Tabel Renja 2017 SKPD

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
TAHUN 2017 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2018

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NAMA SKPD : DINAS PENDIDIKAN
Perkiraan Maju Rencana

Rencana Tahun 2017
Tahun 2018
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Kebutuhan Catatan Kebutuhan
Nomor Target Target
Daerah dan Program / Kegiatan Program / Kegiatan Dana / Pagu Sumber Penting Dana / Pagu
Lokasi Capaian Capaian
Indikatif Dana Indikatif
Kinerja Kinerja
( Rp. ) (Rp,)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Program Pelayanan Administrasi
1
Perkantoran
Tersedianya pelayanan
1.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat TBB 100% 50.000.000 APBD II
jasa administrasi
Tersedianya penerangan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
1.2. dan sumberdaya air TBB 100% 120.000.000 APBD II
Daya Air dan Listrik
dikantor
Tersedianya Jasa
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk
1.3. TBB 100% 643.200.000 APBD II
Keuangan pengelolaan keuangan
yang optimal
Terjaganya Kebersihan
1.4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor TBB 100% 48.000.000 APBD II
Kantor
Terpenuhinya Jasa
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
1.5. Perbaikan Peralatan TBB 100% 96.000.000 APBD II
Kantor
Kantor
Tersedianya Alat Tulis
1.6. Penyediaan Alat Tulis Kantor TBB 100% 87.000.000 APBD II
Kantor
Penyediaan Barang Cetak dan Terpenuhinya barang
1.7. TBB 100% 110.000.000 APBD II
Penggandaan cetak dan penggandaan
Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Tersedianya peralatan

1.8. TBB 100% 819.000.000 APBD II
kantor dan perlengkapan kantor
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Tubaba 2017 BAB V - 4

Tersedianya Bahan
Penyediaan Bahan Bacaan , Peraturan
1.9. Bacaan Peraturan dan TBB 100% 174.000.000 APBD II
Perundang – undangan
Perundang – Undangan
Tersedianya Makan dan
1.10. Penyediaan Makan dan Minum TBB 100% 452.400.000 APBD II
Minum.
Terlaksananya kegiatan
Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
1.11. rapat koordinasi ke TBB 100% 210.000.000 APBD II
luar daerah.
luar daerah
Program Peningkatan Sarana dan
2.
Prasarana Aparatur
Terpenuhinya Bahan
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung 3
2.1. dan jasa pemeliharaan TBB 60.000.000 APBD II
Kantor Gedung
kantor
Terpeliharanya fungsi
Pemelihraaan Rutin / Berkala
2.2. operasional kendaraan TBB 2 Unit 282.480.000 APBD II
Kendaraan Dinas Operasional.
dinas
Program Peningkatan Disiplin
3.
Aparatur
Tersedianya pakaian
Pengadaan Pakaian Dinas dan dinas karyawan /
3.1. TBB 100% 199.000.000 APBD II
Perlengkapannya karyawati beserta
perlengkapannya.
Terlaksanannya Tubaba
3.2. Tubaba Expo TBB 100% 100.000.000 APBD II
Expo
3.3. Pengadaan Mubeler SD Tersedianya Mubeler SD TBB 100% 1.680.000.000 APBD II
3.4. Pengadaan Mubeler SMP Tersedianya Mubeler SD TBB 100% 720.000.000 APBD II
Tersedianya alat Dram
3.5. Pengadaan Alat Dram Band TBB 100% 400.000.000 APBD II
Band
Study Banding SMA Unggulan ke
3.6. Deltoba Sumatra Utara dan SMA TBB 100% 200.000.000 APBD II
Taruna Nusantara
Tersedinya Sharing DAK

3.7. Dharing DAK 2017 TBB 100% 3.500.000.000 APBD II
2017
4. Pendidikan Menengah

Seleksi sisiwa di setiap
sekolah se Kab.Tubaba
4.1. Olimpiade Sains Nasional TBB 100% 78.340.000
dengan target terpilih 27
Sisiwa
Seleksi Peserta setiap
Olimpiade Olahraga dan Sains Nasional sekolah se Kab.Tubaba
4.2. TBB 100% 100.000.000
(O2SN) dan yang akan dikirim
juara 1,2, dan 3
Olimpiade Sains Terapan Nasional sekolah se Kab.Tubaba
4.3. TBB 100%
(OSTN) untuk SMK dan yang akan dikirim
juara 1,2, dan 3
Festival dan Lomba seni siswa nasional sekolah se Kab.Tubaba
4.4. TBB 100% 78.340.000
(FLS2N) SMA dan SMK dan yang akan dikirim
juara 1,2, dan 3
Debat Bahasa Indonesia dan Bahasa sekolah se Kab.Tubaba
4.5. TBB 100% 100.000.000
Inggris dan yang akan dikirim
juara 1,2, dan 3
4.6. Parade Cinta Tanah Air TBB 100% 50.000.000
dan yang akan dikirim
juara 1,2, dan 3
4.7. Lomba Cepat Tepat (LCT) SMA & SMK TBB 100% 50.000.000
juara 1,2, dan 3
4.8. Olimpiade Guru TBB 100% 50.000.000
juara 1,2, dan 3
4.9. Lomba Kompetensi Siswa (LKS) SMK TBB 100% 70.000.000
juara 1,2, dan 3

Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah
Pendataan peserta ujian
4.10. Menegah / Penyelenggaraan Ujian TBB 100% 500.000.000
nasiol dan Lulus 100%
Sekolah
Menjadikan guru lebih

4.11. Pelatihan Penyusunan Kurikulum TBB 100% 312.648.000
termapil dalam mengajar
Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Menghasilkan SDM yang
4.12. DIII Perkebunana (Program Kerjasama siap bekerja di sector TBB 100% 350.000.000
Pemkab TBB dan Unila ) pertanian di Tubaba
Beasiswa untuk 10 pelajar SMA Mengahasilkan siswa
4.13. TBB 100% 270.000.000
Kebangsaan yang berkualitas
Program Peningkatan Mutu
5.
Pendidikan dan Tenaga Pengajar
Pelaksanaan pendidikan dan
Tersedianya guru
pembinaan / Monitoring tenaga
5.1. professional yang TBB 100% 200.000.000
pendidikan dan tenaga kependidikan
bersertifikat pendidik
serta pelaksanaan DAT NPTK
Adanya seleksi pengawas
Pemeliharaan pengawasan sekolah, sekolah, Kepala sekolah
5.2. kepala sekolah dan guru berprestasi dan guru yang TBB 100% 200.000.000
dan berdedikasi. berprestasi dan
berdedikasi
Adaya guru sains yang
Olimpiade Sains Nasional (OSN) untuk
5.3. berpestasi untuk TBB 100% 100.000.000
Guru
mengikuti OSN guru
Penyusunan Dapodik ( Data Pokok Tersedianya data yang
5.4. TBB 100% 100.000.000
Pendidik ) akurat dan Up-To-Date
Terlaksananya O2SN
Lomba O2SN SD dan SMP dan Kabupaten dan
5.5. TBB 100% 250.000.000
Pengiriman atlit ke Tingkat Provinsi terkirimnya perwakilan
ke tingkat Provinsi
Festifal Lomba Seni Siswa Nasional SD Festifal Lomba Seni
5.6. TBB 100% 180.000.000
dan SMP Sisiwa Nasional SD dan
SMP Kab. Tubaba
Terlaksnanya
Pengiriman atlit lomba O2SN SD dan pengiriman atlit lomba
5.7. TBB 100% 170.000.000
SMP ke timgkat nasional O2SN SD dan SMP ke
Tinggkat Nasional

Memperkuat dalam
perencanaan
penganggaran serta
Program PKP – SPM Dikdas Kabupaten pengelolaan layanan –
5.8. TBB 100% 1.272.500.000
Tubaba layanan pendidikan
sesuia dengan standart
pelayanan minimal
pendidikan dasar.
Meningkatkan
5.9. Lomba Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) kemampuan hidup sehat TBB 100% 90.000.000
peserta didik.
Seluruh tenaga pedidik
dan Masyarakat
mengetahui
Sosialisasi Undang – Undang
5.10. bahwasannya ada TBB 100% 150.000.000
Perlindngan Guru
undang – undang
perlindungan untuk
guru.
Memperluas wawasan
dan pengetahuan guru,
Pembinanaan Kelompok Kerja Guru peningkatan pfoesional
5.11. TBB 100% 200.000.000
(KKG) guru serta mengubah
budaya kerja anggota
KKG
Terlaksannya sosialisasi
Sosialisasi MBS dan Kurikulum
5.12. MBS dan Kurikulum TBB 100% 150.000.000
Pendidikan Dasar
Pendidikan Dasar
Meningkatkan
5.13. Musyawarah Guru Mata Pelajaran kompetensi padagogik TBB 100% 158.000.000
guru
Siswa mampu
mendinamiskan
5.14. Pelatihan kepemimpinan siswa TBB 100% 150.000.000
organisasi dalam
mencapai tujuan
Menjamin
Sosialiasasi Monitoring dan Evaluasi terselenggaranya wajib
5.15. TBB 100% 100.000.000
Dana Operasional Sekolah SD dan SMP belajar minimal pada
jenjang SD dan SMP
5.16. Pentas Pendidikan Agama Islam Meningkatkan keimanan TBB 100% 150.000.000

dan Ketaqwaan siswa
terhadap Tuhan Yang
Maha Esa dan beraklak
baik.
Mencegah peserta didik
5.17. Sosialisasi PIP dari kemungkinan putus TBB 100% 125.000.000
sekolah
Terbentuknya anggota
pramuka yang memiliki
5.18. Pendidikan Karakter Kepramukaan karakter bertaqwa, TBB 100% 100.000.000
beraklak mulia, berjiwa
patriot.
Pemberian penghargaan
5.19. Beasiswa Berprestasi untuk siswa – siswi TBB 100% 100.000.000
berprestasi
Penyelenggaraan UAS / UN SD / SMP / Sisiwa siswi SD / SMP /
5.20. TBB 100% 150.000.000
MTS Negeri dan Swasata MTS lulus ujian.
Penempatan tenaga
Membangun Tulang Bawang Barat
5.21. pengajar muda gerakan TBB 100% 1.300.000.000
Cerdas
Indonesia mengajar
Mendorong pengelolaan
5.22. Sosialisasi tatakelola BOS BOS di sekolah lebih TBB 100% 128.220.000.000
baik.
Terciptanya sekolah
5.23. Sosialisasi Sekolah Sehat Sekolah Aman yang bersih, Sehat dan TBB 100% 125.000.000
aman.
Meningkatkan fasilitas
5.24. Peningkatan Mutu Pendidikan TBB 100% 1.025.000.000
pendidikan
Pembinaan akriditas sekolah dan
5.25. TBB 100% 170.000.000
kinerja sekolah
6. Program PAUD
Bantuan Operasional PAUD Kab. Membantu operasional
6.1. TBB 100% 2.496.000.000
Tubaba penyelenggaraan APUD
Terpenuhinya
Pengadaan APE untuk lembaga formal kebutuhan APE di
6.2. TBB 100% 500.000.000
dan informal lembaga formal dan
informal
6.3. Insentif Guru PAUD Terbayarnya insentif TBB 100% 1.200.000.000

guru PAUD
Adanya PAUD untuk

6.4. Paud Percontohan TBB 100% 1.200.000.000
rujukan di Tubaba
Meningkatnya
Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik
6.5. kompetensi tenaga TBB 100% 100.000.000
PAUD
pendidik PAUD
Sosialisasi dan Pelatihan kegiatan
6.6. keikutsertaan PAUD dalam even lomba 100% 120.000.000
kampung BKB dan UKS
Sosialisasi Pelaksanaan Gebyar PAUD Peningkatan kualitas
6.7. TBB 100% 150.000.000
dan Hari Anak Nasional PAUD
Pengembangan dan Informasi Adanya data PAUD yang
6.8. TBB 100% 80.000.000
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akurat
Meningkatnya
pengetahuan orang tua
6.9. Sosialisasi Pendidikan Parenting PAUD TBB 100% 100.000.000
yang memiliki anak usia
PAUD pentingnya PAUD.
Sosialisasi dan Pelatihan kegiatan Terlaksananya even
keikutsertaan PAUD dalam even lomba lomba Apresiasi Bunda
6.10. TBB 100% 120.000.000
Apresiasi Bunda PAUD dan Gugus PAUD dan Gugus PAUD
PAUD berprestasi. berprestasi.
Penguatan kurikulum 2013 untuk Teciptanya PAUD yang
6.11 TBB 100% 150.000.000
jenjang PAUD Berkualitas
Mengoptimalkan peran
Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Gugus
6.12. Pusat Kegiatan Gugus TBB 100% 210.000.000
(PKG) dan Mitra PAUD
(PKG) dan Mitra PAUD

NAMA SKPD : DINAS KESEHATAN
Catatan Perkiraan Maju

Rencana Tahun 2017
Penting Rencana Tahun 2018
Urusan / Bidang Urusan
Indikator Kinerja Program / Kebutuhan Kebutuhan
Nomor Pemerintah Daerah dan Program / Target Target
Kegiatan Dana / Pagu Sumber Dana / Pagu
Kegiatan Lokasi Capaian Capaian
Kinerja Kinerja
( Rp. ) (Rp,)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Adum
Penyedia jasa peralatandan terpeliharanyta peralayan dan
1.1. 253.500.000 APBD
perlengkapan kantor perlengkapan kantor
Penyediaan jasa tenaga
tercapainya ketertiban administrasi
1.2. pendukung/teknis administrasi 927.600.000 APBD
perkantoran
perkantoran
tersedianya kebutuhan alat tulis
1.3. penyediaan jasa kebersihan kantor 18.000.000 APBD
kantor
tersedianya kebutuhan alat tulis
1.4. penyediaan alat tulis kantor 12.000.000 APBD
kantor
penyediaan barang cetakan dan tersedianya kebutuhan barang
1.5. 12.000.000 APBD
penggadaan cetak dan penggandaan
tersedianya komponen instalasi
penyediaan komponen instalasi
1.6. listrik dan terbayarnya rekening 9.000.000 APBD
listrik /penerangan bangunan kantor
listrik setiap bulannya
tersedianya bahan bacaan dan
penyediaan bahan bacaaan dan
1.7. peraturan perundang-undangan di 150.000.000 APBD
peraturan perundang-undangan
DInas Kesehatan
pengadaan pakaian Dinas beserta tersedianya pengadaan pakaian
1.8. 107.500.000 APBD
kelengkapannya Dinas beserta kelengkapannya
terlaksananya kegiatan konsultasi
rapat-rapat koordinasi dan
1.9. program dan kegiatan ke 120.600.000 APBD
konsultasi keluar daerah
Kementerian Kesehatan
pemeliharaan rutin/berkala Gedung terlaksananya pemeliharaan gedung
1.10. 36.000.000 APBD
Kantor kantor

terpenuhinya kebutuhan makan
1.11. PenyediaanMakanan dan minuman dan minum saat pegawai bekerja di 306.510.000 APBD
kantor
terpeliharanya kendaraan untuk
pemeliharaan rutin/berkala mobil
1.12. melaksanakan aktivitas dan 100.000.000 APBD
jabatan
kegiatan kantor
penyediaan biaya operasional dan tersedianya anggaran operasional
1.13. 1.600.000.000 APBD
pemeliharaan Puskesmas pemeliharaan puskesmas
peningkatan kapasitas sumber daya
1.14. pendidikan dan Pelatihan formal 25.600.000 APBD
aparatur
2. Sub. Bagian dan Kepegawian
meningkatnya koordinasi antara

Dinas Kesehatan dan PKM se-
Rapat Koordinasi Bulanan Kabupaten Tulang Bawang Barat
2.1. 100.000.000 APBD
Puskesmas dan tercapainya program-program
yang ada pada Dinas Kesehatan
Kab. Tulang Bawang Barat
meningkatnya
pengetahuanmengenai administrasi
kepegawaian dan produknya serta
Pertemuan Pengelola Kepegawaian mempermudah pemberian informasi
2.2. 40.000.000 APBD
dan PengelolaBarang Inventaris PKM serta tersusunnya laporan
inventaris (KIB/KIR/Hibah) barang
Puskesmas sesuai dengan
peraturan yang telah ditentukan
tercapainya peningkatan
pengembanan system pelaporan
survey dan Pendataan Barang barang inventaris Dinas Kesehatan,
2.3. 25.000.000 APBD
Inventarus Dinas Kesehatan diantaranya adanya Buku Barang
Inventaris, Stock opnam ATK,
KIB,KIR, RKBU dan RTBU
2.4. pendidikan dan pelatihan teknis Tata Tercapainya peningkatan 25.000.000 APBD
Kelola Administrasi Umum dan Pengembangan system pengelollan
Kepegawaian Puskesmas administrasi kepegawaian
puskesmas dan meningkatnua
pengetauan pengelola kepegawaian
tentang tata kelola data-data umum

dan kepegawaian yang ada di
Puskesmas
upaya untuk meningkatkan mutu
pertemuan Dokter/Dokter gigi dan pelayanan dan kinerja para pegawai
2.5. Bidan Pegawai Tidak Tetap Se- tidak tetap yang ada di wilayah 40.000.000 APBD
Kabupaten Tulang Bawang Barat kerja dinas kesehatan kabupaten
tulang bawang barat
3. Perencanaan
pembangunan kesehatan bertujuan
meningkatnya kesadaran, kemauan
Proposal Rencana Pembangunan dan kemammpuan hidup sehat bagi
3.1. 150.000.000 APBD
Kesehatan Berbasis Wilayah masyarakat agar terwujudnya
derajat kesehatan masyarkat yang
optimal
penyusnan dokumen informasi untuk mengetahui gambaran
3.2. kesehatan dan evaluasi anggaran derajad kesehatan dan pencapaian 70.200.000 APBD
(Profil dan Lakip) kinerja bidang kesehatan
pengembangan SIKDAGenerik di terbentuknya jaringan
3.3. 175.000.000 APBD
Puskesmas online/SIKDA generic di Puskesmas
untuk memudahkan
penilaian,pengawasan dan evaluasi
pengelolaan system pencatatan dan
3.4. kinerja di pelayanan kesehatan 55.695.000 APBD
pelaporan tingkat puskesmas (SP2TP)
terutama puskesmas dan
jaringannya.
terlaksananya evaluasi program
3.5. evaluasi Program Dinas Kesehatan 135.000.000 APBD
Dinas kesehatan setiap tahunnya
pendataan data dasar fasilitas terlaksananya pendataan dasar
3.6. kesehatan se kabupaten tulang sarana dan prasarana setiap 32.000.000 APBD
bawang barat tahunnya
tersusunnya dokumen Rencana
penyusunan Renstra Tahun 2017 Strategis Dinas Kesehatan
3.7. 55.000.000 APBD
s/d 2022 Kabupaten Tulang Bawang Barat
tahun 2017 s/d 2022
terlaksananya sosialisasi SPM ke
pertemuan standard pelayanan semua pelayanan kesehatan guna
3.8. 65.000.000 APBD
minimal (SPM) bidang kesehatan pelaksanaan program kesehatan
fasilitas kesehatan

4. Jamkesmas
- Kegiatan pengelolaan
programhaminan kesehatan
nasional dapat terlaksana
dengan baik, sesuai dengan
prosedur dan manajemen
Pengelolaan program jaminan
4.1. pelaksanaan dan petunjuk 300.000.000 APBD
Kesehatan
teknis program JKN
- Seluruh kegiatan pengelolaan
program jaminan kesehayan
dapat tertib administrasi sesuai
dengan ketentuan yang berlaku
- memberikan informasi kepada

petugas puskesmas dan tenaga
kesehatan di wilayahnya tentang
sosialisasi Jaminan Kesehatan bagi tata laksana program
4.2. petugas Puskesmas dan Tenaga - jaminan kesehatan nasional 100.115.000 APBD
Kesehatan sesuai dengan prosedur dan
manajemen pelaksanaan pada
system jaminan kesehatan
nasional
memberikan informasi kepada

masyarakat luas melalui tokoh
masyarakat dan kader kesehatan
sosialisasi jaminan kesehatan bagi terkait dengan pelaksanaan
4.3. 93.530.000 APBD
tokoh Masyarakat Kader Kesehatan programjaminan kesehatan
masyarakat agar tercapai
peningkatan kepemilikan jaminan
kesehatan bagi seluruh masyarakat
4.4. pertemuan pengelola Program JKN - terciptanya koordinasi antara 60.200.000 APBD
Dinas Kesehatan dan Pengelila
Program JKN seluruh
Puskesmas Kabupaten Tulang
Bawang Barat
- tersanpainya informasi

peraturan dan tata cara terbaru
terkait dengan pengelolaan
Program JKN di Puskesmas
- pengelola JKN di Puskesmas
mamou melaksanakan program
jaminan kesehatan nasional
sesuai prosedur dengan baik
dan benar
mendapaykan gambaran
penyusunan District Health Account komprehensif tentang situasi
4.5. 25.250.000 APBD
(DHA) pembiayaan kesehatan di
Kabupaten Tulang Bawang Barat
berjalannya pelayanan kesehatan
4.6. kapitasi Program JKN 10.800.000.000 APBD
rawat jalan pada puskesmas
berjalannyapelayanan kesehatan
4.7. non kapitasi program JKN rawat inap dan persalinan pada 2.000.000.000 APBD
puskesmas jaringannya
meningkatnya cakupan jaminan

kesehatan bagi masyarakat kab.
4.2 pelayanan Jamkesta (Dana APBD) Tulang bawang barat demi 4.010.000.000 APBD
meningkatnya derajat kesehatan
masyarakat tulang bawang barat
5. Farmasi
pengadaan Obat dan perbekalan terlaksananya pelayanan kesehatan
5.1. 1.000.000.000 APBD
kesehatan dasar
meningkatnya pengetahuan siswa
sosialisasi penggunaan Obat Rasional
5.2 sekolah tentang penggunaan obat 30.000.000 APBD
(POR) dan NAPZA
secara rasional dan NAPZA
Meningkatnya pengetahuan
sosialisasi pemanfaatan Tanaman
5.3. masyarakat tentang pemanfaatan 35.000.000 APBD
obat keluarga
tanaman obat keluarga
meningkatnya pengetahuan
monitoring dan evaluasi pengelolaan
5.4. dan Pelaporan Obat
pengelolaobat tentang pengelolaan 45.000.000 APBD
dan pelaporan obat
peningkatan mutu dan pelayanan meningkatnya Mutu Pelayaan
5.5. 200.000.000 APBD
Farmasi Kefarmasian

tersedianya obat dan perbekalan
5.6. belanja obat dan bahan habis pakai kesehatan untuk pelayanan 7.625.850.000 APBD
kesehatan dasar
tersedianya insenerator guna untuk
5.7. belanja insenerator penghancuran obat dan bahan 400.000.000 APBD
habis pakai yang sudah rusak
pembangunan gudang farmasi terpenuhinya prasarana gudang
5.8. 900.000.000 APBD
puskesmas farmasi di beberapa puskesmas
rehabilitasi sedang gudang farmasi terpeliharanya kondisi bangunan
5.9 700.000.000 APBD
kabupaten gudang farmasi
6. Sarana dan Prasarana
- terpenuhinya data sarana dan
prasarana peralatan kesehatan
- meningkatnya pengetahuan
belum terpenuhinya data sarana dan pemeliharaan peralayan
prasarana tingkat pengetahuan kesehatan
tentang pemeliharaan peralayan - terpeliharanya peralatan
6.1. 1.500.000.000 APBD
kesehatan serta terpeliharanya kesehatan
kendaraan dinas dan gedung fasilitas - terpeliharanya kendaraan
kesehatan puskesmas keliling
- terpeliharanya gedung
puskesmas/puskesmaspembant
u
pembangunan IPAL Puskesmas terpenuhinya sarana pengolahan air
6.2. 5.000.000.000 APBD
Perawatan 5 Unit limbah puskesmas perawatan
penambahan ruangan di Puskesmas terpenuhinya pelayanan kesehatan
6.3 1.395.000.000 APBD
9 unit masyarakat di Puskesmas
pembangunan baru puskesmas terpenuhinya akses pelayanan
6.4. 2.700.000.000 APBD
pembantu 6 unit kesehatan bagi masyarakat
terpeliharanya kondisi bangynan
rehabilitasi sedang puskesmas puskesmas pembantu guna
6.5. 2.000.000.000 APBD
pembantu 10 unit pelayanan kesehatan bagi
masyarakat
terpeliharanya kondisi bangynan

rehabulitasi berat puskesmas puskesmas pembantu guna
6.6. 8.000.000.000 APBD
pembantu 20 unit pelayanan kesehatan bagi
masyarakat

terpenuhinya rumah dinas tenaga
Pembangunan Rumah Dinas Dokter
6.7. kesehatan untuk menujang 1.800.000.000 APBD
6 unit
pelayanan puskesmas
Pembangunan Rumah Dinas Dokter
Gigi 6 unit
pelayanan puskesmas
Pembangunan rumah dinas
paramedic 6 unit
pelayanan puskesmas
terpenuhinya 3 sarana sanitasi
pembangunan saranan sanitasi
6.10. pondok pesantren sesuai dengan 510.000.000 APBD
pondok pesantren 3 unit
standara kesehatan
terpenuhinya alat kesehatan di
alat kesehatan puskesmas pembantu
6.11. puskesmas pembantu yang baru 600.000.000 APBD
1 paket
dibangun
daru 16 puskesmas di kabupaten
tulang bawang barat, baru 4
6.12. belanja dental unit set 5 unit 1.000.000.000 APBD
puskesmasyang memiliki dental
unit
terpenuhinya kebutuhan
laboratorium set di beberapa
6.13. belanja laboratorium set 5 unit 600.000.000 APBD
puskesmas untuk menunjang
pelayanan kesehatan diPuskesmas
tersedianya ambulance
belanja kendaraan roda 4 doble gunamendukung
6.14. 1.200.000.000 APBD
garden sebanyak 2 unit operasionalpuskesmas perawatan
PONED
tersedianya ambulance
belanja kendaraan roda empat
6.15 gunamendukung 1.200.000.000 APBD
ambulan gawat darurat 4 unit
operasionalpuskesmas perawatan
terpenuhinya kebutuhan
puskesmas keliling untuk
belanja kendaraan rodaempat
6.16. pelayanan luar gedung bagi 1.200.000.000 APBD
puskesmas keliling 4 unit
beberapa puskesmas yang belum
memiliki kendaraan operasional
terpenuhinya kendaraan roda dua
untuk kegiatan program diluar
belanja kendaraan roda dua untuk
6.17. gedung bagi beberapa puskesmas 375.000.000 APBD
program puskesmas 15 unit
yang belum memiliki kendaraan
operasional
terpenuhinya kegiatan penunjang
6.18. belanja cold chain 4 unit 500.000.000 APBD
bagi pelayanan di puskesmas
6.19. belanjavaksin carier 40 buah 120.000.000 APBD
6.20. belanja generator set 4 unit 400.000.000 APBD
belanja peralatan system informasi terpenuhinya kegiatan penunjang
6.21. 200.000.000 APBD
kesehatan 5 set bagi pelayanan di puskesmas
7. Kesga
pertemuan rutin untuk menyeleksi
kasus, membahasadan membuat
rekomendasi tindak lanjut dan
7.1. pertemuan Audit Maternal Perinatal 90.000.000 APBD
perencanaan program KIA dibuat
dengan memanfaatkan hasil temuan
dari kegiatan AMP
peningkatan pengetahuan remaja
sosialisasi kesehatan reproduksi
7.2. dalamkesehatan reproduksi remaja 50.000.000 APBD
remaja SMP di Sekolah
di sekolah
review Pertemuan kelas ibu, P4J, meningkaykan kapasitas nakes
7.3. ANC Terpadu, dan SDIDTK dan KB dalam program kesehatan ibu dan 90.000.000 APBD
(Program KIA) anak
pembinaan kelas ibu, P4K, ANC peningkatan pembinaan program
7.4. 40.000.000 APBD
Terpadu (Superfisi Fasilitatif) kesehatan ibu
terdeteksinya secara dini masalah
kesehatan peserta didik dan
7.5. Pembinaan & lomba UKS tersedianya informasi untuk menilai 45.000.000 APBD
perkembangan kesehatan peserta
didik
peningkatan kapasitas tenaga
kesehatan dalam pelayanan
Peningkatan kapasitas nakes dalam kesehatan anak,pelayanan
7.6. 80.000.000 APBD
kesehatan ibu dan anak kesehatan remaja di fasilitas
kesehatan dan pelaksananaan ANC
terpadu tingkat puskesmas

meningkaykan derajat kesehatan
dan untuk memenujo hakatas
kelangsungan hidup, tumbuh
lomba balita Indonesia Tk.kabupaten
7.7. kembang, dan mendukung upaya 50.000.000 APBD
Tulang bawang barat
mempersiapkan generasi
mendatang yang sehat, cerdas dan
berkualitas
menurunkan kasus kematian ibu,
7.8. Jaminan Persalinan bayi dan balita di kabupaten tulang 2.256.000 APBD
bawang barat
terlaksananya kegiatan operasional

Bantuan Operasional Kesehatan
7.9. pelayanan kesehatan di puskesmas 3.200.000.000 APBD
(BOK)
dan jaringannya
Gizi
mengetahui jumlah rumag tangga

7.10. Survey Pematauan Garam Beryodium 100.000.000 APBD
yang menggunkan garam beryodium
semua masyarakat melaksanakan

7.11. Sosialisasi Program Gizi sosialisasi kecukupan nilai gizi pada 100.000.000 APBD
masyarakat
meningkatnya setatus gizi pada ibu

hamil, balita gizi kurang dan balita
7.12. penanggulangan masalahgizi 750.000.000 APBD
gizi buruk serta tertanggulanginya
anemia pada remaja putri
pengadaan tripot 30 unit untuk meningkatnya pelayanan
7.13. 90.000.000 APBD
pelayanan posyandu penimbangan balita di posyandu
meningkatnyapelayanan gizi di
7.14. pengadaan food 30.000.000 APBD
posyandu
mengetahui permasalahan yang ada
pertemuan survailans Gizi dipuskesmas dan membuat rencana
7.15. Puskesmas tindak lanjut penyelesaian masalah
50.000.000 APBD
yang ada
8. PKDR

kegiatan kesiap siagaan dalam
menghadapi kejadiaan yang bersifat
8.1. Kegiatan P3K 160.815.000 APBD
accidental dan tiba-tiba masalah
kesehatan diluar perkiraan
Evaluasi kegiatan Program Kesehatan peningkatan derajat kesehatan di
8.2. 24.405.000 APBD
Kerja dan Olahraga kabupaten tulang bawang barat
peningkatan kemampuan pekerja
8.3. Pembinaan Pos KesehatanKerja dan petugas dalam keselamatan 48.470.000 APBD
kesehatan kerja
Evaluasi Program Pokok Pelayanan peningkatan pelaporan oleh petugas
8.4. 74.405.000 APBD
Kesehatan Dasar puskesmas
Pembinaan dan Evaluasi kegiatan peningkatan kesip siagaan petugas

8.5. matra tingkat kabupaten tulang dalam menghadapi perubahan 64.405.000 APBD
bawang barat kondisi lingkungan yang ekstrem
9. Promkes
revitalisasi kader kesehatan(1033 meningkatnya cakupan

9.1. kader posyandu, 408 Kader PHBS, programipaya kesehatan 2.391.600.000 APBD
480 Kader Kesling) bersumberdaya masyarakat (UKBM)
membiasakan masyarakat untuk meningkatnya perilaku hidup bersih

9.2. hidup bersih dan sehat (promosi dan sehat di masyarakat dan 200.000.000 APBD
perilaku hidup bersih dan sehat) instansi pendidikan
peningkatan peran serta
9.3. pembinaan UKBM 200.000.000 APBD
masyarakat dalam UKBM
meningkatnya keikutsertaan
Koordinasi dan Pembinaan Seka
9.4. generasi muda dalam gerakan 50.000.000 APBD
Bakti Husada
Pramuka di Bidang Kesehatan
meningkatnya kesadaran, kemauan

dan kemampuan hidup sehat bagi
9.5. Peringatan Kesehatan Nasional setiap orang agar terwujud derajat 250.000.000 APBD
kesehatan masyarakat yang
setinggi-tingginya

Promotion and Educaation Public terciptanya masyarakat sadar hidup
9.6. 100.000.000 APBD
Health sehat
pertemuan petugas Promkes dalam
meningkatkan cakupan program
9.7. rangka evaluasi dan validasi data 100.000.000 APBD
promosi kesehatan
puskesmas
meningkatkan kesadaran,kemauan
Promosi Kesehatan melalui pameran dan kemampuan hidup sehat bagi
9.10. pembangunan tingkat kabupaten dan setiap orang agar terwujud derajay 210.000.000 APBD
lampung fair kesehatan masyarakat yang setinggi
tingginya.
10. PPSDM
meningkaynya profesionalisme
tenaga kesehatan di dalam
memberikan pelayanan kesehatan
pemilihan tenaga kesehatan
10.1. bagi masyarakat diwilayah kerjanya 110.000.000 APBD
berprestasi Tingkat puskesmas
tanpa membedakan lokasi
puskesmas tempat mereka
ditugaskan
meningkatkan profesionalisme
tenaga kesehatan dalam
pemberdayaan SDM kesehatan
10.2. penanganan kegawat daruratan 210.000.000 APBD
BTCLS
medis di pelayanan
kesehatan/puskesmas
Pelatihan jabatan fungsional bagi meningkatnya kemampuan tenaga
10.3. tenaga kesehatan masyarakat untuk kesehatan dalam pelayanan kepada 35.000.000 APBD
5 orang masyarakat
terdatanya seluruh pegawai baik
10.4. Pendataan SDM Kesehatan pelayanan kesehatan pemerintah 35.000.000 APBD
maupun swasta
mengetahui jumlah SDM tenaga
Penyusunan Profil Kesehatan Bidang
10.5. kesehatan serta pendistribusiannya 30.000.000 APBD
SDM dan K
di Kabupaten Tulang Bawang Barat
11. Registrasi dan Akreditasi
Penilaian Angka kredit Tenaga
Untuk kelancaran pelaksanaan
Fungsional di Lingkup Dinas
11.1. penilaian penetapan angka kredit 128.000.000 APBD
Kesehatan Kab. Tulang Bawang
tenaga fungsional
Barat

- Pembinaan dan pengawasan
tenaga kesehatan yang ada di
Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kabupaten Tulang Bawang
11.2. Kesehatan dan sarana pelayanan Barat 128.000.000 APBD
kesetaan dilingkup Dinas - Pengawasan dan Pembinaan
surat izin Apotek, toko obat dan
industri rumah tangga
peningkatan mutu standard
11.3. akreditasi Puskesmas 128.000.000 APBD
pelayanan kesehatan di masyarakat
12. Pengendalian Penyakit
ditemukan Kasus HIV/AIDS lebih

12.1. HIV/AIDS dini supaya dapay meghidari 170.000.000 APBD
penularan
12.2. TB Paru meningkatkan temuan kasus 223.000.000 APBD
terjaganya wilayah tulang bawang

12.3. Malaria 60.000.000 APBD
barat dari penyakit malaria
menurunkan angka kasus DBD dan
12.4. DBD menghilangkan jentik nyamuk 300.000.000 APBD
Aldesaijepati
Mencegah adanyanya penularan

12.5. Kusta 33.000.000 APBD
dan kecacatan pada pasien kusta
Terlatihnya para petugas di

Puskesmas untuk dapat
12.6. Diare 10.000.000 APBD
melaksanakan protab diare yang
benar
meningkatkan temuan kasus
12.7. Ispa dengan bekerja sama dengan lintas 50.000.000 APBD
sector
menghindari terjadinya kasus rabies
12.8. GHPR dengan penatalaksanakan yang 40.000.000 APBD
sesuai prosedur

Terjaganya wikayah tulang bawang
12.9. Filarisis 20.000.000 APBD
barat daru penyakit Filariasis
Terciptanya administrasi yang baik

12.10. Manajemen P2 untuk kelancaran program-program 100.000.000 APBD
di P2
13. Kesehatan Lingkungan
petugas Kesling Dinas Kesehatan

Pertemuan Pangan dan Laik Higiene Kab. Tulang Bawang Barat dan
bagi industry rumah tangga,rumah Petugas Klinik Sanitasi Puskesmas
13.1. 250.000.000 APBD
makan,depot air minuman di dengan Wirausaha Sanitasi Industri
Kabupaten Tulang Bawang Barat Rumah Tangga di Kabupaten Tulang
Bawang Barat
Pertemuan dan monitoring evaluasi
Petugas Kesling Dinas Kesehatan
Program bagi petugas klinik sanitasi
13.2. Kab. Tulang Bawang Barat dan 170.000.000 APBD
kabupaten dan Puskesmas Tulang
Petugas klinik sanitasi Puskesmas
Bawang Barat
Pengawasan dan pemeriksaan Pemeriksaan Air Sehat TTU yang
13.3. kualitas Air Bersih Kabupaten Tulang ada di kecamatan yang ada 200.000.000 APBD
Bawang Barat dikabupaten Tulang Bawang Barat
On The Job Training Pemakaian Alat
Desa yang berbentuk oleh pemicuan
FRP dan Pemicuan Sanitasi Total
STBM sehingga dapay membentuk
13.4. berbasis Masyarakat (STBM) di 180.000.000 APBD
sarana sanitasi dan usaha yang
Kecamatan yang ada di Kabuoaten
mengjasilkan serta mandiri
Tulang Bawang Barat
2 Pelayanan Kesehatan
Penyusunan UKL dan UPL untuk (Puskesmas)rawat Inap yang
IPAL dan Incenerator di Puskesmas memiliki alay penghancur limbah
13.5. PONED Dayamurni Kecamatan medis padat (Incenerator) dan 150.000.000 APBD
Tumijajar dan Lambu kibang instalasi pengolahan air limbah
kabupaten tulang bawang barat (IPAL) di kabupaten tulang bawang
barat
desa yang terbentuk oleh
percepatan pembangunan sanitasi
13.6. UPDATE EHRA 250.000.000 APBD
permukiman (PPSP) di kabupaten
Tulang Bawang Barat

Pengawasan sarana sanitasi di petugas kesling Sanitasi Puskesmas
13.7. sekolah dan pemeriksaan kualitas dan sekolah dasar di Kabupaten 150.000.000 APBD
jajanan sekolah Tulang Bawang Barat
Desa yang terbentuk oleh pemicuan
STBM sehingga dapay membentuk
13.8. Deklarasi desa ODF 210.000.000 APBD
sarana sanitasi dasar yang sehat
dan mandiri
Anak sekolah untuk melakukan
Peringatan Hari Cuci Tangan pakai
13.9. CTPS yang ada di kabupaten tulang 100.000.000 APBD
sabum (CTPS) sedunia
bawang barat
desa yang terbentuk oleh pemicuan
monitoring dan evaluasi PAMSIMAS PASIMAS sehingga dapat
13.10. 350.000.000 APBD
dikabupaten tulang bawang barat membentuk sarana sanitasi dasar
yang mandiri
pertemuan dan pengawasanTP2 petugas kesling sanitasi puskesmas
13.11. pestisida di kabupaten tulang dan wirausaha TP2 pestisida di 100.000.000 APBD
bawang barat kabupaten tulang bawang barat

NAMA SKPD : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Rencana Tahun 2017
Tahun 2018
Indikator Kinerja Kebutuhan Catatan Kebutuhan
Program / Kegiatan Dana / Pagu Sumber Penting Dana / Pagu
Kinerja Kinerja
( Rp. ) (Rp,)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
Perkantoran
Terlaksananya jasa
1.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat RS.TBB 1 Tahun 3.000.000 APBD II 1 Tahun 3.300.000
surat menyurat
Tersedianya Jasa
Penyediaan Jasa Komunikasi, 12
1.2. Komunikasi, Air dan RS.TBB 12 Bulan 86.000.000 APBD II 86.000.000
Sumber Daya Air dan Listrik Bulan
Listrik
Tersedianya
Penyediaan Peralatan dan 12
1.3. perlengkapan kantor RS.TBB 12 Bulan 272.500.000 APBD II 299.750.000
Perlengkapan Kantor Bulan
penunjang kerja
Terpenuhinya
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinanan
1.4. RS.TBB 1 Tahun 20.000.000 APBD II 1 Tahun 22.000.000
Perizinan Kendaraan Operasional Kendaraan
Operasional
Penyediaan Jasa Administrasi Tersedianya Jasa 12
1.5. RS.TBB 12 Bulan 2.930.652.000 APBD II 3.223.717.200
Keuangan Keuangan Bulan
Terpenuhi Jasa 12
1.6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor RS.TBB 12 Bulan 168.829.000 APBD II 185.711.900
Kebersihan Kantor Bulan
Terpenuhinya Jasa
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan 12
1.7. Perbaikan Peralatan RS.TBB 12 Bulan 14.200.000 APBD II 15.620.000
Kantor Bulan
Kantor
Tersedianya Alat Tulis 12
1.8. Penyediaan Alat Tulis Kantor RS.TBB 12 Bulan 23.726.500 APBD II 26.099.150
Kantor Bulan

