GABUNG

REKAPITULASI PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
TAHUN 2022 PENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL
Kabupaten : Halmahera Utara
Perangkat Daerah : Dinas pendidikan dan Kebudayaan
RPJMN 2020-2024 RKPD 2022

Kode
No. PN/PP Prioritas Nasional/Program
Prioritas Sasaran Indikator Target 2022 Bidang Urusan Program Kegiatan Sub Kegiatan Pagu Sub Kegiatan Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Memperkuat Stabilitas Meningkatnya Kualitas Pelayanan Indeks Pelayanan Publik PROGRAM PENUNJANG URUSAN Perencanaan, Penganggaran dan Penyusunan Dokumen Perencanaan
1 PN 7 Polhukhankam dan Publik 4.29 Pendidikan PEMERINTAHAN DAERAH Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perangkat Daerah 350,345,000
Transformasi Pelayanan Publik KABUPATEN/KOTA
Reformasi Birokrasi dan Tata Meningkatnya Kualitas Indeks Reformasi Koordinasi dan Penyusunan Laporan
PP 4 Kelola Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Birokrasi Rata-Rata 69.15 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 33,760,000
Instansi Pemerintah Nasional (nilai) Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat

Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 135,101,679,927
Koordinasi dan Penyusunan Laporan 4,432,000

Keuangan Akhir Tahun SKPD
Administrasi Kepegawaian Pengadaan Pakaian Dinas Beserta 46,804,956

Perangkat Daerah Atribut
Pendataan dan Pengolahan

Administrasi Kepegawaian 12,290,000
Sosialisasi Peraturan Perundang-

Undangan 64,630,000
Bimbingan Teknis Implementasi

Peraturan Perundang-Undangan 114,950,000.00
Administrasi Umum Perangkat Penyediaan Komponen Instalasi

Daerah Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7,625,000
Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor 263,000,000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 24,765,000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor 71,498,000
Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan 17,400,000.00
Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan 3,960,000
Perundang-undangan
Fasilitasi Kunjungan Tamu 93,500,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi

dan Konsultasi SKPD 174,050,000.00
Pengadaan Barang Milik Daerah Pengadaan Kendaraan Perorangan

Penunjang Urusan Pemerintah Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 85,800,000
Daerah
Pengadaan Mebel 57,750,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat 277,420,000
Penyediaan Jasa Komunikasi

Sumberdaya Air dan Listrik 76,800,000
Penyediaan Jasa Peralatan dan

Perlengkapan 9,000,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

Kantor 21,340,000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya

Penunjang Urusan Pemerintahan Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 69,476,000
Daerah Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 200,000,000

Kantor dan Bangunan Lainnya
Meningkatkan Sumber Daya Terpenuhinya layanan dasar Rata-rata lama sekolah PROGRAM PENGELOLAAN Pengelolaan Pendidikan Sekolah
2 PN 3 Manusia Berkualitas dan Berdaya bidang kesehatan dan pendidikan penduduk usia 15 tahun 9.13 PENDIDIKAN Dasar Penambahan Ruang Kelas Baru 2,618,609,833
Saing keatas
Harapan lama sekolah Pembangunan Ruang Guru/Kepala
(tahun) 13.57 Sekolah/TU 715,541,450
PP 4 Peningkatan Pemerataan Layanan Meningkatnya pemerataan layanan Proporsi anak di atas batas
kompetensi minimal dalam Pembangunan Ruang Unit Kesehatan 570,000,000
Pendidikan Berkualitas pendidikan berkualitas tes PISA (%) Sekolah
- Membaca 33 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 665,000,000
- Matematika 30 Pembangunan Sarana, Prasarana dan 1,242,113,600

Utilitas Sekolah
Pembangunan Rumah Dinas Kepala

- Sains 42.6 Sekolah/ Guru/ Penjaga Sekolah 300,000,000
Proporsi anak di atas batas

kompetensi minimal dalam 59.2 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas 4,924,955,950
asesmen kompetensi (%)
Tingkat penyelesaian Rehabilitasi Sedang/Berat 638,400,000

pendidikan (%) Perpustakaan Sekolah
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah

- SD/MI/sederajat 97.93 Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga 638,400,000
Sekolah
- SMP/MTs/sederajat 90.54 Pengadaan Mebel Sekolah 200,000,000
Persentase anak kelas 1

SD/MI/SDLB yang pernah
mengikuti Pendidikan Anak 69.63 Pengadaan Perlengkapan Siswa 100,000,000
Usia Dini (%)
Penyelenggaraan Proses Belajar dan

Ujian bagi Peserta Didik 200,000,000
Penyiapan dan Tindak Lanjut

Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar 193,000,000
Pembinaan Minat, Bakat dan 90,000,000

Kreativitas Siswa
Penyediaan Pendidik dan Tenaga

Kependidikan bagi Satuan Pendidikan 3,696,950,000
Sekolah Dasar
Pengembangan Karir Pendidik dan
Tenaga Kependidikan pada Satuan 205,763,400
Pendidikan Sekolah Dasar
Pembinaan Kelembagaan dan 132,250,000

Manajemen Sekolah
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 3,464,800,000
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan

Dana BOS Sekolah Dasar 47,400,000
Pengelolaan Pendidikah Sekolah

Menengah Pertama Penambahan Ruang Kelas Baru 600,000,000
Pembangunan Laboratorium 850,153,350
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas 3,469,822,650
Rehabilitasi Sedang/Berat
Perpustakaan Sekolah 260,000,000
Penyelenggaraan Proses Belajar dan

Ujian bagi Peserta Didik 200,000,000

Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah 193,000,000
Pertama
Pembinaan Minat, Bakat dan

Kreativitas Siswa 120,000,000

Kependidikan bagi Satuan Pendidikan 3,278,900,000
Sekolah Menengah Pertama

Tenaga Kependidikan pada Satuan
Pendidikan Sekolah Menengah 225,120,000
Pertama
Pengelolaan Dana BOS Sekolah

Menengah Pertama 756,000,000
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan 42,400,000
Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Pembangunan Gedung/Ruang

Dini (PAUD) Kelas/Ruang Guru PAUD 239,400,000
Rehabilitasi Sedang/Berat
Gedung/Ruang 718,200,000
Kelas/Ruang Guru PAUD
Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD 100,000,000

Evaluasi Satuan PAUD 93,000,000

Kependidikan bagi Satuan Pendidikan 204,000,000
PAUD

Tenaga Kependidikan pada Satuan 163,060,000
Pendidikan PAUD
Pembinaan Kelembagaan dan 50,000,000

Manajemen PAUD
Pengelolaan Dana BOP PAUD 31,800,000

Dana BOP PAUD 42,400,000
Pengelolaan Pendidikan Penyelenggaraan Proses Belajar

Nonformal/Kesetaraan Nonformal/Kesetaraan 86,350,000
Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi

Satuan Pendidikan di Pendidikan 37,400,000
Nonformal/Kesetaraan

Dana BOP Sekolah 12,900,000
Nonformal/Kesetaraan
PROGRAM PENGENDALIAN Penerbitan Izin Pendidikan Penilaian Kelayakan Usul Perizinan
PERIZINAN PENDIDIKAN Dasar yang Diselenggarakan oleh Pendidikan Dasar yang 30,000,000
Masyarakat Diselenggarakan oleh Masyarakat
Pengendalian dan Pengawasan

Perizinan Pendidikan Dasar yang 20,000,000
Diselenggarakan oleh Masyarakat
Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Penilaian Kelayakan Usul Perizinan

Nonformal yang Diselenggarakan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang 10,000,000
oleh Masyarakat Diselenggarakan oleh Masyarakat

Perizinan PAUD dan Pendidikan
Nonformal yang Diselenggarakan oleh 10,000,000
Masyarakat
Pembinaan, Pengembangan dan

PROGRAM PENGEMBANGAN Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penyusunan Kamus Bahasa Daerah
BAHASA DAN SASTRA Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota 20,000,000
Kabupaten/ Kota
Penyusunan Modul dan Bahan Ajar

Bahasa Daerah Kewenangan 25,000,000
Kabupaten/Kota
Meningkatnya pemajuan Pengelolaan Kebudayaan yang Pelindungan, Pengembangan,

Revolusi Mental dan Pembangunan kebudayaan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan PROGRAM PENGEMBANGAN Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Pemanfaatan Objek Pemajuan
3 PN 4 Kebudayaan peran kebudayaan dalam Kebudayaan (nilai) 59.71 Kebudayaan KEBUDAYAAN 146,810,000
pembangunan Kabupaten/Kota Kebudayaan
Meningkatnya budaya literasi

untuk mewujudkan Pembinaan Sumber Daya Manusia,
masyarakatberpengetahuan,inovat Nilai Budaya Literasi (nilai) 65.7 Lembaga, dan Pranata Kebudayaan 86,375,000
if, dan kreatif
Meningkatkan Pemajuan dan Pemberian Penghargaan kepada

Pelestarian Kebudayaan untuk Pihak yang Berprestasi atau
Memperkuat Karakter dan Terbangunnya ekosistem Nilai Dimensi Warisan Pelestarian Kesenian Tradisional Berkontribusi Luar Biasa sesuai
PP 2 Memperteguh Jati Diri Bangsa, kebudayaan untuk mendukung Budaya (nilai) 52.11 yang Masyarakat Pelakunya dalam dengan Prestasi dan 45,725,000
Meningkatkan Kesejahteraan pemajuan kebudayaan Daerah Kabupaten/Kota Kontribusinya dalam Pemajuan
Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Kebudayaan
Perkembangan Peradaban Dunia
Nilai Dimensi Ekspresi PROGRAM PENGEMBANGAN Pembinaan Kesenian yang Peningkatan Pendidikan dan
Budaya (nilai) 38.19 KESENIAN TRADISIONAL Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Pelatihan Sumber Daya Manusia 20,000,000
Kabupaten/Kota Kesenian Tradisional
Nilai Dimensi Ekonomi Peningkatan Kapasitas Tata Kelola
Budaya (nilai) 43.52 Lembaga Kesenian Tradisional 30,000,000
Peningkatan Budaya Literasi, Meningkatnya akses dan kualitas

Inovasi, dan Kreativitas Bagi infrastruktur literasi untuk Indeks Pembangunan
PP 4 Terwujudnya Masyarakat mewujudkan Literasi Masyarakat (nilai) 13 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1
(satu) Daerah Kabupaten/Kota
Penyediaan Sarana dan Prasarana
Pembinaan Sejarah 70,000,000
Berpengetahuan dan Berkarakter masyarakatberpengetahuan,
inovatif, dan kreatif
PROGRAM PELESTARIAN DAN Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Perlindungan Cagar Budaya 55,000,000
PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGELOLAAN Pengelolaan Museum Pelindungan, Pengembangan, dan

PERMUSEUMAN Kabupaten/Kota Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu 49,417,550
JUMLAH TOTAL 170,217,693,666
DINAS KESEHATAN
Memperkuat Stabilitas Meningkatnya Kualitas Pelayanan Indeks Pelayanan Publik Program Penunjang Urusan Perencanaan, Penganggaran, dan Penyusunan Dokumen Perencanaan
1 PN 7 Polhukhankam dan Publik 4.29 Kesehatan Pemerintahan Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perangkat Daerah 14,088,331.00
Transformasi Pelayanan Publik Kabupaten/Kota
Reformasi Birokrasi dan Tata Meningkatnya Kualitas Indeks Reformasi Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
PP 4 Kelola Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Birokrasi Rata-Rata 69.15 RKA-SKPD 2,110,000.00
Instansi Pemerintah Nasional (nilai)
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen 2,110,000.00
Perubahan RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan DPA-
SKPD 2,110,000.00
Koordinasi dan Penyusunan 2,110,000.00

Perubahan DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 7,789,950.00
Kinerja SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3,290,000.00
Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 30,633,666,666.00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan 9,209,850.00


Daerah Listrik/penerangan Bangunan Kantor 1,361,500.00
Penyediaan Peralatan dan 34,400,000.00

Perlengkapan Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan 40,500,000.00
Penggandaan
Peraturan Perundang-undangan 8,600,000.00
Fasilitasi Kunjungan Tamu 42,000,000.00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 348,731,800.00
dan Konsultasi SKPD
Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat 37,442,594.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 125,400,000.00

Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Peralatan dan 9,950,000.00
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 45,594,094.00
Kantor

Penunjang Urusan Pemerintahan Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas atau Kendaraan 115,204,000.00
Daerah Dinas Jabatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan

Prasarana Pendukung Gedung Kantor 50,000,000.00
atau Bangunan Lainnya
Meningkatkan Sumber Daya Angka Kematian Ibu (AKI) Program Pemenuhan Upaya Penyediaan Fasilitas Pelayanan
Manusia Berkualitas dan Berdaya Terpenuhinya layanan dasar Kesehatan untuk UKM dan UKP
2 PN 3
Saing bidang kesehatan dan pendidikan (per 100.000 kelahiran
hidup)
205 Kesehatan Perorangan dan
Upaya Kesehatan Masyarakat Kewenangan Daerah dan Kabupaten Pembangunan Puskesmas 4,863,750,000.00
Kota
Angka Kematian Bayi (AKB) Pembangunan Fasilitas Kesehatan

(per 1.000 kelahiran hidup) 18.6 Lainnya 2,000,000,000.00
Prevalensi stunting (pendek

dan sangat pendek) pada 18.4 Pengembangan Puskesmas 1,000,000,000.00
balita (%)
Insidensi tuberkulosis (per Pengadaan Prasarana dan

100.000 penduduk) 231 Pendukung Fasilitas Pelayanan 777,300,000.00
Kesehatan
Prevalensi obesitas pada Pengadaan Alat Kesehatan / Alat
penduduk umur > 18 tahun 21.8 Penunjang Medik Fasilitas Palayanan 6,387,968,004.00
(%) Kesehatan
Persentase merokok
penduduk usia 10–18 8.9 Pengadaan Obat dan Vaksin 2,304,445,204.00
tahun (%)
Meningkatnya pelayanan
Peningkatan Akses dan Mutu kesehatan menuju cakupan Angka Kematian Neonatal
PP3 Pelayanan Kesehatan kesehatan semesta, melalui (AKN) (per 1.000 11.6 Pengadaan Bahan Habis Pakai 2,225,731,991.00
peningkatan kapasitas sistem kelahiranhidup)
kesehatan di seluruh wilayah
Persentase persalinan Penyediaan Layanan Kesehatan

difasyankes (%) 91 untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Pengelolaan
Hamil
Pelayanan Kesehatan Ibu 549,371,996.00
Daerah Kabupaten/Kota
Angka kelahiran remaja

umur 15–19 tahun/Age Pengelolaan Pelayanan Kesehatan ibu
Specific Fertility Rate (ASFR 21 bersalin 1,602,931,000.00
15–19) (kelahiran hidup
per 1000 perempuan)
Prevalensi wasting (kurus Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi

dan sangat kurus) pada 7.5 Baru Lahir 58,447,500.00
balita (%)
Jumlah kabupaten /kota Pengelolaan Pelayanan Kesehatan

yang mencapai eliminasi 365 Balita 83,207,500.00
malaria (kabupaten/kota)
Insidensi HIV (per 1.000 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
penduduk yang tidak 0.19 pada Usia 56,180,000.00
terinfeksi HIV) Pendidikan Dasar
Persentase imunisasi dasar Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
lengkap pada anak usia 12– 71 pada Usia 56,180,000.00
23 bulan (%) Lanjut
Persentase puskesmas
dengan jenis tenaga Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
kesehatan sesuai standar 71 Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat 50,000,000.00
(%)
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 65,000,000.00

Orang Dengan resiko Terinfeks HIV
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi 473,567,500.00

Masyarakat
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan
Kerja dan Olaraga 123,041,000.00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan 102,803,000.00

Lingkungan
Pelayanan Surveilans Kesehatan 125,072,000.00
Pelayanan Kesehatan Penyakit 7,282,078,466.00
Menular dan Tidak Menular
Pengelolaan Jaminan Kesehatan 18,419,765,496.00
Masyarakat
Penyediaan Telemedicine di Fasilitas
Pelayanan 200,000,000.00
Operasional Pelayanan Puskesmas 15,269,731,000.00
Operasional Pelayanan Puskesmas 14,959,316,073.00
(BPJS PKM)
Operasional Pelayanan Fasilitas 6,208,556,016.00
Kesehatan Lainnya
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas 1,168,955,000.00
Kesehatan di Kabupaten Kota
Perencanaan Kebutuhan dan

Program Peningkatan Kapasitas Pendayagunaan Sumberdaya Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya 8,694,000,000.00
Sumber Daya Manusia Kesehatan Manusia Kesehatan untuk UKP dan Kesehatan Sesuai Standar
UKM Manusia di wilayah Kab/Kota
Pengembangan Mutu dan

Pengembangan Mutu dan Peningkatan
Peningkatan Kompetensi Teknis Kompetensi Teknis Sumber Daya 288,820,000.00
Sumber Daya Manusia Kesehatan Manusia
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Kesehatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

Penerbitan Sertifikat Produksi serta Tindak Lanjut Pengawasan
Program Sediaan Farmasi, Alat Pangan Industri Rumah Tangga dan Sertifikat Produksi Pangan Industri
Kesehatan dan Makanan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, Rumah Tangga dan Nomor P-IRT 98,658,000.00
Minuman untuk Produk Makanan Minuman Sebagai Izin Produksi, untuk Produk
Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Makanan Minuman Tertentu yang
Industri Rumah Tangga dapat Diproduksi oleh Industri Rumah
Tangga
Pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada

Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan dan Minuman
Produksi dan Produk Makanan dan Industri Rumah Tangga yang beredar 50,050,000.00
Minuman Industri Rumah Tangga dan pengawasan Perizinan Industri
Rumah Tangga
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Upaya Promosi
Program Pemberdayaan Peningkatan Peran serta Masyarakat Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan 195,562,000.00
Masyarakat Bidang Kesehatan dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Pemberdayaan Masyarakat
Kabupaten/Kota
Pelaksanaan sehat dalam rangka Penyelenggaraan Promosi Kesehatan

Promotif Preventif Tingkat Daerah dan Gerakan Hidup Bersih dan sehat 412,398,000.00
Kabupaten Kota
JUMLAH TOTAL 127,688,555,531.00

RSUD
1 PN 7 Polhukhankam dan Publik 4.29 Kesehatan Pemerintahan Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perangkat Daerah 7,500,000.00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
Perubahan RKA-SKPD 2,110,000.00
Koordinasi dan Penyusunan DPA- 2,110,000.00

SKPD
Perubahan DPA-SKPD
Kinerja SKPD

Keuangan Akhir Tahun SKPD 12,599,832.00
Administrasi Umum Perangkat Penyediaan Komponen Instalasi 23,745,000.00

Daerah Listrik/penerangan Bangunan Kantor

Perlengkapan Kantor
Penyediaan Logistik Kantor 45,594,094.00
Penyediaan Bahan Bacaan dan 23,000,000.00

Peraturan Perundang-undangan
dan Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2,185,476,878.00
Pemerintahan Daerah
Perlengkapan Kantor

Prasarana Pendukung Gedung Kantor 20,000,000.00
Meningkatkan Sumber Daya Program Pemenuhan Upaya Penyediaan Fasilitas Pelayanan

Manusia Berkualitas dan Berdaya Terpenuhinya layanan dasar Kesehatan Perorangan dan Kesehatan untuk UKM dan UKP Pembangunan RS beserta sarana dan
2 PN 3 bidang kesehatan dan pendidikan Kewenangan Daerah dan Kabupaten prasarana pendukung lainnya 4,863,750,000.00
Saing Upaya Kesehatan Masyarakat Kota
Meningkatnya pelayanan
Peningkatan Akses dan Mutu kesehatan menuju cakupan Persentase fasilitas Rehabilitasi dan Pemeliharaan
PP3 Pelayanan Kesehatan kesehatan semesta, melalui kesehatan tingkat pertama 85 Fasilitas Kesehatan Lainnya 6,914,665,000.00
peningkatan kapasitas sistem terakreditasi (%)
kesehatan di seluruh wilayah
Persentase rumah sakit Pengadaan Alat Kesehatan / Alat

terakreditasi (%) 95 Penunjang Medik Fasilitas Palayanan 47,784,800,238.00
Kesehatan
Persentase RSUD
kabupaten/kota yang
memiliki 4 dokter spesialis 80 Pengadaan Obat dan Vaksin 204,445,204.00
dasar & 3 dokter spesialis
lainnya (%)
Persentase obat memenuhi 92.25 Pengadaan Bahan Habis Pakai 525,731,991.00

syarat (%)
Persentase makanan Penyediaan Layanan Kesehatan

memenuhi syarat (%) 83 untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Pengelolaan
Lingkungan
Pelayanan Kesehatan 500,000,000.00
Pelayanan Kesehatan Penyakit 350,000,000.00
Menular dan Tidak Menular
Operasional Pelayanan Rumah Sakit 360,000,000.00
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas 120,000,000.00

Kesehatan di Kabupaten Kota
Perencanaan Kebutuhan dan

Program Peningkatan Kapasitas Pendayagunaan Sumberdaya Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya 4,960,712,187.00
Sumber Daya Manusia Kesehatan Manusia Kesehatan untuk UKP dan Kesehatan Sesuai Standar
UKM Manusia di wilayah Kab/Kota
Pengembangan Mutu dan

Pengembangan Mutu dan Peningkatan
Peningkatan Kompetensi Teknis Kompetensi Teknis Sumber Daya
Sumber Daya Manusia Kesehatan Manusia 75,000,000.00
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Kesehatan Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
JUMLAH TOTAL 85,998,117,338.00

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Memperkuat Stabilitas Meningkatnya Kualitas Pelayanan Urusan Pekerjaan Umum PROGRAM PENUNJANG URUSAN Perencanaan, Penganggaran, dan Penyusunan Dokumen Perangkat
1 PN 7 Polhukhankam dan Publik Indeks Pelayanan Publik 4.29
Dan Penataan Ruang
PEMERINTAHAN DAERAH Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Daerah 39,860,823.00
Transformasi Pelayanan Publik KABUPATEN KOTA
DPA-SKPD 4,401,250.00
Perubahan DPA-SKPD 4,401,250.00

Kinerja SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Daerah Atribut Kelengkapannya 55,209,560.00
Sosialisasi Peraturan Perundang-
Undangan 28,252,416.00

Daerah Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3,535,000.00

Perlengkapan Kantor 280,326,488.72
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2,433,000.00

