PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

(SPJ BELANJA - FUNGSIONAL)

Urusan Pemerintahan : 3 Urusan Pilihan

Bidang Pemerintahan : 3 . 02 Pariwisata
Unit Organisasi : 3 . 02 . 01 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Sub Unit Organisasi : 3 . 02 . 01 . 01 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran : Petrus Pemang Liku,S.sos,M.T
Bendahara Pengeluaran : Nurta Raherni, A.Md
Bulan : Desember
s.d. BULAN LALU BULAN INI s.d. BULAN INI
KODE JUMLAH SPJ - LS Gaji JUMLAH SPJ SISA PAGU
REKENING URAIAN ANGGARAN (LS + UP/GU/TU) ANGGARAN
SPJ - LS Barang & Jasa s.d. BULAN INI
SPJ - UP/GU/TU
Program : 2.16 . 3.02.01.01 . 01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Kegiatan : 2.16 . 3.02.01.01 . 01 . 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5 . 2 . 1 . 01 . 24 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat 344.000,00 0,00 0,00 0,00 344.000,00 0,00
Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00
344.000,00 0,00 344.000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 29 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 140.000,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00
Bahan Komputer 0,00 0,00 0,00
140.000,00 0,00 140.000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 52 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.440.000,00 0,00 0,00 0,00 1.440.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1.440.000,00 0,00 1.440.000,00

5 . 2 . 1 . 04 . 71 Belanja Lembur 23.136.000,00 0,00 0,00 0,00 23.120.000,00 16.000,00

0,00 0,00 0,00
17.428.000,00 5.692.000,00 23.120.000,00

JUMLAH PER KEGIATAN 25.060.000,00 0,00 0,00 0,00 25.044.000,00 16.000,00

0,00 0,00 0,00
19.352.000,00 5.692.000,00 25.044.000,00

Program : 2.16 . 3.02.01.01 . 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan : 2.16 . 3.02.01.01 . 02 . 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL) Halaman 1 dari 20

 s.d. BULAN LALU BULAN INI s.d. BULAN INI
KODE JUMLAH SPJ - LS Gaji JUMLAH SPJ SISA PAGU
REKENING URAIAN ANGGARAN (LS + UP/GU/TU) ANGGARAN
SPJ - LS Barang & Jasa s.d. BULAN INI
SPJ - UP/GU/TU
5 . 1 . 1 . 24 . 01 Belanja Honorarium Penanggungjawaban 53.880.000,00 0,00 0,00 0,00 53.880.000,00 0,00
Pengelola Keuangan 0,00 0,00 0,00
49.390.000,00 4.490.000,00 53.880.000,00

JUMLAH PER KEGIATAN 53.880.000,00 0,00 0,00 0,00 53.880.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00
49.390.000,00 4.490.000,00 53.880.000,00

Program : 2.16 . 3.02.01.01 . 06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan : 2.16 . 3.02.01.01 . 06 . 01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5 . 1 . 1 . 24 . 02 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 650.000,00 0,00 0,00 0,00 650.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 650.000,00 650.000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 31 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat 2.321.208,00 0,00 0,00 0,00 2.320.000,00 1.208,00
Listrik 0,00 0,00 0,00
0,00 2.320.000,00 2.320.000,00

5 . 2 . 1 . 04 . 41 Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, 17.000.000,00 0,00 0,00 0,00 17.000.000,00 0,00
dan Listrik 0,00 17.000.000,00 17.000.000,00
0,00 0,00 0,00

JUMLAH PER KEGIATAN 19.971.208,00 0,00 0,00 0,00 19.970.000,00 1.208,00

0,00 17.000.000,00 17.000.000,00
0,00 2.970.000,00 2.970.000,00

Program : 2.16 . 3.02.01.01 . 06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan : 2.16 . 3.02.01.01 . 06 . 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5 . 2 . 1 . 01 . 12 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 4.221.000,00 0,00 0,00 0,00 4.221.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4.221.000,00 0,00 4.221.000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 24 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat 10.725.000,00 0,00 0,00 0,00 10.725.000,00 0,00
Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00
10.176.500,00 548.500,00 10.725.000,00

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL) Halaman 2 dari 20

 s.d. BULAN LALU BULAN INI s.d. BULAN INI
KODE JUMLAH SPJ - LS Gaji JUMLAH SPJ SISA PAGU
REKENING URAIAN ANGGARAN (LS + UP/GU/TU) ANGGARAN
SPJ - LS Barang & Jasa s.d. BULAN INI
SPJ - UP/GU/TU
5 . 2 . 1 . 01 . 29 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 10.050.000,00 0,00 0,00 0,00 10.047.500,00 2.500,00
Bahan Komputer 0,00 0,00 0,00
9.507.500,00 540.000,00 10.047.500,00

JUMLAH PER KEGIATAN 24.996.000,00 0,00 0,00 0,00 24.993.500,00 2.500,00

0,00 0,00 0,00
23.905.000,00 1.088.500,00 24.993.500,00

Program : 2.16 . 3.02.01.01 . 06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan : 2.16 . 3.02.01.01 . 06 . 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5 . 2 . 1 . 01 . 26 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00
Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00
13.983.000,00 1.017.000,00 15.000.000,00

