PEMERINTAH KABUPATEN BERAU

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

(SPJ BELANJA - ADMINISTRATIF)

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Bidang Pemerintahan : 1 . 06 Sosial
Unit Organisasi : 1 . 06 . 01 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1 . 06 . 01 . 01 Dinas Sosial
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran : Drg. H. TOTOH HERMANTO, M.Kes
Bendahara Pengeluaran : INDRA AGUSTINA,A.Md
Bulan : December

s.d. BULAN LALU BULAN INI s.d. BULAN INI

KODE JUMLAH SPJ - LS Gaji JUMLAH SPJ SISA PAGU

REKENING URAIAN ANGGARAN (LS + UP/GU/TU) ANGGARAN
SPJ - LS Barang & Jasa s.d. BULAN INI
SPJ - UP/GU/TU

Program : 1.06 . 1.06.01.01 . 01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Kegiatan : 1.06 . 1.06.01.01 . 01 . 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

5 . 1 . 1 . 24 . 01 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola 6.720.000,00 0,00 0,00 0,00 6.720.000,00 0,00
Keuangan
0,00 0,00 0,00

0,00 6.720.000,00 6.720.000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 24 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat 2.226.900,00 0,00 0,00 0,00 2.226.900,00 0,00
Tulis Kantor
0,00 0,00 0,00

2.226.900,00 0,00 2.226.900,00

5 . 2 . 1 . 01 . 25 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas 1.112.800,00 0,00 0,00 0,00 1.112.800,00 0,00
dan Cover
0,00 0,00 0,00

1.112.800,00 0,00 1.112.800,00

5 . 2 . 1 . 01 . 26 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan 940.000,00 0,00 0,00 0,00 940.000,00 0,00
Cetak
0,00 0,00 0,00

940.000,00 0,00 940.000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 52 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 10.050.000,00 0,00 0,00 0,00 10.050.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

2.400.000,00 7.650.000,00 10.050.000,00

5 . 2 . 1 . 04 . 04 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat 3.950.000,00 0,00 0,00 0,00 3.950.000,00 0,00
Tim Pelaksana Kegiatan
0,00 0,00 0,00

0,00 3.950.000,00 3.950.000,00

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA - ADMINISTRATIF) Halaman 1 dari 39

 s.d. BULAN LALU BULAN INI s.d. BULAN INI

KODE JUMLAH SPJ - LS Gaji JUMLAH SPJ SISA PAGU

REKENING URAIAN ANGGARAN (LS + UP/GU/TU) ANGGARAN
SPJ - LS Barang & Jasa s.d. BULAN INI
SPJ - UP/GU/TU

5.1
2 . 1 . 05
23 . 01 Belanja Tunjangan
Perjalanan Dinas
Fungsional
Biasa Umum PNS 25.000.000,00
52.805.000,00 0,00 0,00 0,00 24.930.000,00
49.017.000,00 3.788.000,00
70.000,00

33.522.000,00
0,00 15.495.000,00
0,00 49.017.000,00
0,00

24.930.000,00
0,00 0,00 24.930.000,00
0,00

5.1
2 . 1 . 06
23 . 01
03 Belanja Tunjangan
Perjalanan Dinas
Beras Dalam
PNS Kota 10.000.000,00
87.845.460,00 0,00 0,00 0,00 85.890.120,00
9.750.000,00 1.955.340,00
250.000,00

79.299.900,00
0,00 6.590.220,00
0,00 85.890.120,00
0,00

9.750.000,00
0,00 0,00 9.750.000,00
0,00

5 . 1 . 1 . 07 . 01 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 4.468.050,00

59.999.700,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 4.264.635,00
59.679.700,00 203.415,00
320.000,00
JUMLAH PER KEGIATAN
3.894.280,00
0,00 370.355,00
0,00 4.264.635,00
0,00
0,00
41.359.700,00 0,00
18.320.000,00 0,00
59.679.700,00

5 . 1 . 1 . 08 . 01 Belanja Pembulatan Gaji PNS 22.793,00 0,00 0,00 0,00 12.670,00 10.123,00

Program : 1.06 . 1.06.01.01 . 01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat 11.179,00
Daerah 1.491,00 12.670,00
Kegiatan : 1.06 . 1.06.01.01 . 01 . 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
0,00 0,00 0,00

5 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 49.740.000,00 260.000,00

5 .. 2
1 .. 1
1 .. 23
09 .. 03
01 Belanja
Belanja Perjalanan Dinas
Iuran Jaminan Dalam Kota
Kesehatan PNS 82.130.099,00 0,00 0,00 0,00 81.513.925,00 616.174,00
0,00
65.532.637,00 0,00
15.981.288,00 0,00
81.513.925,00
42.590.000,00
0,00 7.150.000,00
0,00 49.740.000,00
0,00

5 . 1 . 1 . 10 . 01 JUMLAH
Belanja Iuran
PER Jaminan
KEGIATAN
Kecelakaan Kerja PNS 50.000.000,00
4.135.631,00 0,00 0,00 0,00 49.740.000,00
3.436.238,00 260.000,00
699.393,00

3.135.713,00
0,00 300.525,00
0,00 3.436.238,00
0,00

42.590.000,00
0,00 7.150.000,00
0,00 49.740.000,00
0,00

5 . 1 . 1 . 11 . 01 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 12.407.008,00 0,00 0,00 0,00 10.308.800,00 2.098.208,00
Program : 1.06 . 1.06.01.01 . 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
9.407.213,00 901.587,00 10.308.800,00
Kegiatan : 1.06 . 1.06.01.01 . 02 . 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
0,00 0,00 0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 01 Belanja Gaji Pokok PNS 1.723.189.170,00 1.528.031.160,00 125.220.020,00 1.653.251.180,00 1.653.251.180,00 69.937.990,00
5 . 1 . 1 . 13 . 01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja 2.013.393.000,00 0,00 0,00 0,00 1.528.262.272,00 485.130.728,00
PNS 0,00 0,00 0,00
1.265.071.363,00 263.190.909,00 1.528.262.272,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
5 . 1 . 1 . 02 . 01 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 137.890.641,00 0,00 0,00 0,00 135.216.548,00 2.674.093,00
JUMLAH PER KEGIATAN 4.257.654.352,00 1.528.031.160,00 125.220.020,00 1.653.251.180,00 3.689.953.388,00 567.700.964,00
124.660.946,00 10.555.602,00 135.216.548,00
1.710.120.231,00 326.581.977,00 2.036.702.208,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
5 . 1 . 1 . 03 . 01 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 139.367.500,00 0,00 0,00 0,00 138.780.000,00 587.500,00

125.585.000,00 13.195.000,00 138.780.000,00

Program : 1.06 . 1.06.01.01 . 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Kegiatan : 1.06 . 1.06.01.01 . 02 . 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 0,00 0,00 0,00

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA - ADMINISTRATIF) Halaman 3

2 dari 39
 s.d. BULAN LALU BULAN INI s.d. BULAN INI

KODE JUMLAH SPJ - LS Gaji JUMLAH SPJ SISA PAGU

REKENING URAIAN ANGGARAN (LS + UP/GU/TU) ANGGARAN
SPJ - LS Barang & Jasa s.d. BULAN INI
SPJ - UP/GU/TU

5.2
1 . 1 . 01
24 . 25
01 Belanja Alat/Bahan
Honorariumuntuk
Penanggungjawaban
Kegiatan Kantor-Pengelola
Kertas 104.664.000,00
2.535.800,00 0,00 0,00 0,00 99.512.000,00
2.535.800,00 5.152.000,00
0,00
Keuangan
dan Cover
73.346.000,00
0,00 26.166.000,00
0,00 99.512.000,00
0,00

2.535.800,00
0,00 0,00 2.535.800,00
0,00

5.2
1 . 1 . 01
24 . 29
02 Belanja Alat/Bahan
Honorariumuntuk
Pengadaan
Kegiatan
Barang/Jasa
Kantor- Bahan 13.027.000,00
2.340.000,00 0,00 0,00 0,00 12.892.000,00
2.340.000,00 135.000,00
0,00
Komputer
0,00 0,00 0,00

5.027.000,00
0,00 2.340.000,00
7.865.000,00 12.892.000,00
2.340.000,00

5.2.3
1 . 14
04 . 04
01 Belanja Modal
Jasa Pengelolaan
Alat Pendingin
BMD yang Tidak 19.800.000,00
6.500.000,00 0,00 0,00 0,00 19.800.000,00
6.435.000,00 65.000,00
0,00
Menghasilkan Pendapatan
14.850.000,00
0,00 4.950.000,00
0,00 19.800.000,00
0,00

0,00 6.435.000,00
0,00 6.435.000,00
0,00

5.2.3
1 . 16
04 . 06
27 Belanja Modal
Jasa Tenaga
Alat Studio
Operator
Lainnya
Komputer 25.200.000,00
2.764.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000.000,00
1.980.000,00 4.200.000,00
784.000,00