Penyediaan Bahan Logistik Kantor 18,238,919.00
Pengadaan Barang Milik Daerah Pengadaan Gedung Kantor atau

Penunjang Urusan Pemerintah Bangunan Lainnya 2,000,000,000.00
Daerah
Belanja Hibah Kepada Instansi Vertikal
Pembangunan Pagar Kantor Dinas

PUPR
Pengadaan Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor atau 400,000,000.00
Bangunan Lainnya
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik 86,340,000.00

Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
Penunjang Urusan Pemerintahan Kendaraan Dinas Operasional atau 225,498,600.00
Daerah Lapangan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
Kantor dan Bangunan Lainnya 1,000,000,000.00
Memperkuat Infrastruktur untuk Persentase luas daerah Pengelolaan SDA dan Bangunan Penyusunan Pola dan Rencana
Mendukung Pengembangan Meningkatnya penyediaan irigasi premium yang Urusan Pekerjaan Umum PROGRAM SUMBER DAYA AIR Pengaman Pantai pada Wilayah
2 PN 5 Ekonomi infrastruktur layanan dasar dimodernisasi (kumulatif, 9
Dan Penataan Ruang (SDA) Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Pengelolaan SDA WS Kewenangan 1,097,590,646.00
dan Pelayanan Dasar %) Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Meningkatnya optimalisasi waduk Volume tampungan air

PP 1 Infrastruktur Pelayanan Dasar multiguna dan modernisasi irigasi per kapita (Kumulatif, 53.9 Pembangunan Tanggul Sungai 2,150,000,000.00
m3/kapita)
Persentase luas sawah Pembangunan Bangunan Perkuatan
beririgasi (%) 55.5 Tebing 400,000,000.00
Luas daerah irigasi Pembangunan Seawall dan Bangunan
premium yang 568,747 Pengaman Pantai Lainnya 14,060,000,000.00
dimodernisasi (hektar)
Rehabilitasi Seawall dan Bangunan
Pengaman Pantai Lainnya 200,000,000.00
Pengembangan dan Pengelolaan

Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Penyusunan Rencana Teknis dan
pada Daerah Irigasi yang Luasnya Dokumen Lingkungan Hidup untuk 1,080,040,666.00
dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Konstruksi Irigasi dan Rawa dan Rawa
Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Permukaan 10,400,000,000.00
Memperkuat Infrastruktur untuk PEOGRAM PENGELOLAAN DAN

Mendukung Pengembangan Meningkatnya penyediaan Rumah tangga yang PENGEMBANGAN SISTEM Pengelolaan dan Pengembangan
3 PN 5 Ekonomi infrastruktur layanan dasar menempati hunian layak 65.1 PENYEDIAAN AIR MINUM Sistem Penyediaan Air Mnum (SPAM) Penyusunan Rencana, Kebijakan,
Strategi dan Teknis SPAM 615,464,866.00
dan Pelayanan Dasar dan terjangkau (%) (SPAM) DI DAERAH di Daerah Kabupaten/Kota
KABUPATEN/KOTA
Meningkatnya akses masyarakat Persentase rumah tangga

yang menempati hunian Supervisi Pembangunan/Peningkatan/
PP 1 Infrastruktur Pelayanan Dasar terhadap air minum dan sanitasi dengan akses air minum 95.1 Perluasan/ Perbaikan SPAM 158,025,000.00
yang layak dan aman layak (%)
Persentase rumah tangga

yang menempati hunian Pembangunan SPAM Jaringan
dengan akses air minum 13.45 Perpipaan di Kawasan Perdesaan 735,000,000.00
aman (%)
Persentase rumah tangga Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di

dengan akses air minum 25.57 Kawasan Perdesaan 200,000,000.00
jaringan perpipaan (%)
Persentase rumah tangga Pembinaan dan Pengawasan terhadap

dengan akses air minum Penyelenggaraan SPAM oleh
bukan jaringan perpipaan 69.53 Pemerintah Desa dan Kelompok 142,252,133.00
(%) Masyarakat
Persentase rumah tangga Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di

dengan akses air minum 83.6 Kawasan Perdesaan 2,695,000,000.00
PDAM sehat (%)
Persentase rumah tangga 82,07 Penyusunan Rencana, Kebijakan,

Meningkatnya akses masyarakat yang menempati hunian layak, PROGRAM PENGELOLAAN DAN Pengelolaan dan Pengembangan Strategi dan Teknis Sistem
PP 1 Infrastruktur Pelayanan Dasar terhadap air minum dan sanitasi dengan akses sanitasi (air termasuk PENGEMBANGAN SISTEM AIR Sistem Air Limbah Domestik Dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik 567,886,524.00
yang layak dan aman limbah domestik) layak 11,5 LIMBAH Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota
dan aman (%) aman
Persentase rumah tangga

yang masih mempraktikkan Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem
buang air besar 2.98 Pengolahan Setempat 9,765,753,000.00
sembarangan (BABS) di
tempat terbuka (%)
Sosialisasi dan Pemberdayaan
Masyarakat terkait Penyediaan Sistem 28,252,400.00
Pengelolaan Air Limbah Domestik
Operasi dan Pemeliharaan Sistem

Pengelolaan Air Limbah Domestik 200,000,000.00
PROGRAM PENGELOLAAN DAN Pengelolaan dan pengembangan Penyusunan Rencana, Kebijakan,

Sistem Drainase yang Terhubung
PENGEMBANGAN SISTEM Langsung dengan Sungai dalam Strategi dan Teknis Sistem Drainase 71,340,000.00
DRAINASE Daerah Kabupaten/Kota Perkotaan
Pembangunan Sistem Drainase

Perkotaan 1,000,000,000.00
Rehabilitasi Saluran Drainase
Perkotaan 200,000,000.00
Penyelenggaraan Bangunan Gedung Penyelenggaraan Penerbitan Ijin

di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat
PROGRAM PENATAAN Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli
BANGUNAN GEDUNG Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Gedung (TABG), Pendataan 261,117,500.00
Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Bangunan Gedung, Serta Implementasi
Fungsi Bangunan Gedung SIMBG
PRORAM PENATAAN Penyelenggaraan Penataan Bangunan Penyusunan Rencana, Kebijakan,

Strategi dan Teknis Sistem Penataan
BANGUNAN DAN dan Lingkungannya di Daerah Bangunan dan Lingkungan di 121,340,000.00
LINGKUNGANNYA Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Memperkuat Infrastruktur untuk Penurunan rasio fatalitas Penyusunan Rencana, Kebijakan,

Mendukung Pengembangan Meningkatnya penyediaan kecelakaan jalan per 10.000 PROGRAM PENYELENGGARAAN Penyelenggaraan Jalan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan
4 PN 5 Ekonomi infrastruktur layanan dasar kendaraan terhadap angka 60 JALAN Kabupaten/Kota serta Perencanaan Teknis 1,696,862,030.00
dan Pelayanan Dasar dasar tahun 2010 (%) Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
Persentase kondisi
Meningkatnya konektivitas mantap jalan nasional 94/72/
PP 2 Infrastruktur Ekonomi wilayah /provinsi/ kabupaten/kota 60 Survey Kondisi Jalan/Jembatan 495,986,498.28
(%)
Panjang jalan baru yang
terbangun (Km) 695 Pembangunan Jalan 12,700,000,000.00
Rekonstruksi Jalan 39,842,850,000.00
Pemeliharaan Rutin Jalan 750,000,000.00
Pembangunan Jembatan 3,750,000,000.00
Rehabilitasi Jembatan 100,000,000.00
Pengawasan Teknis Penyelenggaraan
Jalan/Jembatan 100,000,000.00
PROGRAM PENGEMBANGAN Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil
JASA KONSTRUKSI Terampil Konstruksi Konstruksi 280,229,570.00
Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan Konstruksi 240,908,750.00
Penyelenggaraan Sistem Informasi Penyediaan Perangkat Pendukung

Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Layanan Informasi Jasa Konstruksi 226,390,000
Kabupaten/Kota
Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Pengawasan dan Evaluasi Tertib

Penyelenggaraan, dan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan 35,790,000.00
Pemanfaatan Jasa Konstruksi Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
PROGRAM PENYELENGGARAAN Penetapan Rencana Tata Ruang Pelaksanaan Persetujuan Substansi,
PENATAAN RUANG Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan 785,090,000.00
Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota Penetapan RRTR Kabupaten/Kota
Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan

Perundang-undangan Bidang Penataan 75,536,250.00
Ruang
Koordinasi dan Sinkronisasi
Pemanfataan Ruang Daerah Sistem Informasi Penataan Ruang 526,390,000.00
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Koordinasi Pelaksanaan Penataan
Pengendalian Pemanfaatan Ruang Ruang 105,212,000.00
JUMLAH TOTAL 115,370,328,635

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Memperkuat Stabilitas Meningkatnya Kualitas Pelayanan Urusan Perumahan Dan PROGRAM PENUNJANG URUSAN Perencanaan, Penganggaran, dan Penyusunan Dokumen Perencanaan
1 PN 7 Polhukhankam dan Indeks Pelayanan Publik 4.29 PEMERINTAH DAERAH 9,445,000
Transformasi Pelayanan Publik Publik Kawasan Permukiman KABUPATEN Evaluasi kinerja Perangkat Daerah Perangakat Daerah
Reformasi Birokrasi dan Tata Meningkatnya Kualitas Indeks Reformasi Koordinasi dan Penyususnan Laporan
PP 4 Kelola Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Birokrasi Rata-Rata 69.15 Capaian Kinerja dan Ikhisar Realisasi 8,830,000
Admiinistrasi Keuangaan, Perangkat
Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan 2,636,265,738
Koordinasi dan Penyususnan Laporan

Keuangan Akhir Tahun SKPD 25,980,000
Administrasi Kepegawaian Daerah Bimbingan Teknis Implementasi 57,600,000

Peraturan Perundang-unadangan
Administrasi Umum Perangkat Penyediaan Komponen Instasi 1,760,000

daerah Listrik/Penerangan bagunan Kantor
Peneyediaan Peralataaaan dan

Perlengkapatan kantor 36,469,000
Peyediaan Barang Cetak dan 1,950,000

Penggadaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan 10,200,000
Perundang-undangan
Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan
Konsultasi SKPD 67,400,000
Penyedian Jasa Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah Penyedian Jasa Surat Menyurat 4,340,000
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber 70,000,000

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 373,200,000
Kantor

Penunjang Urusan Pemerintah Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
Kendaaraaan Dinaas Operasional atau 83,000,000
Daerah Lapangan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan Alat Berat 48,000,000
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung

Kantor dan Bangunan lainnya 75,000,000
Memperkuat Infrastruktur untuk Rumah tangga yang Pendataan Penyediaan dan Pengumpulan Data Rumah Korban
2 PN 5
Mendukung Pengembangan Meningkatnya penyediaan menempati hunian layak 65.1
Urusan Perumahan Dan PROGRAM PENGEMBANGAN Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Bencana Kejadian Sebelumnya yang 61,862,000
Ekonomi infrastruktur layanan dasar dan terjangkau (%) Kawasan Permukiman PERUMAHAN atau Relokasi Program Kabupaten Belum Tertangani
dan Pelayanan Dasar
Meningkatnya akses masyarakat Pembangunan dan Rehabilitasi Pengadaan Lahan untuk

PP 1 Infrastruktur Pelayanan Dasar terhadap perumahan dan Rasio KPR terhadap PDB 3.3 Rumah Korban Bencana atau Pembanguanan Rumah Bagi Korban 60,000,000
permukiman layak, aman, dan (%) Relokasi Program kabupaten Bencana
terjangkau
Persentase rumah tangga Pembangunan Rumah Khusus beserta

yang menempati hunian PSU bagi Korban Bencana atau
dengan kecukupan luas 94 210,000,000
lantai per kapita (%) Relokasi Program Kabupaten
Persentase rumah tangga Penataan dan Peningkatan Kualitas

yang menempati hunian PROGRAM KAWASAN Kawasan Perumahan Permukiman Suvei dan Penetapan Lokasi
dengan ketahanan 84.08 PERMUKIMAN dengan Luas di bawah 10 (sepuluh) Perumahan dan Permukiman Kumuh 63,000,000
bangunan (atap, lantai, Ha
dinding) (%)
Persentase rumah tangga Penyususnan Rencana Pencegahan

yang memiliki sertifikat 63.2 dan Peningkatan Kualitas Perumahan 500,000,000
hak atas tanah untuk Kumuh Dan Permukiman Kumuh
perumahan (%)
Jumlah kawasan di
Meningkatnya layanan permukiman kumuh PROGRAM PENINGKATAN Urusan Penyelenggaraan PSU Koordinasi dan Singkronisasi dalam
PP 3 Infrastruktur Perkotaan infrastruktur perkotaan perkotaan yang ditangani 6 PRASARANA, SARANA DAN perumahan rangka penyediaan Prasarana, Sarana, 65,800,000
melalui peremajaan kota UTILITAS UMUM (PSU) dan Utilitas Umum
(kawasan)
PROGRAM PENYELESAIAN Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian Penetapan daftar Masyarakat

GANTI KERUGIAN DAN dan Santunan Tanah untuk penerima Santunan Tanah dalam 1
SANTUNAN TANAH UNTUK Pembangunan oleh Pemerintah 550,000,000
PEMBANGUNAN Daerah (satu) Daerah Kabupaten
Koordinasi dan Sngkronisasi

Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian
dan Santunan Tanah Untuk 957,647,000
Pembangunan Oleh Pemerintah
Daerah
JUMLAH TOTAL 5,986,748,738
DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Memperkuat Stabilitas Urusan Ketentraman dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan

Meningkatnya Kualitas Pelayanan
1 PN 7 Polhukhankam dan Publik Indeks Pelayanan Publik 4.29 Ketertiban Umum Serta Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 7,749,816.00
Transformasi Pelayanan Publik Perlindungan Masyarakat Kinerja SKPD
Reformasi Birokrasi dan Tata Meningkatnya Kualitas Indeks Reformasi ADMINISTRASI KEUANGAN
PP 4 Kelola Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Birokrasi Rata-Rata 69.15 PERANGKAT DAERAH Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2,597,332,499.00
Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan

ADMINISTRASI BARANG MILIK Penyusunan Perencanaan Kebutuhan

DAERAH PADA PERANGKAT Barang Milik Daerah SKPD 5,250,000.00
DAERAH
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
PERANGKAT DAERAH Atribut Kelengkapannya 95,000,000.00
Bimbingan Teknis Implementasi 48,100,000.00

Peraturan Perundang-Undangan
ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT Penyediaan Komponen Instalasi

DAERAH Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2,000,000.00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5,000,000.00


Pengadaan Barang Milik Daerah Pengadaan Peralatan dan Mesin

Penunjang Urusan Pemerintah Lainnya 52,381,640.00
Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7,083,000.00
Pemerintahan Daerah

Penunjang Urusan Pemerintahan Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional atau 307,160,200.00
Daerah Lapangan
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung 75,000,000.00

Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana

dan Prasarana Pendukung Gedung 10,000,000.00
Kantor atau Bangunan Lainnya
Pencegahan Gangguan Ketentraman

PROGRAM PENINGKATAN Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi
KETENTRAMAN DAN dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan 3,095,440,000.00
KETERTIBAN UMUM Daerah Kabupaten/Kota Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli,
Pengamanan dan Pengawalan
Penindakan atas Gangguan

Ketentraman dan Ketertiban Umum
Berdasarkan Perda dan Perkada 1,295,400,000.00
melalui Penertiban dan Penanganan
Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
Koordinasi Penyelenggaraan
Ketentraman dan Keteriban Umum 20,000,000.00
serta Perlindungan Masyarakat
Tingkat Kabupaten/Kota
Pemberdayaan Perlindungan
Masyarakat dalam Rangka 30,000,000.00
Kerjasama Antar Lembaga dan
Kemitraan Dalam Teknik Pencegahan 1,072,062,500.00
dan Penanganan Gangguan
Penegakan Peraturan Daerah Pengawasan atas Kepatuhan terhadap

Kabupaten/Kota dan Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah dan 300,550,000.00
Bupati/Walikota Peraturan Bupati/Walikota
Penanganan atas Pelanggaran

Peraturan Daerah dan Peraturan 417,017,500.00
Bupati/Walikota
Penurunan potensi PROGRAM PENCEGAHAN, Pencegahan, Pengendalian,

Membangun Lingkungan Berkurangnya Kerugian Akibat Urusan Ketentraman dan PENANGGULANANGAN, Pemadaman, Penyelamatan dan Pemadaman dan Pengendalian
kehilangan PDB akibat
2 PN 6 Hidup,MeningkatkanKetahanan Dampak Bencana dan Bahaya dampak bencana dan iklim 0.91 Ketertiban Umum Serta PENYELAMATAN KEBAKARAN Penanganan Bahan Berbahaya dan Kebakaran dalam Daerah 677,560,000.00
Bencana, dan Perubahan Iklim Iklim terhadap total PDB (%) Perlindungan Masyarakat DAN PENYELAMATAN NON Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
KEBAKARAN Kabupaten/Kota
Berkurangnya potensi kehilangan

PDB akibat dampak bencana dan Kecepatan penyampaian Investigasi Kejadian Kebakaran,
Peningkatan Ketahanan Bencana bahaya iklim, serta informasi peringatan dini Meliputi Penelitian dan Pengujian
PP 2 dan Iklim meningkatnya kecepatan bencana kepada masyarakat 4 Investigasi Kejadian Kebakaran 5,000,000.00
penyampaian informasi peringatan (menit) Penyebab Kejadian Kebakaran
dini bencana kepada masyarakat
Pemberdayaan Masyarakat dalam

Pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan dan Penanggulangan
pencegahan Kebakaran Kebakaran, Melalui Sosialisasi dan 20,000,000.00
Edukasi Masyarakat
JUMLAH TOTAL 10,381,137,155.00

DINAS SOSIAL
Memperkuat Stabilitas Meningkatnya Kualitas Pelayanan Indeks Pelayanan Publik PROGRAM PENUNJANG Perencanaan, Penganggaran, dan Penyusunan dokumen perangakat
1 PN 7 Polhukhankam dan Publik 4.29 Urusan Bidang Sosial URUSAN PEMERINTAHAN Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah daerah 45,997,500.00
Transformasi Pelayanan Publik DAERAH KABUPATEN/KOTA
Reformasi Birokrasi dan Tata Meningkatnya Kualitas Indeks Reformasi Koordinasi dan laporan penyusunan
PP 4 Kelola Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Birokrasi Rata-Rata 69.15 capaian dan ikhtisar realisasi kinerja 4,057,499.00
Instansi Pemerintah Nasional (nilai) SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Daerah 1,963,504,985.00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir 4,242,497.00

Tahun SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

75,550,000.00
Daerah
Administrasi Umum Perangkat Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Daerah 2,496,000.00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 133,552,000.00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12,025,600.00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

17,983,333.00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
157,920,000.00

Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6,000,000.00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 25,195,000.00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Penunjang Urusan Pemerintahan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan150,870,800.00
dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Daerah
Meningkatkan Sumber Daya Meningkatnya perlindungan sosial Proporsi penduduk yang PROGRAM PEMBERDAYAAN Pengembangan Potensi Sumber
2 PN 3 Manusia Berkualitas dan Berdaya bagi seluruh penduduk tercakup dalam program 87 Urusan Bidang Sosial SOSIAL Kesejahteraan Sosial Daerah Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
141,165,000.00
Saing perlindungan sosial (%) Kabupaten/Kota
Proporsi penduduk
yang tercakup dalam 87 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
83,952,500.00
program jaminan sosial (%)
Proporsi rumah tangga

miskin dan rentan yang Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
memperoleh bantuan sosial 75 94,882,500.00
pemerintah (%)
Menguatnya pelaksanaan Persentase cakupan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang

Penguatan Pelaksanaan perlindungan sosial dalam kepesertaan Jaminan PROGRAM REHABILITASI Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,
PP 2 Perlindungan Sosial menjangkau penduduk miskin dan Kesehatan Nasional (JKN) 87 SOSIAL Lanjut Usia Terlantar, serta Penyediaan Permakanan 280,162,500.00
kelompok rentan (%) Gelandangan Pengemis di Luar Panti
Sosial
Tingkat kemiskinan
penduduk penyandang 13 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Penge
289,097,500.00
disabilitas (%)
Tingkat kemiskinan 10.5 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN Pengelolaan Data Fakir Miskin Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
102,310,000.00
penduduk lanjut usia (%) JAMINAN SOSIAL Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
Pemerintah daerah yang

menerapkan prinsip Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
prinsipkabupaten/kota 11.65 869,146,941.00
inklusif (%)
Persentase cakupan
kepesertaan Badan PROGRAM PENANGANAN Penyelenggaraan Pemberdayaan
Penyelenggara Jaminan 32.27 BENCANA Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana
34,665,000.00
Sosial (BPJS) Bencana Kabupaten/Kota
Ketenagakerjaan
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga30,530,000.00

Bencana
JUMLAH TOTAL 4,642,591,785.00

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Memperkuat Stabilitas Meningkatnya Kualitas Pelayanan Indeks Pelayanan Publik Urusan Ketentraman dan PROGRAM PENUNJANG URUSAN Perencanaan, Penganggaran, dan Penyusunan Dokumen Perencanaan
1 PN 7 Polhukhankam dan Publik 4.29 Ketertiban Umum Serta PEMERINTAHAN DAERAH Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perangkat Daerah 84,810,000
Transformasi Pelayanan Publik Perlindungan Masyarakat KABUPATEN/KOTA
Administrasi Keuangan Perangkat Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2,641,093,973
Daerah

Administrasi Kepegawaian Perangkat Sosialisasi Peraturan Perundang- 118,130,000

Daerah Undangan
Bimbingan Teknis Implementasi 206,000,000
Administrasi Umum Perangkat Penyediaan Komponen Instalasi 2,500,000

Penyediaan Peralatan dan 87,800,000

Perlengkapan Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan 30,000,000
Penggandaan
Peraturan Perundang-undangan 3,960,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 357,020,000
dan Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7,503,500
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 103,800,000
Penyediaan Jasa Peralatan dan 11,000,000
Perlengkapan Kantor
Kantor 35,978,368

Perorangan Dinas atau Kendaraan 158,005,000
Membangun Lingkungan Berkurangnya Kerugian Akibat Penurunan potensi Urusan Ketentraman dan
Hidup,MeningkatkanKetahanan Dampak Bencana dan Bahaya kehilangan PDB akibat Ketertiban Umum Serta PROGRAM PENANGGULANGAN Pelayanan Informasi Rawan Bencana Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan
Edukasi (KIE) Rawan Bencana
2 PN 6 dampak bencana dan iklim 0.91 BENCANA Kabupaten/Kota 75,000,000
Bencana, dan Perubahan Iklim Iklim terhadap total PDB (%) Perlindungan Masyarakat Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
Berkurangnya potensi kehilangan