JUMLAH PER KEGIATAN 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00
13.983.000,00 1.017.000,00 15.000.000,00

Program : 2.16 . 3.02.01.01 . 06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan : 2.16 . 3.02.01.01 . 06 . 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
5 . 2 . 1 . 04 . 62 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.060.000,00 440.000,00
0,00 0,00 0,00
1.060.000,00 0,00 1.060.000,00

JUMLAH PER KEGIATAN 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 1.060.000,00 440.000,00

0,00 0,00 0,00
1.060.000,00 0,00 1.060.000,00

Program : 2.16 . 3.02.01.01 . 06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan : 2.16 . 3.02.01.01 . 06 . 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
5 . 2 . 1 . 01 . 52 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 8.100.000,00 0,00 0,00 0,00 8.099.000,00 1.000,00
0,00 0,00 0,00
7.009.000,00 1.090.000,00 8.099.000,00

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL) Halaman 3 dari 20

 s.d. BULAN LALU BULAN INI s.d. BULAN INI
KODE JUMLAH SPJ - LS Gaji JUMLAH SPJ SISA PAGU
REKENING URAIAN ANGGARAN (LS + UP/GU/TU) ANGGARAN
SPJ - LS Barang & Jasa s.d. BULAN INI
SPJ - UP/GU/TU
5 . 2 . 1 . 01 . 53 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 8.280.000,00 0,00 0,00 0,00 8.280.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
5.402.000,00 2.878.000,00 8.280.000,00

JUMLAH PER KEGIATAN 16.380.000,00 0,00 0,00 0,00 16.379.000,00 1.000,00

0,00 0,00 0,00
12.411.000,00 3.968.000,00 16.379.000,00

Program : 2.16 . 3.02.01.01 . 06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan : 2.16 . 3.02.01.01 . 06 . 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5 . 2 . 1 . 23 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 53.705.000,00 0,00 0,00 0,00 53.660.700,00 44.300,00
0,00 0,00 0,00
36.755.700,00 16.905.000,00 53.660.700,00

JUMLAH PER KEGIATAN 53.705.000,00 0,00 0,00 0,00 53.660.700,00 44.300,00

0,00 0,00 0,00
36.755.700,00 16.905.000,00 53.660.700,00

Program : 2.16 . 3.02.01.01 . 08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan : 2.16 . 3.02.01.01 . 08 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
5 . 2 . 1 . 01 . 27 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 1.150.000,00 0,00 0,00 0,00 1.150.000,00 0,00
Benda Pos 0,00 0,00 0,00
1.150.000,00 0,00 1.150.000,00

JUMLAH PER KEGIATAN 1.150.000,00 0,00 0,00 0,00 1.150.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00
1.150.000,00 0,00 1.150.000,00

Program : 2.16 . 3.02.01.01 . 08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan : 2.16 . 3.02.01.01 . 08 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
5 . 2 . 1 . 04 . 59 Belanja Tagihan Telepon 600.000,00 0,00 0,00 0,00 516.536,00 83.464,00
0,00 0,00 0,00
459.936,00 56.600,00 516.536,00

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL) Halaman 4 dari 20

 s.d. BULAN LALU BULAN INI s.d. BULAN INI
KODE JUMLAH SPJ - LS Gaji JUMLAH SPJ SISA PAGU
REKENING URAIAN ANGGARAN (LS + UP/GU/TU) ANGGARAN
SPJ - LS Barang & Jasa s.d. BULAN INI
SPJ - UP/GU/TU
5 . 2 . 1 . 04 . 60 Belanja Tagihan Air 5.220.000,00 0,00 0,00 0,00 3.811.800,00 1.408.200,00
0,00 0,00 0,00
3.811.800,00 0,00 3.811.800,00

5 . 2 . 1 . 04 . 61 Belanja Tagihan Listrik 13.095.000,00 0,00 0,00 0,00 13.079.500,00 15.500,00

0,00 0,00 0,00
8.259.500,00 4.820.000,00 13.079.500,00

5 . 2 . 1 . 04 . 63 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV 9.900.000,00 0,00 0,00 0,00 9.833.600,00 66.400,00

Berlangganan 0,00 0,00 0,00
8.976.900,00 856.700,00 9.833.600,00

JUMLAH PER KEGIATAN 28.815.000,00 0,00 0,00 0,00 27.241.436,00 1.573.564,00

0,00 0,00 0,00
21.508.136,00 5.733.300,00 27.241.436,00

Program : 2.16 . 3.02.01.01 . 08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan : 2.16 . 3.02.01.01 . 08 . 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
5 . 2 . 1 . 04 . 28 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum 263.350.000,00 0,00 0,00 0,00 262.350.000,00 1.000.000,00
224.850.000,00 37.500.000,00 262.350.000,00
0,00 0,00 0,00

JUMLAH PER KEGIATAN 263.350.000,00 0,00 0,00 0,00 262.350.000,00 1.000.000,00

224.850.000,00 37.500.000,00 262.350.000,00
0,00 0,00 0,00

Program : 2.16 . 3.02.01.01 . 09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kegiatan : 2.16 . 3.02.01.01 . 09 . 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
5 . 2 . 1 . 01 . 04 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 23.031.855,00 0,00 0,00 0,00 23.031.126,00 729,00
0,00 0,00 0,00
18.900.856,00 4.130.270,00 23.031.126,00

