Organisasi Perangkat Daerah (OPD) : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TOLITOLI
2 08 01 01 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat yang keluar Kab. Tolitoli 200 Buah 200 Buah 5,500,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Jumlah bulan Pembayaran langganan
2 08 01 01 02 Kab. Tolitoli 12 Bulan 103,801,300 Bulan 453,763,300
Air dan Listrik jasa komunikasi 12
Penyediaan Jasa Pemeliharan dan Perijinan Jumlah unit kendaraan yang diperbarui
2 08 01 01 06 Kab. Tolitoli 4 Unit 9,200,000 Unit 35,700,000
Kendaraan Dinas / Operasional perijinannya 4
2 08 01 01 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah materai yang terbeli Kab. Tolitoli - - - - -
Jumlah ruangan yang terjaga
2 08 01 01 08 Penyediaan Jasa kebersihan Kantor Kab. Tolitoli 16 Ruangan 11,104,515 Ruangan 20,760,615
kebersihannya 16
Jumlah jenis Peralatan Kerja yang
2 08 01 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor Kab. Tolitoli 8 Jenis 14,605,000 Jenis 59,545,000
diperbaiki 8
2 08 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis alat tulis kantor yang dibeli Kab. Tolitoli 55 Jenis 61,475,360 Jenis 255,057,010
55
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah Lembar barang cetakan dan
2 08 01 01 11 Kab. Tolitoli 49729 Eks 31,529,600 Eks 116,545,600
Penggandaan penggandaan 49729
Penyediaan Komponen Instalasi Jumlah jenis alat/kelengkapan listrik
2 08 01 01 12 Kab. Tolitoli - - - Jenis 173,445,000
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan 54
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Jumlah peralatan dan perlengkapan
2 08 01 01 13 Kab. Tolitoli 8 Unit 57,766,225 Unit 678,294,725
Kantor kantor yang di adakan 8
Jumlah jenis peralatan rumah tangga
2 08 01 01 14 Penyediaan peralatan rumah Tangga Kab. Tolitoli 20 Buah 66,431,159 Buah 88,240,259
yang dibeli 20
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah bahan bacaan (Media cetak)
2 08 01 01 15 Kab. Tolitoli 13 Media 19,734,000 Media 61,254,000
Perundang-undangan yang disediakan 13
Jumlah rapat interen yang disediakan
2 08 01 01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman Kab. Tolitoli 4 TW 53,866,000 TW 136,166,000
makan dan minuman 4
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Jumlah frekuwensi rapat interen yang
2 08 01 01 18 disediakan makan dan minuman Kab. Tolitoli 28 Kali 340,688,650 Kali 1,104,738,650
Daerah 28
2 08 01 01 22 Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Frekuensi Monitoring dan Evaluasi Kab. Tolitoli 2 Kali 73,439,000 2 Kali 473,197,000
Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip
2 08 01 01 23 Jumlah Dokumen kepegawaian Kab. Tolitoli - - -
Pegawai -
Penilaian Angka Kredit (PAK) Bagi Frekwensi Penilaian Angka Kredit (PAK )
2 08 01 05 04 Kab. Tolitoli 2 PLKB/PKB 10,154,500 2 PLKB/PKB 164,460,500
PKB/PLKB (PNS Jabatan Fungsional) yang dilaksanakan
2 08 01 15 Program Keluarga Berencana Total Fertility Rata (TFR) Kab. Tolitoli 4,150,620,125 18,394,075,375
Jumlah Apseptor yang Aktif dan Baru 18,845 Orang 337,911,250 - - 337,911,250
2 08 01 15 02 Pelayanan KIE Frekuensi KIE dan Advokasi Kab. Tolitoli 109 Desa/Kel 68,069,075 109 Desa/Kel 294,829,075
Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Frekuensi Peningkatan Perlindungan hak
2 08 01 15 03 Kab. Tolitoli - - - 10 Kec 43,685,000
Individu Reproduksi Individu
Frekuensi dukungan Operasional Balai
2 08 01 15 05 Pembinaan Keluarga Berencana Kab. Tolitoli 109 Desa/Kel 356,822,000 109 Desa/Kel 3,881,342,000
Penyuluhan KB
2 08 01 16 Program Kesehatan Reproduksi Remaja Persentase Usia Perkawian Dini 429,089,500 760,247,500
Advokasi dan KIE tentang kesehatan Frekuensi Advokasi dan KIE tentang
2 08 01 16 01 Kab. Tolitoli - 10 Kec 48,240,000
reproduksi remaja kesehatan reproduksi remaja (KRR)
