RKPD 2024

PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan rinci yang menjelaskan kode
rekening, nama program/kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tahun rencana yang
meliputi lokasi, target pencapaian kinerja dan kebutuhan dana/pagu indikatif, yang meliputi
target pencapaian kerja dan kebutuhan dana/pagu indikatifnya. Klasifikasi program dan
kegiatan dituangkan secara lengkap dalam matrik rencana program dan kegiatan prioritas
seluruh Perangkat Daerah (PD) Kota Sawahlunto.
RKPD Kota Sawahlunto merupakan gambaran rencana prioritas pembangunan
Pemerintah Kota Sawahlunto yang akan dilaksanakan tahun 2024 berdasarkan evaluasi
capaian hasil pembangunan Tahun 2022. Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi
permasalahan pembangunan yang telah dilaksanakan, untuk dibuat analisanya sebagai
bahan perencanaan pembangunan untuk dapat memecahkan permasalahan di tahun-tahun
sebelumnya, agar perencanaan menjadi lebih efektif dan dapat dirasakan oleh seluruh
masyarakat Kota Sawahlunto.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2024 disusun
berdasarkan hasil analisa yang merupakan penjabaran dari arah kebijakan dan prioritas
pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi pembangunan
Daerah Kota Sawahlunto.
5.1 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
Rencana Program dan Kegiatan menurut Perangkat Daerah dan Urusan
Pemerintahan dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 V-1

Tabel 5.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024
KOTA SAWAHLUNTO
DINAS PENDIDIKAN
Urusan / Bidang Urusan / Rencana Tahun 2024 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025
Kode Program / Kegiatan / Sub Indikator Sub Kegiatan Traget Sub Catatan Penting Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Lokasi Output Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana
Kegiatan Kegiatan Tolok Ukur Target (Rp.)
DINAS PENDIDIKAN 169.510.155.277,00 167.269.846.700,00
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 169.510.155.277,00 167.269.846.700,00
1 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 169.510.155.277,00 167.269.846.700,00
1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 117.690.825.000,00 117.690.825.000,00
1 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 124.825.000,00 124.825.000,00
1 01 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan - Kota Sawahlunto, Barangin, 9 Dokumen 124.825.000,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen 9 Dokumen 124.825.000,00
Perangkat Daerah Santua Umum-Dana Alokasi Perencanaan
Umum Perangkat Daerah
1 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 114.717.000.000,00 114.717.000.000,00
1 01 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Jumlah Orang yang Menerima - Kota Sawahlunto, Barangin, 715 114.717.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Orang yang 715 114.717.000.000,00
Gaji dan Tunjangan ASN Santua Orang/bulan Umum-Dana Alokasi Menerima Gaji dan Orang/bulan
Umum Tunjangan ASN
1 01 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 290.000.000,00 290.000.000,00
1 01 01 2.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
Jumlah Dokumen Monitoring, - Kota Sawahlunto, Semua 75 Dokumen 40.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen 75 Dokumen 40.000.000,00
Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Monitoring, Evaluasi,
Pegawai Umum dan Penilaian Kinerja
Pegawai
1 01 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Jumlah Pegawai Berdasarkan - Semua Kota/Kab, Semua 76 Orang 250.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Pegawai 76 Orang 250.000.000,00
Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Berdasarkan Tugas
Pendidikan dan Pelatihan Umum dan Fungsi yang
Mengikuti Pendidikan
dan Pelatihan
1 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.060.000.000,00 1.060.000.000,00
1 01 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Paket Komponen Instalasi - Kota Sawahlunto, Barangin, 4 Paket 15.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Paket 4 Paket 15.000.000,00
Listrik/Penerangan Bangunan Santua Umum-Dana Alokasi Komponen Instalasi
Kantor yang Disediakan Umum Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang
Disediakan
1 01 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Paket Peralatan dan - Kota Sawahlunto, Barangin, 4 Paket 250.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Paket 4 Paket 250.000.000,00
Perlengkapan Kantor yang Santua Umum-Dana Alokasi Peralatan dan
Disediakan Umum Perlengkapan Kantor
yang Disediakan
1 01 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah Paket Peralatan Rumah - Kota Sawahlunto, Barangin, 1 Paket 30.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Paket 1 Paket 30.000.000,00
Tangga yang Disediakan Santua Umum-Dana Alokasi Peralatan Rumah
Umum Tangga yang
Disediakan
1 01 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah Paket Bahan Logistik - Kota Sawahlunto, Barangin, 2 Paket 230.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Paket Bahan 2 Paket 230.000.000,00
Kantor yang Disediakan Santua Umum-Dana Alokasi Logistik Kantor yang
Umum Disediakan
1 01 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah Paket Barang Cetakan dan - Kota Sawahlunto, Barangin, 2 Paket 200.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Paket Barang 2 Paket 200.000.000,00
Penggandaan yang Disediakan Santua Umum-Dana Alokasi Cetakan dan
Umum Penggandaan yang
Disediakan
1 01 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan - Kota Sawahlunto, Barangin, 1 Dokumen 5.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen 1 Dokumen 5.000.000,00

dan Peraturan Perundang- Santua Umum-Dana Alokasi Bahan Bacaan dan
Undangan yang Disediakan Umum Peraturan Perundang-
Undangan yang
Disediakan
1 01 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jumlah Laporan Penyelenggaraan - Semua Kota/Kab, Semua 100 Laporan 330.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Laporan 100 Laporan 330.000.000,00
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Penyelenggaraan
SKPD Umum Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD
1 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.380.000.000,00 1.380.000.000,00
1 01 01 2.07 01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah Unit Kendaraan - Kota Sawahlunto, Barangin, 1 Unit 500.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Unit 1 Unit 500.000.000,00
Perorangan Dinas atau Kendaraan Santua Umum-Dana Alokasi Kendaraan Perorangan
Dinas Jabatan yang Disediakan Umum Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan yang
Disediakan
1 01 01 2.07 05 Pengadaan Mebel
Jumlah Paket Mebel yang - Kota Sawahlunto, Barangin, 410 Unit 190.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Paket Mebel 410 Unit 190.000.000,00
Disediakan Santua Umum-Dana Alokasi yang Disediakan
Umum
1 01 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin - Kota Sawahlunto, Barangin, 15 Unit 200.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Unit Peralatan 15 Unit 200.000.000,00
Lainnya yang Disediakan Santua Umum-Dana Alokasi dan Mesin Lainnya
Umum yang Disediakan
1 01 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana - Kota Sawahlunto, Barangin, 3 Unit 490.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Unit Sarana 3 Unit 490.000.000,00
Pendukung Gedung Kantor atau Santua Umum-Dana Alokasi dan Prasarana
Bangunan Lainnya yang Umum Pendukung Gedung
Disediakan Kantor atau Bangunan
Lainnya yang
Disediakan
1 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 119.000.000,00 119.000.000,00
1 01 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa - Kota Sawahlunto, Barangin, 12 Laporan 7.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Laporan 12 Laporan 7.000.000,00
Surat Menyurat Santua Umum-Dana Alokasi Penyediaan Jasa Surat
Umum Menyurat
1 01 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Santua Umum-Dana Alokasi Penyediaan Jasa
Listrik yang Disediakan Umum Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
yang Disediakan
1 01 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Peralatan dan Perlengkapan Santua Umum-Dana Alokasi Penyediaan Jasa
Kantor yang Disediakan Umum Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
yang Disediakan
1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 50.991.342.777,00 48.733.534.200,00
1 01 02 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 23.199.978.079,00 22.425.489.330,00
1 01 02 2.01 02 Penambahan Ruang Kelas Baru
Jumlah Ruang Kelas Baru yang - Kota Sawahlunto, Semua 5 Ruang 1.955.200.000,00 Dana Transfer Jumlah Ruang Kelas 5 Ruang 2.052.960.000,00
Bertambah Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Baru yang Bertambah
Umum
1 01 02 2.01 04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
Jumlah Ruang Unit Kesehatan - Kota Sawahlunto, Semua 2 Ruang 300.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Ruang Unit 2 Ruang 315.000.000,00
Sekolah yang Telah Dibangun Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Kesehatan Sekolah
Umum yang Telah Dibangun
1 01 02 2.01 05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah
Jumlah Perpustakaan Sekolah - Kota Sawahlunto, Semua 2 Ruang 410.400.000,00 Dana Transfer Jumlah Perpustakaan 2 Ruang 430.920.000,00
yang Telah Dibangun Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Sekolah yang Telah
Umum Dibangun
1 01 02 2.01 06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
Jumlah Sarana, Prasarana dan - Kota Sawahlunto, Semua 25 Unit 3.302.498.776,00 Dana Transfer Jumlah Sarana, 25 Unit 3.467.623.715,00
Utilitas Sekolah yang Telah Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Prasarana dan Utilitas

Dibangun Umum Sekolah yang Telah
Dibangun
1 01 02 2.01 08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas
Jumlah Ruang Kelas yang - Kota Sawahlunto, Semua 15 Ruang 1.122.942.900,00 Dana Transfer Jumlah Ruang Kelas 15 Ruang 1.179.090.045,00
Direhabilitasi Sedang/Berat Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi yang Direhabilitasi
Umum Sedang/Berat
1 01 02 2.01 12 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
Jumlah Sarana, Prasarana dan - Kota Sawahlunto, Semua 2 Unit 130.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Sarana, 2 Unit 136.500.000,00
Direhabilitasi Umum Sekolah yang Telah
Direhabilitasi
1 01 02 2.01 13 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
Jumlah Rumah Dinas Kepala - Kota Sawahlunto, Semua 1 Unit 100.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Rumah Dinas 1 Unit 105.000.000,00
Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah Kecamatan, Semua Kel/Desa Khusus-Dana Alokasi Kepala Sekolah, Guru,
yang Telah DiRehabilitasi Khusus Fisik Penjaga Sekolah yang
Sedang/Berat Telah DiRehabilitasi
Sedang/Berat
1 01 02 2.01 14 Pengadaan Mebel Sekolah
Jumlah Mebel sekolah yang - Kota Sawahlunto, Semua 410 Paket 422.406.600,00 Dana Transfer Jumlah Mebel sekolah 410 Paket 443.526.930,00
Tersedia Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi yang Tersedia
Umum
1 01 02 2.01 15 Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah
Jumlah Alat Rumah Tangga - Kota Sawahlunto, Semua 48 Paket 200.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Alat Rumah 48 Paket 210.000.000,00
Sekolah yang Tersedia Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Tangga Sekolah yang
Umum Tersedia
1 01 02 2.01 16 Pengadaan Perlengkapan Sekolah
Jumlah Perlengkapan Sekolah - Kota Sawahlunto, Semua 199 Paket 995.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Perlengkapan 199 Paket 1.044.750.000,00
yang Tersedia Kecamatan, Semua Kel/Desa Khusus-Dana Alokasi Sekolah yang Tersedia
Khusus Fisik
1 01 02 2.01 17 Pengadaan Perlengkapan Siswa
Jumlah Perlengkapan Peserta - Kota Sawahlunto, Semua 2778 Unit 500.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Perlengkapan 2778 Unit 525.000.000,00
Didik yang Tersedia Kecamatan, Semua Kel/Desa Khusus-Dana Alokasi Peserta Didik yang
Khusus Fisik Tersedia
1 01 02 2.01 21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
Jumlah Peserta Didik Sekolah - Kota Sawahlunto, Semua 5248 Peserta 1.836.800.000,00 Dana Transfer Jumlah Peserta Didik 5248 Peserta 1.928.640,00
Menengah Atas yang Menerima Kecamatan, Semua Kel/Desa Didik Umum-Dana Alokasi Sekolah Menengah Didik
Biaya Personil Peserta Didik Umum Atas yang Menerima
Biaya Personil Peserta
Didik
1 01 02 2.01 22 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
Jumlah Alat Praktik dan Peraga - Kota Sawahlunto, Semua 300 Paket 1.500.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Alat Praktik 300 Paket 1.575.000.000,00
Siswa yang Tersedia Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi dan Peraga Siswa yang
Umum Tersedia
1 01 02 2.01 23 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik

Jumlah Satuan Pendidikan yang - Kota Sawahlunto, Semua 62 Satuan 275.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Satuan 62 Satuan 288.750.000,00
Menyelenggarakan Proses Belajar Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendidikan Umum-Dana Alokasi Pendidikan yang Pendidikan
dan Ujian Umum Menyelenggarakan
Proses Belajar dan
Ujian
1 01 02 2.01 24 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar
Jumlah Satuan Pendidikan Dasar - Kota Sawahlunto, Semua 62 Satuan 80.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Satuan 62 Satuan 84.000.000,00
yang Siap Dievaluasi dan Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendidikan Umum-Dana Alokasi Pendidikan Dasar yang Pendidikan
Melaksanakan Rekomendasi Umum Siap Dievaluasi dan
Melaksanakan
Rekomendasi
1 01 02 2.01 25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
Jumlah Siswa yang Mengikuti - Kota Sawahlunto, Semua 1000 Peserta 1.150.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Siswa yang 1000 Peserta 1.207.500.000,00
Ajang Kompetisi/Lomba Akademik Kecamatan, Semua Kel/Desa Didik Umum-Dana Alokasi Mengikuti Ajang Didik
dan Non Akademik Umum Kompetisi/Lomba
Akademik dan Non
Akademik
1 01 02 2.01 26 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
Jumlah Pendidik dan Tenaga - Kota Sawahlunto, Semua 65 Orang 150.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Pendidik dan 65 Orang 157.500.000,00

Kependidikan yang Tersedia pada Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Tenaga Kependidikan
Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Umum yang Tersedia pada
Satuan Pendidikan
Sekolah Dasar
1 01 02 2.01 27 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
Jumlah Pendidik dan Tenaga - Kota Sawahlunto, Semua 700 Orang 1.109.500.000,00 Dana Transfer Jumlah Pendidik dan 700 Orang 1.157.290.000,00
Kependidikan yang Mendapatkan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Tenaga Kependidikan
Fasilitasi Kenaikan Umum yang Mendapatkan
Pangkat/Golongan, Pemberian Fasilitasi Kenaikan
Promosi, Peningkatan Kompetensi Pangkat/Golongan,
dan Kualifikasi Pemberian Promosi,
Peningkatan
Kompetensi dan
Kualifikasi
1 01 02 2.01 28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
Jumlah Sekolah Menengah Dasar - Kota Sawahlunto, Semua 62 Satuan 365.229.803,00 Dana Transfer Jumlah Sekolah 62 Satuan 383.400.000,00
yang Dilaksanakan Pembinaan Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendidikan Umum-Dana Alokasi Menengah Dasar yang Pendidikan
Kelembagaan dan manajemen Umum Dilaksanakan
sekolah Pembinaan
Kelembagaan dan
manajemen sekolah
1 01 02 2.01 29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
Jumlah Sekolah Dasar yang - Kota Sawahlunto, Semua 55 Satuan 6.500.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Sekolah Dasar 55 Satuan 6.825.000.000,00
Mengelola Dana BOS Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendidikan Khusus-Dana Alokasi yang Mengelola Dana Pendidikan
Khusus Non Fisik BOS
1 01 02 2.01 30 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
Jumlah Tenaga Pengelola yang - Kota Sawahlunto, Semua 55 Orang 195.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Tenaga 55 Orang 204.750.000,00
Meningkat Kapasitasnya dalam Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Pengelola yang
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Umum Meningkat
Dasar Kapasitasnya dalam
Pengelolaan Dana BOS
Sekolah Dasar
1 01 02 2.01 31 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar
Jumlah Ruang Laboratorium - Kota Sawahlunto, Semua 2 Ruang 600.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Ruang 2 Ruang 630.000.000,00
Sekolah Dasar yang Telah Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Laboratorium Sekolah
Dibangun Umum Dasar yang Telah
Dibangun
1 01 02 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 19.452.572.698,00 17.408.418.750,00
1 01 02 2.02 02 Penambahan Ruang Kelas Baru
Jumlah Ruang Kelas Baru yang - Kota Sawahlunto, Semua 3 Ruang 600.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Ruang Kelas 3 Ruang 630.000.000,00
Bertambah Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Baru yang Bertambah
Umum
1 01 02 2.02 04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
Jumlah Ruang Unit Kesehatan - Kota Sawahlunto, Semua 1 Ruang 150.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Ruang Unit 1 Ruang 157.500.000,00
Sekolah yang Telah Dibangun Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Kesehatan Sekolah
Umum yang Telah Dibangun
1 01 02 2.02 05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah
yang Telah Dibangun Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Sekolah yang Telah
Umum Dibangun
1 01 02 2.02 07 Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula
Jumlah Ruang Serba Guna/Aula - Kota Sawahlunto, Semua 2 Ruang 3.700.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Ruang Serba 2 Ruang 3.885.000.000,00
yang Telah Dibangun Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Guna/Aula yang Telah
Umum Dibangun
1 01 02 2.02 09 Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
Jumlah Rumah Dinas Kepala - Kota Sawahlunto, Semua 2 Unit 350.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Rumah Dinas 2 Unit 367.500.000,00
Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Kepala Sekolah, Guru,
yang Telah Dibangun Umum Penjaga Sekolah yang
Telah Dibangun
1 01 02 2.02 10 Pembangunan Fasilitas Parkir
Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah - Kota Sawahlunto, Semua 1 Unit 20.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Fasilitas Parkir 1 Unit 21.000.000,00
Dibangun Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi yang Telah Dibangun
Umum
1 01 02 2.02 12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
Jumlah Sarana, Prasarana dan - Kota Sawahlunto, Semua 11 Unit 3.140.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Sarana, 11 Unit 3.297.000.000,00

Dibangun Umum Sekolah yang Telah
Dibangun
1 01 02 2.02 13 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah
Jumlah Gedung Sekolah yang - Kota Sawahlunto, Semua 5 Unit 2.000.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Gedung 5 Unit 2.100.000.000,00
Direhabilitasi Sedang/Berat Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Sekolah yang
Umum Direhabilitasi
Sedang/Berat
1 01 02 2.02 17 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
yang Telah Direhabilitasi Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Sekolah yang Telah
Sedang/Berat Umum Direhabilitasi
Sedang/Berat
1 01 02 2.02 18 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium
Jumlah Laboratorium yang Telah - Kota Sawahlunto, Semua 2 Ruang 135.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Laboratorium 2 Ruang 141.750.000,00
Direhabilitasi Sedang/Berat Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi yang Telah
Umum Direhabilitasi
Sedang/Berat
1 01 02 2.02 25 Pengadaan Mebel Sekolah
Jumlah Mebel Sekolah yang - Kota Sawahlunto, Semua 498 Paket 800.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Mebel Sekolah 498 Paket 840.000.000,00
Umum
1 01 02 2.02 26 Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah
Jumlah Alat Rumah Tangga - Kota Sawahlunto, Semua 9 Paket ` Dana Transfer Jumlah Alat Rumah 9 Paket 56.700.000,00
Sekolah yang Tersedia Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Tangga Sekolah yang
Umum Tersedia
1 01 02 2.02 27 Pengadaan Perlengkapan Sekolah
Jumlah Perlengkapan Sekolah - Kota Sawahlunto, Semua 29 Paket 834.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Perlengkapan 29 Paket 875.700.000,00
yang Tersedia Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Sekolah yang Tersedia
Umum
1 01 02 2.02 28 Pengadaan Perlengkapan Siswa
Jumlah Perlengkapan Siswa yang - Kota Sawahlunto, Semua 2 Paket 40.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Perlengkapan 2 Paket 42.000.000,00
Tersedia Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Siswa yang Tersedia
Umum
1 01 02 2.02 32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
Jumlah Peserta didik Sekolah - Kota Sawahlunto, Semua 809 Peserta 2.115.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Peserta didik 809 Peserta 2.220.750.000,00
Menengah Pertama yang Kecamatan, Semua Kel/Desa Didik Umum-Dana Alokasi Sekolah Menengah Didik
Menerima Biaya Personil Peserta Umum Pertama yang
Didik Menerima Biaya
Personil Peserta Didik
1 01 02 2.02 35 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
Jumlah Alat Praktik dan Peraga - Kota Sawahlunto, Semua 12 Paket 60.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Alat Praktik 12 Paket 63.000.000,00
Siswa yang Tersedia Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi dan Peraga Siswa yang
Umum Tersedia
1 01 02 2.02 36 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
Jumlah Peserta Didik yang - Kota Sawahlunto, Semua 2352 Peserta 165.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Peserta Didik 2352 Peserta 173.250.000,00
Mengikuti Proses Belajar dan Kecamatan, Semua Kel/Desa Didik Umum-Dana Alokasi yang Mengikuti Proses Didik
Ujian Umum Belajar dan Ujian
1 01 02 2.02 37 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
Jumlah Satuan Pendidikan - Kota Sawahlunto, Semua 12 Satuan 45.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Satuan 12 Satuan 47.250.000,00
Menengah Pertama yang Siap Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendidikan Umum-Dana Alokasi Pendidikan Menengah Pendidikan
Dievaluasi dan Melaksanakan Umum Pertama yang Siap
Rekomendasi Dievaluasi dan
Melaksanakan
Rekomendasi
1 01 02 2.02 38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
Jumlah Siswa yang Mengikuti - Kota Sawahlunto, Semua 2352 Peserta 942.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Siswa yang 2352 Peserta 989.100.000,00
Ajang Kompetisi/Lomba Akademik Kecamatan, Semua Kel/Desa Didik Umum-Dana Alokasi Mengikuti Ajang Didik
dan Non Akademik Umum Kompetisi/Lomba
Akademik dan Non
Akademik
1 01 02 2.02 39 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
Satuan Pendidikan Sekolah Umum yang Tersedia pada

Menengah Pertama Satuan Pendidikan
Sekolah Menengah
Pertama
1 01 02 2.02 40 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
Peningkatan
Kompetensi dan
Kualifikasi
1 01 02 2.02 41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
Jumlah Sekolah Menengah - Kota Sawahlunto, Semua 12 Satuan 284.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Sekolah 12 Satuan 297.150.000,00
Pertama yang Dilaksanakan Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendidikan Umum-Dana Alokasi Menengah Pertama Pendidikan
Pembinaan Umum yang Dilaksanakan
Pembinaan
1 01 02 2.02 42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
Jumlah Sekolah Menengah - Kota Sawahlunto, Semua 12 Satuan 2.875.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Sekolah 12 Satuan 3.018.750,00
pertama yang Mengelola Dana Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendidikan Khusus-Dana Alokasi Menengah pertama Pendidikan
BOS Khusus Non Fisik yang Mengelola Dana
BOS
1 01 02 2.02 43 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
Jumlah Tenaga yang Meningkat - Kota Sawahlunto, Semua 120 Orang 80.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Tenaga yang 120 Orang 84.000.000,00
Kapasitasnya dalam Pengelolaan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Meningkat
Dana BOS Sekolah Menengah Umum Kapasitasnya dalam
Pertama Pengelolaan Dana BOS
Sekolah Menengah
Pertama
1 01 02 2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 6.348.782.000,00 6.860.486.120,00
1 01 02 2.03 01 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
Jumlah Gedung/Ruang - Kota Sawahlunto, Semua 3 Unit 555.500.000,00 Dana Transfer Jumlah Gedung/Ruang 3 Unit 555.500.000,00
Kelas/Ruang Guru PAUD yang Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Kelas/Ruang Guru
Telah Dibangun Umum, PAUD yang Telah
PENDAPATAN ASLI Dibangun
DAERAH (PAD)
1 01 02 2.03 02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
Utilitas PAUD yang Telah Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Prasarana dan Utilitas
Dibangun Umum PAUD yang Telah
Dibangun
1 01 02 2.03 03 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
Jumlah Gedung/Ruang - Kota Sawahlunto, Semua 3 Unit 280.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Gedung/Ruang 3 Unit 308.000.000,00
Kelas/Ruang Guru PAUD yang Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Kelas/Ruang Guru
Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Umum PAUD yang Telah
Direhabilitasi
Sedang/Berat
1 01 02 2.03 04 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
Utilitas PAUD yang Telah Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Prasarana dan Utilitas
Direhabilitasi Sedang/Berat Umum PAUD yang Telah
Direhabilitasi
Sedang/Berat
1 01 02 2.03 07 Pengadaan Mebel PAUD
Jumlah Mebel PAUD yang - Kota Sawahlunto, Semua 1 Paket 170.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Mebel PAUD 1 Paket 187.000.000,00
Umum
1 01 02 2.03 09 Pengadaan Perlengkapan PAUD
Jumlah perlengkapan PAUD yang - Kota Sawahlunto, Semua 3 Paket 500.000.000,00 Dana Transfer Jumlah perlengkapan 3 Paket 545.200.000,00
Tersedia Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi PAUD yang Tersedia
Umum
1 01 02 2.03 10 Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD
Jumlah Perlengkapan Peserta - Kota Sawahlunto, Semua 1 Paket 200.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Perlengkapan 1 Paket 220.000.000,00
Didik PAUD yang Tersedia Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Peserta Didik PAUD

Umum yang Tersedia
1 01 02 2.03 12 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD
Jumlah Alat Praktik dan Peraga - Kota Sawahlunto, Semua 2 Paket 400.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Alat Praktik 2 Paket 440.000.000,00
PAUD yang Tersedia Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi dan Peraga PAUD yang
Umum Tersedia
1 01 02 2.03 13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD
Jumlah Peserta Didik PAUD yang - Kota Sawahlunto, Semua 3 Peserta 226.800.000,00 Dana Transfer Jumlah Peserta Didik 3 Peserta 249.480.000,00
Mengikuti Proses Belajar Kecamatan, Semua Kel/Desa Didik Umum-Dana Alokasi PAUD yang Mengikuti Didik
Umum Proses Belajar
1 01 02 2.03 14 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD
Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi - Kota Sawahlunto, Semua 1 Satuan 35.000.000,00 Dana Transfer Jumlah PAUD yang 1 Satuan 45.000.000,00
dan Melaksanakan Rekomendasi Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendidikan Umum-Dana Alokasi Siap Dievaluasi dan Pendidikan
Umum Melaksanakan
Rekomendasi
1 01 02 2.03 15 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD
PAUD Umum yang Tersedia pada
PAUD
1 01 02 2.03 16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
Peningkatan
Kompetensi dan
Kualifikasi
1 01 02 2.03 17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
Jumlah PAUD yang Dilaksanakan - Kota Sawahlunto, Semua 114 Satuan 288.200.000,00 Dana Transfer Jumlah PAUD yang 114 Satuan 325.000.000,00
Pembinaan Kelembagaan dan Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendidikan Umum-Dana Alokasi Dilaksanakan Pendidikan
Manajemen Umum Pembinaan
Kelembagaan dan
Manajemen
1 01 02 2.03 18 Pengelolaan Dana BOP PAUD
Jumlah PAUD yang Mengelola - Kota Sawahlunto, Semua 2 Satuan 1.320.000.000,00 Dana Transfer Jumlah PAUD yang 2 Satuan 1.357.200.000,00
Dana BOP Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendidikan Khusus-Dana Alokasi Mengelola Dana BOP Pendidikan
Khusus Non Fisik
1 01 02 2.03 19 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD
Jumlah Tenaga yang Meningkat - Kota Sawahlunto, Semua 114 Orang 91.190.000,00 Dana Transfer Jumlah Tenaga yang 114 Orang 110.000.000,00
Kapasitasnya dalam Pengelolaan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Meningkat
Dana BOP PAUD Umum Kapasitasnya dalam
Pengelolaan Dana BOP
PAUD
1 01 02 2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 1.990.010.000,00 2.039.140.000,00
1 01 02 2.04 01 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan
Jumlah Gedung/Ruang - Kota Sawahlunto, Barangin, 1 Unit 40.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Gedung/Ruang 1 Unit 45.000.000,00
Kelas/Ruang Guru Talago Gunung Umum-Dana Alokasi Kelas/Ruang Guru
Nonformal/Kesetaraan yang Telah Umum Nonformal/Kesetaraan
Dibangun yang Telah Dibangun
1 01 02 2.04 02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan
Jumlah Sarana, Prasarana dan - Kota Sawahlunto, Barangin, 5 Unit 835.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Sarana, 5 Unit 905.000.000,00
Utilitas Sekolah Talago Gunung Umum-Dana Alokasi Prasarana dan Utilitas
Nonformal/Kesetaraan yang Telah Umum Sekolah
Dibangun Nonformal/Kesetaraan
yang Telah Dibangun
1 01 02 2.04 06 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan
Jumlah Sarana, Prasarana dan - Kota Sawahlunto, Barangin, 3 Unit 186.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Sarana, 3 Unit 223.000.000,00
Utilitas Sekolah Talago Gunung Umum-Dana Alokasi Prasarana dan Utilitas
Nonformal/Kesetaraan yang Umum Sekolah
Dilaksanakan Pemeliharaan Nonformal/Kesetaraan
yang Dilaksanakan
Pemeliharaan
1 01 02 2.04 08 Pengadaan Alat Rumah Tangga Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan

Jumlah Alat Rumah Tangga - Kota Sawahlunto, Barangin, 3 Paket 60.820.000,00 Dana Transfer Jumlah Alat Rumah 3 Paket 64.140.000,00
Pendidikan Talago Gunung Umum-Dana Alokasi Tangga Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan yang Umum Nonformal/Kesetaraan
Tersedia yang Tersedia
1 01 02 2.04 09 Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan
Jumlah Perlengkapan Pendidikan - Kota Sawahlunto, Barangin, 2 Paket 19.700.000,00 Dana Transfer Jumlah Perlengkapan 2 Paket 22.000.000,00
Nonformal/Kesetaraan yang Talago Gunung Umum-Dana Alokasi Pendidikan
Tersedia Umum Nonformal/Kesetaraan
yang Tersedia
1 01 02 2.04 10 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan
Jumlah Peserta Didik - Kota Sawahlunto, Barangin, 150 Peserta 90.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Peserta Didik 150 Peserta 100.000.000,00
Nonformal/Kesetaraan yang Talago Gunung Didik Umum-Dana Alokasi Nonformal/Kesetaraan Didik
Menerima Biaya Personil Peserta Umum yang Menerima Biaya
Didik Personil Peserta Didik
1 01 02 2.04 12 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan
Jumlah Peserta Didik yang - Kota Sawahlunto, Barangin, 1 Peserta 226.290.000,00 Dana Transfer Jumlah Peserta Didik 1 Peserta 240.000.000,00
Mengikuti Proses Belajar Talago Gunung Didik Umum-Dana Alokasi yang Mengikuti Proses Didik
Umum Belajar
1 01 02 2.04 14 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
Jumlah Pendidik dan Tenaga - Kota Sawahlunto, Barangin, 4 Orang 81.900.000,00 Dana Transfer Jumlah Pendidik dan 4 Orang 95.000.000,00
Kependidikan yang Tersedia bagi Talago Gunung Umum-Dana Alokasi Tenaga Kependidikan
Satuan Pendidikan Umum yang Tersedia bagi
Nonformal/Kesetaraan Satuan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
1 01 02 2.04 15 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
Jumlah Pendidik dan Tenaga - Kota Sawahlunto, Barangin, 3 Orang 135.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Pendidik dan 3 Orang 15.000.000,00
Kependidikan yang Mendapatkan Talago Gunung Umum-Dana Alokasi Tenaga Kependidikan
Peningkatan
Kompetensi dan
Kualifikasi
1 01 02 2.04 17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
Jumlah Sekolah - Kota Sawahlunto, Barangin, 2 Satuan 265.300.000,00 Dana Transfer Jumlah Sekolah 2 Satuan 275.000.000,00
Nonformal/Kesetaraan yang Talago Gunung Pendidikan Umum-Dana Alokasi Nonformal/Kesetaraan Pendidikan
Mengelola Dana BOP Umum yang Mengelola Dana
BOP
1 01 02 2.04 22 Penyelenggaraan Ujian bagi Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan
Jumlah Satuan Pendidikan yang - Kota Sawahlunto, Semua 1 Satuan 50.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Satuan 1 Satuan 55.000.000,00
Menyelenggarakan Ujian Kecamatan, Semua Kel/Desa Pendidikan Umum-Dana Alokasi Pendidikan yang Pendidikan
Umum Menyelenggarakan
Ujian
1 01 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 350.000.000,00 367.500.000,00
1 01 03 2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar 350.000.000,00 367.500.000,00
1 01 03 2.01 02 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar
Jumlah Silabus Muatan Lokal - Kota Sawahlunto, Semua 90 Dokumen 350.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Silabus Muatan 90 Dokumen 367.500.000,00
Pendidikan Dasar yang Tersusun Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Lokal Pendidikan
Umum Dasar yang Tersusun
1 01 04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 477.987.500,00 477.987.500,00
1 01 04 2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan 477.987.500,00 477.987.500,00
1 01 04 2.01 01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan
Jumlah Dokumen Hasil - Kota Sawahlunto, Semua 9 Dokumen 477.987.500,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen Hasil 9 Dokumen 477.987.500,00
Perhitungan dan Pemetaan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Perhitungan dan
Pendidik dan Tenaga Umum Pemetaan Pendidik
Kependidikan Satuan Satuan dan Tenaga
Pendidikan Dasar, PAUD, dan Kependidikan Satuan
Pendidikan Satuan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan Dasar, PAUD, dan
Pendidikan
TOTAL 169.510.155.277,00 167.269.846.700,00

DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Kode Program / Kegiatan / Sub Indikator Sub Kegiatan Target Sub Catatan Penting Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 48.828.371.643,00 51.164.040.225,00
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 48.603.371.643,00 50.927.790.225,00
Jumlah Orang yang Menerima - Kota Sawahlunto, Talawi, 256 32.227.373.907,00 Dana Transfer Jumlah Orang yang Menerima 256 33.733.742.602,00
Gaji dan Tunjangan ASN Sikalang Orang/bulan Umum-Dana Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bulan
Alokasi Umum
1 02 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
Jumlah Laporan Keuangan - Kota Sawahlunto, Talawi, 15 Laporan 10.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Laporan Keuangan 15 Laporan 10.500.000,00
Bulanan/ Triwulanan/ Sikalang Umum-Dana Bulanan/ Triwulanan/
Semesteran SKPD dan Laporan Alokasi Umum Semesteran SKPD dan Laporan
Koordinasi Penyusunan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD SKPD
1 02 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 10.000.000,00 10.500.000,00
1 02 01 2.03 01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
Jumlah Rencana Kebutuhan - Kota Sawahlunto, Semua 2 Dokumen 5.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Rencana Kebutuhan 2 Dokumen 5.250.000,00
Barang Milik Daerah SKPD Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Barang Milik Daerah SKPD
Alokasi Umum
1 02 01 2.03 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan - Kota Sawahlunto, Talawi, 2 Laporan 5.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan 2 Laporan 5.250.000,00
Penyusunan Laporan Barang Sikalang Umum-Dana Penyusunan Laporan Barang
Milik Daerah pada SKPD Alokasi Umum Milik Daerah pada SKPD
1 02 01 2.05 03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
Jumlah Dokumen Pendataan dan - Kota Sawahlunto, Talawi, 2 Dokumen 15.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen Pendataan dan 2 Dokumen 15.750.000,00
Pengolahan Administrasi Sikalang Umum-Dana Pengolahan Administrasi
Kepegawaian Alokasi Umum Kepegawaian
1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 377.000.000,00 395.850.000,00

Jumlah Paket Komponen - Kota Sawahlunto, Talawi, 4 Paket 25.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Paket Komponen 4 Paket 26.250.000,00
Instalasi Listrik/Penerangan Sikalang Umum-Dana Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang Alokasi Umum Bangunan Kantor yang
Disediakan Disediakan
Jumlah Paket Peralatan dan - Kota Sawahlunto, Talawi, 1 Paket 80.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Paket Peralatan dan 1 Paket 84.000.000,00
Perlengkapan Kantor yang Sikalang Umum-Dana Perlengkapan Kantor yang
Disediakan Alokasi Umum Disediakan
Jumlah Paket Bahan Logistik - Kota Sawahlunto, Talawi, 3 Paket 30.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Paket Bahan Logistik 3 Paket 31.500.000,00
Kantor yang Disediakan Sikalang Umum-Dana Kantor yang Disediakan
Alokasi Umum
Jumlah Paket Barang Cetakan - Kota Sawahlunto, Talawi, 2 Paket 40.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Paket Barang Cetakan 2 Paket 42.000.000,00
dan Penggandaan yang Sikalang Umum-Dana dan Penggandaan yang
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan - Kota Sawahlunto, Talawi, 2 Dokumen 2.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen Bahan Bacaan 2 Dokumen 2.100.000,00
dan Peraturan Perundang- Sikalang Umum-Dana dan Peraturan Perundang-
Undangan yang Disediakan Alokasi Umum Undangan yang Disediakan
Jumlah Laporan - Kota Sawahlunto, Talawi, 12 Laporan 200.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Laporan 12 Laporan 210.000.000,00
Penyelenggaraan Rapat Sikalang Umum-Dana Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD Alokasi Umum Koordinasi dan Konsultasi SKPD
1 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 150.000.000,00 157.500.000,00
1 02 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah Unit Sarana dan - Kota Sawahlunto, Talawi, 2 Unit 150.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Unit Sarana dan 2 Unit 157.500.000,00
Prasarana Pendukung Gedung Sikalang Umum-Dana Prasarana Pendukung Gedung

Kantor atau Bangunan Lainnya Alokasi Umum Kantor atau Bangunan Lainnya
yang Disediakan yang Disediakan
1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.690.344.736,00 2.824.861.973,00
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa - Kota Sawahlunto, Talawi, 12 Laporan 3.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan 3.150.000,00
Surat Menyurat Sikalang Umum-Dana Surat Menyurat
Alokasi Umum
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa - Kota Sawahlunto, Talawi, 36 Laporan 248.419.736,00 Dana Transfer Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 36 Laporan 260.840.723,00
Komunikasi, Sumber Daya Air Sikalang Umum-Dana Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik yang Disediakan Alokasi Umum dan Listrik yang Disediakan
1 02 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa - Kota Sawahlunto, Semua 9 Laporan 2.438.925.000,00 Dana Transfer Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 9 Laporan 2.560.871.250,00
Pelayanan Umum Kantor yang Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Pelayanan Umum Kantor yang
1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.220.000.000,00 1.281.000.000,00
1 02 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah Kendaraan Perorangan - Kota Sawahlunto, Talawi, 186 Unit 950.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Kendaraan Perorangan 186 Unit 997.500.000,00
Dinas atau Kendaraan Dinas Sikalang Umum-Dana Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan yang Dipelihara dan Alokasi Umum Jabatan yang Dipelihara dan
dibayarkan Pajaknya dibayarkan Pajaknya
1 02 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Jumlah Gedung Kantor dan - Kota Sawahlunto, Semua 1 Unit 200.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Gedung Kantor dan 1 Unit 210.000.000,00
Bangunan Lainnya yang Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi Alokasi Umum Dipelihara/Direhabilitasi
1 02 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah Sarana dan Prasarana - Kota Sawahlunto, Semua 35 Unit 70.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Sarana dan Prasarana 35 Unit 73.500.000,00
Gedung Kantor atau Bangunan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya yang Alokasi Umum Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi Dipelihara/Direhabilitasi
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 11.639.153.000,00 12.221.610.650,00
1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 650.000.000,00 682.500.000,00
1 02 02 2.01 09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
Jumlah Sarana, Prasarana dan - Kota Sawahlunto, Semua 1 Unit 200.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Sarana, Prasarana dan 1 Unit 210.000.000,00
Alat Kesehatan yang Telah Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alat Kesehatan yang Telah
Dilakukan Rehabilitasi dan Alokasi Umum Dilakukan Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Oleh Puskesmas Pemeliharaan Oleh Puskesmas
1 02 02 2.01 10 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
Jumlah Sarana , Prasarana dan - Kota Sawahlunto, Semua 1 Unit 200.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Sarana , Prasarana dan 1 Unit 210.000.000,00
Alat Kesehatan yang Telah Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alat Kesehatan yang Telah
Dilakukan Rehabilitasi dan Alokasi Umum Dilakukan Rehabilitasi dan
Pemeliharaan oleh Fasilitas Pemeliharaan oleh Fasilitas
Kesehatan Lainnya Kesehatan Lainnya
1 02 02 2.01 14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Jumlah Alat Kesehatan/Alat - Kota Sawahlunto, Semua 10 Unit 100.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Alat Kesehatan/Alat 10 Unit 105.000.000,00
Penunjang Medik Fasilitas Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Penunjang Medik Fasilitas
Pelayanan Kesehatan yang Alokasi Umum Pelayanan Kesehatan yang
Disediakan Disediakan
1 02 02 2.01 20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Jumlah Alat Kesehatan/Alat - Kota Sawahlunto, Semua 36 Unit 150.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Alat Kesehatan/Alat 36 Unit 157.500.000,00
Penunjang Medik Fasilitas Kecamatan, Semua Kel/Desa Khusus-Dana Penunjang Medik Fasilitas
Layanan Kesehatan yang Alokasi Khusus Fisik Layanan Kesehatan yang
Terpelihara Sesuai Standar Terpelihara Sesuai Standar
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 10.844.153.000,00 11.386.860.650,00
1 02 02 2.02 01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
Jumlah Ibu Hamil yang - Kota Sawahlunto, Semua 828 Orang 85.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Ibu Hamil yang 828 Orang 89.250.000,00
Mendapatkan Pelayanan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar Alokasi Umum Kesehatan Sesuai Standar
1 02 02 2.02 02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
Jumlah Ibu Bersalin yang - Kota Sawahlunto, Semua 894 Orang 87.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Ibu Bersalin yang 894 Orang 91.350.000,00
1 02 02 2.02 03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
Jumlah Bayi Baru Lahir yang - Kota Sawahlunto, Semua 873 Orang 89.653.000,00 Dana Transfer Jumlah Bayi Baru Lahir yang 873 Orang 94.135.650,00

1 02 02 2.02 04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
Jumlah Balita yang Mendapatkan - Kota Sawahlunto, Semua 3945 Orang 75.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Balita yang Mendapatkan 3945 Orang 78.750.000,00
Pelayanan Kesehatan Sesuai Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Pelayanan Kesehatan Sesuai
Standar Alokasi Umum Standar
1 02 02 2.02 05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
Jumlah Anak Usia Pendidikan - Kota Sawahlunto, Semua 9675 Orang 65.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Anak Usia Pendidikan 9675 Orang 68.250.000,00
Dasar yang Mendapatkan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Dasar yang Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan Sesuai Alokasi Umum Pelayanan Kesehatan Sesuai
Standar Standar
1 02 02 2.02 06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
Jumlah Penduduk Usia Produktif - Kota Sawahlunto, Semua 16464 Orang 85.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Penduduk Usia Produktif 16464 Orang 89.250.000,00
yang Mendapatkan Pelayanan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana yang Mendapatkan Pelayanan
1 02 02 2.02 07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
Jumlah Penduduk Usia Lanjut - Kota Sawahlunto, Semua 5062 Orang 75.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Penduduk Usia Lanjut 5062 Orang 78.750.000,00
1 02 02 2.02 08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
Jumlah Penderita Hipertensi - Kota Sawahlunto, Semua 3776 Orang 65.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Penderita Hipertensi 3776 Orang 68.250.000,00
1 02 02 2.02 09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
Jumlah Penderita Diabetes - Kota Sawahlunto, Semua 661 Orang 85.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Penderita Diabetes 661 Orang 89.250.000,00
Melitus yang Mendapatkan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Melitus yang Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan Sesuai Alokasi Umum Pelayanan Kesehatan Sesuai
Standar Standar
1 02 02 2.02 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Jumlah Orang yang - Kota Sawahlunto, Semua 188 Orang 55.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Orang yang 188 Orang 57.750.000,00
Kesehatan Orang dengan Alokasi Umum Kesehatan Orang dengan
Gangguan Jiwa Berat Sesuai Gangguan Jiwa Berat Sesuai
Standar Standar
1 02 02 2.02 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
Jumlah Orang Terduga - Kota Sawahlunto, Semua 763 Orang 70.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Orang Terduga 763 Orang 73.500.000,00
Menderita Tuberkulosis yang Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Menderita Tuberkulosis yang
Mendapatkan Pelayanan Sesuai Alokasi Umum Mendapatkan Pelayanan Sesuai
Standar Standar
1 02 02 2.02 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
Jumlah Orang Terduga - Kota Sawahlunto, Semua 1052 Orang 65.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Orang Terduga 1052 Orang 68.250.000,00
Menderita HIV yang Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Menderita HIV yang
Mendapatkan Pelayanan Sesuai Alokasi Umum Mendapatkan Pelayanan Sesuai
Standar Standar
1 02 02 2.02 13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
Pengelolaan Pelayanan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Pengelolaan Pelayanan
Kesehatan bagi Penduduk pada Alokasi Umum Kesehatan bagi Penduduk pada
Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
Sesuai Standar Sesuai Standar
1 02 02 2.02 14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
Kesehatan bagi Penduduk Alokasi Umum Kesehatan bagi Penduduk
Terdampak Krisis Kesehatan Terdampak Krisis Kesehatan
Akibat Bencana dan/atau Akibat Bencana dan/atau
Berpotensi Bencana Sesuai Berpotensi Bencana Sesuai
Standar Standar
1 02 02 2.02 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
Kesehatan Gizi Masyarakat Alokasi Umum Kesehatan Gizi Masyarakat
1 02 02 2.02 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga

Kesehatan Kerja dan Olahraga Alokasi Umum Kesehatan Kerja dan Olahraga
1 02 02 2.02 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
Kesehatan Lingkungan Alokasi Umum Kesehatan Lingkungan
1 02 02 2.02 19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya
Kesehatan Tradisional, Alokasi Umum Kesehatan Tradisional,
Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Akupuntur, Asuhan Mandiri dan
Tradisional Lainnya Tradisional Lainnya
1 02 02 2.02 20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan
Pengelolaan Surveilans Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Pengelolaan Surveilans
Kesehatan Alokasi Umum Kesehatan
1 02 02 2.02 22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
Jumlah Penyalahguna NAPZA - Kota Sawahlunto, Semua 100 Orang 15.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Penyalahguna NAPZA 100 Orang 15.750.000,00
1 02 02 2.02 23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
Kesehatan Khusus Alokasi Umum Kesehatan Khusus
1 02 02 2.02 25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
Pelayanan Kesehatan Penyakit Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Pelayanan Kesehatan Penyakit
Menular dan Tidak Menular Alokasi Umum Menular dan Tidak Menular
1 02 02 2.02 26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
Jumlah Dokumen Hasil - Kota Sawahlunto, Semua 1 Dokumen 9.000.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 9.450.000.000,00
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Pengelolaan Jaminan Kesehatan
Masyarakat Alokasi Umum Masyarakat
1 02 02 2.02 29 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
Penyelenggaraan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Penyelenggaraan
Kabupaten/Kota Sehat Alokasi Umum Kabupaten/Kota Sehat
1 02 02 2.02 34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
Jumlah Dokumen Operasional - Kota Sawahlunto, Semua 1 Dokumen 40.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen Operasional 1 Dokumen 42.000.000,00
Pelayanan Fasilitas Kesehatan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Pelayanan Fasilitas Kesehatan
Lainnya Alokasi Umum Lainnya
1 02 02 2.02 35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
Jumlah Fasilitas Kesehatan yang - Kota Sawahlunto, Semua 6 Unit 100.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Fasilitas Kesehatan yang 6 Unit 105.000.000,00
Terakreditasi di Kabupaten/Kota Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Terakreditasi di Kabupaten/Kota
Alokasi Umum
1 02 02 2.02 37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Pelaksanaan Kewaspadaan Dini
dan Respon Wabah Alokasi Umum dan Respon Wabah
1 02 02 2.02 38 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
Jumlah Public Safety Center (PSC - Kota Sawahlunto, Semua 1 Unit 250.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Public Safety Center (PSC 1 Unit 262.500.000,00
119) Tersediaan, Terkelolaan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana 119) Tersediaan, Terkelolaan
dan Terintegrasi Dengan Rumah Alokasi Umum dan Terintegrasi Dengan Rumah
Sakit Dalam Satu Sistem Sakit Dalam Satu Sistem
Penanganan Gawat Darurat Penanganan Gawat Darurat
Terpadu (SPGDT) Terpadu (SPGDT)
1 02 02 2.02 39 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga
Jumlah Keluarga Yang Sudah - Kota Sawahlunto, Semua 13000 10.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Keluarga Yang Sudah 13000 10.500.000,00
Dikunjungi dan Diintervensi Kecamatan, Semua Kel/Desa Keluarga Umum-Dana Dikunjungi dan Diintervensi Keluarga
Masalah Kesehatannya Oleh Alokasi Umum Masalah Kesehatannya Oleh
Tenaga Kesehatan Puskesmas Tenaga Kesehatan Puskesmas
1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 85.000.000,00 89.250.000,00
1 02 02 2.03 01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Pengelolaan Data dan Informasi Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Pengelolaan Data dan Informasi
1 02 02 2.03 02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