Terpenuhinya barang
Penyediaan Barang Cetak dan 12
1.9. cetak dan RS.TBB 12 Bulan 28.040.000 APBD II 30.844.000
Penggandaan Bulan
penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Tersedianya instalasi
12
1.9. Listrik / Penerangan Bangunan listrik / penerangan RS.TBB 12 Bulan 6.595.000 APBD II 7.254.500
Bulan
Kantor kantor
Tersedianya Bahan
Penyediaan Bahan Bacaan , Bacaan Peraturan dan
1.10. RS.TBB 1 Tahun 35.000.000 APBD II 1 Tahun 38.500.000
Peraturan Perundang – undangan Perundang –
Undangan
Terpenuhinya Makan 12
1.11. Penyediaan Makan dan Minum RS.TBB 12 Bulan 252.600.000 APBD II 277.860.000
dan Minum. Bulan
Terlaksananya
Rapat Koordinasi dan Konsultasi kegiatan rapat 1
1.12. RS.TBB 1 Tahun 168.829.000 APBD II 185.711.900
Dalam dan luar daerah. koordinasi dalam dan Tahun
luar daerah
2.
Prasarana Aparatur
Terpenuhinya Bahan
Pemeliharaan Rutin / Berkala 12
2.1. dan jasa pemeliharaan RS.TBB 12 Bulan 15.780.000 APBD II 17.358.000
Gedung Kantor Bulan
kantor
Kegiatan Sarana dan Prasarana Tersedianya Bahan 1
2.2. TBB 1 Kegiatan 19.300.000 APBD II 21.230.0000
Pameran HUT TBB Kegiatan
Pemelihraaan Rutin / Berkala 12
2.3. operasional kendaraan RS.TBB 12 Bulan 122.400.000 APBD II 134.640.000
Kendaraan Dinas Operasional. Bulan
dinas
3.
Aparatur
Tersedianya pakaian
Pengadaan Pakaian Dinas dan 170 170
3.1. dinas karyawan / RS.TBB 97.000.000 APBD II 106.700.000
Perlengkapannya Pakaian Pakaian
karyawati
Program Peningkatan Sistem
4. Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Tersusunnya laporan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja capaian kinerja & 1
4.1. RS.TBB 1 Kegiatan 5.900.000 APBD II 6.490.000
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Realisasi Kinerja RSUD Kegiatan
TUBABA

Tersusunnya laporan 1
4.2. Penyusunan Laporan Keuangan RS.TBB 1 Kegiatan 7.800.000 APBD II 8.580.000
keuangan. Kagiatan
Program Perencanaan
5.
Pembangunan Daerah
Tersusunnya Renja 2
5.1. Penyusunan Renja dan RKA RS.TBB 2 Laporan 6.039.000 APBD II 6.643.780
dan RKA Laporan
Program Pengadaan dan
Peningkatan
Sarana/Prasarana/Serta Aparatur
6.
Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa
/Rumah Sakit Paru/Rumah Sakit
Mata
Tersedianya
6.1. Pengadaan Incenerator RS.TBB 1 Paket 1.000.000.000 APBD II 1 Paket 1.100.000.000
Inceneretor
Tersedianya peralatan
6.2. Pengadaan Peralatan Kedokteran RS.TBB 1 Paket 6.000.000.000 APBD II 1 Paket 6.600.000.000
kedokteran
Tersedinya
6.3. Pengadaan Laboratorium RS.TBB 1 Peket 2.000.000.000 APBD II 1 Paket 2.000.000.000
Laboratorium
6.4. Pengadaan Radiologi Tersedinya Radiologi RS.TBB 1 Peket 1.000.000.000 APBD II 1 Peket 1.100.000.000
Tersedinya alat
6.5. Pengadaan Alat Kebidanan dan anak RS.TBB 1 Paket 1.000.000.000 APBD II 1 Paket 1.100.000.000
kebidanan dan anak
6.6. Pengadaan OK Tersedianya OK RS.TBB 1 Paket 4.000.000.000 APBD II 1 Paket 4.400.000.000
6.7. Pengedaan ICU Tersedianya ICU RS.TBB 1 Paket 5.000.000.000 APBD II 1 Paket 5.500.000.000
Program Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Rumah Sakit/Rumah
7.
Sakit Jiwa /Rumah Sakit
Paru/Rumah Sakit Mata
Terlaksanannya
Kegiatan Rutin / Berkala
kegiatan rutin /
7.1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS.TBB 1 Kagiatan 500.000.000 APBD II
berkala sarana dan
Rumah Sakit
prasarana rumah sakit
Terlaksananya
Kegiatan Kalibarasi Alat – Alat 1
7.2. kalibrasi alat – alat RS.TBB 1 Kegiatan 500.000.000 APBD II 550.000.000
Rumah Sakit Kegiatan
rumah sakit
Program Pengadaan Obat dan
8. Perbekalan Kesehatan (bahan habis
pakai)

Pengadaan Obat dan Perbekalan Tersedianya obat dan
8.1. RS.TBB 1 Tahun 6.500.000.000 APBD II 1 Tahun 7.150.000.000
Kesehatan perbekalan kesehatan
Program Standarisasi Pelayanan

9.
Kesehatan
Terlaksananya
3
9.1. Persiapan akreditasi RSUD Tubaba Persiapan akreditasi RS.TBB 1 Tahun 40.000.000 APBD II 44.000.000
Kegiatan
RSUD Tubaba
Program Peningkatan Kapasitas
10.
Sumber Daya Aparatur
Menigkatnya
Kegiatan Pelatihan / Seminar / 3
10.1. Kapasitas sumber RS.TBB 1 Tahun 40.000.000 APBD II 44.000.000
workshop Kegiatan
daya aparatur

NAMA SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM

Rencana Tahun 2017
Indikator Kinerja Program / Kebutuhan Kebutuhan
Nomor Pemerintah Daerah dan Target Target
Kegiatan Dana / Pagu Sumber Dana / Pagu
Program / Kegiatan Lokasi Capaian Capaian
Kinerja Kinerja
( Rp. ) (Rp,)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Program Administrasi
1 Perkantoran
Peningkatan Pelayanan Tercapainya pelayanan
1.1. Tubaba 100% 2.500.000.000 APBD
Administrasi Perkantoran administrasi perkantoran
Program Pembangunan Jalan
2. dan Jembatan
Terlaksannya peningkatan APBD &
2.1. Peningkatan Jalan Tubaba 100% 330.000.000.000
kondisi jalanan di Kab. Tubaba APBN
Program Rehabilitasi /
3. Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan
Pemeliharaan Rutin Jalan / Terlaksannaya pemeliharaan
3.1. Tubaba 100% 20.000.000.000 APBD
Jembatan jalan dan jembatan
Program Peningkatan Sarana
4. dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Alat – Alat Berat
dan Kebinamargaan
a. Excavator Ban Karet
Tersedianya alat – alat berat dan
4.1. b. Wales 4 – 6 Kombinasi 3.000.000.000 APBD
kebinamargaan.
c. Jack Hammer Listrik
d. Pikup 2 Unit
e. Dumptruck 1

5. dan Prasarana Aparatur
5.1. Pembangunan Gedung Kantor

Pembangunan Kantor Terpadu
Tulang
BLHD, Tata Kota dan Dinas Terpenuhinya kebutuhan APBD &
5.1.1. Bawang 100% 25.000.000.000
Pertanian, Perkebunan, dan bangunan untuk perkantoran APBN
Tengah
Perikanan
Pembangunan Kantor Terbangunnya kantor kecamatan Batu
5.1.2. 100% 2.000.000.000 APBD
Kecamatan Batu Putih batu putih Putih
Pembangunan Kantor Terbangunnya kantor kecamatan
5.1.3. Pagardewa 100% 2.000.000.000 APBD
Kecamatan Pagardewa pagardewa
Terpenuhinya kebutuhan
Rehap Kantor Camat dan Tersebar
5.1.4. perbaikan kantor camat dan 100% 3.000.000.000 APBD
Rumah Dinas Camat Tubaba
rumah dinas camat
Pembangunan Rumah Dinas Terbangunnya rumah dinas Tulang
5.1.5. Sekda dan Ketua DPRD / sekda dan ketua / wakil ketua Bawang 100% 10.000.000.000 APBD
Wakil Ketua DPRD DPRD Tengah
Terpenuhinya kebutuhan untuk
5.1.6. Pembangunan Hotel Tubaba 100% 6.000.000.000 APBD
penginapan tamu.
Terlaksannya Pembangunan
5.1.7. Pembangunan Museum Seni Museum Seni sebagai pusat seni Tubaba 100% 20.000.000.000 APBD
dan budaya.
Terlaksananya pembanunan
5.1.8. Pembangunan GOR Tubaba 100% 25.000.000.000 APBD
gedung olah raga ( GOR )
Terlaksananya pembangunan
5.1.9. Pembangunan Pasar Tubaba 100% 25.000.000.000 APBD
pasar
Terlaksananya pembangunan
5.1.10. Pembangunan Tamplete House Tubaba 100% 5.000.000.000 APBD
tamplate house
Telaksananya pengawasan
5.1.11. Pengawasan Gedung Kator Tubaba 100% 2.460.000.000 APBD
gedung kantor
Pembangunan Sarana
5.2. Pendukung Gedung
Perkantoran
Pembangunan Jalan dan
Tulang
Drainase Komplek Kantor Terlaksananya pembangunan
5.2.1. Bawang 100% 4.000.000.000 APBD
Terpadu BLHD, Tata Kota dan sarana pendukung perkantoran
Tengah
Dinas Pertanian
5.2.2. Pembangunan Pagar dan Plank Terlaksananya pembangunan Tulang 100% 1.000.000.000 APBD

nama komplek kantor terpadu
Bawang
BLHD, Tata Kota dan Dinas sarana pendukung perkantoran
Tengah
Pertanian
Pengawasan Pembangunan
Terlaksananya pengawsan Tulang
Jalan dan Drienase Komplek
5.2.3. proses pembanguan jalan dan Bawang 100% 160.000.000 APBD
Kantor Terpadu BLHD, Tata
drinase Tengah
Kota dan Dinas Pertanian
Pengawasan Pembangunan
Pagar dan Plank Nama Terlaksananya pengawsan Tulang
5.2.3. Kompleks Kantor Terpadu proses pembanguan pagar dan Bawang 100% 40.000.000 APBD
BLHD, Tata Kota dan Dinas plank nama Tengah
Pertanian
Pembangunan Sarana
5.3. Pendukung Rumah Dinas dan
Jabatan
Tulang
Pembangunan Rumah Penjaga Adanya rumah jaga di rumah
5.3.1. Bawang 1 Unit 300.000.000 APBD
Rumah Sekda dinas sekda
Tengah
Pembangunan Rumah Jaga Tulang
Adanya rumah jaga di rumah
5.3.2. Rumah Dinas Ketua / Wakil Bawang 1 Unit 600.000.000 APBD
dinas sekda
Ketua DPRD Tengah
Pengawasan Pembangunan Terlaksananya pengawasan Tulang
5.3.3. Sarana Pendukung Rumah pembangunan sarana Bawang 100% 36.000.000 APBD
Dinas pendukung rumah dinas Tengah
Rehabilitasi Sedang / Berat Terlaksananya kegiatan rehap

5.4. Tubaba 100% 1.500.000.000 APBD
Gedung Kantor gedung kantor
Program Penataan Bangunan
6. dan Lingkungan
Penataan Bangunan dan
6.1. Tubaba 100% 200.000.000,- APBD
Lingkungan
Fasilitasi dan Stimulasi
6.2. Pembangunan Perumahan Tubaba 100% 1.000.000.000 APBD
Masyarakat Kurang Mampu
Pemugaran Bangunan
7. Bersejarah
7.1. Pembangunan Bangunan Terpeliharanya bagunan Tulang 1 Lokasi 1.000.000.000 APBD I

Bawang
Bersejarah Penumangan bersejarah
Tengah
Pembangunan Bangunan Tulang
Terpeliharanya bagunan APBD II
7.2. Bersejarah Pagar Dewa dan Bawang 2 Lokasi 800.000.000
bersejarah & I
Panaragan Jaya Tengah
Program Pengembangan
8. Wilayah Strategis dan Cepat
Tumbuh
Terpeliharanya jalan – jalan yang APBD &
8.1. Peningkatan Jalan Lingkungan Tubaba 100% 68.000.000.000
ada dilingkungan APBN
Pembangunan Tugu
8.2. Persimpangan
8.2.1. Pembangunan Tugu Nol Terbangunya tugu nol Tubaba 1 unit 4.000.000.000 APBD
Pengawasan Pembangunan Terlaksananya pengawasan
8.2.2. Tubaba 100% 120.000.000 APBD
Tugu Nol pembangunan Tugu Nol
Pembangunan Kawasan
8.3. Strategis Kabupaten
Pembanguanan Dermaga Terbangunnya dermaga Pagar
8.3.1 1 Paket 2.500.000.000 APBD I
Minapololitan Pagardewa minapolitan Pagar Dewa Dewa
Pembangunan PSD dan PSU Terbangunnya PSD dan PSU
Pagar
8.3.2. Dermaga Minapolitan Pagar dermaga minapolitan Pagar 1 Paket 1.000.000.000 APBD I
Dewa
Dewa Dewa
Perencanaan Kawasan
8.4. Tubaba 100% 627.314.000 APBD
Strategis
8.5. Dukungan Kegiatan RSMW Tubaba 100% 164.157.000 APBD
Program Penyediaan dan
9. Pengelolaan Air Baku
Pembangunan Sumur – Sumur APBD &
9.1. Terpenuhinya kebutuhan air Tubaba 100% 40.000.000.000
Air Tanah APBN
Pembangunan Sistem Terpenuhinya kebutuhan air APBD I
9.2. Tubaba 100% 6.000.000.000
Penyediaan Air Minum bersih & APBN
Pengelolaan dan Operasional Terlaksananya pengelolaan
9.3. Tubaba 100% 750.000.000 APBD
Spam Spam
Program Penyehatan
10. Lingkungan Permukiman
(PLP)
10.1. Pembangunan Drainase dan Terlaksanannya program Tubaba 100% 20.000.000.000 APBD

Gorong – Gorong
Bantuan Stimulan Perumahan
10.2. Tubaba 100% 1.500.000.000 APBN
Swadaya
Bantuan Rusunawa untuk APBD &
Tubaba 100% 5.600.000.000
MBR APBN
Pengembangan Pemukiman
APBD &
10.3. (Pembangunan Rumah Tapak / Tubaba 100% 2.250.000.000
APBN
Sederahan Go Green tipe 36) penyehatan lingkungan
Penyediaan Sarana Air Bersih permukiman
APBD &
10.4. dan Sanitasi Dasar Berbasis Tubaba 100% 3.000.000.000
APBN
Masyarakat
APBD &
10.5. Pambangunan Pansimas III Tubaba 100% 3.400.000.000
APBN
Program Percepatan APBD,
10.6 Pembangunan Sanitasi Tubaba 100% 3.100.000.000 APBD II
Perkampungan & APBN
Program Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi
11. Rawa dan Jaringan Pengairan
Lainnya.
11.1. Pembangunan Jaringan Irigasi
Pembangunan Daerah Irigasi APBD &

11.1.1. Tubaba 100% 6.209.280.000
Way Bujung Sari Marga APBN
Pembangunan Daerah Irigasi Terlaksananya pembangunan APBD &
11.1.2. Tubaba 100% 6.899.200.000
Way Karta jaringan irigasi APBN
Pembangunan Daerah Irigasi APBD &
11.1.3. Tubaba 100% 7.115.360.000
Way Karta Sari APBN
Pemeliharaan Rutin Saluran Terpeliharanya saluran dan
11.2. Tubaba 100% 1.000.000.000 APBD
dan Embung embung
Pelaksanaan Normalisasi
Telaksananya normalisasi
11.3. Saluran Sungai ( Way Tulung Tubaba 100% 1.500.000.000 APBD
saluran sungai wai tuni
Ni / Way Tuni )
Pengelolaan dan Konservasi
12. Sungai, Danau, dan SDA
Lainnya
12.1. Pembangunan Embung dan Terlaksanya pembangunan Tubaba 100% 1.500.000.000 APBD
Bengunan Penampu Air embung dan bangunan

Lainnya penampung air lainnya.
Sosialisasi dan Monitoring Terlaksananya sosialisasi dan
12.2. Tubaba 100% 250.000.000 APBD
Sumber Daya Air monitoring sumber daya air
Program Perencanaan Tata
13. Ruang
Penyusunan Rencana Tata Adanya dokumen rencana tata
13.1. Bangunan dan Lingkungan bangunan dan lingkungan Tubaba 100% 1.000.000.000 APBD
(RTBL) (RTBL)
Penyusunan Kajian Adanya dokumen hasil kajian
13.2. Tubaba 100% 250.000.000 APBD
Lingkungan Hidup Strategis lingkungan hidup strategis
14. Program Pengendalian Ruang
Penyusunan Peraturan Zonasi Adanya perturan daerah tentang
14.1. Kec. Tuba Tengah sebagai zonasi Kec. Tuba Tengah sebagai Tubaba 100% 300.000.000 APBD
Kawasan Perkotaan daerah perkotaan
14.2. Pemesangan Patok GBS Terpasangnya patok GBS Tubaba 100% 600.000.000 APBD
15. Program Pemanfaatan Ruang
15.1. Pemanfaatan Ruang
Pembangunan Tugu / Gapura
Terbangunnya tugu masuk ke
15.1.1. di Pintu Masuk Kabupaten 100% Tubaba 5.000.000.000 APBD
kabupaten tulang bawang barat
Tulang Bawang Barat
Pembangunan Tugu Batas Terbangunnya tugu perbatasan
15.1.2. 100% Tubaba 2.000.000.000 APBD
Tiyuh atara tiyuh
Penataan Ruang Terbuka Hijau Tertatanya ruang terbuka hijau
15.1.3. 100% Tubaba 200.000.000 APBD
Publik public
Adanya dokumen masterplan
15.1.4. Masterplan Drainase 100% Tubaba 1.200.000.000 APBD
drainase
15.2. Pembangunan Taman Bermain
Pembangunan Taman Sehati
15.2.1. 100% Tubaba 500.000.000 APBD
Lambu Kibang
Terbangunnya taman bermain
15.2.2. 100% Tubaba 500.000.000 APBD
Gunung Agung
15.2.3. Terbangunnya taman bermain 100% Tubaba 500.000.000 APBD
Way Kenanga
Pengawasan Sehati Taman PKK Terawasinya taman sehati PKK
15.2.4. 100% Tubaba 45.000.000 APBD
Ibu dan Anak ibu dan anak
15.3. Pembangunan PJU Swamitra
15.3.1. Pembagunan PJU marga Terlaksannya pembangunan PJU 100% Tubaba 200.000.000 APBD
kencana – Kagungan Ratu swamitra

Pembangunan PJU Swamitra
15.3.2. 100% Tubaba 200.000.000 APBD
Simpang PU – Pulung Kencana
Program Pembinaan dan
16. Pengembangan Bidang
Pertambangan
Pengembangan Bidang
16.1. Ketenagalistrikan
Pemindahan Tiang Beton
16.1.1. Jaringan Listrik di Daerah 100% Tubaba 1.500.000.000 APBD
Pelebaran Jalan Tahap 3
Pengembangan Bidang
16.1.2. Ketenagalistrikan 100% Tubaba 3.000.000.000 APBD
Terlaksananya pengembangan
(Pembangunan Energi
bidang ketenagalistrikan
Pedesaan)
Pembangunan Instalasi Energi
16.1.3. Baru Terbarukan (Biogas) 100% Tubaba 1.000.000.000 APBD
Sekala Rumah Tangga
Pemasangan Travo Islamic
16.1.4. 100% Tubaba 600.000.000 APBD
Center
Perencanaan Data Base Listrik
16.1.5. 100% Tubaba 150.000.000 APBD
Wilayah I
Perencanaan Data Base Listrik Terlaksananya perencanaan data
16.1.6. 100% Tubaba 150.000.000 APBD
Wilayah II base listrik wikayah
Perencanaan Data Base Listrik
16.1.7. 100% Tubaba 150.000.000 APBD
Wilayah III
16.2. Energi Pedesaan 100% Tubaba 500.000.000 APBD

NAMA SKPD : DINAS TATA KOTA
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2018
Kinerja Kinerja
( Rp. ) (Rp,)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Peningkatan Pelayanan
1
Administrasi Perkantoran
Terpenuhinya penyediaan
1.1. Penyediaan jasa surat menyurat Kab. TBB 2.000.000,- DAU
jasa surat menyurat
Terpenuhinya jasa
Penyediaan jasa komunikasi sumber
1.2. komunikasi sumbaer daya Kab. TBB 35.000.000,- DAU
daya air dan listrik
air dan listrik
Terpenuhinya jasa
Penyediaan jasa peralatan dan
1.3. peralatan dan Kab. TBB 75.000.000,- DAU
perlengkapan kantor
perlengkapan kantor
Penyediaan jasa administrasi Terpenuhinya jasa
1.4. Kab. TBB 100.000.000,- DAU
keuangan administrasi keuangan
Terpenuhinya jasa
1.5. Penyediaan jasa kebersihan kantor Kab. TBB 15.000.000,- DAU
kebersihan kantor
Penyediaan jasa perbaikan peralatan Terpenuhinya jasa
1.6. Kab. TBB 15.000.000,- DAU
kerja perbaikan peralatan kerja
Terpenuhinya peralatan
1.7. Penyediaan Alat Tulis tulis kantor Kab. TBB 25.000.000,- DAU
Penyediaan barang cetakan dan Terpenuhinya barang

1.8. Kab. TBB 7.000.000,- DAU
penggandaan cetakan dan penggandaan
Penyediaan komponen instalasi Terpenuhinya penyediaan

1.9. listrik / penerangan bangunan komponen instalasi Kab. TBB 8.000.000,-
kantor listrik/penerangan kantor

Terpenuhinya bahan
Penyediaan bahan bacaan dan
1.10 bacaan dan peraturan Kab. TBB 25.000.000,-
perundang-undangan
Terpenuhinya makan
1.11. Penyediaan makanan dan minuman Kab. TBB 175.000.000,-
minum
Terpenuhinya rapat-rapat
Rapat-rapat Koordinasi dan
1.12. koordinasi dan konsultasi Kab. TBB 150.000.000,-
konsultasi ke luar dan dalam daerah
keluar dan dalam daerah
2.
Prasarana Aparatur
Terpenuhinya
Pemeliharaaan rutin/berkala pemeliharaan
2.1. Kab. TBB 25.000.000,-
gedung kantor rutin/berkala gedung
kantor
Terpenuhinya
Pemeliharaan rutin/berkala
pemeliharaaan
2.2. kendaraan dinas Kab. TBB 100.000.000,-
rutin/berkala kendaraan
dinas
Terpenuhinya kendaraan
2.3. Pengadaan kendaraan dinas Kab. TBB 300.000.000,-
dinas
3.
Aparatur
Terpenuhinya pakauan
Pengadaan pakaian dinas beserta
3.1. dinas beserta Kab. TBB 20.000.000,- DAU
kelengkapannya
kelengkapannya
Pngadaan pakaian khusus hari-hari Terpenuhinya pakaian
3.2. Kab. TBB 25.000.000,-
tertentu khusus hari-hari tertentu
4.
Terpenuhinya pendidikan
4.1. Pendidikan dan pelatihan Formal Kab. TBB 40.000.000,- DAU
dan pelatihan formal
Program Laporan Capaian Kinerja
5.
SKPD
Penyusunan laporan capaian Terpenuhinya laporan
5.1. Kab. TBB 20.000.000,-
,kinerja (LAKIP) SKPD capaian kinerja
Penyusunan laporan
penyelenggaraan pemerintah daerah Terpenuhinya LPPD
5.2. Kab. TBB 10.000.000,- DAU
(LPPD)

Program Perencanaan tata ruang
6.
bidang pertamanandan PJU
Terpenuhinya
6.1. Rutin taman Kab. TBB 1.400.000.000,-
pemeliharaan taman
6.2. Pembuatan Taman Kab. TBB 600.000.000,-
taman
Terpenuhinya tower air
6.3. Pembuatan tower pemda Kab. TBB 900.000.000,-
taman
6.4. Rutin Listrik Kab. TBB 500.000.000,-
air listrik
Terpenuhinya jaringan
6.5. Pembuatan rutin PJU Kab. TBB 900.000.000,-
PJU
Pembuatan Lampu PJU di Terpenuhinya PJU
6.6. Kab. TBB 300.000.000,-
perbatasan perbatsan
Terpenuhinya lampu
6.7. Pengadaan Lampu Taman Pemda Kab. TBB 150.000.000,-
taman Pemda dan DPRD
Terpenuhinya Mobil
6.8. Pengadaan Mobil Listrik Kab. TBB 700.000.000,-
Operasional
Program Pengembangan Kinerja
7.
Pengelolaan Persampahan
Terpenuhinya
Peningkatan Operasional dan
7.1. pemeliharaan prasarana Kab. TBB 2.309.000.000,-
pemeliharaan prasarana dan sarana
dan sarana
Penyediaan prasarana dansarana Terpenuhinya penyediaan
7.2. Kab. TBB 470.000.000,-
pengelolaan persampahan trotoar dan median jalan
8. Program Pemanfaatan Ruang
Sosialisasi, kebijakan norma Terpenuhinya kebijaklan
8.1. standard prosedur dan manual norma dan standard Kab. TBB 270.000.000,-
pemanfaatan ruang prosedur
Terpenuhinya pengadaaan
8.2. Pengadaan dan penanaman modal Kab. TBB 60.000.000,- DAU
dan penanaman pohon
Terpenuhinya pengadaan
8.3. Pengadaan bibit tanaman bunga Kab. TBB 60.000.000,- DAU
bibit tanaman bunga
Program Pengendalian
9.
pemanfaatan ruang
Pengawasan dan pemanfaatan Terpenuhinya penyediaan
9.1. Kab. TBB 260.000.000,- DAU
ruang drainase perkotaan
Program Pemanfaat Ruang Bidang
10.
Penataan dan prasarana perkotaan

Kegiatan pembangunan drainase Terpenuhinya penyediaan
10.1. Kab. TBB 24.000.000.000,-
perkotaan drainase perkotaan
Kegiatan pembangunan dan
10.2. rehabilitasi trotoar dan median jalan Kab. TBB 15.200.000.000.-
trotoar dan median jalan
perkotaan
Terpenuhinya
Kegiatan pembangunan taman dan
10.3. pembangunan taman dan Kab. TBB 4.000.000.000,-
video tron
video tron
Peningkatan jalan lingkungan Terpenuhinya jalan
10.4. Kab. TBB 20.000.000.000,-
perkotaan lingkungan perkotaan
Terpenuhinya sarana
Pembangunan tambahan sarana
10.5. pengolahan sampah Kab. TBB 4.000.000.000,-
pengolahan sampah penumangan
penumangan
Pembangunan tugu selamat datang Terpenuhinya
10.6. Kab. TBB 750.000.000,-
dan tugu panaragan jaya pembangunan tugu
Pengadaan kendaraan satgas Terpenuhinya kendaraan
10.7. Kab. TBB 350.000.000,-
kebersihan satgas kebersihan
Pembangunan tambahan sarana Terpenuhinya sarana
10.8. Kab. TBB 2.500.000.000,-
pengolahan sampah penumangan pengolahan sampah
Terpenuhinya
10.9. Pembangunan paga tiyuh panaragan Kab. TBB 4.000.000.000,-
pembangunan pagar
Terpenuhinya konsultasi
10.10. Konsultasi pengawasan kegiatan Kab. TBB 500.000.000,-
pengawasan
Pembuatan master Plan Terpenuhinya master Plan
10.11. Kab. TBB 2.500.000.000
Pemgembangan Perkotaan perkotaan
Terpenuhinya alat tulis
10.12. Alat tulis kantor 2 kegiatan Kab. TBB 15.000.000,-
kegiatan
JUMLAH 74.915.000.000,-

NAMA SKPD : DINAS PERHUBUNGAN

Rencana Tahun 2017
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Kebutuhan Kebutuhan
Nomor Target Target
Daerah dan Program / Kegiatan Program / Kegiatan Dana / Pagu Sumber Dana / Pagu
Kinerja Kinerja
( Rp. ) (Rp,)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I SEKRETARIAT
Peningkatan Pelayanan Administrasi
1
Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber Tersedianya sarana
1.1. 100 % 20.000.000
daya air dan listrik komunikasi dan listrik
Penyediaan jasa administrasi Tersedianya jasa
1.2. 100 % 350.000.000
Tersedianya alat
1.3. Penyediaan jasa kebersihan kantor kebersihan kantor dan 100 % 7.000.000
keamanan kantor
Tersedianya alat tulis
1.4. Penyediaan alat tulis kantor 100 % 40.000.000
kantor habispakai
1.5. Penyusunan Renja dan RKA 15.000.000
Tersedianya alat cetak
Persediaan barang cetakan dan
1.6. dan penggandaan 100 % 75.000.000
penggandaan
keperluan kantor
Tersedianya alat listrik
1.7. Penyediaan komponen instalasi listrik 100 % 5.000.000
dan elektronik
Tersedianya surat
1.8. kabar kabar dan 100 % 150.000.000
majalah
Penyediaan bahan makanan dan Tersedianya makan
1.9. 100 % 103.275.000
minuman minum rapat
1.10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Terlaksananya 100 % 185.000.000

hubungan kerja yang
keluar daerah
baik
1.11. Pendidikan dan pelatihan formal 100 % 50.000.000
Tersedianya informasi
Sosialisasi UU nomor 22 Tahun 2009
1.12. untuk masyarakat 100 % 81.600.000
di 8kecamatan
umum
2.
Prasarana Aparatur
2.1. Penyediaan peralatan gedung kantor 100 % 95.000.000
kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Terawatnya kendaraan
2.2. 100 % 75.400.000
dinas/operasional dinas
Terpenuhinya surat
Pemeliharaan dan perizinan kendaraan
2.3. kendaraan yang baik 100 % 20.000.000
dinas
jalan
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Terawatnya gedung
2.4. 100 % 13.500.000
gedung kantor kantor
3.
Aparatur
Terciptanya
3.1. Pengadaan pakaian dinas harian (PDH) 100 % 15.000.000
keseragaman
Tercipta keseragaman
3.2. Pengadaan pakaian hari-hari tertentu 100 % 20.000.000
dalam bekerja
Program Peningkatan Promosi dan
4.
Kerjasama Investasi
Ikut sertanya
kabuputen Tulang
4.1. Penyelenggaraan pameran investasi 100 % 200.000.000
Bawang Barat dalam
HUT Provinsi Lampung
II BIDANG TSP
Program Peningkatan
1 PelayananTehnik Sarana dan
Prasarana
1.1. Peningkayan Pelayanan KIR member Terselenggaranya 100 % 30.000.000

pelayanan pada
pelayanan Proma dan Peningkatan
masyarakat kabupaten
PAD Kab. Tulang Bawang Barat
tulang bawang barat
Peningkatan Sarana dan prasarana Terpasangnya rambu-
1.2. LLAJ untuk keselamatan pengguna rambu pada daerah 100 % 150.000.000
jalan rawan kecelakaan
Tersedianya Gedung
Pembangunan Gedung Pengujian
1.3. Pengujuan Kendaraan 100 % 2.000.000.000
Kendaraan Bermotor (PKB) tahap II
Bermotor
Terpenuhinya sarana
Pengadaan rambu-rambu lalu lintas
1.4. prasarana di bidang 100 % 30.000.000
portable
rekayasa lalu lintas
Terpenuhinya sarana
1.5. Pengadaan Trafic Con prasarana dibidang 100 % 17.500.000
terpenuhinya sarana
1.6. Pengadaan Rambu RPPJ khusu F prasarana dibidang 100 % 105.000.000
Terpenuhinya rambu-
1.7. Pengadaan Warning Light (2 aspek) rambu lalu lintas ada 100 % 350.000.000
titik rawan kecelakaan
Terpenuhinya rambu-
rambu lalu lintas pada
1.8. Pengadaan Traffic Light (3 aspek) 100 % 440.000.000
system rekayasa lalu
lintas
Terpenuhinya rambu-
1.9. Pengadaan Rmabu Standar 100 % 150.000.000
rambu lalu lintas
Peningkatan pelayanan
1.10. Peningkatan pelayanan terminal 100 % 20.000.000
terminal dayamurni
Peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
Pengadaan kendaraan roda 4 dan roda
1.11. Dinas Perhubungan 100 % 2.000.000.000
2 Operasional Pengawasan Sarpras
kabupaten Tulang
Bawang Barat
Terpenuhinya
Pemeliharaan Gedung/Kanyor
1.12. keperluan guna 100 % 1.500.000.000
Terminal Mulya Asri
menunjang kinerja
III BIDANG ANGKUTAN

Program Peningkatan Pelayanan
1.
Angkutan
Peningkatan Disiplin masyarakat

Tersedianya layanan
1.1. menggunakan angkutan penumpang 100 % 150.000.000
umum
dan barang (Sosialisasi)
Uji kelayakan sarana transportasi Tersedianya angkutan
1.2. 100 % 120.000.000
guna keselamatan penumpang orang dan barang
Pengumpulan dan analisis Data Base
Tersedianya data
pelayanan angkutan (Jasa Konsultasi)
jumlah armada
1.3. pengaturan kinerja melaksanakan 100 % 100.000.000
angkutan barang dan
registrasi dan interventarisasi jumlah
penumpang
armada angkutan jalan
Tersedianya pos-pos
Monitoring evaluasi dan pelaporan
penjagaan lalu lintas
1.4. angkutan lebaran, natal dan tahun 100 % 150.000.000
pada angkutan lebaran
baru
natal dan tahun baru
Jasa konsulasi perencanaan dan Tersedianya master
1.5. 100 % 150.000.000
trayek plan jaringan trayek
1.6. Sosialisasi penetapan jaringan Trayek jaringan trayek di 100 % 75.000.000
kabupaten
Terciptanya
perusahaan Karoseri
1.7. Pembinaan perusahaan karoseri yang memadai dalam 100 % 50.000.000
menunjangangkutan
barang dan orang
Termotivasinya awak
Pengiriman peserta awak kendaraan kendaraan untuk
7.8. umum teladan dan pembinaan kepada bersaing kualitas pada 100 % 60.000.000
pengusaha angkutan umum pengusaha angkutan
umum
Tersedianya terminal
1.9. Pembinaan penyelenggaraan terminal yang baik untuk orang 100 % 100.000.000
dan barang
Tersedianya perizinan
1.10. Fasilitas perizinan angkutan 100 % 150.000.000
angkutan

Terselenggaranya haro-
1.11. Peringatan HARHUBNAS hari besar setiap 100 % 75.000.000
tahunnya
IV BIDANG LALU LINTAS
Pengendalian Disiplin Angkutan di
1.
Jalan Raya
Melakukan pembinaan
dan pemeriksaan rutin
Pengendalian dan pengawasan
1.1. terhadap persyaratan 100 % 80.000.000
kendaraan
administrasi terhadap
kendaraan bermotor
Memberlakukan sistim
Pengendalian dan pengawasan rekayasa lalu lintas
1.2. operasional manajemen rekayasa lalu pada titik rawan 100 % 95.000.000
lintas kemacetan dan
kecelakaan
Memberikan sosialisasi
kepada masyarakat
1.3. Sosialisasi keselamatan lalu lintas melalui penyuluh 100 % 65.000.000
tentang keselamatan
berlalu lintas
Mendirikan pos
Pengendalian dan pengawasan pengamanan,pelayanan
1.4. 100 % 150.000.000
operasional angkutan lebaran dan pengaturan lalu
lintas
Terciptanya SDM
Peningkatan SDM Perhubungan perhubungan yang
1.5. 100 % 75.000.000
Bidang Lalu Lintas disiplin, berkualitas
dan kompeten
Mengadakan rapat
Persiapan pembentukan forum lalu
1.6. bersama instansi 100 % 100.000.000
lintas kabupaten tulang bawang barat
terkait
Melakukan
Pengendalian dan pengawasan pengepaman dan
1.7. 100 % 100.000.000
operasional pengawasan di titik
keramaian kendaraan

Survey penentuan titik
kawasan tertib lalu
1.8. Penetuan kawasan tertib lalu lintas lintas serta kebutuhan 100 % 50.000.000
rambu-rambu lalu
lintas

NAMA SKPD : DINAS KOMINFO

Rencana Tahun 2017
Nomor Target Target
Kinerja Kinerja
( Rp. ) (Rp,)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Peningkatan Pelayanan Administrasi
1
Perkantoran
Terselenggaranya
Kegiatan peningkatan pelayanan kelancaran aktifitas Diskominf
1.1. 90.000.000 DAU
administrasi perkantoran pelayanan administrasi o Tubaba
perkantoran Diskominfo
Kegiatan penataan arsip dan Tersedianya arsip dan Diskominf
1.2. 30.000.000 DAU
administrasi pegawai administrasi pegawai o Tubaba
Programpengembangan Komunikasi,
2.
informasi dan media massa
Kegiatan peningkatan pelayanan Persentase pelayanan Diskominf
2.1. 65.000.000 DAU
dokumentasi Dokumentasu o Tubaba
Kegiatan penyerbarluasan informasi
Jumlah Buku Selayang Diskominf
2.2. melalui penerbitan buku selayang 50.000.000 DAU
pandang o Tubaba
pandang
Persentase
penyerbarluasan
Kegiatan penyerbaluasan informasi Diskominf
2.3. informasi pembangunan 2.000.000.000 DAU
pembangunan daerah o Tubaba
Daerah melalui
kemitraan media massa
Persentase perencanaan
Kegiatan perencanaan dan
dan pengembangan Diskominf
2.4. pengembangan kebijakan komunikasi 150.000.000 DAU
kebijakan komunikasi o Tubaba
dan informasi
dan informasi
Kegiatan penerbitan Buletin Surat Jumlah Buletin Surat Diskominf
2.5. 17.000.000 DAU
Kabar Pemerintah Daerah Kabar pemerintah daerah o Tubaba

Persentase pelayanan
Kegiatan pembuatan dan pengelolaan Diskominf
2.6. public melalui website 50.000.000 DAU
Website Kehumasan o Tubaba
kehumasan
Kegiatan penerbitan Buku Profil Jumlah buku Profil Diskominf
2.7. 50.000.000 DAU
Kecamatan Kecamatan o Tubaba
Telekomunikasi menara
Kegiatan Monitoring , evaluasi dan Diskominf
2.3. telekomunikasi dan 500.000.000 DAU
pengendalian menara telekomunikasi o Tubaba
warnet
Kegiatan pembinaan dan Terbinanya jaringan
Diskominf
2.4. pengembangan jaringan komunikasi dan 300.000.000 DAU
o Tubaba
komunikasidan informasi informasi
Persentase
Kegiatan pengelolaan dan Diskominf
2.5. pelayanpublikmelalui 200.000.000 DAU
pemuktahiran situs Web pemda o Tubaba
situs Web Pemda
Jumlah Dokumen Kajian
Kegiatan pengkajian dan penelitian Diskominf
2.6. Bidang Informasi dan 250.000.000 DAU
Bidang Informasi dan kominikasi o Tubaba
Komunikasi
jumlahWarnet yang Diskominf
2.7. Pendataan dan pembinaan warnet 50.000.000 DAU
terdata o Tubaba
Diskominf
2.8. Kegiatan pembentukan media center public melalui Media 250.000.000 DAU
o Tubaba
Center
Persentase penyebaran
informasi pembangunan Diskominf
2.9. Kegiatan pecan informasi nasional 50.000.000 DAU
melalui pekan informasi o Tubaba
nasional
Persentase Diskominf
Kegiatan penyampaian informasi penyampaian o Tubaba
2.10. pembangunan melalui media informasipembanguna 50.000.000 DAU
elektronik (TV) n melalui media
elektronik (TV)
Kegiatan pembuatan film kaleidoskop Jumlah film keleidoskop
Diskominf
2.11. pembangunan kabupaten tulang pembangunan kabupaten 65.000.000 DAU
o Tubaba
bawang barat tulang bawang barat
Kegiatan penerbitan buku informasi Jummlah buku yang Diskominf
2.12. 30.000.000 DAU
pembangunan daerah terbit o Tubaba
Program Fasilitasi Peningkatan SDM
3.
Bidang Komunikasi dan Informasi

Jumlah SDM yang
Kegiatan Pelatihan SDMdalam Bidang mengikuti pelatihan Diskominf
3.1. 175.000.000 DAU
Komunikasi dan Informasi Bidang Komunikasi dan o Tubaba
Informasi
Kegiatan Pembentukan dan Jumlah kelompok
Diskominf
3.2. pemberdayaan kelompok informasi informasi masyarkat 300.000.000 DAU
o Tubaba
masyarakat (KIM) (KIM)
4. Program Diseminasi Informal
Kegiatan Pembuatan Media informasi Jumlah Media Informasi Diskominf
4.1. 350.000.000 DAU
luar ruang luar ruang o Tubaba
Persentase penyebaran
Kegiatan penyebaran informasi Diskominf
4.2. informasi pembangunan 16.000.000 DAU
pembangunan melalui mobil film o Tubaba
melalui mobil film
Terlaksananya lomba
Multimedia (Aplikasi)
Kegiatan lomba multi mediaberbasis Diskominf
4.3. berbasis Teknologi 200.000.000 DAU
teknologi informasi dan komunikasi o Tubaba
informasi dan
komunikasi
Tersedianya Lembaga
Kegiatan Pembentukan LPP (Lembaga
Penyiaran Publik (LPP) Diskominf
4.5. Peyiaran Publik) LokalRadio ASN 550.000.000 DAU
local Radio ASN Tulang o Tubaba
Tulang Bawang Barat
Bawang Barat
5.
Aparatur
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Pakaian Dinas Diskominf
5.1. 65.000.000 DAU
beserta kelengkapannya Beserta kelengkapannya o Tubaba
Jumlah pengadaan
Kegiatan pengadaan pakaian khusus Diskominf
5.2. pakaian khusus harian 15.000.000 DAU
harian tertentu o Tubaba
tertentu
Jumlah pendidikan dan Diskominf
5.3. Kegiatanpendidikan dan Pelatihan 20.000.000 DAU
pelatihan o Tubaba
Program Peningkatan Layanan infrastruktur Prasarana dan
6.
Sarana TI
Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Tersedianya Jaringan Hot Diskominf
6.1. 500.000.000 DAU
Hot Spot Spot o Tubaba