5 . 2 . 1 . 04 . 67 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 4.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.572.810,00 1.927.190,00
0,00 0,00 0,00
2.572.810,00 0,00 2.572.810,00

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL) Halaman 5 dari 20

 s.d. BULAN LALU BULAN INI s.d. BULAN INI
KODE JUMLAH SPJ - LS Gaji JUMLAH SPJ SISA PAGU
REKENING URAIAN ANGGARAN (LS + UP/GU/TU) ANGGARAN
SPJ - LS Barang & Jasa s.d. BULAN INI
SPJ - UP/GU/TU
5 . 2 . 1 . 19 . 35 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat 13.593.800,00 0,00 0,00 0,00 13.593.800,00 0,00
Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas 0,00 0,00 0,00
Bermotor Perorangan
13.593.800,00 0,00 13.593.800,00

JUMLAH PER KEGIATAN 41.125.655,00 0,00 0,00 0,00 39.197.736,00 1.927.919,00

0,00 0,00 0,00
35.067.466,00 4.130.270,00 39.197.736,00

Program : 2.16 . 3.02.01.01 . 09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kegiatan : 2.16 . 3.02.01.01 . 09 . 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
5 . 2 . 1 . 20 . 01 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 9.991.000,00 9.000,00
Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan 0,00 0,00 0,00
Gedung Kantor
9.566.000,00 425.000,00 9.991.000,00

5 . 2 . 1 . 20 . 02 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan 0,00 0,00 0,00
Gudang
0,00 0,00 0,00

JUMLAH PER KEGIATAN 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 9.991.000,00 9.000,00

0,00 0,00 0,00
9.566.000,00 425.000,00 9.991.000,00

Program : 2.16 . 3.02.01.01 . 09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kegiatan : 2.16 . 3.02.01.01 . 09 . 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5 . 2 . 1 . 19 . 21 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah 2.900.000,00 0,00 0,00 0,00 2.900.000,00 0,00
Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin 0,00 0,00 0,00
2.170.000,00 730.000,00 2.900.000,00

JUMLAH PER KEGIATAN 2.900.000,00 0,00 0,00 0,00 2.900.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00
2.170.000,00 730.000,00 2.900.000,00

Program : 2.16 . 3.02.01.01 . 09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kegiatan : 2.16 . 3.02.01.01 . 09 . 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL) Halaman 6 dari 20

 s.d. BULAN LALU BULAN INI s.d. BULAN INI
KODE JUMLAH SPJ - LS Gaji JUMLAH SPJ SISA PAGU
REKENING URAIAN ANGGARAN (LS + UP/GU/TU) ANGGARAN
SPJ - LS Barang & Jasa s.d. BULAN INI
SPJ - UP/GU/TU
5 . 2 . 1 . 19 . 06 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer 2.300.000,00 0,00 0,00 0,00 2.300.000,00 0,00
Unit-Komputer Unit Lainnya 0,00 0,00 0,00
0,00 2.300.000,00 2.300.000,00

5 . 2 . 1 . 19 . 11 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan 700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00

Komputer-Peralatan Komputer Lainnya 0,00 0,00 0,00
0,00 700.000,00 700.000,00

JUMLAH PER KEGIATAN 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00
0,00 3.000.000,00 3.000.000,00

Program : 2.16 . 3.02.01.01 . 15 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan : 2.16 . 3.02.01.01 . 15 . 01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
5 . 2 . 1 . 01 . 24 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat 507.500,00 0,00 0,00 0,00 507.500,00 0,00
Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00
0,00 507.500,00 507.500,00

5 . 2 . 1 . 01 . 26 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 1.132.400,00 0,00 0,00 0,00 1.132.000,00 400,00
Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00
0,00 1.132.000,00 1.132.000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 29 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 280.000,00 0,00 0,00 0,00 280.000,00 0,00
Bahan Komputer 0,00 0,00 0,00
0,00 280.000,00 280.000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 52 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 6.200.000,00 0,00 0,00 0,00 6.150.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00
3.900.000,00 2.250.000,00 6.150.000,00

5 . 2 . 1 . 23 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 30.095.000,00 0,00 0,00 0,00 30.045.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00
25.080.000,00 4.965.000,00 30.045.000,00

JUMLAH PER KEGIATAN 38.214.900,00 0,00 0,00 0,00 38.114.500,00 100.400,00

0,00 0,00 0,00
28.980.000,00 9.134.500,00 38.114.500,00

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL) Halaman 7 dari 20

 s.d. BULAN LALU BULAN INI s.d. BULAN INI
KODE JUMLAH SPJ - LS Gaji JUMLAH SPJ SISA PAGU
REKENING URAIAN ANGGARAN (LS + UP/GU/TU) ANGGARAN
SPJ - LS Barang & Jasa s.d. BULAN INI
SPJ - UP/GU/TU
Program : 2.16 . 3.02.01.01 . 15 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan : 2.16 . 3.02.01.01 . 15 . 02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
5 . 2 . 1 . 01 . 24 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat 560.000,00 0,00 0,00 0,00 560.000,00 0,00
Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00
0,00 560.000,00 560.000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 25 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 1.120.000,00 0,00 0,00 0,00 1.120.000,00 0,00
Kertas dan Cover 0,00 0,00 0,00
0,00 1.120.000,00 1.120.000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 26 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 1.570.000,00 0,00 0,00 0,00 1.568.000,00 2.000,00
Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00
0,00 1.568.000,00 1.568.000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 29 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 1.310.000,00 0,00 0,00 0,00 1.310.000,00 0,00
Bahan Komputer 0,00 0,00 0,00
0,00 1.310.000,00 1.310.000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 52 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
1.000.000,00 6.500.000,00 7.500.000,00

