RPJMD Kerangka Pendanaan

Perubahan Atas RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016-2021
BAB VII
KERANGKA PENDANAAN
PEMBANGUNAN DAN PROGRAM
PERANGKAT DAERAH
Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta
seluruh program yang dirumuskan dalam renstra perangkat daerah beserta
indikator kinerja, pagu indikatif target, perangkat daerah penanggung jawab
berdasarkan bidang urusan.
Kerangka pendanaan pembangunan daerah bertujuan untuk menghitung

kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program
pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun ke depan. Berdasarkan proyeksi
penerimaan daerah dan belanja serta pengeluaran pembiayaan wajib dan mengikat
serta prioritas utama, dapat diproyeksikan kapasitas riil keuangan daerah yang
akan digunakan untuk membiayai program/kegiatan sisa periode 2016-2021
selama 3 (tahun) tahun ke depan (2018-2021) dalam Perubahan Atas Rancana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Berau.
Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
VII - 1
Tabel 7.1.
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016-2021 Kabupaten Berau
Realisasi Penetapan APBD Proyeksi
No. Uraian
2017 2018 2019 2020 2021
KAPASITAS RIIL 1.045.328.583.101 1.147.485.809.600 1.810.189.321.246 1.103.505.194.000 1.831.499.570.286
PENERIMAAN DAERAH 1.986.427.135.301 2.015.600.000.000 2.749.842.000.000 2.098.811.194.000 2.801.941.690.286
a. Pendapatan Daerah 1.836.427.135.301 1.915.600.000.000 2.649.842.000.000 2.098.811.194.000 2.701.941.690.286
b. Penerimaan 150.000.000.000 100.000.000.000 100.000.000.000 - 100.000.000.000

Pembiayaan
PENGELUARAN DAERAH 941.098.552.200 868.114.190.400 939.652.678.754 995.306.000.000 970.442.120.000
a. Belanja Tidak Langsung 933.598.552.200 868.114.190.400 931.777.678.754 975.306.000.000 950.442.120.000
Pengeluaran
b. 7.500.000.000 - 7.875.000.000 20.000.000.000 20.000.000.000
Pembiayaan
VII - 2
Mengacu pada arsitektur perencanaan pembangunan yang memisahkan

antara aspek strategis dan operasional maka program prioritas dipisahkan pula
menjadi 2 (dua), yaitu: program prioritas untuk perencanaan strategis dan
program prioritas untuk perencanaan operasional. Suatu program prioritas
yang dimaksudkan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah pada
dasarnya adalah perencanaan operasional. Suatu program prioritas, baik
strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala
OPD. Namun, bagi program prioritas yang dikategorikan strategik merupakan
tanggung jawab bersama Kepala OPD dengan kepala daerah pada tingkat
kebijakan. Keseluruhan rangkaian perencanaan pembangunan daerah
bermuara pada penentuan program perangkat daerah yang selanjutnya
diterjemahkan oleh OPD ke dalam kegiatan. Perencanaan program perangkat
daerah dalam dokumen RPJMD harus dirumuskan dengan seksama mengingat
pentingnya esensi program perangkat daerah bagi rujukan utama pelaksanaan
perencanaan kegiatan tiap tahun yang dituangkan ke dalam Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD).
Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah

jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program tahunan dan program
yang dilaksanakan lebih dari satu tahun anggaran (multiyear). Selain program
pembangunan daerah (program prioritas I), program dan kegiatan ini wajib
mendapatkan prioritas pendanaan karena sifatnya yang berkesinambungan.
Program perangkat daerah yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu
indikatifnya kemudian dijadikan sebagai acuan bagi OPD dalam penyusunan
Rencana Strategis OPD, termasuk penjabaran kegiatan beserta kebutuhan
pendanaannya. Pagu indikatif merupakan rancangan maksimal atas rencana
belanja atau anggaran yang akan dituangkan dalam APBD.
Mengacu pada hubungan klasifikasi belanja menurut urusan pemerintah

daerah dan organisasi perangkat daerah di atas, maka program perangkat
daerah dalam 5 (lima) tahun disusun berdasarkan program perangkat daerah
beserta pagu indikatif pelaksanaannya. Rencana program perangkat daerah dan
kebutuhan pendanaan RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016-2021
selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 7.2.
VII - 3
Tabel 7.2.
Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Berau Tahun 2016-2021
PRIOROTAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN
KABUPATEN BERAU TAHUN ANGGARAN 2018

Kode Bidang Indikator Program 2017 2018 2019 2020 2021
Rekening Urusan/OPD/Progr (Outcome)
Target Pagu Indikatif Target Pagu Indikatif Target Pagu Target Pagu Target Pagu
am/Kegiatan
(Rp) (Rp) Indikatif Indikatif Indikatif
(Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13
7
URUSAN WAJIB
Pendidikan - -
21.693.662.7 - 45.132.927.4 34.210.390.6 34.674.598.4 - 35.148.090.
10 76 84 97 467
1.01 Dinas Pendidikan - -
- 21.693.662.7 - 45.132.927.4 34.210.390.6 34.674.598.4 - 35.148.090.
10 76 84 97 467
1.01.01 Program Pelayanan Persentase Pemenuhan 100% 100% 100% 100% 100%
Administrasi Sarana Dan Prasarana 5.349.830.40 14.773.958.6 10.366.291.8 10.553.617.7 10.744.690.
Perkantoran Dengan Kondisi Yang 0 50 82 20 074
Baik Pada Unit Kerja
Internal
1.01.02 Program Persentase Pemenuhan 100% 100% 100% 100% 100%
Peningkatan Sarana Sarana Dan Prasarana 545.961.800 1.007.500.00 1.005.100.00 1.005.202.00 1.005.306.0
dan Prasarana Dengan Kondisi Yang 0 0 0 40
Aparatur Baik Pada Unit Kerja
Internal
1.01.03 Program Persentase Rata-rata - 100% 100% 100% 100%
peningkatan disiplin tingkat kehadiran dan 500.000.000 1.734.047.40 1.499.152.23 1.509.135.28 1.519.317.9
aparatur kedisiplinan berpakaian 7 7 1 87
dinas
1.01.05 Program Persentase aparatur 100% 100% 100% 100% 100%
peningkatan yang memenuhi standar 500.000.000 1.081.235.50 1.055.240.14 1.056.344.94 1.057.471.8
kapasitas 0 0 3 42
sumberdaya
aparatur
1.01.06 Program Jumlah Data Dan 5Doku 5Dokumen 5Dokumen
Peningkatan Informasi Yang Terlayani men 515.750.000 5Doku 1.000.000.00 1.000.000.00 1.000.000.00 5Doku 1.000.000.0
Pengembangan Dengan Baik men 0 0 0 men 00
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan
VII - 4
Keuangan
1.01.15 Program Pendidikan APK PAUD 77% 80% 85% 90% 97%
Anak Usia Dini 546.928.605 1.015.000.00 1.010.200.00 1.010.404.00 1.010.612.0
0 0 0 80
1.01.16 Program Wajib APM SD/MI/SLB 90% 93% 95% 98% 100%
Belajar Pendidikan 10.699.295.0 15.837.370.0 11.089.411.6 11.291.199.8 11.497.023.
Dasar Sembilan 75 00 00 32 829
Tahun
1.01.17 Program Pendidikan APM SMA/SMK/MA 0,62 0,62 0,65 0,68 0,7
Menengah 682.143.000 1.000.000.00 1.000.000.00 1.000.000.00 1.000.000.0
0 0 0 00
1.01.18 Program Pendidikan Persentase peserta 100% 100% 100% 100% 100%
Non Formal pendidikan non formal 500.000.000 1.832.500.00 1.566.100.00 1.577.422.00 1.588.970.4
yang mendapatkan 0 0 0 40
pelayanan
1.01.20 Program Jumlah Pendidik Dan 1179 1297 1427 1557 1727
Peningkatan Mutu Tenaga Kependidikan 815.865.830 2.906.657.95 2.296.527.41 2.322.457.96 2.348.907.1
Pendidik Dan Yang memiliki 9 2 0 20
Tenaga Kompetensi Sesuai
Kependidikan Bidangnya
1.01.22 Program Persentase Sekolah Yang 0 1 1 1 1
Manajemen Sudah Menerapkan 1.037.888.00 2.944.657.96 2.322.367.41 2.348.814.76 2.375.791.0
Pelayanan Prinsip-Prinsip 0 0 3 1 56
Pendidikan Manajemen Berbasis
Sekolah (MBS)
1.02 Kesehatan
34.221.130.6 83.630.165.9 74.728.512.8 75.383.083.0 76.050.744.
72 35 36 93 754
1 Dinas Kesehatan
29.193.175.3 56.968.576.1 48.018.631.7 48.399.004.4 48.786.984.
72 60 89 25 513
1020101 Program Pelayanan Persentase Unit Kerja 100 100 100 100 100
Administrasi internal yang terlayani 749.317.400 2.361.491.50 1.925.814.22 1.944.330.50 1.963.217.1
Perkantoran dengan baik (persen) 0 0 4 14
1020102 Program Persentase pemenuhan 70 80 90 95 97

Peningkatan Sarana sarana dan prasarana 221.614.500 1.223.500.00 1.151.980.00 1.155.019.60 1.158.119.9
dan Prasarana dengan kondisi baik 0 0 0 92
Aparatur pada Unit Kerja internal
(persen)
VII - 5
102010303 Program Persentase Rata-rata 100 100 100 100 100

Peningkatan disiplin tingkat kehadiran dan 200.000.000 1.090.000.00 1.061.200.00 1.062.424.00 1.063.672.4
dinas (persen)
1010205 Program Persentase aparatur 30 40 50 60 70
Peningkatan yang memenuhi standar 306.356.200 1.120.000.00 1.081.600.00 1.083.232.00 1.084.896.6
Kapasitas Sumber kompetensi/kualifikasi 0 0 0 40
Daya Aparatur pada Unit Kerjanya
(persen)
1020106 Program Nilai LKjIP 80 80 80 82 85
peningkatan 200.500.000 1.001.500.00 1.001.020.00 1.001.040.40 1.001.061.2
pengembangan 0 0 0 08
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
1020115 Program Obat dan Persentase puskesmas 30 40 50 60 65
Perbekalan yang melaksanakan 425.062.500 1.697.432.08 1.474.253.81 1.483.738.89 1.493.413.6
Kesehatan pelayanan kefarmasian 0 4 1 69
sesuai standar (persen)
1020116 Program Upaya Persentase penduduk 92 92,5 93 94 95
Kesehatan yang memanfaatkan 17.332.739.5 17.908.167.6 12.497.553.9 12.727.505.0 12.962.055.
Masyarakat puskesmas (Utilisasi 92 40 95 75 177
Puskesmas) (persen)
Persentase Pelayanan 100 100 100 100 100
Dasar Peserta Jaminan 200.000.000 1.000.000.00 1.000.000.00 1.000.000.00 1.000.000.0
Pemeliharaan Kesehatan 0 0 0 00
(persen)
Persentase Pelayanan 35 30 25 20 15
Rujukan Peserta Jaminan 200.000.000 1.000.000.00 1.000.000.00 1.000.000.00 1.000.000.0
Pemeliharaan Kesehatan 0 0 0 00
(persen)
1020117 Program Persentase tempat 75 80 85 90 95
Pengawasan usaha yang memenuhi 276.786.300 1.070.339.20 1.047.830.65 1.048.787.26 1.049.763.0
Makanan dan standar kesehatan 0 6 9 15
Bahan berbahaya (persen)
1020119 Program Promosi Cakupan Desa Siaga Aktif 10 55 60 65 70
Kesehatan dan (Purnama dan mandiri) 270.635.800 1.001.500.00 1.001.020.00 1.001.040.40 1.001.061.2
Pemberdayaan (persen) 0 0 0 08
Masyarakat
1020120 Program Perbaikan Prevalensi Balita Kurang 7 7 6 6 6
Gizi Masyarakat Gizi (persen) 227.955.000 1.052.965.00 1.036.016.20 1.036.736.52 1.037.471.2
0 0 4 54
VII - 6
1020121 Program Persentase 45 50 59 64 70

Pengembangan kampung/kelurahan 200.000.000 1.270.000.00 1.183.600.00 1.187.272.00 1.191.017.4
Lingkungan Sehat yang melaksanakan 0 0 0 40
sanitasi total berbasis
masyarakat (persen)
1020122 Program Persentase penderita 100 100 100 100 100
Pencegahan dan Tuberkulosis Paru 330.848.200 1.225.018.60 1.153.012.64 1.156.072.90 1.159.194.3
Penanggulangan Mendapatkan Pelayanan 0 8 1 59
Penyakit Menular Tuberkulosis Paru Sesuai
Standar (persen)
1020123 Program Persentase Fasilitas 80 85 90 92 100
Standarisasi Pelayanan Kesehatan 402.565.000 1.540.000.00 1.367.200.00 1.374.544.00 1.382.034.8
Pelayanan yang terakreditasi 0 0 0 80
Kesehatan (persen)
1020124 Program pelayanan Persentase masyarakat 100 100 100 100 100
kesehatan miskin yang 367.654.200 1.502.953.60 1.342.008.44 1.348.848.61 1.355.825.5
penduduk miskin mendapatkan pelayanan 0 8 7 89
kesehatan (persen)
1020125 Program Persentase ketersediaan 85 90 95 100 100
pengadaan, sarana dan prasarana 3.439.171.30 3.436.600.00 2.656.888.00 2.690.025.76 2.723.826.2
peningkatan dan Puskesmas dan 0 0 0 0 75
perbaikan sarana jaringannya sesuai
dan prasarana standar (persen)
puskesmas/
puskemas
pembantu dan
jaringannya
1020126 Program Persentase RS yang 60 70 75 80 85
pengadaan, sesuai standar (persen) 914.282.900 2.275.000.00 1.867.000.00 1.884.340.00 1.902.026.8
peningkatan sarana 0 0 0 00
dan prasarana
rumah sakit/ rumah
sakit jiwa/ rumah
sakit paru-paru/
rumah sakit mata
1020127 Program Persentase desa yang 70,91 81,82 90,91 100 100
Peningkatan melaksanakan posbindu 200.000.000 1.157.530.90 1.107.121.01 1.109.263.43 1.111.448.7
Pelayanan Penyakit (persen) 0 2 2 01
Tidak Menular dan
Kesehatan Jiwa
1020129 Program Persentase kematian - -
peningkatan balita (persen) - 200.000.000 - 1.000.000.00 1.000.000.00 1.000.000.00 - 1.000.000.0
pelayanan 0 0 0 00
kesehatan anak
balita
VII - 7
1020130 Program Persentase lansia yang 100 100 100 100 100
peningkatan mendapatkan screening 200.000.000 1.030.000.00 1.020.400.00 1.020.808.00 1.021.224.1
pelayanan kesehatan sesuai standar 0 0 0 60
kesehatan lansia (persen)
1020132 Program Jumlah Kematian Ibu 10 9 8 7 6
peningkatan Melahirkan (kasus) 468.103.900 2.165.248.90 1.792.369.25 1.808.216.63 1.824.380.9
keselamatan ibu 0 2 7 70
melahirkan dan
anak
Angka kematian Bayi 21 200.000.000 19 1.000.000.00 17 1.000.000.00 16 1.000.000.00 15 1.000.000.0
(kasus) 0 0 0 00
Angka kematian Balita 19 200.000.000 18 1.000.000.00 17 1.000.000.00 16 1.000.000.00 15 1.000.000.0
(kasus) 0 0 0 00
1020134 Program Persentase ketersediaan 75 80 85 90 90
Penyusunan, dokumen perencanaan 200.000.000 1.090.000.00 1.061.200.00 1.062.424.00 1.063.672.4
Pengkajian dan dan penganggaran 0 0 0 80
Pengembangan pembangunan
Data dan Informasi kesehatan (persen)
Kesehatan
1020136 Program Pelayanan Persentase peserta JKN 85 87 90 95 98
Kesehatan yang mendapatkan 659.582.580 2.389.328.74 1.944.743.54 1.963.638.41 1.982.911.1
bersumber Dana pelayanan kesehatan 0 3 4 82
Kapitasi Jaminan (persen)
Kesehatan Nasional
(JKN) Fasilitas
Kesehatan Tingkat
Pertama (FKTP)
1020137 Program Persentase sarana dan 85 90
pengadaan, prasarana 200.000.000 1.240.000.00 1.163.200.00 1.166.464.00 1.169.793.2
peningkatan sarana klinik/IFK/Jamkesda/ 0 0 0 80
dan prasarana Labkesda yang
Klinik/IFK/Jamkesda memenuhi standar
/Labkesda (persen)
1020138 Program Persentase tempat kerja 35 40 50 60 70
Peningkatan yang melaksanakan 200.000.000 1.120.000.00 1.081.600.00 1.083.232.00 1.084.896.6
Kesehatan Kerja upaya kesehatan kerja 0 0 0 40
dan Olahraga
1020139 Program Presentase capaian 35 40 50 60 100
Peningkatan dan pengelolaan Aset / 200.000.000 1.000.000.00 1.000.000.00 1.000.000.00 1.000.000.0
Pengembangan Barang Milik Daerah 0 0 0 00
Pengelolaan yang transpsran dan
Keuangan Daerah akuntable (persen)
2 RSU Dr. Abdul Rivai 5.027.955.30 26.661.589.7 26.709.881.0 26.984.078.6 27.263.760.
0 75 47 68 241
VII - 8
020201 Program Pelayanan Persentase Unit Kerja 100% 100% 100% 100% 100%
Administrasi Internal yang terlayani 430.470.700 1.059.228.80 1.380.275.58 1.387.881.09 1.395.638.7
Perkantoran dengan baik 0 4 6 18
020202 Program Jumlah Sarana dan 100% 100% 100% 100% 100%
Peningkatan Sarana Prasarana yang terpenhi 200.000.000 500.000.000 1.000.000.00 1.000.000.00 1.000.000.0
dan Prasarana 0 0 00
Aparatur
020203 Program Persentase Pegawai yang 100% 100% 100% 100% 100%
Peningkatan mematuhi peraturan 200.000.000 500.000.000 1.000.000.00 1.000.000.00 1.000.000.0
Disiplin Aparatur tentang pakaian 0 0 00
020205 Program Persentase aparatur 100% 100% 100% 100% 100%
Peningkatan yang memenuhi standar 245.500.000 530.000.000 1.020.400.00 1.020.808.00 1.021.224.1
Kapasitas kompetensi/kualifikasi 0 0 60
Sumberdaya pada Unit Kerjanya
Aparatur
020206 Program Nilai Lakip 65 skor
Peningkatan 200.500.000 501.500.000 1.001.020.00 1.001.040.40 1.001.061.2
Pengembangan 0 0 08
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan
020216 Program Upaya Cakupan Pelayanan 100% 100% 100% 100% 100%
Kesehatan Pasien 706.980.400 1.799.864.60 1.883.907.92 1.901.586.08 1.919.617.8
masyarakat 0 8 7 08
020219 Program Promosi Persentase Unit 17 ok 16 ok 16 ok
Kesehatan dan Pelayanan yang 200.000.000 500.000.000 1.000.000.00 1.000.000.00 1.000.000.0
Pemberdayaan dipromosikan 0 0 00
masyarakat
020223 Program Akreditasi Rumah Sakit 100% 100% 100% 100% 100%
Standarisasi 207.500.000 507.500.000 1.005.100.00 1.005.202.00 1.005.306.0
Pelayanan 0 0 40
Kesehatan
020226 Program Pengadaan Persentase sarana dan 100% 100% 100% 100% 100%
Peningkatan Sarana prasarana Rumah Sakit 1.607.312.50 545.000.000 1.030.600.00 1.031.212.00 1.031.836.2
dan Prasarana RS / dengan kondisi baik dan 0 0 0 40
RS Jiwa / RS Paru memenuhi standar
Paru / RS Mata
020227 Program Persentase sarana dan 100% 100% 100% 100% 100%
Pemeliharaan prasarana Rumah Sakit 389.531.500 699.575.000 1.135.711.00 1.138.425.22 1.141.193.7
Sarana & Prasarana dengan kondisi baik dan 0 0 24
RS/RS Jiwa/RS Paru- memenuhi standar
paru/RS Mata.
020228 Program Kemitraan Peningkatan pasien 15% 15% 15% 15% 15%
Peningkatan rawat jalan dan rawat 238.610.200 500.000.000 1.000.000.00 1.000.000.00 1.000.000.0
Pelayanan inap 0 0 00
VII - 9
Kesehatan
020233 Program Dokumen Perencanaan 100% 100% 100% 100%