PDB akibat dampak bencana dan Persentasepenurunan
Peningkatan Ketahanan Bencana bahaya iklim, serta potensi kehilangan PDB Pelayanan Pencegahan dan Penanganan Pascabencana
PP 2 dan Iklim meningkatnya kecepatan 0.1 Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota 124,245,000
penyampaian informasi peringatan akibat dampak bencana (%)
dini bencana kepada masyarakat
Penurunan potensi Pelayanan Penyelamatan dan Respon Cepat Darurat Bencana

kehilangan PDB sektor 0.81 Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 789,757,734
terdampak bahaya iklim
Kecepatan penyampaian Penyediaan Logistik Penyelamatan

informasi peringatan dini 4 dan Evakuasi Korban Bencana 504,975,000
bencana kepada masyara Kabupaten/Kota
kat (menit)
JUMLAH TOTAL 5,376,058,575.00
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Memperkuat Stabilitas Meningkatnya Kualitas Pelayanan Program Penunjang Urusan Perencanaan, Penganggaran, dan Penyusunan Dokumen Perencanaan
1 PN 7 Polhukhankam dan Publik Indeks Pelayanan Publik 4.29 Urusan Tenaga Kerja Pemerintahan Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perangkat Daerah 5,500,000.00
PP 4 Kelola Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Birokrasi Rata-Rata 69.15 RKA SKPD 3,000,000.00
Perubahan RKA SKPD
DPA SKPD 3,400,000.00

Perubahan DPA SKPD
Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2,090,283,727.00
Daerah
Keuangan Akhir Tahun
Administrasi Kepegawaian Perangkat Pengadaan Pakaian Dinas Beserta 35,000,000.00
Daerah Artibut Kelengkapan
Administrasi Umum Perangkat Penyediaan Peralatan dan 175,500,000.00
Daerah Perlengkapan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peratur 15,300,000.00
dan Konsultasi SKPD

Perlengkapan Kantor
Kantor

Penunjang Urusan Pemerintahan Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 140,000,000.00
Daerah Kendaraan
Dinas Operasional atau Lapangan
Pemerliharaan Peralatan dan Mesin 6,500,000.00

Lainnya
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan

Meningkatkan Sumber Daya Meningkatnya produktivitas dan Persentase angkatan kerja PROGRAM PELATIHAN KERJA Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Pelatihan
2 PN 3 Manusia Berkualitas dan Berdaya daya saing berpendidikan menengah 46.87 Urusan Tenaga Kerja DAN PRODUKTIVITAS TENAGA Unit Kompetensi Keterampilan bagi Pencari Kerja 100,000,000.00
Saing ke atas (%) KERJA berdasarkan
Klaster Kompetensi
Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja

Proporsi pekerja yang Sama
bekerja pada bidang dengan Sektor Swasta untuk
keahlian menengah dan 41.92 Penyediaan 130,000,000.00
tinggi (%) Instruktur serta Sarana dan Prasarana
Lembaga
Pelatihan Kerja
Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja
Kabupaten/Kota 200,000,000.00
Pengukuran Produktivitas Tingkat Pengukuran Kompetensi dan

Daerah Produktivitas Tenaga 50,000,000.00
Kabupaten/Kota Kerja
Memperkuat Ketahanan Ekonomi Meningkatnya nilai tambah,

untuk Pertumbuhan yang lapangan kerja, investasi, ekspor, Penyediaan lapangan kerja PROGRAM PENEMPATAN Pelayanan Antarkerja di Daerah Penyediaan Sumber Daya Pelayanan
3 PN 1 dan daya saing per tahun (juta orang) 2,3–2,8 TENAGA KERJA Kabupaten/Kota antar Kerja 75,000,000.00
Berkualitas dan Berkeadilan perekonomian
Peningkatan nilai tambah,lapangan Meningkatnya nilai tambah, Jumlah tenaga kerja industri
PP 6 kerja, dan investasi di sektor riil, lapangan kerja, dan investasi pengolahan (juta orang) 20.9 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
dan industrialisasi disektor riil,dan industrialisasi
Kontribusi tenaga kerja Pelayanan dan Penyediaan Informasi

disektor industri terhadap 15 Pasar Kerja Online 20,000,000.00
total pekerja (%)
Jumlah tenaga kerja 14.7 Job Fair/Bursa Kerja 38,896,882.00

pariwisata (jutaorang)
Pengesahan Peraturan Perusahaan

Jumlah tenaga kerja PROGRAM HUBUNGAN dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Pengesahan Peraturan Perusahan bagi
ekonomi kreatif (juta 18.6 INDUSTRIAL Bersama untuk Perusahaan yang perusahan 20,000,000.00
orang) hanya Beroperasi dalam 1 (satu)
Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi

perusahan 20,000,000.00
Penyelenggaraan Pendataan dan

Informasi Sarana Hubungan Industrial
dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta 80,000,000.00
Pengupahan
Pencegahan dan Penyelesaian Penyelesaian Perselisihan Hubungan

Perselisihan Hubungan Industrial, Industrial, Mogok Kerja, dan
Mogok Kerja dan Penutupan Penutupan Perusahaan yang
Berakibat/Berdampak pada 30,000,000.00
Perusahaan di Daerah Kepentingan di 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Operasional Lembaga

Kerjasama Tripartit Daerah 60,000,000.00
Kabupaten/Kota
Pengembangan Pelaksanaan Jaminan
Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas 20,000,000.00
Kesejahteraan Pekerja
Mengembangkan Wilayah untuk Program Perencanaan Kawasan Pencadangan Tanah Untuk Kawasan Penatausahaan Pencadangan Tanah
3 PN 2 Mengurangi Kesenjangan dan Pembangunan Wilayah Urusan Transmigrasi Transmigrasi Transmigrasi untuk Kawasan Transmigrasi 120,000,000.00
Menjamin Pemerataan
Meningkatnya pertumbuhan Rata-Rata Nilai Indeks Penataan Persebaran Penduduk yang Koordinasi dan Sinkronisasi
ekonomi dan tingkat kesejah Perkembangan 52 berasal dari lintas daerah Kerjasama Pembangunan
PP 6 Pembangunan Wilayah Maluku teraan masyarakat di Wilayah KawasanTransmigrasi yang 53.12 kabupaten / Kota dalam 1 (Satu) Transmigrasi yang Berasal dari 1 72,000,000.00
Maluku direvitalisasi (nilai) Daerah Provinsi (satu) Daerah Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGEMBANGAN Pengembangan Satuan Permukiman Penguatan SDM dalam rangka

KAWASAN pada Tahap Kemandirian Kemandirian 80,000,000.00
TRANSMIGRASI Satuan Pemukiman
Penguatan Infrastruktur Sosial,
Ekonomi dan
Kelembagaan dalam rangka 100,000,000.00
Kemandirian Satuan
Pemukiman
JUMLAH TOTAL 4,146,983,864.54

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
Memperkuat Stabilitas Meningkatnya Kualitas Pelayanan Urusan Pemberdayaan PROGRAM PENUNJANG URUSAN Perencanaan, Penganggaran, dan Penyusunan Dokumen Perencanaan
1 PN 7 Polhukhankam dan Publik Indeks Pelayanan Publik 4.29 Perempuan Dan PEMERINTAHAN DAERAH Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perangkat Daerah 15,000,000.00
Transformasi Pelayanan Publik perlindungan Anak KABUPATEN/KOTA
Kinerja SKPD
Daerah


Daerah Atribut Kelengkapannya
Pengadaan Bahan Logistik Kantor 12,000,000.00

dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah Pengadaan Mebel 64,000,000.00
Daerah
Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa Surat Menyurat
116,400,000.00
Perlengkapan Kantor
Kantor 23,280,000.00

Daerah Lapangan
Meningkatkan Sumber Daya Urusan Pemberdayaan PROGRAM PENGARUSUTAMAAN Pelembagaan Pengarusutamaan

2 PN 3 Manusia Berkualitas dan Berdaya Meningkatnya kualitas anak, Indeks Pembangunan 91.3 Perempuan Dan GENDER DAN PEMBERDAYAAN Gender (PUG) pada Lembaga Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG 30,000,000.00
Saing perempuan, dan pemuda Gender (IPG) (nilai) perlindungan Anak PEREMPUAN Pemerintah Kewenangan termasuk PPRG
Kabupaten/Kota
Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosialisasi Peningkatan Partisipasi
Indeks Perlindungan Anak 69.87 Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, 150,000,000.00
(IPA) (nilai) pada Organisasi Kemasyarakatan Sosial dan Ekonomi
Kewenangan Kabupaten/Kota
Meningkatnya perlindungan anak

dan perempuan dari berbagai
tindak kekerasan, Persentase perempuan Penguatan dan Pengembangan Pengembangan Komunikasi, Informasi
Peningkatan Kualitas Anak, pemberdayaan perempuan di umur 20–24 tahun yang Lembaga Penyedia Layanan dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan
PP 5 Perempuan, dan Pemuda ekonomi, politik, dan ketenaga menikah sebelum 18 tahun 9.44 Pemberdayaan Perempuan Perempuan Kewenangan 75,000,000.00
kerjaan, serta partisipasi pemuda (%) Kewenangan Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
dalam kegiatan sosial
kemasyarakatan, organisasi, dan
berwirausaha
Prevalensi anak usia 13–17 Penguatan dan Pengembangan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
tahun yang pernah PROGRAM PERLINDUNGAN Lembaga Penyedia Layanan Lembaga Penyedia Layanan
mengalami kekerasan Menurun PEREMPUAN Perlindungan Perempuan Tingkat Penanganan bagi Perempuan Korban 30,000,000.00
sepanjang hidupnya (%) Daerah Kabupaten/Kota Kekerasan Kewenangan
Kabupaten/Kota
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Advokasi Kebijakan dan

Indeks Pemberdayaan 75,57–76,63 PROGRAM PENINGKATAN Mewujudkan Kesetaraan Gender Pendampingan untuk Mewujudkan KG 48,384,733.00
Gender (IDG) (nilai) KUALITAS KELUARGA (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah dan Perlindungan Anak Kewenangan
Penguatan dan Pengembangan Advokasi Kebijakan dan

Tingkat Partisipasi Lembaga Penyedia Layanan Pendampingan Pengembangan
Angkatan Kerja (TPAK) 53.76 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Lembaga Penyedia Layanan 30,000,000.00
Perempuan (%) Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat
Wilayah Kerjanya dalam Daerah Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Prevalensi kekerasan PROGRAM PENGELOLAAN Pengumpulan, Pengolahan Analisis Penyajian dan Pemanfaatan Data
terhadap perempuan usia Menurun SISTEM DATA GENDER DAN dan Penyajian Data Gender dan Anak Gender dan Anak dalam Kelembagaan 30,000,000.00
15–64 tahun di 12 bulan ANAK Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Data di Kewenangan Kabupaten/Kota
terakhir (%) Daerah Kabupaten/Kota
Pengembangan Komunikasi, Informasi

PROGRAM PEMENUHAN HAK Penguatan dan Pengembangan dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak
ANAK (PHA) Lembaga Penyedia Layanan bagi Lembaga Penyedia Layanan 30,000,000.00
Peningkatan Kualitas Hidup Anak Peningkatan Kualitas Hidup Anak
Tingkat Daerah
Penguatan Jejaring antar Lembaga

Penyedia Layanan Peningkatan
Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah 30,000,000.00
Kabupaten
Pencegahan Kekerasan terhadap Advokasi Kebijakan dan

PROGRAM PERLINDUNGAN Anak yang Melibatkan para Pihak Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, 30,000,000.00
KHUSUS ANAK Lingkup Daerah Program dan Kegiatan Pencegahan
Kekerasan terhadap Anak

Pencegahan Kekerasan terhadap Anak 30,000,000.00
Kewenangan Kabupaten
Meningkatkan Sumber Daya Terpenuhinya layanan dasar Urusan Pengendalian PROGRAM PENGENDALIAN Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penyediaan dan Pengolahan Data
3 PN 3 Manusia Berkualitas dan Berdaya bidang kesehatan dan pendidikan Penduduk Dan Keluarga PENDUDUK Penduduk Cakupan Daerah Kependudukan 730,000,000.00
Saing Berencana Kabupaten/Kota
Meningkatnya pelayanan Angka prevalensi
Peningkatan Akses dan Mutu kesehatan menuju cakupan kontrasepsi Pengolahan dan Pelaporan Data
PP 3 Pelayanan Kesehatan kesehatan semesta, melalui modern/modern 62.5 Pengendalian Lapangan dan Pelayanan 942,800,000.00
peningkatan kapasitas sistem Contraceptive Prevelance KB
kesehatan di seluruh wilayah Rate (mCPR) (%)
Persentase kebutuhan ber- Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi,

KB yang tidak terpenuhi 8 PROGRAM PEMBINAAN Informasi dan Edukasi (KIE) Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE 220,000,000.00
(unmet need) (%) KELUARGA BERENCANA (KB) Pengendalian Penduduk dan KB Program KKBPK
sesuai Kearifan Budaya Lokal
Angka kelahiran remaja

umur 15–19 tahun/Age Pengelolaan Operasional dan Sarana di
Specific Fertility Rate (ASFR 21 Balai Penyuluhan KKBPK 950,724,000.00
15–19) (kelahiran hidup
per 1000 perempuan)
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh Penyediaan Sarana Pendukung

KB/Petugas Lapangan KB Operasional PKB/PLKB 650,000,000.00
(PKB/PLKB)
Pengendalian dan Pendistribusian Pengendalian Pendistribusian Alat dan

Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Obat Kontrasepsi dan Sarana
serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas 72,183,733.00
Daerah Kabupaten/Kota Kesehatan Termasuk Jaringan dan
Jejaringnya
Peningkatan Kesertaan Penggunaan

Metode Kontrasepsi Jangka Panjang 130,000,000.00
(MKJP)
Penyediaan Sarana Penunjang 297,500,000.00
Pelayanan KB
Promosi dan Konseling Kesehatan
Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi
di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok 30,000,000.00
Kegiatan
Pemberdayaan dan Peningkatan

Peran serta Organisasi
Kemasyarakatan Tingkat Daerah Terlaksananya Pengelolaan Program 1,000,000,000.00
Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan KKBPK di Kampung KB
Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan
Ber-KB
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan

PROGRAM PEMBERDAYAAN melalui Pembinaan Ketahanan dan Ketahanan dan Kesejahteraan
DAN PENINGKATAN KELUARGA Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK- 212,846,017.00
SEJAHTERA (KS) KeluargaKabupaten/Kota R dan Pemberdayaan Ekonomi
Keluarga/UPPKS)
Promosi dan Sosialisasi Kelompok

Kegiatan Ketahanan dan
Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, 30,000,000.00
BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan
Ekonomi Keluarga/UPPKS)
JUMLAH TOTAL 8,607,172,338.00

DINAS KETAHANAN PANGAN
Memperkuat Stabilitas Meningkatnya Kualitas Pelayanan PROGRAM PENUNJANG URUSAN Perencanaan, Penganggaran, dan Penyusunan Dokumen Perencanaan
1 PN 7 Polhukhankam dan Publik Indeks Pelayanan Publik 4.29 Pangan PEMERINTAHAN DAERAH Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perangkat Daerah 10,000,000
PP 4 Kelola Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Birokrasi Rata-Rata 69.15 RKA-SKPD 3,500,000
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 8,000,000
Kinerja SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10,000,000
Daerah


Keuangan Bulanan/Triwulanan/ 5,000,000
Semesteran SKPD
Penyusunan Pelaporan dan Analisis

Prognosis Realisasi Anggaran 3,500,000
Administrasi Barang Milik Daerah Penyusunan Perencanaan Kebutuhan

pada Perangkat Daerah Barang Milik Daerah SKPD 3,500,000
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan

Barang Milik Daerah pada SKPD 3,500,000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Peningkatan Sarana dan Prasarana 50,000,000

Daerah Disiplin Pegawai
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian 5000000.00
Kinerja Pegawai
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 75,000,000.00
Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Daerah Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Perlengkapan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5000000.00

Penggandaan 10,000,000

dan Konsultasi SKPD 382,000,000

Pemerintahan Daerah
Daya Air dan Listrik 28,200,000

Perlengkapan Kantor
Kantor

Kendaraan Dinas Operasional atau 62,073,137
Lapangan
Meningkatnya daya dukung dan PROGRAM PENGELOLAAN Penyediaan Infrastruktur dan

Memperkuat Ketahanan Ekonomi kualitas sumber daya ekonomi Skor Pola Pangan Harapan SUMBER DAYA EKONOMI Seluruh Pendukung Kemandirian Penyediaan Infrastruktur Lumbung
2 PN 1 untuk Pertumbuhan yang sebagai modalitas bagi (nilai) 92.8 UNTUK KEDAULATAN DAN Pangan sesuai Kewenangan Daerah Pangan 200,000,000
Berkualitas dan Berkeadilan pembangunan ekonomi yang KEMANDIRIAN PANGAN Kabupaten/Kota
berkelanjutan
Peningkatan ketersediaan, akses, Meningkatnya ketersediaan, akses, Angka Kecukupan Energi Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur
PP 3 dan kualitas konsumsi pangan dan kualitas konsumsi pangan (AKE) (kkal/hari) 2,100 150,000,000
Angka Kecukupan Protein Penyediaan Infrastruktur Pendukung

(AKP) (gram/kapita/hari) 57 Kemandirian Pangan Lainnya 200,000,000
Food Insecurity Experience 4.5 Koordinasi dan Sinkronisasi 10,000,000

Scale (FIES) (%) Penyediaan Infrastruktur Logistik
Penyusunan Rencana dan Peta Jalan

Kebutuhan Infrastruktur Pendukung 10,000,000
Kemandirian Pangan
PROGRAM PENINGKATAN Penyediaan dan Penyaluran Pangan

DIVERSIFIKASI DAN Pokok atau Pangan Lainnya sesuai Penyediaan Informasi Harga Pangan
KETAHANAN PANGAN dengan Kebutuhan Daerah dan Neraca Bahan Makanan 5,000,000
MASYARAKAT Kabupaten/Kota dalam rangka
Stabilisas Pasokan dan Harga Pangan
Penyediaan Pangan Berbasis Sumber 150,000,000

Daya Lokal
Koordinasi, Sinkronisasi dan
Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok 15,000,000
dan Pangan Lainnya
Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga 35,000,000
Pangan
Pengembangan Kelembagaan dan
Jaringan Distribusi Pangan 7,500,000
Pengembangan Kelembagaan Usaha

Pangan Masyarakat dan Toko Tani 5,000,000
Indonesia
Pengelolaan dan Keseimbangan Koordinasi dan Sinkronisasi

Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Pengendalian Cadangan Pangan 6,000,000
Kabupaten/Kota
Penyusunan Rencana Kebutuhan 5,000,000
Pangan Lokal
Pengadaan Cadangan Pangan
Pemerintah Kabupaten/Kota 125,000,000
Pemeliharaan Cadangan Pangan

Pemerintah Kabupaten/Kota 70,000,000
Penentuan Harga Minimum Daerah Koordinasi dan Sinkronisasi
untuk Pangan Lokal yang Tidak Penentuan Harga Minimum Pangan 5,000,000
Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat Pokok Lokal
dan Pemerintah Provinsi
Pelaksanaan Pencapaian Target Penyusunan dan Penetapan Target

Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Konsumsi Pangan per Kapita per 40,000,000
sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Tahun
Pemberdayaan Masyarakat dalam

Penganekaragaman Konsumsi 135,000,000
Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi 7,500,000
per Kapita per Tahun
PROGRAM PENANGANAN Penyusunan Peta Kerentanan dan Penyusunan, Pemutakhiran dan

KERAWANAN PANGAN Ketahanan Pangan Kecamatan Analisis Peta Ketahanan dan 70,000,000
Kerentanan Pangan
Penanganan Kerawanan Pangan Koordinasi dan Sinkronisasi

Kewenangan Kabupaten/Kota Penanganan 6,500,000
Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan,

dan Penyaluran Cadangan Pangan
pada Kerawanan Pangan yang 120,000,000
Mencakup dalam 1 (satu) Daerah
Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGAWASAN Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Penguatan Kelembagaan Keamanan

KEAMANAN PANGAN Pangan Segar Daerah Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 60,000,000
Kabupaten/Kota
Sertifikasi Keamanan Pangan
Segar Asal Tumbuhan Daerah 25,000,000
Kabupaten/Kota
Registrasi Keamanan Pangan
Kabupaten/Kota
Rekomendasi Keamanan Pangan
Kabupaten/Kota

Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan
Kabupaten/Kota
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
1 PN 7 Polhukhankam dan Publik 4.29 Urusan Lingkungan Hidup Pemerintahan Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perangkat Daerah 13,090,000
Perubahan RKA-SKPD 2,055,000
SKPD 2,055,000
Koordinasi dan Penyusunan 2,055,000

Perubahan DPA-SKPD
Kinerja SKPD
Daerah


Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran 6,535,000
SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 70,000,000
Daerah Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Administrasi Umum Perangkat Penyediaan Komponen Instalasi 3000000.00


Perlengkapan Kantor

Fasilitasi Kunjungan Tamu 5500000.00
dan Konsultasi SKPD
Pemerintahan Daerah


Kantor

Perorangan Dinas atau Kendaraan 1,828,500,000
Membangun Lingkungan Hidup, Rencana Perlindungan dan

2 PN 6 Meningkatkan Ketahanan Bencana, Meningkatnya Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup
Indeks Kualitas Lingkungan
Hidup (IKLH) (nilai) 69.22 Urusan Lingkungan Hidup PROGRAM PERENCANAAN
LINGKUNGAN HIDUP Pengelolaan Lingkungan Hidup Penyusunan dan Penetapan
Kabupaten/Kota
RPPLH
200,000,000
dan Perubahan Iklim (RPPLH) Kabupaten/Kota
Meningkatnya kualitas air, kualitas PROGRAM PENGENDALIAN Koordinasi, Sinkronisasi dan

Peningkatan Kualitas Lingkungan air laut, kualitas udara, serta Indeks Kualitas Air (IKA) PENCEMARAN DAN/ATAU Pencegahan Pencemaran dan/atau Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran
PP 1 Hidup kualitas tutupan lahan dan (nilai) 55.3 KERUSAKAN LINGKUNGAN Kerusakan Lingkungan Hidup Dilaksanakan 100,000,000
ekosistem gambut HIDUP Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan
Laut
Indeks Kualitas Air Laut Pengelolaan Laboratorium