5 . 2 . 1 . 04 . 08 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, 4.995.000,00 0,00 0,00 0,00 4.995.000,00 0,00
Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan 0,00 0,00 0,00
Pengelola Website
0,00 4.995.000,00 4.995.000,00

5 . 2 . 1 . 23 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 32.725.000,00 0,00 0,00 0,00 32.710.000,00 15.000,00
0,00 0,00 0,00
30.830.000,00 1.880.000,00 32.710.000,00

JUMLAH PER KEGIATAN 49.780.000,00 0,00 0,00 0,00 49.763.000,00 17.000,00

0,00 0,00 0,00
31.830.000,00 17.933.000,00 49.763.000,00

Program : 2.16 . 3.02.01.01 . 16 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan : 2.16 . 3.02.01.01 . 16 . 01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL) Halaman 8 dari 20

 s.d. BULAN LALU BULAN INI s.d. BULAN INI
KODE JUMLAH SPJ - LS Gaji JUMLAH SPJ SISA PAGU
REKENING URAIAN ANGGARAN (LS + UP/GU/TU) ANGGARAN
SPJ - LS Barang & Jasa s.d. BULAN INI
SPJ - UP/GU/TU
5 . 2 . 1 . 01 . 24 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat 885.000,00 0,00 0,00 0,00 885.000,00 0,00
Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00
440.000,00 445.000,00 885.000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 52 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.000.000,00 0,00 0,00 0,00 19.000.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
12.250.000,00 6.750.000,00 19.000.000,00

5 . 2 . 1 . 23 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 25.810.000,00 0,00 0,00 0,00 25.720.000,00 90.000,00
0,00 0,00 0,00
18.680.000,00 7.040.000,00 25.720.000,00

JUMLAH PER KEGIATAN 45.695.000,00 0,00 0,00 0,00 45.605.000,00 90.000,00

0,00 0,00 0,00
31.370.000,00 14.235.000,00 45.605.000,00

Program : 2.16 . 3.02.01.01 . 21 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota

Kegiatan : 2.16 . 3.02.01.01 . 21 . 02 Pengembangan Cagar Budaya
5 . 2 . 1 . 01 . 24 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat 297.500,00 0,00 0,00 0,00 297.500,00 0,00
Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00
0,00 297.500,00 297.500,00

5 . 2 . 1 . 01 . 26 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 2.350.000,00 0,00 0,00 0,00 2.350.000,00 0,00
Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00
0,00 2.350.000,00 2.350.000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 29 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 140.000,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00
Bahan Komputer 0,00 0,00 0,00
0,00 140.000,00 140.000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 52 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 2.000.000,00 2.000.000,00

5 . 2 . 1 . 04 . 04 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan 85.800.000,00 0,00 0,00 0,00 85.800.000,00 0,00
Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 64.350.000,00 21.450.000,00 85.800.000,00
0,00 0,00 0,00

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL) Halaman 9 dari 20

 s.d. BULAN LALU BULAN INI s.d. BULAN INI
KODE JUMLAH SPJ - LS Gaji JUMLAH SPJ SISA PAGU
REKENING URAIAN ANGGARAN (LS + UP/GU/TU) ANGGARAN
SPJ - LS Barang & Jasa s.d. BULAN INI
SPJ - UP/GU/TU
5 . 2 . 1 . 23 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 16.955.000,00 0,00 0,00 0,00 16.955.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
12.020.000,00 4.935.000,00 16.955.000,00

5 . 2 . 3 . 31 . 02 Belanja Modal Personal Computer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

JUMLAH PER KEGIATAN 107.542.500,00 0,00 0,00 0,00 107.542.500,00 0,00

64.350.000,00 21.450.000,00 85.800.000,00
12.020.000,00 9.722.500,00 21.742.500,00

Program : 3.02 . 3.02.01.01 . 02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan : 3.02 . 3.02.01.01 . 02 . 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
5 . 1 . 1 . 01 . 01 Belanja Gaji Pokok PNS 1.456.233.072,00 1.202.536.380,00 88.663.440,00 1.291.199.820,00 1.291.199.820,00 165.033.252,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

5 . 1 . 1 . 02 . 01 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 80.203.312,00 0,00 0,00 0,00 68.381.860,00 11.821.452,00
63.524.646,00 4.857.214,00 68.381.860,00
0,00 0,00 0,00

5 . 1 . 1 . 03 . 01 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 166.005.000,00 0,00 0,00 0,00 164.240.000,00 1.765.000,00
152.175.000,00 12.065.000,00 164.240.000,00
0,00 0,00 0,00

