SEMARANG, 9 Juni 2023

RAPAT KOORDINASI PENGENDALIAN

INTERNAL
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI JAWA
TENGAH
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN APBD TA 2023

Target Realisasi

5,95 %

FISIK

Target Realisasi
Pagu Anggaran Deviasi
Fisik (%) Fisik (%)
205.010.705.000 31,61 37,56 5,95
1. Sekretariat
TARGET FISIK REALISASI REALISASI FISIK DEVIASI
No URAIAN ANGGARAN (Rp) S/D BULAN INI FISIK BULAN S/D BULAN INI FISIK (%) KETERANGAN / PERMASALAHAN UPAYA PEMECAHANNYA
(%) INI (%) (%)
Sekretariat - Dinas Perhubungan 64.013.557.000 41,26 6,73 37,01 -4,25
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI 64.013.557.000 41,26 6,73 37,01 -4,25
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah 400.000.000 41,32 9,49 51,15 9,83
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah ** 300.000.000 48,55 12,31 56,05 7,5
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ** 100.000.000 19,64 1,02 36,45 16,81
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 48.421.651.000 41,87 6,55 36,97 -4,9
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ** 47.531.451.000 41,9 6,54 37,03 -4,87

Terdapat perubahan nilai dikarenakan

adanya pegawai yang Dilakukan penyesuaian
1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 47.531.451.000 41,9 6,54 37,03 -4,87 pensiun/promosi/mutasi. sebagaimana mestinya.
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN ** 820.200.000 39,25 6,38 31,82 -7,43
Adanya honorarium yang belum Akan disesuaikan sebagaimana
1 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 820.200.000 39,25 6,38 31,82 -7,43 terserap. mestinya.
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD ** 70.000.000 49,7 17,43 54,22 4,52
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 165.000.000 0 0 0 0
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD ** 165.000.000 0 0 0 0
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 125.000.000 41 2,4 25,78 -15,22
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian ** 20.000.000 41 8 20,07 -20,93
Menunggu peraturan gubernur terkait Akan disesuaikan sebagai mana
1 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 20.000.000 41 8 20,07 -20,93 nomenkelatur jabatan yang baru mestinya pada Bulan Berikutnya
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan
Fungsi ** 105.000.000 41 1,33 26,87 -14,13

Diklat PPNS akan diusulkan perubahan

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas untuk Pelatihan Dasar Penguji Akan disesuaikan sebagai mana
1 dan Fungsi 105.000.000 41 1,33 26,87 -14,13 Kendaraan Bermotor mestinya pada Bulan Berikutnya
1. Sekretariat
TARGET FISIK REALISASI FISIK
ANGGARAN S/D REALISASI FISIK DEVIASI KETERANGAN /
No URAIAN (Rp) BULAN INI BULAN INI (%) S/D BULAN INI FISIK (%) PERMASALAHAN UPAYA PEMECAHANNYA
(%) (%)
Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.148.000.000 42,81 6,42 39,58 -3,23
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ** 20.000.000 0 0 100 100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ** 88.000.000 100 0 45,36 -54,64
ATK untuk kebutuhan Akan disesuaikan
1 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 88.000.000 100 0 45,36 -54,64 Pelabuhan Pengumpan
Regional menunggu proses sebagaimana mestinya
P3D pada Bulan Berikutnya.

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ** 50.000.000 0 0 100 100

Penyediaan Bahan Logistik Kantor ** 200.000.000 41 8 41 0
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan ** 165.000.000 31 0,68 25,81 -5,19

Belanja Barang Cetakan dan Akan dilakukan

penyesuaian sebagaimana
1 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 165.000.000 31 0,68 25,81 -5,19 Penggandaan
Menyesuaikan Kebutuhan mestinya pada Bulan
Berikutnya
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan ** 5.000.000 41 9,8 46,86 5,86
Fasilitasi Kunjungan Tamu ** 60.000.000 41 15,24 42,66 1,66
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ** 1.500.000.000 42,43 7,18 38,78 -3,65
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada 60.000.000 59 5,72 10,1 -48,9
SKPD **

Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Jasa iklan akan Akan disesuaikan
1 pada SKPD 60.000.000 59 5,72 10,1 -48,9 dilaksanakan pada masa sebagaimana mestinya.
Posko Nataru
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 105.000.000 100 0 0 -100
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan 105.000.000 100 0 0 -100
Lainnya **

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Belanja Modal Audio Visual Akan disesuaikan
1 Lainnya 105.000.000 100 0 0 -100 dalam penyusunan sebagaimana mestinya
spesifikasi teknis dan RAB pada Bulan Berikutnya.
1. Sekretariat
TARGET FISIK REALISASI FISIK REALISASI FISIK DEVIASI KETERANGAN /
No URAIAN ANGGARAN (Rp) S/D BULAN INI BULAN INI (%) S/D BULAN INI FISIK (%) PERMASALAHAN UPAYA PEMECAHANNYA
(%) (%)

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 11.261.506.000 41,37 7,46 38,27 -3,1

Penyediaan Jasa Surat Menyurat ** 4.000.000 92 22,5 57,01 -34,99

Pengiriman Surat dan

Pembelian Akan disesuaikan
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.000.000 92 22,5 57,01 -34,99 Perlengkapan
menyurat
Surat sebagaimana mestinya pada
menyesuaikan Bulan Berikutnya.
kebutuhan

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ** 1.811.000.000 40,61 6,63 32,03 -8,58

Adanya perubahan
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.811.000.000 40,61 6,63 32,03 -8,58 nilai dikarenakan
berdasarkan
Disesuaikan dengan
kebutuhan pada saat itu.
kebutuhan saat itu.
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ** 9.446.506.000 41,5 7,61 39,46 -2,04
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 1.387.400.000 17,44 8,46 28,5 11,07
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 687.400.000 28,5 12 44,95 16,45
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya ** 150.000.000 5 0 6 1
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 300.000.000 0 0 0 0
Lainnya **
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung 100.000.000 10 27,93 42,36 32,36
Kantor atau Bangunan Lainnya **
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung 150.000.000 19 4,6 23,4 4,4
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **
2. Bidang Lalu Lintas
No URAIAN ANGGARAN TARGET FISIK S/D REALISASI FISIK REALISASI FISIK S/D DEVIASI KETERANGAN / UPAYA
(Rp) BULAN INI (%) BULAN INI (%) BULAN INI (%) FISIK (%) PERMASALAHAN PEMECAHANNYA

Bidang Lalu Lintas 7.552.436.000 10,04 57,37 67,77 57,73

PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN 7.552.436.000 10,04 57,37 67,77 57,73
JALAN (LLAJ)
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi 6.281.325.000 7,31 67,25 73,49 66,17
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi ** 6.281.325.000 7,31 67,25 73,49 66,17
1 Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas 350.000.000 7 74 80 73
2 Penyediaan Dukungan Pengadaan dan Pemasangan Rambu 32.000.000 19 11,44 25,91 6,91
Lalu Lintas
3 Pengadaan dan Pemasangan LPJU Listrik (1 Lengan) 4.625.000.000 7 74 80 73

4 Penyediaan Dukungan Pengadaan dan Pemasangan LPJU 213.000.000 12 12,4 21,01 9,01
Listrik (1 Lengan)
5 Pengadaan dan Pemasangan RPPJ 246.500.000 7 74 80 73
6 Penyediaan Dukungan Pengadaan dan Pemasangan RPPJ 27.325.000 20 0,37 23,46 3,46
7 Pengadaan dan Pemasangan APILL 500.000.000 7 44 50 43
8 Penyediaan Dukungan Pengadaan dan Pemasangan APILL 15.000.000 5 0,67 15,2 10,2
9 Pengadaan dan Pemasangan Warning LIght 250.000.000 7 44 50 43
Monitoring Lapangan
belum dapat
dilaksanakan karena
progres pengadaan dan Peninjauan lapangan
10 Penyediaan Dukungan Pengadaan dan Pemasangan 22.500.000 16 0,44 8,8 -7,2 pemasangan warning
Warning LIght light masih dalam tahap akan
bulan
dilaksanakan
juni
pengecoran pre cast dan
pembuatan tiang, lokasi
workshop di kota
semarang
2. Bidang Lalu Lintas

