Rencana Tahun 2023

Urusan/ Bidang Urusan

Indikator Kinerja Program Kebutuhan
Kode Pemerintah Daerah dan Target Capaian
Kegiatan/kegiatan Dana/Pagu
Program/Kegiatan Kinerja
IndikatIif
1 2 3 4 5
Persentase
ketepatan
waktu
penyusunan
dan pelaporan
Program Penunjang Urusan
2 17 01 dokumen 100% 20,000,000
Pemerintahan Daerah
perencanaan
dan evaluasi
perangkat
daerah

Persentase pemenuhan kebutuhan

administrasi perkantoran 100% 3,123,100,000

Persentase Pemenuhan sarana dan

100% 1,209,000,000
prasarana perkantoran
Perencanaan, Penganggaran Cakupan Pemenuhan Dokumen
2 17 01 2.01 dan Evaluasi Kinerja Perencanaan, Penganggaran dan 100% 20,000,000
Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja

Penyusunan Dokumen Jumlah dokumen Perencanaan

2 17 01 2.01 01 1 Dokumen 20,000,000
Perencanaan Perangkat Daerah Perangkat Daerah yang disusun

Administrasi Keuangan Cakupan Pemenuhan Administrasi

2 17 01 2.02 100% 2,504,000,000
Perangkat Daerah Keuangan PD
Penyediaan Gaji dan Tunjangan
2 17 01 2.02 01 Tersedianya gaji dan tunjangan ASN 1 Tahun 2,500,000,000
ASN
Koordinasi dan Penyusunan
Jumlah Laporan Keuangan yang
2 17 01 2.02 05 Laporan Keuangan Akhir 1 Dokumen 4,000,000
disusun
Tahun SKPD
 Administrasi Kepegawaian Cakupan Pemenuhan Pelayanan
2 17 01 2.05 100% 175,000,000
Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian PD
Pengadaan Pakaian Dinas
Jumlah Pakaian Dinas yang
2 17 01 2.05 02 Beserta Atribut 31 pasang 25,000,000
diadakan
Kelengkapannya
Pendidikan dan Pelatihan
Jumlah aparatur yang mengikuti
2 17 01 2.05 09 Pegawai Berdasarkan Tugas 7 orang 150,000,000
pendidikan dan pelatihan
dan Fungsi
Administrasi Umum Cakupan Pemenuhan Pelayanan
2 17 01 2.06 100% 444,100,000
Perangkat Daerah Administrasi Umum PD
Penyediaan komponen instalasi
Jumlah komponen instalasi listrik/
2 17 01 2.06 01 listrik/ penerangan bangunan 5 jenis 7,100,000
penerangan bangunan kantor
kantor
Penyediaan peralatan dan Jumlah peralatan dan Perlengkapan
2 17 01 2.06 02 40 jenis 47,000,000
perlengkapan kantor kantor
Penyediaan peralatan rumah Jumlah peralatan kebersihan kantor
2 17 01 2.06 03 20 jenis 8,000,000
tangga (jenis)
Penyediaan Bahan Logistik
2 17 01 2.06 04 Tersedianya makanan dan minuman 12 bulan 54,000,000
Kantor
Penyediaan barang cetakan dan Jumlah barang cetakan dan
2 17 01 2.06 05 10 jenis 8,000,000
penggandaan penggandaan
Penyelenggaraan Rapat
2 17 01 2.06 09 koordinasi dan konsultasi Perjalanan dinas dalam daerah 300 kali 320,000,000
SKPD

Perjalanan dinas luar daerah 200 kali

Pengadaan Barang Milik

Terlaksananya Pengadaan Barang
2 17 01 2.07 Daerah Penunjang Urusan 100% 520,000,000
Milik Daerah
Pemerintah Daerah

2 17 01 2.07 01 Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Dinas 1 unit 520,000,000

 Penyediaan Jasa Penunjang Terlaksananya Penyediaan Jasa
2 17 01 2.08 100% 177,000,000
Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang

Penyediaan Jasa Surat

2 17 01 2.08 01 Jumlah materai dan jasa pos 100 lembar 2,000,000
Menyurat
Jumlah asa Komunikasi, Sumber
Penyediaan Jasa Komunikasi,
2 17 01 2.08 02 Daya Air dan Listrik yang 12 bulan 21,000,000
Sumber Daya Air dan Listrik
dibayarkan
Penyediaan Jasa Pelayanan
2 17 01 2.08 04 Jumlah Pelayanan Umum kantor 12 bulan 154,000,000
Umum Kantor
Pemeliharaan Barang Milik
Terlaksananya Pemeliharaan
2 17 01 2.09 Daerah Penunjang Urusan 100% 402,000,000
Barang Milik Daerah
Pemerintah Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan,