Kegiatan pengadaan Mobil Unit Film Tersedianya MobilUnit Diskominf
6.2. 650.000.000 DAU
dan Mobil Internet Film dan Mobil internet o Tubaba
Kegiatan pengadaan sarana Jumlah sarana
Diskominf
6.3. pengolahan data publikasi dan Multi pengolahan data 250.000.000 DAU
o Tubaba
Media publikasi dan multimedia
Jumlah alat Diskominf
6.4. Kegiatan Pengadaan Telecomperence 150.000.000 DAU
teleconperance o Tubaba
7. Program Perencanaan Pembangunan
Tersedianya
Kegiatan Penyusunan Renstra, Renja, Diskominf
7.1. Renstra,Renja, RKA 80.000.000 DAU
RKA o Tubaba
DIskominfo
Program Laporan Akuntabiliyas
8.
Tersedianya Lakip Diskominf
8.1. Kegiatan Penyusunan Lakip 50.000.000 DAU
Diskominfo o Tubaba
Program Promosi Daerah
9.
Kegiatan publikasi melalui promosi Kegiatan Publikasi Diskominf
9.1. 90.000.000 DAU
daerah Melalio Promosi Daerah o Tubaba

NAMA SKPD : BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2018
Indikator Kinerja Program Kebutuhan Catatan Kebutuhan
/ Kegiatan Dana / Pagu Sumber Penting Dana / Pagu
Kinerja Kinerja
( Rp. ) (Rp,)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pelayanan Administrasi
1
Perkantoran
Tersedianya jasa surat
1.1. Penyediaan jasa Surat menyurat Tubaba 100% 4.500.000,- DAU
menyurat
Penyediaan jasa komunikasi, Tersedianya jasa kounikasi
1.2. Tubaba 100% 9.900.000,- DAU
sumber daya air dan listrik sumber daya air dan listrik
Terselenggaranya tertib
Penyediaan jasa Administrasi
1.3. administrasi keuangan 100% 94.750.000,- DAU
keuangan
dan laporan SPJ Kantor Tubaba
Terpeliharanya peralatan
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja kantor guna
1.4. 100% 11.449.000,- DAU
kerja menunjang kegiatan Tubaba
kantor
Tersedianya Alat tulis kantor
1.5. Penyediaan Alat Tulis Kantor guna menunjang kegiatan 100% 34.000.000,- DAU
administrasi perkantoran Tubaba
Tersedianya barang cetakan
Penyediaan barang cetakan dan
1.6. dan penggandaan 100% 28.000.000 DAU
penggandaan Tubaba
Tersedianya peralatan kerja

Penyediaan Peralatan dan guna menunjang kegiatan
1.7. administrasi perkantoran 100% 85.000.000,- DAU
perlengkapan kantor Tubaba
1.8. Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya peralatan kerja 100% 65.000.000,- DAU

guna menunjang kegiatan
peraturan perundang-undangan Tubaba
administrasi perkantoran
Meningkatkan kualitas
Sumber Daya anusia
1.9. Pendidikan dan pelatihan formal Aparatur tentang 100% 75.000.000,- DAU
pengelolaan lingkungan Tubaba
hidup
Tersedianya makanan dan
1.10. Penyediaan makanan dan minuman minuman pegawai dan 100% 76.696.000,- DAU
Tubaba
makan minum rapat kantor
Terlaksananya konsultasi
dan koordinasi dalam
Rapat-rapat koordinasi dan eningkatkan program-
1.11. 100% 80.000.000,- DAU
konsultasi keluar daerah program BPLHD serta
tersedianya laporan hasil Tubaba
konsultasi dan koordinasi
2.
Prasarana Aparatur
Pemelihraan rutin/berkala gedung Terciptannya suasana
2.1. Tubaba 100% 12.000.000,- DAU
kantor nyaman
Tersediannya sarana dan
prasana aparatur dan
Pemeliharaan rutin/berkala terpeliharannya mesin
2.2. Tubaba 100% 80.000.000,- DAU
kendaraan dinas/operasional kendaraan
dinas/operasional
Pengadaan pakaian dinas beserta Meningkatnya disiplin

2.3. Tubaba 100% 21.000.000,- DAU
kelengkapannya aparatur
Program Peningkatan
3. Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan capaian Tersusunnya Laporan
3.1. kinerja dan iktisiar realisasi kinerja kinerja tahunan Tubaba 100% 15.000.000,- DAU
SKPD
Tersediannya laporan
Penyusunan pelaporan keuangan
3.2. keuangan SKPD akhir Tubaba 100% 15.000.000,- DAU
akhir tahun
tahun
Program Perlindungan dan
4.
Konservasi Sumber Daya Alam
4.1. Peningkatan konservasi daerah Tersediannya penghijauan Tubaba 100% 220.000.000,- DAU

tangkapan air dan sumber-sumber serta pelestarian daerah
air serapan aair
Tersediannnya papaan
Peningkatan peran serta masyarakat
informasi dan leaflet dalam
4.2. dalam perlindungan dan konservasi Tubaba 100% 100.000.000,- DAU
rangka perlindungan dan
SDA
konservasi SDA
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
5.
Hidup
Kasus pencemaran dan
Fasilitasi penyelesaian
5.1. perusakan lingkungan Tubaba 100% 80.000.000,- DAU
permasalahan lingkungan hidup
hidup
Penghentian semua
kegiatan illegal dalam
5.2. Monitoring dan penegakan hukum Tubaba 100% 100.000.000,- DAU
bidang usaha yang
mencemari lingkungan
Terbinannya pelaku
Pengawasan dan pelaksanaan usaha/kegiatan yang
5.3. Tubaba 100% 100.000.000,- DAU
kebijakan bidang lingkungan hidup berdampak terhadap
lingkungan
Penyusunan kebijakan pengendalian Draft Raperda berikut
pencemaran dan perusakan naskah akademik
5.4. Tubaba 100% 60.000.000,- DAU
lingkungan hidup
Tersediannya bangunan
Peningkatan peran serta masyarakat
bank sampah dan
5.5. dalam pengendalian dan perusakan Tubaba 100% 780.000.000,- DAU
peralatannya serta tempat
lingkungan hidup
penampungan sementara
Terwujudnya
penatalaksanaan UKL-UPL
5.6. Pengkajian dampak lingkungan Tubaba 100% 150.000.000,- DAU
dan/atau SPPL serta
perizinan
Pelayanan izin lingkungan,
pembuangan limbah cair ke
Pelayanan perizinan bidang
5.7. badan perairan umum dan Tubaba 100% 50.000.000,- DAU
lingkungan
penyimpanan sementara
LB3
Terwujudnya program
5.8. Fasilitasi program kamnpung hijau Tubaba 100.000.000,- DAU
tituh/kelurahan hijau

Program peningkatan kualitas dan
6. akses informasi SDA dan
Lingkungan Hidup
Tersediannya data dasar
Penyusunan status lingkungan dan laporan status
6.1. 85.000.000,- DAU
hidup daerah (SLHD) lingkungan hidup daerah
(SLHD)
Terpasangnya papan
himbauan lingkungan
Peringatan hari lingkungan hidup
6.2 hidup dan tertanamnnya 170.000.000,- DAU
sedunia 5 Juni 2017
pohon di daerah tangkapan
air
Pengendalian bahan-bahan Tersediannya hasil uji/
6.3.. pencemar yang mengganggu analisa kualitas air 65.000.000,0 DAU
kesehatan lingkungan
Program pengendalian
7. perencanaan dan perusakan
lingkungan hidup
Terlaksananya hasil
evaluasi dan pelaporan
7.1. Monitoring evaluasi dan pelaporan dalam rangka pengelolaan 55.000.000,- DAU
lingkungan hidup
JUMLAH 2.767.295.000,-

NAMA SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2018
Kinerja Kinerja
( Rp. ) (Rp,)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
Perkantoran
Tersedianya keperluan
1.1. Penyediaan Jasa surat menyurat rutin dinas untuk Tubaba 100% 9.000.000,- DAU
menunjang kinerja
1.2. Penyediaan Jasa Kounikasi rutin dinas untuk Tubaba 100% 85.000.000,- DAU
menunjang kinerja
Penyediaan Jasa Administrasi
1.3. rutin dinas untuk Tubaba 100% 70.000.000,- DAU
keuangan
menunjang kinerja
1.4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor rutin dinas untuk Tubaba 100% 18.000.000,- DAU
menunjang kinerja
1.5. Penyediaan Alat Tulis Kantor rutin dinas untuk Tubaba 100% 36.000.000,- DAU
menunjang kinerja
Penyediaan Barang Cetak dan
Penggandaan
menunjang kinerja
Penyediaan komponen instalasi
1.7. rutin dinas untuk
listrik/penerangan Tubaba 100% 24.000.000,- DAU
menunjang kinerja

Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
menunjang kinerja
menunjang kinerja
1.10. Penyediaan bahan logistic kantor rutin dinas untuk Tubaba 100% 20.000.000,- DAU
menunjang kinerja
1.11. Penyediaan makanan dan minuman rutin dinas untuk Tubaba 100% 100.000.000,- DAU
menunjang kinerja
Rapat-rapat koordinasi dan
menunjang kinerja
Penyediaan jasa tenaga Tersedianya keperluan
1.13. pendukung/teknis administrasi rutin dinas untuk Tubaba 100% 70.000.000,- DAU
perkantoran menunjang kinerja
2. Peningkatan Disiplin Aparatur
Meningkatnya disiplin
2.1. aparatur dalam hal Tubaba 100% 35.000.000,- DAU
Kelengkapannya
berpakaian
Pengadaan pakaian khusus hari-
2.2. aparatur dalam hal Tubaba 100% 40.000.000,- DAU
hari tertentu
berpakaian
Peningkatan Kapasitas Suber Daya
3.
Aparatur
Meningkatnya Kualitas
3.1. Pendidikan dan Pelatihan Formal Tubaba 100% 20.000.000,- DAU
Aparatur
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian
4.
kinerja dan keuangan
Penyusunan Laporan capaian

Terwujudnya Laporan
4.1. kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Tubaba 100% 6.000.000,- DAU
capaian kinerja
SKPD

Peningkatan Promosi dan
5.
kerjasama investasi
Berperan serta dalam
pameran investasi di
5.1. Penyelenggaraan pameran investasi Tubaba 100% 75.000.000,- DAU
tingkat Kab.Tubaba
dan Prov.Lampung
Peningkatan Sarana dan Prasarana
6.
Aparatur
Tercapainya sarana
dan prasarana yang
Pengadaan Kendaraan
6.1. memadai di Tubaba 100% 20.000.000,- DAU
Dinas/Oprasional
Disdukcapil untuk
menunjang kinerja
Tercapainya sarana
dan prasarana yang
Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung
kantor
Disdukcapil untuk
menunjang kinerja
Tercapainya sarana
dan prasarana yang
Pemeliharaan rutin / berkala
kendaraan Dinas/ Oprasional
Disdukcapil untuk
menunjang kinerja
Tercapainya sarana
dan prasarana yang
Pemeliharaan Rutin/Berkala
perlengkapan gedung kantor
Disdukcapil untuk
menunjang kinerja
7. Perencanaan Pembangunan daerah
Tersusunnya Renja
7.1. Penyusunan Renja dan RKA SKPD Tubaba 100% 8.000.000,- DAU
dan RKA
Program Penataan Administrasi
8.
Kependudukan
8.1. Sosialisasi tertib administrasi Tersebarnya informasi Tubaba 100% 100.000.000,- DAU
tentang administrasi

kependudukan di
tiyuh/kelurahan
Meningkatnya
Peningkatan Kapasitas pengelola pengetahuan dan
8.2. Tubaba 100% 100.000.000,- DAU
administrasi kependudukan keterampilan oprator
dinas dan kecamatan
Pengawasan pelaksanaan Penerbitan KK dan
8.3. administrasi kependudukan tingkat KTP-EL sampai ke Tubaba 100 % 200.000.000,- DAU
tiyuh dan kecamatan tingkat tiyuh
Tercapainya LAMPID
Pengolahan dalam penyusunan
8.4. yang mutakhir dan Tubaba 100% 175.000.000,- DAU
laporan informasi kependudukan
akurat
Tersusunnya buku
profil penduduk
8.5. Penyusunan Profil Kependudukan Tubaba 100% 60.000.000,- DAU
kabupaten Tubaba
tahun 2016
Pemutakhiran data penduduk Terwujudnya DP4 yang
8.6. Tubaba 100% 500.000.000,- DAU
potensial pemilih pemilu (DP4) akurat
Terwujudnya
kesesuaian antara
8.7. Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan Tubaba 100% 15.000.000,- DAU
target dan hasil kerja
dalam setiap kegiatan
Tercapainya
Peningkatan Pelayanan public
8.8. masyarakat lengkap Tubaba 100% 150.000.000,- DAU
catatan sipil
dokumen catatan sipil
Tercapainya asyarakat
Sosialisasi wajib kepemilikan paham arti pentingnya
8.9. Tubaba 100% 100.000.000,- DAU
dokumen catatan sipil kepemilikan dokumen
catatan sipil
JUMLAH 2.808.000.000,-

NAMA SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2018
Urusan / Bidang Urusan Kebutuhan
Indikator Kinerja Program Kebutuhan Catatan
Nomor Pemerintah Daerah dan Target Target Dana /
/ Kegiatan Dana / Pagu Sumber Penting
Program / Kegiatan Lokasi Capaian Capaian Pagu
Indikatif Dana
Kinerja Kinerja Indikatif
( Rp. )
(Rp,)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Program Pelayanan
1
Administrasi
Terpenuhinya kebutuhan Jasa surat
1.1. Penyediaan jasa surat menyurat bahan surat menyurat Tubaba menyurat 9.000.000 12 Bln
berupa materi Badan PPKB
Jasa
komunikasi berupa
Penyediaan jasa komunikasi, komunikasi,
1.2. jaringan internet selama 12 Tubaba 20.000.000 12 Bln
sumber daya air dan listrik sumber daya
bulan an listri selama12
air dan listrik
bulan
Jasa
Terpenuhinya fasilitas
Penyediaan jasa peralatan dan peralatan dan
1.3. peralatan dan perlengkapan Tubaba 75.000.000 12 Bln
perlengkapan kantor perlengkapan
kantor PPKB
kantor
Aparatur
Penyediaan jasa administrasi Terpenuhinya honorarium
1.4. Tubaba pengelola 425.000.000 12 Bln
keuangan bagi pengelola keuangan
keuangan
Bahan-bahan
Penyediaan jasa kebersihan dan alat-alat
1.5. alat dan bahan-bahan Tubaba 12.000.000 12 Bln
kantor kebersihan
kebersihan kantor
kantor
Penyediaan jasa perbaikan terpenuhinya fasilitas Peralatan
1.6. Tubaba 25.000.000 12 Bln
peralatan kantor perbaikan peralatan kantor kantor
Bahan-bahan alat tulis Bahan-bahan
1.7. Penyediaan alat tulis kantor Tubaba 25.000.000 12 Bln
kantor alat tulis

Foto copy
Pengadaan barang cetakan dan Foto copy dan barang
1.8. Tubaba dan barang 22.500.000 12 Bln
penggandaan cetakan
cetakan
Penyediaan komponen instalasi Terpenuhinya kebutuhan
Alat-alat
1.9. listrik/penerangan bangunan peralatan listrik untuk Tubaba 9.000.000 12 Bln
listrik
kantor penerangan kantor
Mitra kerja
Penyediaan bahan bacaan dan informasi
1.10. bahan bacaan berupa surat Tubaba 35.000.000 12 Bln
perundang undangan cetak dan
kabar harian dan mingguna
elektronik
Terpenuhinya kebutujan
Penyediaan makanan dan
1.11. makanan dan minuman Tubaba Apratur PPKB 150.000.000 12 Bln
minuman
harian pegawai
rapat-rapat koordinasi
Rapat-rapat koordinasi dan Aparatur
1.12. berupa biaya perjalanan Tubaba 15.000.000 12 Bln
konsultasi ke luar daerah PPKB
dinas baik dalam maupun
luar daerah
2
dan Prasarana Aparatur
2.1. Pengadaan mebeluer Tubaba Gedung PPKB 45.000.000 12 Bln
mebeluer
Pemeliharaa rutin/berkala
2.2. pemeliharaan rutin Tubaba Gedung PPKB 60.000.000 12 Bln
gedung kantor
/berkala gedung kantor
Pemeliharan rutin/berkala Kendaran
2.3. BBM, jasa pemeliharaan Tubaba 200.000.000
kendaraan dinas operasional PPKB
untuk mobil operasional KB
3
Aparatur
Pengadaan pakaian dinas dan Terpenuhinya kebutuhan

Aparatur
3.1. hari-hari tertentu serta pakaiandinas serta Tubaba 120.000.000 12 Bln
PPKB
kelengkapannya kelengkapannya
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
4.
Pelaporan dan Capaian Kinerja
dan Keuangan

Terpenuhinyapenyusunan
Penyusunan laporan keuangan 2
4.4. laporan keuangan Tubaba BPPKB 20.000.000
semesteran kali/bulan
semesteran badan PPKB
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
Terpenuhinya penyusunan
kinerja SKPD, penyusunan
4.5. laporan keuangan akhir Tubaba BPPKB 140.000.000 12 Bln
laporan keuangan akhir tahun,
tahun Badan PPKB
penyusunan rencana kerja SKPD,
penyusunan Profil Badan PPKB
5. Program Promosi dan Publikasi
Promosi dan publikasi program Terlaksananya promosi dan
5.1. Tubaba BPPKB 120.000.000 12 Bln
KKBPK publikasi program KKBPK
6. Program Evaluasi
Terlaksananya monitoring
Monitoring dan evaluasi program
6.1.. dan evaluasi program Tubaba PPKBD/PLKB 100.000.000 12 Bln
BPPKB
BPPKB
7. Keluarga Berencana
Petugas R/R dari tingkat
Pembinaan petugas R/R desa sampai dengan PKKBD/PLK
7.1. Tubaba 100.000.000 12 Bln
(Pelaporan) kecamatan se Kabupaten B
TBB
Monitoring, evaluasi,
analisa dan pengolahan PLKB,
Monitoring, evaluasi, analisa dan data dari tingkat desa IMP,petugas
7.2. Tubaba 200.000.000 12 Bln
pengolahan data sampai dengan tingkat RR se Kab
kecamatan se kabupaten TBB
TBB
Petugas PLKB dan PPKBD
Petugas PLKB
7.3. Pemuktahiran data keluarga yang paham akan hal Tubaba 206.000.000 12 Bln
dan PPKBD
pendataan data yang falid
PLKB, IMP
dan mitra
kerja yang
7.3. Publikasi dan informasi PLKB, IMP, Mitra Kerja Tubaba 75.000.000 12 Bln
mendukung
program
KKBPK

Tersedianya alat dan obat
kontrasepsi terkendalinya
Pelayanan pemasngan laju pertumbuhan
7.4. Tubaba PUS 240.500.000 12 Bln
kontrasepsi KB penduduk, meningkatnya
peserta KB baru dan
peserta KB aktif bagi PUS
7.5. TNI Manunggal, KB, Kesehatan - Tubaba - 120.000.000 -
Peningkatan kualitas pelayanan

7.6. KB bagi Keluarga Pra Sejahtera - Tubaba - - -
dan KS 1 (DAK)
Meningkatnya pemahaman Suami dalam
7.7. Sosialisasi MOP Tubaba 75.000.000 10 orang
tentang MOP PUS
Terbentuknya kelompok KB Suami dalam 5
7.8. Pembentukan Kelompok KB Pria Tubaba 125.000.000
Pria PUS kelompok
KKB yang memberikan
pelayanan KB sesuai SOP
3
Pelayanan Informasi Keluarga (Informed Counsent)
7.9. Tubaba KKB 125.350.000 pemenang
dan Analisa Program meningkat jumlahnya,
lomba
terciptanya keluarga
harmonis dilombakan
Kelompok
Terlaksananya pembinaan
Pembinaan Kelompok Keluarga keluarga 103
7.10. ber-KBbagi kelompok di Tubaba 103.000.000
Berencana berencana kelompok
Masyarakat
masyarakat
Terbentuknya
Remaja
7.11. Suka Kencana kepengawasan tingkat Tubaba 150.000.000 3 ranting
pramuka
ranting
Media Cetak
Menyebarluasakan
7.12. Jasa Publikasi Cetak Elektronik Tubaba dan 50.000.000 -
informasi KKBPK
elektronik
Peningkatan KualitasPelayanan
7.13. KB Keluarga Pra Sejahtera dan - Tubaba - - -
KS 1 (DAK)
Program Pemberdayaan
8.
Perempuan
8.1. Jambore Anak Kabupaten Terselenggaranya Pulung Anak di 500.000.000 2500
Peringatan harianak kencana Tubaba orang

nasional dan festival
anak
permainan /dolanan anak
Perempuan
Tersedianya rumah aman
Panaragan dan anak
8.2. Penyediaan rumah aman bagi korban tindak 250.000.000 1 unit
jaya korban
kekerasan seksual
kekerasan
Terpenuhinya sarana
Pembentukan Forum Anak komunikasi anak dalam Mitra kerja 9 Kantor 3
8.3. Tubaba 225.000.000
Kecamatan penyampaian aspirasi di 9 kecamatan kecamatan
forum anak kecamatan
Terlaksananya pelatihan
Pelatihan Bagi Pelatih (TOT) SDM
bagi pelatih pendamping PKK Pokja I,
8.4.. Pelayanan dan Pendampingan Tubaba 100.000.000 45 orang
korban KDRT di Kab. Tuba P2TP2A, LPA
korban KDRT
Barat
Lebih mensinergikan
Sosialisasi Pengarustaman Pulung
8.5. kelembagaan PUG kedalam SKPD 150.000.000 150 orang
Gender kencana
Anggaran Responsif Gender
Pelatihan Sumber Daya Manusia Lebih mensinergikan
Pulung
8.6. yang terkait PPRG (Perencanaan kelembagaan PUG kedalam SKPD 200.000.000 45 orang
kencana
Penganggaran Resposif Gender) Anggaran Responsif Gender
Terlaksananya pembinaan
Peningkatan Peran Serta
terhadap 100 keluarga Tulang 100
Perempuan dalam mewujudkan 100 warga
8.7. binaan dan meningkatnya bawang Perempuan 200.000.000
keluarga sehat sejahtera (P3KSS) binaan
taraf kesejahteraan tengah warga miskin
dan Gerakan Sayang Ibu (GSI)
keluarga
Organisasi perempuan
Sosialisasi pengembangan dapat memahamidan Organisasi
8.8. Tubaba 200.000.000 200 orang
kepribadian melakukan pengembangan perempuan
diri yang positif
Korban
Terlayani dan terdampingi kekerasan
8.9. Fasilitas P2TP2A korban kekerasan pada Tubaba pada 250.00.000 50 orang
anak-anak perempuan
dan anak
Organisasi
Organisasi perempuan perempuan
Peringatan hari besar (Peringatan
8.10 dapat memperingati hari Tubaba (PKK, DW, 300.000.000 200 orang
gari ibu dan hari kartini)
kartini dan hari ibu IKAD, Aisyah,
Muslimat)

Program Penguatan
9. Kelembagaan Keluarga Kecil
Berkualitas
Menentukan BKB terbaik
Seluruh BKB
Lomba BKB melakukan seleksi 1,2,3 dari semua kelompok
yang ada
BKB aktif melakukan penilaian di wilayah TBB dimana
a. Tubaba diwilayah 175.000.000 4 bulan
sesuai criteria dan standard dari juaranya akan ikutan
kabupaten
BKB teladan dalam lomba BKB tingkat
TBB
provinsi
Terbentuknya tiyuh dengan
10 program PKK yang
memenuhi syarat dari
Lomba kesrak pembinaan
berbagai sisi baik Seluruh
terpadu dan mengelarasi
kesehatan, LBS, PHBS, kader di
bersama lintas sector BP2KB,
Posyandu agama, Tiyuh
dinas Kesehatan, PKK,
pendidikan, pertanian, Wilayah
b. pendidikan,Kemenag,peternakan Tubaba 250.000.000 3 bulan
badan ketahanan pangan Kabupaten
dan perikanan, dukcapil,
dan badan pemberdayaan Tulang
kehutanan & perkebunan,
tiyuh dengan program Bawang
ketahanan pangan, lingkungan
KKBPK sehingga pantas Barat
hidup
untuk di anugrahi predikat
teladan dalam program
kesrak
Memacu kader agar bekerja
aktif dan bersemangat Kader
c. Isentif kader dalam pengembangan Tubaba Ketahanan 1.854.000.000 12 bulan
kelompok yang Pangan
ditangganinya
Program Ketahanan dan
10.
Pemberdayaan Keluarga
Mengikuti tingkat
Depok,
keberhasilan kelompok
Kota
kegiatan BKB, BKR, BKL, PLKB,PPKBD, 1 kali
10.1. Studi banding bogor, 200.000.000
UPPPKS dari wilyah lain Kader-kader kegiatan
ProvinsiJa
untuk di implementasikan
wa Barat
di wilyah TBB

Mempertahankan
eksistensikelompok agar
Pembentukandan pembinaan
tetap berjalan baik sesuai
rutin pada kelompok ketahanan Seluruh
dengan harapan dan tujuan
keluarga (BKB, BKR, BKL, dan kelompok
awal dibentuknya,
10.2. UPPKS) memberikan motivasi Tubaba ketahanan 150.000.000 12 bulan
memberikan motivasi
dan menggali permasalahan yang keluarga se
kepada kelompok UPPKS
ada untuk dicarikan pemecahan Kab. TBB
agar dapatmengembangkan
masalahnya
usahanya dan
kreatifitasnya.
Memacu semangat
Seleksi peserta lomba tingkat
kelompok untuk
kecamatan dan tingkat Pemenang I
mengembangkan Prov.
kabupaten, pengiriman peserta BKB, BKRm
10.3. potensinya dengan cara Lampung 75.000.000 5 kali
lomba kelompok ketahanan BKL dan
bersaing dan belajar pada /Nasional
keluarga pada lomba tingkat UPPKS
kelompok lai se- provinsi
provinsi
lampung
Monitoring dan evaluasi program

bagi petugas lapangan, evaluasi
program yang sudah berjalan,
Pencapaian target dan
target, kendala dan pemecahan Gedung PLKB dan
10.4. perencanaan program yang 60.000.000 1 kali
masalah, pemantapan Pertemuan PPKBD
akan datang
pengetahuan tentang program
ketahanan keluarga pada PLKB
dan Sub PPKBD
Media cetak,
Mendukung program
10.5. Publikasi dan informasi Tubaba kader-kader, 50.000.00 -
KKBPK
PLKB, PPKBD
Program KKBPK
(Kependudukan, Keluarga
11
Berencana, Pembangunan
Keluarga)
Pemahaman warganya
Penyuluh tentang program tentang pentinynya
KKBPK lewat pemutaran program keluarga Warga
11.1. Tubaba 75.000.000 12 bulan
film/KIE (Komunikasi, berencana dan program- masyarakat
informasi,Edukasi) program pendukung yang
lain

NAMA SKPD : DINAS SOSIAL
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2018
Kinerja Kinerja
( Rp. ) (Rp,)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
Perkantoran
1.1. Penyediaan jasa surat menyurat Tubaba 100% 5.000.000,- DAU
Penyediaan jasa komunikasi ,
1.2. Tubaba 100% 23.400.000,- DAU
sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa administrasi
1.3. Tubaba 100% 122.800.000,- DAU
keuangan
1.4. Penyediaan jasa kebersihan kantor Tubaba 100% 6.000.000,- DAU
Penyediaan jasa perbaikan peralatan
1.5. Tubaba 100% 5.000.000,- DAU
Kerja
1.6. Penyediaan Alat Tulis Kantor Tubaba 100% 22.700.000 DAU
Penyediaan barang cetak dan
1.7. Tubaba 100% 9.420.000,- DAU
penggandaan
Penyediaan komponen instalasi 6.000.000,- DAU
1.8. Tubaba 100%
listrik / penerangan kantor
Penyediaan peralatan dan
1.9. Tubaba 100% 100.000.000,- DAU
perlengkapan kantor
1.10. Tubaba 100% 48.000.000,- DAU
perundang-undangan
1.11. Penyediaan makanan dan minuan Tubaba 100% 87.070.000,- DAU
Penyediaan jasa pemeliharaan dan
1.12. perizinan kendaraan dinas Tubaba 100% 4.000.000,- DAU
/oprasional
1.13. Tubaba 100% 134.700.000,- DAU
konsultasi keluar dan dalam daerah

2.
Prasarana Aparatur
2.1. Tubaba 100% 44.600.000,- DAU
kendaraan dinas/Oprasional
2.2. Tubaba 100% 34.000.000,- DAU
perlengkapannya
3.
Aparatur
Kursus-kursus singkat pengelolaan
3.3. Tubaba 100% 35.000.000,- DAU
keuangan
Program Peningkatan
capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja
4.1. Tubaba 100% 10.000.000,- DAU
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
4.2. Tubaba 100% 10.000.000,- DAU
akhir tahun
Program Promosi Pembangunan
5.
Daerah
Pelaksanaan acara tubaba Ekspo
5.1. Tubaba 100% 35.000.000,- DAU
2017
Program Pembinaan dan fasilitasi
6.
pengelolaan keuangan
Program Perencanaan
7.
Pembangunan Daerah
Penyusunan Renstra periode 2017-
7.1. Tubaba 100% 10.000.000,- DAU
2022
7.2. Penyusunan SOP Dinas sosial Tubaba 100% 10.000.000,- DAU
Program Bantuan, jaminan dan
8.
Perlindungan Sosial
8.1. Kegiatan Program Keluarga Harapan Tubaba 100% 500.000.000,- DAU
Kegiatan perlindungan social korban
8.2. tindak kekerasan dan pekerja Tubaba 100% 90.000.000,- DAU
migran
Kegiatan peningkatan kualitas SDM
8.3. Tubaba 100% 90.000.000,- DAU
Tagana,pekerja social TKSK dan PSM
Kegiatan Perekturan tenaga taruna
8.4. Tubaba 100% 90.000.000,- DAU
siaga bencana tagana

Kegiatan peningkatan kemampuan
8.5. tenaga shelter atau tenda Tubaba 100% 90.000.000,- DAU
pengungsian
Kegiatan Pendayagunaan para
8.9 Tubaba 100% 50.000.000,- DAU
penyandang cacat dan eks trauma
8.10. Kegiatan sosialisasi Banjamsos Tubaba 100% 90.000.000,- DAU
9. Program Rehabilitasi Sosial
Kegiatan pelayanan social bagi lanjut
9.1. Tubaba 100% 100.000.000,- DAU
usia terlantar (ASLUT)
Kegiatan Pelayanan social bagi orang
9.2. Tubaba 100% 100.000.000,- DAU
kecacatan berat (ASODK)
Kegiatan pelayanan dan rehabilitasi
9.3. Tubaba 100% 100.000.000,- DAU
social penyandang cacat
Kegiatan pelayanan dan bimbingan
9.4. Tubaba 100% 150.000.000,- DAU
social bagi penyandang cacat
Kegiatan pelayanan social bagi anak
9.5. Tubaba 100% 50.000.000,- DAU
putus sekolah
Kegiatan bimbingan eks penyandang
9.6. Tubaba 100% 100.000.000,- DAU
penyakit sosial
Kegiatan
pencegahan,pemberantasan dan
9.7. Tubaba 100% 100.000.000,- DAU
rehabilitasi Sosial korban
penyalahgunaan NAPZA
Kegiatan pembentukan Badan
9.8. Narkotika Nasional Kabupaten Tubaba 100% 100.000.000,- DAU
(BNNK)
9.9. Kegiatan pembinaan anak terlantar Tubaba 100% 100.000.000,- DAU
9.10. Kegiatan Sosial lanjut usia terlantar Tubaba 100% 150.000.000,- DAU
Program Pemberdayaan dan
10.
kelembangan
Kegiatan rehabilitasi rumsh tidak
10.1. Tubaba 100% 300.000.000,- DAU
layak huni dan sarana lingkungan
Kegiatan Lembaga Konsultasi
10.2. Tubaba 100% 10.000.000,- DAU
Kesejahteraan Keluarga
Kegiatan hari kesetiakawanan
10.3. Tubaba 100% 100.000.000,- DAU
nasional (HKSN)
11. Program Pemberdayaan Fakir
Miskin, Komunitas adat terpencil
(KAT) dan penyandang masalah

Kesejahteraan social
(PMKS)Lainnya
Kegiatan Kelompok Usaha bersama
11.1. Tubaba 100% 50.000.000,- DAU
(KUBE) fakir miskin pedesaan
Kegiatan Kelompok Usaha Bersama
11.2. Tubaba 100% 50.000.000,- DAU
(KUBE) perkotaan
Kegiatan monitoring dan pembinaan
11.14 Tubaba 100% 150.000.000,- DAU
KUBE
Program Peningkatan Kualitas
12.
Sumber Daya anusia (SDM)
Peningkatan penyuluhan social
penyandang masalah kesejahteraan
12.1 Tubaba 100% 100.000.000,- DAU
social (PMKS) dan program
simpanan keluarga sejahtera(PSKS)
Kegiatan peningkatan kualitas
12.3 sumber daya anusia kesejahteraan Tubaba 100% 80.000.000,- DAU
sosial
Program Penanaman Nilai-nilai
13.
Nasionalisme
Kegiatan penanaman nilai-nilai
13.1 perjuangan, kepahlawanan dan Tubaba 100% 150.000.000,- DAU
perintis kemerdekaan
Kegiatan Pengadaan Taman Makam
13.2. Tubaba 100% 500.000.000,- DAU
pahlawan
JUMLAH 4.312.690.000,-

NAMA SKPD : DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2018
Indikator Kinerja Program Kebutuhan Catatan Kebutuhan
/ Kegiatan Dana / Pagu Sumber Penting Dana / Pagu
Kinerja Kinerja
( Rp. ) (Rp,)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. ADUM
Terselenggaranya kegiatan
1. Rutin Disnakaertrans 750.000.000,- DAU
2. Laporan Keuangan Semesteran Disnakaertrans 25.000.000,- DAU
keuangan semesteran
Tersedianya laporan
3. Laporan keuangan akhir tahun Disnakaertrans 25.000.000,- DAU
keuangan akhir tahun
Tersedianya lakip tahunan
4. Lakip Disnakaertrans 25.000.000,- DAU
disnakertrans
Tersediannya website dan
5. Website Disnakaertrans 50.000.000,- DAU
operasional disnakertrans
Tersedianya data analisis
6. Analisis jabatan Disnakaertrans 50.000.000,- DAU
jabatandisnakertrans
Penyusunan standard Tersediannya standard
7. Disnakaertrans 50.000.000,- DAU
pelayanan public (SPP) pelayanan publik
pelayanan minimal (SPM) pelayanan minimal
operasional prosedur( SOP) operasional prosedur
Tersedianya data indeks
kepuasan masyarakat
Penyusunan indeks kepuasan
10. terhadap pelayanan Disnakaertrans 50.000.000,- DAU
masyarakat
disnakrertrans
B. Bidang Pelatihan dan

Penempatan Tenaga Kerja
Tersediannya data
ketenagakerjaan yang
Penyusunan data base update dan akurat sebagai
1l. Disnakaertrans 250.000.000,- DAU
ketenagakerjaan pedoman penyusunan dan
pelaksanaan program dan
kegiatan
Tersediannya sarana dan
Program peningkatan kualitas
prasarana pelayanan bursa
dan produktivitas tenaga kerja
12 kerja online, meningkatnya Disnakaertrans 150.000.000,- DAU
serta penyebarluasan informasi
kualitas pelayanan dan
bursa tenaga kerja
kepuasan
Pelatihan masyarakat
pengangguran dan pencari
Penyiapan tenaga kerja siap kerja dengan keahlian
pakai tertentu agar siap bekerja
di perusahaan yang
membutuhkan
Pelatihan kewirausahaan
bagi narapidana (masy Kab.
Pelatihan kewirausahaan bagi
TBB) di lapas menggala,
14. narapidana (kerjasama dengan Disnakaertrans 150.000.000.- DAU
agar setelah keluar bias
Lapas)
memiliki keahlian dan
keterampilan berwirausaha
Pelatihan kewirausahaan
bagi masyarakat miskin
Pelatihan kewirausahaan bagi pengangguran di wilayah
15. Disnakaertrans 150.000.000,-
masyarakat miskin Kab.TBB untuk
meningkatkan ekonomi
masyarakat miskin
Penambahan penghasilan
Perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat
melalui padat karya penganggur dan setengah
masyarakat penganggur dan penganggur melalui
setengah penganggur pembangunan lingkungan
tempat tinggalnya
Pendataan dan pemantauan Pendataan, penertiban,
kunerja lembaga penyalur pemantauan, dan menjalin
tenaga kerja (PPTKIS) kerjasama dengan lembaga
penyalur tenaga kerja

indonesia
Bidang Pengawasan
C.
Ketenagakerjaan
Terlaksanannya bimbingan
Bimbingan pembentukan P2K3
18. pembentukan P2K3 dan Disnakaertrans 150.000.000,- DAU
dan sosialisasi SMK3
sosialisasi SMK3
Terlaksanannya
Peningkatan pengawasan
peningkatan, pengawasan
19. perlindungan dan penegakan Disnakaertrans 300.000.000,- DAU
perlindungan dan
hukum
penegakan hukum
Terlaksanannya sosialisasi
20. Sosialisasi Norma K3 Disnakaertrans 300.000.000,- DAU
Norma K3
Bidang Hubungan Industrial
D.
dan Syarat-Sarat Kerja
Operasional DEPEKAB dan
Dewan pengupahan dan pleno Rapat pleno antara
penyusunan upah minimum pemerintah, perusahaan
kabupaten (Dewan Pengupahan dan buruh yang didampingi
Kabupaten) TRIPARTIT dan Depekab
guna menentukan UMK
Pembinaan kepada lembaga
resmi yang diakui oleh
Fasilitasi hubungan kerja antar pemerintah, perusahaan
22. perusahaan dan pekerja dan buruh yang ada di Kab. Disnakaertrans 100.000.000,-
(Triparti) TBB dalam tujuan
meningkatkan hubungan
harmonis antara ketiganya
Penyebar Luasan informasi
ketenagakerjaan yang
Sosialisasi analisis jabatan
23. berkaitan tentang analisis Disnakaertrans 100.000.000,-
perusahaan
jabatan yang ada di
perusahaan
Pembinaan kepada pelaku
usaha atau perusahaan
Pembinaan hubungan yang ada di wilayah Kab.
24. industrial dan kesejahteraan TBB sehingga tercipta Disnakaertrans 100.000.000,-
tenaga kerja hubungan yang baik dan
harmonis dengan buruh
dan pemerintah
25. Pendataan kepesertaan Penyebarluasan undang- Disnakaertrans 100.000.000,- DAU

undang jamsostek
ketenagakerjaan dan
penindalan kepada
jamsostek (BPJS) pelanngaran yang
ketenagakerjaan dilakukan perusahaan
akibat kelalaian
pendaftaran jamsostek
(BPJS) ketenagakerjaan
E. Bidang Transmigrasi
Terciptanya kepastian
Inventarisasi lahan dan
hukum bagi status dan
26. penyelesaian masalah Disnakaertrans 350.000.000,- DAU
kepemilikan lahan
pertanahan transmigrasi
transmigran
Pemberian pendidikan
keterampilan berupa
pelatihan teknologi
27. Pelatihan kewirausahaan Disnakaertrans 300.000.000,-
pengolahan hasil dan
teknologi tepat guna (100
orang 2x setahun)
Melakukan rehabilitasi bagi
sarana dan prasarana
umum yang sudah
Perencanaan rehabilitasi
mengalami kerusakan dan
28. sarana dan prasarana kawasan Disnakaertrans 450.000.000,- DAU
belum mendapat perbaikan
transmigrasi
serta usianya lebih dari 3
tahun sejak penyerahan
Identifikasi dalam rangka

Tersediannya data
penyusunan rencana
rancangan pembangunan
29. pembangunan dan Disnakaertrans 500.000.000,- DAU
dan pengembangan
pengembangan kawasan
kawasan transmigrasi
transmigrasi
Tersediannya peta kawasan
Penyusunan peta wilayah
30. wilayah transmigrasi Disnakaertrans 150.000.000,- DAU
rencana kawasan transmigrasi
Penyebarluasan informasi
Sosialisasi program dan
31. tentang program kegiatan Disnakaertrans 180.000.000,- DAU
kegiatan ketransmigrasian
ketransmirasian

Pendataan, pendaftaran dan
32. Data calon transmigran Disnakaertrans 100.000.000,- DAU
seleksi calon transmigran
JUMLAH 5.705.000.000,-

NAMA SKPD : DINAS KOPERASI UMKM, PERINDUSTRIAN dan PERDAGANGAN

Rencana Tahun 2017
Tahun 2018
Kinerja Kinerja
( Rp. ) (Rp,)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Urusan Wajib : Koperasi dan UMKM
Prog. Pelayanan
1 Administrasi
Perkantoran
Tersedianya Sumber Daya
Keg. Penyediaan Jasa
Air, listrik, internet dan Dinas
1.1. Komunikasi, SD Air dan 12 bln 90.000.000,- APBD 12 bln 95.000.000,-
publikasi untuk Koperindag
Listrik
operasional kantor
Terlaksananya
Penyediaan jasa
pembayaran panjak Dinas
1.2. pemeliharaan dan 12 bln 3.500.000,- APBD 12 bln 4.500.000,-
kendaraan bermotor Koperindag
perijinan kendaraan dinas
operasional Dinas
Tersedianya jasa
Penyediaan Jasa administrasi keuangan Dinas
1.3. 12 bln 130.000.000,- APBD 12 bln 140.000.000,-
Administrasi keuangan sesuai tugas dan Koperindag
fungsinya
Terlaksananya pengadaan
Penyediaan Jasa peralatan kebersihan Dinas
1.4. 12 bln 2.000.000,- APBD 12 bln Jaya 2.200.000,-
Kebersihan Kantor kantor dan bahan Koperindag
pembersih
Peralatan kerja siap sedia
Penyediaan Alat Tulis untuk dipergunakan Dinas
1.5. 12 bln 3.000.000,- APBD 12 bln 3.000.000,-
Kantor dalam pelaksanaan Koperindag
kegiatan
Penyediaan jasa perbaikan Dinas
1.6. Tersedianya ATK 12 bln 14.000.000,- APBD 12 bln 15.000.000,-
peralatan kerja Koperindag

