LAMPIRAN 1

MATRIK EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TRIWULAN IV DINAS SOSIAL KABUPATEN BERAU
TAHUN ANGGARAN 2022
Tingkat Capaian Kinerja
Target Renstra PD pada Tahun 2021 s/d 2026 Realisasi Capaian Kinerja Renja Realisasi Capaian Kinerja dan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Kinerja Program Target Kinerja dan Anggaran PD Tahun 2022 dan Anggaran PD Tahun OPD Penanggung
Kode (selama periode RPJMD) PD s/d Tahun Lalu (2021) Anggaran PD Tahun 2022 Keterangan
dan Program / Kegiatan (Outcome)/Kegiatan (Output) 2022 Jawab
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
2 3 4 5 6 7 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7*100 16 17
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG
BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1. 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL
1. 06 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PERSENTASE PELAYANAN 100 % 27,744,746,920 100% 30,224,566,259 100% 6,989,006,264 - 6,039,217,249 - - DINAS SOSIAL
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA PERANGKAT DAERAH YANG
DILAKSANAKAN DENGAN BAIK
1. 06 01 2.01 Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, Dan Jumlah Dokumen Perencanaan, 100 % 460,000,000 100% 828,785,389 100% 87,999,300
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
1. 06 01 2.01 01 Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen perencanaan laporan 20 Dokumen 220,000,000 - - 3 Dokumen 32,499,300 3 31,997,100 100.00 98.45
Perangkat Daerah capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
1. 06 01 2.01 06 Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Jumlah dokumen hasil evaluasi kinerja 30 Dokumen 150,000,000 37 Dokumen 464,780,389 5 12,500,000 5 10,420,000 100.00 83.36
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi perangkat daerah / Laporan Dokumen/L
Kinerja SKPD aporan
1. 06 01 2.01 07 Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah laporan evaluasi kinerja program 24 Laporan 90,000,000 72 Bulan 364,005,000 4 Laporan 43,000,000 4 40,704,000 100.00 94.66
Dinas Sosial
1 6 1 2.02 Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Teradministrasinya keuangan 100 % 21,776,675,676 100% 24,517,350,601 100% 5,094,451,224
Daerah perangkat daerah dengan baik
1 06 01 2.02 01 Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tersedianya gaji dan tunjangan ASN 72 Bulan 20,849,321,676 74 Bulan 23,739,803,101 14 Bulan 4,939,933,224 12 4,506,987,832 85.71 91.24

1 06 01 2.02 02 Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Jumlah jasa administrasi keuangan yang 72 Bulan 927,354,000 72 Bulan 777,547,500 12 Bulan 154,518,000 12 152,918,000 100.00 98.96
Pelaksanaan Tugas ASN dibayar
1 06 1 2.06 Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah Terpenuhinya kebutuhan umum 100 % 1,140,683,499 100% 1,664,269,603 100% 572,753,500
perangkat daerah
1 06 1 2.06 01 Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah ruang yang disediakan komponen 42 Jenis 38,496,265 45 Jenis 104,746,300 7 Jenis 9,997,100 7 9,911,999 100.00 99.15 52
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor instalasi

1 06 1 2.06 02 Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Jumlah Ruang Yang Disediakan 60 Jenis 207,160,271 60 Jenis 226,392,600 10 Jenis 183,994,100 10 176,003,816 100.00 95.66 70
Perlengkapan Kantor Peralatan, Perlengkapan Kantor dan
Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Disediakan

1 06 1 2.06 03 Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Jumlah ruang yang disediakan peralatan 30 Jenis 23,164,575 35 Jenis 36,654,800 5 Jenis 4,993,300 5 4,813,300 100.00 96.40 40
Tangga rumah
1 06 1 2.06 04 Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Jumlah Penyediaan Makan Minum Rapat 72 Bulan 231,467,529 12 Bulan 162,497,400 12 Bulan 45,484,500 12 42,883,800 100.00 94.28 24
Logistik Kantor dan Tamu
1 06 1 2.06 05 Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah cetakan yang disediakan 24 Jenis 23,146,059 67 Jenis 72,398,700 4 Jenis 6,624,500 4 6,562,900 100.00 99.07 71 78,961,600
Penggandaan