(IKAL) (nilai) 59.5 Lingkungan Hidup 35,000,000
Kabupaten/Kota
Indeks Kualitas Udara (IKU) PROGRAM PENGELOLAAN Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
(nilai) 84.3 KEANEKARAGAMAN HAYATI Kabupaten/Kota (RTH) 35,000,000
(KEHATI)
PROGRAM PENGENDALIAN Verifikasi Lapangan untuk Memastikan

Indeks Kualitas Tutupan BAHAN BERBAHAYA DAN
Lahan dan Ekosistem 63.5 BERACUN (B3) DAN LIMBAH Penyimpanan Sementara Limbah B3 Pemenuhan Persyaratan Administrasi
dan Teknis Penyimpanan Sementara 25,000,000
Gambut (IKL) (nilai) BAHAN BERBAHAYA DAN Limbah B3
BERACUN (LIMBAH B3)
PROGRAM PEMBINAAN DAN Pembinaan dan Pengawasan

PENGAWASAN TERHADAP IZIN terhadap Usaha dan/atau Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan
LINGKUNGAN DAN IZIN yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Izin Lingkungan Hidup, Izin 35,000,000
PERLINDUNGAN DAN diterbitkan oleh Pemerintah Daerah PPLH yang Diterbitkan oleh
PENGELOLAAN LINGKUNGAN Kabupaten/Kota Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
HIDUP (PPLH)
Penilaian Kinerja
PROGRAM PENGHARGAAN Pemberian Penghargaan Masyarakat/Lembaga
LINGKUNGAN HIDUP UNTUK Lingkungan Hidup Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia 35,000,000
MASYARAKAT Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Pendidikan/ Filantropi dalam
Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
PROGRAM PENGELOLAAN Peningkatan Peran serta

PERSAMPAHAN Pengelolaan Sampah Masyarakat dalam Pengelolaan 30,000,000
Persampahan
Penyusunan Kebijakan Kerjasama 4,059,600,000

Pengelolaan Persampahan

Pengelolaan Persampahan di 623,069,359
TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
PROGRAM KONSERVASI Pengelolaan Taman Hutan Raya Pencegahan, Penanggulangan dan

SUMBER DAYA ALAM HAYATI (TAHURA) Pembatasan Kerusakan Kawasan 50,000,000
DAN EKOSISTEMNYA Kabupaten/Kota TAHURA
Perencanaan Pengelolaan TAHURA 50,000,000
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Memperkuat Stabilitas Urusan Kependudukan PROGRAM PENUNJANG URUSAN Perencanaan, Penganggaran, dan Penyusunan Dokumen Perencanaan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan
1 PN 7 Polhukhankam dan Publik Indeks Pelayanan Publik 4.29 dan Pencatatan Sipil PEMERINTAHAN DAERAH Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perangkat Daerah 18,981,000.00
PP 4 Kelola Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Birokrasi Rata-Rata 69.15 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 3,635,000.00
Administrasi Keuangan Perangkata
Administrasi Kepegawaian Perangkat Bimbingan Teknis Implementasi 119,700,000.00

Daerah Peraturan Perundang-Undangan
Administrasi Umum Perangkat Penatausahaan Arsip Dinamis pada 11,621,350.00
Daerah SKPD
Perlengkapan Kantor


Pemerintahan Daerah
Perlengkapan Kantor
Kantor

Penunjang Urusan Pemerintahan Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
Meningkatkan Sumber Daya Terkendalinya pertumbuhan Angka Kelahiran Total Urusan Kependudukan
(Total Fertility Rate /TFR) PROGRAM PENDAFTARAN Penyelesaian Masalah Pendaftaran
2 PN 3 Manusia Berkualitas dan Berdaya penduduk dan menguatnya tata (per wanita usia subur usia 2.21 dan Pencatatan Sipil PENDUDUK Pelayanan Pendaftaran Penduduk Penduduk 230,347,847.00
Saing kelola kependudukan 15–49 tahun)
Persentase cakupan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran

kepemilikan Nomor Induk 99 Penduduk 161,504,995.00
Kependudukan (NIK) (%)
Meningkatnya cakupan Persentase daerah yang

Pengendalian Penduduk dan pendaftaran penduduk dan menyelenggarakan layanan Pencatatan, Penatausahaan dan
PP 1 Penguatan Tata Kelola pencatatan sipil dan menguatnya terpadu penanggulangan 78 Penerbitan Dokumen atas Pelaporan 126,063,665.00
Kependudukan sistem pemutakhiran data kemiskinan (%) Peristiwa Kependudukan
kependudukan
Persentase daerah yang

aktif melakukan PROGRAM PENCATATAN SIPIL Pencatatan, Penatausahaan dan
pemutakhiran data terpadu 80 Pelayanan Pencatatan Sipil Penerbitan Dokumen atas Pelaporan 276,492,109.00
penanggulangan Peristiwa Penting
kemiskinan (%)
Persentase kepemilikan PROGRAM PENGELOLAAN Pengumpulan Data Kependudukan

akta kelahiran pada INFORMASI ADMINISTRASI dan Pemanfaatan dan Penyajian Pengolahan dan Penyajian Data
97 KEPENDUDUKAN Kependudukan 347,525,000.00
penduduk 0–17 tahun (%) Database Kependudukan
Kerjasama Pemanfaatan Data 464,661,497.00

Kependudukan
Penyelenggaraan Pengelolaan Sosialisasi terkait Pengelolaan
Informasi Administrasi Informasi Administrasi Kependudukan 102,751,729.00
Kependudukan
JUMLAH TOTAL 4,456,611,723.00

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Memperkuat Stabilitas Meningkatnya Kualitas Pelayanan Indeks Pelayanan Publik Urusan Pemberdayaan Program Penunjang Urusan Perencanaan, Penganggaran, dan Penyusunan Dokumen Perencanaan
1 PN 7 Polhukhankam dan 4.29 Pemerintahan Daerah 90,000,000.00
Transformasi Pelayanan Publik Publik Masyarakat dan Desa Kabupaten/Kota Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Daerah
Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran 12,000,000.00
SKPD




Perlengkapan Kantor
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kant 4,396,000.00
Penyedian Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Perorangan Dinas atau Kendaraan 124,600,000.00
Dinas Jabatan
Meningkatnya pertumbuhan Meningkatnya

Mengembangkan Wilayah untuk ekonomi dan tingkat pertumbuhan ekonomi dan Urusan Pemberdayaan
2 PN 2 Mengurangi Kesenjangan tingkat kesejahteraan 5,77–6,66 PROGRAM PENATAAN DESA Penyelenggaraan Penataan Desa Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa 35,000,000.00
dan Menjamin Pemerataan kesejahteraan masyarakat di masyarakat di Kawasan Masyarakat dan Desa
Kawasan Timur Indonesia (KTI) Timur Indonesia (KTI)
Persentase penduduk 10.97 PROGRAM PENINGKATAN Fasilitasi kerja sama antar Desa
miskin KTI (%) KERJASAMA DESA
Meningkatnya pertumbuhan Rata-rata nilai indeks
ekonomi dan tingkat kesejah desa untuk mengukur Fasilitasi Pembangunan Kawasan
PP 6 Pembangunan Wilayah Maluku teraan masyarakat di Wilayah perkembangan status 61 Perdesaan 153,450,000.00
Maluku desa (nilai)
Persentase kemiskinan PROGRAM ADMINISTRASI Pembinaan dan Pengawasan

desa (%) 11.38 PEMERINTAHAN DESA Penyelenggaraan Administrasi Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 150,350,000.00
Pemerintahan Desa
Jumlah revitalisasi Badan Maju:

Usaha Milik Desa 1.250; Fasilitasi Penetapan dan Penegasan
(BUMDes) berdasarkan Berkembang: Batas Desa 41,723,000.00
status (Bumdes) 8.000
Jumlah revitalisasi Maju:

BUMDes Bersama 170; Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa 160,000,000.00
berdasarkan status Berkembang: serta Lomba Desa dan Kelurahan
(Bumdes) 260
Pemberdayaaan Lembaga
kemasyarakatan yang bergerak
PROGRAM PEMBERDAYAAN dibidang pemberdayaan Desa dan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam
LEMBAGA KEMASYARAKATAN, Lembaga Adat Tingkat Daerah Kab/ Penyelenggaraan Gerakan
LEMBAGA ADAT DAN Kota serta pemberdayaan Pemberdayaan Masyarakat dan 715,000,000.00
MASYARAKAT HUKUM ADAT masyarakat hukum adat yang Kesejahteraan Keluarga
masyarakat pelakunya hukum adat
yang sama dalam daerah kab/kota
JUMLAH TOTAL 7,786,411,825.00

DINAS PERHUBUNGAN
Memperkuat Stabilitas Meningkatnya Kualitas Pelayanan Indeks Pelayanan Publik PROGRAM PENUNJANG URUSAN Perencanaan, Penganggaran, dan Penyusunan Dokumen Perencanaan
1 PN 7 Polhukhankam dan Publik 4.29 Perhubungan PEMERINTAHAN DAERAH Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perangkat 5,038,696
Transformasi Pelayanan Publik KABUPATEN/KOTA Daerah
Meningkatnya Kualitas Indeks Reformasi Koordinasi dan Penyusunan Laporan

Reformasi Birokrasi dan Tata Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Birokrasi Rata-Rata Capaian
PP 4 Kelola 69.15 Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 4,468,395
Instansi Pemerintah Nasional (nilai) SKPD
Daerah




dan Konsultasi 326,600,000
SKPD


Kantor

Penunjang Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
Urusan Pemerintahan Daerah Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Lainnya 18,000,000
Memperkuat Infrastruktur untuk Meningkatnya konektivitas untuk Waktu tempuh pada jalan PROGRAM PENYELENGGARAAN Pengelolaan Terminal Penumpang Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Mendukung Pengembangan mendukung kegiatan ekonomi dan lintas utama pulau LALULINTAS DAN ANGKUTAN Terminal (Fasilitas Utama dan
2 PN 5 Ekonomi akses menuju 2.09 Perhubungan Tipe C 596,370,000
dan Pelayanan Dasar pelayanan dasar (Jam/100 Km) JALAN (LLAJ) Pendukung)
Persentase rute pelayaran Koordinasi Penyelenggaraan

yang saling terhubung 26 Pengujian Kendaraan Bermotor Pengujian Berkala Kendaraan 33,125,000
(loop) (%) Bermotor
Meningkatnya layanan Rata-rata waktu tanggap Pelaksanaan Manajemen dan Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan
PP 1 Infrastruktur Pelayanan Dasar keselamatan dan keamanan pencarian dan pertolongan 26 Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 505,742,000
transportasi (menit) Jalan Kabupaten/Kota dalam Rangka
Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
Fasilitasi pemenuhan persyaratan

Jumlah pelabuhan utama Penerbitan Izin Penyelenggaraan perolehan Izin Penyelenggaraan
Meningkatnya konektivitas yang memenuhi standar Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Angkutan Orang dalam Trayek
PP 2 Infrastruktur Ekonomi wilayah 3 Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 Kewenangan Kabupaten/Kota dalam 471,925,000
(lokasi) (Satu) Daerah Kabupaten/Kota sistem pelayanan perizinan berusaha
terintegrasi secara elektronik

Jumlah rute subsidi tol Pengawasan Pelaksanaan Izin
laut (rute) 26 Penyelenggaraan Angkutan Orang 91,925,000
dalam Trayek Kewenangan
Kabupaten/Kota
25
Jumlah pelabuhan pelabuhan PROGRAM PENGELOLAAN Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan Pelabuhan Pengumpan
penyeberangan baru yang (6 selesai PELAYARAN Pembangunan dan Pengoperasian Lokal 1,315,910,000
dibangun (lokasi) 19 Pelabuhan Pengumpan Lokal
berlanjut)
Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan Pelabuhan Sungai dan

Pembangunan dan Pengoperasian Danau 525,000,000
Pelabuhan Sungai dan Danau
Pengoperasian dan Pemeliharaan 4,620,695,845

Pelabuhan Sungai dan Danau

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Memperkuat Stabilitas Meningkatnya Kualitas Pelayanan Urusan Komunikasi Dan PROGRAM PENUNJANG URUSAN Perencanaan, Penganggaran, dan Penyusunan Dokumen Perencanaan
1 PN 7 Polhukhankam dan Indeks Pelayanan Publik 4.29 PEMERINTAHAN DAERAH 3,000,000
Transformasi Pelayanan Publik Publik Informatika KABUPATEN/KOTA Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perangkat Daerah
PP 4 Kelola Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Birokrasi Rata-Rata 69.15 RKA-SKPD -
Perubahan RKA-SKPD -
Koordinasi dan Penyusunan DPA- -

SKPD
Koordinasi dan Penyusunan -
Perubahan DPA SKPD
Kinerja SKPD

Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran 3,000,000
SKPD
Sosialisasi Peraturan Perundang- 5,000,000
Undangan
Peraturan Perundang-Undangan 5,000,000


Perlengkapan Kantor


Penyediaan Bahan/Material 5,000,000
dan Konsultasi SKPD
Dukungan Pelaksanaan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik 5,000,000
pada SKPD
Pemerintahan Daerah
Perlengkapan Kantor
Kantor 256,080,000


Lapangan

Prasarana Pendukung Gedung Kantor 10,000,000
Memperkuat Infrastruktur untuk Persentase populasi yang PROGRAM PENGELOLAAN Pengelolaan Informasi dan
2 PN 5 Mendukung Pengembangan Meningkatnya layanan dijangkau oleh jaringan 98.5
Urusan Komunikasi Dan INFORMASI DAN KOMUNIKASI Komunikasi Publik Pemerintah Monitoring Opini dan Aspirasi Publik 10,000,000
Ekonomi infrastruktur TIK bergerak pitalebar (4G) (%) Informatika PUBLIK Daerah Kabupaten/Kota
dan Pelayanan Dasar
Meningkatnya pembangunan dan

pemanfaatan infrastruktur TIK, Persentase rata-rata Monitoring Informasi dan Penetapan
PP 5 Transformasi Digital serta kontribusi sektor pertumbuhan sektor TIK 8.8 Agenda Prioritas Komunikasi 10,000,000
informasi dan komunikasi dalam (%) Pemerintah Daerah
pertumbuhan ekonom
Persentase pengguna Pengelolaan Konten dan Perencanaan

internet (%) 79.2 Media Komunikasi Publik 35,000,000
Proporsi individu yang
menguasai/memiliki 73 Pengelolaan Media Komunikasi Publik 35,000,000
telepon genggam (%)
Pelayanan Informasi Publik 130,565,609
Layanan Hubungan Media 129,600,000
Penguatan Tata Kelola Komisi 15,000,000
Informasi di Daerah
Penyediaan/Pengadaan Sarana dan

Prasarana Pendukung Informasi dan 200,000,000
Komunikasi Publik Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
Pengelolaan Nama Domain yang telah

PROGRAM PENGELOLAAN Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat Pendaftaran Nama Domain 10,000,000
APLIKASI INFORMATIKA dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Penatalaksanaan dan Pengawasan

Nama Domain dan Sub Domain dalam 10,000,000
Penyelenggaraan Pemerintahan
Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra 1,000,000,000

Pemerintah Daerah
Pengelolaan e-government Di Penatalaksanaan dan Pengawasan e-

Lingkup Pemerintahn Daerah government dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah 10,000,000
Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan
Daerah 10,000,000
Penyelenggaraan Sistem Komunikasi

Intra Pemerintah Daerah 24,750,000
Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan 33,000,000

Informasi Elektronik
Pengembangan Aplikasi dan Proses
Bisnis Pemerintahan Berbasis 30,000,000
Elektronik
Penyelenggaraan Sistem Penghubung 35,000,000
Layanan Pemerintah
Pengembangan dan Pengelolaan
Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas 95,900,000
dan Kota Cerdas
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Pengembangan Ekosistem SPBE 35,000,000
PROGRAM PENYELENGGARAAN Penyelenggaraan Persandian untuk Penetapan Kebijakan Tata Kelola

Keamanan Informasi dan Jaring
Urusan Persandian PERSANDIAN UNTUK Pengamanan Informasi Pemerintah Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah 30,000,000
PENGAMANAN INFORMASI Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan

Pengelolaan Sumber Daya Keamanan
Informasi Pemerintah Daerah 20,000,000
Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Keamanan Informasi

Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik 10,000,000
dan Non Elektronik
Penyediaan Layanan Keamanan
Informasi Pemerintah Daerah 10,000,000
Kabupaten/Kota
Penetapan Pola Hubungan Operasionalisasi Jaring Komunikasi

Komunikasi Sandi Antar Perangkat Sandi Pemerintah Daerah 30,000,000
Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
DINAS KOPERASI DAN UKM
Memperkuat Stabilitas Meningkatnya Kualitas Pelayanan Urusan Koperasi dan Program Penunjang Urusan Perencanaan, Penganggaran, dan Penyusunan Dokumen Perencanaan
1 PN 7 Polhukhankam dan Indeks Pelayanan Publik 4.29 28,250,000
Transformasi Pelayanan Publik Publik Usaha Kecil Menengah Pemerintah Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perangkat Daerah

Reformasi Birokrasi dan Tata Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Birokrasi Rata-Rata Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
PP 4 Kelola 69.15 Kinerja SKPD Kinerja dan Ikhtisar 10,000,000
Instansi Pemerintah Nasional (nilai) Realisasi Kinerja SKPD



Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

Berdasarkan Tugas dan Fungsi 115,000,000
Administrasi Umum Perangkat Penyediaan Peralatan dan 45,000,000


dan Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 114891500.00
Pemerintahan Daerah
Kantor

Daerah Lapangan
Lainnya 3,600,000.00
Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha

Meningkatnya nilai tambah, Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Simpan Pinjam dan Pembukaan
Memperkuat Ketahanan Ekonomi lapangan kerja, investasi, ekspor, Rasio kewirausahaan Urusan Koperasi dan Program Pelayanan Izin Usaha untuk Koperasi Dengan Wilayah Kantor Cabang, Cabang Pembantu
2 PN 1 untuk Pertumbuhan yang 3.75 dan Kantor Kas Koperasi Simpan 100000000.00
Berkualitas dan Berkeadilan dan daya saing nasional (%) Usaha Kecil Menengah Simpan Pinjam Keanggotaan Dalam Daerah Pinjam untuk Koperasi dengan
perekonomian Kabupaten/Kota Wilayah Keanggotaan dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha
Penguatan kewirausahaan, Usaha Menguatnya kewirausahaan, Proporsi UMKM yang Cabang, Cabang Pembantu dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang
Mikro, Kecil Menengah (UMKM) Usaha Mikro, Kecil Menengah mengakses kredit lembaga Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Pembantu dan Kantor Kas Koperasi
PP 5 keuangan formal (8.3.1) 27.8 untuk Koperasi dengan Wilayah Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan 65,000,000
dan koperas (UMKM) dan koperasi (%) Keanggotaan dalam Daerah Wilayah Keanggotaan dalam Daerah
Pemeriksaan dan Pengawasan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan,

Pertumbuhan wirausaha Program Pengawasan dan Koperasi, Koperasi Simpan Kemandirian, Ketangguhan, serta
(%) 3 Pemeriksaan Koperasi Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Akuntabilitas Koperasi 125,350,000
yang Wilayah Keanggotaannya dalam Kewenangan Kabupaten/Kota
Daerah Kabupaten/ Kota
Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi

Kontribusi koperasi terhadap Peraturan Perundang-
terhadap PDB (%) 5.3 Undangan Kewenangan 130,000,000
Kabupaten/Kota
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan

Program Penilaian Kesehatan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi KSP/USP Koperasi Kewenangan 115,000,000
KSP/USP Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Kabupaten/Kota
1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Penghargaan Kesehatan KSP/USP

Koperasi Kewenangan 23,000,000
Kabupaten/Kota
Pendidikan dan Latihan Peningkatan Pemahaman dan

Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Pengetahuan Perkoperasian serta
Perkoperasian Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kapasitas dan Kompetensi 125,000,000
Kabupaten/Kota SDM Koperasi
Pemberdayaan Peningkatan
Produktivitas, Nilai Tambah, Akses
Program Pemberdayaan dan Pemberdayaan dan Perlindungan Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan
Perlindungan Koperasi Koperasi yang Keanggotaannya Kelembagaan, Penataan Manajemen, 150,000,000
dalam Daerah Kabupaten/Kota Standarisasi, dan Restrukturisasi
Usaha Koperasi Kewenangan
Kabupaten/Kota
Pemberdayaan Usaha Mikro yang

Program Pemberdayaan Usaha Dilakukan melalui Pendataan,
Menengah, Usaha Kecil dan Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Pendataan Potensi dan Pengembangan
Penguatan Kelembagaan dan Usaha Mikro 125,000,000
Usaha Mikro (UMKM) Koordinasi dengan Para Pemangku
Kepentingan
Pemberdayaan melalui Kemitraan 75,000,000

Usaha Mikro
Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha
Mikro
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi

dan Pengembangan Usaha Mikro
Koordinasi dan Sinkronisasi dengan

Para Pemangku Kepentingan dalam 75,000,000
Pemberdayaan Usaha Mikro
Pengembangan Usaha Mikro dengan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha
Program Pengembangan UKM Orientasi Peningkatan Skala Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi 256,000,000
menjadi Usaha Kecil dan Pengolahan, Pemasaran, SDM,
serta Desain dan Teknologi

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
Memperkuat Stabilitas Meningkatnya Kualitas Pelayanan Urusan Penanaman PROGRAM PENUNJANG URUSAN Perencanaan, Penganggaran , dan Penyusunanan Dokumen Perencanaan
1 PN 7 Polhukhankam dan Indeks Pelayanan Publik 4.29 11,110,000
Transformasi Pelayanan Publik Publik Modal PEMERINTAHAN DAERAH Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perangkat Daerah
PP 4 Kelola Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Birokrasi Rata-Rata 69.15 RKA - SKPD 14,665,000
Kinerja SKPD
Daerah

Keungan akhir Tahun SKPD

Keungan 3,220,000
Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
Administrasii Barang Milik Daearah

Pada Perangkat Daerah Pengamanan Barang Milik Daerah 85,360,000
Administrasi Pendapatan Daerah Pendataan dan Pendaftaran Objek 68,350,000

kewenangan Perangkat Daerah Retribusi Daerah
Administrasi Kepegawaian Perangkat Peningkatan Sarana dan Prasarana
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta 22,800,000
Atribut Kelengkapannya
Administrasi Umum Perangkat Penyediaan Peralatan dan