Pengelolaan Sistem Informasi Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Pengelolaan Sistem Informasi
1 02 02 2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 60.000.000,00 63.000.000,00
1 02 02 2.04 03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
Jumlah Fasilitas Kesehatan yang - Kota Sawahlunto, Semua 6 Unit 50.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Fasilitas Kesehatan yang 6 Unit 52.500.000,00
Dilakukan Pengukuran Indikator Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Dilakukan Pengukuran Indikator
Nasional Mutu (INM) Pelayanan Alokasi Umum Nasional Mutu (INM) Pelayanan
kesehatan kesehatan
1 02 02 2.04 04 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan
Penyiapan Perumusan dan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Penyiapan Perumusan dan
Pelaksanaan Pelayanan Alokasi Umum Pelaksanaan Pelayanan
Kesehatan Rujukan Kesehatan Rujukan
1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 120.000.000,00 126.000.000,00
1 02 03 2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota 20.000.000,00 21.000.000,00
1 02 03 2.01 02 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Pembinaan dan Pengawasan
Tenaga Kesehatan serta Tindak Alokasi Umum Tenaga Kesehatan serta Tindak
Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Lanjut Perizinan Praktik Tenaga
Kesehatan Kesehatan
1 02 03 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah 35.000.000,00 36.750.000,00
Kabupaten/Kota
1 02 03 2.02 03 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Pembinaan dan Pengawasan
Sumber Daya Manusia Alokasi Umum Sumber Daya Manusia
Kesehatan Kesehatan
1 02 03 2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 65.000.000,00 68.250.000,00
1 02 03 2.03 01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Sumber Daya Manusia - Kota Sawahlunto, Semua 10 Orang 65.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Sumber Daya Manusia 10 Orang 68.250.000,00
Kesehatan Tingkat Daerah Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Kesehatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota yang Alokasi Umum Kabupaten/Kota yang
Ditingkatkan Mutu dan Ditingkatkan Mutu dan
Kompetensinya Kompetensinya
1 02 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 70.500.000,00 72.775.000,00
1 02 04 2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 5.000.000,00 5.250.000,00
1 02 04 2.01 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal,
Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
Pengendalian dan Pengawasan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Pengendalian dan Pengawasan
serta Tindak Lanjut Pengawasan Alokasi Umum serta Tindak Lanjut Pengawasan
Perizinan Apotek, Toko Obat, Perizinan Apotek, Toko Obat,
Toko Alat Kesehatan, dan Toko Alat Kesehatan, dan
Optikal, Usaha Mikro Obat Optikal, Usaha Mikro Obat
Tradisional (UMOT) Tradisional (UMOT)
1 02 04 2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan 30.000.000,00 31.500.000,00
Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
1 02 04 2.03 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor
P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
Sertifikat Produksi Pangan Sertifikat Produksi Pangan
Industri Rumah Tangga dan Industri Rumah Tangga dan
Nomor P-IRT sebagai Izin Nomor P-IRT sebagai Izin
Produksi, untuk Produk Produksi, untuk Produk
Makanan Minuman Tertentu Makanan Minuman Tertentu
yang Dapat Diproduksi oleh yang Dapat Diproduksi oleh
Industri Rumah Tangga Industri Rumah Tangga
1 02 04 2.04 Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran 25.000.000,00 25.000.000,00
dan Depot Air Minum (DAM)
1 02 04 2.04 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan
Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)

Penerbitan Sertifikat Laik Penerbitan Sertifikat Laik
Higiene Sanitasi Tempat Higiene Sanitasi Tempat
Pengelolaan Makanan (TPM) Pengelolaan Makanan (TPM)
antara lain Jasa Boga, Rumah antara lain Jasa Boga, Rumah
Makan/Restoran dan Depot Air Makan/Restoran dan Depot Air
Minum (DAM) Minum (DAM)
1 02 04 2.05 Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan 5.500.000,00 5.775.000,00
1 02 04 2.05 01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan
Jajanan
serta Tindak Lanjut Penerbitan Alokasi Umum serta Tindak Lanjut Penerbitan
Stiker Pembinaan pada Makanan Stiker Pembinaan pada Makanan
Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan dan Sentra Makanan
Jajanan Jajanan
1 02 04 2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah 5.000.000,00 5.250.000,00
Tangga
1 02 04 2.06 01 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak
Lanjut Pengawasan
Jumlah Produk dan Sarana - Kota Sawahlunto, Semua 1 Unit 5.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Produk dan Sarana 1 Unit 5.250.000,00
Produksi Makanan-Minuman Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Produksi Makanan-Minuman
Industri Rumah Tangga Beredar Alokasi Umum Industri Rumah Tangga Beredar
yang Dilakukan Pemeriksaan yang Dilakukan Pemeriksaan
Post Market dalam rangka Post Market dalam rangka
Tindak Lanjut Pengawasan Tindak Lanjut Pengawasan
1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 74.000.000,00 77.700.000,00
1 02 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 15.000.000,00 15.750.000,00
1 02 05 2.01 01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
Jumlah Dokumen Promosi - Kota Sawahlunto, Semua 1 Dokumen 15.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen Promosi 1 Dokumen 15.750.000,00
Kesehatan, Advokasi, Kemitraan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Kesehatan, Advokasi, Kemitraan
dan Pemberdayaan Masyarakat Alokasi Umum dan Pemberdayaan Masyarakat
1 02 05 2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 30.000.000,00 31.500.000,00
1 02 05 2.02 01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
Penyelenggaraan Promosi Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Penyelenggaraan Promosi
Kesehatan dan Gerakan Hidup Alokasi Umum Kesehatan dan Gerakan Hidup
Bersih dan Sehat Bersih dan Sehat
1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 29.000.000,00 30.450.000,00
1 02 05 2.03 01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
Bimbingan Teknis dan Supervisi Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Bimbingan Teknis dan Supervisi
Upaya Kesehatan Bersumber Alokasi Umum Upaya Kesehatan Bersumber
Daya Masyarakat (UKBM) Daya Masyarakat (UKBM)
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 225.000.000,00 236.250.000,00
2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 225.000.000,00 236.250.000,00
2 14 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 225.000.000,00 236.250.000,00
2 14 04 2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 225.000.000,00 236.250.000,00
2 14 04 2.01 02 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan
Ekonomi Keluarga/UPPKS)
Jumlah Unit Sarana Kelompok - Kota Sawahlunto, Semua 103 Unit 25.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Unit Sarana Kelompok 103 Unit 26.250.000,00
Kegiatan Ketahanan dan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Kegiatan Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga (BKB, Alokasi Umum Kesejahteraan Keluarga (BKB,
BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan
Pemberdayaan Ekonomi Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga/UPPKS) Keluarga/UPPKS)
2 14 04 2.01 04 Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan
Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
Jumlah Kader yang Mengikuti - Kota Sawahlunto, Semua 235 Orang 200.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Kader yang Mengikuti 235 Orang 210.000.000,00
Orientasi/Pelatihan Teknis Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Orientasi/Pelatihan Teknis
Pelaksana/Kader Ketahanan dan Alokasi Umum Pelaksana/Kader Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga (BKB, Kesejahteraan Keluarga (BKB,
BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan

Pemberdayaan Ekonomi Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga/UPPKS) Keluarga/UPPKS)
UPTD INSTALASI FARMASI KOTA 865.000.000,00 908.250.000,00
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 865.000.000,00 908.250.000,00
1 02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 865.000.000,00 908.250.000,00
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 865.000.000,00 908.250.000,00
1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 700.000.000,00 735.000.000,00
1 02 02 2.01 16 Pengadaan Obat, Vaksin
Jumlah Obat dan Vaksin yang - Kota Sawahlunto, Semua 1 Paket 300.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Obat dan Vaksin yang 1 Paket 315.000.000,00
Disediakan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Disediakan
Alokasi Umum,
Dana Transfer
Umum-Dana
Alokasi Umum
1 02 02 2.01 17 Pengadaan Bahan Habis Pakai
Jumlah Bahan Habis Pakai yang - Kota Sawahlunto, Semua 1 Paket 400.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Bahan Habis Pakai yang 1 Paket 420.000.000,00
Disediakan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Disediakan
Alokasi Umum,
Dana Transfer
Umum-Dana
Alokasi Umum
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 165.000.000,00 173.250.000,00
1 02 02 2.02 34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
Jumlah Dokumen Operasional - Kota Sawahlunto, Semua 4 Dokumen 165.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen Operasional 4 Dokumen 173.250.000,00
Pelayanan Fasilitas Kesehatan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Pelayanan Fasilitas Kesehatan
Lainnya Alokasi Umum Lainnya
TOTAL 49.693.371.643,00 52.072.290.225,00
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Rencana Tahun 2024 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025
Urusan / Bidang Urusan / Program
Kode Indikator Sub Kegiatan Target Sub Catatan Penting Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
/ Kegiatan / Sub Kegiatan Lokasi Output Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana
Kegiatan Tolok Ukur Target (Rp.)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 91.442.077.452,00 96.014.181.325,00
Jumlah Orang yang Menerima Gaji - Kota Sawahlunto, Lembah Segar, 367 37.792.932.796,00 PENDAPATAN ASLI Jumlah Orang 367 39.682.579.436,00
dan Tunjangan ASN Aur Mulio Orang/bulan DAERAH (PAD) yang Menerima Orang/bulan
Gaji dan
Tunjangan ASN
Jumlah Pegawai Berdasarkan - Kota Sawahlunto, Semua 25 Orang 250.000.000,00 PENDAPATAN ASLI Jumlah Pegawai 25 Orang 262.500.000,00
Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Kecamatan, Semua Kel/Desa DAERAH (PAD) Berdasarkan
Pendidikan dan Pelatihan Tugas dan
Fungsi yang
Mengikuti
Pendidikan dan
Pelatihan
Jumlah Paket Peralatan dan - Kota Sawahlunto, Semua 1 Paket 3.100.000.000,00 PENDAPATAN ASLI Jumlah Paket 1 Paket 3.255.000.000,00
Perlengkapan Kantor yang Kecamatan, Semua Kel/Desa DAERAH (PAD) Peralatan dan
Disediakan Perlengkapan
Kantor yang
Disediakan
Jumlah paket peralatan rumah - Kota Sawahlunto, Semua 1 Paket 50.000.000,00 PENDAPATAN ASLI 10 52.500.000,00
tangga yang disediakan Kecamatan, Semua Kel/Desa DAERAH (PAD) 0


Jumlah Laporan Penyediaan Jasa - Kota Sawahlunto, Semua 12 Laporan 1.025.763.456,00 PENDAPATAN ASLI Jumlah Laporan 12 Laporan 1.077.051.629,00
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Kecamatan, Semua Kel/Desa DAERAH (PAD) Penyediaan Jasa
Listrik yang Disediakan Komunikasi,
Sumber Daya
Air dan Listrik
yang Disediakan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa - Kota Sawahlunto, Semua 13 Laporan 359.541.200,00 PENDAPATAN ASLI Jumlah Laporan 13 Laporan 377.518.260,00
Pelayanan Umum Kantor yang Kecamatan, Semua Kel/Desa DAERAH (PAD) Penyediaan Jasa
Disediakan Pelayanan
Umum Kantor
yang Disediakan
1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 394.580.000,00 414.309.000,00
Jumlah Kendaraan Perorangan - Kota Sawahlunto, Semua 28 Unit 394.580.000,00 PENDAPATAN ASLI Jumlah 28 Unit 414.309.000,00
Dinas atau Kendaraan Dinas Kecamatan, Semua Kel/Desa DAERAH (PAD) Kendaraan
Jabatan yang Dipelihara dan Perorangan
dibayarkan Pajaknya Dinas atau
Kendaraan
Dinas Jabatan
yang Dipelihara
dan dibayarkan
Pajaknya
1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 29.000.000.000,00 30.450.000.000,00
1 02 01 2.10 01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
Jumlah BLUD yang Menyediakan - Kota Sawahlunto, Lembah Segar, 1 Unit Kerja 29.000.000.000,00 Pendapatan dari Jumlah BLUD 1 Unit Kerja 30.450.000.000,00
Pelayanan dan Penunjang Aur Mulio BLUD yang
Pelayanan Menyediakan
Pelayanan dan
Penunjang
Pelayanan
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 17.677.260.000,00 18.561.123.000,00
1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 17.115.000.000,00 17.970.750.000,00
1 02 02 2.01 05 Pengembangan Rumah Sakit
Jumlah Rumah Sakit yang - Kota Sawahlunto, Lembah Segar, 1 Unit 750.000.000,00 PENDAPATAN ASLI Jumlah Rumah 1 Unit 787.500.000,00
Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Aia Dingin DAERAH (PAD) Sakit yang
Alat Kesehatan dan SDM agar Ditingkatkan
Setiap Standar Jenis Pelayanan Sarana,
Rumah Sakit berdasarkan Kelas Prasarana, Alat
Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Kesehatan dan
Tempat Tidur Terhadap Jumlah SDM agar
Penduduk Minimal 1:1000 Setiap Standar
Jenis Pelayanan
Rumah Sakit
berdasarkan
Kelas Rumah
Sakit yang
Memenuhi
Rasio Tempat
Tidur Terhadap
Jumlah
Penduduk
Minimal 1:1000
1 02 02 2.01 08 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit
Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat - Kota Sawahlunto, Lembah Segar, 1 Unit 3.000.000.000,00 PENDAPATAN ASLI Jumlah Sarana, 1 Unit 3.150.000.000,00
Kesehatan yang Telah Dilakukan Aia Dingin DAERAH (PAD) Prasarana dan
Program Rehabilitasi dan Alat Kesehatan
Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit yang Telah
Dilakukan
Program
Rehabilitasi dan
Pemeliharaan
Oleh Rumah
Sakit
1 02 02 2.01 14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Jumlah Alat Kesehatan/Alat - Kota Sawahlunto, Lembah Segar, 5 Unit 12.000.000.000,00 PENDAPATAN ASLI Jumlah Alat 5 Unit 12.600.000.000,00


Penunjang Medik Fasilitas Aur Mulio DAERAH (PAD) Kesehatan/Alat
Pelayanan Kesehatan yang Penunjang
Disediakan Medik Fasilitas
Pelayanan
Kesehatan yang
Disediakan
1 02 02 2.01 16 Pengadaan Obat, Vaksin
Jumlah Obat dan Vaksin yang - Kota Sawahlunto, Lembah Segar, 1 Paket 500.000.000,00 PENDAPATAN ASLI Jumlah Obat 1 Paket 525.000.000,00
Disediakan Aur Mulio DAERAH (PAD) dan Vaksin yang
Disediakan
1 02 02 2.01 17 Pengadaan Bahan Habis Pakai
Jumlah Bahan Habis Pakai yang - Kota Sawahlunto, Lembah Segar, 1 Paket 500.000.000,00 PENDAPATAN ASLI Jumlah Bahan 1 Paket 525.000.000,00
Disediakan Aur Mulio DAERAH (PAD) Habis Pakai
yang Disediakan
1 02 02 2.01 19 Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Jumlah Prasarana Fasilitas - Kota Sawahlunto, Lembah Segar, 1 Unit 185.000.000,00 PENDAPATAN ASLI Jumlah 1 Unit 194.250.000,00
Pelayanan Kesehatan yang Aur Mulio DAERAH (PAD) Prasarana
Dilakukan Pemeliharaan Fasilitas
Pelayanan
Kesehatan yang
Dilakukan
Pemeliharaan
1 02 02 2.01 20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Jumlah Alat Kesehatan/Alat - Kota Sawahlunto, Lembah Segar, 188 Unit 180.000.000,00 PENDAPATAN ASLI Jumlah Alat 188 Unit 189.000.000,00
Penunjang Medik Fasilitas Layanan Aur Mulio DAERAH (PAD) Kesehatan/Alat
Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Penunjang
Standar Medik Fasilitas
Layanan
Kesehatan yang
Terpelihara
Sesuai Standar
1 02 02 2.02 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
Jumlah Dokumen Hasil - Kota Sawahlunto, Semua 12 Dokumen 50.000.000,00 PENDAPATAN ASLI Jumlah 12 Dokumen 52.500.000,00
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kecamatan, Semua Kel/Desa DAERAH (PAD) Dokumen Hasil
Kesehatan Pengelolaan
Pelayanan
Promosi
Kesehatan
1 02 02 2.02 32 Operasional Pelayanan Rumah Sakit
Jumlah Dokumen Operasional - Kota Sawahlunto, Lembah Segar, 12 Dokumen 99.940.000,00 PENDAPATAN ASLI Jumlah 12 Dokumen 104.937.000,00
Pelayanan Rumah Sakit Aur Mulio DAERAH (PAD) Dokumen
Operasional
Pelayanan
Rumah Sakit
1 02 02 2.02 35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
Jumlah Fasilitas Kesehatan yang - Kota Sawahlunto, Lembah Segar, 1 Unit 112.320.000,00 PENDAPATAN ASLI Jumlah Fasilitas 1 Unit 117.936.000,00
Terakreditasi di Kabupaten/Kota Aur Mulio DAERAH (PAD) Kesehatan yang
Terakreditasi di
Kabupaten/Kota
1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 300.000.000,00 315.000.000,00
1 02 02 2.03 03 Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet
Jumlah Alat/Perangkat Sistem - Kota Sawahlunto, Lembah Segar, 20 Unit 300.000.000,00 PENDAPATAN ASLI Jumlah 20 Unit 315.000.000,00
Informasi Kesehatan dan Jaringan Aur Mulio DAERAH (PAD) Alat/Perangkat
Internet yang Disediakan Sistem
Informasi
Kesehatan dan
Jaringan
Internet yang
Disediakan
1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 1.792.000.000,00 1.881.600.000,00
1 02 03 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 1.692.000.000,00 1.776.600.000,00
1 02 03 2.02 02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Sumber Daya Manusia - Kota Sawahlunto, Semua 7 Orang 1.692.000.000,00 PENDAPATAN ASLI Jumlah Sumber 7 Orang 1.776.600.000,00
Kesehatan yang Memenuhi Kecamatan, Semua Kel/Desa DAERAH (PAD) Daya Manusia


Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang
Kesehatan (Fasyankes) Memenuhi
Standar di
Fasilitas
Pelayanan
Kesehatan
(Fasyankes)
1 02 03 2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 100.000.000,00 105.000.000,00
1 02 03 2.03 01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- - Semua Kecamatan, Semua - 100.000.000,00 - - 105.000.000,00
Kel/Desa -
TOTAL 91.442.077.452,00 96.014.181.325,00
UPTD PUSKESMAS KOLOK

UPTD PUSKESMAS KOLOK 534.294.050,00 543.132.713,00
1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 448.318.800,00 452.858.700,00
1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 448.318.800,00 452.858.700,00
Jumlah BLUD yang Menyediakan - Kota Sawahlunto, Barangin, Kolok 1 Unit Kerja 448.318.800,00 Dana Transfer Jumlah BLUD 1 Unit Kerja 452.858.700,00
Pelayanan dan Penunjang Mudiak Umum-Dana Alokasi yang
Pelayanan Umum Menyediakan
Pelayanan dan
Penunjang
Pelayanan
1 02 02 2.02 33 Operasional Pelayanan Puskesmas
Jumlah Dokumen Operasional - Kota Sawahlunto, Barangin, Kolok 4 Dokumen 85.975.250,00 Dana Transfer Jumlah 4 Dokumen 90.274.013,00
Pelayanan Puskesmas Nan Tuo Umum-Dana Alokasi Dokumen
Umum Operasional
Pelayanan
Puskesmas
TOTAL 534.294.050,00 543.132.713,00
UPTD PUSKESMAS SUNGAI DURIAN

UPTD PUSKESMAS SUNGAI DURIAN 821.527.889,00 862.604.284,00
Jumlah BLUD yang Menyediakan - Kota Sawahlunto, Barangin, 1 Unit Kerja 736.279.092,00 Dana Transfer Jumlah BLUD 1 Unit Kerja 773.093.047,00
Pelayanan dan Penunjang Durian II Umum-Dana Alokasi yang
Pelayanan dan
Penunjang
Pelayanan
Jumlah Dokumen Operasional - Kota Sawahlunto, Barangin, 4 Dokumen 85.248.797,00 Dana Transfer Jumlah 4 Dokumen 89.511.237,00
Pelayanan Puskesmas Durian II Umum-Dana Alokasi Dokumen
Umum Operasional
Pelayanan
Puskesmas
TOTAL 821.527.889,00 862.604.284,00

UPTD PUSKESMAS SILUNGKANG

UPTD PUSKESMAS SILUNGKANG 899.565.588,00 944.543.867,00
Jumlah BLUD yang Menyediakan - Kota Sawahlunto, Silungkang, 1 Unit Kerja 799.920.000,00 Dana Transfer Jumlah BLUD 1 Unit Kerja 839.916.000,00
Pelayanan dan Penunjang Silungkang Oso Umum-Dana Alokasi yang
Pelayanan dan
Penunjang
Pelayanan
Jumlah Dokumen Operasional - Kota Sawahlunto, Silungkang, 4 Dokumen 99.645.588,00 Dana Transfer Jumlah 4 Dokumen 104.627.867,00
Pelayanan Puskesmas Silungkang Oso Umum-Dana Alokasi Dokumen
Umum Operasional
Pelayanan
Puskesmas
TOTAL 899.565.588,00 944.543.867,00
UPTD PUSKESMAS TALAWI

UPTD PUSKESMAS TALAWI 1.817.660.126,00 1.908.543.132,00
1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.705.232.126,00 1.790.493.732,00
Jumlah BLUD yang Menyediakan - Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi 1 Unit Kerja 1.705.232.126,00 Dana Transfer Jumlah BLUD 1 Unit Kerja 1.790.493.732,00
Pelayanan dan Penunjang Hilie Umum-Dana Alokasi yang
Pelayanan dan
Penunjang
Pelayanan
Jumlah Dokumen Operasional - Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi 1 Dokumen 112.428.000,00 Dana Transfer Jumlah 1 Dokumen 118.049.400,00
Pelayanan Puskesmas Hilie Umum-Dana Alokasi Dokumen
Umum Operasional
Pelayanan
Puskesmas
TOTAL 1.817.660.126,00 1.908.543.132,00
UPTD PUSKESMAS KAMPUNG TELENG

Urusan / Bidang Rencana Tahun 2024 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025
Urusan / Program Target Capaian Kinerja
Kode Indikator Sub Kegiatan Catatan Penting Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
/ Kegiatan / Sub Lokasi Output Kegiatan Target Sub Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana
Tolok Ukur Target (Rp.)
Kegiatan
UPTD PUSKESMAS KAMPUNG TELENG 656.914.000,00 689.759.700,00
Jumlah BLUD yang - Kota Sawahlunto, 1 Unit Kerja 576.306.000,00 Dana Transfer Jumlah BLUD yang 1 Unit Kerja 605.121.300,00

Urusan / Program Target Capaian Kinerja
Kode Indikator Sub Kegiatan Catatan Penting Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
/ Kegiatan / Sub Lokasi Output Kegiatan Target Sub Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana
Tolok Ukur Target (Rp.)
Kegiatan
Menyediakan Pelayanan dan Lembah Segar, Pasar Umum-Dana Menyediakan Pelayanan dan
Penunjang Pelayanan Alokasi Umum Penunjang Pelayanan
Jumlah Dokumen - Kota Sawahlunto, 4 Dokumen 80.608.000,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen 4 Dokumen 84.638.400,00
Operasional Pelayanan Lembah Segar, Pasar Umum-Dana Operasional Pelayanan
Puskesmas Alokasi Umum Puskesmas
TOTAL 656.914.000,00 689.759.700,00
UPTD PUSKESMAS LUNTO

UPTD PUSKESMAS LUNTO 445.649.011,00 467.931.462,00
Jumlah BLUD yang Menyediakan - Kota Sawahlunto, Lembah Segar, 1 Unit Kerja 368.742.011,00 Dana Transfer Jumlah BLUD 1 Unit Kerja 387.179.112,00
Pelayanan dan Penunjang Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi yang
Pelayanan dan
Penunjang
Pelayanan
Jumlah Dokumen Operasional - Kota Sawahlunto, Lembah Segar, 4 Dokumen 76.907.000,00 Dana Transfer Jumlah 4 Dokumen 80.752.350,00
Pelayanan Puskesmas Lunto Barat Umum-Dana Alokasi Dokumen
Umum Operasional
Pelayanan
Puskesmas
TOTAL 445.649.011,00 467.931.462,00
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Urusan / Program / Catatan Target Capaian Kinerja
Kode Indikator Sub Kegiatan Lokasi Output Target Sub Kebutuhan Dana/Pagu
Kegiatan / Sub Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana Penting
Kegiatan Kegiatan Tolok Ukur Target Indikatif (Rp.)
Kegiatan
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 73.149.592.465,00 68.996.000.000,00
1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 66.628.895.142,00 61.470.000.000,00
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Kota Sawahlunto, 1 Dokumen 4.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1 Dokumen 4.000.000,00
Semua Kecamatan, Umum-Dana
Semua Kel/Desa Alokasi Umum
1 03 01 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil - Kota Sawahlunto, 2 Dokumen 5.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil 2 Dokumen 5.000.000,00
Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Semua Kecamatan, Umum-Dana Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Kota Sawahlunto, 12 Laporan 9.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan 10.000.000,00

Kegiatan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber - Kota Sawahlunto, 12 Laporan 246.339.381,00 - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 12 Laporan 250.000.000,00
Daya Air dan Listrik yang Disediakan Semua Kecamatan, Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Semua Kel/Desa
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan - Kota Sawahlunto, 12 Laporan 3.850.000,00 Dana Transfer Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan 12 Laporan 4.000.000,00
Perlengkapan Kantor yang Disediakan Semua Kecamatan, Umum-Dana Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum - Kota Sawahlunto, 12 Laporan 1.774.432.000,00 Dana Transfer Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 12 Laporan 1.780.000.000,00
Kantor yang Disediakan Semua Kecamatan, Umum-Dana Kantor yang Disediakan
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan - Kota Sawahlunto, 0 Unit 365.332.737,00 Dana Transfer Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan 0 Unit 370.000.000,00
Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Semua Kecamatan, Umum-Dana Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang - Kota Sawahlunto, 1 Unit 129.120.000,00 Dana Transfer Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang 1 Unit 130.000.000,00
Dipelihara/Direhabilitasi Semua Kecamatan, Umum-Dana Dipelihara/Direhabilitasi
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau - Kota Sawahlunto, 1 Unit 27.005.000,00 Dana Transfer Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau 1 Unit 27.000.000,00
Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Semua Kecamatan, Umum-Dana Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
1 03 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 4.534.000.000,00 7.800.000.000,00
1 03 02 2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1.002.000.000,00 3.550.000.000,00
1 03 02 2.01 01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung
Air Lainnya
Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup - Kota Sawahlunto, 2 Dokumen 200.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup 2 Dokumen 250.000.000,00
untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Semua Kecamatan, Umum-Dana untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan
Penampung Air Lainnya yang Disusun Semua Kel/Desa Alokasi Umum Penampung Air Lainnya yang Disusun
1 03 02 2.01 03 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama
Perkotaan dan Pengaman Pantai
untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Semua Kecamatan, Umum-Dana untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase
Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun Semua Kel/Desa Alokasi Umum Kawasan, dan Pengaman Pantai yang Disusun
1 03 02 2.01 06 Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya
Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang - Kota Sawahlunto, 1 Unit 200.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang 1 Unit 450.000.000,00
Dibangun Semua Kecamatan, Umum-Dana Dibangun
1 03 02 2.01 46 Normalisasi/Restorasi Sungai
Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi - Kota Sawahlunto, 2,239 KM 500.000.000,00 Dana Transfer Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi 2,239 KM 2.000.000.000,00
1 03 02 2.01 65 Operasi dan Pemeliharaan Sungai
Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara - Kota Sawahlunto, 0.200 KM 600.000.000,00 Dana Transfer Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara 0.200 KM 600.000.000,00
1 03 02 2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 3.532.000.000,00 4.250.000.000,00
(Satu) Daerah Kabupaten/Kota
1 03 02 2.02 01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun Semua Kecamatan, Umum-Dana untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Tersusun
1 03 02 2.02 02 Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun - Kota Sawahlunto, 0.250 KM 200.000.000,00 Dana Transfer Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun 0.250 KM 500.000.000,00
1 03 02 2.02 03 Pembangunan Bendung Irigasi
Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun - Kota Sawahlunto, 4 Bendung 1.600.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun 4 Bendung 1.600.000.000,00
1 03 02 2.02 14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi - Kota Sawahlunto, 0.600 KM 400.000.000,00 Dana Transfer Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi 0.600 KM 500.000.000,00

Kegiatan
1 03 02 2.02 15 Rehabilitasi Bendung Irigasi
Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi - Kota Sawahlunto, 1 Bendung 500.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi 1 Bendung 600.000.000,00
1 03 02 2.02 21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan - Kota Sawahlunto, 0.250 KM 630.000.000,00 Dana Transfer Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan 0.250 KM 700.000.000,00
dan Dipelihara Semua Kecamatan, Umum-Dana dan Dipelihara
1 03 03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 2.870.000.000,00 2.900.000.000,00
1 03 03 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota 2.870.000.000,00 2.900.000.000,00
1 03 03 2.01 02 Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM
Jumlah Konsultasi Supervisi - Kota Sawahlunto, 2 Dokumen 200.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Konsultasi Supervisi 2 Dokumen 200.000.000,00
Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Optimalisasi Semua Kecamatan, Umum-Dana Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Optimalisasi
SPAM Semua Kel/Desa Alokasi Umum SPAM
1 03 03 2.01 05 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM - Kota Sawahlunto, 12 1.275.000.000,00 Dana Transfer Peningkatan Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM 0 Liter/Detik 1.300.000.000,00
Tematik Tertentu Semua Kecamatan, Liter/Detik Umum-Dana Tematik Tertentu
1 03 03 2.01 06 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
Jumlah sambungan rumah yang terlayani melalui - Kota Sawahlunto, 200 SR 1.395.000.000,00 Dana Transfer 0 00 1.400.000.000,00
Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Masyarakat Semua Kecamatan, Umum-Dana
1 03 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 1.887.500.000,00 1.900.000.000,00
1 03 05 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.887.500.000,00 1.900.000.000,00
1 03 05 2.01 12 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman
Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem - Kota Sawahlunto, 315 Rumah 1.887.500.000,00 Dana Transfer Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sistem 0 Rumah 1.900.000.000,00
Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman Semua Kecamatan, Tangga Umum-Dana Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman Tangga
1 03 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 1.850.000.000,00 1.800.000.000,00
1 03 06 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.850.000.000,00 1.800.000.000,00
1 03 06 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan
Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem - Kota Sawahlunto, 2 Dokumen 200.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem 0 Dokumen 200.000.000,00
Drainase Perkotaan yang Disusun Semua Kecamatan, Umum-Dana Drainase Perkotaan yang Disusun
1 03 06 2.01 05 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun - Kota Sawahlunto, 3000 M 1.050.000.000,00 Dana Transfer Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun 3000 M 1.000.000.000,00
1 03 06 2.01 09 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase
Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan - Kota Sawahlunto, 1500 M 600.000.000,00 Dana Transfer Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan 1500 M 600.000.000,00
Dipelihara Semua Kecamatan, Umum-Dana Dipelihara
1 03 07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN 5.375.000.000,00 7.500.000.000,00
1 03 07 2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 5.375.000.000,00 7.500.000.000,00
1 03 07 2.01 01 Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana - Kota Sawahlunto, 3 Sistem 5.375.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana 3 Sistem 7.500.000.000,00
Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Barangin, Durian I Jaringan Umum-Dana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Jaringan
Daerah Kabupaten/Kota Alokasi Daerah Kabupaten/Kota
Umum, Dana
Transfer
Khusus-Dana
Alokasi
Khusus Fisik
1 03 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 9.350.000.000,00 10.300.000.000,00
1 03 08 2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan 9.350.000.000,00 10.300.000.000,00
Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
1 03 08 2.01 01 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung
(TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG
Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan - Kota Sawahlunto, 1 Dokumen 300.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan 1 Dokumen 300.000.000,00
Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Semua Kecamatan, Umum-Dana Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF),
peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan Semua Kel/Desa Alokasi Umum peran Tim Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan
Gedung, serta Implementasi SIMBG Gedung, serta Implementasi SIMBG

Kegiatan
1 03 08 2.01 02 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, - Kota Sawahlunto, 4 Dokumen 8.050.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, 4 Dokumen 9.000.000.000,00
Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Semua Kecamatan, Umum-Dana Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung
Daerah Kabupaten/Kota Semua Kel/Desa Alokasi Umum Daerah Kabupaten/Kota
1 03 08 2.01 12 Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis - Kota Sawahlunto, 5 Unit 1.000.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis 5 Unit 1.000.000.000,00
Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi, Semua Kecamatan, Umum-Dana Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Rehabilitasi,
Renovasi dan Ubahsuai Semua Kel/Desa Alokasi Umum Renovasi dan Ubahsuai
1 03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 36.660.073.274,00 25.150.000.000,00
1 03 10 2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 36.660.073.274,00 25.150.000.000,00
1 03 10 2.01 01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan
dan Jembatan
Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan - Kota Sawahlunto, 6 Dokumen 684.022.599,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan 0 Dokumen 700.000.000,00
Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Semua Kecamatan, Umum-Dana Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan
Teknis, Pengelolaan Pengendalian Semua Kel/Desa Alokasi Umum Teknis, Pengelolaan Pengendalian
1 03 10 2.01 02 Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan
Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan - Kota Sawahlunto, 10.000 M² 1.996.758.800,00 Dana Transfer Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan 0 M² 2.000.000.000,00
1 03 10 2.01 04 Survey Kondisi Jalan/Jembatan
Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi - Kota Sawahlunto, 4 Dokumen 100.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi 0 Dokumen 300.000.000,00
Jalan/Jembatan Semua Kecamatan, Umum-Dana Jalan/Jembatan
1 03 10 2.01 05 Pembangunan Jalan
Panjang Jalan yang Dibangun - Kota Sawahlunto, 6 KM 6.834.824.000,00 Dana Transfer Panjang Jalan yang Dibangun 0 KM 7.000.000.000,00
Semua Kel/Desa Alokasi
Umum, Dana
Transfer
Khusus-Dana
Alokasi
Khusus Fisik
1 03 10 2.01 08 Rekonstruksi Jalan
Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan - Kota Sawahlunto, 7.20 KM 8.400.000.000,00 Dana Transfer Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan 7.20 KM 5.000.000.000,00
Semua Kecamatan, Khusus-Dana
Khusus Fisik,
Dana Transfer
Umum-Dana
Alokasi Umum
1 03 10 2.01 09 Rehabilitasi Jalan
Panjang Jalan yang Direhabilitasi - Kota Sawahlunto, 5 KM 8.783.534.913,00 Dana Transfer Panjang Jalan yang Direhabilitasi 5 KM 800.000.000,00
Umum, Dana
Transfer
Khusus-Dana
Alokasi
Khusus Fisik
1 03 10 2.01 11 Pemeliharaan Rutin Jalan
Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin - Kota Sawahlunto, 13.9 KM 2.910.932.962,00 Dana Transfer Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin 13.9 KM 2.000.000.000,00
1 03 10 2.01 12 Pembangunan Jembatan
Panjang Jembatan yang Dibangun - Kota Sawahlunto, 50 M 5.700.000.000,00 Dana Transfer Panjang Jembatan yang Dibangun 50 M 6.000.000.000,00
Semua Kecamatan, Khusus-Dana
Khusus Fisik,
Dana Transfer
Umum-Dana
Alokasi Umum
1 03 10 2.01 18 Rehabilitasi Jembatan
Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi - Kota Sawahlunto, 10 M 750.000.000,00 Dana Transfer Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi 10 M 750.000.000,00

Kegiatan
1 03 10 2.01 19 Pemeliharaan Rutin Jembatan
Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara - Kota Sawahlunto, 40 M 500.000.000,00 Dana Transfer Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara 40 M 600.000.000,00
Rutin Semua Kecamatan, Umum-Dana Rutin
1 03 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 1.538.242.750,00 1.540.000.000,00
1 03 12 2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota 233.242.750,00 235.000.000,00
1 03 12 2.01 01 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan - Kota Sawahlunto, 1 Dokumen 200.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan 1 Dokumen 200.000.000,00
Penetapan RTRW Kabupaten/Kota Semua Kecamatan, Umum-Dana Penetapan RTRW Kabupaten/Kota
1 03 12 2.01 04 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang
Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan - Kota Sawahlunto, 1 Dokumen 33.242.750,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan 1 Dokumen 35.000.000,00
Perundang-undangan Bidang Penataan ruang Semua Kecamatan, Umum-Dana Perundang-undangan Bidang Penataan ruang
1 03 12 2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00
1 03 12 2.02 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi - Kota Sawahlunto, 1 Dokumen 1.000.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi 1 Dokumen 1.000.000.000,00
Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota Semua Kecamatan, Umum-Dana Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota
1 03 12 2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 230.000.000,00 230.000.000,00
1 03 12 2.03 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi - Kota Sawahlunto, 1 Dokumen 130.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi 1 Dokumen 130.000.000,00
Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Semua Kecamatan, Umum-Dana Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan
Daerah Semua Kel/Desa Alokasi Umum Daerah
1 03 12 2.03 02 Sistem Informasi Penataan Ruang
Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem - Kota Sawahlunto, 1 Dokumen 100.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem 1 Dokumen 100.000.000,00
Informasi Penataan Ruang Semua Kecamatan, Umum-Dana Informasi Penataan Ruang
1 03 12 2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 75.000.000,00 75.000.000,00
1 03 12 2.04 04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan - Kota Sawahlunto, 1 Dokumen 75.000.000,00 - Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan 1 Dokumen 75.000.000,00
Ruang Semua Kecamatan, Ruang
Semua Kel/Desa
X - 6.520.697.323,00 7.526.000.000,00
X XX - 6.520.697.323,00 7.526.000.000,00
X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.520.697.323,00 7.526.000.000,00
X XX 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.003.145.885,00 7.000.000.000,00
X XX 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN - Kota Sawahlunto, 50 6.003.145.885,00 Dana Transfer Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 50 7.000.000.000,00
Semua Kecamatan, Orang/bulan Umum-Dana Orang/bulan
X XX 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 63.420.000,00 70.000.000,00
X XX 01 2.05 09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang - Kota Sawahlunto, 48 Orang 63.420.000,00 Dana Transfer Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang 48 Orang 70.000.000,00
Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Semua Kecamatan, Umum-Dana Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
X XX 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 439.132.938,00 441.000.000,00
X XX 01 2.06 01 Penyediaan Komponen Instalasi

Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan - Kota Sawahlunto, 1 Paket 19.734.000,00 Dana Transfer Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 1 Paket 20.000.000,00
Bangunan Kantor yang Disediakan Semua Kecamatan, Umum-Dana Bangunan Kantor yang Disediakan
X XX 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang - Kota Sawahlunto, 1 Paket 153.422.938,00 Dana Transfer Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang 1 Paket 154.000.000,00
Disediakan Semua Kecamatan, Umum-Dana Disediakan
X XX 01 2.06 04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan - Kota Sawahlunto, 1 Paket 12.768.000,00 Dana Transfer Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 1 Paket 13.000.000,00
X XX 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Kegiatan
Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang - Kota Sawahlunto, 1 Paket 43.776.000,00 Dana Transfer Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang 1 Paket 44.000.000,00
X XX 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan - Kota Sawahlunto, 12 Laporan 209.432.000,00 Dana Transfer Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 12 Laporan 210.000.000,00
Konsultasi SKPD Semua Kecamatan, Umum-Dana Konsultasi SKPD
X XX 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 14.998.500,00 15.000.000,00
X XX 01 2.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang - Kota Sawahlunto, 12 Unit 14.998.500,00 Dana Transfer Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang 12 Unit 15.000.000,00
UPTD ALAT BERAT 3.855.000.000,00 865.000.000,00
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 3.855.000.000,00 865.000.000,00
1 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 3.855.000.000,00 865.000.000,00
1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.855.000.000,00 865.000.000,00
1 03 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 3.255.000.000,00 65.000.000,00
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang - Kota Sawahlunto, 8 Unit 3.255.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang 8 Unit 65.000.000,00
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan - Kota Sawahlunto, 4 Unit 600.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan 4 Unit 800.000.000,00
Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Semua Kecamatan, Umum-Dana Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
TOTAL 77.004.592.465,00 69.861.000.000,00
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 19.959.977.762,00 21.400.475.539,00
1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 17.254.820.086,00 18.980.302.095,00
Jumlah Dokumen Perencanaan - Kota Sawahlunto, Semua 1 Dokumen 3.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen 1 Dokumen 3.300.000,00
Perangkat Daerah Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Perencanaan Perangkat
Umum Daerah
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan - Kota Sawahlunto, Semua 1 Dokumen 500.000,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen RKA- 1 Dokumen 550.000,00
Laporan Hasil Koordinasi Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi SKPD dan Laporan Hasil
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Umum Koordinasi Penyusunan
Dokumen RKA-SKPD
1 04 01 2.01 03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan RKA- - Kota Sawahlunto, Semua 1 Dokumen 500.000,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen 1 Dokumen 550.000,00
SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Perubahan RKA-SKPD dan
Penyusunan Dokumen Perubahan Umum Laporan Hasil Koordinasi
RKA-SKPD Penyusunan Dokumen
Perubahan RKA-SKPD
1 04 01 2.01 04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan - Kota Sawahlunto, Semua 1 Dokumen 500.000,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen DPA- 1 Dokumen 550.000,00
Laporan Hasil Koordinasi Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi SKPD dan Laporan Hasil
Penyusunan Dokumen DPA-SKPD Umum Koordinasi Penyusunan
Dokumen DPA-SKPD
1 04 01 2.01 05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan DPA- - Kota Sawahlunto, Semua 1 Dokumen 500.000,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen 1 Dokumen 550.000,00
SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Perubahan DPA-SKPD dan
DPA-SKPD Penyusunan Dokumen

Perubahan DPA-SKPD
Jumlah Orang yang Menerima Gaji - Kota Sawahlunto, Semua 40/14 5.218.645.300,00 Dana Transfer Jumlah Orang yang 40/14 5.740.509.830,00
dan Tunjangan ASN Kecamatan, Semua Kel/Desa Orang/bulan Umum-Dana Alokasi Menerima Gaji dan Orang/bulan
Umum Tunjangan ASN

Jumlah Paket Komponen Instalasi - Kota Sawahlunto, Semua 1 Paket 4.511.700,00 Dana Transfer Jumlah Paket Komponen 1 Paket 4.962.870,00
Listrik/Penerangan Bangunan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Instalasi
Disediakan
Jumlah Paket Peralatan dan - Kota Sawahlunto, Semua 1 Paket 80.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Paket Peralatan 1 Paket 88.000.000,00
Perlengkapan Kantor yang Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi dan Perlengkapan Kantor
Disediakan Umum yang Disediakan
Jumlah Paket Bahan Logistik - Kota Sawahlunto, Semua 1 Paket 33.734.000,00 Dana Transfer Jumlah Paket Bahan 1 Paket 37.107.400,00
Kantor yang Disediakan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Logistik Kantor yang
Umum Disediakan
Jumlah Paket Barang Cetakan dan - Kota Sawahlunto, Semua 1 Paket 33.695.000,00 Dana Transfer Jumlah Paket Barang 1 Paket 37.064.500,00
Penggandaan yang Disediakan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Cetakan dan
Disediakan
Jumlah Laporan Penyelenggaraan - Kota Sawahlunto, Semua 150 Laporan 237.339.000,00 Dana Transfer Jumlah Laporan 150 Laporan 261.072.900,00
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Penyelenggaraan Rapat
SKPD Umum Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa - Kota Sawahlunto, Semua 1 Laporan 4.550.000,00 Dana Transfer Jumlah Laporan 1 Laporan 5.005.000,00
Surat Menyurat Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Penyediaan Jasa Surat
Umum Menyurat
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Penyediaan Jasa
Listrik yang Disediakan Umum Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik yang
Disediakan
Peralatan dan Perlengkapan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Penyediaan Jasa
Perlengkapan Kantor yang
Disediakan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa - Kota Sawahlunto, Semua 1 Laporan 5.199.321.600,00 Dana Transfer Jumlah Laporan 1 Laporan 5.719.253.760,00
Pelayanan Umum Kantor yang Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Penyediaan Jasa
Disediakan Umum Pelayanan Umum Kantor
yang Disediakan
1 04 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Jumlah Kendaraan Dinas - Kota Sawahlunto, Semua 71 Unit 701.858.800,00 Dana Transfer Jumlah Kendaraan Dinas 71 Unit 772.044.680,00
Operasional atau Lapangan yang Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Operasional atau
Dipelihara dan dibayarkan Pajak Umum Lapangan yang Dipelihara
dan Perizinannya dan dibayarkan Pajak dan
Perizinannya
1 04 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah Peralatan dan Mesin - Kota Sawahlunto, Semua 35 Unit 13.750.000,00 Dana Transfer Jumlah Peralatan dan 35 Unit 15.125.000,00
Lainnya yang Dipelihara Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Mesin Lainnya yang

Umum Dipelihara
Jumlah Gedung Kantor dan - Kota Sawahlunto, Semua 1 Unit 11.892.000,00 Dana Transfer Jumlah Gedung Kantor 1 Unit 13.081.200,00
Bangunan Lainnya yang Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi dan Bangunan Lainnya
Dipelihara/Direhabilitasi Umum yang
Dipelihara/Direhabilitasi
1 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 318.886.200,00 350.774.820,00
1 04 02 2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 70.000.000,00 77.000.000,00
1 04 02 2.01 05 Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Data Calon - Kota Sawahlunto, Semua 10 Dokumen 70.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen Data 10 Dokumen 77.000.000,00
Penerima Rumah bagi Korban Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Calon Penerima Rumah
Bencana Kabupaten/Kota atau Umum bagi Korban Bencana
yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota atau
Kabupaten/Kota yang Terverifikasi yang Terkena Relokasi
Program Kabupaten/Kota
yang Terverifikasi
1 04 02 2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 20.000.000,00 22.000.000,00
1 04 02 2.02 01 Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana
Jumlah Orang/Sukarelawan yang - Kota Sawahlunto, Semua 60 Orang 20.000.000,00 Dana Transfer Jumlah 60 Orang 22.000.000,00
Mengikuti Sosialisasi Standar Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Orang/Sukarelawan yang
Teknis Penyediaan dan Umum Mengikuti Sosialisasi
Rehabilitasi Rumah Korban Standar Teknis
Bencana Kabupaten/Kota Penyediaan dan
Rehabilitasi Rumah
Korban Bencana
Kabupaten/Kota
1 04 02 2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 220.000.000,00 242.000.000,00
1 04 02 2.03 01 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
Jumlah Rumah Korban Bencana - Kota Sawahlunto, Semua 10 Unit 220.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Rumah Korban 10 Unit 242.000.000,00
Kabupaten/Kota yang Kecamatan, Semua Kel/Desa Rumah Umum-Dana Alokasi Bencana Kabupaten/Kota Rumah
Terehabilitasi Umum yang Terehabilitasi
1 04 02 2.04 Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 8.886.200,00 9.774.820,00
1 04 02 2.04 02 Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Serah Terima - Kota Sawahlunto, Semua 10 Dokumen 8.886.200,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen Serah 10 Dokumen 9.774.820,00
Rumah Kepada Korban Bencana Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Terima Rumah Kepada
Kabupaten/Kota atau yang Umum Korban Bencana
Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota atau
Kabupaten/Kota yang Terkena Relokasi
Program Kabupaten/Kota
1 04 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 2.500.000.000,00 2.750.000.000,00
1 04 03 2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 400.000.000,00 440.000.000,00
1 04 03 2.02 02 Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
Jumlah Dokumen Rencana - Kota Sawahlunto, Semua 1 Dokumen 400.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen 1 Dokumen 440.000.000,00
Pencegahan dan Peningkatan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Rencana Pencegahan dan
Kualitas Perumahan Kumuh dan Umum Peningkatan Kualitas
Permukiman Kumuh Perumahan Kumuh dan
Permukiman Kumuh
1 04 03 2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 2.100.000.000,00 2.310.000.000,00
1 04 03 2.03 02 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni - Kota Sawahlunto, Semua 60 Unit 2.100.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Rumah Tidak 60 Unit 2.310.000.000,00
yang Diperbaiki Kecamatan, Semua Kel/Desa Rumah Umum-Dana Alokasi Layak Huni yang Rumah
Umum Diperbaiki
1 04 03 2.03 03 Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU
Jumlah Dokumen Kesepakatan - Kota Sawahlunto, Semua 5 Dokumen 50.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen 30 Dokumen 0,00
Kerja Sama dalam Perbaikan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Kesepakatan Kerja Sama
Rumah Tidak Layak Huni Beserta Umum dalam Perbaikan Rumah
PSU Tidak Layak Huni Beserta
PSU
1 04 04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 1.275.000.000,00 1.402.500.000,00
1 04 04 2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota 1.275.000.000,00 1.402.500.000,00
1 04 04 2.01 01 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar
Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni - Kota Sawahlunto, Semua 60 Unit 1.275.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Rumah Tidak 60 Unit 1.402.500.000,00
untuk Pencegahan Terhadap Kecamatan, Semua Kel/Desa Rumah Umum-Dana Alokasi Layak Huni untuk Rumah
Tumbuh dan Berkembangnya Umum Pencegahan Terhadap