1 06 1 2.06 06 Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Jumlah buku dan bahan bacaan peraturan 10,950 Eksemplar 38,578,050 10.950 49,591,000 1,825 Eksemplar 6,660,000 1,825 6,660,000 100.00 100.00 12,775 56,251,000
Peraturan Perundang-undangan per undang undangan yang disediakan Eksemplar

1 06 1 2.06 09 Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar 510 Orang 578,670,750 610 Orang 1,011,988,803 85 Orang 315,000,000 85 314,720,982 100.00 99.91 695 1,326,709,785
dan Konsultasi SKPD daerah yang dilakukan
1 06 1 2.07 Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 465,000,000
Urusan Pemerintah Daerah
1 06 1 2.07 02 Sub. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional - - - - - 1 Unit 465,000,000 - - - -
atau Lapangan
1 6 1 2.08 Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Tersedianya jasa penunjang urusan 100 % 2,025,104,737 100% 1,343,447,716 100% 281,132,940
Pemerintahan Daerah perangkat daerah
1 06 01 2.08 01 Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat yang disediakan 600 Surat 15,408,073 2.443 Surat 30,539,333 100 Surat 4,994,500 100 4,630,700 100.00 92.72 2,543 35,170,033

1 06 01 2.08 02 Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya 72 Bulan 636,537,825 72 Bulan 316,723,920 12 Bulan 86,105,000 12 78,076,532 100.00 90.68 84 394,800,452
Sumber Daya Air dan Listrik air dan listrik
1 06 01 2.08 04 Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Jumlah jasa administerasi tenaga 30 Orang 1,373,158,839 30 Orang 996,184,463 5 Orang 190,033,440 5 189,261,600 100.00 99.59 35 1,185,446,063
Pelayanan Umum Kantor PTT/Honorer/ Kontrak yang dibayarkan

1 6 1 2.09 Pemeliharaan Barang milik daerah penunjang Presentase Pemeliharaan Barang milik 100 % 2,342,283,008 100% 1,870,712,950 100% 487,669,300
urusan pemerintahan daerah daerah penunjang urusan pemerintahan
daerah

Page 1
1 6 1 2.09 02 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya Jumlah Kendaraan Dinas Yang Mendapat 120 Unit 983,796,452 120 Unit 877,333,000 20 Unit 244,999,100 20 228,316,295 100.00 93.19 140 1,105,649,295
pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan Pemeliharaan Dan Perizinan
dinas operasional atau lapangan
1 6 1 2.09 06 Pemeliharaan peralatan mesin lainnya Jumlah Peralatan Kerja Yang Diperbaiki 414 Unit 77,156,100 355 Unit 93,674,750 69 Unit 33,430,000 69 32,700,000 100.00 97.82 424 126,374,750

1 6 1 2.09 10 Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana Jumlah Gedung Kantor 6 Gedung 1,204,260,000 5 Gedung 740,798,800 1 Gedung 184,260,000 1 176,938,193 100.00 96.03 6 917,736,993
gedung kantor atau bangunan lainnya Yang Di Rehab Dan Terpelihara

1 6 1 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Luas Gedung Atau 1,008 M2 77,070,456 1.008 M2 158,906,400 168 M2 24,980,200 168 24,710,200 100.00 98.92 1,176 183,616,600
Pendukung Gedung Halaman Yang Disediakan
Kantor atau Bangunan Lainnya Jasa Kebersihan Dan Terpeliharanya
Kebersihan Kantor Dinas Sosial

Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%) 94 91.00

Predikat kinerja ST ST
1 6 2 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Persentase Penyandang Masalah 100 % 13,168,000,000 100 % 2,654,208,101 100 % 1,093,482,100 - 1,012,594,691 - -
Kesejahteraan Sosial yang Tertangani

1 6 2 2.01 Kegiatan : Pemberdayaan Sosial Komunitas Warga Komunitas Adat Terpencil (Kat) 100 % 9,520,000,050 100 % 1,400,981,995 100 % 447,976,100
Adat Terpencil (KAT) Yang Didayagunakan / Dibantu
1 06 02 2.01 01 Sub Kegiatan : Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT Jumlah Warga Komunitas Adat Terpencil 335 Warga KAT 9,520,000,050 310 Warga 1,400,981,995 50 Warga KAT 447,976,100 50 391,474,850 100.00 87.39 360 1,792,456,845
(KAT) yang didayagunakan /dibantu KAT

