HASIL SINKRONASI MUSRENBANG DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

Tahun Perencanaan : 2021

Nama Organisasi (4.04.09) BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Rekapitulasi Hasil Musrenbang Kota Berdasarkan Urusan, Program dan Kegiatan
Rencana Tahun 2021 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Catatan Kebutuhan Dana/ Pagu
Kode Target Capaian Target Capaian
Daerah dan Program/Kegiatan dan Kegiatan Lokasi Kegiatan Jumlah Pagu Penting Indikatif
Kinerja Sumber Dana Kinerja
(Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 URUSAN PEMERINTAHAN DAN 6,791,816,000 6,684,942,128
FUNGSI PENUNJANG
4 04 PROGRAM DAN KEGIATAN PADA 3,102,636,000 3,382,600,000
SETIAP SKPD
4 04 4.04.09 01 Program Pelayanan Administrasi Nilai SKM 70 2,202,636,000 2,093,600,000
Perkantoran
4 04 4.04.09 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat materai Kabupaten Empat 3603 lembar APBD KAB 18.300.000 3650 lembar 18.600.000
Lawang
4 04 4.04.09 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya tersedianya jasa komunikasi, Kabupaten Empat 3 Rekening/ 12 APBD KAB 144.000.000 3 Rekening/ 12 144.000.000
air dan listrik sumberdaya air, dan listrik Lawang bulan bulan
4 04 4.04.09 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor tersedianya jasa kebersihan Kabupaten Empat 2 orang/ 12 bulan APBD KAB 19.200.000 2 orang/ 12 bulan 19.200.000
kantor Lawang
4 04 4.04.09 01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja tersedianya jasa perbaikan Kabupaten Empat 40 unit APBD KAB 50.000.000 40 unit 100.000.000
peralatan kerja Lawang
4 04 4.04.09 01 10 Penyediaan alat tulis kantor tersedianya alat tulis kantor Kabupaten Empat 5502 rim APBD KAB 250.000.000 5502 rim 250.000.000
Lawang
4 04 4.04.09 01 11 Penyediaan barang cetakan dan barang cetak dan penggandaan Kabupaten Empat 285 lembar/ buku APBD KAB 140.000.000 285 lembar/ buku 140.000.000
penggandaan Lawang
4 04 4.04.09 01 12 Penyediaan komponen instalasi instalasi listrik/ penerangan Kabupaten Empat 55 buah/ paket APBD KAB 40.000.000 55 buah/ paket 40.000.000
listrik/penerangan bangunan kantor Lawang
4 04 4.04.09 01 14 Penyediaan peralatan rumah tangga tersedianya peralatan rumah Kabupaten Empat 20 item APBD KAB 15.000.000 0
tangga Lawang
4 04 4.04.09 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan tersedianya bahan bacaan dan Kabupaten Empat 1200 exemplar APBD KAB 50.000.000 1200 exemplar 50.000.000
perundang-undangan peraturan perundang0 Lawang
4 04 4.04.09 01 17 Penyediaan makanan dan minuman tersedianya makanan dan Kabupaten Empat 5360 kotak APBD KAB 100.000.000 5360 kotak 100.000.000
minuman Lawang
4 04 4.04.09 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke tersedianya koordinasi dan 20 kali APBD KAB 406.728.000 20 kali 350.000.000
luar daerah konsultasi luar daerah
4 04 4.04.09 01 19 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke tersedianya rapat koordinasi Kabupaten Empat 43 kali APBD KAB 437.608.000 43 kali 300.000.000
Dalam Daerah dan konsultasi ke dalam daerah Lawang

