PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA ESELON IV

TRIWULAN III
KABUPATEN KLATEN TA. 2020

Kasubag Umum dan Kepegawaian

TINGKAT
NO PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN
CAPAIAN
KINERJA PADA TAHUN
KINERJA PADA
I II III IV 2020
TAHUN 2020
1 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat dinas yang dikirim 700 300 100 150 - 550 79

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Jumlah dan jenis rekening penyediaan 4 4 4 4.00 4 100
listrik jasa kebutuhan operasional
3 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah THL Kebersihan 3 3 - 3.00 6 200

4 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah dan jenis alat tulis kantor 61 20 20 11 51 84

5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah dan jenis cetak dan penggandaan 2 2 - - 2 100
pendukung adminitrasi kantor

6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Jumlah perlengkapan alat listrik 13 0 - 11.00 11 85

bangunan kantor
7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Jumlah bahan bacaan dan peraturan 6 6 - - 6 100
perundang-undangan perundang-undangan

8 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah Koordinasi dan Penerimaan 75 15 20 20 55 73

Tamu

9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah perjalanan dinas luar daerah 35 8 5 4 17 49

10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Jumlah perjalanan dalam daerah 150 50 25 28 103 69

11 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Jumlah tenaga pengamanan kantor 5 5 - - 5 100

12 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah pengadaan perlengkapan kantor 3 0 2 2 67

13 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah rehab gedung kantor 1 0 0 0 -

14 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah kendaraan yang terpelihara 22 0 0 12 12 55

dinas/operasional

15 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung Jumlah perlengkapan kantor yang 15 0 0 0 -

kantor dipelihara

16 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang 30 0 2 1 3 10
dipelihara

TINGKAT
REALISASI KEUANGAN PADA TRIWULAN
REALISASI CAPAIAN CAPAIAN
NO PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET KEUANGAN PADA KEUANGAN
TAHUN 2020 PADA TAHUN
I II III IV
2020
 TINGKAT
NO PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN
CAPAIAN
KINERJA PADA TAHUN
KINERJA PADA
I II III IV 2020
TAHUN 2020
1 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat dinas yang dikirim 7,000,000. 1,050,000. - 1,050,000.00 2,100,000. 30

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Jumlah dan jenis rekening penyediaan 50,000,000. 10,552,000. 6,820,000 6,091,000.00 23,463,000. 47
listrik jasa kebutuhan operasional

3 Penyediaan jasa kebersihan kantor Jumlah THL Kebersihan 90,000,000. 12,499,000. 17,559,000 22,980,000.00 53,038,000. 59

4 Penyediaan alat tulis kantor Jumlah dan jenis alat tulis kantor 40,000,000. 7,650,000. 9,617,000 9,216,000.00 26,483,000. 66

5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Jumlah dan jenis cetak dan penggandaan 40,000,000. 3,300,000. 2,900,000 5,940,000.00 12,140,000. 30
pendukung adminitrasi kantor

6 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan Jumlah perlengkapan alat listrik 10,000,000. 0. - 6,287,000.00 6,287,000. 63
bangunan kantor

7 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Jumlah bahan bacaan dan peraturan 10,000,000. 2,313,000. 1,541,000 1,542,000.00 5,396,000. 54
perundang-undangan perundang-undangan

8 Penyediaan makanan dan minuman Jumlah Koordinasi dan Penerimaan 50,000,000. 3,985,000. 8,227,000 9,970,000.00 22,182,000. 44
Tamu

9 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Jumlah perjalanan dinas luar daerah 50,000,000. 11,790,000. 15,608,000 - 27,398,000. 55

10 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Jumlah perjalanan dalam daerah 28,137,000. 2,000,000. 3,000,000 9,250,000.00 14,250,000. 51

11 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor Jumlah tenaga pengamanan kantor 70,000,000. 11,142,000. 11,897,000 17,413,000.00 40,452,000. 58