1 6 2 2.03 Kegiatan : Pengembangan Potensi Sumber Pembinaan Dan Peningkatan 100 % 3,647,999,950 100% 1,253,226,106 100% 645,506,000
Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Kerjasama/Kemitraan Pelaku
Penyelenggara Kesejahteraan
Sosial

1 06 02 2.03 01 Sub Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Potensi Jumlah PSM yang dibina dan dibantu 300 Orang 900,000,000 - - 60 Orang 126,400,000 60 118,705,041 100.00 93.91 60 118,705,041
Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan
Kabupaten/Kota

1 06 02 2.03 02 Sub Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Potensi Jumlah TKSK/TKSM yang mengikuti 78 TKSK 649,999,950 91 TKSK 566,725,756 13 TKSK 264,631,250 13 262,563,250 100.00 99.22 104 829,289,006
Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan pembinaan pelatihan dan TKSM
Kewenangan Kabupaten/Kota
1 06 02 2.03 04 Sub Kegiatan : Peningkatan Kemampuan Potensi Jumlah Kelompok Usaha Bersama (KUBE) 272 KUBE 1,698,000,000 400 KUBE 686,500,350 73 KUBE 133,252,150 72 132,612,650 98.63 99.52 472 819,113,000
Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan yang difasilitasi
Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

1 06 02 2.04 05 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia Jumlah konsultasi dan sosialisasi LK3 13 Kecamatan 400,000,000 - - 13 Kecamatan 121,222,600 13 107,238,900 100.00 88.46 13 107,238,900
dan Penguatan yang dilakukan
Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%) 99.73 93.70

Predikat kinerja ST ST
1 6 3 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA Presentase Kasus Migran Korban 100 % 300,000,000 100 % 513,981,796 100 % 180,599,850 - 141,109,264 - -
MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN tindak kekerasan yang di pulangkan
1 6 3 2.01 Kegiatan : Pemulangan Warga Negara Migran Jumlah Orang Terlantar, Eks Napi Dan 100 % 300,000,000 100 % 513,981,796 100 % 180,599,850
Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Penyandang Penyakit Sosial Lainnya
Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Yang Dipulangkan Ke Daerah Lainnya
Desa/Kelurahan Asal

1 06 03 2.01 01 Sub Kegiatan : Fasilitasi Pemulangan Warga Jumlah orang terlantar, eks napi & 300 Orang 300,000,000 300 Orang 513,981,796 33 Orang 180,599,850 19 141,109,264 57.58 78.13 333 655,091,060
Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik penyandang penyakit sosial lainnya yang Terlantar Terlantar Terlantar
Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke daerah lainnya
dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal

Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%) 57.58 78.13

Predikat kinerja R T
1 6 4 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Persentase Terlaksananya Kegiatan 100 % 19,550,000,000 100 % 21,646,391,343 100% 5,777,736,070 - 5,281,034,382 - -
Pelayanan dan Rehabilitasi
1 6 4 2.01 Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Terlaksananya Rehabilitasi Sosial 100 % 11,050,000,000 100 % 8,013,161,558 100 % 3,591,515,608
Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Dasar Penyandang Disabilitas
Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Terlantar, Anak Terlantar,
Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Lanjut Usia Terlantar, serta
Gelandangan Pengemis di Luar Panti
Sosial

1 06 04 2.01 05 Sub Kegiatan : Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Jumlah penyandang masalah 108 Orang 750,000,000 65 Orang 465,878,960 18 Orang 179,999,850 18 179,267,750 100.00 99.59 83 645,146,710
Spiritual, dan Sosial kesejahteraan sosial yang dilatih

1 06 04 2.01 06 Sub Kegiatan : Pemberian Bimbingan Sosial Jumlah lanjut usia kurang 3,150 Orang 8,500,000,000 3.000 Orang 6,361,219,730 900 Orang 2,909,729,750 900 2,861,165,350 100.00 98.33 3,900 9,222,385,080
kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, mampu/miskin/terlantar, anak Yatim Piatu
Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta kurang mampu/miskin/terlantar yang
Gelandangan Pengemis dan Masyarakat menerima pemenuhan kebutuhan
dasar/tunjangan

Page 2
1 06 04 2.01 09 Sub Kegiatan : Pemberian Layanan Data dan Jumlah Data dan Pengaduan Penyandang 120 Klien 550,000,000 - - 20 Klien 199,599,900 9 146,423,380 45.00 73.36 9 146,423,380
Pengaduan Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,
Lanjut Usia
Terlantar Serta Gelandangan Pengemis
yang dilayani