Perencanaan Sesuai ketentuan 201.550.000 500.000.000 1.000.000.00 1.000.000.00 1.000.000.0
Program 0 0 00
Pembiayaan
Kesehatan
020234 Peningkatan Peningkatan Pelayanan 100% 100% 100% 100% 100%
Pelayanan Kesehatan RSUD BLUD 200.000.000 18.518.921.3 13.252.866.5 13.497.923.8 13.747.882.
Kesehatan RSUD 75 35 66 343
BLUD
1 . 03 Pekerjaan Umum & - -
Penataan Ruang 67.676.897.0 - 116.469.904. 89.759.535.2 90.894.725.9 - 108.552.620
00 800 64 69 .489
1 . 03 . 1 . 1 Dinas Pekerjaan 67.676.897.0 116.469.904. 89.759.535.2 90.894.725.9 108.552.620
Umum & Penataan 00 800 64 69 .489
Ruang
1.03.27. Program Kapasitas Produksi Air 820 1.040 1.130 1.220 1.312
Pengembangan Bersih ('liter /detik) 5.509.695.20 11.515.000.0 8.150.200.00 8.293.204.00 8.939.068.0
Kinerja Pengelolaan 0 00 0 0 80
Air Minum dan Air Jumlah Fasilitas 8 47 84 47 47
Limbah Pengolahan Air Limbah 300.000.000 1.000.000.00 1.000.000.00 1.000.000.00 1.500.000.0
(Buah) 0 0 0 00
1.03.44. Program Pengadaan Pengembangan, 1 1 1 1 1
Bangunan Pengelolaan, dan 4.531.691.60 13.695.074.8 9.632.650.86 9.805.303.88 10.481.409.
Konservasi Tanah Konservasi Sungai, 0 00 4 1 959
dan Air Danau dan Sumber Daya
Air Lainnya
1.03.45. Program Persentase sarana air 34,88 27,91 20,93
Pemeliharaan bersih pedesaan yang 300.000.000 1.000.000.00 1.000.000.00 1.000.000.00 1.500.000.0
Sarana Air Bersih tidak beroperasi dengan 0 0 0 00
Pedesaan baik
1.03.40. Program Persentase kampung 56 60 60 62 64
Pembinaan, yang sudah memperoleh 335.000.000 1.202.500.00 1.137.700.00 1.140.454.00 1.643.263.0
Pengembangan dan penerangan listrik 0 0 0 80
Pemeliharaan
Ketenagalistrikan
1.03.07. Program Persentase panjang jalan 2,09 2,67 1,98
Peningkatan Jalan & yang ditingkatkan 18.791.120.0 9.700.000.00 6.916.000.00 7.034.320.00 7.655.006.4
Jembatan 00 0 0 0 00
1.03.15. Program Penjang jalan yang 10 5 9 8 8,25
pembangunan jalan bertambah 14.876.141.9 14.200.000.0 9.976.000.00 10.155.520.0 10.838.630.
dan jembatan 00 00 0 00 400
VII - 10
Panjang Jalan 10,5 10 14,12 10 10

Lingkungan Pemukiman 300.000.000 1.000.000.00 1.000.000.00 1.000.000.00 1.500.000.0
yang bertambah 0 0 0 00
1.03.16. Program Persentase 65 68,5 71 76,5 80
pembangunan drainase/gorong-gorong 4.522.000.00 5.785.000.00 4.253.800.00 4.318.876.00 4.885.253.5
saluran drainase/ dalam kondisi baik 0 0 0 0 20
gorong-gorong
1.03.17. Program Persentase 44,65 47,15 49,65 52,15 54,65
pembangunan pembangunan turap di 591.697.100 1.435.000.00 1.295.800.00 1.301.716.00 1.807.750.3
turap/ talud/ wilayah jalan 0 0 0 20
bronjong penghubung dan aliran
sungai rawan longsor
1.03.18. Program Persentase panjang jalan 99,64 99,69
Rehabilitasi / yang dipelihara 853.007.800 1.660.000.00 1.448.800.00 1.457.776.00 1.966.931.5
Pemeliharaan Jalan 0 0 0 20
dan Jembatan
1.03.22. Program Cakupan jalan 100 100 100 100 100
pembangunan kabupaten yang 350.000.000 1.000.000.00 1.000.000.00 1.000.000.00 1.500.000.0
sistem terpantau 0 0 0 00
informasi/data base
jalan dan jembatan
1.03.23. Peningkatan Sarana Persentase ketersediaan 70 70 75 90 100
dan Prasarana sarana dan prasarana 1.300.000.00 1.060.000.00 1.040.800.00 1.041.616.00 1.542.448.3
Kebinamargaan kebinamargaan 0 0 0 0 20
1.03.30. Program Persentase Panjang jalan
pembangunan desa / kampung yang 300.000.000 1.000.000.00 1.000.000.00 1.000.000.00 1.500.000.0
infrastruktur berkondisi baik/layak 0 0 0 00
perdesaan (persen)
1.03.34. Peningkatan Jalan Persentase panjang jalan 2,09 2,67 1,98 0,73 0,73
dan Penggantian yang ditingkatkan 3.100.000.00 25.525.750.0 17.677.510.0 18.011.060.2 18.851.281.
Jembatan 0 00 00 00 404
1.03.47 Program Preservasi Persentase preservasi 1,86 1,46 1,45
Jalan & Jembatan jalan 300.000.000 1.000.000.00 1.000.000.00 1.000.000.00 1.500.000.0
0 0 0 00
Persentase preservasi 10,26 9,52 10
jembatan 300.000.000 1.000.000.00 1.000.000.00 1.000.000.00 1.500.000.0
0 0 0 00
1.03.24. Program Persentase jaringan
Pengembangan dan irigasi dalam kondisi baik 2.667.581.70 1.285.000.00 1.193.800.00 1.197.676.00 1.701.629.5
Pengelolaan 0 0 0 0 20
Jaringan Irigasi,
Rawa dan Jaringan
Pengairan lainnya
VII - 11
1.03.33. Program Persentase luas wilayah

Peningkatan permukiman kumuh 300.000.000 1.000.000.00 1.000.000.00 1.000.000.00 1.500.000.0
Partisipasi 0 0 0 00
Masyrakat Dalam
Membangun Kota
1.03.35. Program Luasan RTH publik di n.a. 10 10 10 30
Perencanaan Tata wilayah kota/kawasan 315.000.000 1.270.000.00 1.183.600.00 1.187.272.00 1.691.017.4
Ruang perkotaan 0 0 0 40
1.03.36 Program Rasio Tata Guna Lahan n.a. n.a. 60 65 70
Pemanfaatan Di Kabupaten Berau 300.000.000 1.000.000.00 1.000.000.00 1.000.000.00 1.500.000.0
TataRuang 0 0 0 00
1.03.37. Program Pemahaman Masyarakat n.a. 60 60 65 70
Pengendalian Tentang Rencana 310.000.000 1.060.000.00 1.040.800.00 1.041.616.00 1.542.448.3
Pemanfaatan Ruang Pemanfaatan Ruang 0 0 0 20
1.03.38. Program Jumlah sistem 1 0 2 4 4
pembangunan/ informasi/data base 375.044.200 1.000.000.00 1.000.000.00 1.000.000.00 1.500.000.0
pengembangan bidang pekerjaan umum 0 0 0 00
sistem dan penataan ruang
informasi/data base
1.03.39. Program Persentase partisipasi
Peningkatan masyarakat dalam 450.000.000 1.000.000.00 1.000.000.00 1.000.000.00 1.500.000.0
Partisipasi membangun desa 0 0 0 00
Masyarakat Dalam
Membangun Desa
1.03.41. Program Jumlah peraturan 0 0 2 4 1
Pengembangan perundang-undangan 307.500.000 1.030.000.00 1.020.400.00 1.020.808.00 1.521.224.1
Kebijakan Bidang Pekerjaan Umum 0 0 0 60
Perundang-undang yang ditetapkan
Bidang Pekerjaan
Umum dan
Penataan Ruang
1.03.42. Program Cakupan objek wisata
peningkatan sarana yang dibangun sarana 300.000.000 3.250.000.00 2.530.000.00 2.560.600.00 3.091.812.0
dan prasarana dan prasarana 0 0 0 00
pariwisata
1.03.43. Program Cakupan pelaksanaan 0 11,11 100 100 100
Pembinaan Jasa pembinaan jasa 300.000.000 1.130.050.00 1.088.434.00 1.090.202.68 1.592.006.7
konstruksi konstruksi 0 0 0 34
1.03.46. Program Jumlah sarana dan 0 0 10 5 5
Pembangunan, prasarana bangunan 300.000.000 1.000.000.00 1.000.000.00 1.000.000.00 1.500.000.0
Peningkatan Sarana gedung umum yang 0 0 0 00
dan Prasarana dibangun dan
Bangunan Gedung ditingkatkan
Umum
VII - 12
1.03.01. Program Persentase Unit Kerja 100 100 100 100 100
Pelayanaan internal yang terlayani 647.933.200 1.975.030.00 1.663.020.40 1.676.280.80 2.189.806.4
Administrasi dengan baik 0 0 8 24
Perkantoran
1.03.02. Program Persentase gedung 59,68 61,29 62,9 67,74 72,58
peningkatan Sarana kantor yang sesuai 3.331.484.30 3.826.000.00 2.921.680.00 2.960.113.60 3.499.315.8
Prasarana Aparatur standar 0 0 0 0 72
1.03.03. Program Persentase Rata-rata 100 100 100 100 100
peningkatan disiplin tingkat kehadiran dan 300.000.000 1.000.000.00 1.000.000.00 1.000.000.00 1.500.000.0
dinas
1.03.05. Program Persentase aparatur 65 70 73 77 80
peningkatan yang memenuhi standar 324.500.000 1.015.000.00 1.010.200.00 1.010.404.00 1.510.612.0
kapasitas sumber kompetensi/kualifikasi 0 0 0 80
daya aparatur pada Unit Kerjanya
1.03.06. Program Nilai LKjIP 70 70 70 70 70
peningkatan 587.500.000 1.850.500.00 1.578.340.00 1.589.906.80 2.101.704.9
pengembangan 0 0 0 36
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
1 . 04 Perumahan Rakyat - -
& Kawasan 2.120.859.14 - 15.472.760.0 15.001.476.8 15.021.506.3 - 15.041.936.
Permukiman 0 00 00 36 463
1 . 04 . 1 Dinas Perumahan 2.120.859.14 15.472.760.0 15.001.476.8 15.021.506.3 15.041.936.
dan Permukiman 0 00 00 36 463
Program Pelayanan Persentase Unit Kerja 100% 100% 100% 100% 100%
Administrasi Internal yang terlayani 252.470.000 1.511.260.00 1.347.656.80 1.354.609.93 1.361.702.1
Perkantoran dengan baik 0 0 6 35
Program Persentase pemenuhan 63% 64% 65% 66% 67%
Peningkatan Sarana sarana dan prasarana 101.716.000 1.000.000.00 1.000.000.00 1.000.000.00 1.000.000.0
dan Prasarana dengan kondisi baik 0 0 0 00
Aparatur pada Unit Kerja Internal
Program Persentase aparatur 100% 100% 100% 100% 100%
Peningkatan yang memenuhi standar 107.500.000 1.015.000.00 1.010.200.00 1.010.404.00 1.010.612.0
Kapasitas Sumber kompetensi/ kualifikasi 0 0 0 80
Daya Aparatur pada unit kerjanya
Program Persentase Rata-rata- 92% 94% 96% 98% 100%
Peningkatan tingkat kehadiran dan 100.000.000 1.000.000.00 1.000.000.00 1.000.000.00 1.000.000.0
Disiplin Aparatur kedisiplinan berpakaian 0 0 0 00
dinas
Program Nilai LKj-IP 69,6 69,8 70 71 72
Peningkatan 100.500.000 1.001.500.00 1.001.020.00 1.001.040.40 1.001.061.2
Pengembangan 0 0 0 08
Sistem Pelaporan
VII - 13
Capaian Kinerja dan