Permukiman Kumuh di Luar Tumbuh dan
Kawasan Permukiman Kumuh Berkembangnya
dengan Luas di Bawah 10 Permukiman Kumuh di
(Sepuluh) Ha yang Diperbaiki Luar Kawasan
Permukiman Kumuh
dengan Luas di Bawah 10
(Sepuluh) Ha yang
Diperbaiki
1 04 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 1.369.337.550,00 1.506.271.305,00
1 04 05 2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 1.369.337.550,00 1.506.271.305,00
1 04 05 2.01 02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
Jumlah Lokasi Perumahan yang - Kota Sawahlunto, Semua 9 Lokasi 1.369.337.550,00 Dana Transfer Jumlah Lokasi Perumahan 9 Lokasi 1.506.271.305,00
Disediakan Prasarana, Sarana, dan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi yang Disediakan
Utilitas Umum yang Menunjang Umum Prasarana, Sarana, dan
Fungsi Hunian Utilitas Umum yang
Menunjang Fungsi Hunian
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR 2.675.157.676,00 2.387.173.444,00
2 10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 100.776.300,00 105.353.930,00
2 10 04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN 26.167.000,00 28.783.700,00
2 10 04 2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota 26.167.000,00 28.783.700,00
2 10 04 2.01 01 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Data Sengketa, Konflik dan - Kota Sawahlunto, Semua 1 Dokumen 6.299.600,00 Dana Transfer Jumlah Data Sengketa, 1 Dokumen 6.929.560,00
Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Konflik dan Perkara dalam
Kabupaten/Kota Umum 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
2 10 04 2.01 02 Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi - Kota Sawahlunto, Semua 3 Berita Acara 19.867.400,00 Dana Transfer Jumlah Berita Acara Hasil 3 Berita Acara 21.854.140,00
Penyelesaian Kasus Sengketa dan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Mediasi Penyelesaian
Konflik Tanah Garapan dalam 1 Umum Kasus Sengketa dan
(Satu) Daerah Kabupaten/Kota Konflik Tanah Garapan
dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
2 10 06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE 35.299.500,00 38.829.450,00
2 10 06 2.01 Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 35.299.500,00 38.829.450,00
2 10 06 2.01 01 Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah
Jumlah Data Inventarisasi Subyek - Kota Sawahlunto, Semua 1 Dokumen 19.873.000,00 Dana Transfer Jumlah Data Inventarisasi 1 Dokumen 21.860.300,00
Penerima Redistribusi Tanah Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Subyek Penerima
dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Umum Redistribusi Tanah dalam
1 (Satu) Kabupaten/Kota
2 10 06 2.01 03 Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Sidang Panitia - Kota Sawahlunto, Semua 12 Dokumen 7.126.900,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen Sidang 12 Dokumen 7.839.590,00
Pertimbangan Landreform dalam Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Panitia Pertimbangan
rangka Kegiatan Redistribusi Umum Landreform dalam rangka
Tanah Kegiatan Redistribusi
Tanah
2 10 06 2.01 04 Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi - Kota Sawahlunto, Semua 1 Dokumen 8.299.600,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 9.129.560,00
dan Sinkronisasi Penataan Akses Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Koordinasi dan
dalam Pemanfaatan Redistribusi Umum Sinkronisasi Penataan
Tanah dalam 1 (Satu) Akses dalam Pemanfaatan
Kabupaten/Kota Redistribusi Tanah dalam
2 10 07 PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT 14.400.000,00 15.840.000,00
2 10 07 2.01 Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota 14.400.000,00 15.840.000,00
2 10 07 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Laporan Survei dan - Kota Sawahlunto, Semua 1 Laporan 14.400.000,00 Dana Transfer Jumlah Laporan Survei 1 Laporan 15.840.000,00
Pemetaan Batas Tanah Ulayat Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi dan Pemetaan Batas
dalam 1 (Satu) Daerah Umum Tanah Ulayat dalam 1
Kabupaten/Kota (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
2 10 09 PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH 19.909.800,00 21.900.780,00
2 10 09 2.01 Penerbitan Izin Membuka Tanah 19.909.800,00 21.900.780,00
2 10 09 2.01 02 Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara
Jumlah Dokumen Kegiatan - Semua Kota/Kab, Semua 2 Dokumen 19.909.800,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen 2 Dokumen 21.900.780,00

Pengendalian Pemanfataan Tanah Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Kegiatan Pengendalian
Negara Umum Pemanfataan Tanah
Negara
2 10 10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH 5.000.000,00 0,00
2 10 10 2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota 5.000.000,00 0,00
2 10 10 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah
Jumlah Laporan Koordinasi dan - Kota Sawahlunto, Semua 1 Laporan 5.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Laporan 1 Laporan 0,00
Sinkronisasi Perencanaan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Koordinasi dan
Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Umum Sinkronisasi Perencanaan
Kabupaten/Kota Penggunaan Tanah dalam
2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 2.574.381.376,00 2.281.819.514,00
2 11 02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 500.000.000,00 0,00
2 11 02 2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota 300.000.000,00 0,00
2 11 02 2.01 01 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota
Jumlah Muatan Hasil Penyusunan - Kota Sawahlunto, Semua 1 Dokumen 300.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Muatan Hasil 1 Dokumen 0,00
dan Penetapan RPPLH Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Penyusunan dan
Kabupaten/Kota yang Disusun Umum Penetapan RPPLH
Kabupaten/Kota yang
Disusun
2 11 02 2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota 200.000.000,00 0,00
2 11 02 2.02 02 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
Jumlah Dokumen KLHS - Kota Sawahlunto, Semua 1 Dokumen 200.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen KLHS 1 Dokumen 0,00
RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi RPJPD/RPJMD
yang Disusun Umum Kabupaten/Kota yang
Disusun
2 11 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 39.464.450,00 43.410.895,00
2 11 03 2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 27.711.800,00 30.482.980,00
2 11 03 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air,
Udara, dan Laut
Jumlah Dokumen Uji Kualitas - Kota Sawahlunto, Semua 2 Dokumen 5.200.000,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen Uji 2 Dokumen 5.720.000,00
Lingkungan Hidup Dilaksanakan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Kualitas Lingkungan Hidup
Terhadap Media Tanah, Air, Umum Dilaksanakan Terhadap
Udara, dan Laut Media Tanah, Air, Udara,
dan Laut
2 11 03 2.01 02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Koordinasi dan
Rumah Kaca dari Sektor Umum Sinkronisasi Inventarisasi
Lingkungan Hidup yang Gas Rumah Kaca dari
Dilaksanakan Sektor Lingkungan Hidup
yang Dilaksanakan
2 11 03 2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 11.752.650,00 12.927.915,00
2 11 03 2.03 04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, - Semua Kota/Kab, Semua 1 Dokumen 11.752.650,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 12.927.915,00
Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Koordinasi, Sinkronisasi
Rehabilitasi Umum dan Pelaksanaan
Rehabilitasi
2 11 04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 287.838.000,00 316.621.800,00
2 11 04 2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 287.838.000,00 316.621.800,00
2 11 04 2.01 02 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan
Luas Taman Kehati Di Luar - Kota Sawahlunto, Semua 5 Ha 16.813.200,00 Dana Transfer Luas Taman Kehati Di Luar 5 Ha 18.494.520,00
Kawasan Hutan yang Dikelola Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Kawasan Hutan yang
Lingkup Kewenangan Umum Dikelola Lingkup
Kabupaten/Kota Kewenangan
Kabupaten/Kota
2 11 04 2.01 04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Luas RTH yang Dikelola Lingkup - Kota Sawahlunto, Semua 6.4 Ha 227.383.800,00 Dana Transfer Luas RTH yang Dikelola 6.4 Ha 250.122.180,00
Kewenangan Kabupaten/Kota Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Lingkup Kewenangan
Umum Kabupaten/Kota
2 11 04 2.01 07 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati
Jumlah Sarana dan Prasarana - Kota Sawahlunto, Semua 1 Unit 43.641.000,00 Dana Transfer Jumlah Sarana dan 1 Unit 48.005.100,00
Keanekaragaman Hayati yang Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Prasarana
Dikelola Umum Keanekaragaman Hayati
yang Dikelola

2 11 05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 22.000.000,00 24.200.000,00
2 11 05 2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3 22.000.000,00 24.200.000,00
2 11 05 2.01 02 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3
Jumlah Laporan Kegiatan - Kota Sawahlunto, Semua 4 Laporan 22.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Laporan Kegiatan 4 Laporan 24.200.000,00
Verifikasi Lapangan Pemenuhan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Verifikasi Lapangan
Komitmen Persetujuan/Izin Umum Pemenuhan Komitmen
Penyimpanan sementara dan Persetujuan/Izin
Pengumpulan Limbah B3 Penyimpanan sementara
dan Pengumpulan Limbah
B3
2 11 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN 28.091.026,00 30.900.129,00
LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
2 11 06 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah 28.091.026,00 30.900.129,00
Daerah Kabupaten/Kota
2 11 06 2.01 01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
Jumlah Rekomendasi dan/atau - Kota Sawahlunto, Semua 4 Dokumen 21.091.026,00 Dana Transfer Jumlah Rekomendasi 4 Dokumen 23.200.129,00
Persetujuan Teknis, Persetujuan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi dan/atau Persetujuan
Lingkungan, dan Surat Kelayakan Umum Teknis, Persetujuan
Operasi yang Diberikan Lingkungan, dan Surat
Kelayakan Operasi yang
Diberikan
2 11 06 2.01 03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah Laporan Dari Usaha - Kota Sawahlunto, Semua 1 Laporan 7.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Laporan Dari 1 Laporan 7.700.000,00
dan/atau Kegiatan yang Diawasi Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Usaha dan/atau Kegiatan
Izin Lingkungan, Persetujuan Umum yang Diawasi Izin
Lingkungan, Surat Kelayakan Lingkungan, Persetujuan
Operasi oleh Pemerintah Daerah Lingkungan, Surat
Kabupaten/Kota Kelayakan Operasi oleh
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
2 11 08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 73.000.000,00 80.300.000,00
2 11 08 2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah 73.000.000,00 80.300.000,00
Kabupaten/Kota
2 11 08 2.01 01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan
Jumlah Lembaga/kelompok - Kota Sawahlunto, Semua 3 Lembaga 18.000.000,00 Dana Transfer Jumlah 3 Lembaga 19.800.000,00
Masyarakat/Institusi yang Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Lembaga/kelompok
Terdaftar yang Meningkat Umum Masyarakat/Institusi yang
Kapasitas dan Kompetensinya Terdaftar yang Meningkat
Terkait PPLH Kapasitas dan
Kompetensinya Terkait
PPLH
2 11 08 2.01 02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
Jumlah Pendampingan Pembinaan - Kota Sawahlunto, Semua 4 Dokumen 55.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Pendampingan 4 Dokumen 60.500.000,00
Gerakan Peduli dan Berbudaya Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Pembinaan Gerakan
Lingkungan Hidup yang Umum Peduli dan Berbudaya
Dilaksanakan Lingkungan Hidup yang
Dilaksanakan
2 11 09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 20.000.000,00 22.000.000,00
2 11 09 2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 20.000.000,00 22.000.000,00
2 11 09 2.01 01 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
Jumlah Masyarakat/Lembaga - Kota Sawahlunto, Semua 4 Entitas 20.000.000,00 Dana Transfer Jumlah 4 Entitas 22.000.000,00
Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Masyarakat/Lembaga
Pendidikan/Filantrophi yang Umum Masyarakat/Dunia
Dinilai Kinerjanya dalam rangka Usaha/Dunia
PPLH Pendidikan/Filantrophi
yang Dinilai Kinerjanya
dalam rangka PPLH
2 11 10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 15.000.000,00 16.500.000,00
2 11 10 2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota 15.000.000,00 16.500.000,00
2 11 10 2.01 01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota
Jumlah Pengaduan Masyarakat - Kota Sawahlunto, Semua 1 Dokumen 15.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Pengaduan 1 Dokumen 16.500.000,00
Terhadap PPLH Kabupaten/Kota Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Masyarakat Terhadap
yang Ditindaklanjuti/Ditangani Umum PPLH Kabupaten/Kota

yang
Ditindaklanjuti/Ditangani
2 11 11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 1.588.987.900,00 1.747.886.690,00
2 11 11 2.01 Pengelolaan Sampah 1.588.987.900,00 1.747.886.690,00
2 11 11 2.01 03 Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di
TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
Jumlah Sampah yang Dipilah, - Kota Sawahlunto, Semua 6950 Ton 995.596.400,00 Dana Transfer Jumlah Sampah yang 6950 Ton 1.095.156.040,00
Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Dipilah, Dikumpulkan,
Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Umum Diangkut, Diolah,
Kabupaten/Kota Diproses Akhir di
TPA/TPST/SPA
Kabupaten/Kota
2 11 11 2.01 05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
dan Sinkronisasi Penyediaan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Koordinasi dan
Prasarana dan Sarana Bersama Umum Sinkronisasi Penyediaan
Pemerintah Pusat, Provinsi Prasarana dan Sarana
maupun Pihak Lain di Luar Bersama Pemerintah
Kabupaten/Kota untuk Pusat, Provinsi maupun
Pengelolaan Sampah Pihak Lain di Luar
Kabupaten/Kota. Pengelolaan Kabupaten/Kota untuk
Persampahan Sesuai dengan Pengelolaan Sampah
Rencana Induk Pengelolaan Kabupaten/Kota.
Sampah dan Mengacu pada Pengelolaan
Jakstrada Persampahan Sesuai
dengan Rencana Induk
Pengelolaan Sampah dan
Mengacu pada Jakstrada
2 11 11 2.01 07 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
Jumlah Sarana dan Prasarana - Kota Sawahlunto, Semua 1 Unit 20.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Sarana dan 0 Unit 0,00
Penanganan Sampah untuk Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Prasarana Penanganan
Kegiatan Pemilahan, Umum Sampah untuk Kegiatan
Pengumpulan, Pengangkutan, Pemilahan, Pengumpulan,
Pengolahan, dan Pemrosesan Pengangkutan,
Akhir Pengolahan, dan
Pemrosesan Akhir
X - 30.000.000,00 33.000.000,00
X XX - 30.000.000,00 33.000.000,00
X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 30.000.000,00 33.000.000,00
Jumlah Pegawai Berdasarkan - Kota Sawahlunto, Semua 8 Orang 30.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Pegawai 8 Orang 33.000.000,00
Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Berdasarkan Tugas dan
Pendidikan dan Pelatihan Umum Fungsi yang Mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan
UPTD RUSUNAWA 307.920.340,00 338.712.374,00
1 04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 307.920.340,00 338.712.374,00
1 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 307.920.340,00 338.712.374,00
1 04 02 2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus 307.920.340,00 338.712.374,00
1 04 02 2.05 01 Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun
Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi - Kota Sawahlunto, Semua 1 Laporan 162.499.040,00 Dana Transfer Jumlah Laporan Hasil 1 Laporan 178.748.944,00
Pengelolaan Kelembagaan bagi Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Fasilitasi Pengelolaan
Pemilik/Penghuni Rumah Susun Umum Kelembagaan bagi
Pemilik/Penghuni Rumah
Susun
1 04 02 2.05 02 Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
Jumlah Dokumen Pemanfaatan - Kota Sawahlunto, Semua 1 Dokumen 145.421.300,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen 1 Dokumen 159.963.430,00
Rumah Susun Umum dan/atau Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Pemanfaatan Rumah
Rumah Khusus Umum Susun Umum dan/atau
Rumah Khusus
UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN 234.508.990,00 257.959.889,00
2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 234.508.990,00 257.959.889,00
2 11 03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 234.508.990,00 257.959.889,00

2 11 03 2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 234.508.990,00 257.959.889,00
2 11 03 2.01 03 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
Jumlah Pengambilan Contoh Uji, - Kota Sawahlunto, Semua 36 Dokumen 234.508.990,00 Dana Transfer Jumlah Pengambilan 36 Dokumen 257.959.889,00
Pengujian Parameter Kualitas Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Contoh Uji, Pengujian
Lingkungan dan Dokumen Mutu Umum Parameter Kualitas
yang Dilaksanakan Lingkungan dan Dokumen
Mutu yang Dilaksanakan
TOTAL 20.502.407.092,00 21.997.147.802,00
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 10.812.840.678,00 12.612.309.946,00
1 05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 3.938.780.000,00 4.587.700.000,00
Jumlah Paket Mebel yang - Kota Sawahlunto, Barangin, 1 Unit 30.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Paket Mebel yang 1 Unit 75.000.000,00
Disediakan Saringan Umum-Dana Disediakan
Alokasi Umum
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin - Kota Sawahlunto, Barangin, 1 Unit 20.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 1 Unit 75.000.000,00
Lainnya yang Disediakan Saringan Umum-Dana Lainnya yang Disediakan
Alokasi Umum
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa - Kota Sawahlunto, Barangin, 12 Laporan 500.000,00 Dana Transfer Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan 1.200.000,00
Surat Menyurat Saringan Umum-Dana Surat Menyurat
Alokasi Umum
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa - Kota Sawahlunto, Barangin, 12 Laporan 62.500.000,00 Dana Transfer Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan 69.000.000,00
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Saringan Umum-Dana Komunikasi, Sumber Daya Air
Listrik yang Disediakan Alokasi Umum dan Listrik yang Disediakan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa - Kota Sawahlunto, Barangin, 12 Laporan 2.402.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan 2.650.000.000,00
Pelayanan Umum Kantor yang Saringan Umum-Dana Pelayanan Umum Kantor yang
Jumlah Kendaraan Perorangan - Kota Sawahlunto, Barangin, 19 Unit 320.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Kendaraan Perorangan 19 Unit 350.000.000,00
Dinas atau Kendaraan Dinas Saringan Umum-Dana Dinas atau Kendaraan Dinas
Jumlah Peralatan dan Mesin - Kota Sawahlunto, Barangin, 46 Unit 35.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Peralatan dan Mesin 46 Unit 17.500.000,00
Lainnya yang Dipelihara Saringan Umum-Dana Lainnya yang Dipelihara
Alokasi Umum
Jumlah Sarana dan Prasarana - Kota Sawahlunto, Barangin, 1 Unit 100.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Sarana dan Prasarana 1 Unit 100.000.000,00
Gedung Kantor atau Bangunan Saringan Umum-Dana Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya yang Alokasi Umum Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi Dipelihara/Direhabilitasi
1 05 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 575.800.000,00 650.000.000,00
1 05 02 2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 355.800.000,00 364.500.000,00
1 05 02 2.01 01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan,
Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
Jumlah Kasus Gangguan - Kota Sawahlunto, Semua 65 Kasus 152.968.000,00 Dana Transfer Jumlah Kasus Gangguan 65 Kasus 180.800.000,00
Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Ketenteraman dan Ketertiban
Umum yang Dicegah Melalui Alokasi Umum Umum yang Dicegah Melalui
Deteksi Dini dan Cegah Dini, Deteksi Dini dan Cegah Dini,
Pembinaan dan Penyuluhan, Pembinaan dan Penyuluhan,

Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, Pelaksanaan Patroli,
dan Pengawalan Pengamanan, dan Pengawalan
1 05 02 2.01 02 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan
Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
Jumlah Kasus Gangguan - Kota Sawahlunto, Semua 8 Kasus 52.832.000,00 Dana Transfer Jumlah Kasus Gangguan 8 Kasus 63.870.000,00
Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Ketenteraman dan Ketertiban
Umum berdasarkan Perda dan Alokasi Umum Umum berdasarkan Perda dan
Perkada Melalui Penertiban dan Perkada Melalui Penertiban dan
Penanganan Unjuk Rasa dan Penanganan Unjuk Rasa dan
Kerusuhan Massa yang Dilakukan Kerusuhan Massa yang
Penindakan Dilakukan Penindakan
1 05 02 2.01 05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan
Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
Jumlah SDM Satuan Polisi - Kota Sawahlunto, Semua 451 Orang 150.000.000,00 Dana Transfer Jumlah SDM Satuan Polisi 451 Orang 119.830.000,00
Pamongpraja dan Satuan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Pamongpraja dan Satuan
Perlindungan Masyarakat yang Alokasi Umum Perlindungan Masyarakat yang
Ditingkatkan Kapasitasnya Ditingkatkan Kapasitasnya
1 05 02 2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 140.000.000,00 195.500.000,00
1 05 02 2.02 01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan - Kota Sawahlunto, Semua 8 Laporan 53.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Laporan Hasil 8 Laporan 60.950.000,00
Sosialisasi Penegakan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Pelaksanaan Sosialisasi
Perda/Perkada kepada Alokasi Umum Penegakan Perda/Perkada
Masyarakat/Kelompok kepada Masyarakat/Kelompok
Masyarakat/Pelaku Usaha/ Masyarakat/Pelaku Usaha/
1 05 02 2.02 02 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
Pengawasan yang Dilakukan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Pelaksanaan Pengawasan yang
Terhadap Kepatuhan Terhadap Alokasi Umum Dilakukan Terhadap Kepatuhan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Terhadap Pelaksanaan Peraturan
dan Peraturan Bupati/Wali Kota Daerah dan Peraturan
Bupati/Wali Kota
1 05 02 2.02 03 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
Jumlah Laporan Pelaksanaan - Kota Sawahlunto, Semua 36 Laporan 50.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Laporan Pelaksanaan 36 Laporan 92.000.000,00
Penanganan Atas Pelanggaran Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Penanganan Atas Pelanggaran
Peraturan Daerah dan Peraturan Alokasi Umum Peraturan Daerah dan Peraturan
Gubernur yang Dapat Ditangani Gubernur yang Dapat Ditangani
Sesuai SOP Sesuai SOP
1 05 02 2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota 80.000.000,00 90.000.000,00
1 05 02 2.03 01 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS
Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan - Kota Sawahlunto, Barangin, 2 Laporan 80.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Laporan Hasil 2 Laporan 90.000.000,00
Peningkatan Kapasitas Pejabat Saringan Umum-Dana Pelaksanaan Peningkatan
PPNS dalam Mendukung Alokasi Umum Kapasitas Pejabat PPNS dalam
Penyelenggaraan Ketertiban Mendukung Penyelenggaraan
Umum dan Ketenteraman Ketertiban Umum dan
Masyarakat serta Penegakan Ketenteraman Masyarakat serta
Perda dan Perkada Penegakan Perda dan Perkada
1 05 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 392.980.000,00 600.000.000,00
1 05 04 2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam 287.980.000,00 485.000.000,00
1 05 04 2.01 01 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen NSPM - Kota Sawahlunto, Semua 4 Dokumen 30.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen NSPM 4 Dokumen 45.000.000,00
Pencegahan/Penanggulangan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Pencegahan/Penanggulangan
Kebakaran dalam Daerah Alokasi Umum Kebakaran dalam Daerah
Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya Kabupaten/Kota Setiap
Tahunnya
1 05 04 2.01 02 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Pelaksanaan Kegiatan
Piket dan Pemadaman Kebakaran Alokasi Umum Kesiapsiagaan Petugas Piket dan
dalam Daerah Kabupaten/Kota Pemadaman Kebakaran dalam
1 05 04 2.01 03 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
Pelaksanaan Kegiatan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Pelaksanaan Kegiatan
Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Alokasi Umum Kesiapsiagaan Petugas Piket dan

Penyelamatan/Evakuasi Saat Penyelamatan/Evakuasi Saat
Penanggulangan Kebakaran dan Penanggulangan Kebakaran dan
Non Kebakaran Non Kebakaran
1 05 04 2.01 06 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
Jumlah Sarana dan Prasarana - Kota Sawahlunto, Barangin, 5 Unit 35.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Sarana dan Prasarana 5 Unit 136.000.000,00
Untuk Pencegahan dan Saringan Umum-Dana Untuk Pencegahan dan
Penanggulangan Kebakaran dan Alokasi Umum Penanggulangan Kebakaran dan
Alat Pelindung Diri yang Sah dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan
Legal Sesuai Standar Teknis Terkait Legal Sesuai Standar Teknis
Terkait
1 05 04 2.01 07 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran
Jumlah Aparatur Pemadam - Kota Sawahlunto, Barangin, 5 Orang 75.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Aparatur Pemadam 5 Orang 238.000.000,00
Kebakaran yang Memiliki Saringan Umum-Dana Kebakaran yang Memiliki
Sertifikasi Keterampilan Teknis Alokasi Umum Sertifikasi Keterampilan Teknis
dan Analis Dalam Pencegahan dan dan Analis Dalam Pencegahan
Penanggulangan Kebakaran dan Penanggulangan Kebakaran
1 05 04 2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran 25.000.000,00 25.000.000,00
1 05 04 2.02 01 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
Jumlah Dokumen yang Memuat - Kota Sawahlunto, Semua 167 Dokumen 12.500.000,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen yang Memuat 167 Dokumen 12.500.000,00
Data Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Data
Bangunan/Gedung/Lingkungan Alokasi Umum Bangunan/Gedung/Lingkungan
yang Dipersyaratkan Harus yang Dipersyaratkan Harus
Memiliki Sistem Proteksi Memiliki Sistem Proteksi
Kebakaran Kebakaran
1 05 04 2.02 02 Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
Data Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Data
Bangunan/Gedung/Lingkungan Alokasi Umum Bangunan/Gedung/Lingkungan
yang Memenuhi Kelaikan Standar yang Memenuhi Kelaikan
Sarana Prasarana Proteksi Standar Sarana Prasarana
Kebakaran Proteksi Kebakaran
1 05 04 2.03 Investigasi Kejadian Kebakaran 25.000.000,00 25.000.000,00
1 05 04 2.03 01 Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran
Hasil Kejadian Kebakaran yang Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Hasil Kejadian Kebakaran yang
Dilakukan Investigasi Lanjutan Alokasi Umum Dilakukan Investigasi Lanjutan
Meliputi Penelitian dan Pengujian Meliputi Penelitian dan
Pengujian
1 05 04 2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran 30.000.000,00 35.000.000,00
1 05 04 2.04 01 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
Jumlah Warga Masyarakat yang - Kota Sawahlunto, Semua 111 Orang 30.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Warga Masyarakat yang 111 Orang 35.000.000,00
Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Mendapatkan Sosialisasi Edukasi
Pencegahan dan Penanggulangan Alokasi Umum Pencegahan dan
Kebakaran Setiap Tahunnya Penanggulangan Kebakaran
Setiap Tahunnya
1 05 04 2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia 25.000.000,00 30.000.000,00
1 05 04 2.05 01 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam
Keselamatan Manusia
Jumlah Laporan Hasil - Kota Sawahlunto, Semua 12 Laporan 7.500.000,00 Dana Transfer Jumlah Laporan Hasil 12 Laporan 8.500.000,00
Penyelenggaraan Operasi Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Penyelenggaraan Operasi
Penyelamatan yang Mengancam Alokasi Umum Penyelamatan yang Mengancam
Keselamatan Manusia Keselamatan Manusia
1 05 04 2.05 03 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan
Evakuasi
Jumlah Sarana dan Prasarana yang - Kota Sawahlunto, Barangin, 10 Unit 10.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Sarana dan Prasarana 10 Unit 12.000.000,00
Tersedia untuk Pencarian dan Saringan Umum-Dana yang Tersedia untuk Pencarian
Pertolongan Terhadap Kondisi Alokasi Umum dan Pertolongan Terhadap
Membahayakan Kondisi Membahayakan
Manusia/Penyelamatan dan Manusia/Penyelamatan dan
Evakuasi Sesuai dengan Standar Evakuasi Sesuai dengan Standar
Teknis Teknis
1 05 04 2.05 04 Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi
Jumlah Laporan Hasil Pembinaan - Kota Sawahlunto, Barangin, 1 Laporan 7.500.000,00 Dana Transfer Jumlah Laporan Hasil Pembinaan 1 Laporan 9.500.000,00
Aparatur Pencarian dan Saringan Umum-Dana Aparatur Pencarian dan
Pertolongan Terhadap Kondisi Alokasi Umum Pertolongan Terhadap Kondisi

Membahayakan Membahayakan
Manusia/Penyelamatan dan Manusia/Penyelamatan dan
Evakuasi yang Sah dan Legal Evakuasi yang Sah dan Legal
X - 6.874.060.678,00 8.024.609.946,00
X XX - 6.874.060.678,00 8.024.609.946,00
Jumlah Orang yang Menerima Gaji - Kota Sawahlunto, Barangin, 14 6.407.372.678,00 Dana Transfer Jumlah Orang yang Menerima 14 7.048.109.946,00
dan Tunjangan ASN Saringan Orang/bulan Umum-Dana Gaji dan Tunjangan ASN Orang/bulan
Alokasi Umum
X XX 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
Jumlah Paket Pakaian Dinas - Kota Sawahlunto, Barangin, 140 Paket 227.700.000,00 Dana Transfer Jumlah Paket Pakaian Dinas 140 Paket 302.000.000,00
beserta Atribut Kelengkapan Saringan Umum-Dana beserta Atribut Kelengkapan
Alokasi Umum
Jumlah Pegawai Berdasarkan - Kota Sawahlunto, Barangin, 5 Orang 40.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Pegawai Berdasarkan 5 Orang 50.000.000,00
Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Saringan Umum-Dana Tugas dan Fungsi yang Mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan Alokasi Umum Pendidikan dan Pelatihan

Jumlah Paket Komponen Instalasi - Kota Sawahlunto, Barangin, 12 Paket 4.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Paket Komponen 12 Paket 4.500.000,00
Listrik/Penerangan Bangunan Saringan Umum-Dana Instalasi Listrik/Penerangan
Kantor yang Disediakan Alokasi Umum Bangunan Kantor yang
Disediakan
Jumlah Paket Peralatan dan - Kota Sawahlunto, Barangin, 12 Paket 25.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Paket Peralatan dan 12 Paket 350.000.000,00
Perlengkapan Kantor yang Saringan Umum-Dana Perlengkapan Kantor yang
Jumlah Paket Bahan Logistik - Kota Sawahlunto, Barangin, 12 Paket 29.988.000,00 Dana Transfer Jumlah Paket Bahan Logistik 12 Paket 80.000.000,00
Kantor yang Disediakan Saringan Umum-Dana Kantor yang Disediakan
Alokasi Umum
Jumlah Paket Barang Cetakan dan - Kota Sawahlunto, Barangin, 12 Paket 20.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Paket Barang Cetakan 12 Paket 40.000.000,00
Penggandaan yang Disediakan Saringan Umum-Dana dan Penggandaan yang
Alokasi Umum Disediakan
Jumlah Laporan Penyelenggaraan - Kota Sawahlunto, Barangin, 12 Laporan 120.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Laporan 12 Laporan 150.000.000,00
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Saringan Umum-Dana Penyelenggaraan Rapat
SKPD Alokasi Umum Koordinasi dan Konsultasi SKPD
TOTAL 10.812.840.678,00 12.612.309.946,00
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 7.721.454.771,00 6.135.700.731,00
Umum Daerah
Jumlah Orang yang Menerima Gaji - Kota Sawahlunto, Semua 280 3.526.026.771,00 Dana Transfer Jumlah Orang yang 280 3.526.026.771,00

Umum Tunjangan ASN
1 05 01 2.05 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
Jumlah Paket Pakaian Dinas - Kota Sawahlunto, Barangin, 54 Paket 62.100.000,00 Dana Transfer Jumlah Paket Pakaian 54 Paket 30.000.000,00
beserta Atribut Kelengkapan Durian II Umum-Dana Alokasi Dinas beserta Atribut
Umum Kelengkapan
Pendidikan dan
Pelatihan

Disediakan
Jumlah Paket Peralatan dan - Kota Sawahlunto, Barangin, 12 Paket 67.652.500,00 Dana Transfer Jumlah Paket Peralatan 12 Paket 68.000.000,00
Perlengkapan Kantor yang Durian II Umum-Dana Alokasi dan Perlengkapan Kantor
Kantor yang Disediakan Durian II Umum-Dana Alokasi Logistik Kantor yang
Umum Disediakan
Disediakan
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan - Kota Sawahlunto, Semua 360 Dokumen 2.800.000,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen Bahan 360 Dokumen 2.200.000,00
dan Peraturan Perundang- Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Bacaan dan Peraturan
Undangan yang Disediakan Umum Perundang-Undangan
yang Disediakan
SKPD Umum Koordinasi dan
Konsultasi SKPD
Jumlah Unit Kendaraan - Kota Sawahlunto, Semua 1 Unit 461.960.000,00 Dana Transfer Jumlah Unit Kendaraan 1 Unit 291.960,00
Perorangan Dinas atau Kendaraan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Perorangan Dinas atau
Dinas Jabatan yang Disediakan Umum Kendaraan Dinas Jabatan
yang Disediakan
1 05 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Jumlah Unit Kendaraan Dinas - Kota Sawahlunto, Semua 1 Unit 321.960.000,00 Dana Transfer Jumlah Unit Kendaraan 1 Unit 292.000.000,00
Operasional atau Lapangan yang Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Dinas Operasional atau
Disediakan Umum Lapangan yang
Disediakan
1 05 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana - Kota Sawahlunto, Semua 2 Unit 15.375.000,00 Dana Transfer Jumlah Unit Sarana dan 2 Unit 15.000.000,00
Gedung Kantor atau Bangunan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Prasarana Gedung
Lainnya yang Disediakan Umum Kantor atau Bangunan
Lainnya yang Disediakan
Umum Menyurat

Daya Air dan Listrik yang
Disediakan
yang Disediakan
Dipelihara dan dibayarkan Pajak Umum Lapangan yang
dan Perizinannya Dipelihara dan
dibayarkan Pajak dan
Perizinannya
Jumlah Gedung Kantor dan - Kota Sawahlunto, Barangin, 1 Unit 180.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Gedung Kantor 1 Unit 180.000.000,00
Bangunan Lainnya yang Durian II Umum-Dana Alokasi dan Bangunan Lainnya
Lainnya yang Umum Kantor atau Bangunan
Dipelihara/Direhabilitasi Lainnya yang
1 05 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 1.635.000.000,00 530.000.000,00
1 05 03 2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 350.000.000,00 200.000.000,00
1 05 03 2.01 01 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Kajian Risiko - Kota Sawahlunto, Barangin, 1 Dokumen 200.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen Kajian 1 Dokumen 200.000.000,00
Bencana yang Dilegalisasi Durian II Umum-Dana Alokasi Risiko Bencana yang
Umum Dilegalisasi
1 05 03 2.01 02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
Jumlah Orang yang Mendapatkan - Kota Sawahlunto, Semua 7065 Orang 150.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Orang yang 7065 Orang 0,00
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Mendapatkan Sosialisasi,
dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Umum Komunikasi, Informasi
Kabupaten/Kota (Per Jenis dan Edukasi (KIE) Rawan
Bencana) Secara Tatap Muka Bencana
kepada Penduduk yang Tinggal di Kabupaten/Kota (Per
Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Bencana) Secara
Jenis Ancaman yang Ada di Tatap Muka kepada
Kawasan Tempat Tinggalnya Penduduk yang Tinggal
di Daerah Rawan
Bencana Sesuai Jenis
Ancaman yang Ada di
Kawasan Tempat
Tinggalnya
1 05 03 2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 670.000.000,00 0,00
1 05 03 2.02 02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
Jumlah Warga Negara dan - Kota Sawahlunto, Semua 100 Orang 50.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Warga Negara 100 Orang 0,00
Aparatur yang Mengikuti Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi dan Aparatur yang
Pelatihan Pencegahan dan Umum Mengikuti Pelatihan
Mitigasi Bencana Pencegahan dan Mitigasi
Bencana
1 05 03 2.02 03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Hasil - Kota Sawahlunto, Semua 12 Dokumen 200.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen Hasil 12 Dokumen 0,00
Pengendalian Operasi dan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Pengendalian Operasi
Penyediaan Sarana Prasarana Umum dan Penyediaan Sarana
Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Prasarana Kesiapsiagaan
Kabupaten/Kota Terhadap Bencana
Kabupaten/Kota

1 05 03 2.02 04 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
Jumlah Peralatan Penyelamatan - Kota Sawahlunto, Semua 10 Unit 120.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Peralatan 10 Unit 0,00
Diri bagi Individu Warga Negara, Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Penyelamatan Diri bagi
Keluarga, maupun Petugas Umum Individu Warga Negara,
Keluarga, maupun
Petugas
1 05 03 2.02 06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Jumlah Kawasan yang - Kota Sawahlunto, Semua 1 Kawasan 200.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Kawasan yang 1 Kawasan 0,00
Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Ditingkatkan
Pencegahan dan Kesiapsiagaan Umum Kapasitasnya dalam
Bencana Pencegahan dan
Kesiapsiagaan Bencana
1 05 03 2.02 08 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
Jumlah Personil TRC yang - Semua Kota/Kab, Semua 8 Orang 100.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Personil TRC 8 Orang 0,00
Dikembangkan Kapasitas Teknis Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi yang Dikembangkan
dan Manajerialnya Umum Kapasitas Teknis dan
Manajerialnya
1 05 03 2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 500.000.000,00 250.000.000,00
1 05 03 2.03 01 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas
Jumlah Laporan Koordinasi - Kota Sawahlunto, Semua 10 Laporan 100.000.000,00 PENDAPATAN ASLI Jumlah Laporan 10 Laporan 0,00
Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Kecamatan, Semua Kel/Desa DAERAH (PAD) Koordinasi Respon Cepat
Penyakit/Wabah Prioritas Kejadian Luar Biasa
Penyakit/Wabah
Prioritas
1 05 03 2.03 03 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
Jumlah Korban yang Berhasil - Kota Sawahlunto, Semua 250 Orang 300.000.000,00 PENDAPATAN ASLI Jumlah Korban yang 250 Orang 150.000.000,00
Ditemukan, Ditolong, dan Kecamatan, Semua Kel/Desa DAERAH (PAD) Berhasil Ditemukan,
Dievakuasi Per Jenis Kejadian Ditolong, dan Dievakuasi
Bencana Per Jenis Kejadian
Bencana
1 05 03 2.03 04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
Jumlah Korban Bencana yang - Kota Sawahlunto, Semua 20 Orang 100.000.000,00 PENDAPATAN ASLI Jumlah Korban Bencana 20 Orang 100.000.000,00
Mendapatkan Distribusi Logistik Kecamatan, Semua Kel/Desa DAERAH (PAD) yang Mendapatkan
Penyelamatan dan Evakuasi Distribusi Logistik
Korban Bencana Penyelamatan dan
Evakuasi Korban
Bencana
1 05 03 2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 115.000.000,00 80.000.000,00
1 05 03 2.04 02 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Tata Kelola - Kota Sawahlunto, Semua 1 Dokumen 40.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen Tata 1 Dokumen 0,00
Kelembagaan Bencana Daerah Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Kelola Kelembagaan
Umum Bencana Daerah
1 05 03 2.04 06 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Penanganan - Kota Sawahlunto, Barangin, 12 Dokumen 75.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen 12 Dokumen 80.000.000,00
Pascabencana Kabupaten/Kota Durian II Umum-Dana Alokasi Penanganan
Melalui Pengkajian Kebutuhan Umum Pascabencana
Pasca Bencana (JITU PASNA) Kabupaten/Kota Melalui
Rencana Rehabilitasi dan Pengkajian Kebutuhan
Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) Pasca Bencana (JITU
PASNA) Rencana
Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pasca
Bencana (R3P)
TOTAL 7.721.454.771,00 6.135.700.731,00

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 10.081.746.168,00 12.540.390.000,00
1 06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 7.119.740.000,00 8.232.390.000,00
Umum Daerah
Umum Tunjangan ASN
Jumlah Paket Pakaian Dinas - Kota Sawahlunto, Semua 1 Paket 10.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Paket Pakaian 1 Paket 20.000.000,00
beserta Atribut Kelengkapan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Dinas beserta Atribut
Umum Kelengkapan
Pendidikan dan
Pelatihan

Disediakan
Umum Disediakan
Disediakan
yang Disediakan
Konsultasi SKPD
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana - Semua Kota/Kab, Semua 10 Unit 50.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Unit Sarana dan 10 Unit 60.000.000,00

Umum Menyurat
Disediakan
yang Disediakan
Jumlah Kendaraan Perorangan - Kota Sawahlunto, Semua 20 Unit 170.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Kendaraan 20 Unit 175.000.000,00
Dinas atau Kendaraan Dinas Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Perorangan Dinas atau
Jabatan yang Dipelihara dan Umum Kendaraan Dinas Jabatan
dibayarkan Pajaknya yang Dipelihara dan
dibayarkan Pajaknya
1 06 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 211.000.000,00 322.100.000,00
1 06 02 2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota 211.000.000,00 322.100.000,00
1 06 02 2.03 01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
Jumlah Orang Mendapat - Kota Sawahlunto, Semua 38 Orang 90.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Orang Mendapat 38 Orang 100.000.000,00
Peningkatan Kapasitas Pekerja Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Peningkatan Kapasitas
Sosial Masyarakat Kewenangan Umum Pekerja Sosial
Kabupaten/Kota Masyarakat Kewenangan
Kabupaten/Kota
1 06 02 2.03 02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
Jumlah Tenaga Kesejahteraan - Kota Sawahlunto, Semua 4 Orang 40.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Tenaga 4 Orang 50.000.000,00
Sosial Kecamatan Kewenangan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Kesejahteraan Sosial
Kabupaten/Kota yang Meningkat Umum Kecamatan Kewenangan
Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota yang
Kabupaten/Kota Meningkat Kapasitasnya
Kewenangan
Kabupaten/Kota
1 06 02 2.03 04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
Jumlah Lembaga Kesejahteraan - Kota Sawahlunto, Semua 2 Lembaga 70.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Lembaga 2 Lembaga 160.000.000,00
Sosial yang Meningkat Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Kesejahteraan Sosial
Kapasitasnya Kewenangan Umum yang Meningkat
Kabupaten/Kota Kapasitasnya
Kewenangan
Kabupaten/Kota
1 06 02 2.03 05 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
Jumlah Sertifikat yang dari Hasil - Kota Sawahlunto, Semua 31 Sertifikat 11.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Sertifikat yang 31 Sertifikat 12.100.000,00
Peningkatan Sumber Daya Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi dari Hasil Peningkatan
Manusia dan Lembaga Konsultasi Umum Sumber Daya Manusia
Kesejahteraan Keluarga (LK3) dan Lembaga Konsultasi
Kewenangan Kabupaten/Kota Kesejahteraan Keluarga
(LK3) Kewenangan
Kabupaten/Kota
1 06 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 763.000.000,00 1.491.690.000,00
1 06 04 2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di 635.000.000,00 1.303.690.000,00
Luar Panti Sosial
1 06 04 2.01 01 Penyediaan Permakanan
Jumlah Orang yang Mendapatkan - Kota Sawahlunto, Semua 200 Orang 100.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Orang yang 200 Orang 270.000.000,00

Pemenuhan Kebutuhan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Mendapatkan
Permakanan Sesuai dengan Umum Pemenuhan Kebutuhan
Standar Gizi Minimal Kewenangan Permakanan Sesuai
Kabupaten/Kota dengan Standar Gizi
Minimal Kewenangan
Kabupaten/Kota
1 06 04 2.01 02 Penyediaan Sandang
Jumlah Orang yang Menerima - Kota Sawahlunto, Semua 35 Orang 15.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Orang yang 35 Orang 32.000.000,00
Pakaian dan Kelengkapan Lainnya Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Menerima Pakaian dan
yang Tersedia dalam 1 Tahun Umum Kelengkapan Lainnya
Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia dalam 1
Tahun Kewenangan
Kabupaten/Kota
1 06 04 2.01 03 Penyediaan Alat Bantu
Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Mendapatkan Alat Bantu
Sesuai kebutuhan Kewenangan Umum dan Alat Bantu Peraga
Kabupaten/Kota Sesuai kebutuhan
Kewenangan
Kabupaten/Kota
1 06 04 2.01 05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, - Kota Sawahlunto, Semua 7 Orang 20.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Peserta 7 Orang 25.000.000,00
Mental, Spiritual dan Sosial Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Bimbingan Fisik, Mental,
Kewenangan Kabupaten/Kota Umum Spiritual dan Sosial
Kewenangan
Kabupaten/Kota
1 06 04 2.01 06 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta
Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
Jumlah Peserta Bimbingan Sosial - Kota Sawahlunto, Semua 35 Orang 60.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Peserta 35 Orang 90.690.000,00
kepada Keluarga Penyandang Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Bimbingan Sosial kepada
Disabilitas Terlantar, Anak Umum Keluarga Penyandang
Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Disabilitas Terlantar,
serta Gelandangan Pengemis dan Anak Terlantar, Lanjut
Masyarakat Kewenangan Usia Terlantar, serta
Kabupaten/Kota Gelandangan Pengemis
dan Masyarakat
Kewenangan
Kabupaten/Kota
1 06 04 2.01 08 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
Akses ke Layanan Pendidikan dan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Mendapatkan Akses ke
Kesehatan Dasar Kewenangan Umum Layanan Pendidikan dan
Kabupaten/Kota Kesehatan Dasar
Kewenangan
Kabupaten/Kota
1 06 04 2.01 10 Pemberian Layanan Kedaruratan
Pelayanan Kedaruratan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Mendapatkan Pelayanan
Kewenangan Kabupaten/Kota Umum Kedaruratan
Kewenangan
Kabupaten/Kota
1 06 04 2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti 128.000.000,00 188.000.000,00
Sosial
1 06 04 2.02 02 Pemberian Layanan Kedaruratan
Pelayanan Kedaruratan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Mendapatkan Pelayanan
Kewenangan Kabupaten/Kota Umum Kedaruratan
Kewenangan
Kabupaten/Kota
1 06 04 2.02 03 Penyediaan Permakanan
Pemenuhan Kebutuhan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Mendapatkan
Permakanan Sesuai dengan Umum Pemenuhan Kebutuhan
Standar Gizi Minimal Kewenangan Permakanan Sesuai
Kabupaten/Kota dengan Standar Gizi
Minimal Kewenangan

Kabupaten/Kota
Jumlah orang yang Menerima - Kota Sawahlunto, Semua 35 Orang 24.000.000,00 Dana Transfer Jumlah orang yang 35 Orang 32.000.000,00
pakaian dan kelengkapan lainnya Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Menerima pakaian dan
yang Tersedia dalam 1 tahun Umum kelengkapan lainnya
Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia dalam 1
tahun Kewenangan
Kabupaten/Kota
1 06 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 136.240.000,00 182.220.000,00
1 06 05 2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar 71.240.000,00 103.920.000,00
1 06 05 2.01 01 Penjangkauan Anak-Anak Terlantar
Jumlah Anak-Anak Terlantar yang - Kota Sawahlunto, Semua 14 Orang 51.240.000,00 Dana Transfer Jumlah Anak-Anak 14 Orang 73.920.000,00
Dijangkau Kewenangan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Terlantar yang Dijangkau
Kabupaten/Kota Umum Kewenangan
Kabupaten/Kota
1 06 05 2.01 02 Rujukan Anak-Anak Terlantar
Jumlah Anak-Anak Terlantar yang - Kota Sawahlunto, Semua 14 Orang 10.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Anak-Anak 14 Orang 15.000.000,00
Mendapat Rujukan Kewenangan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Terlantar yang
Kabupaten/Kota Umum Mendapat Rujukan
Kewenangan
Kabupaten/Kota
1 06 05 2.01 03 Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar
Jumlah Anak Terlantar yang - Kota Sawahlunto, Semua 14 Orang 10.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Anak Terlantar 14 Orang 15.000.000,00
Terpantau dan Terpelihara Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi yang Terpantau dan
Kewenangan Kabupaten/Kota Umum Terpelihara Kewenangan
Kabupaten/Kota
1 06 05 2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 65.000.000,00 78.300.000,00
1 06 05 2.02 02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Keluarga yang - Kota Sawahlunto, Semua 1582 Keluarga 30.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Keluarga yang 1582 Keluarga 36.300.000,00
Mendapatkan Pengentasan Fakir Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Mendapatkan
Miskin Kabupaten/Kota Umum Pengentasan Fakir
Miskin Kabupaten/Kota
1 06 05 2.02 03 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
Jumlah Keluarga Penerima - Kota Sawahlunto, Semua 900 Keluarga 35.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Keluarga 900 Keluarga 42.000.000,00
Manfaat (KPM) yang Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Penerima Manfaat
Mendapatkan Bantuan Sosial Umum (KPM) yang
Kesejahteraan Keluarga Mendapatkan Bantuan
Kewenangan Kabupaten/Kota Sosial Kesejahteraan
Keluarga Kewenangan
Kabupaten/Kota
1 06 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 170.000.000,00 258.000.000,00
1 06 06 2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 50.000.000,00 90.000.000,00
1 06 06 2.01 01 Penyediaan Makanan
Jumlah orang yang mendapatkan - Kota Sawahlunto, Semua 30 Orang 30.000.000,00 Dana Transfer 0 00 45.000.000,00
permakanan 3 x1 hari dalam masa Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi
tanggap darurat (pengungsian) Umum
kewenangan Kab/Kota
Pakaian dan Kelengkapan Lainnya Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Mendapatkan Pakaian
yang Tersedia pada Masa Tanggap Umum dan Kelengkapan
Darurat (Pengungsian) dan Pasca Lainnya yang Tersedia
Bencana Kewenangan pada Masa Tanggap
Kabupaten/Kota Darurat (Pengungsian)
dan Pasca Bencana
Kewenangan
Kabupaten/Kota
1 06 06 2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota 120.000.000,00 168.000.000,00
1 06 06 2.02 01 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana
Jumlah Kampung yang - Kota Sawahlunto, Semua 1 Kampung 70.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Kampung yang 1 Kampung 84.000.000,00
Melaksanakan Koordinasi, Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Melaksanakan
Sosialisasi dan Pelaksanaan Umum Koordinasi, Sosialisasi
Kampung Siaga Bencana dan Pelaksanaan
Kewenangan Kabupaten/Kota Kampung Siaga Bencana
Kewenangan

