembang
Teknologi dan Inovasi an, dan Perekayasaan di
Bidang Teknologi dan
Inovasi
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
114
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Target Capaian Kebutuhan Dana/ Capaian Anggaran
Pelaksanaan Capaian Kinerja Ralisasi Anggaran
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kegiatan Kinerja Pagu Indikatif Kinerja (%) (%)
INSPEKTORAT DAERAH 15.221.585.479 10.774.353.357 70,78
UNSUR PENGAWASAN URUSAN 15.221.585.479 10.774.353.357 70,78
PEMERINTAHAN
PROGRAM PENUNJANG 11.651.776.979 8.726.563.917 74,89
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan Penganggaran Persentase Capaian 87.195.750 53.195.000 61,01
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Target Renja
Daerah
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Kab. Lebak 7 Dokumen 87.195.750 4 Dokumen 53.195.000 57,14 61,01
Perencanaan Renstra dan Renja
Perangkat Daerah Yang
Tersusun
Administrasi Keuangan Persentase Capaian 9.377.407.573 7.028.731.931 74,95
Perangkat Daerah Administrasi Keuangan
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah Pelayanan Kab. Lebak 14 Bulan 9.377.407.573 9 Bulan 7.028.731.931 64,29 74,95
ASN terminal
Administrasi Kepegawaian Prosentase pegawai 521.862.000 445.101.420 85,29
Perangkat Daerah yang mengikuti diklat
Pendidikan dan Pelatihan Jumlah pegawai yang Kab. Lebak 30 Orang 521.862.000 20 Orang 445.101.420 66,67 85,29
Pegawai Berdasarkan Tugas dan mengikuti pembentukan
Fungsi fungsional tertentu
Jumlah Pegawai yang Kab. Lebak 30 Orang 20 Orang 66,67
mengikuti pendidikan
dan pelatihan
Administrasi Umum Perangkat Cakupan Penyelenggara 731.726.350 564.695.987 77,17
Daerah an Administrasi Umum
Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah Komponen Kab. Lebak 5 Jenis 6.296.800 4 Jenis 6.140.000 80,00 97,51
Listrik/Penerangan Bangunan Instalasi Listrik
Kantor
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah makanan dan Kab. Lebak 6.980 Porsi 377.382.000 3.939 Porsi 255.910.500 56,43 67,81
Kantor minuman yang tersedia
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah barang yg dicetak Kab. Lebak 3 Jenis 50.821.250 3 Jenis 39.345.500 100,00 77,42
Penggandaan Jumlah barang yang 23.267 Lembar 18.014 Lembar 77,42
digandakan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Bacaan Yang Kab. Lebak 649 Eksemplar 10.547.000 185 Eksemplar 5.070.000 28,51 48,07
Peraturan Perundang-undangan tersedia
Penyediaan Bahan/Material Jumlah bahan/material Kab. Lebak 43 Jenis 105.833.300 25 Jenis 77.881.500 58,14 73,59
Penyelenggaraan Rapat Jumlah Perjalanan Dinas Kab. Lebak 172 Hok 180.846.000 157 Hok 180.348.487 91,28 99,72
Koordinasi dan Konsultasi SKPD dalam Daerah
Jumlah Perjalanan Dinas Luar Kab. Lebak 36 Hok 33 Hok 91,67
Luar Daerah
Pengadaan Barang Milik Persentase Barang Milik 27.862.000 26.948.000 96,72
Daerah Penunjang Urusan Daerah Penunjang
Pemerintah Daerah Urusan Pemerintah
Daerah yang tersedia
Pengadaan Peralatan dan Mesin Jumlah alat dan mesin Kab. Lebak 2 Unit 27.862.000 2 Unit 26.948.000 100,00 96,72
Lainnya lainnya
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
115
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
116
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
117
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah yang
tersusun
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah dokumen Rangkasbitung 3 Dokumen 9.367.500 2 Dokumen 8.866.000 66,67 94,65
Laporan Capaian Kinerja dan evaluasi perangkat
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD daerah
Administrasi Keuangan Persentase Capaian 100 Persen 20.379.153.074 75 Persen 4.051.268.139 75,00 19,88
Perangkat Daerah Administrasi Keuangan
Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah gaji dan Rangkasbitung 300 Orang 20.379.153.074 225 Orang 4.051.268.139 75,00 19,88
ASN tunjangan ASN
Administrasi Kepegawaian Persentase Pegawai 100 Persen 50.000.000 0 persen 0 0,00 0,00
Perangkat Daerah yang mengikuti diklat/
bimtek/kursus singkat
Kegiatan Pendidikan dan Jumlah Pegawai yang Rangkasbitung 10 Orang 50.000.000 0 Orang 0 0,00 0,00
Pelatihan Pegawai Berdasarkan mengikuti diklat/bimtek
Tugas dan Fu /kursus singkat
Administrasi Umum Perangkat Cakupan Penyelenggara 100 Persen 821.008.350 75 Persen 676.472.704 75,00 82,40
Daerah an Administrasi Umum
Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah penyediaan Rangkasbitung 12 Bulan 6.750.000 9 Bulan 6.525.000 75,00 96,67
Lstrik/ penerangan bangunan komponen instalasi
kantor listrik/penerangan
bangunan kantor
Penyediaan Peralatan dan Jumlah peralatan dan Rangkasbitung 63 Unit 99.238.000 63 Unit 94.455.000 100,00 95,18
Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor
yang tersedia
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah makanan dan Rangkasbitung 12 Bulan 81.050.000 9 Bulan 64.905.000 75,00 80,08
Kantor minuman yang tersedia
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah barang yg dicetak Rangkasbitung 12 Bulan 167.037.000 9 Bulan 95.750.500 75,00 57,32
Penggandaan Jumlah barang yang 12 Bulan 9 Bulan
digandakan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah bahan bacaan Rangkasbitung 12 Bulan 6.000.000 9 Bulan 2.943.000 75,00 49,05
Peraturan Perundang-undangan yang tersedia
Penyediaan Bahan/Material Jumlah penyediaan Rangkasbitung 12 Bulan 207.345.750 9 Bulan 158.928.900 75,00 76,65
bahan/material
Penyelenggaraan Rapat Jumlah perjalanan dinas Rangkasbitung 12 Bulan 253.587.600 9 Bulan 252.965.304 75,00 99,75
Koordinasi dan Konsultasi SKPD dalam daerah
Jumlah perjalanan dinas 12 Bulan 9 Bulan
luar daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Persentase Jasa 100 Persen 1.059.900.068 75 Persen 745.966.510 75,00 70,38
Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
yang dilaksanakan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah penyediaan jasa Rangkasbitung 12 Bulan 290.743.600 9 Bulan 186.397.909 75,00 64,11
Sumber Daya Air dan Listrik layanan listrik
Jumlah penyediaan jasa 12 Bulan 9 Bulan
layanan telekomunikasi/
Internet
Jumlah penyediaan jasa 12 Bulan 9 Bulan
layanan air
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
118
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah penyediaan jasa Rangkasbitung 12 Bulan 769.156.468 9 Bulan 559.568.601 75,00 72,75
Umum Kantor layanan umum kantor
Pemeliharaan Barang Milik Persentase Barang Milik 100 Persen 360.603.100 75 Persen 204.779.790 75,00 56,79
Daerah Penunjang Urusan Daerah dalam Kondisi
Pemerintahan Daerah Baik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah penyediaan jasa Rangkasbitung 28 Unit 247.715.100 17 Unit 109.897.790 60,71 44,36
Biaya Pemeliharaan dan Pajak pemeliharaan dan
Kendaraan Perorangan Dinas perijinan kendaraan
atau Kendaraan Dinas Jabatan dinas/operasional
Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah peralatan kantor Rangkasbitung 4 Jenis 32.890.000 2 Jenis 19.672.000 50,00 59,81
Mesin Lainnya yang diperbaiki
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah gedung kantor Rangkasbitung 1 Unit 79.998.000 1 Unit 75.210.000 100,00 94,01
Gedung Kantor dan Bangunan dan bangunan lainnya
Lainnya yang terpelihara
PROGRAM PENGELOLAAN OPINI BPK ATAS AUDIT 100 WTP 509.120.191.668 100 WTP 430.465.966.739 100,00 84,55
KEUANGAN DAERAH LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH
Koordinasi dan Penyusunan Persentase dokumen 100 Persen 1.561.965.000 66 Persen 863.319.900 66,00 55,27
Rencana Anggaran Daerah penganggaran yang
disusun tepat waktu
dan sesuai dengan
peraturan perundang-
undangan
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah dokumen KUA Rangkasbitung 2 Dokumen 259.570.500 1 Dokumen 148.461.500 50,00 57,20
KUA PPAS dan PPAS
Jumlah dokumen SSH, 4 Dokumen 2 Dokumen 50,00
SBU, HPSK, dan ASB
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah dokumen Rangkasbitung 2 Dokumen 91.170.500 2 Dokumen 85.169.900 100,00 93,42
Perubahan KUA dan Perubahan Perubahan KUA dan
PPAS Perubahan PPAS
Koordinasi, Penyusunan dan Jumlah dokumen Rangkasbitung 2 Dokumen 190.638.500 1 Dokumen 81.997.000 50,00 43,01
Verifikasi RKA-SKPD kumpulan RKA-SKPD/
Perubahan RKA-SKPD
Jumlah dokumen SE 2 Dokumen 2 Dokumen 100,00
pedoman penyusunan
RKA
Jumlah RKA-SKPD yang 103 OPD dan 103 OPD dan 100,00
diverifikasi BLUD BLUD
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah dokumen Perbup Rangkasbitung 1 Dokumen 94.693.000 0 Dokumen 19.800.000 0,00 20,91
Peraturan Daerah tentang APBD APBD
dan Peraturan Kepala Daerah Jumlah dokumen Perda 1 Dokumen 0 Dokumen 0,00
tentang Penjabaran APBD APBD
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah dokumen Perda Rangkasbitung 2 Dokumen 101.498.000 0 Dokumen 47.350.000 0,00 46,65
Peraturan Daerah tentang dan Perbup APBD
Perubahan APBD dan Peraturan Jumlah dokumen Perda 2 Dokumen 0 Dokumen 0,00
Kepala Daerah tentang dan Perbup Perubahan
Penjabaran Perubahan APBD APBD
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah dokumen kumpu Rangkasbitung 1 Dokumen 230.700.500 0 Dokumen 25.260.000 0,00 10,95
Regulasi serta Kebijakan Bidang lan peraturan Bupati
Anggaran tentang pengelolaan
keuangan dan BMD
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
119
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
120
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
PROGRAM PENGELOLAAN KESESUAIAN NILAI 100 PERSEN 2.154.561.650 75 PERSEN 776.495.660 75,00 36,04
BARANG MILIK DAERAH NERACA ASET DENGAN
LAPAORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH
(LKPD)
Pengelolaan Barang Milik Prosentase Jumlah Aset 45,00 Persen 2.154.561.650 33 Persen 776.495.660 73,33 36,04
Daerah Yang terinventarisasi,
terindentifikasi dan
terdokumentasi Dengan
Total Seluruh Aset Yang
Dimiliki Pemerintah
Kabupaten Lebak
Penatausahaan Barang Milik Jumlah Laporan Neraca Rangkasbitung 1 Dokumen 545.667.250 1 Dokumen 239.343.000 100,00 43,86
Daerah Aset Tetap sebagai bahan
LKPD
Jumlah Laporan 4 Dokumen 2 Dokumen 50,00
Rekonsiliasi Barang Milik
Daerah
Pengamanan Barang Milik Jumlah Pendaftaran Rangkasbitung 70 Bidang 1.364.541.650 13 Bidang 408.794.585 18,57 29,96
Daerah Pensertifikatan Tanah
Pemda
Jumlah Pendampingan 2 Kasus Kasus 0,00
Penyelesaian Tanah
Pemda
Jumlah pengamanan 50 Buah 0,00
secara fisik terhadap aset
tanah Pemda
Jumlah penjaminan 155 Unit 155 Unit 100,00
asuransi BMD Kendaraan
Roda 4
Jumlah penjaminan 2 Unit Unit 0,00
asuransi Barang milik
daerah gedung
pemerintah
Optimalisasi Penggunaan, Jumlah dokumen status Rangkasbitung 2 Dokumen 244.352.750 Dokumen 128.358.075 0,00 52,53
Pemanfaatan, penggunaan BMD
Pemindahtanganan, Jumlah Penaksiran 2 Dokumen 1 Dokumen 50,00
Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
Barang Milik Daerah (BMD)
Jumlah Penilaian Barang 3 Kegiatan 3 Kegiatan 100,00
Milik Daerah (BMD)
Jumlah Penjualan 3 Kegiatan 0 Kegiatan 0,00
Barang Milik Daerah
(BMD)
Jumlah data monev 1 Dokumen 0 Dokumen 0,00
pemanfaatan BMD
Jumlah Penyelesaian 2 kali 1 kali 50,00
Kerugian Daerah
Terhadap Bendahara
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
121
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Realisasi Triwulan III Tahun 2023 Persentase Persentase
Lokasi
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Target Capaian Kebutuhan Dana/ Capaian Anggaran
Pelaksanaan Capaian Kinerja Ralisasi Anggaran
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kegiatan Kinerja Pagu Indikatif Kinerja (%) (%)
BADAN PENDAPATAN DAERAH 17.167.530.726 10.076.972.738 58,70
UNSUR PENUNJANG URUSAN 17.167.530.726 10.076.972.738 58,70
PEMERINTAHAN
BIDANG KEUANGAN 17.167.530.726 10.076.972.738 68,82 58,70
PROGRAM PENUNJANG NILAI SAKIP 80 POIN 15.971.909.976 0 POIN 9.052.803.948 0,00 56,68
URUSAN PEMERINTAH PERANGKAT DAERAH
DAERAH
Kegiatan Perencanaan Jumlah Dokumen 5 Dokumen 73.772.000 2 Dokumen 61.559.000 40,00 83,44
Penganggaran dan Evaluasi Perencanaan dan
Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah yang
tersusun
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Lebak 3 Dokumen 23.810.000 2 Dokumen 18.942.000 66,67 79,55
Perencanaan Perangkat Daerah Perencanaan dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah yang
tersusun
Penyusunan Laporan Capaian Jumlah dokemen laporan Lebak 2 Laporan 49.962.000 0 Dokumen 42.617.000 0,00 85,30
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja dan keuangan
Kinerja SKPD yang tersusun
Kegiatan Administrasi Jumlah pembayaran gaji 14 Kali Pem 14.055.432.434 9 Kali Pem 7.720.767.420 64,29 54,93
Keuangan Perangkat Daerah dan tunjangan ASN bayaran bayaran
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pembayaran gaji dan Lebak 518 Orang/ 14.055.432.434 348 Orang/ 7.720.767.420 67,18 54,93
ASN tunjangan ASN Bulan Bulan
Kegiatan Administrasi Umum Jumlah penyediaan 12 Bulan 574.616.750 9 Bulan 414.329.472 75,00 72,11
Perangkat Daerah sarana umum penunjang
perangkat daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah komponen Lebak 10 Paket 302.600 0 Paket 0 0,00 0,00
Listrik/Penerangan Bangunan instalasi listrik/penerang
Kantor an bangunan kantor
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah makanan dan Lebak 12 Paket 43.220.000 7 Paket 25.800.000 58,33 59,69
Kantor minuman yang tersedia
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah barang yang Lebak 42 Paket 226.009.850 23 Paket 159.495.000 54,76 70,57
Penggandaan dicetak dan digandakan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah bahan bacaan Lebak 1.236 Dokumen 5.700.000 909 Dokumen 4.190.000 73,54 73,51
Peraturan Perundang-Undangan yang tersedia
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
122
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
Penyediaan Bahan/Material Jumlah penyediaan Lebak 51 Paket 51.685.500 21 Paket 45.542.000 41,18 88,11
bahan/material
Penyelenggaraan Rapat Jumlah perjalanan dinas Lebak 12 Laporan 247.698.800 9 Laporan 179.302.472 75,00 72,39
Koordinasi dan Konsultasi SKPD dalam dan luar daerah
Kegiatan Penyediaan Jasa Jumlah Jasa Penunjang 12 Bulan 1.044.702.792 9 Bulan 777.331.074 75,00 74,41
Penunjang Urusan Urusan Pemerintahan
Pemerintahan Daerah Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat yang Lebak 12 Laporan 0 0 Laporan 0 0,00 0,00
terkirim dalam 1 tahun
Penyediaan Jasa Komunikasi Jumlah penyediaan jasa Lebak 12 Laporan 276.080.700 9 Laporan 201.070.672 75,00 72,83
Sumber Daya Air dan Listrik layanan listrik air dan
telephone/
telekomunikasi/Internet
Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah penyediaan jasa Lebak 12 Laporan 768.622.092 9 Laporan 576.260.402 75,00 74,97
Umum Kantor layanan kebersihan
kantor dan jasa
keamanan kantor
Kegiatan Pemeliharaan Barang Jumlah Barang Milik 12 Bulan 223.386.000 9 Bulan 78.816.982 75,00 35,28
Milik Daerah Penunjang Daerah pada Perangkat
Urusan Pemerintahan Daerah Daerah yang terpelihara
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Jumlah penyediaan jasa Lebak 23 Unit 76.050.000 14 Unit 54.161.982 60,87 71,22
Biaya Pemeliharaan dan Pajak pemeliharaan dan
Kendaraan Perorangan Dinas perizinan kendaraan
atau Kendaraan Dinas Jabatan dinas/operasional
Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah peralatan dan Lebak 12 Unit 57.240.000 6 Unit 24.655.000 50,00 43,07
Mesin Lainnya perlengkapan kantor
yang terpelihara
(diperbaiki)
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah sarana gedung Lebak 4 Unit 90.096.000 0 Unit 0 0,00 0,00
Gedung Kantor dan Bangunan kantor yang terpelihara
Lainnya
PROGRAM PENGELOLAAN PERSENTASE PERTUM 7 PERSEN 1.195.620.750 0 PERSEN 1.024.168.790 0,00 85,66
PENDAPATAAN DAERAH BUHAN PAJAK DAERAH
Kegiatan Pengelolaan Persentase Pertumbuh 7 Persen 1.195.620.750 0 Persen 1.024.168.790 0,00 85,66
pendapatan Daerah an Pajak Daerah
Perencanaan Pengelolaan Pajak Jumlah dokumen Lebak 18 Dokumen 445.770.000 15 Dokumen 352.080.000 83,33 78,98
Daerah regulasi intensifikasi dan
ekstensifikasi
pemutakhiran data
sosialisasi dan penilaian
objek pajak
Penetapan Wajib Pajak Daerah Jumlah cetak masal dan Lebak 11 Dokumen 569.548.000 9 Dokumen 560.598.790 81,82 98,43
pendistribuasian SPPT
pemberian penghargaan
lunas PBB dan Apresiasi
pajak daerah
Pengendalian Pemeriksaan dan Jumlah dokumen rekon Lebak 12 Dokumen 180.302.750 7 Dokumen 111.490.000 58,33 61,83
Pengawasan Pajak Daerah pajak daerah dan
retribusi monev dan
pelaporan piutang pajak
daerah serta verifikasi
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
123
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
31. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN LEBAK
Berdasarkan Pelaksanaan Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, BKPSDM Kabupaten Lebak pada Tahun Anggaran 2023
melaksanakan 2 (dua) Urusan, 3 (tiga) Program, 10 (sepuluh) Kegiatan dan 26 (dua puluh enam) Sub Kegiatan dengan Jumlah Alokasi Anggaran
sebesar Rp.9.595.906.983,- dan terealisasi sampai dengan triwulan III sebesar Rp.6.503.439.074,- atau sebesar 67,77%.
Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BKPSDM Kabupaten Lebak Berdasarkan Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Lebak,
adalah sebagai berikut:
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Realisasi Triwulan III Tahun 2023 Persentase Persentase
Lokasi
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Target Capaian Kebutuhan Dana/ Capaian Anggaran
Pelaksanaan Capaian Kinerja Ralisasi Anggaran
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kegiatan Kinerja Pagu Indikatif Kinerja (%) (%)
BKPSDM 9.595.906.983 6.503.439.074 67,77
UNSUR PENUNJANG URUSAN 9.595.906.983 6.503.439.074 67,77
PEMERINTAHAN
BIDANG KEPEGAWAIAN 7.628.709.983 5.230.376.074 68,56
PROGRAM PENUNJANG NILAI SAKIP 12 BULAN 5.101.989.983 12 BULAN 3.495.701.679 100,00 68,52
URUSAN PEMERINTAH PERANGKAT DAERAH
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Administrasi Keuangan 12 bulan 4.354.885.061 9 bulan 2.932.755.179 75,00 67,34
Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Terbayarkannya gaji dan BKPSDM Kab. 12 bulan 4.354.885.061 9 bulan 2.932.755.179 75,00 67,34
ASN tunjangan ASN Lebak
Perencanaan, Penganggaran, 8 dokumen 52.035.500 6 dokumen 33.691.230 75,00 64,75
dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen BKPSDM Kab. 2 dokumen 17.277.000 2 dokumen 15.456.980 100,00 89,47
Perencanaan Perangkat Daerah Perencanaan dan Lebak
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah yang
tersusun
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah dokumen laporan BKPSDM Kab. 6 dokumen 34.758.500 4 dokumen 18.234.250 66,67 52,46
Laporan Capaian Kinerja dan kinerja dan keuangan Lebak
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun
Administrasi Umum Perangkat 126.728.750 113.070.303 89,22
Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah komponen BKPSDM Kab. 16 paket 6.000.000 16 paket 5.280.500 100,00 88,01
Lstrik/ penerangan bangunan instalasi listrik yang Lebak
kantor tersedia
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah penyediaan BKPSDM Kab. 960 paket 17.520.000 960 paket 16.320.000 100,00 93,15
Kantor bahan logistik kantor Lebak
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah barang yang BKPSDM Kab. 9 jenis 20.902.250 9 jenis 17.378.725 100,00 83,14
Penggandaan dicetak Lebak
Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah bahan bacaan BKPSDM Kab. 1.146 eksemplar 10.500.000 861 eksemplar 7.107.000 75,13 67,69
Peraturan Perundang-undangan yang tersedia Lebak
Penyediaan Bahan/Material Jumlah penyediaan BKPSDM Kab. 41 jenis 35.300.500 41 jenis 31.511.500 100,00 89,27
bahan/material Lebak
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
124
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
Penyelenggaraan Rapat-Rapat Jumlah perjalanan dinas BKPSDM Kab. 10 laporan 36.506.000 10 laporan 35.472.578 100,00 97,17
Koordinasi dan Konsultasi SKPD dalam daerah Lebak
Penyediaan Jasa Penunjang 12 bulan 412.618.672 9 bulan 278.539.342 75,00 67,51
Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Jasa Penunjang BKPSDM Kab. 12 bulan 161.509.200 9 bulan 89.793.934 75,00 55,60
Sumber Daya Air dan Listrik Urusan Pemerintahan Lebak
Daerah
Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah Jasa Penunjang BKPSDM Kab. 12 bulan 251.109.472 9 bulan 188.745.408 75,00 75,16
Umum Kantor Urusan Pemerintahan Lebak
Daerah
Pemeliharaan Barang Milik 48 unit 155.722.000 48 unit 137.645.625 100,00 88,39
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah penyediaan jasa BKPSDM Kab. 9 unit 80.462.000 9 unit 64.208.000 100,00 79,80
Biaya Pemeliharaan dan Pajak pemeliharaan, pajak dan Lebak
dan Perizinan Kendaraan Dinas perijinan kendaraan
Operasional/Lapangan dinas opersaional atau
lapangan
Pemeliharan Peralatan dan Jumlah peralatan kantor BKPSDM Kab. 38 unit 25.260.000 38 unit 23.440.000 100,00 92,79
Mesin Lainnya yang diperbaiki Lebak
Pemeliharan/Rehabilitasi Jumlah sarana gedung BKPSDM Kab. 1 unit 50.000.000 1 unit 49.997.625 100,00 100,00
Gedung Kantor dan Bangunan kantor yang terpelihara Lebak
Lainnya
PROGRAM KEPEGAWAIAN 2.526.720.000 1.734.674.395 68,65
DAERAH
Pengadaan, Pemberhentian 4 dokumen 477.303.000 4 dokumen 281.417.452 100,00 58,96
dan Informasi Kepegawaian
ASN
Perumusan Bahan Kebijakan Jumlah Dokumen Hasil BKPSDM Kab. 1 dokumen 371.955.000 1 dokumen 242.011.732 100,00 65,06
Pengelolaan Data dan Informasi perumusan Bahan Kebija Lebak
ASN kan Pemberhentian ASN
Pengelolaan Sistem Informasi Jumlah Dokumen Hasil BKPSDM Kab. 2 aplikasi 75.498.000 2 aplikasi 29.151.900 100,00 38,61
Kepegawaian Pengelolaan Sistem Lebak
Informasi Kepegawaian
Pengelolaan Data Kepegawaian Jumlah Dokumen Hasil BKPSDM Kab. 1 dokumen 29.850.000 1 dokumen 10.253.820 100,00 34,35
Pengelolaan Data Lebak
Kepegawaian
Penilaian dan Evaluasi Kinerja 462 orang 149.165.000 62 orang 72.732.090 13,42 48,76
Aparatur
Pengelolaan Pemberian Jumlah ASN yang menda BKPSDM Kab. 200 orang 73.600.000 0 orang 51.553.790 0,00 70,05
Penghargaan bagi Pegawai patkan perlindungan dan Lebak
penghargaan
Pembinaan Disiplin ASN BKPSDM Kab. 200 orang 40.965.000 0 orang 4.154.800 0,00 10,14
Jumlah ASN terbina
Lebak
Pengelolaan Penyelesaian Jumlah ASN yg melang BKPSDM Kab. 61 OPD 34.600.000 61 OPD 17.023.500 100,00 49,20
Penganggaran Disiplin ASN gar disiplin dikenakan Lebak
hukuman disiplin
Jumlah Laporan Hasil 1 Laporan 1 Laporan 100,00
Pengelolaan Penyelesaian
Pelanggaran Disiplin ASN
Mutasi dan Promosi ASN 2.528 SK 1.003.494.000 1.781 SK 782.553.853 70,45 77,98
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
125
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
Pengelolaan mutasi ASN Jumlah SK Mutasi BKPSDM Kab. 50 SK 145.559.500 46 SK 117.820.390 92,00 80,94
Jumlah SK Pensiun Lebak 428 SK 159 SK 37,15
Pengelolaan kenaikan pangkat Jumlah pengelolaan BKPSDM Kab. 1.500 SK 294.256.000 904 SK 276.447.669 60,27 93,95
ASN kenaikan pangkat ASN Lebak
Jumlah SK KGB 250 SK 484 SK 193,60
Pengelolaan promosi ASN Jumlah dokumen hasil BKPSDM Kab. 300 dokumen 563.678.500 188 Dokumen 388.285.794 62,67 68,88
pengelolaan promosi ASN Lebak
Pengembangan Kompetensi 108 orang 896.758.000 69 orang 597.971.000 63,89 66,68
ASN
Peningkatan Kapasitas Kinerja Jumlah ASN yang BKPSDM Kab. 3 orang 669.408.000 3 orang 466.756.500 100,00 69,73
ASN meningkat kapasitasnya Lebak
Pengelolaan Pendidikan Jumlah ASN yang BKPSDM Kab. 105 orang 227.350.000 69 orang 131.214.500 65,71 57,71
Lanjutan ASN mendapatkan pendidikan Lebak
lanjutan
BIDANG PENDIDIKAN DAN 1.967.197.000 1.273.063.000 64,71
PELATIHAN
PROGRAM PENGEMBANGAN 1 dokumen 1.967.197.000 0 dokumen 1.273.063.000 0,00 64,71
SUMBER DAYA MANUSIA
Sertifikasi, Kelembagaan, 1 dokumen 1.967.197.000 0 dokumen 1.273.063.000 0,00 64,71
Pengembangan Kompetensi
Manajerial dan Fungsional
Penyusunan Kebijakan Teknis BKPSDM Kab. 1 dokumen 1.967.197.000 0 dokumen 1.273.063.000 0,00 64,71
dan Rencana Sertifikasi Lebak
Kompetensi, Pengelolaan
Kelembagaan, Tenaga
Pengembang Kompetensi,
Sumber Belajar, Kerjasama,
Pengembangan Kompetensi
Pimpinan Daerah, Jabatan
Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan
dan Prajabatan serta jabatan
Fungsional
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
126
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
127
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
128
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
Perumusan Kebijakan Teknis Terlaksananya jumlah 12 Bulan 2.584.222.500 12 Bulan 2.423.331.060 100,00 93,77
dan Pemantapan Pelaksanaan bantuan keuangan
Bidang Pendidikan Politik, partai politik
Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan
Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik
Pelaksanaan Koordinasi Di Terlaksananya bantuan Kec. 12 Bulan 2.484.222.500 12 Bulan 2.405.077.500 100,00 96,81
Bidang Pendidikan Politik, Etika keuangan kepada partai Kalanganyar
Budaya Politik, Peningkatan politik yang memperoleh
Demokrasi, Fasilitasi kursi di DPRD Kabupaten
Kelembagaan Pemerintahan, Lebak
Perwakilan dan Partai Politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan
Umum Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi Politik di
Daerah
Pelaksanaan Monitoring, Rapat Koordinasi Kec. 3 Kali 100.000.000 3 Kali 18.253.560 100,00 18,25
Evaluasi dan Pelaporan di Tahapan Pemilu/ Kalanganyar
Bidang Pendidikan Politik, Pemilihan Serentak
Etika Budaya Politik, Tahun 2024
Peningkatan Demokrasi,
Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan
Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala
Daerah, serta Pemantauan
Situasi Politik di Daerah
PROGRAM PEMBERDAYAAN CAKUPAN ORMAS/LSM 100 PERSEN 884.922.000 97 PERSEN 607.800.700 97,00 68,68
DAN PENGAWASAN DAN LEMBAGA
ORGANISASI NIRLABA LAINNYA
KEMASYARAKATAN BERKINERJA BAIK
Perumusan Kebijakan Teknis Persentase ormas yang 100 Persen 884.922.000 97 Persen 607.800.700 97,00 68,68
dan Pemantapan Pelaksanaan mendapatkan
Bidang Pemberdayaan dan pembinaan dan
Pengawasan Organisasi pengawasan
Kemasyarakatan
Penyusunan Bahan Perumusan Terlaksananya Verifikasi Kec. 1 Kali 86.080.000 1 Kali 17.117.500 100,00 19,89
Kebijakan dibidang Pendaftaran Pendataan Awal Kalanganyar
Ormas, Pemberdayaan Ormas, Organisasi
Evaluasi dan Mediasi Sengketa Kemasyarakatan
Ormas, Pengawasan Ormas dan
Ormas Asing di Daerah
Pelaksanaan Kebijakan dibidang Jumlah Persentase Kec. 100 Persen 669.890.750 96 Persen 513.254.700 96,00 76,62
Pendaftaran Ormas, Ormas yang Kalanganyar
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi mendapatkan pembinaan
dan Mediasi Sengketa Ormas, Jumlah terselenggaranya
Pengawasan Ormas dan Ormas sosialisasi pengawasan
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
129
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
130
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
131
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
132
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
133
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
Berdasarkan Pelaksanaan Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak pada Tahun Anggaran
2023 melaksanakan 1 (satu) Urusan, 5 (lima) Program, 10 (sepuluh) Kegiatan dan 18 (delapan belas) Sub Kegiatan dengan Jumlah Alokasi
Anggaran sebesar Rp.2.181.630.493,- dan terealisasi sampai dengan triwulan III sebesar Rp.1.622.134.204,- atau sebesar 74,35%.
Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Cibadak Berdasarkan Rencana Kerja Kecamatan Cibadak, adalah sebagai
berikut:
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Realisasi Triwulan III Tahun 2023 Persentase Persentase
Lokasi
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Target Capaian Kebutuhan Dana/ Capaian Anggaran
Pelaksanaan Capaian Kinerja Ralisasi Anggaran
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kegiatan Kinerja Pagu Indikatif Kinerja (%) (%)
KECAMATAN CIBADAK 2.181.630.493 1.622.134.204 74,35
URUSAN UNSUR 2.181.630.493 1.622.134.204 74,35
KEWILAYAHAN
BIDANG KECAMATAN 2.181.630.493 1.622.134.204 74,35
PROGRAM PENUNJANG NILAI SAKIP 81 POINT 2.048.559.493 0 POINT 1.523.403.204 0,00 74,36
URUSAN PEMERINTAHAN PERANGKAT DAERAH
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran Persentase Capaian 100 Persen 28.302.000 100 Persen 21.485.000 100,00 75,91
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Target Renja
Daerah
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Kecamatan 2 Dokumen 16.260.000 2 Dokumen 16.152.000 100,00 99,34
Perencanaan Perangkat Daerah Perencanaan dan Cibadak
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah yang
tersusun
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen Kecamatan 2 Dokumen 12.042.000 1 Dokumen 5.333.000 50,00 44,29
Laporan Capaian Kinerja dan Perencanaan dan Cibadak
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah yang
tersusun
Administrasi Keuangan Persentase Capaian 100 Persen 1.744.987.914 100 Persen 1.272.726.453 100,00 72,94
Perangkat Daerah Administrasi Keuangan
Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pembayaran gaji dan Kecamatan 14 Bulan 1.744.987.914 11 Bulan 1.272.726.453 78,57 72,94
ASN tunjangan ASN Cibadak
Administrasi Umum Perangkat Cakupan 100 Persen 63.032.525 100 Persen 53.171.250 100,00 84,36
Daerah Penyelenggaraan
Administrasi
Perkantoran
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah makanan dan Kecamatan 11 Bulan 30.780.000 9 Porsi 24.940.000 81,82 81,03
Kantor minuman yang tersedia Cibadak
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah barang yang Kecamatan 12 paket 3.858.000 10 Jenis 3.293.250 83,33 85,36
Penggandaan dicetak dan digandakan Cibadak
Penyediaan Bahan/Material Jumlah penyediaan Kecamatan 21 Jenis 19.394.525 20 Jenis 18.468.000 95,24 95,22
bahan/material Cibadak
Penyelenggaraan Rapat Jumlah perjalanan dinas Kecamatan 12 HOK 9.000.000 5 HOK 6.470.000 41,67 71,89
Koordinasi dan Konsultasi SKPD dalam daerah Cibadak
Penyediaan Jasa Penunjang Persentase Jasa 100 Persen 180.657.054 100 Persen 156.662.501 100,00 86,72
Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
yang dilaksanakan
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
135
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Penyediaan Jasa Kecamatan 12 Bulan 20.892.000 9 Bulan 16.992.680 75,00 81,34
Sumber Daya Air dan Listrik Layanan Telekomunikasi Cibadak
/Internet
Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah Jasa Layanan Kecamatan 12 Bulan 159.765.054 9 Bulan 139.669.821 75,00 87,42
Umum Kantor Umum Kantor Cibadak
Pemeliharaan Barang Milik Persentase Barang Milik 100 Persen 31.580.000 100 Persen 19.358.000 100,00 61,30
Daerah Penunjang Urusan Daerah dalam Kondisi
Pemerintahan Daerah Baik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Penyediaan Jasa Kecamatan 6 Unit 15.080.000 3 Unit 7.258.000 50,00 48,13
Biaya Pemeliharaan dan Pajak pemeliharaan dan Cibadak
Kendaraan Perorangan Dinas perijinan kendaraan
atau Kendaraan Dinas Jabatan dinas/oprasional
Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah peralatan kantor Kecamatan 5 Unit 13.200.000 2 Unit 8.800.000 40,00 66,67
Mesin Lainnya yang diperbaiki Cibadak
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor Kecamatan 1 Unit 3.300.000 1 Unit 3.300.000 100,00 100,00
Gedung Kantor dan Bangunan dan Bangunan Lainnya Cibadak
Lainnya yang di Pelihara/
Direhabilitasi
PROGRAM INDEKS KEPUASAN 78 POINT 51.461.000 0 POINT 49.211.000 0,00 95,63
PENYELENGGARAAN MASYARAKAT TINGKAT
PEMERINTAHAN DAN KECAMATAN
PELAYANAN PUBLIK
Koordinasi Penyelenggaraan Persentase Kesesuaian 100 Persen 15.161.000 100 Persen 13.361.000 100,00 88,13
Kegiatan Pemerintahan di Usulan Program dan
Tingkat Kecamatan Kegiatan dengan
Prioritas Pembangunan
daerah
Koordinasi/Sinergi Perencanaan Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan 1 Kali 15.161.000 1 Kali 13.361.000 100,00 88,13
dan Pelaksanaan Kegiatan Kecamatan dan Jumlah Cibadak
Pemerintahan dengan Perangkat Desa/Kelurahan yang
Daerah dan Instansi Vertikal melaksanakan
Terkait. Musrenbang
Pelaksanaan Urusan Cakupan 100 Persen 36.300.000 100 Persen 35.850.000 100,00 98,76
Pemerintahan yang Penyelenggaraan
Dilimpahkan kepada Camat Pemerintahan
Pelaksanaan Urusan jumlah pelaksanaan Non Kecamatan 1 Kali 1.490.000 1 Kali 1.040.000 100,00 69,80
Pemerintahan yang terkait Perizinan Cibadak
dengan Nonperizinan
Pelaksanaan Urusan Jumlah Pelaksanaan Kecamatan 1 Kali 34.810.000 1 Kali 34.810.000 100,00 100,00
Pemerintahan yang terkait Event Nasional dan Cibadak
dengan kewenangan lain yang Daerah
dilimpahkan.
PROGRAM PEMBERDAYAAN PERSENTASE LEMBAGA 100 PERSEN 19.710.000 0 PERSEN 8.760.000 0,00 44,44
MASYARAKAT DESA DAN KEMASYARAKATAN
KELURAHAN AKTIF
Koordinasi kegiatan Persentase Organisasi 100 Persen 6.570.000 100 Persen 8.760.000 100,00 133,33
Pemberdayaan Desa Kemasyarakatan Yang
Aktif Terlibat Dalam
Pemberdayaan
Masyarakat
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Jumlah Ormas/Lembaga Kecamatan 1 persen 6.570.000 1 Persen 0 100,00
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
136
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
137
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Kecamatan 3 Dokumen 7.650.000 2 Dokumen 4.125.000 66,67 53,92
Perencanaan Perangkat Daerah Perencanaan dan Evaluasi Kalanganyar
Kinerja Perangkat Daerah
yang tersusun
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen Kecamatan 3 Dokumen 1.050.000 3 Dokumen 1.050.000 100,00 100,00
Laporan Capaian Kinerja dan Perencanaan dan Evaluasi Kalanganyar
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kinerja Perangkat Daerah
yang tersusun
Administrasi Keuangan Persentase Capaian 100 Persen 1.535.116.943 100 Persen 1.115.713.452 100,00 72,68
Perangkat Daerah Administrasi Keuangan
Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pembayaran gaji dan Kecamatan 14 Bulan 1.535.116.943 11 Bulan 1.115.713.452 78,57 72,68
ASN tunjangan ASN Kalanganyar
Administrasi Umum Perangkat Cakupan Penyelenggaraan 100 Persen 54.270.750 100 Persen 52.100.750 100,00 96,00
Daerah Administrasi Perkantoran
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah makanan dan Kecamatan 270 Porsi 19.710.000 270 Porsi 19.710.000 100,00 100,00
Kantor minuman yang tersedia Kalanganyar
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah barang yg dicetak Kecamatan 2 Jenis 2.719.250 2 Jenis 2.719.250 100,00 100,00
Penggandaan Jumlah barang yang Kalanganyar 1.877 Lembar 1.877 Lembar 100,00
digandakan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Dokumen Bacaan Kecamatan 240 Dokumen 2.880.000 2 Unit 2.160.000 0,83 75,00
Perundang-undangan dan Perundang-undangan Kalanganyar
yang di sediakan
Penyediaan Bahan/Material Jumlah penyediaan Kecamatan 15 Jenis 7.761.500 43 Jenis 7.711.500 286,67 99,36
bahan/material Kalanganyar
Penyelenggaraan Rapat Jumlah perjalanan dinas Kecamatan 141 HOK 21.200.000 132 HOK 19.800.000 93,62 93,40
Koordinasi dan Konsultasi SKPD dalam daerah Kalanganyar
Penyediaan Jasa Penunjang Persentase Jasa Penunjang 100 Persen 173.223.188 100 Persen 125.525.018 100,00 72,46
Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan
Daerah yang dilaksanakan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Penyediaan Jasa Kecamatan 12 Bulan 21.158.400 9 Bulan 12.079.136 75,00 57,09
Sumber Daya Air dan Listrik Layanan Telekomunikasi Kalanganyar
/Internet
Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah Jasa Layanan Umum Kecamatan 12 Bulan 152.064.788 9 Bulan 113.445.882 75,00 74,60
Umum Kantor Kantor Kalanganyar
Pemeliharaan Barang Milik Persentase Barang Milik 100 Persen 63.575.100 100 Persen 59.506.030 100,00 93,60
Daerah Penunjang Urusan Daerah dalam Kondisi Baik
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Penyediaan Jasa Kecamatan 5 Unit 28.975.100 5 Unit 24.906.030 100,00 85,96
Biaya Pemeliharaan dan Pajak pemeliharaan dan perijinan Kalanganyar
Kendaraan Perorangan Dinas kendaraan dinas/oprasional
atau Kendaraan Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah peralatan kantor Kecamatan 5 Unit 7.100.000 5 Unit 7.100.000 100,00 100,00
Mesin Lainnya yang diperbaiki Kalanganyar
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Kecamatan 1 Unit 27.500.000 1 Unit 27.500.000 100,00 100,00
Gedung Kantor dan Bangunan Bangunan Lainnya yg di Kalanganyar
Lainnya Pelihara/Direhabilitasi
PROGRAM INDEKS KEPUASAN 78 POINT 18.250.000 0 POINT 18.250.000 100,00
PENYELENGGARAAN MASYARAKAT TINGKAT
PEMERINTAHAN DAN KECAMATAN
PELAYANAN PUBLIK
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
138
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
Koordinasi Penyelenggaraan Persentase Kesesuaian 100 Persen 10.900.000 100 Persen 10.900.000 100,00 100,00
Kegiatan Pemerintahan di Usulan Program dan
Tingkat Kecamatan Kegiatan dengan Prioritas
Pembangunan daerah
Koordinasi/Sinergi Perencanaan Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan 1 Kali 10.900.000 1 Kali 10.900.000 100,00 100,00
dan Pelaksanaan Kegiatan Kecamatan dan Jumlah Kalanganyar
Pemerintahan dengan Perangkat Desa/Kelurahan yang
Daerah dan Instansi Vertikal melaksanakan Musrenbang
Terkait.