Keuangan
Program Persentase rumah warga 78% 80,0% 81% 82,0% 83%

Pengembangan dengan kondisi layak 301.570.040 1.300.000.00 1.204.000.00 1.208.080.00 1.212.241.6
Perumahan huni 0 0 0 00
Program Luas wilayah 127 77 36 10 0
Lingkungan Sehat Permukiman kumuh (Ha) 240.155.400 1.645.000.00 1.438.600.00 1.447.372.00 1.456.319.4
Perumahan 0 0 0 40
Program Persentase rumah 78,0% 80,0% 81,0% 82,0% 83,0%
Perencanaan tangga bersanitasi layak 100.000.000 1.000.000.00 1.000.000.00 1.000.000.00 1.000.000.0
Pengembangan 0 0 0 00
Kota-kota
menengah dan
besar
Program Bantuan Persentase unit rumah 40,0% 40,0% 40,0% 40,0% 40,0%
Stimulan tidak layak huni yang 279.447.700 1.000.000.00 1.000.000.00 1.000.000.00 1.000.000.0
Perumahan dibantu secara swadaya 0 0 0 00
Swadaya
Program Jumlah Komunitas 5 6 7 8 9
Pemberdayaan Perumahan yang aktif 107.500.000 1.000.000.00 1.000.000.00 1.000.000.00 1.000.000.0
Komunitas 0 0 0 00
Perumahan
Program Jumlah rancangan 1 0 3 1 RANPERDA, 1
Pengembangan Peraturan Daerah dan RANPE 130.000.000 1.000.000.00 RANPERBU 1.000.000.00 1 RANPERBUP 1.000.000.00 RANPE 1.000.000.0
Kebijakan Undang- Peraturan Bupati yang RDA, 1 0 P 0 0 RBUP 00
Undang Perumahan mengatur Perumahan RANPE
dan Kawasan dan Kawasan RBUP 100.000.000 1.000.000.00 1.000.000.00 1.000.000.00 1.000.000.0
Pemukiman Permukiman 0 0 0 00
Program Luas RTH
Perencanaan Tata 100.000.000 1.000.000.00 1.000.000.00 1.000.000.00 1.000.000.0
Ruang 0 0 0 00
Program Persentase Pemanfaatan
Pengendalian ruang yang sesuai RTRW 100.000.000 1.000.000.00 1.000.000.00 1.000.000.00 1.000.000.0
Pemanfaatan Ruang 0 0 0 00
1.05 Ketentraman,
Ketertiban Umum, 2.990.580.30 - 3.831.441.90 2.605.380.49 2.657.488.10 2.710.637.8
dan Perlindungan 0 0 2 2 64
Masyarakat
Satuan Polisi 08,97 08,97
Pamong Praja 645.355.800 1.276.576.50 868.072.020 885.433.460 903.142.130
0
1.05.1.05.0 Program pelayanan Persentase Pemenuhan 100% 100% 100% 100% 100%
3.01.01 administrasi Layanan Administrasi 149.452.500 281.857.500 191.663.100 195.496.362 199.406.289
VII - 14
Perkantoran Perkantoran
1.05.1.05.0 Program Persentase sarana dan 100% 100% 100% 100% 100%
3.01.02 peningkatan sarana prasana aparatur dalam 48.610.400 9.000.000 6.120.000 6.242.400 6.367.248
dan prasarana kondisi baik
Aparatur
1.05.1.05.0 Program Persentase pemenuhan 100% 100% 100% 100% 100%
3.01.03 peningkatan disiplin pakaian dinas aparatur 21.000.000 81.000.000 55.080.000 56.181.600 57.305.232
aparatur dalam meningkatkan
displin aparatur satpolpp
1.05.1.05.0 Program Persentase pengelolaan N/A 100% 100% 100% 100%
3.01.05 peningkatan kepegawaian yang - 36.000.000 24.480.000 24.969.600 25.468.992
kapasitas sumber dilaksanakan tepat
daya aparatur waktu
1.05.1.05.0 Program Persentase laporan 100% 100% 100% 100% 100%
3.01.06 Peningkatan capaian kinerja dan 5.000.000 1.500.000 1.020.000 1.040.400 1.061.208
Pengembangan keuangan dilaksanakan
sistem pelaporan tepat waktu
capaian kinerja dan
keuangan
1.05.1.05.0 Program Persentase tingkat 100% 100% 100% 100% 100%
3.01.15 Peningkatan penyelesaian 60.234.950 105.219.000 71.548.920 72.979.898 74.439.496
Keamanan dan pelanggaran K3
Kenyamanan (Ketertiban,
Lingkungan Ketentraman dan
Keindahan)
1.05.1.05.0 Program Cakupan patroli siaga 100% 100% 100% 100% 100%
3.01.16 Pemeliharaan ketertiban umum dan 350.373.150 657.000.000 446.760.000 455.695.200 464.809.104
Kamtramtibmas ketentraman masyarakat
dan Pencegahan
Tindak Kriminal
1.05.1.05.0 Program Anggota Satpolpp yang 100% 100% 100% 100% 100%
3.01.17 Peningkatan mengikuti Diklatsar 10.684.800 90.000.000 61.200.000 62.424.000 63.672.480
Pengembangan
Kapasitas
1.05.1.05.0 Program Kemitraan Koordinasi dan N/A 100% 100% 100% 100%
3.01.18 Pengembangan Kemitraan dengan LAN - 15.000.000 10.200.000 10.404.000 10.612.080
Wawasan
Kebangsaan
19 Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik 415.737.500 687.747.000 467.667.960 477.021.319 486.561.746
Program pelayanan Persentase unit kerja 1
Administrasi internal yang terlayani 130.877.500 257.247.000 174.927.960 178.426.519 181.995.050
Perkantoran dengan baik
VII - 15
Program Persentase pemenuhan 0,8

Peningkatan sarana sarana dan prasarana 23.000.000 - - - -
dan Prasarana dengan kondisi baik
Aparatur. pada unit kerja internal
Program Persentase aparatur 0,87
Peningkatan yang memenuhi standar - - - - -
Kapasitas Sumber kompentensi/ kualifikasi
Program Nilai LKjIP 65
peningkatan 8.000.000 1.500.000 1.020.000 1.040.400 1.061.208
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
Program
Peningkatan - - - - -
Keamanan dan
Kenyamanan
Lingkungan
Program Persentase Cakupan 0,865
Pengembangan Pembinaan 35.000.000 30.000.000 20.400.000 20.808.000 21.224.160
wawasan Pelajar,Mahasiswa
Kebangsaan ormas dan OKP
Program Kemitraan Persentase organisasi 0,85
Pengembangan yang sudah melakukan - - - - -
wawasan kemitraan dalam
kebangsaan mengembangkan
wawasan kebangsaan
Program Persentase Kasus Pekat 0,87
Peningkatan yang ditangani 140.000.000 45.000.000 30.600.000 31.212.000 31.836.240
Pemberantasan
Penyakit
Masyarakat (PEKAT)
Program Pendidikan Persentase Indeks 0,75
Politik Masyarakat Demokras dan 78.860.000 354.000.000 240.720.000 245.534.400 250.445.088
persentase peserta
pemilu yang
memperoleh pembinaan
Program Ketahanan Persentase Dampak 0,85
Sosial Ekonomi Sosial Ekonomi - - - - -
dimasyarakat yang
dipantau
Sekretariat Daerah 0
- - - - -
VII - 16
Program Kemitraan Meningkat nya nilai-nilai

Pengembangan keagamaan pada - - - - -
Wawasan masyarakat
Kebangsaan
19 Badan
Penanggulangan 1.929.487.00 1.867.118.40 1.269.640.51 1.295.033.32 1.320.933.9
Bencana Daerah 0 0 2 2 89
1.05.02.01 Program Pelayanan Prosentase unit kerja 100% 100% 100% 100% 100%
Administrasi internal yg terlayani 236.903.000 433.170.000 294.555.600 300.446.712 306.455.646
1.05.02.02 Program Prosentase Pemenuhan 100% 100% 100% 100% 100%
Peningkatan Sarana Sarana dan Prasarana 5.000.000 15.000.000 10.200.000 10.404.000 10.612.080
Aparatur pada unit kerja internal
1.05.02.03 Program Prosentase Rata-rata 100% 100% 100% 100% 100%
Peningkatan tingkat kehadiran dan 15.000.000 45.000.000 30.600.000 31.212.000 31.836.240
Disiplin Aparatur kedisiplinan berpakaian
dinas
1.05.02.05 Program Prosentase aparatur 100% 100% 100% 100% 100%
Peningkatan yang memenuhi standar 15.000.000 45.000.000 30.600.000 31.212.000 31.836.240
Kapasitas Sumber kopentesnsi/kualifikasi
Daya Aparatur pada unit kerja
1.05.02.06 Program Nilai Lakip 100% 100% 100% 100% 100%
Peningkatan 7.500.000 1.500.000 1.020.000 1.040.400 1.061.208
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan
1.05.02.18 Program Perbaikan Prosentase perbaikan
Perumahan Akibat rumah akibat bencana - 33.353.400 22.680.312 23.133.918 23.596.597
Bencana Alam / alam/sosial /kebakaran
Sosial / Kebakaran
1.05.02.19 Program Tingkat waktu tanggap
Peningkatan (respon time rate) 1.248.380.00 237.000.000 161.160.000 164.383.200 167.670.864
Kesiagaan dan daerah layananan 0
Pencegahan Bahaya wilayah manajemen
Kebakaran kebakaran
1.05.02.22 Program Prosestase Kampung
Pencegahan Dini siap siaga bencana 311.204.000 1.027.095.00 698.424.600 712.393.092 726.640.954
dan 0
Penanggulangan
Korban Bencana
Alam
VII - 17
1.05.02.23 Program
Penyusunan 90.500.000 30.000.000 20.400.000 20.808.000 21.224.160
Standar Teknis
Penanggulangan
Bencana
1.06 Sosial
600.783.000 1.695.907.50 1.153.217.10 1.176.281.44 1.199.807.0
0 0 2 71
13 Dinas Sosial
600.783.000 1.695.907.50 1.153.217.10 1.176.281.44 1.199.807.0
0 0 2 71
1.06.01.01 Program Pelayanan Persentase (%) unit kerja 100% 100% 100% 100% 100%
Administrasi internal terlayani 65.758.000 207.187.500 140.887.500 143.705.250 146.579.355
Perkantoran administrasi
1.06.01 Program Persentas sarana dan 0% 100% 100% 100% 100%
Peningkatan Sarana prasarana dengan 17.500.000 45.000.000 30.600.000 31.212.000 31.836.240
dan Prasarana kondisi baik pada unit
Aparatur kerja
1.06.01 Program Persentase (%) ASN yang 0% 0% 100% 100% 100%
Peningkatan mengikuti pendidikan - - - - -
Kapasitas Sumber dan pelatihan sesuai
Daya Aparatur standar
1.06.01.06 Program Nilai Lakip SKPD >70 - >70 - >80 - 90 >80 - 90 >90 -
Peningkatan 80 500.000 80 1.500.000 1.020.000 1.040.400 100 1.061.208
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial - - - - -
(PMKS) yang mampu
mandiri
1.06.0115 Program Persentase PMKS skala 75% 80% 80% 80% 80%
Pemberdayaan kab/kota yang 90.950.000 275.970.000 187.659.600 191.412.792 195.241.048
Fakir Miskin, memperoleh bantuan
Komunitas Adat sosial untuk pemenuhan
Terpencil (KAT) dan kebutuhan dasar
Penyandang
Masalah
Kesejahteraan
Sosial (PMKS)
lainnya
1.06.01 Program Persentase anak 0% 0% 0% 0% 0%
pembinaan anak terlantar yang dibina - - - - -
terlantar
VII - 18
1.06.0120 Program Persentase eks 75% 80% 80% 80% 80%

pembinaan eks penyandang penyakit 47.500.000 78.000.000 53.040.000 54.100.800 55.182.816
penyandang sosial (eks Narapidana,
penyakit sosial (eks PSK, Narkoba dan
narapidana, PSK, Penyakit Sosial Lainnya)
narkoba dan yang dibina
penyakit Sosial
lainnya
1.06.0116 Program Pelayanan Jumlah Penyandang 75% 80% 80% 80% 80%
dan Rehabilitasi Masalah Kesejahteraan 279.900.000 869.250.000 591.090.000 602.911.800 614.970.036
Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang
sosial memiliki usaha mandiri
.01.06.011 Program Persentase penyandang 75% 0% 0% 0% 0%
8 pembinaan para cacat dan trauma yang 14.800.000 14.400.000 9.792.000 9.987.840 10.187.597
penyandang cacat dibina
dan trauma
1.06.0121 Program Persentase Potensi 100% 100% 100% 100% 100%
Pemberdayaan Sumber Kesejahteraan 83.875.000 204.600.000 139.128.000 141.910.560 144.748.771
Kelembagaan Sosial (PSKS) yang aktif
Kesejahteraan
Sosial
1.07 Tenaga Kerja
358.074.600 494.553.000 336.296.040 343.021.961 349.882.400
14 Dinas Tenaga Kerja 358.074.600
dan Transmigrasi 494.553.000 336.296.040 343.021.961 349.882.400
1 Program Pelayanan 399 1.361 510 549 549
Administrasi 95.164.800 283.053.000 192.476.040 196.325.561 200.252.072
Perkantoran
2 Program Persentase Pemenuhan 2 2 2 2 2
pada unit kerja internal
3 Program Presentase rata-rata 0 0 51 55 55
Peningkatan tingkat kehadiran dan - - - - -
dinas
4 Program 0 0 3 3 3
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
5 Program 5 9 4 4 4
Peningkatan 4.858.500 1.500.000 1.020.000 1.040.400 1.061.208
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan
VII - 19
Keuangan
6 Program Cakupan Peningkatan 115 20 48 64 64

Peningkatan Kualitas dan 149.974.000 60.000.000 40.800.000 41.616.000 42.448.320
Kualitas dan Produktivitas Tenaga
Produktivitas Kerja
Tenaga Kerja
7 Program Cakupan Peningkatan 13 73 115 115 115
Peningkatan Kesempatan Kerja 14.576.700 84.000.000 57.120.000 58.262.400 59.427.648
Kesempatan Kerja
8 Program 130 113 320 320 320
Perlindungan dan 91.000.600 51.000.000 34.680.000 35.373.600 36.081.072
Pengembangan
Lembaga
Ketenagakerjaan
1.08 Pemberdayaan
Perempuan dan 143.118.239 - 151.113.904 102.757.455 104.812.604 106.908.856
Perlindungan Anak
11 Dinas Pengendalian 143.118.239
Penduduk, 151.113.904 102.757.455 104.812.604 106.908.856
Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
Program Pelayanan Persentase Unit Kerja 100 100 100 100 100
Administrasi Kantor Internal yang terlayani 122.239 375.604 255.411 260.519 265.729
dengan baik
Program Persentase pemenuhan 100 100 100 100 100
Peningkatan sarana sarana dan prasarana 10.500.000 7.140.000 7.282.800 7.428.456
dan prasaran dengan kondisi baik
aparatur pada unit kerja internal
Program Persentase Rata-rata 83,08 87,23 91,59 96,16 100
Peningkatan tingkat kehadiran dan 4.500.000 3.060.000 3.121.200 3.183.624
dinas
Program Persentase Aparatur - 100 #VALUE! 100 #VALUE! 100 #VALUE! 100 #VALUE!
Peningkatan yang memenuhi standar
Kapasitas Sumber kompetensi / kualifikasi
Daya Aparatur pada unit kerja
Program Nilai LKPJ 60,83 63,87 67,06 70,41 73,93
Peninglkatan dan 500.000 1.575.000 1.071.000 1.092.420 1.114.268
Pengem bangan
VII - 20
Sistem Pelaporan
Program Penguatan Presentase Lembaga 100 100 100 100 100