Tersedianya barang
Penyediaan barang cetakan dan pengadaan Dinas
1.7. 12 bln 35.000.000,- APBD 12 bln 38.000.000,-
cetakan dan pengadaan kantor termasuk karcis Koperindag
retribusi pasar
Tersedianya bola lampu,
Penyediaan komponen
kabel listrik, stop kontak, Dinas
1.8. listrik/penerangan 12 bln 1.500.000,- APBD 12 bln 1.650.000,-
termis, roll kabel dan Koperindag
bangunan kantor
terminal kabel
Tersedianya peralayan
Penyediaan peralatan dan Dinas
1.9. dan perlengkapan kerja 12 bln 70.000.000,- APBD 12 bln 77.000.000,-
perlengkapan kantor Koperindag
kantor
Penyediaan bahan bacaan
Tersedianya bahan Dinas
1.10. dan peraturan perundang- 12 bln 50.00.000,- APBD 12 bln 55.00.000,-
bacaan Koperindag
undangan
Terlaksananya
pembayaran uang makan
Penyediaan makan dan Dinas
1.11. dan minum harian, 12 bln 90.000.000 APBD 12 bln 100.000.000
minum Koperindag
tersedianya makan rapat,
dan makan tamu
Rapat-rapat koordinasi Terlaksananya koordinasi
Dinas
1.12. dan konsultasi keluar dan konsultasi kedalam 12 bln 75.000.000 APBD 12 bln 82.500.000
Koperindag
daerah dan keluar daerah
2. Prog. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan kendaraan Tersedianya kendaraan Dinas 1 mobil 2
2.1. 400.000.000 APBD 2 Motor 35.000.000
Dinas Operasional Dinas Operasional Koperindag motor
Pengadaan Kendaraan
Tersedianya Kendaraan Dinas
2.2. Dinas Operasional 1 Mobil 500.000.00 APBD 1 mobil 500.000.000
Dinas Operasional Koperindag
Kebersihan Sampah
Pengadaan perlengkapan Tersedianya perlengkapan Dinas
2.3. 1 Paket 38.000.000 APBD 1 Paket 45.000.000
gedung kantor Gedung Kantor Koperindag
Pemeliharaan Terlaksananya pekerjaan
Dinas
2.4. Rutin/berkala gedung pemeliharaan peralatan 12 bln 40.000.000 APBD 12 bln 40.000.000
Koperindag
kantor gedung kantor
Pemeliharaan rutin Terlaksananya
Dinas
2.5. berkala kendaraan pemeliharaan kendaraan 12 bln 85.000.000 APBD 12 bln 90.000.000
Koperindag
Dinas/Operasional Dinas

3. Prog. Peningkatan Disiplin Aparatur
Belanja pakaian Dinas Dinas
3.1. pakaian dinas berserta 41 stel 28.000.000 APBD 41 stel 14.700.000
berserta perlengkapannya Koperindag
perlengkapannya
Terlaksananya pengadaan Dinas

3.2. Belanja pakaian kopri 35 stel 14.500.000 APBD 35 Stel 14.700.000
pakaian kopri Koperindag
Belanja pakaian khusus pakaian khusus hari-hari Dinas
3.3. 70 stel 24.500.000 APBD 70 stel 28.000.0000
hari –hari tertentu tertentu beripa pakaian Koperindag
olahraga dan batik
Prog. Peningkatan
4. Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Pendidikan dan pelatihan Tersedianya dana untuk
Dinas
4.1. Formal pendidikan dan pelatihan 1 Diklat tera 60.000.000 APBD 1 diklat 60.000.000
aparatur Koperindag
Tersedianya dana untuk

Dinas
4.2. Pelatihan Kantor Sendiri melaksanakan kegiatan 1 kegiatan 40.000.000 APBD 1 kegiatan 50.000.000
pelatihan kantor sendiri Koperindag
Prog. Peningkatan
Pengembangan Sistem
5. Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Terlaksananya
penyusunan Buku
Penyusunan Laporan Dinas
5.1. Laporan Capaian Kinerja 1 Dokumen 10.000.000 APBD 1 Dokumen 10.000.000
Capaian Kinerja (Lakip) Koperindag
Instansi Pemerintah
(Lakip) Satker
Terlaksananya
Dinas
5.2. Penyusunan Renja penyusunan Buku Senja 1 dokumen 10.000.000 APBD 1 Dokumen 10.000.000
Satker Koperindag

Terlaksananya
Penyusunan Laporan Dinas
5.3. penyusunan Buku 1 dokumen 10.000.000 APBD 1 Dokumen 10.000.000
LPPD Koperindag
Laporan LPPD Satker
Prog. Pengembangan Kewirausahaan dan
6 Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Terlaksananya promosi Kab. Tulang

Peningkatan Jaringan
produk-produk KUMKM 1 kegiatan
6.1. Usaha UKM melalui Bawang 1 kegiatan 100.000.000 APBD 120.000.000
dan perluasan jaringan pelatihan
promosi dan Pameran Barat
usaha
Dukungan Pemodalan Tersedianya kredit lunak Kab. Tulang
1 kegiatan
6.2. bagi KUMKM melalui dan mudag diakses bagi Bawang 20 KUMKM 1.000.000.000 APBD 1.100.000.000
pelatihan
kredit lunak koperasi dan UMKM Barat
Dukungan Permodalan Tersedianya kredit lunak Kab. Tulang
1 kegiatan 1 kegiatan
6.3. Bagi KUMKM melalui dan mudah diakses bagi Bawang 200.000.000 APBD Prov. 300.000.000
pelatihan pelatihan
kredit Bank koperasi UMKM Barat
Kab. Tulang
Kemitraan Bina
Meningkatkan kerjasama Bawang 1 kegiatan 1 kegiatan
6.4. Lingkungan dengan 100.000.000 APBD 110.000.000
antar BUMN/BUMS Barat pelatihan pelatihan
BUMN/BUMS
Melaksanakan study
Transpalasi Kab. Tulang
banding pengenalan
pengembangan kemasan 1 kegiatan 1 kegiatan
6.5. kemasan produk Bawang 100.000.000 APBD 120.000.000
(Packing) terhadap UMKM pelatihan pelatihan
makanan olahan yang Barat
olahan makanan ringan
modern
7. Prog.Penciptaan iklim usaha bagi UMKM
Terpenuhinya tenaga Kab. Tulang
Pendampingan bagi pendamping koperasi dan 1 kegiatan 1 kegiatan
7.1. Bawang 200.000.000 APBD Prov 220.000.000
koperasi dab UMKM UMKM minimal 1 orang pelatihan pelatihan
pendamping Barat
Kab. Tulang 20 Wira
Bantuan Modal bagi Wira Tersedianya Modal Usaha 20 Wira
7.2. Bawang 400.000.000 APBD Prov Usaha 440.000.000
Usaha Baru bagi Wira Usaha Baru Usaha Vary
Barat Vary
Pendidikan dan pelatihan Terdidiknya SDM yang Kab. Tulang
7.3. bagi Wirausaha Baru Pola optimal bagi Wira Usaha Bawang 150.000.000 APBD 165.000.000
pelatihan pelatihan
Magang Baru Barat

Bantuan alat-alat Tersedianya alat-alat Kab. Tulang
7.4. produksi bagi industry produksi yang lebuh Bawang 600.000.000 APBD 600.000.000
pelatihan pelatihan
kecil dan menengah modern Barat
Memfasilitasi tenaga Kab. Tulang
Pendampingan Bagi pendamping bagi koperasi 1 kegiatan 1 kegiatan
7.5. Bawang 120.000.000 APBD 120.000.000
Koperasi dan UMKM dan UMKM (1 Kecamatan pelatihan pelatihan
1 tenaga pendamping) Barat
8. Prog. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Pembinaan pengawasan Melaksanakankegiatan Kab. Tulang

8.1. dan penghargaan koperasi pemantauan kinerja Bawang 80.000.000 APBD 100.000.000
pelatihan pelatihan
berprestasi koperasi Barat
Melaksanakan kegiatan
pelatihanPenyusunan penyuluhan penyusunan Kab. Tulang
8.2. Rapat Akhir Tahun (RAT) Rapat Akhir Tahun (RAT) Bawang 50.000.000 APBD 50.000.000
pelatihan pelatihan
bagi koperasi baru bagi koperaso-koperasi Barat
baru
Melaksanakan kegiatan Kab. Tulang
Monitoring, Evaluasi dam
penyuluhan, pembinaan, 8
8.3. Pelaporan perkembangan Bawang 8 Kecamatan 100.000.000 APBD 110.000.000
monitoring dan evaluasi Kecamatan
koperasi Barat
kemajuan koperasi
Pelatihan Pengelolaan Koperasi memiliki system Kab. Tulang
Pembukuan Kelembagaan pengawasan dan 1 kegiatan 1 kegiatan
8.4. Bawang 150.000.000 APBD 200.000.000
Koperasi Melalui Sistem komunikasi dengan cepat pelatihan pelatihan
Komputerisasi dan mudah Barat
Melaksanakan proses Kab. Tulang
Pembubaran Koperasi pencabutan/penghapusan 1 kegiatan 1 kegiatan
8.5. Bawang 100.000.000 APBD 120.000.000
tidak aktif Badan Hukum bagi pelatihan pelatihan
koperasi yang tidak Barat
Pelatihan manajemen 1 kegiatan 1 kegiatan
8.6. pelatihan pengelolaan Bawang 50.000.000 APBD 60.000.000
pengelola koperasi/KUD pelatihan pelatihan
koperasi unit desa Barat
Prog. Pengembang Sistem Pendukung Usaga bagi

9 UMKM
9.1. Mendirikan galeri/pusat Mendirikan galeri Kab. Tulang 1 galeri 1.000.000.000 APBN/APB 1 galeri 1.000.000.000

Bawang
pemasaran bersama bersama D Prov
Barat
Kab. Tulang
Penyelenggaraan promosi Melaksanakan promosi
9.2. Bawang 3 pameran 150.000.000 APBD 3 pameran 200.000.000
hasil-hasil produk UMKM produk UMKM
Barat
Melaksnakan kegiatan Kab. Tulang
Alih teknologi peningkatan
9.3. pelatihan peningkatan Bawang 1 kegiatan 500.000.000 APBD 1 kegiatan 600.000.000
mutu produk
mutu produk Barat
Urusan Pilihan : Industri
Prog. Pengembangan Industri Kecil dan menengah
10 (IKM)
Tereksposenya produk
Promosi Hasil Industri dan
hasil kerajinan Kabupaten Jakarta dan
10.1. Kerajinan Unggulan 3 pameran 500.000.000 APBD 3 pameran 600.000.000
Tulang Bawang Barat ke B. Lampung
Daerah/
tingkat Nasional
Melaksanakan kegiatan
pelatihan dan Kab. Tulang
Fasilitasi Pelatihan
pendampingan 8
10.2. Peningkatan Mutu Bawang 8 kecamatan 300.000.000 APBD 325.000.000
pengembangan kecamatan
Industri kreatif Barat
kualitas/mutu produk
IKM
Meningkatnya mutu Kab. Tulang
produk pengerajin koran
10.3. Pelatihan Anyaman Koran Bawang 1 kecamatan 75.000.000 APBD 1 kecaman 80.000.000
sehingga dapat bersaing
di pasaran Barat
Meningkatnya mutu Kab. Tulang
produk pengerajin tikar 1 tiyuh
10.4. Pelatihan Anyaman Tikar Bawang 75.000.000 APBD 2 tiyuh 80.000.000
sehingga dapat bersaing gedung ratu
di pasaran Barat
10.5. Pelatihan Peningkatan Para pelaku usaha keripik Kab. Tulang 20 pengerajin 75.000.000 APBD 2 tiyuh 80.000.000
Mutu Keripik selama ini banyak yang Bawang keripik di 1
pisang/singkong menjual keripik non rasa Barat tiyuh :
keindustri yang lebih Dayamurni
besar dalam bentuk
curah, diharapkan
dengan adanya pelatihan
dapat meningkatkan nilai
jual dan variasi olahan

keripik.
Bambu merupakan jenis
tumbuhan yang banyak
Kab. Tulang 20 orang,1
Pelatihan teknis produksi kegunaannya, salah
Tiyuh : Mulya
10.6. industry kerajinan satunya sebagai bahan Bawang 75.000.000 APBD 2 tiyuh 80.000.000
Jaya Kec.
berbahan dasar bamboo kerajinan yang Barat Pagar Dewa
mempunyai nilai
ekonomis
4
Meningkatkan Kab. Tulang 3 Kecamatan Kecamatan
Pelatihan menjahit dan
pengetahuan menjahit TBT, TBU, : Way
10.7. bantuan peralatan mesin Bawang 150.000.000 APBD 200.000.000
bagi pelaku industry dan Way Kenanga,
jahit Barat
konveksi Kenanga Tumijajar,
TBT, TBU
3
Kab. Tulang 3 Kecamatan
Meningkatnya hasil usah
Pembinaan Potensi Kecamatan : :
10.8. industry kerajinan daerah Bawang 100.000.000 APBD 110.000.000
Kerajinan Daerah Tumijajar, Tumijajar,
pelaku industry kreatif Barat TBT dan TBU TBT, dan
TBU
Tersedianya data industry Kab. Tulang
Pengumpulan dan
besar, kecil menengah 9
10.9. pengolahan Data base Bawang 9 Kecmatan 50.000.000 APBD 60.000.000
yang ada di kabupaten Kecamatan
industri Barat
tulang bawang barat
Prog.Peningkatan
11 Kemampuan Teknologi
Industri
3 3
Meningkatnya kualitas Kab. Tulang Kecamatan : Kecamatan
Bantuan alat dan produk alat pertanian di
11.1. Bawang Tumijajar, 350.000.000 APBD : Tumijajar, 360.000.000
pelatihan pande besi kab. Tulang Bawang
Barat TBT, dan TBT, dan
Barat
TBU TBU
3 3
Meningkatnya kualitas Kab. Tulang Kecamatan : Kecamatan
produk alat pertanian di
11.2. Pelatihan pande besi Bawang Tumijajar, 100.000.000 APBD : Tumijajar, 270.000.000
Kab. Tulang Bawang
Barat TBT, dan TBT, dan
Barat
TBU TBU
11.3 Penggunaan Industri Memberikan bantuan Kab. Tulang 2Kecamatan : 200.000.000 APBD 2Kecamatan 200.000.000

: Batu Putih
Batu Putih
berbasis peralatan peralatan pembuatan bata Bawang dan
dan Gunung
teknologi dan molen Barat Gunung
Agung
Agung
3
Kab. Tulang Kecamatan
Bantuan alat penggilingan Meningkatnya sarana
11.4. Bawang Way Kenanga 50.000.000 APBD : Tumijajar, 150.000.00
tahu tempe produksi tahu dan tempe
Barat TBT, dan
TBU
Urusan Pilihan : Perdagangan
Prog. Perlindungan Konsumen dan Pengamanan

12 Perdagangan

Peningkatan pengawasan pengawasan bahan pokok 8 titik sidak 8 titik sidak
12.1. Bawang 50.000.000 APBD 60.000.000
peredaran barang & jasa dan bahan strategis pasar pasar
dengan sidak pasar Barat
Fasilitasi kemudahan Kab. Tulang
pangan pokok masyarakat
akses kebutuhan pangan 8 titik pasar 8 titik pasar
12.2. dan stabilitas harga di Bawang 230.000.000 APBD 250.000.000
pokok menghadapi Hari murah murah
pasaran dengan Barat
Raya
melakukan pasar murah
Terlaksananya Kab. Tulang 1 unit
Pembangunan Gedung, 1 unit kantor
pembangunan gedung, kantor
12.3. Laboratorium dan Bawang pengelola 3.000.000.000 APBN 1.000.000.000
laboratorium dan pengelola
Kendaraan Tera Barat kemetrologian
kendaraan Tera kemetrologi
Kab. Tulang
Pengadaan peralatan Tera Terlaksananya pengadaan 1 set 1 set
12.4. Bawang 1.000.000.000 APBN 1.000.000.000
dan Tera Ulang peralatan Tera peralatan Peralatan
Barat
Melaksanakan bintek
tentang Tera, pembinaan
Penyuluhan dan Kab. Tulang
pengelolaan pasar 23
sosialisasi tentang tera, 23 pengelola
12.5. danperlindungan Bawang 150.000.000 APBD Prov. pengelola 150.000.000
pembinaan pasar dan pasar
konsumen kepada Barat pasar
perlindungan konsumen
pedagang dan pengelola
pasar di 8 Kecamatan

13 Prog.Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
Terlaksananya kegiatan Kab. Tulang 1 pameran
Pembangunan promosi
13.1. promosi produk kerajinan Bawang (Apkasi di 150.000.000 APBD 1 Pameran 180.000.000
perdagangan
daerah Barat Jakarta)
Tersedianya Data Ekspor Kab. Tulang
Pendataan Potensi Ekspor 1 Data
13.2. Inpor di Kabupaten Bawang 1 Data Papan 20.000.000 APBD 25.000.000
Impor Papan
Tulang Bawang Barat Barat
Prog. Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam
14 Negeri
Melaksanakan promosi Kab. Tulang
Sosialisasi peningkatan
produk kerajinan daerah
14.1. penggunaan produk Bawang 1 pameran 500.000.000 APBD 1 pameran 600.000.000
didalam event pameran
dalam negeri Barat
pembangunan (HUT TBB)
Terlaksananya promosi Kab. Tulang
Peningkatan system dan
produk unggulan daerah
14.2. jaringan informasi Bawang 1 pameran 500.000.000 APBD 1 pameran 600.000.000
melalui kegiatan pameran
perdagangan Barat
lampung Fair
Pembangunan sarana dan Terlaksananya Kab. Tulang
14.3. prasarana pasar melalui pembangunan pasar Bawang 2 pasar 3.600.000.000 APBD 2 pasar 4.000.000.000
DAK melalui Dana DAK Barat
Terlaksananya Kab. Tulang
Pembangunan/Revitalisasi
14.4. pembangunan pasar Bawang 1 pasar 5.000.000.000 APBD 1 pasar 6.000.000.000
Pasar Rakyat melalui TP
melalui Dana TP Barat
Terlaksananya Kab. Tulang
Pelayanan Kebersihan
14.5. operasional Kegiatan Bawang 3 pasar 200.000.000 APBD 3 pasar 250.000.000
Pasar
Kebersihan pasar Barat

NAMA SKPD : BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2018
Kinerja Kinerja
( Rp. ) (Rp,)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
Tersediannya jasa
Penyediaan jasa komunikasi,
1.1. komunikasi sumber Kab. TBB 37.200.000,- DAU
Penyediaan jasa administrasi Tercapainya tata kelola
1.2. Kab. TBB 118.600.000,- DAU
keuangan keuangan dengan baik
Terpenuhinya
1.3. Penyediaan alat tulis kantor kebutuhan alat tulis Kab. TBB 50.000.000,- DAU
kantor
Terpenuhinya bahan
1.4. bacaan dan refrensi Kab. TBB 50.000.000,- DAU
penggandaan
kantor
Tersedianya alat listrik
1.5. listrik / penerangan bangunan Kab. TBB 5.000.000,- DAU
dan penerangan kantor
kantor
1.6. dan perlengkapan Kab. TBB 113.370.000,- DAU
perlengkapan kantor
kantor
Tersedianya bahan
Penyediaan bahan bacaan dan bacaan dan refrensi
1.7. Kab. TBB 15.000.000,- DAU
peraturan perundanmg-undangan kantor
Rapat-rapat koordinasi dan Menambah wawasan

1.8. Kab. TBB 58.000.000,- DAU
konsultasi keluar daerah pengetahuan

Tersediannya
1.9. Penyediaan makan minum kebutuhan makan Kab. TBB 101.300.000,- DAU
minum kantor
Pemeliharaan rutin/berkala gedung Perawatan gedung
1.10. Kab. TBB 5.000.000,- DAU
kantor kantor
Terpeliharannya
1.11. kendaraan Kab. TBB 55.120.000,- DAU
kendaraan dinas
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin / berkala Perawatan gedung
1.12. Kab. TBB 11.190.000,- DAU
perlengkapan gedung kantor kantor
Pengadaan pakaian dinas beserta Tersedianya atribut
1.13. Kab. TBB 90.000.000,- DAU
perlengkapannya kantor
Penyediaan pakaian khusus hari- Tersedianya atribut
1.14. Kab. TBB 36.000.000,- DAU
hari tertentu khusus
1.15. Pendidikan dan pelatihan formal Peningkatan SDM Kab. TBB 5.000.000,- DAU
2. Bidang Perizinan
Peningkatan iklim investasi dan
Proses pelayanan
2.1. realisasi investasi/optimalisasi Kab. TBB 100% 306.900.000,- DAU
perizinan yang optimal
proses pelayanan poerizinan
Peningkatan iklim investasi dan Tercapainya
2.2. realisasi / penyusunan dan pelayannan public Kab. TBB 320.100.000,- DAU
pelaporan perizinan yang prima
3. Bidang Pengawasan
Terdatanya potensi
Pendataan potensi perizinan dan
3.1. perizinan dan non Kab. TBB 100% 200.000.000,- DAU
non perizinan
perizinan
Pengawasan proses pelayanan Terciptanya pelayanan
3.2. Kab. TBB 100.000.000,- DAU
perizinan yang prima
Terlaksanya
Monitoring, pengawasan, penetapan,
3.3. pengawasan izin usaha Kab. TBB 200.000.000,- DAU
dan perizinan usaha
di Kab. TBB
Tersedianya dokumen
Sosialisasi pengawasan di bidangh
tentanmg potensi
3.4. perizinan Kab. TBB 100% 100.000.000,- DAU
perizinan

Studi kelayakan pengembangan Meningkatkan sumber
3.5. Kab. TBB 100.000.000,-
perizinan PAD
Terkoordinasi seluruh
Koordinasi teknis bidang
3.6. kegiatan di bidang Kab. TBB 100.000.000,-
perencanaan
perencanaan
4. Bidang Penanaman Modal
Meningkatkan
pengetahuan investor
Sosialisasi Peraturan Kepala BKPM
4.1. tentang peraturan- Kab. TBB 100.000.000,-
RI
peraturan penanaman
modal
Peningkatan SDM dan pelayanan
Terlaksanannya
system informasi perizinan secara
4.2. pelayanan SPIPISE Kab. TBB 200.000.000,-
elektronik (SPIPISE) penanaman
yang baik
modal
Peningkatan pemantauan, Meningkatkan
pembinaan dan pengawasan kesadaran tentang
4.3. pelaksanaan penanaman modal pentingnya laporan Kab. TBB 200.000.000,-
perusahaan di Kab. Tulang Bawang kegiatan penanaman
Barat modal (LKPM)
Meningkatnya investor
4.4. Promosi investasi dalam negeri yang berinvestasi di Kab. TBB 1.000.000.000,-
Kab. TBB
Penanaman modal
Peraturan daerah yang mengatur dalam negeri (PMDN)
4.5. Kab. TBB 150.000.000,-
izin prinsip dan penanaman modal
asing (PMA)
Investor dan
Sosialisasi SPIPISI online dan LKPM
4.6. perusahaan (PMDN) & Kab. TBB 200.000.000,-
online
(PMA)
Subbag Penyusunan Program dan
5.
Monitoring
Penyusunan pe laporan capaian Tersusunnya laporan
5.1. Kab. TBB 10.000.000,-
kinerja akhir tahun Capaian Kinerja SKPD
5.2. Penyusunan LPPD Tersusunnya LPPD Kab. TBB 10.000.000,-

5.3. Penyusunan RKA Tersusunnya RKA Kab. TBB 10.000.000,-
5.4. Penyusunan Renstra Tersusunnya Renstra Kab. TBB 10.000.000,-
6. Subbag Umum dan Kepegawaian
Tertib penataan
6.1. Pinata kearsipan penyimpanan surat Kab. TBB 65.000.000,-
menyurat
Kenaikan pegawai
6.2. Pengelolaan administrasi PNS Kab. TBB 70.000.000,-
berkala pegawai
6.3. SKP (Sasaran Kerja Pegawai) Sasaran kerja pegawai Kab. TBB 15.000.000,-
7. Subbag Keuangan
Penyusunan laporan fisik dan Tersusunnya RKA dan
7.1. Kab. TBB 75.000.000,-
keuangan DPA
Penyusunan laporan keuangan akhir Tersusunnya laporan
7.2. Kab. TBB 75.000.000,-
tahun keuangan akhir tahub
8. Bidang informasi
Tersedianya sarana
Program promosi dan investasi
8.1. promosi potensi daerah Kab. TBB 200.000.000,-
daerah
TBB
Tersediannya informasi
Program pengolahan data perizinan perizinan yang sesuai
8.2. Kab. TBB 200.000.000,-
sebagai informasi promosi perizinan dengan UU yang
berlaku
JUMLAH 4.767.780.000,-

NAMA SKPD : DINAS PARIWISATA KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Rencana Tahun 2017
Indikator Kinerja Program Kebutuhan Kebutuhan
/ Kegiatan Dana / Pagu Sumber Dana / Pagu
Kinerja Kinerja
( Rp. ) (Rp,)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
Perkantoran
Tersedianya jasa
1.1. komunikasi sumber daya Disparbudpora 34.000.000,- DAU
air dan listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan Tersedianya pajak
1.2. dan perizinan kendaraan operasional Disparbudpora 7.500.000,-,- DAU
randis/operasional dinas
Penyediaan jasa administrasi pelaporan administrasi
1.3. Disparbudpora 109.206.000,- DAU
keuangan keuangan yang diharuskan
dan dibutuhkan
1.4. Penyediaan jasa kebersihan Disparbudpora 6.000.000,- DAU
kebersihan kantor
Tersedianya kebutuhan alat
1.5. Penyediaan alat tulis kantor Disparbudpora 18.600.000,- DAU
tulis kantor kesekretariatan
Tersedianya kebutuhan
Penyediaan barang cetakan barang cetakan dan
dan penggandaan penggandaan laporan dan
dokumen
Penyediaan komponen
1.7. instalasi listrik/penerangan Disparbudpora 3.600.000,- DAU
listrik dan elektronik
bangunan kantor
1.8. Penyediaan peralatan dan Tersedianya dan Disparbudpora 14.000.000,- DAU

terpeliharanya
perlengkapan kantor
perlengkapan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan Terpenuhinya bahan
1.9. peraturan perundang- bacaan dan peraturan Disparbudpora 42.000.000,- DAU
undangan perundang-undangan
Penyediaan bahan logistic Terpenuhinya logistic
kantor kantor
Penyediaan makanan dan Terpenuhinya kebutuhan
minuman konsumsi harian rapat
Terselenggaranya
Rapat-rapat koordinasi dan koordinasi dan konsultasi
konsultasi keluar daerah dengan satuan kerja daerah
maupun pusat
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Terlaksanannya perbaikan
Pemeliharaan Rutin/berkala
2.1. dan pemeliharaan gedung Disparbudpora 25.000.000,- DAU
gedung kantor
kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpeliharanya kendaraan
Kendaraan Dinas dinas operasioanal
Program Peningkatan
3.
Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Tersedianya pakaian dinas
beserta kelengkapannya harian bagi pegawai
Pengadaan pakaian khusus Tersedianya pakaian

hari-hari tertentu khusus hari tertentu
4. Program Peningkatan SDA
Terlaksannya bimtek bagi

Bimbingan implementasi
PNS tentang implementasi
4.1. peraturan perundang- Disparbudpora 32.500.000,- DAU
peraturan perundang
undangan
undangan
Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian

5.
kinerja
5.1. penyusunan laporan capaian Tersedianya dokumen lakip Disparbudpora 7.233.000,- DAU

kinerja dan ikhtisiar realisasi
kinerja SKPD
Penyusunan laporan keuangan Tersusunnya laporan
akhir tahun keuangan akhir tahun
Program pengembangan
6.
kemitraan
Terpeliharannya kelestarian
6.1. Pelaksanaan lomba kuliner Disparbudpora 200.000.000,- DAU
menu-menu tradisional
Pembentukan lomba sadar Terbentuknya kelompok
wisata (POKDARWIS) sadar wisata
7.
Destinasi pariwisata
Terlaksananya peringatan
Pelaksanaan lomba perahu
7.1. HUT Kab. Tulang Bawang Disparbudpora 600.000.000,- DAU
dayung tradisional
Barat
Peningkatan pembanguna Terkembangnya sarana dan
sapras rekreasi/wisata prasarana rekreasi
8.
pemasaran pariwisata
Terlaksanannya partisipasi
Partisipasi dalam festival
8.1. dalam kegiatan festival 700.000.000,- DAU
Krakatau 2017
krakatau
Pengadaan sarana dan Terkembangnya sarana dan
8.2. 100.000.000,- DAU
prasarana rekreasi/wisata prasarana rekreasi/wisata
9.
pemasaran pariwisata
Pelaksanaan pameran promosi Terpromosinya pariwisata
9.1. 300.000.000,- DAU
pariwisata di dalam daerah TUBABA melalui pameran
Pelaksanaan pameran promosi Terpromosinya pariwisata
9.2. 600.000.000,- DAU
pariwisata luar daerah TUBABA melalui pameran
Partisipasi dalam festival Terpromosinya pariwisata
9.3. 700.000.000,- DAU
Krakatau 2017 TUBABA melalui pameran
Terstrukturnya
Pembuatan RIPARDA Kab.
9.4. perencanaan pariwisata 150.000.000,- DAU
Tulang Bawang Barat
daerah Kab. TUBABA

Pelatihan pramuwisata kab. Terlatihnya pramuwisata
9.5. 200.000.000,-
TUBABA Kab. Tubaba
10. Pengelolaan keragaman budaya

Fasilitasi penyelenggaraan dalam acara festival Ragem
10.1. festival budaya daerah (pentas sai Mangi Wawai dalam 900.000.000,- DAU
seni Ragem Sai Mangi Wawai) rangka memperingati HUT
ke-8 Kab. Tubaba
Terfasilitasinnya dan
terselenggaranya kegiatan
Pengembangan kesenian dan
pentas seni pada hari-hari
10.2. kebudayaan daerah (pentas 50.000.000,- DAU
khusus dan penyambutan
seni hari-hari penting)
tamu dalam rangka promosi
seni dan budaya tubaba
terselebggaranya kegiatan
Pengembangan kesenian dan
pentas seni di dalam
provinsi dalam rangka
seni dalam daerah)
promosi seni dan budaya
Tubaba
- Terselenggaranya
acara 1 malam
bersama Tubaba
Pengembangan kesenian dan dalam ajang
10.4. kebudayaan daerah (lampung Lampung Fair 100.000.000,- DAU
fair) - Terfasilitasinya
kegiatan dalam
pentas seni lampung
fair
Terfasilitasinya kegiatan
Keikutsertaan pameran
10.5. dalam mengikuti acara 100.000.000,- DAU
pembangunan Tubaba Expo
Tubaba Expo Tahun 2017
terselebggaranya kegiatan
Pengembemgan kesenian dan
pentas seni di dalam
provinsi dalam rangka
seni luar daerah)
promosi seni dan budaya
Tubaba

11. Pengelolaan kekayaan budaya
Tersedianya alat music
Fasilitasi perkembangan tradisional kulintang
keragaman budaya daerah lampung khususnya untuk
11.1. 200.000.000,- DAU
(pengadaan alat music kampong-kampung tua
tradisional kulintang) dalam rangka pelestarian
seni budaya khas lampung
12. Program peningkatan peran serta kepemudaan
Terciptanya pasukan
Pendidikan dan pelatihan
12.1. pengibar bendera tingkat 350.000.000,- DAU
dasar kepemimpinan
kabupaten
Temu wicara organisasi Pengelolaan potensi
12.2. 300.000.000,- DAU
kepemudaan pemuda yang baik
Terwujudnya rasa cinta
12.3. Sumpah Pemuda 100.000.000,- DAU
tanah air
Pemuda pemudi Kab.
12.4. Organisasi Kepemudaan Tubaba yang potensial dan 250.000.000,- DAU
mempunyai daya saing
13. Program pembinaan dan pemasyarakatan kepemudaan
Tersedianya tenaga
13.1. Pengadaan kompetisi olahraga 200.000.000,- DAU
olahraga yang profesional
Terwujudnya upacara dan
Penyelenggaraan Hari
13.2. pelaksanaan Hari Olahraga 175.000.000,- DAU
Olahraga Nasional
Nasional
Terciptanya Atlit yang
13.3. Pekan Olahraga Provinsi 1.500.000.000,- DAU
berkualitas
Tersedianya tenaga pelatih
13.4. Kepelatihan tenaga pelatih 300.000.000,- DAU
yang potensial
14. Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga
Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana dan prasana
14.1. 350.000.000,- DAU
sarana dan prasarana olahraga olahraga yang baik
JUMLAH 9.964.972.000

NAMA SKPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH

Rencana Tahun 2017
Indikator Kinerja Kebutuhan Kebutuhan
Program / Kegiatan Dana / Pagu Sumber Dana / Pagu
Kinerja Kinerja
( Rp. ) (Rp,)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
Perkantoran
1.1. Penyediaan jasa Surat menyurat Tubaba 100% 10.200.000,- DAU
1.2. Tubaba 100% 8.400.000,- DAU
1.3. perizinan kendaraan Tubaba 100% 1.800.000,- DAU
dinas/oprasional
Penyediaan jasa administrasi
1.4. Tubaba 100% 62.100.000,- DAU
keuangan
1.6. Tubaba 100% 14.700.000 DAU
kerja
1.7. Penyediaan Alat Tulis Kantor Tubaba 100% 46.400.000,- DAU
1.8. Tubaba 100% 6.396.000,- DAU
penggandaan
1.9. Tubaba 100% 9.720.000,- DAU
listrik/penerangan bangunan kantor
1.10. Tubaba 100% 50.900.000,- DAU
perlengkapan kantor
1.11. Penyediaan peralatan rumah tangga Tubaba 100% 5.960.000,- DAU
1.12. Tubaba 100% 60.000.000,- DAU
1.13. Penyediaan makanan dan minuman Tubaba 100% 107.040.000,- DAU
1.14. Rapat-rapat koordinasi dan Tubaba 100% 170.000.000,- DAU

Penyediaan jasa tenaga pendukung
1.15. Tubaba 100% 42.000.000,- DAU
administari dan teknis
Peningkatan sarana dan Prasarana
2.
Aparatur
Pengadaan kendaraan
2.1. Tubaba 100% 68.000.000,- DAU
dinas/oprasional
2.2. Pengadaan Mebeleur Tubaba 100% 12.000.000,- DAU
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
2.3. Tubaba 100% 10.900.000,- DAU
kantor
2.4. Tubaba 100% 235.680.000,- DAU
kendaraan dinas/oprasional
3.1. Tubaba 100% 32.300.000,- DAU
perlengkapannya
3.2. Pengadaan pakaian dinas Korpri Tubaba 100% 5.400.000,- DAU
Pengadaan pakaian khusus hari-hari
3.3. Tubaba 100% 12.600.000,- DAU
tertentu
Peningkatan Kapasitas Sumber
4.
Daya Aparatur
4.1. Pendidikan dan Pelatihan Formal Tubaba 100% 70.000.000,- DAU
Peningkatan Pengembangan
5. system pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja
5.1. Tubaba 100% 39.600.000,- DAU
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Peningkatan keamanan dan
6.
kenyamanan lingkungan
Komunitas Intelejen daerah
6.1. Tubaba 100% 200.000.000,- DAU
(Kominda)
Tim Terpadu penanganan konflik
6.2. Tubaba 100% 200.000.000, DAU
sosial
Forum kewaspadaan dini
6.3. Tubaba 100% 200.000.000, DAU
masyarakat (FKDM)

6.4. Pemantauan orang asing Tubaba 100% 200.000.000, DAU
Pengembangan wawasan
7. Tubaba 100% DAU
kebangsaan
Forum kerukunan umat beragama
7.1. Tubaba 100% 200.000.000, DAU
(FKUB)
Pusat pendidikan wawasan
7.2. Tubaba 100% 200.000.000, DAU
kebangsaan
7.3. Forum pembauran kebangsaan Tubaba 100% 200.000.000, DAU
Sekretariat Tim koordinasi
7.4. pengawasan aliran kepercayaan dan Tubaba 100% 200.000.000, DAU
keagamaan (PAKEM)
7.5. Bela Negara Tubaba 100% 200.000.000, DAU
8. Pendidikan Politik Masyarakar
8.1. Verifikasi Ormas dan LSM Tubaba 100% 151.410.000,- DAU

Pemantapan ketahanan bangsa bagi
8.2. Tubaba 100% 95.610.000,- DAU
Ormas dan LSM
Monitoring dan Evaluasi pos
8.3. Tubaba 100% 120.910.000,- DAU
bantuan Ormas/LSM
Verifikasi berkas dan fasilitasi

penyerahan dan penggunaan
8.4. Tubaba 100% 200.000.000,- DAU
bantuan keuangan pada partai
politik
8.5. Seminar Politik Tubaba 100% 200.000.000,- DAU
8.6. Sosialisasi Pemilukada 2017 Tubaba 100% 200.000.000,- DAU
8.7. Desk Pemilukada 2017 Tubaba 100% 300.000.000,- DAU

Pembekalan bagi aparatur
8.9. pemerintah dalam penyelenggaraan Tubaba 100% 300.000.000,- DAU
pemilukada 2017
8.10.. Alat komunikasi pemilukada 2017 Tubaba 100% 250.000.000,- DAU
8.11. Tim koordinasi dukungan Tubaba 100% 250.000.000,- DAU
kelancaran penyelenggaraan

pemilukada 2017
JUMLAH 5.014.622.000,-

NAMA SKPD : KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2018
Kinerja Kinerja
( Rp. ) (Rp,)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
Perkantoran
Tersedianya Materai
1.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sat Pol PP 2.400.000,- DAU
6000 dan 3000
Tersedianya
1.2. Honorarium Kegiatan Sat Pol PP 60.456.000,-,- DAU
Keuangan
PNS
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Terjaganya Printer dan
1.3. Sat Pol PP 3.520.000,- DAU
Kerja PC dengan Baik
1.4. Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK Sat Pol PP 35.000.000,- DAU
Penyediaan Barang Cetakan dan Tersedianya Barang
1.5. Sat Pol PP 20.507.920,- DAU
Penggandaan Cetak
Menyediakan Bahan
1.6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perda Sat Pol PP 57.156.000,- DAU
Informasi
Menyediakan Makanan
1.7. Penyediaan Makanan dan Minuman Sat Pol PP 611.160.000,- DAU
dan Minuman
1.8. konsultasi keluar dan dalam daerah Tersedianya SPPD Sat Pol PP 61.781.000,- DAU
Prov.Lampung
Penyediaan Jasa Pendukung

1.9. Kesejahteraan Anggota Sat Pol PP 2.223.600.000,- DAU
Administrasi dan Teknis

2.
Prasarana
Pemeliharaan Rutin/Berkala Menyediakan Servis
2.1. Sat Pol PP 90.450.000,- DAU
Kendaraan Dinas Kendaraan Ops
3.
Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas dan Keseragaman dalam
3.1. Sat Pol PP 456.000.000,- DAU
Olahraga Bertugas
4. Program Peningkatan SDA
Menambah Wawasan
4.1. Pendidikan dan Pelatihan Formal Sat Pol PP 35.000.000,- DAU
PNS
Keseragaman dalam
4.2. Pelatihan Korps Musik Sat Pol PP 100.320.000,- DAU
Upacara
Pembinaan dan Pelatihan Linas Membina dan melatih
4.3. Sat Pol PP 750.000.000,- DAU
Kabupaten Linmas Setempat
Program Peningkatan Keamanan
5.
dan Kenyamanan Lingkungan
Penyiapan tenaga pengendali
Melatih dan Mengasah
4.1. Keamanan dan Kenyamanan Sat Pol PP 861.660.000,- DAU
kemampuan yang ada
Lingkungan
Pelatihan Pengendalian keamanan Membentuk Sikap yang
4.2. Sat Pol PP 163.950.000,- DAU
dan Kenyamanan Lingkungan Ledih Baik
6.
Prasarana
Tersedianya Sarana
6.1. Pengadaan Meubeler Sat Pol PP 150.000.000,- DAU
dan Prasarana Kantor
JUMLAH 5.782.960.920,-

NAMA SKPD : BAGIAN ORGANISASI
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2018
Kinerja Kinerja
( Rp. ) (Rp,)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
Perkantoran
Terpenuhinya jasa
2.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tubaba 100% 6.000.000 DAU
surat menyurat
2.2. Tubaba 100% 60.000.000 DAU
keuangan Keuangan
Terpenuhinya Jasa
2.3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tubaba 100% 6.600.000 DAU
Kebersihan Kantor
Terpenuhinya jasa
Penyediaan Jasa Perbaikan
2.4. perbaikan peralatan Tubaba 100% 20.000.000 DAU
Peralatan Kantor
kantor
2.5. Penyediaan Alat Tulis Kantor Kantor untuk kinerja Tubaba 100% 50.000.000 DAU
yang maksimal
Terpenuhinya Barang
2.6. cetak dan Tubaba 100% 45.000.000 DAU
penggandaan
penggandaan
Terpenuhinya
Penyediaan Komponen Instalasi
komponen instalasi
2.7. Listrik / Penerangan Bangunan Tubaba 100% 12.000.000 DAU
listrik / penerangan
Kantor
kantor
Terpenuhinya
2.8. peralatan dan Tubaba 100% 25.000.000 DAU
perlengkapan kantor
perlengkapan kator
2.9. Penyediaan bahan bacaan dan Terpenuhinya bahan Tubaba 100% 25.000.000 DAU

bacaan peraturan
perundang – undangan
Terpenuhinya makan 100% DAU
2.10. Penyediaan makanan dan minuman Tubaba 50.000.000
dan minum pegawai
Peningkatan koordinasi
2.11. konsultasi keluar daerah dan dalam Tubaba 100% 150.000.000 DAU
yang maksimal
daerah
2.
Aparatur
Terpeliharaanya
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /
2.1. Tubaba 100% 75.000.000 DAU
kendaraan dinas/oprasional operasional secara
rutin / berkala
3.
Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Meningkatnya Kinerja

3.1. Tubaba 100% 68.000.000 DAU
Perlengkapannya. Pegawai.

4.
Tersusunnya Jabatan
Penyusunana Analisis Jabatan
4.1. Pegawai Negeri Sipil Tubaba 100% 550.000.000 DAU
(ANJAB) PNS
Kab. Tubaba
Tersusunnya Bebena
Penyusunan Analisis Beban Kerja
4.2. Kerja Pegawai Negeri Tubaba 100% 500.000.000 DAU
(ABK)
Sipil Kab. Tubaba
Tersusunnya dokumen
4.3. Pembinaan Bidang Ketatalaksanaan Standar Pelayanan Tubaba 100% 85.000.000 DAU
Minimal ( SPM )
Program Peningkatan
Tersusunnya LAKIP
Penyusunan Laporan Akuntabilitas
5.1. Kab. Tulang Bawang Tubaba 100% 97.000.000 DAU
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Barat
6.
Pengembangan Aparatur

Meningkatnya
Penyusunan Dokumen Perjanjian Pelayanan di
6.1. Tubaba 100% 99.000.000 DAU
Kinerja (PK) Kab.Tulang Bawang
Barat
Tercapainya sasaran
Kompetensi Inovasi Pelayanan
6.2. kinerja pegawai dan Tubaba 100% 85.000.000
Publik
keuangan.
Tersusunnya RMRB di
Penyusunan SKP Sekretariat Daerah
6.3. Kab. Tulang Bawang Tubaba 100% 76.500.000 DAU
Kab. Tubaba
Barat.
Terwujudnya budaya
kerja dalam
Penyusunan dan Sosialisasi ROAD
6.4. pelaksanaan RB serta Tubaba 100% 80.000.000 DAU
MAP
perubahan sikap dan
prilaku pejabat
Terwujudnya budaya
kerja dalam
6.5. Penyusunan Pedoman Budaya Kerja pelaksanaan RB serta Tubaba 100% 89.500.000 DAU
perubahan sikap dan
prilaku pejabat
7.
Terwujudnya lembaga
perangkat daerah yang
Sosialisasi dan Penataan
7.1. sesuai dengan Tubaba 100% 195.500.000 DAU
Kelembagaan Perangkat Daerah.
peraturan yang
berlaku
Terwujudnya lembaga
perangkat daerah yang
sesuai dengan
7.2. Pemetaan Peraturan Perundangan Tubaba 100% 90.500.000 DAU
pemetaan dan
peraturan yang
berlaku
JUMLAH 2.540.600.000

NAMA SKPD : BAGIAN PERLENGKAPAN

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2018
Kinerja Kinerja
( Rp. ) (Rp,)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
Perkantoran
Bag.
Terpenuhinya jasa
1.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Perlengkapa 12 Bulan 80.000.000 DAU
surat menyurat
n
Terlaksannya
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Bag.
pembayaran pajak
1.2 perizinan Kendaraan dinas / Perlengkapa 12 Bulan 80.000.000 DAU
kendaraan bermotor
operasional n
dinas / operasional
Bag.
1.3. Perlengkapa 12 Bulan 132.200.000 DAU
keuangan Keuangan
n
Terpenuhinya Jasa Bag.
1.4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kebersihan Kantor Perlengkapa 12 Bulan 80.000.000 DAU
n
Terpenuhinya jasa Bag.
Penyediaan Jasa Perbaikan
1.5. perbaikan peralatan Perlengkapa 12 Bulan 80.000.000 DAU
Peralatan Kantor
kantor n
Tersedianya Alat Tulis Bag.
1.6. Penyediaan Alat Tulis Kantor Kantor untuk kinerja Perlengkapa 12 Bulan 232.000.000 DAU
yang maksimal n
Terpenuhinya Barang Bag.
1.7. cetak dan Perlengkapa 12 Bulan 320.000.000 DAU
penggandaan
penggandaan n
1.8. Penyediaan Komponen Instalasi Terpenuhinya Bag. 12 Bulan 48.000.000 DAU
Listrik / Penerangan Bangunan komponen instalasi Perlengkapa
Kantor listrik / penerangan n

kantor
Terpenuhinya Bag.
1.9. peralatan dan Perlengkapa 12 Bulan 4.000.000 DAU
perlengkapan kantor
perlengkapan kator n
Terpenuhinya bahan Bag.
1.10. bacaan peraturan Perlengkapa 12 Bulan 96.000.000 DAU
perundang – undangan n
Bag.
Terpenuhinya makan DAU
1.11. Penyediaan makanan dan minuman Perlengkapa 12 Bulan 320.000.000
dan minum pegawai
n
Peningkatan Bag.
1.12. koordinasi yang Perlengkapa 12 Bulan 144.000.000 DAU
konsultasi keluar daerah.
maksimal n
Dana Operasional dan Pengelolaan Bag.
Terlaksananya ULP
1.13 ULP Kabupaten Tulang Bawang Perlengkapa 12 Bulan 4.000.000.000 DAU
Kab. Tulang Barat
Barat n
Peningkatan Sarana dan
2.
Prasarana Aparatur
Terpeliharaanya
Bag.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /
2.1. Perlengkapa 12 Bulan 4.885.200.000 DAU
kendaraan dinas/oprasional operasional secara
n
rutin / berkala
Tersedinya
Perlengkapan gedung Bag.
Pengadaan Perlengkapan Gedung
2.2. kantor sebagai Perlengkapa 12 Bulan 2.860.000.000 DAU
Kantor
penunjang n
pelaksanaan kegiatan
Tersedianya meubeler Bag.
2.3. Peangadaan Meubeler untuk menunjang Perlengkapa 12 Bulan 1.100.000.000 DAU
pelaksanaan kegiatan n
Terlaksananya Bag.
Pemeliharaan Rutin / Berkala
2.4. pemeliharaan Perlengkapa 12 Bulan 760.000.000 DAU
Kendaraan Dinas dan Operasional
kendaraan operasional n
3.
Aparatur
Bag.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Meningkatnya Kinerja
3.1. Perlengkapa 12 Bulan 1.824.000.000 DAU
Perlengkapannya. Pegawai.
n

4.
Tersedia anggaran Bag.

4.1. Pendidikan dan Pelatihan Formal untuk pendidikan dan Perlengkapa 12 Bulan 180.000.000 DAU
pelatihan Tera n
Program Penataan dan
5. Pengembangan Pengelolaan Aset
Daerah
Terlaksananya
Penataan Penyimpanan dan penyimpanan dan
5.1. Tubaba 12 Bulan 544.000.000 DAU
Distribusi Barang distribusi barang
daerah
Penyusunan Rencana Kebutuhan Terlaksananya rencana
5.2. Tubaba 12 Bulan 288.000.000 DAU
Barang Unit kebutuhan barang unit
JUMLAH 22.053.400.000

NAMA SKPD : BAGIAN UMUM dan PROTOKOL
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2018
Kinerja Kinerja
( Rp. ) (Rp,)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
Perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Setdakab
1.1. 100% 96.000.000 DAU
Sumber Daya Air dan Listrik TBB
Penyediaan Jasa Peralatan dan Setdakab
1.2 100% 1.674.000.000 DAU
Perlengkapan Kantor TBB
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Setdakab
1.3. Perizinanan Kendaraan Dinas / 100% 150.000.000 DAU
TBB
Operasional
Penyediaan Jasa Administrasi Setdakab
1.4. 100% 233.076.000 DAU
Keuangan TBB
Setdakab
1.5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 100% 650.000.000 DAU
Terpenuhinya Jasa TBB
Administrasi Setdakab
1.6. Penyediaan Alat Tulis Kantor 100% 150.000.000 DAU
Perkantoran TBB
Penyediaan barang cetak dan Setdakab
1.7. 100% 200.000.000 DAU
penggandaan TBB
Setdakab
1.8. Listrik / Penerangan Bangunan 100% 534.000.000 DAU
TBB
Kantor
Penyediaan Peralatan dan Setdakab
1.9. 100% 5.020.200.000 DAU
perlengkapan kantor TBB
Penyediaan Peralatan Rumah Setdakab
1.10. 100% 702.500.000 DAU
Tangga TBB
1.11. Bahan Lgistik Kantor Terpenuhinya Jasa Setdakab 100% 771.200.000 DAU

TBB
Setdakab
1.11. Penyediaan Makan dan Minum 100% 1.922.928.000 DAU
TBB
Setdakab
1.12. Konsultasi ke Luar Daerah dan 100% 350.000.000 DAU
TBB
Dalam Daerah Administrasi
Perkantoran Setdakab
1.13. Penyusunan LPPD 100% 150.000.000 DAU
TBB
Setdakab
1.14. Penyusunan Renja 100% 75.000.000 DAU
TBB
Setdakab
1.15. Laporan Capaian Kinerja 100% 75.000.000 DAU
TBB
2.
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Setdakab
2.1. 100% 680.000.000 DAU
Rumah Dinas TBB
Terpenuhinya kegiatan
Pemeliharaan Rutin / Berkala Setdakab
2.2. operasional untuk 100% 1.104.000.000 DAU
Gedung Kantor TBB
menunjang
2.3. peningkatan kerja 100% 1308.240.000 DAU
Kendaraan Dinas dan Operasional TBB
aparatur
2.4. 100% 320.000.000 DAU
Peralatan Gedung Kantor TBB
3.
Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Setdakab

3.1. 100% 218.000.000 DAU
Perlengkapannya. TBB
aparatur
Pengadaan Pakaian Khusus Hari – Setdakab
3.2. 100% 502.000.000 DAU
Hari Tertentiu TBB
Program Peningkatan Pelayanan
4. Kedinasan Kepala Daerah / Wakil
Kepala Daerah
Dialog / Audensi Dengan Tokoh – Tersedianya pelayanan
Tokoh Masyarakat, Pimpinan kedinasan Kepala Setdakab
4.1. 100% 2.350.000.000 DAU
/Anggota, Organisasi Sosial dan Daerah dan Wakil TBB
Kemasyarakatan Kepala Daerah .

Pelayanan Umum Rumah Tangga Setdakab
4.2. 100% 3.272.000.000 DAU
Kepala Daerah TBB
Pelayanan Umum Rumah Tangga Setdakab

4.3. 100% 2.589.000.000 DAU
Wakil Kepala Daerah TBB
Pelayanan Umum Keprotokolan
kedinasan Kepala Setdakab
4.4. Kepala Daerah dan Wakil Kepala 100% 403.400.000 DAU
Daerah dan Wakil TBB
Daerah
Kepala Daerah
Setdakab
4.5. Pelayanan Umum Kedinasan Bupati 100% 1.500.000.000 DAU
TBB
Pelayanan Umum Kedinasan Wakil Setdakab
4.6. 100% 1.500.000.000 DAU
Bupati TBB
Kegiatan Penerimaan Tamu
Setdakab
4.7. Pemerintah Pusat, Daerah dan 100% 1.500.000.000 DAU
TBB
Instansi Lainnya
JUMLAH 30.000.544.000

NAMA SKPD : BAGIAN TATA USAHA KEUANGAN

Rencana Tahun 2017
Kinerja Kinerja
( Rp. ) (Rp,)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
Perkantoran
Penyadiaan Jasa Komunikasi, Setdakab
1.1. 100% 1.640.000.000 DAU
Sumber Daya Air dan Listrik TBB
1.2. 100% 2.306.172.000 DAU
Keuangan TBB
Setdakab
1.3. Penyediaan Alat Tulis Kantor 100% 103.000.000 DAU
TBB
1.4. 100% 125.000.000 DAU
penggandaan TBB
Setdakab
1.5. Listrik / Penerangan Bangunan 100% 850.000.000 DAU
TBB
Kantor Terpenuhinya Jasa
Penyediaan Peralatan Rumah Administrasi Perkantoran Setdakab
1.6. 100% 125.000.000 DAU
Tangga TBB
Penyediaan bahan bacaan dan Setdakab
1.7. 100% 480.000.000 DAU
peraturan perundang-undangan TBB
Setdakab
1.8. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 100% 15.000.000 DAU
TBB
Setdakab
1.9. Penyediaan makanan dan minuman 100% 500.000.000 DAU
TBB
Setdakab
1.10. konsultasi Keluar dan Dalam 100% 1.400.000.000 DAU
TBB
daerah.
2. Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala Terpenuhinya kegiatan Setdakab
2.1. 100% 684.440.000 DAU
kendaraan dinas/oprasional operasional untuk TBB
Pemeliharaan Rutin / Berkala menunjang peningkatan Setdakab
2.2. 100% 80.000.000 DAU
Peralatan Kantor kerja aparatur TBB
3.
Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Setdakab

3.1. 100% 116.000.000 DAU
Perlengkapannya. TBB
Meningkatnya Disiplin
Aparatur
3.2. 100% 115.500.000 DAU
Hari Tertentu TBB

4.
Terselenggaranya
pelatihan, bimtek, Setdakab
4.1. Pendidikan dan Pelatihan Formal 100% 225.000.000 DAU
seminar dan kursus TBB
singkat
Program Peningkatan
Penyusunan Laporan Capaian Terwujudnya pelaporan
Setdakab
5.1. Kinerja dan Ikhtisar Realisasi keuangan dan fisik 100% 150.000.000 DAU
TBB
Kinerja secara baik
Tersusunnya laporan Setdakab

5.2. Laporan Akhir Tahun SKPD 100% 364.000.000 DAU
akhir tahun SKPD TBB
Penyusunan Laporan Realisasi Setdakab

5.3. 100% 253.640.000 DAU
Anggaran TBB
Tersusunnya laporan Setdakab

5.4. Penyusunan LAKIP SKPD 100% 150.000.000 DAU
LAKIP SKPD TBB

Setdakab
5.5. Penyusunan LPPD SKPD Tersusunya laporan LPPD 100% 120.248.000 DAU
TBB
Program Perencanaan
6.
Pembangunan Daerah
Terwujudnya
perencanaan dan Setdakab
5.1. Penyusunan Renja dan RKA SKPD 100% 257.000.000 DAU
pengelolaan keuangan TBB
yang baik.
Terbentuknya kajian
Kajian Hukum Penatausahaan Setdakab
5.2. hukum penatausahaan 100% 275.000.000 DAU
Keuangan SKPD TBB
keuangan SKPD
Tersusunnya SOP tata
Penyusunan SOP Tata Kelola Setdakab
5.3. kelola keuangan 100% 150.000.000 DAU
Keuangan SKOD TBB
skretariat daerah
JUMLAH 10.500.000.000

NAMA SKPD : BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2018
Indikator Kinerja Target Kebutuhan Catatan Kebutuhan
Nomor Pemerintah Daerah dan Program / Target
Program / Kegiatan Capaia Dana / Pagu Sumber Penting Dana / Pagu
Kegiatan Lokasi Capaian
n Indikatif Dana Indikatif
Kinerja
Kinerja ( Rp. ) (Rp,)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
Perkantoran
Terpenuhinya jasa Setdakab
1.1. perizinan kendaraan 100% 1.900.000,- DAU
administrasi perkantoran TBB
dinas/Oprasional
Penyediaan jasa administrasi Terpenuhinya jasa Setdakab
1.2. 100% 68.000.000,- DAU
keuangan administrasi perkantoran TBB
Penyediaan jasa perbaikan Terpenuhinya jasa Setdakab
1.3. 100% 16.000.000,- DAU
peralatan kerja administrasi perkantoran TBB
1.4. Penyediaan Alat Tulis Kantor 100% 18.000.000,- DAU
Penyediaan barang cetak dan Terpenuhinya jasa Setdakab
1.5. 100% 25.000.000,- DAU
penggandaan administrasi perkantoran TBB
Penyediaan Peralatan dan Terpenuhinya jasa Setdakab
1.6. administrasi perkantoran TBB 100% 37.500.000 DAU
perlengkapan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan Terpenuhinya jasa Setdakab
1.7. 100% 35.000.000,- DAU
peraturan perundang-undangan administrasi perkantoran TBB
Terpenuhinya jasa Setdakab 100% 39.000.000,- DAU
1.8. Penyediaan makanan dan minuman
1.9. konsultasi keluar daerah dan dalam 100% 50.000.000,- DAU
daerah
2.
Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala oprasional untuk Setdakab
2.1. 100% 73.700.000,- DAU
kendaraan dinas/oprasional menunjang peningkatan TBB
kerja aparatur
3.
Aparatur
Pengadaan pakaian khusus hari- Setdakab
3.1. 100% 24.000.000,- DAU
hari tertentu TBB
4.
Meningkatkan SDM yang Setdakab
4.1. Pendidikan dan pelatihan formal 100% 50.000.000,- DAU
Berkualitas TBB
Program Peningkatan
Penyusunan laporan realisasi fisik Setdakab
5.1. evaluasi kinerja dan 100% 84.000.000,- DAU
dan keuangan (RFK) TBB
keuangan
Program Optimlisasi pemanfaatan
6.
teknologi Informasi
Tersedianya teknologi dan
informasi guna
Oprasional layanan pengadaan Setdakab
6.1. menunjang pelayanan 100% 1.153.500.000,- DAU
secara elektronik (LPSE) TBB
yang sistematis dan
seimbang
Tersedianya teknologi dan
informasi guna
Setdakab
6.2. Pembangunan Tubaba smart City menunjang pelayanan 100% 290.000.000,- DAU
TBB
yang sistematis dan
seimbang
Penataan dan Penyempurnaan
7. kebijakan system dan prosedur
pengawasan
Tercapainya
Monitoring dan pengendalian pembangunan yang tepat Setdakab
7.1. 100% 125.000.000,- DAU
pembangunan sasaran dalam TBB
pelaksanaan

Tercapainya
Penyusunan Dokumentasi
pembangunan yang tepat Setdakab
7.2. administrasi pelaksanaan kegiatan 100% 140.000.000,- DAU
sasaran dalam TBB
pembangunan
pelaksanaan
Program Penataan Peraturan
8.
perundang-undangan
Penyusunan rencana kerja
Setdakab
8.1. rancangan peraturan perundang- 100% 20.900.000,- DAU
TBB
undangan
Program Pembinaan
9. Pengembangan system pengadaan
barang/jasa
Setdakab
9.1. Pebinaan jasa konsultasi 100% 120.000.000,- DAU
TBB
JUMLAH 2.371.500.000,-

NAMA SKPD : BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

Rencana Tahun 2017
Indikator Kinerja Program /
Nomor Pemerintah Daerah dan Target Kebutuhan Dana Target Dana /
Kegiatan Sumber
Program / Kegiatan Lokasi Capaian / Pagu Indikatif Capaian Pagu
Dana
Kinerja ( Rp. ) Kinerja Indikatif
(Rp,)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Terselenggaranya Administrasi
Pelayanan Administrasi Setdakab
1. Bagian Tata Pemerintahan yang 100% 500.000.000,- DAU
Perkantoran TBB
Tertib dan Efesien
Terwujudnya Pelayanan
Peningkatan Sarana dan Setdakab
2. Administrasi Perkantoran dan 100% 250.000.000,- DAU
Prasarana Aparatur TBB
Kinerja Aparatur
Tersedianya Tanah untuk
Pengadaan Tanah Unutuk Setdakab
3. pembangunan Kepentingan 100% 14.000.000.000,- DAU
Kepentingan Umum TBB
Umum
Terwujudnya Kecamatan sebagai
pusat pelayanan masyarakat dan
Iplementasi Program PATEN Setdakab
4. simpul pelayanan bagi 100% 100.000.000,- DAU
Kab.Tulang Bawang Barat TBB
kantor/badan pelayanan terpadu
di kab.Tulang Bawang Barat
Mengetahui Keberhasilan
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah
Setdakab
5. Penyelenggaraan Pemerintah daerah dalam memanfaatkan 100% 350.000.000,- DAU
TBB
Daerah (LPPD) haknya dengan capaian keluaran
sesuai hasil yang direncanakan
Terwujudnya Tertib administrasi
Penyusunan Pembakuan Setdakab
6. dibidang pembakuan nama 100% 50.000.000,- DAU
Nama Rupa Bumi TBB
rupabumi
7. Fasilitasi Penyelesaian Terealisasinya Fasilitasi Setdakab 100% 100.000.000,- DAU

Sengketa Pertanahan di Penyelesaian Konflik pertanahan
TBB
Kab.Tubaba di wilayah kab.Tubaba
Terciptanya Sistem Pelaporan
yang tertib dan
berkesinambungan, sehingga
Pembinaan diperoleh data akurat dan tepat Setdakab
8. 100% 100.000.000,- DAU
Kecamatan/Tiyuh/Kelurahan waktu sebagai bahan TBB
perencanaan dan penetapan arah
dan kebijakan penyelenggaraan
pemerintah di tingkat kecamatan
Peringatan dan mendekatkan
Fasilitasi
pelayanan public serta percepatan Setdakab
9. Pemekaran/Pembentukan 100% 200.000.000,- DAU
dan pemerataan pembagunan TBB
Kecamatan/Tiyuh/Kelurahan
kecamatan/Kelurahan/Tiyuh
Terealisasinya Penataan batas
Penataan /Penetapan Batas Setdakab
10. wilayah kabupaten sesuai amanat 100% 100.000.000,- DAU
Daerah TBB
Undang-Undang
Terciptanya Koordinasi yang
Fasilitasi Rapat bidang Setdakab
11. harmonis dalam jajaran uspida 100% 150.000.000,- DAU
Pemerintahan umum TBB
dan internal pemkab Tubaba
Anggotanya Seluruh Kabupaten di Setdakab
12. Fasilitasi Kegunaan APKASI 100% 150.000.000,- DAU
Indonesia TBB
Penyusunan Rencana Kerja
Tersusunya Perda dan Peraturan Setdakab
13. peraturan Perundang- 100% 200.000.000,- DAU
Bupati TBB
undangan
Terlaksananya koordinasi yang
baik antar pemkab Tubaba
Koordinasi dengan pemerintah dengan pemda Pemprov dan Setdakab
14. 100% 100.000.000,- DAU
pusat dan pemda lainnya Pempus dalam rangka TBB
pengurusan pejabat Negara
(Kepala Daerah,DPRD,dll)
16.350.000.000,
JUMLAH
-

NAMA SKPD : BAGIAN PEREKONOMIAN

Rencana Tahun 2017
Kinerja Kinerja
( Rp. ) (Rp,)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
Perkantoran
1.1.
Keuangan
1.2. Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.3.
penggandaan
1.4. Penyediaan makanan dan minuman
Penyediaan bahan bacaan dan Terpenuhinya Jasa Setdakab
1.5. 100% 400.000.000 DAU
peraturan perundang-undangan Administrasi Perkantoran TBB
Penyediaan Peralatan Rumah
1.6.
Tangga
1.7. konsultasi Keluar dan Dalam
daerah.
1.8. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2.
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala operasional untuk Setdakab
2.1. 100% 75.000.000 DAU
kendaraan dinas/oprasional menunjang peningkatan TBB
kerja aparatur
Program Pengendalian dan
3. Pengawasan Perekonomian
Daerah

Terpantaunya
Fasilitas, Koordinasi Monitoring dan
penditribusian raskin Setdakab
3.1. Evaluasi Penyaluran Beras Miskin 100% 150.000.000 DAU
dari Bulog sampai ke TBB
(RASKIN)
kecamatan
Terpantaunya
Fasilitas, Koordinasi Monitoring dan
Kelangkaan BBM di Setdakab
3.2. Evaluasi Pendistribusian Bahan 100% 150.000.000 DAU
SPBU dan tingkat TBB
Bakar Miskin (BBM)
masyarakat
Koordinasi Pengawasan dan Stabilnya harga sembako
Setdakab
3.3 Pengendalian Harga Sembako dan dari distributor sampai 100% 150.000.000 DAU
TBB
Pasar Rakyat ke pengecer
Terpantaunya
Fasilitasi, Koordinasi, Evaluasi dan Setdakab
3.4 perkembangan 100% 150.000.000 DAU
Pembinaan Perusahaan Perbankan TBB
perusahaan di Kab. TBB
Koordinasi Evaluasi Distribusi Terpantaunya ditribusi Setdakab

3.5. 100% 150.000.000 DAU
Liquid Petrolium Gas (LPG) 3 Kg LPG 3 Kg TBB
Program Peningkatan Promosi

4.
dan Kerjasama Investasi
Koordinasi Evaluasi dan Meningkatnya kerjasama

Setdakab
4.1. Pengawasan Pelayanan Promosi dan antara pemerintah dan 100% 150.000.000 DAU
TBB
Investasi investor.
Program Penciptaan Iklim Usaha

5.
Kecil Menengah Yang Kondusif
Pembinaan perusahaan
Koordinasi Pengawasan dan di Kabupaten Tubaba Setdakab
5.1. 100% 150.000.000 DAU
Evaluasi Pembangunan UMKM untuk meningkatkan TBB
pendapatan masyarakat
JUMLAH 1.525.000.000

NAMA SKPD : BAGIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2018
Kinerja Kinerja
( Rp. ) (Rp,)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
Perkantoran
Penyediaan jasa administrasi Terpenuhinya jasa Setdakab
1.1. 100% 50.000.000 DAU
keuangan Keuangan TBB
Setdakab
1.2. Penyediaan Alat Tulis Kantor Kantor untuk kinerja 100% 30.000.000 DAU
TBB
yang maksimal
Terpenuhinya Barang
1.3. cetak dan 100% 3.000.000 DAU
penggandaan TBB
penggandaan
Terpenuhinya bahan
Penyediaan bahan bacaan dan Setdakab
1.4. bacaan peraturan 100% 45.000.000 DAU
peraturan perundang-undangan TBB
perundang – undangan
Terpenuhinya makan Setdakab DAU
1.5. Penyediaan makanan dan minuman 100% 30.000.000
dan minum pegawai TBB
Peningkatan
Rapat-rapat koordinasi dan Setdakab
1.6. koordinasi yang 100% 5.000.000 DAU
konsultasi keluar daerah. TBB
maksimal
Adanya pembiayaan
Pemeliharaan Rutin Kendaraan Setdakab
1.7. terhadap kendaraan 100% 50.000.000 DAU
Dinas TBB
dinas milik daerah
Program Upaya Kesehatan
2.
Masyarakat

Teselenggaranya lomba
Pelaksanaan Lomba UKS Tingkat Setdakab
2.1. UKS Kabupaten dan 100% 150.000.000 DAU
Kabupaten dan Provinsi TBB
Provinsi
Program Pengelolaan Keragaman
3.
Budaya
Terselenggaranya
kegiatan vestival
Setdakab
3.1. Penyelenggaraan Pawai Beduk beduk yang 100% 200.000.000 DAU
TBB
merupakan budaya
keagamaan.
Program Pembinaan Keragaman
4.
Agama
Tercapainya tali
Pelaksanaan kegiatan safari silaturahmi antara Setdakab
4.1. 100% 300.000.000 DAU
ramadhan pemerintah dan TBB
masyarakat
Pelaksanaan MTQ Tingkat Terbetuknya Qori dan Setdakab
4.2 Qoriah yang fasih 100% 700.000.000 DAU
Kabupaten TBB
dalam tafsiril, Fahmil,
Syahril,Khottil, dan Setdakab
4.3. Pelaksanaan MTQ Tingkat Provinsi Hafzil serta berprestasi 100% 400.000.000 DAU
TBB
dalam bidangnya
Mampu membentuk
Penyelenggaraan Ibadah Umroh ke Setdakab
4.4. kepribadian insan 100% 3.000.000.000 DAU
Tanah Suci Mekah TBB
yang beriman.
Pengajian Bulanan,
Istiqozah, dan Setdakab
4.5. Peningkatan Rohani Keagaamaan 100% 1.000.000.000 DAU
Pengajian ibu – ibu TBB
PKK
Tesedianya pakaian
Setdakab
4.6. Pengadaan Pakaian Jemaah Haji jemaah haji Kab. 100% 200.000.000 DAU
TBB
Tubaba
Menumbuhkan rasa
uktuwah islamiah dan Setdakab
4.7. Penyelenggaraan Wisata Rohani 100% 1.500.000.000 DAU
memperlanar tali TBB
silaturahmi
Penyelenggaraan Wisata Rohani Setdakab
4.8. 100% 300.000.000
Non Muslim. TBB
4.9. Pelaksanaan Lomba Seni dan Setdakab 100% 200.000.000

Qasidah Tingakat Kabupaten dan
TBB
Provinsi
JUMLAH 8.163.000.000

NAMA SKPD : BAGIAN HUKUM

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2018
Kinerja Kinerja
( Rp. ) (Rp,)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
Perkantoran
Setdakab
1.1. Perizinan Kendaraan Dinas / 100% 2.000.000 DAU
TBB
Operasional
Penyediaan Jasa Komunikasi, Setdakab
1.2. 100% 26.400.000 DAU
Sumber Daya Alam Air dan Listrik TBB
1.3. 100% 70.650.000 DAU
Keuangan TBB
Penyediaan Jasa Perbaiki Peralatan Setdakab
1.4. 100% 10.000.000 DAU
Kerja TBB
Setdakab DAU
1.5. Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya jasa 100% 18.000.000
TBB
administrasi
Penyediaan Barang Cetak dan Setdakab
1.6. perkantoran 100% 20.000.000 DAU
Penggandaan TBB
Penyediaan Peralatan dan Setdakab
1.7. 100% 60.000.000 DAU
Perlengkapan Kantor TBB
Penyediaan Bahan Bacaan dan Setdakab
1.8. 100% 25.000.000 DAU
Peraturan Perundang – Undangan TBB
Setdakab
1.9. Penyediaan Makan dan Minum 100% 36.150.000 DAU
TBB
Rapat – Rapat Koordinasi dan
Setdakab
1.10. Konsultasi ke Luar Daerah dan 100% 50.000.000 DAU
TBB
Dalam Daerah
2.
Prasarana Aparatur

2.1. 100% 73.700.000 DAU
Kendaraan Dinas Operasional TBB
3.
Aparatur
3.1. 100% 24.000.000 DAU
Hari Tertentu TBB
4.
Mewujudkan SDM
yang berkualitas dan Setdakab
4.1. Pendidikan dan Pelatihan Formal 100% 50.000.000 DAU
professional dalam TBB
segala bidang kerja
5. Program Peningkatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa
Pembinaan dan Pengembangan
Setdakab
5.1 Jaringan Dokumentasi dan 100% 200.000.000 DAU
Terciptanya pelayanan TBB
Informasi Hukum
dokumtasi dan
Setdakab
5.2. Dokumentasi Hukum informasi hukum 100% 100.000.000 DAU
TBB
melalui internet
Sosialisasi dan Publikasi Peraturan Setdakab
5.3. 100% 200.000.000 DAU
Daerah TBB
6. Program Penataan Peraturan Perundang - Undangan
Legislasi Rancangan Perundang – Setdakab
6.1 100% 200.000.000 DAU
Undangan TBB
Setdakab
6.2. Penyuluhan Hukum Terpadu 100% 200.000.000 DAU
TBB
Pembinaan Kesadaran Hukum Tersusunnya produk Setdakab
6.3. hukum pemerintah 100% 100.000.000 DAU
Masyarakat TBB
daerah Setdakab
6.4. Naskah Akademik 100% 150.000.000 DAU
TBB
Jasa Bantuan Hukum / Advokasi Setdakab
6.5. 100% 100.000.000 DAU
Hukum TBB
Setdakab
6.6. Evaluasi RANHAM Tersusunnya produk 100% 100.000.000 DAU
TBB
hukum pemerintah
Pembinaan Evaluasi Peraturan Setdakab
6.7. daerah 100% 200.000.000 DAU
Tiyuh TBB
JUMLAH 2.015.900.000
NAMA SKPD : SEKRETARIAT DPRD
Catatan Perkiraan Maju Rencana

Rencana Tahun 2017
Penting Tahun 2018
Nomor Target Target
Kinerja Kinerja
( Rp. ) (Rp,)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
Perkantoran
Terlaksananya jasa surat
1.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat TBB 100 % 38.250.000 APBD II
menyurat
Tersedianya Jasa
1.2. Komunikasi, Air dan TBB 100 % 647.600.000 APBD II
Listrik
Terpenuhinya
1.3. Perizinanan Kendaraan TBB 100 % 50.000.000 APBD II
Perizinan Kendaraan Operasional
Operasional
Tersedianya Jasa
1.4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan TBB 100 % 116.870.000 APBD II
Keuangan
Terpenuhi Jasa
1.5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor TBB 100 % 325.000.000 APBD II
Kebersihan Kantor
Terpenuhinya Jasa
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
1.6. Perbaikan Peralatan TBB 100 % 106.500.000 APBD II
Kantor
Kantor
1.7. Penyediaan Alat Tulis Kantor TBB 100 % 116.404.000 APBD II
Kantor
Penyediaan Barang Cetak dan Terpenuhinya barang
1.8. TBB 100 % 117.490.000 APBD II
Penggandaan cetak dan penggandaan
Tersedianya instalasi
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /
1.9. listrik / penerangan TBB 100 % 85.000.000 APBD II
Penerangan Bangunan Kantor
kantor
1.10. Penyediaan Bahan Bacaan , Peraturan Tersedianya Bahan TBB 100 % 614.400.000 APBD II
Perundang – undangan Bacaan Peraturan dan

Terpenuhinya Makan
1.11. Penyediaan Makan dan Minum TBB 100 % 207.850.000 APBD II
dan Minum.
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
1.12. rapat koordinasi dalam TBB 100 % 191.268.000 APBD II
dan luar daerah.
dan luar daerah
Tersedianya jasa
Penyediaan Jasa Pendukung Teknis
1.13. pendukung teknis TBB 100 % 415.200.000 APBD II
2.
Prasarana Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas /
2.1. Kendaraan Dinas / TBB 100 % 170.000.000 APBD II
Operasional
Opersional
Tersedinya perlengkapan
2.2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor TBB 100 % 144.000.000 APBD II
gedung kantor
2.3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor TBB 100 % 148.500.000 APBD II
gedung kantor
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Terpenuhinya Bahan dan
2.4. TBB 100 % 20.000.000 APBD II
Kantor jasa pemeliharaan kantor
Pemelihraaan Rutin / Berkala Mobil
2.5. operasional kendaraan TBB 100 % 571.112.000 APBD II
Jabatan
mobil jabatan
Pemelihraaan Rutin / Berkala Kendaraan
2.6. operasional kendaraan TBB 100 % 289.224.000 APBD II
Dinas Operasional.
dinas
Tersedianya Bahan HUT
2.7. Kegiatan Sarana dan Prasarana Pameran TBB 100 % 31.170.000 APBD II
TBB
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Tersedianya pakaian
Pengadaan Pakaian Dinas dan
3.1. dinas karyawan / TBB 100 % 205.500.000 APBD II
Perlengkapannya
karyawati
4.
Meningkatnya kapasitas Luar
4.1. Kursus – Kursus Pengelolaan Keuangan 100% 214.390.000 APBD II
sumber daya aparatur Daerah
Meningkatnya kapasitas Luar
4.2. Workshop 100% 648.900.000 APBD II
sumber daya aparatur Daerah
Program Peningkatan Sistem Pelaporan
5.

Tersusunnya laporan
Penyusunan Laporan Proknosis Realisasi
5.1. Proknosis Realisasi TBB 100% 191.040.000 APBD II
Anggaran
Anggaran
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tersusunnya laporan
5.2. TBB 100% 22.038.200 APBD II
Tahun keuangan akhir tahun
Program Peningkatan Pengembangan
6.
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Terlaksananya
Pembahasan Rancangan Peraturan
6.1. Pembahasan Rancangan TBB 100% 551.976.160 APBD II
Daerah
Peraturan Daerah
Terlaksananya rapat –
6.2. Rapat – Rapat Alat Kelengkapan Dewan rapat alat kelengkapan TBB 100% 305.357.000 APBD II
dewan
Terlaksananya rapat
6.3. Rapat – Rapat Paripurna TBB 100% 200.304.680 APBD II
paripurna
Terlaksannya kegiatan
6.4. Kegiatan Reses reses anggota DPRD TBB 100% 793.367.160 APBD II
Tubaba
Terlaksananya
Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota Kunjungan Kerja
6.5. TBB 100% 320.841.960 APBD II
DPR Dalam Daerah Pimpinan dan Anggota
DPR Dalam Daerah
Terlaksananya
Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota Kunjungan Kerja Luar
6.6. 100% 393.019.960 APBD II
DPR Luar Daerah Pimpinan dan Anggota Daerah
DPR Luar Daerah
Terlaksananya
Kunjungan Kerja Badan dan Alat Kunjungan Kerja Badan Luar
6.7. 100% 488.535.940 APBD II
Kelengkapan Dewan dan Alat Kelengkapan Daerah
Dewan
Terlaksananya
Penyusunan Raperda dan Naskah
6.8. Penyusunan Raperda TBB 100% 120.000.000 APBD II
Akademik
dan Naskah Akademik
Terlaksananya Studi
Luar
6.9. Studi Comparasi Komisi – Komisi DPRD Comparasi Komisi – 100% 341.875.940 APBD II
Daerah
Komisi DPRD
6.10. Pengumpulan dan Peningkatan Produk Terlaksananya TBB 100% 86.903.000 APBD II
Hukum Pengumpulan dan
Peningkatan Produk

Hukum
Terlaksananya
Bimbingan Teknis Implementasi Bimbingan Teknis Luar
6.11. 100% 238.782.000 APBD II
Peraturan Perundang – Undangan Implementasi Peraturan Daerah
Terlaksananya
6.12. Parlementaria dan Liputan Kegiatan Parlementaria dan TBB 100% 110.610.000 APBD II
Liputan Kegiatan
Terlaksananya
TBB /
Bimbingan Teknis dan Pendidikan Non Bimbingan Teknis dan
6.13. Provins 100% 658.800.000 APBD II
Formal Anggota DPRD Pendidikan Non Formal
i
Anggota DPRD
Program Kerjasama Informasi Dengan
7.
Mass Media
Teesebarnya info tentang
Penyebarluasan Informasi Pembangunan
7.1. pembangunan daerah ke TBB 100% 506.000.000 APBD II
Daerah
masyarakat umum
Program Perencanaan Pembangunan
8.
Daerah
Tersusunnya Renja dan
Penyusunan Renja dan RKA Sekretariat
8.1. RKA Skretariat DPRD TBB 100% 45.920.000 APBD II
DPRD Tubaba
Tubaba.

NAMA SKPD : BADAN PENGELOLAAN UANG DAN ASET DAERAH

Rencana Tahun 2017
Tahun 2018
Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja Kebutuhan Catatan Kebutuhan
Nomor Target Target
Daerah dan Program / Kegiatan Program / Kegiatan Dana / Pagu Sumber Penting Dana / Pagu
Kinerja Kinerja
( Rp. ) (Rp,)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
kantor
BPKAD
Peningkatan Pelayanan Adinistrasi Tersedianya Pelayanan
1.1. TUBA 100 % 1.941.269.000 APBD 100 % 2.135.395.900
Perkantoran Administrasi Perkantoran
BARAT
Program Promosi pembangunan
2.
daerah
BPKAD
Pelaksanaan Tuba Barat Ekspo tahun Terlaksananya Tuba
2.1. TUBA 100 % 100.000.000 APBD 100 % 110.000.000
2017 Barat Ekspo 2017
BARAT
3
Prasarana Aparatur
BPKAD
Tersedianya Gedung
3.1. Pengadaan gedung kantor TUBA 100 % 33.000.000 APBD 100 % 36.300.000
Arsip Kantor
BARAT
BPKAD
Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Tersedianya belanja
3.2. TUBA 100 % 15.600.000 APBD 100 % 16.210.000
Kantor perawatan AC
BARAT
Tersedianya BBM BPKAD
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
3.3. kendaraan R4 kaban dan TUBA 100 % 180.400.000 APBD 100 % 190.400.000
Dinas/Operasional
sekretaris BARAT
4
Aparatur

Terlaksananya BPKAD
Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari
4.1. pengadaan pakaian batik TUBA 100 % 38.500.000 APBD 100 % 38.500.000
tertentu
PNS dan Non PNS BARAT
5
BPKAD
Kursus-kursus singkatpengelolaan Terlaksananya
5.1. TUBA 100 % 18.150.000 APBD 100 % 18.150.000
keuangan pelatihanKKDK 15 orang
BARAT
Tercapainya Bimtek dan
Pendampingan penatausahaan BPKAD
workshop penatausahaan
5.2. keuangan menggunakan Simda TUBA 100 % 163.000.000 APBD 100 % 163.000.000
keuangan SKPD berbasis
Keuangan berbasis Akrual BARAT
akrual selama 1 tahun
Terlaksananya Bimtek
dan workshop BPKAD
Bimtek dan Workshop penyampingan
5.3. penyampaian SPT bagi TUBA 100 % 57.500.000 APBD 100 % 57.500.000
SPT masa bagi bendahara pengeluaran
bendahara pengeluaran BARAT
selama 1 tahun
Terlaksananya Bimtek
bagi bendahara
Bimbingan teknis bagi bendahara BPKAD
pengeluaran tentang
5.4. pengeluaran tentang model TUBA 100 % 162.635.000 APBD 100 % 162.635.000
model penerimaan Negara
penerimaan Negara genarasi 2 BARAT
generasi 2 selama 1
tahun
Terlaksananya
peningkatan keahlian
Pembelajaran Tata Kelola keuangan BPKAD
tentang tata kelola
5.6. dan Aset Daerah pada kabupatenkota TUBA 100 % 162.635.000 APBD 100 % 162.635.000
keuangan dan aset
diluar Provinsi Lampung BARAT
daerah pada kabupaten
sebanyak 15 orang
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

6
6.1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Laporan Akuntabilitas BPKAD 100 % 30.000.000 APBD 100 % 30.000.000
dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD Kinerja Instansi Pegawai TUBA

(LAKIP) sebanyak 6 buku BARAT
Laporan Prognosis
BPKAD
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran per
6.2. TUBA 100 % 20.000.000 APBD 100 % 20.000.000
realisasi anggaran triwulan, per
BARAT
semester,dan per tahun
Laporan Keuangan Akhir BPKAD
6.3. Tahun (LKPD BPKAD) TUBA 100 % 20.000.000 APBD 100 % 20.000.000
Akhir tahun
selama 1 tahun BARAT
Laporan RFK per BPKAD
Penyusunan Laporan Realisasi Fisik
6.4. triwulan,persemester dan TUBA 100 % 60.000.000 APBD 100 % 60.000.000
dan Keuangan
pertahun BARAT
Penyusunan Evaluasi Kinerja LPPD, LKPJ, RKPD BPKAD
6.5. Perencanaan SKPD Tahun NAggaran pertahun dan RUP TUBA 100 % 25.000.000 APBD 100 % 25.000.000
2015 Persemester BARAT
Program Peningkatan dan Pengembangan PengelolaanKeuangan
7
Daerah
BPKAD
Tersusunnya buku
7.1. Penyusunan standard satuan harga TUBA 100 % 196.185.000 APBD 100 % 196.185.000
Standar Satuan Harga
BARAT
Tersusunnya Rancangan BPKAD
Penyusunan Rancangan
7.2. Peraturan Daerah TUBA 100 % 564.960.000 APBD 100 % 564.960.000
PeraturanDaerah Tentang APBD
Tentang APBD BARAT
Tersusunnya Rancangan BPKAD
Penyusunan Rancangan Peraturan
7.3. Peraturan Daerah tentang TUBA 100 % 770.660.000 APBD 100 % 770.660.000
Daerah Tentang Perubahan APBD
perubahan APBD BARAT
Tersusunnya Rancangan
Rancangan PeraturanDaerah Tentang BPKAD
Peraturan Daerah tentang
7.4. Pertanggungjawaban Pelaksanaan TUBA 100 % 165.935.000 APBD 100 % 165.935.000
Pertanggungjawaban
APBD BARAT
Pelaksanaan APBD
Terlaksananya Sosialisasi
BPKAD
Sosialisasi paket regulasi tentang Paket Regulasi tentang
7.5. TUBA 100 % 100.000.000 APBD 100 % 100.000.000
Pengelolaan Keuangan Daerah pengelolaan Keuangan
BARAT
Daerah
LaporanKeuangan BPKAD
Penyusunan Laporan Keuangan
7.6. Pemerintah Daerah (LK- TUBA 100 % 184.180.00 APBD 100 % 184.180.00
Pemerintah Daerah
SKPD) BARAT
7.7. Penyusunan dokumen pelaksanaan Buku DPA dan DPPA BPKAD 100 % 152.600.000 APBD 100 % 152.600.000
anggaran (DPA) dan TUBA

dokumenpelaksanaan perubahan
BARAT
anggaran (DPPA)
Data dasar dan laporan
Penyusunan data dasar dan pelaporan BPKAD
penyerapan dana
7.8. penyerapan dana perimbangan dan TUBA 100 % 50.000.000 APBD 100 % 50.000.000
perimbangan dan
dana bagi hasil provinsi BARAT
danabagi hasil Provinsi
BPKAD
Penyusunan laporandan rekonsiliasi Rekon data kas non
7.9. TUBA 100 % 100.000.000 APBD 100 % 100.000.000
data kas non anggaran anggaran
BARAT
Data gaji PNS se BPKAD
7.10. Penyusunan daftar Gaji PNS KabuoatenTulang TUBA 100 % 155.750.000 APBD 100 % 155.750.000
Bawang Barat yang valid BARAT
Tersusunnya laporan dan

Penyusunan laporan dan rekonsiliasi BPKAD
rekonsiliasi data
7.11. data penerima tunjangan profesi dan TUBA 100 % 72.400.000 APBD 100 % 72.400.000
penerima tunjangan
tambahan penghasilan guru BARAT
profesi da TPPK
BPKAD
7.12. Pemuktahiran data gaji PNS Data gaji PNS yang valid TUBA 100 % 11.400.000 APBD 100 % 11.400.000
BARAT
Pendukung Operasional
Laporan belanja hibah, BPKAD
Penyelenggaraan belanja hibah,
7.13. bansos, bankeu dan TUBA 100 % 208.360.000 APBD 100 % 208.360.000
bantuansosial, bantuan keuangan dan
pembiayaan BARAT
pembiayaan
BPKAD
Pengendalian penerbitan surat
7.14. Rekon Data SP2D TUBA 100 % 189.250.000 APBD 100 % 189.250.000
perintah pencairan daerah (SP2D)
BARAT
BPKAD
Pendampingan penyusunan Laporan LK-SKPD per
7.15. TUBA 100 % 101.900.000 APBD 100 % 101.900.000
laporankeuangan SKPD SKPD
BARAT
BPKAD
Pengembangan system informasi Aplikasi SIMDA
7.16. TUBA 100 % 150.000.000 APBD 100 % 150.000.000
keuangan daerah Keuangan Berbasi Akrual
BARAT
BPKAD
Penyusunan Laporan Priodik LRA dan
7.17. Data LRA dan LO TUBA 100 % 124.730.000 APBD 100 % 124.730.000
Laporan Operasional (LO)
BARAT
7.18. Sosialisasi pemendagri tentang Permendagri Nomor BPKAD 100 % 25.000.000 APBD 100 % 25.000.000
pedoman penyusunan APBD ....Tahun 2010 tentang TUBA
Pedoman Penyusunan BARAT

APBD
PP Nomor 70 Tahun2015
Sosialisasi asuransi jaminan tentang Asuransi BPKAD
7.19. kecelakaan kerja dan jaminan Jaminan Kecelakaan TUBA 100 % 52.150.000 APBD 100 % 52.150.000
kematian kepada ASN Kerja dan Jaminan BARAT
Kematoan Kepada ASN
Terlaksananya Validasi
BPKAD
Validasi data penyajian kembali Data Penyajian kembali
7.20. TUBA 100 % 99.900.000 APBD 100 % 99.900.000
(Restatement) LK-SKPD dan (Restatement) LK-SKPD
BARAT
dan
BPKAD
LKPD 2014 dari Basis Kas Menjadi LKPD 2014 dari Basis
7.21. TUBA 100 % 97.800.000 APBD 100 % 97.800.000
Basis Akrual Kas menjadi Basis Akrual
BARAT
BPKAD
Evaluasi Laporan Keuangan SKPD
7.22. LK-SKPD tahun 2016 TUBA 100 % 142.400.000 APBD 100 % 142.400.000
tahun 2016
BARAT
Tersajinya LK triwulan BPKAD
Penyiapan Laporan Keuangan Triwulan
7.23. SKPD (simulasi) tahun TUBA 100 % 112.730.000 APBD 100 % 112.730.000
SKPD (Simulasi) tahun 2017
2017 BARAT
BPKAD
Penyusunan Neraca awal2017 atas
7.24. LKPD-SKPD tahun 2016 TUBA 100 % 73.000.000 APBD 100 % 73.000.000
LKPD 2016
BARAT
Terlaksananya Rapat BPKAD
7.25. Rapat kerja Akutansi tahun 2016 Kerja Akutansi tahun TUBA 100 % 154.510.000 APBD 100 % 154.510.000
2016 BARAT
BPKAD
Rekonsiliasi pendapatan dan belanja Data Pendapatan dan
7.26. TUBA 100 % 58.000.000 APBD 100 % 58.000.000
daerah Belanja Daerah
BARAT
Terlaksananya
Konsolidasi laporan keuangan BPKAD
konsolidasi LK Kampung
7.27. kampung untuk menjadi bagian dari TUBA 100 % 51.200.000 APBD 100 % 51.200.000
untuk menjadi bagian
LKPD 2015 BARAT
dari LKPD 2016
Program Pembinaan dan Fasilitasi
8.
Pengelolaan Keuangan Desa
pemahamanPengelolaan
Pendampingan pengelolaan keuangan BPKAD
Keuangan Desa
8.1. Desa menggunakan Aplikasu Simda TUBA 100 % 40.000.000 APBD 100 % 40.000.000
menggunakan aplikasi
Desa BARAT
Simda Desa

Program Perencanaan Pembangunan
9.
Daerah
Penyusunan Rencana Strategis BPKAD
Tersusunnya Buku
9.1 (Renstra) periode 2017 s/d 2022 TUBA 100 % 45.000.000 APBD 100 % 40.000.000
Renstra BPKAD
BPKAD BARAT
BPKAD
Tersusunnya buku Renja
9.2. Penyusunan Renja dan RKA SKPD TUBA 100 % 15.000.000 APBD 100 % 45.000.000
NPKAD dan RKA SKPD
BARAT
10.
Pengembangan Aparatur
BPKAD
Penyusunan Laporan Sasaran Kerja Tersusunnya Laporan
10.1. TUBA 100 % 85.000.000 APBD 100 % 15.000.000
Pegawai (SKP) SKP PNS BPKAD
BARAT
Gaji berkala PNS, BPKAD
10.2. Pengelolaan administrasi kepegawaian kenaikan pangkat/gol, TUBA 100 % 100.000.000 APBD 100 % 85.000.000
DUK 2017 BARAT
ProgramPenataan dan
11. Pengembangan Pengelolaan Aset
Daerah
BPKAD
Pendampingan Penyusunan Neraca Pemahaman penyusunan
11.1. TUBA 100 % 110.000.000 APBD 100 % 110.000.000
Aset Tetap Neraca Aset SKPD
BARAT
BPKAD
Data asset yang telah
11.2. Rekonsiliasi data asset TUBA 100 % 210.650.000 APBD 100 % 210.650.000
valid
BARAT
BPKAD
Tanah Milik Daerah yang
11.3. Sertifikat tanah milik daerah TUBA 100 % 110.000.000 APBD 100 % 121.100.000
belum sertifikat
BARAT
Cek fisik kendaraan R4 se BPKAD
11.4. Pengawasan kendaraan dinas kabupaten Tulang TUBA 100 % 122.100.000 APBD 100 % 134.300.000
Bawang Barat BARAT
Pemahaman tentang BPKAD
Pembinaan dan peningkatan Tata
11.5. peningkatan tata kelola TUBA 100 % 110.000.000 APBD 100 % 121.100.000
Kelola Administrasi BMD
administrasi BMD BARAT

NAMA SKPD : BADAN PERENCANAAN dan PEMBANGUNAN DAERAH

Rencana Tahun 2017
Urusan / Bidang Urusan /
Indikator Kerja Kebutuhan Kebutuhan
Program/Kegiatan Dana / Pagu Sumber Dana / Pagu
Program / Kegiatan LOKASI Capaian Capaian
Kinerja Kinerja
(Rp) (Rp)
Pelayanan Administrasi 2.353.000.0
1 Perkantoran 00
Penyediaan Jasa Tersedianya Kab.TUBAB
Komunikasi, Komunikasi A 12 105.000.000
Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Daya Air dan
Listrik

.-Penyediaan jasa Kab.TUBAB
pemelihara dan Tersedianya perizinan A 12 55.000.000
perizinan kendaraan dinas/ kendaraan dinas/
operasional operasional

.- Penyediaan jasa Kab.TUBAB
administrasi Tersedianya jasa A 12 306.532.000

.- Penyediaan jasa Kab.TUBAB
kebersihan Tersedianya jasa A 12 94.000.000
Kantor kebersihan kantor
Kab.TUBAB
.- Penyediaan jasa perbaikan Tersedianya jasa A 12 94.000.000
perbaikan peralatan
peralatan kerja kerja

.- Penyediaan alat tulis Kab.TUBAB
kantor Tersedianya alat tulis A 12 160.000.000
kantor

.- Penyediaan barang cetak Tersedianya barang Kab.TUBAB
dan cetak A 12 315.000.000
penggandaan dan penggandaan

.-Penyediaan komponen Kab.TUBAB
instalasi Tersedianya komponen A 12 94.000.000
listrik/penerang bangunan instalasi
kantor listrik/penerang
bangunan kantor

.-Penyediaan peralatan dan Kab.TUBAB
per Tersedianya peralatan A 12 140.000.000
dan perlengkapan
lengkapan kantor kantor

.-Penyediaan peralatan Kab.TUBAB
rumah Tersedianya peralatan A 12 80.000.000
tangga rumah tangga

.-Penyediaan bahan bacaan Tersedianya bahan Kab.TUBAB
dan bacaan A 12 244.960.000
peraturan perundang - dan peraturan
undang perundang -
undangan

Kab.TUBAB
.-Penyediaan makanan dan Tersedianya makan dan A 12 275.000.000
minuman minum

.-Rapat -rapat koordinasi Tersedianya rapat - Kab.TUBAB
dan rapat A 12 389.508.000
konsultasi ke luar daerah koordinasi dan
dan konsultasi
ke luar daerah dan
dalam daerah dalam
daerah
2 Prasarana 395.000.
000
Aparatur
.- Pemeliharaan rutin Terlaksananya Kab.TUBAB
berkala pemelihara A 12 80.000.000
an rutin berkala
gedung/kantor gedung/
kantor

Terlaksananya Kab.TUBAB
.-Pemeliharaan rutin berkala pemelihara A 12 315.000.000
kendaraan an rutin berkala
dinas/operasional kendaraan
dinas/operasional
Peningkatan Disiplin 340.000.
3 Aparatur 000
Pengadaan Pakaian khusus tersedianya pakaian Kab.TUBAB
hari - khusus A 12 340.000.000
hari tertentu hari - hari tertentu
Peningkatan Kapasitas
4 Sumber Daya 220.000.
000
Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Terlaksananya Kab.TUBAB
Formal pendidikan A 12 220.000.000
dan pelatihan formal

Peningkatan
5 Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja 120.000.
dan 000
Keuangan
.- Penyusunan Laporan Kab.TUBAB
Capaian A 40.000.000
Kinerja dan ikhtisar
Realisasi
Kinerja SKPD

.- Penyusunan Pelaporan 30.000.000

Keuangan Semesteran

.- Penyusunan Pelaporan 30.000.000

Keuangan Akhir Tahun

.- Penyusunan Laporan
Penye 20.000.000
lenggaraan Pemerintah
Daerah
(LPPD)SKPD
Pengembangan 1.937.000.0
6 Data/Infomasi 00
Kumpulan Statistik Kab.TUBAB
Kabupaten A 200.000.000

.- Kumpulan statistik 8 Kec se-
Kecamatan TBB 150.000.000


.- Monitoring ,Evaluasi dan Kab.TUBAB
Pe A 150.000.000
laporan dana DAK,TP/UB

.- Pemetaan komuditas hasil Kab.TUBAB
per A 200.000.000
ternakan

.- Study Kelayakan Kawasan
usaha Masyarakat Kab.TBB Kec.TUBABA 200.000.000
perternakan

5
.-Penyusunan Masterplan Kec.TUBABA 200.000.000
Kawasan Minopolitan

9
.-Penyusunan Masterplan Kec.TUBABA 200.000.000
Kawasan Agropolitan

.-Laporan Pencapaian Agar terciptanya
Penanggula pendataan TBB 100% 150.000.000
ngan Kemiskinan daerah Penanggulangan
(LP2KD) kemiskinan
Kab.TBB yang akurat di Kab.TBB
.-Penyampaian Laporan Memperkecil angka
Rencana korupsi TBB 100% 100.000.000
aksi Daerah Pencegahan dan
Pem di Kab.TBB
berantasan Korupsi

.-Pembuatan Grand Desain Mempermudah dalam TBB 100% 150.000.000
Penyajian Data
Kependudukan Kependudukan
Kab.TBB
.-Penyusunan Profil Kondisi Memudahkan Penyajian
Sosial data TBB 100% 87.000.000
Gambaran Sosial Suatu
Daerah Kabupaten TBB Daerah

.-Koordinasi Penyusunan Mengetahui Informasi
Profil tentang TBB 100% 150.000.000
Daerah Rawan Bencana Daerah Rawan Bencana
Peningkatan Kapasitas 225.000.
7 Kelembagaan 000
Perencanaan Pembangunan
Daerah
Sosilisasi Kebijakan Kab.TUBAB Dokumen
Perencanaan Terlaksananya Program A Perencanaan 225.000.000
Pembangunan Daerah Perencanaan Pem Daerah
bangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan 3.633.000.0
8 Daerah 00
Kab.TUBAB Usulan
Penyelenggaraan Meningkatnya tata A Kecamatan 300.000.000
Usulan
Musrenbang RKPD Kelola Pemerintahan APBD Prop
Usulan
SKPD
Dokumen
Kab.TUBAB RKPD 2017
Penyusunan RKPD Meningkatnya tata A (1 dok) 175.000.000
Video
Kelola Pemerintahan Dokumentasi

.- Dokumen
Koordinasi Penyusunan Kab.TUBAB Renja SKPD
Renja, Meningkatnya tata A (1 dok) 45.000.000
Renstra & RPJM Kelola Pemerintahan

Dokumen
Kab.TUBAB Rancangan
Penyelenggaraan Meningkatnya tata A akhir 200.000.000
Musrenbang RPJMD Kelola Pemerintahan RPJM (1 dok)

2017 - 2022

Dokumen
Kab.TUBAB Perda
Penetapan RPJMD Meningkatnya tata A RPJMD 175.000.000
2017 -2022
Kelola Pemerintahan (1 dok)

Kab.TUBAB Dokumen
Penyusunan KUA PPAS A KUA PPAS 140.000.000
(2 dok)

Kab.TUBAB Dokumen
Penyusunan KUPA A KUPA PPASP 130.000.000
PPAS-P ( 2 dok )

Dokumen
Kab.TUBAB RKPD - P
Penyusunan RKPD-P A 2017 60.000.000
(1 dok)


Dokumen
Kab.TUBAB Renstra
Penyusunan Renstra A Bappeda 25.000.000
50 eks (1
SKPD/BAPPEDA dok)

Kab.TUBAB .- Buku
Penyusunan Renja & A Renja 30.000.000
.-
Pengimputan
RKA (Murni
RKA SKPD &
Perubahan) (
4 dok)

Kab.TUBAB
Pembuatan Program SIPPD A 250.000.000

Kab.TUBAB Dokumen
Publikasi Kebijakan Masyarakat pada A Publikasi 248.000.000
Perencanaan
Perencanaan Pembangunan Umumnya Daerah
Daerah

Rapat - rapat Koordinasi 95.000.000

Perencanaan Pembangunan
Daerah
Kab.TUBAB
.- Penyusunan Harga Satuan A 100% 160.000.000
Bangunan Gedung Negara
(HSBGN)


Kab.TUBAB
.- Penyusunan Data Rumah A 100% 200.000.000
Tidak Layak Huni (RTLH)

.- Operasional Kab.TUBAB
Pendampingan A 100% 150.000.000
Pamsimas (Pengadaan Air
Minum Berbasis
Masyarakat)

Kab.TUBAB
.- Pengembangan SIDA A 300.000.000

.- Penyusunan Indikator Kab.TUBAB
Kinerja A 300.000.000
Utama

.- Penyusunan Laporan Kab.TUBAB
Keterangan A 150.000.000
Pertanggungjawaban (LKPJ)

.- Kotek Bidang Bappeda
Pengendalian TBB 150.000.000

Seluruh
.-Evaluasi Renja SKPD SKPD 200.000.000
TBB


Seluruh
.-Evaluasi RKPD SKPD 150.000.000
TBB

Perencanaan Pembangunan 300.000.
9 Ekonomi 000
.-Pelatihan Pengutan 9
Industri Kec.TUBABA 200.000.000
Rumah Tangga untuk
Meningkatkan
Perekonomian Masyarakat
TBB

.-Koordinasi Peencanaan
Pemba Satker - Satker Link bappeda 100.000.000
ngunan Bidang Ekonomi Bidang Ekonomi
Perencanaan Sosial dan 150.000.
10 Budaya 000
Koordinasi Perencanaan Pem agar terciptanya pem TBB 100% 150.000.000

bangunan Bidang Sosial bangunan kebudayaan
Budaya yang
mampu berdaya saing
Kab.TBB tinggi
Perencanaan Prasarana
11 Wilayah dan 1.100.000.0
00
Sumber Daya Alam
.- Revisi Rencana Tata Kab.TUBAB
Ruang Tersedianya RTRW A 100% 450.000.000
Wilayah Kab.Tulang Bawang yang telah disesuaikan
Barat
.- Updating Peta Kab.TUBAB

Administrasi A 100% 300.000.000


.- Pengendalian dan Kab.TUBAB
Pemanfaatan A 100% 350.000.000
Ruang (BKPRD)

JUMLAH 10.773.000.000


NAMA SKPD : DINAS PENDAPATAN DAERAH

Rencana Tahun 2017
Kinerja Kinerja
( Rp. ) (Rp,)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
Perkantoran
1.1. Jasa Administrasi Perkantoran Tubaba 100% 840.500.000,- DAU
Pengelolaan jasa administrasi
1.2. Tubaba 100% 190.000.000,- DAU
perkantoran
1.3. Tubaba 100% 300.000.000,- DAU
Perlengkapan kantor
2.
Prasarana Aparatur
Luar &
Rapat – rapat koordinasi keluar dan
2.1. dalam 100% 250.000.000,- DAU
dalam Daerah
Tubaba
3.
Sumber Aparatur
Luar
3.1. Pendidikan dan Pelatihan Foral 100% 250.000.000,- DAU
Tubaba
4.
aparatur
4.1. Pengadaan Pakaian Dinas Tubaba 100% 150.000.000,- DAU
Program Peningkatan
5. Pengembangan Sistem pelaporan
5.1. Penyusunan LAKIP SKP Tubaba 100% 75.000.000,- DAU
Program Perbaikan Sistem
6.
Administrasi kearsipan

Penataan arsip dan administrasi
6.1. Tubaba 100% 79.500.000,- DAU
PNS SKPD
Program Perencanaan Pebangunan
7.
Daerah
Program Peningkatan dan
8. pengembangan pengelolaan
keuangan daerah
Koordinasi penyusunan rencana
8.1. pendapatan dan realisasi Tubaba 100% 80.000.000,- DAU
pendapatan dengan SKPD penghasil
Koordinasi penyusunan rencana
8.2. Tubaba 100% 100.000.000,- DAU
pendapatan daerah
Pengelolaan informasi pendapatan
8.3. daerah ,Updating,dan analisa data Tubaba 100% 150.000.000,- DAU
statistic penerimaan daerah
Penyusunan target penerimaan
8.4. Tubaba 100% 75.000.000,- DAU
pendapatan daerah
Monitoring,evaluasi pembukaan dan
8.5. Tubaba 100% 110.000.000,- DAU
pelaporan penerimaan daerah
Rekonsilasi dan validasi secara
8.6. periodic penerimaan pendapatan Tubaba 100% 75.000.000,- DAU
daerah semester 1
Rekonsilasi dan validasi secara
8.7. periodic penerimaan pendapatan Tubaba 100% 75.000.000,- DAU
daerah semester 2
8.9. Optoimalisasi Penerimaan daerah Tubaba 100% 75.000.000,- DAU
Pengembangan system pelaporan
8.10. Tubaba 100% 80.000.000,- DAU
penerimaan
Koordinasi dan evaluasi penerimaan
8.11. Tubaba 100% 125.000.000,- DAU
daerah
Pendataan dan Pendaftaran wajib
8.12. Tubaba 100% 250.000.000,- DAU
pajak
Luar
8.13. Bimtek dan Study banding 100% 300.000.000,- DAU
Tubaba
8.14. Penyusunan buku kajian PAD Tubaba 100% 300.000.000,- DAU
8.15. Penetapan pajak dan retribusi Tubaba 100% 350.000.000,- DAU
Monitoring dan evaluasi pembayaran
8.16. Tubaba 100% 200.000.000,- DAU
pajak dan retribusi daerah

Sosialisasi peraturan daerah tentang
8.17. Tubaba 100% 200.000.000,- DAU
pajak daerah
Pengelolaan PBB –P2 dan BPHTB
8.18. Tubaba 100% 1.750.000.000,- DAU
Kab.TBB
8.19. Hadiah lunas PBB-P2 untuk tiyuh Tubaba 100% 250.000.000,- DAU
Umroh untuk kepala tiyuh yang over
8.20. Tubaba 100% 270.000.000,- DAU
target PBB-P2
Intensifikasi dan ekstensifikasi
8.21. Tubaba 100% 350.000.000,- DAU
sumber-sumber pendapatan daerah
Penyebarluasan informasi pajak dan
8.22. etribusi daerah melalui promosi Tubaba 100% 125.000.000,- DAU
daerah (HUT Kab.TBB)
JUMLAH 7.500.000.000,-

NAMA SKPD : INSPEKTORAT

Rencana Tahun 2017
Indikator Kinerja Program / Kebutuhan
Nomor Pemerintah Daerah dan Target Target Dana /
Kegiatan Dana / Pagu Sumber
Program / Kegiatan Lokasi Capaian Capaian Pagu
Indikatif Dana
Kinerja Kinerja Indikatif
( Rp. )
(Rp,)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
1
Pelaksanaan Kebijakan KDH
Pelaksanaan
Terlaksananya pemeriksaan
1.1. pengawasan internal Kab. TBB 525.987.000,- DAU
audit regular.
secara berkala
Penanganan kasus Terlaksananya pemeriksaan
1.2. pengaduan di lingkungan khusus pengaduan di Kab. TBB 275.000.000,- DAU
pemerintah daerah lingkungan pemerintah daerah
Persentase temuan hasil
Tindak Lanjut hasil
1.3. pemeriksaan yang ditindak Kab. TBB 160.500.000,- DAU
temuan pengawasan
lanjuti.
1.4. Evaluasi SPIP Terlaksananya evaluasi SPIP Kab. TBB 47.460.000,- DAU
1.5. Evaluasi LAKIP Terlaksananya evaluasi LAKIP Kab. TBB 47.300.000,- DAU
Jumlah kegiatan pemutakhiran
1.6. Pemutakhiran data Kab. TBB 25.000.000,- DAU
data tindak lanjut
Review laporan Tersusunnya laporan review
1.7. Kab. TBB 46.500.000,- DAU
keuangan daerah LKPD
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga
2.
Pemeriksa dan aparatur Pengawasan
Pelatihan pengembangan Tersedianya SDM pengawasan
2.1. tenaga pemeriksa dan dan jabatan fungsional dan Kab. TBB 70.000.000,- DAU
aparatur pengawasan handal
3. Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan

system dan prosedur pengawasan
Penyusunan kebijakan Terlaksanannya penyusunan
3.1. Kab. TBB 55.000.000,-
system dan prosedur PKPT dan kebijakan
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Terlaksanannya pelatihan
4.1. Pelatihan Kantor Sendiri Kab. TBB 73.450.000,-
kantor sendiri
5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlaksananya pelayananan
Penyediaan jasa surat
5.1. dalam pengirimansurat Kab. TBB 6.963.000,-
menyurat
menyurat dalam pelaksanaan
tugas sehari-hari
Penyediaan peralatan Tersedianya perlengkapan
5.2. Kab. TBB 120.395.000,-
dan perlengkapan kantor kantor penunjang kerja
Penyediaan jasa Terpenuhinya sarana jasa
5.3. komunikasi sumber daya komunikasi sumber daya air Kab. TBB 66.440.000,-
air dan listrik dan listrik
Pebyediaan jasa
pemeliharaan dan Terpenuhinya perizinan
5.4. Kab. TBB 8.250.000,-
perizinan kendaraan dinas/operasional
dinas/operasional
Penyediaan jasa Terlaksananya pelayanan
5.5. Kab. TBB 62.124.000,-
administrasi keuangan administrasi keuangan
Penyediaan jasa Terpenuhinya jasa kebersihan
5.6. Kab. TBB 37.470.000,-
kebersihan kantor kantor sehari-hari
Penyediaan jasa
Terpenuhinya jasa perbaikan
5.7. perbaikan peralatan Kab. TBB 18.840.000,-
alat kerja kantor
kerja
Penyediaan alat tulis
5.8. Terpenuhinya alat tulis kantor Kab. TBB 25.830.000,-
kantor
Penyediaan barang
Terpenuhinya barang cetakan
5.9. cetakan dan Kab. TBB 28.621.000,-
dan penggandaan
penggandaan
Penyediaan komponen
instalasi listrik /
5.10. komponen instalasi listrik / Kab. TBB 4.200.000,-
penerangan bangunan
penerangan bangunan kantor
kantor
5.11. Penyediaan bahan Tersedianya bahan bacaan dan Kab. TBB 81.620.000,-
bacaan dan peraturan peraturan perundang-

perundang-undangan undangan
Pennyediaan makanan Terpenuhinya makanan dan
5.12. Kab. TBB 76.472.000,-
dan minuman minuman
Rapat-rapat kordinasi Terpenuhinya Rapat-rapat
5.13. dan konsultasi ke dalam kordinasi dan konsultasi ke Kab. TBB 322.520.000,-
dan luar daerah dalam dan luar daerah
6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terpenuhinya bahan dan jasa
Pemeliharaan rutin
6.1. pemeliharaan rutin gedung Kab. TBB 17.358.000,-
gedung kantor
kantor
Sarana dan prasarana Tersedianya bahan pameran
6.2. Kab. TBB 49.640.000,-
pameran HUT TBB
Pemelihaan Terpenuhinya pemeliharaan
6.3. rutin/berkala kendaraan rutin/berkala kendaraan Kab. TBB 140.250.000,-
dinas/operasional dinas/operasional
7. Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian
Tersediannya pakaian dinas
7.1. dinas beserta Kab. TBB 36.250.000,-
karyawan/karyawati
perlengkapannya
Pengadaan pakaian Tersedianya Pengadaan
7.2. khusus hari-hari pakaian khusus hari-hari Kab. TBB 65.000.000,-
tertentu tertentu
Program peningkatan system pelaporan capaian kinerja
8.
dan keuangan
Penyusunan laporan
Tersusunnya laporan capaian
8.1. capaian kinerja ikhtisiar KAB. TBB 5.200.000,-
kinerja inspektorat
realisasi kinerja SKPD
Penyusunan pelaporan Tersusunnya pelaporan

8.2. KAB. TBB 5.700.000,-
keuangan akhir tahun keuangan akhir tahun
Penyusunan laporan Tersusunnya laporan

8.3. penyelenggaraan penyelenggaraan pemerintah KAB. TBB 5.170.000,-
pemerintah daerah daerah
Penyusunan laporan fisik Tersusunnya laporan fisik dan

8.4. KAB. TBB 4.125.000,-
dan keuangan keuangan
Program Perencanaan
9.
Pembangunan Daerah

Penyusunan Renja dan
9.1. Tersusunnya Renja dan RKA KAB. TBB 7.500.000,-
RKA
Jumlah 2.521.975.000,-

NAMA SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT DAERAH
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2018
Kinerja Kinerja
( Rp. ) (Rp,)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
Tersediannya jasa
1.1. komunikasi sumber Kab. TBB 100% 45.000.000,- DAU
Penyediaan jasa pemeliharaan dan Pembayaran pajak
1.2. perizinan kendaraan dinas dan kendaraan dinas roda Kab. TBB 100% 6.000.000,- DAU
operasional 4 dan roda 2
Penyediaan jasa administrasi Tertibnya administrasi
1.3. Kab. TBB 100% 125.000.000,- DAU
keuangan keuangan daerah
Tersediannya alat tulis
1.4. Penyediaan alat tulis kantor Kab. TBB 100% 150.000.000,- DAU
kantor yang memadai
Tersediannya dana
1.5. untuk barang cetakan Kab. TBB 100% 90.500.000,- DAU
penggandaan
dan penggandaan
Penyediaan Komponen instalasi / Tersediannya
1.6. penerangan bangunan kantor instalasi ,listrik yang Kab. TBB 100% 8.000.000,- DAU
memadai
Langganan surat
1.7. kabar&majalah Kab. TBB 100% 75.000.000,- DAU
peraturan perundanmg-undangan
Menambah wawasan
1.8. pengetahuan Kab. TBB 100% 250.000.000,- DAU

Tersediannya
1.9. Penyediaan makan minum kebutuhan makan Kab. TBB 100% 185.000.000,- DAU
minum kantor
Tersediannya tenaga
Penyedia jasa tenaga pendukung / pendukung
1.10. Kab. TBB 100% 59.000.000,- DAU
teknis administrasi perkantoran administrasi
perkantoran
Tersediannya sarana
Penyediaan peralatan kebersihan
1.11. kebersihan dan Kab. TBB 100% 25.000.000,- DAU
kantor
keindahan kantor
1.12. dan perlengkapan Kab. TBB 100% 200.000.000,- DAU
perlengkapan kantor
kantor
Penyediaan jasa perbaikan peralatan Tersediannya spert
1.13. Kab. TBB 100% 50.000.000,- DAU
kerja part peralatan kerja
Peningkatan Sarana dan Prasana
2. 100%
Aparatur
Tersediannya BBM,
Pemeliharaan rutin / berkala Pelumas, dan ban
2.1. Kab. TBB 100% 125.000.000,- DAU
kendaraan dinas / operasional kendaraan
dinas/operasional
Tersediannya sarana
2.2. Pemeliharaan rutin gedung kantor kebersihan dan Kab. TBB 100% 50.000.000,- DAU
keindahan kantor
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

3.
Penyampaian Laporan Akintabilitas
3.1. kinerja LKPJ, LPPD, Kab. TBB 100% 10.000.000,- DAU
kinerja Instansi pemerintah (LAKIP)
dan LAKIP BKD
3.2. Penyusunan laporan keuangan Kab. TBB 100% 10.000.000,- DAU
keuangan BKD
Tersediannya RKA
3.3. Penyusunan rencana kerja dan RKA SKPD dan RENJA Kab. TBB 100% 10.000.000,- DAU
SKPD BKD Kab. TBB
4. Fasilitas Pindah / Purna Tugas 100% DAU

Tersediannya
danauntuk pemberian
4.1. Pemulangan pegawai yang pensiun Kab. TBB 100% 200.000.000,- DAU
penghargaan terhadap
PNS yang purna tugas
Terkoordinasi seluruh
Penyelesaian administrasi mutasi
4.2. kegiatan di bidang Kab. TBB 100% 50.000.000,- DAU
PNS
perencanaan
Peningkatan Kapasitas Sumber
5. 100% DAU
Daya Aparatur
Pendidikan dan pelatihan structural
bagi PNS daerah Terwujudnya aparatur
Diklat structural PNS yang memiliki
PIM II (10 Org) kemampuan,
Uang saku diklat PIM II (10 Org) keterampilan dan
5.1. Kab. TBB 100% 1.473.575.000,- DAU
PIM III (15 Org) perilaku kerja dan
Uang saku diklat PIM III (15 Org) produktif dalam
PIM IV (40 Org) melaksanakan tugas
Uang saku Diklat Pim IV ( 40 Org) jabatan
Terwujudnya aparatur
PNS yang memiliki
kemampuan
keterampilan dan
5.2. Bimtek SKP Kab. TBB 100% 100.000.000,- DAU
perilaku kerja
produktif dalam
melaksanan tugas
jabatan
PNS yang memiliki
kemampuan
keterampilan dan
Bimtek prosedur dan teknik
5.3. perilaku kerja Kab. TBB 100% 100.000.000,- DAU
pemusnahan arsip kepegawaian
produktif dalam
melaksanan tugas
jabatan
5.4. Bimtek prosedur dan teknis Terwujudnya aparatur Kab. TBB 100% 75.000.000,- DAU
pembinaan aparatur berdasarkan PNS yang memiliki
undang-undang pokok kepegawaian kemampuan
keterampilan dan

perilaku kerja
produktif dalam
melaksanan tugas
jabatan
PNS yang memiliki
kemampuan
Diklat fungsional Analisis
keterampilan dan
5.5. Kepegawaian dan Asesor SDM Kab. TBB 100% 125.000.000,- DAU
perilaku kerja
Aparatur
produktif dalam
melaksanan tugas
jabatan
6. Pembinaan dan pengembangan Aparatur 100% DAU
Penataan system administrasi Kenaikan Pangkat PNS
6.1. Kab. TBB 100% 250.000.000,- DAU
kenaikan pangkat otomatis PNS Periode April & Oktober
Terwujudnya
pembinaan dan
pengembangan karier
pegawai yang berbasis
6.2. Pembinaan Jabatan Struktural Kab. TBB 100% 350.000.000,- DAU
kompetensi serta
pengelolaan system
informasi kepegawaian
yang handal
Terwujudnya
pembinaan dan
pengembangan karier
pegawai yang berbasis
6.3. Pembinaan jabatan fungsional Kab. TBB 100% 175.000.000,- DAU
kompetensi serta
pengelolaan system
informasi kepegawaian
yang handal
PNS yang memiliki
kemampuan,
6.4. Pengambilan sumpah/janji PNS keterampilan dan Kab. TBB 100% 150.000.000,- DAU
tanggung jawab dalam
maelaksanan tugas
jabatan

Diterimannya
Proses penyelesaian dan pengurusan
6.5. kenaikkan gaji berkala Kab. TBB 100% 50.000.000,- DAU
kenaikan gaji berkala
PNS Kab. TBB
Tersediannya dana
untuk proses
Proses penyelesaian dan Pengurusan
penyelesaian
6.6. dan pembuatan Karpeg, Kab. TBB 100% 50.000.000,- DAU
pengurusan dan
Karis/Karsu, Taspen
pembuatan Karpeg,
Karir/Karsu, Taspen
Tersediannya dana
Penyelesaian peninjauan masa kerja penyelesaian
6.7. Kab. TBB 100% 50.000.000,- DAU
bagi pegawai Negeri Sipil administrasi Mutasi
PNS
Seleksi penerimaan
6.8. Seleksi penerimaan CPNSD THK II Kab. TBB 100% 250.000.000,- DAU
CPNSD K II
Seleksi Penerimaan CPNSD Formasi Seleksi Penerimaan
6.9. Kab. TBB 100% 1.200.000.000,- DAU
Umum Cpnsd Formasi Umum
Penyelenggaraan seleksi terbuka Tersediannya SDM yg
6.10. Kab. TBB 100% 975.000.000,- DAU
jabatan structural eselon II professional
Tersediannya SDM
6.11. Penerimaan calon mahasiswa STTD Kab. TBB 100% 250.000.000,- DAU
yang profesional
Peningkatan system dan jaringan Tersediannya SDM

6.12. Kab. TBB 100% 75.000.000,- DAU
informasi kepegawaian yang profesional
Terwujudnya
Fasilitasi penyelesaian penerbitan penghargaan kepada
6.13. Kab. TBB 100% 50.000.000,- DAU
Satya Lencana Karya Satya bagi PNS PNS selama masa
pengabdian
Menyajikan data yang
6.14. Penyediaan peta jabatan Kab. TBB 100% 50.000.000,- DAU
akurat dan terbaru
Terwujudnya
Fasilitasi usulan promosi jabatan penghargaan kepada
6.15. Kab. TBB 100% 50.000.000,- DAU
dari SKPD PNS selama masa
pengabdian
Penyelesaian tindak lanjut hukuman Memberikan sanksi
6.16. disiplin dan permasalahan rumah tegas terhadap PNS Kab. TBB 100% 50.000.000,- DAU
tangga (cerai) bagi PNS yang melanggar aturan
6.17. Pendataan Tenaga Kontrak/Honorer Terwujudnya Kab. TBB 100% 75.000.000,- DAU

penghargaan kepada
PNS selama masa
pengabdian
JUMLAH 7.697.075.000,-

NAMA SKPD : SEKRETARIAT KOPRI

Rencana Tahun 2017
Penting Tahun 2018
Nomor Target Target
Kinerja Kinerja
( Rp. ) (Rp,)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
Perkantoran
Terjaminnya kelancaran
Penyediaan jasa komunikasi sumber Kab. 100 %
1.1. pelaksanaan tugas 10.440.000,- DAU
daya listrik. (Listrik-Telepon) TUBABA
kedinasan.
Penyediaan Jasa Administrasi Meningkatnya tertib Kab. 100 %
1.2. 87.666.500,- DAU
Keuangan administrasi keuangan TUBABA
Terwujudnya
Penyediaan jasa perbaikan peralatan Kab. 100 %
1.3. kelancaran tugas 6.000.000,- DAU
kerja TUBABA
kedinasan
Terpenuhinya
Kab. 100 %
1.4. Penyediaan alat tulis kantor kebutuhan alat tulis 16.633.500,- DAU
TUBABA
kantor
Terpenuhinya barang
Penyediaan barang cetakan dan Kab. 100 %
1.5. cetakan dan 14.875.000,- DAU
penggandaan TUBABA
penggandaan
Meningkatnya
Penyediaan komponen instalasi Kab. 100 %
1.6. pengamanan peralatan 955.000,- DAU
listrik/penerangan bangunan kantor TUBABA
kantor
Meningkatnya
Penyediaan peralatan dan Kab. 100 %
1.7. kebersihan dan 14.400.000,- DAU
perlengkapan kantor TUBABA
keindahan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan Meningkatnya Kab. 100 %
1.8. 13.200.000,- DAU
peraturan perundang-undangan pengetahuan informasi TUBABA

Meningkatnya
pelayanan koordinasi Kab. 100 %
1.9. Penyediaan Makanan dan minuman 7. 520.000,- DAU
dan komunikasi TUBABA
pelaksanaan tugas
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Meningkatkan
keluar daerah Belanja perjalanan pelayanan & kelancaran Kab. 100 %
1.10. 25.000.000,- DAU
dinas dalam provinsi dan luar provinsi pelaksanaan tugas TUBABA
lampung) dalam daerah.
Meningkatnya
Kab. 100 %
1.11. Penyediaan bahan logistic kantor pelayanan administrasi 1.800.000,- DAU
TUBABA
perkantoran
Program Peningkatan Sarana &
2. Prasarana Aparatur
Meningkatkan
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kab. 100 %
2.1. kebersihan dan 4.000.000,- DAU
Kantor TUBABA
keindahan kantor
Terwujudnya
Pemeliharaan Rutin/Berkala kelancaran Kab. 100 %
2.2. 28.100.000,- DAU
Kendaraan Dinas/Oprasional pelaksanaan tugas TUBABA
kedinasan
Program peningkatan pengembangan system pelaporan
3. capaian kinerja keuangan
Terwujudnya
akuntabilitas kinerja Kab. 100 %
3.1. Penyusunan program kegiatan 7. 500.000,- DAU
pelaksanaan TUBABA
pembamgunan
4. Program peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan pakaian khusus hari-hari Meningkatkan disiplin Kab. 100 %
4.1. 6.000.000,- DAU
tertentu PNS TUBABA
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip
5. daerah
Pengadaan sarana pengolahan dan Meningkatnya Kab. 100 %
5.1. 21.410.000,- DAU
penyimpanan arsip keamanan arsip TUBABA
6. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Meningkatnya
kemampuan aparatur Kab. 100 %
6.1. Pendidikan dan pelatihan formal 30.000.000,- DAU
sebagai pelayanan TUBABA
masyarakat

Meningkatnya
Sosialisasi peraturan perundang- kemampuan aparatur Kab. 100 %
6.2. 27.500.000,- DAU
undangan bagi anggota korpri sebagai pelayanan TUBABA
masyarakat.
Program sosialisasi , pengembangan dan pemberdayaan
7. kelembagaan KORPRI
Meningkatnya
Pembekalan bagi anggota korpri yang kemampuan aparatur Kab. 100 %
7.1. 25.000.000,- DAU
memasuki masa purna bhakti sebagai pelayanan TUBABA
masyarakat.
Tersedianya SDM
Pembinaan kelembagaan korpri sesuai dengan Kab. 100 %
7.2. 20.000.000,- DAU
kabupaten pendidikan yang TUBABA
dibutuhkan
Meningkatnya
Pembinaan dan peningkatan jiwa kemampuan aparatur Kab. 100 %
7.3. 23.000.000,- DAU
korsa bagi anggota korpri sebagai pelayanan TUBABA
masyarakat.
Meningkatnya
Peningkatan kemitraan kemampuan aparatur Kab. 100 %
7.4. 15.000.000,- DAU
pengembangan produk dan promosi sebagai pelayanan TUBABA
masyarakat.
Tersedianya SDM
Peningkatan IMTAQ aparatur melalui Kab. 100 %
7.5. dengan IMTAQ yang 10.000.000,- DAU
kegiatan korpri TUBABA
tinggi
Meningkatnya
Persiapan event olahraga bagi anggota kemampuan aparatur Kab. 100 %
7.6. 12.000.000,- DAU
korpri kabupaten sebagai pelayanan TUBABA
masyarakat.
8. Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
Penyediaan bantuan pengembangan Meningkatkan minat Kab. 100 %
8.1. 30.000.000,- DAU
perpustakaan dan minat baca daerah baca TUBABA
JUMLAH 458.000.000,-

NAMA SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2018
Kinerja Kinerja
( Rp. ) (Rp,)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
Perkantoran
Tersedianya jasa surat
1.1. Penyediaan jasa surat menyurat Tubaba 100% 7.830.000,- DAU
menyurat
Tersedianya jasa
Penyediaan jasa komunikasi ,
1.2. komunikasi, air, dan Tubaba 100% 60.000.000,- DAU
listrik
Penyediaan jasa administrasi Tersedianya jasa
1.3. Tubaba 100% 1.200.000.000,- DAU
Tersedianya jasa
kebersihan kantor
Tersedianya jasa
1.5. perbaikan peralatan Tubaba 100% 25.000.000,- DAU
kantor
kerja
Tersedianya Alat tulis
1.6. Penyediaan Alat Tulis Kantor Tubaba 100% 40.000.000 DAU
kantor
Tersedianya jasa
1.7. cetakan dan Tubaba 100% 18.000.000,- DAU
penggandaan
penggandaan
Penyediaan komponen instalasi Tersedianya komponen
1.8. Tubaba 100% 15.000.000,- DAU
listrik / penerangan kantor listrik/penerangan
Tersedianya bahan
1.9. bacaan dan peraturan Tubaba 100% 75.000.000,- DAU
perundang-undangan
UU
1.10. Pameran dan promosi bangunan Tersedianya fasilitas Tubaba 100% 75.000.000,- DAU

promosi pembangunan
Tersedianya makanan
1.11. Penyediaan makanan dan minuman Tubaba 100% 77.220.000,- DAU
dan minuman pegawai
Tersedianya koordinasi
Rapat Koordinasi dan konsultasi
1.12. dan konsultasi nluar Tubaba 100% 50.000.000,- DAU
keluar dan dalam daerah
daerah
2.
Prasarana Operatur
Tersedianya
2.1. pemeliharaan rutin Tubaba 100% 45.000.000,- DAU
kantor
gedung kantor
Tersedianya
2.2. pemeliharaan Tubaba 100% 79.600.000,- DAU
kendaraan dinas/Oprasional
kendaraan dinas Opr
Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan
3.
Tersedianya laporan
3.1. Penyusunan laporan keuangan Tubaba 100% 15.000.000,- DAU
keuangan SKPD
Tersedianya
Penyusunan Renja, lakip dan RKA
3.2. penyusunan renja Tubaba 100% 45.000.000,- DAU
SKPD
,lakip, dan RKA
4.
Aparatur
Tersedianya pakaian
4.1. dinas beserta Tubaba 100% 15.000.000,- DAU
kelengkapannya
kelengkapannya
Tersedianya pakaian
4.2. Pengadaan pakaian kerja lapangan Tubaba 100% 96.000.000,- DAU
kerja lapangan
Tersedianya pakaian
Pengadaan pakaian khusus hari-
4.3. khusus hari-hari Tubaba 100% 45.000.000,- DAU
hari tertentu
tertentu
Program Peningkatan
5. keterampilan dan kemampuan
anggota satgas bencana
Terlaksananya satgas
Pembentukan dan pemberdayaan
5.1. penanggulangan Tubaba 100% 60.000.000,- DAU
satgas PB
bencana
Pelatihan peningkatan kemampuan Terlaksananya
5.2. Tubaba 100% 65.000.000,- DAU
satgas PB peningkatan satgas PB
5.3. Posko siaga bencana Tersedianya posko Tubaba 100% 330.000.000,- DAU

siaga bencana
Terlaksananya
5.4. Pelatihan Tim Reaksi cepat (TRC) Pelatihan tim reaksi Tubaba 100% 96.000.000,- DAU
cepat (TRC)
Program Pencegahan Dini dan
6.
Penanggulangan bencana alam
6.1. Peningkatan Pelayanan PUSDALOPS Tubaba 100% 65.000.000,- DAU
PUSDALOPS
Tim reaksi cepat (TRC) Tersedianya tim reaksi
6.2. Tubaba 100% 250.000.000,- DAU
Penanggulangan bencana cepat
Simulasi/gladi manajemen Terlaksanaya simulasi
6.3. Tubaba 100% 55.000.000,- DAU
penanggulangan bencana manajemen PB
Terlaksananya
sosialisasi
6.4. Sosialisasi penanggulangan bencana Tubaba 100% 35.000.000,- DAU
penanggulangan
bencana
Terlaksananya
Penyusunan rencana kontijensi
6.5. penyusunan rencana Tubaba 100% 35.000.000,- DAU
penanggulangan bencana
kontijensi PB
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan
7.
Bencana
Terlaksananyna
7.1. Penyusunan Renstra SKPD penyusunan renstra Tubaba 100% 15.000.000,- DAU
SKPD
Terlaksananya basis
Penyusunan basis data dan system
7.2. data dan system Tubaba 100% 25.000.000,- DAU
informasi bencana
informasi bencana
Terlaksananya survey
Survey dan monitoring pasca
7.3. dan monitoring pasca Tubaba 100% 25.000.000,- DAU
bencana
bencana
8.
dan pencegahan bahaya kebakaran
Tersedianya
Pencegahan dan pengendalian
8.1. pencegahan dan Tubaba 100% 210.000.000,- DAU
bahaya kebakaran
pengendalian BK
Terlaksananya
Pemeliharaan sarana dan prasarana
8.2. pemeliharaan sarana Tubaba 100% 35.000.000,- DAU
pencegahan BK
dan prasarana BK
8.3. Penyuluhan pencegahan bahaya Terlaksananya Tubaba 100% 45.000.000,- DAU

penyuluhan
kebakaran
Pencegahan BK
Pendidikan,Pertolongan
Pendidikan,pertolongan dan
8.4. dan pencegahan Tubaba 100% 35.000.000,- DAU
pencegahan kebakaran
kebakaran
Program Rehabilitasi dan
9.
Rekonstruksi
Terlaksananya
9.1. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan monitoring, evaluasi Tubaba 100% 50.000.000,- DAU
dan pelaporan
Terlaksananya
9.2. Pendidikan konseling pasca bencana pendidikan konseling Tubaba 100% 50.000.000,- DAU
pasca bencana
Terlaksananya
Sosialisasi tentang kerugian paska
9.3. sosialisasi tentang Tubaba 100% 50.000.000,- DAU
bencana
kerugian bencana
Tersedianya
Merehabilitasi lokasi-lokasi yang
9.4. rehabilitasi lokasi Tubaba 100% 100.000.000,- DAU
terkena bencana
terkena bencana
10. Program Kedaruratan dan Logistik
Pelatihan penataan pergudangan Tersedianya penataan
10.1. Tubaba 100% 35.000.000,- DAU
peralatan logistik pergudangan logistik
Terlaksananya
Peantauan dan monitoring
10.2. pemantauan dan Tubaba 100% 75.000.000,- DAU
Penanggulangan bencana
monitoring PB
Pengadaan Logiskik bagi korban Tersedianya logistic
1.3. Tubaba 100% 60.000.000,- DAU
bencana bagi korban bencana
JUMLAH 3.808.650.000,-

NAMA SKPD : KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH

Rencana Tahun 2017
Penting Tahun 2018
Nomor Target Target
Kinerja Kinerja
( Rp. ) (Rp,)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Perkantoran
Kantor
Penyediaan Jasa Peralatan dan Kec.Tulang
1.1. Administrasi 3 Paket 14.400.000,- DAU
Perlengkapan Kantor Bawang
Perkantoran
Tengah
Kantor
Penyediaan Jasa Administrasi Kec.Tulang
Keuangan Bawang
Perkantoran
Tengah
Kantor
Kec.Tulang
1.3. Penyediaan Alat Tulis Kantor Administrasi 3 Paket 6.360.000,- DAU
Bawang
Perkantoran
Tengah
Kantor
Penyediaan Barang Cetakan & Kec.Tulang
Penggandaan Bawang
Perkantoran
Tengah
Kantor
Penyediaan Komponen Instalasi Kec.Tulang
Listrik/Penerangan bangunan Kantor Bawang
Perkantoran
Tengah
1.6. Penyediaan Peralatan dan Terwujudnya Pelayanan Kantor 3 Paket 20.780.000,- DAU
Kec.Tulang
Administrasi
Perlengkapan Kantor Bawang
Perkantoran
Tengah
Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan Kec.Tulang
Peraturan Perundang-undangan Bawang
Perkantoran
Tengah
Kantor
Kec.Tulang
1.8. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Administrasi 3 Paket 1.440.000,- DAU
Bawang
Perkantoran
Tengah
Kantor
Kec.Tulang
1.9. Penyediaan Makanan dan minuman Administrasi 3 Paket 34.850.000,- DAU
Bawang
Perkantoran
Tengah
Kantor
Kec.Tulang
1.10. Rapat-rapat konsultasi keluar daerah Administrasi 3 Paket 7.500.000,- DAU
Bawang
Perkantoran
Tengah
Kantor
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Tersedianya Sarana dan Kec.Tulang
2.1. 3 Paket 5.035.000,- DAU
Kantor Prasarana Aparatur Bawang
Tengah
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Tersedianya Sarana dan Kec.Tulang
2.2. 3 Paket 40.930.000,- DAU
Kendaraan Dinas/Oprasional Prasarana Aparatur Bawang
Tengah
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Meningkatkan Disiplin Pegawai
3.1. Kec.TBT 22.350.000,- DAU
Perlengkapannya Pegawai Kec.TBT
4. Sumber Daya Aparatur
Meningkatnya Kualitas Pegawai

3.1. Pendidikan dan Pelatihan Formal Kec.TBT 10.000.000,- DAU
SDM Kec.TBT Kec.TBT
5. Program Pembinaan dan Fasilitasi

Pange
Fasilitasi Tim Asistensi Alokasi Dana Terselenggaranya Tiyuh di
5.1. Kec.TBT 22.700.000,- DAU
Tiyuh Asistensi Dana Tiyuh Kec.TBT
6. Perencanaan Pembangunan Daerah
Usulan
Terencananya
6.1. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Musrenbang Kec.TBT 36.185.000,- DAU
Pembangunan Daerah
Kel & Kamp.
JUMLAH 300.000.000,-


KELURAHAN PANARAGAN JAYA

Rencana Tahun 2017
Penting Tahun 2018
Nomor Target Target
Kinerja Kinerja
( Rp. ) (Rp,)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Perkantoran
1.1. 13.200.000 APBD
1.2. 149.650.000 APBD
Keuangan
1.3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.170.000 APBD
1.4. Penyediaan Alat Tulis Kantor 2.645.000 APBD

Terwujudnya Pelayanan Kel.
Penyediaan Barang Cetakan &
1.5. Administrasi Panaragan 100% 4.145.000 APBD
Penggandaan
Perkantoran Jaya
1.6. 1.170.000 APBD
Listrik/Penerangan bangunan Kantor
1.7. 4.750.000 APBD
Perlengkapan Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan dan
1.8. 3.600.000 APBD
Peraturan Perundang-undangan
1.9. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1.440.000 APBD
1.10. Penyediaan Makanan dan minuman 14.350.000 APBD

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung
2.1. Kelurahan 3.940.000 APBD
Kantor Tersedianya Sarana dan
Panaragan 100%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Prasarana Aparatur
2.2. Jaya 5.000.000 APBD
Kendaraan Dinas/Oprasional
Kelurahan
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Meningkatkan Disiplin
3.1. Panaragan 100% 3.000.000 APBD
Perlengkapannya Pegawai
Jaya
Kelurahan
Terencananya
4.1. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Panaragan 100% 18.440.000 APBD
Pembangunan Daerah
Jaya
Program Pembinaan Pengembangan
5. Aparatur
Meningkatnya Kualitas Kelurahan
5.1. Sosialisasi Kegiatan Kelurahan SDM Kelurahan Panaragan 100% 23.700.000 APBD
Panaragan Jaya Jaya
JUMLAH 250.200.000


KELURAHAN MULYA ASRI

Rencana Tahun 2017
Penting Tahun 2018
Nomor Target Target
Kinerja Kinerja
( Rp. ) (Rp,)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Perkantoran
1.1. 13.200.000 APBD
1.2. 113.650.000 APBD
Keuangan
1.3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1.170.000 APBD
1.4. Penyediaan Alat Tulis Kantor 3.615.000 APBD

Penyediaan Barang Cetakan & Kel. Mulya
1.5. Administrasi 100% 4.145.000 APBD
Penggandaan Asri
Perkantoran
1.6. 1.090.000 APBD
Listrik/Penerangan bangunan Kantor
1.7. 4.500.000 APBD
Perlengkapan Kantor
1.8. 3.600.000 APBD
1.9. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 1.440.000 APBD

2.1. 4.015.000 APBD
Kantor Tersedianya Sarana dan Kelurahan
100%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Prasarana Aparatur Mulya Asri
2.2. 5.000.000 APBD
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Meningkatkan Disiplin Kelurahan
3.1. 100% 4.500.000 APBD
Perlengkapannya Pegawai Mulya Asri
Terencananya Kelurahan
4.1. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 100% 12.525.000 APBD
Pembangunan Daerah Mulya Asri
Program Pembinaan Pengembangan
5. Aparatur
Meningkatnya Kualitas
Kelurahan
5.1. Sosialisasi Kegiatan Kelurahan SDM Kelurahan Mulya 100% 18.700.000 APBD
Asri Mulya Asri
JUMLAH 209.000.000

NAMA SKPD : KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK

Rencana Tahun 2017
Penting Tahun 2018
Nomor Target Target
Kinerja Kinerja
( Rp. ) (Rp,)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kantor
Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber
1.1. Kec.Tulang 100% 16.000.000,- DAU
daya air dan Listrik
Bawang Udik
Kantor
1.2. Kec.Tulang 100% 58.000.000,- DAU
Keuangan
Bawang Udik
Kantor
1.3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kec.Tulang 100% 3.500.000,- DAU
Bawang Udik
Kantor
Penyediaan Jasa Peralatan dan
1.4. Kec.Tulang 100% 11.500.000,- DAU
Perlengkapan Peralatan Kantor
Bawang Udik
Kantor
1.5. Penyediaan Alat Tulis Kantor Kec.Tulang 100% 8.000.000,- DAU
Bawang Udik
Kantor
Penyediaan Barang Cetak dan
1.6. Kec.Tulang 100% 4.500.000,- DAU
Penggandaan
Bawang Udik
Kantor
1.7. Kec.Tulang 100% 2.800.000,- DAU
Listrik / Penerangan
Bawang Udik
1.8. Penyediaan Peralatan dan Kantor 100% 23.000.000,- DAU

Kec.Tulang
Perlengkapan Kantor
Bawang Udik
Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan
1.9. Kec.Tulang 100% 3.600.000,- DAU
Perundang-undangan
Bawang Udik
Kantor
Penyediaan Makanan dan Minuman
1.10. Kec.Tulang 100% 69.000.000,- DAU
Kantor
Bawang Udik
2.
Prasarana Aparatur
Kantor
Pemeliharaan Rutin / Berkala
2.1. Kec.Tulang 100% 33.000.000,- DAU
Kendaraan Dinas/ Oprasional
Bawang Udik
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
2.2. Kec.Tulang 100% 17.100.000,- DAU
Kantor
Bawang Udik
3.
Aparatur
Kantor
3.1.. Pengadaan Pakaian Harian Kec.Tulang 100% 10.000.000,- DAU
Bawang Udik
4.
Kantor
Fasilitasi Tim Asistensi Alokasi Dana
4.1. Kec.Tulang 100% 20.000.000,- DAU
Tiyuh
Bawang Udik
Program Perencanan Pembangunan
5.
Daerah
Kantor
5.1. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Kec.Tulang 100% 20.000.000,- DAU
Bawang Udik
Jumlah 300.000.000,-

NAMA SKPD : KECAMATAN TUMIJAJAR

Rencana Tahun 2017
Penting Tahun 2018
Nomor Target Target
Kinerja Kinerja
( Rp. ) (Rp,)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlaksananya barang
Peningkatan Pelayanan Administrasi dan jasa pelayanan Tumijaja
1.1. 1 Tahun 147.559.000 APBD II
Perkantoran adaministrasi r
perkantoran
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Peningkatan Sarana dan Prasarana Tersedianya sarana dan Tumijaja
2.1. 100 % 50.353.000 APBD II
Aparatur parasarana aparatur r
Pengadaan Pakaian Dinas dan Tersediannya pakaian Tumijaja
3.1. 100 % 14.000.000 APBD II
Perlengkapannya olah raga untuk apartur r
4. Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
Tersedianya sarana
Fasilitasi Tim Asistensi Alokasi Dana Tumijaja
4.1. fasilitasi alokasi dana 100 % 25.500.000 APBD II
Tiyuh r
tiyuh
5. Perencanaan Program Daerah
Tersusunnya usulan
Penyelenggaraan Musrembang Tumijaja
5.1. program pembangunan 100 % 17.249.000 APBD II
Kecamatan r
kecamatan
6. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Tiyuh
Tercapainya Peningkatan
Pembentukan Tim Peninmgkatan Tumijaja
6.1. Keberdayaan Masyarakat 100% 101.000.000 APBD II
Keberdayaan Masyarakat Tiyuh r
Tiyuh yang maksimal


KELURAHAN DAYAMURNI

Rencana Tahun 2017
Penting Tahun 2018
Nomor Target Target
Kinerja Kinerja
( Rp. ) (Rp,)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Perkantoran
1.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.550.000 APBD

1.2. 7.200.000 APBD
1.3. 111.800.000 APBD
Keuangan
1.4. Penyediaan Alat Tulis Kantor Terwujudnya Pelayanan 1.753.000 APBD

Kel. Daya
Administrasi 12.bulan
Penyediaan Barang Cetakan & Murni
1.5. Perkantoran 4.850.000 APBD
Penggandaan
1.6. 16.000.000 APBD
Perlengkapan Kantor
1.7. 2.400.000 APBD


2.1. 6.260.000 APBD
Kantor Tersedianya Sarana dan Kelurahan
12 Bulan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Prasarana Aparatur Dayamurni
2.2. 4.892.000 APBD

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Meningkatkan Disiplin Kelurahan
3.1. 100% 5.000.000 APBD
Perlengkapannya Pegawai Dayamurni
Penyelenggaraan Pengembangan Terencananya Kelurahan
4.1. 100% 35.595.000 APBD
Aspirasi Masyarakat / Jaring Asmara Pembangunan Daerah Dayamurni
JUMLAH 207.800.000

NAMA SKPD : KECAMATAN GUNUNG TERANG

Rencana Tahun 2017
Kinerja Kinerja
( Rp. ) (Rp,)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
Meningkatnya
Peningkatan Pelayanan Administrasi Pelayanan Administrasi Kec.Gunun
1.1. 1 Tahun 171.930.700,- DAU
Perkantoran Perkantoran yang g Terang
dibutuhkan
2.
Aparatur
Tercapainya kegiatan
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kec.Gunun
2.1. sarana dan prasarana 100% 48.130.000,- DAU
Aparatur g Terang
aparatur
Tercapainya Kegiatan
Kec.Gunun
3.1.. Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian 100% 20.000.000,- DAU
g Terang
Olah Raga
Pebinaan dan Fasilitasi
4.
Tersedianya sarana
Pebinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Kec.Gunun
4.1. fasilitasi alokasi dana 100% 20.321.800,- DAU
Keuangan Desa g Terang
tiyuh

Tersusunnya Usulan
Penyelenggaraan Musrenbang Kec.Gunun
Program Pembangunan 100% 29.617.500,- DAU
5.1. Kecamatan g Terang
Kecamatan
JUMLAH 300.000.000,-

NAMA SKPD : KECAMATAN GUNUNG AGUNG

Rencana Tahun 2017
Kinerja Kinerja
( Rp. ) (Rp,)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
Meningkatnya
Peningkatan Pelayanan Administrasi Pelayanan Administrasi Kec.Gunun
1.1. 1 Tahun 171.930.700,- DAU
Perkantoran Perkantoran yang g Agung
dibutuhkan

2.
Aparatur
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kec.Gunun
Aparatur g Agung
aparatur
Kec.Gunun
3.1. Peningkatan Disiplin Aparatur pengadaan pakaian 100% 20.000.000,- DAU
g Agung
olah raga
Pembinaan dan Fasilitasi

4.
pengelolaan keuangan desa
4.1. Fasilitasi Tim asistensi alokasi dana Tercapainya Kec.Gunun 100% 20.321.800,- DAU
tiyuh pengelolaan dana tiyuh g Agung

yang maksimal secara
administrasi maupun
realita di asyarakat
Tersusunnya usulan
5.1. Penyelenggaraan Musenbang Kec.Gunun
program pembangunan 100% 29.617.500,- DAU
Kecamatan g Agung
kecamatan
JUMLAH 300.000.000,-

NAMA SKPD : KECAMATAN LAMBU KIBANG

Rencana Tahun 2017
Kinerja Kinerja
( Rp. ) (Rp,)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
Penyediaan Jasa komunikasi, Kec.Lambu
1.1. 100% 5.000.000,- DAU
Sumber Daya Air dan Listrik Kibang
Penyediaan Jasa Administrasi Kec.Lambu
1.2. 100% 65.000.000,- DAU
Keuangan Kibang
Kec.Lambu
1.3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 100% 4.800.000,- DAU
Kibang
Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan Kec.Lambu
1.4. 100% 3.550.000,- DAU
Kantor Kibang
Kec.Lambu
1.5. Penyediaan Alat Tulis Kantor 100% 12.000.000,- DAU
Kibang
Penyediaan Barang Cetak dan Kec.Lambu
1.6. 100% 9.500.000,- DAU
Penggandaan Kibang
Penyediaan komponen instalasi Kec.Lambu
1.7. 100% 5.000.000,- DAU
listrik/penerangan Kibang
Penyediaan Peralatan dan Kec.Lambu
1.8. 100% 17.500.000,- DAU
Perlengkapan Kantor Kibang
Penyediaan bahan bacaan dan Kec.Lambu
1.9. 100% 4.080.000,- DAU
peraturan perundang-undangan Kibang
Kec.Lambu
1.10 Penyediaan bahan logistic kantor 100% 960.000,- DAU
Kibang
Penyediaan makanan dan minuman Kec.Lambu
1.11. 100% 50.000.000,- DAU
kantor Kibang

2.
Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Rutin/berkala Kec.Lambu
2.1. 100% 36.000.000,- DAU
Kendaraan dinas /Oprasional Kibang
Pemeliharaan rutin /berkala gedung Kec.Lambu
2.2. 100% 35.000.000,- DAU
tempat kerja Kibang
3.
Aparatur
Kec.Lambu
3.1. Pengadaan Pakaian Harian 100% 9.000.000,- DAU
Kibang
4.
Fasilitasi Tim Asistensi Alokasi Dana Kec.Lambu
4.1. 100% 15.000.000,- DAU
Tiyuh Kibang
Program Penataan Administrasi
5.
Kependudukan
Implelementasi system Administrasi Kec.Lambu
5.1. 100% 11.610.000,- DAU
kependudukan Kibang
Program Perencanaan
6.
Pembangunan Daerah
Kec.Lambu
6.1. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 100% 16.000.000,- DAU
Kibang
JUMLAH 300.000.000,-

NAMA SKPD : KECAMATAN WAY KENANGA

Rencana Tahun 2017
Kinerja Kinerja
( Rp. ) (Rp,)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
Meningkatnya
Peningkatan Pelayanan Administrasi Pelayanan Administrasi Kec.Way
1.1. 1 Tahun 171.930.700,- DAU
Perkantoran Perkantoran yang Kenaga
dibutuhkan
2.
Aparatur
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kec.Way
Aparatur Kenaga
aparatur
Kec.Way
3.1. Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian 100% 20.000.000,- DAU
Kenaga
Olah Raga
4. Pebinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
Tersedianya sarana
Pebinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Kec.Way
Keuangan Desa Kenaga
tiyuh
Tersusunnya Usulan
Penyelenggaraan Musrenbang Kec.Way
5.1. Program Pembangunan 100% 29.617.500,- DAU
Kecamatan Kenaga
Kecaatan
JUMLAH 300.000.000,-

NAMA SKPD : KECAMATAN PAGAR DEWA

Rencana Tahun 2017
Kinerja Kinerja
( Rp. ) (Rp,)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
Meningkatnya
Peningkatan Pelayanan Administrasi Pelayanan Administrasi Kec. Pagar
1.1. 1 Tahun 171.930.700,- APBD
Perkantoran Perkantoran yang Dewa
dibutuhkan
2.
Aparatur
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kec. Pagar
2.1. sarana dan prasarana 100% 48.130.000,- APBD
Aparatur Dewa
aparatur
Kec. Pagar
3.1.. Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian 100% 20.000.000,- APBD
Dewa
Olah Raga
Pebinaan dan Fasilitasi
4.
Tersedianya sarana
Pebinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Kec. Pagar
4.1. fasilitasi alokasi dana 100% 20.321.800,- APBD
Keuangan Desa Dewa
tiyuh

Tersusunnya Usulan
Penyelenggaraan Musrenbang Kec. Pagar
Program Pembangunan 100% 29.617.500,- APBD
5.1. Kecamatan Dewa
Kecamatan
JUMLAH 300.000.000,-

NAMA SKPD : KECAMATAN BATU PUTIH

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2018
Kinerja Kinerja
( Rp. ) (Rp,)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Meningkatnya
Peningkatan Pelayanan Adinistrasi Pelayanan Administrasi Kec.Batu
1.1. 1 Tahun 171.930.700,- DAU
Perkantoran Perkantoran yang Putih
dibutuhkan
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Peningkatan sarana dan prasarana Kec.Batu
aparatur Putih
aparatur
Kec.Batu
3.1. Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian 100% 20.000.000,- DAU
Putih
Olah Raga
4. Pebinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
Tersedianya sarana
Pebinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Kec.Batu
Keuangan Desa Putih
tiyuh
Tersusunnya Usulan
Penyelenggaraan Musrenbang Kec.Batu
5.1. Program Pembangunan 100% 29.617.500,- DAU
Kecamatan Putih
Kecamatan
Jumlah 300.000.000,-

NAMA SKPD : BADAN KETAHANAN PANGAN

Rencana Tahun 2017
Kinerja Kinerja
( Rp. ) (Rp,)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
Tersedianya Pelayanan
1.1. Administrasi 12 Bulan 143.825.000,- DAU
Keuangan
Perkantoran
1.2. Penyediaan Alat Tulis Kantor 12 Bulan 100.065.000,- DAU
Kantor
Terselenggaranya
rapat-rapat koordinasi
1.3. dan konsultasi 12 Bulan 189.340.000,- DAU
Konsultasi kedalam dan Luar daerah
kedalam dan luar
daerah
Tersedianya barang
cetakan dan
Penyediaan Barang Cetakan dan
1.4. penggandaan dalam 12 Bulan 89.174.000,- DAU
Penggandaan
rangka mendukung
oprasional kantor
Tersedianya bahan
Penyediaan bahan bacan , buku
bacaan ,buku
1.5. perpustakaan dan peraturan 12 Bulan 65.000.000,- DAU
perpustakaan dan
perundang-undangan
perundang-undangan
1.6. Penyediaan Jasa Komunikasi dan Tersedianya jasa 12 Bulan 60.000.000,- DAU

komunikasi dan listrik
yang dapat
Listrik mendukung kinerja
administrasi dan
oprasional kantor
Tersedianya makanan
dan minuman dagi
1.7. Penyediaan Makanan dan Minuman pegawai negri sipil 12 Bulan 90.972.000,- DAU
Badan Ketahanan
Pangan
Tersedianya Peralatan
1.8. dan Perlengkapan 1 Keg 93.000.000,- DAU
Perlengkapan Kantor
Kantor
dan perlengkapan
1.9. Listrik /Penerangan Bagungan 1 Keg 36.570.000,- DAU
Komponen listrik
kantor
kantor
Program Peningkatan
Capaian Kinerja
Terselenggaranya
penyusunan
Penyusunan Renstra,RKA,LAKIP,dan Renstra,RKA,LAKIP,
2.1. 12 Bulan 67.000.000,- DAU
Laporan Keuangan dan Laporan Keuangan
Badan Ketahanan
Pangan
3.
Prasarana Aparatur
Tersedianya sarana
transportasi yang
3.1. Penyediaan Jasa Kendaraan 12 Bulan 349.244.000,- DAU
dapat mendukung
oprasional kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tersedianya Peralatan

3.2. 12 Bulan 53.242.500,- DAU
Tangga rumah tangga
Pengadaan Pakaian Khusus hari- Tersedianya pakaian

3.3. 1 Keg 59.375.000,- DAU
hari tertentu khusus hari-hari

tertentu bagi pegawai
Negri Sipil Badan
Ketahanan Pangan
Tersedianya Peralatan
3.4. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 1 Keg 143.200.000,- DAU
kantor
4.
Terselenggaranya
kursus,
4.1. Pendidikan dan Pelatihan Formal 2 Keg 48.550.000,- DAU
Pelatihan,sosialisasi
dan bimtek PNS
Program Peningkatan Ketahanan
5.
Pangan
Membuat rumusan
kebijakan-kebijakan
5.1. Dewan Ketahanan Pangan guna menciptakan 1 Keg 162.323.400,- DAU
ketahanan pangan di
Kab.Tubaba
Terlaksananya
sosialisasi mutu dan
5.2. Difersifikasi Pangan 1Keg 120.352.000,- DAU
keamanan pangan di
Kab.Tubaba
Terdata dan
Analisis mutu dan keamanan terdeteksinya mutu
5.3. 1 Keg 136.925.600,- DAU
pangan dan keaanan pangan di
Kab.Tubaba
Terselenggaranya
Lomba Cipta Menu Tingkat Lomba Cipta menu
5.5. 1 Keg 117.187.000,- DAU
Kabupaten B2SA di tingkat
Kab.Tubaba
Terciptanya system
dan manajemen
distribusi pangan local
5.6. Sosialisasi Distribusi Pangan 1 Keg 78.000.000,- DAU
maupun nasional yang
baik bagi asyarakat
Kab.Tubaba
5.7. Monitoring dan Evaluasi Harga Terpantaunya harga 9 1 Keg 67.500.000,- DAU
pangan bahan pokok disetiap
Kecamatan dan

terpantaunya harga
bahan pokok
menjelang hari
keagamaan
Analisis Jaringan dan Distribusi
5.8. pada distribusi dan 1 Keg 75.000.000,- DAU
Pangan
jaringan
Terdatanya daerah
5.9. Pemetaan Daerah Rawan rawan pangan yang 1 Keg 136.083.000,- DAU
ada di Kab.Tubaba
Anugrah penghargaan
5.10. APN nasional dibidang 1 Keg 133.590.000,- DAU
pangan
Terselenggaranya
Hari pangan sedunia dan pekan
5.11. promosi produk 1 Keg 112.053.000,- DAU
daerah (HPS PEDA)
pangan lokal
Adanya kawasan
Percepatan Penganekaragaman
5.12. rumah pangan lestari 1 Keg 192.750.000,- DAU
komsumsi pangan
(KRPL) di Kab.Tubaba
Terselenggaranya
5.13 Pekan Nasional (PENAS) promosi produk 1 Keg 165.573.000,- DAU
pangan lokal
Program Peningkatan
6. Kesejahteraan Petani sebagai salah
satu Penghasil tanaman pangan
Terselenggaranya
Lumbung pangan di
Pembinaan dan Pengembangan Kab.Tubaba dengan
6.1 30 Ton 340.265.000,- DAU
Lumbung pangan Masyarakat manajemen engelolaan
lumbung yang
memadai
6.2. Pengadaan cadangan pangan Tersedianya cadangan 20 Ton 253.038.500,- DAU
kabupaten pangan Kabupaten
untuk penanggulangan
kekurangan pangan

masyarakat yang
diakibatkan oleh
bencana, gagal panen,
kemarau
berkepanjangan
Memberikan
pemahaman dan
Bimbingan Teknis pengolahan pengetahuan pada
6.3. 1 Keg 116.000.000,- DAU
pangan organik masyarakat mengenai
pengolahan pangan
organik
JUMLAH 3.795.198.000,-

NAMA SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN TIYUH/KELURAHAN

Rencana Tahun 2017
Penting Tahun 2018
Kinerja Kinerja
( Rp. ) (Rp,)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Urusan Wajib : Pemberdayaan
Masyarakat dan Pemerintahan Kampung
Program Pelayanan
1.
Meningkatnya sarana
operasional kerja dengan
Penyediaan Jasa Komunikasi tersedianya daya dukung
1.1. BPMPTK 12 bln 11.500.000 APBD 12 bln 11.500.000
Sumber Daya Air dan listrik penerangan dan peralatan
komunikasi serta publikasi
kegiatan
Penyediaan Jasa Jaminan Meningkatnya jaminan barag
Barang Milik daerah milik daerah
Meningkatnya sarana
operasional kerja berupa
Penyediaan jasa pemeliharaan
kendaraan operasional
1.3. dan perizinan kendaraan BPMPTK 12 bln 2.000.000 APBD 12 bln 2.000.000
dengan terpenuhinya biaya
dinas/operasional
perizinan kendaraan
dinas/operasional
Meningkatnya pelayanan
terhadap public dengan
Penyediaan jasa administrasi meningkatnya kemampuan
keuangan dan tanggung jawab personil
terlaksananya kegiatan jasa
administrasi keuangan

Penyediaan jasa kebersihan terhadap public dengan
kantor meningkatnya kenyaman
pegawai
Meningkatnya sarana
Penyediaan jasa perbaikan prasarana kantor dengan
peralatan kerja meningkatnya daya dukung
peralatan kerja
Meningkatnya sarana
Operasional Kerja dengan
1.7. Penyediaan alat tulis kantor BPMPTK 12 bln 23.000.000 APBD 12 bln 24.000.000
tersedianya ATK untuk tertib
administrasi kegiatan
Meningkatnya sarana
Penyediaan barang cetakan dan operasional kerja dengan
penggandaan tersedianya barang cetakan
dan pengadaan
Meningkatnya sarana
Kegiatan penyediaan komponen
tersedianya komponen listrik
1.9. listrik/penerangan bangunan BPMPTK 12 bln 5.000.000 APBD 12 bln 6.000.000
guna meningkatnya daya
kantor
dukung listrik dan
penerangan kantor
Meningkatnya sarana
Kegiatan penyediaan peralatan
1.10. tersedianya alat kebersihan BPMPTK 12 bln 120.000.000 APBD 12 bln 120.000.000
dan perlengkapan kantor.
kanyor, bahan pembersihan
dan dispenser
Meningkatnya sarana
Kegiatan penyediaan bahan
1.11. bacaan da peraturan perundang- BPMPTK 12 bln 190.000.000 APBD 12 bln 190.000.000
tersedianya bahan bacaan
undangan
Koran harian dan mingguna
Meningkatnya sarana
Kegiatan penyediaan makanan operasional kerja dengan
dan minuman tersedianya makan dan
minum harian pegawai
1.13. Kergiatan rapat-rapat koordinasi Meningkatnya pengetahuan BPMPTK 12 bln 167.500.000 APBD 12 bln 170.000.000

teknis aparatur dengan
tercapainya kesesuaian dan
keselarasan program dan
dan konsultasi keluar daerah kegiatan dengan masyarakat
atau dinas lain
didalammaupun diluar
daerah
Program Peningkayan Sarana
2.
Terlaksananya pekerjaan
Pemeliharaan Rutin/Berkala
2.1. pemeliharaan peralatan BPMPTK 12 bln 50.000.000 APBD 12 bln 50.000.000
gedung kantor
gedung kantor
Meningkatnya sarana dan
Pemeliharaan rutin/berkala prasarana kantordengan
kendaraan dinas/operasional terjaganya kondisi
kendaraan dinas
3.
Aparatur
Belanja pakaian dinas beserta
3.1. pakaian dinas beserta BPMPTK 32 stel 32.000.000 APBD 32 stel 32.000.000
perlengkapannya
perlengkapannya
Terlaksananyapengadaan
Belanja pakaian khusus hari- pakaian khusus hari-hari
3.2. BPMPTK 60 stel 30.000.000 APBD 60 stel 30.000.000
hari tertentu tertentu berupa pakaian
olahraga dan batik
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

4.1. Pelatihan Kantor Sendiri melaksanakana keguatan BPMPTK 12 bln 25.000.000 APBD 12 bln 25.000.000
pelatihan kantor sendiri

Pendidikan dan Pelatihan
4.2. pendidikan dan pelatihan BPMPTK 12 bln 30.000.000 APBD 12 bln 30.000.000
Formal
aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

5.
Capaian dan Keuangan

Penyusunan Laporan Capaian
terhadap public dengan
5.1. Kinerja dan ikhtisar realisasi BPMPTK 1 buku 20.000.000 APBD 1 buku 20.000.000
melaksanakan akuntabilitas
kinerja
kinerja satuan kerja
Menghasilkan laporan LPPD
5.2. Penyusunan LPPD SKPD BPMPTK 1 buku 24.000.000 APBD 1 buku 24.000.000
SKPD
Terlaksananya renja dan
Kegiatan Penyusunan Renja dan
5.3. RKA untuk pembangunan BPMPTK 3 bulan 24.000.000 APBD 3 bulan 24.000.000
RKA SKPD
daerah
JUMLAH ADUM 1.114.946.656 1.114.946.656
Urusan Wajib : Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan

Tiyuh/kelurahan
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan

1.
Desa
Pelatihan apratur pemerintah
tiyuh dalam bidang penyusunan Tersusunnya dokumen
1.1. 100 tiyuh 100% 175.000.000 APBD 100% 175.000.000
perencanaan pembangunan perencanaan tiyuh
tiyuh
Pelatihan aparatur pemerintah Terlaksananya pengelolaan
1.2. tiyuh dalam bidang pelaporan administrasi Tiyuh secara 100 tiyuh 100% 175.000.000 APBD 100% 175.000.000
dan pertanggungjawaban tiyuh akuntabel
Tersusunnya laporan
Pelatihan aparatur
keuangan tiyuh dan laporan
pemerintahan tiyuh dalam
1.3. pertanggungjawaban 100 tiyuh 100% 175.000.000 APBD 100% 175.000.000
bidang pengelolaan keuangan
pelaksanaan pemerintah
tiyuh.
tiyuh
Pelatihan aparatur pemerintah
tiyuh dalam bidang system Dapat digunakannya
1.4. informasi dan manajemen apalikasi SIMDA dalam tata 100 tiyuh 100% 175.000.000 APBD 100% 175.000.000
keuangan tiyuh berbasis kelola keuangan tiyuh
teknologi (SIMDA)
Tersusunnya produk hukum
1.5. tiyuh dalam bidang penyusunan 100 tiyuh 100% 175.000.000 APBD 100% 175.000.000
tiyuh
produk hukum tiyuh
1.6. Pelatihan Aparatur pemerintah Teselenggaranya pelatihan 100 tiyuh 100% 175.000.000 APBD 100% 175.000.000

tiyuhdalam bidang manajemen
manajeroal aparatur tiyuh
pemerintah tiyuh
Pelatihan aparatur
pemerintahan tiyuh dalam Tersusunnya dokumen
1.7. 100 tiyuh 100% 175.000.000 APBD 100% 175.000.000
bidang pengelolaan pendataan asset-aset tiyuh
aset tiyuh

tiyuh dalam bidang data dan Tersusunya profil tiyuh
1.8. 100 tiyuh 100% 175.000.000 APBD 100% 175.000.000
informasi dalam bidang profil dengan data baru
tiyuh
Pelatihan kapasitas aparatur Terselenggaranya pelatihan

1.9. 100 tiyuh 100% 175.000.000 APBD 100% 175.000.000
BPT manajerial aparatur BPT
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam
2.
Membangun Tiyuh
Terselenggaranya lomba
9
2.1. Lomba tiyuh tiyuh di tingkat Kecamatan 100% 600.000.000 APBD 100% 600.000.000
keamatan
dan kabupaten
Terselenggaranya lounchung
Lounching RPJM, RKP dan APBT
2.3. RPJM, RKP, dan APBT tahun BMPTK 100% 100.000.000 APBD 100% 100.000.000
Tahun Berkenaan
berkenaan
Program Pendampingan dan fasilitasi Rencana
3.
Pembangunan Tiyuh
Fasilitas dan sosialisai prioritas Terselenggaranya sosialisasi
3.1. penggunaan dana Desa tahun proritas penggunaan Dana 100 tiyuh 100% 75.000.000 APBD 100% 75.000.000
Berkenaan Desa Tahun berkenaan
Terselenggaranya
Asitensi dan pendampingan
pelaksanaan asistensi dan
3.2. penyusunan RPJM,RKP dan 100 tiyuh 100% 100.000.000 APBD 100% 100.000.000
pendampingan penyususnan
APBT
RPJM, RKP dan APBT
Terselenggaranya monitoring
Monitoring dan evaluasi
3.3. dan evaluasi penggunaan 100 tiyuh 100% 75.000.000 APBD 100% 75.000.000
penggunaan dana Desa
Dana Desa
3.4. Asistensi dan pendampingan Terselenggaranya Asistensi 100 tiyuh 100% 50.000.000 APBD 100% 50.000.000
perencanaan , pelaksanaan dan dan Pendampingan
pelaporan program Gerbang perencanaan, pelaksanaan

dan Pelaporan Program
saburai
Gerbang Saburai
Program Peningkatan Kualitas
4.
Kesehatan Aparatur Tiyuh
Terselenggaranya Aparatur
Jaminan kesehatan Aparatur
4.1. perencanaan bukan bhakti Tiyuh di 70% 4.200.000.000 APBD 100% 4.200.000.000
Tiyuh Pemerintahan Tiyuh
Gotong Royong 100 Tiyuh
JUMLAH BIDANG I 6.775.000.000 6.775.000.000
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakay Dalam

5.
Membangun Desa
Fasilitasi Program Bulan Bhakti Terlaksananya Perencanaan
5.1. 4 bln 200.000.000 APBD 4 bln 250.000.000
Gotong Royong bulan Bhakti Gotong Royong
Terciptanya Masyarakat
5.2. Peningkatan Pokjanal Posyandu 12 bln 150.000.000 APBD 12 bln 200.000.000
yang berkualitas
Tercoptanya dan
Peningkatan Kapasitas Kader
5.3. meningkatkan masyarakat 4 bln 200.000.000 APBD 4 bln 250.000.000
Pemberdayaan Masyarakat
yang berkualitas
Program Peningkatan Peran
6.
Perempuan di Perdesaan
Terselenggaranya pelatihan
Peningkatan keterampilan
6.1. peningkatan keterampilan 3 bln 300.000.000 3 bln 300.000.000
anggota PKK
anggota PKK
Terciptanya kader-kader
6.2. JamborePKK 1 bln 75.000.000 1 bln 75.000.000
program PKK
Terciptanya program-
6.3. Rakon dan Rakor PKK 10 bln 10 bln
program PKK
Mengubungkan kader PKK
6.4. Bakti Sosial PKK dengan masyarakat melalui 6 bln 200.000.000 6 bln 200.000.000
kegiatan bhakti sosial
6.5. Pembinaan PKK 5 bln 200.000.000 5 bln 200.000.000
Terjalinyya kegiatan PKK

dalam pelaksanaan HUT
6.6. Lomba PKK 3 bln 200.000.000 3 bln 200.000.000
kabupaten Tulang Bawang
Barat

Peningkatan partisipasi peran
meningkatnya pendapatan
6.7. perempuan dalam meningkatkan 3 bln 75.000.000 3 bln 75.000.000
perekonomian keluarga
penguatan pendapatan keluarga
Peningkatan peran wanita Meningkatnya peran wanita
6.8. 3 bln 250.000.000 3 bln 250.000.000
menuju keluarga sehat sejahtera dalam keluarga
Sosialisasi kesetaraan dan
Terciptanya kesetaraan dan
keadilan gender(KKG)dan
6.9. keadilan dalam 6 bln 200.000.000 6 bln 200.000.000
pengurus Utamaan Gender
kepengurusan Gender
(KKG)
Program Peningkatan
7. Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan
meningkatnya peran dan
tanggung jawab pemerintah
7.1. Penguatan Kelembagaan anak 3 bln 75.000.000 3 bln 75.000.000
daerah dalam perlindungan
anak
Pendataan dan penataan terorganisir dan tertantanya
7.2. 6 bln 100.000.000 6 bln 100.000.000
lembaga masyarakat lembaga kemasyarakatan
JUMLAH KEGIATAN BIDANG 2 2.225.000.000 2.225.000.000
Urusan Wajib : Pemberdayaan Masyarakat Tiyuh
Program Pengembangan Tiyuh

1.
dan Kawan Tertinggal
Terlaksananya
Pengembangan PotensiLokal
kegiatan optimalisasi
Tiyuh dalam rangka
1.1. Pengembangan Potensi Wilayah 3 bln 130.000.000 3 bln 130.000.000
peningkatan kesejahteraan
Daerah Teringgal
masyarakat dan
keberdayaan masyarakat
1.2. Kegiatan Pengembangan Tiyuh terlaksananyapengembangan BPMTK/K 4 bln 250.000.000 4 bln 250.000.000
Wisata potensi tiyuh dan pelatihan
Manajemen Pariwisata bagi
SDM Tiyuh dalam rangka
pengingkatan PAT dan
Kesejahteraan Tiyuh
2.
Teknologi dan Inovasi Tiyuh
terlaksananya
pengembangan dan
kegiataan pembinaan dan
penerapan Teknologi tepat
2.1. pengembangan Pos Pelayanan BPMTK/K 3 bln 175.000.000 APBD 3 bln 190.000.000
gunadalam peningkatan
Teknologi Tiyuh
kualitas dan kuantitas
produksi produk tiyuh
partisipasi dalam
pameran Teknologi Tepat Guna
2.2. pelaksanaan pameran TTG BPMTK/K 2 bln 350.000.000 APBD 2 bln 400.000.000
(TTG)
Nasional Tahun 2007
partisipasi dalam
Pelaksananaan Pekan
2.3. pelaksanaan Pekan Nasional BPMTK/K 2 bln 200.000.000 APBD 2 bln 215.000.000
InovasiNasional
tahun 2007
Urusan Wajib :Peningkatan Sarana dan Jaringan Internet untuk Tiyuh
1.
Informasi Tiyuh
peningkatan akses informasi
masyarakat dan
pelaksanaan asas
Kegiatan Pengadaan Jaringan
1.1. transparasidalam BPMTK/K 2 bln 75.000.000 APBD 3 bln 100.000.000
Internet untuk Tiyuh
pembangunan dan
pengawasan
pembangunanTiyuh
terlaksananya peningkatan
Kegiatan Pelatihan Pembuatan partisipasi masyarakat
1.2. dan Pengembangan Website dalam pembangunan dan BPMTK/K 4 bln 125.000.000 APBD 4 bln 150.000.000
Tiyuh pengawasan Pembangunan
Tiyuh
kegiatan pelatihan Pengelolaan peningkatan kapasitas SDM
1.3. BPMTK/K 2 bln 80.000.000 APBD 2 bln 80.000.000
Website Tiyuh Pengelola Website Tiyuh
Urusan Wajib : Pengembangan Ekonomi Lokas
1. Program Pengembangan dan
Pemberdayaan Ekonomi Tiyuh

dan Ekonomi Kreatif
partisipasi dalam
Kegiatan pelaksanaanPameran
pelaksanaan pameran
produk kerajinan, industry
produk kerajinan, industry
1.1. rumah tangga, dan ekonomi BPMTK/K 3 bln 50.000.000 APBD 3 bln 65.000.000
rumah tangga dan ekonomi
kreatif tingkat kabupaten dan
kreatif tingkat kabupaten
provinsi
dan provinsi
Kapasitas SDM pengelolaan
Kegiatan Pelatihan Peningkatan
BUMT untuk terwujudnya
1.2. Kapasitas Manajemen Badan BPMTK/K 4 bln 180.000.000 APBD 4 bln 200.000.000
tertib administrasi
Usaha Milik Tiyuh
pengelolaan operasional
BUMT
peningkatan kualitas dan
pengembangan jenis usaha
Pembinaan dan Pengembangan
1.3. badan usaha milikTiyuh BPMTK/K 4 bln 130.000.000 APBD 4 bln 150.000.000
Badan usaha Milik Tiyuh
untuk peningkatan PAT dan
Kesejahteran Tiyuh
Pembinaan dan pengembangan terlaksananya peningkatan
1.4. pelaku usaha masyarakat dam kesejahteraan masyarakat BPMTK/K 3 bln 160.000.000 APBD 3 bln 175.000.000
usaha ekonomi kreatif Tiyuh
pendataan dan pembinaan
1.5. PAT dan Kesejahteraan BPMTK/K 2 bln 120.000.000 APBD 2 bln 150.000.000
pengelolaan pasar tiyuh
Tiyuh
JUMLAH BIDANG 3 2.025.000.000 2.275.000.000

NAMA SKPD : DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2017
Rencana Tahun 2018
Kinerja Kinerja
( Rp. ) (Rp,)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Program Pelayanan
1 669.774.300
Penyediaan Jasa Tersedianya jasa
1.1. Komunikasi,Sumber Daya Air komunikasi sumber DP2K 32.400.000 APBD
dan Listrik daya air dan listrik
Tersedianya pajak
Penyediaan Jasa Pemeliharaan
kendaraan bermotor
1.2. dan perizinan Kendaraan Dinas DP2K 9.817.000 APBD
kendaraan dinas
Operasional
operasional
Terpenuhinya
kebutuhan pelaporan
Penyediaan jasa administrasi administrasi
1.3. DP2K 134.550.000 APBD
keuangan keuangan yang
diharuskan dan
dibutuhkan
Penyediaan Jasa Kebersihan Tersedianya jasa
1.4. DP2K 7.400.000 APBD
Kantor kebersihan kantor
Terpeliharanya dan
Penyediaan jasa perbaikan
1.5. terawatnya peralatan DP2K 7.860.000 APBD
peralatan kerja
kerja
Tersedianya alat Tulis

1.6. Penyediaan Alat Tulis Kantor Kantor DP2K 16.861.200 APBD
Kesekretariatan

tersedianya barang
1.7. cetakan dan DP2K 116.928.600 APBD
penggadaan
penggandaan laporan
Tersedianya
Penyediaan komponen instalasi komponen instalasi
1.8. DP2K 3.200.000 APBD
Listrik/penerangan kantor listrik/penerangan
kantor
1.9. dan perlengkapan DP2K 23.000.000 APBD
perlengkapan kantor
kantor
Terpenujinya
Penyediaan bahan bacaan dan langganan majalah
1.10. DP2K 70.000.000 APBD
peraturan perundang-undangan dan media informasi
lainnya
Penyediaan Bahan Logistik Tersedianya bahan
1.11. DP2K 240.000 APBD
Kantor logistic kantor
Terpenuhinya
kebutuhan kosumsi
1.12. Penyediaan Makan dan Minum DP2K 79.657.500 APBD
harian dan kosimsi
rapat bulanan
Terselenggaranya
koordinasi dan
1.13. konsultasi dengan DP2K 167.860.000 APBD
satuan kerja daerah
maupun pusat
2. 111.775.200
Pemerliharaan Rutin/Berkala Terpeliharanya

2.1. DP2K 15.200.000 APBD
Gedung Kantor gedung Kantor
Terpeliharanya
Kendaraan dinas
Pemeliharaan Rutin/berkala
2.2. operasional dan DP2K 96.575.200 APBD
Kendaraan Dinas/Operasional
terbayarnya pajak
kendaraan dinas
3. Program Peningkatan Disiplin 44.000.000

Aparatur
Tersedianya Pakaian
Pengadaan Pakaian Dinas
3.1. Dinas harian bagi DP2K 44.000.000 APBD
Beserta Perlengkapannya
pegawai
Program Peningkatan
4. Kapasitas Sumber Daya 32.500.000
Aparatur
Terlaksananya
Bimbingan Teknis Implementasi Bimtek bagi PNS
4.1.. Peraturan perundang – tentang implementasi DP2K 32.500.000 APBD
undangan peraturan perundang-
undangan
Program Peningkatan
5. 2.634.270.000
Kesejahteraan Petani
Tersusun
Penyusunan Laporan Capaian Tersusunnya dan
lap.kinerja
5.1. Kinerja dan ikhtisar realisasi tersedianya dokumen DP2K 228.530.000 APBD
keuangan
kinerja SKPD LAKIP
triwulan
Tersusun Lap.
Tersusunnya Laporan
Penyusunan pelaporan Keuangan
5.2. Keuangan Akhir DP2K 805.740.000 APBD
keuangan akhir tahun tahunan dan
Tahun
LAKIP
Terbentuknya dan
Kec. TBU,
Pengembangan nunit terbinanya UPJA di Terbentuknya
5.3. TBT, dan 1.500.000.000 APBN/APBD
pengelolaan jasa alsintan (UPJA) kabupaten Tulang 3 UPJA
Tumijajar
Bawang Barat
Terlaksananya Fasilitasi
Kunjungan lapang pengelolaan kunjungan lapang kunjungan
5.4. Prov. NAD 100.000.00 APBD
usaha tani berbasis agribisnis usaha tani bagi lapang bagi 10
petani orang petani
Program Rehaniliyasi Hutan

6. 294.914.000
dan Lahan
Terlaksananya
pemeliharaan dan
6.1. Pengembangan Hutan Kota DP2K 444.914.000
pengembangan hutan
kota
6.2. Peningkatan Gerakan Tanam Terlaksananya DP2K Penanaman 50 150.000.000 APBD
dan pelihara Pohon gerakan tanam dan ribu pohon

peliharaan pohon oleh
tahun 2017 masyarakat
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi
7. 104.900.000
Pertanian/Perkebunan
Ikut serta
Promosi atas hasilproduksi Terlaksananya
dalampameran
7.1. pertanian/perkebunan unggulan pameran HUT TBB DP2K 104.900.000 APBD
HUT TBB dan
daerah dan lampung Fair
Lampung Fair
Program Peningkatan Penerapan Teknologi
8. 811.386.000
Pertanian/perkebunan
Pemeliharaan
Terlaksananya kebun buah
8.1. Pengembangan kebun buah pemeliharaan rutin DP2K agrowisata 289.976.000 APBD
agrowisata pulung
kencana
Penambahan
jumlah
Terlaksananya Gapoktan
pembinaan petani yang
Peningkatan pengelolaan pasca
8.2. karet menuju DP2K melakukan 110.752.000 APBD
panen karet
terwujudnya BOKAR pemasaran
bersih karet bersama
minimal 1
Gapoktan
Tersedianya tanaman Pilot project
pinang sebagai penanaman
8.3. Pengembangan tanaman pinang DP2K 410.758.000 APBD
substitusi tanaman pinang di 3
perkebunan Tiyuh
Program peningkatan Produksi
9. 10.583.772.800
Pertanian/Perkebunan
9.1. Peningkatan Meningkatnya DP2K Pembangunan 8.822.110.500 APBD
Infrastruktur,sarana dan infrastruktur sarana sumber –
prasarana dan prasarana sumber air (40
pertanian/perkebunan pertanian, antara lain Unit) jalan
pengemabangan pertanian (10
sumber air, jalan unit) dan

usaha tani dan Alsintan (10
Alsintan unit)
Terlaksananya sarana
Peningkatan
dan prasarana
Pendamping UPSUSpeningkatan Provitas padi
9.2. UPSUS peningkatan DP2K 405.931.000 APBD
produksi tanaman pangan minimal 5,75
produksi tanaman
ton/ha
pangan
Terlaksananya panen
9.3. Pelaksanaan Panen Raya raya padi MT DP2K 189.842.800 APBD
2016/2017
Peningkatan
Terlaksananya
fungsi dan
Peningkatan kelembagaan petani pembinaan Lembaga
9.4. DP2K peranan P3A 139.930.000 APBD
pemakai air (P3A) P3A di Kab. Tulang
di 3
Bawang Barat
kecamatan
Berkembangnya Terpeliharanya
Pengembangan Tanaman Obat
9.5. YOGA di Kab. Tulang DP2K kebun TOGA 209.390.000 APBD
Keluarga
Bawang Barat di 9 Tiyuh
Meningkatnya sarana Peningkatan
Kec. TBU,
Pengembangan budidaya dan prasarana dalam luas areal dan
9.6. TBT, 178.000.000 APBD
Tanaman Tembakau pengembangan produksi
Tumijajar
tembakau tembakau
Terlaksananya
pembinaan dan Peningkatan
Pendampingan pengembangan Kab. Tuba
9.7. pendampingan bagi luas areal 102.568.500 APBD
budidaya tebu rakyat Barat
petani pelaksana tanaman tebu
Budidaya tebu rakyat
Terlaksananya deplot Kec. TBU
Pengembangan kebunentres klon kebun Entres Klon dan
9.8. 2 unit Deplot 51.000.000 APBD
unggul tanaman karet Unggul tanaman Gunung
karet terang
Tersedia
Insektisida,
Penyediaan Sarana Pengendali Tersedianya sarana Fungisida,
9.9. DP2K 110.000.000 APBD
OPT pengendali OPT 2017 Rodentisida di
gudang
Pestisida
9.10. Pengembangan budidaya Terlaksananya Kec. TBU, Budidaya padi 375.000.000 APBD
Pertanian Padi Organik pengembangan TBT, organik seluas
budidaya padi Tumijajar 75 Ha

organik
ProgramPeningkatan Perencanaan Pembangunan
10. 70.034.000
Pertanian
Terlaksananya
koordinasi dan Dokumen
sinkronisasi Program dan
perencanaan dan Kegiatan
Rapat koordinasi teknis pelaksanaan Prioritas,
10.1. DP2K 44.034.000 APBD
perencanaan pembangunan sasaran
pertanian, Tanam,
perkebunan, dan panen, dan
kehutanan tahun produksi
2017
Tersusunnya
Dokumen
RKPA/DPPA SKPD t.a
Penyusunan Rencana Kerja DPPA,
10.2. 2017 dan rencana DP2K 26.000.000 APBD
SKPD Dokumen
Kerja (Renja) SKPD
Renja
tahun 2018
Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil
11. 59.250.000
Hutan
Tertib
Terlaksananya
Monitoring dan penertiban administrasi
11.1. monitoring peredaran DP2K 59.250.000 APBD
industry hasil hutan industry hasil
hasil hutan
hutan
TOTAL 15.428.296.300

NAMA SKPD : DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

Rencana Tahun 2017 Catata
Tahun 2018
Nomo Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Indikator Kinerja n
Target Kebutuhan Dana Target Kebutuhan Dana
r Daerah dan Program / Kegiatan Program / Kegiatan Sumber Pentin
Lokasi Capaian / Pagu Indikatif Capaian / Pagu Indikatif
Dana g
Kinerja ( Rp. ) Kinerja (Rp,)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Terlaksananya
Penyediaan jasa komunikasi, sumber pembayaran
1.1. dinas 12 bulan 36.000.000 APBD 12 bulan 42.000.000
daya air dan listrik telpon/internet dan
listrik
Terlaksananya
pembayaran pajak
1.2. perizinan kendaraan dinas 1 tahun 6.100.000 APBD 1 tahun 6.100.000
kendaraan
Dinas/Operasional
dinas/operasional
Terlaksananya
Penyediaan Jasa Administrasi pembayaran honorarium
1.3. dinas 12 bulan 155.700.000 APBD 12 bulan 160.000.000
Keuangan bagi PNS dan non PNS
pelaksana kegiatan
Terlaksananya
1.4. Penyediaan jasa kebersihan kantor pengadaan alat dan dinas 1 tahun 4.480.000 APBD 1 tahun 4.480.000
bahan pembersih
Terlaksananya
1.5. pemeliharan peralatan dinas 12 unit 6.400.000 APBD 12 unit 6.400.000
kerja
kerja
Terlaksananya
1.6. Penyediaan alat tulis kantor pengadaan ATK dan dinas 1 tahun 18.303.000 APBD 1 tahun 18.303.000
benda pos
1.7. Penyediaan barang cetakan& Terlaksananya dinas 12 bulan 26.720.000 APBD 12 bulan 26.720.000

pengadaan barang
penggadaan cetakan dan belanja
fotocopy/pengadaan
Terlaksananya
1.8. pengadaan alat listrik dinas 1 tahun 590.000 APBD 1 tahun 590.000
listrik/penerangan bangunan kantor
dan elektronik
Terlaksananya
Penyediaan peralatan dan pengadaan peralatan
1.9. dinas 1 paket 35.000.000 APBD 1 paket 35.000.000
perlengkapan kantor dan perlengkapan
kantor
Terlaksananya
pengadaan bahan
1.10. bacaan sebagai dinas 1 tahun 54.000.000 APBD 1 tahun 54.000.000
pedoman kerja bagi
apratur
Terlaksananya
pembayaran uang
1.11. Penyediaan makan dan minum dinas 11 bulan 122.100.00 APBD 11 bulan 122.100.000
makan dan minum
aparatur
Terlaksananya
pembayaran biaya
1.12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dinas 12 bulan 67.290.000 APBD 12 bulan 67.290.000
perjalanan dinas bagi
aparatur
2 Peningkatan Sarana & Prasarana 197.440.000
Terlaksananya
2.1. Pembangunan gedung kantor pembangunan ruang Dinas 1 paket 60.000.000 APBD - -
kepala dinas
Terlaksananya rehab
2.2. ringan gedung Kantor Dinas 1 paket 10.000.000 APBD 1 paket 10.000.000
kantor
Dinas
Terlaksananya
pembayaran servis dan
3
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan suku cadang mobil 3
2.3. dinas 127.440.000 APBD kendaraa 127.440.000
dinas/operasional operasional bagi kepala kendaraan
n
dinas, operasional dinas
dan balaibenih ikan
3 Peningkatan Disiplin Aparatur 15.000.000 15.000.000

Terlaksananya
Pengadaan Pakaian Dinas dan
3.1. pengadaan pakaian PDH Dinas 30 stel 15.000.000 APBD 30 stel 15.000.000
Perlengkapannya
bagi apartaur
Peningkatan kapasitas sumber daya
4 144.700.000 144.700.000
aparatur
Terlaksananya pelatihan
4.1. Pendidikan dan perlayihan formal teknis terhadap Dinas 4 kali 40.000.000 APBD 4 kali 40.000.000
aparatur
Terlaksananya
Sosialisasi Peraturan perundang- sosialisasi peraturan
4.2. Dinas 60 orang 43.300.000 APBD 60 orang 43.300.000
undangan perundang-undangan
bagi aparatur
Terlaksananya rapat
Rapat koordinasi dan sinkronisasi koordinasi bidang
4.3. Dinas 1 kali 61.400.000 APBD 1 kali 61.400.000
peternakan dan perikanan peternakan dan
perikanan
Peningkatan Pengembangan System Pelaporan Capaian Kinerja

5 30.000.000 30.000.000
Dan Keuangan
Terlaksananya
penyusunan laporan
Penyusunan Laporan Kinerja dan 5 5
5.1. kinerja dan ikhtisar Dinas 22.000.000 APBD 22.000.000
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dokumen dokumen
realisasi kinerja dan
keuangan SKPD
Terlaksananya
Penyusunan Pelaporan Keuangan penyusunan laporan 2 2
5.2. Dinas 4.000.000 APBD 4.000.000
Semesteran keuangan SKPD 2 dokumen dokumen
semester
Terlaksananya
Penyusunan Pelaporan Keuangan 1 1
5.3. penyusunan laporan Dinas 4.000.000 APBD 4.000.000
Akhir Tahun dokumen dokumen
keuangan SKPD 1 tahun
Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan
6 100.000.000 100.000.000
Pengendalian Sumber Daya Perikanan
6.1. Pembinaan dan Pengawasan Sumber Terlaksananya 3 6 100.000.000 APBD 6 100.000.000
Daya Perikanan Sosialisasi Pelarangan kecamatan kelompok kelompok
Ilegal Fishing,
Pengawasan Ilegal
Fishing serta pembinaan
dan operasional
POKMASWAS
7 Pengembangan Budidaya Perikanan 1.870.000.000 1.920.000.000
- Operasional Balai 2 BBI

12 bulan 12 bulan
Benih Ikan
- Pengadaan induk
ikan untuk VVI dan 5 kec.
7.1. Pengembangan bibit ikan unggul 5 paket 400.000.000 5 paket 450.000.000
UPR
- Terlaksananya
bimbingan teknis
50 ok 50 ok
pemijahan ikan 9 kec.
Terlaksananya
Pemanfaatan pekarangan untuk kolam 9
7.2. pengembangan budidaya 1000 KK 200.000.000 1000 KK 200.000.000
plastic kecamatan
ikan lele
Terlaksananya lomba
Kab. TBB
Gerakan peningkatan konsumsi masak serba ikan
7.3. dan Prov. 1 kali 150.000.000 1 kali 150.000.000
produk perikanan tingkat kabupaten dan
lampung
tingkat provinsi
- Terlaksananya
1 kali 1 kali
sosialisasi dan
pembinaan CPIB dan
Pendampingan Usaha Perikanan Air
7.4. CBIB kepada UPR Kab. TBB 100.000.000 100.000.000
Tawar
dan POKDAKAN
- Terlaksananya
1 kali 1 kali
sosialisasi OIKB
- Tersedianya Induk
BBI Mulya 1 paket 1 paket
Ikan Unggul
7.5. Pengembangan perbenihan BBI Lokal Asri & 350.000.000 350.000.000
- Tersedianya Sarpras
Marga 1 paket 1 paket
Pembenihan
7.6. Pengembangan perbenihan skala kecil - Tersedianya Bantuan 5 Kec 5 UPR 300.000.000 5 UPR 300.000.000
Induk unggul untuk
UPR
- Tersedianya Sarpras
pembenihan ikan 5 Kec

untuk UPR
5 UPR 5 UPR
- Tersedianya benih
sebar untuk
Pokdakan (kelompok
9 Kec 9 Pokdkan 9 Pokdkan
pembudidaya ikan)
- Tersedianya mesin
pencetak pellet
Pengembangan Pakan Mandiri untuk Pokdakan
7.9. tersebar 1 paket 370.000.000 1 paket 370.000.000
(GERPARI) - Tersedianya bahan
baku pembuat
pakan
8 Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya 3.600.000.000 3.600.000.000
Terlaksananya
pembangunan BBI
Pengembangan Sistem Sarana dan
8.1. Marga Kencana, TBB 1 paket 3.600.000.000 APBN 1 paket 3.600.000.000
Prasarana Perikanan (DAK)
pembangunan IPR,
POKDAKAN,serta KUB
Pencegahan dan Penanggulangan
9 3.215.000.000 665.000.000
Penyakit Ternak
- Terlaksananya 8 kali 8 kali
pelayanan kesehatan
secara masal
- Terlaksananya
sosialisasi penyakit 4 sd 4 sd
rabies di Sekolah
Dasar
Pemeliharaan kesehatan dan
9.1. - Terlaksananya Kab. TBB 750.000.000 APBD 400.000.000
pencegahan penyakit menular ternak
pengadaan 1 unit -
kendaraan roda 4
untuk PUSKESWAN
keliling
- Terlaksananya
pengadaan vaksin 1paket 1paket
dan desinfaktan
Pembangunan rumah potong hewan Pembangunan rumah
9.2. Kab. TBB 1 unit 2.000.000.000 APBN -
unggas potong Hewan Unggas
Terlaksananya
Penguatan Pusat Kesehatan Hewan 2
9.3. pembangunan pagar 2 paket 200.000.000 APBN -
(PUSKESWAN) puskeswan
Puskeswan

Terlaksananya
Penangganan terhadap penyakit 9
9.4. pengobatan masal 500 ekor 50.000.000 APBD I 500 ekor 50.000.000
gangguan reproduksi kecamatan
ternak
Sosialisasi bahaya rabies di Sekolah Terlaksananya 9
9.5. 8 SD 20.000.000 APBD I 8 SD 20.000.000
Dasar (SD) sosialisasi rabies kecamatan
Terlaksananya vaksinasi 9
9.7. Vaksinasi rabies 500 ekor 25.000.000 APBD I 500 ekor 25.000.000
rabies kecamayan
Terlaksananya
9.8. Pengobatan parasit internal pengobatan masal Dinas 500 ekor 15.000.000 APBD I 500 ekor 15.000.000
ternak
tersedianya pengukuran
9.9. Peralatan pengukur PH daging Dinas 4 buah 30.000.000 APBD I 4 buah 30.000.000
PH daging
ersedianya kendaraan
9.10. Pengadaan motor paramedic Dinas 2 unit 35.000.000 APBD I 2 unit 35.000.000
roda 2 untuk
Tersedianya obat-obatan
Pengadaan obat-obatan hewan,
9.11. hewan, vaksin dan Dinas 1 paket 90.000.000 APBD I 1 paket 90.000.000
vaksinn, dan desinfektan
desinfektan
Peningkatan Produksi Hasil
10 16.419.000.000 19.239.000.000
Peternakan
- Terlaksananya
bimbingan
240 ohk 280 ohk
teknis/pelatihan,
pembinaan dan 9
10.1. Pembibitan dan perawatan ternak 300.000.000 APBD 400.000.000
pendamping kecamatan
- Terlaksananya
9orang 9orang
pemberian isentif
bagi petugas IB
- Terlaksananya
pembinaan dan
10 klp 10 klp
bimtek kepada Klp.
Penggemukan sapo
Pendamping pengembangan untuk klp peternak
10.2. Kab.TBB 200.000.000 APBD 200.000.000
penggemukan sapi potong - Terlaksananya
pengadaan sarana
dan prasarana
10 klp 10 klp
penggemukan sapi
untuk klp peternak

Terlaksananya usaha
Pengembangan budidaya ayam 9 40 klp 40 klp
10.2. budidaya ayam 600.000.000 APBD 800.000.000
kampong kecamatan peternak peternak
kampung
Terlaksananya
Pengembangan kawasan budidaya sapi pengadaan 88 ekor sapi 4 4 klp 4 klp
10.3. 1.000.000.000 APBD 1.250.000.000
potong untuk klp peternak serta kecamatan peternak peternak
budidaya sapi potong
Tersedianya pakan
Penguatan pakan ternak penggemukan 5 10 klp 10 klp
10.4. ternak dan mesin untuk 858.000.000 APBN 858.000.000
sapi potong kecamatan peternak peternak
klp penggemukan sapi
Tersedianya pakan
ternak dan mesin 4 6 klp 6 klp
10.5. Penguatan pakan induk sapi potong 156.000.000 APBN 156.000.000
chopper untuk klp kecamatan peternak peternak
pembibitan sapi
Tersedianya sapi
PO/bali, kandang serta 3 6 klp 6 klp
10.6. Pengembangan budidaya sapi potong 1.860.000.000 APBN 1.860.000.000
peralatan untuk klp kecamatan peternak peternak
peternak
Tersedianya sapi
PO/bali, kandang serta 4 klp 4 klp
10.7. Pengembangan integrasi ternak sawit 4 kecamatn 1.700.000.000 APBN 1.700.000.000
peralatan untuk klp peternak peternak
peternak
Tersedianya sapi
Pengembangan integrasi ternak PO/bali, kandang serta 3 7 klp 7 klp
10.8. 2.975.000.000 APBN 2.975.000
tanaman pangan peralatan untuk klp kecamatan peternak peternak
peternak
Tersedianya insentif bagi
2 5 klp 5 klp
10.9. Penguatan sapi/kerbau betina bunting sapi/kerbau betina 1.000.000.000 APBN 1.000.000.000
kecamatan peternak peternak
bunting
Tersedianya bakalan 3 klp 3 klp
10.10. Pembibitan sapi potong 4 1.050.000.000 APBN 1.050.000.000
sapi peternak peternak
Penyebaran penjantan sapi potong tersedianya sapi 4 5 klp 5 klp
10.11. 250.000.000 APBN 250.000.000
(INKA) penjantan kecamatan peternak peternak
Tersedianya ternak 3 7 klp 7 klp
10.12. Bididaya ternak kambing 1.155.000.000 APBN 1.155.000.000
kambing kecamatan peternak peternak
Tersedianya bangunan
Pengembangan unit pengolahan pakan 2 4 klp 4 klp
10.13. dan alat pengolahan 1.200.000.000 APBN 1.200.000.000
(UPP) ruminansia kecamatan peternak peternak
pakan

Pengembangan budidaya itik di Tersedianya itik, obat- 3 5 klp 5 klp
10.14. 825.000.000 APBD I 825.000.000
pedesaan obatan dan pakan kecamatan peternak peternak
Tersedianya insentif bagi 2 3 klp 3 klp
10.15. Insentif sapi betina bunting 240.000.000 APBD I 240.000.000
sapi betina bunting kecamatan peternak peternak
Tersedianya lumbung 3 3 klp 3 klp
10.16. Pengembangan lumbung pakan 840.000.000 APBD I 840.000.000
pakan ternak kecamatan peternak peternak
Tersedianya peralatan 1 3 klp 3 klp
10.17. Pengembangan bio urine 150.000.000 APBD I 150.000.000
bio urine kecamatan peternak peternak
Tersedianya subsidi
10.18. Subsidi Straw/N2 Cair Straw/N2 Cair untuk Kab. TBB 1 paket 60.000.000 APBD I 1 paket 60.000.000
petugas IB
11 Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan 180.000.000 180.000.000
Promosi atas Hasil Produksi panen raya peternakan
11.1. Kab. TBB 1 kali 180.000.000 APBD 1 kali 180.000.000
Peternakan serta kontes ternak
sapid an kambing
12 Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 50.000.000 50.000.0000

Terlaksananya
Pelatihan dan Bimbingan bimbingan teknis
12.1. Pengoperasian Teknologi Peternakan pengolahan hasi Kab. TBB 50 ok 50.000.000 APBD 50 ok 50.000.000
Tepat Guna peternakan kepada
peternak
13. Penyebarluasan Informasi Hsil Peternakan dan Perikanan 82.410.000 APBD 85.000.000
Terlaksananya pameran
pembangunan Kab. TBB
13.1. Ekspose Peternakan dan Perikanan peternakan dan dan prov. 1 kali 82.410.000 APBD 1 kali 85.000.000
perikanan tingkat lampung
provinsi dan kabupaten
NAMA SKPD : BADAN PELAKSANA PENYULUH PERTANIAN, PERIKANAN, dan KEHUTANAN

Rencana Tahun 2017
Penting Tahun 2018
Nomor Target Target
Kinerja Kinerja
( Rp. ) (Rp,)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. Belanja Langsung

1.
Perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Tersedianya kebutuhan
1.1. BP4K 12 bln 30.000.000 APBD II 12 bln 32.000.000
Daya Air dan Listrik internet, air, dan listrik
Terbayarnya pajak
1.2. kendaraan dinas Kab 1 thn 1.500.000 APBD II 1 thn 2.000.000
Perizinan Kendaraan Operasional
operasional
Tersedianya Jasa
1.3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan BP4K 12 bln 190.000.000 APBD II 12 bln 210.000.000
Keuangan
Tersedianya jasa
1.4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor BP4K 12 bln 2.000.000 APBD II 12 bln 2.000.000
kebersihan
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Terpeliharanya fungsi
Kerja peralatan kantor
1.6. Penyediaan Alat Tulis Kantor BP4K 12 bln 40.000.000 APBD II 12 bln 43.000.000
Kantor
Penyediaan Barang Cetak dan Tersedianya Barang
Penggandaan Cetak dan Penggandaan
Tersedianya instalasi
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / 1 unit 1 unit
1.8. listrik / penerangan BP4K 1.800.000 APBD II 2.000.000
Penerangan Bangunan Kantor ktr ktr
kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Teresedianya peraltan 1 Unit 1 unit
1.9. BP4K 300.000.000 APBD II 320.000.000
Kantor dan perlengkapan kantor ktr ktr
Tersedianya bahan
Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan dan
1.10. bacaan dan sosialisasi BP4K 12 bln 45.000.000 APBD II 12 bln 45.000.000
cetak
Tersedianya Makan dan
1.11. Penyediaan makan dan minum BP4K 12 bln 130.000.000 APBD II 12 bln 145.000.000
Minum Pegawai
Tersedianya konsultasi Dalam
Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi
1.12. dan koordinasi lintas & Luar 12 bln 150.000.000 APBD II 12 bln 160.000.000
ke luar daerah dan dalam daerah
sektoral Daerah

2
Prasarana Aparatur
Tersedianya Kendaraan
Pengadaaan Kendaraan 4 R2
2.1. Dinas Operasional Bagi Kab 350.000.000 APBD II 5 R2 125.000.000
Dinas/Operasional 1 R4
Pegawai
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung 1 Unit 1 Unit
2.2. BP4K 15.000.000 APBD II 16.000.000
Kantor ktr ktr
Pemelihraaan Rutin / Berkala Kendaraan
2.3. operasional kendaraan Kab 12 unit 60.000.000 APBD II 12 Unit 65.000.000
Dinas Operasional.
dinas
3 Program Peningkatan Dispilin Kantor
Pengadaan Pakaian dinas beserta Meningkatnya disiplin 1 stel x 1 stel x
3.1. BP4K 60.000.000 APBD II 65.000.000
perlengkapannya aparatur 86 org 86 org
Pengadaan pakaian khusus hari - hari Meningkatnya disiplin 1 stel x 1 stel x
3.2. BP4K 80.000.000 APBD II 88.000.000
tertentu aparatur 86 org 86 org

4
Meningkatnya penguasaan
Bimbingan teknis implementasi Luar
4.1. implemtasi perturan 2 Aparat 20.000.000 APBD II 2 Aparat 25.000.000
peraturan perundang – undangan perundang – undangan. Daerah
Program Peningkatan Kesejahteraan
5 Petani
75 orng
Penyuluhan dan Pendampingan bagi Terlaksananya Provins peseta
5.1. 750.000.000 APBD II - -
petani dan pelaku Agrobisnis Pertemuan PENAS KTNA i Aceh PENAS
KTNA
Program Peningkatan Penerapan
6 Teknologi Perkebunan / Pertanian
Tepat Guna
7 unit 7 unit
Terlaksananya kaji terap
kaji terap kaji terap
padi, lele, lebah madu,
Kegiatan penyuluhan penerpan teknologi 2 2
6.1. ubi hajah, bawang Kab 1.570.000.000 APBD II 1.600.000.000
Pertanian / Perkebunan Tepat Guna. demfarm demfarm
merah, cabe dan sapi,
2 2
demfarm dan demplot
demplot demplot
Pemberdayaan Penyuluh Pertanian /
7 Perkebunan Lapangan

Terlaksananya penilaian
kelas kelompok, angka 43 43
kredit penyuluhan, kegiatan Penyuluh Penyuluh
Peningkatan kesejahteraan Tenaga komisi penyuluh, lomba PNS PNS
7.1. Penyuluh Pertanian / Perkebunan kelompok tani,lomba Kab 34 600.000.000 APBD II 34 650.000.000
Lapangan penyuluh petani, dan Penyuluh Penyuluh
peningkatan kemampuan THL THL
managerial ketua kelompoj TBPP TBPP
tani
Tersusunnya RD/RDKK 1.280 1.280
Penyuluhan dan pendampingan bagi poktan poktan
7.2 program Terlaksannya Kab 1.570.000.000 APBD II 1.700.000.000
pertanian / perkebunan 96 96
KTNA, temu usaha padi gapoktan gapoktan

Tabel Renja 2017 SKPD

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Tabel Renja 2017 SKPD

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)

TAHUN 2017 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2018

NAMA SKPD : DINAS PENDIDIKAN

Perkiraan Maju Rencana

Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Tersedianya peralatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Tubaba 2017 BAB V - 4

Tersedinya Sharing DAK

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Tubaba 2017 BAB V - 5

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Tubaba 2017 BAB V - 6

Menjadikan guru lebih

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Tubaba 2017 BAB V - 7

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Tubaba 2017 BAB V - 8

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Tubaba 2017 BAB V - 9

Adanya PAUD untuk

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Tubaba 2017 BAB V - 10

NAMA SKPD : DINAS KESEHATAN

Catatan Perkiraan Maju

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Tubaba 2017 BAB V - 11

meningkatnya koordinasi antara

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Tubaba 2017 BAB V - 12

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Tubaba 2017 BAB V - 13

- memberikan informasi kepada

memberikan informasi kepada

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Tubaba 2017 BAB V - 14

meningkatnya cakupan jaminan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Tubaba 2017 BAB V - 15

terpeliharanya kondisi bangynan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Tubaba 2017 BAB V - 16

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Tubaba 2017 BAB V - 18

terlaksananya kegiatan operasional

mengetahui jumlah rumag tangga

semua masyarakat melaksanakan

meningkatnya setatus gizi pada ibu

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Tubaba 2017 BAB V - 19

Pembinaan dan Evaluasi kegiatan peningkatan kesip siagaan petugas

revitalisasi kader kesehatan(1033 meningkatnya cakupan

membiasakan masyarakat untuk meningkatnya perilaku hidup bersih

meningkatnya kesadaran, kemauan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Tubaba 2017 BAB V - 20

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Tubaba 2017 BAB V - 21

12. Pengendalian Penyakit

ditemukan Kasus HIV/AIDS lebih

12.2. TB Paru meningkatkan temuan kasus 223.000.000 APBD

terjaganya wilayah tulang bawang

Mencegah adanyanya penularan

Terlatihnya para petugas di

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Tubaba 2017 BAB V - 22

Terciptanya administrasi yang baik

13. Kesehatan Lingkungan

petugas Kesling Dinas Kesehatan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Tubaba 2017 BAB V - 23

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Tubaba 2017 BAB V - 24

NAMA SKPD : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Perkiraan Maju Rencana

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Tubaba 2017 BAB V - 25

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Tubaba 2017 BAB V - 26

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Tubaba 2017 BAB V - 27

Program Standarisasi Pelayanan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Tubaba 2017 BAB V - 28

NAMA SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM

Catatan Perkiraan Maju

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Tubaba 2017 BAB V - 29

5.1. Pembangunan Gedung Kantor