Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021

Kabupaten Kolaka Utara

Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.28.0000 Dinas Perdagangan
Sub Unit Organisasi : 3.30.0.00.0.00.28.0000 Dinas Perdagangan
Sasaran Program Sasaran Kegiatan
Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Lokasi Kegiatan Ket.
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Sementara (Rp.)

3 30 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2,496,384,798

3 30 1 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 14,152,200

Persentase Cakupan Kab. Kolaka Utara,

Penyusunan Dokumen Jumlah Penyusunan Terintegrasinya
Layanan Penunjang Semua
3 30 1 2.01 1 Perencanaan Perangkat 100% Dokumen RENSTRA, 3 Dokumen dokumen perencanaan 3 Dokumen 6,955,800
Urusan Pemerintah Kecamatan,
Daerah RENJA dan RKA perangkat daerah
Daerah yang baik Semua Kelurahan

Koordinasi dan
Persentase Cakupan Jumlah Penyusunan Kab. Kolaka Utara,
Penyusunan Laporan Terintegrasinya
Layanan Penunjang Dokumen LAKIP,LPPD Semua
3 30 1 2.01 6 Capaian Kinerja dan 100% 3 Dokumen dokumen perencanaan 3 Dokumen 7,196,400
Urusan Pemerintah dan Laporan Keuangan Kecamatan,
Ikhtisar Realisasi Kinerja perangkat daerah
Daerah yang baik OPD Semua Kelurahan
SKPD
3 30 1 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1,789,105,198

Persentase Cakupan Kab. Kolaka Utara,

Persentase Meningkatnya kualitas
Penyediaan Gaji dan Layanan Penunjang Semua
3 30 1 2.02 1 100% Ketersediaan Gaji dan 100 Persen administrasi keuangan 100% 1,789,105,198
Tunjangan ASN Urusan Pemerintah Kecamatan,
Tunjangan ASN perangkat daerah
Daerah yang baik Semua Kelurahan

3 30 1 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 56,877,000

Terciptanya disiplin dan

Persentase Cakupan Jumlah Pengadaan Kab. Kolaka Utara,
Pengadaan Pakaian Kapasitas Sumber Daya
Layanan Penunjang Pakaian Dinas Harian Semua
3 30 1 2.05 2 Dinas Beserta Atribut 100% 30 Pasang Aparatur guna 100% 15,000,000
Urusan Pemerintah Beserta Kecamatan,
Kelengkapannya mendukung kelancaran
Daerah yang baik Perlengkapannya Semua Kelurahan
tugas dan fungsi OPD

Jumlah Pegawai yang Terciptanya disiplin dan

Persentase Cakupan
Bimbingan Teknis Mengikuti Bimbingan Kapasitas Sumber Daya
Layanan Penunjang
3 30 1 2.05 11 Implementasi Peraturan 100% Teknis Implementasi 3 Orang Aparatur guna 100% 41,877,000
Urusan Pemerintah
Perundang-Undangan Peraturan Perundang- mendukung kelancaran
Daerah yang baik
Undangan tugas dan fungsi OPD

3 30 1 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 337,285,900

Jenis peralatan dan
Persentase Cakupan perlengkapan kantor 17 Jenis Kab. Kolaka Utara,
Penyediaan Peralatan Terwujudnya layanan
Layanan Penunjang yang dibeli Semua
3 30 1 2.06 2 dan Perlengkapan 100% administrasi umum yang 100% 15,658,000
Urusan Pemerintah Kecamatan,
Kantor Jumlah Jenis Alat Tulis berkualitas
Daerah yang baik 25 Jenis Semua Kelurahan
Kantor

Persentase Cakupan Kab. Kolaka Utara,

Penyediaan Barang Terwujudnya layanan
Layanan Penunjang Jenis Dokumen yang Semua
3 30 1 2.06 5 Cetakan dan 100% 5 Jenis administrasi umum yang 100% 5,900,900
Urusan Pemerintah Dicetak dan Digandakan Kecamatan,
Penggandaan berkualitas
Daerah yang baik Semua Kelurahan

Persentase Cakupan Jumlah penyediaan Kab. Kolaka Utara,

Penyediaan Bahan Terwujudnya layanan
Layanan Penunjang bahan bacaan dan Semua
3 30 1 2.06 6 Bacaan dan Peraturan 100% 12 Bulan administrasi umum yang 100% 4,800,000
Urusan Pemerintah peraturan perundang- Kecamatan,
Perundang-undangan berkualitas
Daerah yang baik undangan Semua Kelurahan