Kabupaten/Kota
1 06 06 2.02 02 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
Jumlah Orang yang Melaksanakan - Kota Sawahlunto, Semua 30 Orang 50.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Orang yang 30 Orang 84.000.000,00
Koordinasi, Sosialisasi dan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Melaksanakan
Pelaksanaan Taruna Siaga Umum Koordinasi, Sosialisasi
Bencana Kewenangan dan Pelaksanaan Taruna
Kabupaten/Kota Siaga Bencana
Kewenangan
Kabupaten/Kota
1 06 07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN 80.000.000,00 154.880.000,00
1 06 07 2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 80.000.000,00 154.880.000,00
1 06 07 2.01 02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
Jumlah Makam yang Terpenuhi - Kota Sawahlunto, Semua 4 Makam 80.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Makam yang 4 Makam 154.880.000,00
Pemeliharannya pada Taman Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Terpenuhi
Makam Pahlawan Umum Pemeliharannya pada
Kabupaten/Kota Taman Makam Pahlawan
Kabupaten/Kota
2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.520.000.000,00 1.903.000.000,00
2 08 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 260.000.000,00 315.000.000,00
2 08 02 2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota 30.000.000,00 55.000.000,00
2 08 02 2.01 03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
Jumlah Perangkat Daerah yang - Kota Sawahlunto, Semua 28 Perangkat 30.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Perangkat 28 Perangkat 55.000.000,00
Mendapat Advokasi Kebijakan dan Kecamatan, Semua Kel/Desa Daerah Umum-Dana Alokasi Daerah yang Mendapat Daerah
Pendampingan Pelaksanaan Umum Advokasi Kebijakan dan
Pengarustamaan Gender (PUG) Pendampingan
Termasuk Perencaan Pelaksanaan
Pembangunan Responsif Gender Pengarustamaan Gender
(PPRG) Kewenangan (PUG) Termasuk
Kabupaten/Kota Perencaan
Pembangunan Responsif
Gender (PPRG)
Kewenangan
Kabupaten/Kota
2 08 02 2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan 80.000.000,00 105.000.000,00
Kabupaten/Kota
2 08 02 2.02 02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
Jumlah Organisasi Masyarakat - Kota Sawahlunto, Semua 14 Organisasi 80.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Organisasi 14 Organisasi 105.000.000,00
yang Mendapat Advokasi dan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Masyarakat yang
Pendampingan Kebijakan Umum Mendapat Advokasi dan
Peningkatan Partisipasi Pendampingan Kebijakan
Perempuan di Bidang Politik, Peningkatan Partisipasi
Hukum, Sosial dan Ekonomi Perempuan di Bidang
Kewenangan Kabupaten/Kota Politik, Hukum, Sosial
dan Ekonomi
Kewenangan
Kabupaten/Kota
2 08 02 2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 150.000.000,00 155.000.000,00
2 08 02 2.03 03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Komunikasi - Kota Sawahlunto, Semua 3 Dokumen 150.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen 3 Dokumen 155.000.000,00
Informasi dan Edukasi (KIE) Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Komunikasi Informasi
Pemberdayaan Perempuan Umum dan Edukasi (KIE)
Kewenangan Kabupaten/Kota Pemberdayaan
yang Tersedia Perempuan Kewenangan
Kabupaten/Kota yang
Tersedia
2 08 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 200.000.000,00 395.000.000,00
2 08 03 2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 70.000.000,00 85.000.000,00
2 08 03 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup
dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Koordinasi dan
Kebijakan, Program dan Kegiatan Umum Sinkronisasi Pelaksanaan
Pencegahan Kekerasan Terhadap Kebijakan, Program dan
Perempuan Kewenangan Kegiatan Pencegahan

Kabupaten/Kota Kekerasan Terhadap
Perempuan Kewenangan
Kabupaten/Kota
2 08 03 2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan 80.000.000,00 155.000.000,00
Kabupaten/Kota
2 08 03 2.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan
Kabupaten/Kota
Jumlah Layanan Tindak Lanjut - Kota Sawahlunto, Semua 12 Layanan 80.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Layanan Tindak 12 Layanan 155.000.000,00
Pengaduan yang Memerlukan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Lanjut Pengaduan yang
Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Umum Memerlukan Koordinasi
Perempuan Korban Kekerasan dan Sinkronisasi bagi
Kewenangan Kabupaten/Kota Perempuan Korban
Kekerasan Kewenangan
Kabupaten/Kota
2 08 03 2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 50.000.000,00 155.000.000,00
2 08 03 2.03 02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan
Kabupaten/Kota
Jumlah sumber Daya Manusia - Kota Sawahlunto, Semua 1 Orang 50.000.000,00 Dana Transfer Jumlah sumber Daya 1 Orang 155.000.000,00
Lembaga Penyedia Layanan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Manusia Lembaga
Penanganan bagi Perempuan Umum Penyedia Layanan
Korban Kekerasan Kewenangan Penanganan bagi
Kabupaten/Kota yang Mendapat Perempuan Korban
Peningkatan Kapasitas Kekerasan Kewenangan
Kabupaten/Kota yang
Mendapat Peningkatan
Kapasitas
2 08 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 570.000.000,00 600.000.000,00
2 08 04 2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 450.000.000,00 465.000.000,00
2 08 04 2.01 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
Jumlah Perangkat Daerah yang - Kota Sawahlunto, Semua 28 Perangkat 80.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Perangkat 28 Perangkat 85.000.000,00
mendapat Advokasi dan Kecamatan, Semua Kel/Desa Daerah Umum-Dana Alokasi Daerah yang mendapat Daerah
Pendampingan Keluarga untuk Umum Advokasi dan
Mewujudkan Kesetaraan Gender Pendampingan Keluarga
(KG) dan Perlindungan Anak untuk Mewujudkan
Kewenangan Kabupaten/Kota Kesetaraan Gender (KG)
dan Perlindungan Anak
Kewenangan
Kabupaten/Kota
2 08 04 2.01 02 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
Jumlah Komunikasi, Informasi, - Kota Sawahlunto, Semua 2 Dokumen 350.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Komunikasi, 2 Dokumen 355.000.000,00
Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Informasi, Edukasi (KIE)
(KG) dan Perlindungan Anak bagi Umum Kesetaraan Gender (KG)
Keluarga Kewenangan dan Perlindungan Anak
Kabupaten/Kota yang Tersedia bagi Keluarga
Kewenangan
Kabupaten/Kota yang
Tersedia
2 08 04 2.01 03 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
Jumlah laporan pengembangan - Semua Kecamatan, Semua 2 Laporan 20.000.000,00 - - - 25.000.000,00
kegiatan masyarakat untuk Kel/Desa
peningkatan kualitas keluarga
Kewenangan Kabupaten/Kota
2 08 04 2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak 60.000.000,00 70.000.000,00
yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
2 08 04 2.02 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah Lembaga Penyedia - Kota Sawahlunto, Semua 1 Lembaga 10.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Lembaga 1 Lembaga 15.000.000,00
Layanan Peningkatan Kualitas Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Penyedia Layanan
Keluarga yang mendapat Advokasi Umum Peningkatan Kualitas
dan Pendampingan Keluarga yang mendapat
Advokasi dan
Pendampingan
2 08 04 2.02 02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah sumberdaya Lembaga - Kota Sawahlunto, Semua 3 Orang 50.000.000,00 Dana Transfer Jumlah sumberdaya 3 Orang 55.000.000,00
Penyedia Layanan Peningkatan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Lembaga Penyedia

Kualitas Keluarga yang mendapat Umum Layanan Peningkatan
Peningkatan Kapasitas Keluarga Kualitas Keluarga yang
Kewenangan Kabupaten/Kota mendapat Peningkatan
Kapasitas Keluarga
Kewenangan
Kabupaten/Kota
2 08 04 2.03 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota 60.000.000,00 65.000.000,00
2 08 04 2.03 01 Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah
Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Layanan Komprehensif - Kota Sawahlunto, Semua 2 Layanan 60.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Layanan 2 Layanan 65.000.000,00
bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Komprehensif bagi
Kesetaraan Gender (KG) dan Umum Keluarga dalam
Perlindungan Anak yang Wilayah Mewujudkan Kesetaraan
Kerjanya Lingkup Daerah Gender (KG) dan
Kabupaten/Kota yang Tersedia Perlindungan Anak yang
Wilayah Kerjanya
Lingkup Daerah
Kabupaten/Kota yang
Tersedia
2 08 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 160.000.000,00 188.000.000,00
2 08 06 2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 85.000.000,00 108.000.000,00
2 08 06 2.01 01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha
Kewenangan Kabupaten/Kota
Jumlah Organisasi Pemerintah, - Kota Sawahlunto, Semua 37 Organisasi 50.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Organisasi 37 Organisasi 55.000.000,00
Non Pemerintah, Media dan Dunia Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Pemerintah, Non
Usaha yang Mendapat Advokasi Umum Pemerintah, Media dan
Kebijakan dan Pendampingan Dunia Usaha yang
Pemenuhan Hak Anak pada Mendapat Advokasi
Organisasi Pemerintah, Non Kebijakan dan
Pemerintah, Media dan Dunia Pendampingan
Usaha Pemenuhan Hak Anak
pada Organisasi
Pemerintah, Non
Pemerintah, Media dan
Dunia Usaha
2 08 06 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
dan Sinkronisasi Pelembagaan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Koordinasi dan
Pemenuhan Hak Anak Umum Sinkronisasi
Kewenangan Kabupaten/Kota Pelembagaan
Pemenuhan Hak Anak
Kewenangan
Kabupaten/Kota
2 08 06 2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 75.000.000,00 80.000.000,00
2 08 06 2.02 03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas
Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Komunikasi - Kota Sawahlunto, Semua 1 Dokumen 75.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen 1 Dokumen 80.000.000,00
Informasi dan Edukasi (KIE) Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Komunikasi Informasi
Pemenuhan Hak Anak bagi Umum dan Edukasi (KIE)
Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak
Peningkatan Kualitas Hidup Anak bagi Lembaga Penyedia
Kewenangan Kabupaten/Kota Layanan Peningkatan
Kualitas Hidup Anak
Kewenangan
Kabupaten/Kota
2 08 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 330.000.000,00 405.000.000,00
2 08 07 2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 80.000.000,00 85.000.000,00
2 08 07 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
dan Sinkronisasi Pencegahan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Koordinasi dan
Kekerasan Terhadap Anak Umum Sinkronisasi Pencegahan
Kewenangan Kabupaten/Kota Kekerasan Terhadap
Anak Kewenangan
Kabupaten/Kota
2 08 07 2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah 200.000.000,00 210.000.000,00
Kabupaten/Kota

2 08 07 2.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
Jumlah Layanan Tindak Lanjut - Kota Sawahlunto, Semua 12 Layanan 150.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Layanan Tindak 12 Layanan 155.000.000,00
Pengaduan yang Memerlukan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Lanjut Pengaduan yang
Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Umum Memerlukan Koordinasi
Anak yang Memerlukan dan Sinkronisasi bagi
Perlindungan Khusus Kewenangan Anak yang Memerlukan
Kabupaten/Kota Perlindungan Khusus
Kewenangan
Kabupaten/Kota
2 08 07 2.02 04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Hasil Penguatan - Kota Sawahlunto, Semua 1 Dokumen 50.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 55.000.000,00
Jejaring Antar Lembaga Penyedia Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Penguatan Jejaring Antar
Layanan Anak yang Memerlukan Umum Lembaga Penyedia
Perlindungan Khusus Kewenangan Layanan Anak yang
Kabupaten/Kota Memerlukan
Perlindungan Khusus
Kewenangan
Kabupaten/Kota
2 08 07 2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah 50.000.000,00 110.000.000,00
Kabupaten/Kota
2 08 07 2.03 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan
Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
dan Sinkronisasi Peningkatan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Koordinasi dan
Kapasitas Sumber Daya Lembaga Umum Sinkronisasi Peningkatan
Penyedia Layanan Anak yang Kapasitas Sumber Daya
Memerlukan Perlindungan Khusus Lembaga Penyedia
Kewenangan Kabupaten/Kota Layanan Anak yang
Memerlukan
Perlindungan Khusus
Kewenangan
Kabupaten/Kota
2 13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.442.006.168,00 2.405.000.000,00
2 13 04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 727.006.168,00 1.575.000.000,00
2 13 04 2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 727.006.168,00 1.575.000.000,00
2 13 04 2.01 01 Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
Jumlah Dokumen - Kota Sawahlunto, Semua 27 Dokumen 50.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen 27 Dokumen 98.000.000,00
Penyelenggaraan Administrasi Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa Umum Administrasi
Pemerintahan Desa
2 13 04 2.01 02 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi - Kota Sawahlunto, Semua 27 Dokumen 6.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen Hasil 27 Dokumen 32.000.000,00
Penyusunan Produk Hukum Desa Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Fasilitasi Penyusunan
Umum Produk Hukum Desa
2 13 04 2.01 04 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan Desa Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Fasilitasi Pengelolaan
Umum Keuangan Desa
2 13 04 2.01 05 Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
Jumlah Aparatur Pemerintah Desa - Kota Sawahlunto, Semua 360 Orang 393.006.168,00 Dana Transfer Jumlah Aparatur 360 Orang 450.000.000,00
yang Mengikuti Pembinaan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Pemerintah Desa yang
Peningkatan Kapasitas Umum Mengikuti Pembinaan
Peningkatan Kapasitas
2 13 04 2.01 08 Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa
Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan - Kota Sawahlunto, Semua 23 Dokumen 50.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen Hasil 23 Dokumen 75.000.000,00
dan Pemberdayaan BUM Desa Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Pembinaan dan
dan Lembaga Kerja Sama antar Umum Pemberdayaan BUM
Desa Desa dan Lembaga Kerja
Sama antar Desa
2 13 04 2.01 09 Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
Penyelenggaraan Pemilihan, Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Penyelenggaraan
Pengangkatan dan Pemberhentian Umum Pemilihan, Pengangkatan
Kepala Desa dan Pemberhentian
Kepala Desa

2 13 04 2.01 11 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
Jumlah Dokumen Profil Desa yang - Kota Sawahlunto, Semua 37 Dokumen 10.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen Profil 37 Dokumen 25.000.000,00
tersusun Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Desa yang tersusun
Umum
2 13 04 2.01 13 Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
Pengelolaan Aset Desa Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Fasilitasi Pengelolaan
Umum Aset Desa
2 13 04 2.01 18 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi - Kota Sawahlunto, Semua 37 Dokumen 75.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen Hasil 37 Dokumen 85.000.000,00
Perkembangan Desa serta Lomba Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Evaluasi Perkembangan
Desa dan Kelurahan Umum Desa serta Lomba Desa
dan Kelurahan
2 13 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 715.000.000,00 830.000.000,00
2 13 05 2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah 715.000.000,00 830.000.000,00
Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah
Kabupaten/Kota
2 13 05 2.01 03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna),
Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan - Kota Sawahlunto, Semua 195 Lembaga 140.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Lembaga 195 Lembaga 160.000.000,00
Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Kemasyarakatan
Posyandu, LPM, dan Karang Umum Desa/Kelurahan (RT, RW,
Taruna), Lembaga Adat PKK, Posyandu, LPM, dan
Desa/Kelurahan dan Masyarakat Karang Taruna),
Hukum Adat yang Ditingkatkan Lembaga Adat
Kapasitasnya Desa/Kelurahan dan
Masyarakat Hukum Adat
yang Ditingkatkan
Kapasitasnya
2 13 05 2.01 06 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
Pemerintah Desa dalam Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Fasilitasi Pemerintah
Pemanfaatan Teknologi Tepat Umum Desa dalam
Guna Pemanfaatan Teknologi
Tepat Guna
2 13 05 2.01 07 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
Bulan Bhakti Gotong Royong Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Fasilitasi Bulan Bhakti
Masyarakat Umum Gotong Royong
Masyarakat
2 13 05 2.01 09 Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
Tim Penggerak PKK dalam Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Fasilitasi Tim Penggerak
Penyelenggaraan Gerakan Umum PKK dalam
Pemberdayaan Masyarakat dan Penyelenggaraan
Kesejahteraan Keluarga Gerakan Pemberdayaan
Masyarakat dan
Kesejahteraan Keluarga
TOTAL 10.131.746.168,00 12.638.390.000,00
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

Kode Program / Kegiatan / Sub Target Sub Catatan Penting Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Indikator Sub Kegiatan Lokasi Output Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.) Sumber Dana
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN 15.999.754.000,00 21.726.370.074,00
2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 11.847.754.000,00 14.146.870.074,00
Umum Daerah

Umum Tunjangan ASN
Pendidikan dan
Pelatihan

Disediakan
Umum Disediakan
Disediakan
Konsultasi SKPD
Umum Menyurat
Disediakan
Peralatan dan Perlengkapan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Penyediaan Jasa
Perlengkapan Kantor
yang Disediakan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa - Kota Sawahlunto, Semua 12 Laporan 955.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Laporan 12 Laporan 1.039.910.000,00
yang Disediakan
2 09 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 614.200.000,00 1.044.907.334,00

Perizinannya
2 09 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
Jumlah Mebel yang Dipelihara - Kota Sawahlunto, Semua 10 Unit 6.200.000,00 Dana Transfer Jumlah Mebel yang 10 Unit 8.000.000,00
Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Dipelihara
Umum
2 09 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN 3.000.000,00 94.600.000,00
2 09 02 2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 3.000.000,00 94.600.000,00
2 09 02 2.01 03 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya
Jumlah Infrastruktur Pendukung - Kota Sawahlunto, Semua 2 Unit 3.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Infrastruktur 2 Unit 94.600.000,00
Kemandirian Pangan yang Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Pendukung Kemandirian
Tersedia Umum Pangan yang Tersedia
2 09 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 124.000.000,00 473.000.000,00
2 09 03 2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka 20.000.000,00 66.000.000,00
Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
2 09 03 2.01 02 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
Pangan Berbasis Sumber Daya - Kota Sawahlunto, Semua 1 Laporan 10.000.000,00 Dana Transfer Pangan Berbasis Sumber 1 Laporan 33.000.000,00
Lokal yang Tersedia Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Daya Lokal yang Tersedia
Umum
2 09 03 2.01 04 Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan
Pemantauan Stok, Pasokan dan - Kota Sawahlunto, Semua 3 Dokumen 10.000.000,00 Dana Transfer Pemantauan Stok, 3 Dokumen 33.000.000,00
Harga Pangan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Pasokan dan Harga
Umum Pangan
2 09 03 2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota 20.000.000,00 44.000.000,00
2 09 03 2.02 03 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Jumlah Cadangan Pangan - Kota Sawahlunto, Semua 1 Ton 20.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Cadangan 1 Ton 44.000.000,00
Pemerintah Kabupaten/Kota Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Pangan Pemerintah
Umum Kabupaten/Kota
2 09 03 2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi 84.000.000,00 363.000.000,00
2 09 03 2.04 02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
Jumlah Pemberdayaan Kelompok - Kota Sawahlunto, Semua 3 Laporan 77.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Pemberdayaan 3 Laporan 330.000.000,00
Masyarakat dalam Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Kelompok Masyarakat
Penganekaragaman Konsumsi Umum dalam
Pangan Berbasis Sumber Daya Penganekaragaman
Lokal Konsumsi Pangan
Berbasis Sumber Daya
Lokal
2 09 03 2.04 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun
Jumlah Koordinasi dan - Kota Sawahlunto, Semua 1 Laporan 7.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Koordinasi dan 1 Laporan 33.000.000,00
Sinkronisasi Pemantauan dan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Sinkronisasi Pemantauan
Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Umum dan Evaluasi Konsumsi
Tahun Per Kapita Per Tahun
2 09 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 6.000.000,00 55.000.000,00
2 09 04 2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota 6.000.000,00 55.000.000,00
2 09 04 2.02 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota
Sinkronisasi Penanganan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Sinkronisasi Penanganan
Kerawanan Pangan Umum Kerawanan Pangan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
2 09 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 40.000.000,00 111.650.000,00
2 09 05 2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 40.000.000,00 111.650.000,00
2 09 05 2.01 02 Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Sertifikasi Keamanan - Kota Sawahlunto, Lembah 1 Sertifikat 15.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Sertifikasi 1 Sertifikat 66.000.000,00
Pangan Segar Asal Tumbuhan Segar, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Keamanan Pangan Segar
Daerah Kabupaten/Kota Umum Asal Tumbuhan Daerah
Kabupaten/Kota
2 09 05 2.01 05 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Sarana dan Prasarana - Kota Sawahlunto, Semua 5 Dokumen 25.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Sarana dan 5 Dokumen 45.650.000,00
Pengujian Mutu dan Keamanan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Prasarana Pengujian
Pangan Segar Asal Tumbuhan Umum Mutu dan Keamanan
Daerah Kabupaten/Kota Pangan Segar Asal
Tumbuhan Daerah
Kabupaten/Kota
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 4.152.000.000,00 7.579.500.000,00
3 25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 223.000.000,00 690.000.000,00
3 25 04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 163.000.000,00 625.000.000,00
3 25 04 2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 163.000.000,00 625.000.000,00
3 25 04 2.04 02 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Prasarana Pembudidayaan - Kota Sawahlunto, Semua 1 Unit 25.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Prasarana 1 Unit 300.000.000,00
Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Pembudidayaan Ikan
Kabupaten/Kota Umum dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
3 25 04 2.04 03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Sarana Pembudidayaan - Kota Sawahlunto, Semua 3 Unit 133.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Sarana 3 Unit 300.000.000,00
Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Pembudidayaan Ikan
Kabupaten/Kota Umum dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota
3 25 04 2.04 05 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat
Jumlah Pembudidaya yang - Kota Sawahlunto, Semua 100 Orang 5.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Pembudidaya 100 Orang 25.000.000,00
Memperoleh Pembinaan dan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi yang Memperoleh
Pemantauan Pembudidayaan Ikan Umum Pembinaan dan
di Darat Pemantauan
Pembudidayaan Ikan di
Darat
3 25 06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 60.000.000,00 65.000.000,00
3 25 06 2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 60.000.000,00 65.000.000,00
3 25 06 2.02 01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
Jumlah Unit Usaha Pengolahan - Kota Sawahlunto, Semua 1 Unit Usaha 60.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Unit Usaha 1 Unit Usaha 65.000.000,00
dan Pemasaran Hasil Perikanan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Pengolahan dan
yang Mendapatkan Pembinaan Umum Pemasaran Hasil
Terhadap Penerapan Persyaratan Perikanan yang
Perizinan Berusaha pada Usaha Mendapatkan
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pembinaan Terhadap
Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Penerapan Persyaratan
Risiko Perizinan Berusaha pada
Usaha Pengolahan dan
Pemasaran Hasil
Perikanan Sesuai Skala
Usaha dan Risiko
3 27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 3.929.000.000,00 6.889.500.000,00
3 27 02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 1.138.000.000,00 2.969.500.000,00
3 27 02 2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 18.000.000,00 147.000.000,00
3 27 02 2.01 01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
Jumlah Pengawasan Penggunaan - Kota Sawahlunto, Semua 12 Laporan 3.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Pengawasan 12 Laporan 17.000.000,00
Sarana Pendukung Pertanian Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Penggunaan Sarana
Sesuai dengan Komoditas, Umum Pendukung Pertanian
Teknologi dan Spesifik Lokasi Sesuai dengan
Komoditas, Teknologi
dan Spesifik Lokasi
3 27 02 2.01 02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
Jumlah Pendampingan - Kota Sawahlunto, Semua 4 Laporan 15.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Pendampingan 4 Laporan 130.000.000,00
Penggunaan Sarana Pendukung Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Penggunaan Sarana
Pertanian Umum Pendukung Pertanian
3 27 02 2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota 345.000.000,00 737.500.000,00
3 27 02 2.02 01 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman
Jumlah SDG Hewan/Tanaman - Kota Sawahlunto, Semua 1 VUB 15.000.000,00 Dana Transfer Jumlah SDG 1 VUB 65.000.000,00
yang Dilakukan Pelestarian dan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Hewan/Tanaman yang
Pemurnian - Kota Sawahlunto, Lembah Umum Dilakukan Pelestarian
Segar, Semua Kel/Desa dan Pemurnian
3 27 02 2.02 02 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
Jumlah Pelaksanaan Peningkatan - Kota Sawahlunto, Semua 1 Dokumen 30.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Pelaksanaan 1 Dokumen 322.500.000,00
Kualitas SDG Hewan/Tanaman Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Peningkatan Kualitas

Umum SDG Hewan/Tanaman
3 27 02 2.02 03 Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman
Jumlah Pemanfaatan SDG - Kota Sawahlunto, Semua 2 Dokumen 300.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Pemanfaatan 2 Dokumen 350.000.000,00
Hewan/Tanaman Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi SDG Hewan/Tanaman
Umum
3 27 02 2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota 40.000.000,00 125.000.000,00
3 27 02 2.03 01 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
Jumlah Pengawasan Mutu - Kota Sawahlunto, Semua 2 Laporan 40.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Pengawasan 2 Laporan 125.000.000,00
Benih/Bibit Ternak, Bahan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Mutu Benih/Bibit
Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil Umum Ternak, Bahan
Pakan/Pakan/Tanaman
Skala Kecil
3 27 02 2.05 Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah 35.000.000,00 160.000.000,00
Kabupaten/Kota
3 27 02 2.05 01 Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak
Jumlah Benih/Bibit Ternak yang - Kota Sawahlunto, Semua 350 Ekor 35.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Benih/Bibit 350 Ekor 160.000.000,00
Beredar Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Ternak yang Beredar
Umum
3 27 02 2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain 700.000.000,00 1.800.000.000,00
3 27 02 2.06 01 Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
Jumlah Benih/Bibit Ternak yang - Kota Sawahlunto, Semua 225 Ekor 700.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Benih/Bibit 225 Ekor 1.800.000.000,00
Sumbernya dari Daerah Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Ternak yang Sumbernya
Kabupaten/Kota Lain Umum dari Daerah
Kabupaten/Kota Lain
3 27 03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 2.301.000.000,00 2.705.000.000,00
3 27 03 2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian 136.000.000,00 105.000.000,00
3 27 03 2.01 02 Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B
Peta Lahan Pertanian Pangan - Kota Sawahlunto, Semua 1 Dokumen 16.000.000,00 Dana Transfer Peta Lahan Pertanian 1 Dokumen 15.000.000,00
Berkelanjutan/LP2B Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Pangan
Umum Berkelanjutan/LP2B
3 27 03 2.01 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
Sinkronisasi Prasarana Pendukung Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Sinkronisasi Prasarana
Pertanian Lainnya Umum Pendukung Pertanian
Lainnya
3 27 03 2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian 2.165.000.000,00 2.600.000.000,00
3 27 03 2.02 01 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani - Kota Sawahlunto, Semua 2 Unit 400.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Jaringan Irigasi 2 Unit 650.000.000,00
yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Usaha Tani yang
Dipelihara Umum Dibangun, Direhabilitasi ,
dan Dipelihara
3 27 03 2.02 03 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
Jalan Usaha Tani yang Dibangun, - Kota Sawahlunto, Semua 2 Unit 400.000.000,00 Dana Transfer Jalan Usaha Tani yang 2 Unit 650.000.000,00
Direhabilitasi dan Dipelihara Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Dibangun, Direhabilitasi
Umum dan Dipelihara
3 27 03 2.02 07 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan
Jumlah Rumah Potong Hewan - Kota Sawahlunto, Semua 1 Unit 1.000.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Rumah Potong 1 Unit 800.000.000,00
yang Dibangun, Direhabilitasi dan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Hewan yang Dibangun,
Dipelihara Umum Direhabilitasi dan
Dipelihara
3 27 03 2.02 08 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya
Jumlah Balai Penyuluh di - Kota Sawahlunto, Semua 2 Unit 100.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Balai Penyuluh di 2 Unit 100.000.000,00
Kecamatan serta Sarana Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Kecamatan serta Sarana
Pendukungnya yang Dibangun, Umum Pendukungnya yang
Direhabilitasi dan Dipelihara Dibangun, Direhabilitasi
dan Dipelihara
3 27 03 2.02 09 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
Jumlah Prasarana Pertanian - Kota Sawahlunto, Semua 1 Unit 265.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Prasarana 1 Unit 400.000.000,00
Lainnya yang Dibangun, Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Pertanian Lainnya yang
Direhabilitasi dan Dipelihara Umum Dibangun, Direhabilitasi
dan Dipelihara
3 27 04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 268.000.000,00 670.000.000,00
3 27 04 2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota 61.000.000,00 125.000.000,00
3 27 04 2.01 01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis

Jumlah Wilayah Pengendalian dan - Kota Sawahlunto, Semua 4 Laporan 61.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Wilayah 4 Laporan 125.000.000,00
Penanggulangan Penyakit Hewan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Pengendalian dan
dan Zoonosis Umum Penanggulangan
Penyakit Hewan dan
Zoonosis
3 27 04 2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota 155.000.000,00 425.000.000,00
3 27 04 2.03 01 Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium
Jumlah Pelayanan Jasa - Kota Sawahlunto, Semua 1 Laporan 5.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Pelayanan Jasa 1 Laporan 25.000.000,00
Laboratorium Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Laboratorium
Umum
3 27 04 2.03 02 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner
Jumlah Pelayanan Jasa Medik - Kota Sawahlunto, Semua 1 Laporan 150.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Pelayanan Jasa 1 Laporan 400.000.000,00
Veteriner Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Medik Veteriner
Umum
3 27 04 2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner 52.000.000,00 120.000.000,00
3 27 04 2.04 01 Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan
Jumlah Pendampingan Unit Usaha - Kota Sawahlunto, Semua 3 Laporan 28.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Pendampingan 3 Laporan 55.000.000,00
Hewan dan Produk Hewan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Unit Usaha Hewan dan
Umum Produk Hewan
3 27 04 2.04 02 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan
Jumlah Pengawasan Peredaran - Kota Sawahlunto, Semua 4 Laporan 24.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Pengawasan 4 Laporan 65.000.000,00
Hewan dan Produk Hewan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Peredaran Hewan dan
Umum Produk Hewan
3 27 05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 125.000.000,00 285.000.000,00
3 27 05 2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota 125.000.000,00 285.000.000,00
3 27 05 2.01 01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
Jumlah Luas Serangan Organisme - Kota Sawahlunto, Semua 125 Ha 125.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Luas Serangan 125 Ha 285.000.000,00
Pengganggu Tumbuhan (OPT) Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Organisme Pengganggu
Tanaman Pangan, Hortikultura, Umum Tumbuhan (OPT)
dan Perkebunan yang Tanaman Pangan,
Dikendalikan Hortikultura, dan
Perkebunan yang
Dikendalikan
3 27 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 97.000.000,00 260.000.000,00
3 27 07 2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 97.000.000,00 260.000.000,00
3 27 07 2.01 01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
Jumlah Kelembagaan Penyuluhan - Kota Sawahlunto, Semua 4 Unit 72.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Kelembagaan 4 Unit 160.000.000,00
Pertanian di Kecamatan dan Desa Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Penyuluhan Pertanian di
yang Ditingkatkan Kapasitasnya Umum Kecamatan dan Desa
yang Ditingkatkan
Kapasitasnya
3 27 07 2.01 02 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
Jumlah Kelembagaan Petani di - Kota Sawahlunto, Semua 170 Unit 25.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Kelembagaan 170 Unit 100.000.000,00
Kecamatan dan Desa yang Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Petani di Kecamatan dan
Ditingkatkan Kapasitasnya Umum Desa yang Ditingkatkan
Kapasitasnya
TOTAL 15.999.754.000,00 21.726.370.074,00
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 4.355.159.009,00 4.730.453.553,00
2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 306.804.355,00 286.618.854,00
Umum Daerah
2 12 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 234.804.355,00 193.318.854,00
2 12 02 2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk 64.804.355,00 71.284.791,00

2 12 02 2.01 04 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Jumlah Laporan Hasil Peningkatan - Kota Sawahlunto, Semua 12 Laporan 64.804.355,00 Dana Transfer Jumlah Laporan Hasil - 71.284.791,00
Pelayanan Pendaftaran Penduduk Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Peningkatan Pelayanan
Umum Pendaftaran Penduduk
2 12 02 2.02 Penataan Pendaftaran Penduduk 140.000.000,00 97.034.063,00
2 12 02 2.02 02 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan
Kebutuhan
Jumlah Dokumen Kependudukan - Kota Sawahlunto, Semua 8 Dokumen 140.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen 8 Dokumen 97.034.063,00
selain Blangko KTP-El, Formulir, Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Kependudukan selain
dan Buku Terkait Pendaftaran Umum Blangko KTP-El, Formulir,
Penduduk Sesuai dengan dan Buku Terkait
Kebutuhan yang Tersedia Pendaftaran Penduduk
Sesuai dengan
Kebutuhan yang
Tersedia
2 12 02 2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 30.000.000,00 25.000.000,00
2 12 02 2.03 02 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk
Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan - Kota Sawahlunto, Semua 10 Dokumen 30.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen Hasil 10 Dokumen 25.000.000,00
Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Pelayanan Secara Aktif
Kependudukan dan Pencatatan Umum Pendaftaran Peristiwa
Peristiwa Penting Terkait Kependudukan dan
Pendaftaran Penduduk Pencatatan Peristiwa
Penting Terkait
Pendaftaran Penduduk
2 12 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 44.000.000,00 62.500.000,00
2 12 03 2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil 44.000.000,00 62.500.000,00
2 12 03 2.02 01 Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan
Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi - Kota Sawahlunto, Semua 1 Laporan 20.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Laporan Hasil 1 Laporan 25.000.000,00
dengan Kantor Kementerian yang Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Koordinasi dengan
Menyelenggarakan Urusan Umum Kantor Kementerian
Pemerintahan di Bidang Agama yang Menyelenggarakan
Kabupaten/Kota dan Pengadilan Urusan Pemerintahan di
Agama yang Berkaitan dengan Bidang Agama
Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, Kabupaten/Kota dan
dan Rujuk bagi Penduduk yang Pengadilan Agama yang
Beragama Islam Berkaitan dengan
Pencatatan Nikah, Talak,
Cerai, dan Rujuk bagi
Penduduk yang
Beragama Islam
2 12 03 2.02 04 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil
Jumlah Laporan Hasil Pelayanan - Kota Sawahlunto, Semua 1 Laporan 15.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Laporan Hasil 1 Laporan 17.500.000,00
Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Pelayanan Secara Aktif
Kependudukan dan Pencatatan Umum Pendaftaran Peristiwa
Peristiwa Penting Terkait Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Pencatatan Peristiwa
Penting Terkait
Pencatatan Sipil
2 12 03 2.02 08 Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil
Jumlah Laporan Hasil sosialisasi - Kota Sawahlunto, Semua 1 Laporan 9.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Laporan Hasil 1 Laporan 20.000.000,00
Pencatatan Sipil Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi sosialisasi Pencatatan
Umum Sipil
2 12 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 3.000.000,00 3.300.000,00
2 12 04 2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan 3.000.000,00 3.300.000,00
2 12 04 2.01 01 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
Jumlah Dokumen Data - Kota Sawahlunto, Semua 1 Dokumen 3.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen Data 1 Dokumen 3.300.000,00
Kependudukan yang Diolah dan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Kependudukan yang
Disajikan Umum Diolah dan Disajikan
2 12 04 2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 15.000.000,00 0,00
2 12 04 2.04 02 Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota
dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam
rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan
Jumlah Dokumen Hasil Supervisi - Kota Sawahlunto, Semua 1 Dokumen 15.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 0,00
Bersama dengan Kantor Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Supervisi Bersama

Kementerian yang Umum dengan Kantor
Menyelenggarakan Urusan Kementerian yang
Pemerintahan di Bidang Agama Menyelenggarakan
Kabupaten/Kota dan Pengadilan Urusan Pemerintahan di
Agama Mengenai Pelaporan Bidang Agama
Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, Kabupaten/Kota dan
dan Rujuk bagi Penduduk yang Pengadilan Agama
Beragama Islam dalam rangka Mengenai Pelaporan
Pembangunan Basis Data Pencatatan Nikah, Talak,
Kependudukan Cerai, dan Rujuk bagi
Penduduk yang
Beragama Islam dalam
rangka Pembangunan
Basis Data
Kependudukan
2 12 05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN 20.000.000,00 22.000.000,00
2 12 05 2.01 Penyusunan Profil Kependudukan 20.000.000,00 22.000.000,00
2 12 05 2.01 01 Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota
Jumlah Data Kependudukan - Kota Sawahlunto, Semua 3 Dokumen 20.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Data 3 Dokumen 22.000.000,00
Kabupaten/Kota Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Kependudukan
Umum Kabupaten/Kota
X - 4.048.354.654,00 4.443.834.699,00
X XX - 4.048.354.654,00 4.443.834.699,00
Umum Tunjangan ASN
Jumlah Paket Pakaian Dinas - Kota Sawahlunto, Semua 45 Paket 15.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Paket Pakaian 45 Paket 15.525.000,00
beserta Atribut Kelengkapan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Dinas beserta Atribut
Umum Kelengkapan
Pendidikan dan
Pelatihan

Disediakan
Umum Disediakan
Disediakan

Konsultasi SKPD
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin - Kota Sawahlunto, Semua 5 Unit 40.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Unit Peralatan 5 Unit 80.000.000,00
Lainnya yang Disediakan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi dan Mesin Lainnya yang
Umum Disediakan
X XX 01 2.07 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah unit sarana dan prasarana - Kota Sawahlunto, Semua 6 Unit 103.020.479,00 Dana Transfer 0 60 25.875.000,00
gedung kantor atau bangunan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi
lainnya yang disediakan Umum
X XX 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 477.727.560,00 494.548.937,00
X XX 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Umum Menyurat
X XX 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Disediakan
X XX 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
yang Disediakan
X XX 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 231.598.026,00 261.015.724,00
X XX 01 2.09 01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
dibayarkan Pajaknya
X XX 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
X XX 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
TOTAL 4.355.159.009,00 4.730.453.553,00
DINAS PERHUBUNGAN
DINAS PERHUBUNGAN 12.595.659.800,00 13.705.740.780,00
2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 12.595.659.800,00 13.705.740.780,00
Jumlah Orang yang Menerima Gaji - Kota Sawahlunto, Semua 25 orang/12 2.755.000.000,00 PENDAPATAN ASLI Jumlah Orang yang 25 orang/12 3.214.170.000,00
dan Tunjangan ASN Kecamatan, Semua Kel/Desa bulan DAERAH (PAD) Menerima Gaji dan bulan
Orang/bulan Tunjangan ASN Orang/bulan
Jumlah Paket Pakaian Dinas - Kota Sawahlunto, Semua 64 Paket 180.000.000,00 PENDAPATAN ASLI Jumlah Paket Pakaian 64 Paket 180.000.000,00

beserta Atribut Kelengkapan Kecamatan, Semua Kel/Desa DAERAH (PAD) Dinas beserta Atribut
Kelengkapan
Jumlah Pegawai Berdasarkan - Kota Sawahlunto, Semua 15 Orang 100.000.000,00 PENDAPATAN ASLI Jumlah Pegawai 15 Orang 100.000.000,00
Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Kecamatan, Semua Kel/Desa DAERAH (PAD) Berdasarkan Tugas dan
Pendidikan dan Pelatihan Fungsi yang Mengikuti
Pendidikan dan
Pelatihan

Jumlah Paket Komponen Instalasi - Kota Sawahlunto, Semua 12 Paket 7.500.000,00 PENDAPATAN ASLI Jumlah Paket Komponen 12 Paket 8.125.000,00
Listrik/Penerangan Bangunan Kecamatan, Semua Kel/Desa DAERAH (PAD) Instalasi
Kantor yang Disediakan Listrik/Penerangan
Disediakan
Jumlah Paket Peralatan dan - Kota Sawahlunto, Semua 1 Paket 75.000.000,00 PENDAPATAN ASLI Jumlah Paket Peralatan 1 Paket 81.250.000,00
Perlengkapan Kantor yang Kecamatan, Semua Kel/Desa DAERAH (PAD) dan Perlengkapan Kantor
Disediakan yang Disediakan
Jumlah Paket Bahan Logistik - Kota Sawahlunto, Semua 1 Paket 40.000.000,00 PENDAPATAN ASLI Jumlah Paket Bahan 1 Paket 43.500.000,00
Kantor yang Disediakan Kecamatan, Semua Kel/Desa DAERAH (PAD) Logistik Kantor yang
Disediakan
Jumlah Paket Barang Cetakan dan - Kota Sawahlunto, Semua 1 Paket 20.000.000,00 PENDAPATAN ASLI Jumlah Paket Barang 1 Paket 21.700.000,00
Penggandaan yang Disediakan Kecamatan, Semua Kel/Desa DAERAH (PAD) Cetakan dan
Penggandaan yang
Disediakan
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan - Kota Sawahlunto, Semua 1 Dokumen 1.500.000,00 PENDAPATAN ASLI Jumlah Dokumen Bahan 1 Dokumen 1.500.000,00
dan Peraturan Perundang- Kecamatan, Semua Kel/Desa DAERAH (PAD) Bacaan dan Peraturan
Undangan yang Disediakan Perundang-Undangan
yang Disediakan
Jumlah Laporan Penyelenggaraan - Kota Sawahlunto, Semua 1 Laporan 150.000.000,00 PENDAPATAN ASLI Jumlah Laporan 1 Laporan 162.500.000,00
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kecamatan, Semua Kel/Desa DAERAH (PAD) Penyelenggaraan Rapat
SKPD Koordinasi dan
Konsultasi SKPD
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin - Kota Sawahlunto, Semua 12 Unit 30.000.000,00 PENDAPATAN ASLI Jumlah Unit Peralatan 12 Unit 32.500.000,00
Lainnya yang Disediakan Kecamatan, Semua Kel/Desa DAERAH (PAD) dan Mesin Lainnya yang
Disediakan
Surat Menyurat Kecamatan, Semua Kel/Desa DAERAH (PAD) Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa - Kota Sawahlunto, Semua 12 Laporan 4.200.000.000,00 PENDAPATAN ASLI Jumlah Laporan 12 Laporan 4.550.000.000,00
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Kecamatan, Semua Kel/Desa DAERAH (PAD) Penyediaan Jasa
Listrik yang Disediakan Komunikasi, Sumber
Disediakan
Pelayanan Umum Kantor yang Kecamatan, Semua Kel/Desa DAERAH (PAD) Penyediaan Jasa
Disediakan Pelayanan Umum Kantor
yang Disediakan
Jumlah Kendaraan Perorangan - Kota Sawahlunto, Semua 12 Unit 150.000.000,00 PENDAPATAN ASLI Jumlah Kendaraan 12 Unit 162.500.000,00
Dinas atau Kendaraan Dinas Kecamatan, Semua Kel/Desa DAERAH (PAD) Perorangan Dinas atau

Jabatan yang Dipelihara dan Kendaraan Dinas Jabatan
dibayarkan Pajaknya
Jumlah Gedung Kantor dan - Kota Sawahlunto, Semua 1 Unit 200.000.000,00 PENDAPATAN ASLI Jumlah Gedung Kantor 1 Unit 217.000.000,00
Bangunan Lainnya yang Kecamatan, Semua Kel/Desa DAERAH (PAD) dan Bangunan Lainnya
Dipelihara/Direhabilitasi yang
Jumlah Sarana dan Prasarana - Kota Sawahlunto, Semua 12 Unit 50.000.000,00 PENDAPATAN ASLI Jumlah Sarana dan 12 Unit 54.170.000,00
Gedung Kantor atau Bangunan Kecamatan, Semua Kel/Desa DAERAH (PAD) Prasarana Gedung
Lainnya yang Kantor atau Bangunan
2 15 01 2.09 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Pendukung Gedung Kantor atau Kecamatan, Semua Kel/Desa DAERAH (PAD) Prasarana Pendukung
Bangunan Lainnya yang Gedung Kantor atau
Dipelihara/Direhabilitasi Bangunan Lainnya yang
2 15 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 3.422.480.000,00 3.544.728.000,00
2 15 02 2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 350.000.000,00 385.000.000,00
2 15 02 2.01 01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Penyusunan - Kota Sawahlunto, Semua 3 Dokumen 250.000.000,00 PENDAPATAN ASLI Jumlah Dokumen 3 Dokumen 275.000.000,00
Rencana Induk Jaringan LLAJ Kecamatan, Semua Kel/Desa DAERAH (PAD) Penyusunan Rencana
Kabupaten/Kota Induk Jaringan LLAJ
Kabupaten/Kota
2 15 02 2.01 02 Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Penetapan - Kota Sawahlunto, Semua 1 Dokumen 50.000.000,00 PENDAPATAN ASLI Jumlah Dokumen 1 Dokumen 55.000.000,00
Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Kecamatan, Semua Kel/Desa DAERAH (PAD) Penetapan Kebijakan
Induk Jaringan LLAJ dan Sosialisasi Rencana
Kabupaten/Kota
2 15 02 2.01 03 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
Jumlah Laporan Pengendalian - Kota Sawahlunto, Semua 1 Laporan 50.000.000,00 PENDAPATAN ASLI Jumlah Laporan 1 Laporan 55.000.000,00
Rencana Induk Jaringan LLAJ Kecamatan, Semua Kel/Desa DAERAH (PAD) Pengendalian Rencana
Kabupaten/Kota
2 15 02 2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 1.100.000.000,00 1.210.000.000,00
2 15 02 2.02 02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
Jumlah Perlengkapan Jalan di - Kota Sawahlunto, Semua 75 Unit 550.000.000,00 PENDAPATAN ASLI Jumlah Perlengkapan 75 Unit 605.000.000,00
Jalan Kabupaten/Kota yang Kecamatan, Semua Kel/Desa DAERAH (PAD) Jalan di Jalan
Tersedia Kabupaten/Kota yang
Tersedia
2 15 02 2.02 03 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
Jumlah Prasarana Jalan yang - Kota Sawahlunto, Semua 5 Unit 50.000.000,00 PENDAPATAN ASLI Jumlah Prasarana Jalan 5 Unit 55.000.000,00
Terehabilitasi dan Terpelihara Kecamatan, Semua Kel/Desa DAERAH (PAD) yang Terehabilitasi dan
Terpelihara
2 15 02 2.02 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
Jumlah Perlengkapan Jalan yang - Kota Sawahlunto, Semua 70 Unit 500.000.000,00 PENDAPATAN ASLI Jumlah Perlengkapan 70 Unit 550.000.000,00
Terehabilitasi dan Terpelihara Kecamatan, Semua Kel/Desa DAERAH (PAD) Jalan yang Terehabilitasi
dan Terpelihara
2 15 02 2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C 200.000.000,00 0,00
2 15 02 2.03 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)
Jumlah Terminal (Fasilitas Utama - Kota Sawahlunto, Semua 1 Unit 200.000.000,00 PENDAPATAN ASLI Jumlah Terminal 1 Unit 0,00
dan Pendukung) yang Kecamatan, Semua Kel/Desa DAERAH (PAD) (Fasilitas Utama dan
Direhabilitasi dan Dipelihara Pendukung) yang
Direhabilitasi dan
Dipelihara
2 15 02 2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 1.755.000.000,00 1.930.500.000,00
2 15 02 2.05 01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Jumlah Sarana dan Prasarana - Kota Sawahlunto, Semua 1 Unit 1.300.000.000,00 PENDAPATAN ASLI Jumlah Sarana dan 1 Unit 1.430.000.000,00
Pengujian Berkala Kendaraan Kecamatan, Semua Kel/Desa DAERAH (PAD) Prasarana Pengujian
Bermotor yang Tersedia Berkala Kendaraan
Bermotor yang Tersedia

2 15 02 2.05 02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Jumlah Sumber Daya Manusia - Kota Sawahlunto, Semua 3 Orang 250.000.000,00 PENDAPATAN ASLI Jumlah Sumber Daya 0 Orang 275.000.000,00
Pengujian Berkala Kendaraan Kecamatan, Semua Kel/Desa DAERAH (PAD) Manusia Pengujian
Bermotor yang Ditingkatkan Berkala Kendaraan
Kapasitasnya Bermotor yang
Ditingkatkan
Kapasitasnya
2 15 02 2.05 03 Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor
Jumlah Kendaraan Wajib Uji - Semua Kota/Kab, Semua 1 Unit 80.000.000,00 PENDAPATAN ASLI Jumlah Kendaraan Wajib 1 Unit 88.000.000,00
Berkala Kendaraan Bermotor yang Kecamatan, Semua Kel/Desa DAERAH (PAD) Uji Berkala Kendaraan
Terdaftar Bermotor yang Terdaftar
2 15 02 2.05 04 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji - Kota Sawahlunto, Semua 2000 50.000.000,00 PENDAPATAN ASLI Jumlah Dokumen Bukti 2000 55.000.000,00
Pengujian Berkala Kendaraan Kecamatan, Semua Kel/Desa Dokumen DAERAH (PAD) Lulus Uji Pengujian Dokumen
Bermotor Berkala Kendaraan
Bermotor
2 15 02 2.05 07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
Pengujian Berkala Kendaraan Kecamatan, Semua Kel/Desa DAERAH (PAD) Prasarana Pengujian
Bermotor yang Terpelihara Berkala Kendaraan
Bermotor yang
Terpelihara
2 15 02 2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 10.000.000,00 11.000.000,00
2 15 02 2.06 03 Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji - Kota Sawahlunto, Semua 1 Dokumen 10.000.000,00 PENDAPATAN ASLI Jumlah Dokumen 1 Dokumen 11.000.000,00
Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Kecamatan, Semua Kel/Desa DAERAH (PAD) Pelaksanaan Uji Coba
Manajemen dan Rekayasa Lalu dan Sosialisasi
Lintas untuk Jaringan Jalan Pelaksanaan Manajemen
Kabupaten/Kota dan Rekayasa Lalu Lintas
untuk Jaringan Jalan
Kabupaten/Kota
2 15 02 2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan 7.480.000,00 8.228.000,00
2 15 02 2.08 04 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan
Bermotor Kabupaten/Kota
Jumlah Laporan Inspeksi, Audit - Kota Sawahlunto, Semua 10 Laporan 7.480.000,00 PENDAPATAN ASLI Jumlah Laporan Inspeksi, 0 Laporan 8.228.000,00
dan Pemantauan Pemenuhan Kecamatan, Semua Kel/Desa DAERAH (PAD) Audit dan Pemantauan
Persyaratan Penyelenggaraan Pemenuhan Persyaratan
Kompetensi Pengemudi Penyelenggaraan
Kendaraan Bermotor Kompetensi Pengemudi
Kabupaten/Kota Kendaraan Bermotor
Kabupaten/Kota
2 15 05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN 320.000.000,00 352.000.000,00
2 15 05 2.02 Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (Satu) 320.000.000,00 352.000.000,00
2 15 05 2.02 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian
Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Laporan Koordinasi dan - Kota Sawahlunto, Semua 30 Laporan 320.000.000,00 PENDAPATAN ASLI Jumlah Laporan 30 Laporan 352.000.000,00
Sinkronisasi Pengawasan Kecamatan, Semua Kel/Desa DAERAH (PAD) Koordinasi dan
Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Sinkronisasi Pengawasan
Pembangunan dan Izin Operasi Pelaksanaan Izin Usaha,
Prasarana Perkeretaapian Umum Izin Pembangunan dan
yang Jaringan Jalurnya Melintasi Izin Operasi Prasarana
Batas Daerah Perkeretaapian Umum
yang Jaringan Jalurnya
Melintasi Batas Daerah
TOTAL 12.595.659.800,00 13.705.740.780,00
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 7.414.452.975,00 8.959.925.028,00
2 16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 4.981.555.450,00 5.228.061.260,00