RENJA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Halaman 1 dari 4

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 04 4.04.09 01 20 Penyediaan Jasa Pendukung jasa pendukung administrasi/ Kabupaten Empat 43 orang APBD KAB 481.800.000 43 orang 481.800.000
Administarasi/Tehnis Perkantoran teknis perkantoran Lawang
4 04 4.04.09 01 22 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan tersedianya peralatan dan Kabupaten Empat 386 buah APBD KAB 50.000.000 386 buah 100.000.000
Kebersihan Kantor perlengkapan kebersihan Lawang
kantor
4 04 4.04.09 02 Program Peningkatan Sarana dan Persentase sarana dan 83,48 700,000,000 1,024,000,000
Prasarana Aparatur prasarana aparatur dalam
kondisi baik
4 04 4.04.09 02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor tersedianya perlengkapan Kabupaten Empat 2 set APBD KAB 150.000.000 25 set 180.000.000
gedung kantor Lawang
4 04 4.04.09 02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor tersedianya pengadaan 16 unit APBD KAB 100.000.000 20 unit 144.000.000
peralatan gedung kantor
4 04 4.04.09 02 23 Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan pemeliharaan rutin/ berkala Kabupaten Empat 5 unit APBD KAB 189.000.000 5 unit 189.000.000
mobil jabatan Lawang
4 04 4.04.09 02 35 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan tersedianya jasa pemeliharaan Kabupaten Empat 16 unit APBD KAB 11.000.000 16 unit 11.000.000
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional dan perizinan kendaraan dinas/ Lawang
operasional
4 04 4.04.09 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Tersedianya rehabilitasi Kabupaten Empat 4 unit APBD KAB 250.000.000 3 unit 500.000.000
sedang/ berat gedung kantor Lawang
4 04 4.04.09 05 Program Peningkatan Kapasitas Persentase aparatur yang lulus 60 100,000,000 200,000,000
Sumber Daya Aparatur diklat/pelatihan dengan nilai
baik
4 04 4.04.09 05 01 Pendidikan dan pelatihan formal tersedianya pendidikan dan Kabupaten Empat 6 orang APBD KAB 100.000.000 6 orang 200.000.000
pelatihan formal Lawang
4 04 4.04.09 06 Program Peningkatan Pengembangan Nilai Lakip 65 100,000,000 65,000,000
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
4 04 4.04.09 06 11 Penyusunan Lakip tersusunnya dokumen lakip dan Kabupaten Empat 2 laporan APBD KAB 65.000.000 2 laporan 65.000.000
dokumen SPM SKPD Lawang
4 04 4.04.09 06 35 Penyusunan Renstra tersusunnya dokumen Kabupaten Empat 30 dokumen APBD KAB 35.000.000 0
perbaikan Lawang
Renstra
4 04 KEUANGAN 3,689,180,000 3,302,342,128
4 04 4.04.09 18 Program Peningkatan dan Persentase Realisasi 43,85 3,689,180,000 3,302,342,128
Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Daerah

Persentase pertumbuhan PAD 11,75

4 04 4.04.09 18 01 Pemeliharaan Sistem Aplikasi Terlaksananya Pemeliharaan Kabupaten Empat 3 Aplikasi dan 3 APBD KAB 250.000.000 3 Aplikasi dan 3 140.000.000
Pengelolaan PBB-P2 Aplikasi dan Penitipan Server Lawang Server Server

4 04 4.04.09 18 02 Penertiban dan Pendistribusian SPPT Jumlah penerbitasn dan Kabupaten Empat 55000 lb SPPT APBD KAB 240.000.000 55000 lb SPPT 140.000.000
PBB-P2 pendistribusian SPPT PBB Lawang PBB PBB

RENJA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Halaman 2 dari 4

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 04 4.04.09 18 05 Penyusunan Laporan Pendapatan Daerah jumlah laporan pendapatan Kabupaten Empat 12 laporan APBD KAB 205.700.000 12 laporan 226.270.000
daerah Lawang
4 04 4.04.09 18 07 Bulan Bakti dan Pemberian Penghargaan jumlah penerima penghargaan Kabupaten Empat 10 kecamatan APBD KAB 190.000.000 10 kecamatan 180.000.000
Pelunasan PBB-P2 lunas PBB P2 Lawang
4 04 4.04.09 18 08 Koordinasi Penagihan dan Keberatan terlaksananya koordinasi Kabupaten Empat 24 kali APBD KAB 190.000.000 24 kali 190.000.000
Pajak dan Retribusi Daerah penagihan dan keberatan pajak Lawang
dan retribusi daerah
4 04 4.04.09 18 09 Monitoring danEvaluasi Pendapatan terlaksananya monitoring dan Kabupaten Empat 12 kali APBD KAB 202.000.000 12 kali 110.000.000
Daerah evaluasi pendapatan daerah Lawang