15.750.000,00
0,00 5.250.000,00
0,00 21.000.000,00
0,00

0,00 1.980.000,00
0,00 1.980.000,00
0,00

5 . 2 . 3 . 32 . 05 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 2.586.000,00

152.004.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 2.586.000,00
142.652.000,00 0,00
9.352.000,00
JUMLAH PER KEGIATAN
0,00
103.946.000,00 0,00
36.366.000,00 0,00
140.312.000,00
0,00
0,00 2.586.000,00
2.340.000,00 2.586.000,00
2.340.000,00

JUMLAH PER KEGIATAN 41.346.300,00 0,00 0,00 0,00 40.359.600,00 986.700,00

Program : 1.06 . 1.06.01.01 . 06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
0,00 0,00 0,00
Kegiatan : 1.06 . 1.06.01.01 . 06 . 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
21.493.600,00 18.866.000,00 40.359.600,00
5 . 2 . 1 . 01 . 31 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat 7.485.800,00 0,00 0,00 0,00 7.485.800,00 0,00
Listrik
Program : 1.06 . 1.06.01.01 . 06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00

Kegiatan : 1.06 . 1.06.01.01 . 06 . 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7.485.800,00 0,00 7.485.800,00

5 . 2 . 1 . 01 . 10 Belanja Bahan-Isi Tabung Gas 1.860.000,00

7.485.800,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 1.490.000,00
7.485.800,00 370.000,00
0,00
JUMLAH PER KEGIATAN
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
560.000,00
7.485.800,00 930.000,00
0,00 1.490.000,00
7.485.800,00

5 . 2 . 3 . 14 . 06 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home 1.142.300,00 0,00 0,00 0,00 1.142.300,00 0,00

Program Use)
: 1.06 . 1.06.01.01 . 06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 0,00 0,00 0,00
Kegiatan : 1.06 . 1.06.01.01 . 06 . 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
0,00 1.142.300,00 1.142.300,00

5 . 2 . 1 . 01 . 24 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat 13.933.500,00 0,00 0,00 0,00 13.930.800,00 2.700,00
JUMLAH PER KEGIATAN 3.002.300,00 0,00 0,00 0,00 2.632.300,00 370.000,00
Tulis Kantor
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
13.930.800,00 0,00 13.930.800,00
560.000,00 2.072.300,00 2.632.300,00

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA - ADMINISTRATIF) Halaman 5

4 dari 39
 s.d. BULAN LALU BULAN INI s.d. BULAN INI

KODE JUMLAH SPJ - LS Gaji JUMLAH SPJ SISA PAGU

REKENING URAIAN ANGGARAN (LS + UP/GU/TU) ANGGARAN
SPJ - LS Barang & Jasa s.d. BULAN INI
SPJ - UP/GU/TU

5 . 2 . 1 . 04 . 62 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00
Program : 1.06 . 1.06.01.01 . 06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
0,00 0,00 0,00
Kegiatan : 1.06 . 1.06.01.01 . 06 . 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
3.000.000,00 2.000.000,00 5.000.000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 43 Belanja Natura dan Pakan-Natura 370.000,00 0,00 0,00 0,00 370.000,00 0,00

JUMLAH PER KEGIATAN 5.000.000,00 0,00

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 5.000.000,00 0,00

0,00
370.000,00 0,00
0,00 0,00
370.000,00

22.877.400,00 3.000.000,00
0,00 2.000.000,00
0,00 5.000.000,00
0,00 22.877.400,00 0,00
5 . 2 . 1 . 01 . 45 Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan
Lainnya
0,00 0,00 0,00
Program : 1.06 . 1.06.01.01 . 06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
22.877.400,00 0,00 22.877.400,00
Kegiatan : 1.06 . 1.06.01.01 . 06 . 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5 . 2 . 1 . 01 . 52 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 16.750.000,00 0,00 0,00 0,00 16.750.000,00 0,00
5 . 2 . 1 . 23 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 125.000.000,00 0,00 0,00 0,00 124.567.600,00 432.400,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
16.750.000,00 0,00 16.750.000,00
107.287.600,00 17.280.000,00 124.567.600,00

JUMLAH PER KEGIATAN 39.997.400,00 0,00 0,00 0,00 39.997.400,00 0,00

JUMLAH PER KEGIATAN 125.000.000,00 0,00 0,00 0,00 124.567.600,00 432.400,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
39.997.400,00 0,00 39.997.400,00
107.287.600,00 17.280.000,00 124.567.600,00

Program : 1.06 . 1.06.01.01 . 06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Program : 1.06 . 1.06.01.01 . 08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kegiatan : 1.06 . 1.06.01.01 . 06 . 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Kegiatan : 1.06 . 1.06.01.01 . 08 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5 . 2 . 1 . 01 . 25 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas 3.108.000,00 0,00 0,00 0,00 3.107.900,00 100,00
5 . 2 . 1 . 01 . 27 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda 1.457.000,00 0,00 0,00 0,00 1.457.000,00 0,00
dan Cover
Pos 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.107.900,00 0,00 3.107.900,00
1.457.000,00 0,00 1.457.000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 26 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan 6.391.900,00 0,00 0,00 0,00 5.179.100,00 1.212.800,00
5 . 2 . 1 . 04 . 64 Belanja 540.000,00 0,00 0,00 0,00 128.000,00 412.000,00
Cetak Paket/Pengiriman
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
5.179.100,00 0,00 5.179.100,00
0,00 128.000,00 128.000,00

JUMLAH PER KEGIATAN 9.499.900,00 0,00 0,00 0,00 8.287.000,00 1.212.900,00

JUMLAH PER KEGIATAN 1.997.000,00 0,00 0,00 0,00 1.585.000,00 412.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
8.287.000,00 0,00 8.287.000,00
1.457.000,00 128.000,00 1.585.000,00

Program : 1.06 . 1.06.01.01 . 06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Program : 1.06 . 1.06.01.01 . 08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kegiatan : 1.06 . 1.06.01.01 . 06 . 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Kegiatan : 1.06 . 1.06.01.01 . 08 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA - ADMINISTRATIF) Halaman 7

6 dari 39
 s.d. BULAN LALU BULAN INI s.d. BULAN INI

KODE JUMLAH SPJ - LS Gaji JUMLAH SPJ SISA PAGU

REKENING URAIAN ANGGARAN (LS + UP/GU/TU) ANGGARAN
SPJ - LS Barang & Jasa s.d. BULAN INI
SPJ - UP/GU/TU

5 . 2 . 1 . 04 . 60 Belanja Tagihan Air 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.841.000,00 3.159.000,00

0,00 0,00 0,00

3.349.800,00 491.200,00 3.841.000,00

5 . 2 . 1 . 04 . 61 Belanja Tagihan Listrik 60.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.834.737,00 19.165.263,00

0,00 0,00 0,00

35.879.510,00 4.955.227,00 40.834.737,00

5 . 2 . 1 . 04 . 63 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 15.500.000,00 0,00 0,00 0,00 9.457.500,00 6.042.500,00

0,00 0,00 0,00

8.600.500,00 857.000,00 9.457.500,00

JUMLAH PER KEGIATAN 82.500.000,00 0,00 0,00 0,00 54.133.237,00 28.366.763,00

0,00 0,00 0,00

47.829.810,00 6.303.427,00 54.133.237,00

Program : 1.06 . 1.06.01.01 . 08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan : 1.06 . 1.06.01.01 . 08 . 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

5 . 2 . 1 . 04 . 26 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 64.200.000,00 0,00 0,00 0,00 64.200.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

59.100.000,00 5.100.000,00 64.200.000,00

5 . 2 . 1 . 04 . 30 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 31.500.000,00 0,00 0,00 0,00 31.500.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

29.000.000,00 2.500.000,00 31.500.000,00

5 . 2 . 1 . 04 . 31 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 35.100.000,00 0,00 0,00 0,00 35.100.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

32.300.000,00 2.800.000,00 35.100.000,00

5 . 2 . 1 . 04 . 33 Belanja Jasa Tenaga Supir 37.500.000,00 0,00 0,00 0,00 37.500.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

34.500.000,00 3.000.000,00 37.500.000,00

5 . 2 . 1 . 05 . 05 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN 8.127.840,00 0,00 0,00 0,00 8.127.840,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 8.127.840,00 8.127.840,00

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA - ADMINISTRATIF) Halaman 8 dari 39

 s.d. BULAN LALU BULAN INI s.d. BULAN INI

KODE JUMLAH SPJ - LS Gaji JUMLAH SPJ SISA PAGU

REKENING URAIAN ANGGARAN (LS + UP/GU/TU) ANGGARAN
SPJ - LS Barang & Jasa s.d. BULAN INI
SPJ - UP/GU/TU

5 . 2 . 1 . 05 . 06 Belanja Iuran 385.920,00 0,00 0,00 0,00 378.212,00 7.708,00

JUMLAH PER Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non
KEGIATAN 159.989.100,00 0,00 0,00 0,00 144.601.000,00 15.388.100,00
ASN
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
127.203.700,00 378.212,00
17.397.300,00 378.212,00
144.601.000,00