12 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah pengadaan perlengkapan kantor 20,362,000. 0. 12,980,000. - 12,980,000. 64

13 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah rehab gedung kantor 198,373,000. 0. 0. - 0. -

14 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Jumlah kendaraan yang terpelihara 70,240,000. 0. 0. 16,369,000 16,369,000. 23
dinas/operasional

15 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung Jumlah perlengkapan kantor yang 3,000,000. 0. 0. - 0. -

kantor dipelihara

16 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor yang 15,000,000. 0. 1,500,000. 85,000 1,585,000. 11
dipelihara

Ka Seksi Perencanaan dan Keuangan

NO PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN TINGKAT
REALISASI CAPAIAN
CAPAIAN
KINERJA PADA TAHUN
KINERJA PADA
2020
I II III IV TAHUN 2020

Menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis subbag

1 perencanaan dan keuangan sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku
2 Menyusunan rencana program dan kegiatan Dinas
 TINGKAT
NO PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN
CAPAIAN
KINERJA PADA TAHUN
KINERJA PADA
I II III IV 2020
TAHUN 2020
Mencari, mengumpulkan, mengolah data dan informasi
serta menyusun Indikator Kinerja Utama, Rencana
3 Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana
Strategis, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan
Rencana Kerja Dinas sesuai perundang-undangan yang
berlaku
Menyiapkan bahan dan penyusunan Kebijakan Umum
Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara,
4
Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumentasi Pelaksanaan
Anggaran Dinas
Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan berdasarkan
5 rencana dan realisasi sebagai bahan penyusunan
sasaran berikutnya
Menyusun laporan kinerja Dinas
6
Menyiapkan bahan perubahan, pergeseran dan
7
perhitungan program kerja akibat adanya perubahan,
Menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta
8
penyajian data statistik hasil kegiatan Dinas
Melaksanakan penelitian dan verifikasi kelengkapan
9 Surat Permintaan Pembayaran yang diajukan bendahara
Dinas
Menyiapkan Surat Perintah Membayar atas dasar Surat
10 Permintaan Pembayaran yang diajukan bendahara Dinas

Melaksanakan verifikasi Surat Pertanggungjawaban dan

11 menyiapkan bahan pengesahan Surat Pertanggung
jawaban
Melaksanakan akuntansi keuangan Dinas
12
Menyiapkan bahan laporan prognosis anggaran
13
Menyiapkan bahan dan menyusun laporan
14
pertanggungjawaban keuangan
Menyiapkan bahan dan menyusun data informasi
15
keuangan
Melaksanakan pembinaan, pemantauan dan pengawasan
16
keuangan
Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan
17
dibidang keuangan
Melaksanakan dan menyusun laporan realisasi anggaran
18
Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja
19 program dibidang keuangan

Ka Saksi Lembaga Ekonomi dan Jaringan Penanggulangan Kemiskinan

TINGKAT
NO PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN
CAPAIAN
KINERJA PADA TAHUN
KINERJA PADA
I II III IV 2020
TAHUN 2020
1 Pembinaan Lembaga Ekonomi Masyarakat Jumlah Lembaga Ekonomi Masyarakat 25 0 - 25 25 100
(BUMDes) yang terbina dan terlatih untuk
pengembangan BUMDes
2 Peningkatan pembangunan kawasan pedesaan Jumlah kawasan pedesaan yang di 2 0 - 1 1 50
fasilitasi

TINGKAT
REALISASI KEUANGAN PADA TRIWULAN
REALISASI CAPAIAN CAPAIAN
NO PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET KEUANGAN PADA KEUANGAN
 TINGKAT
NO PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN
CAPAIAN
KINERJA PADA TAHUN
KINERJA PADA
I II III IV 2020
TAHUN 2020
NO PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET KEUANGAN PADA KEUANGAN
TAHUN 2020 PADA TAHUN
I II III IV
2020

