LAPORAN CAPAIAN KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2023

OPD / BIRO : BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA PROVINSI JAWA BARAT Anggaran PD/Biro : Rp 10,499,496,279 Bulan : Oktober 2023
BELANJA
ANGGARAN MURNI Deviasi s.d
Target s.d Oktober Realisasi s.d Oktober
Oktober
NO KODE PROG/KEG PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN LOKASI
Keuangan Keuangan Keuangan
Rp
Rp % Rp % %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Kota Bandung 2,614,396,279.00 2,368,804,369.00 90.61 1,168,980,636.00 44.71 (45.89)
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
4.01.01 1.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kota Bandung 84,590,000.00 84,590,000.00 100.00 63,241,205.00 74.76 (25.24)
Kinerja Perangkat Daerah
1 4.01.01 1.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Kota Bandung 7,590,000.00 7,590,000.00 100.00 1,258,125.00 16.58 (83.42)
Daerah
2 4.01.01 1.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kota Bandung 77,000,000.00 77,000,000.00 100.00 61,983,080.00 80.50 (19.50)
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

4.01.01 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Kota Bandung 200,000,000.00 150,000,000.00 75.00 84,500,000.00 42.25 (32.75)

3 4.01.01 1.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kota Bandung 200,000,000.00 150,000,000.00 75.00 84,500,000.00 42.25 (32.75)
Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4.01.01 1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Kota Bandung 2,161,386,579.00 1,981,471,119.00 91.68 932,619,664.00 43.15 (48.53)

4 4.01.01 1.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kota Bandung 438,855,000.00 438,855,000.00 100.00 136,426,000.00 31.09 (68.91)
Kantor
5 4.01.01 1.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Kota Bandung 69,707,400.00 66,636,660.00 95.59 47,848,509.00 68.64 (26.95)

6 4.01.01 1.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Kota Bandung 1,652,824,179.00 1,475,979,459.00 89.30 748,345,155.00 45.28 (44.02)
Konsultasi SKPD

4.01.01 1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Kota Bandung 168,419,700.00 152,743,250.00 90.69 88,619,767.00 52.62 (38.07)
Pemerintahan Daerah
7 4.01.01 1.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Kota Bandung 52,734,000.00 52,734,000.00 100.00 15,648,742.00 29.67 (70.33)
dan Listrik
8 4.01.01 1.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kota Bandung 62,850,000.00 55,350,000.00 88.07 32,400,000.00 51.55 (36.52)
Kantor
9 4.01.01 1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Kota Bandung 52,835,700.00 44,659,250.00 84.52 40,571,025.00 76.79 (7.74)

4.01.07 PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN Kota Bandung 7,885,100,000.00 7,312,490,622.00 92.74 4,797,099,370.00 60.84 (31.90)
PENGADAAN BARANG DAN JASA
4.01.07 1.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Kota Bandung 1,478,700,000.00 1,338,817,460.00 90.54 859,137,141.00 58.10 (32.44)

10 4.01.07 1.01 01 Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Kota Bandung 385,000,000.00 366,076,590.00 95.08 235,576,145.00 61.19 (33.90)
Jasa
11 4.01.07 1.01 02 Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Kota Bandung 488,700,000.00 461,216,020.00 94.38 187,607,516.00 38.39 (55.99)