5 . 2 . 1 . 05 . 07 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN 1.157.760,00 0,00 0,00 0,00 472.765,00 684.995,00

Program : 1.06 . 1.06.01.01 . 09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
0,00Daerah 0,00 0,00
Kegiatan : 1.06 . 1.06.01.01 . 09 . 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
0,00 472.765,00 472.765,00

5 . 2 . 1 . 19 . 17 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah 22.000.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000.000,00 0,00
JUMLAH PERKantor-Alat
KEGIATAN 177.971.520,00 0,00 0,00 0,00 177.278.817,00 692.703,00
Tangga-Alat Kantor
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 12.000.000,00 22.000.000,00
154.900.000,00 22.378.817,00 177.278.817,00

JUMLAH PER KEGIATAN 22.000.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000.000,00 0,00

Program : 1.06 . 1.06.01.01 . 09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
0,00Daerah 0,00 0,00
Kegiatan : 1.06 . 1.06.01.01 . 09 . 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
10.000.000,00 12.000.000,00 22.000.000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 04 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 58.966.500,00 0,00 0,00 0,00 58.630.000,00 336.500,00

Program : 1.06 . 1.06.01.01 . 09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
0,00Daerah 0,00 0,00
Kegiatan : 1.06 . 1.06.01.01 . 09 . 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
56.667.500,00 1.962.500,00 58.630.000,00

5 4.212.000,00 0,00 0,00 0,00 4.212.000,00 0,00

5 .. 2
2 .. 1
1 .. 01
01 .. 12
13 Belanja
Belanja Bahan-Bahan Lainnya
Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 45.064.000,00 0,00 0,00 0,00 40.840.200,00 4.223.800,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
1.692.000,00
33.900.200,00 2.520.000,00
6.940.000,00 4.212.000,00
40.840.200,00

5 1.800.000,00 0,00 0,00 0,00 1.800.000,00 0,00

5 .. 2
2 .. 1
1 .. 01
01 .. 19
31 Belanja
Belanja Suku Cadang-Suku
Alat/Bahan Cadang Kantor-
untuk Kegiatan Alat Pertanian
Alat 3.358.600,00 0,00 0,00 0,00 3.345.000,00 13.600,00
Listrik 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
900.000,00
3.345.000,00 900.000,00
0,00 1.800.000,00
3.345.000,00

5 4.557.000,00 0,00 0,00 0,00 4.273.000,00 284.000,00

5 .. 2
2 .. 1
1 .. 01
04 .. 30
67 Belanja
Belanja Alat/Bahan
Pembayaranuntuk Kegiatan
Pajak, Kantor-
Bea, dan Perabot
Perizinan 12.600.000,00 0,00 0,00 0,00 1.939.800,00 10.660.200,00
Kantor
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
2.298.000,00
0,00 1.975.000,00
1.939.800,00 4.273.000,00
1.939.800,00

5 4.830.400,00 0,00 0,00 0,00 4.830.400,00 0,00

5 .. 2
2 .. 1
1 .. 01
19 .. 38
36 Belanja
Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya
Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan 35.000.000,00 0,00 0,00 0,00 34.875.000,00 125.000,00
Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
2.031.400,00
28.320.000,00 2.799.000,00
6.555.000,00 4.830.400,00
34.875.000,00

5 8.000.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 0,00

5 .. 2
2 .. 3
1 .. 10
19 .. 06
38 Belanja
Belanja Modal Perkakas
Pemeliharaan Khusus
Alat (Special Tools)
Angkutan-Alat Angkutan 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 4.971.000,00 29.000,00
Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
4.971.000,00 8.000.000,00
0,00 8.000.000,00
4.971.000,00

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA - ADMINISTRATIF) Halaman

Halaman10
9 dari 39
 s.d. BULAN LALU BULAN INI s.d. BULAN INI

KODE JUMLAH SPJ - LS Gaji JUMLAH SPJ SISA PAGU

REKENING URAIAN ANGGARAN (LS + UP/GU/TU) ANGGARAN
SPJ - LS Barang & Jasa s.d. BULAN INI
SPJ - UP/GU/TU

5 . 2 . 3 . 14 . 06 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home 929.000,00 0,00 0,00 0,00 929.000,00 0,00
Use)
0,00 0,00 0,00

0,00 929.000,00 929.000,00

5 . 2 . 3 . 21 . 05 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya 2.156.000,00 0,00 0,00 0,00 2.156.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 2.156.000,00 2.156.000,00

JUMLAH PER KEGIATAN 26.484.400,00 0,00 0,00 0,00 26.200.400,00 284.000,00

0,00 0,00 0,00

6.921.400,00 19.279.000,00 26.200.400,00

Program : 1.06 . 1.06.01.01 . 15 Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)

Kegiatan : 1.06 . 1.06.01.01 . 15 . 01 Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT

5 . 1 . 1 . 24 . 01 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola 30.300.000,00 0,00 0,00 0,00 30.300.000,00 0,00
Keuangan
0,00 30.300.000,00 30.300.000,00

0,00 0,00 0,00

5 . 1 . 1 . 24 . 02 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.735.000,00 0,00 0,00 0,00 273.000,00 1.462.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 273.000,00 273.000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 04 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 7.065.000,00 0,00 0,00 0,00 7.065.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

6.437.000,00 628.000,00 7.065.000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 24 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat 1.958.100,00 0,00 0,00 0,00 1.958.100,00 0,00
Tulis Kantor
0,00 0,00 0,00

1.958.100,00 0,00 1.958.100,00

5 . 2 . 1 . 01 . 25 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas 327.200,00 0,00 0,00 0,00 327.200,00 0,00
dan Cover
0,00 0,00 0,00

327.200,00 0,00 327.200,00

5 . 2 . 1 . 01 . 26 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan 2.921.000,00 0,00 0,00 0,00 2.921.000,00 0,00
Cetak
0,00 0,00 0,00

2.921.000,00 0,00 2.921.000,00

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA - ADMINISTRATIF) Halaman 11 dari 39

 s.d. BULAN LALU BULAN INI s.d. BULAN INI

KODE JUMLAH SPJ - LS Gaji JUMLAH SPJ SISA PAGU

REKENING URAIAN ANGGARAN (LS + UP/GU/TU) ANGGARAN
SPJ - LS Barang & Jasa s.d. BULAN INI
SPJ - UP/GU/TU

5 . 2 . 1 . 01 . 04
27 Belanja Bahan-Bahan
Alat/Bahan untuk
Bakar
Kegiatan
dan Pelumas
Kantor- Benda 9.035.350,00
900.500,00 0,00 0,00 0,00 7.026.000,00
598.400,00 2.009.350,00
302.100,00
Pos
0,00 0,00 0,00

5.220.500,00
598.400,00 1.805.500,00
0,00 7.026.000,00
598.400,00

5 . 2 . 1 . 01 . 24
29 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat
Bahan 1.570.000,00
989.300,00 0,00 0,00 0,00 1.570.000,00
989.300,00 0,00
Komputer
Tulis Kantor
0,00 0,00 0,00

1.570.000,00
989.300,00 0,00 1.570.000,00
989.300,00

5 . 2 . 1 . 01 . 25
39 Belanja Alat/Bahan
Barang untuk
untuk
Dijual/Diserahkan
Kegiatan Kantor-
kepada
Kertas 968.795.200,00
490.800,00 0,00 0,00 0,00 851.507.689,00
490.800,00 117.287.511,00
0,00
Masyarakat
dan Cover
851.507.689,00
0,00 0,00 851.507.689,00
0,00

490.800,00
0,00 0,00 490.800,00
0,00

5 . 2 . 1 . 01 . 26
58 Belanja Alat/Bahan
Makanan danuntuk
Minuman
Kegiatan
Aktivitas
Kantor-Lapangan
Bahan 10.050.000,00
805.500,00 0,00 0,00 0,00 10.050.000,00
671.500,00 134.000,00
0,00
Cetak
0,00 0,00 0,00

10.050.000,00
671.500,00 0,00 10.050.000,00
671.500,00

5 . 2 . 1 . 01
23 . 29
01 Belanja Alat/Bahan
Perjalanan Dinas
untuk Biasa
Kegiatan Kantor- Bahan 25.000.000,00
258.000,00 0,00 0,00 0,00 24.467.900,00
258.000,00 532.100,00
0,00
Komputer
0,00 0,00 0,00