5 . 1 . 1 . 05 . 01 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 36.414.000,00 0,00 0,00 0,00 31.075.000,00 5.339.000,00
29.080.000,00 1.995.000,00 31.075.000,00
0,00 0,00 0,00

5 . 1 . 1 . 06 . 01 Belanja Tunjangan Beras PNS 65.151.576,00 0,00 0,00 0,00 55.473.720,00 9.677.856,00
51.635.460,00 3.838.260,00 55.473.720,00
0,00 0,00 0,00

5 . 1 . 1 . 07 . 01 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS 6.501.250,00 0,00 0,00 0,00 3.114.873,00 3.386.377,00
2.864.706,00 250.167,00 3.114.873,00
0,00 0,00 0,00

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL) Halaman 10 dari 20

 s.d. BULAN LALU BULAN INI s.d. BULAN INI
KODE JUMLAH SPJ - LS Gaji JUMLAH SPJ SISA PAGU
REKENING URAIAN ANGGARAN (LS + UP/GU/TU) ANGGARAN
SPJ - LS Barang & Jasa s.d. BULAN INI
SPJ - UP/GU/TU
5 . 1 . 1 . 08 . 01 Belanja Pembulatan Gaji PNS 20.622,00 0,00 0,00 0,00 16.597,00 4.025,00
15.452,00 1.145,00 16.597,00
0,00 0,00 0,00

5 . 1 . 1 . 13 . 01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja 88.049.520,00 0,00 0,00 0,00 75.895.419,00 12.154.101,00
PNS 45.871.304,00 30.024.115,00 75.895.419,00
0,00 0,00 0,00

5 . 1 . 1 . 17 . 01 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi 132.074.180,00 0,00 0,00 0,00 113.843.127,00 18.231.053,00
Kerja PNS 68.806.954,00 45.036.173,00 113.843.127,00
0,00 0,00 0,00

JUMLAH PER KEGIATAN 2.030.652.532,00 1.202.536.380,00 88.663.440,00 1.291.199.820,00 1.803.240.416,00 227.412.116,00

413.973.522,00 98.067.074,00 512.040.596,00
0,00 0,00 0,00

Program : 3.02 . 3.02.01.01 . 17 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

Kegiatan : 3.02 . 3.02.01.01 . 17 . 03 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
5 . 2 . 1 . 01 . 05 Belanja Bahan-Bahan Baku 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 20.000.000,00 20.000.000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 12 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00
0,00 7.000.000,00 7.000.000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 24 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat 1.558.000,00 0,00 0,00 0,00 1.558.000,00 0,00
Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00
0,00 1.558.000,00 1.558.000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 26 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 12.904.400,00 0,00 0,00 0,00 12.904.400,00 0,00
Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00
0,00 12.904.400,00 12.904.400,00

5 . 2 . 1 . 01 . 52 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18.460.000,00 0,00 0,00 0,00 18.460.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 18.460.000,00 18.460.000,00

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL) Halaman 11 dari 20

 s.d. BULAN LALU BULAN INI s.d. BULAN INI
KODE JUMLAH SPJ - LS Gaji JUMLAH SPJ SISA PAGU
REKENING URAIAN ANGGARAN (LS + UP/GU/TU) ANGGARAN
SPJ - LS Barang & Jasa s.d. BULAN INI
SPJ - UP/GU/TU
5 . 2 . 1 . 01 . 54 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 210.000,00 0,00 0,00 0,00 209.500,00 500,00
0,00 0,00 0,00
0,00 209.500,00 209.500,00

5 . 2 . 1 . 01 . 70 Belanja Pakaian Pelatihan Kerja 21.000.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 21.000.000,00 21.000.000,00

5 . 2 . 1 . 04 . 03 Honorarium Narasumber atau Pembahas, 14.400.000,00 0,00 0,00 0,00 14.400.000,00 0,00
Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 0,00 0,00
0,00 14.400.000,00 14.400.000,00

5 . 2 . 1 . 04 . 04 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00
Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 0,00 0,00
0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

5 . 2 . 1 . 04 . 29 Belanja Jasa Tenaga Ahli 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 2.000.000,00 2.000.000,00

5 . 2 . 1 . 07 . 43 Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00
Lainnya 0,00 0,00 0,00
0,00 2.000.000,00 2.000.000,00

5 . 2 . 1 . 07 . 49 Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor 3.200.000,00 0,00 0,00 0,00 3.200.000,00 0,00
untuk Penumpang 0,00 0,00 0,00
0,00 3.200.000,00 3.200.000,00

5 . 2 . 1 . 08 . 09 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00
Pertemuan 0,00 0,00 0,00
0,00 1.000.000,00 1.000.000,00

5 . 2 . 1 . 23 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 80.730.000,00 0,00 0,00 0,00 79.954.000,00 776.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 79.954.000,00 79.954.000,00