12 4.01.07 1.01 03 Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang Kota Bandung 605,000,000.00 511,524,850.00 84.55 435,953,480.00 72.06 (12.49)
dan Jasa
4.01.07 1.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Kota Bandung 5,047,000,000.00 4,761,274,272.00 94.34 3,322,554,638.00 65.83 (28.51)
Elektronik
13 4.01.07 1.02 01 Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Kota Bandung 495,000,000.00 417,410,000.00 84.33 289,148,100.00 58.41 (25.91)
Elektronik
14 4.01.07 1.02 02 Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Kota Bandung 4,167,000,000.00 3,982,677,072.00 95.58 2,798,537,838.00 67.16 (28.42)
Barang dan Jasa
15 4.01.07 1.02 03 Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Kota Bandung 385,000,000.00 361,187,200.00 93.81 234,868,700.00 61.00 (32.81)
Jasa
4.01.07 1.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang Kota Bandung 1,359,400,000.00 1,212,398,890.00 89.19 615,407,591.00 45.27 (43.92)
dan Jasa
16 4.01.07 1.03 01 Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Kota Bandung 303,000,000.00 275,290,560.00 90.85 195,395,229.00 64.49 (26.37)
Barang dan Jasa
17 4.01.07 1.03 02 Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang Kota Bandung 400,000,000.00 366,110,000.00 91.53 297,385,602.00 74.35 (17.18)
dan Jasa
18 4.01.07 1.03 03 Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Kota Bandung 656,400,000.00 570,998,330.00 86.99 122,626,760.00 18.68 (68.31)
Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 10,499,496,279.00 9,681,294,991.00 92.21 5,966,080,006.00 56.82 (35.38)

PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT

Permasalahan : Terkendala dengan Sistem yang masih dalam tahap pengembangan
Tindak Lanjut : Dilakukan input dan perhitungan secara manual
N KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH/BIRO
TAHUN ANGGARAN 2023

KELUARAN
Deviasi s.d
Target s.d Oktober Realisasi s.d Oktober
Oktober
Output Kegiatan Yang Telah Selesai Dilaksanakan Sampai Bobot KET
Dengan Oktober (%) Fisik Fisik
Fisik Fisik Fisik
Tertimbang Tertimbang
% % % % %
11 12 13 14 15 16 17 18
-

Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah: 1 dari 2 0.07 50.00 0.04 50.00 0.04 -
dokumen
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 0.73 83.33 0.61 83.33 0.61 -
SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD: 10 dari 12
laporan

Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti 1.90 42.50 0.81 42.50 0.81 -
Pendidikan dan Pelatihan: 17 dari 40 orang
-

Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang 4.18 50.00 2.09 50.00 2.09 -
Disediakan: 2 dari 4 paket
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang 0.66 80.00 0.53 80.00 0.53 -
Disediakan: 4 dari 5 paket
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 15.74 83.33 13.12 83.33 13.12 -
Konsultasi SKPD: 10 dari 12 laporan

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 0.50 83.33 0.42 83.33 0.42 -
dan Listrik yang Disediakan: 10 dari 12 laporan
Jumlah laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan 0.60 83.33 0.50 83.33 0.50 -
Kantor yang Disediakan:10 dari 12 laporan
Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang 0.50 83.33 0.42 83.33 0.42 -
Disediakan:10 dari 12 laporan
-

Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa: 10 3.67 83.33 3.06 83.33 3.06 -
dari 12 laporan
Jumlah laporan hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan 4.65 83.33 3.88 83.33 3.88 -
Jasa: 10 dari 12 laporan
Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan 5.76 83.33 4.80 83.33 4.80 -
Barang dan Jasa: 10 dari 12 laporan
-

Jumlah laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara 4.71 83.33 3.93 83.33 3.93 -
Elektronik: 10 dari12 laporan
Jumlah laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan 39.69 83.33 33.07 83.33 33.07 -
Barang dan Jasa: 10 dari 12 laporan
Jumlah laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan 3.67 83.33 3.06 83.33 3.06 -
Jasa: 10 dari 12 laporan
-

Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya 2.89 83.33 2.40 83.33 2.40 -
Manusia Pengadaan barang dan Jasa: 10 dari 12 dokumen
Jumlah Dokumen hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan 3.81 83.33 3.17 83.33 3.17 -
Barang dan Jasa: 10 dari 12 dokumen
Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, 6.25 83.33 5.21 83.33 5.21 -
Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan barang dan
Jasa: 10 dari 12 dokumen
100.00 77.18 81.12 77.18 81.12 -

Bandung, November 2023

MENGETAHUI
KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

GANDJAR YUDNIARSA, ST, MT, CRMP, QRMP

Pembina Tingkat I
NIP. 19780505 200501 1 016