Kelembagaan Layanan Perlindungan 119.000.000 19.500.000 13.260.000 13.525.200 13.795.704
Pengarusutama an perempuan dan Anak
Gender dan Anak (Pusat Layanan Terpadu)
Program Persentase Perempuan - 100 100 100 100
Peningkatan Korban Kekerasan yang 32.812.500 22.312.500 22.758.750 23.213.925
Kualitas Hidup dan di layani
Perlindungan
Perempuan dan
anak
Program Cakupan Organisasi 100 100 100 100 100
Peningkatan Peran Perempuan yang aktif 13.496.000 39.660.000 26.968.800 27.508.176 28.058.340
Serta dan
Kesetaraan Gender
dalam
Pembangunan
Program Ketahanan Prosentase kelompok 100 100 100 100 100
dan Kesejahteraan UPPKS yang terbina 10.000.000 42.190.800 28.689.744 29.263.539 29.848.810
Keluarga
1.09 Pangan
1.617.382.89 3.586.840.57 2.439.051.58 2.487.832.62 10.537.589.
5 2 9 1 273
2.03.01 Dinas Pangan 1.617.382.89 3.586.840.57 2.439.051.58 2.487.832.62 10.537.589.
5 2 9 1 273
1.21.01 Program Pelayanan Persentase Unit Kerja 1 100% 1
Administrasi internal yang terlayani 206.300.000 1 294.300.000 200.124.000 204.126.480 1 1.208.209.0
Perkantoran dengan baik 10
1.21.02 Program Persentase pemenuhan 1 100% 1
Peningkatan Sarana sarana dan prasarana 68.000.000 1 3.000.000 2.040.000 2.080.800 1 1.002.122.4
Dan Prasarana dengan kondisi baik 16
1.21.05 Program Persentase aparatur 1 65% 1
Peningkatan yang memenuhi standar 60.000.000 1 45.000.000 30.600.000 31.212.000 1 1.031.836.2
Kapasitas Sumber kompetensi/kualifikasi 40
1.21.06 Program Nilai Lakip 65 7000% 75
Peningkatan 75.000.000 68 214.531.572 145.881.469 148.799.098 80 1.151.775.0
Pengembangan 80
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja Dan
Keuangan
VII - 21
1.21.15 Program Persentase kelompok 0 45% 1

Peningkatan tani yang di dampingi 200.000.000 0 495.000.000 336.600.000 343.332.000 1 1.350.198.6
Kesejahteraan 40
Petani
1.21.16 Program indek ketahanan pangan 1 82% 1
Peningkatan daerah (1,5% per tahun) 380.000.000 1 960.009.000 652.806.120 665.862.242 1 1.679.179.4
Ketahanan Pangan 87
(Pertanian/
Perkebunan)
1.21.17 Program Jumlah Hasil Pertanian 1 60% 1
Peningkatan yang dipasarkan 105.000.000 1 180.000.000 122.400.000 124.848.000 1 1.127.344.9
Pemasaran Hasil 60
Produksi Pertanian/
Perkebunan
1.21.20 Program Jumlah penyuluh 50 6000% 65
Pemberdayaan pertanian berkualitas 523.082.895 55 1.395.000.00 948.600.000 967.572.000 70 1.986.923.4
Penyuluhan (org) 0 40
Pertanian/
Perkebunan
Lapangan
1.10 Pertanahan
751.493.275 7.260.866.40 4.937.389.15 5.036.136.93 6.156.005.9
0 2 5 33
1.09.01 Dinas Pertanahan
751.493.275 7.260.866.40 4.937.389.15 5.036.136.93 6.156.005.9
0 2 5 33
1 Program Pelayanan Jumlah unit kerja 100% 100% 100% 100% 100%
Administrasi internal terlayani 103.177.200 451.230.000 306.836.400 312.973.128 319.232.591
Perkantoran administrasi
2 Program Persentase sarana dan 100% 100% 100% 100% 100%
peningkatan sarana prasarana dengan 2.400.000 155.700.000 105.876.000 107.993.520 110.153.390
dan prasarana kondisi baik pada Unit
aparatur Kerja
3 Program Persentase rata-rata 100% 100% 100% 100% 100%
peningkatan disiplin kehadiran pegawai 3.600.000 - - - -
aparatur
4 Program Persentase ASN yang 100% 100% 100% 100% 100%
Peningkatan mengikuti Pendidikan 7.000.000 15.000.000 10.200.000 10.404.000 10.612.080
Kapasitas Sumber dan Pelatihan Sesuai
Daya Aparatur Standar
5 Program Nilai Lakip PD 65% 65% 65% 65% 65%
Peningkatan 5.000.000 1.500.000 1.020.000 1.040.400 1.061.208
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan
VII - 22
Keuangan
6 Program Penataan Jumlah izin lokasi yang 25 Izin 20 Izin

penguasaan , diberikan dan Jumlah Lokasi 612.816.075 - 3.254.968.20 Lokasi 2.213.378.37 2.257.645.94 3.321.945.1
pemilikn, konflik pertanahan dan 2 0 6 4 21
penggunaan dan Konflik
pemanfaatan tanah
7 Program Jumlah system informasi 1 1 1 Sistem
pengembangan Sistem 17.500.000 Sistem 105.000.000 71.400.000 72.828.000 74.284.560
sistem informasi
pertanahan
8 Program Penataan Jumlah izin lokasi yang 25 Izin 0 0 0
penguasaan , diberikan - Lokasi 3.254.968.20 2.213.378.37 2.257.645.94 2.302.798.8
pemilikn, 0 6 4 62
penggunaan dan
pemanfaatan tanah
9 Program Jumlah konflik 2
Penyelesaian pertanahan - Konflik 22.500.000 15.300.000 15.606.000 15.918.120
konflik-konflik
pertanahan
10 Program Penataan Jumlah konflik 2 Konflik
administrasi dan pertanahan - - - - -
sengketa
pertanahan
Sekretariat Daerah
- - - - - -
Program Tersedianya Nama
pengembangan Geografis unsur buatan - - - - -
Sistem Informasi di Kab. Berau
Pertanahan
Program Tersusunnya Peta batas
Penyelesaian kampung/daerah - - - - -
Konflik-konflik
Pertanahan
1.11 Lingkungan Hidup
3.103.611.35 - 8.630.574.05 13.308.207.4 13.631.429.7 13.704.058.
0 4 27 64 359
2.05.01 Dinas Lingkungan 3 3
Hidup dan 3 3.103.611.35 8.630.574.05 13.308.207.4 13.631.429.7 4 13.704.058.
Kebersihan 0 4 27 64 359
2511 program pelayanan Persentase Unit Kerja 90% 90% 90% 90% 90%
adminitrasi Internal yang Terlayani 849.152.045 2.270.979.38 2.306.265.97 2.332.391.29 2.359.039.1
Perkantoran dengan Baik 0 8 8 24
VII - 23
2512 program Persentase Pemenuhan 90% 90% 90% 90% 90%

peningkatan sarana Sarana dan Prasarana 201.420.000 354.200.000 1.002.856.00 1.002.913.12 1.002.971.3
dan Prasarana dengan Kondisi Baik 0 0 82
Aparatur Pada Unit Kerja Internal
2513 Program Meningkatnya disiplin 90% 90% 90% 90% 90%
peningkatan disiplin pegawai 215.000.000 395.000.000 1.030.600.00 1.031.212.00 1.031.836.2
aparatur 0 0 40
2515 program Persentase Aparatur 10 10 10 orang 10 orang 10
peningkatan yang Memenuhi Standar orang 200.000.000 orang 350.000.000 1.000.000.00 1.000.000.00 orang 1.000.000.0
kapasitas sumber Kompetensi/Kualifikasi 0 0 00
daya aparatur pada Unit Kerja
2516 program Jumlah Laporan 1 1 1 dokumen 1 dokumen 1
peningkatan Keuangan OPD yang dokum 210.500.000 dokum 351.500.000 1.001.020.00 1.001.040.40 dokum 1.001.061.2
pengembangan Memenuhi Standar en en 0 0 en 08
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
25115 Program Prosentase cakupan 54% 60% 70% 80%
pengembangan pelayanan/prosentase 200.000.000 2.000.894.30 1.870.590.29 2.145.060.28 2.167.961.4
kinerja pengelolaan sampah yang tertangani 0 2 6 92
persampahan (persen)
25116 program Indek pencemaran air Indek Indek Indek Indek Indek
pengendalian (IP) Pence 296.819.070 Pence 526.610.000 Pencemara 1.120.094.80 Pencemaran 1.122.496.69 Pence 1.124.946.6
pencemaran dan maran maran n air <5 0 air <5 6 maran 30
perusakan air <5 air <5 air <5
lingkungan hidup
25117 Program Meningkatnya kesadaran 8.189 8.189 2 2 kecamatan 2
pelindungan dan masyarakat terhadap ha 211.016.835 ha 380.000.000 kecamatan 1.020.400.00 1.020.808.00 kecama 1.021.224.1
konservasi sumber kawasan konservasi 0 0 tan 60
daya alam
program Jumlah Informasi 3 3 3 dokumen 3 dokumen 3
peningkatan Lingkungan Hidup yang dokum 230.630.000 dokum 449.000.000 informasi 1.067.320.00 informasi 1.068.666.40 dokum 1.070.039.7
kualitas dan akses Terupdate en en 0 0 en 28
informasi SDA dan informa inform inform
lingkungan hidup si asi asi
25124 Program luas RTH 48.598 49.000 M² 50.000 M² 52.000
Pengelolaan Ruang 489.073.400 M² 1.552.390.37 1.889.060.35 1.906.841.56 M² 1.924.978.3
Terbuka Hijau (RTH) 4 6 3 94
1.12 Administrasi
Kependudukan dan 390.827.900 1.098.958.50 747.291.780 762.237.616 777.482.368
Pencatatan Sipil 0
Dinas 00
Kependudukan dan 390.827.900 1.098.958.50 747.291.780 762.237.616 777.482.368
Catatan Sipil 0
VII - 24
Program Penataan PRESENTASE PENDUDUK 80 85 90 95 100

Administrasi YANG MEMILIKI KTP ( 162.315.000 333.000.000 226.440.000 230.968.800 235.588.176
Kependudukan USIA DIATAS 17 TAHUN )
Program Nilai LKjIP 65 66 67 68 69
Peningkatan 4.000.000 1.500.000 1.020.000 1.040.400 1.061.208
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja Dan
Keuangan
Program Presentase aparatur 100 100 100 100 100
Peningkatan yang telah mengikuti 6.500.000 36.000.000 24.480.000 24.969.600 25.468.992
Kapasitas Sumber bimbingan tehnis dan
Daya Aparatur diklat formal
Program Presentase Pakaian 100 100 - - -
Peningkatan Dinas lengkap 4.200.000 12.600.000 8.568.000 8.739.360 8.914.147
Disiplin Aparatur
Program Presentase pemenuhan 100 100 100 100 100
Peningkatan Sarana sarana dan prasarana 5.000.000 15.000.000 10.200.000 10.404.000 10.612.080
Dan Prasana dengan kondisi baik
Program Pelayanan Presentase unit kerja 100 100 100 100 100
1.13 Pemberdayaan
masyarakat dan 646.781.600 1.972.061.70 1.341.001.95 2.367.821.99 1.395.178.4
Desa 0 6 5 35
20701 Dinas
Pemberdayaan 646.781.600 1.972.061.70 1.341.001.95 2.367.821.99 1.395.178.4
Masyarakat dan 0 6 5 35
Kampung
2070101 Program Pelayanan Persentase Unit Kerja 85 90
Adm. Perkantoran internal yang terlayani 85 93.840.200 85 318.077.700 216.292.836 1.220.618.69 90 225.031.067
dengan baik 3
2070102 Program Luas gedung kantor yang
Peningkatan Sarana terpelihara - - - 1.000.000.00 -
dan Prasarana 0
Aparatur
2070103 Program Persentase aparatur 75 80 80
Peningkatan yang memenuhi standar - - - 1.000.000.00 -
Disiplin Aparatur kompetensi/kualifikasi 0
pada Unit Kerjanya
2070105 Program Persentase aparatur 60 65 65 70 75
Peningkatan yang memenuhi standar - - - 1.000.000.00 -
Kapasitas Sumber kompetensi/kualifikasi 0
VII - 25
2070106 Program Nilai Lakip/LKj-KP 65,12 70 73 75 78

Peningkatan 500.000 1.500.000 1.020.000 1.001.040.40 1.061.208
Pengembangan 0
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja - - - 1.000.000.00 -
Keuangan 0
2070115 Program Jumlah LPM 80 85 90 100
Peningkatan berpartisipasi aktif 70 47.297.400 186.000.000 126.480.000 1.129.009.60 131.589.792
Keberdayaan dalam pembangunan 0
Masyarakat
Perdesaan
2070119 Program Meningkatnya kualitas 12 12,2 12,5 13
Peningkatan Peran pean perempuan (TP- 11,8 150.000.000 900.000.000 612.000.000 1.624.240.00 636.724.800
Perempuan di PKK) dalam proses 0
Perdesaan pembangunan
2070116 Program Jumlah kelompok usaha 34 45 60 80 100
Pengembangan Ekonomi Produktif 15.000.000 30.000.000 20.400.000 1.020.808.00 21.224.160
Lembaga Ekonomi masyarakat kampung 0
Pedesaan yang aktif
2070117 Program Jumlah kampung yang 65 70 80 90 100
Peningkatan dibina 307.144.000 323.484.000 219.969.120 1.224.368.50 228.855.872
Partisipasi 2
Masyarakat dalam
membangun Desa
2070118 Program Persentase kampung 30 40 45 50 60
Peningkatan yang mampu menyusun 33.000.000 213.000.000 144.840.000 1.147.736.80 150.691.536
Kapasitas Aparatur RPJMDes, RKPDes, dan 0
Pemerintah Desa APBDes sesuai peraturan
1.14 Pengendalian
Penduduk dan 45.753.000 192.664.800 131.012.064 133.632.305 136.304.951
Keluarga
Berencana
Dinas Pengendalian 169,250 00 00
Penduduk, 45.753.000 192.664.800 131.012.064 133.632.305 136.304.951
Keluarga
Berencana,
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak
Program Keluarga Cakupan Uneet Meed 18 15 13 10 9
Berencana (Kebutuhan KB yang 30.753.000 126.570.000 86.067.600 87.788.952 89.544.731
Tidak Terpenuhi)
Program Pelayanan Persentase Peserta KB 69
Kontrasepsi Aktif 15.000.000 45.000.000 30.600.000 31.212.000 31.836.240
VII - 26
Program Kesehatan Cakupan Pelayanan - 100 100 100 100

Reproduksi Remaja Informasi Kesehatan 21.094.800 14.344.464 14.631.353 14.923.980
(KRR) Reproduksi Remaja
1.15 Perhubungan
1.043.800.00 4.049.705.80 2.379.799.94 13.427.395.9 13.475.943.
0 0 4 43 862
1 . 07 . 1 Dinas Perhubungan 4.049.705.80 2.379.799.94 13.427.395.9 13.475.943.
1.043.800.00 0 4 43 862
0
1.15.01 Program Pelayanan Persentase Unit Kerja 100% 100% 100% 100% 100%
Administrasi internal yang terlayani 304.800.000 1.094.450.00 710.226.000 1.724.430.52 1.738.919.1
Perkantoran dengan baik 0 0 30
1.15.02 Program Persentase pemenuhan
Peningkatan Sarana sarana dan prasarana 20.000.000 110.000.000 40.800.000 1.041.616.00 1.042.448.3
dan Prasarana dengan kondisi baik 0 20
1.15.04 Program Persentase Rata-rata
peningkatan disiplin tingkat kehadiran dan 10.000.000 80.000.000 20.400.000 1.020.808.00 1.021.224.1
aparatur kedisiplinan berpakaian 0 60
dinas
1.15.05 Program Persentase aparatur
Peningkatan yang memenuhi standar 14.500.000 80.000.000 20.400.000 1.020.808.00 1.021.224.1
Kapasitas Sumber kompetensi/kualifikasi 0 60
1.15.06 Program Nilai LKjIP
Peningkatan 20.500.000 96.500.000 31.620.000 1.032.252.40 1.032.897.4
Pengembangan 0 48
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan
1.15.15 Program Jumlah 16 19 17
Pembangunan Pelabuhan/dermaga 255.000.000 22 853.250.000 546.210.000 1.557.134.20 13 1.568.276.8
Prasarana dan yang 0 84
Fasilitas dibangun/ditingkatkan/
Perhubungan direhab
Jumlah Bandara yang 60
ditingkatkan 95.000.000 349.250.000 203.490.000 1.207.559.80 70 1.211.710.9
0 96
1.15.16 Program Persentase Prasarana 3 3
Rehabilitasi dan Dan Fasilitas LLAJ Yang 194.000.000 3 389.000.000 230.520.000 1.235.130.40 3 1.239.833.0
Pemeliharaan direkondisi 0 08
Prasarana dan
Fasilitas LLAJ
1.15.17 Program Frekuensi angkutan 91 102 81
Peningkatan umum yang mengakses 20.000.000 110 574.005.800 356.323.944 1.363.450.42 82 1.370.719.4
VII - 27
Pelayanan obyek wisata (Unit) 3 31