Jumlah pembentukan dan pembinaan
2 08 01 16 02 Pembentukan dan pembinaan PIK KRR Kab. Tolitoli 20 Klpk 345,000,000 10 Klpk 345,000,000
PIK KRR
2 08 01 16 03 Sosialisasi PIK Siswa Jumlah sosialisasi PIK Siswa Kab. Tolitoli 10 Kec 85,520,000
2 08 01 17 01 Pelayanan Konseling KB Frekuensi Konseling yang dilaksanakan Kab. Tolitoli 18845 Orang 25,550,000
NAMA PERANGKAT : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN TOLITOLI
RENCANA TA
1 2 3 4 5
2 08 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Palu, Makassar,
2 08 01 01 17 20
Daerah Luar Daerah Jakarta, Tolitoli
2 08 01 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Kab. Tolitoli 12
2 08 01 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya Peralatan Gedung Kantor Kab. Tolitoli 10
2 08 01 02 10 Pengadaan Meubeleur Tersedianya Mebeuleur Gedung Kantor Kab. Tolitoli 12
RENCANA TA
1 2 3 4 5
Terlaksananya Pemeliharaan Bangunan
2 08 01 02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kab. Tolitoli 3
gedung kantor
Tersedianya Kebutuhan BBM, Jasa Service
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /
2 08 01 02 24 dan Suku Cadang Kendaraan Dinas Kab. Tolitoli 5
Operasional
Operasional Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Tersedianya Pemeliharaan perlengkapan
2 08 01 02 28 Kab. Tolitoli 25
Kantor gedung kantor
2 08 01 02 42 Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Kantor Kab. Tolitoli 2
2 08 01 05 02 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal Terlaksanannya Pembinaan Saka Kencana Kab. Tolitoli 2
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Tersedianya Dokumen laporan capaian
2 08 01 06 01 Kab. Tolitoli 20
Realisasi Kinerja SKPD Kinerja dan Ikhtisar Realialisasi kinerja OPD
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Terlaksananya pemantapan/pemuktahiran
2 08 01 19 02 Pemantapan/pemuktahiran data base Kab. Tolitoli 300,000
data base
Terlaksananya pemantapan/pemuktahiran
Pemantapan/pemukhtahiran data potensi peran
2 08 01 19 03 data potensi peran serta masyarakat dalam Kab. Tolitoli 10
serta masyarakat dalam KB/KR
KB/KR
Terlaksananya pendataan keluarga
2 08 01 19 04 Pendataan Keluarga Sejahtera Kab. Tolitoli 2
sejahtera
1 2 3 4 5
Lomba Ketahanan dan Pemberdayaan Ekonomi Terselenggaranya kegiatan dan keluarga
2 08 01 20 01 Kab. Tolitoli 10
Keluarga harmonis terbaik
Terlaksananya Pembinaan dan Pelatihan
2 08 01 20 02 Pembinaan dan Pelatihan Kelompok Bina Keluarga Kab. Tolitoli 10
Kelompok Bina Keluarga
Terlaksananya kualitas pelayanan program
2 08 01 20 03 Fasilitasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera KKB terutama bagi Keluarga Pra KS dan KS Kab. Tolitoli 10
1
Peningkatan Usaha Ekonomi Keluarga (UEP) Bagi Pembentukan dan Pembinaan Kelompok
2 08 01 20 05 Keluarga Pra Kelurga Sejahtera dan Keluarga Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Kab. Tolitoli 10
Sejahtera I Sejahtera (UPPKS)
5 6 7 8 9
% 928,019,780 DAU
Jenis 19 DAU
TW 11,550,000 70 DAU
1,332,190,320
5 6 7 8 9
Paket 491,700,000 20 DAU
785,530,710 DAU
5 6 7 8 9
DAU
14,026,808,440 DAU
Orang 1,582,988,440 2 DAU
DAU
1,016,913,500 DAU
Orang 250,000,000 14 DAU
DAU
Klpk 300,000,000 13 DAU
5,907,493,500
paket 2,500,000,000 29 DAU
RENCANA TAHUN 2019 CATATAN ALASAN
PENTING
PERMASALAHAN
TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN URUTAN
SUMBER DANA
KINERJA DANA/PAGU INDIKATIF PRIORITAS
5 6 7 8 9
KK 25,608,000 30 DAU
KB 150,000,000 34 DAU
Paket 13,607,000 35 DAU
Paket 24,326,500 36 DAU
1,775,000,000 DAU
RENCANA TAHUN 2019 CATATAN ALASAN
PENTING
PERMASALAHAN
TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN URUTAN
SUMBER DANA
KINERJA DANA/PAGU INDIKATIF PRIORITAS
5 6 7 8 9
Klpk 250,000,000 50 DAU
973,825,000 DAU
27,341,448,250
dr. HERLINA, MM
Nip. 19620708 198910 2 001
#REF!