No URAIAN ANGGARAN TARGET FISIK S/D REALISASI FISIK REALISASI FISIK DEVIASI KETERANGAN / UPAYA PEMECAHANNYA
(Rp) BULAN INI (%) BULAN INI (%) S/D BULAN INI (%) FISIK (%) PERMASALAHAN

Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 911.111.000 28,64 10,86 47,96 19,33
untuk Jaringan Jalan Provinsi
Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen
dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan 46.320.000 0,41 0 0,41 0
Provinsi **
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas 60.000.000 41,14 36,91 52,33 11,19
Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi **
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk 804.791.000 29,33 9,55 50,38 21,05
Jaringan Jalan Provinsi **
1 Penyusunan Rekomendasi Hasil Forum LLAJ 49.750.000 3,51 17,39 52,02 48,51
2 Fasilitasi penyelesaian permasalahan Lalu 22.900.000 49,58 39,41 62,03 12,45
Lintas dan Angkutan Jalan
3 Optimalisasi Forum LLAJ (PHJD) 732.141.000 30,45 8,08 49,9 19,45
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas 125.000.000 17,28 7,14 38,53 21,25
(Andalalin) untuk Jalan Provinsi
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin ** 125.000.000 17,28 7,14 38,53 21,25
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan 235.000.000 6,83 0,33 7,32 0,48
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan
Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan 200.000.000 0 0 0 0
Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor
Provinsi **
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan
Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan 35.000.000 45,89 2,19 49,14 3,25
Angkutan Umum **
3. Bidang Angkutan Jalan
ANGGARAN TARGET FISIK REALISASI REALISASI FISIK DEVIASI KETERANGAN /
No URAIAN (Rp) S/D BULAN FISIK BULAN S/D BULAN INI FISIK (%) PERMASALAHAN UPAYA PEMECAHANNYA
INI (%) INI (%) (%)
Bidang Angkutan Jalan 1.820.000.000 57,27 11,96 58,05 0,79
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
(LLAJ) 1.820.000.000 57,27 11,96 58,05 0,79
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau
Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 1.450.000.000 62,38 12,54 61,86 -0,52

Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum

untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1
(satu) Provinsi ** 1.450.000.000 62,38 12,54 61,86 -0,52
1 Persiapan Posko Terpadu Lebaran, Natal dan Tahun Baru 221.420.000 52,84 9,9 52,84 0
Penyelenggaraan Posko Terpadu Lebaran, Natal dan Tahun
2 Baru 1.213.580.000 64,27 13,18 64,27 0

Rencana lokasi
pelaksanaan Rakor
ANEV Lebaran 2023
Analisa dan Evaluasi Posko Terpadu Lebaran, Natal dan Tahun baru tersedia pada Rakor akan dilaksanakan
3 Baru 15.000.000 50 0 0 -50 bulan Juni pada bulan Juni 2023

Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan

yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1
(satu) Daerah Provinsi 180.000.000 35 10,85 39,27 4,27
Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk
Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi ** 70.000.000 35 6,12 38,42 3,42

Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan

Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan
Provinsi ** 110.000.000 35 13,87 39,82 4,82

Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang

Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah
Provinsi 50.000.000 35 9,27 61,43 26,43
Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum
Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi ** 50.000.000 35 9,27 61,43 26,43
3. Bidang Angkutan Jalan

ANGGARAN TARGET FISIK REALISASI REALISASI FISIK DEVIASI KETERANGAN /

No URAIAN (Rp) S/D BULAN INI FISIK BULAN S/D BULAN INI FISIK (%) PERMASALAHAN UPAYA PEMECAHANNYA
(%) INI (%) (%)

Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan

Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui 40.000.000 37,73 4,94 42,75 5,02
Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah

Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam 40.000.000 37,73 4,94 42,75 5,02
Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi **
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas 50.000.000 41,4 6 30 -11,4
Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan
Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem 50.000.000 41,4 6 30 -11,4
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik **

Pelaksanaan rapat
1 Pembinaan Perusahaan Angkutan Orang Dalam Trayek 50.000.000 41,4 6 30 -11,4 koordinasi dan perjalanan akan dilaksanakan pada
dinas menyesuaikan bulan bulan selanjutnya
kebutuhan

Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah

Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 50.000.000 43,06 13,39 52,21 9,15
dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin

Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya 50.000.000 43,06 13,39 52,21 9,15
Kewenangan Provinsi **
4. Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian

No URAIAN ANGGARAN TARGET FISIK S/D REALISASI FISIK REALISASI FISIK DEVIASI KETERANGAN /
(Rp) BULAN INI (%) BULAN INI (%) S/D BULAN
(%)
INI FISIK (%) PERMASALAHAN UPAYA PEMECAHANNYA

Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian 11.560.880.000 5,91 1,41 6,78 0,87

PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN 8.162.129.000 2,65 0,59 2,87 0,22
ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi 600.000.000 10,54 2,63 13,07 2,53
Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan 600.000.000 10,54 2,63 13,07 2,53
LLAJ Provinsi **
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B 7.562.129.000 2,03 0,43 2,06 0,04
Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal 60.000.000 100 0 100 0
Penumpang Tipe B **
Pembangunan Gedung Terminal ** 4.617.429.000 0,46 0,3 0,46 0
Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal ** 2.850.000.000 2,12 0,65 2,12 0
Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal 34.700.000 33,2 0 40,8 7,6
Tipe B **
PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN 3.398.751.000 13,73 3,37 16,15 2,42
Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian 3.398.751.000 13,73 3,37 16,15 2,42
Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk 3.398.751.000 13,73 3,37 16,15 2,42
Perkeretaapian **
5. Bidang Pelayaran
No URAIAN ANGGARAN TARGET FISIK S/D REALISASI FISIK REALISASI FISIK DEVIASI KETERANGAN / UPAYA PEMECAHANNYA
(Rp) BULAN INI (%) BULAN INI (%) S/D BULAN INI (%) FISIK (%) PERMASALAHAN
Bidang Pelayaran 1.672.000.000 4,7 0,82 8,65 3,96
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 1.672.000.000 4,7 0,82 8,65 3,96
Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang,
Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, 135.000.000 23,14 3,73 33,66 10,52
Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait
Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas
Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa
Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan
Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan
Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan 135.000.000 23,14 3,73 33,66 10,52
Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam
Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik **
Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan 220.000.000 15,62 1,76 28,77 13,15
Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional
Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan 220.000.000 15,62 1,76 28,77 13,15
Regional **
1 Rakor Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan (3 20.250.000 34,62 0 68,2 33,58
lokasi)
2 Penyusunana Buku Fasilitas Pelabuhan di Jawa Tengah (10 8.585.000 6,64 3,56 10,11 3,47
buku)
3 Sosialisasi SOP Perijinan Kepelabuhanan (2 lokasi) 10.900.000 32,8 32,8 32,8 0
4 Evaluasi & Monitoring Faspel, Kinerja Pelabuhan (13 110.265.000 8,8 0 39,81 31,01
Lokasi)
- Karena P3D Pelabuhan - Masih menunggu
Pengumpan Regional belum pelimpahan P3D
5 Monitoring dan Evaluasi Operasional Pelabuhan 70.000.000 19,29 0 1,62 -17,67 dilimpahkan dari Pelabuhan Pengumpan
Pengumpan Regional Kementerian Perhubungan Regional dari
kepada Pemerintah Provinsi Kementerian
Jawa Tengah. Perhubungan.
5. Bidang Pelayaran