Persentase Cakupan Kab. Kolaka Utara,

Jumlah Makanan dan Terwujudnya layanan
Fasilitasi Kunjungan Layanan Penunjang Semua
3 30 1 2.06 8 100% Minuman yang 400 Dos administrasi umum yang 100% 11,000,000
Tamu Urusan Pemerintah Kecamatan,
Disediakan berkualitas
Daerah yang baik Semua Kelurahan

Persentase Cakupan Jumlah Rapat-Rapat Kab. Kolaka Utara,

Penyelenggaraan Rapat Terwujudnya layanan
Layanan Penunjang Koordinasi dan Semua
3 30 1 2.06 9 Koordinasi dan 100% 213 Kali administrasi umum yang 100% 299,927,000
Urusan Pemerintah Konsultasi Keluar Kecamatan,
Konsultasi SKPD berkualitas
Daerah yang baik Daerah yang Diikuti Semua Kelurahan

3 30 1 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 108,323,000

Persentase
Persentase Cakupan Kab. Kolaka Utara,
Pengadaan Kendaraan Ketersediaan Barang
Layanan Penunjang Jumlah Kendaraan Semua
3 30 1 2.07 2 Dinas Operasional atau 100% 2 Unit Milik daerah guna 100% 51,100,000
Urusan Pemerintah Operasional yang dibeli Kecamatan,
Lapangan mendukung kelancaran
Daerah yang baik Semua Kelurahan
tugas dan fungsi OPD

Persentase Semua
Persentase Cakupan
Ketersediaan Barang Kabupaten/Kota,
Layanan Penunjang Jumlah Mebeleur Kantor
3 30 1 2.07 5 Pengadaan Mebel 100% 16 Unit Milik daerah guna 100% Semua 19,368,000
Urusan Pemerintah yang DIbeli
mendukung kelancaran Kecamatan,
Daerah yang baik
tugas dan fungsi OPD Semua Kelurahan

Persentase Semua
Persentase Cakupan
Ketersediaan Barang Kabupaten/Kota,
Pengadaan Peralatan Layanan Penunjang Jumlah Penyediaan
3 30 1 2.07 6 100% 7 Unit Milik daerah guna 100% Semua 37,855,000
dan Mesin Lainnya Urusan Pemerintah Peralatan Kantor
mendukung kelancaran Kecamatan,
Daerah yang baik
tugas dan fungsi OPD Semua Kelurahan

3 30 1 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 128,831,500

 Persentase Cakupan Meningkatnya kualitas Kab. Kolaka Utara,
Jumlah Surat Masuk
Penyediaan Jasa Surat Layanan Penunjang layanan Penunjang Semua
3 30 1 2.08 1 100% dan Surat Keluar yang 600 Surat 100% 12,900,000
Menyurat Urusan Pemerintah Urusan Pemerintah Kecamatan,
Diproses
Daerah yang baik Daerah yang baik Semua Kelurahan

Persentase Cakupan Meningkatnya kualitas Kab. Kolaka Utara,

Penyediaan Jasa Jumlah Rekening Jasa
Layanan Penunjang layanan Penunjang Semua
3 30 1 2.08 2 Komunikasi, Sumber 100% Sumber Daya yang 6 Rekening 100% 30,112,500
Urusan Pemerintah Urusan Pemerintah Kecamatan,
Daya Air dan Listrik Dibayarkan
Daerah yang baik Daerah yang baik Semua Kelurahan

Persentase Cakupan Meningkatnya kualitas Kab. Kolaka Utara,

Penyediaan Jasa Persentase
Layanan Penunjang layanan Penunjang Semua
3 30 1 2.08 4 Pelayanan Umum 100% ketersediaan jasa 100 Persen 100% 85,819,000
Urusan Pemerintah Urusan Pemerintah Kecamatan,
Kantor pelayanan umum kantor
Daerah yang baik Daerah yang baik Semua Kelurahan

3 30 1 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 61,810,000

Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan

Pemeliharaan, Biaya Persentase Cakupan Kendaraan Perorangan Kab. Kolaka Utara,
Persentase Barang Milik
Pemeliharaan dan Pajak Layanan Penunjang Dinas atau Kendaraan Semua
3 30 1 2.09 1 100% 17 Unit Daerah yang terpelihara 100% 58,440,000
Kendaraan Perorangan Urusan Pemerintah Dinas Jabatan yang Kecamatan,
dengan baik
Dinas atau Kendaraan Daerah yang baik lengkap administrasi Semua Kelurahan
Dinas Jabatan dan terawat

Persentase Cakupan Kab. Kolaka Utara,

Jumlah peralatan dan Persentase Barang Milik
Pemeliharaan Peralatan Layanan Penunjang Semua
3 30 1 2.09 6 100% mesin kantor yang 5 Unit Daerah yang terpelihara 100% 3,370,000
dan Mesin Lainnya Urusan Pemerintah Kecamatan,
dipeliharan dengan baik
Daerah yang baik Semua Kelurahan

3 30 3 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 45,860,800

3 30 3 2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 45,860,800

Jumlah Kelompok Meningkatnya

Kab. Kolaka Utara,
Fasilitasi Pengelolaan Persentase Sarana Pengelola Pasar yang kemampuan
28 Pengelola Semua
3 30 3 2.01 2 Sarana Distribusi Perdagangan Dalam 70% mendapat fasilitasi pengelolaan sarana 100% 45,860,800
Pasar Kecamatan,
Perdagangan Kondisi Baik pembinaan pengelolaan perdagangan sesuai
Semua Kelurahan
sarana perdagangan aturan

3 30 4 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 85,788,400
3 30 4 2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota 27,517,800

Pemantauan Harga dan

Stok Barang Kebutuhan Persentase
Kab. Kolaka Utara,
Pokok dan Barang Koefisien Variasi Harga Jumlah Laporan Harga ketersediaan barang
Semua
3 30 4 2.02 1 Penting pada Pelaku Kebutuhan Pokok Antar 9% dan Stok Bapokting di 12 Laporan pokok dan barang 100% 27,517,800
Kecamatan,
Usaha Distribusi Barang Wilayah Tingkat Distributor penting di tingkat pasar
Semua Kelurahan
dalam 1 (satu) kabupaten
Kabupaten/Kota

3 30 4 2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 58,270,600

Kab. Kolaka Utara,

Pemeriksaan Koefisien Variasi Harga Jumlah Pemeriksaan Tersedianya pupuk dan
400 Semua
3 30 4 2.03 1 Kelengkapan Legalitas Kebutuhan Pokok Antar 9% Kelengkapan Dokumen pestisida bersubsidi 100% 37,587,800
Pedagang Kecamatan,
Dokumen Perizinan Wilayah Perizinan yang sesuai HET
Semua Kelurahan

Jumlah Laporan
Pengawasan Kab. Kolaka Utara,
Koefisien Variasi Harga Pelaksanaan Tersedianya pupuk dan
Penyaluran dan Semua
3 30 4 2.03 3 Kebutuhan Pokok Antar 9% Pengawasan 12 Laporan pestisida bersubsidi 100% 20,682,800
Penggunaan Pupuk dan Kecamatan,
Wilayah Penyaluran Pupuk dan yang sesuai HET
Pestisida Bersubsidi Semua Kelurahan
Pestisida Bersubsidi
3 30 5 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 102,145,600
3 30 5 2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 102,145,600

Pembinaan dan Jumlah Pelaku Usaha

Kab. Kolaka Utara,
Pengembangan Usaha Persentase Peningkatan Dalam Kabupaten Yang Persentase komoditi
Semua
3 30 5 2.01 1 Produk Ekspor Volume Perdagangan 12% Mendapat Pembinaan 30 Orang unggulan daerah yang 100% 68,093,800
Kecamatan,
Unggulan Komoditi Ekspor dan Pengembangan dipromosikan
Semua Kelurahan
Kabupaten/Kota Usaha

Kab. Kolaka Utara,

Misi Dagang Bagi Persentase Peningkatan Jumlah Jenis Produk Persentase komoditi
Semua
3 30 5 2.01 4 Produk Ekspor Volume Perdagangan 12% Unggulan yang 5 Jenis unggulan daerah yang 100% 34,051,800
Kecamatan,
Unggulan Komoditi Ekspor Dipromosikan dipromosikan
Semua Kelurahan

3 30 6 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 66,455,600

3 30 6 2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan 66,455,600

Jumlah Peralatan Ukur, Kab. Kolaka Utara,

Pelaksanaan Metrologi Persentase peningkatan Persentase peralatan
Takar, Timbang dan Semua
3 30 6 2.01 1 Legal, Berupa Tera, jumlah pedagang yang 90% 600 Unit UTTP yang bertanda 100% 32,252,800
Perlengkapannya yang Kecamatan,
Tera Ulang tertib ukur tera sah
Ditera atau Tera Ulang Semua Kelurahan

Kab. Kolaka Utara,

Persentase peningkatan Jumlah Pelaksanaan Persentase peralatan
Pengawasan/Penyuluha Semua
3 30 6 2.01 2 jumlah pedagang yang 90% Pengawasan/Penyuluha 15 Kali UTTP yang bertanda 100% 34,202,800
n Metrologi Legal Kecamatan,
tertib ukur n Metrologi Legal tera sah
Semua Kelurahan

TOTAL 2,796,635,198