Hal 1

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

PEMERINTAH KOTA CIMAHI RKA - SKPD 2.2

TAHUN ANGGARAN 2015

URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03. - PEKERJAAN UMUM

ORGANISASI : 1.03.02. - DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode Jumlah
Target Kinerja
Tahun 2015 Tahun 2016
Program Kegiatan Uraian Lokasi Kegiatan
(Kuantitatif)
Belanja Pegawai Barang & Jasa Modal Jumlah

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6+7+8 10

( 1.03. ) - PEKERJAAN UMUM

01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 29.650.000,00 7.595.006.000,00 7.624.656.000,00

01. Penyediaan jasa surat menyurat Kota Cimahi Terpenuhinya Jasa Surat - 10.560.000,00 - 10.560.000,00
Menyurat DKP
02. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Kota Cimahi Terpenuhinya Biaya - 3.394.200.000,00 - 3.394.200.000,00
listrik Untuk Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan
Listrik
05. Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah Kota Cimahi Terpenuhinya Jasa 2.200.000,00 230.000.000,00 - 232.200.000,00
Jaminan Barang Milik
Daerah
06. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Kota Cimahi Terpenuhinya Jasa 25.550.000,00 3.304.620.000,00 - 3.330.170.000,00
kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional DKP
08. Penyediaan jasa kebersihan kantor Kota Cimahi Terpenuhinya Jasa - 5.000.000,00 - 5.000.000,00
kebersihan kantor
10. Penyediaan alat tulis kantor Kota Cimahi Terpenuhinya Alat Tulis 900.000,00 69.100.000,00 - 70.000.000,00
Kantor
11. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Kota Cimahi Terpenuhinya Barang 1.000.000,00 94.000.000,00 - 95.000.000,00
Cetakan dan
Penggandaan
12. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kota cimahi Terpenuhinya Komponen - 6.100.000,00 - 6.100.000,00
bangunan kantor Instalasi Listrik/
Penerangan Bangunan
Kantor
15. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan kota cimahi Terpenuhinya Bahan - 6.000.000,00 - 6.000.000,00
perundang-undangan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
 Hal 2

1 2 3 4 5 6 8 9=6+7+8 10
7
17. Penyediaan makanan dan minuman kota cimahi Terpenuhinya 2.688 HOK - 74.304.000,00 - 74.304.000,00
Jamuan Rapat dan 1.200
HOK Jamuan Tamu
18. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar kota cimahi Terpenuhinya - 145.000.000,00 - 145.000.000,00
daerah Rapat-Rapat Koordinasi
dan Konsultasi ke Luar
Daerah
21. Kegiatan Penyediaan Jasa Asuransi Kesehatan kota cimahi Terpenuhinya Jasa - 256.122.000,00 - 256.122.000,00
Non PNS Asuransi Kesehatan Non
PNS Beserta Keluarga
(Pegawai, Istri/ Suami
dan Anak) Sebanyak 837
Orang
02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 7.325.000,00 7.470.681.710,00 4.071.408.500,00 11.549.415.210,00
Aparatur

11. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung kota cimahi Terpenuhinya Sarana - - 3.667.808.500,00 3.667.808.500,00
Pemerintahan dan Prasarana
Pendukung Pemerintah
24. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan kota cimahi Terpenuhinya 6.025.000,00 5.311.015.000,00 - 5.317.040.000,00
dinas/operasional Pemeliharaan Rutin/
Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional DKP
30. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan Kota Cimahi Terpenuhinya 1.300.000,00 2.159.666.710,00 403.600.000,00 2.564.566.710,00
Perlengkapan Kantor pemeliharaan
rutin/berkala peralatan
dan perlengkapan kantor
pada DKP serta KJP, KDN
dan Arus Balik
03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