24.467.900,00
258.000,00 0,00 24.467.900,00
258.000,00

5 . 2 . 1 . 01
23 . 58
03 Belanja Makanan
Perjalanandan
Dinas
Minuman
Dalam Aktivitas
Kota Lapangan 17.500.000,00
9.108.000,00 0,00 0,00 0,00 17.490.000,00
9.108.000,00 10.000,00
0,00

0,00 0,00 0,00

17.490.000,00
9.108.000,00 0,00 17.490.000,00
9.108.000,00

5 . 2 . 1 . 04 . 03 Honorarium Narasumber 7.100.000,00 0,00 0,00 0,00 7.050.000,00 50.000,00

JUMLAH PER KEGIATANatau Pembahas, 1.068.122.000,00 0,00 0,00 0,00 948.528.289,00 119.593.711,00
Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
0,00
851.507.689,00 0,00
30.300.000,00 0,00
881.807.689,00
7.050.000,00
65.819.600,00 0,00
901.000,00 7.050.000,00
66.720.600,00

5 . 2 . 1 . 04 . 04 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat 4.150.000,00 0,00 0,00 0,00 4.150.000,00 0,00

Program Tim Pelaksana

: 1.06 . 1.06.01.01 . 17 KegiatanPengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
0,00 0,00 0,00
Kegiatan : 1.06 . 1.06.01.01 . 17 . 02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
4.150.000,00 0,00 4.150.000,00

5 6.720.000,00 0,00 0,00 0,00 6.720.000,00 0,00

5 .. 1
2 .. 1
1 .. 24
04 .. 01
11 Belanja Honorarium
Honorarium Penanggungjawaban
Penyelenggaraan Pengelola
Kegiatan Pendidikan 5.070.000,00 0,00 0,00 0,00 4.680.000,00 390.000,00
Keuangan
dan Pelatihan 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
4.680.000,00 6.720.000,00
0,00 6.720.000,00
4.680.000,00
5 273.000,00 0,00 0,00 0,00 273.000,00 0,00
5 .. 1
2 .. 1
1 .. 24
07 .. 02
49 Belanja
Belanja Honorarium Pengadaan
Sewa Alat Angkutan Barang/Jasa
Apung Bermotor untuk 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00
Penumpang 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 273.000,00
0,00 273.000,00
0,00

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA - ADMINISTRATIF) Halaman 13

12 dari 39
 s.d. BULAN LALU BULAN INI s.d. BULAN INI

KODE JUMLAH SPJ - LS Gaji JUMLAH SPJ SISA PAGU

REKENING URAIAN ANGGARAN (LS + UP/GU/TU) ANGGARAN
SPJ - LS Barang & Jasa s.d. BULAN INI
SPJ - UP/GU/TU

5 . 2 . 1 . 08 . 09 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00

5 . 2 . 1 . 23 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 24.775.900,00 224.100,00

0,00 0,00 0,00

19.565.900,00 5.210.000,00 24.775.900,00

5 . 2 . 1 . 23 . 03 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 24.190.000,00 810.000,00

0,00 0,00 0,00

24.190.000,00 0,00 24.190.000,00

JUMLAH PER KEGIATAN 99.999.950,00 0,00 0,00 0,00 92.882.500,00 7.117.450,00

0,00 0,00 0,00

78.874.000,00 14.008.500,00 92.882.500,00

Program : 1.06 . 1.06.01.01 . 17 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan : 1.06 . 1.06.01.01 . 17 . 04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

5 . 1 . 1 . 24 . 01 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola 6.720.000,00 0,00 0,00 0,00 6.720.000,00 0,00
Keuangan
0,00 0,00 0,00

0,00 6.720.000,00 6.720.000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 04 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 4.521.600,00 0,00 0,00 0,00 4.521.600,00 0,00

0,00 0,00 0,00

2.747.500,00 1.774.100,00 4.521.600,00

5 . 2 . 1 . 01 . 24 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat 615.100,00 0,00 0,00 0,00 615.100,00 0,00
Tulis Kantor
0,00 0,00 0,00

615.100,00 0,00 615.100,00

5 . 2 . 1 . 01 . 25 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas 327.200,00 0,00 0,00 0,00 327.200,00 0,00
dan Cover
0,00 0,00 0,00

327.200,00 0,00 327.200,00

5 . 2 . 1 . 01 . 26 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan 180.000,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00
Cetak
0,00 0,00 0,00

180.000,00 0,00 180.000,00

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA - ADMINISTRATIF) Halaman 14 dari 39