1 06 04 2.01 10 Sub Kegiatan : Pemberian Layanan Jumlah orang terlantar/tuna 1 Rumah 1,250,000,000 1 Rumah 1,186,062,868 1 Rumah 302,186,108 1 272,953,145 100.00 90.33 1 1,459,016,013
Kedaruratan sosial/PMKS/yang dilayani/jumlah Singgah Singgah Singgah
fasilitas/perlengkapan rumah singgah yang
disediakan

1 6 4 2.02 Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Terlaksananya Kegiatan Rehabilitasi 100 % 7,225,000,000 100% 13,633,229,785 100% 2,186,220,462
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Sosial Penyandang Masalah
Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Kesejahteraan Sosial
Panti Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban
HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti
Sosial

1 06 04 2.02 01 Sub Kegiatan : Pemberian Layanan Data dan Pelaksana sistem layanan dan rujukan 13 Kecamatan 550,000,000 13 Orang 497,301,029 12 Orang 208,118,900 9 207,575,577 75.00 99.74 22 704,876,606
Pengaduan terpadu (SLRT) yang difasilitasi ke Panti
Sosial
1 06 04 2.02 02 Sub Kegiatan : Pemberian Layanan Jumlah anak berhadapan dengan hukum 102 Orang 500,000,000 30 Anak 387,077,028 12 Orang 139,399,950 14 138,306,700 116.67 99.22 44 525,383,728
Kedaruratan yang difasilitasi ke Panti Sosial Nakal

1 06 04 2.02 03 Sub Kegiatan : Penyediaan Permakanan Jumlah beras miskin/sejahtera 6,020 KPM 1,375,000,000 6.020 KPM 6,985,467,610 6,862 KPM 345,445,150 4,292 340,621,300 62.55 98.60 10,312 7,326,088,910
(rasin/rastra) yang disalurkan dan ditebus
biayanya bagi keluarga miskin

1 06 04 2.02 08 Sub Kegiatan : Pemberian Bimbingan Sosial Jumlah penyandang disabilitas yang 102 Klien 900,000,000 38 Klien 380,152,174 17 Klien 264,559,850 29 250,458,580 170.59 94.67 67 630,610,754
kepada Keluarga Penyandang Masalah difasilitasi dalam mengikuti pendidikan dan Disabilitas
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan pelatihan keterampilan di panti sosial
Korban HIV/AIDS dan NAPZA

1 06 04 2.02 11 Sub Kegiatan : Pemberian Pelayanan Penelusuran Jumlah keluarga sangat miskin (KSM) 2,812 KSM 1,200,000,000 1.391 KSM 1,738,568,526 2,812 KSM 635,279,600 2,812 341,390,950 100.00 53.74 4,203 2,079,959,476
Keluarga yang menerima Program Keluarga
Harapan (PKH)
1 06 04 2.02 13 Sub Kegiatan : Pemberian Layanan Jumlah eks penderita gangguan jiwa yang 60 ODGJ 600,000,000 28 ODGJ 686,500,350 6 ODGJ 162,850,000 8 117,447,350 133.33 72.12 36 803,947,700
Rujukan dikirim ke Panti Sosial Bina Laras

1 06 04 2.02 14 Sub Kegiatan : Kerjasama antar Lembaga dan Jumlah Penyandang Masalah 72 Bulan 2,100,000,000 24 Bulan 2,958,163,068 12 Bulan 430,567,012 12 425,424,300 100.00 98.81 36 3,383,587,368
Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan
Kabupaten/Kota Kelompok Rentan dan Orang Tidak
Mampu yang terlayani

Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%) 100.29 88.95

Predikat kinerja ST T
1 6 5 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN Persentase masyarakat yang 100 % 9,520,000,050 100 % 1,548,833,884 100 % 543,267,900 - 538,730,300 - 99.16
SOSIAL mendapatkan perlindungan dan
jaminan sosial
1 6 5 2.02 Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Terlaksananya Pengelolaan Data PMKS, 100 % 9,520,000,050 100 % 1,548,833,884 100 % 543,267,900
Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Lansia Terlantar, Anak Terlantar, dan
Disabilitas Terlantar
1 06 05 2.02 02 Sub Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Terdatanya PMKS, Lansia Terlantar, Anak 12 Bulan 9,520,000,050 24 Bulan 1,548,833,884 12 Bulan 543,267,900 12 538,730,300 100.00 99.16 36 2,087,564,184
Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Terlantar, dan Disabilitas Terlantar

Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%) 100.00 99.16

Predikat kinerja ST ST
1 6 6 PROGRAM PENANGANAN BENCANA Persentase korban bencana yang 100 % 3,232,500,000 997,481,237 756,097,500 - 567,574,780 - 75.07
menerima bantuan sosial selama masa
tanggap darurat
1 6 6 2.01 Kegiatan : Perlindungan Sosial Korban Bencana Jumlah Bencana Alam Dan Bencana 100 % 1,032,500,000 - 303,308,000
Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Sosial Yang Ditangani
1 6 6 2.01 01 Sub Kegiatan : Penyediaan Makanan Jumlah Penyediaan Makanan Program 1 Tahun 750,000,000 - - 12 Bulan 101,342,000 1 34,276,100 8.33 33.82 12 34,276,100
Bencana
1 6 6 2.01 02 Sub Kegiatan : Penyediaan Sandang Jumlah bantuan sandang korban bencana 1 Tahun 87,500,000 - - 12 Bulan 100,394,000 1 71,834,000 8.33 71.55 12 71,834,000

1 6 6 2.01 03 Sub Kegiatan : Penyediaan Tempat Penampungan Jumlah tempat penampungan pengungsi 15 Tempat 195,000,000 - - 15 Tempat 101,572,000 15 81,992,000 100.00 80.72 15 81,992,000
Pengungsi
1 6 6 2.02 Kegiatan : Penyelenggaraan Pemberdayaan Kegiatan Penanggulangan Bencana 100 % 2,200,000,000 100% 997,481,237 100 % 452,789,500 85
Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Yang Ditangani
Kabupaten/Kota
1 06 06 2.02 01 Sub Kegiatan : Koordinasi, Sosialisasi dan Jumlah bencana dan kejadian luar bisa 300 Kali 1,000,000,000 91 Kali 628,123,736 50 Kali 231,999,850 45 204,563,380 90.00 88.17 136 832,687,116
Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana yang ditangani
1 06 06 2.02 02 Sub Kegiatan : Koordinasi, Sosialisasi dan Jumlah kegiatan penanggulangan 300 Orang 1,200,000,000 20 Kegiatan 369,357,501 50 Orang 220,789,650 40 174,909,300 80.00 79.22 60 544,266,801
Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana bencana yang ditangani
Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%) 80.00 79.22
Predikat kinerja T T
1 6 7 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM Cakupan TMP dalam Kondisi baik 100 % 3,000,000,000 100 % 2,770,481,499 100 % 576,999,524 - 495,578,782 - -
PAHLAWAN

Page 3
1 6 7 2.01 Kegiatan : Pemeliharaan Taman Makam Veteran Perang Dan Janda Veteran 100 % 3,000,000,000 100 % 2,770,481,499 100 % 576,999,524
Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Perang, Pemeliharaan Taman Makam
Pahlawan
1 06 07 2.01 02 Sub Kegiatan : Pemeliharaan Taman Makam Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan, 18 Kegiatan 3,000,000,000 2 TMP 2,770,481,499 3 Kegiatan 576,999,524 3 495,578,782 100.00 85.89 6 3,266,060,281
Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota Pengusulan Raja Alam Sebagai Pahlawan
Nasional, Pemberian Santunan Veteran,
dan Ekspos Kepahlawanan

Rata-rata capaian kinerja kegiatan (%) 100.00 85.89

Predikat kinerja ST T
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM Total Anggaran (Rp) Total Anggaran (Rp) Total Anggaran (Rp) Total Realisasi (Rp)
76,515,246,970 60,355,944,119 15,917,189,208 14,075,839,448
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN KEGIATAN DARI SELURUH PROGRAM (%) 90.27 88.01
PREDIKAT KINERJA ST T

Disetujui
Tanjung Redeb, 05 Januari 2023

Kepala Baplitbang

H. Nanang Bakran, ST, MT

Nip. 19710215 199503 1 006

Page 4
10,000,000
11,000,000
12,100,000
13,310,000
14,641,000
16,105,100
77,156,100
1,010,000,050
1,210,000,000
1,250,000,000
2,000,000,000
1,500,000,000
2,550,000,000
9,520,000,050
9,520,000,050