Biaya Pemeliharaan dan Pajak Jumlah kendaraan
2 17 01 2.09 01 11 unit 90,000,000
Kendaraan Perorangan Dinas dinas/operasional yang dipelihara
atau Kendaraan Dinas Jabatan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan,

Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Jumlah perpanjangan STNK
2 17 01 2.09 02 11 unit 34,000,000
perizinan Dinas Operasional kendaraan dinas/operasional
atau Lapangan

Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah peralatan gedung kantor

2 17 01 2.09 06 15 unit 28,000,000
Mesin Lainnya yang dipelihara
Pemeliharaan/Rehabilitasi
Jumlah Gedung Kantor dan
2 17 01 2.09 09 Gedung Kantor dan Bangunan 1 unit 250,000,000
bangunan lainnya
Lainnya
 PROGRAM PENILAIAN
Persentase KSP/USP yang ternilai
2 17 04 KESEHATAN KSP/USP 73.00% 100,000,000
kesehatan koperasinya
KOPERASI
Penilaian Kesehatan Koperasi
Simpan
Pinjam/Unit Simpan Pinjam
Cakupan Penilaian Kesehatan
2 17 04 2.01 Koperasi yang Wilayah 100% 100,000,000
Koperasi
Keanggotaanya dalam 1 (Satu)
Daerah
Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Penilaian
Jumlah Koperasi yang dinilai
2 17 04 2.01 01 Kesehatan KSP/USP Koperasi 10 Koperasi 100,000,000
kesehatannya
Kewenangan Kabupaten/Kota
Persentase Pengurus/ Pengawas/
PROGRAM PENDIDIKAN DAN Pengelola Koperasi yang telah
2 17 05 30.48% 470,000,000
LATIHAN PERKOPERASIAN mendapatkan pendidikan dan
pelatihan
Pendidikan dan Latihan
Perkoperasian Bagi Koperasi
Jumlah peserta yang mengikuti
2 17 05 2.01 yang Wilayah Keanggotaan 50 Orang 470,000,000
pendidikan dan pelatihan Koperasi
dalam
Daerah Kabupaten/ Kota
Peningkatan Pemahaman dan
Pengetahuan Perkoperasian Meningkatnya Pemahaman dan
2 17 05 2.01 01 150 Orang 470,000,000
Serta Kapasitas dan Pengetahuan Perkoperasian
Kompetensi SDM Koperasi
 PROGRAM PEMBERDAYAAN
Persentase peningkatan volume
2 17 06 DAN PERLINDUNGAN 4.60% 150,000,000
usaha koperasi
KOPERASI
Pemberdayaan dan
Perlindungan Koperasi yang Persentase koperasi yang
2 17 06 2.01 5% 150,000,000
Keanggotaannya dalam diberikan dukungan fasilitasi
Daerah Kabupaten/ Kota

Pemberdayaan Peningkatan
Produktivitas, Nilai Tambah,
Akses Pasar, Akses
Pembiayaan, Penguatan
2 17 06 2.01 01 Jumlah Koperasi yang di fasilitasi 5 Koperasi 150,000,000
Kelembagaan, Penataan
Manajemen, Standarisasi, dan
Restrukturisasi Usaha Koperasi
Kewenangan Kabupaten

PROGRAM PEMBERDAYAAN
USAHA MENENGAH, USAHA Jumlah wirausaha baru/ 100 UMKM/
2 17 07 160,000,000
KECIL, DAN USAHA MIKRO Persentase usaha mikro 48,45%
(UMKM)
Pemberdayaan Usaha Mikro
yang Dilakukan Melalui
Pendataan, Kemitraan,
Jumlah UMKM yang diberikan
2 17 07 2.01 Kemudahan Perijinan, 100 UMKM 160,000,000
dukungan fasilitasi
Penguatan Kelembagaan dan
Koordinasi dengan Para
Pemangku Kepentingan
Pendataan Potensi dan
2 17 07 2.01 01 Pendataan Usaha Mikro 1 Kali 60,000,000
Pengembangan Usaha Mikro
Pemberdayaan Kelembagaan
2 17 07 2.01 04 Potensi dan Pengembangan Jumlah UMKM 100 UMKM 100,000,000
Usaha Mikro
 Persentase Usaha Mikro yang
PROGRAM PENGEMBANGAN
2 17 08 meningkat skala usaha menjadi 1% 1,500,000,000
UMKM
Usaha Kecil
Pengembangan Usaha Mikro
dengan Orientasi Peningkatan
2 17 08 2.01 Peningkatan jumlah usaha kecil 20 Usaha 1,500,000,000
Skala Usaha Menjadi Usaha
Kecil
Fasilitasi Usaha mikro Menjadi
Usaha kecil dalam
Jumlah Usaha Mikro yang di
2 17 08 2.01 01 Pengembangan Produksi dan 150 UMKM 1,500,000,000
fasilitasi
Pengolahan, Pemasaran, SDM,
serta Desain dan Teknologi
PROGRAM PENINGKATAN Persentase Pasar Rakyat/
3 30 03 SARANA DISTRIBUSI Tradisional yang memenuhi syarat 62.5% 695,000,000
PERDAGANGAN kenyamanan dan sehat