No URAIAN ANGGARAN TARGET FISIK S/D REALISASI FISIK REALISASI FISIK DEVIASI KETERANGAN / UPAYA
(Rp) BULAN INI (%) BULAN INI (%) S/D BULAN INI (%) FISIK (%) PERMASALAHAN PEMECAHANNYA

Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan

Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota 1.317.000.000 0,98 0,36 2,73 1,75
dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan

Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah 30.000.000 0 0 5,29 5,29
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi **
Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang
Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 1.240.000.000 0,21 0,24 0,45 0,25
(satu) Daerah Provinsi **
1 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan 71.000.000 0 0 0 0
Dermaga Sungai
2 Pembangunan Dermaga Sungai 1.044.000.000 0 0 0 0

3 Penyediaan Dukungan Pengadaan dan Pemasangan 4.000.000 0 0 0 0

Lampu Penerangan Dermaga Sungai
4 Penyediaan Dukungan Pembangunan Dermaga 13.465.000 0 3,69 6,66 6,66
Sungai
5 Penyusunan Dokumen UKL-UPL 107.535.000 2,37 2,3 4,37 2
Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan danau
yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota 47.000.000 22,15 3,79 61,24 39,09
dalam 1 (satu) Daerah Provinsi **
6. Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A
No URAIAN ANGGARAN TARGET FISIK S/D REALISASI FISIK REALISASI FISIK S/D DEVIASI KETERANGAN / UPAYA PEMECAHANNYA
(Rp) BULAN INI (%) BULAN INI (%) BULAN INI (%) FISIK (%) PERMASALAHAN

Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A 1.632.395.000 39,55 14 66,79 27,24

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 118.840.000 87,05 25,07 86,78 -0,27
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.000.000 77,5 0 55 -22,5
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN ** 2.000.000 77,5 0 55 -22,5
Belum dapat dilakukan Melakukan koordinasi
1 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 2.000.000 77,5 0 55 -22,5 konfirmasi kepada Pejabat
Pengadaan tekait
untuk pembayaran
Honorarium di bulan
pembayaran Honorarium. selanjutnya.
Administrasi Umum Perangkat Daerah 57.840.000 98,49 0,22 98,49 0
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 37.500.000 100 100 0
Kantor **
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ** 5.000.000 100 100 0
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ** 4.000.000 100 100 0
Penyediaan Bahan Logistik Kantor ** 1.500.000 41,66 8,33 41,66 0
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan ** 9.840.000 100 100 0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 20.000.000 41,69 8,33 41,69 0
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ** 20.000.000 41,69 8,33 41,69 0
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 39.000.000 93,85 71,79 94,17 0,32
Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 35.000.000 100 80 100 0
Lainnya **
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 4.000.000 40 0 43,13 3,13
atau Bangunan Lainnya **
6. Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A
No URAIAN ANGGARAN TARGET FISIK S/D REALISASI FISIK REALISASI FISIK DEVIASI KETERANGAN / UPAYA PEMECAHANNYA
(Rp) BULAN INI (%) BULAN INI (%) S/D BULAN INI (%) FISIK (%) PERMASALAHAN

PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN 1.513.555.000 35,82 13,13 65,22 29,4
(LLAJ)
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi 1.302.930.000 31,77 14,85 65,4 33,63
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi ** 410.000.000 47,71 46,38 90,89 43,19
1 Pengadaan bahan material marka jalan 184.920.000 100 100 100 0
2 Penyediaan dukungan pemasangan marka jalan 42.580.000 12,3 12,31 12,31 0,01
3 Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan di BPSPP Wilayah I 12.500.000 0 100 100
4 Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan di BPSPP Wilayah I 160.000.000 0 100 100

5 Penyediaan Dukungan Penanganan Daerah Rawan 10.000.000 54,4 100 45,6

Kecelakaan di BPSPP Wilayah I
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan ** 892.930.000 24,46 0,37 53,69 29,24
1 Pengadaan Sparepart LPJU 250.000.000 0 100 100
2 Penggantian Lampu LPJU pada BPSPP Wilayah I 25.000.000 0 13,36 97,07 97,07

Pelaksanaan Kelompok Masyarakat Sadar Keselamatan Menyesuaikan Jadwal Akan dikoordinasikan lebih
3 (KMSK) pada BPSPP Wilayah I 617.930.000 35,34 0 33,2 -2,14 Narasumber Sosialisasi lanjut dengan Narasumber
Keselamatan LLAJ Sosialisasi Keselamatan LLAJ
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan 15.625.000 51,61 8,06 51,61 0
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal ** 15.625.000 51,61 8,06 51,61 0
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau 170.000.000 63,32 0,09 66,64 3,32
Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum
untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 170.000.000 63,32 0,09 66,64 3,32
1 (satu) Provinsi **
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek 25.000.000 50 15,12 55,04 5,04
Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin
Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan 25.000.000 50 15,12 55,04 5,04
Provinsi **
7. Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B

No URAIAN ANGGARAN TARGET FISIK S/D REALISASI FISIK REALISASI FISIK S/D DEVIASI KETERANGAN / UPAYA PEMECAHANNYA
(Rp) BULAN INI (%) BULAN INI (%) BULAN INI (%) FISIK (%) PERMASALAHAN

Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B 1.954.742.000 56,8 14,77 59,73 2,93

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 92.112.000 92,27 1,28 92,75 0,49
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.000.000 32,5 22,5 55 22,5
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN ** 2.000.000 32,5 22,5 55 22,5
Administrasi Umum Perangkat Daerah 47.112.000 98,56 0,05 98,56 0
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 35.500.000 100 0 100 0
Kantor **
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ** 3.000.000 100 0 100 0
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ** 2.000.000 100 0 100 0
Penyediaan Bahan Logistik Kantor ** 1.000.000 50 0 50 0
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan ** 5.612.000 96,78 0,46 96,78 0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.000.000 40,1 8,6 40,1 0
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ** 7.000.000 40,1 8,6 40,1 0
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 36.000.000 97,5 0,28 97,5 0
Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 35.000.000 100 0 100 0
Lainnya **
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 1.000.000 10 10 10 0
atau Bangunan Lainnya **
7. Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B

No URAIAN ANGGARAN TARGET FISIK S/D REALISASI FISIK REALISASI FISIK DEVIASI FISIK KETERANGAN / UPAYA
(Rp) BULAN INI (%) BULAN INI (%) S/D BULAN INI (%) (%) PERMASALAHAN PEMECAHANNYA

PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN 1.862.630.000 55,05 15,44 58,1 3,05
JALAN (LLAJ)
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi 1.746.680.000 54,43 16,46 57,68 3,25
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi ** 340.000.000 87,83 53,28 87,83 0
1 Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan di BPSPP Wilayah II 105.708.000 100 0 100 0
2 Pengadaan bahan material marka jalan 178.020.000 100 100 100 0
3 Penyediaan dukungan pemasangan marka jalan 56.272.000 26,44 5,58 26,44 0
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan ** 1.406.680.000 46,36 7,57 50,39 4,04
1 Pengadaan Sparepart LPJU 275.000.000 100 0 100 0
2 Penggantian Lampu LPJU pada BPSPP Wilayah II 27.500.000 16,29 6,33 16,29 0

3 Pelaksanaan Kelompok Masyarakat Sadar Keselamatan 1.104.180.000 33,75 9,48 38,89 5,14
(KMSK) pada BPSPP Wilayah II
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan 10.500.000 33,34 0 33,34 0
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal ** 10.500.000 33,34 0 33,34 0
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang 85.450.000 75,42 0 75,42 0
dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum
untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 85.450.000 75,42 0 75,42 0
1 (satu) Provinsi **
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek 20.000.000 33,4 0 33,4 0
Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin
Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan 20.000.000 33,4 0 33,4 0
Provinsi **
8. Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A
No URAIAN ANGGARAN TARGET FISIK S/D REALISASI FISIK REALISASI FISIK S/D DEVIASI KETERANGAN / UPAYA PEMECAHANNYA
(Rp) BULAN INI (%) BULAN INI (%) BULAN INI (%) FISIK (%) PERMASALAHAN

Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A 2.553.430.000 36,17 13,89 52,11 15,94
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 376.600.000 20,67 1,56 19,79 -0,88
PROVINSI
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.000.000 0 0 0 0
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN ** 2.000.000 0 0 0 0
Administrasi Umum Perangkat Daerah 121.400.000 44,36 0,37 34,47 -9,88
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 44.500.000 33,71 0 33,71 0
Kantor **
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ** 12.000.000 59,17 0 59,17 0
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ** 11.000.000 50 0 50 0
Penyediaan Bahan Logistik Kantor ** 5.500.000 40,9 8,18 40,9 0
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan ** 48.400.000 49,58 0 24,79 -24,79

1 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 48.400.000 49,58 0 24,79 -24,79 Stok
ada
Barang masih Pengadaan Bulan Mei akan
dilaksanakan Bulan Juni
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 43.200.000 41,65 8,33 41,65 0
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ** 43.200.000 41,65 8,33 41,65 0
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 210.000.000 2,86 0,88 6,99 4,13
Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan 200.000.000 3 0,92 6,23 3,23
Lainnya **
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung 10.000.000 0 0 22,2 22,2
Kantor atau Bangunan Lainnya **
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN 2.176.830.000 38,85 16,02 57,7 18,85
(LLAJ)
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi 1.772.180.000 34,8 18,03 56,66 21,86
8. Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A
No URAIAN ANGGARAN TARGET FISIK S/D REALISASI FISIK REALISASI FISIK DEVIASI KETERANGAN / PERMASALAHAN UPAYA PEMECAHANNYA
(Rp) BULAN INI (%) BULAN INI (%) S/D BULAN INI (%) FISIK (%)

Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi ** 328.000.000 5,53 61,94 86,03 80,5
1 Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan di BPSPP Wilayah III 86.000.000 0 25 100 100
2 Pengadaan Bahan Material Marka Jalan 178.020.000 0 100 100 100
3 Penyediaan Dukungan Pemasangan Marka Jalan 63.980.000 28,35 5,68 28,37 0,02
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan ** 1.444.180.000 41,45 8,06 49,99 8,54
1 Pengadaan Sparepart LPJU 300.000.000 50 0 100 50
2 Penggantian LPJU pada BPSPP Wilayah III 37.000.000 27,24 6,81 27,24 0

Kegiatan yang belum

Pelaksanaan Kelompok Masyarakat Sadar Keselamatan (KMSK) 1.107.180.000 dilaksanakan Bulan Mei
3 pada BPSPP Wilayah III 39,61 10,28 37,2 -2,41 Narasumber sudah terjadwal
Kegiatan yang lain akan dilaksanakan
menyesuaikan dengan
jadwal Narasumber

Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan 50.400.000 31,73 9,41 28,95 -2,78
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal ** 50.400.000 31,73 9,41 28,95 -2,78

Kegiatan Rampcheck yang belum

dilaksanakan pada Bulan Mei akan Kegiatan Rampchek yang
digunakan untuk persiapan belum dilaksanakan pada
1 Pelaksanaan Pendataan dan Rampcheck Kendaraan pada 50.400.000 31,73 9,41 28,95 -2,78 Rampcheck kegiatan Haji di
Terminal Tipe B di BPSPP Wilayah III Asrama Haji dan digunakan untuk Bulan Mei akan
dilaksanakan pada Bulan
RC trans jateng Karena Medan yg Juni
arah Sumberlawang jalanan rusak
dan ada pengalihan arus

Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau 313.400.000 63,15 6,44 69,62 6,47
Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum
untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 313.400.000 63,15 6,44 69,62 6,47
(satu) Provinsi **
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas 40.850.000 36,63 10,69 46,66 10,03
Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin
Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan 40.850.000 36,63 10,69 46,66 10,03
Provinsi **
9. Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A

No URAIAN ANGGARAN TARGET FISIK S/D REALISASI FISIK REALISASI FISIK DEVIASI KETERANGAN / UPAYA
(Rp) BULAN INI (%) BULAN INI (%) S/D BULAN INI (%) FISIK (%) PERMASALAHAN PEMECAHANNYA

Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV 1.899.330.000 24,76 4,1 57,97 33,21
Kelas A
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 128.200.000 53,02 2,3 58,04 5,02
PROVINSI
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.000.000 0 22,5 77,5 77,5
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN ** 2.000.000 0 22,5 77,5 77,5
Administrasi Umum Perangkat Daerah 62.200.000 92,56 0,68 93,91 1,36
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 37.500.000 100 0 100 0
Bangunan Kantor **
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ** 5.000.000 100 0 100 0
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ** 4.000.000 100 0 100 0
Penyediaan Bahan Logistik Kantor ** 1.500.000 33,2 8,34 41,67 8,47
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan ** 14.200.000 74,45 2,11 79,5 5,05
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 25.000.000 41,6 8,32 41,76 0,16
Daerah
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ** 25.000.000 41,6 8,32 41,76 0,16
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 39.000.000 0 0 10,26 10,26
Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 35.000.000 0 0 0 0
Bangunan Lainnya **
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 4.000.000 0 0 100 100
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **
 9. Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A
No URAIAN ANGGARAN TARGET FISIK S/D REALISASI FISIK REALISASI FISIK DEVIASI FISIK KETERANGAN / UPAYA
(Rp) BULAN INI (%) BULAN INI (%) S/D BULAN INI (%) (%) PERMASALAHAN PEMECAHANNYA

PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN 1.771.130.000 22,71 4,23 57,96 35,25
(LLAJ)
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi 1.573.330.000 18,6 4,45 56,8 38,2
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi ** 540.000.000 0 0,64 58,97 58,97
1 Pengadaan bahan material marka jalan 178.250.000 0 0 0 0
2 Penyediaan dukungan pemasangan marka jalan 61.750.000 0 3,97 31,5 31,5
3 Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan di BPSPP Wilayah IV 297.000.000 0 0 100 100
4 Penyediaan dukungan pemasangan Guardrail 3.000.000 0 33,34 66,67 66,67
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan ** 1.033.330.000 28,32 6,44 55,66 27,34
1 Pengadaan Sparepart LPJU 300.000.000 0 0 100 100
2 Penggantian Lampu LPJU pada BPSPP Wilayah IV 37.000.000 28,32 9,89 45,89 17,57

3 Pelaksanaan Kelompok Masyarakat Sadar Keselamatan 693.930.000 40,66 9,06 37,15 -3,51
(KMSK) pada BPSPP Wilayah IV
4 Dukungan Kegiatan Borobudhur Marathon 2.000.000 0 0 0 0
5 Dukungan Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 400.000 0 0 100 100
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan 25.000.000 38,72 9,68 48,4 9,68
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal ** 25.000.000 38,72 9,68 48,4 9,68
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau 142.800.000 62,03 0 75,56 13,53
Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum
untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 142.800.000 62,03 0 75,56 13,53
1 (satu) Provinsi **
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek 30.000.000 37,88 8,4 43,29 5,41
Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin
Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan 30.000.000 37,88 8,4 43,29 5,41
Provinsi **
10. Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B
No URAIAN ANGGARAN TARGET FISIK S/D REALISASI FISIK REALISASI FISIK DEVIASI FISIK KETERANGAN / UPAYA PEMECAHANNYA
(Rp) BULAN INI (%) BULAN INI (%) S/D BULAN INI (%) (%) PERMASALAHAN

Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan 1.586.730.000 23,62 30,54 49,94 26,32
Wilayah V Kelas B
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 118.000.000 29,51 2,95 30,95 1,44
DAERAH PROVINSI
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.000.000 0 0 10 10
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas 2.000.000 0 0 10 10
ASN **
Administrasi Umum Perangkat Daerah 59.000.000 43,25 3,26 43,25 0
Penyediaan Komponen Instalasi 36.500.000 10,96 0 10,96 0
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 4.000.000 100 0 100 0
Kantor **
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ** 3.000.000 100 59,5 100 0
Penyediaan Bahan Logistik Kantor ** 1.500.000 44 8 44 0
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 14.000.000 98,99 0,14 98,99 0
**
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 19.000.000 41,05 8,21 41,05 0
Daerah
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ** 19.000.000 41,05 8,21 41,05 0
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 38.000.000 3,95 0 7,89 3,95
Urusan Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 35.000.000 0 0 0 0
Bangunan Lainnya **
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan 3.000.000 50 100 50
Lainnya **
10. Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B
No URAIAN ANGGARAN TARGET FISIK S/D REALISASI FISIK REALISASI FISIK DEVIASI KETERANGAN / UPAYA PEMECAHANNYA
(Rp) BULAN INI (%) BULAN INI (%) S/D BULAN INI (%) FISIK (%) PERMASALAHAN

PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN 1.468.730.000 23,15 32,75 51,47 28,32
JALAN (LLAJ)
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi 1.273.230.000 17,93 36,96 49,9 31,97
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi ** 370.000.000 1,47 41,08 42,55 41,08
1 Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan di BPSPP Wilayah V 152.000.000 0 100 100 100
2 Pengadaan Bahan Material Marka Jalan 178.020.000 0 0 0 0
3 Penyediaan Dukungan Pemasangan Marka Jalan 24.800.000 0 0 0 0

4 Penyediaan Dukungan Penanganan Daerah Rawan 15.180.000 35,84 0 35,84 0

Kecelakaan (DRK)
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan ** 903.230.000 24,68 35,27 52,91 28,23

1 Penyediaan Dukungan Penggantian LPJU pada BPSPP 25.000.000 48,96 34,32 66,96 18
Wilayah V
2 Pengadaan Spare Part LPJU 250.000.000 0 100 100 100

3 Pelaksanaan Kelompok Masyarakat Sadar Keselamatan 628.230.000 33,53 9,55 33,61 0,08
(KMSK) pada BPSPP Wilayah V
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan 15.500.000 45,8 5,42 45,81 0,01
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal ** 15.500.000 45,8 5,42 45,81 0,01
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau 150.000.000 61,14 3 67,08 5,94
Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum
untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 150.000.000 61,14 3 67,08 5,94
1 (satu) Provinsi **
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek 30.000.000 42,99 17,13 43 0,01
Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin
Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan 30.000.000 42,99 17,13 43 0,01
Provinsi **
11. Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A

No URAIAN ANGGARAN TARGET FISIK S/D REALISASI FISIK REALISASI FISIK DEVIASI KETERANGAN / UPAYA PEMECAHANNYA
(Rp) BULAN INI (%) BULAN INI (%) S/D BULAN INI (%) FISIK (%) PERMASALAHAN

Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI 2.247.570.000 37,17 15,86 51,57 14,4
Kelas A

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 141.900.000 57,19 26,22 85,1 27,91

DAERAH PROVINSI
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.000.000 0 0 55 55
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN ** 2.000.000 0 0 55 55
Administrasi Umum Perangkat Daerah 73.500.000 45,99 0 98,37 52,38
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 38.500.000 0 0 100 100
Bangunan Kantor **
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ** 6.000.000 100 0 100 0
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ** 5.000.000 100 0 100 0
Penyediaan Bahan Logistik Kantor ** 2.000.000 40 0 40 0
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan ** 22.000.000 100 0 100 0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan 26.400.000 41,65 8,34 41,67 0,02
Daerah
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ** 26.400.000 41,65 8,34 41,67 0,02
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 40.000.000 90,88 87,5 90,88 0
Pemerintahan Daerah
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 35.000.000 100 100 100 0
Bangunan Lainnya **
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 5.000.000 27 0 27 0
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **
11. Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A
No URAIAN ANGGARAN TARGET FISIK S/D REALISASI FISIK REALISASI FISIK DEVIASI KETERANGAN / UPAYA PEMECAHANNYA
(Rp) BULAN INI (%) BULAN INI (%) S/D BULAN INI (%) FISIK (%) PERMASALAHAN

PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN 2.105.670.000 35,82 15,16 49,31 13,49
JALAN (LLAJ)
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi 1.853.680.000 32,45 16,4 47,5 15,05
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi ** 390.000.000 47,12 47,12 48,13 1,01
1 Pengadaan bahan material marka jalan 178.020.000 100 100 100 0
2 Penanganan Daerah Rawan kecelakaan di BPSPP WIL VI 159.000.000 0 0 0 0
3 Penyediaan dukungan pemasangan marka jalan 40.690.000 7,67 7,67 10,89 3,22

4 Penyediaan dukungan Penanganan Daerah Rawan 12.290.000 21,32 21,32 42,64 21,32
Kecelakaan (DRK)
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan ** 1.463.680.000 28,54 8,22 47,33 18,79

1 Pelaksanaan Kelompok Masyarakat Sadar keselamatan 1.161.180.000 35,98 10,36 35,98 0

(KMSK) pada BPSPP Wilayah VI
2 Pengadaan Sparepart LPJU 275.000.000 0 0 100 100
3 Penggantian lampu LPJU Pada BPSPP WIlayah VI 27.500.000 0 0 0 0
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan 21.990.000 42,02 9,55 42,02 0
Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal ** 21.990.000 42,02 9,55 42,02 0
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang 200.000.000 65,71 5,3 68,24 2,53
dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum
untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 200.000.000 65,71 5,3 68,24 2,53
1 (satu) Provinsi **
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek 30.000.000 40,2 8,41 40,2 0,01
Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin
Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan 30.000.000 40,2 8,41 40,2 0,01
Provinsi **
12. Balai Transportasi Jawa Tengah
No URAIAN ANGGARAN TARGET FISIK S/D REALISASI FISIK REALISASI FISIK DEVIASI KETERANGAN / UPAYA PEMECAHANNYA
(Rp) BULAN INI (%) BULAN INI (%) S/D BULAN INI (%) FISIK (%) PERMASALAHAN

Balai Transportasi Jawa Tengah 106.517.635.000 29,54 7,39 37,15 7,61

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 434.000.000 3,06 0,23 3,73 0,67
Administrasi Umum Perangkat Daerah 26.500.000 38,87 1,7 48,34 9,47
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 7.000.000 23,71 0 78 54,29
Kantor **
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ** 6.000.000 44 0 100 56
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ** 10.500.000 47,62 0 0 -47,62
Hand sanitizer tidak dana anggaran akan
1 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10.500.000 47,62 0 0 -47,62 diserap karena
persedian masih
dialokasikan kebutuhan
peralatan rumah tangga
terpenuhi dari BPBD yang lain.