1 Pembinaan Lembaga Ekonomi Masyarakat Jumlah Lembaga Ekonomi Masyarakat 83,423,000. 13,393,000 4,338,000 13,122,000.00 30,853,000. 37
(BUMDes) yang terbina dan terlatih untuk
pengembangan BUMDes

2 Peningkatan pembangunan kawasan pedesaan Jumlah kawasan pedesaan yang di 25,000,000. 7,038,000 2,549,000 2,623,000.00 12,210,000. 49
fasilitasi

Ka. seksi Peningkatan SDA & Pemanfatan TTG

TINGKAT
NO PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN
CAPAIAN
KINERJA PADA TAHUN
KINERJA PADA
I II III IV 2020
TAHUN 2020
1 Penguatan BP-SPAMS (Badan Pengelola Sarana Jumlah lembaga yang terbina 143 0 - 71 71 50
Penyediaan Air Minum dan Sanitasi)
2 Pemberdayaan Pos Pelayanan Teknologi Jumlah Posyantek yang mendapatkan 8 0 - - 0 -
sosialisasi dan pembinaan
3 Pameran Produk Teknolagi Tepat Guna / TTG Jumlah event gelar TTG Nasional 1 0 - - 0 -

4 TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Jumlah desa lokasi TMMD 6 1 2 3 50

TINGKAT
REALISASI KEUANGAN PADA TRIWULAN
REALISASI CAPAIAN CAPAIAN
NO PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET KEUANGAN PADA KEUANGAN
TAHUN 2020 PADA TAHUN
I II III IV
2020

1 Penguatan BP-SPAMS (Badan Pengelola Sarana Jumlah lembaga yang terbina 4,480,000. 0 - 1,024,000.00 1,024,000. 23
Penyediaan Air Minum dan Sanitasi)

2 TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Jumlah desa lokasi TMMD 63,600,000. 8,008,000 5,831,000 - 13,839,000. 22

Ka Seksi Sosial Budaya

TINGKAT
NO PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN
CAPAIAN
KINERJA PADA TAHUN
KINERJA PADA
I II III IV 2020
TAHUN 2020
1 Peningkatan Implementasi Pemberdayaan Jumlah kegiatan pencanangan 2 0 2 2 100
Masyarakat Pedesaan (BBGRM) BBGRM
2 Peningkatan Perencanaan Partisipatif Pembangunan Jumlah fasilitasi pembekalan perencanaan 26 20 - 6 26 100
Desa pembangunan Desa
 TINGKAT
NO PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN
CAPAIAN
KINERJA PADA TAHUN
KINERJA PADA
I II III IV 2020
TAHUN 2020
3 Pengelolaan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Desa Jumlah satgas yang terfasilitasi untuk 150 0 - 0 -
melakukan inventarisasi adat istiadat
istiadat

TINGKAT
REALISASI KEUANGAN PADA TRIWULAN
REALISASI CAPAIAN CAPAIAN
NO PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET KEUANGAN PADA KEUANGAN
TAHUN 2020 PADA TAHUN
I II III IV
2020

1 Peningkatan Implementasi Pemberdayaan Jumlah kegiatan pencanangan 9,000,000. 0 3,859,000 - 3,859,000. 43

Masyarakat Pedesaan (BBGRM) BBGRM

2 Peningkatan Perencanaan Partisipatif Pembangunan Jumlah fasilitasi pembekalan perencanaan 80,000,000. 52,343,000 - 3,705,000.00 56,048,000. 70
Desa pembangunan Desa

Ka Seksi Penguatan Lembaga Kemasyarakatan

TINGKAT
NO PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN
CAPAIAN
KINERJA PADA TAHUN
KINERJA PADA
I II III IV 2020
TAHUN 2020
1 Peningkatan Koordinasi Kader Pemberdayaan Jumlah Kader Pemberdayaan 3 1 1 - 2 67
Masyarakat Desa (KPMD) Masyarakat Desa (KPMD) yang terlatih
2 Peningkatan dan Penguatan Kelembagaan Posyandu Jumlah pokjanal posyandu yang dibina 2272 0 2,272 - 2272 100