 s.d. BULAN LALU BULAN INI s.d. BULAN INI

KODE JUMLAH SPJ - LS Gaji JUMLAH SPJ SISA PAGU

REKENING URAIAN ANGGARAN (LS + UP/GU/TU) ANGGARAN
SPJ - LS Barang & Jasa s.d. BULAN INI
SPJ - UP/GU/TU

5.2
1 . 1 . 23
24 . 03
04
01 27
25
04
61
24
38
71
01
52
26
30 Honorarium
Belanja Bahan-Bahan
Tagihan
Honorarium
Obat-Obatan-Obat-Obatan
Lembur
Makanan
Alat/Bahan
Perjalanan
Tim Listrik
Pelaksana
dan
Dinas
untuk
Penanggungjawaban
Bakar
Minuman
Biasa
Dalam
Kegiatan
Kegiatan
danRapat
Kota
Pelumas
Lainnya
Kantor-
dan Sekretariat
Pengelola
Benda
Kertas
Alat
Bahan
Perabot 30.300.000,00
40.000.000,00
90.200.000,00
16.360.000,00
15.968.000,00
25.000.000,00
5.526.400,00
5.500.000,00
7.728.000,00
1.220.300,00
1.291.800,00
6.700.000,00
4.517.000,00
119.800,00
490.800,00
310.000,00
380.000,00
678.000,00
143.999.650,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 22.915.000,00
39.999.900,00
90.200.000,00
16.360.000,00
15.468.000,00
24.072.294,00
24.922.000,00
5.526.400,00
3.264.984,00
6.558.000,00
6.700.000,00
2.500.000,00
119.800,00
327.200,00
310.000,00
822.900,00
724.600,00
380.000,00
0,00
54.719.593,00 7.385.000,00
2.235.016,00
1.170.000,00
6.700.000,00
2.017.000,00
163.600,00
397.400,00
567.200,00
500.000,00
927.706,00
678.000,00
78.000,00
100,00
0,00
89.280.057,00
Program : 1.06 . JUMLAH
1.06.01.01
Pos Cover
dan
Tim
Keuangan
Tulis
Cetak
Kantor
PER
Pelaksana
Kantor 20KEGIATAN
. 22 KegiatanPengelolaan
Rehabilitasi Sosial
Data Fakir
Penyandang
Miskin Cakupan
Masalah Daerah
Kesejahteraan
Kabupaten/Kota
Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
0,00 22.165.000,00
90.200.000,00
0,00 22.165.000,00
90.200.000,00
0,00 Tanjung Redeb, 01 Januari 2021
Kegiatan : 1.06 . 1.06.01.01 . 2220 . 02
13
14 Pemberian antar
Kerjasama
Pengelolaan Layanan
DataLembaga
Fakir
Rujukan
Miskin
dan Cakupan
KemitraanDaerah
dalamKabupaten/Kota 0,00
Pelaksanaan Rehabilitasi 0,00
Sosial Kabupaten/Kota 0,00
Bendahara Pengeluaran
18.957.000,00
30.807.900,00
15.580.000,00
24.072.294,00
3.297.000,00
2.964.280,00
3.735.000,00
2.500.000,00
119.800,00
724.600,00
380.000,00
0,00
19.839.833,00 15.468.000,00
2.229.400,00
9.192.000,00
6.558.000,00
2.965.000,00
5.965.000,00
327.200,00
750.000,00
310.000,00
300.704,00
780.000,00
822.900,00
0,00
34.879.760,00 39.999.900,00
16.360.000,00
15.468.000,00
24.072.294,00
24.922.000,00
5.526.400,00
3.264.984,00
6.558.000,00
6.700.000,00
2.500.000,00
119.800,00
327.200,00
750.000,00
310.000,00
822.900,00
724.600,00
380.000,00
0,00
54.719.593,00
5.2
1 . 1 . 01
24 . 04
01 Belanja Bahan-Bahan
Honorarium Penanggungjawaban
Bakar dan Pelumas Pengelola 22.536.000,00
14.145.700,00
6.720.000,00 0,00 0,00 0,00 22.536.000,00
11.916.300,00
6.720.000,00 2.229.400,00
0,00
5.2
1.1 5 . 01
07 . 29
05
23
04 52
26
24
01
49
27
63
25
45
05
03
04 Honorarium
Belanja
Keuangan Bantuan
Sewa
Kawat/Faksimili/Internet/TV
Bahan-Bahan
Natura
Iuran
Perjalanan
Alat/Bahan
Makanan
Tim
Alat
Jaminan
dan
Pelaksana
Sosial
dan
Angkutan
Dinas
untuk
Pakan-Natura
Bakar
Minuman
Kesehatan
Uang
Dalam
Kegiatan
Kegiatan
dan
Apung
yang
Rapat
Kota
Pelumas
dan
bagi
direncanakan
Kantor-
Bermotor
Berlangganan
dan
Pakan
NonSekretariat
Alat
Benda
Kertas
Bahan
ASN
untuk 1.500.000.000,00
163.800.000,00
150.000.000,00
35.000.000,00
27.000.000,00
20.991.000,00
1.006.500,00
1.750.000,00
7.912.800,00
1.294.800,00
9.753.408,00
516.000,00
536.800,00
123.200,00
750.000,00
327.200,00
726.000,00
716.999.106,00
74.999.700,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 1.500.000.000,00
162.400.000,00
148.830.000,00
34.822.000,00
20.952.000,00
7.850.000,00
1.294.800,00
9.753.408,00
516.000,00
722.800,00
536.800,00
123.200,00
600.000,00
163.600,00
0,00
351.290.522,00
65.324.700,00 27.000.000,00
1.750.000,00
1.400.000,00
1.170.000,00
283.700,00
178.000,00
150.000,00
163.600,00
726.000,00
62.800,00
39.000,00
0,00
365.708.584,00
9.675.000,00
JUMLAH PER KEGIATAN 0,00 22.536.000,00
0,00 22.536.000,00
0,00
Program Cetak
Tulis
kepada
Penumpang
Pos
dan
Lainnya
Tim
Komputer
Cover
Pelaksana
Kantor
Individu
: 1.06 . 1.06.01.01 . 25 KegiatanPemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
1.000.000.000,00
0,00 59.000.000,00
0,00 500.000.000,00
162.400.000,00
0,00
55.885.000,00
0,00 1.500.000.000,00
162.400.000,00
0,00
114.885.000,00
0,00
11.288.300,00
0,00 6.720.000,00
628.000,00
0,00 11.916.300,00
6.720.000,00
0,00
Kegiatan : 1.06 . 1.06.01.01 . 25 . 02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
132.260.000,00
30.570.000,00
20.952.000,00
7.850.000,00
1.294.800,00
516.000,00
123.200,00
600.000,00
163.600,00
0,00
169.641.200,00
53.958.200,00 16.570.000,00
4.252.000,00
9.753.408,00
722.800,00
536.800,00
163.600,00
0,00
11.366.500,00
66.764.322,00 148.830.000,00
34.822.000,00
20.952.000,00
7.850.000,00
1.294.800,00
9.753.408,00
516.000,00
722.800,00
536.800,00
123.200,00
600.000,00
163.600,00
0,00
236.405.522,00
65.324.700,00
5 . 2 . 1 . 01 . 24 04 Belanja Alat/Bahan
Bahan-Bahan untuk
BakarKegiatan
dan Pelumas
Kantor- Alat 13.847.400,00
3.778.600,00
1.487.400,00 0,00 0,00 0,00 12.013.400,00
INDRA2.753.850,00
1.487.400,00
AGUSTINA,A.Md 1.834.000,00
1.024.750,00
0,00
5 . 1 . 1 . 24 . 01 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola 25.968.000,00
17.270.000,00
10.000.000,00
13.897.000,00
20.380.000,00
18.585.000,00
29.885.000,00
2.000.000,00
1.152.000,00
1.059.000,00
3.500.000,00
3.034.500,00
3.970.000,00
7.000.000,00
490.800,00
450.720,00
88.100,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 25.968.000,00
16.463.750,00
11.648.000,00
16.166.550,00
29.885.000,00
2.000.000,00
8.785.950,00
1.059.000,00
3.500.000,00
2.034.500,00
3.712.000,00
490.800,00
450.720,00
80.000,00
0,00 0,00
18.585.000,00
1.214.050,00
2.249.000,00
4.213.450,00
1.000.000,00
7.000.000,00
806.250,00
258.000,00
93.000,00
8.100,00
0,00
5 . 2 . 1 . 04 23 . 04
05
07
01 27
25
01
30
71
24
39
26
52
06
49
58 Belanja
HonorariumBahan-Bahan
Perjalanan
Lembur
Barang
Alat/Bahan
Iuran
Sewa
Makanan
Tulis Kantor
JUMLAH PER Tim
Alat
Jaminan
untuk
Pelaksana
dan
Angkutan
Dinas
untuk
KEGIATAN Bakar
Minuman
Dijual/Diserahkan
Kecelakaan
Biasa
Kegiatan
Kegiatan
dan
Apung
Rapat
Aktivitas
Pelumas
Kerja
Kantor-
Bermotor
dankepada
bagi
Lapangan
Sekretariat
Benda
Kertas
Perabot
Alat
Bahan
Non
untuk 1.659.221.200,00
315.199.900,00 0,00 0,00 0,00 1.631.834.030,00
205.180.794,00 110.019.106,00
27.387.170,00
Keuangan 11.105.143.988,00 0,00
1.528.031.160,00 0,00
125.220.020,00 0,00
1.653.251.180,00 NIP. 19810828 200901
9.597.502.198,00 2 003
1.507.641.790,00
Program : 1.06 . 1.06.01.01 Pos Cover
dan
Kantor
Tulis
Masyarakat
Cetak
ASN
Penumpang
Tim JUMLAH
Pelaksana
Kantor . 20 KegiatanRehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 0,00 Lainnya Bukan 0,00
Korban HIV/AIDS dan 0,00
NAPZA di Luar Panti Sosial