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan ** 3.000.000 33,34 15 45 11,66

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 200.000.000 0 0 0 0

Daerah
Pengadaan Aset Tak Berwujud ** 200.000.000 0 0 0 0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5.000.000 40 8 40 0
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ** 5.000.000 40 8 40 0
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 202.500.000 0,49 0,07 0,68 0,19
Daerah
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud ** 200.000.000 0 0 0 0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 2.500.000 40 6 55 15
atau Bangunan Lainnya **
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN 104.351.419.000 29,78 7,48 37,55 7,78
(LLAJ)
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi 1.621.020.000 8,64 6,8 17,63 8,99
12. Balai Transportasi Jawa Tengah
No URAIAN ANGGARAN TARGET FISIK S/D REALISASI FISIK REALISASI FISIK S/D DEVIASI KETERANGAN / UPAYA PEMECAHANNYA
(Rp) BULAN INI (%) BULAN INI (%) BULAN INI (%) FISIK (%) PERMASALAHAN

PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN 104.351.419.000 29,78 7,48 37,55 7,78
JALAN (LLAJ)
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi 1.621.020.000 8,64 6,8 17,63 8,99
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi ** 1.621.020.000 8,64 6,8 17,63 8,99
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang 102.730.399.000 30,11 7,49 37,87 7,76
dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan
Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) 102.730.399.000 30,11 7,49 37,87 7,76
Daerah Provinsi **
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN 1.732.216.000 21,81 3,42 21,03 -0,78
Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan
Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan 1.732.216.000 21,81 3,42 21,03 -0,78
Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1
(satu) Daerah Provinsi

Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas

Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal 1.732.216.000 21,81 3,42 21,03 -0,78
Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah
Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi **
1 Penyediaan Operasional KMC Kartini I 1.000.750.000 32,01 4,91 29,19 -2,82

- Adanya kru yang meninggal

dunia sehingga BPJS
2 Penyediaan dukungan Operasional KMC Kartini I 672.406.000 8,54 1,07 7,87 -0,67 Ketenagakerjaan - BPJS
Ketenagakerjaan tidak
dibayarkan karena kru sudah
terdaftar secara mandiri.

3 Monitoring dan Evaluasi Operasional KMC Kartini I 59.060.000 0 4,83 32,48 32,48
Kinerja Kanal Pengaduan dan Media Sosial Bulan Mei 2023
No Media Sosial Jumlah Postingan Jumlah Like Jumlah Komentar Chanel Jumlah Jumlah Total Aduan/Penanganan
No
Aduan Aduan Penanganan Tahun 2023
1 Twitter 31 49 1
1 Laporgub 52 52 52
2 Instagram 12 1252 11
2 Whatsapp 58 58 58

3 Facebook 11 61 2
3 Twitter 7 7 7

4 Instagram 0 0 0

Klasifikasi Aduan Mei 2023 Total 117 117 117

35
31
30
No Bidang Jumlah

25 24 24 Lalu lintas 1 Lalu lintas 31

JTKA
21 Angkutan 2 JTKA 4
20 Pelayaran
Balai trans 3 Angkutan 13
15 Bukan Kewenangan
13 Sekretariat 4 Pelayaran 0
10
5 Balai trans 21
5 4
6 Bukan Kewenangan 24
0
0
Series1 7 Sekretariat 24
Jumlah 117
Pengadaan Barang dan Jasa
NO NAMA PAKET 2023 JENIS PENGADAAN WAKTU PELAKSANAAN PROGRES
REVIEW RENCANA INDUK JARINGAN LLAJ PROVINSI Metode Pilihan : Seleksi Waktu Pelaksanaan : Kontrak
DINAS PERHUBUNGAN Jenis Pengadaan : JASA KONSULTANSI Maret 2023
PAGU : 400.000.000,- Jangka Waktu Tender : 30 HARI
1 HPS : 399.990.000,- Jangka Waktu Pelaksanaan : 180 HARI
Tahun Pelaksanaan : 2023

Biaya Operasional Kendaraan BRT Trans Jateng Solo - Wonogiri Metode Pilihan : Tender Waktu Pelaksanaan : Kontrak
DINAS PERHUBUNGAN Jenis Pengadaan : JASA LAINNYA Agustus 2023
PAGU : 7.482.227.000,- Jangka Waktu Tender : 60 HARI
2 HPS : 6.550.818.000,- Jangka Waktu Pelaksanaan : 153 HARI
Tahun Pelaksanaan : 2023

Pengadaan dan Pemasangan EWS Metode Pilihan : Tender/Lelang Umum Waktu Pelaksanaan : Persiapan Pengadaan Langsung
DINAS PERHUBUNGAN Jenis Pengadaan : JASA KONTRUKSI Juli - Agustus 2023 Perencanaan EWS
PAGU : 2.137.500.000,- Jangka Waktu Tender : 30 HARI
3 HPS : - Jangka Waktu Pelaksanaan : 60 HARI
Tahun Pelaksanaan : 2023

Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan di Perlintasan Metode Pilihan : E-Purchasing Waktu Pelaksanaan : Kontrak
Sebidang Jenis Pengadaan : JASA KONTRUKSI Maret 2023
DINAS PERHUBUNGAN Jangka Waktu Tender : 9 HARI
4 PAGU : 144,000000,- Jangka Waktu Pelaksanaan : 30 HARI
HPS : - Tahun Pelaksanaan : 2023

Pengadaan dan Pemasangan Warning Light di Perlintasan Metode Pilihan : E-Purchasing Waktu Pelaksanaan : Kontrak
Sebidang Jenis Pengadaan : JASA KONTRUKSI Maret 2023
DINAS PERHUBUNGAN Jangka Waktu Tender : 9 HARI
5 PAGU : 50,000,000.00 Jangka Waktu Pelaksanaan : 30 HARI
HPS : - Tahun Pelaksanaan : 2023
Pengadaan Barang dan Jasa
NO NAMA PAKET 2023 JENIS PENGADAAN WAKTU PELAKSANAAN PROGRES
Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Metode Pilihan : E-Purchasing Waktu Pelaksanaan : Telah terbit surat pesanan
DINAS PERHUBUNGAN Jenis Pengadaan : KONSTRUKSI Maret 2023
PAGU : 350.000.000,- Jangka Waktu Tender : - HARI
6 HPS : - Jangka Waktu Pelaksanaan : 60 HARI
Tahun Pelaksanaan : 2023

Pengadaan dan Pemasangan RPPJ Metode Pilihan : E-Purchasing Waktu Pelaksanaan : Telah terbit surat pesanan
DINAS PERHUBUNGAN Jenis Pengadaan : KONSTRUKSI Maret 2023
PAGU : 246.500.000,- Jangka Waktu Tender : - HARI
7 HPS : - Jangka Waktu Pelaksanaan : 60 HARI
Tahun Pelaksanaan : 2023

Pengadaan dan Pemasangan APILL Metode Pilihan : E-Purchasing Waktu Pelaksanaan : Telah terbit surat pesanan
DINAS PERHUBUNGAN Jenis Pengadaan : KONSTRUKSI Maret 2023
PAGU : 500.000.000,- Jangka Waktu Tender : - HARI
8 HPS : - Jangka Waktu Pelaksanaan : 60 HARI
Tahun Pelaksanaan : 2023

Pengadaan dan Pemasangan Warning Light Metode Pilihan : E-Purchasing Waktu Pelaksanaan : Telah terbit surat pesanan
DINAS PERHUBUNGAN Jenis Pengadaan : KONSTRUKSI Maret 2023
PAGU : 250.000.000,- Jangka Waktu Tender : - HARI
9 HPS : - Jangka Waktu Pelaksanaan : 60 HARI
Tahun Pelaksanaan : 2023

Pengadaan dan Pemasangan LPJU Listrik (1 Lengan) Ruas Metode Pilihan : E-Purchasing Waktu Pelaksanaan : Telah terbit surat pesanan
Jl.PURWODADI - KLAMBU / BTS KAB. KUDUS Jenis Pengadaan : KONSTRUKSI Maret 2023
DINAS PERHUBUNGAN Jangka Waktu Tender : - HARI
10 PAGU : 555.000.000,- Jangka Waktu Pelaksanaan : 45 HARI
HPS : - Tahun Pelaksanaan : 2023
Pengadaan Barang dan Jasa
NO NAMA PAKET 2023 JENIS PENGADAAN WAKTU PELAKSANAAN PROGRES
Pengadaan dan Pemasangan LPJU Listrik (1 Lengan) Ruas Jl. Metode Pilihan : E-Purchasing Waktu Pelaksanaan : Telah terbit surat pesanan
SEMARANG - GODONG (Lanjutan) Jenis Pengadaan : KONSTRUKSI Maret 2023
DINAS PERHUBUNGAN Jangka Waktu Tender : - HARI
11 PAGU : 555.000.000,- Jangka Waktu Pelaksanaan : 45 HARI
HPS : - Tahun Pelaksanaan : 2023