Penggandaan
Penyelangaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD 203,447,000
Pengadaan Barang Milik Daerah Pengadaan Kendaraan Dinas

Penunjang Urusan Pemerintahan Operasianal Atau Lapangan 40,000,000
Daerah
Pengadaan Peralatan dan Mesin
Lainnya
Pengadaan Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Pemerintahan Daerah

Perlengkapan Kantor

Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung 6,600,000

2 PN 1 untuk Pertumbuhan yang lapangan kerja, investasi, ekspor, Pertumbuhan investasi
5,4–6,9
Urusan Penanaman PROGRAM PENGEMBANGAN Pembuatan Peta Potensi Investasi Penyediaan Peta Potensi dan Peluang
Berkualitas dan Berkeadilan dan daya saing (PMTB) (%) Modal IKLIM PENANAMAN MODAL Kabupaten/Kota Usaha Kabupaten/Kota
perekonomian
Peningkatan nilai tambah, lapangan Meningkatnya nilai tambah, Penyelenggaraan Promosi

kerja, dan investasi di sektor riil, lapangan kerja, dan investasi di Nilai realisasi PMA dan PROGRAM PROMOSI Penanaman Modal yang Menjadi Penyusunan Strategi Promosi
PP 6 PMDN (Rp Triliun) 968.4 PENANAMAN MODAL Kewenangan Daerah Kabupaten/ Penanaman Modal
dan industrialisasi sektor riil, dan industrialisasi Kota
Nilai realisasi PMA dan Pelaksanaan Kegiatan Promosi

PMDN industri pengolahan 352.5 Penanaman Modal Daerah
(Rp Triliun) Kabupaten/Kota
Pelayanan Perizinan dan Penyediaan Pelayanan Terpadu

PROGRAM PELAYANAN Nonperizinan Secara Terpadu Satu Perizinan dan Nonperizinan berbasis
PENANAMAN MODAL Pintu Dibidang Penanaman Modal Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha 65,151,000
yang Menjadi Kewenangan Daerah Terintegrasi secara Elektronik
Kabupaten/ Kota
Pemantauan Pemenuhan Komitmen

Perizinan dan Nonperizinan
Penanaman Modal
Penyediaan Layanan Konsultasi dan

Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan
dan Nonperizinan
PROGRAM PENGENDALIAN Pengendalian Pelaksanaan Koordinasi dan sinkronisasi

PELAKSANAAN PENANAMAN Penanaman Modal yang menjadi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman 30,950,000
MODAL DAERAH kewenangan Daerah Kabupaten Modal
Pengawasan Pelaksanaan Penanaman 432,721,300
Modal
Pengelolaan Data dan Informasi Pengelolaan , Penyajian dan

PROGRAM PENGELOLAAN DATA Perizinan dan Non Perizinan yang Pemanfaatan Data dan Informasi
DAN SISTEM INFOMASI Terintegrasi pada Tingkat Daerah Perizinan dan Non Perizinan Berbasis 67,500,000
PENANAMAN MODAL Kabupaten Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Memperkuat Stabilitas Meningkatnya Kualitas Pelayanan Indeks Pelayanan Publik Urusan Kepemudaan Dan Program Penunjang Urusan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen
1 PN 7 Polhukhankam dan 4.29 Pemerintahan Daerah 5,000,000.00
Transformasi Pelayanan Publik Publik Olahraga Kabupaten/Kota RKA-SKPD

Administrasi Kepegawaian Perangkat Bimbingan Teknis Implementasi 30,000,000.00

Administrasi Umum Perangkat Penyediaan Barang Cetakan dan 5,000,000.00
Daerah Penggandaan
dan Konsultasi SKPD

Kantor

Daerah Lapangan
Penyadaran, Pemberdayaan, dan

Meningkatkan Sumber Daya Pengembangan Pemuda dan
2 PN 3 Manusia Berkualitas dan Berdaya Meningkatnya kualitas anak, Indeks Pembangunan
55.61
Urusan Kepemudaan Dan PROGRAM PENGEMBANGAN
KAPASITAS DAYA SAING Kepemudaan Terhadap Pemuda Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan
800,000,000.00
Saing perempuan, dan pemuda Pemuda (IPP) (nilai) Olahraga KEPEMUDAAN Pelopor Kabupaten/Kota, Pasukan Pengibar Bendera
Wirausaha Muda Pemula, dan
Pemuda Kader Kabupaten/Kota
Meningkatnya perlindungan anak

dan perempuan dari berbagai
tindak kekerasan, Persentase pemuda (16–30
Peningkatan Kualitas Anak, pemberdayaan perempuan di tahun) yang mengikuti PROGRAM PENGEMBANGAN Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga
PP 5 Perempuan, dan Pemuda ekonomi, politik, dan ketenaga kegiatan sosial Meningkat KAPASITAS DAYA SAING Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Multi Event dan Single Event Tingkat 174,345,022.00
kerjaan, serta partisipasi pemuda kemasyarakatan dalam tiga KEOLAHRAGAAN Kabupaten/Kota
dalam kegiatan sosial bulan terakhir (%)
kemasyarakatan, organisasi, dan
berwirausaha
Persentase pemuda
berumur 16–30 tahun yang Pembinaan dan Pengembangan
mengikuti kegiatan Meningkat Olahraga Prestasi
organisasi dalam tiga bulan Tingkat Daerah Provinsi
terakhir (%)
Peningkatan Kerja Sama Organisasi

Keolahragaan Kabupaten/Kota 1,800,000,000.00
Dengan Lembaga Terkait
PROGRAM PENGEMBANGAN Pembinaan dan Pengembangan Peningkatan Kapasitas Organisasi

KAPASITAS KEPRAMUKAAN Organisasi Kepramukaan Kepramukaan Tingkat Daerah 200,000,000.00
JUMLAH TOTAL 5,824,806,548.00

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
1 PN 7 Polhukhankam dan Publik Indeks Pelayanan Publik 4.29 Perpustakaan Pemerintahan Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perangkat Daerah 20,946,250.00
Transformasi Pelayanan Publik
Daerah
Pelaksanaan Penatausahaan dan 40,200,000.00

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Keuangan
SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 135,450,000.00
Administrasi Umum Perangkat Penyediaan Bahan Logistik Kantor 28,569,960.00
Daerah
Penggandaan
dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Pengadaan Gedung Kantor atau
Penunjang Urusan Pemerintah Bangunan Lainnya 50,000,000.00
Daerah

Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1,500,000,000.00

Pemerintahan Daerah

Daerah Lapangan
Meningkatnya pemajuan
Revolusi Mental dan Pembangunan kebudayaan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan PROGRAM PEMBINAAN Pengelolaan Perpustakaan Tingkat
2 PN 4 Kebudayaan peran kebudayaan dalam Kebudayaan (nilai) 59.71 PERPUSTAKAAN Daerah Kabupaten Pengembangan Bahan Pustaka 1,000,000,000.00
pembangunan
Meningkatnya budaya literasi

untuk mewujudkan Pembudayaan Gemar Membaca Pengembangan Literasi Berbasis
masyarakatberpengetahuan,inovat Nilai Budaya Literasi (nilai) 65.7 Tingkat Daerah Kabupaten Inklusi Sosial 73,378,000.00
if, dan kreatif
Peningkatan Budaya Literasi, Meningkatnya akses dan kualitas

Inovasi, dan Kreativitas Bagi infrastruktur literasi untuk Indeks Pembangunan
PP 4 Terwujudnya Masyarakat mewujudkan Literasi Masyarakat (nilai) 13
Berpengetahuan dan Berkarakter masyarakatberpengetahuan,
inovatif, dan kreatif
Meningkatkan Pemajuan dan
Pelestarian Kebudayaan untuk
Memperkuat Karakter dan Terbangunnya ekosistem Nilai Dimensi Warisan
PP 2 Memperteguh Jati Diri Bangsa, kebudayaan untuk mendukung Budaya (nilai) 52.11 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP Pengelolaan
Kabupaten
Arsip Dinamis Daerah Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip
Dinamis 50,737,769.00
Meningkatkan Kesejahteraan pemajuan kebudayaan
Rakyat, dan Mempengaruhi Arah
Perkembangan Peradaban Dunia
Pengelolaan Simpul Jaringan Penyediaan Informasi, Akses dan

Nilai Dimensi Ekspresi Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Layanan
Budaya (nilai) 38.19 Kearsipan Tingkat Daerah kab/kota 68,704,400.00
Kabupaten Melalui JIKN
Penyelamatan Arsip Perangkat Pendataan, Penyusunan Daftar dan

Daerah Penilaian
Nilai Dimensi Ekonomi PROGRAM PERLINDUNGAN DAN Kabupaten/Kota
dan/atau
yang Digabung Serta Penyerahan atau Pemusnahan
Budaya (nilai) 43.52 PENYELAMATAN ARSIP Arsip Bagi 55,431,300.00
Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Penggabungan Perangkat Daerah
Kecamatan Kabupaten/Kota
dan Desa/Kelurahan
JUMLAH TOTAL 6,014,353,968.00

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Memperkuat Stabilitas Meningkatnya Kualitas Pelayanan Urusan Kelautan Dan PROGRAM PENUNJANG URUSAN Perencanaan, Penganganggaran dan Penyusunan Dokumen Perencanaan
1 PN 7 Polhukhankam dan Indeks Pelayanan Publik 4.29 PEMERINTAHAN DAERAH 39,345,000
Transformasi Pelayanan Publik Publik Perikanan KABUPATEN/KOTA Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen 1,000,000
Perubahan RKA-SKPD
DPA-SKPD 1,000,000
Koordinasi dan Penyusunan

Perubahan Dokumen DPA-SKDP 1,000,000

Capaian Kinerja dan Ikhtisiar Realisasi 12,854,000
Kinerja SKPD
Evaluasi Kinerja Perangat Daerah 107,267,455
Administrasi Keuangan Perangkat Penyediaan Gaji dan Tunjangan 2,542,626,589
Daerah


Keuangan 2,000,000
Penyusunan Pelaporan dan Analisis 1,340,000

Prognosis Realisasi Anggaran
Administrasi Kepegawaian Perangkat Pengadaan Pakaian Dinas Beserta 17,500,000

Administrasi Umum Perangkat Penyediaanan Komponen Instalasi

Perlengkapan Kantor
Penggandaan
Fasilitas Kunjungan Tamu 6,000,000

Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Perlengkapan dan 3,000,000

Peralatan Kantor
Kantor

Penunjang Urusan Pemerintah Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan
Daerah Lapangan
Meningkatnya daya dukung dan Penjaminan akurasi Pengelolaan Penangkapan Ikan di

Memperkuat Ketahanan Ekonomi kualitas sumber daya ekonomi pendataan stok sumber Wilayah Sungai, Danau, Waduk,Rawa Penyediaan Data dan Informasi
2 PN 1 untuk Pertumbuhan yang sebagai modalitas bagi daya ikan dan pemanfaatan 11
Urusan Kelautan Dan PROGRAM PENGELOLAAN dan Genangan Air Lainya yang dapat Sumber Daya Ikan 10,000,000
Berkualitas dan Berkeadilan pembangunan ekonomi yang (jumlah Wilayah Perikanan PERIKANAN TANGKAP Diusahakakn dalam 1 (Satu) Daerah
berkelanjutan Pengelolaan Perikanan Kabupaten/Kota
(WPP))
Meningkatnya nilai tambah,

lapangan kerja, investasi, ekspor, Pertumbuhan PDB Penjaminan Ketersediaan Sarana
dan daya saing Perikanan (%) 8.31 Usaha Perikanan Tangkap 950,000,000
perekonomian
Peningkatan pengelolaan Meningkatnya pengelolaan Konservasi Kawasan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam
PP 4 kemaritiman, perikanan, dan kemaritiman, perikanan, dan Kelautan 25.1 Daerah Kabupaten/Kota Pengembangan Kapasitas Nelayan 20,000,000
kelautan kelautan
Proporsi tangkapan jenis Pelaksanaan Fasilitas Bantuan

ikan yang berada dalam Pendanaan,Bantuan Pembiayaan,
batasan biologis yang aman ≤72 25,300,000
(%) Kemitraan Usaha
Pelayanan penerbitan Izin Usaha

Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Perikanan di Bidang izin usaha
Produksi perikanan (juta PROGRAM PENGELOLAAN Bidang Pembudidayaan Ikan yang Perikanan Pembudidayaan Ikan yang
ton) 29.42 PERIKANAN BUDIDAYA Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Usahanya,lokasi dan atau manfaat atau 10,000,000
Kabupaten/Kota dampak negatifnya dalam 1 (satu)
daerah (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Pelaksanaan Fasilitas Bantuan

Nilai Tukar Nelayan (nilai) 102–105 Kecil Pendanaan,Bantuan Pembiayaan, 25,300,000
Kemitraan Usaha
Pembinaan Pendampingan,
Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan,
Tegnologi dan Informasi Serta 20,000,000
Penyelanggaran Pendidikan dan
Pelatihan
Penyediaan Data dan Informasi
Pengelolaan Pembudidaya Ikan Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) 10,000,000
Penyediaan Prasarana
Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) 750,000,000
Penjaminan Ketersediaan Sarana
Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) 364,144,647
Pengelolaan Kesehatan Ikan dan
Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) 5,000,000
Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap

PROGRAM PENGAWASAN di Wilayah Sungai, Danau, Waduk,
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang 10,000,000
PERIKANAN dapat Diusahakan dalam
Kabupaten/Kota
Pengawasan Usaha Perikanan Bidang

Pembudidayaan Ikan di Wilayah
Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan 10,000,000
Genangan Air Lainnya yang dapat
diusahakan dalam Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGOLAHAN DAN Penerbitan Tanda Daftar Usaha Penyediaan Data dan Informasi Usaha
PEMASARAN Pengolahan Hasil Perikanan bagi Pemasaran dan Pengolahan Hasil
Perikanan dalam 1 (satu) Daerah 20,000,000
HASIL PERIKANAN Usaha Skala Mikro dan Kecil Kabupaten/Kota
Pembinaan Mutu dan Keamanan Pelaksanaan Bimbingan dan

Hasil Perikanan bagi Usaha Penerapan Persyaratan atau Standar 108,300,000
Pengolahan dan Pemasaran Skala pada Usaha Pengolahan dan
Mikro dan Kecil Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk

Baku Industri Pengolahan Ikan dalam Konsumsi dan Usaha Pengolahan 191,000,000
1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten

DINAS PARIWISATA
1 PN 7 Polhukhankam dan Publik 4.29 Urusan Pariwisata PEMERINTAHAN DAERAH Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perangkat Daerah 6,963,666
Kinerja SKPD


Keuangan Bulanan /Triwulanan 5,401,666
/Semesteran SKPD
Daerah Atribut Kelengkapannya 17,288,326

Administrasi Umum Perangkat Penyediaan Peralatan dan 29,125,000
Penggandaan
dan Konsultasi SKPD

Kantor


Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
Lapangan

lapangan kerja, investasi, ekspor, PROGRAM PENINGKATAN DAYA Pengelolaan Daya Tarik Wisata Penetapan Daya Tarik Wisata
2 PN 1 untuk Pertumbuhan yang dan daya saing Nilai devisa pariwisata 10,6–11,3 Urusan Pariwisata TARIK DESTINASI PARIWISATA Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota 191,490,000
Berkualitas dan Berkeadilan perekonomian
Kontribusi PDB pariwisata 4.3 Pengelolaan Kawasan Strategis Pengembangan Kawasan Strategis 261,049,002
Pariwisata Kabupaten/Kota Pariwisata Kabupaten/Kota
Pengadaan/Pemeliharaan
/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Peningkatan ekspor bernilai Meningkatnya ekspor bernilai Jumlah wisatawan dalam Pengelolaan Kawasan Wisata
tambah tinggi dan penguatan tambah tinggi dan penguatan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
PP 7 Tingkat Kandungan Dalam Tingkat Kandungan Dalam Negeri mancanegara
kunjungan)
(juta 8,5–10,5 Pengadaan/Pemeliharaan 3,492,374,305
Negeri (TKDN) (TKDN) /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
dalam Pengelolaan Kawasan Wisata
Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
Jumlah kunjungan Pemberdayaan Masyarakat dalam

wisatawan nusantara (juta 260–280 Pengelolaan Kawasan Strategis 267,505,000
perjalanan) Pariwisata Kabupaten/Kota
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan 49,960,000

Kabupaten/Kota Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
Pemasaran Pariwisata Dalam dan

PROGRAM PEMASARAN Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Penguatan Promosi melalui Media
Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya
PARIWISATA Kawasan Strategis Pariwisata 100,550,000
Kabupaten/Kota Baik Dalam dan Luar Negeri
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran

Pariwisata Baik Dalam dan Luar 89,500,000
Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
PROGRAM PENGEMBANGAN Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi,
SUMBER DAYA PARIWISATA Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Distribusi Konsumsi dan Konservasi 138,276,000
DAN EKONOMI KREATIF Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Ekonomi Kreatif
Fasilitasi Pengembangan Kompetensi

Sumber Daya Manusia Ekonomi 99,747,500
Kreatif

DINAS PERTANIAN
1 PN 7 Polhukhankam dan Publik Indeks Pelayanan Publik 4.29 Pertanian PEMERINTAHAN DAERAH Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perangkat Daerah 13,000,000
Kinerja SKPD
Daerah


Keuangan Bulanan/Triwulanan/ 5,000,000
Semesteran SKPD
Administrasi Barang Milik Daerah Penyusunan Perencanaan Kebutuhan 5,000,000

pada Perangkat Daerah Barang Milik Daerah SKPD
Penatausahaan Barang Milik Daerah 10,000,000

pada SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Peningkatan Sarana dan Prasarana 40,000,000
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian
Kinerja Pegawai 15,000,000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 75,000,000

Daerah Perlengkapan Kantor 120,000,000

Penggandaan

Penunjang Urusan Pemerintah Pengadaan Mebel 5,000,000
Daerah
Pengadaan Gedung Kantor atau 2,970,000,000
Bangunan Lainnya
Pemerintahan Daerah

Perlengkapan Kantor
Kantor


Lapangan
Kantor dan Bangunan Lainnya 40,000,000
Memperkuat Ketahanan Ekonomi Meningkatnya nilai tambah, PROGRAM PENYEDIAAN DAN Pengawasan Penggunaan Sarana
untuk Pertumbuhan yang lapangan kerja, investasi, ekspor, Pertumbuhan PDB PENGEMBANGAN SARANA Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan
2 PN 1 dan daya saing Pertanian (%) 3,9–4,0 Pertanian Komoditas, Teknologi dan Spesifik 55,000,000
Berkualitas dan Berkeadilan perekonomian PERTANIAN Lokasi
Peningkatan ketersediaan, akses, Meningkatnya ketersediaan, akses, Nilai Tukar Petani (NTP) Pendampingan Penggunaan Sarana
PP 3 dan kualitas konsumsi pangan dan kualitas konsumsi pangan (nilai) 102–104 Pendukung Pertanian 55,000,000
Peningkatan nilai tambah, lapangan Meningkatnya nilai tambah, Pertumbuhan PDB Pengelolaan Sumber Daya Genetik
kerja, dan investasi di sektor riil, lapangan kerja, dan investasi di pertanian, peternakan, (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Peningkatan Kualitas SDG
PP 6 perburuan dan jasa 3,6–3,8 Organisme Kewenangan Hewan/Tanaman 120,000,000
dan industrialisasi sektor riil, dan industrialisasi pertanian (%) Kabupaten/Kota
Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 250,000,000
PROGRAM PENYEDIAAN DAN

PENGEMBANGAN PRASARANA Pengembangan Prasarana Pertanian Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana
Pendukung Pertanian lainnya 25,500,000
PERTANIAN
Pembangunan, Rehabilitasi dan
Pembangunan Prasarana Pertanian Pemeliharaan Jaringan irigasi usaha 50,000,000
tani
Pembangunan, Rehabilitasi dan 200,000,000
Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
Pembangunan, Rehabilitasi dan 70,000,000
Pemeliharaan Pintu Air
Pembangunan, Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana Pertanian 75,000,000
Lainnya
PROGRAM PENGENDALIAN Penjaminan Kesehatan Hewan,

KESEHATAN HEWAN DAN Penutupan dan Pembukaan Daerah Pengendalian dan Penanggulangan
KESEHATAN MASYARAKAT Wabah Penyakit Hewan Menular Penyakit Hewan dan Zoonosis 75,000,000
VETERINER Dalam Daerah Kabupaten/Kota
Penerapan dan Pengawasaan Pengawasan Peredaran Hewan dan

Persyaratan Teknis Kesehatan Produk Hewan 25,000,000
Masyarakat Veteriner
PROGRAM PENGENDALIAN DAN Pengendalian dan Penanggulangan Pengendalian Organisme Pengganggu

PENANGGULANGAN BENCANA Bencana Pertanian Kabupaten/Kota Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, 100,000,000
PERTANIAN Hortikultura, dan Perkebunan
PROGRAM PENYULUHAN Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

PERTANIAN Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Penyuluhan Pertanian di Kecamatan 77,000,000
dan Desa
Pengembangan Kapasitas
Kelembagaan Petani di Kecamatan dan 400,000,000
Desa
Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana

dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 123,000,000

DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
1 PN 7 Polhukhankam dan Publik 4.29 Urusan Perdagangan Pemerintah Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perangkat Daerah 20,194,666

PP 4 Reformasi Birokrasi dan Tata Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Birokrasi Rata-Rata 69.15 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 9,066,986
Kelola Instansi Pemerintah Nasional (nilai) Kinerja SKPD Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD

Daerah


Keuangan 12,384,882


Daerah Perlengkapan Kantor 37,480,000



Pemerintahan Daerah

Kantor 77,154,000

Daerah Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 9,000,000
Lainnya
Meningkatnya daya dukung dan

Memperkuat Ketahanan Ekonomi kualitas sumber daya ekonomi Porsi EBT dalam Bauran Urusan Energi Dan Program Pengelolaan Energi Penatausahaan Izin Pemanfaatan Penetapan Prosedur dan Persyaratan
2 PN 1 untuk Pertumbuhan yang sebagai modalitas bagi 15.7 Langsung Panas Bumi dalam Daerah Izin Pemanfaatan Langsung Panas 30,449,950
Berkualitas dan Berkeadilan pembangunan ekonomi yang Energi Nasional (%) Sumber Daya Minineral Baru Terbarukan Kabupaten/Kota Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota
berkelanjutan
Pemenuhan Kebutuhan Energi Meningkatnya pemenuhan Kapasitas terpasang Penyusunan Rekomendasi Perizinan
PP 1 dengan Mengutamakan kebutuhan energi dengan pembangkit EBT (Giga 13.9 dan Informasi Izin Pemanfaatan 57,799,750
Peningkatan Energi Baru mengutamakan peningkatan Watt) Langsung Panas Bumi dalam Daerah
Terbarukan (EBT) Energi Baru Terbarukan (EBT) –kumulatif Kabupaten/Kota

Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan 13,449,950
Langsung Panas Bumi dalam Daerah
Kabupaten/Kota
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen

Memperkuat Ketahanan Ekonomi Meningkatnya nilai tambah, Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Perolehan Perizinan Pasar Rakyat,
lapangan kerja, investasi, ekspor, Pertumbuhan ekspor Program Perizinan dan Pusat Perbelanjaan, dan Toko
3 PN 1 untuk Pertumbuhan yang dan daya saing industri pengolahan (%) 8.45 Urusan Perdagangan Pendaftaran Perizinan Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Swalayan melalui Sistem Pelayanan 21,196,616
Berkualitas dan Berkeadilan perekonomian Usaha Toko Swalayan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik
Pertumbuhan ekspor riil 4,3–7,3 Penerbitan Tanda Daftar Gudang Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar 42,799,950
barang dan jasa (% Gudang
Peningkatan ekspor bernilai Meningkatnya ekspor bernilai Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Fasilitasi Perizinan Surat Tanda
PP 7 tambah tinggi dan penguatan tambah tinggi dan penguatan Pertumbuhan ekspor 3,7-5,5 Waralaba (STPW) untuk Penerima Pendaftaran dan atau Lanjutan 8,946,616
Tingkat Kandungan Dalam Tingkat Kandungan Dalam Negeri nonmigas (%) Waralaba dari Waralaba Dalam Waralaba (STPW) Dalam Negeri
Negeri (TKDN) (TKDN) Negeri Terintegrasi Secara Elektronik
Pertumbuhan ekspor Penerbitan Surat Izin Usaha

produk industri Perdagangan Minuman Beralkohol Penerbitan Surat Izin Usaha
berteknologi tinggi 8,2-10,1 Golongan B dan C Untuk Pengecer Perdagangan Minuman Beralkohol 12,646,616
(%) dan Penjual Langsung Minum di Golongan B dan C
Tempat
Pengendalian Fasilitas Penyimpanan

Bahan Berbahaya dan Pengawasan Pemeriksaan Penyimpanan Bahan
Distribusi, Pengemasan dan Berbahaya 10,540,000
Pelabelan Bahan Berbahaya di
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Penerbitan Surat Keterangan Asal

(Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan
telah ditetapkan sebagai Instansi Penerbitan SKA 71,049,750
Penerbit Surat Keterangan Asal)
Program Peningkatan Sarana Pembinaan Terhadap Pengelola Pembinaan dan Pengendalian

Distribusi Perdagangan Sarana Distribusi Perdagangan Pengelola Sarana Distribusi 152,977,000
Masyarakat di Wilayah Kerjanya Perdagangan
Program Stabilisasi Harga Barang Menjamin Ketersediaan Barang

Kebutuhan Pokok dan Barang
Ketersediaan Barang Kebutuhan
Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Pokok dan Barang Penting di Tingkat 57,799,750
Penting Kabupaten/Kota Agen dan Pasar Rakyat
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Pemantauan Harga dan Stok Barang
Kebutuhan Pokok dan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
Penting di Tingkat Pasar pada Pelaku Usaha Distribusi Barang 40,099,850
Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler

dan Pasar Khusus yang Berdampak 520,250,000
Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Pengawasan Penyaluran dan

Bersubsidi di Tingkat Daerah Penggunaan Pupuk dan Pestisida 40,099,850
Kabupaten/Kota Bersubsidi
Penyelenggaraan Promosi Dagang
melalui Pameran Dagang dan Misi Pembinaan dan Pengembangan Usaha
Program Pengembangan Ekspor Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan Produk Ekspor Unggulan 25,520,750
yang terdapat Pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Pameran Dagang Nasional 224,282,200

Misi Dagang bagi Produk Ekspor 57,799,750
Unggulan
Program Standardisasi dan Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Pelaksanaan Metrologi Legal berupa 113,399,850
Perlindungan Konsumen Tera, Tera Ulang dan Pengawasan Tera, Tera Ulang
Pengawasan/Penyuluhan Metrologi
Legal 113,514,150
Program Penggunaan dan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Pemasaran dan Peningkatan
Pemasaran Produk Dalam Negeri Peningkatan
Dalam Negeri
Penggunaan Produk Penggunaan Produk Dalam Negeri di
Tingkat Kabupaten/Kota
25,520,750
Peningkatan Sistem dan Jaringan 39,999,900

Informasi Perdagangan
Memperkuat Ketahanan Ekonomi Meningkatnya nilai tambah, Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Penyusunan Rencana Pembangunan
lapangan kerja, investasi, ekspor, Pertumbuhan PDB industri Program Perencanaan dan
4 PN 1 untuk Pertumbuhan yang dan daya saing pengolahan (%) 5,3–6,1 Urusan Perindustrian Pembangunan Industri Rencana Pembangunan Industri Industri Kabupaten/Kota 13,449,950
Berkualitas dan Berkeadilan perekonomian Kabupaten/Kota
Koordinasi, Sinkronisasi, dan

Kontribusi PDB industri 19,9-20,0 Pelaksanaan Kebijakan Percepatan 57,799,250
pengolahan (%) Pengembangan, Penyebaran dan
Perwilayahan Industri
Peningkatan nilai tambah, lapangan Meningkatnya nilai tambah, Pertumbuhan PDB industri Koordinasi, Sinkronisasi, dan
PP 6 kerja, dan investasi di sektor riil, lapangan kerja, dan investasi di pengolahan nonmigas (%) 5,3–6,1 Pelaksanaan Pembangunan Sumber 248,299,700
dan industrialisasi sektor riil, dan industrialisasi Daya Industri
Kontribusi PDB industri Koordinasi, Sinkronisasi, dan

pengolahan nonmigas (%) 18 Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan 701,051,010
Prasarana Industri

Pelaksanaan Pemberdayaan Industri 540,099,900
dan Peran Serta Masyarakat
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Koordinasi dan Sinkronisasi

Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Pengawasan Perizinan di Bidang
Program Pengendalian Izin Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) Industri dalam lingkup IUI, IPUI, IUKI, 57,799,700
Usaha Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri dan IPKI Kewenangan
(IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Berbasis Sistem
Berbasis Sistem Nasional (SIINAS) Informasi Industri Nasional (SIINAS)
Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan

Penyediaan Informasi Industri untuk dan Analisis Data Industri, Data
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Untuk IUI, IPUI, Kawasan Industri Serta Data Lain
Informasi Industri Nasional IUKI dan IPKI Kewenangan Lingkup Kabupaten/Kota melalui 40,099,800
Kabupaten/Kota Sistem Informasi Industri Nasional
(SIINAS)

SEKRETARIAT DAERAH
Memperkuat Stabilitas Meningkatnya Kualitas Pelayanan PROGRAM PENUNJANG URUSAN Perencanaan, Penganggaran, dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan
1 PN 7 Polhukhankam dan Publik Indeks Pelayanan Publik 4.29 Sekretariat Daerah PEMERINTAHAN DAERAH Evaluasi Kinerja Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 360,500,000.00
Transformasi Pelayanan Publik KABUPATEN/KOTA Kinerja SKPD
Reformasi Birokrasi dan Tata Meningkatnya Kualitas Indeks Reformasi Administrasi Keuangan Perangkat
PP 4 Kelola Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Birokrasi Rata-Rata 69.15 Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 11,537,587,403.00


Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian 64,725,000.00
Kinerja Pegawai
Sosialisasi Peraturan Perundang- 256,520,000.00
Undangan

Penyediaan Peralatan dan 1,019,551,926.00

Perlengkapan Kantor
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 3,491,200,400.00
dan Konsultasi SKPD
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 1,728,840,688.00

Kantor 5,246,000,000.00


Kendaraan Dinas Operasional atau 2,824,000,000.00
Lapangan
Kantor dan Bangunan Lainnya 1,963,500,000.00
Fasilitasi Kerumahtanggaan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga 1,666,550,000.00

Sekretariat Daerah Kepala Daerah
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga 1,312,850,000.00
Wakil Kepala Daerah
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga
Sekretariat Daerah 251,300,000.00
Penataan Organisasi Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis 430,615,000.00

Jabatan
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata 254,000,000.00
Laksana
Peningkatan Kinerja dan Reformasi
Birokrasi 94,951,500.00
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian

Kualitas Pelayanan Publik dan Tata 135,000,000.00
Laksana

Kinerja Pemerintah Daerah
Pelaksanaan Protokol dan Fasilitasi Keprotokolan 1,536,918,500.00

Komunikasi Pimpinan
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 4,705,000,000.00
Memperkuat Stabilitas Meningkatnya Kualitas Pelayanan Indeks Pelayanan Publik PROGRAM PEMERINTAHAN DAN Administrasi Tata Pemerintahan
2 PN 7 Polhukhankam dan Publik 4.29 Sekretariat Daerah KESEJAHTERAAN RAKYAT Penataan Administrasi Pemerintahan 250,000,000.00
Reformasi Birokrasi dan Tata Meningkatnya Kualitas Indeks Reformasi

PP 4 Kelola Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Birokrasi Rata-Rata 69.15 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 708,165,000.00
Pelaksanaan Kebijakan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental 3,129,423,800.00
Kesejahteraan Rakyat Spiritual
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan
Capaian Kinerja Kinerja terkait 4,024,061,250.00
Kesejahteraan Masyarakat
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Daerah 505,989,000.00
Fasilitasi Bantuan Hukum 141,596,500.00
Pendokumentasian Produk Hukum

dan Pengelolaan Informasi Hukum 534,765,000.00
Fasilitasi Kerjasama Daerah Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri 250,000,000.00

PROGRAM PEREKONOMIAN DAN Pelaksanaan Administrasi Fasilitasi Penyusunan Program
PEMBANGUNAN Pembangunan Pembangunan 262,500,000.00
Pengelolaan Pengadaan Barang dan

Jasa
Pengelolaan Pengadaan Barang dan 721,150,000.00
Jasa
Pengelolaan Layanan Pengadaan 268,850,000.00
secara Elektronik
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan
Barang dan Jasa 35,000,000.00
JUMLAH TOTAL 52,446,454,234.00

SEKRETARIAT DPRD
Memperkuat Stabilitas Meningkatnya Kualitas Pelayanan PROGRAM PENUNJANG URUSAN Perencanaan Penganggaran Dan Koordinasi Dan Penyususnan Laporan
1 PN 7 Polhukhankam dan Publik Indeks Pelayanan Publik 4.29 Sekretariat DPRD PEMERINTAHAN DAERAH Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi 15,825,662.00
Reformasi Birokrasi dan Tata Meningkatnya Kualitas Indeks Reformasi Administrasi Keuangan Perangkat
PP 4 Kelola Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Birokrasi Rata-Rata 69.15 Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Instansi Pemerintah Nasional (nilai) 2,894,947,636.00
Adminstrasi kepegawaian Perangkat Pengadaan pakaian Dinas Beserta
Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai

Berdasarkan Tugas dan Fungsi 280,600,000.00

Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1,067,220,000.00

Peraturan 84,000,000.00
Perundang-undangan
Pengadaan Barang Milik Daerah Pengadaan sarana Prasarana Gedung
Penunjang Urusan Pemerintah kantor atau Bangunan lainnya 1,562,250,000.00
Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber 569,020,753.00

Penyediaan jasa Pelayanan Umum 1,173,798,546.00
Pemeliharaan Barang milik Daerah Penyediaan jasa Pemeliharaan,Biaya

Penunjang Urusan Pemerintah pemeliharaan Pajak Dan Perizinan
Kendaraan Dinas 209,990,000.00
Daerah Operasional/lapangan
Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin 491,274,000.00
Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung

Kantor Dan Bangunan Lainnya 510,160,000.00
Pemeliharaan /Rehabiliatsi Sarana

Dan Prasarana Pendukung Gedung 207,500,000.00
Kantor Dan Bangunan Lainnya
Layanan Keuangan Dan Penyelengaraan administrasi

Kesejahteraan DPRD Keuangan DPRD 13,378,057,450.00
Penyelenggaraan Pakaian Dinas Dan

atribut DPRD 309,000,000.00
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD 125,000,000.00
Layanan Administrasi DPRD Fasiliatsi Rapat Koordinasi Dan 55,200,000.00

KonsulItasi DPRD
Memperkuat Stabilitas Meningkatnya Kualitas Pelayanan Indeks Pelayanan Publik PROGRAM DUKUNGAN Pembentukan Peraturan Daerah Dan Penyusunan dan Pembahasan
2 PN 7 Polhukhankam dan Publik 4.29 Sekretariat DPRD PELAKSANAAN TUGAS DAN Peraturan DPRD Program Pembentukan Peraturan 1,084,066,150.00
Transformasi Pelayanan Publik FUNGSI DPRD Daerah
Reformasi Birokrasi dan Tata Meningkatnya Kualitas Indeks Reformasi Fasilitasi Penyusunan Penjelasan
PP 4 Kelola Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Birokrasi Rata-Rata 69.15 /Keterangan Naskah Akademik 14,400,000.00
Peningkatan Kapasitas DPRD Bimbingan Teknis DPRD 1,319,225,000.00
Penyediaan Kelompok Pakar Dan Tim 590,575,000.00
Ahli
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi 414,960,000.00
Penyerapan Dan Penghimpunan
Aspirasi Masyarakat Kunjungan Kerja Dalam Daerah 52,300,000.00
Kegiatan Reses 2,931,876,000.00
Fasilitasi Tugas DPRD Koordinasi Dan Konsultasi 7,159,650,000.00
Pelaksanaan Tugas DPRD
JUMLAH TOTAL 37,388,246,086.00

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1 PN 7 Polhukhankam dan Publik 4.29 Perencanaan Pemerintahan Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perangkat Daerah 23,573,500
Transformasi Pelayanan Publik Kabupaten/ Kota
PP 4 Kelola Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Birokrasi Rata-Rata 69.15 RKA-SKPD 899,500
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen 899,500
Perubahan RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan DPA- 899,500
SKPD
Koordinasi dan Penyusunan 899,500
Perubahan DPA-SKPD
Kinerja SKPD


Keuangan Bulanan / Triwulanan / 8,638,800
Semesteran SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Pengadaan Pakaian Dinas Beserta 42,109,151

Daerah Listrik/penerangan Bangunan Kantor 20,999,450

Penggandaan
dan Konsultasi SKPD
Pemerintahan Daerah

Kantor

Lainnya

Prasarana Pendukung Gedung Kantor 19,999,000
Memperkuat Stabilitas Meningkatnya Kualitas Pelayanan Program Perencanaan, Penyusunan Perencanaan dan Analisis Kondisi Daerah,
2 PN 7 Polhukhankam dan Publik Indeks Pelayanan Publik 4.29 Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pendanaan Permasalahan, dan Isu Strategis 15,569,999
Transformasi Pelayanan Publik Pembangunan Daerah Pembangunan Daerah
Reformasi Birokrasi dan Tata Meningkatnya Kualitas Indeks Reformasi Koordinasi Penelaahan Dokumen
PP 4 Kelola Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Birokrasi Rata-Rata 69.15 Perencanaan Pembangunan Daerah 769,059,999
Instansi Pemerintah Nasional (nilai) dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
Pelaksanaan Konsultasi Publik 313,796,000

Koordinasi Pelaksanaan Forum 195,022,499
SKPD/Lintas SKPD
Pelaksanaan Musrenbang 637,425,499
Kabupaten/Kota
Penyiapan Bahan Koordinasi 820,710,215
Musrenbang Kecamatan
Koordinasi Penyusunan dan
Penetapan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah 782,094,981
Kabupaten/Kota
Analisis Data dan Informasi Analisis Data dan Informasi

Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 55,087,500
Perencanaan Pembangunan Daerah
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan

Informasi Perencanaan Pembangunan 180,710,000
SKPD
Penyusunan Profil Pembangunan 238,720,000
Pengendalian, Evaluasi dan Koordinasi Pengendalian Perencanaan

Pelaporan Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 190,714,999
Pembangunan Daerah Daerah di Kabupaten/Kota
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan

Laporan Berkala Pelaksanaan 577,675,832
Pembangunan Daerah
Program Koordinasi dan Koordinasi Perencanaan Bidang Koordinasi Penyusunan Dokumen

Sinkronisasi Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Perencanaan Pembangunan Daerah
Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD 130,245,000
Pembangunan Daerah Manusia dan RKPD)
Asistensi Penyusunan Dokumen

Perencanaan Pembangunan Perangkat 4,000,000
Daerah Bidang Pemerintahan
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Penyusunan Dokumen Perencanaan 2,982,500
Pembangunan Perangkat Daerah
Bidang Pemerintahan
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan

Harmonisasi Perencanaan
Pembangunan Daerah Bidang 121,828,800
Pemerintahan
Koordinasi Penyusunan Dokumen

Perencanaan Pembangunan Daerah 138,110,000
Bidang Pembangunan Manusia
(RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Daerah Bidang Pembangunan Manusia

Bidang Pembangunan Manusia

Pembangunan Manusia
Koordinasi Perencanaan Bidang Koordinasi Penyusunan Dokumen

Perekonomian dan SDA (Sumber Perencanaan Pembangunan Daerah
Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD 116,462,000
Daya Alam) dan RKPD)

Daerah Bidang Perekonomian

Bidang Perekonomian

Perekonomian

Perencanaan Pembangunan Daerah 116,462,000
Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

Daerah Bidang SDA

Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Perangkat Daerah 2,910,500
Bidang SDA

Harmonisasi Perencanaan 104,919,000
Pembangunan Daerah Bidang SDA

Koordinasi Perencanaan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
Infrastruktur dan Kewilayahan Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD 131,738,500
dan RKPD)

Daerah Bidang Infrastruktur

Bidang Infrastruktur
Infrastruktur

Perencanaan Pembangunan Daerah
Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD 134,942,500
dan RKPD)

Daerah Bidang Kewilayahan

Penyusunan Dokumen Perencanaan
Pembangunan Perangkat Daerah 2,982,500
Bidang Kewilayahan

Kewilayahan

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SKPD)
1 PN 7 Polhukhankam dan Publik Indeks Pelayanan Publik 4.29 Keuangan Pemerintahan Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perangkat Daerah 77,368,332.00

SKPD 11,909,999.00

Perubahan DPA SKPD

Kinerja SKPD
Pelaksanaan Penatausahaan dan

Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 36,097,998.00


Keuangan
SKPD
Penyusunan Pelaporan dan Analisis 9,663,914.00

Prognosis Realisasi Anggaran
Administrasi Barang Milik Daerah Penyusunan Perencanaan Kebutuhan
pada Perangkat Daerah Barang Milik Daerah SKPD 14,174,700.00
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik 11,949,745.00

Daerah SKPD
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan 42,839,850.00

Barang Milik Daerah pada SKPD
Administrasi Pendapatan Daerah Perencanaan Pengelolaan Retribusi 5,440,831.00

Kewenangan Perangkat Daerah Daerah
Pendaftaran Wajip Pajak Perangkat 8,617,499.00
Daerah
Pengolahan Data PAD Perangkat 14,874,497.00
Daerah
Pelaporan Pengelolaan Retribusi
Daerah 13,318,250.00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Pendataan dan Pengolahan 21,034,989.00

Daerah Administrasi Kepegawaian
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem
Informasi Kepegawaian 32,064,849.00
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian

Kinerja Pegawai dan Pelaksanaan 12,784,849.00
Sistem Informasi Kepegawaian
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
Berdasarkan Tugas dan Fungsi 70,600,000.00



Perlengkapan Kantor
Penggandaan
dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Pengadaan Sarana dan Prasarana
Penunjang Urusan Pemerintah Pendukung Gedung Kantor atau
Daerah Bangunan Lainny
Pembangunan Pagar Kantor 250,000,000.00
Pembangunan garasi Kantor 250,000,000.00
Pemerintahan Daerah
Daya Air dan Listrik 100,000,000.00

Perlengkapan Kantor
Kantor

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 500,000,000.00
Memperkuat Stabilitas Meningkatnya Kualitas Pelayanan PROGRAM PENGELOLAAN Koordinasi dan Penyusunan Rencana Koordinasi dan Penyusunan KUA dan
2 PN 7 Polhukhankam dan Publik Indeks Pelayanan Publik 4.29 Keuangan KEUANGAN DAERAH Anggaran Daerah PPAS 254,821,166.00
Reformasi Birokrasi dan Tata Meningkatnya Kualitas Indeks Reformasi Koordinasi dan Penyusunan
PP 4 Kelola Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Birokrasi Rata-Rata 69.15 Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 210,368,082.00
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi 75,000,000.00
RKA-SKPD
Perubahan RKA-SKPD
DPA-SKPD
Perubahan DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan
Daerah tentang APBD dan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran 500,000,000.00
APBD
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan

Daerah tentang Perubahan APBD dan 500,000,000.00
Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Perubahan APBD
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi 150,000,000.00

serta Kebijakan Bidang Anggaran
Koordinasi Perencanaan Anggaran 50,000,000.00

Belanja Daerah
Pembinaan Penganggaran Daerah
Pemerintah Kabupaten/Kota 50,000,000.00
Koordinasi dan Pengelolaan Koordinasi dan Pengelolaan Kas 50,000,000.00

Perbendaharaan Daerah Daerah
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi,

Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring
dan Evaluasi Pengelolaan Dana 150,000,000.00
Perimbangan dan Dana Transfer
Lainnya
Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama

dan Pemantauan Transaksi Non Tunai 25,000,000.00
dengan Lembaga Keuangan Bank dan
Lembaga Keuangan Bukan Bank

Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran
Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan
Pelaksanaan 25,000,000.00
Pemungutan/Pemotongan dan
Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga
(PFK)
Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan

Utang Daerah yang Timbul Akibat
Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis 25,000,000.00
Pembiayaan dan Penempatan Uang
Daerah sebagai Optimalisasi Kas
Rekonsiliasi Data Penerimaan dan
Pengeluaran Kas serta Pemungutan
dan Pemotongan Atas SP2D dengan 550,000,000.00
Instansi Terkait
Penyusunan Petunjuk Teknis

Administrasi Keuangan yang Berkaitan
dengan Penerimaan dan Pengeluaran 50,000,000.00
Kas Serta Penatausahaan dan
Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
Pembinaan Penatausahaan Keuangan 200,000,000.00

Pemerintah Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi 1,634,810,752.00

dan Pelaporan Keuangan Daerah
Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi

Penerimaan dan Pengeluaran Kas 50,000,000.00
Daerah
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset,

Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan,
Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO 300,000,000.00
dan Beban
Koordinasi Penyusunan Laporan

Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD Bulanan, Triwulanan dan 50,000,000.00
Semesteran
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD,

BLUD dan Laporan Keuangan 500,000,000.00
Pemerintah Daerah

Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD IIupaten/Kota dan Rancangan 359,810,752.00
Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD IIupaten/Kota
Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut

terhadap LHP BPK atas Laporan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan 50,000,000.00
APBD

Penyelesaian Tuntutan
Perbendaharaan dan Tuntutan 25,000,000.00
Kerugian Daerah
Penyusunan Analisis Laporan

Pertanggungjawaban Pelaksanaan 50,000,000.00
APBD
Penyusunan Kebijakan dan Panduan

Teknis Operasional Penyelenggaraan 50,000,000.00
Akuntansi Pemerintah Daerah
Penyusunan Sistem dan Prosedur
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 50,000,000.00
Pemerintah Daerah
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan
Pertanggungjawaban Pemerintah Rp 100,000,000.00
Kabupaten/Kota
Pembinaan Pengelolaan Keuangan Rp 25,000,000.00
BLUD Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Penyusunan Statistik Rp 25,000,000.00

Keuangan Pemerintahan Daerah
Pengelolaan Data dan Implementasi

Sistem Informasi Pemerintah Daerah 388,200,000.00
Lingkup Keuangan Daerah
Implementasi dan Pemeliharaan

Sistem Informasi Pemerintah Daerah 388,200,000.00
Bidang Keuangan Daerah
PROGRAM PENGELOLAAN
BARANG MILIK DAERAH Pengelolaan Barang Milik Daerah Penyusunan Standar Harga 200,000,000.00
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan 100,000,000.00

Barang Milik Daerah
Penyusunan Kebijakan Pengelolaan
Barang Milik Daerah 53,005,000.00
Penatausahaan Barang Milik Daerah 300,000,000.00

Penilaian Barang Milik Daerah 100,000,000.00
Optimalisasi Penggunaan,
Pemanfaatan, Pemindahtanganan,
Pemusnahan, dan Penghapusan 150,000,000.00
Barang Milik Daerah
Rekonsiliasi dalam rangka

Penyusunan Laporan Barang Milik 50,000,000.00
Daerah
Penyusunan Laporan Barang Milik 300,000,000.00
Daerah
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik

Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 200,000,000.00
PROGRAM PENGELOLAAN Kegiatan Pengelolaan pendapatan Perencanaan pengelolaan pajak

PENDAPATAN DAERAH Daerah daerah 1,380,189,714.52
Penyuluhan dan Penyebarluasan 150,000,000.00

Kebijakan Pajak Daerah
Penyediaan Sarana dan Prasarana 150,000,000.00
Pengelolaan Pajak Daerah
Pendataan dan Pendaftaran Objek 100,000,000.00
Pajak Daerah
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) 300,000,000.00
serta Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan (BPHTB)
Penetapan Wajib Pajak Daerah 100,000,000.00

Penagihan Pajak Daerah 150,000,000.00
JUMLAH TOTAL 23,856,020,781.52

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
Memperkuat Stabilitas Meningkatnya Kualitas Pelayanan PROGRAM PENUNJANG URUSAN Kegiatan Perencanaan, Penganggaran Penyusunan Dokumen Perencanaan
1 PN 7 Polhukhankam dan Publik Indeks Pelayanan Publik 4.29 Kepegawaian PEMERINTAHAN DAERAH dan Evaluasi Kinerja Perangkat Perangkat Daerah 135,404,998.00
Transformasi Pelayanan Publik KABUPATEN/KOTA Daerah
Reformasi Birokrasi dan Tata Meningkatnya Kualitas Indeks Reformasi Koordinasi dan Penyusunan RKA
PP 4 Kelola Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Birokrasi Rata-Rata 69.15 SKPD 8,503,999.00
Kinerja SKPD
Daerah

Administrasi Kepegawaian Perangkat Peningkatan Sarana dan Prasarana -

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta 42,191,000.00
Atribut Kelengkapannya
Penyediaan Peralatan rumah Tangga 3,515,000.00

Penggandaan
dan Konsultasi SKPD
Pemerintahan Daerah
Kantor

Daerah Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1,050,000.00
Lainnya
Memperkuat Stabilitas Meningkatnya Kualitas Pelayanan Indeks Pelayanan Publik PROGRAM KEPEGAWAIAN Pengadaan, Pemberhentian dan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan
2 PN 7 Polhukhankam dan Publik 4.29 Kepegawaian DAERAH Informasi Kepegawaian ASN PNS dan PPPK 172,359,996.00
Reformasi Birokrasi dan Tata Meningkatnya Kualitas Indeks Reformasi Evaluasi Pengadaan ASN dan
PP 4 Kelola Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Birokrasi Rata-Rata 69.15 Pengadaan ASN 877,669,198.00
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi 170,749,999.00
Pemberhentian
Pengelolaan Sistem Informasi 205,149,000.00
Kepegawaian
Mutasi dan Promosi ASN Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 326,489,998.00

Pengelolaan Promosi ASN 301,409,999.00
Pengembangan Kompetensi ASN Pengelolaan Assessment Centre 402,699,999.00
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 972,300,000.00
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi
Aparatur Kinerja Aparatur 243,074,999.00
Pengelolaan Pemberian Penghargaan 50,552,000.00

Bagi Pegawai
Pembinaan Disiplin ASN 90,923,999.00
Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran 161,533,999.00
Disiplin ASN
Memperkuat Stabilitas Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sertifikasi, Kelembagaan, Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di
3 PN 7 Polhukhankam dan Publik Indeks Pelayanan Publik 4.29 Pendidikan Dan Pelatihan PROGRAM PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA Pengembangan Kompetensi Lingkungan Pemerintah Provinsi dan 362,100,000.00
Transformasi Pelayanan Publik Manajerial dan Fungsional Kabupaten/Kota
Reformasi Birokrasi dan Tata Meningkatnya Kualitas Indeks Reformasi Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga
PP 4 Kelola Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Birokrasi Rata-Rata 69.15 Pengembang Kompetensi dan Sumber 89,452,000.00
Instansi Pemerintah Nasional (nilai) Belajar
Penyelenggaraan Pengembangan
Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah,
Jabatan pimpinan Tinggi, Jabatan 3,061,616,948.00
Fungsional, Kepemimpinan dan
Prajabatan
JUMLAH TOTAL 12,247,734,179.10

BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN STATISTIK
Memperkuat Stabilitas Meningkatnya Kualitas Pelayanan Indeks Pelayanan Publik Penelitian Dan Prog. Penunjang Urusan Perencanaan, Penganggaran dan Penyusunan Dokumen Perencanaan
1 PN 7 Polhukhankam dan 4.29 44,077,000
Transformasi Pelayanan Publik Publik Pengembangan Pemerintahan Daerah Kab/Kota Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perangkat Daeraah
Daerah


Keuangan Bulanan/ Triwulan/ 8,250,000
Semesteran SKPD
Daerah berdasarkan Tugas dan Fungsi
Peraturan perundang - Undangan

Daerah Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

Penggandaan
Peraturan Perundang Undangan

Pemerintahan Daerah

Kantor

Penelitian Dan Program Penelitian dan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penelitian dan Pengembangan 115,675,000
Pengembangan Pengembangan Daerah Ekonomi dan Pembangunan Kelautan dan Perikanan
Penelitian dan Pengembangan Energi 115,675,000

dan Sumberdaya Mineral
Penelitian dan Pengembangan
Penataan Ruang dan Pertanahan
(Penetapan Kawasan Strategis 115,675,000
ekonomi)
Penelitian dan Pengembangan

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Penelitian dan pengembangan Badan

Usaha Milik Daerah
Penelitian dan pengembangan

Pertanian, Perkebunan dan Pangan
Penelitian dan Pengembangan Bidang Pengelolaan Data Kelitbangan dan

Penyelenggaraan Pemerintahan dan Peraturan 115,675,000
Pengkajian Peraturan
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi

Penelitian dan Pengembangan Bidang
Badan Usaha Milik Desa
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penelitiaan dan Pengembangan

Sosial dan kependudukan Kesehatan
Pengembangan Inovasi dan Penelitian, Pengembangan dan

Teknologi Perekayasaan di Bidang teknologi dan 115,675,000
Inovasi
Deseminasi Jenis, Prosedur dan

Metode Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah yang bersifat 125,000,000
Inoatif
Sosialisasi dan Deseminasi Hasil -
Hasil Kelitbangan
Program Penyelenggaraan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Koordinasi dan Sinkronisasi

Urusan Statistik Statistik Sektoral Lingkup Daerah Kab/Kota Pengumpulan, Pengolahan, Analisis 115,750,000
dan Diseminasi Data Statistik
Peningkatan Kapasitas SDM

Pemerintah Daerah dalam
Peningkatan Mutu Statistik Daeraah 75,000,000
yang Terintegrasi

INSPEKTORAT
1 PN 7 Polhukhankam dan Publik Indeks Pelayanan Publik 4.29 Inspektorat Daerah PEMERINTAHAN DAERAH Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perangkat Daerah 62,879,752.00
Perubahan RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan DPA- 11,309,000.00
SKPD
Perubahan DPA-SKPD
Kinerja SKPD


Keuangan
SKPD
Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 237,000,000.00


Perlengkapan Kantor
Penggandaan
dan Konsultasi SKPD
Pemerintahan Daerah

Kantor

Memperkuat Stabilitas Meningkatnya Kualitas Pelayanan PROGRAM PENYELENGGARAAN Penyelenggaraan Pengawasan Pengawasan Kinerja Pemerintah
2 PN 7 Polhukhankam dan Publik Indeks Pelayanan Publik 4.29 Inspektorat Daerah PENGAWASAN Internal Daerah 413,032,558.91
Reformasi Birokrasi dan Tata Meningkatnya Kualitas Indeks Reformasi Pengawasan Keuangan Pemerintah
PP 4 Kelola Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Birokrasi Rata-Rata 69.15 Daerah 370,901,692.91
Reviu Laporan Kinerja 355,041,694.91
Reviu Laporan Keuangan 640,352,081.33
Pengawasan Desa 323,925,147.81
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut

Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak 217,364,832.00
Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
Penyelenggaraan Pengawasan Penanganan Penyelesaian Kerugian 65,060,929.00

Dengan Tujuan Tertentu Negara/Daerah
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu 580,978,131.00
PROGRAM PERUMUSAN Perumusan Kebijakan Teknis di Perumusan Kebijakan Teknis di

KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Bidang Pengawasan 10,214,399.00
DAN ASISTENSI Pengawasan
Pendampingan Dan Asistensi Pendampingan dan Asistensi Urusan 95,716,695.91

Pemerintahan Daerah
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, 254,726,096.91

dan Penilaian Reformasi Birokrasi
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi

serta Verifikasi Pencegahan dan 518,395,527.91
Pemberantasan Korupsi
Pendampingan, Asistensi dan 64,624,938.10

Verifikasi Penegakan Integritas
JUMLAH TOTAL 10,025,924,441.00

KECAMATAN GALELA
1 PN 7 Polhukhankam dan Publik 4.29 Kecamatan PEMERINTAHAN DAERAH Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perangkat Daerah 3,000,000
Reformasi Birokrasi dan Tata Meningkatnya Kualitas Indeks Reformasi Birokrasi Koordinasi dan Penyusunan Laporan
PP 4 Kelola Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Rata-Rata Nasional (nilai) 69.15 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 2,250,000
Instansi Pemerintah Kinerja SKPD
Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan 250,000

Administrasi Kepegawaian Perangkat Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan 30,000,000

Daerah Tugas dan Fungsi
Daerah Listrik dan Penerangan Kantor 2,000,000
Penyediaan peralatan dan 10,000,000

Perlengkapan Kantor
Penggandaan
Penyediaan Bahan bacaan dan
perundang-undangan 1,800,000
Penyediaan Fasilitasi Kunjungan Tamu 10,000,000

dan Konsultasi 42,350,000
SKPD
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi,, sumber 12,500,000
Kantor
Penunjang Urusan Pemerintahan Pemeliharaan dan Perizinan Alat 39,901,150
Daerah Angkutan Darat Tak Bermotor
Lainnya
PROGRAM PENYELENGGRAAN Koordinasi Penyelenggaraan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan

PEMERINTAHAN DAN Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan 10,000,000
PELAYANAN PUBLIK Kecamatan Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
PROGRAM PEMBERDAYAAN Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Partisipasi Masyarakat

MASYARAKAT DESA DAN Desa Dalam Forum Musyawarah 4,500,000
KELURAHAN Perencanaan Pembangunan di Desa
Sinkronisasi Program Kerja dan

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan 4,500,000
Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
Peningkatan Efektifitas Kegiatan

Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah 4,500,000
Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI Sinergitas dengan kepolisian negara

KETENTRAMAN DAN Koordinasi upaya penyelenggraan republik indonesia, tentara nasional
ketentaraman dan ketertiban umum Indonesia (TNI) dan instansi vertikal 3,000,000
KETERTIBAN UMUM di masayarakat
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan

Ketahanan Nasional dalam rangka
Memantapkan Pengamalan Pancasila,
Pelaksanaan UndangUndang Dasar
PROGRAM PENYELENGGARAAN Penyelenggaraan Urusan Negara Republik Indonesia Tahun
URUSAN PEMERINTAHAN Pemerintahan Umum sesuai 1945, Pelestarian Pembinaan 5,000,000
UMUM Penugasan Kepala Daerah Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan
Nasional dalam rangka Memantapkan
Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan
UndangUndang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Pelestarian
Pembinaan Kerukunan Antar suku dan

Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan
Golongan Lainnya Guna 3,000,000
Mewujudkan Stabilitas Kemanan
Lokal, Regional, dan Nasional
PROGRAM PEMBINAAN DAN Fasilitasi , Rekomendasi dan Fasilitasi Administrasi Tata
PENGAWASAN PEMERINTAHAN Koordinasi Pembinaan dan Pemerintahan Desa 3,000,000
DESA Pengawasan Pemerintahan Desa
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

dan Pendayagunaan Aset Desa 3,000,000
Fasilitasi Penetapan Lokasi 3,000,000

Pembangunan Kawasan Perdesaan
Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan

Kawasan Perdesaan di Wilayah 3,000,000
Kecamatan
JUMLAH TOTAL 1,479,983,295.00
KECAMATAN GALELA BARAT
Memperkuat Stabilitas Meningkatnya Kualitas Pelayanan Indeks Pelayanan Publik PROGRAM PENUNJANG URUSAN Perencanaan, Penganggaran, dan Penyusunan Dokumenumen
1 PN 7 Polhukhankam dan Publik 4.29 Kecamatan PEMERINTAHAN DAERAH Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perencanaan Perangkat Daerah 4,644,000.00
PP 4 Kelola Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Rata-Rata Nasional (nilai) 69.15 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 3,764,000.00
Administrasi Keuangan Perangkat 910,254,725.00
Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 906,490,725.00

keuangan akhir Tahun SKPD 3,764,000.00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Bimtek Teknis dan Implementasi 28,500,000.00

Daerah Peraturan Perundang undangan





Pemerintahan Daerah
Kantor 21,995,000.00

Daerah Lapangan
Lainnya
Kantor dan Bangunan Lainnya 10,000,000.00
PROGRAM PENYELENGGARAAN Koordinasi Penyelenggaraan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan

PEMERINTAHAN DAN Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan 7,000,000.00
PELAYANAN PUBLIK Kecamatan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi
Vertikal Terkait
PROGRAM PEMBERDAYAAN Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Pertisipasi Mayarakat

MASYARAKAT DESA DAN Desa dalam forum Musyawarah 7,107,000.00
KELURAHAN Perencanaan Pembnagunan Di Desa
Sinkronisasi Program Kerja Dan

Kegiatan pemberdayaan Masyrakat
Yang Melakukan Oleh Pemerintah dan 6,677,000.00
swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI Sinergitas dengan Kepolisian Negara

KETENTRAMAN DAN Koordinasi Upaya penyelenggraan Republik Indonesia ,Tentra Republik
Ketetraman dan Ketertiban Umum Indonesia dan Instansi Vertikal di 8,500,000.00
KETERTIBAN UMUM Wilayah Kecamatan

Ketahanan Nasional dalam Rangka
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Penyelengaraan Urusan Memantapkan Pengamalan Pancasila,
PEMERINTAHAN DAERAH Pemerintahan Umum sesuai Pelaksanaan Undang- Undang Dasar 25,000,000.00
KABUPATEN/KOTA Penugasan Kepala Daerah Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal
Ika Serta
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan

Golongan Lainnya Guna mewujudkan 12,500,000.00
Stabilitas Keamanan Lokal, Regional,
dan Nasional
PROGRAM PEMBINAAN DAN Fasilitasi, Rekomendasi dan

PENGAWASAN PEMERINTAHAN Koordinasi Pembinaan dan 19,500,000.00
Fasilitasi administrasi Tata 6,500,000.00
Pemerintahan Desa
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan

Desa dan Pendayagunaan Aset Desa 6,500,000.00
Koordinasi pelaksanaan Pembangunan

Kawasan pedesaan di Wilayah 6,500,000.00
Kecamatan
JUMLAH TOTAL 2,236,245,450.00
KECAMATAN GALELA UTARA
Memperkuat Stabilitas Meningkatnya Kualitas Pelayanan PROGRAM PENUNJANG URUSAN Perencanaan,Penganggaran,dan Penyusunan Dokumen Perencanaan
1 PN 7 Polhukhankam dan Publik Indeks Pelayanan Publik 4.29 Kecamatan PEMERINTAHAN DAERAH Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perangkat Daerah 9,200,000
Administrasi Keuangan Perangkat Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 554,449,754
Daerah
Tambahan Penghasilan Berdasarkan
Beban Kerja ASN 54,000,000
Penyusunan Pelaporan Keuangan 8,205,000

Akhir Tahun
Administrasi Kepegawaian Perangkat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

Daerah Berdasarkan Tugas dan Fungsi 30,000,000

Daerah : Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1,650,000

Perlengkapan Kantor
Penyediaan barang cetakan & 1,500,000
penggandaan 250,000
Penyediaan bahan bacaan & Peraturan 1,800,000
perundang - undangan

dan Konsultasi ke Luar daerah

Pemerintahan Daerah Penyediaan jasa Surat Menyurat 129,065,000
Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber 1,800,000

Kantor

Penunjang Urusan Pemerintahan Kendaraan Dinas Operasional atau 32,405,000
Daerah Lapangan
Lainnya

MASYARAKAT DESA DAN Desa dalam Forum Musyawarah 6,340,000

Kecamatan

Memantapkan Pengamalan
Pancasila,Pelaksanaan Undang-
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Umum sesuai Undang Dasar Negara Republik 22,550,000
PEMERINTAHAN UMUM Penugasan Kepala Daerah Indonesia Tahun 1945,Pelestarian
Bhinneka Tunggal Ika Serta
Pemertahanan dan Pemeliharaan
Keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia
Intrasuku, Umat Beragama,Ras, dan
Golongan Lainnya Guna Mewujudkan 10,000,000
dan Nasional.
PROGRAM PEMBINAAN DAN Fasilitasi, Rekomendasi dan Fasilitasi Administrasi Tata



KETENTRAMAN DAN Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Republik Indonesia,Tentara Nasional 5,000,000
KETERTIBAN UMUM Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indonesia dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan
JUMLAH TOTAL 1,008,449,754.00

KECAMATAN GALELA SELATAN
Memperkuat Stabilitas Meningkatnya Kualitas Pelayanan PROGRAM PENUNJANG URUSAN Perencanaan,Penganggaran dan Penyusunan Dokumenumen
1 PN 7 Polhukhankam dan Publik Indeks Pelayanan Publik 4.29 Kecamatan PEMERINTAHAN DAERAH Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perencanaan Perangkat Daerah 3,500,000
Reformasi Birokrasi dan Tata Meningkatnya Kualitas Indeks Reformasi Birokrasi Koordinasi dan Penyusunan
PP 4 Kelola Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Rata-Rata Nasional (nilai) 69.15 Dokumenumen DPA-SKPD 2,500,000
Instansi Pemerintah
Kinerja SKPD

Administrasi Barang Milik Daerah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan

pada Perangkat Daerah Barang Milik Daerah pada Kantor 1,550,000
Camat Galela Selatan
Administrasi Kepegawaian Perangkat Bimbingan Teknis Implementasi 30,000,000


Perlengkapan Kantor
dan Konsultasi SKPD
Penunjang Urusan Pemerintah Pengadaan Mebel 13,200,000
Daerah
Lainnya 15,350,000

Pemerintahan Daerah

Penunjang Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
Urusan Pemerintahan Daerah Lapangan
Lainnya 2,000,000

PROGRAM PEMBERDAYAAN Koordinasi Kegiataniatan Kegiataniatan Pemberdayaan
MASYARAKAT DESA DAN Pemberdayaan Desa Masyarakat yang Dilakukan oleh 3,000,000
KELURAHAN Pemerintah dan Swasta di Wilayah
Kerja Kecamatan

Memantapkan Pengamalan Pancasila
PROGRAM PENYELENGGARAAN Penyelenggaraan Urusan Pelaksanaan Undang-Undang Dasar
URUSAN PEMERINTAHAN Pemerintahan Umum sesuai Negara Republik Indonesia Tahun 30,000,000
UMUM Penugasan Kepala Daerah 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal
Ika Serta Pemertahanan dan
Pemeliharaan Keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia

Golongan Lainnya Guna mewujudkan 20,000,000
Stabilitas Keamanan LOKal, Regional,
dan Nasional


JUMLAH TOTAL 2,334,836,217.00

KECAMATAN TOBELO
1 PN 7 Polhukhankam dan Publik 4.29 Kecamatan Pemerintahan Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perangkat Daerah 3,716,500
Reformasi Birokrasi dan Tata Meningkatnya Kualitas Indeks Reformasi Birokrasi

PP 4 Kelola Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Rata-Rata Nasional (nilai) 69.15 Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD 1,487,500
Instansi Pemerintah
Koordinasi dan Penyusunan 1,356,000
Perubahan DPA SKPD
Kinerja SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 816,250

Administrasi Barang Milik Daerah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan
pada Perangkat Daerah Barang Milik Daerah pada SKPD 1,487,500
Administrasi Kepegawaian Perangkat Pengadaan Pakaian Dinas Beserta 805,000


Daerah Listrik/penerangan Bangunan Kantor 839,000

Perlengkapan Kantor

Fasilitasi Kunjungan Tamu 750,000

Pemerintahan Daerah
Kantor

Lainnya 1,500,000
PROGRAM PENYELENGGARAAN Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Efektifitas Kegiatan

PEMERINTAHAN DAN Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 15,749,000
PELAYANAN PUBLIK Kecamatan

MASYARAKAT DESA DAN Desa dalam Forum Musyawarah 2,064,700
KELURAHAN Perencanaan Pembangunan Desa

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat 2,305,000
yang dilakukan olehPemerintah dan

Kecamatan

KETENTRAMAN DAN Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Republik Indonesia, Tentara Nasional 18,252,500
KETERTIBAN UMUM Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indonesia dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan
Program penyelenggaraan Penyelenggaraan Urusan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan
Urusan pemerintahan Umum Pemerintahan Umum sesuai Golongan Lainnya Guna Mewujudkan 15,317,500
Penugasan Kepala Daerah Stabilitas Keamanan Lokal, Regional,
dan Nasional

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 1,720,900

dan Pendayagunaan Aset Desa
JUMLAH TOTAL 3,762,460,282.00

KECAMATAN TOBELO SELATAN
Memperkuat Stabilitas Meningkatnya Kualitas Pelayanan Program Penunjang Urusan Perencanaan, Penganggaran, dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan
1 PN 7 Polhukhankam dan Publik Indeks Pelayanan Publik 4.29 Kecamatan Pemerintahan Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 3,600,000
Transformasi Pelayanan Publik Kabupaten/Kota Kinerja SKPD
Reformasi Birokrasi dan Tata Meningkatnya Kualitas Indeks Reformasi Birokrasi Administrasi Keuangan Perangkat
PP 4 Kelola Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Rata-Rata Nasional (nilai) 69.15 Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1,720,753,731
Instansi Pemerintah



Perlengkapan Kantor
Bahan Logistik 120,000,000
Penggandaan
dan Konsultasi SKPD


Pemeliharaan /peralatan dan mesin 2,250,000
lainnya
Pemeliharaan /rehabilitasi gedung 33,822,000
kantor dan bangunan lainnya
Program Pemberdayaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Masyarakat Desa dan Kelurahan Desa dalam Forum Musyawarah 2,210,000
Perencanaan Pembangunan Desa
Pembinaan kerukunan antarsuku dan

Program penyelenggaraan Penyelenggaraan Urusan intrasuku, umat beragama, ras, dan
Urusan pemerintahan Umum Pemerintahan Umum sesuai golongan lainnya guna mewujudkan 7,500,000
penugasan kepala daerah stabilitas keamanan loka, regional dan
nasional
Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Urusan Fasilitasi Administrasi Tata
Pengawasan Pemerintahan Desa Pemerintahan Umum sesuai
penugasan kepala daerah Pemerintahan Desa 1,970,000
JUMLAH TOTAL 2,120,753,731.00

KECAMATAN TOBELO UTARA
1 PN 7 Polhukhankam dan Publik 4.29 Kecamatan PEMERINTAHAN DAERAH Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perangkat Daerah 3,500,000.00
Reformasi Birokrasi dan Tata Meningkatnya Kualitas Koordinasi dan Penyusunan Laporan
PP 4 Kelola Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Indeks Reformasi Birokrasi
Rata-Rata Nasional (nilai) 69.15 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 2,500,000.00
Daerah
Penyusunan Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun 2,000,000.00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Bimbingan Teknis Implementasi

Daerah Peraturan perundang - Undangan 60,000,000.00

Daerah Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2,500,000.00

Penggandaan

Pemerintahan Daerah
Kantor

Daerah Lapangan
Lainnya
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung 16,886,000.00


MASYARAKAT DESA DAN Desa Dalam Forum Musyawarah 5,759,000.00

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat 3,000,000.00
yang Dilakukan oleh Pemerintah dan

KETENTRAMAN DAN Koordinasi Upayah Penyelenggaraan Republik Indonesia, Tentara Nasional
Ketentraman dan Ketertiban Umum Indonesia (TNI) dan Instansi Vertikal 2,250,000.00
KETERTIBAN UMUM di masyarakat
PENGAWASAN PEMERINTAHAN Koordinasi Pembinaan dan Pemerintahan Desa 2,250,000.00
JUMLAH TOTAL 1,660,473,054.00
KECAMATAN TOBELO TIMUR

Memperkuat Stabilitas Meningkatnya Kualitas Pelayanan Indeks Pelayanan Publik PROGRAM PENUNJANG URUSAN Perencanaan, Penganggaran dan Penyusunan Dokumen Perangkat
1 PN 7 Polhukhankam dan Publik 4.29 Kecamatan PEMERINTAHAN DAERAH Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Daerah 2,000,000
Reformasi Birokrasi dan Tata Meningkatnya Kualitas Indeks Reformasi Birokrasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
PP 4 Kelola Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Rata-Rata Nasional (nilai) 69.15 dan Ikhtisar Realisasi Kerja SKPD 2,000,000
Instansi Pemerintah


Administrasi Umum Perangkat Penyediaan komponen instalasi 850,000

Daerah listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan 10,000,000

perlengkapan kantor
Penyediaan barang cetak dan
penggandaan 1,000,000

Fasilitas kunjungan Tamu 2,500,000
Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 49,000,000
Pengadaan Barang Milik Daerah Pengadaan Sarana Prasarana Gedung

Penunjang Urusan Pemerintahan Kantor atau Bangunan lainnya 150,000,000

Pemerintahan Daerah Penyediaan jasa surat menyurat 85,995,000
Penyediaan jasa komunikasi,

sumberdaya air dan listrik 4,800,000

Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penyediaan jasa perijinan kendaraan

Penunjang Urusan Pemerintahan dinas/operasional 29,535,000
Penyediaan jasa perbaikan peralatan

kerja 400,000
PROGRAM PENYELENGGARAAN Koordinasi Penyelenggaraan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan

PEMERINTAHAN DAN Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan 5,000,000
PELAYANAN PUBLIK Kecamatan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi
Vertikal Terkait
JUMLAH 1,872,153,685
KECAMATAN TOBELO BARAT
Memperkuat Stabilitas Meningkatnya Kualitas Pelayanan Indeks Pelayanan Publik PROGRAM PENUNJANG URUSAN Perencanaan, Penganggaran, dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan
1 PN 7 Polhukhankam dan Publik 4.29 Kecamatan PEMERINTAHAN DAERAH Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 6,425,000.00
Reformasi Birokrasi dan Tata Meningkatnya Kualitas
Rata-Rata Nasional (nilai) 69.15 Administrasi Keuangan Perangkat
Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 585,131,167
Instansi Pemerintah



Penyediaan bahan bacaan dan 1,200,000

peraturan perundang-undangan

Pemerintahan Daerah

Kantor

Daerah Lapangan
Lainnya

PROGRAM PEMBERDAYAAN Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan

MASYARAKAT DESA DAN Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan 10,325,000
KELURAHAN Desa dengan Perangkat Daerah dan Instansi
Vertikal Terkait


KETENTRAMAN DAN Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Republik Indonesia, Tentara Nasional 18,000,000
KETERTIBAN UMUM Ketentraman dan Ketertiban Umum Indonesia dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan
Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh 6,000,000

Agama dan Tokoh Masyarakat

PROGRAM PENYELENGGARAAN Pelaksanaan Undang- Undang Dasar
URUSAN PEMERINTAHAN Negara Republik Indonesia Tahun 12,375,000
UMUM 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal
dan Nasional
JUMLAH Rp 985,131,167
KECAMATAN KAO
Memperkuat Stabilitas Meningkatnya Kualitas Pelayanan Indeks Pelayanan Publik PROGRAM PENUNJANG URUSAN Perencanaan, Penganggaran dan Koordinasi dan Penyusunan
1 PN 7 Polhukhankam dan Publik 4.29 Kecamatan PEMERINTAHAN DAERAH Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Laporan Capaian Kinerja dan 4,565,000.00
Transformasi Pelayanan Publik KABUPATEN/KOTA Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
PP 4 Kelola Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Rata-Rata Nasional (nilai) 69.15 Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1,608,528,500.00
Instansi Pemerintah
Laporan Keuangan Akhir Tahun 6,864,000.00
SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 25,000,000.00
Daerah Listrik/Penerangan Bangunan 10,000,000.00
Kantor

Penggandaan


dan Konsultasi 28,021,000.00
SKPD
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, 7,500,000.00
Sumber Daya Air dan Listrik
Kantor

Daerah Lapangan
Lainnya 2,750,000.00
Kantor dan Bangunan Lainnya 10,000,000.00

MASYARAKAT DESA DAN Desa dalam Forum Musyawarah 2,500,000.00

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat 2,000,000.00
yang Dilakukan oleh Pemerintah dan
Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah 2,500,000.00
Kecamatan

PROGRAM PENYELENGGARAAN Penyelenggaraan Urusan Memantapkan Pengamalan Pancasila,
URUSAN PEMERINTAHAN Pemerintahan Umum sesuai Pelaksanaan Undang-Undang Dasar 15,000,000.00
UMUM Penugasan Kepala Daerah Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal
Ika Serta

PENGAWASAN PEMERINTAHAN Koordinasi Pembinaan dan Pemerintahan Desa 2,500,000.00
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 2,500,000.00

Koordinasi Pendampingan Desa di 2,500,000.00

Wilayahnya
Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan
Kawasan Perdesaan di Wilayah 2,500,000.00
Kecamatan
JUMLAH TOTAL 2,008,528,500.00
KECAMATAN KAO UTARA
Memperkuat Stabilitas Meningkatnya Kualitas Pelayanan Program Penunjang Urusan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Koordinasi dan Penyusunan Laporan
1 PN 7 Polhukhankam dan Publik Indeks Pelayanan Publik 4.29 Kecamatan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 3,494,000.00
Transformasi Pelayanan Publik Kabupaten/Kota Kinerja SKPD
PP 4 Kelola Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Rata-Rata Nasional (nilai) 69.15 Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1,332,653,195.00
Instansi Pemerintah

Administrasi Kepegawaian Perangkat Bimbingan

Peraturan
Teknis Implementasi
24,032,000.00
Daerah Perundang-Undangan
Administrasi Umum Perangkat DaerahPenyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2,732,500.00

Perlengkapan Kantor

dan Konsultasi SKPD
Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi 11,796,000
Sumberdaya Air dan Listrik
Kantor
Daerah Lapangan
Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Program Pemberdayaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan dalam Forum
Masyarakat Desa dan Kelurahan Desa Musyawarah Perencanaan 5,960,200
Pembangunan di Desa

Pemberdayaan 10,000,000
Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Program Koordinasi Sinergitas dengan Kepolisian Negara

Ketentraman dan ketertiban Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Republik Indonesia, Tentara Nasional 6,960,200
Umum Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indonesia dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan

Program Penyelenggaraan Penyelenggaraan Urusan Pelaksanaan Undang-Undang Dasar
Urusan Pemerintahan Umum Pemerintahan Umum sesuai Negara Republik Indonesia Tahun 48,305,600.00
Penugasan Kepala Daerah 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal
Ika Serta pemertahanan dan

dan Nasional
JUMLAH TOTAL 1,732,653,195.00

KECAMATAN KAO BARAT
1 PN 7 Polhukhankam dan Publik Indeks Pelayanan Publik 4.29 Kecamatan Pemerintahan Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perangkat Daerah 4,000,000
Administrasi Keuangan Perangkat Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 993,489,828
Daerah

Administrasi Kepegawaian Perangkat Bimbingan teknis implementasi
Daerah peraturan perundang-undangan 23,246,000


Perlengkapan Kantor

dan Konsultasi SKPD

Kantor 23,280,000

Pemeliharaan /peralatan dan mesin
lainnya 2,500,000
Pemeliharaan /rehabilitasi gedung

kantor dan bangunan lainnya 23,500,000
Program Penyelenggaraan Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Efektifitas Kegiatan

Pemerintahan dan Pelayanan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 21,000,000
Publik Kecamatan
Program Pemberdayaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Perencanaan Pembangunan Desa

yang dilakukan oleh Pemerintah dan
Swasta diwilayah kerja Kecamatan
Program Koordinasi Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Sinergitas dengan Kepolisian Negara

Ketentraman dan Ketertiban Ketentraman dan Ketertiban Umum RI, TNI dan Instansi Vertikal diwilayah 10,150,000
Kecamatan
Program Pembinaan dan Fasilitasi, Rekomendasi dan Fasilitasi Administrasi Tata

Pengawasan Pemerintahan Desa koordinasi Pembinaan dan
Pengawasan Pemerintahan Desa Pemerintahan Desa 2,500,000
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 2,500,000

Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan

Pembangunan daerah dengan 2,500,000
Pembangunan Desa
KECAMATAN KAO TELUK
Rata-Rata Nasional (nilai) 69.15 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 2,163,000
Daerah
Penyusunan Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun 1,950,900

Daerah Peraturan Perundang-Undangan 28,000,000


Penyediaan barang cetakan &
Penyediaan bahan bacaan & 2,478,000

Peraturan perundang - undangan
dan Konsultasi SKPD
Pemerintahan Daerah Penyediaan jasa Surat Menyurat 116,400,000
12,515,500
Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber 8,400,000
Kantor 20,764,000

Daerah Lapangan
Lainnya

PROGRAM PENYELENGGARAAN Penyelenggaraan Urusan Ketahanan Nasional dalam Rangka
URUSAN PEMERINTAHAN Pemerintahan Umum Sesuai Memantapkan Pengamalan Pancasila, 12,200,000
UMUM Penugasan Kepala Daerah Pelaksanaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia


Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan

Kecamatan

PROGRAM PENYELENGGARAAN Penyelenggaraan Urusan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan
URUSAN PEMERINTAHAN Pemerintahan Umum sesuai Golongan Lainnya Guna mewujudkan 15,000,000
UMUM Penugasan Kepala Daerah Stabilitas Keamanan Lokal, Regional,
dan Nasional
PROGRAM PEMBINAAN DAN Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pendampingan Desa di

PENGAWASAN PEMERINTAHAN Koordinasi Pembinaan dan Wilayahnya 2,617,000
KECAMATAN MALIFUT
Penyusunan Pelaporan Keuangan 5,000,000

Akhir Tahun


Perlengkapan Kantor
Penyediaan barang cetakan &
Penyediaan bahan bacaan & Peraturan 2,500,000

perundang - undangan

dan Konsultasi ke Luar daerah 50,550,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Penyediaan jasa Surat Menyurat 90000000.00

Pemerintahan Daerah
Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber

Kantor 3,000,000

Kendaraan Dinas Operasional atau 46000000.00
Daerah Lapangan
Lainnya
PROGRAM PEMBERDAYAAN Peningkatan Partisipasi Masyarakat

MASYARAKAT DESA DAN Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan dalam Forum
Desa Musyawarah Perencanaan 7,500,000
KELURAHAN Pembangunan di Desa

Memantapkan Pengamalan
PROGRAM PENYELENGGARAAN Penyelenggaraan Urusan Pancasila,Pelaksanaan Undang-
URUSAN PEMERINTAHAN Pemerintahan Umum sesuai Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,Pelestarian 35,000,000
UMUM Penugasan Kepala Daerah Bhinneka Tunggal Ika Serta
Pemertahanan dan Pemeliharaan
Keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia

Intrasuku, Umat Beragama,Ras, dan
dan Nasional.

KETENTRAMAN DAN Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Republik Indonesia,Tentara Nasional
Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indonesia dan Instansi Vertikal di 5,000,000
KETERTIBAN UMUM Wilayah Kecamatan

KECAMATAN LOLODA UTARA
1 PN 7 Polhukhankam dan Publik 4.29 Kecamatan Pemerintahan Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Perangkat Daerah 4,000,000
Daerah


Daerah Peraturan Perundang-Undangan 30,000,000


Penggandaan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 69000000.00
dan Konsultasi SKPD

Kantor

Kendaraan Dinas Operasional atau 4840500.00
Daerah Lapangan
Lainnya 2,000,000

program Pemberdayaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Perencanaan Pembangunan di Desa

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
yang dilakukan oleh Pemerintah dan 3,681,000
Program Koordinasi Sinergitas dengan Kepolisian Negara

Ketentraman dan Ketertiban Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Republik Indonesia, Tentara Nasional
Ketenteraman dan Ketertiban Umum Indonesia dan Instansi Vertikal di 25,000,000
Umum Wilayah Kecamatan
Program penyelenggaraan Penyelenggaraan Urusan Pelaksanaan Undang-Undang Dasar
Urusan Pemerintahan Umum Pemerintahan Umum Sesuai Negara Republik Indonesia Tahun 50,000,000
Penugasan Kepala Daerah 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal
Ika serta Pemertahanan dan

dan Nasional

KECAMATAN KEPULAUAN
Memperkuat Stabilitas Meningkatnya Kualitas Pelayanan Indeks Pelayanan Publik PROGRAM PENUNJANG URUSAN Perencanaan, Penganggaran dan Penyusunan Dokumen Perangkat
1 PN 7 Polhukhankam dan Publik 4.29 Kecamatan PEMERINTAHAN DAERAH Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Daerah 2,245,000
Reformasi Birokrasi dan Tata Meningkatnya Kualitas Indeks Reformasi Birokrasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
PP 4 Kelola Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Rata-Rata Nasional (nilai) 69.15 dan Ikhtisar Realisasi Kerja SKPD 4,168,000
Instansi Pemerintah
Daerah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 516,393,113


Administrasi Umum Perangkat Penyediaan komponen instalasi 1,680,000

Daerah listrik/penerangan bangunan kantor

Penyediaan barang cetak dan 7,000,000
penggandaan
Peraturan Perundang-Undangan 600,000
Fasilitas kunjungan Tamu 8,040,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 78200000.00
dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Pengadaan Mebel 7,500,000.00
Penunjang Urusan Pemerintahan
Lainnya 24,250,000.00

Pemerintahan Daerah Penyediaan jasa surat menyurat 110,669,500.00
Penyediaan jasa komunikasi, 6000000.00

sumberdaya air dan listrik
penyediaan Jasa Pelayanan Umum 27,964,000
Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penyediaan jasa perijinan kendaraan 60,505,000

Penunjang Urusan Pemerintahan dinas/operasional
Penyediaan jasa perbaikan peralatan 3,000,000

kerja
MASYARAKAT DESA DAN Desa Dalam Forum Musyawarah 3,490,000.00

Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah 2,597,300.00
Kecamatan

PROGRAM PENYELENGGARAAN Penyelenggaraan Urusan Pelaksanaan Undang-Undang Dasar
URUSAN Pemerintahan Umum Sesuai Negara Republik Indonesia Tahun 20,130,000
PEMERINTAHAN UMUM Penugasan Kepala Daerah 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal
Pemelihraan Keutuhan Negara

dan Nasional
PROGRAM PEMBINAAN DAN Fasilitasi, Rekomendasi dan

PENGAWASAN Koordinasi Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
Pembinaan dan Pengawasan dan Pendayagunaan Aset Desa 2,722,000
PEMERINTAHAN DESA Pemerintahan Desa
Fasilitasi Penyusunan Program dan

Pelaksanaan 2,568,200
Pemberdayaan Masyarakat Desa
Koordinasi Pendampingan Desa di 2,200,000
Wilayahnya
JUMLAH TOTAL 966,393,113

GABUNG

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

GABUNG

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

REKAPITULASI PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

TAHUN 2022 PENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL

Kabupaten : Halmahera Utara

Perangkat Daerah : Dinas pendidikan dan Kebudayaan

RPJMN 2020-2024 RKPD 2022

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Administrasi Keuangan Perangkat

Koordinasi dan Penyusunan Laporan 4,432,000

Administrasi Kepegawaian Pengadaan Pakaian Dinas Beserta 46,804,956

Pendataan dan Pengolahan

Sosialisasi Peraturan Perundang-

Bimbingan Teknis Implementasi

Administrasi Umum Perangkat Penyediaan Komponen Instalasi

Penyediaan Peralatan dan

Penyediaan Bahan Logistik Kantor 71,498,000

Penyediaan Barang Cetakan dan

Penyediaan Bahan Bacaan dan

Fasilitasi Kunjungan Tamu 93,500,000

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi

Pengadaan Barang Milik Daerah Pengadaan Kendaraan Perorangan

Pengadaan Mebel 57,750,000

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan

Penyediaan Jasa Komunikasi

Penyediaan Jasa Peralatan dan

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 200,000,000

- Membaca 33 Pembangunan Perpustakaan Sekolah 665,000,000

- Matematika 30 Pembangunan Sarana, Prasarana dan 1,242,113,600

Pembangunan Rumah Dinas Kepala

Proporsi anak di atas batas

Tingkat penyelesaian Rehabilitasi Sedang/Berat 638,400,000

Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah

- SMP/MTs/sederajat 90.54 Pengadaan Mebel Sekolah 200,000,000

Persentase anak kelas 1

Penyelenggaraan Proses Belajar dan

Penyiapan dan Tindak Lanjut

Pembinaan Minat, Bakat dan 90,000,000

Penyediaan Pendidik dan Tenaga

Pembinaan Kelembagaan dan 132,250,000

Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 3,464,800,000

Peningkatan Kapasitas Pengelolaan

Pengelolaan Pendidikah Sekolah

Pembangunan Laboratorium 850,153,350

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas 3,469,822,650

Penyelenggaraan Proses Belajar dan

Penyiapan dan Tindak Lanjut

Pembinaan Minat, Bakat dan

Penyediaan Pendidik dan Tenaga

Pengembangan Karir Pendidik dan

Pengelolaan Dana BOS Sekolah

Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Pembangunan Gedung/Ruang

Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD 100,000,000

Penyiapan dan Tindak Lanjut

Penyediaan Pendidik dan Tenaga

Pengembangan Karir Pendidik dan

Pembinaan Kelembagaan dan 50,000,000

Pengelolaan Dana BOP PAUD 31,800,000

Peningkatan Kapasitas Pengelolaan

Pengelolaan Pendidikan Penyelenggaraan Proses Belajar

Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi

Peningkatan Kapasitas Pengelolaan

Pengendalian dan Pengawasan

Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Penilaian Kelayakan Usul Perizinan