2 16 02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 930.559.050,00 1.023.614.955,00
2 16 02 2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 930.559.050,00 1.023.614.955,00
2 16 02 2.01 01 Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
Jumlah Dokumen Hasil Perumusan - Kota Sawahlunto, Semua 2 Dokumen 5.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen Hasil Perumusan 2 Dokumen 5.500.000,00
Kebijakan Teknis Bidang Informasi Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Kebijakan Teknis Bidang Informasi
dan Komunikasi Publik Alokasi Umum dan Komunikasi Publik
2 16 02 2.01 02 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
Jumlah Dokumen Hasil Monitoring - Kota Sawahlunto, Semua 2 Dokumen 14.947.150,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen Hasil Monitoring 2 Dokumen 16.441.865,00
Opini dan Aspirasi Publik Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Opini dan Aspirasi Publik
Alokasi Umum
2 16 02 2.01 03 Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah
Jumlah Dokumen Hasil Monitoring - Kota Sawahlunto, Semua 2 Dokumen 2.725.000,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen Hasil Monitoring 2 Dokumen 2.997.500,00
Informasi dan Penetapan Agenda Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Informasi dan Penetapan Agenda
Prioritas Komunikasi Pemerintah Alokasi Umum Prioritas Komunikasi Pemerintah
Daerah Daerah
2 16 02 2.01 04 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan - Kota Sawahlunto, Semua 12 Dokumen 20.659.900,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 12 Dokumen 22.725.890,00
Konten dan Perencanaan Media Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Konten dan Perencanaan Media
Komunikasi Publik Alokasi Umum Komunikasi Publik
2 16 02 2.01 05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik
Jumlah Dokumen Hasil - Semua Kecamatan, Semua 12 Dokumen 280.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen Hasil 12 Dokumen 308.000.000,00
Pelaksanaan Pengelolaan Media Kel/Desa Umum-Dana Pelaksanaan Pengelolaan Media
Komunikasi Publik Alokasi Umum Komunikasi Publik
2 16 02 2.01 06 Pelayanan Informasi Publik
Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan - Kota Sawahlunto, Semua 4 Dokumen 38.419.200,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan 4 Dokumen 42.261.120,00
Informasi Publik Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Informasi Publik
Alokasi Umum
2 16 02 2.01 07 Layanan Hubungan Media

Jumlah Layanan Hubungan Media - Kota Sawahlunto, Semua 40 Layanan 400.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Layanan Hubungan Media 40 Layanan 440.000.000,00
Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana
Alokasi Umum
2 16 02 2.01 10 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
Jumlah Sumber Daya Komunikasi - Kota Sawahlunto, Semua 5 Orang 4.587.800,00 Dana Transfer Jumlah Sumber Daya Komunikasi 5 Orang 5.046.580,00
Publik yang Meningkat Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Publik yang Meningkat
Kapasitasnya Alokasi Umum Kapasitasnya
2 16 02 2.01 12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas
Jumlah Dokumen Kemitraan - Kota Sawahlunto, Semua 2 Dokumen 114.220.000,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen Kemitraan 2 Dokumen 125.642.000,00
dengan Masyarakat, Media dan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana dengan Masyarakat, Media dan
Komunitas dalam Alokasi Umum Komunitas dalam
Mendiseminasikan Informasi Mendiseminasikan Informasi
Program atau Kebijakan Program atau Kebijakan
2 16 02 2.01 13 Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Sarana dan Prasarana - Kota Sawahlunto, Semua 3 Unit 50.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Sarana dan Prasarana 3 Unit 55.000.000,00
Pendukung Informasi dan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Pendukung Informasi dan
Komunikasi Publik Pemerintah Alokasi Umum Komunikasi Publik Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota
2 16 03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 4.050.996.400,00 4.204.446.305,00
2 16 03 2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah 1.992.071.800,00 1.941.278.980,00
Kabupaten/Kota
2 16 03 2.01 02 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Penatalaksanaan - Kota Sawahlunto, Semua 12 Dokumen 5.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen Penatalaksanaan 12 Dokumen 5.500.000,00
dan Pengawasan Nama Domain Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana dan Pengawasan Nama Domain
dan Sub Domain dalam Alokasi Umum dan Sub Domain dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Penyelenggaraan Pemerintahan
2 16 03 2.01 03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Jumlah Sistem Jaringan Intra - Kota Sawahlunto, Semua 62 Unit 1.987.071.800,00 Dana Transfer Jumlah Sistem Jaringan Intra 62 Unit 1.935.778.980,00
Pemerintah Daerah Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Pemerintah Daerah
Alokasi Umum
2 16 03 2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2.058.924.600,00 2.263.167.325,00
2 16 03 2.02 01 Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Penatalaksanaan dan Pengawasan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Penatalaksanaan dan Pengawasan
E-Government dalam Alokasi Umum E-Government dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Penyelenggaraan Pemerintahan
2 16 03 2.02 05 Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi - Kota Sawahlunto, Semua 2 Dokumen 5.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi 2 Dokumen 5.250.000,00
dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana dan Sinkronisasi Sistem Keamanan
Informasi Alokasi Umum Informasi
2 16 03 2.02 06 Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik
Jumlah Perangkat Daerah yang - Kota Sawahlunto, Semua 28 Perangkat 3.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Perangkat Daerah yang 28 Perangkat 3.300.000,00
Menerapkan Koordinasi dan Kecamatan, Semua Kel/Desa Daerah Umum-Dana Menerapkan Koordinasi dan Daerah
Sinkronisasi Data dan Informasi Alokasi Umum Sinkronisasi Data dan Informasi
Elektronik Elektronik
2 16 03 2.02 07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis - Kota Sawahlunto, Semua 6 Unit 5.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis 6 Unit 5.500.000,00
Pemerintahan Berbasis Elektronik Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Pemerintahan Berbasis Elektronik
yang Dikembangkan Alokasi Umum yang Dikembangkan
2 16 03 2.02 09 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
Jumlah Dokumen Program Inovasi - Kota Sawahlunto, Semua 2 Dokumen 2.000.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen Program Inovasi 2 Dokumen 2.200.000.000,00
yang Diimplementasikan Sesuai Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana yang Diimplementasikan Sesuai
dengan Masterplan Smart City Alokasi Umum dengan Masterplan Smart City
2 16 03 2.02 10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
Jumlah Dokumen Pelaksanaan - Kota Sawahlunto, Semua 1 Dokumen 17.929.900,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen Pelaksanaan 1 Dokumen 19.722.890,00
Pengembangan dan Pengelolaan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Pengembangan dan Pengelolaan
Sumber Daya Teknologi Informasi Alokasi Umum Sumber Daya Teknologi Informasi
dan Komunikasi Pemerintah dan Komunikasi Pemerintah
Daerah Daerah
2 16 03 2.02 11 Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)
Jumlah Dokumen Pengelolaan - Kota Sawahlunto, Semua 1 Dokumen 15.887.800,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen Pengelolaan 1 Dokumen 16.682.190,00
Government Chief Information Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Government Chief Information
Officer (GCIO) Alokasi Umum Officer (GCIO)
2 16 03 2.02 12 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE
Jumlah Dokumen Monitoring, - Kota Sawahlunto, Semua 1 Dokumen 4.106.900,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen Monitoring, 1 Dokumen 4.312.245,00
Evaluasi dan Pelaporan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Evaluasi dan Pelaporan
Penyelenggaraan SPBE Alokasi Umum Penyelenggaraan SPBE
2 20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 84.592.250,00 92.067.110,00
2 20 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 84.592.250,00 92.067.110,00
2 20 02 2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 84.592.250,00 92.067.110,00
2 20 02 2.01 01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
Jumlah Dokumen Koordinasi dan - Kota Sawahlunto, Semua 3 Dokumen 30.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen Koordinasi dan 3 Dokumen 33.000.000,00
Sinkronisasi Pengumpulan, Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Sinkronisasi Pengumpulan,
Pengolahan, Analisis dan Alokasi Umum Pengolahan, Analisis dan
Diseminasi Data Statistik Sektoral Diseminasi Data Statistik Sektoral
2 20 02 2.01 02 Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
Jumlah SDM yang meningkat - Semua Kecamatan, Semua 64 Orang 8.311.250,00 Dana Transfer Jumlah SDM yang meningkat 64 Orang 9.142.375,00
kapasitasnya dalam peningkatan Kel/Desa Umum-Dana kapasitasnya dalam peningkatan
mutu statistik daerah yang Alokasi Umum mutu statistik daerah yang
terintegrasi terintegrasi
2 20 02 2.01 03 Membangun Metadata Statistik Sektoral
Jumlah Metadata Statistik Sektoral - Kota Sawahlunto, Semua 1 Dokumen 11.437.350,00 Dana Transfer Jumlah Metadata Statistik Sektoral 1 Dokumen 12.581.085,00
yang Dihimpun Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana yang Dihimpun
Alokasi Umum
2 20 02 2.01 04 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
Jumlah Perangkat Daerah yang - Kota Sawahlunto, Semua 27 Orang 9.843.650,00 Dana Transfer Jumlah Perangkat Daerah yang 27 Orang 9.843.650,00
Mendapat Pelatihan Statistik Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Mendapat Pelatihan Statistik
Sektoral dari BPS Alokasi Umum Sektoral dari BPS
2 20 02 2.01 05 Pengembangan Infrastruktur
Jumlah Infrastruktur Statistik - Kota Sawahlunto, Semua 1 Unit 25.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Infrastruktur Statistik 1 Unit 27.500.000,00
Alokasi Umum
2 21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 72.505.150,00 76.866.658,00
2 21 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 72.505.150,00 76.866.658,00

2 21 02 2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 59.434.300,00 63.142.265,00
2 21 02 2.01 01 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Kebijakan Tata Kelola - Kota Sawahlunto, Semua 1 Dokumen 2.584.800,00 Dana Transfer Jumlah Kebijakan Tata Kelola 1 Dokumen 2.714.040,00
Keamanan Informasi dan Jaring Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Keamanan Informasi dan Jaring
Komunikasi Sandi Pemerintah Alokasi Umum Komunikasi Sandi Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota yang Daerah Kabupaten/Kota yang
Ditetapkan Ditetapkan
2 21 02 2.01 02 Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan - Kota Sawahlunto, Semua 2 Laporan 18.659.500,00 Dana Transfer Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan 2 Laporan 19.592.475,00
dan Pengelolaan Sumber Daya Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana dan Pengelolaan Sumber Daya
Keamanan Informasi Pemerintah Alokasi Umum Keamanan Informasi Pemerintah
2 21 02 2.01 03 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
Jumlah Laporan Pelaksanaan - Kota Sawahlunto, Semua 2 Laporan 14.725.000,00 Dana Transfer Jumlah Laporan Pelaksanaan 2 Laporan 16.197.500,00
Keamanan Informasi Pemerintahan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Keamanan Informasi Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Alokasi Umum Daerah Kabupaten/Kota Berbasis
Elektronik dan Non Elektronik Elektronik dan Non Elektronik
2 21 02 2.01 04 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Telah Menggunakan Layanan Kecamatan, Semua Kel/Desa Daerah Umum-Dana Telah Menggunakan Layanan Daerah
Keamanan Informasi Alokasi Umum Keamanan Informasi
2 21 02 2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 13.070.850,00 13.724.393,00
2 21 02 2.02 01 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Terhubung dalam Jaring Kecamatan, Semua Kel/Desa Daerah Umum-Dana Terhubung dalam Jaring Daerah
Komunikasi Sandi Alokasi Umum Komunikasi Sandi
X - 2.275.800.125,00 3.562.930.000,00
X XX - 2.275.800.125,00 3.562.930.000,00
X XX 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.000.000,00 5.500.000,00
X XX 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Perencanaan - Kota Sawahlunto, Semua 5 Dokumen 5.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen Perencanaan 5 Dokumen 5.500.000,00
Perangkat Daerah Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Perangkat Daerah
Alokasi Umum
X XX 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 814.500.125,00 2.505.500.000,00
Jumlah Orang yang Menerima Gaji - Kota Sawahlunto, Semua 18 809.500.125,00 Dana Transfer Jumlah Orang yang Menerima Gaji 18 2.500.000.000,00
dan Tunjangan ASN Kecamatan, Semua Kel/Desa Orang/bulan Umum-Dana dan Tunjangan ASN Orang/bulan
Alokasi Umum
X XX 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
Jumlah Laporan Keuangan - Kota Sawahlunto, Semua 12 Laporan 5.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Laporan Keuangan 12 Laporan 5.500.000,00
Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran
SKPD dan Laporan Koordinasi Alokasi Umum SKPD dan Laporan Koordinasi
Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan Laporan Keuangan
SKPD SKPD
Jumlah Paket Pakaian Dinas - Kota Sawahlunto, Semua 18 Paket 13.500.000,00 Dana Transfer Jumlah Paket Pakaian Dinas 18 Paket 14.850.000,00
beserta Atribut Kelengkapan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana beserta Atribut Kelengkapan
Alokasi Umum
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas - Kota Sawahlunto, Semua 5 Orang 26.800.000,00 Dana Transfer Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas 5 Orang 29.480.000,00
dan Fungsi yang Mengikuti Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana dan Fungsi yang Mengikuti

Jumlah Paket Komponen Instalasi - Kota Sawahlunto, Semua 12 Paket 5.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Paket Komponen Instalasi 12 Paket 5.500.000,00
Listrik/Penerangan Bangunan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor yang Disediakan Alokasi Umum Kantor yang Disediakan
Jumlah Paket Peralatan dan - Kota Sawahlunto, Semua 12 Paket 70.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Paket Peralatan dan 12 Paket 77.000.000,00

Perlengkapan Kantor yang Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Perlengkapan Kantor yang
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor - Kota Sawahlunto, Semua 12 Paket 20.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor 12 Paket 22.000.000,00
yang Disediakan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana yang Disediakan
Alokasi Umum
Jumlah Paket Barang Cetakan dan - Kota Sawahlunto, Semua 12 Paket 30.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Paket Barang Cetakan dan 12 Paket 33.000.000,00
Penggandaan yang Disediakan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Penggandaan yang Disediakan
Alokasi Umum
Jumlah Laporan Penyelenggaraan - Kota Sawahlunto, Semua 120 Laporan 250.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Laporan Penyelenggaraan 120 Laporan 275.000.000,00
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD Alokasi Umum SKPD
X XX 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Jumlah Unit Kendaraan Dinas - Kota Sawahlunto, Semua 1 Unit 500.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Unit Kendaraan Dinas 1 Unit 0,00
Operasional atau Lapangan yang Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Operasional atau Lapangan yang
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin - Kota Sawahlunto, Semua 17 Unit 100.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 17 Unit 110.000.000,00
Lainnya yang Disediakan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Lainnya yang Disediakan
Alokasi Umum
X XX 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa - Kota Sawahlunto, Semua 12 Laporan 1.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan 1.100.000,00
Surat Menyurat Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Surat Menyurat
Alokasi Umum
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik yang Disediakan Alokasi Umum Listrik yang Disediakan
X XX 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
X XX 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Dipelihara dan dibayarkan Pajak Alokasi Umum Dipelihara dan dibayarkan Pajak
dan Perizinannya dan Perizinannya
X XX 01 2.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah Peralatan dan Mesin - Kota Sawahlunto, Semua 15 Unit 15.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Peralatan dan Mesin 15 Unit 16.500.000,00
Lainnya yang Dipelihara Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Lainnya yang Dipelihara
Alokasi Umum
X XX 01 2.09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
TOTAL 9.414.452.975,00 11.159.925.028,00
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 7.195.832.564,00 10.038.000.000,00
2 17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 2.621.546.964,00 4.428.000.000,00

Umum Daerah
Pendidikan dan
Pelatihan

Disediakan
Umum Disediakan
Disediakan
Konsultasi SKPD
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa - Kota Sawahlunto, Semua 12 Laporan 750.000,00 Dana Transfer Jumlah Laporan 12 Laporan 5.000.000,00
Umum Menyurat
Disediakan
yang Disediakan
dibayarkan Pajaknya

2 17 03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 146.915.000,00 240.000.000,00
2 17 03 2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya 146.915.000,00 240.000.000,00
dalam Daerah Kabupaten/ Kota
2 17 03 2.01 01 Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
Jumlah Koperasi yang Telah - Kota Sawahlunto, Semua 53 Unit Usaha 66.915.000,00 Dana Transfer Jumlah Koperasi yang 53 Unit Usaha 150.000.000,00
Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Telah Dilakukan
Kesehatan, Kemandirian, Umum Pengawasan Kekuatan,
Ketangguhan, serta Akuntabilitas Kesehatan, Kemandirian,
Koperasi Kewenangan Ketangguhan, serta
Kabupaten/Kota Akuntabilitas Koperasi
Kewenangan
Kabupaten/Kota
2 17 03 2.01 02 Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota
Jumlah Koperasi yang Memenuhi - Kota Sawahlunto, Semua 35 Unit Usaha 80.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Koperasi yang 35 Unit Usaha 90.000.000,00
Peraturan Perundang-Undangan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Memenuhi Peraturan
Kewenangan Kabupaten/Kota Umum Perundang-Undangan
Kinerja Kewenangan
Kabupaten/Kota Kinerja
2 17 04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 74.202.800,00 260.000.000,00
2 17 04 2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah 74.202.800,00 260.000.000,00
Kabupaten/Kota
2 17 04 2.01 01 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
Jumlah Unit Usaha Koperasi yang - Kota Sawahlunto, Semua 34 Unit Usaha 46.376.300,00 Dana Transfer Jumlah Unit Usaha 34 Unit Usaha 100.000.000,00
Telah Dilakukan Penilaian Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Koperasi yang Telah
Kesehatan Umum Dilakukan Penilaian
Kesehatan
2 17 04 2.01 02 Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
Jumlah Koperasi yang - Semua Kota/Kab, Semua 8 Unit Usaha 27.826.500,00 Dana Transfer Jumlah Koperasi yang 8 Unit Usaha 160.000.000,00
Mendapatkan Penghargaan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Mendapatkan
Kesehatan Umum Penghargaan Kesehatan
2 17 07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 55.812.600,00 205.000.000,00
2 17 07 2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan 55.812.600,00 205.000.000,00
Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
2 17 07 2.01 04 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
Jumlah Unit Usaha yang Telah - Semua Kota/Kab, Semua 30 Unit Usaha 15.812.600,00 Dana Transfer Jumlah Unit Usaha yang 30 Unit Usaha 85.000.000,00
Menerima Pembinaan dan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Telah Menerima
Pendampingan Terhadap Usaha Umum Pembinaan dan
Mikro Pendampingan Terhadap
Usaha Mikro
2 17 07 2.01 05 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro
Jumlah SDM yang Telah - Semua Kota/Kab, Semua 100 Orang 40.000.000,00 Dana Transfer Jumlah SDM yang Telah 100 Orang 120.000.000,00
Melakukan Koordinasi dan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Melakukan Koordinasi
Sinkronisasi dengan Para Umum dan Sinkronisasi dengan
Pemangku Kepentingan dalam Para Pemangku
Pemberdayaan Usaha Mikro Kepentingan dalam
Pemberdayaan Usaha
Mikro
2 17 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 95.000.000,00 120.000.000,00
2 17 08 2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil 95.000.000,00 120.000.000,00
2 17 08 2.01 01 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan
Teknologi
Jumlah Unit Usaha Mikro yang - Kota Sawahlunto, Semua 10 Unit Usaha 95.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Unit Usaha Mikro 10 Unit Usaha 120.000.000,00
Terfasilitasi dalam Pengembangan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi yang Terfasilitasi dalam
Produksi dan Pengolahan, Umum Pengembangan Produksi
Pemasaran, SDM, serta Desain dan Pengolahan,
dan Teknologi Pemasaran, SDM, serta
Desain dan Teknologi
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 774.285.600,00 1.610.000.000,00
3 30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 419.285.600,00 1.160.000.000,00
3 30 03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 269.997.500,00 500.000.000,00

3 30 03 2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 269.997.500,00 500.000.000,00
3 30 03 2.01 02 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
Jumlah Fasilitasi Pengelolaan - Kota Sawahlunto, Semua 2 Unit 269.997.500,00 Dana Transfer Jumlah Fasilitasi 2 Unit 500.000.000,00
Sarana Distribusi Perdagangan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Pengelolaan Sarana
Umum Distribusi Perdagangan
3 30 04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 53.640.100,00 250.000.000,00
3 30 04 2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota 53.640.100,00 250.000.000,00
3 30 04 2.02 01 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu)
Kabupaten/Kota
Jumlah Laporan Pemantauan - Kota Sawahlunto, Semua 250 Laporan 49.440.100,00 Dana Transfer Jumlah Laporan 250 Laporan 100.000.000,00
Harga dan Stok Barang Kebutuhan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Pemantauan Harga dan
Pokok dan Barang Penting pada Umum Stok Barang Kebutuhan
Pelaku Usaha Distribusi Barang Pokok dan Barang
dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Penting pada Pelaku
Usaha Distribusi Barang
dalam 1 (Satu)
Kabupaten/Kota
3 30 04 2.02 03 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
Jumlah Laporan Pelaksanaan - Kota Sawahlunto, Semua 2 Laporan 4.200.000,00 Dana Transfer Jumlah Laporan 2 Laporan 150.000.000,00
Operasi Pasar Reguler dan Pasar Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Pelaksanaan Operasi
Khusus yang Berdampak dalam 1 Umum Pasar Reguler dan Pasar
(Satu) Kabupaten/Kota Khusus yang Berdampak
dalam 1 (Satu)
Kabupaten/Kota
3 30 05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 66.800.000,00 200.000.000,00
3 30 05 2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 66.800.000,00 200.000.000,00
3 30 05 2.01 03 Pameran Dagang Lokal
Jumlah Pelaku Usaha yang - Kota Sawahlunto, Semua 50 Pelaku 66.800.000,00 Dana Transfer Jumlah Pelaku Usaha 50 Pelaku 200.000.000,00
Difasilitasi dalam Pameran Dagang Kecamatan, Semua Kel/Desa Usaha Umum-Dana Alokasi yang Difasilitasi dalam Usaha
Lokal Umum Pameran Dagang Lokal
3 30 06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 20.508.000,00 120.000.000,00
3 30 06 2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan 20.508.000,00 120.000.000,00
3 30 06 2.01 01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat - Kota Sawahlunto, Semua 420 Unit 20.508.000,00 Dana Transfer Jumlah Alat Ukur, Alat 420 Unit 120.000.000,00
Timbang, dan Alat Perlengkapan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Takar, Alat Timbang, dan
Ditera Ulang Umum Alat Perlengkapan Ditera
Ulang
3 30 07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 8.340.000,00 90.000.000,00
3 30 07 2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 8.340.000,00 90.000.000,00
3 30 07 2.01 01 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
Jumlah UMKM yang - Kota Sawahlunto, Semua 200 UMKM 8.340.000,00 Dana Transfer Jumlah UMKM yang 200 UMKM 90.000.000,00
Melaksanakan Promosi Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Melaksanakan Promosi
Penggunaan Produk Dalam Negeri Umum Penggunaan Produk
di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Negeri di Tingkat
Kabupaten/Kota
3 31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 355.000.000,00 450.000.000,00
3 31 02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 220.000.000,00 250.000.000,00
3 31 02 2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 220.000.000,00 250.000.000,00
3 31 02 2.01 04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, - Kota Sawahlunto, Semua 1 Dokumen 100.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 100.000.000,00
Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Koordinasi, Sinkronisasi,
Pembangunan Sarana dan Umum dan Pelaksanaan
Prasarana Industri Pembangunan Sarana
dan Prasarana Industri
3 31 02 2.01 05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Koordinasi, Sinkronisasi,
Pemberdayaan Industri dan Peran Umum dan Pelaksanaan
Serta Masyarakat Pemberdayaan Industri
dan Peran Serta
Masyarakat
3 31 03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI 35.000.000,00 100.000.000,00
3 31 03 2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan 35.000.000,00 100.000.000,00
Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota

3 31 03 2.01 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/
Kota
dan Sinkronisasi Pengawasan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Koordinasi dan
Perizinan di Bidang Industri dalam Umum Sinkronisasi Pengawasan
Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan di Bidang
Perizinan Perluasan Usaha Industri dalam Lingkup
Industri, Perizinan Kawasan Perizinan Usaha Industri,
Industri dan Perizinan Perluasan Perizinan Perluasan
Kawasan Industri Kewenangan Usaha Industri, Perizinan
Kabupaten/Kota Kawasan Industri dan
Perizinan Perluasan
Kawasan Industri
Kewenangan
Kabupaten/Kota
3 31 04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 100.000.000,00 100.000.000,00
3 31 04 2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota 100.000.000,00 100.000.000,00
3 31 04 2.01 02 Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas
Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi - Kota Sawahlunto, Semua 1 Dokumen 100.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 100.000.000,00
dan Publikasi Data Informasi dan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Diseminasi dan Publikasi
Analisis Industri Kabupaten/Kota Umum Data Informasi dan
Melalui SIINas Analisis Industri
Kabupaten/Kota Melalui
SIINas
X - 3.800.000.000,00 4.000.000.000,00
X XX - 3.800.000.000,00 4.000.000.000,00
Jumlah Orang yang Menerima Gaji - Kota Sawahlunto, Talawi, 30 3.800.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Orang yang 30 4.000.000.000,00
dan Tunjangan ASN Sikalang Orang/bulan Umum-Dana Alokasi Menerima Gaji dan Orang/bulan
Umum Tunjangan ASN
TOTAL 7.195.832.564,00 10.038.000.000,00
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA 6.697.465.919,00 6.658.084.021,00
2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 6.116.572.819,00 5.977.190.921,00
Umum Daerah
Umum Tunjangan ASN
Pendidikan dan
Pelatihan

Disediakan
Umum Disediakan
Disediakan
Konsultasi SKPD
Jumlah Unit Kendaraan - Kota Sawahlunto, Semua 2 Unit 250.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Unit Kendaraan 2 Unit 250.000.000,00
yang Disediakan
Umum Menyurat
Disediakan
yang Disediakan
dibayarkan Pajaknya
2 07 02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA 50.000.000,00 50.000.000,00
2 07 02 2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) 50.000.000,00 50.000.000,00

2 07 02 2.01 01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
Jumlah Dokumen Rencana Tenaga - Kota Sawahlunto, Semua 2 Dokumen 50.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen 2 Dokumen 50.000.000,00
Kerja Makro Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Rencana Tenaga Kerja
Umum Makro
2 07 03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 690.000.000,00 740.000.000,00
2 07 03 2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 690.000.000,00 740.000.000,00
2 07 03 2.01 01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
Jumlah Tenaga Kerja yang - Kota Sawahlunto, Semua 160 Orang 545.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Tenaga Kerja 160 Orang 600.000.000,00
Mendapat Pelatihan Berbasis Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi yang Mendapat
Kompetensi pada Tahun n Umum Pelatihan Berbasis
Kompetensi pada Tahun
n
2 07 03 2.01 02 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga
Pelatihan Kerja
Jumlah Kesepakatan/Koordinasi - Kota Sawahlunto, Semua 4 Lembaga 40.000.000,00 Dana Transfer Jumlah 4 Lembaga 40.000.000,00
dalam rangka Optimalisasi Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Kesepakatan/Koordinasi
Kapasitas Instruktur dan Umum dalam rangka
Peningkatan Sarana Prasarana Optimalisasi Kapasitas
Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Instruktur dan
pada Tahun n Peningkatan Sarana
Prasarana Pelatihan
Vokasi dan Produktivitas
pada Tahun n
2 07 03 2.01 03 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota
Jumlah Pengadaan dan - Kota Sawahlunto, Semua 20 Unit 100.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Pengadaan dan 20 Unit 100.000.000,00
Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Pemeliharaan Sarana
Kerja Umum Pelatihan Kerja
2 07 04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 37.481.800,00 144.481.800,00
2 07 04 2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota 17.481.800,00 119.481.800,00
2 07 04 2.01 03 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
Jumlah Pencari Kerja yang - Kota Sawahlunto, Semua 200 Orang 17.481.800,00 Dana Transfer Jumlah Pencari Kerja 200 Orang 17.481.800,00
Mendapatkan Penyuluhan dan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi yang Mendapatkan
Bimbingan Jabatan Umum Penyuluhan dan
Bimbingan Jabatan
2 07 04 2.01 05 Perluasan Kesempatan Kerja
Jumlah Tenaga Kerja yang - Kota Sawahlunto, Semua 20 Orang 5.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Tenaga Kerja 20 Orang 102.000.000,00
Diberdayakan Melalui program Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi yang Diberdayakan
Perluasan Kesempatan Kerja Umum Melalui program
Perluasan Kesempatan
Kerja
2 07 04 2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 20.000.000,00 25.000.000,00
2 07 04 2.03 02 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja - Kota Sawahlunto, Semua 100 Orang 20.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Pencari dan 100 Orang 25.000.000,00
yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Pemberi Kerja yang
Melalui Sistem Online (Karir Hub) Umum Terdaftar dalam Pasar
Kerja Melalui Sistem
Online (Karir Hub)
2 07 05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 19.754.750,00 19.754.750,00
2 07 05 2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 8.280.000,00 8.280.000,00
2 07 05 2.01 03 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan
Jumlah Data dan Informasi Sarana - Kota Sawahlunto, Semua 1 Laporan 8.280.000,00 Dana Transfer Jumlah Data dan 1 Laporan 8.280.000,00
HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Informasi Sarana HI
dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Umum (PP/PKB, Struktur Skala
Terdaftar sebagai Peserta Upah, dan LKS Bipartit)
Jamsostek serta Pengupahan dan Pekerja yang
Terdaftar sebagai
Peserta Jamsostek serta
Pengupahan
2 07 05 2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah 11.474.750,00 11.474.750,00
Kabupaten/Kota
2 07 05 2.02 01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada
Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Perselisihan yang Dicegah - Kota Sawahlunto, Semua 3 Perkara 7.160.000,00 Dana Transfer Jumlah Perselisihan yang 3 Perkara 7.160.000,00
Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Dicegah

Umum
2 07 05 2.02 02 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada
Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Perkara Perselisihan yang - Kota Sawahlunto, Semua 1 Perkara 4.314.750,00 Dana Transfer Jumlah Perkara 1 Perkara 4.314.750,00
Terselesaikan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Perselisihan yang
Umum Terselesaikan
2 18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 580.893.100,00 680.893.100,00
2 18 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 200.000.000,00 200.000.000,00
2 18 02 2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 50.000.000,00 50.000.000,00
2 18 02 2.01 01 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi - Kota Sawahlunto, Semua 1 Dokumen 50.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Peraturan 1 Dokumen 50.000.000,00
dalam Pemberian Fasilitas/Insentif Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Daerah/Provinsi dalam
dan Kemudahan Penanaman Umum Pemberian
Modal Fasilitas/Insentif dan
Kemudahan Penanaman
Modal
2 18 02 2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 150.000.000,00 150.000.000,00
2 18 02 2.02 02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota
Jumlah Peta Potensi Investasi dan - Kota Sawahlunto, Semua 1 Dokumen 150.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Peta Potensi 1 Dokumen 150.000.000,00
Peluang Usaha Kabupaten/Kota Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Investasi dan Peluang
Umum Usaha Kabupaten/Kota
2 18 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 50.000.000,00 50.000.000,00
2 18 03 2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 50.000.000,00 50.000.000,00
2 18 03 2.01 02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan - Kota Sawahlunto, Semua 1 Dokumen 50.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 50.000.000,00
Promosi Penanaman Modal Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Kegiatan Promosi
Kabupaten/Kota Umum Penanaman Modal
Kabupaten/Kota
2 18 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 178.454.800,00 278.454.800,00
2 18 04 2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah 178.454.800,00 278.454.800,00
Kabupaten/ Kota
2 18 04 2.01 01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik
Jumlah Pelaku Usaha yang - Kota Sawahlunto, Semua 1846 Pelaku 150.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Pelaku Usaha 1846 Pelaku 250.000.000,00
Mendapatkan Pelayanan Terpadu Kecamatan, Semua Kel/Desa Usaha Umum-Dana Alokasi yang Mendapatkan Usaha
Perizinan dan Non Perizinan Umum Pelayanan Terpadu
Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan Berusaha Terintegrasi Perizinan Berbasis
Secara Elektronik Sistem Pelayanan
Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara
Elektronik
2 18 04 2.01 02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku - Kota Sawahlunto, Semua 16 Kegiatan 25.335.000,00 Dana Transfer Jumlah Kegiatan Usaha 16 Kegiatan 25.335.000,00
Usaha yang Mendapat Kecamatan, Semua Kel/Desa Usaha Umum-Dana Alokasi dari Pelaku Usaha yang Usaha
Pemantauan Pemenuhan Umum Mendapat Pemantauan
Komitmen Perizinan Berusaha dan Pemenuhan Komitmen
Non Perizinan Penanaman Modal Perizinan Berusaha dan
Non Perizinan
Penanaman Modal
2 18 04 2.01 03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
Jumlah Orang yang Memperoleh - Kota Sawahlunto, Semua 7 Orang 3.119.800,00 Dana Transfer Jumlah Orang yang 7 Orang 3.119.800,00
Layanan Konsultasi dan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Memperoleh Layanan
Terkelolanya Pengaduan Umum Konsultasi dan
Masyarakat Terhadap Pelayanan Terkelolanya Pengaduan
Terpadu Perizinan dan Non Masyarakat Terhadap
Perizinan Pelayanan Terpadu
Perizinan dan Non
Perizinan
2 18 06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 152.438.300,00 152.438.300,00
2 18 06 2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 152.438.300,00 152.438.300,00
2 18 06 2.01 01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Jumlah Data dan Informasi - Kota Sawahlunto, Semua 1 Dokumen 152.438.300,00 Dana Transfer Jumlah Data dan 1 Dokumen 152.438.300,00
Perizinan dan Non Perizinan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Informasi Perizinan dan

Berbasis Sistem Pelayanan Umum Non Perizinan Berbasis
Perizinan Berusaha Terintegrasi Sistem Pelayanan
Secara Elektronik yang Diolah, Perizinan Berusaha
Dikaji dan Dimanfaatkan Terintegrasi Secara
Elektronik yang Diolah,
Dikaji dan Dimanfaatkan
TOTAL 6.697.465.919,00 6.658.084.021,00
DINAS KEBUDAYAAN
DINAS KEBUDAYAAN 7.599.863.516,00 8.364.449.868,00
2 22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 7.599.863.516,00 8.364.449.868,00
Jumlah Dokumen Perencanaan - Kota Sawahlunto, Lembah 1 Dokumen 5.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen 1 Dokumen 5.500.000,00
Perangkat Daerah Segar, Aur Mulio Umum-Dana Alokasi Perencanaan Perangkat
Umum Daerah
Jumlah Orang yang Menerima Gaji - Kota Sawahlunto, Semua 17\14 2.821.389.571,00 Dana Transfer Jumlah Orang yang 17\14 3.103.528.528,00
Umum Tunjangan ASN

Jumlah Paket Komponen Instalasi - Kota Sawahlunto, Lembah 4 Paket 25.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Paket Komponen 4 Paket 27.500.000,00
Listrik/Penerangan Bangunan Segar, Aur Mulio Umum-Dana Alokasi Instalasi
Disediakan
Jumlah Paket Peralatan dan - Kota Sawahlunto, Lembah 4 Paket 100.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Paket Peralatan 4 Paket 125.000.000,00
Perlengkapan Kantor yang Segar, Aur Mulio Umum-Dana Alokasi dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Paket Bahan Logistik - Kota Sawahlunto, Lembah 11 Paket 25.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Paket Bahan 11 Paket 27.500.000,00
Kantor yang Disediakan Segar, Aur Mulio Umum-Dana Alokasi Logistik Kantor yang
Umum Disediakan
Jumlah Paket Barang Cetakan dan - Kota Sawahlunto, Lembah 4 Paket 22.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Paket Barang 4 Paket 24.200.000,00
Penggandaan yang Disediakan Segar, Aur Mulio Umum-Dana Alokasi Cetakan dan
Disediakan
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan - Kota Sawahlunto, Lembah 1 Dokumen 1.800.000,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen Bahan 1 Dokumen 1.980.000,00
dan Peraturan Perundang- Segar, Aur Mulio Umum-Dana Alokasi Bacaan dan Peraturan
yang Disediakan

Konsultasi SKPD
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin - Kota Sawahlunto, Lembah 7 Unit 114.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Unit Peralatan 7 Unit 115.000.000,00
Lainnya yang Disediakan Segar, Aur Mulio Umum-Dana Alokasi dan Mesin Lainnya yang
Umum Disediakan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa - Kota Sawahlunto, Lembah 12 Laporan 1.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Laporan 12 Laporan 1.100.000,00
Surat Menyurat Segar, Aur Mulio Umum-Dana Alokasi Penyediaan Jasa Surat
Umum Menyurat
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Segar, Aur Mulio Umum-Dana Alokasi Penyediaan Jasa
Disediakan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa - Kota Sawahlunto, Lembah 12 Laporan 1.155.607.692,00 Dana Transfer Jumlah Laporan 12 Laporan 1.271.168.462,00
Pelayanan Umum Kantor yang Segar, Aur Mulio Umum-Dana Alokasi Penyediaan Jasa
yang Disediakan
Jumlah Kendaraan Perorangan - Kota Sawahlunto, Lembah 7 Unit 100.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Kendaraan 7 Unit 110.000.000,00
Dinas atau Kendaraan Dinas Segar, Aur Mulio Umum-Dana Alokasi Perorangan Dinas atau
dibayarkan Pajaknya
Jumlah Mebel yang Dipelihara - Kota Sawahlunto, Lembah 44 Unit 1.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Mebel yang 44 Unit 1.100.000,00
Segar, Aur Mulio Umum-Dana Alokasi Dipelihara
Umum
Jumlah Gedung Kantor dan - Kota Sawahlunto, Lembah 1 Unit 8.500.000,00 Dana Transfer Jumlah Gedung Kantor 1 Unit 9.350.000,00
Bangunan Lainnya yang Segar, Aur Mulio Umum-Dana Alokasi dan Bangunan Lainnya
2 22 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 180.967.000,00 199.063.700,00
2 22 02 2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 120.000.000,00 132.000.000,00
2 22 02 2.01 01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
Jumlah Objek Pemajuan - Kota Sawahlunto, Semua 3 Objek 120.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Objek Pemajuan 3 Objek 132.000.000,00
Kebudayaan yang Dilakukan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Kebudayaan yang
Pelindungan, Pengembangan, Umum Dilakukan Pelindungan,
Pemanfaatan Pengembangan,
Pemanfaatan
2 22 02 2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota 60.967.000,00 67.063.700,00
2 22 02 2.03 02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat
Jumlah Sumber Daya Manusia, - Kota Sawahlunto, Semua 100 Orang 60.967.000,00 Dana Transfer Jumlah Sumber Daya 100 Orang 67.063.700,00
Lembaga, dan Pranata Adat yang Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Manusia, Lembaga, dan
Dibina Umum Pranata Adat yang Dibina
2 22 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 80.000.000,00 88.000.000,00
2 22 03 2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 80.000.000,00 88.000.000,00
2 22 03 2.01 01 Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
Jumlah Sumber Daya Manusia - Kota Sawahlunto, Semua 400 Orang 80.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Sumber Daya 400 Orang 88.000.000,00
Kesenian Tradisional yang Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Manusia Kesenian
Mendapat Pendidikan dan Umum Tradisional yang
Pelatihan (Ditingkatkan Mendapat Pendidikan
Kompetensinya) dan Pelatihan

(Ditingkatkan
Kompetensinya)
2 22 04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH 137.000.000,00 150.700.000,00
2 22 04 2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 137.000.000,00 150.700.000,00
2 22 04 2.01 03 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah
Jumlah Dokumen Data dan - Kota Sawahlunto, Semua 2 Dokumen 137.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen Data 2 Dokumen 150.700.000,00
Informasi Sejarah yang Dapat Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi dan Informasi Sejarah
Diakses Masyarakat Umum yang Dapat Diakses
Masyarakat
2 22 05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 2.090.000.000,00 2.299.000.000,00
2 22 05 2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 90.000.000,00 99.000.000,00
2 22 05 2.01 01 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya
Jumlah Objek Diduga Cagar - Kota Sawahlunto, Semua 10 Objek 45.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Objek Diduga 10 Objek 49.500.000,00
Budaya yang Didaftarkan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Cagar Budaya yang
Umum Didaftarkan
2 22 05 2.01 02 Penetapan Cagar Budaya
Jumlah Objek Cagar Budaya yang - Kota Sawahlunto, Semua 8 Objek 45.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Objek Cagar 8 Objek 49.500.000,00
Ditetapkan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Budaya yang Ditetapkan
Umum
2 22 05 2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 2.000.000.000,00 2.200.000.000,00
2 22 05 2.02 01 Pelindungan Cagar Budaya
Jumlah Objek Cagar Budaya yang - Kota Sawahlunto, Semua 1 Objek 1.870.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Objek Cagar 1 Objek 2.057.000.000,00
Dilindungi Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Budaya yang Dilindungi
Umum
2 22 05 2.02 02 Pengembangan Cagar Budaya
Jumlah Objek Cagar Budaya yang - Kota Sawahlunto, Semua 1 Objek 130.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Objek Cagar 1 Objek 143.000.000,00
Dikembangkan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Budaya yang
Umum Dikembangkan
2 22 06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN 245.000.000,00 269.500.000,00
2 22 06 2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota 245.000.000,00 269.500.000,00
2 22 06 2.01 02 Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman
Jumlah Sumber Daya Manusia - Kota Sawahlunto, Semua 25 Orang 45.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Sumber Daya 25 Orang 49.500.000,00
Permuseuman yang Ditingkatkan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Manusia Permuseuman
Mutu dan Kapasitasnya Umum yang Ditingkatkan Mutu
dan Kapasitasnya
2 22 06 2.01 05 Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum
Museum yang Direvitalisasi Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Prasarana Museum yang
Umum Direvitalisasi
TOTAL 7.599.863.516,00 8.364.449.868,00
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 4.920.250.000,00 4.902.499.800,00
2 23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 4.690.250.000,00 4.747.499.800,00
Jumlah Orang yang Menerima - Kota Sawahlunto, Barangin, 28 x 14 3.450.000.000,00 PENDAPATAN ASLI Jumlah Orang yang 28 x 14 3.450.000.000,00
Gaji dan Tunjangan ASN Durian II Orang/bulan DAERAH (PAD) Menerima Gaji dan Orang/bulan
Tunjangan ASN
Jumlah Pegawai Berdasarkan - Kota Sawahlunto, Barangin, 10 Orang 69.128.000,00 PENDAPATAN ASLI Jumlah Pegawai 10 Orang 57.000.000,00
Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Durian II DAERAH (PAD) Berdasarkan Tugas dan
Pendidikan dan Pelatihan Fungsi yang Mengikuti
Pendidikan dan
Pelatihan


Jumlah Paket Komponen Instalasi - Kota Sawahlunto, Barangin, 36 Paket 20.000.000,00 PENDAPATAN ASLI Jumlah Paket 36 Paket 15.000.000,00
Listrik/Penerangan Bangunan Durian II DAERAH (PAD) Komponen Instalasi
Kantor yang Disediakan Listrik/Penerangan
Disediakan
Jumlah Paket Peralatan dan - Kota Sawahlunto, Barangin, 12 Paket 82.653.270,00 PENDAPATAN ASLI Jumlah Paket Peralatan 12 Paket 85.000.000,00
Perlengkapan Kantor yang Durian II DAERAH (PAD) dan Perlengkapan
Disediakan Kantor yang Disediakan
Jumlah Paket Bahan Logistik - Kota Sawahlunto, Barangin, 12 Paket 22.532.000,00 PENDAPATAN ASLI Jumlah Paket Bahan 12 Paket 25.000.000,00
Kantor yang Disediakan Durian II DAERAH (PAD) Logistik Kantor yang
Disediakan
Jumlah Paket Barang Cetakan dan - Kota Sawahlunto, Barangin, 12 Paket 19.800.000,00 PENDAPATAN ASLI Jumlah Paket Barang 12 Paket 25.000.000,00
Penggandaan yang Disediakan Durian II DAERAH (PAD) Cetakan dan
Penggandaan yang
Disediakan
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan - Kota Sawahlunto, Barangin, 12 Dokumen 10.400.000,00 PENDAPATAN ASLI Jumlah Dokumen Bahan 12 Dokumen 15.000.000,00
dan Peraturan Perundang- Durian II DAERAH (PAD) Bacaan dan Peraturan
yang Disediakan
Jumlah Laporan Penyelenggaraan - Kota Sawahlunto, Barangin, 12 Laporan 93.638.000,00 PENDAPATAN ASLI Jumlah Laporan 12 Laporan 95.000.000,00
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Durian II DAERAH (PAD) Penyelenggaraan Rapat
SKPD Koordinasi dan
Konsultasi SKPD
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana - Kota Sawahlunto, Barangin, 7 Unit 27.841.730,00 PENDAPATAN ASLI Jumlah Unit Sarana dan 7 Unit 20.000.000,00
Gedung Kantor atau Bangunan Durian II DAERAH (PAD) Prasarana Gedung
Lainnya yang Disediakan Kantor atau Bangunan
Lainnya yang
Disediakan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa - Kota Sawahlunto, Barangin, 12 Laporan 2.500.000,00 PENDAPATAN ASLI Jumlah Laporan 12 Laporan 3.000.000,00
Surat Menyurat Durian II DAERAH (PAD) Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Durian II DAERAH (PAD) Penyediaan Jasa
Listrik yang Disediakan Komunikasi, Sumber
yang Disediakan
Pelayanan Umum Kantor yang Durian II DAERAH (PAD) Penyediaan Jasa
Disediakan Pelayanan Umum
Kantor yang Disediakan
Jumlah Kendaraan Perorangan - Kota Sawahlunto, Barangin, 7 Unit 95.470.000,00 PENDAPATAN ASLI Jumlah Kendaraan 7 Unit 97.000.000,00
Dinas atau Kendaraan Dinas Durian II DAERAH (PAD) Perorangan Dinas atau
Jabatan yang Dipelihara dan Kendaraan Dinas
dibayarkan Pajaknya Jabatan yang Dipelihara
dan dibayarkan
Pajaknya
Jumlah Gedung Kantor dan - Kota Sawahlunto, Barangin, 3 Unit 50.000.000,00 PENDAPATAN ASLI Jumlah Gedung Kantor 3 Unit 55.000.000,00
Bangunan Lainnya yang Durian II DAERAH (PAD) dan Bangunan Lainnya