0,00
1.000.000.000,00
0,00 29.885.000,00
0,00
522.165.000,00
0,00 29.885.000,00
0,00
1.522.165.000,00
0,00
4.555.900,00
2.596.850,00
1.487.400,00
3.724.573.920,00 7.457.500,00
157.000,00
0,00
1.246.433.977,00 12.013.400,00
2.753.850,00
1.487.400,00
4.971.007.897,00
Kegiatan : 1.06 . 1.06.01.01 . 20 . 03 Penyediaan Permakanan 12.984.000,00 12.984.000,00 25.968.000,00
11.931.250,00
1.000.000,00
8.785.950,00
1.059.000,00
2.034.500,00
3.160.000,00
80.000,00
0,00
184.593.794,00
83.296.530,00 11.648.000,00
16.166.550,00
1.000.000,00
4.532.500,00
3.500.000,00
490.800,00
552.000,00
450.720,00
0,00
26.372.500,00
20.587.000,00 16.463.750,00
11.648.000,00
16.166.550,00
2.000.000,00
8.785.950,00
1.059.000,00
3.500.000,00
2.034.500,00
3.712.000,00
490.800,00
450.720,00
80.000,00
0,00
109.669.030,00
205.180.794,00
5 . 2 . 1 . 01 . 25 24
13 Belanja Alat/Bahan
Suku Cadang-Sukuuntuk Kegiatan
Cadang Kantor-
Alat Angkutan
Alat
Kertas 1.661.700,00
568.000,00
736.200,00 0,00
2.120.914.234,00 0,00
852.328.887,00 0,00
2.973.243.121,00 1.661.700,00
568.000,00
736.200,00 0,00
5 .. 21 .. 11 .. 04
24 18.876.000,00
403.000,00 0,00 0,00 0,00 18.876.000,00
0,00 403.000,00
0,00
5 07 .. 29
05
23
01 01
02
24
03
31
05
25
49
26
07
01
63 Belanja
Belanja
TulisCover
dan Honorarium
SewaTenaga
Alat/Bahan
Iuran
Perjalanan
Pakaian
Jasa
Kantor Alat
Jaminan
DinasPenanggungjawaban
Pengadaan
Angkutan
Dinas
untuk
Administrasi
Ahli
Harian
Kesehatan
Kematian
Dalam
Biasa Barang/Jasa
Kegiatan
Apung
(PDH)
Kota
bagi
bagi NonPengelola
Kantor-
Bermotor
Non ASN
Alat
Kertas
Bahan
ASN
untuk 130.200.000,00
117.800.000,00
10.000.000,00
20.000.000,00
11.000.000,00
25.000.000,00
15.000.000,00
1.500.000,00
1.474.700,00
6.502.272,00
1.334.000,00
1.352.160,00
813.000,00
648.000,00
245.400,00 0,00 0,00 0,00 130.200.000,00
10.000.000,00
18.100.000,00
24.920.000,00
25.000.000,00
1.500.000,00
1.474.700,00
6.502.272,00
8.000.000,00
813.000,00
648.000,00
245.400,00
667.000,00
567.276,00
0,00 117.800.000,00
15.000.000,00
1.900.000,00
3.000.000,00
667.000,00
784.884,00
80.000,00
0,00
Keuangan 0,00 0,00 0,00
Program : 1.06 . 1.06.01.01 Cetak
Tulis
Listrik
dan
Penumpang
Komputer
Cover
Kantor . 24
19 Rehabilitasi SosialPemberdayaan
Penyelenggaraan Dasar Penyandang
Masyarakat
Disabilitas
terhadap
Terlantar,
Kesiapsiagaan0,00
Anak Terlantar,
Bencana
Lanjut 0,00
Kabupaten/Kota
Usia Terlantar, serta 0,00
Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
0,00 0,00 0,00
Penerimaan 1.661.700,00
568.000,00
736.200,00 0,00 1.661.700,00
568.000,00
736.200,00
Kegiatan : 1.06 . 1.06.01.01 . 24 . 01 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana 0,00 18.876.000,00
0,00 18.876.000,00
0,00
Kegiatan : 1.06 . 1.06.01.01 . 19 . 09 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan 119.850.000,00
18.100.000,00
16.090.000,00
7.360.000,00
1.500.000,00
1.388.100,00
7.740.000,00
555.000,00
245.400,00
667.000,00
0,00 17.180.000,00
10.350.000,00
2.640.000,00
6.502.272,00
8.000.000,00
8.910.000,00
258.000,00
648.000,00
567.276,00
86.600,00
0,00 130.200.000,00
10.000.000,00
18.100.000,00
24.920.000,00
25.000.000,00
1.500.000,00
1.474.700,00
6.502.272,00
8.000.000,00
813.000,00
648.000,00
245.400,00
667.000,00
567.276,00
0,00
5 . 2 .- 1 SP2D. 01 . 2625
24 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 9.731.852.171,00
Kantor- Bahan
Kertas
Alat 4.523.000,00
818.000,00
916.000,00 0,00 0,00 0,00 4.523.000,00
818.000,00
629.000,00 287.000,00
0,00
5 . 2
1 . 1
5 . 24
01 . 04
01 Belanja Bahan-Bahan
Honorarium
Bantuan Sosial
Penanggungjawaban
Bakar
Uang dan
yangPelumas
direncanakan
Pengelola 96.000.000,00
9.451.400,00
7.728.000,00
25.000.000,00
45.590.000,00
31.500.000,00
15.000.000,00
10.800.000,00
64.200.000,00
3.500.000,00
2.287.000,00
6.700.000,00
1.000.000,00
314.000,00
245.400,00
302.400,00
428.500,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 85.000.000,00
8.485.850,00
7.728.000,00
24.900.000,00
24.960.000,00
44.787.900,00
31.500.000,00
14.875.000,00
64.200.000,00
3.500.000,00
2.284.300,00
2.680.000,00
314.000,00
245.400,00
302.400,00
428.500,00
0,00 11.000.000,00
965.550,00
0,00
10.800.000,00
4.020.000,00
1.000.000,00
100.000,00
802.100,00
125.000,00
40.000,00
2.700,00
0,00
5 . 2 .- 1 Pajak
. 04
05 . Penghasilan
01
07
23 29
25
38
06
26
01
52
49
03
30 Honorarium
Belanja
dan Ps
Tulis
Cetak
JUMLAH 21Jasa
CoverObat-Obatan-Obat-Obatan
Iuran
Alat/Bahan
Makanan
Sewa
Perjalanan
Kantor
PER Narasumber
Tenaga
Alat
Jaminan
dan
Angkutan
Dinas
untuk
KEGIATAN Kebersihan
Minuman
Kecelakaan
atau
Biasa
Dalam
Kegiatan
Apung
Pembahas,
Rapat
Kota
Kerja
Lainnya
Kantor-
Bermotor
9.363.830,00
bagi
Kertas
Bahan
Non
untuk 135.150.250,00
5.659.850,00 0,00 0,00 0,00 124.959.600,00
5.063.250,00 10.190.650,00
596.600,00
5 . 2 . 1 . 01 . 04 Belanja Individu
Keuangan
kepada Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 0,00 0,00 0,00
Komputer
dan
ASN
Cetak
Penumpang
Moderator,
- Pajak Penghasilan Ps 22 Cover Pembawa Acara, dan Panitia1.662.877,00 59.000.000,00
0,00 26.000.000,00
0,00 85.000.000,00
0,00
0,00 0,00
90.200.000,00 0,00
90.200.000,00
0,00
4.523.000,00
818.000,00
629.000,00 0,00
0,00 0,00
4.523.000,00
818.000,00
629.000,00
- Pajak Penghasilan Ps 23 959.963,00 4.435.250,00
3.864.000,00
0,00 4.050.600,00
3.864.000,00
0,00 8.485.850,00
7.728.000,00
0,00
11.160.000,00
24.960.000,00
18.387.900,00
29.000.000,00
11.845.000,00
59.100.000,00
2.199.100,00
2.680.000,00
245.400,00
0,00
30.706.600,00 13.740.000,00
26.400.000,00
3.500.000,00
2.500.000,00
3.030.000,00
5.100.000,00
314.000,00
302.400,00
428.500,00
85.200,00
0,00
4.053.000,00 24.900.000,00
24.960.000,00
44.787.900,00
31.500.000,00
14.875.000,00
64.200.000,00
3.500.000,00
2.284.300,00
2.680.000,00
314.000,00
245.400,00
302.400,00
428.500,00
0,00
34.759.600,00
5 . 2 .- 1 Pajak
. 01 . Pertambahan
26
25
27 Belanja
NilaiAlat/Bahan
(PPN) untuk Kegiatan Kantor- 10.056.858,00
Bahan
Kertas
Benda 2.372.200,00
542.500,00
149.600,00 1.295.250,00
0,00 3.768.000,00
0,00 5.063.250,00
0,00 2.372.200,00
149.600,00
0,00 542.500,00
0,00
5 . 2 . 1 . 01 . 24
04 Belanja Alat/Bahan
Bahan-Bahan untuk
BakarKegiatan
dan Pelumas
Kantor- Alat 10.102.950,00
8.556.500,00
490.900,00
80.000.000,00
12.169.000,00
17.500.000,00
35.100.000,00
1.000.000,00
1.500.000,00
1.080.000,00
4.525.000,00
8.575.000,00
4.500.000,00
907.200,00
726.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 3.430.000,00
5.109.300,00
490.900,00
65.907.779,00
11.997.000,00
17.390.000,00
35.100.000,00
1.000.000,00
1.500.000,00
4.285.000,00
4.500.000,00
378.212,00
726.000,00
480.000,00
0,00 5.126.500,00
4.993.650,00
0,00
14.092.221,00
8.575.000,00
172.000,00
528.988,00
110.000,00
600.000,00
240.000,00
0,00
5 . 2 .- 1 Lain-lain
. 04
05 . 47
01
23
19 01
26
52
07
29
03