Pelaksanaan Urusan Cakupan Penyelenggaraan 100 Persen 7.350.000 100 Persen 7.350.000 100,00 100,00
Pemerintahan yang Pemerintahan
Dilimpahkan kepada Camat
Pelaksanaan Urusan Jumlah Pelaksanaan Event Kecamatan 1 Kali 7.350.000 1 Kali 7.350.000 100,00 100,00
Pemerintahan yang terkait Nasional dan Daerah Kalanganyar
dengan kewenangan lain yang
dilimpahkan.
PROGRAM PEMBERDAYAAN PERSENTASE LEMBAGA 100 PERSEN 29.315.000 0 PERSEN 29.315.000 100,00
MASYARAKAT DESA DAN KEMASYARAKATAN AKTIF
KELURAHAN
Pemberdayaan Lembaga Persentase Organisasi 100 Persen 29.315.000 100 Persen 29.315.000 100,00 100,00
Kemasyarakatan Tingkat Kemasyarakatan Yang Aktif
Kecamatan Terlibat Dalam
Pemberdayaan Masyarakat
Peningkatan Kapasitas Lembaga Jumlah Ormas/Lembaga Kecamatan 2 Ormas/ 29.315.000 2 Ormas/ 29.315.000 100,00 100,00
Kemasyarakatan Kemasyarakatan yang aktif Kalanganyar Lembaga Lembaga
PROGRAM TINGKAT KONDUSIFITAS 100 PERSEN 52.380.000 0 PERSEN 34.920.000 66,67
PENYELENGGARAAN URUSAN KECAMATAN DALAM
PEMERINTAHAN UMUM KONDISI BAIK
Penyelenggaraan Urusan Persentase Kejadian 100 Persen 52.380.000 100 Persen 34.920.000 100,00 66,67
Pemerintahan Umum sesuai Konflik SARA yang dapat
Penugasan Kepala Desa ditangani
Pelaksanaan Tugas Forum Jumlah Rakor Forkopimcam Kecamatan 12 Kali 52.380.000 9 Kali 34.920.000 75,00 66,67
Koordinasi Pimpinan di Kalanganyar
Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PERSENTASE PERDES 100 PERSEN 1.460.000 0 PERSEN 730.000 50,00
PENGAWASAN APBDES SESUAI
PEMERINTAHAN DESA PERATURAN BUPATI
Fasilitasi, Rekomendasi dan Persentase Perdes APBDes 100 Persen 1.460.000 100 Persen 730.000 100,00 50,00
Koordinasi Pembinaan dan tepat waktu dan sesuai
Pengawasan Pemerintahan dengan Peraturan
Desa perundang- undangan
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Jumlah Perdes Tentang Kecamatan 2 Perdes 1.460.000 1 Perdes 730.000 50,00 50,00
Desa dan Pendayagunaan Aset APBDes Kalanganyar APBDes APBDes
Desa
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
139
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Warunggunung Berdasarkan Rencana Kerja Kecamatan Warunggunung,
adalah sebagai berikut:
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Realisasi Triwulan III Tahun 2023 Persentase Persentase
Lokasi
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Target Capaian Kebutuhan Dana/ Capaian Anggaran
Pelaksanaan Capaian Kinerja Ralisasi Anggaran
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kegiatan Kinerja Pagu Indikatif Kinerja (%) (%)
KECAMATAN WARUNGGUNUNG 2.024.851.299 1.423.044.002 70,28
URUSAN UNSUR 2.024.851.299 1.423.044.002 70,28
KEWILAYAHAN
BIDANG URUSAN KECAMATAN 2.024.851.299 1.423.044.002 70,28
PROGRAM PENUNJANG Nilai SAKIP Perangkat 85 Point 1.946.662.549 57,41 Point 1.374.497.002 67,54 70,61
URUSAN PEMERINTAHAN Daerah
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Peganggaran dan Persentase Capaian target 100 15.138.000 8.200.000 0,00 54,17
Evaluasi Kinerja Perangkat Renja
Daerah
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Kec. 3 Dok 8.241.000 2 Dok 5.000.000 66,67 60,67
Perencanaan Perangkat Daerah Perencanaan Perangkat Warunggunung
Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen RKA-SKPD Kec. 3 Dok 6.897.000 2 Dok 3.200.000 66,67 46,40
Laporan Capaian Kinerja dan Warunggunung
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Persentase Capaian 100 % 1.687.830.679 11 Dok 1.226.237.666 78,57 72,65
Perangkat Daerah Administrasi Keuangan
Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah Orang yang Kec. 14 Dok 1.687.830.679 11 Dok 1.226.237.666 78,57 72,65
ASN Menerima Gaji dan Warunggunung
Tunjangan ASN
Administrasi Umum Perangkat Cakupan Penyelenggaraan 12 dok 44.554.000 3 dok 11.840.000 25,00 26,57
Daerah Administrasi Perkantoran
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Paket Bahan Logistik Kec. 6 paket 10.037.500 3 paket 3.650.000 50,00 36,36
Kantor Kantor yang disediakan Warunggunung
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Kec. 8 paket 6.592.500 3 paket 0 37,50 0,00
Penggandaan Cetakan dan Penggandaan Warunggunung
yang Disediakan
Penyediaan bahan / Material Jumlah Paket Bahan/ Kec. 4 paket 12.864.000 1 paket 200.000 25,00 1,55
Material yang Disediakan Warunggunung
Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Penyeleng Kec. 12 Dok 15.060.000 7 Dok 7.990.000 58,33 53,05
Koordinasi dan Konsultasi SKPD garaan Rapat Koordinasi dan Warunggunung
Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Persentase Jasa Penunjang 100 % 166.189.870 70 % 119.615.502 70,00 71,98
Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan
Daerah yang dilaksanakan
Penyediaan jJasa Komunikasi, Jumlah Laporan Penyediaan Kec. 12 Dok 17.088.000 9 dok 10.024.872 75,00 58,67
Sumber Daya Air dan Listrik Jasa Komunikasi, Sumber Warunggunung
Daya Air dan Listrik yang
Disediakan
Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah Laporan Penyediaan Kec. 12 Dok 149.101.870 9 Dok 109.590.630 75,00 73,50
Umum Kantor Jasa Pelayanan Umum Warunggunung
Kantor yang Disediakan
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
140
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
Pemeliharaan Barang Milik Persentase Barang Milik 100 % 32.950.000 3 Dok 8.603.834 3,00 26,11
Daerah Penunjang Urusan Daerah dalam Kondisi Baik
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Dinas Kec. 4 unit 23.350.000 1 unit 7.173.834 25,00 30,72
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Operasional atau Lapangan Warunggunung
Perijinan Kendaraan Dinas yang Dipelihara dan
Operasional atau Lapangan dibayarkan Pajak dan
Perizinannya
Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah peralatan kantor Kec. 8 kali 6.850.000 2 kali 1.430.000 25,00 20,88
Mesin Lainnya yang diperbaiki Warunggunung
Pemeliharaan/rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Kec. 1 keg 2.750.000 0 0 0,00 0,00
Gedung Kantor dan Bangunan Bangunan Lainnya yang Warunggunung
Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
PROGRAM INDEKS KEPUASAN 79 POINT 22.461.750 76,74 POINT 19.465.000 97,14 86,66
PENYELENGGARAAN MASYARAKAT TINGKAT
PEMERINTAHAN DAN KECAMATAN
PELAYANAN PUBLIK
Koordinasi Penyelenggaraan Persentase Kesesuaian 100 % 16.011.750 4 Dok 15.085.000 4,00 94,21
Kegiatan Pemerintahan di Usulan Program dan
Tingkat Kecamatan Kegiatan dengan Prioritas
Pembangunan daerah
Koordinasi/sinergi Perencanaan Jumlah Laporan Koordinasi/ Kec. 4 Dok 16.011.750 4 Dok 15.085.000 100,00 94,21
dan Pelaksanaan Kegiatan Sinergi Perencanaan dan Warunggunung
Pemerintahan dengan Perangkat Pelaksanaan Kegiatan
Daerah dan Instansi Vertikal Pemerintahan dengan
Terkait Perangkat Daerah dan
Instansi Vertikal Terkait
Pelaksanaan Urusan Cakupan Penyelenggaraan 4 dok 6.450.000 3 Dok 4.380.000 75,00 67,91
pemerintahan yang Pemerintahan
Dilimpahkan kepada Camat
Pelaksanaan Urusan Jumlah Laporan Kec. 4 dok 6.450.000 3 Dok 4.380.000 75,00 67,91
pemerintahan yang Terkait Pelaksanaan Kewenangan Warunggunung
dengan Kewenangan Lain yang Lain yang Dilimpahkan
Dilimpahkan
PROGRAM PEMBERDAYAAN Persentase Lembaga 100 % 38.544.000 50 % 17.082.000 50,00 44,32
MASYARAKAT DESA DAN Kemasyarakatan Aktif
KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Jumlah Lembaga 4 Lembaga 4.088.000 2 Lembaga 0 50,00 0,00
Pemberdayaan Desa Kemasyarakatan yang
terlibat dalam peningkatan
kesehatan masyarakat
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Jumlah Laporan Peningkatan Kec. 6 Dok 4.088.000 3 Dok 0 50,00 0,00
Pemberdayaan Masyarakat di Efektivitas Kegiatan Warunggunung
Wilayah Kecamatan Pemberdayaan Masyarakat di
Wilayah Kecamatan
Pemberdayaan lembaga Jumlah Lembaga 12 desa 34.456.000 6 desa 17.082.000 50,00 49,58
Kemasyarakatan Tingkat Kemasyarakatan yang
Kecamatan terlibat dalam peningkatan
kesehatan masyarakat
Peningkatan Kapasitas Lembaga Jumlah Lembaga Kec. 12 desa 34.456.000 6 desa 17.082.000 50,00 49,58
Kemasyarakatan Kemasyarakatan yang Warunggunung
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
141
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
Ditingkatkan Kapasitasnya
PROGRAM TINGKAT KONDUSIFITAS 100 % 13.168.000 75 % 12.000.000 75,00 91,13
PENYELENGGARAAN URUSAN KECAMATAN DALAM
PEMERINTAHAN UMUM KONDISI BAIK
Penyelenggaraan Urusan Persentase Kejadian 100 % 13.168.000 75 % 12.000.000 75,00 91,13
pemerintahan Umum Sesuai Konflik SARA yang dapat
Penugasan Kepala Daerah ditangani
Pelaksanaan Tugas Forum Jumlah Dokumen Tugas Kec. 4 dok 13.168.000 3 dok 12.000.000 75,00 91,13
Koordinasi Pimpinan di Forum Koordinasi Pimpinan Warunggunung
Kecamatan di Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PERSENTASE PERDES 100 % 4.015.000 0 % 0 0,00 0,00
PENGAWASAN APBDES SESUAI
PEMERINTAHAN DESA PERATURAN BUPATI
Fasilitasi, Rekomendasi dan Persentase Perdes APBDes 100 % 4.015.000 0 % 0 0,00 0,00
koordinasi Pembinaan Dan tepat waktu dan sesuai
Pengawasan Pemerintahan dengan Peraturan
Desa perundang-undangan
Fasilitasi Penyelenggaraan Jumlah Dokumen Fasilitasi Kec. 1 Dok 4.015.000 0 Dok 0 0,00 0,00
Ketentraman dan Ketertiban dalam rangka Penyelenggara Warunggunung
Umum an Ketenteraman dan
Ketertiban Umum
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
142
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
143
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
Musrenbang
Terkait
Pelaksanaan Urusan Jumlah Pelayanan 83.025.000 12 76.201.000 100,00 91,78
Pemerintahan yang Perzjinan Non Usaha dan 12 Jenis Jenis
Dilimpahkan kepada Camat Non Perizinan
Pelaksanaan Urusan Jumlah Pelaksanaan Event Kec. Cikulur 2 Kali 83.025.000 1 Kali 76.201.000 50,00 91,78
Pemerintahan yang terkait Nasional dan Daerah
dengan Kewenangan Lain yang
Dilimpahkan
PROGRAM PEMBERDAYAAN PERSENTASE LEMBAGA 100 PERSEN 67.080.000 100 PERSEN 13.500.000 100,00 20,13
MASYARAKAT DESA DAN KEMASYARAKATAN AKTIF
KELURAHAN
Jumlah sekolah dan Desa 100 Persen 11.160.000 100 Persen 0 100,00 0,00
Koordinasi Kegiatan yang mengikuti lomba
Pemberdayaan Desa peningkatan upaya
kesehatan.
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Jumlah Desa yg melaksana Kec. Cikulur 13 Desa 11.160.000 13 Desa 0 100,00 0,00
Pemberdayaan Masyarakat di kan Upaya Desa Sehat
Wilayah Kecamatan Jumlah Sekolah SD dan SMP 30 Sekolah 30 Sekolah 100,00
yang menerapkan UKS
Pemberdayaan Lembaga Jumlah Ormas/Lembaga 3 Ormas 55.920.000 3 Ormas 13.500.000 100,00 24,14
Kemasyarakatan Tingkat Kemasyarakatan yang aktif
Kecamatan
Peningkatan Kapasitas Lembaga Jumlah pelayanan ormas Kec. Cikulur Ormas 55.920.000 3 Ormas 100,00 24,14
Kemasyarakatan 3 13.500.000
PROGRAM TINGKAT KONDUSIfiTAS 100 PERSEN 54.132.000 100 PERSEN 34.044.000 100,00 62,89
PENYELENGGARAAN URUSAN KECAMATAN DALAM
PEMERINTAHAN UMUM KONDISI BAIK
Penyelenggaraan Urusan Jumlah Rakor 100 Persen 54.132.000 100 Persen 34.044.000 100,00 62,89
Pemerintahan Umum sesuai Forkopimcam
Penugasan Kepala Daerah
Pelaksanaan Tugas Forum Jumlah Rakor Forkopimcam Kec. Cikulur 12 Bulan 54.132.000 12 Bulan 34.044.000 100,00 62,89
Koordinasi Pimpinan di
Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PERSENTASE PERDES 100 PERSEN 10.095.000 100 PERSEN 0 100,00 0,00
PENGAWASAN APBDES SESUAI
PEMERINTAHAN DESA PERATURAN BUPATI
Fasilitasi, Rekomendasi dan Jumlah Perdes APBDes 100 Persen 10.095.000 100 Persen 0 100,00 0,00
Koordinasi Pembinaan dan yang diterbitkan tepat
Pengawasan Pemerintahan waktu
Desa
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Jumlah Perdes tentang Kec. Cikulur 100 Persen 10.095.000 100 Persen 0 100,00 0,00
Desa dan Pendayagunaan Aset APBDes
Desa
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
144
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Cileles Berdasarkan Rencana Kerja Kecamatan Cileles, adalah sebagai berikut:
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Realisasi Triwulan III Tahun 2023 Persentase Persentase
Lokasi
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Target Capaian Kebutuhan Dana/ Capaian Anggaran
Pelaksanaan Capaian Kinerja Ralisasi Anggaran
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kegiatan Kinerja Pagu Indikatif Kinerja (%) (%)
KECAMATAN CILELES 2.370.156.116 1.708.422.882 72,08
URUSAN UNSUR 2.370.156.116 1.708.422.882 72,08
KEWILAYAHAN
BIDANG URUSAN KECAMATAN 2.370.156.116 1.708.422.882 72,08
PROGRAM PENUNJANG NILAI SAKIP PERANGKAT 75 POINT 2.208.481.866 75 POINT 1.596.952.882 100,00 72,31
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran Persentase Capaian Target 100 Persen 24.146.000 100 Persen 15.320.000 100,00 63,45
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Renja
Daerah
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencana Kecamatan 2 Dokumen 15.780.000 2 Dokumen 8.920.000 100,00 56,53
Perencanaan Perangkat Daerah an Perangkat Daerah Cileles
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Capaian Kecamatan 3 Laporan 8.366.000 3 Laporan 6.400.000 100,00 76,50
Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja danIkhtisar Realisasi Cileles
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kinerja SKPD danLaporan
Hasil Koordinasi Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan
IkhtisarRealisasi Kinerja
SKPD
Administrasi Keuangan Persentase Capaian 100 Persen 1.971.179.880 100 Persen 1.431.484.139 100,00 72,62
Perangkat Daerah Administrasi Keuangan
Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah Orang yang Kecamatan 14 Bulan 1.971.179.880 9 Bulan 1.431.484.139 64,29 72,62
ASN Menerima Gaji Cileles
danTunjangan ASN
Administrasi Umum Perangkat Cakupan Penyelenggaraan 100 Persen 48.835.900 100 Persen 35.793.000 100,00 73,29
Daerah Administrasi Perkantoran
Penyediaan Peralatan dan Jumlah Penyediaan Sarana Kecamatan 0 0
Perlengkapan Kantor Umum Penunjang Perangkat Cileles
Daerah
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Paket Bahan Logistik Kecamatan 12 Paket 13.140.000 12 Paket 10.950.000 100,00 83,33
Kantor Kantor yang Disediakan Cileles
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Kecamatan 12 Paket 4.704.000 12 Paket 450.000 100,00 9,57
Penggandaan Cetakan danPenggandaan Cileles
yang Disediakan
Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/ Kecamatan 12 Paket 11.266.900 12 Paket 5.223.000 100,00 46,36
Material yang Disediakan Cileles
Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Kecamatan 12 Laporan 19.725.000 12 Laporan 19.170.000 100,00 97,19
Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat Cileles
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Persentase Jasa Penunjang 100 Persen 105.860.086 100 Persen 72.951.243 100,00 68,91
Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan
Daerah yang dilaksanakan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Laporan Penyediaan Kecamatan 12 Bulan 17.742.000 9 Bulan 7.415.591 75,00 41,80
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
145
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
146
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
kesehatan masyarakat
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Jumlah Laporan Peningkatan Kecamatan 2 Laporan 4.420.000 1 Laporan 1.500.000 50,00 33,94
Pemberdayaan Masyarakat di Efektivitas Kegiatan Cileles
Wilayah Kecamatan (Kecamatan Pemberdayaan Masyarakat di
Cileles) Wilayah Kecamatan
Pemberdayaan Lembaga Persentase Organisasi 100 Persen 28.170.000 100 Persen 15.860.000 100,00 56,30
Kemasyarakatan Tingkat Kemasyarakatan Yang Aktif
Kecamatan Terlibat Dalam
Pemberdayaan Masyarakat
Peningkatan Kapasitas Lembaga Jumlah Lembaga Kecamatan 2 Lembaga 28.170.000 2 Lembaga 15.860.000 100,00 56,30
Kemasyarakatan Kemasyarakatan yang Cileles Kemas Kemas
Ditingkatkan Kapasitasnya yarakatan yarakatan
PROGRAM TINGKAT KONDUSIFITAS 100 PERSEN 52.380.000 100 PERSEN 33.460.000 100,00 63,88
PENYELENGGARAAN URUSAN KECAMATAN DALAM
PEMERINTAHAN UMUM KONDISI BAIK
Penyelenggaraan Urusan Persentase Kejadian 100 Persen 52.380.000 100 Persen 33.460.000 100,00 63,88
Pemerintahan Umum sesuai Konflik SARA yang dapat
Penugasan Kepala Desa ditangani
Pelaksanaan Tugas Forum Jumlah Dokumen Tugas Kecamatan 12 Dokumen 52.380.000 9 Dokumen 33.460.000 75,00 63,88
Koordinasi Pimpinan di Forum Koordinasi Pimpinan Cileles
Kecamatan di Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PERSENTASE PERDES 100 PERSEN 10.760.000 100 PERSEN 8.105.000 100,00 75,33