Pembangunan dan Persentase Pengembangan dan

3 30 03 2.01 Pengelolaan Sarana Distribusi Pengelolaan Sarana Distribusi 80% 500,000,000
Perdagangan Perdagangan

Fasilitasi Pengelolaan Sarana Jumlah Sarana distribusi

3 30 03 2.01 01 Distribusi Perdagangan yang dibangun/ 2 Pasar 500,000,000
Perdagangan direhabilitasi
Pembinaan Terhadap
Cakupan Pembinaan terhadap
Pengelola Sarana Distribusi
3 30 03 2.02 Pengelola Sarana Distribusi 100% 600,000,000
Perdagangan Masyarakat Di
Perdagangan
Wilayah Kerjanya
Pembinaan dan Pengendalian
3 30 03 2.02 01 Pengelola Sarana Distribusi Pembinaan Distribusi Perdagangan 1 Pasar 100,000,000
Perdagangan

Pemberdayaan Pengelola Tersedianya Gaji Pengelola Sarana

3 30 03 2.02 02 1 Tahun 500,000,000
Sarana Distribusi Perdagangan Distribusi Perdagangan
 PROGRAM STABILISASI
Persentase lonjakan Komoditas
HARGA BARANG KEBUTUHAN
3 30 04 Harga Kebutuhan Pokok 18.20% 165,000,000
POKOK DAN BARANG
Masyarakat (11 bahan pokok)
PENTING

Pengendalian Harga, dan Stok Cakupan Pengendalian Harga

Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Kebutuhan Pokok dan
3 30 04 2.02 100% 105,000,000
Barang Penting Di Tingkat Barang Penting di Kabupaten
Pasar Kabupaten/Kota Pakpak Bharat

Pemantauan Harga dan Stok

Barang Kebutuhan Pokok dan Jumlah pemantauan Harga dan Stok
3 30 04 2.02 01 Barang Penting Pada Pelaku Barang Kebutuhan Pokok dan 12 bulan 75,000,000
Usaha Distribusi Barang Dalam Barang Penting
1 (Satu) Kabupaten/Kota

Pelaksanaan Operasi Pasar

reguler dan Pasar Khusus yang
3 30 04 2.02 03 Jumlah operasi Pasar 2 kali 30,000,000
Berdampak Dalam 1 (Satu)
Kabupaten/Kota
Pengawasan Pupuk dan
Pestisida Bersubsidi di Terlakananya Pengawasan Pupuk
3 30 04 2.03 90% 60,000,000
Tingkat Daerah dan Pestisida Bersubsidi
Kabupaten/Kota
Pengawasan Penyaluran dan
Pengawasan pupuk dan pestisida
3 30 04 2.03 03 Penggunaan Pupuk dan 12 Bulan 60,000,000
bersubsidi
Pestisida Bersubsidi
PROGRAM PENGEMBANGAN
3 30 05 Persentase Eksportir yang terbina 100% 850,000,000
EKSPOR
Penyelenggaraan Promosi dan
Misi Dagang Bagi Produk
3 30 05 2.01 Ekspor Unggulan yang Kerjasama Dagang 2 MoU 850,000,000
Terdapat Pada 1 (Satu)
Daerah Kabupaten/Kota

Pembinaan dan Pengembangan

Terlaksananaya pembinaan dan
3 30 05 2.01 01 Usaha Produk Ekspor 10 Pelaku Usaha 500,000,000
pengembangan Pelaku Usaha Ekspor
Unggulan Kabupaten/Kota

