Pemerintah Daerah

Provinsi Jawa Barat

 Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat
APBD TAHUN ANGGARAN 2024
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI JAWA BARAT

BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG JASA DAN MODAL

Rp. 203.187.324.213 Rp. 486.304.523.416

PAGU INDIKATIF TA 2024

GAJI DAN
TUNJANGAN DPRD
Rp. 689.491.847.629
Rp. 178.135.928.555

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI
DAERAH DPRD
GAJI DAN TUNJANGAN ASN
Rp. 25.051.395.658
Rp. 353.489.001.122 Rp.336.002.846.507
• 10 KEGIATAN • 7 KEGIATAN
• 38 SUB KEGIATAN • 13 SUB KEGIATAN

17 KEGIATAN 51 SUB KEGIATAN

2
 Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat
APBD TAHUN ANGGARAN 2024
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI JAWA BARAT

REKAPITULASI APBD TA.2024 PER BAGIAN

SEKRETARIAT DPRD PROVINSI JAWA BARAT
BAGIAN RKPD TA. 2024

BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN 211.538.163.587

BAGIAN UMUM 141.950.837.535

BAGIAN PERSIDANGAN DAN PUU 161.769.024.740

BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN 174.233.821.767

TOTAL APBD TA. 2024 689.491.847.629

3
 Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN APBD 2024 EFISIENSI
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.378.098.689
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.430.974.456
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 993.121.840
Administrasi Keuangan 29.600.040.047
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 25.051.395.658
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2.332.721.000
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1.021.738.009
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 1.091.292.880
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 50.000.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD 29.056.500
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 23.836.000
LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD 178.135.928.555
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 178.135.928.555

TOTAL BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN 211.538.163.587

4
 Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

BAGIAN UMUM APBD 2024 EFISIENSI

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.717.926.338
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 470.966.338
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 728.200.000
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 518.760.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah 20.709.157.762
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 660.396.624
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.360.218.478
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 87.653.700
Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1.958.757.160
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.310.690.500
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 13.331.441.300 3.580.000.000

5
 Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

BAGIAN UMUM APBD 2024 EFISIENSI
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 26.382.944.062
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2.157.866.676
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.334.018.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 22.891.059.386

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 11.943.888.837

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan
1.233.009.816
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan
2.424.770.380
Dinas Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 2.750.924.921

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 3.893.614.710

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.641.569.010

6
 Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

BAGIAN UMUM APBD 2024 EFISIENSI

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
69.165.253.105
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 7.830.000.000
12.873.000.000
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2.186.094.000
3.321.348.800
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.983.906.000
29.549.323.687
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
23.421.580.618
LAYANAN ADMINISTRASI DPRD 5.625.743.735
Fasilitasi Fraksi DPRD 3.625.748.000
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD 1.999.995.735
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 2.416.500.000

Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 1.936.500.000 420.000.000

Pelaksanaan Medical Check Up DPRD 480.000.000

7
 Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

BAGIAN UMUM APBD 2024 EFISIENSI

Peningkatan Kapasitas DPRD 3.989.423.696

Bimbingan Teknis DPRD / Orientasi DPRD

1.721.640.000
(120 Orang x 3 Kegiatan)

Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 2.267.783.696

TOTAL BAGIAN UMUM 141.950.837.535

8
 Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

BAGIAN PERSIDANGAN DAN PUU APBD 2024 EFISIENSI

Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD 2.271.943.419
Pembahasan Rancangan Perda 2.114.500.352
Penyusunan Tata Tertib DPRD 157.443.067
Pembahasan Kerja Sama Daerah 147.203.134.119
Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi 147.203.134.119 6.500.000.000
• Penyebarluasan Perda (24 kali)
• Adhikarya (12 kali )
Fasilitasi Tugas DPRD 12.293.947.202
Penyusunan Laporan Kinerja DPRD 600.000.000
Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 11.693.947.202
TOTAL BAGIAN PERSIDANGAN DAN PUU 161.769.024.740

9
 Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN APBD 2024 EFISIENSI

Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Pembahasan Kebijakan Anggaran 1.252.831.438

Pembahasan KUA dan PPAS 65.110.000

Pembahasan APBD 1.187.721.438

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 58.980.253.840

Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum

58.980.253.840 1.406.907.000
(Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Anggota)

Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD 185.652.143

Penyusunan Kode Etik DPRD 185.652.143

10
 Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN APBD 2024 EFISIENSI

Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 55.524.451.100

Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD 5.694.138.400

Pelaksanaan Reses (120 anggota x 175 peserta x 8 keg x 3kali ) 49.830.312.700 973.728.000

Pembahasan Kerja Sama Daerah 14.973.461.379

Fasilitasi, Verifikasi dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah 14.973.461.379 2.214.363.000

• Parlemen Mengabdi (1 Kali/Tahun)

Fasilitasi Tugas DPRD 43.317.171.867

Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
43.317.171.867 1.905.002.000
(Perjalanan Dinas Luar Provinsi Anggota)
TOTAL BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN 174.233.821.767
TOTAL SEKRETARIAT DPRD 689.491.847.629 33.000.000.000

11
 Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat

HATUR
NUHUN