Angkutan
1.15.18 Program Rasio cakupan Sarpras 1 2 2
pembangunan yang dibangun 55.000.000 1 223.250.000 117.810.000 1.120.166.20 1 1.122.569.5
sarana dan 0 24
prasarana
perhubungan
1.15.19 Program Frekwensi pengendalian 4 1 1
Pengendalian dan dan pengamanan Lalu 55.000.000 1 200.000.000 102.000.000 1.104.040.00 1.106.120.8
Pengamanan Lalu lintas dalam satu tahun 0 00
Lintas (persentase pemasangan
rambu)
1.16 Komunikasi dan
Informatika 219.361.420 1.067.943.00 726.201.240 10.508.181.8 10.755.539.
0 64 770
1:20 Dinas Komunikasi 1.067.943.00 726.201.240 10.508.181.8 10.755.539.
dan Informasi 219.361.420 0 64 770
2.1015 Program Jumlah Kampung yang
Pengembangan sudah terkoneksi 90.214.500 188.868.000 128.430.240 1.130.998.84 1.133.618.8
Komunikasi, Jaringan Internet 5 22
Informasi, dan
Media Massa
2.1016 Program Pengkajian Jumlah peraturan di
dan Peneltian bidang komunikasi dan - - - 1.000.000.00 1.000.000.0
Bidang Komunikasi informasi yang 0 00
dan Informasi ditetapkan
2.1017 Program Fasilitas Cakupan pelatihan di
Peningkatan SDM bidang komunikasi dan - 45.000.000 30.600.000 1.031.212.00 1.031.836.2
Bidang Komunikasi informatika 0 40
dan Informatika
2.1018 Program Kerjasama Persentase 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Informasi dengan penyelenggaraan 38.569.200 238.080.000 161.894.400 1.165.132.28 1.168.434.9
Mas Media pemerintahan daerah 8 34
yang disebarluaskan
2.1019 Program Persentase jaringan yang 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Optimalisasi berfungsi dengan baik 10.907.600 228.000.000 155.040.000 1.158.140.80 1.161.303.6
Pemanfaatan 0 16
Teknologi Informasi
2.1001 Program Pelayanan Persentase Unit Kerja 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Administrasi internal yang terlayani 64.103.420 353.070.000 240.087.600 1.012.345.95 1.249.787.1
Perkantoran dengan baik 2 39
2.1002 Program Persentase pemenuhan
Peningkatan Sarana sarana dan prasarana 15.566.700 6.600.000 4.488.000 1.004.577.76 1.004.669.3
dan Prasarana dengan kondisi baik 0 15
VII - 28
2.1003 Program Cakupan ketersediaan

Peningkatan pakaian dinas dan - 6.825.000 4.641.000 1.004.733.82 1.004.828.4
Disiplin Aparatur kelengkapannya 0 96
2.1005 Program Rasio aparatur yang
Peningkatan memiliki peningkatan - - - 1.000.000.00 1.000.000.0
Kapasitas Sumber kompetensi 0 00
daya Aparatur
2.1006 Program Nilai Lakip
Peningkatan - 1.500.000 1.020.000 1.001.040.40 1.001.061.2
Pengembangan 0 08
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan
Sekretariat Daerah
- - - - -
Program Presentase 1
Pengembangan pengembangan jaringan - - - - -
Komunikasi dan komunikasi
Informasi
1.17 Koperasi, Usaha - -
Kecil dan 515.161.875 - 881.278.968 599.269.698 611.255.092 - 623.480.194
Menengah
Dinas Koperasi,
Perindustrian dan 473.661.875 851.278.968 578.869.698 590.447.092 602.256.034
Perdagangan
Program Pelayanan Persentase Unit Kerja 100% 100% 100% 100%
Program Persentase pemenuhan
Program Persentase aparatur
Kapasitas Sumber kompetensi/kualifikasi
Program Jumlah laporan 100% 100% 100% 100% 1
Peningkatan keuangan SKPD yang 98.000.000 1.500.000 1.020.000 1.040.400 1.061.208
Pengembangan memenuhi standar
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan
VII - 29
Program Jumlah UMKM yang 70 90 110 130 150

Penciptaan Iklim dibina (UMKM) 25.000.000 127.500.000 86.700.000 88.434.000 90.202.680
Usaha UKM Yang
Kondusif
Program Jumlah Wira Usaha yang
Pengembangan Memiliki Keunggulan 17.000.000 69.000.000 46.920.000 47.858.400 48.815.568
Kewirausahaan dan Kompetitif (IKM)
Keunggulan
Kompetitif Usaha
Kecil Menengah
Program Jumlah Produk UMKM
Pengembangan yang Dipromosikan 87.500.000 37.500.000 25.500.000 26.010.000 26.530.200
Sistem Pendukung (produk)
Usaha Bagi Usaha
Mikro Kecil
Menengah
Peningkatan Jumlah Koperasi yang 40 50 60 70 80
Kualitas berkualitas 25.500.000 81.223.968 55.232.298 56.336.944 57.463.683
Kelembagaan
Koperasi
Sekretariat Daerah 00 00 00
41.500.000 30.000.000 20.400.000 20.808.000 21.224.160
Program
Penciptaan Iklim 31.500.000 15.000.000 10.200.000 10.404.000 10.612.080
Usaha Usaha Kecil
Menengah yang
Kondusif
Program
Pengembangan 10.000.000 15.000.000 10.200.000 10.404.000 10.612.080
Sistem Pendukung
Usaha Bagi Usaha
Mikro Kecil
Menengah
1.18 Penanaman Modal
213.805.300 - 414.249.900 281.689.932 287.323.731 293.070.205
2.12.01 Dinas Penanaman
Modal dan 213.805.300 414.249.900 281.689.932 287.323.731 293.070.205
Pelayanan Terpadu
Satu Pintu
2.12116 Program Nilai Realisasi PMDN dan 8.362,9 8.475,2
Peningkatan Iklim PMA (Milyar Rupiah) 6 131.265.300 6 203.274.900 138.226.932 140.991.471 143.811.300
Investasi dan (milyar (milyar
Realisasi Investasi rupiah) rupiah)
VII - 30
2.12115 Program Jumlah potensi daerah

Peningkatan yang dipromosikan 65.540.000 204.750.000 139.230.000 142.014.600 144.854.892
Promosi dan
Kerjasama Investasi
2.1212 Program Persentase pemenuhan 90% 95% 98% 99% 100%
Peningkatan Sarana kebutuhan sarana dan 16.500.000 4.725.000 3.213.000 3.277.260 3.342.805
dan Prasarana prasarana dengan
Aparatur kondisi baik pada unit
kerja internal
2.1213 Program Persentase rata-rata 0% 0% #VALUE! 0% #VALUE! 0% #VALUE! 0% #VALUE!
Peningkatan tingkat kehadiran dan
dinas
2.1215 Program Persentase aparatur …. …. #VALUE! …. #VALUE! …. #VALUE! …. #VALUE!
Peningkatan yang memenuhi standar
Kapasitas kompetensi / kualifikasi
Sumberdaya pada unit layanan
Aparatur
51 Pendidikan dan Jumlah aparatur yang - - #VALUE! - #VALUE! - #VALUE! - #VALUE!
pelatihan Formal terbimtek
2.1216 Program Nilai LAKIP 68 (B) 69 (B) 70 (B) 75 (B) 76 (A)
Peningkatan 500.000 1.500.000 1.020.000 1.040.400 1.061.208
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan
1.19 Kepemudaan dan - -
Olah Raga 826.370.000 - 1.841.071.80 1.251.928.82 1.276.967.40 - 1.302.506.7
0 4 0 48
Dinas Pemuda dan
Olahraga 826.370.000 1.841.071.80 1.251.928.82 1.276.967.40 1.302.506.7
0 4 0 48
2.1301 Program Pelayanan
Administrasi 266.310.000 752.071.800 511.408.824 521.637.000 532.069.740
Perkantoran
2.1302 Program
Peningkatan Sarana - - - - -
dan prasarana
aparatur
2.1303 Program
Disiplin Aparatur
2.1305 Program
Kapasitas Sumber
VII - 31
Daya Aparatur
2.1306 Program
peningkatan 3.000.000 1.500.000 1.020.000 1.040.400 1.061.208
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
2.13.15 Program Jumlah kebijakan 1
Pengembangan dan pemuda Kabupaten - - - - 2 -
Keserasian Berau
Kebijakan Pemuda
2.13.16 Program Cakupan pembinaan 75% 90% 95% 95% 95%
peningkatan peran pemuda 207.335.400 345.000.000 234.600.000 239.292.000 244.077.840
serta kepemudaan
2.13.17 Program Persentase pemuda n.a 70% 85% 90% 950%
peningkatan upaya berwirausaha - 52.500.000 35.700.000 36.414.000 37.142.280
penumbuhan
kewirausahaan dan
kecakapan hidup
pemuda
2.13.19 Program Jumlah kebijakan
Pengembangan olahraga Kabupaten - 45.000.000 30.600.000 31.212.000 31.836.240
kebijakan dan Berau
menajemen
olahraga
2.13.20 Pembinaan dan Jumlah atlit pelajar 2 400% 4
Pemasyarakatan Kabupaten Berau yang 243.224.600 4 555.000.000 377.400.000 384.948.000 5 392.646.960
Olahraga mewakili Provinsi Kaltim
di ajang nasional
2.1321 Program Cakupan ketersediaan 30
peningkatan sarana sarana dan prasarana 106.500.000 90.000.000 61.200.000 62.424.000 63.672.480
dan prasarana cabor yang memadai
olahraga
Sekretariat Dewan
Pengurus KORPRI 37.171.600 52.500.000 35.700.000 36.414.000 37.142.280
Kabupaten Berau
Program
Pembinaan dan 37.171.600 52.500.000 35.700.000 36.414.000 37.142.280
Pemasyarakatan
Olah Raga
1.20 Statistik
25.250.000.0 52.500.000 35.700.000 36.414.000 37.142.280
00
VII - 32
Badan
Perencanaan, 25.250.000.0 52.500.000 35.700.000 36.414.000 37.142.280
Penelitian dan 00
Pengembangan
4.0315 Program Persentase ketersediaan 70,00 100,00 100,00 100,00 100,00
pengembangan data per SKPD 25.250.000.0 52.500.000 35.700.000 36.414.000 37.142.280
data dan informasi 00
Dinas Komunikasi 0 0 0 0
dan informatika - - - - -
2.1415 Program Persentase tingkat
Pengembangan ketersediaan - - - - -
Data/Informasi/ Data/Informasi/ Statistik
Statistik Sektoral Sektoral untuk
perencanaan
pembangunan
1.21 Persandian - -
- - 33.000.000 22.440.000 22.888.800 - 23.346.576
Dinas Komunikasi 0 0 0
dan informatika - 33.000.000 22.440.000 22.888.800 23.346.576
2.1515 Program Persentase perangkat
Penyelenggaraan daerah yang telah - 33.000.000 22.440.000 22.888.800 23.346.576
Persandian Untuk menggunakan layanan
Pengamanan persandian dalam rangka
Informasi pengamanan informasi
1.22 Kebudayaan
430.683.000 - 1.058.478.12 719.765.122 734.160.424 748.843.633
0
2.16.01 Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata 430.683.000 1.058.478.12 719.765.122 734.160.424 748.843.633
0
Program Pelayanan Persentase Unit Kerja 1 1
Administrasi Internal yang Terlayani 208.717.600 513.228.120 348.995.122 355.975.024 363.094.525
Perkantoran
Program Persentase pemenuhan 0,71 1
Program Jumlah pakaian dinas 1
Peningkatan yang disediakan - - - - -
Disiplin Aparatur
VII - 33
Program Nilai LKJIP 0,65

Peningkatan 7.390.000 1.500.000 1.020.000 1.040.400 1.061.208
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan
Program Jumlah desa budaya 0,9
Pengembangan 80.000.000 252.000.000 171.360.000 174.787.200 178.282.944
Nilai Budaya
Program Jumlah wisata nilai 0,85
Pengelolaan budaya daerah 54.525.400 225.000.000 153.000.000 156.060.000 159.181.200
Kekayaan Budaya
Daerah
Program Jumlah pagelaran seni 1
Pengelolaan dan budaya 61.050.000 45.000.000 30.600.000 31.212.000 31.836.240
Keragaman Budaya
1.23 Perpustakaan - -
90.520.600 - 548.100.000 372.708.000 380.162.160 - 387.765.403
26 Dinas
Perpustakaan dan 90.520.600 548.100.000 372.708.000 380.162.160 387.765.403
Kearsipan
21. 00 Program Jumlah Kunjungan 32.000 33.500 35.000 37.500 40.000
Pengembangan Perpustakaan Pemust 90.520.600 pemust 548.100.000 pemustaka 372.708.000 pemustaka 380.162.160 Pemust 387.765.403
BudayaBaca dan aka aka aka
Pembinaan
Perpustakaan
1.24 Kearsipan
55.950.000 267.900.000 182.172.000 185.815.440 189.531.749
Dinas
Perpustakaan dan 55.950.000 267.900.000 182.172.000 185.815.440 189.531.749
Kearsipan
15.00 Program Perbaikan Jumlah arsip dinamis in 5.960 6065 6165 berkas 6270 berkas 6370
Sistem Administrasi aktif yang dikelola berkas 24.250.000 berkas 37.500.000 25.500.000 26.010.000 berkas 26.530.200
Kearsipan
16.00 Program Prosentase Jumlah 71% 73% 76% 80% 84%
Penyelamatan dan dokumen/arsip yang 8.000.000 74.100.000 50.388.000 51.395.760 52.423.675
Pemeliharaan dipelihara
Dokumen/Arsip
Daerah
17,00 Program Persentase sarana dan 77% 80% 83% 87% 90%
Pemeliharaan prasarana kearsipan 8.000.000 70.800.000 48.144.000 49.106.880 50.089.018
Rutin/Berkala yang dipelihara secara
Sarana dan rutin/berkala
Prasarana
Kearsipan
VII - 34
18,00 Program Persentase kualitas 70% 72% 75% 77% 80%

Peningkatan layanan Terhadap 15.700.000 85.500.000 58.140.000 59.302.800 60.488.856
Kualitas Layanan Pengguna Arsip
Informasi
Sekretariat Daerah 00 00
- - - - -
Program perbaikan Persentase data arsip 0,95
sistem administrasi Manual Surat Menyurat - - - - -
kearsipan
2.01 Kelautan dan
Perikanan - - - - -
3.01.01 Dinas Perikanan
201.217.200 135.000.000 91.800.000 93.636.000 95.508.720
3.01.01 Program Jumlah Luasan Perikanan 9.106,2 9.333,8 9.567,19 9.806,36 9.051,5
Pengembangan Budidaya (ha) 0 201.217.200 5 135.000.000 91.800.000 93.636.000 4 95.508.720
Budidaya Perikanan
Program Jumlah kelompok 73 1.039 1.038 1.039 1.040
Pengembangan dan nelayan yang 398.633.300 672.000.000 456.960.000 466.099.200 475.421.184
Pembinaan Nelayan didampingi/ dibina
Kecil (kelompok)
Program Jumlah Sentra Kawasan 1 1 1 1 1
Pengembangan Budidaya Perikanan 7.310.000 18.000.000 12.240.000 12.484.800 12.734.496
Kawasan Budidaya (kawasan)
Laut, Air Payau dan
Air Tawar
3.01.03 Program Jumlah pelaku usaha - 6 6 6 6
Pemberdayaan perikanan yang 45.000.000 30.600.000 31.212.000 31.836.240
Masyarakat mendapat bimbingan
Perikanan managemen
usaha(orang)
3.01.06 Program Jumlah produk olahan - - #VALUE! - #VALUE! - #VALUE! - #VALUE!
Optimalisasi yang dipasarkan (jenis)
Pengelolaan dan
Pemasaran
Pproduksi
Perikanan
Program Kelp. ekonomi - - #VALUE! - #VALUE! - #VALUE! - #VALUE!
Pemberdayaan masyarakat yang maju
Ekonomi dn mandiri
Masyarakar Pesisir
Program Jumlah pelanggaran - - #VALUE! - #VALUE! - #VALUE! - #VALUE!
Peningkatan pendayagunaan
Kesadaran dan sumberdaya laut (kasus)
Penegakan Hukum
Dalam
VII - 35
Pendayagunaan
Sumber Daya Laut
Program Konservasi Luas Kawasan Konservasi