64
31
17
04 Honorarium
Belanja
Cetak
dan
Pos
JUMLAHCoverMakanan
Iuran
Alat/Bahan
Perjalanan
Paket/Pengiriman
Pemeliharaan
Jasa Tim
Tenaga
Penyelenggaraan
Jaminan
Pelaksana
dan
PER KEGIATAN Dinas
untuk
Keamanan
Minuman
Alat
Kematian
Biasa
Dalam
Kegiatan
Kantor
Kegiatan
Acara
Rapat
Kota
bagi
dan
Kantor-
dan
Non
Rumah
Sekretariat
ASN
Bahan 254.900.000,00
49.999.700,00
99.999.600,00 0,00 0,00 0,00 252.414.450,00
49.899.700,00
51.913.000,00 48.086.600,00
2.485.550,00
100.000,00
5 . 2 . 1 . 01 . 24 Belanja
Tulis Alat/Bahan
Kantor untuk Kegiatan Kantor- Alat 0,00 348.200,00 0,00 0,00 0,00 348.200,00 0,00
Program : 1.06 . 1.06.01.01 Cetak
Komputer
Tangga-Alat
Tim Pelaksana Kantor-Alat
. 19 Kegiatan Kantor
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, 0,00 0,00
Lanjut Usia Terlantar, 0,00
serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
Tulis Kantor 0,00
0,00 0,00
162.400.000,00
0,00 0,00
162.400.000,00
0,00
Jumlah Penerimaan 9.753.895.699,00 2.372.200,00
149.600,00
0,00 0,00 2.372.200,00
149.600,00
0,00
2.645.000,00
5.109.300,00
490.900,00
40.772.179,00
10.019.000,00
32.300.000,00
1.500.000,00
9.910.000,00
3.529.000,00
4.500.000,00
726.000,00
480.000,00
0,00 785.000,00
0,00
25.135.600,00
1.000.000,00
1.978.000,00
7.480.000,00
2.800.000,00
378.212,00
756.000,00
0,00 3.430.000,00
5.109.300,00
490.900,00
65.907.779,00
11.997.000,00
17.390.000,00
35.100.000,00
1.000.000,00
1.500.000,00
4.285.000,00
4.500.000,00
378.212,00
726.000,00
480.000,00
0,00
Kegiatan : 1.06 . 1.06.01.01 . 19 . 10 Pemberian Layanan Kedaruratan 24.025.600,00
43.442.850,00
35.324.000,00
348.200,00 25.874.100,00
46.571.600,00
16.589.000,00
0,00 49.899.700,00
90.014.450,00
51.913.000,00
348.200,00
5 . 2 . 1 . 01 07 . 29
49
26 Belanja Alat/Bahan
Sewa Alat Angkutan
untuk Kegiatan
Apung Kantor-
Bermotor Bahan
untuk 18.750.000,00
1.815.000,00
748.500,00 0,00 0,00 0,00 18.750.000,00
1.815.000,00
748.500,00 0,00
5 . Pengeluaran
2 . 1 . 01 . 25
24 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas
Alat 327.200,00
551.300,00
559.400,00
57.740.000,00
65.400.000,00
30.000.000,00
4.950.000,00
7.000.000,00
5.000.000,00
7.553.000,00
5.850.000,00
3.251.136,00
223.800,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 327.200,00
550.000,00
0,00
24.868.500,00
57.587.200,00
65.400.000,00
27.493.242,00
2.877.000,00
2.000.000,00
5.000.000,00
7.553.000,00
3.251.136,00
223.800,00
0,00 551.300,00
9.400,00
0,00
5.131.500,00
2.073.000,00
5.000.000,00
2.506.758,00
5.850.000,00
152.800,00
0,00
5 . 2 . 1 . 05 23 . 05
01
19
07
20
04 27
26
17
03
49
61
01
11 Honorarium
Belanja
Penumpang
Cetak
Komputer
JUMLAH Perjalanan
Alat/Bahan
Jasa
Sewa
Tagihan
Pemeliharaan
Iuran
PER Narasumber
Penyelenggaraan
Tenaga
Alat
Jaminan
Listrik
Angkutan
Dinas
untuk
KEGIATAN Administrasi
Alat
Bangunan
Kesehatan
atau
Dalam
Biasa
Kegiatan
Kantor
Apung
Kegiatan
Pembahas,
Kota
Gedung-
dan
bagi
Kantor-
Bermotor
Rumah
Non
Pendidikan
Bangunan
Benda
ASN
untuk 114.564.700,00
18.876.000,00
327.200,00 0,00 0,00 0,00 102.486.950,00
11.736.000,00
327.200,00 12.077.750,00
7.140.000,00
0,00
5.1 2 . 1 . 24 01 . 01
25 Belanja
dan
TulisCoverAlat/Bahan
Honorarium
Kantor untuk
Penanggungjawaban
Kegiatan Kantor- Pengelola
Kertas 0,00 0,00 0,00
- SPJ (LS +
Program : 1.06 . 1.06.01.01UP/GU/TU)
Pos Pelatihan
Tangga-Alat
Moderator,
Penumpang
Gedung
dan Tempat
. Pembawa
Kantor-Alat
18
20
24 Kerja-Bangunan
Acara,
Kantor 9.607.636.098,00
dan Panitia
Pemulangan
Rehabilitasi Gedung
Penyelenggaraan Sosial
WargaKantor
Pemberdayaan
Penyandang
Negara Migran
Masalah
Masyarakat
KorbanKesejahteraan
Tindak
terhadap
Kekerasan
Kesiapsiagaan
Sosial dari 0,00
(PMKS)
TitikBencana
Lainnya
DebarkasiBukan 0,00
Kabupaten/Kota
di Daerah
Korban Kabupaten/Kota
HIV/AIDS dan 0,00
NAPZA
untuk dipulangkan
di Luar Panti ke
Sosial
Desa/Kelurahan Asal
dan Cover
Keuangan 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
- Pajak:Penghasilan Ps 21 . 24 9.363.830,00 18.750.000,00
1.452.000,00
748.500,00 363.000,00
0,00 18.750.000,00
1.815.000,00
748.500,00
Kegiatan 1.06 . 1.06.01.01 20 . 02
08 Pemberian Bimbingan
Koordinasi, Sosialisasi Sosial
dan Pelaksanaan
kepada Keluarga
TarunaPenyandang
Siaga Bencana
Masalah Kesejahteraan Sosial
327.200,00
550.000,00
0,00 (PMKS) Lainnya
0,00 Bukan
0,00 Korban HIV/AIDS dan NAPZA
327.200,00
550.000,00
Kegiatan :Penghasilan
1.06 . 1.06.01.01 . 18 . 01 Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak 14.488.500,00
53.137.200,00
60.200.000,00
24.639.227,00
1.725.000,00
3.500.000,00
223.800,00
0,00
Kekerasan
32.968.650,00 dari Titik10.380.000,00
4.450.000,00
5.200.000,00
1.152.000,00
2.000.000,00
1.500.000,00
2.854.015,00
7.553.000,00
3.251.136,00
0,00
Debarkasi
69.518.300,00 24.868.500,00
57.587.200,00
65.400.000,00
27.493.242,00
2.877.000,00
2.000.000,00
5.000.000,00
7.553.000,00
3.251.136,00
223.800,00
0,00
di Daerah102.486.950,00
Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke
-
5 . 2 . 1 . 01Pajak
23 . 52
01
27 Ps 22
Belanja Makanan
Perjalanandan
Alat/Bahan Dinas
untuk
Minuman
Biasa
Kegiatan
Rapat 1.662.877,00
Kantor- Benda 53.870.000,00
10.050.000,00
316.800,00 327.200,00
0,00
0,00 11.736.000,00
0,00
0,00 11.736.000,00
327.200,00
0,00 51.970.600,00
10.050.000,00
316.800,00 1.899.400,00
0,00
5 .. 21 ..- 1
2 1 Pajak Desa/Kelurahan Asal 100.249.400,00
6.720.000,00
8.016.000,00
451.500,00
327.200,00 0,00 0,00 0,00 6.720.000,00
5.616.000,00
451.500,00
0,00 100.249.400,00
2.400.000,00
327.200,00
0,00
5 .. 05
24
01
01 .. Penghasilan
20
04
23
08 26
01
25
03
30
29
62
01
09
06 Belanja
Belanja
Pos Ps
JUMLAH 23Honorarium
Alat/Bahan
Alat/Bahan
Pemeliharaan
Jasa
Langganan
Perjalanan
Sewa
Iuran
PER Tenaga
Bangunan
Jaminanuntuk
Penanggungjawaban
Dinas
untuk Kegiatan
Jurnal/Surat
KEGIATAN Kebersihan
Ahli
Bangunan
Kecelakaan
Gedung
Dalam
Biasa
Kegiatan Kantor-
Kota Pengelola
Kabar/Majalah
Gedung-
Tempat
Kerja
Kantor- Bahan
Kertas
bagi
959.963,00
Pertemuan
Bangunan
Bahan
Non 18.060.000,00
31.500.000,00
95.000.000,00
10.000.000,00
2.000.000,00
1.600.000,00
5.000.000,00
7.700.000,00
832.000,00
146.880,00
141.249.500,00
285.000,00
810.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.060.000,00
31.500.000,00
88.455.700,00
2.000.000,00
1.600.000,00
2.340.000,00
9.999.949,00
832.000,00
146.880,00
0,00
118.521.629,00
285.000,00
810.000,00
6.544.300,00
2.660.000,00
7.700.000,00
51,00
0,00
22.727.871,00
0,00
5 . 2 . 1 . 01 . 12 26 Belanja
Cetak
Keuangan
dan CoverAlat/Bahan
Bahan-Bahan untuk
Lainnya
Kegiatan Kantor- Bahan 0,00 0,00 0,00
5Program
. 1 .- 1 Pajak
. 24 .:PertambahanKomputer
Gedung
ASN
011.06 . 1.06.01.01
Belanja
NilaiTempat
Honorarium
(PPN)
. 20 Kerja-Bangunan
Rehabilitasi Gedung
Penanggungjawaban SosialKantor
Pengelola
10.056.858,00
Penyandang Masalah6.720.000,00