02. Pengadaan pakaian dinas beserta kota cimahi Terselenggaranya - - - -

perlengkapannya pengadaan pakaian
dinas beserta
perlengkapannya di DKP
03. Pengadaan pakaian kerja lapangan kota cimahi Tersedianya pakaian - - - -
kerja lapangan pegawai
DKP
05. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu kota cimahi Tersedianya pakaian - - - -
khusus hari-hari tertentu
DKP
05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 55.300.000,00 159.850.000,00 215.150.000,00
Aparatur
 Hal 3

1 2 3 4 5 6 8 9=6+7+8 10
7
06. Pembinaan Pegawai Kota Cimahi Terpenuhinya Pembinaan 55.300.000,00 159.850.000,00 - 215.150.000,00
terhadap Pegawai DKP
06. Program peningkatan pengembangan sistem 96.990.000,00 115.438.000,00 50.000.000,00 262.428.000,00
pelaporan capaian kinerja dan keuangan

01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kota cimahi Terpenuhinya Dokumen 17.475.000,00 29.116.000,00 - 46.591.000,00
realisasi kinerja SKPD Tapkin, RFK, PKK & TW
DKP
02. Penyusunan laporan keuangan semesteran kota cimahi Terpenuhinya Dokumen 10.945.000,00 15.222.000,00 - 26.167.000,00
Pertanggungjawaban
Semester I & Prognosis
Semester II DKP
04. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun kota cimahi Terpenuhinya Dokumen 21.170.000,00 28.500.000,00 - 49.670.000,00
Keuangan Akhir Tahun,
LAKIP, LKPJ & LPPD
05. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kota Cimahi Terpenuhinya Dokumen 47.400.000,00 42.600.000,00 50.000.000,00 140.000.000,00
Renja, Renja, KUA, KAK,
RKA, DPA, SOP dan
Sistem Informasi
Pemakaman
24. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan 56.125.000,00 2.716.285.000,00 6.331.528.640,00 9.103.938.640,00
Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

06. Pembangunan jaringan air bersih/air minum Kota Cimahi 30 Unit sumur pompa 56.125.000,00 2.274.585.000,00 6.331.528.640,00 8.662.238.640,00
dangkal, 8 sumur artesis
baru, 1 Revitalisasi
sumur artesis, 3
Optimalisasi Sumur
Artesis, Review RI
SPAM, Studi Kelayakan
SPAM Saguling, Studi
Kelayakan SPAM
Cikalong, Penyusunan
SOP KP2A, Pembuatan
SIM Sarana Air Bersih,
Kajian Tarif Air Minum,
Sarana Penunjang Air
Bersih dan peningkatan
kualitas pelayanan air
bersih.
18. Pengelolaan Jaringan Air Bersih/Air Minum Kota Cimahi 1 Lemari, 2 Filling - 441.700.000,00 - 441.700.000,00
Kabinet, 3 Komputer, 10
Meja Kerja, 1 Meja
Rapat, 15 Kursi Kerja
 Hal 4

1 2 3 4 5 6 8 9=6+7+8 10
7

27. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air 41.750.000,00 248.200.000,00 14.370.050.000,00 14.660.000.000,00
Minum dan Air Limbah

02. Penyediaan prasarana dan sarana air limbah Kota Cimahi Dokumen Laporan 41.750.000,00 248.200.000,00 14.370.050.000,00 14.660.000.000,00
Sosialisasi IPAL,
Pengadaan Tanah,
Maket IPAL

( 1.04. ) - PERUMAHAN

16. Program Lingkungan Sehat Perumahan 104.100.000,00 4.975.346.500,00 16.288.125.000,00 21.367.571.500,00

01. Koordinasi pengawasan dan pengendalian cimahi Terpeliharanya Sarana 57.150.000,00 575.421.500,00 55.000.000,00 687.571.500,00
pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan Air Limbah di Kota Cimahi
perumahan dan Tersedianya Aplikasi
SIM Pengelolaan Air
Limbah
02. Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar Kota Cimahi DomestikTerbangunya 46.950.000,00 4.399.925.000,00 16.233.125.000,00 20.680.000.000,00
terutama bagi masyarakat miskin Septictank Komunal ,
MCK, Jamban Keluarga,
Serta Peningkatan
Kualitas Pelayanan
Sarana dan Prasarana
Air Limbah Domestik
20. Program pengelolaan areal pemakaman 3.200.000,00 282.900.000,00 178.900.000,00 465.000.000,00

06. Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman Kota Cimahi Terciptanya Lingkungan 3.200.000,00 282.900.000,00 178.900.000,00 465.000.000,00
TPU Sirnaraga dan TPU
Leuwigajah yang aman
dan terkelola,
tersedianya data
pemakaman terkini, dan
meningkatnya kapasitas
petugas pemakaman

( 1.05. ) - PENATAAN RUANG

16. Program Pemanfaatan Ruang 24.075.000,00 1.505.077.000,00 4.379.073.000,00 5.908.225.000,00

 Hal 5

1 2 3 4 5 6 8 9=6+7+8 10
7
11. Kegiatan Penataan dan Pemeliharaan Penerangan Cimahi Terlaksananya 17.125.000,00 1.119.825.000,00 2.613.050.000,00 3.750.000.000,00
Jalan Umum dan Lampu Hias pengelolaan
pemeliharaan PJU
sebanyak 750 titik,
revitalisasi penerangan
lingkungan sebanyak 150
titik, penataan dan
peningkatan PJU
sebanyak 300 titik.
12. Penataan dan Pemeliharaan Dekorasi Kota Cimahi Terlaksananya 6.950.000,00 385.252.000,00 1.766.023.000,00 2.158.225.000,00
Pembangunan Dekorasi
Kota dan Pembangunan
Street Furniture serta
Pembangunan Gerbang
Batas

( 1.08. ) - LINGKUNGAN HIDUP

15. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan 707.600.000,00 7.014.900.000,00 759.300.000,00 8.481.800.000,00

Persampahan

02. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan Kota Cimahi Tersedianya sarana dan 15.100.000,00 1.557.400.000,00 759.300.000,00 2.331.800.000,00
persampahan prasarana pelayanan
pengangkutan sampah di
Kota Cimahi
04. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana Kota Cimahi Meningkatnya 660.000.000,00 4.140.000.000,00 - 4.800.000.000,00
dan sarana persampahan pelaksanaan kegiatan
operasional dan
pelayanan kebersihan
Kota Cimahi
05. Pengembangan teknoligi pengolahan persampahan Kota Cimahi Tersedianya sarana 31.600.000,00 1.218.400.000,00 - 1.250.000.000,00
pengembangan teknologi
persampahan
08. Kerjasama pengelolaan persampahan Kota Cimahi Tertatanya TPA regional 900.000,00 99.100.000,00 - 100.000.000,00
untuk mengelola sampah
dari Kota Cimahi, Kota
Bandung, Kabupaten
Bandung dan Kabupaten
Bandung Barat
13. Penyediaan prasarana dan sarana persampahan Kota Cimahi - - - -

24. Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 23.425.000,00 3.071.900.000,00 4.434.675.000,00 7.530.000.000,00
 Hal 6

1 2 3 4 5 6 8 9=6+7+8 10
7
05. Penataan RTH Kota Cimahi Terlaksananya 6.275.000,00 1.089.050.000,00 4.434.675.000,00 5.530.000.000,00
Pembangunan dan
Revitalisasi taman-taman
Kota di Kota Cimahi
yaitu di pertigaan Jl.
HMS Mintareja-Jl. Mahar
Martanegara, Taman
Kartini, Jl. Aruman, dan
Kawasan Bawah Flyover
Cimindi
06. Pemeliharaan RTH Kota Cimahi Terlaksananya 17.150.000,00 1.982.850.000,00 - 2.000.000.000,00
Pemeliharaan Taman
dalam Kota Cimahi seluas
5,7 Ha

Jumlah 1.149.540.000,00 35.155.584.210,00 50.863.060.140,00 87.168.184.350,00 0,00

Cimahi, 01 Januari 2015

Pengguna Anggaran

Budi Raharja, S.Sos., M.Si

NIP. 196702091986091001

Printed By SIPKD Pemkot Cimahi