4 04 4.04.09 18 10 Rapat Koordinasi dan Konsultasi terlaksananya pematauan dan Kabupaten Empat 24 kali APBD KAB 150.000.000 24 kali 200.000.000
Pemantauan dan Evaluasi Pendapatan evaluasi pendapatan daerah Lawang
Daerah
4 04 4.04.09 18 11 Rekonsiliasi Pajak dan Retrebusi Daerah terlaksannya rekonsiliasi Kabupaten Empat 3 jenis APBD KAB 250.000.000 3 jenis 239.580.000
pendapatan daerah Lawang rekonsiliasi/ 3 rekonsiliasi/ 3
laporan laporan
4 04 4.04.09 18 13 Penertiban Hasil Penetapan Pajak Daerah jumlah ketetapan pajak dan Kabupaten Empat 12000 objek pajak APBD KAB 80.000.000 12000 objek pajak 166.375.000
dan Retribusi Daerah retribusi yang diterbitkan Lawang
4 04 4.04.09 18 16 Kajian Penyusunan Peraturan tentang jumlah peraturan-peraturan Kabupaten Empat 4 peraturan APBD KAB 150.000.000 4 peraturan 200.000.000
Pajak dan Retrebusi tentang pajak dan retribusi Lawang
yang dikaji
4 04 4.04.09 18 19 Penindakan terhadap Ketidakpatuhan terlaksanannya penindakan Kabupaten Empat 200 wp APBD KAB 175.000.000 200 wp 175.000.000
Wajib Pajak terhadap ketidakpatuhan wajib Lawang
pajak
4 04 4.04.09 18 20 Pemetaan NJOP terpetanya nilai jual objek Kabupaten Empat 4 kecamatan APBD KAB 500.000.000 2 kecamatan 350.000.000
pajak secara tepat Lawang
4 04 4.04.09 18 21 Sinkronasi dan Penagihan Sumber jumlah tagihan sumber Kabupaten Empat 140 M APBD KAB 100.000.000 140 M 170.000.000
Pendapatan Lain pendapatan lain Lawang
4 04 4.04.09 18 23 Penertiban Surat Tanda Setor Pajak dan sumlah STS yang diterbitkan Kabupaten Empat 600 STS APBD KAB 50.000.000 600 STS 100.000.000
Retrebusi Daerah Lawang
4 04 4.04.09 18 25 Sosialisasi Kepatuhan Wajib Pajak jumlah masyarakat yang Kabupaten Empat 100 orang APBD KAB 100.000.000 0
mengikuti sosialisasi kepatuhan Lawang
wajib pajak
4 04 4.04.09 18 26 Intensifikasi dan Ekstensifikasi terlaksananya intensifikasi dan Kabupaten Empat 9 pajak APBD KAB 200.000.000 9 pajak 190.000.000
Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah ekstensifikasi pemungutan Lawang
wajib pajak dan retribusi daeah

4 04 4.04.09 18 35 Pendataan dan Bagi Hasil Pajak dan tersedianya data dana bagi hasil Kabupaten Empat 12 kali APBD KAB 106.480.000 12 kali 117.128
Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan pajak dan bukan pajak Lawang
Khusus
4 04 4.04.09 18 37 Penerbitan NPWPD terdatanya wajib pajak 3000wp APBD KAB 80.000.000 3000wp 55.000.000

RENJA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Halaman 3 dari 4

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 04 4.04.09 18 39 Rekonsiliasi Pemantauan dan Evaluasi terlaksananya rekonsiliasi 4 dokumen APBD KAB 170.000.000 4 dokumen 170.000.000
Pajak dan Retribusi Daerah monitoring evaluasi pajak dan
retribusi daerah
4 04 4.04.09 18 41 Penagihan Pajak Secara Aktif Khusus berkurangnya objek pajak 11 objek pajak APBD KAB 175.000.000 11 objek pajak 130.000.000
Pajak Terutang Dan Penghapusan Piutang terhutang dan penghapusan
Pajak Dan Retribusi piutang pajak dan retribusi
daerah

4 04 4.04.09 18 43 Kajian Peningkatan Pelayanan tersediannya dokumen kajian 1 dokumen APBD KAB 125.000.000 1 dokumen 170.000.000
Pengelolaan Aplikasi Pendapatan Daerah peningkatan pengelolaan
aplikasi pendapatan daerah
Jumlah total : (43 kegiatan) 6,791,816,000 6,684,942,128

Tebing Tinggi, 05 Mei 2020

KEPALA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Aidil Yuliansyah, SE, MM

NIP. 198407232002121003

RENJA BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Halaman 4 dari 4