3 Penguatan kelembagaan kader pemberdayaan Jumlah kelembagaan kader 52 10 15 20 45 87

pembinaan kesejahteraan keluarga pemberdayaan dan kesejahteraan
keluarga yang terfasilitasi di tingkat
Kabupaten
4 Peningkatan koordinasi pokja pedoman Jumlah Desa Binaan yang terfasilitasi 52 25 27 - 52 100
penghayatan pancasila dan gotong royong dengan Pokja I
5 Peningkatan koordinasi pokja pendidikan Jumlah Desa Binaan yang terfasilitasi 52 52 - 52 100
ketrampilan dan koperasi dengan Pokja II
6 Peningkatan koordinasi pokja sandang, pangan dan Jumlah Desa Binaan yang terfasilitasi 52 0 - 0 -
tata laksana rumah tangga dengan Pokja III
7 Peningkatan koordinasi pokja kesehatan, Jumlah Desa Binaan yang terfasilitasi 52 20 32 52 100
perencanaan sehat dan pelestarian lingkungan hidup dengan Pokja IV

TINGKAT
REALISASI KEUANGAN PADA TRIWULAN
REALISASI CAPAIAN CAPAIAN
NO PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET KEUANGAN PADA KEUANGAN
TAHUN 2020 PADA TAHUN
I II III IV
2020

1 Peningkatan Koordinasi Kader Pemberdayaan Jumlah Kader Pemberdayaan 62,636,000. 41,301,000 - 5,255,000.00 46,556,000. 74
Masyarakat Desa (KPMD) Masyarakat Desa (KPMD) yang terlatih

2 Peningkatan dan Penguatan Kelembagaan Posyandu Jumlah pokjanal posyandu yang dibina 135,666,000. 24,012,000 70,888,000 3,095,000.00 97,995,000. 72
 TINGKAT
NO PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN
CAPAIAN
KINERJA PADA TAHUN
KINERJA PADA
I II III IV 2020
TAHUN 2020
3 Penguatan kelembagaan kader pemberdayaan Jumlah kelembagaan kader 583,898,000. 19,744,000 53,822,000 223,647,000.00 297,213,000. 51
pembinaan kesejahteraan keluarga pemberdayaan dan kesejahteraan
keluarga yang terfasilitasi di tingkat
Kabupaten
4 Peningkatan koordinasi pokja pedoman Jumlah Desa Binaan yang terfasilitasi 17,297,000. 14,975,000 2,000,000 - 16,975,000. 98
penghayatan pancasila dan gotong royong dengan Pokja I

5 Peningkatan koordinasi pokja pendidikan Jumlah Desa Binaan yang terfasilitasi 20,223,000. 19,864,000 - - 19,864,000. 98
ketrampilan dan koperasi dengan Pokja II

6 Peningkatan koordinasi pokja sandang, pangan dan Jumlah Desa Binaan yang terfasilitasi 9,836,000. 0. - - 0. -
tata laksana rumah tangga dengan Pokja III

7 Peningkatan koordinasi pokja kesehatan, Jumlah Desa Binaan yang terfasilitasi 42,558,000. 12,000,000 29,203,000 - 41,203,000. 97
perencanaan sehat dan pelestarian lingkungan hidup dengan Pokja IV