Jumlah Sarana dan Prasarana - Kota Sawahlunto, Barangin, 64 Unit 16.500.000,00 PENDAPATAN ASLI Jumlah Sarana dan 64 Unit 20.000.000,00
Gedung Kantor atau Bangunan Durian II DAERAH (PAD) Prasarana Gedung
Lainnya yang Kantor atau Bangunan
2 23 02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 240.000.000,00 310.499.800,00
2 23 02 2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 105.000.000,00 120.499.800,00
2 23 02 2.01 01 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
Jumlah Layanan Perpustakaan - Kota Sawahlunto, Lembah 2 Layanan 10.000.000,00 PENDAPATAN ASLI Jumlah Layanan 2 Layanan 15.000.000,00
Elektronik yang Dikembangkan Segar, Pasar DAERAH (PAD) Perpustakaan Elektronik
dengan Manajemen Layanan TIK - Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi yang Dikembangkan
Berbasis ISO20000 (ITSM : Mudiak dengan Manajemen
Information Technology Service Layanan TIK Berbasis
Management) ISO20000 (ITSM :
Information Technology
Service Management)
2 23 02 2.01 02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Perpustakaan yang - Kota Sawahlunto, Lembah 2 10.000.000,00 PENDAPATAN ASLI Jumlah Perpustakaan 2 5.499.800,00
Dikembangkan di Tingkat Daerah Segar, Pasar Perpustakaan DAERAH (PAD) yang Dikembangkan di Perpustakaan
Kabupaten/Kota Sesuai Standar - Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Tingkat Daerah
Nasional Perpustakaan di Wilayah Mudiak Kabupaten/Kota Sesuai
Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional
Kewenangannya Perpustakaan di
Wilayah
Kabupaten/Kota Sesuai
Kewenangannya
2 23 02 2.01 04 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional
Perpustakaan
Jumlah Perpustakaan pada Satuan - Kota Sawahlunto, Semua 20 15.000.000,00 PENDAPATAN ASLI Jumlah Perpustakaan 20 18.000.000,00
Pendidikan Dasar dan yang Kecamatan, Semua Kel/Desa Perpustakaan DAERAH (PAD) pada Satuan Pendidikan Perpustakaan
Dilakukan Pembinaan dalam Dasar dan yang
Mewujudkan Standar Nasional Dilakukan Pembinaan
Perpustakaan dalam Mewujudkan
Standar Nasional
Perpustakaan
2 23 02 2.01 06 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Tenaga Perpustakaan yang - Kota Sawahlunto, Semua 35 Orang 15.000.000,00 PENDAPATAN ASLI Jumlah Tenaga 35 Orang 20.000.000,00
Ditingkatkan Kapasitasnya dan Kecamatan, Semua Kel/Desa DAERAH (PAD) Perpustakaan yang
Mendapat Sertifikasi Tenaga Ditingkatkan
Perpustakaan dan Pustakawan Kapasitasnya dan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Mendapat Sertifikasi
Tenaga Perpustakaan
dan Pustakawan Tingkat
2 23 02 2.01 08 Pengembangan Bahan Pustaka
Jumlah Bahan Perpustakaan - Kota Sawahlunto, Lembah 450 45.000.000,00 PENDAPATAN ASLI Jumlah Bahan 450 50.000.000,00
Tercetak yang Dicetak dan Segar, Pasar Eksemplar DAERAH (PAD) Perpustakaan Tercetak Eksemplar
Diadakan - Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi yang Dicetak dan
Mudiak Diadakan
2 23 02 2.01 09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
Jumlah Bahan Perpustakaan yang - Kota Sawahlunto, Lembah 700 10.000.000,00 PENDAPATAN ASLI Jumlah Bahan 700 12.000.000,00
Dilakukan Pengelolaan dan Segar, Pasar Eksemplar DAERAH (PAD) Perpustakaan yang Eksemplar
Pengembangan untuk - Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Dilakukan Pengelolaan
Mewujudkan Keberagaman Mudiak dan Pengembangan
Koleksi Perpustakaan untuk Mewujudkan
Keberagaman Koleksi
Perpustakaan
2 23 02 2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 135.000.000,00 190.000.000,00
2 23 02 2.02 01 Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
Jumlah Lokus Pembudayaan - Kota Sawahlunto, Semua 37 Lokus 40.000.000,00 PENDAPATAN ASLI Jumlah Lokus 37 Lokus 50.000.000,00
Kegemaran Membaca dan Literasi Kecamatan, Semua Kel/Desa DAERAH (PAD) Pembudayaan
pada Satuan Pendidikan Kegemaran Membaca

dan Literasi pada
Satuan Pendidikan
2 23 02 2.02 02 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
Jumlah Perpustakaan yang - Kota Sawahlunto, Lembah 2 20.000.000,00 PENDAPATAN ASLI Jumlah Perpustakaan 2 50.000.000,00
Dibangun di Tempat-Tempat Segar, Pasar Perpustakaan DAERAH (PAD) yang Dibangun di Perpustakaan
Umum yang Menjadi Kewenangan - Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Tempat-Tempat Umum
Daerah Kabupaten/Kota Mudiak yang Menjadi
Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
2 23 02 2.02 03 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca
Jumlah Orang yang Mendapatkan - Kota Sawahlunto, Semua 21 Orang 30.000.000,00 PENDAPATAN ASLI Jumlah Orang yang 21 Orang 40.000.000,00
Penghargaan Gerakan Budaya Kecamatan, Semua Kel/Desa DAERAH (PAD) Mendapatkan
Gemar Membaca Tingkat Penghargaan Gerakan
Kabupaten Kota Budaya Gemar
Membaca Tingkat
Kabupaten Kota
2 23 02 2.02 04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
Jumlah Perpustakaan Berbasis - Kota Sawahlunto, Lembah 2 30.000.000,00 PENDAPATAN ASLI Jumlah Perpustakaan 2 35.000.000,00
Inklusi Sosial di Wilayah Segar, Pasar Perpustakaan DAERAH (PAD) Berbasis Inklusi Sosial di Perpustakaan
Kabupaten/Kota yang - Kota Sawahlunto, Talawi, Talawi Wilayah
Dikembangkan Mudiak Kabupaten/Kota yang
Dikembangkan
2 23 02 2.02 05 Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah - Kota Sawahlunto, Semua 1 Orang 15.000.000,00 PENDAPATAN ASLI Jumlah Duta Baca 1 Orang 15.000.000,00
Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Kecamatan, Semua Kel/Desa DAERAH (PAD) Tingkat Daerah
Didukung Kegiatannya Kabupaten/Kota yang
Dipilih dan Didukung
Kegiatannya
2 23 03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO 5.000.000,00 5.000.000,00
2 23 03 2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota 5.000.000,00 5.000.000,00
2 23 03 2.01 01 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno
Jumlah Masyarakat yang - Kota Sawahlunto, Semua 2 Orang 5.000.000,00 PENDAPATAN ASLI Jumlah Masyarakat 2 Orang 5.000.000,00
Berperan Serta dalam Kecamatan, Semua Kel/Desa DAERAH (PAD) yang Berperan Serta
Penyimpanan, Perawatan, dalam Penyimpanan,
Pelestarian, dan Pendaftaran Perawatan, Pelestarian,
Naskah Kuno dan Pendaftaran
Naskah Kuno
2 24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 230.000.000,00 155.000.000,00
2 24 02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 150.000.000,00 95.000.000,00
2 24 02 2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota 120.000.000,00 80.000.000,00
2 24 02 2.01 01 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis
Jumlah Naskah Dinas yang - Kota Sawahlunto, Barangin, 25 Berkas 40.000.000,00 PENDAPATAN ASLI Jumlah Naskah Dinas 25 Berkas 20.000.000,00
Diciptakan dan Digunakan Durian II DAERAH (PAD) yang Diciptakan dan
Digunakan
2 24 02 2.01 02 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis
Jumlah Naskah Dinas yang - Kota Sawahlunto, Barangin, 20 Berkas 35.000.000,00 PENDAPATAN ASLI Jumlah Naskah Dinas 20 Berkas 25.000.000,00
Dilakukan Pemeliharaan dan Durian II DAERAH (PAD) yang Dilakukan
Penyusutan Pemeliharaan dan
Penyusutan
2 24 02 2.01 03 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota
Jumlah Laporan Hasil Pengawasan - Kota Sawahlunto, Barangin, 15 Laporan 45.000.000,00 PENDAPATAN ASLI Jumlah Laporan Hasil 15 Laporan 35.000.000,00
Arsip Dinamis Kewenangan Durian II DAERAH (PAD) Pengawasan Arsip
Kabupaten/Kota Dinamis Kewenangan
Kabupaten/Kota
2 24 02 2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota 30.000.000,00 15.000.000,00
2 24 02 2.02 02 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis
Jumlah Arsip Statis yang - Kota Sawahlunto, Barangin, 5000 Arsip 30.000.000,00 PENDAPATAN ASLI Jumlah Arsip Statis yang 5000 Arsip 15.000.000,00
Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Durian II DAERAH (PAD) Dilakukan Akusisi,
Preservasi dan Akses Arsip Statis Pengolahan, Preservasi
dan Akses Arsip Statis
2 24 03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP 80.000.000,00 60.000.000,00
2 24 03 2.02 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota 40.000.000,00 25.000.000,00
2 24 03 2.02 02 Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana
Jumlah Arsip yang Dilakukan - Kota Sawahlunto, Barangin, 3000 Arsip 40.000.000,00 PENDAPATAN ASLI Jumlah Arsip yang 3000 Arsip 25.000.000,00

Pemulihan dan Penyimpanan Durian II DAERAH (PAD) Dilakukan Pemulihan
Akibat Bencana dan Penyimpanan
Akibat Bencana
2 24 03 2.04 Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota 40.000.000,00 35.000.000,00
2 24 03 2.04 02 Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip
Jumlah Daftar Arsip yang - Kota Sawahlunto, Barangin, 3000 Arsip 40.000.000,00 PENDAPATAN ASLI Jumlah Daftar Arsip 3000 Arsip 35.000.000,00
Dilakukan Penilaian dan Durian II DAERAH (PAD) yang Dilakukan
Penetapan Alih Media Sesuai Penilaian dan
Persyaratan Penjaminan Penetapan Alih Media
Keabsahan Arsip Sesuai Persyaratan
Penjaminan Keabsahan
Arsip
TOTAL 4.920.250.000,00 4.902.499.800,00
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 20.080.607.855,00 24.310.340.020,00
2 19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 10.062.235.631,00 11.337.958.194,00
Umum Daerah
Umum Tunjangan ASN
Pendidikan dan
Pelatihan

Disediakan
Umum Disediakan
Disediakan
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan - Kota Sawahlunto, Semua 1 Dokumen 2.001.000,00 - Jumlah Dokumen Bahan 1 Dokumen 2.201.100,00

dan Peraturan Perundang- Kecamatan, Semua Kel/Desa Bacaan dan Peraturan
yang Disediakan
Konsultasi SKPD
Umum Disediakan
Umum Menyurat
Disediakan
yang Disediakan
dibayarkan Pajaknya
Umum
Umum Dipelihara
2 19 02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 370.000.000,00 385.000.000,00
2 19 02 2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha 120.000.000,00 110.000.000,00
Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
2 19 02 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor
Jumlah Pemuda Pelopor - Kota Sawahlunto, Semua 35 Orang 120.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Pemuda Pelopor 35 Orang 110.000.000,00
Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Kabupaten/Kota dari
Kecamatan yang Ditingkatkan Umum Seluruh Kecamatan yang
Kapasitas Daya Saingnya Ditingkatkan Kapasitas
Daya Saingnya
2 19 02 2.01 07 Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi
Jumlah Pemuda yang Berjasa - Kota Sawahlunto, Semua 30 Orang 60.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Pemuda yang 0 Orang 0,00
dan/atau Berprestasi Penerima Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Berjasa dan/atau
Penghargaan Umum Berprestasi Penerima
Penghargaan
2 19 02 2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 250.000.000,00 275.000.000,00
2 19 02 2.02 01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia

Usaha
Jumlah Pemuda Kader yang - Kota Sawahlunto, Semua 40 Orang 150.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Pemuda Kader 40 Orang 165.000.000,00
Terfasilitasi Kemitraan dengan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi yang Terfasilitasi
Dunia Usaha Umum Kemitraan dengan Dunia
Usaha
2 19 02 2.02 02 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota
Peningkatan Kapasitas Organisasi Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Peningkatan Kapasitas
Kepemudaan Umum Organisasi Kepemudaan
2 19 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 3.035.000.000,00 3.674.000.000,00
2 19 03 2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 0,00 55.000.000,00
2 19 03 2.01 03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota
Olahraga Kabupaten/Kota yang Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Prasarana Olahraga
Tersedia dan Termanfaatkan Umum Kabupaten/Kota yang
Tersedia dan
Termanfaatkan
2 19 03 2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 665.000.000,00 682.000.000,00
2 19 03 2.02 02 Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota
Penyelenggaraan Kejuaraan dan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Penyelenggaraan
Pekan Olahraga Tingkat Umum Kejuaraan dan Pekan
Kabupaten/Kota Olahraga Tingkat
Kabupaten/Kota
2 19 03 2.02 03 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan
Jumlah Peserta yang Berpartisipasi - Kota Sawahlunto, Semua 100 Orang 220.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Peserta yang 100 Orang 242.000.000,00
dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Berpartisipasi dalam
Kejuaraan Umum Kegiatan
Penyelenggaraan
Kejuaraan
2 19 03 2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi 256.500.000,00 282.150.000,00
2 19 03 2.03 04 Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota
Jumlah Olahragawan Berprestasi - Kota Sawahlunto, Semua 100 Orang 256.500.000,00 Dana Transfer Jumlah Olahragawan 100 Orang 282.150.000,00
Kabupaten/Kota yang Menerima Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Berprestasi
Penghargaan Umum Kabupaten/Kota yang
Menerima Penghargaan
2 19 03 2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga 1.300.000.000,00 1.760.000.000,00
2 19 03 2.04 02 Pengembangan Organisasi Keolahragaan
Jumlah Dokumen Hasil - Kota Sawahlunto, Semua 1 Organisasi 1.300.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen Hasil 1 Organisasi 1.760.000.000,00
Pengembangan Organisasi Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Pengembangan
Keolahragaan Umum Organisasi Keolahragaan
2 19 03 2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi 813.500.000,00 894.850.000,00
2 19 03 2.05 01 Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi
Penyelenggaraan, Pengembangan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Penyelenggaraan,
dan Pemasalan Festival dan Umum Pengembangan dan
Olahraga Rekreasi Pemasalan Festival dan
Olahraga Rekreasi
2 19 03 2.05 04 Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan
Penyelenggaraan Olahraga Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Penyelenggaraan
Wisata, Tantangan dan Umum Olahraga Wisata,
Petualangan Tantangan dan
Petualangan
2 19 04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 425.000.000,00 423.500.000,00
2 19 04 2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan 425.000.000,00 423.500.000,00
2 19 04 2.01 02 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah
Jumlah Organisasi Kepramukaan - Kota Sawahlunto, Semua 2 Organisasi 425.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Organisasi 2 Organisasi 423.500.000,00
Tingkat Daerah yang Meningkat Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Kepramukaan Tingkat
Kapasitasnya Umum Daerah yang Meningkat
Kapasitasnya
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN 10.018.372.224,00 12.972.381.826,00
3 26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 10.018.372.224,00 12.972.381.826,00
3 26 02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 8.539.673.474,00 11.943.970.321,00

3 26 02 2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 6.600.000.000,00 5.280.000.000,00
3 26 02 2.01 02 Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
Pengembangan Daya Tarik Wisata Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Perencanaan
Kabupaten/Kota Umum Pengembangan Daya
Tarik Wisata
Kabupaten/Kota
3 26 02 2.01 03 Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata - Kota Sawahlunto, Semua 3 Lokasi 6.500.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Lokasi Daya Tarik 3 Lokasi 4.950.000.000,00
Kabupaten/Kota Sesuai dengan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Wisata Kabupaten/Kota
Tahapan Pengembangan (Rintisan, Umum Sesuai dengan Tahapan
Berkembang, Pemantapan, Pengembangan
Revitalisasi) (Rintisan, Berkembang,
Pemantapan,
Revitalisasi)
3 26 02 2.01 04 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Rekomendasi - Kota Sawahlunto, Semua 4 Dokumen 10.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen 0 Dokumen 0,00
Peningkatan Pengembangan Daya Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Rekomendasi
Tarik Wisata Kabupaten/Kota Umum Peningkatan
Pengembangan Daya
Tarik Wisata
Kabupaten/Kota
3 26 02 2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 716.210.000,00 5.086.000.000,00
3 26 02 2.02 02 Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
Tersedianya Dokumen - Kota Sawahlunto, Semua 1 Dokumen 100.000.000,00 Dana Transfer Tersedianya Dokumen 1 Dokumen 110.000.000,00
Perencanaan Kawasan Strategis Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Perencanaan Kawasan
Pariwisata Kabupaten/Kota Umum Strategis Pariwisata
Kabupaten/Kota
3 26 02 2.02 04 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata
Kabupaten/Kota
Jumlah Sarana dan Prasarana yang - Kota Sawahlunto, Semua 3 Unit 456.210.000,00 Dana Transfer Jumlah Sarana dan 3 Unit 4.800.000.000,00
Tersedia dan Terpelihara dalam Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Prasarana yang Tersedia
Pengelolaan Kawasan Strategis Umum dan Terpelihara dalam
Pariwisata Kabupaten/Kota Pengelolaan Kawasan
Strategis Pariwisata
Kabupaten/Kota
3 26 02 2.02 05 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Hasil Monitoring - Kota Sawahlunto, Semua 4 Dokumen 150.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen Hasil 4 Dokumen 165.000.000,00
dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Monitoring dan Evaluasi
Strategis Pariwisata Umum Pengelolaan Kawasan
Kabupaten/Kota Strategis Pariwisata
Kabupaten/Kota
3 26 02 2.02 06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
Pemberdayaan Masyarakat dalam Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Pemberdayaan
Pengelolaan Kawasan Strategis Umum Masyarakat dalam
Pariwisata Kabupaten/Kota Pengelolaan Kawasan
Strategis Pariwisata
Kabupaten/Kota
3 26 02 2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 1.121.318.474,00 1.233.450.321,00
3 26 02 2.03 02 Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
Destinasi Pariwisata Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Perencanaan Destinasi
Kabupaten/Kota Umum Pariwisata
Kabupaten/Kota
3 26 02 2.03 04 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
Jumlah Sarana dan Prasarana - Kota Sawahlunto, Semua 3 Unit 1.061.318.474,00 Dana Transfer Jumlah Sarana dan 3 Unit 1.167.450.321,00
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Prasarana Pengelolaan
Kabupaten/Kota yang Tersedia Umum Destinasi Pariwisata
dan Terpelihara Kabupaten/Kota yang
Tersedia dan Terpelihara
3 26 02 2.03 05 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
dan Evaluasi Pengelolaan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Monitoring dan Evaluasi
Destinasi Pariwisata Umum Pengelolaan Destinasi

Kabupaten/Kota Pariwisata
Kabupaten/Kota
3 26 02 2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota 102.145.000,00 344.520.000,00
3 26 02 2.04 01 Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Layanan - Kota Sawahlunto, Semua 10 Dokumen 6.600.000,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen 10 Dokumen 7.260.000,00
Fasilitasi Pendaftaran Usaha Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Layanan Fasilitasi
Pariwisata Kabupaten/Kota Umum Pendaftaran Usaha
Pariwisata
Kabupaten/Kota
3 26 02 2.04 02 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota
Jumlah Penerbitan Tanda Daftar - Kota Sawahlunto, Semua 10 Dokumen 6.600.000,00 Dana Transfer Jumlah Penerbitan 10 Dokumen 7.260.000,00
Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Tanda Daftar Usaha
Umum Pariwisata
Kabupaten/Kota
3 26 02 2.04 04 Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata
Jumlah Laporan Hasil Pembinaan - Kota Sawahlunto, Semua 4 Laporan 50.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Laporan Hasil 0 Laporan 0,00
dan Pengawasan Usaha Pariwisata Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Pembinaan dan
Umum Pengawasan Usaha
Pariwisata
3 26 02 2.04 05 Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata
Jumlah Unit Usaha Pariwisata dan - Kota Sawahlunto, Semua 2 Unit Usaha 88.945.000,00 Dana Transfer Jumlah Unit Usaha 2 Unit Usaha 330.000.000,00
Ekonomi Kreatif yang Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Pariwisata dan Ekonomi
Memperoleh Standarisasi dan Umum Kreatif yang
Sertifikasi Memperoleh
Standarisasi dan
Sertifikasi
3 26 03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 1.261.048.650,00 788.996.395,00
3 26 03 2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 1.261.048.650,00 788.996.395,00
3 26 03 2.01 01 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
Jumlah Dokumen Hasil Penguatan - Semua Kota/Kab, Semua 10 Dokumen 201.963.490,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen Hasil 10 Dokumen 188.996.395,00
Promosi Melalui Media Cetak, Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Penguatan Promosi
Elektronik, dan Media Lainnya - Kota Sawahlunto, Semua Umum Melalui Media Cetak,
Baik Dalam dan Luar Negeri Kecamatan, Semua Kel/Desa Elektronik, dan Media
Lainnya Baik Dalam dan
Luar Negeri
3 26 03 2.01 02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
Jumlah Laporan Kegiatan - Kota Sawahlunto, Semua 5 Laporan 989.085.160,00 Dana Transfer Jumlah Laporan Kegiatan 5 Laporan 540.000.000,00
Pemasaran Pariwisata Baik Dalam Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Pemasaran Pariwisata
dan Luar Negeri Umum Baik Dalam dan Luar
Negeri
3 26 03 2.01 04 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri
Jumlah Dokumen Kerja Sama dan - Kota Sawahlunto, Semua 7 Dokumen 70.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen Kerja 7 Dokumen 60.000.000,00
Kemitraan Pariwisata Dalam dan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Sama dan Kemitraan
Luar Negeri Umum Pariwisata Dalam dan
Luar Negeri
3 26 04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 54.172.500,00 59.589.750,00
3 26 04 2.02 Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif 54.172.500,00 59.589.750,00
3 26 04 2.02 07 Fasilitasi Kekayaan Intelektual
Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan - Kota Sawahlunto, Semua 8 Dokumen 44.172.500,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen Hasil 8 Dokumen 48.589.750,00
atas Hak Cipta Cipta dan Hak Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Pencatatan atas Hak
Terkait, Pendaftaran Hak Umum Cipta Cipta dan Hak
Kekayaan Industri kepada Pelaku Terkait, Pendaftaran Hak
Ekonomi Kreatif, serta Kekayaan Industri
Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi
kepada Pelaku Ekonomi Kreatif Kreatif, serta
Pemanfaatan Kekayaan
Intelektual kepada
Pelaku Ekonomi Kreatif
3 26 04 2.02 10 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
dan Evaluasi Pengembangan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Monitoring dan Evaluasi
Ekosistem Ekonomi Kreatif Umum Pengembangan
Ekosistem Ekonomi
Kreatif
3 26 05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 163.477.600,00 179.825.360,00

3 26 05 2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 128.477.600,00 141.325.360,00
3 26 05 2.01 05 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif
Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Fasilitasi Proses Kreasi,
Konsumsi, dan Konservasi Umum Produksi, Distribusi
Ekonomi Kreatif Konsumsi, dan
Konservasi Ekonomi
Kreatif
3 26 05 2.02 Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif 35.000.000,00 38.500.000,00
3 26 05 2.02 01 Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif
Jumlah Orang yang Mengikuti - Kota Sawahlunto, Semua 20 Orang 35.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Orang yang 20 Orang 38.500.000,00
Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Mengikuti Pelatihan,
Pendampingan Ekonomi Kreatif Umum Bimbingan Teknis, dan
Pendampingan Ekonomi
Kreatif
TOTAL 20.080.607.855,00 24.310.340.020,00
SEKRETARIAT DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH 39.889.811.865,00 55.013.483.505,00
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 39.889.811.865,00 55.013.483.505,00
4 01 SEKRETARIAT DAERAH 39.889.811.865,00 55.013.483.505,00
Jumlah Dokumen Perencanaan - Kota Sawahlunto, Semua 9 Dokumen 5.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen Perencanaan 9 Dokumen 5.000.000,00
Perangkat Daerah Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Perangkat Daerah
Alokasi Umum
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan - Kota Sawahlunto, Semua 1 Dokumen 5.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan 1 Dokumen 5.000.000,00
Laporan Hasil Koordinasi Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Alokasi Umum Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan RKA- - Kota Sawahlunto, Semua 1 Dokumen 5.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen Perubahan RKA- 1 Dokumen 5.000.000,00
SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen Perubahan Alokasi Umum Penyusunan Dokumen Perubahan
RKA-SKPD RKA-SKPD
Jumlah Orang yang Menerima Gaji - Kota Sawahlunto, Semua 1232 10.920.170.354,00 Dana Transfer Jumlah Orang yang Menerima Gaji 1232 12.012.187.389,00
Alokasi Umum
4 01 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Jumlah Dokumen Penatausahaan - Kota Sawahlunto, Semua 12 Dokumen 22.057.900,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen Penatausahaan 12 Dokumen 24.263.690,00
dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana dan Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD SKPD
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas - Kota Sawahlunto, Semua 30 Orang 141.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas 30 Orang 109.956.000,00


Alokasi Umum
Alokasi Umum
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan - Kota Sawahlunto, Semua 10 Dokumen 15.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen Bahan Bacaan 10 Dokumen 15.000.000,00
dan Peraturan Perundang- Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana dan Peraturan Perundang-
4 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
Jumlah Laporan Fasilitasi - Kota Sawahlunto, Semua 12 Laporan 1.000.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Laporan Fasilitasi 12 Laporan 1.000.000.000,00
Kunjungan Tamu Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Kunjungan Tamu
Alokasi Umum
Jumlah Laporan Penyelenggaraan - Kota Sawahlunto, Semua 12 Laporan 3.000.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Laporan Penyelenggaraan 12 Laporan 4.295.835.500,00
4 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 200.000.000,00 2.455.382.970,00
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin - Kota Sawahlunto, Semua 35 Unit 200.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 35 Unit 455.382.970,00
Lainnya yang Disediakan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Lainnya yang Disediakan
Alokasi Umum
Alokasi Umum
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa - Kota Sawahlunto, Semua 1 Laporan 2.571.757.000,00 Dana Transfer Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 1 Laporan 2.828.932.700,00
4 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.395.820.000,00 2.635.402.000,00
Jumlah Kendaraan Dinas - Kota Sawahlunto, Semua 170 Unit 1.608.300.000,00 Dana Transfer Jumlah Kendaraan Dinas 170 Unit 1.769.130.000,00
Dipelihara dan dibayarkan Pajak Alokasi Umum Dipelihara dan dibayarkan Pajak
dan Perizinannya dan Perizinannya
Alokasi Umum
4 01 01 2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 649.390.326,00 1.139.846.859,00
4 01 01 2.11 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Jumlah Orang yang Menerima Gaji - Kota Sawahlunto, Semua 1 215.465.326,00 Dana Transfer Jumlah Orang yang Menerima Gaji 1 314.011.859,00
dan Tunjangan Kepala Daerah dan Kecamatan, Semua Kel/Desa Orang/Bulan Umum-Dana dan Tunjangan Kepala Daerah dan Orang/Bulan
Wakil Kepala Daerah Alokasi Umum Wakil Kepala Daerah
4 01 01 2.11 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Jumlah Paket Pakaian Dinas dan - Kota Sawahlunto, Semua 1 Paket 159.925.000,00 Dana Transfer Jumlah Paket Pakaian Dinas dan 1 Paket 351.835.000,00
Atribut Kelengkapan Kepala Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Atribut Kelengkapan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Alokasi Umum Daerah dan Wakil Kepala Daerah
yang Disediakan yang Disediakan
4 01 01 2.11 03 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Jumlah Orang yang Mengikuti - Kota Sawahlunto, Semua 4 Orang 34.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Orang yang Mengikuti 4 Orang 34.000.000,00
Medical Check Up Kepala Daerah Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Medical Check Up Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Alokasi Umum dan Wakil Kepala Daerah
4 01 01 2.11 04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Jumlah Orang yang Menerima - Kota Sawahlunto, Semua 12 240.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Orang yang Menerima 12 440.000.000,00
Dana Penunjang Operasional Kecamatan, Semua Kel/Desa Orang/Bulan Umum-Dana Dana Penunjang Operasional Orang/Bulan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Alokasi Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Daerah
4 01 01 2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 520.203.600,00 1.057.360.656,00
4 01 01 2.12 01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
Jumlah Paket Kebutuhan Rumah - Kota Sawahlunto, Semua 12 Paket 520.203.600,00 Dana Transfer Jumlah Paket Kebutuhan Rumah 12 Paket 572.223.960,00
Tangga Kepala Daerah yang Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Tangga Kepala Daerah yang
4 01 01 2.12 02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
Jumlah Paket Kebutuhan Rumah - Kota Sawahlunto, Semua 0 Paket 0,00 Dana Transfer Jumlah Paket Kebutuhan Rumah 0 Paket 485.136.696,00
Tangga Wakil Kepala Daerah yang Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Tangga Wakil Kepala Daerah yang
4 01 01 2.13 Penataan Organisasi 385.000.000,00 305.000.000,00
4 01 01 2.13 01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
Jumlah Dokumen Pengelolaan - Kota Sawahlunto, Semua 7 Dokumen 55.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen Pengelolaan 7 Dokumen 65.000.000,00
Kelembagaan dan Analisis Jabatan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Kelembagaan dan Analisis Jabatan
Alokasi Umum
4 01 01 2.13 02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi - Kota Sawahlunto, Semua 1 Laporan 100.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi 1 Laporan 100.000.000,00
Pelayanan Publik dan Tata Laksana Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Pelayanan Publik dan Tata Laksana
Alokasi Umum
4 01 01 2.13 03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
Jumlah Dokumen Peningkatan - Kota Sawahlunto, Semua 2 Dokumen 230.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen Peningkatan 2 Dokumen 140.000.000,00
Kinerja dan Reformasi Birokrasi Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Kinerja dan Reformasi Birokrasi
Alokasi Umum
4 01 01 2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 2.039.358.000,00 3.144.270.275,00
4 01 01 2.14 01 Fasilitasi Keprotokolan
Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi - Kota Sawahlunto, Semua 12 Laporan 1.500.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi 12 Laporan 2.547.976.475,00
Keprotokolan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Keprotokolan
Alokasi Umum
4 01 01 2.14 02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
Komunikasi Pimpinan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Komunikasi Pimpinan
Alokasi Umum
4 01 01 2.14 03 Pendokumentasian Tugas Pimpinan
Jumlah Laporan - Kota Sawahlunto, Semua 12 Laporan 225.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Laporan 12 Laporan 250.500.000,00
Pendokumentasian Tugas Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Pendokumentasian Tugas
Pimpinan Alokasi Umum Pimpinan
4 01 02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 13.356.912.500,00 20.470.837.792,00
4 01 02 2.01 Administrasi Tata Pemerintahan 466.912.500,00 519.318.500,00
4 01 02 2.01 01 Penataan Administrasi Pemerintahan
Jumlah Dokumen Hasil Penataan - Kota Sawahlunto, Semua 5 Dokumen 130.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen Hasil Penataan 5 Dokumen 182.406.000,00
Administrasi Pemerintahan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Administrasi Pemerintahan
Alokasi Umum
4 01 02 2.01 02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
Administrasi Kewilayahan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Administrasi Kewilayahan
Alokasi Umum
4 01 02 2.01 03 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi - Kota Sawahlunto, Semua 1 Dokumen 36.912.500,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi 1 Dokumen 36.912.500,00

Pelaksanaan Otonomi Daerah Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Pelaksanaan Otonomi Daerah
Alokasi Umum
4 01 02 2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 12.550.000.000,00 17.828.594.292,00
4 01 02 2.02 01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi - Kota Sawahlunto, Semua 6 Dokumen 1.500.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi 6 Dokumen 2.000.000.000,00
Pengelolaan Bina Mental Spiritual Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Pengelolaan Bina Mental Spiritual
Alokasi Umum
4 01 02 2.02 02 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, - Kota Sawahlunto, Semua 6 Dokumen 9.000.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, 6 Dokumen 10.682.541.792,00
Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Evaluasi, dan Capaian Kinerja
Terkait Kesejahteraan Sosial yang Alokasi Umum Terkait Kesejahteraan Sosial yang
Meliputi Urusan Sosial, Meliputi Urusan Sosial,
Transmigrasi, Kesehatan, Transmigrasi, Kesehatan,
Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Administrasi Perlindungan Anak, Administrasi
Kependudukan Dan Pencatatan Kependudukan Dan Pencatatan
Sipil, Pemberdayaan Masyarakat Sipil, Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Desa, Pengendalian Penduduk
dan KB dan KB
4 01 02 2.02 03 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat
Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, - Kota Sawahlunto, Semua 4 Dokumen 2.050.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, 4 Dokumen 5.146.052.500,00
Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Evaluasi, dan Capaian Kinerja
Terkait Kesejahteraan Masyarakat Alokasi Umum Terkait Kesejahteraan Masyarakat
yang Meliputi Urusan Kepemudaan yang Meliputi Urusan Kepemudaan
dan Olahraga, Pariwisata, dan Olahraga, Pariwisata,
Pendidikan, Kebudayaan, Pendidikan, Kebudayaan,
Perpustakaan, Kearsipan, Perpustakaan, Kearsipan,
Trantibum Linmas Trantibum Linmas
4 01 02 2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 260.000.000,00 678.140.000,00
4 01 02 2.03 01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
Jumlah Produk Hukum Daerah - Kota Sawahlunto, Semua 300 Dokumen 50.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Produk Hukum Daerah 300 Dokumen 203.500.000,00
yang Disusun Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana yang Disusun
Alokasi Umum
4 01 02 2.03 02 Fasilitasi Bantuan Hukum
Jumlah Kasus yang Mendapatkan - Kota Sawahlunto, Semua 5 Kasus 155.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Kasus yang Mendapatkan 5 Kasus 277.740.000,00
Fasilitasi Bantuan Hukum Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Fasilitasi Bantuan Hukum
Alokasi Umum
4 01 02 2.03 03 Pendokumentasian Produk Hukum dan
Pengelolaan Informasi Hukum

Jumlah Produk Hukum dan - Kota Sawahlunto, Semua 300 Dokumen 55.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Produk Hukum dan 300 Dokumen 196.900.000,00
Pengelolaan Informasi Hukum yang Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Pengelolaan Informasi Hukum yang
Didokumentasi Alokasi Umum Didokumentasi
4 01 02 2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah 80.000.000,00 1.444.785.000,00
4 01 02 2.04 01 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi - Kota Sawahlunto, Semua 1 Dokumen 80.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi 1 Dokumen 1.444.785.000,00
Kerja Sama Dalam Negeri Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Kerja Sama Dalam Negeri
Alokasi Umum
4 01 03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 811.837.400,00 1.457.000.000,00
4 01 03 2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 290.000.000,00 500.000.000,00
4 01 03 2.01 01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, - Kota Sawahlunto, Semua 3 Dokumen 150.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, 3 Dokumen 200.000.000,00
Sinkronisasi, Monitoring dan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Sinkronisasi, Monitoring dan
Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Alokasi Umum Evaluasi Kebijakan Pengelolaan
BUMD dan BLUD BUMD dan BLUD
4 01 03 2.01 02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
Jumlah Laporan Hasil Pengendalian - Kota Sawahlunto, Semua 3 Laporan 80.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Laporan Hasil Pengendalian 3 Laporan 150.000.000,00
dan Distribusi Perekonomian Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana dan Distribusi Perekonomian
Alokasi Umum
4 01 03 2.01 03 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil
Perencanaan dan Pengawasan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Perencanaan dan Pengawasan
Ekonomi Mikro Kecil Alokasi Umum Ekonomi Mikro Kecil
4 01 03 2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 205.000.000,00 230.000.000,00
4 01 03 2.02 01 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi - Kota Sawahlunto, Semua 3 Dokumen 85.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi 3 Dokumen 90.000.000,00
Penyusunan Program Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Penyusunan Program
Pembangunan Daerah Alokasi Umum Pembangunan Daerah
4 01 03 2.02 02 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
Jumlah Laporan Hasil Pengendalian - Kota Sawahlunto, Semua 12 Laporan 50.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Laporan Hasil Pengendalian 12 Laporan 60.000.000,00
dan Evaluasi Program Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana dan Evaluasi Program
Pembangunan Alokasi Umum Pembangunan
4 01 03 2.02 03 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan - Kota Sawahlunto, Semua 12 Laporan 70.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan 12 Laporan 80.000.000,00
Evaluasi dan Pelaporan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Evaluasi dan Pelaporan
Pelaksanaan Pembangunan Alokasi Umum Pelaksanaan Pembangunan
4 01 03 2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 196.837.400,00 277.000.000,00
4 01 03 2.03 01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
Pengadaan Barang dan Jasa Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Pengadaan Barang dan Jasa
Alokasi Umum
4 01 03 2.03 02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Jumlah Dokumen Hasil Layanan - Kota Sawahlunto, Semua 12 Dokumen 99.321.650,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen Hasil Layanan 12 Dokumen 127.000.000,00
Pengadaan Secara Elektronik Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Pengadaan Secara Elektronik
Alokasi Umum
4 01 03 2.03 03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
Jumlah Orang yang Mengikuti - Kota Sawahlunto, Semua 90 Orang 72.515.750,00 Dana Transfer Jumlah Orang yang Mengikuti 90 Orang 95.000.000,00
Pembinaan dan Advokasi Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Pembinaan dan Advokasi
Pengadaan Barang dan Jasa Alokasi Umum Pengadaan Barang dan Jasa
4 01 03 2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam 120.000.000,00 450.000.000,00
4 01 03 2.04 01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
Sinkronisasi, dan Evaluasi Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Sinkronisasi, dan Evaluasi
Kebijakan Urusan Pertanian, Alokasi Umum Kebijakan Urusan Pertanian,
Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Pangan, Kehutanan, Kelautan dan
Perikanan, Perdagangan, Perikanan, Perdagangan,
Perindustrian, KUKM, Penanaman Perindustrian, KUKM, Penanaman
Modal, Tenaga Kerja Modal, Tenaga Kerja
4 01 03 2.04 02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
Kebijakan Urusan Pertambangan Alokasi Umum Kebijakan Urusan Pertambangan
dan Sumber Daya Mineral, dan Sumber Daya Mineral,
Lingkungan Hidup, Kominfo, Lingkungan Hidup, Kominfo,
Perhubungan, Statistik, Persandian Perhubungan, Statistik, Persandian
4 01 03 2.04 03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air
Kebijakan Urusan Energi dan Air, Alokasi Umum Kebijakan Urusan Energi dan Air,
Pekerjaan Umum dan Penataan Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang, Perumahan Rakyat dan Ruang, Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman, Pertanahan Kawasan Permukiman, Pertanahan
TOTAL 39.889.811.865,00 55.013.483.505,00
SEKRETARIAT DPRD
SEKRETARIAT DPRD 30.240.000.000,00 32.360.500.000,00
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN 30.240.000.000,00 32.360.500.000,00
4 02 SEKRETARIAT DPRD 30.240.000.000,00 32.360.500.000,00
Jumlah Orang yang Menerima Gaji - Kota Sawahlunto, Semua 45 12.110.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Orang yang Menerima Gaji 45 13.000.000.000,00
Alokasi Umum
4 02 01 2.02 03 Pelaksanaan Penatausahaan dan

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Jumlah Dokumen Penatausahaan - Kota Sawahlunto, Semua 12 Dokumen 30.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen Penatausahaan 12 Dokumen 30.000.000,00
dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana dan Pengujian/Verifikasi Keuangan
4 02 01 2.02 05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Jumlah Laporan Keuangan Akhir - Kota Sawahlunto, Semua 5 Laporan 25.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Laporan Keuangan Akhir 5 Laporan 30.000.000,00
Tahun SKPD dan Laporan Hasil Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Tahun SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Laporan Alokasi Umum Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD Keuangan Akhir Tahun SKPD
SKPD SKPD
Jumlah Paket Pakaian Dinas - Kota Sawahlunto, Semua 1 Paket 25.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Paket Pakaian Dinas 1 Paket 30.000.000,00
beserta Atribut Kelengkapan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana beserta Atribut Kelengkapan
Alokasi Umum
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas - Semua Kota/Kab, Semua 10 Orang 175.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas 10 Orang 175.000.000,00
4 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 985.000.000,00 1.117.500.000,00

Alokasi Umum
Alokasi Umum
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan - Kota Sawahlunto, Semua 1 Dokumen 30.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen Bahan Bacaan 1 Dokumen 55.000.000,00
dan Peraturan Perundang- Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana dan Peraturan Perundang-
Jumlah Laporan Penyelenggaraan - Semua Kota/Kab, Semua 20 Laporan 300.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Laporan Penyelenggaraan 20 Laporan 330.000.000,00
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana - Kota Sawahlunto, Semua 10 Unit 500.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Unit Sarana dan Prasarana 10 Unit 550.000.000,00
Gedung Kantor atau Bangunan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya yang Disediakan Alokasi Umum Lainnya yang Disediakan
4 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.060.000.000,00 540.000.000,00
Alokasi Umum

Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Peralatan dan Perlengkapan Kantor
yang Disediakan Alokasi Umum yang Disediakan
Jumlah Kendaraan Perorangan - Semua Kota/Kab, Semua 20 Unit 200.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Kendaraan Perorangan 20 Unit 250.000.000,00
Dinas atau Kendaraan Dinas Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Dinas atau Kendaraan Dinas
Jumlah Mebel yang Dipelihara - Kota Sawahlunto, Semua 4 Unit 25.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Mebel yang Dipelihara 4 Unit 30.000.000,00
Alokasi Umum
Alokasi Umum
4 02 01 2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 600.000.000,00 375.000.000,00
4 02 01 2.15 02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
Jumlah Paket Pakaian Dinas dan - Semua Kota/Kab, Semua 2 Paket 500.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Paket Pakaian Dinas dan 2 Paket 275.000.000,00
Atribut DPRD yang Disediakan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Atribut DPRD yang Disediakan
Alokasi Umum
4 02 01 2.15 03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
Jumlah Orang yang Mengikuti - Semua Kota/Kab, Semua 20 Orang 100.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Orang yang Mengikuti 20 Orang 100.000.000,00
Medical Check Up DPRD Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Medical Check Up DPRD
Alokasi Umum
4 02 01 2.16 Layanan Administrasi DPRD 1.050.000.000,00 835.000.000,00
4 02 01 2.16 02 Fasilitasi Fraksi DPRD
Fraksi DPRD Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Fraksi DPRD
Alokasi Umum
4 02 01 2.16 03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
DPRD Alokasi Umum DPRD
4 02 01 2.16 04 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD
Jumlah Paket Kebutuhan Rumah - Kota Sawahlunto, Semua 1 Paket 300.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Paket Kebutuhan Rumah 1 Paket 330.000.000,00
Tangga DPRD yang Disediakan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Tangga DPRD yang Disediakan
Alokasi Umum
4 02 02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 13.175.000.000,00 15.090.000.000,00
4 02 02 2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 350.000.000,00 400.000.000,00
4 02 02 2.01 01 Penyusunan dan Pembahasan Program
Pembentukan Peraturan Daerah

Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan - Kota Sawahlunto, Semua 1 Dokumen 100.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan 1 Dokumen 125.000.000,00
dan Pembahasan Program Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana dan Pembahasan Program
Pembentukan Peraturan Daerah Alokasi Umum Pembentukan Peraturan Daerah
4 02 02 2.01 02 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
Pembahasan Rancangan Peraturan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Pembahasan Rancangan Peraturan
Daerah Alokasi Umum Daerah
4 02 02 2.01 05 Penyusunan Tata Tertib DPRD

Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD - Kota Sawahlunto, Semua 1 Dokumen 50.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD 1 Dokumen 55.000.000,00
yang Disusun Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana yang Disusun
Alokasi Umum
4 02 02 2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran 400.000.000,00 480.000.000,00
4 02 02 2.02 03 Pembahasan APBD
Pembahasan APBD Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Pembahasan APBD
Alokasi Umum
4 02 02 2.02 06 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
Pembahasan Pertanggungjawaban Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Pembahasan Pertanggungjawaban
APBD Alokasi Umum APBD
4 02 02 2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD 2.100.000.000,00 1.855.000.000,00
4 02 02 2.04 01 Orientasi DPRD
Jumlah Dokumen Hasil - Semua Kota/Kab, Semua 1 Dokumen 350.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 0,00
Penyelenggaraan Orientasi DPRD Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Penyelenggaraan Orientasi DPRD
Alokasi Umum
4 02 02 2.04 02 Pendalaman Tugas DPRD
Jumlah Dokumen Hasil - Semua Kota/Kab, Semua 6 Dokumen 1.500.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen Hasil 6 Dokumen 1.600.000.000,00
Pendalaman Tugas DPRD Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Pendalaman Tugas DPRD
Alokasi Umum
4 02 02 2.04 03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan
Jumlah Dokumen Penyebarluasan - Kota Sawahlunto, Semua 1 Dokumen 200.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen Penyebarluasan 1 Dokumen 200.000.000,00
Produk Hukum Daerah, Publikasi Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Produk Hukum Daerah, Publikasi
dan Dokumentasi Dewan Alokasi Umum dan Dokumentasi Dewan
4 02 02 2.04 06 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
Penyelenggaraan Hubungan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Penyelenggaraan Hubungan
Masyarakat Alokasi Umum Masyarakat
4 02 02 2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 300.000.000,00 330.000.000,00
4 02 02 2.05 03 Pelaksanaan Reses
Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan - Kota Sawahlunto, Semua 60 Dokumen 300.000.000,00 Dana Transfer Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan 60 Dokumen 330.000.000,00
Reses Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Reses
Alokasi Umum
4 02 02 2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD 25.000.000,00 25.000.000,00
4 02 02 2.06 01 Penyusunan Kode Etik DPRD
Jumlah Kode Etik dan Tata - Kota Sawahlunto, Semua 1 Dokumen 25.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Kode Etik dan Tata 1 Dokumen 25.000.000,00
Beracara DPRD Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Beracara DPRD
Alokasi Umum
4 02 02 2.08 Fasilitasi Tugas DPRD 10.000.000.000,00 12.000.000.000,00
4 02 02 2.08 01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi - Semua Kota/Kab, Semua 400 Dokumen 10.000.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi 400 Dokumen 12.000.000.000,00
dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas
DPRD Alokasi Umum DPRD
TOTAL 30.240.000.000,00 32.360.500.000,00
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 9.152.746.554,00 10.342.800.200,00
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 9.142.746.554,00 10.332.800.200,00
5 01 PERENCANAAN 1.561.449.610,00 2.112.326.800,00
5 01 02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 1.165.000.000,00 1.670.000.000,00
5 01 02 2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 950.000.000,00 1.370.000.000,00
5 01 02 2.01 01 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
Jumlah Dokumen Rancangan Awal - Kota Sawahlunto, Semua 1 Dokumen 500.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen 1 Dokumen 700.000.000,00
RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Rancangan Awal
Jika RPJMD Maka Rancangan Umum RPJMD/RKPD (Sesuai
Teknokratik) Kebutuhan Jika RPJMD
Maka Rancangan
Teknokratik)
5 01 02 2.01 03 Pelaksanaan Konsultasi Publik

Jumlah Berita Acara Konsultasi - Kota Sawahlunto, Semua 1 Berita Acara 30.000.000,00 Pajak Daerah, Dana Jumlah Berita Acara 1 Berita Acara 50.000.000,00
Publik Kecamatan, Semua Kel/Desa Transfer Umum- Konsultasi Publik
Dana Alokasi Umum
5 01 02 2.01 04 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
Jumlah Berita Acara Forum - Kota Sawahlunto, Semua 2 Berita Acara 10.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Berita Acara 2 Berita Acara 20.000.000,00
Perangkat Daerah/Lintas Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Forum Perangkat
Perangkat Daerah Umum Daerah/Lintas Perangkat
Daerah
5 01 02 2.01 05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
Jumlah Berita Acara Musrenbang - Kota Sawahlunto, Semua 1 Berita Acara 60.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Berita Acara 1 Berita Acara 100.000.000,00
Kabupaten/Kota Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Musrenbang
Umum Kabupaten/Kota
5 01 02 2.01 07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
Pembangunan Daerah Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Perencanaan
Kabupaten/Kota yang Ditetapkan Umum Pembangunan Daerah
(RPJPD/RPJMD/RKPD) Kabupaten/Kota yang
Ditetapkan
(RPJPD/RPJMD/RKPD)
5 01 02 2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 150.000.000,00 200.000.000,00
5 01 02 2.02 02 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah
Jumlah Orang yang Dibina dalam - Kota Sawahlunto, Semua 1 Orang 150.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Orang yang 1 Orang 200.000.000,00
Pemanfaatan Data dan Informasi Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Dibina dalam
Umum Pemanfaatan Data dan
Informasi
5 01 02 2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 65.000.000,00 100.000.000,00
5 01 02 2.03 03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Jumlah Laporan Hasil Evaluasi - Kota Sawahlunto, Semua 1 Laporan 65.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Laporan Hasil 1 Laporan 100.000.000,00
Kinerja Pembangunan Daerah Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Evaluasi Kinerja
Umum Pembangunan Daerah
5 01 03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 396.449.610,00 442.326.800,00
5 01 03 2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 126.772.000,00 143.526.800,00
5 01 03 2.01 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Pembangunan Daerah Bidang Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Perencanaan
Pemerintahan yang Dikoordinir Umum Pembangunan Daerah
Penyusunannya (RPJPD, RPJMD Bidang Pemerintahan
dan RKPD) yang Dikoordinir
Penyusunannya (RPJPD,
RPJMD dan RKPD)
5 01 03 2.01 02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
Jumlah Laporan Hasil Asistensi - Kota Sawahlunto, Semua 4 Laporan 12.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Laporan Hasil 4 Laporan 14.000.000,00
Penyusunan Dokumen Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Asistensi Penyusunan
Perencanaan Pembangunan Umum Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Perangkat
Pemerintahan Daerah Bidang
Pemerintahan
5 01 03 2.01 03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
Jumlah Laporan Monitoring dan - Kota Sawahlunto, Semua 4 Laporan 8.772.000,00 Dana Transfer Jumlah Laporan 4 Laporan 10.526.800,00
Evaluasi Penyusunan Dokumen Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Monitoring dan Evaluasi
Perencanaan Pembangunan Umum Penyusunan Dokumen
Perangkat Daerah Bidang Perencanaan
Pemerintahan Pembangunan Perangkat
Daerah Bidang
Pemerintahan
5 01 03 2.01 04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi - Kota Sawahlunto, Semua 2 Laporan 30.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Laporan Hasil 2 Laporan 33.000.000,00
Renstra/Renja dengan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Sinkronisasi
RKPD/RPJMD pada Bidang Umum Renstra/Renja dengan
Pemerintahan RKPD/RPJMD pada
Bidang Pemerintahan
5 01 03 2.01 05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Pembangunan Manusia yang Umum Pembangunan Daerah
Dikoordinir Penyusunannya Bidang Pembangunan
(RPJPD. RPJMD dan RKPD) Manusia yang
Dikoordinir
Penyusunannya (RPJPD.
RPJMD dan RKPD)
5 01 03 2.01 06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
Pembangunan Manusia Daerah Bidang
Pembangunan Manusia
5 01 03 2.01 07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan
Manusia
Monitoring dan Evaluasi Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Pelaksanaan Monitoring
Penyusunan Dokumen Umum dan Evaluasi Penyusunan
Perencanaan Pembangunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Manusia Daerah Bidang
Pembangunan Manusia
5 01 03 2.01 08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
Pembangunan Manusia RKPD/RPJMD pada
Bidang Pembangunan
Manusia
5 01 03 2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 167.725.000,00 183.800.000,00
5 01 03 2.02 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Jumlah Dokumen Perencanaan - Semua Kota/Kab, Semua 2 Dokumen 15.655.000,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen 2 Dokumen 17.000.000,00
Perekonomian yang Dikoordinir - Kota Sawahlunto, Semua Umum Pembangunan Daerah
Penyusunannya (RPJPD. RPJMD Kecamatan, Semua Kel/Desa Bidang Perekonomian
RPJMD dan RKPD)
5 01 03 2.02 02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
Perekonomian Daerah Bidang
Perekonomian
5 01 03 2.02 03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
Perekonomian Daerah Bidang
Perekonomian
5 01 03 2.02 04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
Perekonomian RKPD/RPJMD pada
Bidang Perekonomian
5 01 03 2.02 05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Pembangunan Daerah Bidang SDA Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Perencanaan
yang Dikoordinir Penyusunannya Umum Pembangunan Daerah
(RPJPD. RPJMD dan RKPD) Bidang SDA yang
Dikoordinir