Kesejahteraan Sosial 0,00
(PMKS) Lainnya Bukan 0,00
Korban HIV/AIDS dan 0,00
NAPZA di Luar 6.720.000,00
Panti Sosial 0,00
Cetak 0,00 0,00 0,00
Keuangan . 20 . 11 0,00
26.032.100,00
7.024.000,00
316.800,00 0,00
25.938.500,00
3.026.000,00
0,00 0,00
51.970.600,00
10.050.000,00
316.800,00
Kegiatan - Lain-lain : 1.06 . 1.06.01.01 Pemberian Pelayanan
124.216.073,00
Penelusuran Keluarga 2.808.000,00
451.500,00
0,00 6.720.000,00
2.808.000,00
0,00 6.720.000,00
5.616.000,00
451.500,00
0,00
14.520.000,00
29.000.000,00
24.506.800,00
1.755.000,00
4.012.049,00
832.000,00
0,00
64.361.029,00 63.948.900,00
3.540.000,00
2.500.000,00
2.000.000,00
1.600.000,00
5.987.900,00
585.000,00
146.880,00
0,00
54.160.600,00 18.060.000,00
31.500.000,00
88.455.700,00
2.000.000,00
1.600.000,00
2.340.000,00
9.999.949,00
832.000,00
146.880,00
0,00
118.521.629,00
5 . Jumlah
2 . 1 . 04 23Pengeluaran
01 . 04
03
30 Belanja Alat/Bahan
HonorariumPerjalanan
Tim Pelaksana
Dinas
untuk Dalam
Kegiatan
Kegiatan
Kota
Kantor-
dan Sekretariat
Perabot 12.500.000,00
98.400.000,00
442.000,00 810.000,00
0,00
0,00 285.000,00
0,00
0,00 285.000,00
810.000,00
0,00 12.500.000,00
434.000,00
0,00 98.400.000,00
8.000,00
0,00
5 . 1
2 . 1 . 24
01 . 27
02
01
04
26 Belanja Honorarium
Bahan-Bahan
Alat/Bahan untuk
Pengadaan
Penanggungjawaban
BakarKegiatan
dan 9.753.895.699,00
Barang/Jasa
Pelumas
Kantor- Pengelola
Benda
Bahan 18.876.000,00
2.723.950,00
2.597.700,00
176.000,00
900.000,00
755.000,00 0,00 6.720.000,00
0,00 6.720.000,00
0,00 16.476.000,00
2.669.000,00
2.080.000,00
176.000,00
900.000,00
0,00 2.400.000,00
755.000,00
517.700,00
54.950,00
0,00
5 . 2 . 1 . 05 01 . 07
07
04
23 58
31
49
63
03
01 Belanja
Kantor
Tim Makanan
Jasa
Sewa
Kawat/Faksimili/Internet/TV
Perjalanan
Iuran
Pelaksana Tenaga
Alat
Jaminan
dan
Angkutan
Dinas
KegiatanKeamanan
Minuman
Kematian
Dalam
Biasa
Apung
Aktivitas
Kota
bagiBermotor
Berlangganan
NonLapangan
ASNuntuk 13.650.000,00
35.100.000,00
90.000.000,00
10.000.000,00
45.000.000,00
3.500.000,00
9.000.000,00
440.640,00
100.000.000,00
206.049.672,00 0,00 0,00 0,00 13.332.180,00
35.100.000,00
90.000.000,00
36.664.593,00
3.500.000,00
7.727.736,00
7.140.000,00
189.106,00
191.071.668,00
91.791.200,00 1.272.264,00
2.860.000,00
8.335.407,00
317.820,00
251.534,00
0,00
14.978.004,00
8.208.800,00
5 . 2 . 1 . 01 . 24 27 JUMLAH PER KEGIATAN
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat
Pos
Keuangan
Cetak Benda 537.500,00
44.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 537.500,00
44.000,00 0,00
5Program Penumpang
. 2 . 1 . 01 .: 041.06 . 1.06.01.01
Belanja Bahan-Bahan
. 19 Bakar dan Pelumas 17.709.600,00
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, 0,00 0,00
Lanjut Usia Terlantar, 0,00
serta Gelandangan 15.068.250,00
Pengemis di Luar Panti Sosial 2.641.350,00
Pos Kantor
Tulis 0,00 0,00 0,00
0,00
9.270.000,00
434.000,00
0,00 0,00
3.230.000,00
0,00 0,00
12.500.000,00
434.000,00
0,00
Saldo Kas 0,00 8.238.000,00
2.080.000,00
176.000,00
0,00 8.238.000,00
2.669.000,00
900.000,00
0,00 16.476.000,00
2.669.000,00
2.080.000,00
176.000,00
900.000,00
0,00
Kegiatan : 1.06 . 1.06.01.01 . 19 . 05 32.300.000,00
41.750.000,00
17.031.833,00
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 143.886.980,005.686.180,00
3.500.000,00
7.035.782,00
1.870.000,00
0,00
70.954.200,00 48.250.000,00
19.632.760,00
7.646.000,00
2.800.000,00
5.270.000,00
691.954,00
189.106,00
0,00
20.837.000,00
47.184.688,00 13.332.180,00
35.100.000,00
90.000.000,00
36.664.593,00
3.500.000,00
7.727.736,00
7.140.000,00
189.106,00
191.071.668,00
91.791.200,00
5 . 2 . 1 . 07 01 . 49
31 Belanja Sewa
Alat/Bahan
Alat Angkutan
untuk Kegiatan
Apung Kantor-
Bermotor Alat
untuk 12.500.000,00
622.600,00 537.500,00
44.000,00
0,00 0,00
0,00 537.500,00
44.000,00
0,00 5.495.000,00
622.600,00 7.005.000,00
0,00
JUMLAH PER KEGIATAN 108.709.600,00
10.927.200,00
27.349.400,00
1.127.000,00
1.381.600,00
345.700,00
387.000,00 0,00
7.951.250,00
0,00 0,00
7.117.000,00
0,00 0,00
15.068.250,00
0,00 104.433.700,00
27.239.950,00
1.127.000,00
7.536.000,00
880.000,00
387.000,00
0,00 4.275.900,00
3.391.200,00
109.450,00
501.600,00
345.700,00
0,00
5
5 .. 22 .. 11 .. 01
04 .. 29
23 04
27
24
04
60
67
03
01 Belanja
Honorarium
Belanja
Listrik
Penumpang Bahan-Bahan
Alat/Bahan
Tagihan
Pembayaran
Perjalanan
Tim Air untuk
Bakar
Pelaksana
Dinas
Pajak, Kegiatan
dan Kota
Dalam
Biasa Pelumas
Kegiatan
Bea, danKantor-
dan Benda
Alat
Bahan
Perizinan
Sekretariat 210.000.000,00
18.700.000,00
28.440.000,00
20.000.000,00
1.200.000,00
1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 24.997.800,00
81.650.100,00
9.770.000,00
865.700,00
335.200,00
0,00 128.349.900,00
18.700.000,00
10.230.000,00
3.442.200,00
334.300,00
764.800,00
5.2 1 . 1 . 01 24 . 25
01
52 JUMLAH
Belanja PER KEGIATAN
Honorarium
Makanan
Alat/Bahan danuntuk
Penanggungjawaban
Minuman
Kegiatan
Rapat
Kantor-Pengelola
Kertas 249.992.900,00
344.054.788,00
15.684.000,00
6.536.000,00
301.400,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 233.921.350,00
330.175.281,00
7.628.000,00
1.806.000,00
301.400,00 16.071.550,00
13.879.507,00
8.056.000,00
4.730.000,00
0,00
Pos
Tulis
Komputer
Tim Kantor
Pelaksana Kegiatan 921.500,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 514.100,00 407.400,00
5Program
. 2 . 1 . 01 .: 241.06 . 1.06.01.01
Belanja
Keuangan
dan CoverAlat/Bahan
. 20
19 untuk Kegiatan Kantor-
Rehabilitasi Sosial Alat
Dasar Penyandang
Penyandang MasalahDisabilitas
Kesejahteraan
Terlantar,
Sosial
Anak(PMKS)
Terlantar,
0,00 Lainnya
Lanjut
Bukan
UsiaKorban
Terlantar,
0,00 HIV/AIDS
serta Gelandangan
dan NAPZA
0,00 diPengemis
Luar PantidiSosial
Luar Panti Sosial
0,00
5.495.000,00
622.600,00 22.536.000,00
0,00
0,00 22.536.000,00
0,00
5.495.000,00
622.600,00
Kegiatan : 1.06 . 1.06.01.01 Tulis Kantor . 20 . 02 Pemberian Layanan Kedaruratan 61.087.700,00 43.346.000,00 104.433.700,00
11.672.950,00
1.127.000,00
4.670.750,00
880.000,00
387.000,00
0,00
24.997.800,00
42.521.900,00
688.400,00
335.200,00
0,00 Terlantar, 15.567.000,00
2.865.250,00
0,00
39.128.200,00
9.770.000,00
177.300,00
0,00 27.239.950,00
1.127.000,00
7.536.000,00
880.000,00
387.000,00
0,00
24.997.800,00
81.650.100,00
9.770.000,00
865.700,00
335.200,00
0,00
Kegiatan : 1.06 . 1.06.01.01 . 19 . 06 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas
241.343.008,00
96.417.450,00
1.806.000,00
273.400,00
0,00 Anak Terlantar,
137.503.900,00
66.296.273,00
7.628.000,00
28.000,00
0,00 Lanjut Usia Terlantar,
233.921.350,00
307.639.281,00
7.628.000,00
1.806.000,00
301.400,00 serta Gelandangan Pengemis dan
Masyarakat 514.100,00 0,00 514.100,00

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA - ADMINISTRATIF) Halaman 39

15 dari 39
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38