Ka Seksi Pembinaan Administrasi Pem Desa

TINGKAT
NO PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN
CAPAIAN
KINERJA PADA TAHUN
KINERJA PADA
I II III IV 2020
TAHUN 2020
1 Pengelolaan Alokasi Dana Desa ( ADD ) Jumlah desa yang terfasilitasi DD dan 391 0 391 - 391 100
ADD
2 Fasilitasi penyusunan profil desa/kelurahan Jumlah desa yang terfasilitasi dalam 401 0 - - 0 -
penyusunan profil desa dan kelurahan
3 Fasilitasi sistem informasi desa/SID Jumlah Desa yang mendapat pelatihan 391 0 - - 0 -
pemanfaatn aplikasi Sistem Informasi
Desa (SID)
4 Peningkatan dan koordinasi penyelenggaraan Jumlah koordinasi penyelenggaraan 391 0 - 150 150 38
pemerintahan desa pemerintahan Desa

5 Penyelenggaraan Lomba Tertib Administrasi Desa Jumlah penyelenggaraan lomba tertib 26 0 - 0 -

administrasi desa tingkat kabupaten

6 Pendataan dan Inventarisasi Aset Desa Jumlah fasilitasi invetarisasi aset desa 11 0 5 5 45
yang bermasalah

7 Evaluasi penilaian perkembangan pembangunan Jumlah Desa yang mengikuti lomba desa 26 0 13 13 50
desa/kelurahan

TINGKAT
REALISASI KEUANGAN PADA TRIWULAN
REALISASI CAPAIAN CAPAIAN
NO PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET KEUANGAN PADA KEUANGAN
 TINGKAT
NO PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN
CAPAIAN
KINERJA PADA TAHUN
KINERJA PADA
I II III IV 2020
TAHUN 2020
NO PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET KEUANGAN PADA KEUANGAN
TAHUN 2020 PADA TAHUN
I II III IV
2020

1 Pengelolaan Alokasi Dana Desa ( ADD ) Jumlah desa yang terfasilitasi DD dan 2,524,602,000. 96,188,000 521,110,000 817,390,000.00 1,434,688,000. 57
ADD
2 Fasilitasi penyusunan profil desa/kelurahan Jumlah desa yang terfasilitasi dalam 20,000,000. 2,200,000 - - 2,200,000. 11
penyusunan profil desa dan kelurahan
3 Fasilitasi sistem informasi desa/SID Jumlah Desa yang mendapat pelatihan 43,000,000. 5,214,000 4,315,000 8,493,000.00 18,022,000. 42
pemanfaatn aplikasi Sistem Informasi
Desa (SID)
4 Peningkatan dan koordinasi penyelenggaraan Jumlah koordinasi penyelenggaraan 18,527,000. 0. - 2,100,000 2,100,000. 11
pemerintahan desa pemerintahan Desa

5 Pendataan dan Inventarisasi Aset Desa Jumlah fasilitasi invetarisasi aset desa 10,000,000. 0. 3,803,000 - 3,803,000. 38
yang bermasalah

6 Evaluasi penilaian perkembangan pembangunan Jumlah Desa yang mengikuti lomba desa 14,450,000. 0. 1,450,000 - 1,450,000. 10
desa/kelurahan

Ka Seksi Penataan Kelembagaan Desa

TINGKAT
NO PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN
CAPAIAN
KINERJA PADA TAHUN
KINERJA PADA
I II III IV 2020
TAHUN 2020
1 Sosialiasi Peraturan Pemerintah tentang Desa Jumlah peraturan yang disosialisasikan 3 3 3 100
kepada pemerintah desa

2 Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa Jumlah regulasi tentang desa yang 3 0 - 0 -

tersusun

TINGKAT
REALISASI KEUANGAN PADA TRIWULAN
REALISASI CAPAIAN CAPAIAN
NO PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET KEUANGAN PADA KEUANGAN
TAHUN 2020 PADA TAHUN
I II III IV
2020

1 Sosialiasi Peraturan Pemerintah tentang Desa Jumlah peraturan yang disosialisasikan 85,897,000. 77,665,000 - - 77,665,000. 90
kepada pemerintah desa

2 Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa Jumlah regulasi tentang desa yang 105,000,000. 0 - - 0. -
tersusun