RPJMD dan RKPD)
5 01 03 2.02 06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
Perangkat Daerah Bidang SDA Pembangunan Perangkat
Daerah Bidang SDA
5 01 03 2.02 07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
Perangkat Daerah Bidang SDA Pembangunan Perangkat
Daerah Bidang SDA
5 01 03 2.02 08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
RKPD/RPJMD pada Bidang SDA Umum Renstra/Renja dengan
RKPD/RPJMD pada
Bidang SDA
5 01 03 2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 101.952.610,00 115.000.000,00
5 01 03 2.03 01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Pembangunan Daerah Bidang Lubang Panjang Umum-Dana Alokasi Perencanaan
Infrastruktur yang Dikoordinir Umum Pembangunan Daerah
Penyusunannya (RPJPD. RPJMD Bidang Infrastruktur
RPJMD dan RKPD)
5 01 03 2.03 02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
Jumlah Laporan Hasil Asistensi - Kota Sawahlunto, Barangin, 5 Laporan 19.347.910,00 Dana Transfer Jumlah Laporan Hasil 5 Laporan 21.000.000,00
Penyusunan Dokumen Lubang Panjang Umum-Dana Alokasi Asistensi Penyusunan
Infrastruktur Daerah Bidang
Infrastruktur
5 01 03 2.03 03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
Monitoring dan Evaluasi Lubang Panjang Umum-Dana Alokasi Pelaksanaan Monitoring
Infrastruktur Daerah Bidang
Infrastruktur
5 01 03 2.03 04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi - Kota Sawahlunto, Barangin, 1 Laporan 12.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Laporan Hasil 1 Laporan 14.000.000,00
Renstra/Renja dengan Lubang Panjang Umum-Dana Alokasi Sinkronisasi
Infrastruktur RKPD/RPJMD pada
Bidang Infrastruktur
5 01 03 2.03 05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Pembangunan Daerah Bidang Lubang Panjang Umum-Dana Alokasi Perencanaan
Kewilayahan yang Dikoordinir Umum Pembangunan Daerah
Penyusunannya (RPJPD. RPJMD Bidang Kewilayahan yang
dan RKPD) Dikoordinir
RPJMD dan RKPD)
5 01 03 2.03 06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
Jumlah Laporan Hasil Asistensi - Kota Sawahlunto, Barangin, 6 Laporan 11.618.200,00 Dana Transfer Jumlah Laporan Hasil 6 Laporan 13.000.000,00
Penyusunan Dokumen Lubang Panjang Umum-Dana Alokasi Asistensi Penyusunan
Kewilayahan Daerah Bidang
Kewilayahan

5 01 03 2.03 07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
Monitoring dan Evaluasi Lubang Panjang Umum-Dana Alokasi Pelaksanaan Monitoring
Kewilayahan Daerah Bidang
Kewilayahan
5 01 03 2.03 08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi - Kota Sawahlunto, Barangin, 1 Laporan 8.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Laporan Hasil 1 Laporan 10.000.000,00
Renstra/Renja dengan Lubang Panjang Umum-Dana Alokasi Sinkronisasi
Kewilayahan RKPD/RPJMD pada
Bidang Kewilayahan
5 03 KEPEGAWAIAN 7.181.296.944,00 7.620.473.400,00
Jumlah Orang yang Menerima Gaji - Kota Sawahlunto, Barangin, 34 4.939.266.344,00 Dana Transfer Jumlah Orang yang 34 5.250.000.000,00
dan Tunjangan ASN Lubang Panjang Orang/bulan Umum-Dana Alokasi Menerima Gaji dan Orang/bulan
Umum, Dana Tunjangan ASN
Transfer Umum-
Dana Alokasi Umum
Jumlah Pegawai Berdasarkan - Kota Sawahlunto, Barangin, 6 Orang 30.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Pegawai 6 Orang 30.000.000,00
Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Lubang Panjang Umum-Dana Alokasi Berdasarkan Tugas dan
Pendidikan dan
Pelatihan

Listrik/Penerangan Bangunan Lubang Panjang Umum-Dana Alokasi Instalasi
Disediakan
Perlengkapan Kantor yang Lubang Panjang Umum-Dana Alokasi dan Perlengkapan Kantor
Kantor yang Disediakan Lubang Panjang Umum-Dana Alokasi Logistik Kantor yang
Umum Disediakan
Penggandaan yang Disediakan Lubang Panjang Umum-Dana Alokasi Cetakan dan
Disediakan
Jumlah Laporan Penyelenggaraan - Kota Sawahlunto, Barangin, 12 Laporan 600.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Laporan 12 Laporan 600.000.000,00
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Lubang Panjang Umum-Dana Alokasi Penyelenggaraan Rapat
Konsultasi SKPD
Jumlah Unit Kendaraan - Kota Sawahlunto, Barangin, 7 Unit 600.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Unit Kendaraan 7 Unit 600.000.000,00
Perorangan Dinas atau Kendaraan Lubang Panjang Umum-Dana Alokasi Perorangan Dinas atau
yang Disediakan

Surat Menyurat Lubang Panjang Umum-Dana Alokasi Penyediaan Jasa Surat
Umum Menyurat
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Lubang Panjang Umum-Dana Alokasi Penyediaan Jasa
Disediakan
Pelayanan Umum Kantor yang Lubang Panjang Umum-Dana Alokasi Penyediaan Jasa
yang Disediakan
Jumlah Kendaraan Perorangan - Kota Sawahlunto, Barangin, 16 Unit 157.740.200,00 Dana Transfer Jumlah Kendaraan 16 Unit 250.000.000,00
Dinas atau Kendaraan Dinas Lubang Panjang Umum-Dana Alokasi Perorangan Dinas atau
dibayarkan Pajaknya
Bangunan Lainnya yang Lubang Panjang Umum-Dana Alokasi dan Bangunan Lainnya
Jumlah Sarana dan Prasarana - Kota Sawahlunto, Barangin, 15 Unit 18.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Sarana dan 15 Unit 22.000.000,00
Gedung Kantor atau Bangunan Lubang Panjang Umum-Dana Alokasi Prasarana Gedung
5 05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 400.000.000,00 600.000.000,00
5 05 02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 400.000.000,00 600.000.000,00
5 05 02 2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi 400.000.000,00 600.000.000,00
5 05 02 2.04 01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi
Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, - Kota Sawahlunto, Semua 1 Dokumen 200.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 300.000.000,00
Pengembangan, dan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Penelitian,
Perekayasaan di Bidang Teknologi Umum Pengembangan, dan
dan Inovasi Perekayasaan di Bidang
Teknologi dan Inovasi
5 05 02 2.04 03 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Pelaksanaan Diseminasi
Metode Penyelenggaraan Umum Jenis, Prosedur dan
Pemerintahan Daerah yang Metode
Bersifat Inovatif Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
yang Bersifat Inovatif
X - 10.000.000,00 10.000.000,00
X XX - 10.000.000,00 10.000.000,00
X XX 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.000.000,00 10.000.000,00
X XX 01 2.01 01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Perangkat Daerah Lubang Panjang Umum-Dana Alokasi Perencanaan Perangkat
Umum Daerah
TOTAL 9.152.746.554,00 10.342.800.200,00

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 68.809.802.232,00 72.312.363.948,00
5 02 KEUANGAN 68.809.802.232,00 72.312.363.948,00
Umum Daerah
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan - Kota Sawahlunto, Semua 1 Dokumen 3.133.600,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen RKA-SKPD 1 Dokumen 3.290.280,00
Laporan Hasil Koordinasi Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi dan Laporan Hasil
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Umum Koordinasi Penyusunan
Dokumen RKA-SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan RKA- - Kota Sawahlunto, Semua 1 Dokumen 1.695.000,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen 1 Dokumen 1.779.750,00
SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Perubahan RKA-SKPD dan
RKA-SKPD Penyusunan Dokumen
Perubahan RKA-SKPD
5 02 01 2.01 06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Laporan Capaian Kinerja - Kota Sawahlunto, Semua 12 Laporan 1.125.000,00 Dana Transfer Jumlah Laporan Capaian 12 Laporan 1.181.250,00
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Kinerja dan Ikhtisar
dan Laporan Hasil Koordinasi Umum Realisasi Kinerja SKPD dan
Penyusunan Laporan Capaian Laporan Hasil Koordinasi
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Penyusunan Laporan
Kinerja SKPD Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Umum Tunjangan ASN
5 02 01 2.03 05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan - Kota Sawahlunto, Semua 2 Laporan 6.555.000,00 Dana Transfer Jumlah Laporan 2 Laporan 6.882.750,00
Penyusunan Laporan Barang Milik Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Rekonsiliasi dan
Daerah pada SKPD Umum Penyusunan Laporan
Barang Milik Daerah pada
SKPD
5 02 01 2.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
Jumlah Dokumen Monitoring, - Kota Sawahlunto, Semua 2 Dokumen 10.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen 2 Dokumen 10.500.000,00
Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Monitoring, Evaluasi, dan
Pegawai Umum Penilaian Kinerja Pegawai

Listrik/Penerangan Bangunan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Instalasi Listrik/Penerangan
Kantor yang Disediakan Umum Bangunan Kantor yang
Disediakan
Perlengkapan Kantor yang Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Perlengkapan Kantor yang
Disediakan Umum Disediakan

Jumlah Paket Peralatan Rumah - Kota Sawahlunto, Semua 12 Paket 8.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Paket Peralatan 12 Paket 10.500.000,00
Tangga yang Disediakan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Rumah Tangga yang
Umum Disediakan
Umum Disediakan
Penggandaan yang Disediakan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Cetakan dan Penggandaan
Umum yang Disediakan
SKPD Umum Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
5 02 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
Jumlah Dokumen Penatausahaan - Kota Sawahlunto, Semua 12 Dokumen 8.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen 12 Dokumen 15.750.000,00
Arsip Dinamis pada SKPD Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Penatausahaan Arsip
Umum Dinamis pada SKPD
Jumlah Unit Kendaraan - Kota Sawahlunto, Semua 1 Unit 450.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Unit Kendaraan 1 Unit 472.500.000,00
yang Disediakan
Jumlah Paket Mebel yang - Kota Sawahlunto, Semua 3 Unit 35.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Paket Mebel yang 3 Unit 52.500.000,00
Disediakan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Disediakan
Umum
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin - Kota Sawahlunto, Semua 5 Unit 40.528.000,00 Dana Transfer Jumlah Unit Peralatan dan 5 Unit 42.554.400,00
Lainnya yang Disediakan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Mesin Lainnya yang
Umum Disediakan
Umum Menyurat
Listrik yang Disediakan Umum Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik yang
Disediakan
Pelayanan Umum Kantor yang Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Penyediaan Jasa Pelayanan
Disediakan Umum Umum Kantor yang
Disediakan
dibayarkan Pajaknya
Bangunan Lainnya yang Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi Umum Dipelihara/Direhabilitasi
Gedung Kantor atau Bangunan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Prasarana Gedung Kantor
Lainnya yang Umum atau Bangunan Lainnya

5 02 02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 58.396.240.215,00 61.253.552.853,00
5 02 02 2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 1.058.694.650,00 1.111.630.011,00
5 02 02 2.01 01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
Jumlah Dokumen KUA dan PPAS - Kota Sawahlunto, Semua 2 Dokumen 206.049.850,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen KUA dan 2 Dokumen 216.352.342,00
yang Disusun Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi PPAS yang Disusun
Umum
5 02 02 2.01 02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
Jumlah Dokumen Perubahan KUA - Kota Sawahlunto, Semua 2 Dokumen 203.213.500,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen 2 Dokumen 213.374.175,00
dan Perubahan PPAS yang Disusun Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Perubahan KUA dan
Umum Perubahan PPAS yang
Disusun
5 02 02 2.01 03 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi - Kota Sawahlunto, Semua 28 Dokumen 20.436.000,00 Dana Transfer Jumlah RKA-SKPD yang 28 Dokumen 21.457.800,00
Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Diverifikasi
Umum
5 02 02 2.01 04 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang - Kota Sawahlunto, Semua 112 Dokumen 30.061.900,00 Dana Transfer Jumlah Perubahan RKA- 112 Dokumen 31.564.995,00
Diverifikasi Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi SKPD yang Diverifikasi
Umum
5 02 02 2.01 05 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
Jumlah DPA- SKPD yang - Kota Sawahlunto, Semua 28 Dokumen 16.694.300,00 Dana Transfer Jumlah DPA- SKPD yang 28 Dokumen 17.529.645,00
Diverifikasi Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Diverifikasi
Umum
5 02 02 2.01 06 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang - Kota Sawahlunto, Semua 112 Dokumen 21.699.900,00 Dana Transfer Jumlah Perubahan DPA- 112 Dokumen 22.784.895,00
Diverifikasi Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi SKPD yang Diverifikasi
Umum
5 02 02 2.01 07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
Jumlah Peraturan Daerah tentang - Kota Sawahlunto, Semua 2 Dokumen 230.700.750,00 Dana Transfer Jumlah Peraturan Daerah 2 Dokumen 242.235.787,00
APBD dan Peraturan Kepala Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi tentang APBD dan
Daerah tentang Penjabaran APBD Umum Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran APBD
5 02 02 2.01 08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Perubahan APBD
Jumlah Peraturan Daerah tentang - Kota Sawahlunto, Semua 5 Dokumen 228.695.500,00 Dana Transfer Jumlah Peraturan Daerah 5 Dokumen 240.130.275,00
Perubahan APBD dan Peraturan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi tentang Perubahan APBD
Kepala Daerah tentang Umum dan Peraturan Kepala
Penjabaran Perubahan APBD Daerah tentang Penjabaran
Perubahan APBD
5 02 02 2.01 09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
Jumlah Dokumen Regulasi serta - Kota Sawahlunto, Semua 10 Dokumen 25.443.050,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen Regulasi 10 Dokumen 26.715.202,00
Kebijakan Bidang Anggaran Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi serta Kebijakan Bidang
Umum Anggaran
5 02 02 2.01 13 Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
Pembinaan Penganggaran Daerah Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Mengikuti Pembinaan
Pemerintah Kabupaten/Kota Umum Penganggaran Daerah
Pemerintah
Kabupaten/Kota
5 02 02 2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 282.749.300,00 296.886.764,00
5 02 02 2.02 01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
dan Pengelolaan Kas Daerah Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Koordinasi dan Pengelolaan
Umum Kas Daerah
5 02 02 2.02 03 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
Pengendalian dan Penerbitan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Pengendalian dan
Anggaran Kas dan SPD Umum Penerbitan Anggaran Kas
dan SPD
5 02 02 2.02 05 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer
Lainnya
Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Koordinasi, Fasilitasi,

Supervisi, Monitoring, dan Umum Asistensi, Sinkronisasi,
Evaluasi Pengelolaan Dana Supervisi, Monitoring, dan
Perimbangan dan Dana Transfer Evaluasi Pengelolaan Dana
Lainnya Perimbangan dan Dana
Transfer Lainnya
5 02 02 2.02 06 Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga
Keuangan Bukan Bank
Pelaksanaan Kerja Sama dan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Koordinasi, Pelaksanaan
Pemantauan Transaksi Non Tunai Umum Kerja Sama dan
dengan Lembaga Keuangan Bank Pemantauan Transaksi Non
dan Lembaga Keuangan Bukan Tunai dengan Lembaga
Bank Keuangan Bank dan
Lembaga Keuangan Bukan
Bank
5 02 02 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan
Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
Jumlah Laporan Realisasi - Kota Sawahlunto, Semua 12 Laporan 16.063.000,00 Dana Transfer Jumlah Laporan Realisasi 12 Laporan 16.866.150,00
Penerimaan dan Pengeluaran Kas Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Penerimaan dan
Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Umum Pengeluaran Kas Daerah,
Pelaksanaan Laporan Aliran Kas, dan
Pemungutan/Pemotongan dan Pelaksanaan
Penyetoran Perhitungan Fihak Pemungutan/Pemotongan
Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil dan Penyetoran
Koordinasi dalam rangka Perhitungan Fihak Ketiga
Penyusunan Laporan Realisasi (PFK) dan Laporan Hasil
Penerimaan dan Pengeluaran Kas Koordinasi dalam rangka
Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Penyusunan Laporan
Pelaksanaan Realisasi Penerimaan dan
Pemungutan/Pemotongan dan Pengeluaran Kas Daerah,
Penyetoran Perhitungan Fihak Laporan Aliran Kas, dan
Ketiga (PFK) Pelaksanaan
Pemungutan/Pemotongan
dan Penyetoran
Perhitungan Fihak Ketiga
(PFK)
5 02 02 2.02 09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Rekonsiliasi Data
Pengeluaran Kas serta Umum Penerimaan dan
Pemungutan dan Pemotongan Pengeluaran Kas serta
atas SP2D dengan Instansi Terkait Pemungutan dan
Pemotongan atas SP2D
dengan Instansi Terkait
5 02 02 2.02 10 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta
Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
Jumlah Petunjuk Teknis - Kota Sawahlunto, Semua 10 Dokumen 93.819.600,00 Dana Transfer Jumlah Petunjuk Teknis 10 Dokumen 98.510.580,00
Administrasi Keuangan yang Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Administrasi Keuangan
Berkaitan dengan Penerimaan dan Umum yang Berkaitan dengan
Pengeluaran Kas serta Penerimaan dan
Penatausahaan dan Pengeluaran Kas serta
Pertanggungjawaban Sub Kegiatan Penatausahaan dan
Pertanggungjawaban Sub
Kegiatan
5 02 02 2.02 11 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Pembinaan Penatausahaan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Mengikuti Pembinaan
Keuangan Pemerintah Umum Penatausahaan Keuangan
Kabupaten/Kota Pemerintah
Kabupaten/Kota
5 02 02 2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 188.235.800,00 197.647.590,00
5 02 02 2.03 01 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi - Kota Sawahlunto, Semua 2 Laporan 14.993.300,00 Dana Transfer Jumlah Laporan Hasil 2 Laporan 15.742.965,00
Pelaksanaan Akuntansi Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Koordinasi Pelaksanaan
Penerimaan dan Pengeluaran Kas Umum Akuntansi Penerimaan dan
Daerah Pengeluaran Kas Daerah

5 02 02 2.03 02 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Rekonsiliasi dan Verifikasi
Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Umum Aset, Kewajiban, Ekuitas,
Belanja, Pembiayaan, Pendapatan, Belanja,
Pendapatan-LO, dan Beban Pembiayaan, Pendapatan-
LO, dan Beban
5 02 02 2.03 04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Jumlah Laporan Keuangan SKPD, - Kota Sawahlunto, Semua 28 Laporan 3.359.800,00 Dana Transfer Jumlah Laporan Keuangan 28 Laporan 3.527.790,00
BLUD dan Laporan Keuangan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi SKPD, BLUD dan Laporan
Pemerintah Daerah yang Umum Keuangan Pemerintah
Terkonsolidasi Daerah yang Terkonsolidasi
5 02 02 2.03 05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
Jumlah Rancangan Peraturan - Kota Sawahlunto, Semua 5 Dokumen 66.540.000,00 Dana Transfer Jumlah Rancangan 5 Dokumen 69.867.000,00
Daerah tentang Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Umum Pertanggungjawaban
APBD Kabupaten/Kota dan Pelaksanaan APBD
Rancangan Peraturan Kepala Kabupaten/Kota dan
Daerah tentang Penjabaran Rancangan Peraturan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kepala Daerah tentang
APBD Kabupaten/Kota Penjabaran
Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
Kabupaten/Kota
5 02 02 2.03 06 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Tanggapan/Tindak Lanjut Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Tanggapan/Tindak Lanjut
Terhadap LHP BPK atas Laporan Umum Terhadap LHP BPK atas
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Laporan
APBD Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
5 02 02 2.03 07 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah
Sinkronisasi, dan Penyelesaian Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Koordinasi, Sinkronisasi,
Tuntutan Perbendaharaan dan Umum dan Penyelesaian Tuntutan
Tuntutan Kerugian Daerah Perbendaharaan dan
Tuntutan Kerugian Daerah
5 02 02 2.03 10 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
Jumlah Sistem dan Prosedur - Kota Sawahlunto, Semua 2 Dokumen 14.981.300,00 Dana Transfer Jumlah Sistem dan 2 Dokumen 15.730.365,00
Akuntansi dan Pelaporan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Prosedur Akuntansi dan
Keuangan Pemerintah Daerah Umum Pelaporan Keuangan
Pemerintah Daerah
5 02 02 2.03 11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan
Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota

Pembinaan Akuntansi, Pelaporan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Mengikuti Pembinaan
dan Pertanggungjawaban Umum Akuntansi, Pelaporan dan
Pemerintah Kabupaten/Kota Pertanggungjawaban
Pemerintah
Kabupaten/Kota
5 02 02 2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 56.801.560.465,00 59.579.138.488,00
5 02 02 2.04 04 Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah
Jumlah Laporan Hasil Analisis - Kota Sawahlunto, Semua 2 Laporan 1.250.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Laporan Hasil 2 Laporan 1.250.000.000,00
Perencanaan dan Pelaksanaan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Analisis Perencanaan dan
Pembayaran Cicilan Pokok dan Umum Pelaksanaan Pembayaran
Bunga Pinjaman Pemerintah Cicilan Pokok dan Bunga
Daerah Pinjaman Pemerintah
Daerah
5 02 02 2.04 08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
Jumlah Laporan Hasil Analisis - Kota Sawahlunto, Semua 12 Laporan 50.915.727.000,00 Dana Transfer Jumlah Laporan Hasil 12 Laporan 53.461.513.350,00
Perencanaan dan Penyaluran Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Analisis Perencanaan dan
Bantuan Keuangan Umum Penyaluran Bantuan
Keuangan

5 02 02 2.04 09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan - Kota Sawahlunto, Semua 12 Laporan 3.382.909.465,00 Dana Transfer Jumlah Laporan Hasil 12 Laporan 3.552.054.938,00
Dana Darurat dan Mendesak Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Pengelolaan Dana Darurat
Umum dan Mendesak
5 02 02 2.04 10 Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota
Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan - Kota Sawahlunto, Semua 12 Laporan 1.252.924.000,00 Dana Transfer Jumlah Laporan Hasil 12 Laporan 1.315.570.200,00
Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Bagi Pengelolaan Dana bagi
Hasil Hasil Kabupaten/Kota
5 02 02 2.05 Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah 65.000.000,00 68.250.000,00
5 02 02 2.05 02 Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah
Implementasi dan Pemeliharaan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Implementasi dan
Sistem Informasi Pemerintah Umum Pemeliharaan Sistem
Daerah Bidang Keuangan Daerah Informasi Pemerintah
Daerah Bidang Keuangan
Daerah
5 02 03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 626.158.475,00 667.966.397,00
5 02 03 2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 626.158.475,00 667.966.397,00
5 02 03 2.01 01 Penyusunan Standar Harga
Jumlah Standar Harga yang - Kota Sawahlunto, Semua 2 Dokumen 26.937.100,00 Dana Transfer Jumlah Standar Harga yang 2 Dokumen 28.283.955,00
Disusun Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Disusun
Umum
5 02 03 2.01 02 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
Jumlah Standar Barang Milik - Kota Sawahlunto, Semua 2 Dokumen 10.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Standar Barang 2 Dokumen 15.750.000,00
Daerah dan Standar Kebutuhan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Milik Daerah dan Standar
Barang Milik Daerah Umum Kebutuhan Barang Milik
Daerah
5 02 03 2.01 03 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
Jumlah Rencana Kebutuhan - Kota Sawahlunto, Semua 2 Dokumen 35.303.500,00 Dana Transfer Jumlah Rencana Kebutuhan 2 Dokumen 37.068.675,00
Barang Milik Daerah Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Barang Milik Daerah
Umum
5 02 03 2.01 04 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
Jumlah Kebijakan Pengelolaan - Kota Sawahlunto, Semua 2 Dokumen 8.304.900,00 Dana Transfer Jumlah Kebijakan 2 Dokumen 8.720.145,00
Barang Milik Daerah Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Pengelolaan Barang Milik
Umum Daerah
5 02 03 2.01 05 Penatausahaan Barang Milik Daerah
Jumlah Laporan Penatausahaan - Kota Sawahlunto, Semua 18 Laporan 27.583.944,00 Dana Transfer Jumlah Laporan 18 Laporan 28.963.141,00
Barang Milik Daerah Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Penatausahaan Barang
Umum Milik Daerah
5 02 03 2.01 07 Pengamanan Barang Milik Daerah
Jumlah Laporan Hasil Pengamanan - Kota Sawahlunto, Semua 12 Laporan 103.001.935,00 Dana Transfer Jumlah Laporan Hasil 12 Laporan 108.152.031,00
Barang Milik Daerah Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Pengamanan Barang Milik
Umum Daerah
5 02 03 2.01 08 Penilaian Barang Milik Daerah
Jumlah Laporan Hasil Penilaian - Kota Sawahlunto, Semua 1 Laporan 10.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Laporan Hasil 1 Laporan 15.750.000,00
Barang Milik Daerah dan Hasil Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Penilaian Barang Milik
Koordinasi Penilaian Barang Milik Umum Daerah dan Hasil
Daerah Koordinasi Penilaian Barang
Milik Daerah
5 02 03 2.01 09 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
Jumlah Laporan Hasil Pengawasan - Kota Sawahlunto, Semua 1 Laporan 358.744.583,00 Dana Transfer Jumlah Laporan Hasil 1 Laporan 376.681.812,00
dan Pengendalian Pengelolaan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Pengawasan dan
Barang Milik Daerah Umum Pengendalian Pengelolaan
Barang Milik Daerah
5 02 03 2.01 11 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi - Kota Sawahlunto, Semua 28 Laporan 19.421.079,00 Dana Transfer Jumlah Laporan Hasil 28 Laporan 20.392.133,00
dalam rangka Penyusunan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Rekonsiliasi dalam rangka
Laporan Barang Milik Daerah Umum Penyusunan Laporan
Barang Milik Daerah
5 02 03 2.01 13 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
Pembinaan Pengelolaan Barang Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Mengikuti Pembinaan
Milik Daerah Pemerintah Umum Pengelolaan Barang Milik
Kabupaten/Kota Daerah Pemerintah
Kabupaten/Kota

5 02 04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 604.051.158,00 545.003.713,00
5 02 04 2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 604.051.158,00 545.003.713,00
5 02 04 2.01 01 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
Jumlah Dokumen Rencana - Kota Sawahlunto, Semua 1 Dokumen 7.687.300,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen Rencana 1 Dokumen 8.071.665,00
Pengelolaan Pajak Daerah Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Pengelolaan Pajak Daerah
Umum
5 02 04 2.01 02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
Jumlah Dokumen Hasil Analis - Kota Sawahlunto, Semua 1 Dokumen 11.505.630,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 12.080.911,00
Pajak Daerah serta Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Analis Pajak Daerah serta
Pengembangan Pajak Daerah dan Umum Pengembangan Pajak
Kebijakan Pajak Daerah Daerah dan Kebijakan Pajak
Daerah
5 02 04 2.01 03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
Jumlah Laporan Pelaksanaan - Kota Sawahlunto, Semua 1 Laporan 33.065.000,00 Dana Transfer Jumlah Laporan 1 Laporan 34.718.250,00
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Pelaksanaan Penyuluhan
Kebijakan Pajak Daerah Umum dan Penyebarluasan
Kebijakan Pajak Daerah
5 02 04 2.01 04 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
Pengelolaan Pajak Daerah Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Prasarana Pengelolaan
Umum Pajak Daerah
5 02 04 2.01 05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
Jumlah Laporan Hasil Pendataan - Kota Sawahlunto, Semua 12 Laporan 151.199.400,00 Dana Transfer Jumlah Laporan Hasil 12 Laporan 53.759.370,00
dan Pendaftaran Objek Pajak Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Pendataan dan
Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Umum Pendaftaran Objek Pajak
Pajak Daerah Daerah, Subjek Pajak dan
Wajib Pajak Daerah
5 02 04 2.01 06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, - Kota Sawahlunto, Semua 1 Laporan 57.816.650,00 Dana Transfer Jumlah Laporan Hasil 1 Laporan 60.707.482,00
Pemeliharaan, dan Pelaporan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Pengolahan, Pemeliharaan,
Basis Data Pajak Daerah Umum dan Pelaporan Basis Data
Pajak Daerah
5 02 04 2.01 07 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Jumlah Objek Pajak yang - Kota Sawahlunto, Semua 500 Obyek 15.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Objek Pajak yang 500 Obyek 26.250.000,00
Disesuaikan NJOP nya Kecamatan, Semua Kel/Desa Pajak Umum-Dana Alokasi Disesuaikan NJOP nya Pajak
Umum
5 02 04 2.01 08 Penetapan Wajib Pajak Daerah
Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak - Kota Sawahlunto, Semua 37 Dokumen 17.789.786,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen 37 Dokumen 18.679.275,00
Daerah Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Ketetapan Pajak Daerah
Umum
5 02 04 2.01 09 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
Jumlah Layanan dan Konsultasi - Kota Sawahlunto, Semua 12 Layanan 12.858.286,00 Dana Transfer Jumlah Layanan dan 12 Layanan 13.501.200,00
Pajak Daerah Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Konsultasi Pajak Daerah
Umum
5 02 04 2.01 10 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
Jumlah Data Pelaporan Pajak - Kota Sawahlunto, Semua 400 Dokumen 56.718.750,00 Dana Transfer Jumlah Data Pelaporan 400 Dokumen 59.554.687,00
Daerah yang Telah Dilakukan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Pajak Daerah yang Telah
Penelitian dan Verifikasi Umum Dilakukan Penelitian dan
Verifikasi
5 02 04 2.01 11 Penagihan Pajak Daerah
Pelaksanaan Penagihan Pajak Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Pelaksanaan Penagihan
Daerah Umum Pajak Daerah
5 02 04 2.01 12 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
Penyelesaian Keberatan Pajak Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Penyelesaian Keberatan
Daerah Umum Pajak Daerah
5 02 04 2.01 14 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Jumlah Laporan Hasil Pembinaan - Kota Sawahlunto, Semua 2 Laporan 15.311.300,00 Dana Transfer Jumlah Laporan Hasil 2 Laporan 16.076.865,00
dan Pengawasan Pengelolaan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Pembinaan dan
Retribusi Daerah Umum Pengawasan Pengelolaan
Retribusi Daerah
5 02 04 2.01 15 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah
Jumlah Laporan Perkembangan - Kota Sawahlunto, Semua 3 Laporan 8.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Laporan 3 Laporan 13.650.000,00
Elektronifikasi Transaksi Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Perkembangan

Pemerintah Daerah Umum Elektronifikasi Transaksi
Pemerintah Daerah
TOTAL 68.809.802.232,00 72.312.363.948,00
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 9.556.998.795,00 9.974.029.058,00
5 03 KEPEGAWAIAN 9.551.998.795,00 9.833.029.058,00
Umum Tunjangan ASN

Listrik/Penerangan Bangunan Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Instalasi
Disediakan
Umum Disediakan
Disediakan
5 03 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
Jumlah Laporan Fasilitasi - Kota Sawahlunto, Semua 12 Laporan 30.440.000,00 Dana Transfer Jumlah Laporan Fasilitasi 12 Laporan 33.484.000,00
Kunjungan Tamu Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Kunjungan Tamu
Umum
Konsultasi SKPD
Jumlah Paket Mebel yang - Kota Sawahlunto, Semua 14 Unit 11.700.000,00 Dana Transfer Jumlah Paket Mebel 14 Unit 12.870.000,00
Disediakan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi yang Disediakan
Umum
Umum Disediakan
Umum Menyurat

Disediakan
yang Disediakan
dibayarkan Pajaknya
Umum Dipelihara
5 03 02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 2.838.246.630,00 3.043.107.418,00
5 03 02 2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 578.446.830,00 751.980.878,00
5 03 02 2.01 02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
Penyusunan Rencana Kebutuhan, Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Penyusunan Rencana
Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Umum Kebutuhan, Jenis dan
Pelaksanaan Pengadaan ASN Jumlah Jabatan untuk
Pelaksanaan Pengadaan
ASN
5 03 02 2.01 08 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
Jumlah Lembaga Profesi ASN yang - Kota Sawahlunto, Semua 1 Lembaga 45.760.000,00 Dana Transfer Jumlah Lembaga Profesi 1 Lembaga 59.488.000,00
Difasilitasi Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi ASN yang Difasilitasi
Umum
5 03 02 2.01 12 Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian
Jumlah Laporan Hasil Evaluasi - Kota Sawahlunto, Semua 12 Laporan 39.225.875,00 Dana Transfer Jumlah Laporan Hasil 12 Laporan 50.993.637,00
Data, Informasi dan Sistem Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Evaluasi Data, Informasi
Informasi Kepegawaian Umum dan Sistem Informasi
Kepegawaian
5 03 02 2.02 Mutasi dan Promosi ASN 446.000.000,00 446.600.000,00
5 03 02 2.02 01 Pengelolaan Mutasi ASN
Pelaksanaan Mutasi Jabatan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Pelaksanaan Mutasi
Pimpinan Tinggi, Jabatan Umum Jabatan Pimpinan Tinggi,
Administrasi, Jabatan Pelaksana Jabatan Administrasi,
dan Mutasi ASN antar Daerah Jabatan Pelaksana dan
Mutasi ASN antar
Daerah
5 03 02 2.02 02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
Jumlah Pengelolaan Kenaikan - Kota Sawahlunto, Semua 2 Dokumen 100.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Pengelolaan 2 Dokumen 100.000.000,00
Pangkat ASN Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Kenaikan Pangkat ASN
Umum
5 03 02 2.02 03 Pengelolaan Promosi ASN
Pengelolaan Promosi ASN Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Pengelolaan Promosi
Umum ASN
5 03 02 2.03 Pengembangan Kompetensi ASN 1.728.044.000,00 1.733.044.000,00
5 03 02 2.03 01 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
Jumlah ASN yang Meningkat - Kota Sawahlunto, Semua 130 Orang 650.000.000,00 Dana Transfer Jumlah ASN yang 130 Orang 650.000.000,00
Kapasitasnya Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Meningkat Kapasitasnya

Umum
5 03 02 2.03 02 Pengelolaan Assessment Center
Jumlah Dokumen Pengelolaan - Kota Sawahlunto, Semua 1 Dokumen 100.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen 1 Dokumen 100.000.000,00
Assessment Center Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Pengelolaan Assessment
Umum Center
5 03 02 2.03 03 Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN
Pengelolaan Administrasi Diklat Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Pengelolaan Administrasi
dan Sertifikasi ASN Umum Diklat dan Sertifikasi ASN
5 03 02 2.03 04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
Jumlah ASN yang Mendapatkan - Kota Sawahlunto, Semua 2 Orang 80.000.000,00 Dana Transfer Jumlah ASN yang 2 Orang 80.000.000,00
Pendidikan Lanjutan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Mendapatkan
Umum Pendidikan Lanjutan
5 03 02 2.03 05 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat
dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Koordinasi dan Kerja
Umum Sama Pelaksanaan Diklat
5 03 02 2.03 09 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional
dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Koordinasi dan Kerja
Jabatan Fungsional Umum Sama Pelaksanaan Diklat
Jabatan Fungsional
5 03 02 2.03 12 Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN
Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi - Kota Sawahlunto, Semua 1 Dokumen 50.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen Hasil 1 Dokumen 55.000.000,00
dan Penyebaran Informasi Jabatan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Sosialisasi dan
Fungsional ASN Umum Penyebaran Informasi
Jabatan Fungsional ASN
5 03 02 2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 85.755.800,00 111.482.540,00
5 03 02 2.04 02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Jumlah Dokumen Hasil - Kota Sawahlunto, Semua 2150 52.443.300,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen Hasil 2150 68.176.290,00
Pelaksanaan Penilaian dan Kecamatan, Semua Kel/Desa Dokumen Umum-Dana Alokasi Pelaksanaan Penilaian Dokumen
Evaluasi Kinerja Aparatur Umum dan Evaluasi Kinerja
Aparatur
5 03 02 2.04 04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai
Jumlah ASN yang Diberikan - Kota Sawahlunto, Semua 100 Orang 19.500.000,00 Dana Transfer Jumlah ASN yang 100 Orang 25.350.000,00
Penghargaan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Diberikan Penghargaan
Umum
5 03 02 2.04 07 Pembinaan Disiplin ASN
Jumlah ASN yang Mendapatkan - Kota Sawahlunto, Semua 52 Orang 13.812.500,00 Dana Transfer Jumlah ASN yang 52 Orang 17.956.250,00
Pembinaan Kedisiplinan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Mendapatkan
Umum Pembinaan Kedisiplinan
X - 5.000.000,00 0,00
X XX - 5.000.000,00 0,00
X XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.000.000,00 0,00
X XX 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5.000.000,00 0,00
X XX 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel
Jumlah Mebel yang Dipelihara - Kota Sawahlunto, Semua 40 Unit 5.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Mebel yang 40 Unit 0,00
Umum
TOTAL 9.556.998.795,00 9.974.029.058,00
INSPEKTORAT
INSPEKTORAT 8.624.208.264,00 8.940.173.677,00
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 8.624.208.264,00 8.940.173.677,00
6 01 INSPEKTORAT DAERAH 8.624.208.264,00 8.940.173.677,00

Umum Tunjangan ASN
6 01 01 2.02 06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
Jumlah Dokumen Bahan - Kota Sawahlunto, Lembah 12 Dokumen 12.000.000,00 - Jumlah Dokumen Bahan 12 Dokumen 12.600.000,00
Tanggapan Pemeriksaan dan Segar, Semua Kel/Desa Tanggapan Pemeriksaan
Tindak Lanjut Pemeriksaan dan Tindak Lanjut
Pemeriksaan
6 01 01 2.03 04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, - Kota Sawahlunto, Lembah 12 Laporan 5.400.000,00 Dana Transfer Jumlah Laporan Hasil 12 Laporan 5.670.000,00
Pengawasan, dan Pengendalian Segar, Aur Mulio Umum-Dana Alokasi Pembinaan,
Barang Milik Daerah pada SKPD Umum Pengawasan, dan
Pengendalian Barang
Milik Daerah pada SKPD
Jumlah Pegawai Berdasarkan - Kota Sawahlunto, Lembah 29 Orang 120.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Pegawai 29 Orang 126.000.000,00
Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Segar, Aur Mulio Umum-Dana Alokasi Berdasarkan Tugas dan
Pendidikan dan
Pelatihan
6 01 01 2.05 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Orang yang Mengikuti - Kota Sawahlunto, Lembah 7 Orang 20.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Orang yang 7 Orang 21.000.000,00
Sosialisasi Peraturan Perundang- Segar, Aur Mulio Umum-Dana Alokasi Mengikuti Sosialisasi
Undangan Umum Peraturan Perundang-
Undangan
6 01 01 2.05 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Bimbingan Teknis Implementasi Segar, Aur Mulio Umum-Dana Alokasi Mengikuti Bimbingan
Peraturan Perundang-Undangan Umum Teknis Implementasi
Peraturan Perundang-
Undangan

Jumlah Paket Komponen Instalasi - Kota Sawahlunto, Lembah 1 Paket 5.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Paket Komponen 1 Paket 5.250.000,00
Listrik/Penerangan Bangunan Segar, Aur Mulio Umum-Dana Alokasi Instalasi
Disediakan
Perlengkapan Kantor yang Segar, Aur Mulio Umum-Dana Alokasi dan Perlengkapan Kantor
Kantor yang Disediakan Segar, Aur Mulio Umum-Dana Alokasi Logistik Kantor yang
Umum Disediakan
Penggandaan yang Disediakan Segar, Aur Mulio Umum-Dana Alokasi Cetakan dan
Disediakan
Jumlah Laporan Penyelenggaraan - Kota Sawahlunto, Lembah 50 Laporan 145.041.750,00 Dana Transfer Jumlah Laporan 50 Laporan 152.293.838,00
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Segar, Aur Mulio Umum-Dana Alokasi Penyelenggaraan Rapat
Konsultasi SKPD
6 01 01 2.07 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Jumlah Unit Kendaraan Dinas - Kota Sawahlunto, Lembah 1 Unit 300.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Unit Kendaraan 1 Unit 330.000.000,00
Operasional atau Lapangan yang Segar, Aur Mulio Umum-Dana Alokasi Dinas Operasional atau
Disediakan Umum Lapangan yang
Disediakan

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin - Kota Sawahlunto, Lembah 27 Unit 107.100.000,00 Dana Transfer Jumlah Unit Peralatan 27 Unit 120.810.000,00
Lainnya yang Disediakan Segar, Aur Mulio Umum-Dana Alokasi dan Mesin Lainnya yang
Umum Disediakan
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana - Kota Sawahlunto, Lembah 1 Unit 42.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Unit Sarana dan 1 Unit 44.100.000,00
Gedung Kantor atau Bangunan Segar, Aur Mulio Umum-Dana Alokasi Prasarana Gedung
Surat Menyurat Segar, Aur Mulio Umum-Dana Alokasi Penyediaan Jasa Surat
Umum Menyurat
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Segar, Aur Mulio Umum-Dana Alokasi Penyediaan Jasa
Disediakan
Peralatan dan Perlengkapan Segar, Aur Mulio Umum-Dana Alokasi Penyediaan Jasa
Perlengkapan Kantor
yang Disediakan
Pelayanan Umum Kantor yang Segar, Aur Mulio Umum-Dana Alokasi Penyediaan Jasa
yang Disediakan
Jumlah Kendaraan Dinas - Kota Sawahlunto, Lembah 16 Unit 170.677.028,00 Dana Transfer Jumlah Kendaraan Dinas 16 Unit 179.210.879,00
Operasional atau Lapangan yang Segar, Aur Mulio Umum-Dana Alokasi Operasional atau
Perizinannya
Jumlah Mebel yang Dipelihara - Kota Sawahlunto, Lembah 5 Unit 10.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Mebel yang 5 Unit 10.500.000,00
Segar, Aur Mulio Umum-Dana Alokasi Dipelihara
Umum
Jumlah Peralatan dan Mesin - Kota Sawahlunto, Lembah 25 Unit 16.138.500,00 Dana Transfer Jumlah Peralatan dan 25 Unit 16.945.425,00
Lainnya yang Dipelihara Segar, Aur Mulio Umum-Dana Alokasi Mesin Lainnya yang
Umum Dipelihara
Jumlah Gedung Kantor dan - Kota Sawahlunto, Lembah 1 Unit 150.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Gedung Kantor 1 Unit 0,00
Bangunan Lainnya yang Segar, Aur Mulio Umum-Dana Alokasi dan Bangunan Lainnya
Jumlah Sarana dan Prasarana - Kota Sawahlunto, Lembah 1 Unit 28.805.700,00 Dana Transfer Jumlah Sarana dan 1 Unit 30.245.985,00
Pendukung Gedung Kantor atau Segar, Aur Mulio Umum-Dana Alokasi Prasarana Pendukung
Bangunan Lainnya yang Umum Gedung Kantor atau
6 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 150.000.000,00 157.500.000,00
6 01 02 2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 135.000.000,00 141.750.000,00
6 01 02 2.01 01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
Jumlah Laporan Hasil Pengawasan - Kota Sawahlunto, Semua 50 Laporan 30.000.000,00 Pajak Daerah Jumlah Laporan Hasil 50 Laporan 31.500.000,00
Kinerja Pemerintah Daerah Kecamatan, Semua Kel/Desa Pengawasan Kinerja
Pemerintah Daerah
6 01 02 2.01 03 Reviu Laporan Kinerja
Jumlah Laporan Hasil Reviu - Kota Sawahlunto, Semua 28 Laporan 15.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Laporan Hasil 28 Laporan 15.750.000,00

Laporan Kinerja Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Reviu Laporan Kinerja
Umum
6 01 02 2.01 04 Reviu Laporan Keuangan
Jumlah Laporan Hasil Reviu - Kota Sawahlunto, Lembah 28 Laporan 10.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Laporan Hasil 28 Laporan 10.500.000,00
Laporan Keuangan Segar, Aur Mulio Umum-Dana Alokasi Reviu Laporan Keuangan
Umum
6 01 02 2.01 05 Pengawasan Desa
Jumlah Laporan Hasil Pengawasan - Kota Sawahlunto, Lembah 27 Laporan 50.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Laporan Hasil 27 Laporan 52.500.000,00
Desa Segar, Aur Mulio Umum-Dana Alokasi Pengawasan Desa
Umum
6 01 02 2.01 07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Monitoring dan Evaluasi
Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Umum Tindak Lanjut Hasil
Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP Pemeriksaan BPK RI dan
Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan APIP
6 01 02 2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 15.000.000,00 15.750.000,00
6 01 02 2.02 02 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
Jumlah Laporan Hasil Pengawasan - Kota Sawahlunto, Lembah 5 Laporan 15.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Laporan Hasil 5 Laporan 15.750.000,00
Dengan Tujuan Tertentu Segar, Aur Mulio Umum-Dana Alokasi Pengawasan Dengan
Umum Tujuan Tertentu
6 01 03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 110.000.000,00 115.500.000,00
6 01 03 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan 10.000.000,00 10.500.000,00
6 01 03 2.01 01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
Jumlah Rekomendasi Kebijakan - Kota Sawahlunto, Lembah 2 10.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Rekomendasi 2 10.500.000,00
Teknis di Bidang Pengawasan yang Segar, Aur Mulio Rekomendasi Umum-Dana Alokasi Kebijakan Teknis di Rekomendasi
Disusun Umum Bidang Pengawasan yang
Disusun
6 01 03 2.02 Pendampingan dan Asistensi 100.000.000,00 105.000.000,00
6 01 03 2.02 01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
Jumlah Perangkat Daerah yang - Kota Sawahlunto, Lembah 28 perangkat 25.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Perangkat 28 perangkat 26.250.000,00
Dilakukan Pendampingan dan Segar, Aur Mulio daerah Umum-Dana Alokasi Daerah yang Dilakukan daerah
Asistensi Urusan Pemerintahan Umum Pendampingan dan
Daerah Asistensi Urusan
Pemerintahan Daerah
6 01 03 2.02 02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
Jumlah Perangkat Daerah yang - Kota Sawahlunto, Lembah 28 perangkat 25.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Perangkat 28 perangkat 26.250.000,00
Dilakukan Pendampingan, Segar, Aur Mulio daerah Umum-Dana Alokasi Daerah yang Dilakukan daerah
Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Umum Pendampingan,
Reformasi Birokrasi Asistensi, Verifikasi, dan
Penilaian Reformasi
Birokrasi
6 01 03 2.02 03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Jumlah Kegiatan Koordinasi, - Kota Sawahlunto, Lembah 1 Kegiatan 50.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Kegiatan 1 Kegiatan 52.500.000,00
Monitoring dan Evaluasi serta Segar, Aur Mulio Umum-Dana Alokasi Koordinasi, Monitoring
Verifikasi Pencegahan dan Umum dan Evaluasi serta
Pemberantasan Korupsi Verifikasi Pencegahan
dan Pemberantasan
Korupsi
TOTAL 8.624.208.264,00 8.940.173.677,00
KECAMATAN BARANGIN
KECAMATAN BARANGIN 6.144.918.076,00 6.153.612.638,00
7 UNSUR KEWILAYAHAN 5.987.918.076,00 5.963.612.638,00
7 01 KECAMATAN ADMINISTRASI 5.334.183.126,00 5.432.250.000,00