Pengadaan dan Pemasangan LPJU Listrik (1 Lengan) Ruas Metode Pilihan : E-Purchasing Waktu Pelaksanaan : Telah terbit surat pesanan
Jl.PURWODADI - GEYER / Bts. KAB. SRAGEN Jenis Pengadaan : KONSTRUKSI Maret 2023
DINAS PERHUBUNGAN Jangka Waktu Tender : - HARI
12 PAGU : 277.500.000,- Jangka Waktu Pelaksanaan : 30 HARI
HPS : - Tahun Pelaksanaan : 2023

Pengadaan dan Pemasangan LPJU Listrik (1 Lengan) Ruas Jl. PATI - Metode Pilihan : E-Purchasing Waktu Pelaksanaan : Telah terbit surat pesanan
KAYEN - SUKOLILO / BTS KAB. GROBOGAN Jenis Pengadaan : KONSTRUKSI Maret 2023
DINAS PERHUBUNGAN Jangka Waktu Tender : - HARI
13 PAGU : 555.000.000,- Jangka Waktu Pelaksanaan : 45 HARI
HPS : - Tahun Pelaksanaan : 2023

Pengadaan dan Pemasangan LPJU Listrik (1 Lengan) Ruas Metode Pilihan : E-Purchasing Waktu Pelaksanaan : Telah terbit surat pesanan
Jl.KARANGWUNI - CAWAS - JENTIR / Bts. PROV. DIY Jenis Pengadaan : KONSTRUKSI Maret 2023
DINAS PERHUBUNGAN Jangka Waktu Tender : - HARI
14 PAGU : 555.000.000,- Jangka Waktu Pelaksanaan : 45 HARI
HPS : - Tahun Pelaksanaan : 2023

Pengadaan dan Pemasangan LPJU Listrik (1 Lengan) Ruas Jl. Metode Pilihan : E-Purchasing Waktu Pelaksanaan : Telah terbit surat pesanan
PURWOREJO - SIBOLONG / Bts. PROV. DIY (Lanjutan) Jenis Pengadaan : KONSTRUKSI Maret 2023
DINAS PERHUBUNGAN Jangka Waktu Tender : - HARI
15 PAGU : 555.000.000,- Jangka Waktu Pelaksanaan : 45 HARI
HPS : - Tahun Pelaksanaan : 2023
Pengadaan Barang dan Jasa
NO NAMA PAKET 2023 JENIS PENGADAAN WAKTU PELAKSANAAN PROGRES
Pengadaan dan Pemasangan LPJU Listrik (1 Lengan) Ruas Metode Pilihan : E-Purchasing Waktu Pelaksanaan : Telah terbit surat pesanan
Jl.RANDUDONGKAL - BELIK / Bts. KAB. PURBALINGGA Jenis Pengadaan : KONSTRUKSI Maret 2023
DINAS PERHUBUNGAN Jangka Waktu Tender : - HARI
16 PAGU : 277.500.000,- Jangka Waktu Pelaksanaan : 30 HARI
HPS : - Tahun Pelaksanaan : 2023

Pengadaan dan Pemasangan LPJU Listrik (1 Lengan) Ruas Jl. SLAWI Metode Pilihan : E-Purchasing Waktu Pelaksanaan : Telah terbit surat pesanan
- JATIBARANG /Bts. KAB. BREBES Jenis Pengadaan : KONSTRUKSI Maret 2023
DINAS PERHUBUNGAN Jangka Waktu Tender : - HARI
17 PAGU : 370.000.000,- Jangka Waktu Pelaksanaan : 30 HARI
HPS : - Tahun Pelaksanaan : 2023

Pengadaan dan Pemasangan LPJU Listrik (1 Lengan) Ruas Jl. Metode Pilihan : E-Purchasing Waktu Pelaksanaan : Telah terbit surat pesanan
JATINEGARAN / Bts. KAB PEMALANG - SLAWI Jenis Pengadaan : KONSTRUKSI Maret 2023
DINAS PERHUBUNGAN Jangka Waktu Tender : - HARI
18 PAGU : 370.000.000,- Jangka Waktu Pelaksanaan : 30 HARI
HPS : - Tahun Pelaksanaan : 2023

Pengadaan dan Pemasangan LPJU Listrik (1 Lengan) Ruas Jl. Metode Pilihan : E-Purchasing Waktu Pelaksanaan : Telah terbit surat pesanan
WIRADESA - KALIBENING / Bts. KAB. BANJARNEGARA Jenis Pengadaan : KONSTRUKSI Maret 2023
DINAS PERHUBUNGAN Jangka Waktu Tender : - HARI
19 PAGU : 370.000.000,- Jangka Waktu Pelaksanaan : 30 HARI
HPS : - Tahun Pelaksanaan : 2023

Pengadaan dan Pemasangan LPJU Listrik (1 Lengan) Ruas Jl. KESESI Metode Pilihan : E-Purchasing Waktu Pelaksanaan : Telah terbit surat pesanan
/ Bts. KAB. PEKALONGAN - BANTARBOLANG Jenis Pengadaan : KONSTRUKSI Maret 2023
DINAS PERHUBUNGAN Jangka Waktu Tender : - HARI
20 PAGU : 185.000.000,- Jangka Waktu Pelaksanaan : 30 HARI
HPS : - Tahun Pelaksanaan : 2023
Pengadaan Barang dan Jasa
NO NAMA PAKET 2023 JENIS PENGADAAN WAKTU PELAKSANAAN PROGRES
PENYUSUNAN DED TERMINAL PURWANTORO Metode Pilihan : Seleksi Waktu Pelaksanaan : Kontrak
DINAS PERHUBUNGAN Jenis Pengadaan : JASA KONSULTANSI Maret 2023
PAGU : 50,000,000.00 Jangka Waktu Tender : 30 HARI
21 HPS : 49.983.000,00 Jangka Waktu Pelaksanaan : 60 HARI
Tahun Pelaksanaan : 2023

Peningkatan Terminal Tipe B Banyuputih Tahap II Metode Pilihan : Tender Waktu Pelaksanaan : Evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan
DINAS PERHUBUNGAN Jenis Pengadaan : JASA LAINNYA Juni 2023 harga
PAGU : 850,000,000.00 Jangka Waktu Tender : 60 HARI
22 HPS : - Jangka Waktu Pelaksanaan : 120 HARI
Tahun Pelaksanaan : 2023

Pengawasan Peningkatan Terminal Tipe B Banyuputih Tahap II Metode Pilihan : Seleksi Waktu Pelaksanaan : -
DINAS PERHUBUNGAN Jenis Pengadaan : JASA KONSULTANSI Juni 2023
PAGU : 40,000,000.00 Jangka Waktu Tender : 30 HARI
23 HPS : - Jangka Waktu Pelaksanaan : 120 HARI
Tahun Pelaksanaan : 2023

Peningkatan Terminal Tipe B Banjarnegara Metode Pilihan : Tender Waktu Pelaksanaan : Persiapan masuk ULP
DINAS PERHUBUNGAN Jenis Pengadaan : JASA LAINNYA Juli 2023
PAGU : 400,000,000.00 Jangka Waktu Tender : 60 HARI
24 HPS : - Jangka Waktu Pelaksanaan : 90 HARI
Tahun Pelaksanaan : 2023

Pengawasan Peningkatan Terminal Tipe B Banjarnegara Metode Pilihan : Seleksi Waktu Pelaksanaan : -
DINAS PERHUBUNGAN Jenis Pengadaan : JASA KONSULTANSI Juli 2023
PAGU : 20,000,000.00 Jangka Waktu Tender : 30 HARI
25 HPS : - Jangka Waktu Pelaksanaan : 90 HARI
Tahun Pelaksanaan : 2023
Pengadaan Barang dan Jasa
NO NAMA PAKET 2023 JENIS PENGADAAN WAKTU PELAKSANAAN PROGRES
Peningkatan Terminal Tipe B Pracimantoro Metode Pilihan : Tender Waktu Pelaksanaan : Inputing SPSE
DINAS PERHUBUNGAN Jenis Pengadaan : JASA LAINNYA Juli 2023
PAGU : 400,000,000.00 Jangka Waktu Tender : 60 HARI
26 HPS : - Jangka Waktu Pelaksanaan : 90 HARI
Tahun Pelaksanaan : 2023

Pengawasan Peningkatan Terminal Tipe B Pracimantoro Metode Pilihan : Seleksi Waktu Pelaksanaan : -
DINAS PERHUBUNGAN Jenis Pengadaan : JASA KONSULTANSI Juli 2023
PAGU : 20,000,000.00 Jangka Waktu Tender : 30 HARI
27 HPS : - Jangka Waktu Pelaksanaan : 90 HARI
Tahun Pelaksanaan : 2023

Peningkatan Terminal Tipe B Jatisrono Metode Pilihan : Tender Waktu Pelaksanaan : Inputing SPSE
DINAS PERHUBUNGAN Jenis Pengadaan : JASA LAINNYA Juli 2023
PAGU : 400,000,000.00 Jangka Waktu Tender : 60 HARI
28 HPS : - Jangka Waktu Pelaksanaan : 90 HARI
Tahun Pelaksanaan : 2023

Pengawasan Peningkatan Terminal Tipe B Jatisrono Metode Pilihan : Seleksi Waktu Pelaksanaan : -
DINAS PERHUBUNGAN Jenis Pengadaan : JASA KONSULTANSI Juli 2023
PAGU : 20,000,000.00 Jangka Waktu Tender : 30 HARI
29 HPS : - Jangka Waktu Pelaksanaan : 90 HARI
Tahun Pelaksanaan : 2023

Peningkatan Terminal Tipe B Purwantoro Metode Pilihan : Tender Waktu Pelaksanaan : Inputing SPSE
DINAS PERHUBUNGAN Jenis Pengadaan : JASA LAINNYA Juli 2023
PAGU : 400,000,000.00 Jangka Waktu Tender : 60 HARI
30 HPS : - Jangka Waktu Pelaksanaan : 90 HARI
Tahun Pelaksanaan : 2023
Pengadaan Barang dan Jasa
NO NAMA PAKET 2023 JENIS PENGADAAN WAKTU PELAKSANAAN PROGRES
Pengawasan Peningkatan Terminal Tipe B Purwantoro Metode Pilihan : Seleksi Waktu Pelaksanaan : -
DINAS PERHUBUNGAN Jenis Pengadaan : JASA KONSULTANSI Juli 2023
PAGU : 20,000,000.00 Jangka Waktu Tender : 30 HARI
31 HPS : - Jangka Waktu Pelaksanaan : 90 HARI
Tahun Pelaksanaan : 2023

Pembangunan Terminal Kutoarjo Tahap III Metode Pilihan : Tender Waktu Pelaksanaan : Kontrak
DINAS PERHUBUNGAN Jenis Pengadaan : JASA LAINNYA Juni 2023
PAGU : 4.407,981,000,00 Jangka Waktu Tender : 60 HARI
32 HPS : 4.407.879.847,00 Jangka Waktu Pelaksanaan : 180 HARI
Tahun Pelaksanaan : 2023

Pengawasan Pembangunan Terminal Kutoarjo Tahap III Metode Pilihan : Seleksi Waktu Pelaksanaan : Kontrak
DINAS PERHUBUNGAN Jenis Pengadaan : JASA KONSULTANSI Juni 2023
PAGU : 100,000,000.00 Jangka Waktu Tender : 30 HARI
33 HPS : - Jangka Waktu Pelaksanaan : 180 HARI
Tahun Pelaksanaan : 2023

Perbaikan dan Pembangunan Dermaga Plengsengan Sungai Kutho Metode Pilihan : Tender Waktu Pelaksanaan : Kontrak
DINAS PERHUBUNGAN Jenis Pengadaan : PEKERJAAN Mei 2021
PAGU : 1,044,000,000 KONSTRUKSI
34 HPS : Jangka Waktu Tender : 30 HARI
Jangka Waktu Pelaksanaan : 180 HARI
Tahun Pelaksanaan : 2023

Penyusunan Dokumen UKL-UPL Wil. Lutungmati Kegiatan Metode Pilihan : Pengadaan langsung Waktu Pelaksanaan : Kontrak
Pembangunan Dermaga Plengsengan Sungai Kutho Jenis Pengadaan : JASA KONSULTANSI Maret 2023
DINAS PERHUBUNGAN PEKERJAAN KONSTRUKSI
35 PAGU : 100,000,000 Jangka Waktu Tender : 15 HARI
HPS : 65.730.000 Jangka Waktu Pelaksanaan : 60 HARI
Tahun Pelaksanaan : 2023
Pendapatan :
Target Pendapatan TA. 2023 adalah Rp. 26.400.000.000,-. Realisasi s.d Bulan Mei 2023 adalah Rp. 12.394.404.635,- ( 46,95 % ) yang berasal dari :
Uraian Pendapatan Target Realisasi %
1. HASIL RETRIBUSI DAERAH 5.400.000.000 1.959.095.000 36,27
A. Retribusi Jasa Usaha 4.959.875.000 1.766.170.000 35,60
a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 111.510.000 60.500.000 54,26
- Retribusi Pemakaian Tanah dan Bangunan 16.800.000 1.000.000
- Retribusi Penyewaan Tanah 17.210.000 13.250.000
- Retribusi Pemakaian Ruangan 77.500.000 46.250.000
b. Retribusi Terminal 4.848.365.000 1.705.670.000 35,18
- Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir 158.280.000 77.525.000
- Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha 1.530.210.000 740.727.000
- Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingk, Terminal 3.159.875.000 887.418.000
B. Retribusi Perijinan Tertentu 440.125.000 192.925.000 43,83
2. LAIN-LAIN PAD YANG SAH 21.000.000.000 10.435.309.635 49,69
A. Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk lain 21.000.000.000 10.339.815.920 49,23
a. BRT Trans Jateng Koridor I (Semarang - Bawen ) Kawasan Kedungsepur 5.728.626.000 2.834.138.000
b. BRT Trans Jateng Koridor II ( Semarang - Kendal ) Kawasan Kedungsepur 3.824.838.000 1.955.302.000
c. BRT Trans Jateng Koridor I ( Purwokerto - Purbalingga ) Kawasan Barlingmascakeb 3.756.600.000 1.744.194.000
d. BRT Trans Jateng Koridor I ( Magelang - Purworejo ) Kawasan Purwomanggung 2.888.440.000 1.471.492.000
e. BRT Trans Jateng Koridor I ( Surakarta - Sragen ) Kawasan Subosukawonosraten 2.056.836.000 1.026.864.000
f. BRT Trans Jateng Koridor III ( Semarang - Grobogan ) Kawasan Kedungsepur 2.484.856.000 1.193.710.000
f. BRT Trans Jateng Koridor II ( Surakarta - Wonogiri ) Kawasan Subosukawonosraten 259.804.000
g. Sewa dan reklame Bus BRT Trans Jateng 0 167.275.920
h. Sewa Reklame dan Baliho Terminal Sukoharjo 0 6.840.000
B. Pendapatan Denda Retribusi 0 35.493.715
a. Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 0 5.000
b. Denda Retribusi Pelayanan Terminal 0 3.057.715
c. Denda Retribusi Ijin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum 0 32.431.000
C. Penerimaan Lain-lain SKPD 0
TOTAL 26.400.000.000 12.934.404.635 46,95