3 30 05 2.01 02 Pameran Dagang Nasional Jumlah Pameran yang diikuti 2 Pameran 350,000,000
 PROGRAM STANDARDISASI
Jumlah UTTP bertanda tera sah
3 30 06 DAN PERLINDUNGAN 45% 300,000,000
berlaku
KONSUMEN
Pelaksanaan Metrologi Legal Terlaksananya Metrologi Legal
3 30 06 2.01 Berupa Tera, Tera Ulang, dan Berupa Tera, Tera Ulang, dan 450 UTTP 300,000,000
Pengawasan Pengawasan
Pelaksanaan Metrologi Legal, Terlaksananya tera, tera ulang dan
3 30 06 2.01 01 450 UTTP 150,000,000
Berupa Tera, Tera Ulang pengawasan
Pengawasan/Penyuluhan Terlaksananya Pengawasan/
3 30 06 2.01 .02 12 Bulan 150,000,000
Metrologi Legal Penyuluhan
PROGRAM PENGGUNAAN DAN
Jumlah event promosi produk
3 30 07 PEMASARAN PRODUK DALAM 1 Event 110,000,000
dalam negeri
NEGERI
Pelaksanaan Promosi,
Pemasaran dan Peningkatan Terlaksananya Promosi dan
3 30 07 2.01
Penggunaan Produk Dalam 1 Kegiatan 110,000,000
pemasaran produk dalam Negeri
Negeri
Pelaksanaan Promosi
Penggunaan Produk Dalam
3 30 07 2.01 01
Negeri Di Tingkat Promosi produk lokal 1 Kegiatan 110,000,000
Kabupaten/Kota
PROGRAM PERENCANAAN
Jumlah Rencana Pembangunan
3 31 02 DAN PEMBANGUNAN 3% 695,000,000
Industri Kabupaten
INDUSTRI
Penyusunan dan Evaluasi Terlaksananya Penyusunan dan
3 31 02 2.01 Rencana Pembangunan Evaluasi Rencana Pembangunan 100% 445,000,000
Industri Kabupaten/Kota Industri
Koordinasi, Sinkronisasi, dan
3 31 02 2.01 03 Pelaksanaan Pembangunan Peningkatan Sumber Daya Industri 10 IKM 120,000,000
Sumber daya Industri

Koordinasi, Sinkronisasi, dan

Pelaksanaan Pembangunan Fasilitasi Sarana dan Prasarana
3 31 02 2.01 04
Sarana dan Prasarana Industri Industri 50 IKM 250,000,000

Evaluasi terhadap Pelaksanaan Terlaksananya Evaluasi Rencana

3 31 02 2.01 06 Rencana Pembangunan Pembangunan Industri 1 Dokumen 75,000,000
Industri Kabupaten/Kota
 PROGRAM PENGENDALIAN
3 31 03 Persentase IKM Berizin 10.00% 60,000,000
IZIN USAHA INDUSTRI
Penerbitan Izin Usaha
Industri (IUI), Izin Perluasan
Industri (IPUI), Izin Usaha
Kawasan Industri (IUKI) dan
Izin Perluasan Kawasan
Pengendalian Penerbitan Izin
3 31 03 2.01 Industri (IPKI) Kewenangan 1 Tahun 60,000,000
Industri
Kabupaten/Kota Berbasis
Sistem Informasi Industri
Nasional (SIINAS)
Kewenangan

Koordinasi dan Sinkronisasi

Pengawasan Perizinan di bidang
Industri dalam lingkup IUI, IPUI,
Koordinasi dan Pengawasan
3 31 03 2.01 01 IUKI dan IPKI Kewenangan 1 Dokumen 60,000,000
Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Perizinan di Bidang Industri
Informasi Industri Nasional
(SIINAS)

PROGRAM PENGELOLAAN
Cakupan Industri Kecil dan
3 31 04 SISTEM INFORMASI 0.30% 100,000,000
Menengah yang terdaftar di SIINAS
INDUSTRI NASIONAL
Penyediaan Informasi
Industri untuk IUI, IPUI, IUKI Cakupan Pemenuhan Penyediaan
3 31 04 2.01
dan IPKI Kewenangan 100% 100,000,000
Informasi Industri
Kabupaten/Kota
Fasilitasi Pengumpulan,
Pengolahan dan Analisis Data
Industri, Data Kawasan Industri
Tersedianya dokumen Informasi
3 31 03 2.01 01 serta Data Lain Lingkup 1 Dokumen 100,000,000
Kabupaten/Kota melalui Sistem Industri
Informasi Industri Nasional
(SIINAS)

Jumlah Total Urusan Pilihan Perindustrian 755,000,000

Jumlah Total Urusan Pilihan Perdagangan dan Perindustrian 2,875,000,000
Jumlah Total Urusan Wajib dan Pilihan 9,607,100,000