JUMLAH PER KEGIATAN 234.462.400,00 0,00 0,00 0,00 233.685.900,00 776.500,00

0,00 0,00 0,00
0,00 233.685.900,00 233.685.900,00

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL) Halaman 12 dari 20

 s.d. BULAN LALU BULAN INI s.d. BULAN INI
KODE JUMLAH SPJ - LS Gaji JUMLAH SPJ SISA PAGU
REKENING URAIAN ANGGARAN (LS + UP/GU/TU) ANGGARAN
SPJ - LS Barang & Jasa s.d. BULAN INI
SPJ - UP/GU/TU
Program : 3.02 . 3.02.01.01 . 17 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
Kegiatan : 3.02 . 3.02.01.01 . 17 . 04 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
5 . 1 . 1 . 24 . 02 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 27.100.000,00 0,00 0,00 0,00 25.850.000,00 1.250.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 25.850.000,00 25.850.000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 24 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat 476.000,00 0,00 0,00 0,00 476.000,00 0,00
Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00
235.000,00 241.000,00 476.000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 26 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 370.000,00 0,00 0,00 0,00 370.000,00 0,00
Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00
0,00 370.000,00 370.000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 29 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 205.000,00 0,00 0,00 0,00 205.000,00 0,00
Bahan Komputer 0,00 0,00 0,00
0,00 205.000,00 205.000,00

5 . 2 . 1 . 11 . 02 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 203.660.924,00 0,00 0,00 0,00 203.396.800,00 264.124,00
Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural 203.396.800,00 0,00 203.396.800,00
0,00 0,00 0,00

5 . 2 . 1 . 11 . 18 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 152.745.693,00 0,00 0,00 0,00 139.966.000,00 12.779.693,00
0,00 139.966.000,00 139.966.000,00
0,00 0,00 0,00

5 . 2 . 1 . 23 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 109.925.000,00 0,00 0,00 0,00 104.607.500,00 5.317.500,00
0,00 0,00 0,00
74.297.100,00 30.310.400,00 104.607.500,00

5 . 2 . 3 . 06 . 02 Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor 202.317.500,00 0,00 0,00 0,00 202.317.500,00 0,00
untuk Penumpang 145.668.600,00 56.648.900,00 202.317.500,00
0,00 0,00 0,00

5 . 2 . 4 . 01 . 32 Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum 4.699.908.083,00 0,00 0,00 0,00 4.371.866.583,20 328.041.499,80
1.718.769.824,96 2.653.096.758,24 4.371.866.583,20
0,00 0,00 0,00

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL) Halaman 13 dari 20

 s.d. BULAN LALU BULAN INI s.d. BULAN INI
KODE JUMLAH SPJ - LS Gaji JUMLAH SPJ SISA PAGU
REKENING URAIAN ANGGARAN (LS + UP/GU/TU) ANGGARAN
SPJ - LS Barang & Jasa s.d. BULAN INI
SPJ - UP/GU/TU
JUMLAH PER KEGIATAN 5.396.708.200,00 0,00 0,00 0,00 5.049.055.383,20 347.652.816,80
2.067.835.224,96 2.849.711.658,24 4.917.546.883,20
74.532.100,00 56.976.400,00 131.508.500,00

Program : 3.02 . 3.02.01.01 . 18 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan : 3.02 . 3.02.01.01 . 18 . 04 Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata
5 . 2 . 1 . 01 . 24 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat 871.000,00 0,00 0,00 0,00 871.000,00 0,00
Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00
871.000,00 0,00 871.000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 26 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 804.000,00 0,00 0,00 0,00 804.000,00 0,00
Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00
804.000,00 0,00 804.000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 29 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 325.000,00 0,00 0,00 0,00 325.000,00 0,00
Bahan Komputer 0,00 0,00 0,00
325.000,00 0,00 325.000,00

5 . 2 . 1 . 23 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 20.710.000,00 0,00 0,00 0,00 20.710.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
20.710.000,00 0,00 20.710.000,00

JUMLAH PER KEGIATAN 22.710.000,00 0,00 0,00 0,00 22.710.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00
22.710.000,00 0,00 22.710.000,00

Program : 3.02 . 3.02.01.01 . 19 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
Kegiatan : 3.02 . 3.02.01.01 . 19 . 01 Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
5 . 1 . 1 . 24 . 02 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 1.650.000,00 0,00 0,00 0,00 1.650.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 1.650.000,00 1.650.000,00

5 . 2 . 1 . 04 . 04 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL) Halaman 14 dari 20

 s.d. BULAN LALU BULAN INI s.d. BULAN INI
KODE JUMLAH SPJ - LS Gaji JUMLAH SPJ SISA PAGU
REKENING URAIAN ANGGARAN (LS + UP/GU/TU) ANGGARAN
SPJ - LS Barang & Jasa s.d. BULAN INI
SPJ - UP/GU/TU
5 . 2 . 1 . 04 . 55 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00
Pemotretan 25.000.000,00 25.000.000,00 50.000.000,00
0,00 0,00 0,00

5 . 2 . 1 . 23 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 7.810.000,00 0,00 0,00 0,00 7.810.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4.950.000,00 2.860.000,00 7.810.000,00

JUMLAH PER KEGIATAN 59.460.000,00 0,00 0,00 0,00 59.460.000,00 0,00

25.000.000,00 25.000.000,00 50.000.000,00
4.950.000,00 4.510.000,00 9.460.000,00

Program : 3.02 . 3.02.01.01 . 19 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
Kegiatan : 3.02 . 3.02.01.01 . 19 . 02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
5 . 1 . 4 . 15 . 01 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