Sumberdaya - - - - -
Perikanan (Ha)
3.01.20 Program Cakupan pengelolaan - #VALUE! - #VALUE! - #VALUE! - #VALUE! - #VALUE!
Pengelolaan sumberdaya kelautan
Sumberdaya dan perikanan
Kelautan dan (kecamatan)
Perikanan
3.01.21 Program Penyusunan 1 1 - - -
Pengembangan perencanaan 20.000.000 27.000.000 18.360.000 18.727.200 19.101.744
Perencanaan pembangunan kelautan
Pembangunan dan perikanan (tahun)
Kelautan Perikanan
Program Cakupan wilayah 7 11 - - -
Pemutakhiran Data pemutakhiran data 10.000.000 30.000.000 20.400.000 20.808.000 21.224.160
Potensi Kelautan (kecamatan)
Perikanan
Program Persentase Kinerja
Peningkatan Program/Kegiatan Dinas 13.575.000 1.500.000 1.020.000 1.040.400 1.061.208
Pengembangan yang Dapat Dilaporkan
Sistem Pelaporan dengan Baik
Capaian Kinerja dan
Keuangan
3.01.24 Program Pelayanan Persentase Unit Kerja
Administrasi Internal yang Terlayani 158.284.300 300.702.900 204.477.972 208.567.531 212.738.882
Perkantoran dengan Baik
Program Persentase Prasarana 12 12 12 12 12
Peningkatan Sarana Gedung Kantor Dalam 11.121.600 36.972.000 25.140.960 25.643.779 26.156.655
dan Prasarana Kondisi Baik
Aparatur
Program Persentase Peningkatan 10 10 10 10 10
Peningkatan Displin Kerja Aparatur 10.000.000 30.000.000 20.400.000 20.808.000 21.224.160
Disiplin Aparatur
Program Jumlah peserta yang 20.542 20.808 20.625 20.560 20.712
Peningkatan mengikuti pendidikan 61.862.700 227.700.000 154.836.000 157.932.720 161.091.374
Kapasitas dan pelatihan formal
Sumberdaya (orang)
Aparatur
2.02 Pariwisata 00
204.972.000 - 2.400.000.00 1.632.000.00 1.664.640.00 1.697.932.8
VII - 36
0 0 0 00
Dinas Kebudayaan 00
dan Pariwisata 204.972.000 2.400.000.00 1.632.000.00 1.664.640.00 1.697.932.8
0 0 0 00
Program Kontribusi sektor 1
Pengembangan pariwisata dalam PAD 131.684.000 60.000.000 40.800.000 41.616.000 42.448.320
Pemasaran
Pariwisata
Program Jumlah destinasi wisata 1
Pengembangan yang dikembangkan 23.000.000 30.000.000 20.400.000 20.808.000 21.224.160
Destinasi Pariwisata
Program Jumlah Jalinan 0,9
Pengembangan Kerjasama Pariwisata 50.288.000 60.000.000 40.800.000 41.616.000 42.448.320
Kemitraan
Program
Peningkatan - 2.250.000.00 1.530.000.00 1.560.600.00 1.591.812.0
Infrastruktur 0 0 0 00
Pariwisata
2.03 Pertanian
4.890.055.10 2.099.336.40 1.427.548.75 1.456.099.72 1.485.221.7
8 0 2 7 22
3.03.01 Dinas Pertanian
dan Peternakan 4.409.517.10 1.428.735.00 971.539.800 990.970.596 1.010.790.0
8 0 08
3.03.3.03.0 Program Pelayanan Persentase Unit Kerja 100 100 100 100 100
1.01 Administrasi Internal yang Terlayani 218.104.408 437.100.000 297.228.000 303.172.560 309.236.011
3.03.3.03.0 Program Persentase Prasarana 92 94 96 98 100
1.02 Peningkatan Sarana Gedung Kantor Dalam 25.000.000 45.000.000 30.600.000 31.212.000 31.836.240
dan Prasarana Kondisi Baik
Aparatur
3.03.3.03.0 Program Persentase Peningkatan 98 99 99 100 100
1.03 Peningkatan Displin Kerja Aparatur 3.750.000 22.500.000 15.300.000 15.606.000 15.918.120
Disiplin Aparatur
3.03.3.03.0 Program Persentase Aparatur 99 100 100 100 100
1.05 Peningkatan yang Memiliki 20.000.000 60.000.000 40.800.000 41.616.000 42.448.320
Kapasitas Sumber Keahlian/Kompetensi
Daya Aparatur Khusus
3.03.3.03.0 Program Persentase Kinerja 100 100 100 100 100
1.06 Peningkatan Program/Kegiatan Dinas 6.500.000 1.500.000 1.020.000 1.040.400 1.061.208
Pembangunan yang Dapat Dilaporkan
Sistem Pelaporan dengan Baik
Capaian Kinerja dan
Keuangan
VII - 37
3.03.3.03.0 Program Nilai Tukar Petani 98,51 99,00 0,00 0,00 0,00
1.15 Peningkatan -Subsektor Tanaman 516.000.000 372.000.000 252.960.000 258.019.200 263.179.584
Kesejahteraan Pangan
Petani
Jumlah Pemanfaatan 0 0 15.000 15.750 16.750
Lahan Produktif - - - - -
3.03.3.03.0 Program Produksi Padi 1.440 0 0 0 0
1.16 Peningkatan 955.642.700 60.000.000 40.800.000 41.616.000 42.448.320
Ketahanan Pangan
Pertanian/Perkebun
an
Produksi Jagung 1.125
- - - - -
Produksi Bawang Merah 40
- - - - -
Produksi Cabe 13,5
- - - - -
3.03.3.03.0 Program Persentase Hasil 100 0 0 0 0
1.17 Peningkatan Pertanian yang Dapat 150.000.000 - - - -
Pemasaran Hasil Dipasarkan dengan Baik
Produksi
Pertanian/Perkebun
an
3.03.3.03.0 Program Persentase Petani yang 100 0 0 0 0
1.18 Peningkatan Memiliki Kemampuan 215.520.000 - - - -
Penerapan Menerapkan Teknologi
Teknologi dengan Tepat
Pertanian/Perkebun
an
3.03.3.03.0 Program Produksi - Padi 30.000 0 0 0 0
1.19 Peningkatan 1.230.000.00 183.135.000 124.531.800 127.022.436 129.562.885
Produksi 0
Pertanian/Perkebun
an
- Jagung 18.500 0 0 0 0
- - - - -
- Bawang Merah 300 0 0 0 0
- - - - -
- Cabe 250 0 0 0 0
- - - - -
Jumlah Produksi 0 96.050 0 0 0
Tanaman Pangan dan - - - - -
Hortikultura semakin
Meningkat
VII - 38
Luasan Panen Padi 10.400 11.500 12.500 14.000 15.500

- - - - -
Luasan Panen Jagung 5.000 10.000 15.000 16.500 16.700
- - - - -
3.03.3.03.0 Program Peningkatan Kapasitas 0 0 25 25 25
1.20 Pemberdayaan SDM Penyuluh - - - - -
Penyuluh Pertanian
Lapangan
3.03.3.03.0 Program Vaksinasi Hewan/Ternak 1.750 2.250 0 0 0
1.21 Pencegahan dan 236.000.000 172.500.000 117.300.000 119.646.000 122.038.920
Penanggulangan
Penyakit Ternak
Pengobatan Ternak 1.500 2.000 0 0 0
- - - - -
Bahan Pangan Asal 0 0 0
Hewan yang ASUH - - - - -
- Ternak Ruminansia 0 2.200 0 0 0
- - - - -
- Unggas 0 1.000.0 0 0 0
- 00 - - - -
Mortalitas Ternak 0 0 7%/ 10% 7%/ 10% 6%/ 9%
Ruminansia dan Unggas - - - - -
3.03.3.03.0 Program Pembinaan Pelaku Usaha 150 0 0 0 0
1.22 Peningkatan Peternakan 67.500.000 - - - -
Produksi Hasil
Peternakan
3.03.3.03.0 Program Persentase Tingkat 100 0 0 0 0
1.23 Peningkatan Produksi Ternak yang 508.500.000 - - - -
Pemasaran Hasil Dipasarkan
Produksi
Peternakan
3.03.3.03.0 Program Jumlah Peningkatan 400 400 0 0 0
1.24 Peningkatan Populasi Ternak Besar 172.000.000 75.000.000 51.000.000 52.020.000 53.060.400
Produksi
Peternakan
Populasi Ternak 2.467.4 2.533.5 2.604.243 2.679.821 2.760.7
15 - 81 - - - 81 -
3.03.3.03.0 Program Persentase Pelaksanaan 100 0 0 0 0
1.26 Perencanaan Perencanaan Sektor 50.000.000 - - - -
Pembangunan Peternakan
Bidang Peternakan
3.03.3.03.0 Program Terkendalinya OPT 24 0 0 0 0
1.27 Pengendalian Hama (Organisme Pengganggu 35.000.000 - - - -
Terpadu Tanaman)
VII - 39
3.03.02 Dinas Perkebunan 00 00

480.538.000 670.601.400 456.008.952 465.129.131 474.431.714
303303020 Program Persentase Unit Kerja 100 100 100 100 100
1 Pelayanan Internal yang Terlayani 139.650.000 263.326.800 179.062.224 182.643.468 186.296.338
Administrasi dengan Baik
Perkantoran
303303020 Program Persentase Pemenuhan 100 100 100 100 100
2 Peningkatan Sarana Sarana dan Prasarana 500.000 1.500.000 1.020.000 1.040.400 1.061.208
dan Prasarana dengan Kondisi Baik
303303020 Program Meningkatnya jumlah
3 Peningkatan kulitas kinerja aparatur 3.888.000 16.329.600 11.104.128 11.326.211 11.552.735
Disiplin Aparatur
303303020 Program Terpenuhinya Standar 7 7 8 10 10
5 Peningkatan Diklat SDM ASN 7.000.000 21.000.000 14.280.000 14.565.600 14.856.912
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
303303020 Program, Jumlah Laporan 1 1 100% 1 1
6 Peningkatan Keuangan SKPD yang 12.500.000 1.500.000 1.020.000 1.040.400 1.061.208
Pengembangan Memenuhi Standar
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan
303303021 Program Jumlah pendapatan 275000 293500 3050000 3150000 330000
5 Peningkatan petani per bulan diatas 0 22.500.000 0 70.875.000 48.195.000 49.158.900 0 50.142.078
Kesejahteraan UMK (Rp)
Petani
303303021 Program, Jumlah Produk yang 5 5 3 3 3
7 Peningkatan dipasarkan 40.000.000 45.000.000 30.600.000 31.212.000 31.836.240
Pemasaran Hasil
Produksi
Petanian/Perkebun
an
303303021 Program, Jumlah Produk 3 3 3 3 3
8 Peningkatan Mutu perkebunan yang 104.500.000 22.500.000 15.300.000 15.606.000 15.918.120
Hasil Perkebunan memenuhi Standar Mutu
Pengganti Jumlah Produk Turunan #VALUE! 5 5 5
Komoditas Perkebunan - - - -
303303021 Program, Penambahan Jumlah 150754 171456 1855430 1912625 197090
9 Peningkatan Produksi 0 44.500.000 3 120.570.000 81.987.600 83.627.352 0 85.299.899
Produksi Luas 138175 166325 196120 225215 254360
Pertanian/Perkebun - - - - -
an Produktifitas 44370 44780 46950 49180 51380
(Ton/Ha/Th) - - - - -
VII - 40
Jumlah Produksi kelapa 150000 170700 1850000 1907000 196500

sawit (Ton) 0 - 0 - - - 0 -
Jumlah Produksi Karet 490 761 180 200 200
(Ton) - - - - -
Jumlah Produksi kakao 2800 832 650 650 700
(Ton) - - - - -
Jumlah Produksi lada 1000 1142 1200 1300 1400
(Ton) - - - - -
Jumlah Produksi Kelapa 3250 4828 3400 3475 3600
Dalam (Ton) - - - - -
Penambahan luas 125000 153750 182500 211250 240000
kelapa sawit (ha) - - - - -
Penambahan luas karet 4525 4575 4650 4700 4750
(Ha) - - - - -
Penambahan luas kakao 2600 2600 2800 3000 3200
(ha) - - - - -
Penambahan luas lada 2600 2700 2800 2900 3011
(Ha) - - - - -
Penambahan luas Kelapa 2800 2700 2770 2790 2810
Dalam (ha) - - - - -
Jumlah Produktifitas 40000 42000 44000 46000 48000
Hasil Perkebunan Sawit - - - - -
(Kg/Ha/Th)
Hasil Perkebunan Karet - - - - -
(Kg/Ha/Th)
Hasil Perkebunan Kakao - - - - -
(Kg/Ha/Th)
Hasil Perkebunan - - - - -
Lada(Kg/Ha/Th)
Hasil Perkebunan Kelapa - - - - -
Dalam (Kg/Ha/Th)
303303022 Program, Jumlah Jenis Dokumen 4 Jenis 4 Jenis 4 Jenis 4 Jenis Dokum
5 Pengembangan Perencanaan Dokum 18.500.000 Dokum 18.000.000 Dokumen 12.240.000 Dokumen 12.484.800 en 12.734.496
Perencanaan Perkebunan yang en en
Perkebunan disusun
303303022 Program, Jumlah pelaku usaha 3 1 2 2 2
6 Pembinaan yang menerapkan 57.000.000 30.000.000 20.400.000 20.808.000 21.224.160
Perkebunan Ramah prinsip ramah
Lingkungan lingkungan
VII - 41
303303022 Program, Luas Kawasan 90 Ha 70 Ha 50 Ha 30 Ha 30 Ha

7 Pengendalian Hama Pengendalian Hama 30.000.000 30.000.000 20.400.000 20.808.000 21.224.160
Terpadu
Perkebunan Rakyat
303303022 Program, Jumlah Laporan 5 5 5 5 5
8 Peningkatan Keuangan dan Aset yang - 30.000.000 20.400.000 20.808.000 21.224.160
Pengembangan sesuai dengan standar
Pengelolaan
Keuangan Daerah
2.04 Kehutanan
- - - - -
2.05 Energi dan
Sumberdaya - - - - -
Mineral
2.06 Perdagangan - -
854.500.000 - 2.359.800.00 1.604.664.00 1.636.757.28 - 1.669.492.4
0 0 0 26
Dinas Koperasi,
Perindustrian dan 854.500.000 2.359.800.00 1.604.664.00 1.636.757.28 1.669.492.4
Perdagangan 0 0 0 26
Program Persentase Pemenuhan
Peningkatan Kebutuhan Pokok 741.500.000 2.122.500.00 1.443.300.00 1.472.166.00 1.501.609.3
Efisiensi Masyarakat 0 0 0 20
Perdagangan Dalam
Negeri
Program Jumlah komoditi 2 2 2 2 2
Peningkatan dan unggulan daerah 62.500.000 39.300.000 26.724.000 27.258.480 27.803.650
Pengembangan
Ekspor
Program Presentase kasus yang 2 2 2 2 2
Perlindungan diselesaikan BPSK 50.500.000 198.000.000 134.640.000 137.332.800 140.079.456
Konsumen dan
Pengamanan
Perdagangan
2.07 Perindustrian - -
95.000.000 - 360.000.000 244.800.000 249.696.000 - -
Dinas Koperasi, 0 0 0
Perindustrian dan 95.000.000 360.000.000 244.800.000 249.696.000 254.689.920
Perdagangan
Program Jumlah IKM yang di 90 IKM 100 120 IKM 130 IKM 140
Pengembangan kembangkan 85.000.000 IKM 318.000.000 216.240.000 220.564.800 IKM 224.976.096
Industri Kecil dan
Menengah
VII - 42
Program Jumlah IKM yang 30 IKM 40 IKM 60 IKM 80 IKM 100

Peningkatan menerapkan teknologi 10.000.000 42.000.000 28.560.000 29.131.200 IKM 29.713.824
Kemampuan industri
Teknologi Industri
2.08 Transmigrasi
- - 12.229.800 8.316.264 8.482.589 8.652.241
Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi - 12.229.800 8.316.264 8.482.589 8.652.241
6. Program Terlaksananya 0 3 6 6 6
Pembinaan Pembinaan - 12.229.800 8.316.264 8.482.589 8.652.241
Pengembangan Pengembangan Kawasan
Kawasan Transmigrasi (P2K) Trans
Transmigrasi (P2K
Trans)
3.01 Pengawasan
Penyeleggaraan 614.762.500 1.453.837.80 988.609.704 1.008.381.89 1.028.549.5
Pemerintahan 0 8 36
Daerah,
Pencegahan dan
Pemberantasan
Korupsi
Inspektorat
614.762.500 1.453.837.80 988.609.704 1.008.381.89 1.028.549.5
0 8 36
013057010 Program Pelayanan Persentase unit kerja 1 100% 1
administrasi internal yang terlayani 128.907.800 1 347.251.800 236.131.224 240.853.848 1 245.670.925
perkantoran dengan baik
023057020 Program Persentase pemenuhan 1 80% 1
Peningkatan sarana sarana dan prasarana 900.000 1 13.380.000 9.098.400 9.280.368 1 9.465.975
dan prasarana dengan kondisi baik
aparatur pada unit kerja internal
033057030 Program Persentase rata-rata 1 100% 1
Peningkatan disiplin tingkat kehadiran dan - 1 9.000.000 6.120.000 6.242.400 1 6.367.248
aparatur kedisiplinan berpakaian
dinas
053057050 Program Persentase aparatur 1 87% 1
Peningkatan yang memenuhi standar - 1 45.000.000 30.600.000 31.212.000 1 31.836.240
kapasitas sumber kompentensi/ kualifikasi
daya aparatur pada unit kerjanya
063057060 Program Nilai LKjIP 86 8650% 87
Peningkatan 500.000 86 1.500.000 1.020.000 1.040.400 87 1.061.208
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
VII - 43
203057200 Program Persentase Pemeriksaan 86% 87% 1

Peningkatan sistem dengan temuan yang 468.854.700 1 992.706.000 675.040.080 688.540.882 1 702.311.699
pengawasan ditindak lanjuti
internal dan
pengendalian
pelaksanaan
kebijakan KDH
213050221 Program Persentase auditor yang 1 87% 1
0 Peningkatan bersetifikat 15.600.000 1 45.000.000 30.600.000 31.212.000 1 31.836.240
profesionalisme
tenaga pemeriksa
dan aparatur
pengawasan
Level maturitas SPIP dan level 2 level 2 level 3 level 3 level 4
kapabilitas APIP - - - - -
3.02 Perencanaan - -
888.448.630. - 841.085.250. 571.937.970. 583.376.729. - 595.044.263
000 000 000 400 .988
1.06 Badan
Perencanaan, 888.448.630. 841.085.250. 571.937.970. 583.376.729. 595.044.263
Penelitian dan 000 000 000 400 .988
Pengembangan
4.0321 Program Persentase konsistensi 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
perencanaan program RPJMD dan 222.458.000. 487.500.000 331.500.000 338.130.000 344.892.600
pembangunan RKPD 000
daerah
4.0322 Program Rata-rata capaian kinerja 75,00 87,50 90,00 95,00 100,00
perencanaan program pembangunan 82.540.000.0 180.000.000 122.400.000 124.848.000 127.344.960
pembangunan bidang ekonomi 00
ekonomi
perencanaan sosial program pembangunan 87.460.000.0 180.000.000 122.400.000 124.848.000 127.344.960
dan budaya bidang sosial dan budaya 00
perencanaan program pembangunan 145.531.400. 398.100.000 270.708.000 276.122.160 281.644.603
prasarana dan bidang prasarana dan 000
pengembangan pengembangan wilayah
wilayah
4.0328 Program Evaluasi Persentase perangkat 100,00 100,00 100,00 100,00
Hasil Rencana daerah yang - 165.000.000. 112.200.000. 114.444.000. 116.732.880
Pembangunan menyampaikan hasil 000 000 000 .000
Daerah evaluasi rencana
perangkat daerah tepat
waktu
VII - 44
4.0320 Program Persentase SKPD yang 30,00 60,00 65,00 70,00 75,00
peningkatan mampu menyusun 15.000.000.0 105.309.000. 71.610.120.0 73.042.322.4 74.503.168.
kapasitas Renstra dengan baik dan 00 000 00 00 848
kelembagaan benar
perencana
pembangunan
daerah
4.0327 Program Persentase hasil 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
perencanaan, penelitian yang 100.508.400. 152.250.000 103.530.000 105.600.600 107.712.612
penelitian dan diimplementasikan 000
pengembangan
4.0301 Program pelayanan Persentase Unit Kerja 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
administrasi internal yang terlayani 228.450.830. 496.776.900. 337.808.292. 344.564.457. 351.455.746
perkantoran dengan baik 000 000 000 840 .997
4.0302 Program Persentase pemenuhan 90,00 90,00 90,00 90,00
peningkatan sarana sarana dan prasarana - 10.500.000.0 7.140.000.00 7.282.800.00 7.428.456.0
dan prasarana dengan kondisi baik 00 0 0 00
aparatur pada Unit Kerja internal
4.03 Program Persentase Rata-rata - 90,00 90,00
peningkatan disiplin tingkat kehadiran dan - 35.100.000.0 23.868.000.0 24.345.360.0 24.832.267.
dinas
4.0305 Program Persentase aparatur - 80,00 85,00 90,00 95,00
peningkatan yang memenuhi standar 3.000.000.00 27.000.000.0 18.360.000.0 18.727.200.0 19.101.744.
kapasitas kompetensi/ kualifikasi 0 00 00 00 000
sumberdaya pada Unit Kerjanya
aparatur
4.0306 Program Nilai Lakip B B B B B
peningkatan 3.500.000.00 1.500.000 1.020.000 1.040.400 1.061.208
pengembangan 0
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
3.03 Keuangan #VALUE! -
1.415.023.90 - 2.611.036.56 1.775.504.86 1.811.014.95 - 1.847.235.2
0 0 1 8 57
4.04.17 Badan Pengelola
Keuangan dan Aset 767.432.700 1.316.219.76 895.029.437 912.930.026 931.188.626
Daerah 0
4041701 Program Pelayanan Persentase Unit Kerja 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4041702 Program Persentase pemenuhan 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
VII - 45
Program Cakupan ketersediaan 100 10000% 100

Peningkatan pakaian dinas dan - 100 - - - 100 -
Disiplin Aparatur kelengkapannya
Program Rasio aparatur yang 100 10000% 100
Peningkatan memiliki peningkatan - 100 - - - 100 -
Kapasitas Sumber kompetensi
Daya Aparatur
4041706 Peningkatan Nilai Lakip 60 6500% 70
Pengembangan 69.512.000 65 169.500.000 115.260.000 117.565.200 70 119.916.504
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan
4041717 Program Persentase penyerapan 80,00 85,00 90,00 95,00 100,00
Peningkatan dan anggaran pendapatan 316.618.300 535.500.000 364.140.000 371.422.800 378.851.256
Pengembangan dan belanja daerah
Pengelolaan
Keuangan Daerah
4041718 Program Rasio Pengelolaan 70,00 75,00 80,00 85,00 90,00
Pembinaan dan Keuangan SKPD yang 111.731.800 273.000.000 185.640.000 189.352.800 193.139.856
Fasilitasi Baik
Pengelolaan
Keuangan
Kabupaten/Kota
4.04.18 Badan Pendapatan 00 00
Daerah 647.591.200 1.294.816.80 880.475.424 898.084.932 916.046.631
0
041801 Program Pelayanan Porsentase unit kerja 1
201802 Program
Peningkatan Sarana 18.500.000 24.600.000 16.728.000 17.062.560 17.403.811
dan Prasarana
Aparatur
201803 Program Jumlah Pakaian dinas 45 stel
Peningkatan beserta - - - - -
Disiplin Aparatur perlengkapannya
201805 Program Prosentase aparatur 1
Peningkatan yang mengikuti 9.000.000 - - - -
Kapasitas Sumber pelatihan dan
Daya Aparatur pengembangan
VII - 46
201806 Program Nilai LKJiP 75

peningkatan 263.800.000 1.500.000 1.020.000 1.040.400 1.061.208
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
201817 Program Jumlah pendapatan 1, 44 T
Peningkatan dan daerah - 495.000.000 336.600.000 343.332.000 350.198.640
pengembangan
pengelolaan
keuangan daerah
201823 Program Jumlah sistem 3 sistem
optimalisasi pengelolaan pendapatan 85.753.400 150.000.000 102.000.000 104.040.000 106.120.800
pemanfaatan daerah berbasis IT
teknologi informasi
3.04 Kepegawaian Serta -
Pendidikan dan 610.328.600 - 1.350.627.00 918.426.360 936.794.887 955.530.785
Pelatihan 0
20:00 Badan
Kepegawaian, 610.328.600 1.350.627.00 918.426.360 936.794.887 955.530.785
Pendidikan dan 0
Pelatihan
Program Pelayanan
Administrasi 123.949.000 268.227.000 182.394.360 186.042.247 189.763.092
Perkantoran
Program
dan Prasarana
Aparatur
Program
Disiplin aparatur
Program
Peningkatan - 320.700.000 218.076.000 222.437.520 226.886.270
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Program
Peningkatan 5.250.000 1.500.000 1.020.000 1.040.400 1.061.208
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan
Program
Peningkatan 171.906.000 320.700.000 218.076.000 222.437.520 226.886.270
Kapasitas
VII - 47
Sumberdaya
Aparatur
Program
Pembinaan dan 309.223.600 439.500.000 298.860.000 304.837.200 310.933.944
Pengembangan
Aparatur
3.05 Penelitian dan
Pengembangan - - - - -
3.06 Fungsi Lain
9.263.320.81 - 19.241.173.0 13.083.997.6 13.345.677.6 13.612.591.
6 15 50 03 155
4 0103 01 Sekretariat Daerah
5.617.344.90 11.575.776.2 7.871.527.88 8.028.958.43 8.189.537.6
0 95 1 8 07
Program Pelayanan Persentase unit kerja 1
Administrasi internal yang terlayani 2.684.477.10 6.280.898.69 4.271.011.11 4.356.431.33 4.443.559.9
Perkantoran dengan baik 0 5 3 5 62
Program Persentase Pemenuhan 1 1
Peningkatan Sarana Sarana dan Prasarana 217.303.600 tahun 114.000.000 77.520.000 79.070.400 80.651.808
Program Persentase Kehadiran 0,98
Peningkatan ASN - - - - -
Disiplin Aparatur
Program Fasilitasi Jumlah ASN yang 1 7 Orang
pindah/purna tugas mendapatkan fasilitas 10.414.400 Tahun 12.000.000 8.160.000 8.323.200 8.489.664
PNS pindah/purna tugas
Program Persentase Sumber Daya 1
Peningkatan Aparatur yang - - - - -
Kapasitas Sumber memenuhi
Daya Aparatur kulaifikasi/Standar
Kompetensi
Program Nilai Akuntabilitas 1 A (80,6)
Peningkatan Kinerja Kabupaten Berau 40.960.000 tahun 90.000.000 61.200.000 62.424.000 63.672.480
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan
Progran Persentase Penyampaian 1
Peningkatan Kebijakan Pembangunan 381.589.200 967.017.600 657.571.968 670.723.407 684.137.876
Pelayanan Kepala Daerah
Kedinasan Kepala
Daerah/Wakil
Kepala Daerah
VII - 48
Program Presentase Realisasi 100

Peningkatan Sistem Anggaran. 315.429.600 90.000.000 61.200.000 62.424.000 63.672.480
Pengawasan
Internal dan
Pengendalian
Pelaksanaan
Kebijakan KDH
Program Penataan Terwujudnya Kabupaten
peraturan Berau yang peduli HAM 79.000.000 102.000.000 69.360.000 70.747.200 72.162.144
perundang- dan Kepastian Hukum
Undangan
Program Penataan
Daerah Otonomi - - - - -
Baru
Program Penataan Persentase OPD yang 1 3 Perangkat
Kelembagaan dan ditata Sesuai Dengan 57.500.000 tahun 61.500.000 Daerah 41.820.000 42.656.400 43.509.528
Ketatalaksanaan Kebutuhan dan
Peraturan Yang Berlaku
Program
Penyelesaian 75.000.000 22.500.000 15.300.000 15.606.000 15.918.120
Konflik-konflik
Pertanahan
Program Kerjasama Jumlah Indeks 1 30 media
Infirmasi Dengan pengetahuan 668.875.000 tahun 1.503.000.00 massa 1.022.040.00 1.042.480.80 1.063.330.4
Mass Media masyarakat dan aparatur 0 0 0 16
Pemerintah mengenai
hasil - hasil
pembangunan
Pemerintah Daerah,
serta kinerja dan
kebijakan Pemerintah
Daerah melalui media
massa cetak dan
elektronik
Program Nilai Rata-Rata Survey 81,5
Peningkatan Kepuasan Masyarakat di - - - - -
Pelayanan Publik Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Berau
Program
Peningkatan 136.917.500 - - - -
Pelayanan
Kedinasan
KDH/WKDH
(Program Tata
Pemerintahan)
VII - 49
Program Kemitraan
Pengembangan 945.878.500 2.062.860.00 1.402.744.80 1.430.799.69 1.459.415.6
Wawasan 0 0 6 90
Kebangsaan
Program Persentase data arsip 0,85
Pengembangan Manual Kepegawaian 2.000.000 - - - -
Data dan Informasi
Kepegawaian
Program Persentase Pelayanan 0,85
Pembinaan Karir Kenaikan Gaji Berkala 2.000.000 - - - -
dan Layanan dan Usulan kenaikan
Administrasi pangkat
Kepegawaian
Program Tata Survey Kepuasan 0,5
Pemerintahan Masyarakat - - - - -
( SKM )
Program Persentase Paket 1 0,87
Peningkatan Pekerjaan Selesai Lelang - Tahun 270.000.000 183.600.000 187.272.000 191.017.440
Layanan Pengadaan
Barang dan Jasa
8 Kantor 02 02
Penghubung 148.524.216 287.688.000 195.627.840 199.540.397 203.531.205
401401080 Program Pelayanan Tersedianya sarana 1 1 1 1 1
1 Administrasi pelayanan administrasi 109.712.416 272.688.000 185.427.840 189.136.397 192.919.125
Perkantoran perkantoran
401401080 2) Program Tersedianya Sarana dan 1 1 1 1 1
2 Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur 38.811.800 15.000.000 10.200.000 10.404.000 10.612.080
dan Prasarana
Aparatur
4 Sekretariat DPRD 00 00
3.497.451.70 7.377.708.72 5.016.841.93 5.117.178.76 5.219.522.3
0 0 0 8 44
Program Pelayanan Persentase Unit Kerja 1
Administrasi internal yang terlayani 1.512.327.00 3.082.658.52 2.096.207.79 2.138.131.94 2.180.894.5
Perkantoran dengan baik 0 0 4 9 88
Program Persentase pemenuhan 1
Program
Peningkatan 13.012.000 - - - -
Disiplin Aparatur
VII - 50
Program Persentase aparatur 1

Program Hasil Evaluasi Laporan B
Peningkatan Kinerja Instansi 4.172.000 9.000.000 6.120.000 6.242.400 6.367.248
Pengembangan Pemerintah Kabupaten
Sistem Pelaporan Berau
Capaian Kinerja dan
Keuangan
Program Jumlah Perda yang 15 perda
Peningkatan ditetapkan 1.832.275.50 4.223.734.20 2.872.139.25 2.929.582.04 2.988.173.6
Kapasitas Lembaga 0 0 6 1 82
Perwakilan Rakyat
Daerah
Program
optimalisasi - - - - -
teknologi informasi
9 Kecamatan Tanjung 00 00
Redeb 1.054.179.60 2.766.632.22 1.881.309.91 1.918.936.10 1.957.314.8
0 0 0 8 30
Administrasi yang terlayani dengan 85.305.900 369.771.000 251.444.280 256.473.166 261.602.629
Perkantoran baik
Program Persentase Pemenuhan 1
Peningkatan Sarana Sarana dan Prasarana 40.500.000 - - - -
Program Cakupan ketersediaan 1
Peningkatan pakaian dinas dan - - - - -
Disiplin Aparatur kelengkapannya
Program Terpenuhinya Kapasitas 1
Peningkatan Sumber Daya Aparatur - - - - -
Kapasitas Sumber Kecamatan Tanjung
Daya Aparatur Redeb
Peningkatan 830.000 1.500.000 1.020.000 1.040.400 1.061.208
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan
Program Penguatan Cakupan pembinaan PKK 1
Kelembagaan ditingkat 4.500.000 - - - -
Pengarusutamaan Kecamatan/Kelurahan/
Gender dan Anak Kampung
VII - 51
Program Terlaksananya Kegiatan 1