PENGAWASAN APBDES SESUAI
PEMERINTAHAN DESA PERATURAN BUPATI
Fasilitasi, Rekomendasi dan Persentase Perdes APBDes 100 Persen 10.760.000 100 Persen 8.105.000 100,00 75,33
Koordinasi Pembinaan dan tepat waktu dan sesuai
Pengawasan Pemerintahan dengan Peraturan
Desa perundang- undangan
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Jumlah Dokumen yang Kecamatan 12 Dokumen 10.760.000 9 Dokumen 8.105.000 75,00 75,33
Desa dan Pendayagunaan Aset Difasilitasidalam rangka Cileles
Desa PengelolaanKeuangan Desa
danPendayagunaan Aset
Desa
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
147
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
PROGRAM PENUNJANG NILAI SAKIP PERANGKAT 81,50 POINT 2.119.778.897 POINT 1.574.209.599 0,00 74,26
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran Persentase Capaian Target 100 Persen 26.518.500 100 Persen 15.351.250 100,00 57,89
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Renja
Daerah
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Kecamatan 2 Dokumen 16.070.500 2 Dokumen 7.463.250 100,00 46,44
Perencanaan Perangkat Daerah Perencanaan Perangkat Gunungkencana
Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Capaian Kecamatan 3 Laporan 10.448.000 3 Laporan 7.888.000 100,00 75,50
Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Gunungkencana
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kinerja SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
Administrasi Keuangan Persentase Capaian 100 Persen 1.695.047.884 100 Persen 1.237.060.137 100,00 72,98
Perangkat Daerah Administrasi Keuangan
Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah Orang yang Kecamatan 14 Orang 1.695.047.884 14 Orang 1.237.060.137 100,00 72,98
ASN Menerima Gaji dan Gunungkencana
Tunjangan ASN
Administrasi Umum Perangkat Cakupan Penyelenggaraan 100 Persen 118.581.625 100 Persen 108.108.050 100,00 91,17
Daerah Administrasi Perkantoran
Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan Kecamatan 2 Paket 29.600.000 2 Paket 29.200.000 100,00 98,65
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Gunungkencana
Disediakan
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Paket Bahan Logistik Kecamatan 640 Paket 23.360.000 640 Paket 23.360.000 100,00 100,00
Kantor Kantor yang Disediakan Gunungkencana
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Kecamatan 3 Paket 7.321.500 3 Paket 4.995.250 100,00 68,23
Penggandaan Cetakan dan Penggandaan Gunungkencana
yang Disediakan
Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/ Kecamatan 29 Paket 25.318.250 29 Paket 19.362.800 100,00 76,48
Material yang Disediakan Gunungkencana
Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Kecamatan 12 Laporan 32.981.875 9 Laporan 31.190.000 75,00 94,57
Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat Gunungkencana
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Persentase Jasa Penunjang 100 Persen 211.195.888 100 Persen 154.642.162 100,00 73,22
Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan
Daerah yang dilaksanakan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Laporan Penyediaan Kecamatan 12 Laporan 33.942.000 9 Laporan 21.845.080 75,00 64,36
Sumber Daya Air dan Listrik Jasa Komunikasi, Sumber Gunungkencana
Daya Air dan Listrik yang
Disediakan
Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah Laporan Penyediaan Kecamatan 12 Laporan 177.253.888 9 Laporan 132.797.082 75,00 74,92
Umum Kantor Jasa Pelayanan Umum Gunungkencana
Kantor yang Disediakan
Pemeliharaan Barang Milik Persentase Barang Milik 100 Persen 68.435.000 100 Persen 59.048.000 100,00 86,28
Daerah Penunjang Urusan Daerah dalam Kondisi Baik
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
148
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Kecamatan 4 Unit 44.405.000 4 Unit 35.141.000 100,00 79,14
Biaya Pemeliharaan dan Pajak Perorangan Dinas atau Gunungkencana
Kendaraan Perorangan Dinas Kendaraan Dinas Jabatan
atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan
dibayarkan Pajaknya
Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah Peralatan dan Mesin Kecamatan 6 Unit 7.470.000 6 Unit 7.457.000 100,00 99,83
Mesin Lainnya Lainnya yang Dipelihara Gunungkencana
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Kecamatan 1 Unit 16.560.000 1 Unit 16.450.000 100,00 99,34
Gedung Kantor dan Bangunan Bangunan Lainnya yang Gunungkencana
Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
PROGRAM INDEKS KEPUASAN 76 POINT 53.177.000 POINT 52.287.000 0,00 98,33
PENYELENGGARAAN MASYARAKAT TINGKAT
PEMERINTAHAN DAN KECAMATAN
PELAYANAN PUBLIK
Koordinasi Penyelenggaraan Persentase Kesesuaian 100 Persen 19.647.000 100 Persen 18.757.000 100,00 95,47
Kegiatan Pemerintahan di Usulan Program dan
Tingkat Kecamatan Kegiatan dengan Prioritas
Pembangunan daerah
Koordinasi/Sinergi Perencanaan Jumlah Laporan Kecamatan 1 Laporan 19.647.000 1 Laporan 18.757.000 100,00 95,47
dan Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi/Sinergi Gunungkencana
Pemerintahan dengan Perangkat Perencanaan dan
Daerah dan Instansi Vertikal Pelaksanaan Kegiatan
Terkait. Pemerintahan dengan
Perangkat Daerah dan
Instansi Vertikal Terkait
Pelaksanaan Urusan Cakupan Penyelenggaraan 100 Persen 33.530.000 100 Persen 33.530.000 100,00 100,00
Pemerintahan yang Pemerintahan
Dilimpahkan kepada Camat
Pelaksanaan Urusan Jumlah Laporan Kecamatan 2 Laporan 33.530.000 2 Laporan 33.530.000 100,00 100,00
Pemerintahan yang terkait Pelaksanaan Kewenangan Gunungkencana
dengan Kewenangan Lain yang Lain yang Dilimpahkan
Dilimpahkan
PROGRAM PEMBERDAYAAN PERSENTASE LEMBAGA 100 PERSEN 27.050.000 100 PERSEN 26.300.000 100,00 97,23
MASYARAKAT DESA DAN KEMASYARAKATAN AKTIF
KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Jumlah Lembaga 100 PERSEN 4.420.000 100 PERSEN 3.670.000 100,00 83,03
Pemberdayaan Desa Kemasyarakatan yang
terlibat dalam peningkatan
kesehatan masyarakat
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Jumlah Laporan Peningkatan Kecamatan 1 Laporan 4.420.000 1 Laporan 3.670.000 100,00 83,03
Pemberdayaan Masyarakat di Efektivitas Kegiatan Gunungkencana
Wilayah Kecamatan Pemberdayaan Masyarakat di
Wilayah Kecamatan
Pemberdayaan Lembaga Persentase Organisasi 100 Persen 22.630.000 100 Persen 22.630.000 100,00 100,00
Kemasyarakatan Tingkat Kemasyarakatan Yang Aktif
Kecamatan Terlibat Dalam
Pemberdayaan Masyarakat
Peningkatan Kapasitas Lembaga Jumlah Lembaga Kecamatan 3 Lembaga 22.630.000 3 Lembaga 22.630.000 100,00 100,00
Kemasyarakatan Kemasyarakatan yang Gunungkencana Kemas Kemas
Ditingkatkan yarakatan yarakatan
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
149
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
Kapasitasnya
PROGRAM TINGKAT KONDUSIFITAS 100 PERSEN 52.380.000 100 PERSEN 39.285.000 100,00 75,00
PENYELENGGARAAN URUSAN KECAMATAN DALAM
PEMERINTAHAN UMUM KONDISI BAIK
Penyelenggaraan Urusan Persentase Kejadian 100 Persen 52.380.000 100 Persen 39.285.000 100,00 75,00
Pemerintahan Umum sesuai Konflik SARA yang dapat
Penugasan Kepala Daerah ditangani
Pelaksanaan Tugas Forum Jumlah Dokumen Tugas Kecamatan 12 Dokumen 52.380.000 9 Dokumen 39.285.000 75,00 75,00
Koordinasi Pimpinan di Forum Koordinasi Pimpinan Gunungkencana
Kecamatan di Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PERSENTASE PERDES 100 PERSEN 4.380.000 100 PERSEN 4.380.000 100,00 100,00
PENGAWASAN APBDES SESUAI
PEMERINTAHAN DESA PERATURAN BUPATI
Fasilitasi, Rekomendasi dan Persentase Perdes APBDes 100 Persen 4.380.000 100 Persen 4.380.000 100,00 100,00
Koordinasi Pembinaan dan tepat waktu dan sesuai
Pengawasan Pemerintahan dengan Peraturan
Desa perundang- undangan
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Jumlah Dokumen yang Kecamatan 2 Dokumen 4.380.000 2 Dokumen 4.380.000 100,00 100,00
Desa dan Pendayagunaan Aset Difasilitasi dalam rangka Gunungkencana
Desa Pengelolaan Keuangan
Desa dan Pendayagunaan
Aset Desa
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
150
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
151
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
Terkait.
Pelaksanaan Urusan Cakupan Penyelenggaraan 100 Persen 24.710.000 100 Persen 24.710.000 100,00 100,00
Pemerintahan yang Pemerintahan
Dilimpahkan kepada Camat
Pelaksanaan Urusan Jumlah Pelaksanaan Event Kecamatan 1 Kali 24.710.000 1 Kali 24.710.000 100,00 100,00
Pemerintahan yang terkait Nasional dan Daerah Cirinten
dengan kewenangan lain yang
dilimpahkan.
PROGRAM PEMBERDAYAAN PERSENTASE LEMBAGA 100 PERSEN 25.550.000 0 PERSEN 19.710.000 0,00 77,14
MASYARAKAT DESA DAN KEMASYARAKATAN AKTIF
KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Jumlah Lembaga 2 Lembaga 2.190.000 2 Lembaga 2.190.000 100,00 100,00
Pemberdayaan Desa Kemasyarakatan yang
terlibat dalam peningkatan
kesehatan masyarakat
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Jumlah Desa yang melak Kecamatan 15 Desa 2.190.000 10 Desa 2.190.000 66,67 100,00
Pemberdayaan Masyarakat di sanakan Upaya Desa Sehat Cirinten
Wilayah Kecamatan Jumlah Sekolah SD dan SMP Kecamatan 32 Sekolah 24 Sekolah 75,00
yang menerapkan UKS Cirinten
Pemberdayaan Lembaga Persentase Organisasi 100 Persen 23.360.000 100 Persen 17.520.000 100,00 75,00
Kemasyarakatan Tingkat Kemasyarakatan Yang Aktif
Kecamatan Terlibat Dalam
Pemberdayaan Masyarakat
Peningkatan Kapasitas Lembaga Jumlah Ormas/Lembaga Kecamatan 2 Ormas/ 23.360.000 2 Ormas/ 17.520.000 100,00 75,00
Kemasyarakatan Kemasyarakatan yang aktif Cirinten Lembaga Lembaga
PROGRAM TINGKAT KONDUSIFITAS 100 PERSEN 51.650.000 0 PERSEN 35.285.000 0,00 68,32
PENYELENGGARAAN URUSAN KECAMATAN DALAM
PEMERINTAHAN UMUM KONDISI BAIK
Penyelenggaraan Urusan Persentase Kejadian 100 Persen 51.650.000 100 Persen 35.285.000 100,00 68,32
Pemerintahan Umum sesuai Konflik SARA yang dapat
Penugasan Kepala Desa ditangani
Pelaksanaan Tugas Forum Jumlah Rakor Forkopimcam Kecamatan 12 Kali 51.650.000 12 Kali 35.285.000 100,00 68,32
Koordinasi Pimpinan di Cirinten
Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PERSENTASE PERDES 100 PERSEN 4.745.000 0 PERSEN 4.745.000 0,00 100,00
PENGAWASAN APBDES SESUAI
PEMERINTAHAN DESA PERATURAN BUPATI
Fasilitasi, Rekomendasi dan Persentase Perdes APBDes 100 Persen 4.745.000 100 Persen 4.745.000 100,00 100,00
Koordinasi Pembinaan dan tepat waktu dan sesuai
Pengawasan Pemerintahan dengan Peraturan
Desa perundang- undangan
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Jumlah Perdes Tentang Kecamatan 5 Perdes 4.745.000 5 Perdes 4.745.000 100,00 100,00
Desa dan Pendayagunaan Aset APBDes Cirinten APBDes APBDes
Desa
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
152
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Bojongmanik Berdasarkan Rencana Kerja Kecamatan Bojongmanik, adalah
sebagai berikut:
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Realisasi Triwulan III Tahun 2023 Persentase Persentase
Lokasi
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Target Capaian Kebutuhan Dana/ Capaian Anggaran
Pelaksanaan Capaian Kinerja Ralisasi Anggaran
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kegiatan Kinerja Pagu Indikatif Kinerja (%) (%)
KECAMATAN BOJONGMANIK 2.150.879.734 1.509.074.470 70,16
URUSAN UNSUR 2.150.879.734 1.509.074.470 70,16
KEWILAYAHAN
BIDANG URUSAN KECAMATAN 2.150.879.734 1.509.074.470 70,16
PROGRAM PENUNJANG NILAI SAKIP PERANGKAT 77 POIN 2.031.179.734 77 POIN 1.441.944.470 100,00 70,99
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Pengganggaran Persentase Capaian Target 100 Persen 36.070.000 17 Persen 6.169.500 17,10 17,10
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Renja
Daerah
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Renstra Kecamatan 2 Dok 15.950.000 1 Dok 169.500 50,00 1,06
Perencanaan Perangkat Daerah. dan Renja Perangkat Daerah Bojongmanik
yang tersusun.
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen Evaluasi Kecamatan 3 Laporan 20.120.000 1 Laporan 6.000.000 33,33 29,82
Laporan Capaian Kinerja dan Perangkat Daerah. Bojongmanik
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Persentase Capaian 100 Persen 1.685.322.414 74 Persen 1.241.487.974 73,66 73,66
Perangkat Daerah Administrasi Keuangan
daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pembayaran Gaji dan Kecamatan 16 Orang/ 1.685.322.414 16 Orang/ 1.241.487.974 100,00 73,66
ASN Tunjangan ASN. Bojongmanik Bulan Bulan
Administrasi Umum Perangkat Cakupan Penyelenggaran 12 Bulan 122.484.650 9 Bulan 85.022.950 75,00 69,42
Daerah Administrasi Perkantoran
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Makanan dan Kecamatan 880 Paket 51.100.000 420 Paket 32.850.000 47,73 64,29
Kantor Minuman Tersedia. Bojongmanik
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Barang Yang Dicetak Kecamatan 3 Paket 6.240.750 1 Paket 2.912.750 33,33 46,67
Penggandaan dan digandakan Bojongmanik
Penyediaan Bahan/Material Jumlah Penyediaan Bahan/ Kecamatan 29 Paket 22.363.900 13 Paket 10.640.200 44,83 47,58
Material. Bojongmanik
Penyelenggaraa Rapat Jumlah Perjalanan Dinas Kecamatan 12 Laporan 42.780.000 6 Laporan 38.620.000 50,00 90,28
Koordinasi dan Konsultasi SKPD Dalam dan Luar Daerah. Bojongmanik
Penyediaan Jasa Penunjang Persentase Jasa Penunjang 100 Persen 125.622.670 61 Persen 82.063.046 61,27 65,33
Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan
Daerah yang dilaksanakan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Penyediaan Jasa Kecamatan 12 Laporan 20.442.000 2 Laporan 5.988.216 16,67 29,29
Sumber Daya Air dan Listrik Layanan Telekomunikasi/ Bojongmanik
Internet. Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah Penyediaan Layanan Kecamatan 12 Laporan 105.180.670 9 Laporan 76.074.830 75,00 72,33
Umum kantor Kebersihan Kantor dan Jasa Bojongmanik
Keamanan Kantor.
Pemeliharaan Barang Milik Persentase Barang Milik 100 Persen 61.680.000 44 Persen 27.201.000 44,10 44,10
Daerah Penunjang Urusan Daerah dalam Kondisi Baik
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
153
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemelihraan, Jumlah Penyediaan Jasa Kecamatan 4 Unit 35.680.000 1 Unit 8.001.000 25,00 22,42
Biaya Pemeliharaan dan Pajak Pemeliharaan dan Perijinan Bojongmanik
Kendaraan Perorangan Dinas Kendaraan Dinas/
atau Kendaraan dinas Jabatan Operasional.
Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah Peralatan Kantor Kecamatan 8 Unit 8.000.000 1 Unit 1.200.000 12,50 15,00
Mesin Lainnya yang diperbaiki. Bojongmanik
Pemeliharaan/Rehabilitasi Saraa Jumlah Gedung Kantor dan Kecamatan 2 Unit 18.000.000 2 Unit 18.000.000 100,00 100,00
dan Prasarana Gedung Kantor Bangunan lainnya yang Bojongmanik
atau bangunan lainnya terpelihara.
PROGRAM INDEKS KEPUASAN 80 POIN 28.630.000 80 POIN 14.095.000 100,00 49,23
PENYELENGGARAAN MASYARAKAT TINGKAT
PEMERINTAHAN DAN KECAMATAN.
PELAYANAN PUBLIK
Koordinasi Penyelenggaraan Persentase Kesesuaian 100 Persen 8.880.000 100 Persen 8.880.000 100,00 100,00
Kegiatan Pemerintahan di Usulan Program dan
Tingkat Kecamatan Kegiatan dengan Prioritas
pembangunan daerah
Koordinasi/Sinergi Perencanaan Jumlah Desa/Kelurahan Kecamatan 10 Laporan 8.880.000 10 Laporan 8.880.000 100,00 100,00
dan Pelaksanaan Kegiatan yang melaksanakan Bojongmanik
Pemerintahan dengan Perangkat Musrenbang
Daerah dan intansi vertical
Pelaksanaan Urusan Cakupan Penyelenggaraan 100 Persen 19.750.000 14 Persen 5.215.000 14,25 26,41
Pemerintahan yang pemerintahan
dilimpahkan kepada Camat
Pelaksanaan Urusan Jumlah Pelaksanaan Event Kecamatan 2 Laporan 19.750.000 1 Laporan 5.215.000 50,00 26,41
Pemerintahan yang terkait Nasional dan Daerah. Bojongmanik
dengan Kewenangan Lain yang
dilimpahkan
PROGRAM PEMBERDAYAAN PERSENTASE LEMBAGA 100 PERSEN 25.550.000 40 PERSEN 17.155.000 39,83 67,14
MASYARAKAT DESA DAN KEMASYARAKATAN AKTIF
KELURAHAN.
Koordinasi Kegiatan Jumlah Lembaga 14 Sekolah 5.110.000 7 Sekolah 2.555.000 50,00 50,00
Pemberdayaan Desa Kemasyarakatan yang
terlibat dalam peningkatan
kesehatan masyarakat.
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Persentase Lembaga Kecamatan 23 Laporan 5.110.000 9 Laporan 2.555.000 39,13 50,00
Pemberdayaan Masyarakat di Kemasyarakatan yang Bojongmanik
Wilayah Kecamatan terlibat dalam peningkatan
kesehatan masyarakat.
Pemberdayaan Lembaga Persentase 100 Persen 20.440.000 38 Persen 14.600.000 38,46 71,43
Kemasyarakatan Tingkat OrganisasiKemasyarakatan
Kecamatan. yang aktif terlibat dalam
pemberdayaan masyarakat
Peningkatan Kapasitas Lembaga Jumlah Organisasi Kecamatan 3 Ormas 20.440.000 2 Ormas 14.600.000 66,67 71,43
Kemasyarakatan Kemasyarakatan Yang aktif Bojongmanik
PROGRAM TINGKAT KONDUSIFITAS 100 PERSEN 52.380.000 67 PERSEN 34.920.000 66,67 66,67
PENYELENGGARAAN URUSAN KECAMATAN DALAM
PEMERINTAHAN UMUM KONDISI BAIK
Penyelenggaraan Urusan Presentase kejadian konflik 100 Persen 52.380.000 67 Persen 34.920.000 66,67 66,67
Pemerintahan Umum sesuai SARA yang dapat di tangani
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
154
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
155
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
156
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
157
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
Berdasarkan Pelaksanaan Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak pada Tahun Anggaran
2023 melaksanakan 1 (satu) Urusan, 5 (lima) Program, 11 (sebelas) Kegiatan dan dan 21 (Dua puluh satu) Sub Kegiatan dengan Jumlah Alokasi
Anggaran sebesar Rp.2.207.878.301,- dan terealisasi sampai dengan triwulan III sebesar Rp.1.583.149.743,- atau sebesar 71,70%.
Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Cimarga. Berdasarkan Rencana Kerja Kecamatan Cimarga, adalah sebagai
berikut:
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Realisasi Triwulan III Tahun 2023 Persentase Persentase
Lokasi
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Target Capaian Kebutuhan Dana/ Capaian Anggaran
Pelaksanaan Capaian Kinerja Ralisasi Anggaran
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kegiatan Kinerja Pagu Indikatif Kinerja (%) (%)
KECAMATAN CIMARGA 2.207.878.301 1.583.149.743 71,70
URUSAN UNSUR 2.207.878.301 1.583.149.743 71,70
KEWILAYAHAN
BIDANG URUSAN KECAMATAN 2.207.878.301 1.583.149.743 71,70
PROGRAM PENUNJANG NILAI SAKIP PERANGKAT 68,21 POINT 2.076.467.301 68,21 POINT 1.486.409.743 100,00 71,58
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran Persentase Capaian Target 100 Persen 5.682.250 100 Persen 465.000 100,00 8,18
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Renja
Daerah
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Renstra Kecamatan 2 Dokumen 2.007.000 1 Dokumen 93.750 50,00 4,67
Perencanaan Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah Cimarga
yang tersusun.
Koordinasi dan Penyusunan Kecamatan 2 Dokumen 3.675.250 2 Dokumen 371.250 100,00 10,10
Jumlah Dokumen Evaluasi
Laporan Capaian Kinerja dan Cimarga
Perangkat Daerah
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Persentase Capaian 100 Persen 1.858.716.590 100 Persen 1.322.449.872 100,00 71,15
Perangkat Daerah Administrasi Keuangan
Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pembayaran gaji dan Kecamatan 14 Bulan 1.858.716.590 11 Bulan 1.322.449.872 78,57 71,15
ASN tunjangan ASN Cimarga
Administrasi Umum Perangkat Cakupan Penyelenggaraan 100 Persen 39.143.100 100 Persen 34.338.600 100,00 87,73
Daerah Administrasi Perkantoran
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah makanan dan Kecamatan 1 Paket 10.950.000 1 Paket 7.200.000 100,00 65,75
Kantor minuman yang tersedia Cimarga
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah barang yang dicetak Kecamatan 1 Paket 2.830.750 1 Paket 2.610.750 100,00 92,23
Penggandaan Jumlah barang yang Cimarga
digandakan
Penyediaan Bahan/Material Jumlah penyediaan bahan/ Kecamatan 1 Paket 7.812.350 1 Paket 7.017.850 100,00 89,83
material Cimarga
Penyelenggaraan Rapat Jumlah perjalanan dinas Kecamatan 12 Laporan 17.550.000 12 Laporan 17.510.000 100,00 99,77
Koordinasi dan Konsultasi SKPD dalam dan luar daerah Cimarga
Penyediaan Jasa Penunjang Persentase Jasa Penunjang 100 Persen 112.141.561 100 Persen 77.273.008 100,00 68,91
Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan
Daerah yang dilaksanakan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah penyediaan jasa Kecamatan 12 Bulan 23.142.000 9 Bulan 11.901.704 75,00 51,43
Sumber Daya Air dan Listrik layanan, telekomunikasi/ Cimarga
Internet dan listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah penyediaan jasa Kecamatan 12 Bulan 88.999.561 9 Bulan 65.371.304 75,00 73,45
Umum Kantor layanan kebersihan kantor Cimarga
Pemeliharaan Barang Milik Persentase Barang Milik 100 Persen 60.783.800 100 Persen 51.883.263 100,00 85,36
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
158
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
159
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
160
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
Administrasi Keuangan Jumlah dokumen keuangan 14 Bulan 2.021.075.679 11 Bulan 1.536.688.807 78,57 76,03
Perangkat Daerah yang tersusun
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pembayaran Gaji dan Kecamatan Maja 14 Bulan 2.021.075.679 11 Bulan 1.536.688.807 78,57 76,03
ASN Tunjangan ASN
Administrasi Umum Perangkat Jumlah penyediaan Sarana 12 Bulan 36.602.425 0 Bulan 10.115.500 0,00 27,64
Daerah umum penunjang
perangkat daerah
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Makanan dan Kecamatan Maja 12 Bulan 10.950.000 0 Bulan 0 0,00 0,00
Kantor Minuman yang tersedia
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah barang yang dicetak Kecamatan Maja 6 Jenis 4.987.425 0 Jenis 200.000 0,00 4,01
Penggandaan Jumlah barang yang Kecamatan Maja 125. Lembar 0 Lembar 0,00
digandakan 000
Penyediaan Bahan/Material Jumlah Penyediaan Kecamatan Maja 48 Jenis 13.165.000 0 Jenis 3.615.500 0,00 27,46
bahan/material
Penyelenggaraan Rapat Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan Maja 730 HOK 7.500.000 0 HOK 6.300.000 0,00 84,00
Koordinasi dan Konsultasi SKPD Daerah
Perjalanan Dinas luar Kecamatan Maja 100 HOK 0 HOK 0,00
Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Jumlah Jasa Penunjang 12 Bulan 62.482.768 9 Bulan 39.581.981 75,00 63,35
Urusan Pemerintahan Daerah urusan Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah penyediaan jasa Kecamatan Maja 12 Bulan 22.284.000 9 Bulan 12.439.655 75,00 55,82
Sumber Daya Air dan Listrik layanan lIstrik
Jumlah penyediaan jasa Kecamatan Maja 12 Bulan 9 Bulan 75,00
layanan Sumber Daya air
Jumlah penyediaan jasa Kecamatan Maja 12 Bulan 9 Bulan 75,00
layanan telekomunikasi
/internet
Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah penyediaan jasa Kecamatan Maja 12 Bulan 40.198.768 9 Bulan 27.142.326 75,00 67,52
Umum Kantor layanan kebersihan kantor
dan jasa keamanan kantor
Pemeliharaan Barang Milik Jumlah penyediaan jasa 21 unit 46.239.200 21 unit 18.953.200 100,00 40,99
Daerah Penunjang Urusan pemeliharaan dan perijinan
Pemerintahan Daerah kendaraan dinas/
operasional
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah penyediaan jasa Kecamatan Maja 8 Unit 34.234.200 8 Unit 16.208.200 100,00 47,35
Biaya Pemeliharaan dan Pajak pemeliharaan dan perijinan
Kendaraan Perorangan Dinas kendaraan dinas/operasional
atau Kendaraan Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah Peralatan Kantor Kecamatan Maja 12 Unit 7.880.000 12 Unit 2.745.000 100,00 34,84
Mesin Lainnya yang diperbaiki
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah gedung kantor dan Kecamatan Maja 1 Gedung 4.125.000 1 Gedung 0 100,00 0,00
Gedung Kantor dan Bangunan bangunan lainnya yang
Lainnya terpelihara
PROGRAM INDEKS KEPUASAN 78 POIN 55.018.000 78 POIN 40.990.500 100,00 74,50
PENYELENGGARAAN MASYARAKAT TINGKAT
PEMERINTAHAN DAN KECAMATAN
PELAYANAN PUBLIK
Koordinasi Penyelenggaraan Jumlah Pelaksanaan 15 Kali 11.650.000 15 Kali 8.195.000 100,00 70,34
Kegiatan Pemerintahan di musrenbang tingkat
Tingkat Kecamatan kecamatan dan tingkat
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
161
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
Desa/Kelurahan
Koordinasi/Sinergi Perencanaan Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Maja 1 Kali 11.650.000 1 Kali 8.195.000 100,00 70,34
dan Pelaksanaan Kegiatan Kecamata
Pemerintahan dengan Perangkat Jumlah Desa/Kelurahan Kecamatan Maja 14 Kali 14 Kali 100,00
Daerah dan Instansi Vertikal yang melaksanakan
Terkait Musrenbang
Pelaksanaan Urusan Jumlah Pelayanan 6 Jenis 43.368.000 6 Jenis 32.795.500 100,00 75,62
Pemerintahan yang Perzjinan Non Usaha dan
Dilimpahkan kepada Camat Non Perizinan
Pelaksanaan Urusan Pemerintah Jumlah Pelayanan Perizinan Kecamatan Maja 4 Jenis 7.370.000 4 Jenis 1.113.500 100,00 15,11
an yang terkait dengan Non Usaha
Pelayanan Perizinan Non Usaha
Pelaksanaan Urusan Jumlah Pelaksanaan Event Kecamatan Maja 2 Kali 35.998.000 2 Kali 31.682.000 100,00 88,01
Pemerintahan yang terkait Nasional dan Daerah
dengan Kewenangan Lain yang
Dilimpahkan
PROGRAM PEMBERDAYAAN PERSENTASE LEMBAGA 100 PERSEN 36.232.500 100 PERSEN 7.440.000 100,00 20,53
MASYARAKAT DESA DAN KEMASYARAKATAN AKTIF
KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Jumlah sekolah dan Desa 52 Point 14.332.500 Point 0 0,00 0,00
Pemberdayaan Desa yang mengikuti lomba
peningkatan upaya
kesehatan.
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Jumlah Desa yg melaksana Kecamatan Maja 14 Lembaga 14.332.500 14 Lembaga 0 100,00 0,00
Pemberdayaan Masyarakat di kan Upaya Desa Sehat
Wilayah Kecamatan Jumlah Sekolah SD dan SMP Kecamatan Maja 38 Lembaga 38 Lembaga 100,00
yang menerapkan UKS
Pemberdayaan Lembaga Jumlah Ormas/Lembaga 2 Lembaga 21.900.000 2 Lembaga 7.440.000 100,00 33,97
Kemasyarakatan Tingkat Kemasyarakatan yang aktif
Kecamatan
Peningkatan Kapasitas Lembaga Jumlah pelayanan ormas Kecamatan Maja 2 Lembaga 21.900.000 2 Lembaga 7.440.000 100,00 33,97
Kemasyarakatan
PROGRAM TINGKAT KONDUSIfiTAS 100 PERSEN 52.380.000 100 PERSEN 30.500.000 100,00 58,23
PENYELENGGARAAN URUSAN KECAMATAN DALAM
PEMERINTAHAN UMUM KONDISI BAIK
Penyelenggaraan Urusan Jumlah Rakor 100 Persen 52.380.000 100 Persen 30.500.000 100,00 58,23
Pemerintahan Umum sesuai Forkopimcam
Penugasan Kepala Daerah
Pelaksanaan Tugas Forum Jumlah Rakor Forkopimcam Kecamatan Maja 12 Kali 52.380.000 12 Kali 30.500.000 100,00 58,23
Koordinasi Pimpinan di
Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PERSENTASE PERDES 100 PERSEN 26.800.000 100 PERSEN 15.575.000 100,00 58,12
PENGAWASAN APBDES SESUAI
PEMERINTAHAN DESA PERATURAN BUPATI
Fasilitasi, Rekomendasi dan Jumlah Perdes APBDes 100 Persen 26.800.000 100 Persen 15.575.000 100,00 58,12
Koordinasi Pembinaan dan yang diterbitkan tepat
Pengawasan Pemerintahan waktu
Desa
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Jumlah Perdes tentang Kecamatan Maja 28 Perdes 20.500.000 28 Perdes 12.575.000 100,00 61,34
Desa dan Pendayagunaan Aset APBDes
Desa
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
162
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
Fasilitasi Penyelenggaraan Jumlah Penertiban Perda Kecamatan Maja 12 Kali 6.300.000 12 Kali 3.000.000 100,00 47,62
Ketenteraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan
Umum
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
163
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
164
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
Pelaksanaan Urusan Pemerintah Jumlah Pelaksanaan Event Kecamatan 2 Kali 12.027.500 1 Kali 5.016.250 50,00 41,71
an yang terkait dengan kewe Nasional dan Daerah Curugbitung
nangan lain yang dilimpahkan.
PROGRAM PEMBERDAYAAN PERSENTASE LEMBAGA 100 PERSEN 11.285.500 0 PERSEN 8.095.500 0,00 71,73
MASYARAKAT DESA DAN KEMASYARAKATAN AKTIF
KELURAHAN
Pemberdayaan Lembaga Persentase Organisasi 100 Persen 11.285.500 100 Persen 8.095.500 100,00 71,73
Kemasyarakatan Tingkat Kemasyarakatan Yang Aktif
Kecamatan Terlibat Dalam
Pemberdayaan Masyarakat
Peningkatan Kapasitas Lembaga Jumlah Ormas/Lembaga Kecamatan 3 Ormas/ 11.285.500 2 Ormas/ 8.095.500 66,67 71,73
Kemasyarakatan Kemasyarakatan yang aktif Curugbitung Lembaga Lembaga
PROGRAM TINGKAT KONDUSIFITAS 100 PERSEN 39.527.500 0 PERSEN 38.717.500 0,00 97,95
PENYELENGGARAAN URUSAN KECAMATAN DALAM
PEMERINTAHAN UMUM KONDISI BAIK
Penyelenggaraan Urusan Persentase Kejadian 100 Persen 39.527.500 100 Persen 38.717.500 100,00 97,95
Pemerintahan Umum sesuai Konflik SARA yang dapat
Penugasan Kepala Desa ditangani
Pelaksanaan Tugas Forum Jumlah Rakor Forkopimcam Kecamatan 12 Kali 39.527.500 9 Kali 38.717.500 75,00 97,95
Koordinasi Pimpinan di Curugbitung
Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PERSENTASE PERDES 100 PERSEN 1.233.000 0 PERSEN 1.233.000 0,00 100,00
PENGAWASAN APBDES SESUAI
PEMERINTAHAN DESA PERATURAN BUPATI
Fasilitasi, Rekomendasi dan Persentase Perdes APBDes 100 Persen 1.233.000 100 Persen 1.233.000 100,00 100,00
Koordinasi Pembinaan dan tepat waktu dan sesuai
Pengawasan Pemerintahan dengan Peraturan
Desa perundang- undangan
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Jumlah Perdes Tentang Kecamatan 20 Perdes 1.233.000 20 Perdes 1.233.000 100,00 100,00
Desa dan Pendayagunaan Aset APBDes Curugbitung APBDes APBDes
Desa
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
165
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
166
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
167
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
Berdasarkan Pelaksanaan Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Kecamatan Lebakgedong Kabupaten Lebak pada Tahun
Anggaran 2023 melaksanakan 1 (satu) Urusan, 4 (Empat) Program 10 (Sepuluh) Kegiatan dan 16 (Enam belas) Sub Kegiatan dengan Jumlah
Alokasi Anggaran sebesar Rp.1.859.544.821,- dan terealisasi sampai dengan triwulan III sebesar Rp.1.233.682.183,- atau sebesar 66,34%.
Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Lebakgedong Berdasarkan Rencana Kerja Kecamatan Lebakgedong, adalah
sebagai berikut:
Rencana Tahun 2023 Realisasi Triwulan III Tahun 2023 Persentase
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Persentase
Lokasi Capaian
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Target Capaian Kebutuhan Dana/ Anggaran
Pelaksanaan Capaian Kinerja Ralisasi Anggaran Kinerja
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kegiatan Kinerja Pagu Indikatif (%)
(%)
KECAMATAN LEBAKGEDONG 1.859.544.821 1.233.682.183 66,34
URUSAN UNSUR 1.859.544.821 1.233.682.183 66,34
KEWILAYAHAN
BIDANG URUSAN KECAMATAN 1.859.544.821 1.233.682.183 66,34
PROGRAM PENUNJANG NILAI SAKIP PERANGKAT 72 POINT 1.720.362.821 POINT 1.122.520.183 0,00 65,25
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran Persentase Capaian Target 100 Persen 20.583.000 100 Persen 14.299.000 100,00 69,47
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Renja
Daerah
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Renstra Kecamatan 2 Dokumen 10.167.500 2 Dokumen 5.983.500 100,00 58,85
Perencanaan Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah Lebakgedong
yang tersusun.
Koordinasi dan Penyusunan Kecamatan 4 Dokumen 10.415.500 4 Dokumen 8.315.500 100,00 79,84
Jumlah Dokumen Evaluasi
Laporan Capaian Kinerja dan Lebakgedong
Perangkat Daerah
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Persentase Capaian 100 Persen 1.455.555.501 100 Persen 924.233.121 100,00 63,50
Perangkat Daerah Administrasi Keuangan
Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pembayaran gaji dan Kecamatan 14 Bulan 1.455.555.501 11 Bulan 924.233.121 78,57 63,50
ASN tunjangan ASN Lebakgedong
Administrasi Umum Perangkat Cakupan Penyelenggaraan 100 Persen 73.172.000 100 Persen 55.021.750 100,00 75,20
Daerah Administrasi Perkantoran
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah makanan dan Kecamatan 520 Porsi 18.280.000 460 Porsi 16.090.000 88,46 88,02
Kantor minuman yang tersedia Lebakgedong
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah barang yang dicetak Kecamatan 2 Jenis 1.380.250 1 Jenis 900.000 50,00 65,21
Penggandaan Jumlah barang yang Lebakgedong 10.008 Lembar 0 Lembar 0,00
digandakan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah Bahan Bacaan dan Kecamatan 84 Buku 4.620.000 52 Buku 2.600.000 61,90 56,28
Peraturan Perundang-undangan Peraturan Perundang- Lebakgedong
undangan
Penyediaan Bahan/Material Jumlah penyediaan bahan/ Kecamatan 4 Jenis 11.921.750 4 Jenis 11.921.750 100,00 100,00
material Lebakgedong
Penyelenggaraan Rapat Jumlah perjalanan dinas Kecamatan 240 HOK 36.970.000 157 HOK 23.510.000 65,42 63,59
Koordinasi dan Konsultasi SKPD dalam daerah Lebakgedong
Jumlah perjalanan dinas 5 HOK 1 HOK 20,00
luar daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Persentase Jasa Penunjang 100 Persen 138.588.320 100 Persen 100.650.112 100,00 72,63
Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan
Daerah yang dilaksanakan
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
168
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah penyediaan jasa Kecamatan 12 Bulan 18.449.800 9 Bulan 10.169.382 75,00 55,12
Sumber Daya Air dan Listrik layanan, telekomunikasi/ Lebakgedong
Internet dan listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah penyediaan jasa Kecamatan 12 Bulan 120.138.520 9 Bulan 90.480.730 75,00 75,31
Umum Kantor layanan kebersihan kantor Lebakgedong
Pemeliharaan Barang Milik Persentase Barang Milik 100 Persen 32.464.000 100 Persen 28.316.200 100,00 87,22
Daerah Penunjang Urusan Daerah dalam Kondisi Baik
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah penyediaan jasa Kecamatan 6 Unit 29.544.000 6 Unit 26.126.200 100,00 88,43
Biaya Pemeliharaan dan Pajak pemeliharaan dan perijinan Lebakgedong
Kendaraan Perorangan Dinas kendaraan dinas/operasional
atau Kendaraan Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Kecamatan 2.920.000 2.190.000 75,00
Mesin lainnya Lebakgedong
PROGRAM INDEKS KEPUASAN 77 POINT 54.152.000 POINT 54.152.000 0,00 100,00
PENYELENGGARAAN MASYARAKAT TINGKAT
PEMERINTAHAN DAN KECAMATAN
PELAYANAN PUBLIK
Koordinasi Penyelenggaraan Persentase Kesesuaian 100 Persen 12.862.000 100 Persen 12.862.000 100,00 100,00
Kegiatan Pemerintahan di Usulan Program dan
Tingkat Kecamatan Kegiatan dengan Prioritas
Pembangunan daerah
Koordinasi/Sinergi Perencanaan Jumlah Desa/Kelurahan Kecamatan 6 Desa 12.862.000 6 Desa 12.862.000 100,00 100,00
dan Pelaksanaan Kegiatan yang melaksanakan Lebakgedong
Pemerintahan dengan Perangkat Musrenbang
Daerah dan Instansi Vertikal Pelaksanaan Musrenbang 1 Kali 1 Kali 100,00
Terkait. Kecamatan
Pelaksanaan Urusan Cakupan Penyelenggaraan 100 Persen 41.290.000 100 Persen 41.290.000 100,00 100,00
Pemerintahan yang Pemerintahan
Dilimpahkan kepada Camat
Pelaksanaan Urusan Jumlah Kewenangan Lain Kecamatan 2 Kali 41.290.000 1 Kali 41.290.000 50,00 100,00
Pemerintahan yang terkait yang Dilimpahkan Lebakgedong
dengan Kewenangan Lain yang
Dilimpahkan
PROGRAM PEMBERDAYAAN PERSENTASE LEMBAGA 100 PERSEN 28.980.000 100 PERSEN 19.880.000 100,00 68,60
MASYARAKAT DESA DAN KEMASYARAKATAN AKTIF
KELURAHAN
Pemberdayaan Lembaga Persentase lembaga 100 Persen 28.980.000 100 Persen 19.880.000 100,00
Kemasyarakatan tingkat Kemasyarakatan yang aktif
Kecamatan
Peningkatan Kapasitas Lembaga Jumlah Peralatan Kantor Kecamatan 5 Unit 28.980.000 5 Unit 19.880.000 100,00
Kemasyarakatan yang diperbaiki Lebakgedong
PROGRAM TINGKAT KONDUSIFITAS 100 PERSEN 48.730.000 100 PERSEN 32.730.000 100,00 67,17
PENYELENGGARAAN URUSAN KECAMATAN DALAM
PEMERINTAHAN UMUM KONDISI BAIK
Penyelenggaraan Urusan Persentase Kejadian 100 Persen 48.730.000 100 Persen 32.730.000 100,00 67,17
Pemerintahan Umum sesuai Konflik SARA yang dapat
Penugasan Kepala Daerah ditangani
Pelaksanaan Tugas Forum Jumlah Rakor Forkopimcam Kecamatan 12 Kali 48.730.000 9 Kali 32.730.000 75,00 67,17
Koordinasi Pimpinan di Lebakgedong
Kecamatan
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
169
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
PROGRAM PEMBINAAN DAN PERSENTASE PERDES 100 PERSEN 7.320.000 100 PERSEN 4.400.000 100,00 60,11
PENGAWASAN APBDES SESUAI
PEMERINTAHAN DESA PERATURAN BUPATI
Fasilitasi, Rekomendasi dan Persentase Perdes APBDes 100 Persen 7.320.000 100 Persen 4.400.000 100,00 60,11
Koordinasi Pembinaan dan tepat waktu dan sesuai
Pengawasan Pemerintahan dengan Peraturan
Desa perundang- undangan
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Jumlah Perdes Tentang Kecamatan 6 Perdes 7.320.000 6 Perdes 4.400.000 100,00 60,11
Desa dan Pendayagunaan Aset APBDes Lebakgedong APBDes APBDes
Desa
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
170
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
Penyelenggaraan Rapat Jumlah perjalanan dinas Kecamatan 135 HOK 12.834.000 130 HOK 12.440.000 96,30 96,93
Koordinasi dan Konsultasi SKPD dalam daerah Sajira
Jumlah perjalanan dinas 15 HOK 6 HOK 40,00
luar daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Persentase Jasa Penunjang 100 Persen 120.555.570 100 Persen 88.472.218 100,00 73,39
Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan
Daerah yang dilaksanakan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Penyediaan Jasa Kecamatan 12 Bulan 17.472.000 9 Bulan 10.755.588 75,00 61,56
Sumber Daya Air dan Listrik Layanan Telekomunikasi/ Sajira
Internet
Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah Jasa Layanan Umum Kecamatan 12 Bulan 103.083.570 9 Bulan 77.716.630 75,00 75,39
Umum Kantor Kantor Sajira
Pemeliharaan Barang Milik Persentase Barang Milik 100 Persen 34.593.800 100 Persen 23.391.300 100,00 67,62
Daerah Penunjang Urusan Daerah dalam Kondisi Baik
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Penyediaan Jasa Kecamatan 2 Unit 25.273.800 1 Unit 15.411.300 50,00 60,98
Biaya Pemeliharaan dan Pajak pemeliharaan dan perijinan Sajira
Kendaraan Perorangan Dinas kendaraan dinas/oprasional
atau Kendaraan Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah peralatan kantor Kecamatan 4 Unit 2.840.000 2 Unit 1.500.000 50,00 52,82
Mesin Lainnya yang diperbaiki Sajira
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Sarana dan Kecamatan 1 Unit 6.480.000 1 Unit 6.480.000 100,00 100,00
Sarana dan Prasarana Gedung Prasarana Gedung Kantor Sajira
Kantor atau Bangunan Lainnya atau Bangunan Lainnya yang
dipelihara/direhabilitasi
PROGRAM INDEKS KEPUASAN 76 POINT 35.967.000 0 POINT 35.167.000 0,00 97,78
PENYELENGGARAAN MASYARAKAT TINGKAT
PEMERINTAHAN DAN KECAMATAN
PELAYANAN PUBLIK
Koordinasi Penyelenggaraan Persentase Kesesuaian 100 Persen 17.845.000 100 Persen 17.045.000 100,00 95,52
Kegiatan Pemerintahan di Usulan Program dan
Tingkat Kecamatan Kegiatan dengan Prioritas
Pembangunan daerah
Koordinasi/Sinergi Perencanaan Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan 16 Kali 17.845.000 16 Kali 17.045.000 100,00 95,52
dan Pelaksanaan Kegiatan Kecamatan dan Jumlah Sajira
Pemerintahan dengan Perangkat Desa/Kelurahan yang
Daerah dan Instansi Vertikal melaksanakan Musrenbang
Terkait.
Pelaksanaan Urusan Cakupan Penyelenggaraan 100 Persen 18.122.000 100 Persen 18.122.000 100,00 100,00
Pemerintahan yang Pemerintahan
Dilimpahkan kepada Camat
Pelaksanaan Urusan Jumlah Pelaksanaan Event Kecamatan 1 Kali 18.122.000 1 Kali 18.122.000 100,00 100,00
Pemerintahan yang terkait Nasional dan Daerah Sajira
dengan kewenangan lain yang
dilimpahkan.
PROGRAM PEMBERDAYAAN PERSENTASE LEMBAGA 100 PERSEN 33.580.000 0 PERSEN 24.820.000 0,00 73,91
MASYARAKAT DESA DAN KEMASYARAKATAN AKTIF
KELURAHAN
Pemberdayaan Lembaga Persentase Organisasi 100 Persen 33.580.000 100 Persen 24.820.000 100,00 73,91
Kemasyarakatan Tingkat Kemasyarakatan Yang Aktif
Kecamatan Terlibat Dalam
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
171
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
Pemberdayaan Masyarakat
Peningkatan Kapasitas Lembaga Jumlah Ormas/Lembaga Kecamatan 2 Ormas/ 33.580.000 2 Ormas/ 24.820.000 100,00 73,91
Kemasyarakatan Kemasyarakatan yang aktif Sajira Lembaga Lembaga
PROGRAM TINGKAT KONDUSIFITAS 100 PERSEN 48.000.000 0 PERSEN 32.000.000 0,00 66,67
PENYELENGGARAAN URUSAN KECAMATAN DALAM
PEMERINTAHAN UMUM KONDISI BAIK
Penyelenggaraan Urusan Persentase Kejadian 100 Persen 48.000.000 100 Persen 32.000.000 100,00 66,67
Pemerintahan Umum sesuai Konflik SARA yang dapat
Penugasan Kepala Desa ditangani
Pelaksanaan Tugas Forum Jumlah Rakor Forkopimcam Kecamatan 12 Kali 48.000.000 12 Kali 32.000.000 100,00 66,67
Koordinasi Pimpinan di Sajira
Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PERSENTASE PERDES 100 PERSEN 8.028.000 0 PERSEN 1.215.000 0,00 15,13
PENGAWASAN APBDES SESUAI
PEMERINTAHAN DESA PERATURAN BUPATI
Fasilitasi, Rekomendasi dan Persentase Perdes APBDes 100 Persen 8.028.000 100 Persen 1.215.000 100,00 15,13
Koordinasi Pembinaan dan tepat waktu dan sesuai
Pengawasan Pemerintahan dengan Peraturan
Desa perundang- undangan
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Jumlah Perdes Tentang Kecamatan 30 Perdes 8.028.000 0 Perdes 1.215.000 0,00 15,13
Desa dan Pendayagunaan Aset APBDes Sajira APBDes APBDes
Desa
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
172
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
Administrasi Keuangan Persentase Capaian 100 Persen 1.434.402.922 100 Persen 955.228.985 100,00 66,59
Perangkat Daerah Administrasi Keuangan
Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pembayaran gaji dan Kecamatan 14 Bulan 1.434.402.922 11 Bulan 955.228.985 78,57 66,59
ASN tunjangan ASN Muncang
Administrasi Umum Perangkat Cakupan Penyelenggaraan 100 Persen 77.339.850 100 Persen 34.489.750 100,00 44,60
Daerah Administrasi Perkantoran
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah makanan dan Kecamatan 500 Porsi 17.050.000 500 Porsi 3.650.000 100,00 21,41
Kantor minuman yang tersedia Muncang
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah barang yang dicetak Kecamatan 3 Jenis 12.413.250 3 Jenis 8.916.750 100,00 71,83
Penggandaan Jumlah barang yang Muncang 50. Lembar 37. Lembar
digandakan 707 220
Penyediaan Bahan/Material Jumlah penyediaan Kecamatan 47 Jenis 18.686.200 47 Jenis 13.893.000 100,00 74,35
bahan/material Muncang
Penyelenggaraan Rapat Jumlah perjalanan dinas Kecamatan 250 HOK 29.190.400 250 HOK 8.030.000 100,00 27,51
Koordinasi dan Konsultasi SKPD dalam daerah Muncang
Jumlah perjalanan dinas Kecamatan 10 HOK 10 HOK 100,00
luar daerah Muncang
Penyediaan Jasa Penunjang Persentase Jasa Penunjang 100 Persen 91.882.652 100 Persen 63.504.791 100,00 69,12
Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan
Daerah yang dilaksanakan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah penyediaan jasa Kecamatan 12 Bulan 21.000.000 12 Bulan 11.315.388 100,00 53,88
Sumber Daya Air dan Listrik layanan, telekomunikasi/ Muncang
Internet dan listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah penyediaan jasa Kecamatan 12 Bulan 70.882.652 12 Bulan 52.189.403 100,00 73,63
Umum Kantor layanan kebersihan kantor Muncang
Pemeliharaan Barang Milik Persentase Barang Milik 100 Persen 60.338.000 100 Persen 14.384.500 100,00 23,84
Daerah Penunjang Urusan Daerah dalam Kondisi Baik
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah penyediaan jasa Kecamatan 3 Unit 47.910.000 3 Unit 8.326.500 100,00 17,38
Biaya Pemeliharaan dan Pajak pemeliharaan dan perijinan Muncang
Kendaraan Perorangan Dinas kendaraan dinas/operasional
atau Kendaraan Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah peralatan kantor Kecamatan 4 Unit 7.100.000 2 Unit 730.000 50,00 10,28
Mesin Lainnya yang diperbaiki Muncang
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung yang layak Kecamatan 1 Unit 5.328.000 1 Unit 5.328.000 100,00 100,00
Gedung Kantor Pakai Muncang
dan Bangunan Lainnya
PROGRAM INDEKS KEPUASAN 66,69 POINT 77.808.750 66,69 POINT 65.723.000 100,00 84,47
PENYELENGGARAAN MASYARAKAT TINGKAT
PEMERINTAHAN DAN KECAMATAN
PELAYANAN PUBLIK
Koordinasi Penyelenggaraan Persentase Kesesuaian 100 Persen 26.205.000 100 Persen 25.405.000 100,00 96,95
Kegiatan Pemerintahan di Usulan Program dan
Tingkat Kecamatan Kegiatan dengan Prioritas
Pembangunan daerah
Koordinasi/Sinergi Perencanaan Jumlah Desa/Kelurahan Kecamatan 12 Desa 26.205.000 12 Desa 25.405.000 100,00 96,95
dan Pelaksanaan Kegiatan yang melaksanakan Muncang
Pemerintahan dengan Perangkat Musrenbang
Daerah dan Instansi Vertikal Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan 1 Kali Kec 1 Kali Kec 100,00
Terkait. Kecamatan Muncang
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
173
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
Pelaksanaan Urusan Cakupan Penyelenggaraan 100 Persen 51.603.750 100 Persen 40.318.000 100,00 78,13
Pemerintahan yang Pemerintahan
Dilimpahkan kepada Camat
Pelaksanaan Urusan Pemerintah Jumlah Pelayanan Perizinan Kecamatan 6 Jenis 7.117.750 3 Jenis 1.674.000 50,00 23,52
an yang terkait dengan Non Usaha Muncang
Pelayanan Perizinan Non Usaha
Pelaksanaan Urusan Jumlah Pelayanan Non Kecamatan 38 Jenis 7.756.000 20 Jenis 1.914.000 52,63 24,68
Pemerintahan yang terkait Perizinan Muncang
dengan Nonperizinan
Pelaksanaan Urusan Jumlah Pelaksanaan Event Kecamatan 1 Kegiatan 36.730.000 1 Kegiatan 36.730.000 100,00 100,00
Pemerintahan yang Nasional dan Daerah Muncang
terkait dengan Kewenangan Lain
yang Dilimpahkan
PROGRAM PEMBERDAYAAN PERSENTASE LEMBAGA 100 PERSEN 59.290.000 100 PERSEN 17.500.000 100,00 29,52
MASYARAKAT DESA DAN KEMASYARAKATAN AKTIF
KELURAHAN
Pemberdayaan Lembaga Persentase Organisasi 100 Persen 31.700.000 100 Persen 17.500.000 100,00 55,21
Kemasyarakatan Tingkat Kemasyarakatan Yang Aktif
Kecamatan Terlibat Dalam
Pemberdayaan Masyarakat
Peningkatan Kapasitas Lembaga Jumlah pelayanan ormas Kecamatan 2 Ormas/ 31.700.000 2 Ormas/ 17.500.000 100,00 55,21
Kemasyarakatan Muncang Lembaga Lembaga
Koordinasi Kegiatan Jumlah Desa yang 27 Sekolah 27.590.000 27 Sekolah 0 100,00 0
Pemberdayaan Desa melaksanakan Upaya Desa
Sehat Jumlah Sekolah SD
dan SMP yang menerapkan
UKS
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Jumlah Lembaga Kecamatan 100 Persen 27.590.000 100 Persen 0 100,00 0,00
Pemberdayaan Masyarakat di Kemasyarakatan yang Muncang
Wilayah terlibat dalam peningkatan
Kecamatan kesehatan masyarakat
PROGRAM TINGKAT KONDUSIFITAS 100 PERSEN 53.256.000 100 PERSEN 26.314.000 100,00 49,41
PENYELENGGARAAN URUSAN KECAMATAN DALAM
PEMERINTAHAN UMUM KONDISI BAIK
Penyelenggaraan Urusan Persentase Kejadian 100 Persen 53.256.000 100 Persen 26.314.000 100,00 49,41
Pemerintahan Umum sesuai Konflik SARA yang dapat
Penugasan Kepala Desa ditangani
Pelaksanaan Tugas Forum Jumlah Rakor Forkopimcam Kecamatan 12 Kali 53.256.000 12 Kali 26.314.000 100,00 49,41
Koordinasi Pimpinan di Muncang
Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PERSENTASE PERDES 100 PERSEN 24.550.000 100 PERSEN 10.280.000 100,00 41,87
PENGAWASAN APBDES SESUAI
PEMERINTAHAN DESA PERATURAN BUPATI
Fasilitasi, Rekomendasi dan Persentase Perdes APBDes 100 Persen 24.550.000 100 Persen 10.280.000 100,00 41,87
Koordinasi Pembinaan dan tepat waktu dan sesuai
Pengawasan Pemerintahan dengan Peraturan
Desa perundang- undangan
Fasilitasi Penyelenggaraan Jumlah Penertiban Perda Kecamatan 100 persen 5.000.000 100 persen 545.000 100,00 10,90
Ketenteraman Tingkat Kecamatan Muncang
dan Ketertiban Umum
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Jumlah Perdes Tentang Kecamatan 24 Perdes 19.550.000 24 Perdes 9.735.000 100,00 49,80
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
174
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
175
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
176
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
Pemberdayaan Lembaga Persentase Organisasi 100 Persen 51.340.000 100 Persen 34.950.000 100,00 68,08
Kemasyarakatan Tingkat Kemasyarakatan Yang Aktif
Kecamatan Terlibat Dalam
Pemberdayaan Masyarakat
Peningkatan Kapasitas Lembaga Jumlah Ormas/Lembaga Kecamatan 3 Ormas/ 51.340.000 3 Ormas/ 34.950.000 100,00 68,08
Kemasyarakatan Kemasyarakatan yang aktif Sobang Lembaga Lembaga
PROGRAM TINGKAT KONDUSIFITAS 100 PERSEN 51.650.000 0 PERSEN 34.555.000 0,00 66,90
PENYELENGGARAAN URUSAN KECAMATAN DALAM
PEMERINTAHAN UMUM KONDISI BAIK
Penyelenggaraan Urusan Persentase Kejadian 100 Persen 51.650.000 100 Persen 34.555.000 100,00 66,90
Pemerintahan Umum sesuai Konflik SARA yang dapat
Penugasan Kepala Desa ditangani
Pelaksanaan Tugas Forum Jumlah Rakor Forkopimcam Kecamatan 12 Kali 51.650.000 9 Kali 34.555.000 75,00 66,90
Koordinasi Pimpinan di Sobang
Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PERSENTASE PERDES 100 PERSEN 16.296.000 0 PERSEN 0 0,00 0,00
PENGAWASAN APBDES SESUAI
PEMERINTAHAN DESA PERATURAN BUPATI
Fasilitasi, Rekomendasi dan Persentase Perdes APBDes 100 Persen 16.296.000 100 Persen 0 100,00 0,00
Koordinasi Pembinaan dan tepat waktu dan sesuai
Pengawasan Pemerintahan dengan Peraturan
Desa perundang- undangan
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Jumlah Perdes Tentang Kecamatan 12 Dokumen 16.296.000 0 Dokumen 0 0,00 0,00
Desa dan Pendayagunaan Aset APBDes Sobang
Desa
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
177
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
178
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
179
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
Berdasarkan Pelaksanaan Urusan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Kecamatan Cijaku Kabupaten Lebak pada Tahun Anggaran
2023 melaksanakan 1 (satu) Urusan, 5 (lima) Program, 11 (sebelas) Kegiatan dan 18 (delapan belas) Sub Kegiatan dengan Jumlah Alokasi
Anggaran sebesar Rp.2.355.257.659,- dan terealisasi sampai dengan triwulan III sebesar Rp.1.581.034.740,- atau sebesar 67,13%.
Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Cijaku. Berdasarkan Rencana Kerja Kecamatan Cijaku, adalah sebagai berikut:
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Realisasi Triwulan III Tahun 2023 Persentase Persentase
Lokasi
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Target Capaian Kebutuhan Dana/ Capaian Anggaran
Pelaksanaan Capaian Kinerja Ralisasi Anggaran
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kegiatan Kinerja Pagu Indikatif Kinerja (%) (%)
KECAMATAN CIJAKU 2.355.257.659 1.581.034.740 67,13
URUSAN UNSUR 2.355.257.659 1.581.034.740 67,13
KEWILAYAHAN
BIDANG URUSAN KECAMATAN 2.355.257.659 1.581.034.740 67,13
PROGRAM PENUNJANG NILAI SAKIP PERANGKAT 2.241.263.659 1.494.340.740 66,67
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, Persentase Capaian Target 100 % 19.190.000 100 % 14.392.000 100,00 75,00
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Renja
Daerah
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Renstra Kecamatan 2 Dokumen 13.530.000 2 Dokumen 10.132.000 100,00 74,89
Perencanaan Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah Cijaku
yang tersusun.
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen Evaluasi Kecamatan 3 Dokumen 5.660.000 3 Dokumen 4.260.000 100,00 75,27
Laporan Capaian Kinerja dan Perangkat Daerah. Cijaku
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Persentase Capaian 12 Bulan 1.957.961.571 12 Bulan 1.268.013.174 100,00 64,76
Perangkat Daerah Administrasi Keuangan
daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pembayaran Gaji dan Kecamatan 12 Bulan 1.957.961.571 9 Bulan 1.268.013.174 75,00 64,76
ASN Tunjangan ASN. Cijaku
Administrasi Umum Perangkat Cakupan Penyelenggaran 100 % 60.540.000 100 % 57.718.980 100,00 95,34
Daerah Administrasi Perkantoran
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Makanan dan Kecamatan 320 Porsi 11.680.000 320 Porsi 11.680.000 100,00 100,00
Kantor Minuman Tersedia. Cijaku
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Barang Yang Dicetak Kecamatan 4 Jenis 5.574.750 4 Jenis 4.354.000 100,00 78,10
Penggandaan Jumlah Barang Yang Cijaku 20 Buku 20 Buku
digandakan
Penyediaan Bahan/Material Jumlah Penyediaan Bahan/ Kecamatan 8 Jenis 10.285.250 8 Jenis 8.821.750 100,00 85,77
Material. Cijaku
Penyelenggaraan Rapat Jumlah Perjalanan Dinas Kecamatan 12 Bulan 33.000.000 9 Bulan 32.863.230 75,00 99,59
Koordinasi dan Konsultasi SKPD Dalam dan Luar Daerah. Cijaku
Penyediaan Jasa Penunjang Persentase Jasa Penunjang 12 Bulan 171.656.588 12 Bulan 127.081.186 100,00 74,03
Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan
Daerah yang dilaksanakan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Penyediaan Jasa Kecamatan 12 Bulan 15.554.000 9 Bulan 10.006.704 75,00 64,34
Sumber Daya Air dan Listrik Layanan Telekomunikasi/ Cijaku
Internet. Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah Penyediaan Layanan Kecamatan 12 Bulan 156.102.588 9 Bulan 117.074.482 75,00 75,00
Umum Kantor Kebersihan Kantor dan Jasa Cijaku
Keamanan Kantor.
Pemeliharaan Barang Milik Persentase Barang Milik 100 % 31.915.500 100 % 27.135.400 100,00 85,02
Daerah Penunjang Urusan Daerah dalam Kondisi Baik
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
180
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Penyediaan Jasa Kecamatan 2 Unit 29.075.500 2 Unit 24.729.400 100,00 85,05
Biaya Pemeliharaan dan Pajak Pemeliharaan dan Perijinan Cijaku
Kendaraan Perorangan Dinas Kendaraan Dinas/
atau Kendaraan Dinas Jabatan Operasional.
Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah Peralatan Kantor Kecamatan 10 Unit 2.840.000 10 Unit 2.406.000 100,00 84,72
Mesin Lainnya yang diperbaiki. Cijaku
PROGRAM INDEKS KEPUASAN 69 POIN 32.243.000 69 POIN 32.243.000 100,00 100,00
PENYELENGGARAAN MASYARAKAT TINGKAT
PEMERINTAHAN DAN KECAMATAN.
PELAYANAN PUBLIK
Koordinasi Penyelenggaraan Persentase Kesesuaian 100 % 17.713.000 100 % 17.713.000 100,00 100,00
Kegiatan Pemerintahan di Usulan Program dan
Tingkat Kecamatan Kegiatan dengan Prioritas
pembangunan daerah
Koordinasi/Sinergi Perencanaan Jumlah Desa/Kelurahan Kecamatan 1 Kali 17.713.000 1 Kali 17.713.000 100,00 100,00
dan Pelaksanaan Kegiatan yang melaksanakan Cijaku
Pemerintahan dengan Perangkat Musrenbang
Daerah dan Instansi Vertikal
Terkait
Pelaksanaan Urusan Cakupan Penyelenggaraan 100 % 14.530.000 100 % 14.530.000 100,00 100,00
Pemerintahan yang pemerintahan
Dilimpahkan kepada Camat
Pelaksanaan Urusan Jumlah Pelaksanaan Event Kecamatan 2 Kegiatan 14.530.000 2 Kegiatan 14.530.000 100,00 100,00
Pemerintahan yang terkait Nasional dan Daerah. Cijaku
dengan Kewenangan Lain yang
Dilimpahkan
PROGRAM PEMBERDAYAAN PERSENTASE LEMBAGA 100 % 18.250.000 100 % 13.140.000 100,00 72,00
MASYARAKAT DESA DAN KEMASYARAKATAN AKTIF
KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Jumlah Lembaga 2 Lembaga 5.110.000 2 Lembaga 0 100,00 0,00
Pemberdayaan Desa Kemasyarakatan yang
terlibat dalam peningkatan
kesehatan masyarakat.
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Persentase Lembaga Kecamatan 10 Desa 5.110.000 0 Desa 0 0,00 0,00
Pemberdayaan Masyarakat di Kemasyarakatan yang Cijaku 0 Sekolah 0 Sekolah
Wilayah Kecamatan terlibat dalam peningkatan
kesehatan masyarakat.
Pemberdayaan Lembaga Persentase Organisasi 3 Ormas/ 13.140.000 3 Ormas/ 13.140.000 100,00 100,00
Kemasyarakatan Tingkat Kemasyarakatan yang aktif Lembaga Lembaga
Kecamatan terlibat dalam
pemberdayaan masyarakat
Peningkatan Kapasitas Lembaga Jumlah Organisasi Kecamatan 3 Ormas/ 13.140.000 3 Ormas/ 13.140.000 100,00 100,00
Kemasyarakatan Kemasyarakatan Yang aktif Cijaku Lembaga Lembaga
PROGRAM TINGKAT KONDUSIFITAS 100 % 48.000.000 100 % 32.000.000 100,00 66,67
PENYELENGGARAAN URUSAN KECAMATAN DALAM
PEMERINTAHAN UMUM KONDISI BAIK
Penyelenggaraan Urusan Presentase kejadian konflik 100 % 48.000.000 100 % 32.000.000 100,00 66,67
Pemerintahan Umum sesuai SARA yang dapat di tangani
Penugasan Kepala Daerah
Pelaksanaan Tugas Forum Jumlah Rakor Forkopimcam. Kecamatan 12 Kali 48.000.000 9 Kali 32.000.000 75,00 66,67
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
181
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
182
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
Penyediaan Peralatan dan penyediaan peralatan kantor Kecamatan 6 Paket 42.000.000 6 Paket 42.000.004 100,00 100,00
Perlengkapan Kantor Banjarsari
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Makanan dan Kecamatan 720 Paket 32.850.000 332 Paket 32.785.150 46,11 99,80
Kantor Minuman Tersedia. Banjarsari
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Barang Yang Dicetak Kecamatan 6 Paket 9.488.000 6 Paket 9.453.753 100,00 99,64
Penggandaan dan digandakan Banjarsari
Penyediaan Bahan/Material Jumlah Penyediaan Bahan/ Kecamatan 43 Paket 20.679.500 27 Paket 17.826.012 62,79 86,20
Material. Banjarsari
Penyelenggaraa Rapat Jumlah Perjalanan Dinas Kecamatan 12 Laporan 39.000.000 6 Laporan 32.350.003 50,00 82,95
Koordinasi dan Konsultasi SKPD Dalam dan Luar Daerah. Banjarsari
Penyediaan Jasa Penunjang Persentase Jasa Penunjang 100 Persen 115.637.535 52,48 Persen 94.382.411 52,48 81,62
Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan
Daerah yang dilaksanakan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Penyediaan Jasa Kecamatan 12 Laporan 19.344.000 6 Laporan 16.075.778 50,00 83,10
Sumber Daya Air dan Listrik Layanan Telekomunikasi/ Banjarsari
Internet. Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah Penyediaan Layanan Kecamatan 12 Laporan 96.293.535 6 Laporan 78.306.633 50,00 81,32
Umum kantor Kebersihan Kantor dan Jasa Banjarsari
Keamanan Kantor.
Pemeliharaan Barang Milik Persentase Barang Milik 100 Persen 54.693.500 39,48 Persen 53.964.204 39,48 98,67
Daerah Penunjang Urusan Daerah dalam Kondisi Baik
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemelihraan, Jumlah Penyediaan Jasa Kecamatan 2 Unit 42.373.500 5 Unit 41.974.202 250,00 99,06
Biaya Pemeliharaan dan Pajak Pemeliharaan dan Perijinan Banjarsari
Kendaraan Perorangan Dinas Kendaraan Dinas/
atau Kendaraan dinas Jabatan Operasional.
Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah Peralatan Kantor Kecamatan 4 Unit 8.000.000 5 Unit 7.725.002 125,00 96,56
Mesin Lainnya yang diperbaiki. Banjarsari
Pemeliharaan/Rehabilitasi Saraa Jumlah Gedung Kantor dan Kecamatan 1 Unit 4.320.000 2 Unit 4.265.000 200,00 98,73
dan Prasarana Gedung Kantor Bangunan lainnya yang Banjarsari
atau bangunan lainnya terpelihara.
PROGRAM INDEKS KEPUASAN 66,9 POIN 29.179.500 20,46 POIN 29.102.289 30,58 99,74
PENYELENGGARAAN MASYARAKAT TINGKAT
PEMERINTAHAN DAN KECAMATAN.
PELAYANAN PUBLIK
Koordinasi Penyelenggaraan Persentase Kesesuaian 100 Persen 18.732.500 65,2 Persen 18.732.288 65,20 100,00
Kegiatan Pemerintahan di Usulan Program dan
Tingkat Kecamatan Kegiatan dengan Prioritas
pembangunan daerah
Koordinasi/Sinergi Perencanaan Jumlah Desa/Kelurahan Kecamatan 20 Laporan 18.732.500 20 Laporan 18.732.288 100,00 100,00
dan Pelaksanaan Kegiatan yang melaksanakan Banjarsari
Pemerintahan dengan Perangkat Musrenbang
Daerah dan intansi vertikal
Pelaksanaan Urusan Cakupan Penyelenggaraan 100 Persen 10.447.000 38,18 Persen 10.370.001 38,18 99,26
Pemerintahan yang pemerintahan
dilimpahkan kepada Camat
Pelaksanaan Urusan Jumlah Pelaksanaan Event Kecamatan 3 Laporan 10.447.000 2 Laporan 10.370.001 66,67 99,26
Pemerintahan yang terkait Nasional dan Daerah. Banjarsari
dengan Kewenangan Lain yang
dilimpahkan
PROGRAM PEMBERDAYAAN PERSENTASE LEMBAGA 60 PERSEN 39.990.000 52 PERSEN 39.940.002 86,67 99,87
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
183
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
184
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
185
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Kecamatan 1 Unit 3.168.000 1 Unit 3.168.000 100,00 100,00
Sarana dan Prasarana Gedung Bangunan Lainnya yang Malingping
Kantor atau Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
PROGRAM INDEKS KEPUASAN 80 POINT 34.582.750 78 POINT 33.409.250 97,58 96,61
PENYELENGGARAAN MASYARAKAT TINGKAT
PEMERINTAHAN DAN KECAMATAN
PELAYANAN PUBLIK
Koordinasi Penyelenggaraan Jumlah pelaksanaan 100 Persen 15.543.000 100 Persen 15.543.000 100,00 100,00
Kegiatan Pemerintahan di Musrenbang tingkat
Tingkat Kecamatan Kecamatan dan tingkat
Desa/Kelurahan
Koordinasi / Sinergi Jumlah Laporan Kecamatan 1 Laporan 15.543.000 1 Laporan 15.543.000 100,00 100,00
Perencanaan dan Pelaksanaan Koordinasi / Sinergi Malingping
Kegiatan Pemerintahan dengan Perencanaan dan
Perangkat Daerah dan Instansi Pelaksanaan Kegiatan
Vertikal Terkait. Pemerintahan dengan
Perangkat Daerah dan
Instansi Vertikal Terkait
Pelaksanaan Urusan Jumlah pelayanan 100 Persen 19.039.750 100 Persen 17.866.250 100,00 93,84
Pemerintahan yang perijinan/non perijinan
Dilimpahkan kepada Camat
Pelaksanaan Urusan Pemerintah Jumlah Dokumen Non Kecamatan 1 3.215.000 1 3.150.000 100,00 97,98
an yang terkait dengan Perizinan Usaha yang Malingping Dokumen Dokumen
Pelayanan Perizinan Non Usaha dilaksanakan
Pelaksanaan Urusan Pemerintah Jumlah Dokumen Perizinan Kecamatan 1 3.847.250 1 2.738.750 100,00 71,19
an yang terkait dengan Pelayan Non Perizinan yang Malingping Dokumen Dokumen
an Perizinan Non Perizinan dilaksanakan
Pelaksanaan Urusan Jumlah Laporan Kecamatan 1 Laporan 11.977.500 1 Laporan 11.977.500 100,00 100,00
Pemerintahan yang terkait Pelaksanaan Kewenangan Malingping
dengan kewenangan lain yang Lain yang dilimpahkan
dilimpahkan.
PROGRAM PEMBERDAYAAN PERSENTASE LEMBAGA 100 PERSEN 5.600.000 100 PERSEN 5.600.000 100,00 100,00
MASYARAKAT DESA DAN KEMASYARAKATAN AKTIF
KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Jumlah sekolah dan Desa 100 Persen 1.010.000 100 Persen 1.010.000 100,00 100,00
Pemberdayaan Desa yang mengikuti lomba
peningkatan upaya
kesehatan
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Jumlah Laporan Peningkatan Kecamatan 1 Laporan 1.010.000 1 Laporan 1.010.000 100,00 100,00
Pemberdayaan Masyarakat di Efektivitas Kegiatan Malingping
Wilayah Kecamatan Pemberdayaan Masyarakat di
Wilayah Kecamatan
Pemberdayaan Lembaga Jumlah Ormas/Lembaga 100 Persen 4.590.000 100 Persen 4.590.000 100,00 100,00
Kemasyarakatan Tingkat Kemasyarakatan yang aktif
Kecamatan
Peningkatan Kapasitas Lembaga Jumlah Lembaga Kecamatan 1 Lembaga 4.590.000 1 Lembaga 4.590.000 100,00 100,00
Kemasyarakatan Kemasyarakatan yang Malingping
Ditingkatkan Kapasitasnya
PROGRAM TINGKAT KONDUSIFITAS 100 PERSEN 52.380.000 100 PERSEN 31.535.000 100,00 60,20
PENYELENGGARAAN URUSAN KECAMATAN DALAM
PEMERINTAHAN UMUM KONDISI BAIK
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
186
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
Penyelenggaraan Urusan Jumlah Rakor 100 Persen 52.380.000 100 Persen 31.535.000 100,00 60,20
Pemerintahan Umum sesuai Forkopimcam
Penugasan Kepala Daerah
Pelaksanaan Tugas Forum Jumlah Dokumen Tugas Kecamatan 1 Dokumen 52.380.000 1 Dokumen 31.535.000 100,00 60,20
Koordinasi Pimpinan di Forum Koordinasi Pimpinan Malingping
Kecamatan di Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PERSENTASE PERDES 100 PERSEN 7.368.500 100 PERSEN 4.674.250 100,00 63,44
PENGAWASAN APBDES SESUAI
PEMERINTAHAN DESA PERATURAN BUPATI
Fasilitasi, Rekomendasi dan Jumlah Perdes yang 100 Persen 7.368.500 100 Persen 4.674.250 100,00 63,44
Koordinasi Pembinaan dan diterbitkan tepat waktu
Pengawasan Pemerintahan
Desa
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Jumlah Dokumen yang Kecamatan 2 Dokumen 5.178.500 2 Dokumen 2.484.250 100,00 47,97
Desa dan Pendayagunaan Aset difasilitasi dalam rangka Malingping
Desa Pengelolaan Keuangan Desa
dan Pendayagunaan Aset
Desa
Fasilitasi Penyelenggaraan Jumlah Dokumen yang Kecamatan 1 Dokumen 2.190.000 1 Dokumen 2.190.000 100,00 100,00
Ketentraman dan Ketertiban difasilitasi dalam rangka Malingping
Umum Penyelenggaraan
Ketentraman dan Ketertiban
Umum
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
187
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
Administrasi Keuangan Persentase Capaian 100 Persen 1.573.709.385 100 Persen 1.203.199.330 76,46
Perangkat Daerah Administrasi Keuangan
Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pembayaran gaji dan Kecamatan 14 Bulan 1.573.709.385 11 Bulan 1.203.199.330 78,57 76,46
ASN tunjangan ASN Wanasalam
Administrasi Umum Perangkat Cakupan Penyelenggaraan 100 Persen 37.374.750 100 Persen 28.433.800 76,08
Daerah Administrasi Perkantoran
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah makanan dan Kecamatan 270 Porsi 10.905.000 126 Porsi 4.599.000 46,67 42,17
Kantor minuman yang tersedia Wanasalam
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah barang yang dicetak Kecamatan 4 Jenis 4.374.800 3 Jenis 4.076.050 75,00 93,17
Penggandaan Jumlah barang yang Wanasalam 5. Lembar 4. Lembar 90,37
digandakan 087 597
Penyediaan Bahan/Material Jumlah penyediaan Kecamatan 26 Jenis 6.392.450 26 Jenis 5.133.950 100,00 80,31
bahan/material Wanasalam
Penyelenggaraan Rapat Jumlah perjalanan dinas Kecamatan 72 HOK 15.702.500 66 HOK 14.624.800 91,67 93,14
Koordinasi dan Konsultasi SKPD biasa (At Cost) Wanasalam
Penyediaan Jasa Penunjang Persentase Jasa Penunjang 100 Persen 151.650.295 100 Persen 94.917.687 62,59
Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan
Daerah yang dilaksanakan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Penyediaan Jasa Kecamatan 12 Bulan 31.380.000 9 Bulan 17.783.508 75,00 56,67
Sumber Daya Air dan Listrik Layanan Telekomunikasi/ Wanasalam
Internet
Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah Jasa Layanan Umum Kecamatan 12 Bulan 120.270.295 9 Bulan 77.134.179 75,00 64,13
Umum Kantor Kantor Wanasalam
Pemeliharaan Barang Milik Persentase Barang Milik 100 Persen 75.360.480 100 Persen 19.413.625 25,76
Daerah Penunjang Urusan Daerah dalam Kondisi Baik
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Penyediaan Jasa Kecamatan 6 Unit 40.322.400 2 Unit 14.026.500 33,33 34,79
Biaya Pemeliharaan dan Pajak pemeliharaan dan perijinan Wanasalam
Kendaraan Perorangan Dinas kendaraan dinas/oprasional
atau Kendaraan Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah peralatan kantor Kecamatan 10 Unit 7.100.000 3 Unit 3.731.000 30,00 52,55
Mesin Lainnya yang diperbaiki Wanasalam
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Sarana dan Kecamatan 3 Unit 27.938.080 2 Unit 1.656.125 66,67 5,93
Sarana dan Prasarana Gedung Prasarana Gedung Kantor Wanasalam
Kantor atau Bangunan Lainnya atau Bangunan Lainnya yang
dipelihara/direhabilitasi
PROGRAM INDEKS KEPUASAN 76,35 POINT 75.337.250 0 POINT 57.744.000 76,65
PENYELENGGARAAN MASYARAKAT TINGKAT
PEMERINTAHAN DAN KECAMATAN
PELAYANAN PUBLIK
Koordinasi Penyelenggaraan Persentase Kesesuaian 100 Persen 24.884.500 100 Persen 16.882.000 67,84
Kegiatan Pemerintahan di Usulan Program dan
Tingkat Kecamatan Kegiatan dengan Prioritas
Pembangunan daerah
Koordinasi/Sinergi Perencanaan Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan 14 Laporan 24.884.500 16 Laporan 16.882.000 114,29 67,84
dan Pelaksanaan Kegiatan Kecamatan dan Jumlah Wanasalam
Pemerintahan dengan Perangkat Desa/Kelurahan yang
Daerah dan Instansi Vertikal melaksanakan Musrenbang
Terkait.
Penyelenggaraan Urusan Persentase Kesesuaian 100 Persen 4.880.000 100 Persen 3.100.000 63,52
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
188
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
189
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
190
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Persentase Jasa Penunjang 100 Persen 213.789.162 71,97 Persen 153.869.616 71,97 71,97
Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan
Daerah yang dilaksanakan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Laporan Penyediaan Kecamatan 12 Laporan 30.759.040 9 Laporan 17.516.732 75,00 56,95
Sumber Daya Air dan Listrik Jasa Komunikasi, Sumber Cihara
Daya Air dan Listrik yang
Disediakan
Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah Laporan Penyediaan Kecamatan 13 Laporan 183.030.122 9 Laporan 136.352.884 69,23 74,50
Umum Kantor Jasa Pelayanan Umum Cihara
Kantor yang Disediakan
Pemeliharaan Barang Milik Persentase Barang Milik 100 Persen 56.991.300 50,97 Persen 29.049.450 50,97 50,97
Daerah Penunjang Urusan Daerah dalam Kondisi Baik
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah penyediaan jasa Kecamatan 12 Bulan 43.811.200 9 Bulan 17.619.350 75,00 40,22
Biaya Pemeliharaan dan Pajak pemeliharaan dan perijinan Cihara
Kendaraan Perorangan Dinas kendaraan dinas/operasional
atau Kendaraan Dinas Jabatan Kendaraan Roda 4 1 Unit 1 Unit 100,00
Kendaraan Roda 2 1 Unit 1 Unit 100,00
Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah Peralatan dan Mesin Kecamatan 9 Unit 6.930.000 9 Unit 5.180.000 100,00 74,75
Mesin Lainnya Lainnya yang Dipelihara Cihara
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Sarana dan Kecamatan 2 Unit 6.250.100 1 Unit 6.250.100 50,00 100,00
Gedung Kantor dan Bangunan Prasarana Gedung Kantor Cihara
Lainnya atau Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi
PROGRAM INDEKS KEPUASAN 75 POIN 32.345.500 75 POIN 32.345.500 100,00 100,00
PENYELENGGARAAN MASYARAKAT TINGKAT
PEMERINTAHAN DAN KECAMATAN
PELAYANAN PUBLIK
Koordinasi Penyelenggaraan Persentase Kesesuaian 100 Persen 12.945.500 100 Persen 12.945.500 100,00 100,00
Kegiatan Pemerintahan di Usulan Program dan
Tingkat Kecamatan Kegiatan dengan Prioritas
Pembangunan Daerah
Koordinasi/Sinergi Perencanaan Jumlah Laporan Koordinasi/ Kecamatan 1 Laporan 12.945.500 1 Laporan 12.945.500 100,00 100,00
dan Pelaksanaan Kegiatan Sinergi Perencanaan dan Cihara
Pemerintahan dengan Perangkat Pelaksanaan Kegiatan
Daerah dan Instansi Vertikal Pemerin han dengan
Terkait PerangkatDaerah dan
Instansi Vertikal Terkait
Pelaksanaan Urusan Cakupan Penyelenggaraan 100 Persen 19.400.000 100 Persen 19.400.000 100,00 100,00
Pemerintahan yang Pemerintahan
Dilimpahkan kepada Camat
Pelaksanaan Urusan Jumlah Laporan Kecamatan 1 Laporan 19.400.000 1 Laporan 19.400.000 100,00 100,00
Pemerintahan yang terkait Pelaksanaan Kewenangan Cihara
dengan Kewenangan Lain yang Lain yang Dilimpahkan
Dilimpahkan
PROGRAM PEMBERDAYAAN PERSENTASE LEMBAGA 100 PERSEN 11.767.500 60,16 PERSEN 7.079.500 60,16 60,16
MASYARAKAT DESA DAN KEMASYARAKATAN AKTIF
KELURAHAN
Pemberdayaan Lembaga Jumlah Lembaga 1 Lembaga 11.767.500 1 Lembaga 7.079.500 100,00 60,16
Kemasyarakatan Tingkat Kemasyarakatan yang
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
191
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
192
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencana Kecamatan 2 Dokumen 8.104.000 2 Dokumen 2.104.000 100,00 25,96
Perencanaan Perangkat Daerah an Perangkat Daerah Panggarangan
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Capaian Kecamatan 3 Laporan 9.569.000 2 Laporan 3.469.000 66,67 36,25
Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Panggarangan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kinerja SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
Administrasi Keuangan Jumlah dokumen keuangan 2 Dokumen 1.573.890.656 2 Dokumen 1.182.559.985 100,00 75,14
Perangkat Daerah yang tersusun
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Jumlah Orang yang Kecamatan 15 Orang/ 1.573.890.656 14 Orang/ 1.182.559.985 93,33 75,14
ASN Menerima Gaji dan Panggarangan Bulan Bulan
Tunjangan ASN
Administrasi Umum Perangkat Jumlah penyediaan Sarana 1 Unit 43.174.050 1 Unit 41.615.600 100,00 96,39
Daerah umum penunjang
perangkat daerah
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Paket Bahan Logistik Kecamatan 12 Paket 10.950.000 9 Paket 10.950.000 75,00 100,00
Kantor Kantor yang Disediakan Panggarangan
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Kecamatan 12 Paket 6.114.500 9 Paket 5.765.000 75,00 94,28
Penggandaan Cetakan dan Penggandaan Panggarangan
yang Disediakan
Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/ Kecamatan 1 Paket 8.229.550 1 Paket 7.765.600 100,00 94,36
Material yang Disediakan Panggarangan
Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Penyeleng Kecamatan 120 Laporan 17.880.000 90 Laporan 17.135.000 75,00 95,83
Koordinasi dan Konsultasi SKPD garaan Rapat Koordinasi dan Panggarangan
Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Jumlah Jasa Penunjang 12 Paket 121.296.620 9 Paket 87.765.436 75,00 72,36
Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan
Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Laporan Penyediaan Kecamatan 12 Laporan 18.691.000 9 Laporan 11.355.566 75,00 60,75
Sumber Daya Air dan Listrik Jasa Komunikasi, Sumber Panggarangan
Daya Air dan Listrik yang
Disediakan
Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah Laporan Penyediaan Kecamatan 12 Laporan 102.605.620 9 Laporan 76.409.870 75,00 74,47
Umum Kantor Jasa Pelayanan Umum Panggarangan
Kantor yang Disediakan
Pemeliharaan Barang Milik Jumlah Barang Milik 19 Unit 73.902.500 19 Unit 61.731.600 100,00 83,53
Daerah Penunjang Urusan Daerah pada Perangkat
Pemerintahan Daerah Daerah yang terpelihara
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Kecamatan 2 Unit 59.242.500 2 Unit 51.331.600 100,00 86,65
Biaya Pemeliharaan dan Pajak Perorangan Dinas atau Panggarangan
Kendaraan Perorangan Dinas Kendaraan Dinas Jabatan
atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan
dibayarkan Pajaknya
Pemeliharaan Peralatan Jumlah Peralatan dan Mesin Kecamatan 16 Unit 11.360.000 16 Unit 7.100.000 100,00 62,50
dan Mesin Lainnya Lainnya yang Dipelihara Panggarangan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Kecamatan 1 Unit 3.300.000 1 Unit 3.300.000 100,00 100,00
Gedung Kantor dan Bangunan Bangunan Lainnya yang Panggarangan
Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
PROGRAM INDEKS KEPUASAN 80 POIN 47.512.000 79 POIN 47.512.000 98,51 100,00
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
193
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
194
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
195
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/ Kecamatan 29 Paket 10.809.850 29 Paket 8.556.350 100,00 79,15
Material yang Disediakan Bayah
Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Kecamatan 204 HOK 32.779.200 163 HOK 26.349.100 79,90 80,38
Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat Bayah
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
Persentase Jasa Penunjang 100 Persen 175.327.838 100 Persen 116.584.340 100,00 66,50
Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan
Urusan Pemerintahan Daerah
Daerah yang dilaksanakan
Jumlah Laporan Penyediaan Kecamatan 12 Bulan 34.919.500 8 Bulan 21.608.830 66,67 61,88
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jasa Komunikasi, Sumber Bayah
Sumber Daya Air dan Listrik Daya Air dan Listrik yang
Disediakan
Jumlah Laporan Penyediaan Kecamatan 12 Bulan 140.408.338 8 Bulan 94.975.510 66,67 67,64
Penyediaan Jasa Pelayanan
Jasa Pelayanan Umum Bayah
Umum Kantor
Kantor yang Disediakan
Pemeliharaan Barang Milik Persentase Barang Milik 100 Persen 48.952.000 100 Persen 27.201.500 100,00 55,57
Daerah Penunjang Urusan Daerah dalam Kondisi Baik
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Dinas Kecamatan 2 Unit 39.652.000 2 Unit 24.361.500 100,00 61,44
Biaya Pemeliharaan dan Pajak Operasional atau Lapangan Bayah
Kendaraan Perorangan Dinas yang Dipelihara dan
atau Kendaraan Dinas Jabatan dibayarkan Pajak dan
Perizinannya
Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah peralatan kantor Kecamatan 6 Unit 4.260.000 6 Unit 2.840.000 100,00 66,67
Mesin Lainnya yang diperbaiki Bayah
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Kecamatan 1 Unit 5.040.000 0 Unit 0 0,00 0,00
Gedung Kantor Bangunan Lainnya yang Bayah
dan Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
PROGRAM INDEKS KEPUASAN 66,69 POINT 45.298.000 66,69 POINT 44.598.000 100,00 98,45
PENYELENGGARAAN MASYARAKAT TINGKAT
PEMERINTAHAN DAN KECAMATAN
PELAYANAN PUBLIK
Persentase Kesesuaian 100 Persen 16.068.000 100 Persen 16.068.000 100,00 100,00
Koordinasi Penyelenggaraan
Usulan Program dan
Kegiatan Pemerintahan di
Kegiatan dengan Prioritas
Tingkat Kecamatan
Pembangunan Daerah
Koordinasi/Sinergi Perencanaan Jumlah Laporan Koordinasi/ Kecamatan 1 Laporan 16.068.000 1 Laoran 16.068.000 100,00 100,00
dan Pelaksanaan Kegiatan Sinergi Perencanaan dan Bayah
Pemerintahan dengan Perangkat Pelaksanaan Kegiatan
Daerah dan Instansi Vertikal Pemerintahan dengan
Terkait. Perangkat Daerah dan
Instansi Vertikal Terkait
Pelaksanaan Urusan Cakupan Penyelenggaraan 100 Persen 29.230.000 100 Persen 28.530.000 100,00 97,61
Pemerintahan yang Pemerintahan
Dilimpahkan kepada Camat
Pelaksanaan Urusan Jumlah Laporan Kecamatan 2 Lembaga 29.230.000 2 Lembaga 28.530.000 100,00 97,61
Pemerintahan yang Pelaksanaan Kewenangan Bayah
terkait dengan Kewenangan Lain Lain yang Dilimpahkan
yang Dilimpahkan
PROGRAM PEMBERDAYAAN PERSENTASE LEMBAGA 100 PERSEN 55.388.000 100 PERSEN 36.224.000 100,00 65,40
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
196
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
197
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Cibeber Berdasarkan Rencana Kerja Kecamatan Cibeber, adalah sebagai
berikut:
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Realisasi Triwulan III Tahun 2023 Persentase Persentase
Lokasi
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Target Capaian Kebutuhan Dana/ Capaian Anggaran
Pelaksanaan Capaian Kinerja Ralisasi Anggaran
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Kegiatan Kinerja Pagu Indikatif Kinerja (%) (%)
KECAMATAN CIBEBER 2.470.380.183 1.823.697.862 73,82
URUSAN UNSUR 2.470.380.183 1.823.697.862 73,82
KEWILAYAHAN
BIDANG URUSAN KECAMATAN 2.470.380.183 1.823.697.862 73,82
PROGRAM PENUNJANG NILAI SAKIP PERANGKAT 81 POINT 2.318.562.183 81 POINT 1.721.835.862 100,00 74,26
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran Persentase Capaian Target 100 Persen 16.009.000 83 Persen 11.679.000 83,00 72,95
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Renja
Daerah
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Renstra Kecamatan 3 Dokumen 6.846.000 2 Dokumen 4.616.000 66,67 67,43
Perencanaan Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah Cibeber
yang tersusun.
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen Evaluasi Kecamatan 2 Laporan 9.163.000 2 Laporan 7.063.000 100,00 77,08
Laporan Capaian Kinerja dan Perangkat Daerah Cibeber
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Persentase Capaian 100 Persen 2.044.672.929 100 Persen 1.511.660.802 100,00 73,93
Perangkat Daerah Administrasi Keuangan
Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pembayaran gaji dan Kecamatan 14 Bulan 2.044.672.929 11 Bulan 1.511.660.802 78,57 73,93
ASN tunjangan ASN Cibeber
Administrasi Umum Perangkat Cakupan Penyelenggaraan 100 Persen 65.467.050 100 Persen 60.078.925 100,00 91,77
Daerah Administrasi Perkantoran
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah paket bahan logistik Kecamatan 12 Paket 13.687.500 12 Paket 12.104.000 100,00 88,43
Kantor kantor yang disediakan Cibeber
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah barang yang dicetak Kecamatan 2 Jenis 6.286.625 2 Jenis 5.137.800 100,00 81,73
Penggandaan Jumlah barang yang Cibeber 16. Lembar 13. Lembar 82,30
digandakan 948 948
Penyediaan Bahan/Material Jumlah penyediaan bahan/ Kecamatan 43 Jenis 12.642.925 43 Jenis 11.187.125 100,00 88,49
material Cibeber
Penyelenggaraan Rapat Jumlah perjalanan dinas Kecamatan 78 HOK 32.850.000 78 HOK 31.650.000 100,00 96,35
Koordinasi dan Konsultasi SKPD dalam daerah Cibeber
Penyediaan Jasa Penunjang Persentase Jasa Penunjang 100 Persen 147.101.204 100 Persen 104.223.235 100,00 70,85
Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan
Daerah yang dilaksanakan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah penyediaan jasa Kecamatan 12 Bulan 16.927.000 9 Bulan 7.653.229 75,00 45,21
Sumber Daya Air dan Listrik layanan, telekomunikasi/ Cibeber
Internet dan listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah penyediaan jasa Kecamatan 12 Bulan 130.174.204 9 Bulan 96.570.006 75,00 74,19
Umum Kantor layanan kebersihan kantor Cibeber
Pemeliharaan Barang Milik Persentase Barang Milik 100 Persen 45.312.000 100 Persen 34.193.900 100,00 75,46
Daerah Penunjang Urusan Daerah dalam Kondisi Baik
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah penyediaan jasa Kecamatan 4 Unit 35.972.000 4 Unit 28.643.900 100,00 79,63
Biaya Pemeliharaan dan Pajak pemeliharaan dan perijinan Cibeber
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
198
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
199
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PERSENTASE PERDES 100 PERSEN 7.470.000 100 PERSEN 2.190.000 100,00 29,32
PENGAWASAN APBDES SESUAI
PEMERINTAHAN DESA PERATURAN BUPATI
Fasilitasi, Rekomendasi dan Persentase Perdes APBDes 100 Persen 7.470.000 100 Persen 2.190.000 100,00 29,32
Koordinasi Pembinaan dan tepat waktu dan sesuai
Pengawasan Pemerintahan dengan Peraturan
Desa perundang- undangan
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Jumlah Perdes Tentang Kecamatan 2 Dokumen 7.470.000 1 Dokumen 2.190.000 50,00 29,32
Desa dan Pendayagunaan Aset APBDes Cibeber
Desa
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
200
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah barang yang dicetak Kecamatan 3 Jenis 3.640.500 3 Jenis 1.115.000 100,00 30,63
Penggandaan Jumlah barang yang Cilograng 37. Lembar 37. Lembar 100,00
digandakan 220 220
Penyediaan Bahan/Material Jumlah penyediaan bahan/ Kecamatan 43 Jenis 12.110.250 43 Jenis 6.121.300 100,00 50,55
material Cilograng
Penyelenggaraan Rapat Jumlah perjalanan dinas Kecamatan 270 HOK 34.300.000 250 HOK 33.807.500 92,59 98,56
Koordinasi dan Konsultasi SKPD dalam daerah Cilograng
Penyediaan Jasa Penunjang Persentase Jasa Penunjang 100 Persen 190.847.172 100 Persen 137.466.337 100,00 72,03
Urusan Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan
Daerah yang dilaksanakan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah penyediaan jasa Kecamatan 12 Bulan 13.224.000 12 Bulan 6.821.229 100,00 51,58
Sumber Daya Air dan Listrik layanan, telekomunikasi/ Cilograng
Internet dan listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah penyediaan jasa Kecamatan 12 Bulan 177.623.172 12 Bulan 130.645.108 100,00 73,55
Umum Kantor layanan kebersihan kantor Cilograng
Pemeliharaan Barang Milik Persentase Barang Milik 100 Persen 52.169.400 100 Persen 26.090.000 100,00 50,01
Daerah Penunjang Urusan Daerah dalam Kondisi Baik
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Jumlah penyediaan jasa Kecamatan 2 Unit 46.087.400 2 Unit 22.550.000 100,00 48,93
Biaya Pemeliharaan dan Pajak pemeliharaan dan perijinan Cilograng
Kendaraan Perorangan Dinas kendaraan dinas/operasional
atau Kendaraan Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah peralatan kantor Kecamatan 5 Unit 3.090.000 5 Unit 2.690.000 100,00 87,06
Mesin Lainnya yang diperbaiki Cilograng
Pemeliharaan/Rehabilitasi Kecamatan 1 Unit 2.992.000 1 Unit 850.000 100,00 28,41
Gedung Kantor dan Bangunan Cilograng
Lainnya
PROGRAM INDEKS KEPUASAN 67 POINT 35.655.000 67 POINT 27.885.000 100,00 78,21
PENYELENGGARAAN MASYARAKAT TINGKAT
PEMERINTAHAN DAN KECAMATAN
PELAYANAN PUBLIK
Koordinasi Penyelenggaraan Persentase Kesesuaian 100 Persen 15.475.000 100 Persen 14.105.000 100,00 91,15
Kegiatan Pemerintahan di Usulan Program dan
Tingkat Kecamatan Kegiatan dengan Prioritas
Pembangunan daerah
Koordinasi/Sinergi Perencanaan Jumlah Desa/Kelurahan Kecamatan 15 Desa 15.475.000 15 Desa 14.105.000 100,00 91,15
dan Pelaksanaan Kegiatan yang melaksanakan Cilograng
Pemerintahan dengan Perangkat Musrenbang
Daerah dan Instansi Vertikal Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan 1 Kali 1 Kali
Terkait. Kecamatan Cilograng
Pelaksanaan Urusan Cakupan Penyelenggaraan 100 Persen 20.180.000 100 Persen 13.780.000 100,00 68,29
Pemerintahan yang Pemerintahan
Dilimpahkan kepada Camat
Pelaksanaan Urusan Kecamatan 6 Jenis 20.180.000 6 Jenis 13.780.000 100,00 68,29
Pemerintahan yang terkait Cilograng
dengan Kewenangan Lain yang
Dilimpahkan
PROGRAM PEMBERDAYAAN PERSENTASE LEMBAGA 100 PERSEN 36.580.000 100 PERSEN 11.360.000 100,00 31,06
MASYARAKAT DESA DAN KEMASYARAKATAN AKTIF
KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Persen 4.920.000 Persen 0 0,00
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
201
BAB III MEMORI SERAH TERIMA JABATAN BUPATI LEBAK
Pemberdayaan Desa
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Kecamatan 4.920.000 0 0,00
Pemberdayaan Masyarakat di Cilograng
Wilayah Kecamatan
Pemberdayaan Lembaga Persentase Organisasi 100 Persen 31.660.000 100 Persen 11.360.000 100,00 35,88
Kemasyarakatan Tingkat Kemasyarakatan Yang Aktif
Kecamatan Terlibat Dalam
Pemberdayaan Masyarakat
Peningkatan Kapasitas Lembaga Jumlah pelayanan ormas Kecamatan 2 Ormas/ 31.660.000 2 Ormas/ 11.360.000 100,00 35,88
Kemasyarakatan Cilograng Lembaga Lembaga
PROGRAM TINGKAT KONDUSIFITAS 100 PERSEN 48.380.000 100 PERSEN 32.000.000 100,00 66,14
PENYELENGGARAAN URUSAN KECAMATAN DALAM
PEMERINTAHAN UMUM KONDISI BAIK
Penyelenggaraan Urusan Persentase Kejadian 100 Persen 48.380.000 100 Persen 32.000.000 100,00 66,14
Pemerintahan Umum sesuai Konflik SARA yang dapat
Penugasan Kepala Desa ditangani
Pelaksanaan Tugas Forum Jumlah Rakor Forkopimcam Kecamatan 12 Kali 48.380.000 12 Kali 32.000.000 100,00 66,14
Koordinasi Pimpinan di Cilograng
Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN PERSENTASE PERDES 100 PERSEN 5.840.000 100 PERSEN 5.110.000 100,00 87,50
PENGAWASAN APBDES SESUAI
PEMERINTAHAN DESA PERATURAN BUPATI
Fasilitasi, Rekomendasi dan Persentase Perdes APBDes 100 Persen 5.840.000 100 Persen 5.110.000 100,00 87,50
Koordinasi Pembinaan dan tepat waktu dan sesuai
Pengawasan Pemerintahan dengan Peraturan
Desa perundang- undangan
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Jumlah Perdes Tentang Kecamatan 30 Perdes 5.840.000 30 Perdes 5.110.000 100,00 87,50
Desa dan Pendayagunaan Aset APBDes Cilograng APBDes APBDes
Desa
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
202