5 . 2 . 1 . 01 . 26 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 2.413.200,00 0,00 0,00 0,00 2.413.200,00 0,00
Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00
2.413.200,00 0,00 2.413.200,00

5 . 2 . 1 . 01 . 39 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada 18.000.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00 0,00
Masyarakat 0,00 0,00 0,00
0,00 18.000.000,00 18.000.000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 53 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 2.040.000,00 0,00 0,00 0,00 2.040.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
2.040.000,00 0,00 2.040.000,00

5 . 2 . 1 . 07 . 43 Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00
Lainnya 0,00 0,00 0,00
2.500.000,00 0,00 2.500.000,00

5 . 2 . 1 . 23 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 97.140.000,00 0,00 0,00 0,00 97.114.775,00 25.225,00
0,00 0,00 0,00
50.333.600,00 46.781.175,00 97.114.775,00

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL) Halaman 15 dari 20

 s.d. BULAN LALU BULAN INI s.d. BULAN INI
KODE JUMLAH SPJ - LS Gaji JUMLAH SPJ SISA PAGU
REKENING URAIAN ANGGARAN (LS + UP/GU/TU) ANGGARAN
SPJ - LS Barang & Jasa s.d. BULAN INI
SPJ - UP/GU/TU
JUMLAH PER KEGIATAN 122.093.200,00 0,00 0,00 0,00 122.067.975,00 25.225,00
0,00 0,00 0,00
57.286.800,00 64.781.175,00 122.067.975,00

Program : 3.02 . 3.02.01.01 . 19 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
Kegiatan : 3.02 . 3.02.01.01 . 19 . 04 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri
5 . 2 . 1 . 01 . 52 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4.040.000,00 0,00 0,00 0,00 4.040.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
2.200.000,00 1.840.000,00 4.040.000,00

5 . 2 . 1 . 23 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 22.450.000,00 0,00 0,00 0,00 22.310.000,00 140.000,00
0,00 0,00 0,00
17.155.000,00 5.155.000,00 22.310.000,00

JUMLAH PER KEGIATAN 26.490.000,00 0,00 0,00 0,00 26.350.000,00 140.000,00

0,00 0,00 0,00
19.355.000,00 6.995.000,00 26.350.000,00

Program : 3.02 . 3.02.01.01 . 22 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
Kegiatan : 3.02 . 3.02.01.01 . 22 . 01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
5 . 2 . 1 . 01 . 05 Belanja Bahan-Bahan Baku 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 12 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 24 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat 2.337.000,00 0,00 0,00 0,00 2.337.000,00 0,00
Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00
2.337.000,00 0,00 2.337.000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 26 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 10.713.000,00 0,00 0,00 0,00 10.713.000,00 0,00
Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00
10.713.000,00 0,00 10.713.000,00

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL) Halaman 16 dari 20

 s.d. BULAN LALU BULAN INI s.d. BULAN INI
KODE JUMLAH SPJ - LS Gaji JUMLAH SPJ SISA PAGU
REKENING URAIAN ANGGARAN (LS + UP/GU/TU) ANGGARAN
SPJ - LS Barang & Jasa s.d. BULAN INI
SPJ - UP/GU/TU
5 . 2 . 1 . 01 . 52 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 17.460.000,00 0,00 0,00 0,00 17.460.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
17.460.000,00 0,00 17.460.000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 54 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 210.000,00 0,00 0,00 0,00 210.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
210.000,00 0,00 210.000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 70 Belanja Pakaian Pelatihan Kerja 18.900.000,00 0,00 0,00 0,00 18.900.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
18.900.000,00 0,00 18.900.000,00

5 . 2 . 1 . 04 . 03 Honorarium Narasumber atau Pembahas, 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00 12.000.000,00 0,00
Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 0,00 0,00
12.000.000,00 0,00 12.000.000,00

5 . 2 . 1 . 04 . 04 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan 188.498.000,00 0,00 0,00 0,00 188.455.000,00 43.000,00
Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 0,00 0,00
188.455.000,00 0,00 188.455.000,00

5 . 2 . 1 . 04 . 29 Belanja Jasa Tenaga Ahli 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

5 . 2 . 1 . 07 . 43 Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00
Lainnya 0,00 0,00 0,00
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

5 . 2 . 1 . 07 . 49 Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor 3.200.000,00 0,00 0,00 0,00 3.200.000,00 0,00
untuk Penumpang 0,00 0,00 0,00
3.200.000,00 0,00 3.200.000,00

5 . 2 . 1 . 07 . 58 Belanja Sewa Alat Angkutan Bermotor Udara 1.400.000,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 800.000,00
Lainnya 0,00 0,00 0,00
600.000,00 0,00 600.000,00

5 . 2 . 1 . 08 . 09 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat 2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00
Pertemuan 0,00 0,00 0,00
2.500.000,00 0,00 2.500.000,00

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL) Halaman 17 dari 20

 s.d. BULAN LALU BULAN INI s.d. BULAN INI
KODE JUMLAH SPJ - LS Gaji JUMLAH SPJ SISA PAGU
REKENING URAIAN ANGGARAN (LS + UP/GU/TU) ANGGARAN
SPJ - LS Barang & Jasa s.d. BULAN INI
SPJ - UP/GU/TU
5 . 2 . 1 . 23 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 115.360.000,00 0,00 0,00 0,00 105.519.600,00 9.840.400,00
0,00 0,00 0,00
105.519.600,00 0,00 105.519.600,00

JUMLAH PER KEGIATAN 394.578.000,00 0,00 0,00 0,00 383.894.600,00 10.683.400,00

0,00 0,00 0,00
383.894.600,00 0,00 383.894.600,00

Program : 3.02 . 3.02.01.01 . 22 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
Kegiatan : 3.02 . 3.02.01.01 . 22 . 02 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
5 . 2 . 1 . 01 . 05 Belanja Bahan-Bahan Baku 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 12 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00
7.000.000,00 0,00 7.000.000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 24 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat 1.558.000,00 0,00 0,00 0,00 1.554.000,00 4.000,00
Tulis Kantor 0,00 0,00 0,00
1.554.000,00 0,00 1.554.000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 26 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- 12.677.200,00 0,00 0,00 0,00 12.537.200,00 140.000,00
Bahan Cetak 0,00 0,00 0,00
12.537.200,00 0,00 12.537.200,00

5 . 2 . 1 . 01 . 52 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 19.280.000,00 0,00 0,00 0,00 18.280.000,00 1.000.000,00
0,00 0,00 0,00
18.280.000,00 0,00 18.280.000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 54 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 210.000,00 0,00 0,00 0,00 210.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
210.000,00 0,00 210.000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 70 Belanja Pakaian Pelatihan Kerja 17.500.000,00 0,00 0,00 0,00 17.500.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
17.500.000,00 0,00 17.500.000,00

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL) Halaman 18 dari 20

 s.d. BULAN LALU BULAN INI s.d. BULAN INI
KODE JUMLAH SPJ - LS Gaji JUMLAH SPJ SISA PAGU
REKENING URAIAN ANGGARAN (LS + UP/GU/TU) ANGGARAN
SPJ - LS Barang & Jasa s.d. BULAN INI
SPJ - UP/GU/TU
5 . 2 . 1 . 04 . 03 Honorarium Narasumber atau Pembahas, 31.100.000,00 0,00 0,00 0,00 26.100.000,00 5.000.000,00
Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 0,00 0,00 0,00
21.000.000,00 5.100.000,00 26.100.000,00

5 . 2 . 1 . 04 . 04 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 0,00
Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan 0,00 0,00 0,00
40.000.000,00 0,00 40.000.000,00

5 . 2 . 1 . 04 . 29 Belanja Jasa Tenaga Ahli 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

5 . 2 . 1 . 07 . 43 Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00
Lainnya 0,00 0,00 0,00
2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

5 . 2 . 1 . 07 . 49 Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
untuk Penumpang 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

5 . 2 . 1 . 07 . 58 Belanja Sewa Alat Angkutan Bermotor Udara 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Lainnya 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

5 . 2 . 1 . 08 . 09 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 0,00
Pertemuan 0,00 0,00 0,00
3.500.000,00 0,00 3.500.000,00

5 . 2 . 1 . 23 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 87.175.000,00 0,00 0,00 0,00 83.587.800,00 3.587.200,00
0,00 0,00 0,00
83.587.800,00 0,00 83.587.800,00

JUMLAH PER KEGIATAN 234.000.200,00 0,00 0,00 0,00 224.269.000,00 9.731.200,00

0,00 0,00 0,00
219.169.000,00 5.100.000,00 224.269.000,00

JUMLAH 9.323.219.795,00 1.202.536.380,00 88.663.440,00 1.291.199.820,00 8.721.575.646,20 601.644.148,80

2.796.008.746,96 3.048.728.732,24 5.844.737.479,20
1.112.415.802,00 473.222.545,00 1.585.638.347,00

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL) Halaman 19 dari 20

 s.d. BULAN LALU BULAN INI s.d. BULAN INI
KODE JUMLAH SPJ - LS Gaji JUMLAH SPJ SISA PAGU
REKENING URAIAN ANGGARAN (LS + UP/GU/TU) ANGGARAN
SPJ - LS Barang & Jasa s.d. BULAN INI
SPJ - UP/GU/TU

Penerimaan
- SP2D 8.782.897.476,20
- Pajak Penghasilan Ps 21 12.000.850,00
- Pajak Penghasilan Ps 22 2.468.719,00
- Pajak Penghasilan Ps 23 4.104.420,00
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 16.324.817,00
- Lain-lain 0,00
Jumlah Penerimaan 8.817.796.282,20

Pengeluaran
- SPJ (LS + UP/GU/TU) 8.721.575.646,20
- Pajak Penghasilan Ps 21 12.839.941,00
- Pajak Penghasilan Ps 22 2.420.992,00
- Pajak Penghasilan Ps 23 4.172.147,00
- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 15.465.726,00
- Lain-lain 61.321.830,00
Jumlah Pengeluaran 8.817.796.282,20

Saldo Kas 0,00

Mengetahui, LARANTUKA, 1 Januari 2021

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Bendahara Pengeluaran

Petrus Pemang Liku,S.sos,M.T Nurta Raherni, A.Md

NIP. 196210111985031012 NIP. 19840830 201502 2 001

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (SPJ BELANJA - FUNGSIONAL) Halaman 20 dari 20