Perangkat Daerah Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Perencanaan Perangkat
Umum Daerah
Jumlah Orang yang Menerima Gaji - Kota Sawahlunto, Barangin, 40 Orang/bulan 4.930.683.126,00 Dana Transfer Jumlah Orang yang 40 Orang/bulan 5.000.000.000,00
dan Tunjangan ASN Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Menerima Gaji dan
Umum Tunjangan ASN
Jumlah Paket Pakaian Dinas - Kota Sawahlunto, Barangin, 1 Paket 3.500.000,00 Dana Transfer Jumlah Paket Pakaian 1 Paket 3.750.000,00
beserta Atribut Kelengkapan Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Dinas beserta Atribut
Umum Kelengkapan
Jumlah Pegawai Berdasarkan - Kota Sawahlunto, Barangin, 4 Orang 20.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Pegawai 4 Orang 25.000.000,00
Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Berdasarkan Tugas dan
Pendidikan dan
Pelatihan

Listrik/Penerangan Bangunan Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Instalasi
Disediakan
Jumlah Paket Peralatan Rumah - Kota Sawahlunto, Semua 1 Paket 5.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Paket Peralatan 1 Paket 6.000.000,00
Tangga yang Disediakan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Rumah Tangga yang
Umum Disediakan
Surat Menyurat Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Penyediaan Jasa Surat
Umum Menyurat
Pelayanan Umum Kantor yang Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Penyediaan Jasa
yang Disediakan
Jumlah Kendaraan Perorangan - Kota Sawahlunto, Barangin, 12 Unit 85.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Kendaraan 12 Unit 90.000.000,00
Dinas atau Kendaraan Dinas Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Perorangan Dinas atau
dibayarkan Pajaknya
Jumlah Mebel yang Dipelihara - Kota Sawahlunto, Barangin, 12 Unit 2.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Mebel yang 12 Unit 2.500.000,00
Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Dipelihara
Umum
Bangunan Lainnya yang Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi dan Bangunan Lainnya
7 01 KECAMATAN 653.734.950,00 531.362.638,00
7 01 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 430.009.500,00 450.000.000,00
7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 430.009.500,00 450.000.000,00
7 01 02 2.02 03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Jumlah Laporan Peningkatan - Kota Sawahlunto, Barangin, 9 Laporan 430.009.500,00 Dana Transfer Jumlah Laporan 9 Laporan 450.000.000,00
Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Peningkatan Efektifitas
kepada Masyarakat di Wilayah Umum Pelaksanaan Pelayanan
Kecamatan kepada Masyarakat di

Wilayah Kecamatan
7 01 03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 10.000.000,00 6.600.000,00
7 01 03 2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 10.000.000,00 6.600.000,00
7 01 03 2.02 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan - Kota Sawahlunto, Semua 1 Lembaga 5.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Lembaga 1 Lembaga 6.000.000,00
yang Berpartisipasi dalam Forum Kecamatan, Semua Kel/Desa Kemasyarakatan Umum-Dana Alokasi Kemasyarakatan yang Kemasyarakatan
Musyawarah Perencanaan Umum Berpartisipasi dalam
Pembangunan di Kelurahan Forum Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan di
Kelurahan
7 01 03 2.02 04 Evaluasi Kelurahan
Jumlah Laporan Hasil Evaluasi - Kota Sawahlunto, Semua 1 Laporan 5.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Laporan Hasil 1 Laporan 600.000,00
Kelurahan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Evaluasi Kelurahan
- Kota Sawahlunto, Barangin, Umum
Semua Kel/Desa
7 01 04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 15.000.000,00 16.000.000,00
7 01 04 2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 15.000.000,00 16.000.000,00
7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
Jumlah Laporan Hasil Sinergitas - Kota Sawahlunto, Barangin, 1 Laporan 15.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Laporan Hasil 1 Laporan 16.000.000,00
dengan Kepolisian Negara Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Sinergitas dengan
Republik Indonesia, Tentara Umum Kepolisian Negara
Nasional Indonesia dan Instansi Republik Indonesia,
Vertikal di Wilayah Kecamatan Tentara Nasional
Indonesia dan Instansi
Vertikal di Wilayah
Kecamatan
7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 152.448.000,00 0,00
7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 152.448.000,00 0,00
7 01 05 2.01 03 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
Jumlah Orang yang Mengikuti - Kota Sawahlunto, Semua 300 Orang 152.448.000,00 Dana Transfer Jumlah Orang yang 300 Orang 0,00
Pembinaan Persatuan dan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Mengikuti Pembinaan
Kesatuan Bangsa - Kota Sawahlunto, Barangin, Umum Persatuan dan Kesatuan
Semua Kel/Desa Bangsa
7 01 06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 46.277.450,00 58.762.638,00
7 01 06 2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi 46.277.450,00 58.762.638,00
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

7 01 06 2.01 02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
Jumlah Dokumen yang Difasilitasi - Kota Sawahlunto, Barangin, 1 Dokumen 10.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen yang 1 Dokumen 10.000.000,00
dalam rangka Administrasi Tata Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Difasilitasi dalam rangka
Pemerintahan Desa Umum Administrasi Tata
Pemerintahan Desa
7 01 06 2.01 03 Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
Jumlah Dokumen yang Difasilitasi - Kota Sawahlunto, Barangin, 1 Dokumen 6.277.450,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen yang 1 Dokumen 6.500.000,00
dalam rangka Pengelolaan Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Difasilitasi dalam rangka
Keuangan Desa dan Umum Pengelolaan Keuangan
Pendayagunaan Aset Desa Desa dan
Pendayagunaan Aset
Desa
7 01 06 2.01 05 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa
Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam - Kota Sawahlunto, Barangin, 1 Dokumen 20.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen 1 Dokumen 27.000.000,00
rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Fasilitasi dalam rangka
Desa dan Perangkat Desa Umum Pelaksanaan Tugas
Kepala Desa dan
Perangkat Desa
7 01 06 2.01 11 Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam - Kota Sawahlunto, Barangin, 1 Dokumen 10.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen 1 Dokumen 15.262.638,00
rangka Penyelenggaraan Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Fasilitasi dalam rangka
Ketenteraman dan Ketertiban Umum Penyelenggaraan
Umum Ketenteraman dan
Ketertiban Umum
X - 157.000.000,00 190.000.000,00
X XX - 157.000.000,00 190.000.000,00

Perlengkapan Kantor yang Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi dan Perlengkapan Kantor
Umum Disediakan
Penggandaan yang Disediakan Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Cetakan dan
Disediakan
Konsultasi SKPD
X XX 01 2.07 10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana - Kota Sawahlunto, Semua 2 Unit 30.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Unit Sarana dan 2 Unit 35.000.000,00
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Penyediaan Jasa
Disediakan
KELURAHAN DURIAN 1 750.000.000,00 902.500.000,00
7 UNSUR KEWILAYAHAN 750.000.000,00 902.500.000,00
7 01 KECAMATAN 750.000.000,00 902.500.000,00
7 01 02 2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 0,00 0,00
7 01 02 2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 500.000.000,00 600.000.000,00
7 01 02 2.04 03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
Jumlah Laporan Pelaksanaan - Kota Sawahlunto, Barangin, 12 Laporan 500.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Laporan 12 Laporan 600.000.000,00
Kewenangan Lain yang Durian I Umum-Dana Alokasi Pelaksanaan
Dilimpahkan Umum Kewenangan Lain yang
Dilimpahkan
7 01 03 2.02 02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
Kelurahan yang Terbangun Durian I Umum-Dana Alokasi Prasarana Kelurahan
Umum yang Terbangun
7 01 03 2.02 03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
Jumlah Pokmas dan Ormas yang - Kota Sawahlunto, Barangin, 1 Pokmas / 50.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Pokmas dan 1 Pokmas / 52.500.000,00
Melaksanakan Pemberdayaan Durian I Ormas Umum-Dana Alokasi Ormas yang Ormas
Masyarakat di Kelurahan Umum Melaksanakan
Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
KELURAHAN DURIAN 2 790.000.000,00 869.500.000,00
7 01 KECAMATAN 790.000.000,00 869.500.000,00
Kewenangan Lain yang Durian II Umum-Dana Alokasi Pelaksanaan

Dilimpahkan
Kelurahan yang Terbangun Durian II Umum-Dana Alokasi Prasarana Kelurahan
- Kota Sawahlunto, Barangin, Umum, Dana yang Terbangun
Balai Batu Sadara Transfer Umum-
Dana Alokasi Umum
Melaksanakan Pemberdayaan Durian II Ormas Umum-Dana Alokasi Ormas yang Ormas
Pemberdayaan
KELURAHAN LUBANG PANJANG 805.000.000,00 852.750.000,00
7 01 KECAMATAN 805.000.000,00 852.750.000,00
Kewenangan Lain yang Lubang Panjang Umum-Dana Alokasi Pelaksanaan
Dilimpahkan
Kelurahan yang Terbangun Lubang Panjang Umum-Dana Alokasi Prasarana Kelurahan
Umum yang Terbangun
Melaksanakan Pemberdayaan Lubang Panjang Ormas Umum-Dana Alokasi Ormas yang Ormas
Pemberdayaan
KELURAHAN SARINGAN 900.000.000,00 985.000.000,00
7 01 KECAMATAN 900.000.000,00 985.000.000,00
Kewenangan Lain yang Saringan Umum-Dana Alokasi Pelaksanaan
Dilimpahkan
Kelurahan yang Terbangun Saringan Umum-Dana Alokasi Prasarana Kelurahan
Umum yang Terbangun
Melaksanakan Pemberdayaan Saringan Ormas Umum-Dana Alokasi Ormas yang Ormas
Pemberdayaan
TOTAL 9.389.918.076,00 9.763.362.638,00

KECAMATAN LEMBAH SEGAR

KECAMATAN LEMBAH SEGAR 7.703.807.666,00 7.632.645.658,00
Jumlah Dokumen Perencanaan - Kota Sawahlunto, Lembah 1 Dokumen 5.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen 1 Dokumen 10.000.000,00
Perangkat Daerah Segar, Aur Mulio Umum-Dana Perencanaan Perangkat
Alokasi Umum Daerah
Jumlah Orang yang Menerima - Kota Sawahlunto, Lembah 53 Orang/bulan 6.651.099.695,00 Dana Transfer Jumlah Orang yang 53 Orang/bulan 6.983.654.680,00
Gaji dan Tunjangan ASN Segar, Aur Mulio Umum-Dana Menerima Gaji dan
Alokasi Umum Tunjangan ASN
Jumlah Paket Pakaian Dinas - Kota Sawahlunto, Lembah 1 Paket 2.500.000,00 Dana Transfer Jumlah Paket Pakaian 1 Paket 3.000.000,00
beserta Atribut Kelengkapan Segar, Aur Mulio Umum-Dana Dinas beserta Atribut
Alokasi Umum Kelengkapan
Jumlah Pegawai Berdasarkan - Kota Sawahlunto, Lembah 1 Orang 17.160.000,00 Dana Transfer Jumlah Pegawai 1 Orang 12.000.000,00
Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Segar, Aur Mulio Umum-Dana Berdasarkan Tugas dan
Pendidikan dan Pelatihan Alokasi Umum Fungsi yang Mengikuti
Pendidikan dan
Pelatihan

Jumlah Paket Komponen Instalasi - Kota Sawahlunto, Lembah 12 Paket 498.750,00 Dana Transfer Jumlah Paket 12 Paket 2.500.000,00
Listrik/Penerangan Bangunan Segar, Aur Mulio Umum-Dana Komponen Instalasi
Kantor yang Disediakan Alokasi Umum Listrik/Penerangan
Disediakan
Perlengkapan Kantor yang Segar, Aur Mulio Umum-Dana dan Perlengkapan
Disediakan Alokasi Umum Kantor yang Disediakan
Jumlah Paket Peralatan Rumah - Kota Sawahlunto, Lembah 1 Paket 2.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Paket Peralatan 1 Paket 5.000.000,00
Tangga yang Disediakan Segar, Aur Mulio Umum-Dana Rumah Tangga yang
Kantor yang Disediakan Segar, Aur Mulio Umum-Dana Logistik Kantor yang
Penggandaan yang Disediakan Segar, Aur Mulio Umum-Dana Cetakan dan
Alokasi Umum Penggandaan yang
Disediakan
Jumlah Laporan Penyelenggaraan - Kota Sawahlunto, Lembah 12 Laporan 45.614.000,00 Dana Transfer Jumlah Laporan 12 Laporan 48.000.000,00
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Segar, Aur Mulio Umum-Dana Penyelenggaraan Rapat
SKPD Alokasi Umum Koordinasi dan
Konsultasi SKPD
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa - Kota Sawahlunto, Lembah 1 Laporan 500.000,00 Dana Transfer Jumlah Laporan 1 Laporan 800.000,00
Surat Menyurat Segar, Aur Mulio Umum-Dana Penyediaan Jasa Surat
Alokasi Umum Menyurat

Komunikasi, Sumber Daya Air dan Segar, Aia Dingin Umum-Dana Penyediaan Jasa
Listrik yang Disediakan Alokasi Umum Komunikasi, Sumber
yang Disediakan
Pelayanan Umum Kantor yang Segar, Aur Mulio Umum-Dana Penyediaan Jasa
Disediakan Alokasi Umum Pelayanan Umum
Kantor yang Disediakan
Jumlah Kendaraan Perorangan - Kota Sawahlunto, Lembah 9 Unit 83.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Kendaraan 9 Unit 87.000.000,00
Dinas atau Kendaraan Dinas Segar, Aur Mulio Umum-Dana Perorangan Dinas atau
Jabatan yang Dipelihara dan Alokasi Umum Kendaraan Dinas
dan dibayarkan
Pajaknya
Jumlah Gedung Kantor dan - Kota Sawahlunto, Lembah 1 Unit 5.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Gedung Kantor 1 Unit 12.000.000,00
Bangunan Lainnya yang Segar, Aur Mulio Umum-Dana dan Bangunan Lainnya
Dipelihara/Direhabilitasi Alokasi Umum yang
Gedung Kantor atau Bangunan Segar, Aur Mulio Umum-Dana Prasarana Gedung
Lainnya yang Alokasi Umum Kantor atau Bangunan
7 01 KECAMATAN 597.332.501,00 142.262.638,00
7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan 5.440.000,00 0,00
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

7 01 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
Jumlah Laporan - Kota Sawahlunto, Semua 12 Laporan 5.440.000,00 Dana Transfer Jumlah Laporan 12 Laporan 0,00
Koordinasi/Sinergi Perencanaan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Koordinasi/Sinergi
dan Pelaksanaan Kegiatan - Kota Sawahlunto, Lembah Alokasi Umum Perencanaan dan
Pemerintahan dengan Perangkat Segar, Aur Mulio Pelaksanaan Kegiatan
Daerah dan Instansi Vertikal Pemerintahan dengan
Terkait Perangkat Daerah dan
Instansi Vertikal Terkait
Jumlah Laporan Pelaksanaan - Kota Sawahlunto, Lembah 1 Laporan 2.280.000,00 Dana Transfer Jumlah Laporan 1 Laporan 4.000.000,00
Kewenangan Lain yang Segar, Aur Mulio Umum-Dana Pelaksanaan
Dilimpahkan Alokasi Umum Kewenangan Lain yang
Dilimpahkan
7 01 03 2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa 410.792.501,00 68.500.000,00
7 01 03 2.01 01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan - Kota Sawahlunto, Lembah 3 Lembaga 2.450.000,00 Dana Transfer Jumlah Lembaga 3 Lembaga 3.500.000,00
yang Berpartisipasi dalam Forum Segar, Aur Mulio Kemasyarakatan Umum-Dana Kemasyarakatan yang Kemasyarakatan
Musyawarah Perencanaan Alokasi Umum Berpartisipasi dalam
Pembangunan di Desa Forum Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan di Desa
7 01 03 2.01 03 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Jumlah Laporan Peningkatan - Kota Sawahlunto, Lembah 9 Laporan 408.342.501,00 Dana Transfer Jumlah Laporan 9 Laporan 65.000.000,00
Efektivitas Kegiatan Segar, Aur Mulio Umum-Dana Peningkatan Efektivitas
Pemberdayaan Masyarakat di Alokasi Umum Kegiatan Pemberdayaan
Wilayah Kecamatan Masyarakat di Wilayah
Kecamatan

Jumlah Laporan Hasil Sinergitas - Kota Sawahlunto, Lembah 2 Laporan 16.500.000,00 Dana Transfer Jumlah Laporan Hasil 2 Laporan 15.262.638,00
dengan Kepolisian Negara Segar, Aur Mulio Umum-Dana Sinergitas dengan
Republik Indonesia, Tentara Alokasi Umum Kepolisian Negara
Vertikal di Wilayah
Kecamatan
7 01 05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 153.500.000,00 20.000.000,00
7 01 05 2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 153.500.000,00 20.000.000,00
7 01 05 2.01 01 Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Pembinaan Wawasan Segar, Aur Mulio Umum-Dana Mengikuti Pembinaan
Kebangsaan dan Ketahanan Alokasi Umum Wawasan Kebangsaan
Nasional dalam rangka dan Ketahanan Nasional
Memantapkan Pengamalan dalam rangka
Pancasila, Pelaksanaan Undang- Memantapkan
Undang Dasar Negara Republik Pengamalan Pancasila,
Indonesia Tahun 1945, Pelaksanaan Undang-
Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Undang Dasar Negara
serta Pemertahanan dan Republik Indonesia
Pemeliharaan Keutuhan Negara Tahun 1945, Pelestarian
Kesatuan Republik Indonesia Bhinneka Tunggal Ika
serta Pemertahanan
dan Pemeliharaan
Keutuhan Negara
Kesatuan Republik
Indonesia
Jumlah Orang yang Mengikuti - Kota Sawahlunto, Lembah 1 Orang 150.520.000,00 Dana Transfer Jumlah Orang yang 1 Orang 0,00
Pembinaan Persatuan dan Segar, Aur Mulio Umum-Dana Mengikuti Pembinaan
Kesatuan Bangsa Alokasi Umum Persatuan dan Kesatuan
Bangsa
Jumlah Dokumen yang Difasilitasi - Kota Sawahlunto, Lembah 5 Dokumen 4.320.000,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen yang 5 Dokumen 27.000.000,00
dalam rangka Administrasi Tata Segar, Aur Mulio Umum-Dana Difasilitasi dalam rangka
Pemerintahan Desa Alokasi Umum Administrasi Tata
Pemerintahan Desa
KELURAHAN AIR DINGIN 852.899.000,00 566.437.641,00
7 01 KECAMATAN 852.899.000,00 566.437.641,00
Kewenangan Lain yang Segar, Aia Dingin Umum-Dana Pelaksanaan
Dilimpahkan
Kelurahan yang Terbangun Segar, Aia Dingin Umum-Dana Prasarana Kelurahan
Alokasi Umum yang Terbangun
Jumlah Pokmas dan Ormas yang - Kota Sawahlunto, Lembah 10 Pokmas / 50.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Pokmas dan 10 Pokmas / 42.000.000,00
Melaksanakan Pemberdayaan Segar, Aia Dingin Ormas Umum-Dana Ormas yang Ormas
Masyarakat di Kelurahan Alokasi Umum Melaksanakan
Pemberdayaan

Masyarakat di
Kelurahan
KELURAHAN AUR MULYO 852.899.000,00 703.615.763,00
7 01 KECAMATAN 852.899.000,00 703.615.763,00
Kewenangan Lain yang Segar, Aur Mulio Umum-Dana Pelaksanaan
Dilimpahkan
Kelurahan yang Terbangun Segar, Semua Kel/Desa Umum-Dana Prasarana Kelurahan
Melaksanakan Pemberdayaan Segar, Aur Mulio Ormas Umum-Dana Ormas yang Ormas
Pemberdayaan
Masyarakat di
Kelurahan
KELURAHAN KUBANG SIRAKUK UTARA 852.899.000,00 644.257.894,00
7 01 KECAMATAN 852.899.000,00 644.257.894,00
Kewenangan Lain yang Segar, Kubang Sirakuk Utara Umum-Dana Pelaksanaan
Dilimpahkan
Kelurahan yang Terbangun Segar, Kubang Sirakuk Utara Umum-Dana Prasarana Kelurahan
Melaksanakan Pemberdayaan Segar, Kubang Sirakuk Utara Ormas Umum-Dana Ormas yang Ormas
Pemberdayaan
Masyarakat di
Kelurahan
KELURAHAN KUBANG SIRAKUK SELATAN 852.899.000,00 627.567.149,00
7 01 KECAMATAN 852.899.000,00 627.567.149,00
Kewenangan Lain yang Segar, Kubang S. Selatan Umum-Dana Pelaksanaan
Dilimpahkan
Kelurahan yang Terbangun Segar, Kubang S. Selatan Umum-Dana Prasarana Kelurahan

Melaksanakan Pemberdayaan Segar, Kubang S. Selatan Ormas Umum-Dana Ormas yang Ormas
Pemberdayaan
Masyarakat di
Kelurahan
KELURAHAN PASAR 852.899.000,00 648.097.982,00
7 01 KECAMATAN 852.899.000,00 648.097.982,00
Kewenangan Lain yang Segar, Pasar Umum-Dana Pelaksanaan
Dilimpahkan
Kelurahan yang Terbangun Segar, Pasar Umum-Dana Prasarana Kelurahan
Melaksanakan Pemberdayaan Segar, Pasar Ormas Umum-Dana Ormas yang Ormas
Pemberdayaan
Masyarakat di
Kelurahan
KELURAHAN TANAH LAPANG 852.899.000,00 915.000.000,00
7 01 KECAMATAN 852.899.000,00 915.000.000,00
Kewenangan Lain yang Segar, Tanah Lapang Umum-Dana Pelaksanaan
Dilimpahkan
Kelurahan yang Terbangun Segar, Tanah Lapang Umum-Dana Prasarana Kelurahan
Melaksanakan Pemberdayaan Segar, Tanah Lapang Ormas Umum-Dana Ormas yang Ormas
Pemberdayaan
Masyarakat di
Kelurahan
TOTAL 12.821.201.666,00 11.737.622.087,00
KECAMATAN SILUNGKANG
KECAMATAN SILUNGKANG 3.157.410.419,00 3.003.169.948,00

Jumlah Dokumen Perencanaan - Kota Sawahlunto, Silungkang, 3 Dokumen 5.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen 5.500.000,00
Perangkat Daerah Semua Kel/Desa Umum-Dana Perencanaan Perangkat
Alokasi Umum Daerah 3 Dokumen
Jumlah Orang yang Menerima - Kota Sawahlunto, Semua 266 2.150.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Orang yang 2.365.000.000,00
Gaji dan Tunjangan ASN Kecamatan, Semua Kel/Desa Orang/bulan Umum-Dana Menerima Gaji dan
Alokasi Umum Tunjangan ASN 266 Orang/bulan
Jumlah Paket Pakaian Dinas - Kota Sawahlunto, Silungkang, 1 Paket 3.500.000,00 Dana Transfer Jumlah Paket Pakaian 7.150.000,00
beserta Atribut Kelengkapan Semua Kel/Desa Umum-Dana Dinas beserta Atribut
Alokasi Umum Kelengkapan 1 Paket
Jumlah Pegawai Berdasarkan - Kota Sawahlunto, Semua 2 Orang 11.720.000,00 Dana Transfer Jumlah Pegawai 25.784.000,00
Tugas dan Fungsi yang Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Berdasarkan Tugas dan
Mengikuti Pendidikan dan Alokasi Umum Fungsi yang Mengikuti
Pelatihan Pendidikan dan
Pelatihan 2 Orang

Jumlah Paket Komponen - Kota Sawahlunto, Silungkang, 12 Paket 1.015.000,00 Dana Transfer Jumlah Paket 1.342.440,00
Instalasi Listrik/Penerangan Semua Kel/Desa Umum-Dana Komponen Instalasi
Bangunan Kantor yang Alokasi Umum Listrik/Penerangan
Disediakan Bangunan Kantor yang
Disediakan 12 Paket
Jumlah Paket Peralatan dan - Kota Sawahlunto, Silungkang, 12 Paket 35.141.325,00 Dana Transfer Jumlah Paket Peralatan 39.205.458,00
Perlengkapan Kantor yang Semua Kel/Desa Umum-Dana dan Perlengkapan
Disediakan Alokasi Umum Kantor yang Disediakan 12 Paket
Jumlah Paket Bahan Logistik - Kota Sawahlunto, Silungkang, 12 Paket 19.110.000,00 Dana Transfer Jumlah Paket Bahan 22.275.000,00
Kantor yang Disediakan Semua Kel/Desa Umum-Dana Logistik Kantor yang
Alokasi Umum Disediakan 12 Paket
Jumlah Paket barang cetakan - Kota Sawahlunto, Silungkang, 12 Paket 10.214.400,00 Dana Transfer 0 16.051.200,00
dan penggandaan yang Semua Kel/Desa Umum-Dana
disediakan Alokasi Umum 00
Jumlah Laporan - Kota Sawahlunto, Silungkang, 12 Laporan 20.166.000,00 Dana Transfer Jumlah Laporan 27.083.100,00
Penyelenggaraan Rapat Semua Kel/Desa Umum-Dana Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD Alokasi Umum Koordinasi dan
Konsultasi SKPD 12 Laporan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa - Kota Sawahlunto, Silungkang, 12 Laporan 800.000,00 Dana Transfer Jumlah Laporan 1.155.000,00
Surat Menyurat Semua Kel/Desa Umum-Dana Penyediaan Jasa Surat
Alokasi Umum Menyurat 12 Laporan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa - Kota Sawahlunto, Silungkang, 12 Laporan 32.177.200,00 Dana Transfer Jumlah Laporan 35.395.250,00
Komunikasi, Sumber Daya Air Semua Kel/Desa Umum-Dana Penyediaan Jasa
dan Listrik yang Disediakan Alokasi Umum Komunikasi, Sumber
yang Disediakan 12 Laporan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa - Kota Sawahlunto, Silungkang, 12 Laporan 215.550.000,00 Dana Transfer Jumlah Laporan 237.105.000,00
Pelayanan Umum Kantor yang Semua Kel/Desa Umum-Dana Penyediaan Jasa
Disediakan Alokasi Umum Pelayanan Umum
Kantor yang Disediakan 12 Laporan

Jumlah Kendaraan Perorangan - Kota Sawahlunto, Silungkang, 8 Unit 46.425.000,00 Dana Transfer Jumlah Kendaraan 54.439.000,00
Dinas atau Kendaraan Dinas Semua Kel/Desa Umum-Dana Perorangan Dinas atau
Jabatan yang Dipelihara dan Alokasi Umum Kendaraan Dinas
dan dibayarkan
Pajaknya 8 Unit
7 01 KECAMATAN 601.761.494,00 159.051.500,00
7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan 8.320.000,00 14.256.000,00

7 01 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal
Terkait
Jumlah Laporan - Kota Sawahlunto, Silungkang, 3 Laporan 8.320.000,00 Dana Transfer Jumlah Laporan 14.256.000,00
Koordinasi/Sinergi Perencanaan Semua Kel/Desa Umum-Dana Koordinasi/Sinergi
dan Pelaksanaan Kegiatan Alokasi Umum Perencanaan dan
Pemerintahan dengan Perangkat Pelaksanaan Kegiatan
Daerah dan Instansi Vertikal Pemerintahan dengan
Terkait Perangkat Daerah dan
Instansi Vertikal Terkait 3 Laporan
Jumlah Laporan Pelaksanaan - Kota Sawahlunto, Silungkang, 12 Laporan 4.999.500,00 Dana Transfer Jumlah Laporan 11.000.000,00
Kewenangan Lain yang Semua Kel/Desa Umum-Dana Pelaksanaan
Dilimpahkan 12 Laporan
Jumlah Lembaga - Kota Sawahlunto, Silungkang, 5 Lembaga 6.600.000,00 Dana Transfer Jumlah Lembaga 7.260.000,00
Kemasyarakatan yang Semua Kel/Desa Kemasyarakatan Umum-Dana Kemasyarakatan yang
Berpartisipasi dalam Forum Alokasi Umum Berpartisipasi dalam
Musyawarah Perencanaan Forum Musyawarah
Pembangunan di Desa Perencanaan
Pembangunan di Desa 5 Lembaga Kemasyarakatan
Jumlah Laporan Peningkatan - Kota Sawahlunto, Silungkang, 9 Laporan 406.141.994,00 Dana Transfer Jumlah Laporan 80.000.000,00
Efektivitas Kegiatan Semua Kel/Desa Umum-Dana Peningkatan Efektivitas
Pemberdayaan Masyarakat di Alokasi Umum Kegiatan Pemberdayaan
Kecamatan 9 Laporan
7 01 04 2.01 01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah
Kecamatan
Jumlah Laporan Hasil Sinergitas - Kota Sawahlunto, Silungkang, 2 Laporan 7.500.000,00 Dana Transfer Jumlah Laporan Hasil 7.265.500,00
dengan Kepolisian Negara Semua Kel/Desa Umum-Dana Sinergitas dengan
Republik Indonesia, Tentara Alokasi Umum Kepolisian Negara
Vertikal di Wilayah
Kecamatan 2 Laporan
Jumlah Orang yang Mengikuti - Kota Sawahlunto, Silungkang, 250 Orang 2.500.000,00 Dana Transfer Jumlah Orang yang 20.000.000,00
Pembinaan Wawasan Semua Kel/Desa Umum-Dana Mengikuti Pembinaan
Kebangsaan dan Ketahanan Alokasi Umum Wawasan Kebangsaan
Nasional dalam rangka dan Ketahanan Nasional
Memantapkan Pengamalan dalam rangka
Pancasila, Pelaksanaan Undang- Memantapkan 250 Orang

Undang Dasar Negara Republik Pengamalan Pancasila,
Indonesia Tahun 1945, Pelaksanaan Undang-
Pelestarian Bhinneka Tunggal Undang Dasar Negara
Ika serta Pemertahanan dan Republik Indonesia
Pemeliharaan Keutuhan Negara Tahun 1945, Pelestarian
Kesatuan Republik Indonesia Bhinneka Tunggal Ika
serta Pemertahanan
dan Pemeliharaan
Keutuhan Negara
Kesatuan Republik
Indonesia
Jumlah Orang yang Mengikuti - Kota Sawahlunto, Silungkang, 200 Orang 152.500.000,00 Dana Transfer Jumlah Orang yang 3.000.000,00
Pembinaan Persatuan dan Semua Kel/Desa Umum-Dana Mengikuti Pembinaan
Kesatuan Bangsa Alokasi Umum Persatuan dan Kesatuan
Bangsa 200 Orang

Jumlah Dokumen yang - Kota Sawahlunto, Silungkang, 5 Dokumen 7.500.000,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen yang 10.000.000,00
Difasilitasi dalam rangka Semua Kel/Desa Umum-Dana Difasilitasi dalam rangka
Administrasi Tata Pemerintahan Alokasi Umum Administrasi Tata
Desa Pemerintahan Desa 5 Dokumen
Jumlah Dokumen yang - Kota Sawahlunto, Silungkang, 5 Dokumen 5.700.000,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen yang 6.270.000,00
Difasilitasi dalam rangka Semua Kel/Desa Umum-Dana Difasilitasi dalam rangka
Pengelolaan Keuangan Desa dan Alokasi Umum Pengelolaan Keuangan
Pendayagunaan Aset
Desa 5 Dokumen
X - 4.830.000,00 6.633.000,00
X XX - 4.830.000,00 6.633.000,00
X XX 01 2.09 10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah Sarana dan Prasarana - Kota Sawahlunto, Silungkang, 14 Unit 4.830.000,00 Dana Transfer Jumlah Sarana dan 6.633.000,00
Gedung Kantor atau Bangunan Semua Kel/Desa Umum-Dana Prasarana Gedung
Lainnya yang Alokasi Umum Kantor atau Bangunan
Dipelihara/Direhabilitasi 14 Unit
TOTAL 3.157.410.419,00 3.003.169.948,00
KECAMATAN TALAWI
KECAMATAN TALAWI 3.161.592.760,00 3.202.324.563,00
Umum Daerah
Jumlah Orang yang Menerima Gaji - Kota Sawahlunto, Talawi, 14 Orang/bulan 2.133.496.738,00 Dana Transfer Jumlah Orang yang 14 Orang/bulan 2.238.778.063,00
dan Tunjangan ASN Talawi Mudiak Umum-Dana Alokasi Menerima Gaji dan
Umum Tunjangan ASN


Jumlah Paket Komponen Instalasi - Kota Sawahlunto, Talawi, 12 Paket 1.649.000,00 Dana Transfer Jumlah Paket Komponen 12 Paket 2.000.000,00
Listrik/Penerangan Bangunan Talawi Mudiak Umum-Dana Alokasi Instalasi
Disediakan
Jumlah Paket Peralatan dan - Kota Sawahlunto, Talawi, 12 Paket 34.498.500,00 Dana Transfer Jumlah Paket Peralatan 12 Paket 36.500.000,00
Perlengkapan Kantor yang Talawi Mudiak Umum-Dana Alokasi dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Paket Bahan Logistik - Kota Sawahlunto, Talawi, 12 Paket 17.988.000,00 Dana Transfer Jumlah Paket Bahan 12 Paket 19.000.000,00
Kantor yang Disediakan Talawi Mudiak Umum-Dana Alokasi Logistik Kantor yang
Umum Disediakan
Jumlah Paket Barang Cetakan dan - Kota Sawahlunto, Talawi, 12 Paket 7.999.800,00 Dana Transfer Jumlah Paket Barang 12 Paket 8.500.000,00
Penggandaan yang Disediakan Talawi Mudiak Umum-Dana Alokasi Cetakan dan
Disediakan
Jumlah Laporan Penyelenggaraan - Kota Sawahlunto, Talawi, 12 Laporan 22.195.000,00 Dana Transfer Jumlah Laporan 12 Laporan 33.500.000,00
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Talawi Mudiak Umum-Dana Alokasi Penyelenggaraan Rapat
Konsultasi SKPD
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana - Kota Sawahlunto, Talawi, 2 Unit 3.898.000,00 Dana Transfer Jumlah Unit Sarana dan 2 Unit 17.000.000,00
Gedung Kantor atau Bangunan Talawi Mudiak Umum-Dana Alokasi Prasarana Gedung
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa - Kota Sawahlunto, Talawi, 12 Laporan 1.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Laporan 12 Laporan 1.500.000,00
Surat Menyurat Talawi Mudiak Umum-Dana Alokasi Penyediaan Jasa Surat
Umum Menyurat
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Talawi Mudiak Umum-Dana Alokasi Penyediaan Jasa
Disediakan
Pelayanan Umum Kantor yang Talawi Mudiak Umum-Dana Alokasi Penyediaan Jasa
yang Disediakan
Jumlah Kendaraan Perorangan - Kota Sawahlunto, Talawi, 12 Unit 44.989.600,00 Dana Transfer Jumlah Kendaraan 12 Unit 48.000.000,00
Dinas atau Kendaraan Dinas Talawi Mudiak Umum-Dana Alokasi Perorangan Dinas atau
dibayarkan Pajaknya
Jumlah Mebel yang Dipelihara - Kota Sawahlunto, Talawi, 12 Unit 1.500.000,00 Dana Transfer Jumlah Mebel yang 12 Unit 2.000.000,00
Talawi Mudiak Umum-Dana Alokasi Dipelihara
Umum
Jumlah Sarana dan Prasarana - Kota Sawahlunto, Talawi, 12 Unit 2.990.000,00 Dana Transfer Jumlah Sarana dan 12 Unit 4.000.000,00
Gedung Kantor atau Bangunan Talawi Mudiak Umum-Dana Alokasi Prasarana Gedung

Jumlah Sarana dan Prasarana - Semua Kecamatan, Semua 12 Unit 3.690.000,00 Dana Transfer Jumlah Sarana dan 12 Unit 3.200.000,00
Pendukung Gedung Kantor atau Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Prasarana Pendukung
Bangunan Lainnya yang Umum Gedung Kantor atau
7 01 KECAMATAN 542.646.550,00 410.849.900,00
7 01 02 2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan 6.855.550,00 8.500.000,00

7 01 02 2.01 01 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi - Kota Sawahlunto, Talawi, 2 Laporan 5.500.000,00 Dana Transfer Jumlah Laporan 2 Laporan 6.000.000,00
Perencanaan dan Pelaksanaan Talawi Mudiak Umum-Dana Alokasi Koordinasi/Sinergi
Kegiatan Pemerintahan dengan Umum Perencanaan dan
Perangkat Daerah dan Instansi Pelaksanaan Kegiatan
Vertikal Terkait Pemerintahan dengan
Perangkat Daerah dan
Instansi Vertikal Terkait
7 01 02 2.01 02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Jumlah Dokumen Peningkatan - Kota Sawahlunto, Talawi, 1 Dokumen 1.355.550,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen 1 Dokumen 2.500.000,00
Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Talawi Mudiak Umum-Dana Alokasi Peningkatan Efektifitas
di Tingkat Kecamatan Umum Kegiatan Pemerintahan
di Tingkat Kecamatan
Jumlah Laporan Pelaksanaan - Kota Sawahlunto, Talawi, 12 Laporan 2.500.000,00 Dana Transfer Jumlah Laporan 12 Laporan 3.000.000,00
Kewenangan Lain yang Talawi Mudiak Umum-Dana Alokasi Pelaksanaan
Dilimpahkan
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan - Kota Sawahlunto, Talawi, 1 Lembaga 8.791.000,00 Dana Transfer Jumlah Lembaga 1 Lembaga 11.000.000,00
yang Berpartisipasi dalam Forum Talawi Mudiak Kemasyarakatan Umum-Dana Alokasi Kemasyarakatan yang Kemasyarakatan
Musyawarah Perencanaan Umum Berpartisipasi dalam
Pembangunan di Desa Forum Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan di Desa
Jumlah Laporan Peningkatan - Kota Sawahlunto, Talawi, 9 Laporan 340.500.000,00 Dana Transfer Jumlah Laporan 9 Laporan 150.000.000,00
Efektivitas Kegiatan Talawi Mudiak Umum-Dana Alokasi Peningkatan Efektivitas
Pemberdayaan Masyarakat di Umum Kegiatan Pemberdayaan
Kecamatan
Jumlah Laporan Hasil Sinergitas - Kota Sawahlunto, Talawi, 1 Laporan 16.500.000,00 Dana Transfer Jumlah Laporan Hasil 1 Laporan 18.000.000,00
dengan Kepolisian Negara Talawi Mudiak Umum-Dana Alokasi Sinergitas dengan
Republik Indonesia, Tentara Umum Kepolisian Negara
Vertikal di Wilayah
Kecamatan
Jumlah Orang yang Mengikuti - Kota Sawahlunto, Talawi, 1 Orang 2.500.000,00 Dana Transfer Jumlah Orang yang 1 Orang 350.000,00
Pembinaan Wawasan Kebangsaan Talawi Mudiak Umum-Dana Alokasi Mengikuti Pembinaan

dan Ketahanan Nasional dalam Umum Wawasan Kebangsaan
rangka Memantapkan dan Ketahanan Nasional
Pengamalan Pancasila, dalam rangka
Pelaksanaan Undang-Undang Memantapkan
Dasar Negara Republik Indonesia Pengamalan Pancasila,
Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Pelaksanaan Undang-
Tunggal Ika serta Pemertahanan Undang Dasar Negara
dan Pemeliharaan Keutuhan Republik Indonesia
Negara Kesatuan Republik Tahun 1945, Pelestarian
Indonesia Bhinneka Tunggal Ika
serta Pemertahanan dan
Pemeliharaan Keutuhan
Negara Kesatuan
Republik Indonesia
Jumlah Orang yang Mengikuti - Kota Sawahlunto, Talawi, 375 Orang 150.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Orang yang 375 Orang 200.000.000,00
Pembinaan Persatuan dan Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Mengikuti Pembinaan
Kesatuan Bangsa Umum Persatuan dan Kesatuan
Bangsa

Jumlah Dokumen yang Difasilitasi - Kota Sawahlunto, Talawi, 11 Dokumen 7.500.000,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen yang 11 Dokumen 11.999.900,00
dalam rangka Administrasi Tata Talawi Mudiak Umum-Dana Alokasi Difasilitasi dalam rangka
Pemerintahan Desa Umum Administrasi Tata
Pemerintahan Desa
Jumlah Dokumen yang Difasilitasi - Kota Sawahlunto, Talawi, 11 Dokumen 7.500.000,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen yang 11 Dokumen 8.000.000,00
dalam rangka Pengelolaan Talawi Mudiak Umum-Dana Alokasi Difasilitasi dalam rangka
Keuangan Desa dan Umum Pengelolaan Keuangan
Pendayagunaan Aset
Desa
X - 12.000.000,00 13.850.000,00
X XX - 12.000.000,00 13.850.000,00
Jumlah Paket Pakaian Dinas - Kota Sawahlunto, Talawi, 1 Paket 2.500.000,00 Dana Transfer Jumlah Paket Pakaian 1 Paket 3.850.000,00
beserta Atribut Kelengkapan Talawi Mudiak Umum-Dana Alokasi Dinas beserta Atribut
Umum Kelengkapan
Jumlah Pegawai Berdasarkan - Kota Sawahlunto, Talawi, 10 Orang 9.500.000,00 Dana Transfer Jumlah Pegawai 10 Orang 10.000.000,00
Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Talawi Mudiak Umum-Dana Alokasi Berdasarkan Tugas dan
Pendidikan dan
Pelatihan
TOTAL 3.161.592.760,00 3.202.324.563,00
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 41.549.986.279,00 41.549.986.279,00

Umum Tunjangan ASN
Pendidikan dan
Pelatihan

Disediakan
Umum Disediakan
Disediakan
yang Disediakan
Konsultasi SKPD
Umum Disediakan
Umum Menyurat
Disediakan
yang Disediakan

dibayarkan Pajaknya
Perizinannya
Umum
Umum Dipelihara
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM 36.107.187.900,00 36.107.187.900,00
8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 36.107.187.900,00 36.107.187.900,00
8 01 02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 2.018.196.000,00 2.018.196.000,00
8 01 02 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 2.018.196.000,00 2.018.196.000,00
8 01 02 2.01 01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan,
Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
Jumlah Dokumen Program Kerja di - Kota Sawahlunto, Semua 1 Dokumen 285.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Dokumen 1 Dokumen 285.000.000,00
Bidang Ideologi Wawasan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Program Kerja di Bidang
Kebangsaan, Bela Negara, Umum Ideologi Wawasan
Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bela
Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika Negara, Karakter Bangsa,
dan Sejarah Kebangsaan yang Pembauran Kebangsaan,
Disusun Bineka Tunggal Ika dan
Sejarah Kebangsaan
yang Disusun
8 01 02 2.01 02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan,
Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang - Kota Sawahlunto, Semua 1 Dokumen 187.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Kebijakan Teknis 1 Dokumen 187.000.000,00
Ideologi Wawasan Kebangsaan, Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi di Bidang Ideologi
Bela Negara, Karakter Bangsa, Umum Wawasan Kebangsaan,
Pembauran Kebangsaan, Bineka Bela Negara, Karakter
Tunggal Ika dan Sejarah Bangsa, Pembauran
Kebangsaan yang Disusun Kebangsaan, Bineka
Tunggal Ika dan Sejarah
Kebangsaan yang
Disusun
8 01 02 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka
Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
Jumlah Orang yang Mengikuti - Kota Sawahlunto, Semua 150 Orang 1.546.196.000,00 Dana Transfer Jumlah Orang yang 150 Orang 1.546.196.000,00
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Mengikuti Pelaksanaan
Ideologi Wawasan Kebangsaan, Umum Kebijakan di Bidang
Bela Negara, Karakter Bangsa, Ideologi Wawasan
Pembauran Kebangsaan, Bineka Kebangsaan, Bela
Tunggal Ika dan Sejarah Negara, Karakter Bangsa,
Kebangsaan Pembauran Kebangsaan,
Bineka Tunggal Ika dan
Sejarah Kebangsaan
8 01 03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN 32.915.000.000,00 32.915.000.000,00
PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
8 01 03 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, 32.915.000.000,00 32.915.000.000,00
Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta

Pemantauan Situasi Politik
8 01 03 2.01 01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di
Daerah
Bidang Pendidikan Politik, Etika Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Program Kerja di Bidang
Budaya Politik, Peningkatan Umum Pendidikan Politik, Etika
Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Budaya Politik,
Pemerintahan, Perwakilan dan Peningkatan Demokrasi,
Partai Politik, Pemilihan Fasilitasi Kelembagaan
Umum/Pemilihan Umum Kepala Pemerintahan,
Daerah, serta Pemantauan Situasi Perwakilan dan Partai
Politik di Daerah yang Disusun Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum
Kepala Daerah, serta
Pemantauan Situasi
Politik di Daerah yang
Disusun
8 01 03 2.01 03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di
Daerah
Jumlah Orang yang Mengikuti - Kota Sawahlunto, Semua 50 Orang 32.600.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Orang yang 50 Orang 32.600.000.000,00
Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Mengikuti Pelaksanaan
Pendidikan Politik, Etika Budaya Umum Kebijakan di Bidang
Politik, Peningkatan Demokrasi, Pendidikan Politik, Etika
Fasilitasi Kelembagaan Budaya Politik,
Politik di Daerah Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum
Pemantauan Situasi
Politik di Daerah
8 01 03 2.01 05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan
Situasi Politik di Daerah
Jumlah Laporan Hasil Monitoring, - Kota Sawahlunto, Semua 4 Laporan 165.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Laporan Hasil 4 Laporan 165.000.000,00
Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Monitoring, Evaluasi dan
Pendidikan Politik, Etika Budaya Umum Pelaporan di Bidang
Politik, Peningkatan Demokrasi, Pendidikan Politik, Etika
Fasilitasi Kelembagaan Budaya Politik,
Politik di Daerah Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum
Pemantauan Situasi
Politik di Daerah
8 01 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 35.000.000,00 35.000.000,00
8 01 04 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 35.000.000,00 35.000.000,00
8 01 04 2.01 05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi
Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
Jumlah Laporan Hasil Monitoring, - Kota Sawahlunto, Semua 1 Laporan 35.000.000,00 Dana Transfer Jumlah Laporan Hasil 1 Laporan 35.000.000,00
Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Monitoring, Evaluasi dan
Pendaftaran Ormas, Umum Pelaporan di Bidang
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Pendaftaran Ormas,
dan Mediasi Sengketa Ormas, Pemberdayaan Ormas,
Pengawasan Ormas dan Ormas Evaluasi dan Mediasi
Asing di Daerah Sengketa Ormas,
Pengawasan Ormas dan
Ormas Asing di Daerah
8 01 05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 412.000.000,00 412.000.000,00

8 01 05 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 412.000.000,00 412.000.000,00
8 01 05 2.01 01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika,
Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
Bidang Ketahanan Ekonomi, Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Program Kerja di Bidang
Sosial, Budaya dan Fasilitasi Umum Ketahanan Ekonomi,
Pencegahan Penyalagunaan Sosial, Budaya dan
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Fasilitasi Pencegahan
Umat Beragama dan Penghayat Penyalagunaan
Kepercayaan di Daerah yang Narkotika, Fasilitasi
Disusun Kerukunan Umat
Beragama dan
Penghayat Kepercayaan
di Daerah yang Disusun
8 01 05 2.01 04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
Koordinasi di Bidang Ketahanan Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Mengikuti Koordinasi di
Ekonomi, Sosial, Budaya dan Umum Bidang Ketahanan
Fasilitasi Pencegahan Ekonomi, Sosial, Budaya
Penyalagunaan Narkotika, dan Fasilitasi
Fasilitasi Kerukunan Umat Pencegahan
Beragama dan Penghayat Penyalagunaan
Kepercayaan di Daerah Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat
Beragama dan
Penghayat Kepercayaan
di Daerah
8 01 06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 726.991.900,00 726.991.900,00
8 01 06 2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial 726.991.900,00 726.991.900,00
8 01 06 2.01 01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan
Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di
Daerah
Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Program Kerja di Bidang
Sama Intelijen, Pemantauan Umum Kewaspadaan Dini, Kerja
Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Sama Intelijen,
dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Pemantauan Orang
Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Asing, Tenaga Kerja
Kelembagaan Bidang Asing dan Lembaga
Kewaspadaan, serta Penanganan Asing, Kewaspadaan
Konflik di Daerah yang Disusun Perbatasan antar
Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di
Daerah yang Disusun
8 01 06 2.01 06 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Forum Koordinasi Kecamatan, Semua Kel/Desa Umum-Dana Alokasi Pelaksanaan Forum
Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota Umum Koordinasi Pimpinan
TOTAL 41.549.986.279,00 41.549.986.279,00


RKPD 2024

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

RKPD 2024

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 V-1

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 V-2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 V-3

1 01 02 2.01 23 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 V-4

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 V-5

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 V-6

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 V-7

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 V-8

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 V-9

DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 V-10

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 V-11

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 V-12

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 V-13

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 V-14

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 V-15

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 V-16

Rencana Tahun 2024 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 V-17

Rencana Tahun 2024 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 V-18

Rencana Tahun 2024 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025

UPTD PUSKESMAS KOLOK

UPTD PUSKESMAS SUNGAI DURIAN

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 V-19

UPTD PUSKESMAS SILUNGKANG

UPTD PUSKESMAS TALAWI

UPTD PUSKESMAS KAMPUNG TELENG

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 V-20

UPTD PUSKESMAS LUNTO

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 V-21

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 V-22

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 V-23

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 V-24

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 V-25

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 V-26

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 V-27

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 V-28

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 V-29

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 V-30

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 V-31

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 V-32

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 V-33

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 V-34

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 V-35

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 V-36

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 V-37

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 V-38

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 V-39

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor