RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA SKPD) TAHUN 2021 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2022
SKPD : KECAMATAN TAMAN RAJO
Perkiraan Maju Rencana Tahun
Rencana Tahun 2021
2022
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Kode Indikator Kinerja Program Kegiatan Target Target
Daerah dan Program/Kegiatan Kebutuhan Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi Capaian Sumber Dana Capaian
Dana/Pagu Indikatif Indikatif
Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 9 10
6.00.01.09 Kecamatan Taman Rajo 1,076,935,700.00 1,184,629,270.00
6.00.01.09.001 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
6.00.01.09.001.001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat Input : Jumlah Dana Kecamatan Taman Rajo 100 % 1,452,000.00 APBD KAB 100 % 1,597,200.00
Output : Tersedianya Sarana Penunjang Jasa
Surat Menyurat
Outcome : Tercapainya Pelayanan Penyediaan
Surat Menyurat
6.00.01.09.001.002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Input : Jumlah Dana Kecamatan Taman Rajo 100 % 27,600,000.00 APBD KAB 100 % 30,360,000.00
Output : Jumlah Pemakaian Jasa Telpon, Air dan
Listrik
Outcome : Tercapainya Pelayanan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
6.00.01.09.001.007 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Input : Jumlah Dana Kecamatan Taman Rajo 12 Org 64,800,000.00 APBD KAB 12 Org 71,280,000.00
Output : Tersedia Jasa Administrasi Keuangan
Outcome : Tercapainya Pelayanan Jasa Administrasi
Keuangan
6.00.01.09.001.008 - Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor Input : Jumlah Dana Kecamatan Taman Rajo 100 % 19,476,000.00 APBD KAB 100 % 21,423,600.00
Output : Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor
Outcome : Terwujdunya Jasa Kebersihan Kantor
6.00.01.09.001.009 - Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Input : Jumlah Dana Kecamatan Taman Rajo 100 % 6,400,000.00 APBD KAB 100 % 7,040,000.00
Output : Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja
Outcome : Terwujudnya Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja
6.00.01.09.001.010 - Penyediaan Alat Tulis Kantor Input : Jumlah Dana Kecamatan Taman Rajo 100 % 23,000,000.00 APBD KAB 100 % 25,300,000.00
Output : Tersedianya Kebutuhan ATK selama
1 Tahun
Outcome : Terwujudnya Kebutuhan ATK selama
1 Tahun
6.00.01.09.001.011 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Input : Jumlah Dana Kecamatan Taman Rajo 100 % 14,595,000.00 APBD KAB 100 % 16,054,500.00
Output : Tersedianya Kebutuhan Cetakan dan
dan Penggandaan selama 1 Tahun
Outcome : Terwujudnya Kebutuhan Cetakan dan
dan Penggandaan selama 1 Tahun
6.00.01.09.001.012 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor Input : Jumlah Dana Kecamatan Taman Rajo 100 % 4,400,000.00 APBD KAB 100 % 4,840,000.00
Output : Tersedianya Komponen Instalasi Listrik
/penerangan Bangunan Kantor
Outcome : Terwujudnya Komponen Instalasi Listrik
/penerangan Bangunan Kantor
6.00.01.09.001.015 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Input : Jumlah Dana Kecamatan Taman Rajo 100 % 1,200,000.00 APBD KAB 100 % 1,320,000.00
Output : Tersedianya Bahan Bacaan & Peraturan
Perkiraan Maju Rencana Tahun
Rencana Tahun 2021
2022
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah
Kode Indikator Kinerja Program Kegiatan Target Target
Daerah dan Program/Kegiatan Kebutuhan Kebutuhan Dana/Pagu
Lokasi Capaian Sumber Dana Capaian
Dana/Pagu Indikatif Indikatif
Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 9 10
Perundang-undangan selama 1 Tahun
Outcome : Terpenuhinya Bahan Bacaan & Peraturan
Perundang-undangan selama 1 Tahun
6.00.01.09.001.017 - Penyediaan Makanan dan Minuman Input : Jumlah Dana Kecamatan Taman Rajo 100 % 20,500,000.00 APBD KAB 100 % 22,550,000.00
Output : Terpenuhinya Kebutuhan Makan dan
Minuman
Outcome : Terwujudnya Kebutuhan Makan dan
Minuman
6.00.01.09.001.018 - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah Input : Jumlah Dana Kecamatan Taman Rajo 100 % 60,000,000.00 APBD KAB 100 % 66,000,000.00
Output : Terpenuhinya Rapat-rapat Koordinasi
dan Konsultasi Luar Daerah
6.00.01.09.001.019 - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah Input : Jumlah Dana Kecamatan Taman Rajo 100 % 30,000,000.00 APBD KAB 100 % 33,000,000.00
Output : Terpenuhinya Rapat-rapat Koordinasi
dan Konsultasi Dalam Daerah
6.00.01.09.002.007 - Pengadaan Peralatn dan Perlengkapan Kantor Input : Jumlah Dana Kecamatan Taman Rajo 100 % 40,000,000.00 APBD KAB 100 % 44,000,000.00
Output : Terlaksananya pengadaan dan pelengkapan
gedung kantor
Outcome : Tersedianya peralatan dan pelengkapan
gedung kantor
6.00.01.09.002.024 - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan jabatan/operasional Input : Jumlah Dana Kecamatan Taman Rajo 100 % 49,000,000.00 APBD KAB 100 % 53,900,000.00
Output : Terpeliharanya dg rutin/berkala kendaraan
jabatan/operasional
Outcome : Terwujudnya dg rutin/berkala kendaraan
jabatan/operasional
- Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Input : Jumlah Dana Kecamatan Taman Rajo 100 % 15,000,000.00 APBD KAB 100 % 16,500,000.00
Output : Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan
6.00.01.09.015.002 - Pembinaan PKK Kecamatan Input : Jumlah Dana Kecamatan Taman Rajo 100 % 66,325,700.00 APBD KAB 100 % 72,958,270.00
Output : Terbinanya PKK Kecamatan
Outcome : Terlaksananya PKK Kecamatan
6.00.01.09.015.007 - Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Input : Jumlah Dana Kecamatan Taman Rajo 100 % 12,600,000.00 APBD KAB 100 % 13,860,000.00
Output : Tecapainya Kegiatan FKDM
Outcome : Terlaksananya Kegiatan FKDM
6.00.01.09.015.004 - Pelaksanaan Kegiatan Musabaqoh Tilawatil Qur'an tingkat Kecamatan. Input : Jumlah Dana Kecamatan Taman Rajo 100 % 109,033,000.00 APBD KAB 100 % 119,936,300.00
Output : Terlaksananya MTQ tingkat Kecamatan
Outcome : Terpenuhinya MTQ tingkat Kecamatan
6.00.01.09.015.008 - Pelatihan dan Pembinan Paskibraka Input : Jumlah Dana Kecamatan Taman Rajo 100 % 30,050,000.00 APBD KAB 100 % 33,055,000.00
Output : Tecapainya pelatihan paskibaraka
6.00.01.09.015.016 - Koordinasi Penyelesaian Perbatasan Antar Desa Input : Jumlah Dana Kecamatan Taman Rajo 100 % 16,698,000.00 APBD KAB 100 % 18,367,800.00
Output : Tecapainya Batas Desa
RINO OETAMI
NIP. 197612012008011004