Pembinaan dan Peningkatan Kebangsaan - - - - -
Pemasyarakatan di Kecamatan
Olah Raga
Program Terlaksananya kegiatan 1
Peningkatan Peran Peningkatan Peran - 27.000.000 18.360.000 18.727.200 19.101.744
Kecamatan Kecamatan
Peningkatan
Partisipasi 819.043.700 2.368.361.22 1.610.485.63 1.642.695.34 1.675.549.2
Masyarakat Dalam 0 0 2 49
Membangun
Kelurahan
Program Terlaksananya Kegiatan 1
Pengembangan Pengembangan 104.000.000 - - - -
Wawasan Wawasan Kebangsaan
Kebangsaan
Kecamatan Gunung 00 00
Tabur 191.592.100 484.642.776 329.557.088 336.148.229 342.871.194
Program Persentase pemenuhan 0,75
Peningkatan Sarana sarana dan prasarana - - - - -
Program Persentase Pelanggaran 1
peningkatan disiplin disiplin ASN - - - - -
aparatur
Kapasitas Sumber kompetensi /kualifikasi
Program Nilai LKj-IP 60
Peningkatan 1.000.000 1.500.000 1.020.000 1.040.400 1.061.208
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan
Program Efektivitas pelaksanaan 0,7
Peningkatan Peran kegiatan fasilitas - 10.500.000 7.140.000 7.282.800 7.428.456
Kecamatan kecamatan dalam
penyelenggaraan
pemerintahan tingkat
kecamatan
VII - 52
Program Penguatan
Kelembagaan 2.500.000 - - - -
Pengarusutamaan
Gender dan Anak
Peningkatan
Partisipasi 1.190.500 - - - -
Masyarakat Dalam
Membangun Desa
Peningkatan Efektivitas pelaksanaan 0,8
Partisipasi kegiatan fasilitas 103.955.000 307.364.916 209.008.143 213.188.306 217.452.072
Masyarakat Dalam kelurahan dalam
Membangun penyelenggaraan
Kelurahan pemerintahan tingkat
kelurahan dan RT
Program
Pengembangan 7.103.900 - - - -
Wawasan
Kebangsaan
Kecamatan 00 00
Sambaliung 214.687.300 571.383.900 388.541.052 396.311.873 404.238.111
Peningkatan Sarana sarana dan prasarana 9.525.000 - - - -
Program Nilai LKj-IP B
Peningkatan - 1.500.000 1.020.000 1.040.400 1.061.208
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan
Program Persentase Peran dan 1
Peningkatan Peran Pelayanan Kecamatan - - - - -
dan Pelayanan yang Dilaksanakan
Kecamatan secara Tepat Waktu dan
Sesuai Aturan
VII - 53
Program Penguatan
Kelembagaan 4.000.000 12.000.000 8.160.000 8.323.200 8.489.664
Pengarusutamaan
Gender dan Anak
Program
Pembinaan dan - - - - -
Pemasyarakatan
Olah Raga
Peningkatan Persentase capaian 1
Partisipasi program dalam 138.570.800 - - - -
Masyarakat Dalam meningkatkan partisipasi
Membangun masyarakat dalam
Kelurahan membangun di
Kelurahan Sambaliung
Program
Pengembangan 4.000.000 422.762.400 287.478.432 293.228.001 299.092.561
Wawasan
Kebangsaan
Kecamatan Teluk 00 00
Bayur 346.700.000 867.039.600 589.586.928 601.378.667 613.406.240
Perkantoran baik
Program Persentase pelanggaran 1
peningkatan disiplin disiplin ASN - - - - -
aparatur
Peningkatan 1.000.000 1.500.000 1.020.000 1.040.400 1.061.208
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan
Program Persentase pelaksanaan 1
Peningkatan Peran kegiatan fasilitas - - - - -
dan Pelayanan kecamatan dalam
Kecamatan penyelenggaraan
VII - 54
kecamatan
Program Penguatan
Kelembagaan 2.846.900 15.900.000 10.812.000 11.028.240 11.248.805
Pengarusutamaan
Gender dan Anak
Peningkatan Persentase RT dan 1
Partisipasi Kelurahan dalam 245.641.600 705.298.500 479.602.980 489.195.040 498.978.940
Masyarakat Dalam membangun
Membangun lingkungannya yang
Kelurahan berkualitas
Program
Wawasan
Kebangsaan
Kecamatan Segah 00 00
63.429.500 147.399.300 100.231.524 102.236.154 104.280.878
Perkantoran baik
Peningkatan 500.000 1.500.000 1.020.000 1.040.400 1.061.208
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan
Program Persentase pelaksanaan 1
Peningkatan Peran kegiatan fasilitas - - - - -
Kecamatan kecamatan dalam
penyelenggaraan
kecamatan
VII - 55
Program Penguatan
Kelembagaan 2.950.000 18.000.000 12.240.000 12.484.800 12.734.496
Pengarusutamaan
Gender dan Anak
Program
Pemasyarakatan
Olah Raga
Program
Wawasan
Kebangsaan dan
keagamaan
Kecamatan Kelay 00 00
198.930.500 501.620.100 341.101.668 347.923.701 354.882.175
Administrasi Interval yang Terlayani 61.759.500 131.999.100 89.759.388 91.554.576 93.385.667
Program Persentase Peningkatan 0,97
Peningkatan Sarana sarana Penunjang - - - - -
dan Prasarana Kinerja Aparatur
Aparatur
Program
Disiplin Aparatur
Program Terlaksananya 0,82
Peningkatan Pendidikan dan - - - - -
Kapasitas Sumber Pelatihan Formal
Daya Aparatur
Program Nilai LKjIP 0,82
Peningkatan 500.000 1.500.000 1.020.000 1.040.400 1.061.208
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan
Peningkatan Peran Pelayanan Kecmatan - 18.000.000 12.240.000 12.484.800 12.734.496
Kecamatan yang dilaksanakan secara
tepat waktu dan sesuai
aturan
Program Penguatan
Kelembagaan 3.000.000 - - - -
Pengarusutamaan
Gender dan Anak
VII - 56
Program
Pemasyarakatan
Olah Raga
Program
Wawasan
Kebangsaan
Kecamatan Pulau 00 00
Derawan 64.835.500 175.060.500 119.041.140 121.421.963 123.850.402
Program
dan Prasarana
Aparatur
Program
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Program Nilai LKjIP 82
Peningkatan 500.000 1.500.000 1.020.000 1.040.400 1.061.208
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan
Peningkatan Peran Pelayanan Kecmatan - - - - -
aturan
Program Penguatan
Kelembagaan 1.100.000 6.000.000 4.080.000 4.161.600 4.244.832
Pengarusutamaan
Gender dan Anak
Program
Pemasyarakatan
Olah Raga
Program
Pengembangan 4.000.000 9.000.000 6.120.000 6.242.400 6.367.248
Wawasan
Kebangsaan
Kecamatan 00 00
VII - 57
Talisayan 174.994.100 474.315.750 322.534.710 328.985.404 335.565.112

Perkantoran baik
Program
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Peningkatan LPPD,LKPJ.LAKIP,RENSTR 500.000 1.500.000 1.020.000 1.040.400 1.061.208
Pengembangan A,RENJA,PROFIL KEC
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan
Sesuai Aturan
Program Penguatan
Kelembagaan 2.785.100 6.000.000 4.080.000 4.161.600 4.244.832
Pengarusutamaan
Gender dan Anak
Program
Pemasyarakatan
Olah Raga
Program
Pengembangan 4.000.000 13.500.000 9.180.000 9.363.600 9.550.872
Wawasan
Kebangsaan
Kecamatan Biduk- 0 54.964.500 00 00
Biduk 159.673.500 108.577.980 110.749.540 112.964.530
Peningkatan Sarana sarana dan Prasarana 500.000 - - - -
dan Prasarana dengan Kondisi baik
VII - 58
Program Persentase Aparatur 1

Peningkatan yang memnuhi Standar - - - - -
Kapasitas Sumber Kompetensi/Kualifikasi
Daya Aparatur pada Unit Kerja
Program Nilai LAKIP B 67%
Peningkatan 800.000 1.500.000 1.020.000 1.040.400 1.061.208
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan
Program Penguatan Cakupan Pembinaan PKK
Kelembagaan di Tingkat 2.000.000 9.000.000 6.120.000 6.242.400 6.367.248
Pengarusutamaan Kecamatan/Kelurahan/
Gender dan Anak Kampung
Program Persentasi Cabang
Pembinaan dan Olahraga yang diiukuti - - - - -
Pemasyarakatan
Olah Raga
Program Persentasi Cabang MTQ
Pengembangan yang di ikuti 4.000.000 12.000.000 8.160.000 8.323.200 8.489.664
Wawasan
Kebangsaan dan
keagamaan
Program
Peningkatan Peran - - - - -
Kecamatan
Kecamatan 00
Maratua 63.469.000 154.077.600 104.772.768 95430000095 106.868.223 109.005.588
4300000
Perkantoran baik
Program
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Peningkatan 500.000 1.500.000 1.020.000 1.040.400 1.061.208
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan
VII - 59
Keuangan

Sesuai Aturan
Program Penguatan
Kelembagaan 2.400.000 6.000.000 4.080.000 4.161.600 4.244.832
Pengarusutamaan
Gender dan Anak
Program
Pemasyarakatan
Olah Raga
Program
Pengembangan 4.000.000 12.000.000 8.160.000 8.323.200 8.489.664
Wawasan
Kebangsaan
Kecamatan Tabalar 00 00
55.262.400 143.971.200 97.900.416 99.858.424 101.855.593
Program Pelayanan Persentase Unit Kerja
Administrasi Internal yang terlayani 47.262.400 121.471.200 82.600.416 84.252.424 85.937.473
Program
dan Prasarana
Aparatur
Program
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Program Nilai LKJIP
Peningkatan 500.000 1.500.000 1.020.000 1.040.400 1.061.208
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan
Program Persentase Peran
Peningkatan Peran Kecamatan yang - - - - -
Kecamatan dilaksanakan secara
aturan
VII - 60
Program Penguatan
Kelembagaan 4.000.000 9.000.000 6.120.000 6.242.400 6.367.248
Pengarusutamaan
Gender dan Anak
Program
Pembinaan dan - 3.000.000 2.040.000 2.080.800 2.122.416
Pemasyarakatan
Olah Raga
Program
Pengembangan 3.500.000 9.000.000 6.120.000 6.242.400 6.367.248
Wawasan
Kebangsaan
Kecamatan Batu 00 00
Putih 58.745.300 179.925.900 122.349.612 124.796.604 127.292.536
Program Pelayanan Terpenuhinya sarana 1
Administrasi dan prasarana pelayanan 51.345.300 151.425.900 102.969.612 105.029.004 107.129.584
Perkantoran adminstrasi perkantoran
Program Meningkatnya Disiplin 1
Peningkatan Sarana Aparatur 500.000 - - - -
dan Prasarana
Aparatur
Program Meningkatnya 1
Peningkatan Keterampilan Sumber - - - - -
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Daya Aparatur
Program Terselenggaranya 1
Peningkatan Peningkatan Pelaporan 1.000.000 1.500.000 1.020.000 1.040.400 1.061.208
Pengembangan capaian kinerja dan
Sistem Pelaporan keuangan SKPD dan
Capaian Kinerja dan pembinaan Organisasi
Keuangan dan Kelembagaan
Program Penguatan
Kelembagaan 2.000.000 6.000.000 4.080.000 4.161.600 4.244.832
Pengarusutamaan
Gender dan Anak
Pembinaan dan Pembinaan Olah Raga - 3.000.000 2.040.000 2.080.800 2.122.416
Pemasyarakatan Bagi masyarakat
Olah Raga Kecamatan
Pengembangan Pengembangan 3.900.000 9.000.000 6.120.000 6.242.400 6.367.248
Wawasan Pembinaan wawasan
Kebangsaan dan Kebangsaaan
keagamaan
VII - 61
Program Penguatan
Kelembagaan - 9.000.000 6.120.000 6.242.400 6.367.248
Pengarusutamaan
Gender dan Anak
Kecamatan Biatan 0 94.539.600 100% 00
184.408.050 125.397.474 127.905.423 130.463.532
Program Pelayanan Persentase Unit Kerja 1 694,680
Program Persentase Pemenuhan 0,8
Aparatur pada Unit Internal
Program Persentase Disiplin 1
Peningkatan Aparatur dalam - - - - -
Disiplin Aparatur berpakaian seragam
dinas
Program Persentase Aparatur 1
Peningkatan yang memenuhi Standar - 1.500.000 1.020.000 1.040.400 1.061.208
Kapasitas Sumber Kompetensi/Kualifikasi
Program Nilai LKjIP 65,00 %
Peningkatan 500.000 - - - -
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan
Peningkatan Peran Pelayanan Kecmatan - 25.500.000 17.340.000 17.686.800 18.040.536
aturan
Program Penguatan
Kelembagaan 3.500.000 - - - -
Pengarusutamaan
Gender dan Anak
Program
Pemasyarakatan
Olah Raga
Program
Wawasan
Kebangsaan dan
keagamaan
VII - 62
4:01:14 Sekretariat Dewan 0 140.277.200 0 0 0

Pengurus KORPRI 175.425.600 119.289.408 121.675.196 124.108.700
Kabupaten Berau
Program Pelayanan Terpenuhinya sarana 1
Administrasi dan prasarana pelayanan 64.710.200 143.925.600 97.869.408 99.826.796 101.823.332
Perkantoran adminstrasi perkantoran
Program
Disiplin Aparatur
Program
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Peningkatan 500.000 1.500.000 1.020.000 1.040.400 1.061.208
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan
Program Penataan
Peraturan 14.197.000 - - - -
Perundang -
undangan
Pengembangan Pengembangan 60.870.000 30.000.000 20.400.000 20.808.000 21.224.160
Pembinaan Pembinaan Organisasi
Organisasi dan dan Kelembagaan
Kelembagaan KORPRI yang kuat
KORPRI
TOTAL
1.075.108.98 1.181.370.20 846.817.159. 883.578.017. 923.365.918
3.101 9.600 598 578 .457
VII - 63
VII - 64

RPJMD Kerangka Pendanaan

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

RPJMD Kerangka Pendanaan

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Perubahan Atas RPJMD Kabupaten Berau Tahun 2016-2021

Kerangka pendanaan pembangunan daerah bertujuan untuk menghitung

Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

b. Penerimaan 150.000.000.000 100.000.000.000 100.000.000.000 - 100.000.000.000

a. Belanja Tidak Langsung 933.598.552.200 868.114.190.400 931.777.678.754 975.306.000.000 950.442.120.000

Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

Mengacu pada arsitektur perencanaan pembangunan yang memisahkan

Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah

Mengacu pada hubungan klasifikasi belanja menurut urusan pemerintah

Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

PRIOROTAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN

KABUPATEN BERAU TAHUN ANGGARAN 2018

Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

1020102 Program Persentase pemenuhan 70 80 90 95 97

Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

102010303 Program Persentase Rata-rata 100 100 100 100 100

Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

1020121 Program Persentase 45 50 59 64 70

Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

020233 Program Dokumen Perencanaan 100% 100% 100% 100%

Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

Panjang Jalan 10,5 10 14,12 10 10

Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

1.03.33. Program Persentase luas wilayah

Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

Capaian Kinerja dan

Program Persentase rumah warga 78% 80,0% 81% 82,0% 83%

Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

Program Persentase pemenuhan 0,8

Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

Program Kemitraan Meningkat nya nilai-nilai

Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

1.06.0120 Program Persentase eks 75% 80% 80% 80% 80%

Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

6 Program Cakupan Peningkatan 115 20 48 64 64

Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

Program Penguatan Presentase Lembaga 100 100 100 100 100

Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

1.21.15 Program Persentase kelompok 0 45% 1

Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

6 Program Penataan Jumlah izin lokasi yang 25 Izin 20 Izin

Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

2512 program Persentase Pemenuhan 90% 90% 90% 90% 90%

Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

Program Penataan PRESENTASE PENDUDUK 80 85 90 95 100

Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

2070106 Program Nilai Lakip/LKj-KP 65,12 70 73 75 78

Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

Program Kesehatan Cakupan Pelayanan - 100 100 100 100

Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

Pelayanan obyek wisata (Unit) 3 31

2.1018 Program Kerjasama Persentase 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

Aparatur pada Unit Kerja internal

2.1003 Program Cakupan ketersediaan

Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

Program Jumlah UMKM yang 70 90 110 130 150

Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah