BPK

Bahan Musrenbang Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017
dan Prakiraan Maju Tahun 2018

Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah
RENCANA TAHUN 2017 PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018

INDIKATOR KINERJA
URUSAN PEMERINTAHAN/SKPD/
NO. PROGRAM/ TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA/ CATATAN PENTING TARGET CAPAIAN KEBUTUHAN DANA/
PROGRAM/KEGIATAN LOKASI SUMBER DANA
KEGIATAN KINERJA PAGU INDIKATIF KINERJA PAGU INDIKATIF
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN 43.086.103.000 45.483.482.710

OLAH RAGA
BELANJA LANGSUNG 43.086.103.000 45.483.482.710
Program Pendukung Operasional SKPD 13.122.683.000 14.052.373.160
01 Program Pelayanan Administrasi 7.850.933.000 8.578.198.160

Perkantoran
01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya pengiriman Kab. Kebumen 12 bulan 4.400.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.4.400.000 12 bulan 4.840.000
surat menyurat
01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Pembayaran Jasa Kab. Kebumen 12 Bulan 121.935.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.121.935.000 12 Bulan 113.135.000
air dan listrik Komunikasi, Listrik dan Air
01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Terpelihara dan Kab. Kebumen 12 bulan 169.684.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 198.931.260
perizinan kendaraan dinas/operasional terbaruinya ijin kendaraan Rp.169.684.000
dinas/operasional
01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terlaksananya pemberian Kab. Kebumen 12 Bulan 151.250.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.151.250.000 12 Bulan 151.257.000
jasa pengelolaan keuangan
01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya kebersihan Kab. Kebumen 12 Bulan 17.545.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.17.545.000 12 Bulan 17.545.000
kantor
01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan peralatan Kab. Kebumen 12 bulan 52.635.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.52.635.000 12 bulan 52.635.000
kantor
01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis Kab. Kebumen 12 Bulan 163.900.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.163.900.000 12 Bulan 163.900.000
kantor
01 11 Penyediaan barang cetakan dan Terselenggaranya Program Kab. Kebumen 12 bulan 105.875.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.105.875.000 12 bulan 105.875.000
penggandaan Layanan Administrasi
Perkantoran
01 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya Alat Instalasi Kab. Kebumen 12 Bulan 101.175.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 111.292.500
listrik/penerangan bangunan kantor Listrik Rp.101.175.000
01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya Bahan Bacaan Kab. Kebumen 12 Bulan 4.750.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.4.750.000 12 bulan 5.225.000
perundang-undangan
01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tercukupinya keprluan Kab. Kebumen 12 Bulan 148.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.148.500.000 12 Bulan 163.350.000
makan dan minum rapat
01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Terlaksananya Rapat-rapat Kab. Kebumen 12 Bulan 328.900.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 361.790.000
luar daerah Koordinasi dan Konsultasi Rp.328.900.000
ke Luar Daerah
01 19 Penunjang Administrasi Perkantoran Terlaksananya pemberian Kab. Kebumen 12 Bulan 6.293.384.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.6.293.384.000 12 Bulan 6.922.722.400
honor GTT/PTT
dilingkungan Dinas
Dikpora Kab. Kebumen
01 20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Terlaksananya Monev di Kab. Kebumen 12 Bulan 187.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.187.000.000 12 Bulan 205.700.000
dalam daerah lingkungan Dinas Dikpora
Kab. Kebumen
1 / Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017 - Bahan Musrenbang Kabupaten Kebumen Tahun 2016 - Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya
INDIKATOR KINERJA
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 5.151.750.000 5.342.175.000
Aparatur
02 03 Pembangunan gedung kantor Terbangunnya dan Pembangunan UPTD 4 Lokasi 3.247.500.000 PAD/DAU Kb Prioritas: Rp 4.397.500.000- 4 lokasi 3.247.500.000
terehabnya Gedung Kantor Karanganyar, Petanahan, Rp.900.000.000 (rehab)
UPT Dikpora Kecamatan Prembun, Kebumen. PAD/DAU, PAD/DAU :
Rp.3.247.500.000
02 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Kab. Kebumen PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.0 3 buah
02 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Tercukupinya sarana dan Kab. Kebumen 17 PC, 17 Printer, 12 677.250.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 17 PC, 17 Printer, 12 744.975.000
prasarana kantor Laptop, 27 Paket Rp.677.250.000 Laptop, 27 Paket Mabeler,
Mabeler, 29 Almari 29 Almari
02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung Kab. Kebumen 12 Bulan 77.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.77.000.000 12 Bulan 84.700.000
kantor
02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Terehabilitasinya Rehab UPTD Klirong, 5 Lokasi 1.150.000.000 PAD/DAU Kebijakan Prioritas 5 Lokasi 1.265.000.000
sedang/berat gedung Sempor, Adimulyo, Ayah, PAD/DAU, : Rp.1.150.000.000
kantor Gombong
05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber 120.000.000 132.000.000

Daya Aparatur
05 01 Pendidikan dan pelatihan formal Terselenggaranya bimtek Kab. Kebumen 100 orang (Kasek SMP, 120.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 100 orang (Kasek SMP, 132.000.000
penyusunan BAP di Dinas SMA, SMK Negeri dan Rp.120.000.000 SMA, SMK Negeri dan
Dikpora Kabupaten Pejabat Struktural di Pejabat Struktural di
Kebumen lingkungan Dinas lingkungan Dinas Dikpora
Dikpora Kebumen Kebumen
Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Pendidikan 27.342.479.000 28.894.009.550
15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 3.935.400.000 4.319.440.000
15 03 Penambahan ruang kelas sekolah Tersedianya RKB, Mebeler TK Negeri Pembina 1 lembaga 10.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.10.000.000 1 lembaga 20.000.000
dan Pengadaan APE Kebumen
15 45 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas Terehabilitasinya ruang Kab. Kebumen 15 Ruang kelas 750.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 15 Ruang kelas 825.000.000
sekolah rusak sedang/berat Rp.750.000.000
sekolah jenjang PAUD
15 57 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik Peningkatan kompetensi Kab. Kebumen 150 Pendidik PAUD, 225.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 150 Pendidik PAUD 247.500.000
pendidik PAUD Diklat Berjenjang 150 Rp.225.000.000
Pendidik PAUD
15 59 Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Peningkatan Kesejahteraan Kab. Kebumen Kesra 1,328 org, 2.485.400.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Kesra 1,328 org, Fasilitasi 2.733.940.000
tenaga pendidik PAUD Fasilitasi Akreditasi 50 Rp.2.485.400.000 APBD Kab: Akreditasi 50 Lembaga
Lembaga PAUD Rp.70.000.000 + Kb. Prioritas: PAUD
Rp.2.415.400.000
15 63 Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Peningkatan Koordinasi Kab. Kebumen Fasilitasi Gebyar PAUD, 250.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 6 kegiatan 238.000.000
Pendidikan Anak Usia Dini Kerjasama Program PAUD Lomba Gugus PAUD, Rp.150.000.000 PUAD + 100
Apresiasi Bunda PAUD, GOP TKI
Koordinasi Kerjasama
dan pelaksanaan GOP
TKI
INDIKATOR KINERJA
15 66 Monitoring, evaluasi Pendidikan Anak Usia Terselenggaranya Kab. Kebumen 150 lembaga 50.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.50.000.000 150 Lembaga 90.000.000
Dini koordinasi dan
terpantaunya/
terevaluasinya pendidikan
Anak Usia Dini
15 73 Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Peningkatan Koordinasi Kab. Kebumen 4 kegiatan : Fasilitasi 40.000.000 Bantuan Propinsi Bantuan Propinsi, Murni : 6 Kegiatan 40.000.000
Pendidikan Anak Usia Dini (BANPROP) Kerjasama Program PAUD Gebyar PAUD, Lomba Rp.40.000.000
Gugus PAUD, Apresiasi
Bunda PAUD,
Koordinasi Kerjasama
15 74 Pembangunan gedung sekolah (BANPROP) Bantuan Propinsi
15 75 Penambahan ruang kelas sekolah Tersedianya RKB, Mebeler TK Negeri Pembina 1 lembaga 125.000.000 Bantuan Propinsi Bantuan Propinsi, Murni : 1 lembaga 125.000.000
(BANPROP) dan Pengadaan APE Kebumen Rp.125.000.000 , Penunjang
APBD Kab: Rp.10.000.000
16 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 17.149.890.000 18.487.739.550
Sembilan Tahun
16 01 Pembangunan gedung sekolah Terbangunnya Gedung Kab. Kebumen 2 paket 2.080.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 2 paket 2.288.000.000
sekolah Rp.2.080.000.000 Kb.
Prioritass
16 03 Penambahan ruang kelas sekolah Meningkatnya mutu Kabupaten Kebumen 3 SD 500.000.000 PAD/DAU Mendukung SPM & Akreditasi 1 lokasi 550.000.000
layanan pendidikan dasar
16 12 Pembangunan pepustakaan sekolah Meningkatnya mutu Kabupaten Kebumen 1 kegiatan 30.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.30.000.000 1 kegiatan 33.000.000
16 15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa Meningkatnya mutu Kabupaten Kebumen 1 kegiatan 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.5.000.000 1 kegiatan 5.500.000
16 18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa Meningkatnya mutu Kabupaten Kebumen 4 Peralatan 10.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.10.000.000 , 1 sekolah 20.000.000
layanan pendidikan dasar Laboratorium IPA dan 3 BANPROP : 390 jt
Alat Peraga TIK
16 19 Pengadaan mebeluer sekolah Tersedianya Mebeler di Kabupaten Kebumen 3 SD dan 2 SMP 110.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 5 sekolah 121.000.000
sekolah Rp.110.000.000
16 44 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas Terehabilitasinya Ruang Kabupaten Kebumen 10 ruang 625.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 2 paket 627.550.000
sekolah rusak sedang/berat Rp.625.000.000 ( 11 ruang x
sekolah jenjang Dikdas 45 juta = 495 juta + 130 juta
(BU+BA) Kab.Prioritas
Rp.84.500.000 ), 54.500.000
(B.Atribusi= 39.500.000 +
B.Umum 15.000.000)
16 69 Pembinaan kelembagaan dan manajemen Terselenggaranya pelatihan Kabupaten Kebumen 6 gugus SD 120.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.120.000.000 6 gugus SD 132.000.000
sekolah dengan penerapan Manajemen Manajemen Berbasis
Berbasis Sekolah (MBS) di Satuan Sekolah
Pendidikan Dasar
16 70 Pembinaaan minat, bakat, dan kreativitas Meningkatnya mutu Kabupaten Kebumen 10 kegiatan dan 90 1.000.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 10 kegiatan dan 90 siswa 990.000.000
siswa layanan pendidikan dasar siswa Wisata Edukasi Rp.1.000.000.000 = 900 jt Wisata Edukasi
Minat Bakat, 100 jt Wisata
Edukasi
16 71 Pengembangan Comprehensive Teaching Terselenggaranya bedah Kab. Kebumen 78 guru SD dan 60 guru 150.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.150.000.000 78 guru SD dan 60 guru 165.000.000
And Learning (CTL) Standar Kompetensi SMP SMP
Lulusan
INDIKATOR KINERJA
16 76 Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar terselenggaranya akreditasi Kabupaten Kebumen 173 SD 260.000.000 PAD/DAU Fasilitasi Akreditasi utk 20 20 sekolah 286.000.000
sekolah dasar sekolah dan fasilitasi analisa
Standar Akreditasi
16 78 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Tersalurkannya Bantuan Kabupaten Kebumen 914 SD dan SMP Negeri 254.900.000 PAD/DAU Rp.254.900.000 = APBD Kab 802 SD, 112 SMP dan 26 280.390.000
Operasional Sekolah pada Swasta Rp.154.900.000 + APBD PROV uptd kecamatan
SD dan SMP di Kabupaten Rp.100jt
Kebumen
16 79 Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah (UAS) Terselenggaranya Ujian Kabupaten Kebumen 901 Sekolah SD/MI 200.000.000 PAD/DAU APBD Kab: Rp 200.000.000,- 901 Sekolah SD/MI 220.000.000
SD/MI/SDLB Sekolah APBD Prov Rp. 408.900.000
16 82 Pengadaan sarana peningkatan mutu Meningkatnya mutu Kabupaten Kebumen 3 RKB, 2 Lab IPA, 2 3.500.000.000 PAD/DAU Prioritas Kebiijakan Pengganti 1 kegiatan 3.850.000.000
pendidikan SMP layanan pendidikan dasar Perpus, 7 Rehab Ruang DAK SMP sebagai pemenuhan
Kantor SMP, 5 Sanitasi, SPM dlm rangka pencapaian
20 paket Buku Perpus, SNP
5 Rehab Ruang Ibadah,
7 Rehab Ruang
Perpustakaan,7 Rehab
ruang laborat, 7 Alat
Peraga Kesenian
16 84 Pengadaan sarana peningkatan mutu Kabupaten Kebumen 6.016.090.000 DAK DAK, DAK Murni : 1 kegiatan 6.617.699.550
pendidikan SD (DAK) Rp.5.729.610.000 ,
Pendamping DAK : Rp.0 ,
Penunjang DAK :
Rp.286.480.000
16 86 Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa Meningkatnya mutu Kabupaten Kebumen 4 Peralatan 390.000.000 Bantuan Propinsi Bantuan Propinsi, Murni : 1 sekolah 440.000.000
(BANPROP) layanan pendidikan dasar Laboratorium IPA dan 3 Rp.390.000.000 , Penunjang :
Alat Peraga TIK Rp.0
16 87 Pengadaaan Mebeleur (BANPROP) Meningkatnya mutu Kabupaten Kebumen 8 SD dan 2 SMP 200.000.000 Bantuan Propinsi Bantuan Propinsi, Murni : 5 sekolah 220.000.000
layanan pendidikan dasar Rp.200.000.000 , 10jt pindah
di apbdkab
16 88 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas Terehabilitasinya Ruang Kabupaten Kebumen 12 Ruang 625.000.000 Bantuan Propinsi - 2 paket 747.450.000
sekolah (BANPROP) rusak sedang/berat
sekolah jenjang Dikdas
16 89 Peningkatan Sarpras Sanitasi SD/SDLB dan Meningkatnya mutu Kabupaten Kebumen 6 sekolah 65.000.000 Bantuan Propinsi Bantuan Propinsi, Murni : 5 lokasi 66.000.000
SMP/SMPLB (BANPROP) layanan pendidikan dasar Rp.60.000.000 , APBD Kab 5
pada aspek kesehatan Juta
siswa
16 90 Pembelajaran Wisata Edukasi (BANPROP) Terselenggaranya Kabupaten Kebumen 10 Siswa SD dan SMP 15.000.000 Bantuan Propinsi Bantuan Propinsi, Murni : 10 Siswa SD dan SMP 15.150.000
Pembelajaran Wisata Rp.15.000.000 , Penunjang :
Edukasi Rp.0
16 91 Bantuan Fasilitasi Penyelenggaraan UN dan Terselenggaranya Ujian Kabupaten Kebumen 901 SD/MI, 201 408.900.000 Bantuan Propinsi Bantuan Propinsi, Murni : 901 SD/MI, 201 SMP/MTs, 126.500.000
UNPK (BANPROP) Sekolah dan Ujian Nasional SMP/MTs, 174 Rp.408.900.000 , Penunjang : 174 SMA/MA/SMK
SMA/MA/SMK Rp.0
16 92 Pembinaan potensi siswa (BANPROP) Fasilitasi pembinaan Kab. Kebumen 100 Siswa SD dan SMP 75.000.000 Bantuan Propinsi Bantuan Propinsi, Murni : 1 kegiatan 82.500.000
potensi siswa Rp.75.000.000 , Penunjang :
Rp.0
16 93 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa Meningkatnya mutu Kabupaten Kebumen 3 SD dan 2 SMP 150.000.000 Bantuan Propinsi Bantuan Propinsi, Murni : 3 SD dan 2 SMP 175.000.000
(BANPROP) layanan pendidikan dasar Rp.150.000.000 , Penunjang :
Rp.0
16 94 Pembangunan perpustakaan (BANPROP) Meningkatnya mutu Kab. Kebumen 3 SD 360.000.000 Bantuan Propinsi Bantuan Propinsi, Murni : 3 SD 429.000.000
layanan pendidikan dasar Rp.360.000.000 , Penunjang :
Rp.0
17 Program Pendidikan Menengah 2.914.000.000 3.155.700.000
INDIKATOR KINERJA
17 03 Penambahan ruang kelas sekolah Tersedianya Ruang Kelas Kab. Kebumen 1 kegiatan 15.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.15.000.000 1 kegiatan 15.150.000
Sekolah
17 18 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa Terpenuhinya alat praktik Kabupaten Kebumen 4 Alat Bengkel, 4 Alat 605.000.000 Bantuan Propinsi Bantuan Propinsi, Murni : 1 kegiatan 670.000.000
dan peraga siswa Mutlimedia, 2 Alat Lab Rp.605.000.000 , Penunjang :
IPA, 5 Komputer Rp.0
17 19 Pengadaan mebeluer sekolah Tersedianya mebeluer Kabupaten Kebumen 90.000.000 Bantuan Propinsi Bantuan Propinsi, Murni : 6 Meubelair SMA/SMK 99.000.000
siswa di sekolah Rp.90.000.000
17 41 Rehabilitasi sedang/berat bangunan Terpenuhinya ruang kelas Kabupaten Kebumen 4 Paket 594.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.594.000.000 2 paket 627.550.000
sekolah yang aman dan layak
untuk KBM Terpenuhi
sarana sanitasi yang
memadai
17 66 Peningkatan Kerjasama dengan dunia Kab. Kebumen PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Rp.0 1 kegiatan
usaha dan dunia indutri
17 68 Penyelenggaraan akreditasi sekolah Terselenggaranya akreditasi Kabupaten Kebumen 4 SMA/K 80.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 4 Sekolah 88.000.000
menengah sekolah menengah Rp.80.000.000
17 70 Pembinaan Minat, Bakat, dan Kreativitas Terfasilitasinya peserta Kabupaten Kebumen 12 lomba 800.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.800.000.000 12 lomba 880.000.000
Siswa lomba tingkat Kabupaten,
Provinsi dan Nasional
sebanyak 12 lomba
17 73 Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Terlaksananya Pendidikan Kab. Kebumen 1 kegiatan 20.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.20.000.000 1 kegiatan
Keunggulan Lokal Berbasis Keunggulan Lokal
17 79 Pengadaan sarana peningkatan mutu DAK

pendidikan SMA/SMK (DAK)
17 80 Penambahan ruang kelas sekolah Tersedianya ruang kelas Kabupaten Kebumen 3 RKB 480.000.000 Bantuan Propinsi Bantuan Propinsi, Murni : 1 sekolah 528.000.000
(BANPROP) sekolah Rp.480.000.000 , Penunjang :
Rp.0
17 81 Peningkatan Kerjasama dengan dunia Pengembangan dan Kabupaten Kebumen 2 sekolah 100.000.000 Bantuan Propinsi CC, Kls Industri, APBD Kab. 4 sekolah 110.000.000
usaha dan dunia industri (BANPROP) peningkatan usaha dan Mendukung Misi Bupati
kerjasama terpilih
17 82 Fasilitasi pengelolaan Bursa Kerja Khusus Terselenggaranya Fasilitasi Kabupaten Kebumen 150 siswa 25.000.000 Bantuan Propinsi Banprov + Mendukung misi 150 siswa 50.000.000
(BANPROP) pengelolaan Bursa Kerja Bupati Terpilih
Khusus
Meningkatnya mutu Kab. Kebumen 1 kegiatan 25.000.000 PAD/DAU APBD KAB : Rp.25.000.000 1 kegiatan
17 83 Fasilitasi Pendidikan Berbasis Keunggulan Terlaksananya Pendidikan Kabupaten Kebumen 1 Kegiatan 20.000.000 Bantuan Propinsi Banprov+Mendukung Misi 1 kegiatan 22.000.000
Lokal (BANPROP) Berbasis Keunggulan Lokal Bupati terpilih
17 84 Peningkatan Sarana dan Prasarana Sanitasi Peningkatan Sarana dan Kabupaten Kebumen 4 Sanitasi SMA/SMK 60.000.000 Bantuan Propinsi Bantuan Propinsi, Murni : 7 sekolah 66.000.000
SMA/SMK (BANPROP) Prasarana Sanitasi Rp.60.000.000 , Penunjang :
SMA/SMK (BANPROP) Rp.0
18 Program Pendidikan Non Formal 379.889.000 221.500.000
18 04 Pengembangan pendidikan keaksaraan Tersedianya sarana dan Desa Sitibentar Kecamatan Tersedianya sarana dan 38.889.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.38.889.000 Peningkatan kualitas
prasarana pendidikan kejar Mirit prasarana pendiidkan sumber daya manusia
paket C kejar paket C
INDIKATOR KINERJA
18 05 Pengembangan pendidikan kecakapan Tersalurkannya dan Kabupaten Kebumen 2 PKBM, 4 LKP, 5 KBU, 30.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.30.000.000 1 kegiatan 33.000.000
hidup Terfasilitasi bantuan 3 TBM
Keuangan ke Lembaga
PKBM, LKP, KBU, TMB,
KWD, Keaksaraan Dasar,
Keaksaraan Lanjutan.
18 15 Pengembangan kebijakan pendidikan non Terselenggaranya kegiatan Kab. Kebumen 40 orang (toga, tomas, 50.000.000 Bantuan Propinsi BanProv: Rp 50.000.000 (tdk 1 kegiatan 55.000.000
formal (BANPROP) pengarusutamaan gender pendidik PAUD, SD, prioritas gubernur dan didrop
(PUG) SMP) dr prov) + APBD Kab: Rp
30.000.000
18 16 Pengembangan pendidikan keaksaraan Terfasilitasinya Kabupaten Kebumen 1 Kegiatan Expo 10.000.000 Bantuan Propinsi Bantuan Propinsi, Murni : 1 Kegiatan 11.000.000
(BANPROP) penyelenggaraan HAI Lembaga PNF Rp.10.000.000 , APBD Kab,
2,5 juta
18 17 Pemberdayaan tenaga pendidik non formal Terselenggaranya apresiasi Kabupaten Kebumen 15 cabang kegiatan (15 25.000.000 Bantuan Propinsi Bantuan Propinsi, Murni : 1 kegiatan 27.500.000
(BANPROP) PTK PAUDNI orang) Rp.25.000.000 , Penunjang :
Rp.0
18 18 Penyelenggaraan paket A setara SD Terselenggaranya Kabupaten Kebumen 2 kelompok 20.000.000 Bantuan Propinsi Bantuan Propinsi, Murni : 2 kelompok 22.000.000
(BANPROP) Pendidikan Non Formal Rp.20.000.000
setara SD
18 19 Penyelenggaraan paket B setara SMP Terselenggaranya Kabupaten Kebumen 4 Kelompok 30.000.000 Bantuan Propinsi Bantuan Propinsi, Murni : 4 Kelompok 33.000.000
(BANPROP) Pendidikan Non Formal Rp.30.000.000 , Penunjang :
setara SMP Rp.0
Penyelenggaraan Kab. Kebumen 1 kegiatan 30.000.000 PAD/DAU APBD KAB : Rp.30.000.000 1 kegiatan
Pendidikan Non Formal
setara SMP
18 20 Penyelenggaraan paket C setara SMU Terselenggaranya Kabupaten Kebumen 4 kelompok 36.500.000 Bantuan Propinsi Bantuan Propinsi, Murni : 4 kelompok 40.000.000
(BANPROP) Pendidikan Non Formal Rp.36.500.000
setara SMA/SMK
Terselenggaranya Kabupaten Kebumen 1 kegiatan 109.500.000 PAD/DAU APBD Kab : Rp.109.500.000 1 kegiatan
Pendidikan Non Formal
setara SMA
20 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan 1.918.300.000 2.165.130.000
Tenaga Kependidikan
20 01 Pelaksanaan Sertifikasi pendidik Fasilitasi pelaksanaan Kabupaten Kebumen PAK :6.590 guru ; dan 100.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 4305 orang 110.000.000
penyaluran Tunjangan pengusulan 350 guru Rp.100.000.000
Profesi Guru
20 03 pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi Peningkatan Standar Kabupaten Kebumen 100 orang 100.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 100 orang 110.000.000
standar kompetensi Kompetensi Pendidik Rp.100.000.000
melalui fasilitasi penulisan
karya tulis ilmiah
20 08 Pengembangan mutu dan kualitas program Penyelenggaraan pemilihan Kabupaten Kebumen 140 tutor, 25 guru 465.000.000 PAD/DAU + 300jt : Pelatihan dan 150 orang 511.500.000
pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan pendidik dan tenaga produktif SMK, 20 guru Sertifikasi Asesor Kompetensi
tenaga kependidikan kependidikan formal, serta adaptif SMK, 3 LSPI Keg.Dikmen SMK N/S
pengembangan profesi SMK/SMA
pendidik formal
INDIKATOR KINERJA
20 10 Pengembangan sistem penghargaan dan Peningkatan kesejahteraan Kabupaten Kebumen 1 kegiatan 50.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.50.000.000 1 kegiatan 55.000.000
perlindungan terhadap profesi pendidik pendidik Wiyata Bhakti
jenjang PAUDNI dan
Formal
20 13 Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk Fasilitasi peningkatan Kabupaten Kebumen 135 org 472.500.000 Bantuan Propinsi Bantuan Propinsi, Murni : 300 orang 519.750.000
memenuhi standar kualifikasi (BANPROP) kualifikasi pendidikan Rp.472.500.000 , Penunjang :
untuk tenaga pendidik Rp.0
PAUDNI dan Formal
20 14 Pengembangan mutu dan kualitas program Fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten Kebumen 1 kegiatan 30.000.000 Bantuan Propinsi Bantuan Propinsi, Murni : 1 kegiatan 33.000.000
pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan pemilihan pendidik dan Rp.30.000.000 , Penunjang :
tenaga kependidikan (BANPROP) tenaga kependidikan Rp.0
formal, serta
pengembangan profesi
pendidik formal
20 15 Pengembangan sistem penghargaan dan Peningkatan kesejahteraan Kabupaten Kebumen 292 orang 700.800.000 Bantuan Propinsi Bantuan Propinsi, Murni : 500 orang 825.880.000
perlindungan terhadap profesi pendidik pendidik Wiyata Bhakti Rp.700.800.000 , Penunjang :
(BANPROP) jenjang PAUDNI dan Rp.0
Formal
20 16 Pelaksanaan sertifikasi pendidik (BANPROP) Bantuan Propinsi Bantuan Propinsi, Murni :

Rp.0 , Penunjang : Rp.0
22 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1.045.000.000 544.500.000
22 01 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang Terlaksananya penilaian Kab. Kebumen penilaian kinerja 860 695.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 855 orang 269.500.000
pendidikan kinerja kepala orang dan 160 guru pns Rp.695.000.000 = 245 jt
sekolah/lembaga TK, SD, smpn pelaks. ev hasil kinerja + 450
SMP jt Diklat Pasca UKG
dan Diklat Pasca UKG
jenjang SMP
22 07 Penerapan sistem dan informasi manajemen Tersedianya database Kabupaten Kebumen 667 TK/RA 915 SD/MI 250.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 667 TK/RA 915 SD/MI 203 165.000.000
pendidikan pendidikan kab. kebumen 203 SMP/MTs 113 Rp.250.000.000 SMP/MTs 113 SMAMASMK
yang terintegrasi Dapodik SMAMASMK
dan PPDB online
22 09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Tersosialisasi Perbup 1 Kabupaten Kebumen 3 kegiatan 100.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.100.000.000 3 kegiatan 110.000.000
kegiatan, Wajar Dikdas 2
kegiatan , Beasiswa BKM
SD/MI 4754siswa
SMP/MTs 2977 siswa, Tim
APBS
22 10 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Bantuan Propinsi

(BANPROP)
Kesehatan 59.000.000 59.400.000

20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 59.000.000 59.400.000
20 02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin Terfasilitasinya Pemberian Kabupaten Kebumen 1 kegiatan 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.5.000.000 1 kegiatan
Makanan Tambahan
INDIKATOR KINERJA
20 09 Pemberian tambahan makanan dan vitamin Terlaksananya pemberian Kabupaten Kebumen 300 siswa SD 54.000.000 Bantuan Propinsi Bantuan Propinsi, Murni : 5 sekolah 59.400.000
(BANPROP) makanan tambahan anak Rp.54.000.000 , Penunjang :
sekolah Rp.0
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
Perencanaan Pembangunan 100.000.000 110.000.000

15 Program pengembangan data/informasi 100.000.000 110.000.000
15 02 Penyusunan dan pengumpulan Terlaksananya Forum Kabupaten Kebumen 4 dokumen 100.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.100.000.000 4 dokumen 110.000.000
data/informasi kebutuhan penyusunan SKPD 2014, tersusunnya
dokumen perencanaan Renja SKPD 2015 dan
Rakor Internal Dinas
Dikpora Kabupaten
Kebumen
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

Kepemudaan dan Olah Raga 1.824.941.000 1.672.000.000
16 Program peningkatan peran serta 500.000.000 550.000.000
kepemudaan
16 01 Pembinaan organisasi kepemudaan Terselenggaranya kegiatan Kabupaten Kebumen 8 kegiatan 200.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.200.000.000 8 Kegiatan 220.000.000
organisasi kepemudaan
16 12 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Terselenggaranya kegiatan Kabupaten Kebumen 10 Kegiatan 200.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.200.000.000 10 Kegiatan 220.000.000
kepramukaan
16 14 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Terfasilitasinya Kabupaten Kebumen 90 orang guru pembina 100.000.000 Bantuan Propinsi Bantuan Propinsi, Murni : 90 orang 110.000.000
(BANPROP) pelaksanaan kegiatan pramuka Rp.100.000.000 , Penunjang :
Kursus Mahir Dasar Rp.0
19 Program Pengembangan Kebijakan dan 25.000.000 27.500.000

Manajemen Olah Raga
19 01 Peningkatan mutu organisasi dan tenaga Meningkatnya Jumlah Kabupaten Kebumen 40 orang 25.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.25.000.000 40 orang 27.500.000
keolahragaan Wasit/Juri bersertifikat
20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan 922.250.000 1.014.475.000

Olah Raga
20 06 Penyelenggaraan kompetisi olahraga Terselenggaranya kompetisi Kabupaten Kebumen 8 kegiatan 800.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.800.000.000 8 kegiatan 880.000.000
olahraga dan fasilitasi
Kompetisi Olahraga tingkat
Karesidenan dan Propinsi
20 08 Pemberian penghargaan bagi insan olahraga Terlaksananya pemberian Kabupaten Kebumen 150 atlet prestasi 122.250.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.122.250.000 150 atlet prestasi 134.475.000
yang berdedikasi dan berprestasi tali asih/penghargaan pada
atlit juara provinsi dan
nasional
21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 377.691.000 80.025.000

Olah Raga
INDIKATOR KINERJA
21 01 Peningkatan kerjasama pola kemitraan Tersedianya Sarana Kabupaten Kebumen 26 Lokasi 72.750.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.72.750.000 26 Lokasi 80.025.000
antara pemerintah dan masyarakat untuk Prasarana Olahraga pada
pembangunan sarana dan prasarana masyarakat
olahraga
21 02 Peningkatan pembangunan sarana dan Tersedianya sarana Desa rowokele 1 Paket 194.941.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : target
prasarana olah raga prasarana olahraga yang Rp.194.941.000
memadai berupa perbaikan
dan peningkatan kualitas
lapangan (lapangan Desa)
Tersedianya sarana Desa Redisari 1 Paket 30.000.000 PAD/DAU

prasarana olahraga yang
memadai dan sebagai
fasilitasi untuk menunjang
kegiatan kepemudaan
(karang taruna) dengan
perbaikan lapangan desa
Tersedianya sarana Desa wonoharjo 1 Paket 80.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :

prasarana olahraga yang kecamatan rowokele Rp.80.000.000
reprensentatif dengan
perbaikan lapangan
olahraga

Ketenteraman, Ketertiban Umum dan 100.000.000 110.000.000
Perlindungan Masyarakat
17 Program pengembangan wawasan 100.000.000 110.000.000
kebangsaan
17 08 Peningkatan kesadaran masyarakat akan Terselenggaranya kegiatan Kabupaten Kebumen 2 Regu SMP - SMA 100.000.000 Bantuan Propinsi Kab.50jt+ Prop. 50jt : Kegiatan 6 kegiatan 110.000.000
nilai-nilai luhur budaya bangsa (BANPROP) jambore nasionalisme bagi Lomba Gerak lagu TK,
siswa SMP-SMA Menyanyi Tunggal SD Pa,
Menyanyi Tunggal Pi, paduan
Suara SMP, Teater SMA/SMK,
dan Jamboore Nasionalisme
SMP/SMA/SMK
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 265.000.000 286.500.000
30 Program pembinaan dan pengembangan 265.000.000 286.500.000

aparatur
30 01 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS Tersusunnya rencana Kabupaten Kebumen 1 kegiatan 105.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 kegiatan 110.500.000
pembinaan karir PNS Rp.105.000.000
30 29 Seleksi dan pembekalan serta pelantikan Terseleksinya Kepala Kabupaten Kebumen 80 orang 160.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.160.000.000 80 orang 176.000.000
/pengambilan sumpah calon kepala sekolah Sekolah sesuai
di lingkungan Pemkab Kebumen persyaratan.
Statistik 272.000.000 299.200.000

15 Program pengembangan 272.000.000 299.200.000
data/informasi/statistik daerah
INDIKATOR KINERJA
15 01 Penyusunan dan pengumpulan data dan Tersusunnya Data Kabupaten Kebumen 20 buku 150.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.150.000.000 20 buku 165.000.000
statistik daerah Rangkuman Sekolah,Buku
Profil Pendidikan dan
Laporan SPM di Kab.
Kebumen Tahun 2016
15 10 Penyusunan dan pengumpulan data dan Tersusunnya dan Kabupaten Kebumen 20 dokumen 122.000.000 Bantuan Propinsi Bantuan Propinsi, Murni : 20 buku 134.200.000
statistik daerah (BANPROP) terkumpulnya data dan Rp.122.000.000 , Penunjang :
statistik daerah Rp.0
Unit Pelaksana Teknis DIKPORA dan 26 UPT Dikpora 2.522.101.000

Sanggar Kegiatan Belajar Kecamatan dan 1 Unit
SKB
01 UPTD Kecamatan Ayah 99.872.000 99.110.000

BELANJA LANGSUNG 99.872.000 99.110.000
Program Pendukung Operasional SKPD 68.072.000 67.310.000
Urusan Wajib Pelayanan Dasar 31.800.000 31.800.000

Pendidikan 31.800.000 31.800.000
02 UPTD Kecamatan Buayan 109.914.000 108.300.000


Pendidikan 44.320.000 45.000.000
03 UPTD Kecamatan Puring 96.595.000 100.535.000


Pendidikan 27.100.000 27.100.000
04 UPTD Kecamatan Petanahan 91.628.000 105.279.000


Pendidikan 29.360.000 29.360.000
05 UPTD Kecamatan Klirong 109.517.000 116.440.000


Pendidikan 42.040.000 42.040.000
06 UPTD Kecamatan Buluspesantren 92.770.000 100.354.000


Pendidikan 27.100.000 27.100.000
07 UPTD Kecamatan Ambal 89.078.000 92.804.000
INDIKATOR KINERJA

Pendidikan 20.160.000 20.160.000
08 UPTD Kecamatan Mirit 79.103.000 85.708.000


Pendidikan 13.920.000 13.920.000
09 UPTD Kecamatan Bonorowo 66.385.000 72.046.500


Pendidikan 9.740.000 9.740.000
10 UPTD Kecamatan Prembun 66.875.000 45.987.300


Pendidikan 4.580.000 3.080.000
11 UPTD Kecamatan Padureso 61.187.000 68.920.000


Pendidikan 9.320.000 9.320.000
12 UPTD Kecamatan Kutowinangun 80.756.000 92.860.000


Pendidikan 17.660.000 17.660.000
13 UPTD Kecamatan Alian 90.757.000 99.831.800


Pendidikan 25.840.000 28.424.000
14 UPTD Kecamatan Poncowarno 58.733.000 63.337.200


Pendidikan 7.160.000 7.160.000
15 UPTD Kecamatan Kebumen 173.364.000 183.050.000

INDIKATOR KINERJA

Pendidikan 64.060.000 65.000.000
16 UPTD Kecamatan Pejagoan 81.238.000 82.526.000


Pendidikan 17.900.000 17.900.000
17 UPTD Kecamatan Sruweng 109.774.000 120.751.360


Pendidikan 41.140.000 45.254.000
18 UPTD Kecamatan Adimulyo 102.157.000 102.157.000


Pendidikan 40.280.000 40.280.000
19 UPTD Kecamatan Kuwarasan 107.993.000 304.480.000


Pendidikan 27.440.000 27.440.000
20 UPTD Kecamatan Rowokele 100.689.000 126.700.000


Pendidikan 35.800.000 50.000.000
21 UPTD Kecamatan Sempor 91.208.000 91.208.000


Pendidikan 20.060.000 20.060.000
22 UPTD Kecamatan Gombong 77.479.000 85.226.900


Pendidikan 16.400.000 18.040.000
23 UPTD Kecamatan Karanganyar 78.060.000 87.550.000

INDIKATOR KINERJA
Pendidikan 16.580.000 20.000.000
24 UPTD Kecamatan Karanggayam 92.364.000 101.600.000


Pendidikan 24.760.000 27.236.000
25 UPTD Kecamatan Karangsambung 79.377.000 84.110.000


Pendidikan 16.070.000 16.500.000
26 UPTD Kecamatan Sadang 56.803.000 61.100.000


Pendidikan 4.160.000 6.320.000
27 Sanggar Kegiatan Belajar 178.425.000 221.200.000


Pendidikan 100.000.000 120.000.000
Sekolah Menengah Pertama Negeri 59 SMP se-Kabupaten 2.541.404.000

Kebumen
01 SMPN 1 Ayah 38.344.000 42.178.400


Pendidikan 1.738.000 1.911.800
02 SMPN 2 Ayah 33.967.000 35.686.000


Pendidikan
03 SMPN 1 Buayan 46.447.000 47.200.000


Pendidikan 2.000.000 2.000.000
04 SMPN 2 Buayan 43.357.000 36.886.000
INDIKATOR KINERJA

Pendidikan 6.080.000 6.080.000
05 SMPN 1 Puring 48.985.000 56.750.000


Pendidikan 3.740.000 6.250.000
06 SMPN 2 Puring 36.386.000 30.188.300


Pendidikan 1.580.000 1.580.000
07 SMPN 1 Petanahan 46.178.000 48.300.000


Pendidikan 2.000.000 2.000.000
08 SMPN 1 Klirong 52.644.000 54.500.000


Pendidikan 3.740.000 3.740.000
09 SMPN 1 Buluspesantren 52.593.000 57.262.300


Pendidikan 5.900.000 5.900.000
10 SMPN 2 Buluspesantren 38.858.000 41.180.000


Pendidikan 4.580.000 4.580.000
11 SMPN 1 Ambal 57.804.000 64.070.200


Pendidikan 4.580.000 5.038.000
12 SMPN 2 Ambal 46.206.000 49.954.000
INDIKATOR KINERJA

Pendidikan 3.500.000 3.500.000
13 SMPN 1 Mirit 48.084.000 51.790.000


Pendidikan 1.580.000 1.580.000
14 SMPN 2 Mirit 43.932.000 48.325.800


Pendidikan 1.580.000 1.738.000
15 SMPN 1 Prembun 49.317.000 54.188.700


Pendidikan 1.580.000 1.738.000
16 SMPN 2 Prembun 45.063.000 49.569.000


Pendidikan 2.000.000 2.200.000
17 SMPN 1 Kutowinangun 54.204.000 57.050.000


Pendidikan 3.080.000 5.000.000


Pendidikan 3.080.000 3.080.000


Pendidikan 5.660.000 6.000.000
20 SMPN 1 Alian 47.580.000 47.200.000

INDIKATOR KINERJA

Pendidikan 2.000.000 2.000.000
21 SMPN 1 Poncowarno 47.920.000 54.096.000


Pendidikan 2.000.000 2.000.000
22 SMPN 1 Kebumen 55.733.000 61.306.300


Pendidikan 4.520.000 4.972.000
23 SMPN 2 Kebumen 53.408.000 58.518.000

24 SMPN 3 Kebumen 55.559.000 57.897.000

25 SMPN 4 Kebumen 46.683.000 51.229.000


Pendidikan 1.280.000 1.280.000
26 SMPN 5 Kebumen 53.025.000

BELANJA LANGSUNG 53.025.000
Program Pendukung Operasional SKPD 51.745.000
Urusan Wajib Pelayanan Dasar 1.280.000

Pendidikan 1.280.000
27 SMPN 6 Kebumen 55.044.000


28 SMPN 7 Kebumen 50.460.000 55.162.000


Pendidikan 3.440.000 3.440.000
29 SMPN 1 Pejagoan 36.035.000 38.600.000
INDIKATOR KINERJA
30 SMPN 2 Pejagoan 39.513.000 48.619.000


Pendidikan 3.740.000 7.480.000
31 SMPN 1 Sruweng 42.914.000 42.914.000


Pendidikan 6.320.000 6.320.000
32 SMPN 2 Sruweng 36.653.000 35.597.000


33 SMPN 1 Adimulyo 38.788.000 46.000.000

34 SMPN 2 Adimulyo 48.581.000 48.696.000


Pendidikan 2.000.000 2.000.000
35 SMPN 1 Kuwarasan 45.242.000 45.750.000


Pendidikan 2.000.000 2.000.000
36 SMPN 1 Rowokele 38.124.000 42.148.000


Pendidikan 1.580.000 1.738.000
37 SMPN 1 Sempor 44.268.000 47.902.800


Pendidikan 2.000.000 2.200.000
INDIKATOR KINERJA
38 SMPN 2 Sempor 33.885.000 35.900.000

Pendidikan 2.000.000 3.000.000
39 SMPN 1 Gombong 57.462.000 63.204.000


Pendidikan 6.320.000 6.952.000
40 SMPN 2 Gombong 58.058.000 63.863.800


Pendidikan 5.660.000 6.226.000
41 SMPN 3 Gombong 37.986.000 166.301.000


Pendidikan 2.660.000 2.926.000
42 SMPN 4 Gombong 42.817.000 47.098.700


Pendidikan 5.069.700 5.576.670
43 SMPN 1 Karanganyar 57.453.000 64.320.000


Pendidikan 2.660.000 5.320.000


Pendidikan 3.080.000 3.388.000


Pendidikan 3.740.000 3.740.000
46 SMPN 1 Karanggayam 39.406.000 42.500.000
INDIKATOR KINERJA
47 SMPN 2 Karanggayam 37.387.000 39.230.350


Pendidikan 3.080.000 3.234.000
48 SMPN 1 Karangsambung 45.422.000 48.890.000

49 SMPN 2 Karangsambung 34.120.000 34.461.000


Pendidikan 2.660.000 3.100.000
50 SMPN 1 Padureso 31.514.000 34.637.000


Pendidikan 3.080.000 3.360.000
51 SMPN 2 Rowokele 43.314.000 47.645.000


Pendidikan 6.320.000 6.952.000
52 SMPN 1 Sadang 38.038.000 42.600.000


Pendidikan 5.900.000 7.300.000
53 SMPN 3 Satu Atap Ayah 23.739.000 29.600.000

54 SMPN 2 Satu Atap Alian 41.770.000 43.130.000


Pendidikan 3.740.000 3.740.000
55 SMPN 2 Satu Atap Poncowarno 24.355.000 24.130.000

INDIKATOR KINERJA

Pendidikan 1.580.000 1.580.000
56 SMPN 3 Satu Atap Sempor 29.691.000 31.560.100


Pendidikan 3.500.000 3.850.000
57 SMPN 3 Satu Atap Karangsambung 26.182.000 27.900.000


Pendidikan 4.320.000 4.500.000
58 SMPN 4 Satu Atap Karangsambung 32.054.000 34.830.000


Pendidikan 2.660.000 2.880.000
59 SMPN 1 Bonorowo 20.494.000 18.005.000

Sekolah Menengah Atas Negeri 14 SMA se-Kabupaten 4.496.486.000

Kebumen
01 SMAN 1 Kebumen 431.809.000 633.413.000


Pendidikan 250.048.000 435.000.000
02 SMAN 2 Kebumen 429.461.000 429.461.000


Pendidikan 229.461.000 229.461.000
03 SMAN 1 Prembun 433.951.000 269.600.000


Pendidikan 326.380.000 162.000.000
04 SMAN 1 Kutowinangun 400.122.000 350.414.694
INDIKATOR KINERJA

Pendidikan 202.166.000 131.166.694
05 SMAN 1 Pejagoan 328.893.000 640.800.000


Pendidikan 214.888.000 502.000.000
06 SMAN 1 Karanganyar 326.646.000 349.311.249


Pendidikan 192.451.000 211.696.749
07 SMAN 1 Gombong 403.544.000 442.000.000


Pendidikan 229.994.000 253.000.000
08 SMAN 1 Rowokele 432.859.000 380.469.000


Pendidikan 182.042.000 121.981.000
09 SMAN 1 Klirong 297.121.000 298.390.000


Pendidikan 158.911.000 159.000.000
10 SMAN 1 Petanahan 226.070.000 226.070.340


Pendidikan 133.698.000 133.698.340
11 SMAN 1 Buluspesantren 276.929.000 385.600.000


Pendidikan 97.844.000 187.600.000
12 SMAN 1 Ayah 172.611.000 92.800.000

INDIKATOR KINERJA

Pendidikan 109.820.000 90.000.000
13 SMAN 1 Mirit 198.707.000 218.655.500


Pendidikan 68.476.000 75.323.000
14 SMAN 1 Karangsambung 137.763.000 166.500.000


Pendidikan 54.127.000 60.000.000
Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 8 SMK se-Kabupaten 3.475.780.000

Kebumen
01 SMKN 1 Kebumen 544.939.000 596.449.000


Pendidikan 352.915.000 385.203.000
02 SMKN 2 Kebumen 576.897.000 710.807.000


Pendidikan 412.429.000 538.807.000
03 SMKN 1 Karanganyar 509.614.000 580.001.000


Pendidikan 312.305.000 362.963.000
04 SMKN 1 Gombong 681.017.000 196.500.000


05 SMKN 1 Puring 460.968.000 480.122.000


Pendidikan 277.548.000 305.860.000
INDIKATOR KINERJA
06 SMKN 1 Ambal 301.281.000 435.880.000


Pendidikan 192.131.000 324.720.000
07 SMKN 1 Karanggayam 304.170.000 334.430.000


Pendidikan 179.116.000 197.027.000
08 SMKN 1 Alian 96.894.000 146.660.000


Pendidikan 46.894.000 71.000.000
DINAS KESEHATAN 94.590.162.500 66.517.638.000


Perkantoran
01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Pemenuhan jasa surat Dinkes 12 Bulan 3.980.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Pemenuhan jasa surat 3.980.400
menyurat Dinkes dan Rp.3.980.000 menyurat Dinkes dan
Labkesda Labkesda;
01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Pemenuhan jasa Dinkes 12 Bulan 253.016.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Pemenuhan jasa 253.016.860
air dan listrik komunikasi, sumber daya Rp.253.016.000 komunikasi, sumber daya
air dan listrik Dinkes dan air dan listrik Dinkes dan
Labkesda Labkesda;
01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Pemenuhan jasa Dinkes dan Labkesda 12 Bulan 169.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan; 169.000.000
perizinan kendaraan dinas/operasional pemeliharaan dan perizinan Rp.169.000.000
kendaraan
dinas/operasional
01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Pemenuhan jasa Dinkes 12 Bulan 385.864.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Pemenuhan jasa 385.864.290
administrasi keuangan, Rp.385.864.000 administrasi keuangan,
pembinaan pengelolaan pembinaan pengelolaan
keuangan Puskesmas dan keuangan Puskesmas dan
UP3 UP3;
01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Pemenuhan jasa Dinkes 12 Bulan 29.965.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Pemenuhan jasa kebersihan 29.965.100
kebersihan kantor Rp.29.965.000 kantor;
01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Pemenuhan jasa perbaikan Dinkes dan Labkesda 12 Bulan 155.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.155.000.000 12 bulan 155.000.000
peralatan kerja Dinkes dan
Labkesda
01 10 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan ATK Dinkes Labkesda 12 Bulan 30.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.30.000.000 12 bulan 30.000.000
01 11 Penyediaan barang cetakan dan Pemenuhan catakan dan Dinkes dan Labkesda 12 Bulan 48.515.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 48.512.100
penggandaan penggandaan Dinkes dan Rp.48.515.000
Labkesda
INDIKATOR KINERJA
01 12 Penyediaan komponen instalasi Pemenuhan komponen Dinkes dan labkesda 12 Bulan 25.508.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 25.508.800
listrik/penerangan bangunan kantor instalasi listrik/penerangan Rp.25.508.000
bangunan kantor
01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Pemenuhan bahan bacaan Dinkes dan labkesda 12 Bulan 3.743.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.3.743.000 12 bulan 3.743.000
perundang-undangan dan peraturan perundang-
undangan
01 17 Penyediaan makanan dan minuman Pemenuhan makanan dan Dinkes 12 Bulan 40.841.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 40.841.000
minuman Rp.40.841.000
01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Koordinasi dan konsultasi Dinkes 12 Bulan 54.816.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 54.816.500
luar daerah ke luar daerah Rp.54.816.000
01 19 Penunjang Administrasi Perkantoran Pemenuhan gaji PTT daerah Dinkes 12 Bulan 324.852.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.324.852.000 12 bulan 324.852.000
Jajaran Dinkes
01 20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi koordinasi dan konsultasi Dinkes 12 Bulan 33.894.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.33.894.000 12 bulan 33.894.000
dalam daerah ke dalam daerah

Aparatur
02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan komputer, Dinkes 1 Paket 100.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 paket 100.000.000
printer, LCD, pemadan Rp.100.000.000
kebakaran, kamera, laptop
dan scaner
02 10 Pengadaan mebeleur Pengadaan filing kabinet, Dinkes 1 Paket 83.781.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 paket 83.781.000
rak arsip dan podium Rp.83.781.000
02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemenuhan paving Dinkes 1 Paket 200.018.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.200.018.000 1 paket 200.018.000
halaman dinkes
02 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Pemenuhan pemeliharaan Dinkes 12 Bulan 19.655.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.19.655.000 12 bulan 19.655.000
rutin mebeleur
02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Rehab pintu gerbang Dinkes 1 Paket 130.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.130.000.000 1 paket 130.000.000
Dinkes, tempat parkir
dinkes, pintu samping
gudang dinkes dan kanopi
Urusan Wajib Pelayanan Dasar 92.497.714.500 64.425.189.950

Kesehatan 92.362.714.500 64.290.189.950
15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 7.536.468.000 7.286.468.000
15 01 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Pemenuhan kebutuhan Dinkes 5 Paket; 1 Paket 4.671.468.000 DAK DAK, DAK Murni : 5 Paket; 1 Paket; 4.451.468.000
Kesehatan obat dan perbekalan Rp.4.388.400.000 ,
kesehatan; Pemenuhan Pendamping DAK : Rp.0 ,
kebutuhan reagen, vaccin Penunjang DAK :
carrier Rp.283.068.000
15 05 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Terpenuhinya sarana Dinkes 1 Paket; 2 Kali; 37 2.865.000.000 DAK DAK, DAK Murni : 1 Paket; 2 Kali; 37 Lokasi; 2.835.000.000
Perbekalan Kesehatan penyimpanan obat dan Lokasi Rp.2.700.000.000 ,
perbekalan kesehatan; Pendamping DAK : Rp.0 ,
Seminar penggunaan obat Penunjang DAK :
rasional; Monitoring Rp.165.000.000
evaluasi pelayanan
kefarmasian dan
penggunaan obat rasional
di saryankes
16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 28.099.000.000 27.954.000.000
INDIKATOR KINERJA
16 12 Peningkatan pelayanan dan Peningkatan jejaring Dinkes 1 Kali; 1 Kali; 35 Orang; 289.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.289.000.000 Peningkatan jejaring 289.000.000
penanggulangan masalah kesehatan rujukan; Workshop 35 Orang; 2 Kali; 35 rujukan; Workshop
peningkatan sistem Orang; 150 Orang; 1 peningkatan sistem rujukan
rujukan PONED dan Kali; 2 Kali; 1 Kali; 1 PONED dan PONEK;
PONEK; Peningkatan Kali; 1 Kali Peningkatan kapsitas
kapsitas pengindraan; pengindraan; Peningkatan
Peningkatan kapasitas kapasitas petugas
petugas perkesmas; perkesmas; Pembinaan
Pembinaan nakes dan nakes dan saryankes;
saryankes; Peningkatan Peningkatan kapasitas
kapasitas kesehatan jiwa; kesehatan jiwa; Peningkatan
Peningkatan upaya upaya kesehatan olah raga
kesehatan olah raga untuk untuk jemaah haji; Evaluasi
jemaah haji; Evaluasi kinerja puskesmas;
kinerja puskesmas; Pertemuan koordinasi
Pertemuan koordinasi TPKJM; Peningkatan upaya
TPKJM; Peningkatan upaya kesehatan kerja;
kesehatan kerja; Peningkatan kapasitas
Peningkatan kapasitas petugas puskesmas dalam
petugas puskesmas dalam penanganan Gadar level I
penanganan Gadar level I (PPGD); Peningkatan
(PPGD); Peningkatan kapsitas petugas puskesmas
kapsitas petugas dalam melaksanakan
puskesmas dalam pedoman klinis dokter (144
melaksanakan pedoman diagnosa);
klinis dokter (144 diagnosa)
16 13 Penyediaan biaya operasional dan Pemenuhan operasional Dinkes 35 Lokasi; 1 Lokasi 9.370.000.000 DAK DAK, DAK Murni : 35 Lokasi; 1 Lokasi; 9.310.000.000
pemeliharaan dan pemeliharaan Rp.9.310.000.000 ,
puskesmas; Penyediaan Pendamping DAK : Rp.0 ,
biaya operasional dan Penunjang DAK :
pemeliharaan Labkesda Rp.60.000.000
16 16 Revitalisasi Posyandu Peningkatan kompetensi Dinkes 460 Orang; 79 Paket; 35 210.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.210.000.000 Peningkatan kompetensi 210.000.000
bidan desa dalam Orang bidan desa dalam
pengelolaan posyandu; pengelolaan posyandu;
Pemenuhan APE posyandu Pemenuhan APE posyandu
dalam gedung; Rakor dalam gedung; Rakor
pengelolaan posyandu pengelolaan posyandu
puskesmas puskesmas;
Pengadaan APE luar Desa Wojosari 2 Paket 10.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Gedung Rp.10.000.000
INDIKATOR KINERJA
16 18 Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Pelatihan posbindu; Dinkes 10 Lokasi; 35 Orang; 30 145.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.145.000.000 Pelatihan posbindu; 145.000.000
Tidak Menular Peningkatan kapasitas Orang; 30 Orang; 35 Peningkatan kapasitas
deteksi dini kanker leher Orang; 1 Kali; 35 Orang; deteksi dini kanker leher
rahim dgn metode IVA dan 35 Orang; 35 Lokasi; 1 rahim dgn metode IVA dan
deteksi dini kanker Kali; 2 Kali deteksi dini kanker
payudara; Uji kompetensi; payudara; Uji kompetensi;
Pelatihan IVA; Evaluasi Pelatihan IVA; Evaluasi
pelaksanaan deteksi dini pelaksanaan deteksi dini
kanker leher rahim dan kanker leher rahim dan
kanker payudara; kanker payudara;
Pencanangan deteksi dini Pencanangan deteksi dini
kanker leher rahim dalam kanker leher rahim dalam
rangka hari kartini; rangka hari kartini;
Pertemuan validasi data Pertemuan validasi data
PTM; Pertemuan validasi PTM; Pertemuan validasi
data IVA; Pendampingan data IVA; Pendampingan
pelaksanaan pemeriksaan pelaksanaan pemeriksaan
IVA; Pertemuan evaluasi IVA; Pertemuan evaluasi
posbindu; Pertemuan posbindu; Pertemuan
jejaring PTM jejaring PTM;
16 23 Pengembangan pelayanan kesehatan Penyediaan operasional dan RSUD Prembun 12 Bulan 18.000.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Penyediaan operasional dan 18.000.000.000
rujukan pemeliharaan RSUD Rp.18.000.000.000 pemeliharaan RSUD
Prembun Prembun;
16 24 Revitalisasi Posyandu (Kuota Kecamatan) Pengadaan APE Luar Desa Pecarikan 10 Unit 50.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.50.000.000
Gedung
Pengadaan APE Luar Desa Kabekelan 5 Unit 25.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.25.000.000
Gedung
17 Program Pengawasan Obat dan Makanan 470.000.000 470.000.000
17 02 Peningkatan pengawasan keaman pangan Pertemuan petugas asesor Dinkes 50 Orang; 50 Orang; 20 60.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.60.000.000 50 Orang; 50 Orang; 20 60.000.000
dan bahan berbahaya makanan minuman Lokasi Lokasi;
puskesmas dalam rangka
evaluasi pengawasan
keamanan pangan dan
bahan berbahaya (jajanan,
kosmetika); Penyuluhan
keamanan pangan dan
bahan berbahaya;
Pembinaan dan
pengawasan pangan dan
bahan berbahaya
17 03 Peningkatan kapasitas laboratorium Pemenuhan reagensia air, Dinkes 4 Paket 410.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.410.000.000 4 Paket; 410.000.000
pengawasan obat dan makanan klinik, mikrobiologi dan
pangan pada labkesda
19 Program Promosi Kesehatan dan 545.000.000 545.000.000

Pemberdayaan Masyarakat
INDIKATOR KINERJA
19 01 Pengembangan media promosi dan Pameran program Dinkes 1 Kali; 10 Lokasi; 6 300.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.300.000.000 1 Kali; 10 Lokasi; 6 Paket; 2 300.000.000
informasi sadar hidup sehat kesehatan; Pemutaran film; Paket; 2 Kali; 1 Paket; Kali; 1 Paket; 10 Lokasi;
Pemenuhan media promosi 10 Lokasi
program kesehatan
spanduk, kalender, leaflet,
lembar balik, buku saku;
Pawai karnaval; Branding
mobil promosi kesehatan ;
Belanja bilboard
19 06 Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Pertemuan koordinasi Dinkes 35 Orang; 480 Orang; 180.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.180.000.000 35 Orang; 480 Orang; 960 180.000.000
dalam rangka Kebumen Sehat(Desa Siaga) petugas promkes; 960 Orang; 530 Orang; Orang; 530 Orang; 200
Pertemuan peningkatan 200 Orang; 1 Kali; 1 Orang; 1 Kali; 1 Paket; 35
kapasitas pengelola dalam Paket; 35 Orang Orang;
pengembangan desa siaga
mandiri; Fasilitasi SMD
dalam pengembangan desa
siaga aktif; Peningkatan
kapasitas bidan desa dan
promkes dalam
pengembangan desa siaga
aktif; Pembinaan saka
bhakti husada;
Pendampingan pengiriman
peserta lomba tingkat
provinsi; Lomba desa siaga
aktif dan posyandu tingkat
kabupatenh; Pertemuan
evaluasi pengelola program
desa siaga
19 07 Pemetaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Pelaksanaan senam sehat Dinkes 6 Kali; 280 Orang; 35 65.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.65.000.000 6 Kali; 280 Orang; 35 65.000.000
(PHBS) kabupaten Kebumen Kebumen; Peningkatan Orang; 35 Orang; 4 Orang; 35 Orang; 4 Lokasi;
kompetensi guru dalam Lokasi
rangka pengelolaan PHBS
tatanan institusi
pendidikan; Training of
Trainer (TOT) PHBS
institusi rumah tangga bagi
petugas promkes
puskesmas; Training of
Trainer (TOT) PHBS
institusi pendidikan bagi
petugas promkes
puskesmas; Pembentukan
desa/kelurahan sentinel
PHBS kecamatan Ayah,
Buayan, Buluspesantren
danh Karanggayam
20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 2.222.100.000 2.200.000.000
INDIKATOR KINERJA
20 02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin Pengadaan MPASI bagi Dinkes 1 Paket; 1 Paket 2.000.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.2.000.000.000 1 Paket; 1 Paket; 2.000.000.000
anak usia 6-24 bulan dari
keluarga miskin;
Pengadaan PMT Bumil KEK
20 03 Penanggulangan Kurang Energi Protein Rencana evaluasi program Dinkes 35 Orang; 35 Orang; 35 175.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.175.000.000 35 Orang; 35 Orang; 35 175.000.000
(KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat gizi bagi petugas gizi Orang; 25 Orang; 25 Orang; 25 Orang; 25 Orang;
kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, puskesmas; Pertemuan Orang; 25 Orang; 5 25 Orang; 5 Lokasi; 1 Paket;
dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya koordinasi penanggulangan Lokasi; 1 Paket; 5 5 Orang; 35 Lokasi; 10
anemia remaja putri/WUS Orang; 35 Lokasi; 10 Lokasi;
di Kabupaten Kebumen; Lokasi
Orientasi implementasi
pedoman pelayanan gizi
Puskesmas dan
pencegahan serta
penanggulangan anemia
dan KEK Bumil; Pertemuan
TIM GAKY tingkat
kabupaten; Pertemuan TIM
PPASI tingkat kabupaten;
Evaluasi ruang laktasi di
tingkat SKPD; Pembinaan
Ruang laktasi
diperusahaan dan
swalayan; Pelaksanaan
pembuatan Raperda dan
Perda GAKY; Perawatan
balita penderita gizi buruk
di rumah sakit dan
puskesmas perawatan;
Pelacakan balita penderita
gizi buruk di Puskesmas;
Pemantauan garam
beriodium tingkat pasar
20 07 Peningkatan Upaya Perbaikan Gizi di Pembinaan Dinkes 40 Orang; 2 Paket 25.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.25.000.000 40 Orang; 2 Paket; 25.000.000
Institusi(UPGI) penanggulangan anemia
gizi pada perusahaan;
Pembinaan
penanggulangan anemia
gizi dalam menurubnkan
AKI bagi anak SMK
20 08 Pemberian tambahan makanan dan vitamin Pemberian Makanan Desa Adikarto, Sidomukti, 18 Paket 22.100.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Terpenuhinya Mp-Asi bagi
(Kuota Kecamatan) Tambahan dan Vitamin Tepakyang Rp.22.100.000 anak dari keluarga miskin
dan PMT ibu hamil KEK
21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 1.663.173.000 802.000.000
INDIKATOR KINERJA
21 05 Pelayanan Penyehatan Lingkungan Perencanaan dan evaluasi Dinkes 2 Kali; 5 Lokasi; 16 470.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.470.000.000 2 Kali; 5 Lokasi; 16 Lokasi; 470.000.000
program kesling; Lokasi; 24 Lokasi; 70 24 Lokasi; 70 Lokasi; 4 Kali;
Pembangunan jamban Lokasi; 4 Kali; 1 Kali; 1 Kali; 500 Buku; 70
keluarga 500 Buku; 70 Lembar; Lembar; 3000 Lembar; 50
1. Desa Grogolbeningsari 3000 Lembar; 50 Buah; Buah; 36 Paket; 7 Paket;
Petanahan 20 unit; 36 Paket; 7 Paket
2. Desa Tresnorejo
Petanahan 20 unit
3. Desa Panjangsari
Gombong 10 unit
4 Desa Jogosimo Klirong 18
unit
5 Desa Kedungwinangun
Klirong 15 unit;
Pembentukan dan
penguatan kapasitras
kelembagaan pokja STBM
Kecamatan:
1. Kebumen
2. Ayah
3. Buayan
4. Puring
5. Patanahan
6. Klirong
7. Bonorowo
8. Prembun
9. Padureso
10. Alian
11. Poncowarno
12. Pejagoan
13. Sruweng
14. Kuwarasan
terlaksananya pelayanan Desa Kalijering (24 168 Unit 504.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.504.000.000 -
penyehatan lingkungan unit);Desa Sidototo (27
Unit);Desa Rahayu (25
unit);Desa Merden (29
unit); Desa Kaligubug (16
unit); Desa Sendangdalem
(18 unit); Desa Padureso
(19 unit); dan Desa
Balingasal (10 unit)
Pembangunan Jamban Desa Patemon 9 Unit 27.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.27.000.000 terbangunnya Jamban 27.000.000
Keluarga Keluarga
Pembangunan Jamban Desa Bonjok, Banyurata, 24 Unit 72.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan
Keluarga Meles, Mangunharjo, Rp.72.000.000
Sugihwaras dan Tegalsari
Pembangunan Jamban Desa Kalirancang 70 Unit 210.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.210.000.000

keluarga masyarakat Kecamatan Alian
miskin
Pembangunan jamban Desa Bumiagung 15 Unit 45.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : terbangunnya jamban 120.000.000
keluarga bagi keluarga Kecamatan rowokele Rp.45.000.000 keluarga bagi keluarga
kurang mampu kurang mampu sejumlah 40
unit
Pembangunan Jamban Desa Jatiluhur kecamatan 15 Unit 45.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : terbangunnya jamban 90.000.000
keluarga bagi keluarga Rowokele Rp.45.000.000 keluarga sejumlah 30 unit
kurang mampu
INDIKATOR KINERJA
Pembangunan jamban Desa Kretek Kecamatan 15 Unit 45.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Terbangunnnya jamban 45.000.000
keluarga bagi keluarga Rowokele Rp.45.000.000 keluarga bagi keluarga
kurang mampu kurang mampu sejumlah
15 unit
21 06 Survailans Kualitas Air Visitasi perpanjuangan dan Dinkes 70 Lokasi; 3 Kali; 8 50.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.50.000.000 70 Lokasi; 3 Kali; 8 Lokasi; 50.000.000
ijin baru depot air minum; Lokasi; 20 Lokasi; 8 Kali 20 Lokasi; 8 Kali;
udate data website STBM
(pilar 3); Pengawasan
kualitas air; Pengambilan
sampel air pengawasan
eksternal (DAMIU, BPSPAN,
PDAM); Verifikasi pasca
KLB pada sumber air
minum,
21 07 Pelayanan Penyehatan Lingkungan (Kuota Pembangunan Jamban Desa Pekunden (41 Unit) 65 Unit 195.173.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.195.173.000 12 Bulan
Kecamatan) Keluarga dan Desa Kaliputih (24
Unit)
22 Program Pencegahan dan Penanggulangan 623.000.000 623.000.000
Penyakit Menular
22 05 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan Seminar Peringatan hari Dinkes 1 Kali; 1 Kali; 25 Orang; 300.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.300.000.000 1 Kali; 1 Kali; 25 Orang; 2 300.000.000
penyakit menular TB; Pelatihan SUFA; 2 Kali; 2 Kali; 4 Kali; 15 Kali; 2 Kali; 4 Kali; 15
Pertemuan SUFA; Lokasi; 15 Kasus; 4 Kali; Lokasi; 15 Kasus; 4 Kali; 42
Pertemuan penguatan 42 Lokasi; 2 Kali; 2 Kali; Lokasi; 2 Kali; 2 Kali; 10
kolaborasi TB HIV; 10 Kali; 20 Kali; 1 Paket; Kali; 20 Kali; 1 Paket; 40
Peningkatan kapasitas PTM 40 Kali; 1 Kali; 1 Kali; 1 Kali; 1 Kali; 1 Kali; 1 Kali; 1
TB; Pertemuan validasi Kali; 1 Kali; 1 Kali; 42 Kali; 1 Kali; 42 Lokasi;
data, pemantapab dan Lokasi
evaluasi program TB paru;
Asistensi tim TB dan PTM
ke Puskesmas; Rujukann
dan tatalaksana pasien TB
MDR; Crooscek specimen
TB paru; Pertemuan
peningkatan kapasitas
programer HIV; Pertemuian
validasi data program HIV;
Pertemuan koordionasi dan
evaluasi pelayanan visiti
dan IMS; Visiti dan IMS
Mobile ; Penjangkauan
kasus HIV; Pengadaan PMT
susu bagi bayi balita
ODHA;
INDIKATOR KINERJA
Foging focus kasus DBD
dan Cikungunya
; Peningkatan kapasitas
programer DBD;
Peninmgkatan kapasitas
programer malaria;
programer Diare;
programer ISPA; Refreshing
tatalaksana kasus kusta;
Monev/ bintek/fasilitasi
dan pendampingan
program penyakit menular
ke Puskesmas dan Rumah
sakit
22 08 Peningkatan imuniasasi Renval program imunisasi; Dinkes 2 Kali; 5 Kali; 16 Kali; 153.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.153.000.000 2 Kali; 5 Kali; 16 Kali; 35 153.000.000
Pertemuan validasi data 35 Lokasi; 35 Lokasi; 35 Lokasi; 35 Lokasi; 35
hasil imunisasi bagi Lokasi; 35 Lokasi; 1 Lokasi; 35 Lokasi; 1 Kali; 35
petugas puskesmas; Kali; 35 Lokasi; 1 Paket; Lokasi; 1 Paket; 1 Kali; 1
Pengambilan vaksin/ 1 Kali; 1 Kali; 35 Lokasi Kali; 35 Lokasi;
logistik/pertemuan;
Pertemuan manajemen
logistik bagi koordinator
imunisasi dan petugas
obat; Pertemuan koordinasi
peningkatan cakupan
imunisasi bagi petugas;
Pertemuan koordinasi
petugas imunisasi dan KIA
dalam rangka peningkatan
cakupan dan mutu;
Supervisi suportif;
Sosialisasi introduksi
vaksin baru; Monitoring
kualitas coldchain; Cetak
buku permintaan
vaksin/SBBK/Kartu stok
vaksin; Pelaksanaan EFM
ke Puskesmas; Pertemuan
KIPI; Pemantauan BIAS
INDIKATOR KINERJA
22 09 Peningkatan survellance Epidemiologi dan Pelatihan peningkatan Dinkes 35 Orang; 35 Lokasi; 35 170.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.170.000.000 35 Orang; 35 Lokasi; 35 170.000.000
penanggulangan wabah kapasitas petugas Lokasi; 35 Lokasi; 2 Lokasi; 35 Lokasi; 2 Kali; 1
surveilans; Supervisi Kali; 1 Kali; 1 Kali; 1 Kali; 1 Kali; 1 Kali; 1 Kali;
program surveilans; Monev Kali; 1 Kali; 45 Orang; 4 45 Orang; 4 Kali;
Siskohatkes Gen 3; Kali
Surveilans PD3I; Review
program surveilans;
Sosialisasi pemeriksaan
kesehatan haji; Pertemuan
evaluasi K3JH; Pelatihan
CRS dan CBMS; Imunisasi
meningitis; Seminar PD3I;
Rakor tim KLB
23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 1.924.266.000 1.749.266.000
23 01 Penyusunan standar pelayanan kesehatan Rakor persiapan akreditasi Dinkes 2 Kali; 10 Orang; 35 1.714.266.000 DAK DAK, DAK Murni : 2 Kali; 10 Orang; 35 Lokasi; 1.539.266.000
Puskesmas; Diklat Tim Lokasi; 35 Lokasi; 11 Rp.1.539.266.000 , 35 Lokasi; 11 Lokasi; 11
pendampingan akreditasi Lokasi; 11 Lokasi Pendamping DAK : Rp.0 , Lokasi;
Puskesmas; Pendampingan Penunjang DAK :
akreditasi Puskesmas; Rp.175.000.000
Implementasi akreditasi
Puskesmas; Preassesment
akreditasi puskesmas;
Surveilans audit akreditasi
Puskesmas; Surveilans ISO
Dinkes, Implementasi ISO
Dinkes, pendampingan
akreditasi puskesmas
23 02 Evaluasi dan pengembangan standar Pelayanan perizinan Dinkes 1 Paket; 1 Paket; 3 Kali; 60.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.60.000.000 1 Paket; 1 Paket; 3 Kali; 1 60.000.000
pelayanan kesehatan kesehatan di Dinkes; 1 Paket; 8 Kali Paket; 8 Kali;
Pembinaan pengawasan
perizinan; Bintek perizinan
saryankes; Pemilihan nakes
teladan tingkat Kabupaten
(4 katagori); Bintek SDM
Kesehatan
23 03 Pembangunan dan pemutakhiran data Penyusunan profil Dinkes 2 Dokumen; 2 Kali; 4 150.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.150.000.000 2 Dokumen; 2 Kali; 4 Kali; 1 150.000.000
dasar standar pelayanan kesehatan kesehatan dan profil SDM Kali; 1 Paket Paket
Kesehatan; Pemantapan
SIMPUS bagi petugas
kesehatan; Rapat
penyusunan profil
kesehatan dan profil SDM
kesehatan; Upgrade
SIMPUS
INDIKATOR KINERJA
25 Program pengadaan, peningkatan dan 27.809.068.500 6.349.816.950
perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/ puskemas pembantu dan
jaringannya
25 07 Pengadaan sarana dan prasarana Pengadaan peralatan Dinkes 1 Paket; 1 Paket; 5 8.077.238.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 Paket; 1 Paket; 5 Paket; 7 2.799.816.950
puskesmas PONED Puskesmas Rawat Paket; 7 Paket Rp.8.077.238.000 Paket;
Inap (Puskesmas
Padureso); Pengadaan
sarptas unggulan jiwa
(Puskesmas Pejagoan);
Peralatan PKD set dan
Pustu; Pengadaan IPAL
(Puskesmas: Karanganyar,
Ambal II, KebumenI,
Kebumen III, Buayan,
Gombong I)
25 08 Pengadaan sarana dan prasarana Tersedianya PKD set Desa Candimulyo Kec. 1 Paket 50.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.50.000.000
puskesmas pembantu Kebumen
PENGADAAN PKD SET DESA : RANGKAH, 3 Paket 150.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.150.000.000 3 paket 150.000.000
GEBLUG, PURBOWANGI
25 12 Peningkatan puskesmas menjadi Rehab Pembangunan Dinkes 1 Paket; 6 Paket; 5 18.500.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 paket 3.000.000.000
puskesmas rawat inap Puskesmas Gombong I Paket Rp.18.500.000.000
(pajak rokok); Rehab
pembangunan puskesmas
(Karanganyar, Ambal II,
Kebumen I, Kebumen III,
Buayan, Labkesda);
Pembangunan PKD dan
Pustu (PKD Kalijaya alian,
PKD Clapar Karanggayam,
PKD Ngasinan Bonorowo,
Pustu Tunjungseto
Kutowinangun, Pustu
Panjatan Karanganyar)
Terbangunnya Puskesmas Desa Kalirejo Kec. 1 Unit 200.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.200.000.000
menjadi Puskesmas rawat Kebumen
inap ( PKD )
25 19 Peningkatan puskesmas menjadi Terbangunnya PKD di Desa Desa Kedungdowo 1 Paket 200.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 Paket 200.000.000
puskesmas rawat inap Kedungdowo Rp.200.000.000
25 26 Peningkatan puskesmas menjadi TERBANGUNNYA GEDUNG DESA TUGU 1 Unit 200.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.200.000.000 1 UNIT 200.000.000
puskesmas rawat inap (Kuota Kecamatan) PKD
Pembangunan Gedung Desa Purwodadi 114 Meter 231.830.500 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Terbangunya Gedung
Polindes Kecamatan Kuwarasan Rp.231.830.500 Polindes
Terlaksananya Desa Karangrejo 1 Unit 200.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.200.000.000
pembangunan Gedung PKD Kecamatan Karanggayam
26 Program pengadaan, peningkatan sarana 15.000.000.000 10.000.000.000

dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit
jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit
mata
INDIKATOR KINERJA
26 18 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit Pengadaan sarpras RSU Dinkes 2 Paket 15.000.000.000 PAD/DAU Pengadaan Sarpras RSU Type 1 Paket; 10.000.000.000
Tipe C Prembun C Prembun(pajak rokok) Rp.
10.000.000,- PAD/DAU :
Rp.5.000.000.000,-
28 Program kemitraan peningkatan pelayanan 6.125.639.000 5.965.639.000

kesehatan
28 01 Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat Penyediaan operasional Dinkes 35 Paket; 6 Kali; 1 6.125.639.000 DAK DAK, DAK Murni : 35 Paket; 5.965.639.000
Rumah Runggu Kelahiran ; Paket; 35 Lokasi; 35 Rp.5.965.639.000 ,
Rakor Tim JKN Jamkesda; Lokasi Pendamping DAK : Rp.0 ,
Operasional kegiatan JKN Penunjang DAK :
BPJS Puskesmas; Rp.160.000.000
Pembinaan pengawasan
dan evaluasi program JKN
Jamkesda; Peningkatan
kapasitas petugas
pengelola JKN Jamkesda
29 Program peningkatan pelayanan kesehatan 345.000.000 345.000.000

anak balita
29 04 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak Peningkatan kapasitas Dinkes 75 Orang; 70 Orang; 70 345.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.345.000.000 75 Orang; 70 Orang; 70 345.000.000
balita petugas dalam pertolongan Orang; 30 Orang; 200 Orang; 30 Orang; 200
persalinan normal; Renval Orang; 140 Orang; 105 Orang; 140 Orang; 105
program KIA; Peningkatan Orang; 70 Orang; 105 Orang; 70 Orang; 105
kapasitas pengelolaan Orang; 70 Orang; 70 Orang; 70 Orang; 70 Orang;
bumil risti; Review tim Orang; 70 Orang; 140 70 Orang; 140 Orang; 35
Poned; AMP; Orientasi Orang; 35 Orang; 35 Orang; 35 Lokasi;
pelaksanaan klas ibu; Lokasi
Peningkatan kapasitas
petugas dalam pelayanan
MTBS; Peningkatan
penjaringan kesehatan
anak sekolah; Peningkatan
kualitas pemantauan
tumbang balita bagi
petugas puskesmas;
Penguatan manajemen
pelayanan KB bagi Petugas
Puskesmas; Orientasi
penerapan puskesmas
mampu tatalaksana
kekerasan terhadap anak;
INDIKATOR KINERJA
Pengembangan surveilans
kesehatan anak
pemanfaatan kohort bayi
balita; Peningkatan
kapasitas penanganan
petugas pelayanan
kesehatan anak;
Pembinaan bidan desa
dalam pengelolaan program
kesehatan; Peningkatan
kapasitas petugas dalam
penanganan BBLR dan
asfeksia

15 02 Penyusunan dan pengumpulan Rakerkes Kabupaten; Pra 1 Kali; 1 Kali; 1 Kali; 4 135.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.135.000.000 135.000.000
data/informasi kebutuhan penyusunan Forum SKPD; Forum SKPD; Kali; 1 Paket; 1 Paket;
dokumen perencanaan Rakor POP; Penyusunan 35 Lokasi; 1 Kali
dokumen perencanaan
(Renstra, Renja, RKA. DPA);
Penyusunan dokumen
pelaporan (LPPD, LKPJ,
LAKIP, SPM, Evaluasi
Renja); Monev (assistensi)
perencanaan dan peaporan
program; Rakontek
perencanaan penganggaran
01 UPTD Puskesmas Adimulyo 842.464.000 735.000.000

Kesehatan 842.464.000 735.000.000
33 Program BLUD 842.464.000 735.000.000
33 02 Kegiatan BLUD Puskesmas Tercukupinya pelayanan UPTD Puskesmas 12 Bulan 842.464.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 735.000.000
puskesmas Adimulyo Rp.842.464.000
02 UPTD Puskesmas Alian 1.888.308.000 1.888.308.000

Program Pendukung Operasional SKPD

Kesehatan 1.888.308.000 1.888.308.000
33 Program BLUD 1.888.308.000 1.888.308.000
33 02 Kegiatan BLUD Puskesmas Terselenggaranya UPTD Puskesmas Alian 12 bln Bulan 1.888.308.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 1.888.308.000
pelayanan kesehatan pada Rp.1.888.308.000
masyarakat
03 UPTD Puskesmas Ambal I 924.533.000 924.533.000

Kesehatan 924.533.000 924.533.000
INDIKATOR KINERJA
33 Program BLUD 924.533.000 924.533.000
33 02 Kegiatan BLUD Puskesmas UPTD Puskesmas Ambal I 12 Bulan 924.533.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.924.533.000 12 Bulan 924.533.000
04 UPTD Puskesmas Ambal II 656.204.000 656.204.000

Kesehatan 656.204.000 656.204.000
33 Program BLUD 656.204.000 656.204.000
33 02 Kegiatan BLUD Puskesmas Terselenggaranya UPTD Puskesmas Ambal II 12 Bulan 656.204.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.656.204.000 12 bulan 656.204.000
Pelayanan Puskesmas
05 UPTD Puskesmas Ayah I 1.116.671.000 1.116.671.000

Kesehatan 1.116.671.000 1.116.671.000
33 Program BLUD 1.116.671.000 1.116.671.000
33 02 Kegiatan BLUD Puskesmas Tersedianya pelayanan UPTD Puskesmas Ayah I 12 Bulan 1.116.671.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 1.116.671.000
puskesmas Rp.1.116.671.000
06 UPTD Puskesmas Ayah II 723.096.000 723.096.000

Kesehatan 723.096.000 723.096.000
33 Program BLUD 723.096.000 723.096.000
33 02 Kegiatan BLUD Puskesmas Tercukupinya pelayanan UPTD Puskesmas Ayah II 12 Bulan 723.096.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 723.096.000
puskesmas Rp.723.096.000
07 UPTD Puskesmas Bonorowo 538.746.000 592.620.000

Kesehatan 538.746.000 592.620.000
33 Program BLUD 538.746.000 592.620.000
33 02 Kegiatan BLUD Puskesmas Terselenggaranya BLUD UPTD Puskesmas 12 Bulan 538.746.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.538.746.000 12 bulan 592.620.000
Puskesmas Bonorowo
08 UPTD Puskesmas Buayan 1.255.155.000 1.380.670.500

Kesehatan 1.255.155.000 1.380.670.500
33 Program BLUD 1.255.155.000 1.380.670.500
33 02 Kegiatan BLUD Puskesmas Terselengaranya Kegiataan UPTD Puskesmas Buayan 12 Bulan 1.255.155.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.1.255.155.000 12 Bulan; 1.380.670.500
BLUD Puskesmas
09 UPTD Puskesmas Buluspesantren I 669.365.000 736.301.000

Kesehatan 669.365.000 736.301.000
33 Program BLUD 669.365.000 736.301.000
33 02 Kegiatan BLUD Puskesmas terselenggaranya kegiatan UPTD Puskesmas 12 Bulan 669.365.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 736.301.000
puskesmas Buluspesantren I Rp.669.365.000
10 UPTD Puskesmas Buluspesantren II 600.117.000 600.117.000

INDIKATOR KINERJA
Program Pendukung Operasional SKPD

Kesehatan 600.117.000 600.117.000
33 Program BLUD 600.117.000 600.117.000
33 02 Kegiatan BLUD Puskesmas Tercukupinya Pelayanan UPTD Puskesmas 12 Bulan 600.117.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 600.117.000
Puskesmas Buluspesantren II Rp.600.117.000
11 UPTD Puskesmas Gombong I 521.777.000 523.437.600

01 Program Pelayanan Administrasi 55.996.000 34.371.000

Perkantoran
01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat UPTD Puskesmas 12 Bulan 830.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.830.000 12 bulan 913.000
menyurat Gombong I
01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Tersedianya jasa UPTD Puskesmas 12 Bulan 27.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 3.025.000
air dan listrik komunikasi, sumber daya Gombong I Rp.27.500.000
air dan listrik
01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Terpeliharanya kendaraan UPTD Puskesmas 12 Bulan 2.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 2.200.000
perizinan kendaraan dinas/operasional dinas operasional Gombong I Rp.2.000.000
01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tercukupinya bayar UPTD Puskesmas 12 Bulan 16.200.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 17.820.000
pengelola keuangan Gombong I Rp.16.200.000
01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan kebutuhan UPTD Puskesmas 12 Bulan 2.466.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 2.713.000
peralatan kebersihan Gombong I Rp.2.466.000
01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Penyediaan jasa perbaikan UPTD Puskesmas 12 Bulan 2.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 2.200.000
peralatan kerja Gombong I Rp.2.000.000
01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis UPTD Puskesmas 12 Bulan 1.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 1.100.000
kantor Gombong I Rp.1.000.000
01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang UPTD Puskesmas 12 Bulan 3.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 3.300.000
penggandaan cetakan dan penggandaan Gombong I Rp.3.000.000
01 12 Penyediaan komponen instalasi Penyediaan komponen UPTD Puskesmas 12 Bulan 1.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 1.100.000
listrik/penerangan bangunan kantor listrik/penerangan Gombong I Rp.1.000.000
bangunan kantor
Aparatur
02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya pemeliharaan UPTD Puskesmas 12 Bulan 2.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 2.200.000
rutin/berkala gedung Gombong I Rp.2.000.000
kantor

Kesehatan 463.781.000 486.866.600
16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 32.006.000 35.866.600
16 22 Pengembangan pelayanan kesehatan dasar Tersedianya pelayanan UPTD Puskesmas 12 Bulan 32.006.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 35.866.600
kesehatan dasar Gombong I Rp.32.006.000
masyarakat
28 Program kemitraan peningkatan pelayanan 431.775.000 451.000.000
kesehatan
28 01 Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat Terselenggaranya kegiatan UPTD Puskesmas 12 Bulan 431.775.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 451.000.000
kemitraan asuransi Gombong I Rp.431.775.000
kesehatan masyarakat
INDIKATOR KINERJA
12 UPTD Puskesmas Gombong II 700.085.000 700.085.000
Kesehatan 700.085.000 700.085.000
33 Program BLUD 700.085.000 700.085.000
33 02 Kegiatan BLUD Puskesmas Terlaksananya Pelayanan UPTD Puskesmas 12 Bulan 700.085.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 700.085.000
Puskesmas Gombong II Rp.700.085.000
13 UPTD Puskesmas Karanganyar 785.157.100 785.157.100


Perkantoran
01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Meningkatkan Pelayanan UPTD Puskesmas 12 Bulan; materei 60 500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.500.000 12 bulan 500.000
Administrasi Perkantoran; Karanganyar Lembar
meterei 3000 sebanyak 92
lembar
materei 6000 sebanyak 24
lembar
01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Penyediaan biaya UPTD Puskesmas 12 Bulan 36.640.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.36.640.000 12 bulan 36.640.000
air dan listrik langganan telepon air dan Karanganyar
listrik
01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Pemeliharaan Kendaran UPTD Puskesmas 12 Bulan 8.750.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.8.750.000 8.750.000
perizinan kendaraan dinas/operasional dinas Operasional Karanganyar
01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan penyediaan jasa transaksi UPTD Puskesmas 12 Bulan 16.200.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.16.200.000 12 bulan 16.200.000
keuangan Karanganyar
01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan kebutuhan UPTD Puskesmas 12 Bulan 4.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 4.000.000
perlatan kebersihan Karanganyar Rp.4.000.000
01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Pemenuhan jasa perbaikan UPTD Puskesmas 12 Bulan 2.204.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 2.204.000
peralatan kerja Karanganyar Rp.2.204.000
01 10 Penyediaan alat tulis kantor Pemenuhan alat tulis UPTD Puskesmas 12 Bulan 8.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.8.000.000 12 bulan 8.000.000
kantor Karanganyar
01 11 Penyediaan barang cetakan dan penyediaan barang cetakan UPTD Puskesmas 6.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 6.000.000
penggandaan dan penggandaan serta Karanganyar Rp.6.000.000
penjilidan
01 12 Penyediaan komponen instalasi Pemenuhan komponen UPTD Puskesmas 12 Bulan 1.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 1.500.000
listrik/penerangan bangunan kantor instalasi listrik/penerangan Karanganyar Rp.1.500.000
bangunan kantor
01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Pemenuhan bacaan dan UPTD Puskesmas 12 Bulan 1.440.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 1.440.000
perundang-undangan peraturan perundang- Karanganyar Rp.1.440.000
undangan
01 17 Penyediaan makanan dan minuman pemenuhan makan dan UPTD Puskesmas 12 Bulan 1.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 1.000.000
minum tamu Karanganyar Rp.1.000.000
Aparatur
02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemenuhan pemeliharaan UPTD Puskesmas 12 Bulan 2.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.2.000.000 12 bulan 2.000.000
rutin/berkala gedung Karanganyar
kantor
INDIKATOR KINERJA
Kesehatan 696.923.100 696.923.100
16 22 Pengembangan pelayanan kesehatan dasar Penyediaan jasa transaksi UPTD Puskesmas 12 Bulan 36.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.36.000.000 12 bulan 36.000.000
keuangan Karanganyar
kesehatan
28 01 Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat Pemenuhan kebutuhan UPTD Puskesmas 12 Bulan 660.923.100 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 660.923.100
pelaksanaan kegiaatan Karanganyar Rp.660.923.100
kemitraan dalam pelayanan
kesehatan yg prima
14 UPTD Puskesmas Karanggayam I 931.257.000 931.257.000

Kesehatan 931.257.000 931.257.000
33 Program BLUD 931.257.000 931.257.000
33 02 Kegiatan BLUD Puskesmas Terselenggaranya UPTD Puskesmas 12 Bulan; 4 Orang; 12 931.257.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan;; 931.257.000
pelayanan puskesmas Karanggayam I Kelompok Rp.931.257.000
15 UPTD Puskesmas Karanggayam II 802.694.000 802.694.000

Kesehatan 802.694.000 802.694.000
33 Program BLUD 802.694.000 802.694.000
33 02 Kegiatan BLUD Puskesmas Terselenggaranya UPTD Puskesmas 12 Bulan 802.694.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.802.694.000 12 bulan 802.694.000
pelayanan UPTD Unit Karanggayam II
Puskesmas Karanggayam II
16 UPTD Puskesmas Karangsambung 1.320.242.000 1.254.404.000


Perkantoran
01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat UPTD Puskesmas 12 Bulan 500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 600.000
menyurat Karangsambung Rp.500.000
01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Tersedianya jasa UPTD Puskesmas 12 Bulan 16.800.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 19.800.000
air dan listrik komunikasi ,sumber daya Karangsambung Rp.16.800.000
air,dan listrik
01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Tersedianya jasa UPTD Puskesmas 12 Bulan 3.300.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.3.300.000 12 bulan 3.850.000
perizinan kendaraan dinas/operasional pemeliharaan dan perizinan Karangsambung
kendaraan
dinas/operasional
01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa UPTD Puskesmas 12 Bulan 13.800.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.13.800.000 12 Bulan 14.000.000
administrasi keuangan Karangsambung
01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Teresedianya jasa UPTD Puskesmas 12 Bulan 6.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 7.700.000
kebersihan kantor Karangsambung Rp.6.000.000
01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya jasa perbaikan UPTD Puskesmas 12 Bulan 2.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.2.000.000 12 Bulan 2.500.000
peralatan kerja Karangsambung
01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersediany alat tulis dan UPTD Puskesmas 12 Bulan 3.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 4.500.000
kantor Karangsambung Rp.3.500.000
INDIKATOR KINERJA
01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersdianya barang cetakan UPTD Puskesmas 12 Bulan 1.818.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 6.000.000
penggandaan dan penggandaan Karangsambung Rp.1.818.000
01 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya komponen UPTD Puskesmas 12 Bulan 2.400.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.2.400.000 12 Bulan 3.000.000
listrik/penerangan bangunan kantor instalasi listrik/penerangan Karangsambung
kantor
01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya bahan bacaan UPTD Puskesmas 12 Bulan 1.600.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.1.600.000 12 Bulan 2.000.000
perundang-undangan dan peraturan perundang Karangsambung
undangan
01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan UPTD Puskesmas 12 Bulan 6.200.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.6.200.000 12 Bulan 7.000.000
minuman Karangsambung
01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Tersedianya rapat rapat UPTD Puskesmas 12 Bulan 1.132.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 3.792.000
luar daerah dan konsultasi dalam Karangsambung Rp.1.132.000
daerah
Aparatur
02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemenuhan pemeliharaan UPTD Puskesmas 12 Bulan 2.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.2.000.000 12 Bulan 3.000.000
gedung kantor Karangsambung

Kesehatan 1.259.192.000 1.176.662.000
16 22 Pengembangan pelayanan kesehatan dasar Pengembangan pelayanan UPTD Puskesmas 12 Bulan 1.950.100 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 20.000.000
kesehatan dasar Karangsambung Rp.1.950.100

kesehatan
28 01 Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat UPTD Puskesmas 12 Bulan 1.257.241.900 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 1.156.662.000
Karangsambung Rp.1.257.241.900
17 UPTD Puskesmas Kebumen I 1.036.783.000 1.140.461.000

Kesehatan 1.036.783.000 1.140.461.000
33 Program BLUD 1.036.783.000 1.140.461.000
33 02 Kegiatan BLUD Puskesmas Terlaksananya PPK BLUD UPTD Puskesmas 12 Bulan 1.036.783.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.1.036.783.000 Terlaksananya program PPK 1.140.461.000
di Puskesmas Kebumen I Kebumen I BLUD penuh pada
Puskesmas Kebumen I
18 UPTD Puskesmas Kebumen II 1.032.427.000 1.032.427.000

Kesehatan 1.032.427.000 1.032.427.000
33 Program BLUD 1.032.427.000 1.032.427.000
33 02 Kegiatan BLUD Puskesmas terselenggaranya pelayanan UPTD Puskesmas 12 Bulan 1.032.427.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 1.032.427.000
puskesmas Kebumen II Rp.1.032.427.000
19 UPTD Puskesmas Kebumen III 647.626.000 647.626.000

Kesehatan 647.626.000 647.626.000
33 Program BLUD 647.626.000 647.626.000
INDIKATOR KINERJA
33 02 Kegiatan BLUD Puskesmas Terselenggaranya UPTD Puskesmas 12 Bulan 647.626.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan; 647.626.000
pelayanan kesehatan Kebumen III Rp.647.626.000
masyarakat
20 UPTD Puskesmas Klirong I 881.862.000 881.862.000

Kesehatan 881.862.000 881.862.000
33 Program BLUD 881.862.000 881.862.000
33 02 Kegiatan BLUD Puskesmas tercukupinyapelayanan UPTD Puskesmas Klirong I 12 Bulan 881.862.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 881.862.000
puskesmas Rp.881.862.000
21 UPTD Puskesmas Klirong II 648.547.000

Kesehatan 648.547.000
33 Program BLUD 648.547.000
33 02 Kegiatan BLUD Puskesmas Terselengaranya Pelayanan UPTD Puskesmas Klirong II 12 Bulan 648.547.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Kesehatan di puskesmas Rp.648.547.000
Klirong II
22 UPTD Puskesmas Kutowinangun 1.749.631.000 1.749.631.000

Kesehatan 1.749.631.000 1.749.631.000
33 Program BLUD 1.749.631.000 1.749.631.000
33 02 Kegiatan BLUD Puskesmas Tercukupinya pelayanan UPTD Puskesmas 12 Bulan 1.749.631.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.1.749.631.000 12 Bulan 1.749.631.000
Puskesmas Kutowinangun
23 UPTD Puskesmas Kuwarasan 1.228.515.000 1.228.515.000

Kesehatan 1.228.515.000 1.228.515.000
33 Program BLUD 1.228.515.000 1.228.515.000
33 02 Kegiatan BLUD Puskesmas Tercukupinya pelayanan UPTD Puskesmas 12 Bulan 1.228.515.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan; 1.228.515.000
puskesmas Kuwarasan Rp.1.228.515.000
24 UPTD Puskesmas Mirit 1.419.902.000 1.419.902.000

Kesehatan 1.419.902.000 1.419.902.000
33 Program BLUD 1.419.902.000 1.419.902.000
33 02 Kegiatan BLUD Puskesmas Terselenggaranya UPTD Puskesmas Mirit 12 Bulan 1.419.902.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.1.419.902.000 12 Bulan 1.419.902.000
pelayanan puskesmas
25 UPTD Puskesmas Padureso 604.961.000 604.961.000

Kesehatan 604.961.000 604.961.000
33 Program BLUD 604.961.000 604.961.000
33 02 Kegiatan BLUD Puskesmas Terselenggaranya UPTD Puskesmas Padureso 12 Bulan 604.961.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.604.961.000 12 bulan 604.961.000
Pelayanan Puskesmas
26 UPTD Puskesmas Pejagoan 1.740.715.000 1.740.715.000
INDIKATOR KINERJA
Kesehatan 1.740.715.000 1.740.715.000
33 Program BLUD 1.740.715.000 1.740.715.000
33 02 Kegiatan BLUD Puskesmas Terselenggaranya UPTD Puskesmas Pejagoan 12 Bulan 1.740.715.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 1.740.715.000
pelayanan Puskesmas Rp.1.740.715.000
27 UPTD Puskesmas Petanahan 1.430.670.000 1.430.670.000

Kesehatan 1.430.670.000 1.430.670.000
33 Program BLUD 1.430.670.000 1.430.670.000
33 02 Kegiatan BLUD Puskesmas Tercukupinya pelayanana UPTD Puskesmas 12 Bulan 1.430.670.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 1.430.670.000
puskesmas Petanahan Rp.1.430.670.000
28 UPTD Puskesmas Poncowarno 538.800.000 538.800.000

Kesehatan 538.800.000 538.800.000
33 Program BLUD 538.800.000 538.800.000
33 02 Kegiatan BLUD Puskesmas tercukupinya pelayanan UPTD Puskesmas 12 Bulan 538.800.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.538.800.000 12 bulan 538.800.000
puskesmas Poncowarno
29 UPTD Puskesmas Prembun 662.140.400 855.900.000


Perkantoran
01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya jasa surat UPTD Puskesmas Prembun 12 Bulan 1.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan; 1.900.000
menyurat Rp.1.000.000
01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Tersedianya jasa UPTD Puskesmas Prembun 12 Bulan 9.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 10.000.000
air dan listrik komunikasi, sumber daya Rp.9.000.000
air dan listrik
01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Tesedianya jasa UPTD Puskesmas Prembun 12 Bulan 6.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 15.000.000
perizinan kendaraan dinas/operasional pemeliharaan dan perijinan Rp.6.000.000
kendaraan dinas/
operasional
01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tercukupinya jasa UPTD Puskesmas Prembun 12 Bulan 8.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 20.000.000
administrasi keuangan Rp.8.000.000
01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tercukupiya jasa UPTD Puskesmas Prembun 12 Bulan 3.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 4.500.000
kebersihan kantor Rp.3.000.000
01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tercukupinya jasa UPTD Puskesmas Prembun 12 Bulan 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 8.000.000
perbaikan peralatan kerja Rp.5.000.000
01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tercukupinya penyediaan UPTD Puskesmas Prembun 12 Bulan 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 10.000.000
alat tulis kantor Rp.5.000.000
01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tercukupinya barang UPTD Puskesmas Prembun 12 Bulan 4.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 6.000.000
penggandaan cetakan dan penggandaan Rp.4.000.000
01 12 Penyediaan komponen instalasi Tercukupinya kompoen UPTD Puskesmas Prembun 12 Bulan 3.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 5.500.000
listrik/penerangan bangunan kantor instalasi listrik penerangan Rp.3.000.000
bangunan kantor
INDIKATOR KINERJA
01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tercukupinya bahan UPTD Puskesmas Prembun 12 Bulan 1.300.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 2.000.000
perundang-undangan bacaan dan peraturan Rp.1.300.000
perundang-undangan
01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tercukupinya penyediaan UPTD Puskesmas Prembun 12 Bulan 8.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 12.000.000
makan dan minum Rp.8.000.000
01 20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Terlaksananya rapat UPTD Puskesmas Prembun 12 Bulan 11.220.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 16.000.000
dalam daerah koordinasi dan konsultasi Rp.11.220.000
dalam daerah
Aparatur
02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung UPTD Puskesmas Prembun 12 Bulan 8.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.8.000.000 12 Bulan 10.000.000
kantor
Kesehatan 589.620.400 735.000.000
16 22 Pengembangan pelayanan kesehatan dasar Tersedianya fasilitas UPTD Puskesmas Prembun 12 Bulan 31.080.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 35.000.000
pelayanan kesehatan dasar Rp.31.080.000

kesehatan
28 01 Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat Tercukupinya kemitraan UPTD Puskesmas Prembun 12 Bulan 558.540.400 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 700.000.000
asuransi kesehatan Rp.558.540.400
masyarakat
30 UPTD Puskesmas Puring 1.163.669.000 1.163.669.000

Kesehatan 1.163.669.000 1.163.669.000
33 Program BLUD 1.163.669.000 1.163.669.000
33 02 Kegiatan BLUD Puskesmas Terselenggaranya UPTD Puskesmas Puring 12 bulan 1.163.669.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.1.163.669.000 12 bulan 1.163.669.000
pelayanan kesehatan di
puskesmas
31 UPTD Puskesmas Rowokele 1.257.387.000 1.257.387.000

Kesehatan 1.257.387.000 1.257.387.000
33 Program BLUD 1.257.387.000 1.257.387.000
33 02 Kegiatan BLUD Puskesmas Tercukupinya pelayanan UPTD Puskesmas 12 Bulan 1.257.387.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 1.257.387.000
Puskesmas Rowokele Rp.1.257.387.000
32 UPTD Puskesmas Sadang 621.533.000 652.610.000

Kesehatan 621.533.000 652.610.000
33 Program BLUD 621.533.000 652.610.000
33 02 Kegiatan BLUD Puskesmas Terlaksananya PPK BLUD UPTD Puskesmas Sadang 12 Bulan 621.533.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.621.533.000 12 Bulan 652.610.000
di Puskesmas Sadang
33 UPTD Puskesmas Sempor I 1.056.009.000 1.056.009.800

INDIKATOR KINERJA
Perkantoran
01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya kebutuhan UPTD Puskesmas Sempor I 12 Bulan 504.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 504.000
matere. Rp.504.000
01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Tersedianaya UPTD Puskesmas Sempor I 12 Bulan 13.200.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.13.200.000 12 Bulan 13.200.000
air dan listrik jasakomunikasi,sumber
daya air dan listrik
01 03 Penyediaan jasa peralatan dan Terpenuhinya jasa UPTD Puskesmas Sempor I 12 Bulan 2.550.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.2.550.000 12 Bulan 2.550.000
perlengkapan kantor peralatan dan
perlengkapan kantor
01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Terpenuhinya jasa UPTD Puskesmas Sempor I 12 Bulan 500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.500.000 12 Bulan 500.000
perizinan kendaraan dinas/operasional pemelihaan dan perinjinan
kendaraan
dinas/operasional
01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersediaanya jasa UPTD Puskesmas Sempor I 12 Bulan 16.200.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.16.200.000 12 Bulan 16.200.000
administrasi Keuangan
01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersediaanya jasa UPTD Puskesmas Sempor I 12 Bulan 4.680.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.4.680.000 12 Bulan 4.680.000
Kebersihan Kantor
01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersediaanya alat tulis UPTD Puskesmas Sempor I 12 2.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.2.000.000 12 Bulan 2.000.000
kantor
01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersediaanya jasa bahan UPTD Puskesmas Sempor I 12 Bulan 1.440.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.1.440.000 12 Bulan 1.440.000
perundang-undangan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Aparatur
02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersediaanya jasa UPTD Puskesmas Sempor I 12 Bulan 2.376.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.2.376.000 12 Bulan 2.376.000
Pemeliharaan rutin/bekala
gedung kantor

Kesehatan 1.012.559.000 1.012.559.800
16 22 Pengembangan pelayanan kesehatan dasar Tersediaanya jasa UPTD Puskesmas Sempor I 12 Bulan 11.550.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.11.550.000 12 Bulan 11.550.000
Pengembangan pelayanan
kesehatan dasar

kesehatan
28 01 Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat Tersediaanya jasa Kemitaan UPTD Puskesmas Sempor I 12 Bulan 1.001.009.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 1.001.009.800
ansuransi kesehatan Rp.1.001.009.000
masyarakat
34 UPTD Puskesmas Sempor II 676.649.000 742.350.000

Kesehatan 676.649.000 742.350.000
33 Program BLUD 676.649.000 742.350.000
33 02 Kegiatan BLUD Puskesmas tersedianya pelayanan di UPTD Puskesmas Sempor 12 Bulan 676.649.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.676.649.000 12 bulan 742.350.000
puskesmas sempor II II
35 UPTD Puskesmas Sruweng 1.083.081.000 1.083.081.000

Kesehatan 1.083.081.000 1.083.081.000
33 Program BLUD 1.083.081.000 1.083.081.000
INDIKATOR KINERJA
33 02 Kegiatan BLUD Puskesmas terselenggaranya pelayanan UPTD Puskesmas Sruweng 12 Bulan 1.083.081.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.1.083.081.000 12 bulan 1.083.081.000
kesehatan masyarakat
36 UPTD Pengobatan Penyakit Paru 920.000.000 920.000.000

Kesehatan 920.000.000 920.000.000
33 Program BLUD 920.000.000 920.000.000
33 03 BLUD Unit Pengobatan Penyakit Paru-Paru terselenggaranya kegiatan UPTD Pengobatan Penyakit 12 Bulan 920.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.920.000.000 920.000.000
di uptd unit pengobatan Paru
penyakit paru
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 105.301.435.000 115.264.540.000

Kesehatan 105.301.435.000 115.264.540.000
26 Program pengadaan, peningkatan sarana 9.301.435.000 9.264.540.000
dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit
jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit
mata
26 18 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit Tersedianya alat-alat RSUD dr. Soedirman 1 Paket 9.301.435.000 DAK DAK, DAK Murni : 1 Paket 9.264.540.000
kesehatan RS Kebumen Rp.9.264.540.000 , Penunjang
DAK : Rp.36.895.000
33 Program BLUD 96.000.000.000 106.000.000.000

33 01 Kegiatan BLUD RSUD Kebumen Terlayananinya Pelayanan RSUD dr. Soedirman - Cakupan Pelayanan 96.000.000.000 PAD/DAU Pendapatan Pelayanan BLUD - Cakupan Pelayanan 106.000.000.000
Kesehatan yang bermutu Kebumen Kunjungan Rawat Jalan Kunjungan Rawat Jalan
(Kunjungan/ Kali) (Kunjungan/ Kali) 117.355
106.275 - Cakupan Lama Hari
- Cakupan Lama Hari Perawatan Rawat Inap (Hari)
Perawatan Rawat Inap : 60.588
(Hari) : 58.969
BADAN PERENCANAAN 5.910.373.000 4.673.500.000

PEMBANGUNAN DAERAH
- 1.471.500.000 1.191.500.000
Perkantoran
01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tercukupinya jasa surat Badan Perencanaan 12 Bulan 4.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 4.000.000
menyurat Pembangunan Daerah Rp.4.000.000
01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Tersedianya jasa Badan Perencanaan 12 Bulan 90.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 90.000.000
air dan listrik komunikasi, sumber daya Pembangunan Daerah Rp.90.000.000
air dan listrik
01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Tersedianya jasa Badan Perencanaan 12 Bulan 130.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 130.000.000
perizinan kendaraan dinas/operasional pemeliharaan dan perizinan Pembangunan Daerah Rp.130.000.000
kendaraan
dinas/operasional
01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa Badan Perencanaan 12 Bulan 132.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 132.500.000
administrasi keuangan Pembangunan Daerah Rp.132.500.000
INDIKATOR KINERJA
01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa Badan Perencanaan 12 Bulan 46.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 46.500.000
kebersihan kantor Pembangunan Daerah Rp.46.500.000
01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya jasa perbaikan Badan Perencanaan 12 Bulan 40.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 40.000.000
peralatan kerja Pembangunan Daerah Rp.40.000.000
01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis Badan Perencanaan 12 Bulan 46.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 46.500.000
kantor Pembangunan Daerah Rp.46.500.000
01 11 Penyediaan barang cetakan dan tersedianya barang cetakan Badan Perencanaan 12 Bulan 69.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 69.500.000
penggandaan dan penggandaan Pembangunan Daerah Rp.69.500.000
01 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya komponen Badan Perencanaan 12 Bulan 10.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 10.500.000
listrik/penerangan bangunan kantor instalasi listrik/penerangan Pembangunan Daerah Rp.10.500.000
bangunan kantor
01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedinya bahan bacaan Badan Perencanaan 12 Bulan 7.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 7.000.000
perundang-undangan dan peraturan perundang- Pembangunan Daerah Rp.7.000.000
undangan
01 17 Penyediaan makanan dan minuman tersedianya makanan dan Badan Perencanaan 12 Bulan 80.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 80.000.000
minuman rapat Pembangunan Daerah Rp.80.000.000
01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Terlaksananya rapat-rapat Badan Perencanaan 12 Bulan 300.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 300.000.000
luar daerah koordinasi dan konsultasi Pembangunan Daerah Rp.300.000.000
ke luar daerah
01 20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Terlaksananya rapat-rapat Badan Perencanaan 12 Bulan 40.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 40.000.000
dalam daerah koordinasi dan konsultasi Pembangunan Daerah Rp.40.000.000

Aparatur
02 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Tercukupinya kendaraan Badan Perencanaan 1 Unit 40.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.40.000.000 1 Unit;
dinas roda 2 lapangan Pembanguan Daerah
untuk monev dan kajian
lapangan perencanaan
pembangunan daerah
02 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor tersedianya sarana dan Badan Perencanaan 1 Paket 320.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 Paket; 80.000.000
prasarana kantor Pembangunan Daerah Rp.320.000.000
02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya Badan Perencanaan 1 Unit 65.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 Unit; 65.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala Pembangunan Daerah Rp.65.000.000
gedung kantor
02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Terlaksananya Rehabilitasi Badan Perencanaan 1 Paket 50.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 Paket; 50.000.000
sedang/berat gedung Pembangunan Daerah Rp.50.000.000
kantor

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 625.000.000 325.000.000
15 Program Perencanaan Tata Ruang 625.000.000 325.000.000

15 05 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Tersusunnya dokumen Badan Perencanaan 1 Dokumen 325.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 dokumen 325.000.000
Kawasan rencana detail tata tuang Pembangunan Daerah Rp.325.000.000
15 11 Revisi rencana tata ruang Tersusunnya revisi Perda Badan Perencanaan 1 Dokumen 300.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.300.000.000 1 Dokumen;
RT/RW Kabupaten Pembangunan Daerah
Kebumen
INDIKATOR KINERJA
Perencanaan Pembangunan 3.430.000.000 2.800.000.000

15 02 Penyusunan dan pengumpulan Tersusunnya dokumen Badan Perencanaan 4 Dokumen 65.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 4 Dokumen; 50.000.000
data/informasi kebutuhan penyusunan perencanaan bappeda Pembangunan Daerah Rp.65.000.000
dokumen perencanaan
15 05 Penyusunan profile daerah Tersusunya profile daerah Badan Perencanaan 1 Dokumen 100.000.000 Bantuan Propinsi Bantuan Propinsi, PAD/DAU : 1 Dokumen; 100.000.000
Pembangunan Daerah Rp.50.000.000 , Murni :
Rp.50.000.000 , Penunjang :
Rp.0
16 Program Kerjasama Pembangunan 130.000.000 130.000.000

16 07 Penyelenggaraan Forum for Economic Terfasilitasinya kegiatan Badan Perencanaan 5 Kelompok 130.000.000 Bantuan Propinsi Bantuan Propinsi, PAD/DAU : 5 Kelompok; 130.000.000
Development and Employment Promotion forum for economic Pembangunan Daerah Rp.55.000.000 , Murni :
(FEDEP) (BANPROP) development and Rp.75.000.000 , Penunjang :
employment promotion Rp.0
(FEDEP)
18 Program Perencanaan Pengembangan 350.000.000 350.000.000

Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
18 03 Penyusunan perencanaan pengembangan Tersusunnya dokumen Badan Perencanaan 3 Dokumen 250.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 3 dokumen 250.000.000
wilayah strategis dan cepat tumbuh perencanaan Pembangunan Daerah Rp.250.000.000
pengembangan wilayah
strategis dan cepat tumbuh
18 05 Penunjang Badan Koordinasi Tata Ruang Koordinasi perencanaan Badan Perencanaan 10 Kali 100.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 10 Kali; 100.000.000
Daerah (BKTRD) Kabupaten Kebumen pemanfaatan dan Pembangunan Daerah Rp.100.000.000
pengendalian tata ruang
dengan SKPD terkait
19 Program perencanaan pengembangan kota- 250.000.000

kota menengah dan besar
19 05 Koordinasi perencanaan penanganan pusat- Tersusunnya dokumen Bappeda Kabupaten 1 Dokumen 250.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 Dokumen;
pusat industri kajian kawasan industri Kebumen Rp.250.000.000
kab.kebumen
20 Program peningkatan kapasitas 220.000.000 200.000.000
kelembagaan perencanaan pembangunan
daerah
20 01 Peningkatan kemampuan teknis aparat Bimtek SDM Perencanaan Badan Perencanaan 2 Paket 125.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 2 Paket; 125.000.000
perencana dan pengiriman aparat Pembangunan Daerah Rp.125.000.000
perencanaan Bappeda dan
SKPD
20 04 Koordinasi Peningkatan Kapasitas Tersusunnya kajian Badan Perencanaan 1 Dokumen 95.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 dokumen 75.000.000
Kelembagaan Perencanaan Pembangunan penunjang perencanaan Pembangunan Daerah Rp.95.000.000
Daerah pembangunan daerah
21 Program perencanaan pembangunan daerah 1.355.000.000 985.000.000
21 01 Pengembangan partisipasi masyarakat Meningkatnya partisipasi Badan Perencanaan 6 Dokumen 275.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 6 dokumen 275.000.000
dalam perumusan program dan kebijakan masyarakat dalam Pembangunan Daerah Rp.275.000.000
layanan publik perumusan program dan
kebijakan layanan publik
21 07 Penetapan RPJMD Revisi RPJMD Badan Perencanaan 1 Dokumen 350.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 Dokumen;
Pembangunan Daerah Rp.350.000.000
21 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Terselenggaranya Badan Perencanaan 4 Kegiatan 340.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 4 Kegiatan; 340.000.000
musrenbang RKPD Pembangunan Daerah Rp.340.000.000
INDIKATOR KINERJA
21 10 Penetapan RKPD Tersusunnya RKPD Badan Perencanaan 2 Dokumen 180.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 2 Dokumen; 180.000.000
Kabupaten Kebumen Pembangunan Daerah Rp.180.000.000
Tahun 2018 dan
tersusunnya Perubahan
RKPD 2017
21 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya Monitoring, Badan Perencanaan 2 Dokumen 180.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 2 Dokumen 160.000.000
evaluasi dan pelaporan Pembangunan Daerah Rp.180.000.000
Perencanaan Pembangunan
21 22 Penyelenggaraan kegiatan kreasi dan Terlaksananya Badan Perencanaan 1 Kegiatan 30.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 Kegiatan 30.000.000
inovasi penyelenggaraan kegiatan Pembangunan Daerah Rp.30.000.000
22 Program perencanaan pembangunan 370.000.000 370.000.000

ekonomi
22 02 Penyusunan indikator ekonomi daerah Tersusunnya indikator Badan Perencanaan 3 Dokumen 235.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 3 Dokumen; 235.000.000
ekonomi daerah Pembangunan Daerah Rp.235.000.000
22 03 Penyusunan perencanaan pengembangan Tersusunnya dokumen Badan Perencanaan 1 Dokumen 100.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 Dokumen; 100.000.000
ekonomi masyarakat Studi Potensi Ekonomi Pembangunan Daerah Rp.100.000.000
Kreatif
22 09 Fasilitasi pameran inovasi Terfasilitasinya pameran Badan Perencanaan 1 Kali 35.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 Kali 35.000.000
inovasi dengan ikut serta Pembangunan Daerah Rp.35.000.000
dalam pameran produk
23 Program perencanaan sosial dan budaya 540.000.000 540.000.000
23 03 Koordinasi perencanaan pembangunan Terselenggaranya Badan Perencanaan 1 Paket 70.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 Paket 70.000.000
bidang sosial dan budaya koordinasi perencanaan Pembangunan Daerah Rp.70.000.000
pembangunan bidang
sosial dan budaya
23 04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terpantaunya peredaran Badan Perencanaan 1 Kegiatan 50.000.000 Bantuan Propinsi Bantuan Propinsi, PAD/DAU : 1 kegiatan 50.000.000
garam beryodium oleh tim Pembangunan Daerah Rp.10.000.000 , Murni :
GAKY; Tersedianya alat Rp.40.000.000 , Penunjang :
pengetes garam beryodium; Rp.0
Tersedianya pelaporan
pelaksanaan target GAKY
23 05 Penyelenggaraan Kegiatan Fasilitasi Terselenggaranya Fasilitas Badan Perencanaan 1 Dokumen 150.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 Dokumen; 150.000.000
Kebijakan Air Minum dan Penyehatan Kebijakan Air Minum dan Pembangunan Daerah Rp.150.000.000
Lingkungan (AMPL) di Kabupaten Kebumen Penyehatan Lingkungan
(AMPL) di Kabupaten
23 11 Penyelenggaraan Pendidikan Untuk Semua Terselenggaranya Badan Perencanaan 1 Kegiatan 70.000.000 Bantuan Propinsi Bantuan Propinsi, PAD/DAU : 1 Kegiatan 70.000.000
(PUS) (BANPROP) Pendidikan Untuk Semua Pembangunan Daerah Rp.20.000.000 , Murni :
Rp.50.000.000 , Penunjang :
Rp.0
23 12 Penyusunan data kemiskinan Terlaksananya update data Badan Perencanaan 1 Kegiatan 200.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 Kegiatan 200.000.000
kemiskinan Pembangunan Daerah Rp.200.000.000
24 Program perancanaan prasarana wilayah 50.000.000 75.000.000
dan sumber daya alam
24 04 Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Alam Terlaksananya Koordinasi Badan Perencanaan 1 Kegiatan 50.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 Kegiatan; 75.000.000
Pengelolaan Sumber Daya Pembangunan Daerah Rp.50.000.000

Sosial 233.873.000 207.000.000
INDIKATOR KINERJA
16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi 233.873.000 207.000.000
Kesejahteraan Sosial
16 09 Koordinasi perumusan kebijakan dan Terlaksananya Koordinasi Badan Perencanaan 1 Dokumen 233.873.000 Bantuan Propinsi Bantuan Propinsi, PAD/DAU : 1 Dokumen; 207.000.000
sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya perumusan kebijakan dan Pembangunan Daerah Rp.183.873.000 , Murni :
penanggulangan kemiskinan dan sikronisasi pelaksanaan Rp.50.000.000 , Penunjang :
penurunan kesenjangan upaya-upaya Rp.0
penanggulangan
kemiskinan

Statistik 150.000.000 150.000.000
15 01 Penyusunan dan pengumpulan data dan Tersusunnya data statistik Badan Perencanaan 1 Dokumen 100.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 Dokumen 100.000.000
statistik daerah daerah Pembangunan Daerah Rp.100.000.000
15 11 Koordinasi Pengendalian Data Statistik Terlaksananya Koordinasi Badan Perencanaan 1 Kegiatan 50.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 Kegiatan; 50.000.000
Daerah Pengendalian Data Statistik Pembangunan Daerah Rp.50.000.000
DINAS KEPENDUDUKAN DAN 4.854.411.000 4.383.000.000

PENCATATAN SIPIL

Perkantoran
01 01 Penyediaan jasa surat menyurat tersedianya benda benda Dinas Kependudukan dan 12 Bulan 1.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : tersedianya benda benda
pos selama 12 bulan Pencatatan Sipil Rp.1.500.000 pos selama 12 bulan
Kabupaten Kebumen
01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya tersedianya jasa Disdukcapil Kebumen 12 Bulan 250.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.250.000.000
air dan listrik komunikasi, sumber daya
air dan listrik selama 12
bulan
01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Tersedianya jasa Disdukcapil Kebumen 2 Unit; 18 Unit 80.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.80.000.000
perizinan kendaraan dinas/operasional pemeliharaan kendaraan
dinas / operasional Roda 4
; Tersedianya jasa
pemeliharaan kendaraan
dinas / operasional Roda 2
01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa Disdukcapil Kebumen 12 Orang 75.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.75.000.000
administrasi keuangan
selama 12 bulan
01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa 12 Bulan 12.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya jasa perbaikan Dinas Kependudukan dan Tersedianya jasa 50.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Tersedianya jasa perbaikan 75.000.000
peralatan kerja Pencatatan Sipil perbaikan peralatan Rp.50.000.000 peralatan kerja
Kabupaten Kebumen kerja
INDIKATOR KINERJA
01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis Dinas Kependudukan dan 12 Bulan 80.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.80.000.000
kantor Pencatatan Sipil
Kabupaten Kebumen
01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang Dinas Kependudukan dan 12 Bulan 50.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
penggandaan cetakan dan penggandaan Pencatatan Sipil Rp.50.000.000
dokumen kependudukan Kebupaten Kebumen
dan pencatatan sipil
01 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya komponen Dinas Dukcapil Kebumen 12 Bulan 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.5.000.000 5.000.000
listrik/penerangan bangunan kantor instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya bahan bacaan Dinas Dukcapil Kebumen Tersedianya bahan 6.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.6.000.000 7.000.000
perundang-undangan dan peraturan perundang- bacaan dan peraturan
undangan perundang-undangan
01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan Dinas Dukcapil Kebumen Tersedianya makanan 25.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.25.000.000 Tersedianya makanan dan 25.000.000
minuman dan minuman untuk minuman untuk
penyelenggaraan rapat penyelenggaraan rapat
selama 12 bulan selama 12 bulan
01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Terselenggaranya Rapat- Dinas Dukcapl Kebumen 12 Bulan 75.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.75.000.000 80.000.000
luar daerah rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
01 19 Penunjang Administrasi Perkantoran Tersedianya jasa Dinas Kependudukan dan 1 Orang 16.800.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.16.800.000 18.000.000
administrasi perkantoran Pencatatan Sipil Kebumen
01 20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Terselenggaranya Rapat- Dinas Kependudukan dan 12 Bulan 20.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.20.000.000 30.000.000
dalam daerah rapat koordinasi dan Pencatatan Sipil Kebumen
konsultasi dalam daerah
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 710.000.000 1.420.000.000

Aparatur
02 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Tersedianya kendaraan Disdukcapil 1 Unit 500.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.500.000.000 1.000.000.000
dinas untuk pelayanan
keliling
02 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Disdukcapiil Kebumen Meja Pelayanan 150.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.150.000.000 250.000.000
02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Disdukcapil Kebumen 1 Unit 50.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.50.000.000 150.000.000
02 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Disdukcapil Kebumen 15 Unit 10.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.10.000.000 20.000.000

15 02 Penyusunan dan pengumpulan tersedianya data dokumen Dinas Kependudukan dan 1 Dokumen 22.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.22.000.000 30.000.000
data/informasi kebutuhan penyusunan perencanaan tahun 2018 Pencatatan Sipil Kebumen
dokumen perencanaan

Administrasi Kependudukan dan 3.366.111.000 2.678.000.000
Pencatatan Sipil
INDIKATOR KINERJA
15 Program Penataan Administrasi 3.366.111.000 2.678.000.000
Kependudukan
15 01 Pembangunan dan pengoperasian SIAK Terselenggara dan Dinas Kependudukan dan 27 Lokasi 1.035.825.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 750.000.000
secara terpadu lancarnya operasional SIAK Pencatatan Sipil Kebumen Rp.1.035.825.000
secara terpadu; 30 printer
deskjet, 30 UPS, 5 set
peralatan KTP el,
pemeliharaan sarpras di 27
TPDK
15 03 Implementasi Sistem Administrasi Tersusunya arsip Disdukcapil Kebumen 1 Paket 150.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.150.000.000 200.000.000
Kependudukan (membangun, updating dan administrasi
pemeliharaan) kependudukan dan catatan
sipil dalam bentuk digital
; 125.000 Data digital
adminduk dan catatan sipil
dan 70 orang peserta
bintek
15 05 Koordinasi pelaksanaan kebijakan Disdukcapil Kebumen 75.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.75.000.000 85.000.000
kependudukan
15 06 Pengolahan dalam penyusunan laporan Tersusunnya laporan Disdukcapil Kebumen 1000 Buku 75.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.75.000.000 80.000.000
informasi kependudukan informasi kependudukan
15 07 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang Terselenggaranya Disdukcapil Kebumen 650.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.650.000.000 700.000.000
kependudukan pelayanan publik
pendaftaran penduduk di
Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
; Penerbitan surat
keterangan pindah WNI
7.500 record, penerbitan
surat keterangan pindah
datang WNI 3.750
record,pencattan biodata
penduduk WNI baru 25.000
record, penerbitan KK
12.000 record, penerbitan
surat keterangan penduduk
lainya 500 record,
koordinasi pelayanan
pendaftaran penduduk di
26 TPDK, terdistribusinya
102.000 KK di 26 TPDK
INDIKATOR KINERJA
15 08 Pengembangan data base kependudukan Terlaksananya verifikasi Disdukcapil Kebumen 1 Paket 86.378.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.86.378.000 93.000.000
data base kependudukan
(kepemilikan akta
kelahiran, akta perkawinan
dan akta kematian)
; 30.000 data
kependudukan, 10 desa
dan 90 orang verifikator
15 10 Peningkatan kapasitas aparat Meningkatnya kapasitas Disdukcapil Kebumen 1 Paket 25.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.25.000.000 35.000.000
kependudukan dan catatan sipil aparat kependudukan dan
catatan sipil
; 96 Orang 3 hari peserta
bintek, 3 paket pengiriman
pelatihan
15 11 Sosialisasi kebijakan kependudukan Tersosialisasinya kebijakan Disdukcapil 1 Paket 150.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.150.000.000 175.000.000
dibidang kependudukan
; 598 Orang dan 1 kali
pameran
15 12 Peningkatan kapasitas kelembagaan tercapainya target Standar Disdukcapil Kebumen 125.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.125.000.000 145.000.000
kependudukan Pelayanan Minimal
indikator Cakupan
penerbitan kutipan akta
kematian sebesar 70%
tahun 2016
15 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terselenggaranya Disdukcapil Kebumen 26 Kec 20.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.20.000.000 20.000.000
monitoring, evaluasi dan
pelaporan penyelenggaran
pelayanan bublik dibidang
kependudukan
15 18 Penyediaan informasi yang dapat diakses Tersedianya informasi Disdukcapil Kebumen 1 Paket 30.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.30.000.000 50.000.000
masyarakat tentang administrasi
kependudukan
; 78 banner; 3.000 leaflet
1.500 pamflet, 2.500 stiker
15 19 Fasilitasi penyelenggaraan administrasi Terlaksananya perekaman, Disdukcapil 1 Paket 335.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.335.000.000 345.000.000
kependudukan pencetakan dan distribusi
KTP Elektronik serta
terfasilitasinya pendataan
penduduk rentan
adminduk (18% wajib KTP
yang belum memiliki)
INDIKATOR KINERJA
15 20 Peningkatan pelayanan publik di bidang Terselenggaranya Disdukcapil Kebumen 1 Paket 608.908.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.608.908.000
pencatatan sipil pelayanan dan tersusunnya
register pencatatan sipil
(Akta Kelahiran, Akta
Kematian, Akta
Perkawinan, Akta
Perceraian, Akta
Pengakuan Anak dan Akta
Pengesahan
Anak)kematian), penjilidan
2.000 buku, jemput bola di
26 lokasi
Fungsi Penunjang Lainnya

Keuangan 10.000.000 15.000.000
06 Program peningkatan pengembangan sistem 10.000.000 15.000.000
pelaporan capaian kinerja dan keuangan
06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan Tersusunnya laporan Disdukcapil Kebumen 12 Dokumen 10.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.10.000.000 15.000.000
ikhtisar realisasi kinerja SKPD capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 8.564.753.500 8.317.539.000

DAN KELUARGA BERENCANA


Perkantoran
01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya kebutuhan BPPKB Kab. Kebumen 12 Bulan 1.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.1.500.000 12 Bulan 2.000.000
jasa surat menyurat
01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Tersedianya kebutuhan BPPKB Kab. Kebumen 12 Bulan 36.093.500 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.36.093.500 12 Bulan; 40.000.000
air dan listrik jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik Badan
Pemberdayaan Perempuan
dan Keluarga Berencana
01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Tersedianya jasa BPPKB Kab. Kebumen 12 Bulan 250.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.250.000.000 12 Bulan; 250.000.000
perizinan kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/
operasional
01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya kebutuhan BPPKB Kab. Kebumen 11 Orang 38.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.38.000.000 11 Orang; 40.000.000
jasa Administrasi
Keuangan
01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya kebutuhan BPPKB Kab. Kebumen 12 Bulan 14.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.14.000.000 12 Bulan; 15.000.000
untuk Jasa Kebersihan
Kantor
INDIKATOR KINERJA
01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja BPPKB Kab. Kebumen dan BPPKB Kab. Kebumen dan 12 Bulan 25.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.25.000.000 12 Bulan; 25.000.000
UPTB PPKB Tk.Kecamatan UPTB PPKB Tk.Kecamatan
01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya kebutuhan BPPKB Kab. Kebumen dan 12 Bulan 38.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.38.000.000 12 Bulan; 40.000.000
Alat Tulis Kantor UPTB PPKB Tk.Kecamatan
01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya kebutuhan BPPKB Kab. Kebumen dan 12 Bulan 16.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.16.000.000 12 Bulan; 20.000.000
penggandaan barang cetakan dan UPTB PPKB Tk.Kecamatan
penggandaan
01 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya kebutuhan alat BPPKB Kab. Kebumen dan 12 Bulan 6.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.6.000.000 12 Bulan; 8.000.000
listrik/penerangan bangunan kantor penerangan kantor UPTB PPKB Tk.Kecamatan
01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya kebutuhan BPPKB Kab. Kebumen 12 Bulan 2.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.2.000.000 12 Bulan 3.000.000
perundang-undangan bahan bacaan dan
peraturan perundang-
undangan
01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya kebutuhan BPPKB Kab. Kebumen dan 12 Bulan 40.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.40.000.000 12 Bulan 45.000.000
makanan dan minuman UPTB PPKB Tk.Kecamatan
rapat dan tamu
01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Rapat-rapat koordinasi dan BPPKB Kab. Kebumen 12 Bulan 55.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.55.000.000 12 Bulan 60.000.000
luar daerah konsultasi luar daerah
01 20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Rapat-rapat koordinasi dan BPPKB Kab. Kebumen dan 12 Bulan 34.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.34.000.000 12 Bulan 40.000.000
dalam daerah konsultasi dalam daerah UPTB PPKB Tk.Kecamatan
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 1.465.000.000 520.000.000

Aparatur
02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan BPPKB Kab. Kebumen 4 Unit 30.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.30.000.000 Pengadaan kendaraan dinas 180.000.000
kantor: AC 1 unit, Laptop roda 2 (dua)
3 unit
02 10 Pengadaan mebeleur Tersedianya perlengkapan BPPKB Kab. Kebumen 262 Buah 25.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.25.000.000 270 buah 50.000.000
kantor, rak arsip 1 buah,
lemari arsip 1 buah dan
kursi rapat 260 buah
02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung BPPKB Kab. Kebumen 1 Unit 24.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.24.000.000 1 unit 30.000.000
kantor BPPKB dan Balai
Penyuluhan KB
02 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terpeliharanya mebeler BPPKB Kab. Kebumen 12 Bulan 6.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.6.000.000 12 Bulan 10.000.000
kantor
02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Tersedianya Pagar, paving BPPKB Kabupaten dan 9 Paket 1.380.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Paving halaman kantor 250.000.000
gedung Balai Penyuluhan UPTB PPKB Tingkat Rp.1380000000 BPPKB Kabupaten Kebumen
KB, rehab ruang rapat dan Kecamatan dan UPTB PPKB Kecamatan
kelengkapannya BPPKB
Kabupaten Kebumen

15 02 Penyusunan dan pengumpulan Tersedianya dokumen BPPKB Kab. Kebumen 5 Dokumen 21.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.21.000.000 5 Dokumen 25.000.000
data/informasi kebutuhan penyusunan Perencanaan dan Evaluasi
dokumen perencanaan Pembanngunan
INDIKATOR KINERJA
Administrasi Kependudukan dan 60.000.000 80.000.000
Pencatatan Sipil
15 Program Penataan Administrasi 60.000.000 80.000.000
Kependudukan
15 08 Pengembangan data base kependudukan Identifikasi data 26 Kecamatan 460 Desa 60.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.60.000.000 80.000.000
kependudukan
Pemberdayaan Perempuan dan 770.000.000 1.110.000.000

Perlindungan Anak
15 Program keserasian Kebijakan Peningkatan 90.000.000 100.000.000
Kualitas Anak dan Perempuan
15 03 Pelaksanaan sosilaisasi yang terkait dengan Focal Point Gender (FGD), 26 Kecamatan 88 Kelompok 90.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 88 Kelompok 100.000.000
kesetaraan gender, pemberdayaan Jejak Walet dan desa Rp.90.000.000
perempuan dan perlindungan anak Pengarusutamaan Gender
(PUG)
16 Program Penguatan Kelembagaan 390.000.000 650.000.000

Pengarusutamaan Gender dan Anak
16 02 Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan Fasilitasi penanganan 26 Kecamatan 120 Orang 120.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 150 Orang 150.000.000
terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2) korban kekerasan terhadap Rp.120.000.000
perempuan dan anak,
pelayanan kesehatan,
rehabilitasi sosial dan
Bantuan hukum
16 05 Penguatan kelembagaan pengarusutamaan Terfasilitasinya Gugus 26 Kecamatan 28 Kelompok 120.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 28 Kelompok 200.000.000
gender dan anak KLA,Penyusunan Perbup Rp.120.000.000
RAD KLA, Terlaksananya
RAD KLA, dan
Terfasilitasinya Forum
Anak , Peningkatan
Kreatifitas anak
16 06 Peningkatan kapasitas dan jaringan Terfasilitasinya KPAD/K, 26 Kecamatan 77 Desa 120.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 100 Desa 250.000.000
kelembagaan pemberdayaan perempuan terbentuknya Desa Ramah Rp.120.000.000
dan anak Anak
16 08 Pengembangan Sistem Informasi Gender Ketersediaan sistem 26 Kecamatan 30 Buku 30.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 30 Buku 50.000.000
dan Anak informasi gender dan anak Rp.30.000.000
17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan 140.000.000 210.000.000

Perlindungan Perempuan
17 01 Pelaksanaan kebijakan perlindungan Terfasilitasinya Satgas 26 kecamatan 4 Paket 70.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 26 kelompok 90.000.000
perempuan di daerah GSIB Tk. Kecamatan dan Rp.70.000.000
Desa serta Pokja BK TKI
Tk. Kecamatan dan Desa
17 03 Penyusunan sistem perlindungan bagi produk hukum 26 Kecamatan 2 Paket 40.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.40.000.000 2 Paket 70.000.000
perempuan (RAD/Perda/Perbup)
17 08 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan Terpahaminya Hak Anak Sekolah tingkat SLTP dan 40 Sekolah 30.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.30.000.000 5 Sekolah 50.000.000
terhadap tindak kekerasan melalui sosialisasi SLTA
pemenuhan hak anak di
sekolah
18 Program peningkatan peran serta dan 150.000.000 150.000.000

kesetaraan jender dalam pembangunan
18 01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan Terfasilitasinya kegiatan Kabupaten dan Kecamatan 13 Kelompok 150.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 13 Kelompok 150.000.000
pembinaan organisasi Rp.150.000.000
perempuan
INDIKATOR KINERJA
Pengendalian Penduduk dan Keluarga 4.977.660.000 5.074.539.000
Berencana
15 Program Keluarga Berencana 4.164.539.000 4.224.539.000
15 02 Pelayanan KIE Terlaksananya komunikasi 26 Kecamatan 3 Jenis 40.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 3 jenis 100.000.000
informasi dan edukasi Rp.40.000.000
Pembangunan
Kependudukan,Keluarga
Berencana dan
Pembangunan Keluarga
15 07 Pembinaan Petugas Keluarga Berencana Terlaksananya pembinaan 26 Kecamatan 2661 Orang 1.910.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 2661 Orang; 1.910.000.000
PPKD, Sub PPKBD, Petugas Rp.1910000000
Pencatatan dan pelaporan
KB
15 09 Pengadaan Sarana dan Prasarana Terbangunnya Gudang alat BPPKB Kab. Kebumen 1 Paket; 26 Kec; 28 2.214.539.000 DAK DAK, DAK Murni : Pengadaan alat kesehatan 2.214.539.000
Pelayanan KB (DAK) Kontrasepsi, dan Unit; 10 Unit; 10 Unit; Rp.2.164.100.000 ,
kelengkapnnya; 26 Buah Pendamping DAK : Rp.0 ,
Operasional Balai Penunjang DAK :
Penyuluhan KB UPTB PPKB Rp.50.439.000
Kab. Kebumen; Pengadaan
LCD Proyektor; Kendaraan
dinas Sepeda Motor Roda
Dua; Obgyn bed; Layar
Proyektor
17 Program pelayanan kontrasepsi 450.000.000 600.000.000

17 02 Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB Terlayaninya calon 26 Kecamatan 192013 Orang 50.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.50.000.000 192013 Orang; 50.000.000
akseptor IMP, MOP, MOW,
IUD, SUNTIK, PIL,
KONDOM
17 04 Pelayanan KB medis operasi Terlayaninya Peserta KB 26 Kecamatan 120 Orang 400.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 200 Orang 550.000.000
MOW dan MOP Rp.400.000.000
18 Program pembinaan peran serta masyarakat 193.121.000 200.000.000
dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
18 01 Fasilitasi pembentukan kelompok Terbentuknya Kampung KB BPPKB Kab. Kebumen, 26 26 Lokasi 193.121.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 26 RW/ Dusun 200.000.000
masyarakat peduli KB dengan penggerakan RW/Dusun di 26 Rp.193.121.000
Program Kependudukan, Kecamatan
Keluarga Berencana dan
Pembangunan Keluarga;
dan advokasi Tokoh Agama,
Tokoh Masyarakat kepada
masyarakat tentang KKB
23 Program penyiapan tenaga pedamping 170.000.000 50.000.000

kelompok bina keluarga
23 02 Pemberdayaan Bina Keluarga Balita,Bina Transformasi BKB menjadi 26 Kecamatan 26 Kelompok 170.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 26 Kelompok 50.000.000
Keluarga Remaja,Bina Keluarga Lansia dan BKB Holistik Integratif dan Rp.170.000.000
Bina Lembaga Keluarga peningkatan ketrampilan
BKR
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 150.000.000 350.000.000
INDIKATOR KINERJA
15 Program penciptaan iklim usaha Usaha 150.000.000 350.000.000
Kecil Menengah yang konduksif
15 08 Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Pemberdayaan ekonomi 26 Kecamatan 26 Kelompok 150.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 26 Kelompok 350.000.000
Menengah Kelompok UPPKS Rp.150.000.000

aparatur
30 01 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS Teridentifikasinya angka 75 Orang 13.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.13.500.000 75 Orang 15.000.000
kredit bagi penyuluh KB

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 545.000.000 545.000.000
19 Program peningkatan peran perempuan di 545.000.000 545.000.000
perdesaan
19 03 Pembinaan PKK Fasilitasi Kegiatan TP-PKK PKK Kabupaten dan 26 460 Kelompok 545.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.545.000.000 460 Kelompok 545.000.000
Kecamatan dan kabupaten Kecamatan
Statistik 7.000.000 10.000.000

15 01 Penyusunan dan pengumpulan data dan Tersusunnya database BPPKB Kab. Kebumen 3 Dokumen 7.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.7.000.000 3 Dokumen 10.000.000
statistik daerah Badan PPKB
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN 2.052.003.750 2.308.800.000

POLITIK

Perkantoran
01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tercukupi pelayanan Kantor Kesbangpol 12 Bulan 2.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : terpenuhi kebutuhan surat 3.500.000
administrasi perkantoran Rp.2.500.000 menyurat dalam satu tahun
01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Terpenuhinya kebutuhan Kantor Kesatua Bangsa 12 Bulan 30.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.30.000.000 Terpenuhinya kebutuhan 40.000.000
air dan listrik untuk keperluan dan Politik Kabupaten untuk keperluan
komunikasi sumber daya Kebumen komunikasi sumber daya air
air dan listrik dan listrik;
01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Tercukupinya kebutuhan Kantor Kesatuan Bangsa 2 Unit 50.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.50.000.000 Tercukupinya kebutuhan 60.000.000
perizinan kendaraan dinas/operasional pemeliharaan perijinan dan Politik Kabupaten pemeliharaan perijinan
kendaraan dinas Kebumen kendaraan dinas
operasional operasional;
01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa pengelola Kantor Kesatuan Bangsa 12 orang, 12 Bulan 37.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.37.000.000 Tersedianya jasa pengelola 50.000.000
administrasi perkantoran dan Politik Kabupaten administrasi perkantoran;
Kebumen
01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tercapainaya kebutuhan Kantor Kesatuan Bangsa 12 Bulan 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.5.000.000 Tercukupinya kebutuhan 5.500.000
kebersihan gedung/kantor dan Politik Kabupaten kebersihan gedung/kantor;
Kebumen
INDIKATOR KINERJA
01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tercukupinya kebutuhan Kantor Kesatuan Bangsa 12 Bulan 27.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.27.000.000 Tercukupinya kebutuhan 30.000.000
perbaikan peralatan kerja dan Politik perbaikan peralatan kerja;
01 10 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya kebutuhan Kantor Kesatuan Bangsa 12 Bulan 15.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.15.000.000 Tercukupinya kebutuhan 25.000.000
alat tulis kantor dan Politik alat tulis kantor
01 11 Penyediaan barang cetakan dan Terpenuhinya kebutuhan Kantor Kesatuan Bangsa 12 Bulan 8.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.8.500.000 Tercukupinya kebutuhan 9.500.000
penggandaan barang cetak dan dan Politik barang cetak dan
pengadaan pengadaan;
01 12 Penyediaan komponen instalasi Terpenuhinya kebutuhan kantor Kesatuan Bangsa 12 Bulan 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.5.000.000 Tercukupinya kebutuhan 7.000.000
listrik/penerangan bangunan kantor komponen instalasi dan Politik komponen instalasi
listrik/penerangan listrik/penerangan
bangunan bangunan;
01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Terpenuhinya kebutuhan Kantor Kesatuan Bangsa 12 Bulan 6.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.6.500.000 Tercukupinya kebutuhan 8.000.000
perundang-undangan bahan bacaan dan dan Politik bahan bacaan dan praturan
praturan perundang- perundang-undangan
undangan
01 17 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya kebutuhan Kantor Kesatuan Bangsa 12 Bulan 8.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.8.500.000 Tercukupinya kebutuhan 10.000.000
makan dan minum dan Politik makan dan minum
01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Tercukupinya kebutuhan Kantor Kesatuan Bangsa 12 Bulan 50.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.50.000.000 Terpenuhinya kebutuhan 55.000.000
luar daerah rapat-rapat koordinasi dan dan Politik rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi keluar daerah konsultasi keluar daerah
01 20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Tercukupinya kebutuhan Kantor Kesatuan Bangsa 12 Bulan 7.000.000 PAD/DAU Tercukupinya kebutuhan 11.000.000
dalam daerah rapat-rapat konsultasi dan dan Politik rapat-rapat konsultasi dan
koordinasi dalam daerah koordinasi dalam daerah

Aparatur
02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tercukupinya kebutuhan Kantor Kesatuan Bangsa 1 Unit 25.437.600 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.25.437.600 Terpenuhinya kebutuhan 75.000.000
pemeliharaan rutin/berkala dan Politik rapat-rapat konsultasi dan
koordinasi dalam daerah

15 02 Penyusunan dan pengumpulan Tercukupinya kebutuhan Kantor Kesatuan Bangsa 5 Dokumen 30.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.30.000.000 Terpenuhinya kebutuhan 35.000.000
data/informasi kebutuhan penyusunan untuk penyusunan dan Politik untuk penyusunan
dokumen perencanaan data/informasi Renstra, data/informasi Renstra,
Renja, Lakip dan data base Renja, Lakip dan data base
perencanaan perencanaan

Kepemudaan dan Olah Raga 35.000.000 35.000.000
kepemudaan
16 01 Pembinaan organisasi kepemudaan Terlaksananya pembinaan Kantor kesatuan Bangsa 50 Orang 35.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.35.000.000 Terlaksananya pembinaan 35.000.000
organisasi kepemudaan dan Politik organisasi kepemudaan;
INDIKATOR KINERJA

Ketenteraman, Ketertiban Umum dan 1.709.566.150 1.849.300.000
15 Program peningkatan keamanan dan 213.000.000 234.300.000
kenyamanan lingkungan
15 05 Pengendalian keamanan lingkungan Terfasilitasinya kegiatan Kantor Kesatuan Bagsa 22 org,12 Rakor, 2 213.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.213.000.000 Terfasilitasinya kegiatan 234.300.000
Kominda dan maksimalnya dan Politik Evaluasi, 60 giat, 12 bln Kominda dan maksimalnya
fungsi FKDM dalam Orang fungsi FKDM dalam
pelaksanaan pemantauan pelaksanaan pemantauan
keamnanan wilayah dan keamnanan wilayah dan
penyusunan laporan penyusunan laporan
informasi informasi

kebangsaan
17 02 Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan Tercapainya solidaritas dan Kantor Kesatuan Bangsa 100 Orang 50.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.50.000.000 Tercapainya solidaritas dan 67.000.000
sosial dikalangan masyarakat ikatan sosial masyarakat di dan Politik ikatan sosial masyarakat di
wilayah Kabupaten wilayah Kabupaten
Kebumen Kebumen;
17 03 Peningkatan kesadaran masyarakat akan Meningkatnya kesadaran Kantor Kesatuan Bangsa 150 peserta, 75 peserta 690.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.690.000.000 Meningkatnya kesadaran 705.000.000
nilai-nilai luhur budaya bangsa masyarakat akan nilai-nilai dan Politik Orang masyarakat akan nilai-nilai
luhur budaya bangsa dan luhur budaya bangsa dan
terfasilitasinya kegiatan terfasilitasinya kegiatan
peringatan HUT RI ke 71 peringatan HUT RI ke 72
18 Program kemitraan pengembangan 227.000.000 241.000.000

wawasan kebangsaan
18 01 Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai Peningkatan persatuan dan Kantor Kesatuan Bangsa 75 FPBI dan 75 FKUB 73.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.73.000.000 Peningkatan persatuan dan 76.000.000
forum keagamaan lainnya dalam upaya kesatuan bangsa dan dan Politik Orang kesatuan bangsa dan
peningkatan wawasan kebangsaan kerukunan umat beragama kerukunan umat beragama
melalui FKUB dan FPBI melalui FKUB dan FPBI
18 02 Seminar, talk show, diskusi peningkatan Meningkatnya wawasan Kantor Kesatuan Bangsa 150 Orang 64.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.64.000.000 Meningkatnya wawasan 70.000.000
wawasan kebangsaan kebangsaan dan rasa dan Politik kebangsaan dan rasa
persatuan dan kesatuan persatuan dan kesatuan
masyarakat masyarakat
18 04 Pendayagunaan Potensi Organisasi Terlaksanannya pembinaan kantoe Kesatuan Bangsa 100 Orang 90.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.90.000.000 Terlaksanannya pembinaan 95.000.000
Masyarakat agar Ormas dan LSM dan Politik Kebupaten agar Ormas dan LSM
semakin mandiri, Ormas Kebumen semakin mandiri, Ormas
lebih memahami tentang lebih memahami tentang
kebijakan dan peraturan kebijakan dan peraturan
mengenai keormasan mengenai keormasan;
19 Program pemberdayaan masyarakat untuk 179.566.150 225.000.000

menjaga ketertiban dan keamanan
19 05 Penunjang Bantuan Keuangan/Bantuan Tercukupinya bantuan Kantor Kesatuan Bangsa 12 Orang 50.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.50.000.000 Tercukupinya bantuan 55.000.000
Sosial keuangan partai yang dan Politik keuangan partai yang
memiliki kursi di DPRD memiliki kursi di DPRD dan
dan LPJ bantuan keuangan LPJ bantuan keuangan
partai partai
INDIKATOR KINERJA
19 06 Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sipil Terciptanya kondussivitas Kantor Kesatuan Bangsa 100 Orang 129.566.150 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.129.566.150 Terciptanya kondussivitas 170.000.000
dalam Penyelesaian Konflik Sosial dan stabilitas keamanan dan Politik Kabupaten dan stabilitas keamanan
melalui peran serta Kebumern melalui peran serta
20 Program peningkatan pemberantasan 170.000.000 187.000.000

penyakit masyarakat (pekat)
20 01 Penyuluhan pencegahan Terlaksananya sosialisasi, Kantor Kesatuan Bangsa 600 peserta, 36 tim, 300 170.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.170.000.000 Terlaksananya sosialisasi, 187.000.000
peredaran/penggunaan minuman keras dan sidak dan test urine dan Politik Kabupaten org Orang sidak dan test urine
narkoba narkoba serta peningkatan Kebumen narkoba serta peningkatan
HANI 2016 HANI 2017
21 Program pendidikan politik masyarakat 180.000.000 190.000.000

21 01 Penyuluhan kepada masyarakat Terselenggaranya kantor Kesatuann Bangsa 200 Orang 75.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.75.000.000 Terselenggaranya 80.000.000
penyuluhan pendidikan dan Politik Kabupaten penyuluhan pendidikan
politik, budaya dan Kebumen politik, budaya dan
etikademokrasi bagi etikademokrasi bagi
21 03 Koordinasi forum-forum diskusi politik Meningkatnya komunikasi Kantor Kesatuan Bangsa 100 Orang 105.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.105.000.000 Meningkatnya komunikasi 110.000.000
politik antar pimpinan dan Politik politik antar pimpinan
daerah dengan partai, daerah dengan partai, tomas
tomas dan tokoh pemuda dan tokoh pemuda
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 4.188.202.350 8.005.842.888


Perkantoran
01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat Satpol PP Kabupaten 12 Bulan 1.300.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1.452.000
menyurat Kebumen Rp.1.300.000
01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Tercukupinya air, listrik Satpol PP Kabupaten 12 Bulan 25.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 30.250.000
air dan listrik dan telepon Kebumen Rp.25.000.000
01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Lancarnya pemakaian Satpol PP Kabupaten 12 Bulan 149.944.100 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 197.926.212
perizinan kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas Kebumen Rp.149.944.100
01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Satpol PP Kabupaten 30.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 36.300.000
Kebumen Rp.30.000.000
01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya alat-alat Satpol PP Kabupaten 12 Bulan 6.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 7.260.000
kebersihan kantor Kebumen Rp.6.000.000
01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Satpol PP Kabupaten 12 Bulan 20.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 24.200.000
01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tercukupinya alat tulis Satpol PP Kabupaten 12 Bulan 17.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 20.570.000
kantor untuk kepentingan Kebumen Rp.17.000.000
dinas
01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang Satpol PP Kabupaten 12 Bulan 9.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 10.890.000
penggandaan cetakan dan penggandaan Kebumen Rp.9.000.000
foto copy
01 12 Penyediaan komponen instalasi Tersdianya jasa komponen Satpol PP Kabupaten 12 Bulan 7.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 8.470.000
listrik/penerangan bangunan kantor instalasi listrik/penerangan Kebumen Rp.7.000.000
bangunan perkantoran
01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya bahan Satpol PP Kabupaten 12 Bulan 6.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 7.260.000
perundang-undangan bacaan/surat kabar dan Kebumen Rp.6.000.000
undangan
INDIKATOR KINERJA
01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan Satpol PP Kabupaten 12 Bulan 28.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 33.880.000
minuman untuk Kebumen Rp.28.000.000
kepentingan dinas
01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Terlaksananya perjalanan Satpol PP Kabupaten 12 Bulan 70.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 84.700.000
luar daerah dinas luar daerah Kebumen Rp.70.000.000
01 19 Penunjang Administrasi Perkantoran Terbayarnya tenaga Satpol PP Kabupaten 8 Orang 115.200.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 127.413.000
Pegawai Tidak Tetap Kebumen Rp.115.200.000
01 20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Terlaksananya perjalanan Satpol PP Kabupaten 12 Bulan 20.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 37.510.000
dalam daerah dinas dalam daerah Kebumen Rp.20.000.000
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 740.000.000 1.535.400.000

Aparatur
02 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Tersedianya kendaraan Satpol PP Kabupaten 1 unit mobil dalmas dan 600.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1.100.000.000
dinas / operasional Kebumen 1 unit mobil patroli Rp.600.000.000
02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan Satpol PP Kabupaten 25 Unit PAD/DAU 121.000.000
gedung kantor Kebumen
02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya kebutuhan Satpol PP Kabupaten 52 unit HT dan RIG 130.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 100.000.000
peralatan gedung kantor Kebumen Rp.130.000.000
02 10 Pengadaan mebeleur Tersedianya kebutuhan Satpol PP Kabupaten 41 Unit PAD/DAU 199.000.000
meleleur kantor Kebumen
02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung Satpol PP Kabupaten 12 Bulan 10.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 15.400.000
kantor Satpol PP Kebumen Rp.10.000.000
03 Program peningkatan disiplin aparatur 115.500.000
03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta Tersedianya pakaian Satpol PP Kabupaten 192 Set PAD/DAU 115.500.000
perlengkapannya seragam Satpol PP dan Kebumen
Satpol Kecamatan
Daya Aparatur
05 01 Pendidikan dan pelatihan formal Meningkatnya ketrampilan Satpol PP Kabupaten 100 Orang 100.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 134.200.000
anggota Satpol PP dalam Kebumen Rp.100.000.000
bernegosiasi dalam
penanganan pelanggaran
Perda

15 02 Penyusunan dan pengumpulan Tersedianya data informasi Satpol PP Kabupaten 8 Dokumen 20.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 20.000.000
data/informasi kebutuhan penyusunan kebutuhan penyusunaan Kebumen Rp.20.000.000
dokumen perencanaan dokumen perencanaan

15 Program peningkatan keamanan dan 1.827.949.250 2.659.021.786
15 01 Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan Tercukupinya tenaga bantu Kabupaten Kebumen 80 Orang 1.464.449.250 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1.625.714.286
kenyamanan lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Rp.1.464.449.250
INDIKATOR KINERJA
15 05 Pengendalian keamanan lingkungan Terciptanya keamanan Kabupaten Kebumen 197 Orang 193.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 326.507.500
lingkungan Rp.193.500.000
15 15 Kegiatan Pembinaan Anggota Linmas Terlaksananya renval Kabupaten Kebumen 140 Orang 50.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 66.000.000
kegiatan, rakor anggota Rp.50.000.000
linmas tk. Kabupaten,
honor pelatih upacara 17an
dan pengiriman peserta
HUT Linmas Tk. Propinsi
15 16 Kegiatan Pelatihan Anggota Linmas Terlaksananya pelatihan Kabupaten Kebumen, 100 Orang 120.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 640.800.000
anggota linmas desa, Semarang Rp.120.000.000
pengiriman anggota linmas
ke Propinsi
16 Program pemeliharaan kantrantibmas dan 985.809.000 2.629.639.890

pencegahan tindak kriminal
16 01 Pengawasan pengendalian dan evaluasi Pengawasan, Penertiban Kabupaten Kebumen 12 Bulan 590.500.000 PAD/DAU 753.489.890
kegiatan polisi pamong praja PKL, Reklame dan PGOT
dan Pekat
16 03 Kerjasama pengembangan kemampuan Meningkatnya kemampuan Kabupaten Kebumen 12 Bulan 105.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 150.150.000
aparat polisi pamong praja dengan dalam penanganan Rp.105.000.000
TNI/POLRI dan kejaksaan pelanggaran Peraaturan
Daerah dan Peraturan
Bupati
16 04 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka Terlaksananya Kabupaten Kebumen 31 Desa 100.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1.450.000.000
pelaksanaan siskamswakarsa di daerah pengamanan Pilihan bupati Rp.100.000.000
/wakil bupati dan
pelantikan Bupaati dan
wakil bupati
16 07 Penegakan Peraturan Daerah Terlaksananya operasi dan Kabupaten Kebumen 48 Kegiatan 140.309.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 210.000.000
koordinasi upaya Rp.140.309.000
penegakan Perda dan
Perkada
16 08 Pengawasan dan Penertiban Cukai Rokok Terlaksananya penertiban Kabupaten Kebumen 24 Kegiatan 50.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 66.000.000
Palsu operasi peredaran cukai Rp.50.000.000
rokok palsu
19 Program pemberdayaan masyarakat untuk 273.000.000

19 01 Pembentukan satuan keamanan lingkungan Tercukupinya anggota Kabupaten Kebumen 50 Orang PAD/DAU 33.000.000
di masyarakat satlinmas di Kabupaten
19 04 Koordinasi pelaksanaan peningkatan Terciptanya keamanan dan Kabupaten Kebumen 15 Lokasi PAD/DAU 240.000.000
pengamanan dan penegakan ketertiban keteriban umum
umum

Statistik 10.000.000 11.000.000
15 01 Penyusunan dan pengumpulan data dan Tersedianya dokumen Kabupaten Kebumen 2 Dokumen 10.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 11.000.000
statistik daerah statistik daerah Rp.10.000.000
02 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 5.260.000.000 1.035.000.000

INDIKATOR KINERJA
Program Pendukung Operasional SKPD 4.000.000.000
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 4.000.000.000

Aparatur
02 12 Pengadaan Tanah Terlaksananya pengadaan Kabupaten Kebumen 5000 M2 4.000.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
tanah Rp.4.000.000.000

Pertanahan 250.000.000 250.000.000
16 Program penataan penguasaan, pemilikan, 250.000.000 250.000.000
penggunaan dan pemanfaatan tanah
16 01 Penataan penguasaan, pemilikan, Terprosesnya sertifikat Kabupaten Kebumen 20 Dokumen 250.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 25 dokumen 250.000.000
penggunaan dan pemanfaatan tanah bidang tanah Pemkab Rp.250.000.000
kebumen

kebangsaan
17 03 Peningkatan kesadaran masyarakat akan Terlaksananya rangkaian Kabupaten Kebumen 12 Kegiatan 300.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 kegiatan 300.000.000
nilai-nilai luhur budaya bangsa kegiatan hari jadi Rp.300.000.000
Kabupaten Kebumen
Fungsi Penunjang Lainnya

Keuangan 360.000.000 115.000.000
06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan Tersusunnya buku LKPJ Kabupaten Kebumen 2 Dokumen 100.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 2 dokumen 10.000.000
ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan LPPD Rp.100.000.000
20 Program peningkatan sistem pengawasan 75.000.000 75.000.000
internal dan pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
20 01 Pelaksanaan pengawasan Internal secara Monev Penyelenggaraan Kabupaten Kebumen 26 Kec 75.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 26 kecamatan 75.000.000
berkala Pelayanan Masyarakat di Rp.75.000.000
Kecamatan
25 Program Peningkatan Kerjasama Antar 25.000.000 30.000.000
Pemerintah Daerah
25 01 Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar Terfasilitasinya kerjasama Kabupaten Kebumen 5 Dokumen 25.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 5 dokumen 30.000.000
daerah dalam penyediaan pelayanan publik antar daerah Rp.25.000.000
26 Program Penataan Peraturan Perundang- 160.000.000

Undangan
26 02 Penyusunan rencana kerja rancangan Tersusunnya perda Kabupaten Kebumen 1 Dokumen 80.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
peraturan perundang-undangan kewenangan daerah Rp.80.000.000
26 07 Penyusunan peraturan perundang- Tersusunnya Peraturan Kabupaten Kebumen 1 Dokumen 80.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
undangan pemerintah desa Pemeribntahan desa Rp.80.000.000

15 Program Peningkatan Keberdayaan 350.000.000 370.000.000
Masyarakat Perdesaan
INDIKATOR KINERJA
15 05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Terlaksananya pelaporan Kabupaten kebumen 30 Desa 30.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 30 desa 300.000.000
penyelenggaraan Rp.30.000.000
pemerintahan desa
15 07 Fasilitasi Pengisian Perangkat Desa Terlaksananya mutasi Kabupaten Kebumen 100 Desa 120.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 50 desa 70.000.000
Jabatan Perangkat desa Rp.120.000.000
15 12 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa/Perangkat Terisinya jabatan kepala Kabupaten Kebumen 50 Desa 200.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Desa desa Rp.200.000.000
03 BAGIAN HUKUM 1.775.000.000 1.960.000.000

Fungsi Lainnya 1.775.000.000 1.960.000.000
26 Program Penataan Peraturan Perundang- 1.775.000.000 1.960.000.000
Undangan
26 01 Koordinasi kerjasama permasalahan Tertanganinya 4 perkara Kabupaten Kebumen 4 perkara,2 unjuk rasa 350.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 4 perkara,2 unjuk rasa dan 375.000.000
peraturan perundang-undangan dan tertanganinya 2 unjuk dan Rp.350.000.000 4 permasalahan
rasa 4 permasalahan
Terkajinya 4 permasalahan
hukum
26 03 Legislasi rancangan peraturan perundang- Tersusunys Kabupaten Kebumen 10 Raperda,30 30 450.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 10 Raperda,30 30 500.000.000
undangan Raperda/Perda,Perbub,Kep Perbub,500 Keputusan Rp.450.000.000 Perbub,500 Keputusan
utusan Bupati,Perjanjian Bupati,30 Perjanjian,1 Bupati,30 Perjanjian,1 kali
dan terlaksananya bintek kali bintek (50 peserta) bintek (50 peserta)
penyusunan peraturan
perundang-undangan
26 04 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang- Terlaksananya penyuluhan Kebumen Kebumen Penyuluhan hukum 10 450.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Penyuluhan hukum 10 500.000.000
undangan hukum,penyuluhan hukum desa, penyuluhan Rp.450.000.000 desa, penyuluhan tipikor 10
tipikor,sosialisasi tipikor 10 Kecamatanan, Kecamatanan, Sosialisasi
HAM,sosialisasi perda Sosialisasi HAM HAM ,Sosialisasi perda dan
Lomba Kadarkum ,Sosialisasi perda dan lomba kadarkum tingkat
lomba kadarkum tingkat Bakorwil/Provinsi
Bakorwil/Provinsi
26 05 Publikasi peraturan perundang-undangan Terdistribusinya himpunan Kabupaten Kebumen 600 himpunan lembaran 150.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 600 himpunan lembaran 175.000.000
lembaran daerah dan daerah dan 600 Rp.150.000.000 daerah dan 600 himpunan
Peraturan Bupati himpunan perbub perbub
26 06 Kajian peraturan perundang-undangan Terkajinya produk hukum Kabupaten Kebumen 5 Perda, 20 Perdes 100.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 5 Perda, 20 Perdes 125.000.000
daerah terhadap peraturan perundang- daerah (perda,perbub dan Rp.100.000.000
undangan yang baru, lebih tinggi dan peraturan desa)
keserasian antar peraturan peundang-
undangan daerah
INDIKATOR KINERJA
26 09 Pelaksanaan jaringan dokumentasi dan Tersedianya buku Kebumen Kebumen 1 paket buku peraturan 275.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 paket buku peraturan 285.000.000
informasi hukum peraturan perundang- perundang-undangan Rp.275.000.000 perundang-undangan dan
uandangan dan buku dan buku hukum buku hukum pertemuan
hukum,pelaksanaan pertemuan berkala JDIH berkala JDIH langganan
pertemuan berkala langganan warta Antara warta Antara 12 bulan
JDIH,langganan warta 12 bulan pembeinaan pembeinaan JDI 13
antara 12 bulan,pembinaan JDI 13 Kecamatan,45 Kecamatan,45 lembaaran
JDIH,penggandaan lembaaran daerah dan daerah dan 90 perbub 100
lembaran daerah dan 90 perbub 100 buku buku hukum
perbub,cetak buku hukum
pedoman penyusunan
undangan
Peningkatan sarana JDIH
digitalisasi
04 BAGIAN ADMINISTRASI 1.985.000.000 740.000.000

PEMBANGUNAN
BELANJA LANGSUNG 1.985.000.000 740.000.000

15 02 Penyusunan dan pengumpulan Tersusunnya Rencana kebumen 15 Buku 35.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.35.000.000 Tersusunnya Rencana Kerja 40.000.000
data/informasi kebutuhan penyusunan Kerja SKPD Sekretariat SKPD Sekretariat
dokumen perencanaan Kabupaten Tahun 2018 Kabupaten Tahun 2019
19 Program perencanaan pengembangan kota- 60.000.000 60.000.000
kota menengah dan besar
19 09 Koordinasi perencanaan air minum, Meningkatnya pelayanan kebumen 1 Kegiatan 60.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 Kegiatan; konsultasi 60.000.000
drainase dan sanitasi perkotaan sanitasi untuk mendukung Rp.60.000.000 publik PPSP
pengelolaan sanitasi yang
efektif, efisien, akuntabel,
dan transparan
21 Program perencanaan pembangunan daerah 280.000.000 280.000.000
21 13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Tercapainya monitoring, kebumen 12 Bulan 280.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan; 1 Paket Sistem 280.000.000
evaluasi dan pelaporan Rp.280.000.000 Informasi Pelaporan, 3 kali
pembangunan sesuai Rakor POP kabupaten, 12
ketentuan dokumen Laporan Realisasi
Fisik dan Keuangan, 12
Laporan Bantuan Keuangan
Provinsi, 1 Laporan Monev
Bantuan semen/PC 449
desa/kelurahan
Keuangan 1.610.000.000 360.000.000

17 Program peningkatan dan pengembangan 1.250.000.000
pengelolaan keuangan daerah
INDIKATOR KINERJA
17 16 Peningkatan manajemen aset/barang Terlaksananya pengadaan kebumen 1 Kegiatan 1.250.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 Kegiatan; 275 paket
daerah barang/jasa Pemerintah Rp.1.250.000.000 pelelangan
Kabupaten Kebumen
melalui Unit Layanan
Pengadaan (ULP)
Kabupaten Kebumen

kebijakan KDH
20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan Terlaksananya pelaksanaan kebumen 13 Dokumen 300.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 Perbup Juklak APBD,12 300.000.000
kebijakan KDH kegiatan pengendalian Rp.300.000.000 Buku Laporan Hasil
pembangunan di Pengendalian Pembangunan
Kabupaten Kebumen
selama 1 Tahun di seluruh
SKPD
20 10 Implementasi SPIP Tersusunnya dokumen kebumen 1 Dokumen 60.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 Dokumen; 60.000.000
pengendalian setda Rp.60.000.000
Rencana Tindak
Pengendalian (RTP)
05 BAGIAN PEREKONOMIAN 1.625.000.000 1.830.000.000

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 1.625.000.000 1.830.000.000
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 715.000.000 795.000.000
15 Program penciptaan iklim usaha Usaha 545.000.000 595.000.000
Kecil Menengah yang konduksif
15 03 Fasilitasi kemudahan formalisasi badan Pembinaan dan kebumen 60 Orang 110.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 60 Orang; 130.000.000
usaha Usaha Kecil Menengah pengawasan Lembaga Rp.110.000.000
Keuangan Mikro di
Kabupaten Kebumen
15 08 Fasilitasi pengembangan Usaha Kecil Pemberdayaan dan Kebumen 12 Kegiatan 265.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 13 Kegiatan 275.000.000
Menengah fasilitasi usaha kecil Rp.265.000.000
menengah di Kabupaten
Kebumen
15 11 Monitoring, evaluasi dan pelaporan ketersediaan dan Kebumen 8 Kali 70.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 9 kali 80.000.000
kelancaran pendistribusian Rp.70.000.000
BBM dan Gas
15 12 Fasilitasi bidang cukai Koordinasi dan fasilitasi Kebumen 12 Bulan 100.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 110.000.000
dengan instansi terkait Rp.100.000.000
dalam rangka pengelolaan
Dana Bagi Hasil Cukai
Hasil Tembakau
16 Program Pengembangan Kewirausahaan 100.000.000 110.000.000

dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil
Menengah
16 05 Fasilitasi pengembangan sarana promosi Tersebarnya informasi dan Kebumen 2 Kali 100.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 2 kali 110.000.000
hasil produksi pemasaran Produk Rp.100.000.000
Unggulan Daerah
Kabupaten Kebumen
kepada masyarakat luas
INDIKATOR KINERJA
17 Program Pengembangan Sistem Pendukung 70.000.000 90.000.000
Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
17 03 Koordinasi pemanfaatan fasilitas meningkatnya akses usaha Kebumen 2 Dokumen 70.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 2 dokumen 90.000.000
pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah mikro/kecil terhadap Rp.70.000.000
dan koperasi perbankan
Fungsi Lainnya 430.000.000 500.000.000

16 Program peningkatan pelayanan kedinasan 130.000.000 150.000.000
kepala daerah/wakil kepala daerah
16 04 Rapat koordinasi pejabat pemerintahan kelancaran distribusi Kebumen 7 Kali 130.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 7 kali 150.000.000
daerah kepokmas menjelang Rp.130.000.000
lebaran, natal dan tahun
baru serta terkendalinya
inflasi di Kabupaten
Kebumen
17 Program peningkatan dan pengembangan 300.000.000 350.000.000

17 34 Fasilitasi dan koordinasi pengembangan meningkatnya PAD melalui Kebumen 5 300.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 6 BUMD 350.000.000
BUMD pembinaan BUMD Rp.300.000.000

Pangan 480.000.000 535.000.000
16 Program Peningkatan Ketahan Pangan 480.000.000 535.000.000
(pertanian/perkebunan)
16 08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Ketersediaan dan Kebumen 6 Kali 60.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 kali 75.000.000
kebijakan subsidi pertanian kelancaran pendistribusian Rp.60.000.000
pupuk bersubsidi sesuai
ketentuan
16 10 Pemantauan dan analisis akses pangan kelancaran distribusi beras kebumen 12 Kali 420.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 kali 460.000.000
masyarakat untuk rumah tangga Rp.420.000.000
miskin dalam rangka
penurunan kemiskinan
06 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 3.540.000.000 3.590.000.000

Kesehatan 260.000.000 275.000.000
16 19 Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah Terlaksananya program Kabupaten Kebumen 1 Kegiatan 40.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 Kegiatan; 50.000.000
upaya kesehatan Rp.40.000.000
masyarakat
22 Program Pencegahan dan Penanggulangan 220.000.000 225.000.000
Penyakit Menular
INDIKATOR KINERJA
22 10 Peningkatam komunikasi, informasi dan Terlaksananya rakor KPA Kabupaten Kebumen 4 kali rakor, 150 orang 220.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 4 kali rakor, 150 orang 225.000.000
edukasi (ide) pencegahan dan Kabupaten, pembentukan WPA, 1 kegiatan, 5 kali Rp.220.000.000 WPA, 1 kegiatan, 5 kali
pemberantasan penyakit dan pelatihan WPA, HAS, rapat rapat
rapat di tingkat Provinsi
dan Nasional
Sosial 130.000.000 35.000.000

21 Program Pemberdayaan Kelembagaan 130.000.000 35.000.000
21 03 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan Terlaksananya fasilitasi Kabupaten Kebumen 4 kali pertemuan, 1 kali 130.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 4 kali pertemuan, 1 kali 35.000.000
sosial masyarakat pertemuan SDM kegiatan Rp.130.000.000 kegiatan
kesejahteraan sosial dan
study banding

19 Program Pengembangan Kebijakan dan 55.000.000 60.000.000
Manajemen Olah Raga
19 04 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Terlaksananya sosialisasi Kabupaten Kebumen 1 Kegiatan 55.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 Kegiatan; 60.000.000
pengembangan olahraga dan evaluasi pelaksanaan Rp.55.000.000
pengembangan olahraga
20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan 100.000.000 110.000.000

Olah Raga
20 05 Peningkatan kesegaran jasmani dan Terlaksananya Kabupaten Kebumen 12 Bulan 100.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan; 110.000.000
rekreasi pertandingan olahraga dan Rp.100.000.000
kesegaran jasmani

17 Program pengembangan wawasan 1.915.000.000 2.170.000.000
kebangsaan
17 01 Peningkatan toleransi dan kerukunan Terselenggaranya Kabupaten Kebumen 2 Kali 100.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 2 Kali; 200.000.000
dalam kehidupan beragama pertemuan antara ulama, Rp.100.000.000
umaro dan tokoh agama
17 04 Fasilitasi penyelenggaraan haji daerah Terlaksananya pelayanan Kabupaten Kebumen 1 paket, 7 orang, 6 kali 1.200.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 paket, 7 orang, 6 kali 1.250.000.000
jama'ah haji Kabupaten rakor Rp.1.200.000.000 rakor
Kebumen (pemberangkatan
dan kepulangan), biaya
TPHD, rakor haji di
Provinsi
17 06 Fasilitasi penyelenggaraan MTQ, STQ dan Terlaksananya MTQ dan Kabupaten Kebumen 1 kegiatan, 2 kegiatan, 6 600.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 kegiatan, 2 kegiatan, 6 700.000.000
MHQ lomba Pildacil tingkat kecamatan, 100 peserta, Rp.600.000.000 kecamatan, 100 peserta,
Kabupaten, MTQ Tingkat 480 peserta, 30 orang, 480 peserta, 30 orang, 12
Provinsi, pelatihan qori 12 kali kali
tingkat Kecamatan,
sosialisasi LPTQ, sosialisasi
kurikulum TPQ, TOT
qori/qori'ah, pelatihan
qiro'ah
INDIKATOR KINERJA
17 07 Fasilitasi penyelenggaraan hisab dan rukyat Terlaksananya rukyatul Kabupaten Kebumen 2 Kali 15.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 2 Kali; 20.000.000
hilal penentuan awal dan Rp.15.000.000
akhir Ramadhan
18 Program kemitraan pengembangan 550.000.000 600.000.000
wawasan kebangsaan
18 01 Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan berbagai Terlaksananya rapat dan Kabupaten Kebumen 12 bulan, 7 kegiatan, 1 550.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan, 7 kegiatan, 1 600.000.000
forum keagamaan lainnya dalam upaya koordinasi bidang kegiatan, 1 kegiatan Rp.550.000.000 kegiatan, 1 kegiatan
peningkatan wawasan kebangsaan keagamaan di Tingkat
Kabupaten dan Provinsi,
Peringatan Hari Besar
Islam, Hari Santri Nasional
dan Wisuda Santri TPQ
Fungsi Lainnya 400.000.000 200.000.000

kebijakan KDH
20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan Terlaksananya Kabupaten Kebumen 12 bulan, 1 kegiatan, 12 400.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan, 1 kegiatan, 12 200.000.000
kebijakan KDH pengendalian bantuan bulan Rp.400.000.000 bulan
hibah, pendataan tempat
ibadah, terfasilitasinya
kegiatan yang berkaitan
dengan bidang kesra
(rapat/koordinasi baik
tingkat Kabupaten, Provinsi
dan Nasional, study
banding)

17 Program peningkatan partisipasi 130.000.000 140.000.000
masyarakat dalam membangun desa
17 01 Pembinaan kelompok masyarakat Terlaksananya penerimaan, Kabupaten Kebumen 12 Bulan 130.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan; 140.000.000
pembangunan desa pelepasan dan sosialisasi Rp.130.000.000
peserta KKN
07 BAGIAN ORGANISASI 1.389.000.000 1.570.000.000

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan 1.389.000.000 1.570.000.000
Keuangan 1.389.000.000 1.570.000.000

06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan Jumlah Dokumen LKjIP; Kabupaten Kebumen 2 Dokumen; 2 172.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 2 Dokumen; 2 Dokumen; 1 180.000.000
ikhtisar realisasi kinerja SKPD Jumlah Dokumen Dokumen; 1 Paket; 60 Rp.172.000.000 Paket; 60 Orang;
perjanjian kinerja; Orang
Penyusunan sistem
informasi akuntablilitas
kinerja; Jumlah Peserta
bintek Akuntabilitas
INDIKATOR KINERJA
kebijakan KDH
20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Kabupaten Kebumen 2 Dokumen 50.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 2 Dokumen 50.000.000
kebijakan KDH implementasi reformasi Rp.50.000.000
birokrasi
22 Program penataan dan penyempurnaan 200.000.000 50.000.000
kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
22 02 Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur Evaluasi SOP SKPD; Tata Kabupaten Kebumen 6 SKPD ; 1 Dokumen; 1 200.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 55 SKPD telah menetapkan 50.000.000
pengawasan Naskah Dinas Elektronik Dokumen Rp.200.000.000 SOP dengan Perka SKPD
(TNDE); Penyusunan
Perbup SAKIP/Manajemen
Kinerja
23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi 220.000.000 230.000.000

informasi
23 01 Penyusunan sistem informasi terhadap Jumlah unit pelayanan Kabupaten Kebumen 20 SKPD ; 25 SKPD ; 220.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 20 SKPD ; 25 SKPD ; 120 230.000.000
layanan publik publik yang melakukan 120 Orang Rp.220.000.000 Orang;
inovasi,; jumlah SKPD/UPP
yang dievaluasi ; Jumlah
peserta bimtek pelayanan
publik
30 Program pembinaan dan pengembangan 747.000.000 1.060.000.000

aparatur
30 01 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS Tersusunnya Peraturan Kabupaten Kebumen 1 Dokumen 60.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 Dokumen SKT (Untuk 70.000.000
Bupati Kebumen tentang Rp.60.000.000 JFU)
Standar Kompetensi Teknis
30 06 Penyusunan instrumen analisis jabatan Jumlah peserta bintek Kabupaten Kebumen 40 Orang 70.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 80 orang peserta bintek 360.000.000
PNS standar kompetensi teknis Rp.70.000.000 analisis jabatan,
tersusunnya dokumen
analisis jabatan PNS (10
Dokumen)
30 17 Pengelolaan administrasi kepegawaian pengelolaan administrasi Kabupaten Kebumen 38 PNS ; 102 PNS KG ; 35.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 38 PNS, 102 PNS KGB, 6 40.000.000
kenaikan pangkat; 6 Orang; 41 PNS SPM ; Rp.35.000.000 Orang, 41 PNS SPMJ, 56
Pengelolaan administrasi 56 Orang; 40 Orang; 12 Orang, 40 Orang, 12
kenaikan gaji berkala; laporan ; 207 Orang Laporan, 207 Orang
Pengelolaan administrasi
Usulan pensiun;
Pengelolaan Administrasi
SPMJ PNS Setda Kebumen;
Jumlah SKP Pejabat Setda;
usulan cuti tahunan;
Pengelolaan finger print
setda; Pengelolaan
SKUM/KP4
INDIKATOR KINERJA
30 31 Forum Komunikasi Pendayagunaan Penilaian pegawai teladan; Kabupaten Kebumen 6 Orang; 1 Kali; 55 172.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 6 Orang; 1 Kali; 55 SKPD 190.000.000
Aparatur Negara di Daerah Pelaksanaan gelar budaya; SKPD (5 ; 20 SKPD Rp.172.000.000 (75%) ;
Jumlah SKPD yang
mengembaangkan budaya
kerja; Jumlah SKPD yang
mengembangkan budaya
kerja
30 32 Penyusunan Analisis Beban Kerja jumlah peserta bintek Kabupaten Kebumen 80 Orang; 15 Dokumen PAD/DAU 80 Orang; 15 Dokumen; 200.000.000
analisis beban kerja;
tersusunnya dokumen
analisis beban kerja
30 35 Penyusunan Tupoksi Organisasi Pemerintah Penyusunan perbup uraian Kabupaten Kebumen 15 Perbup ; 1 Dokumen 410.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 15 Perbup 200.000.000
Kabupaten Kebumen tugas; Penyusunan profil Rp.410.000.000
kelembagaan perangkat
daerah
08 BAGIAN UMUM 10.225.374.800 11.983.997.200


Perkantoran
01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tercapainya pelayanan / Bagian Umum Setda Kab. 12 Bulan 12.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 12.500.000
pengiriman surat menyurat Kebumen Rp.12.500.000
01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Tercukuipinya kebutuhan Bagian Umum Setda Kab. 12 Bulan 1.005.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 1.006.500.000
air dan listrik listrik, telepon, air dan Kebumen Rp.1.005.500.000
internet
01 03 Penyediaan jasa peralatan dan Terpenuhinya kebutuhan Bagian Umum Setda Kab. 12 Bulan 549.700.800 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 604.670.800
perlengkapan kantor jasa sewa peralatan dan Kebumen Rp.549.700.800
perlengkapan kantor
01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Tercapainya pemeliharaan Bagian Umum Setda Kab. 12 Bulan 1.573.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 1.730.300.000
perizinan kendaraan dinas/operasional kendaraan dinas/ kantor Kebumen Rp.1.573.000.000
01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terpenuhinya honorarium Bagian Umum Setda Kab. 12 Bulan 292.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 294.000.000
Pengelola Kegiatan, Lembur Kebumen Rp.292.500.000
PNS dan Non PNS
01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya kebersihan Bagian Umum Setda Kab. 12 Bulan 242.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 266.200.000
kantor dan lingkungannya Kebumen Rp.242.000.000
serta peralaan kebersihan
01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Terpeliharanya peralatan Bagian Umum Setda Kab. 12 Bulan 211.750.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 232.925.000
kerja Kebumen Rp.211.750.000
01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tercukupinya Alat tulis Bagian Umum Setda Kab. 12 Bulan 181.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 182.000.000
kantor Kebumen Rp.181.000.000
01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tercukupinya kebutuhan Bagian Umum Setda Kab. 12 Bulan 179.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 179.000.000
penggandaan barang cetakan, Kebumen Rp.179.000.000
penggandaan dan
penjilidan
INDIKATOR KINERJA
01 12 Penyediaan komponen instalasi Terpenuhinya kebutuhan Bagian Umum Setda Kab. 12 Bulan 103.334.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 113.667.400
listrik/penerangan bangunan kantor komponen instalasi listrik/ Kebumen Rp.103.334.000
penerangan bangunan
kantor
01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersediaanya bahan bacaan Bagian Umum Setda Kab. 12 Bulan 74.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan
perundang-undangan Kebumen Rp.74.500.000
01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya kebutuhan Bagian Umum Setda Kab. 12 Bulan 1.094.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 1.203.950.000
jamuan makan minum Kebumen Rp.1.094.500.000
untuk tamu dan rapat
dinas
01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Tercukupinya perjalanan Bagian Umum Setda Kab. 12 Bulan 887.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 892.000.000
luar daerah dinas keluar daerah Kebumen Rp.887.000.000
01 19 Penunjang Administrasi Perkantoran Terbayarnya honorarium Bagian Umum Setda Kab. 12 Bulan 138.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 144.000.000
administrasi perkantoran Kebumen Rp.138.000.000
untuk PTT Setda
01 20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Tercukupinya perjalanan Bagian Umum Setda Kab. 12 Bulan 180.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 185.000.000
dalam daerah dinas ke dalam daerah Kebumen Rp.180.000.000

Aparatur
02 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Terpenuhinya biaya Bagian Umum Setda Kab. 2 Unit 605.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 665.500.000
pengadaan kendaraan Kebumen Rp.605.000.000
dinas roda 4
02 06 Pengadaan perlengkapan rumah Terpenuhinya perlengkapan Bagian Umum Setda Kab. 15 Jenis 583.550.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 641.905.000
jabatan/dinas rumah jabatan/ dinas Kebumen Rp.583.550.000
(Mesin cuci, kulkas,
televisi, AC, water heater
dan perlengkapan rumah
jabatan lainnya).
02 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Tercukupinya sarana dan Bagian Umum Setda Kab. 10 Jenis 650.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 1.815.000.000
prasarana kantor (Meja Kebumen Rp.650.000.000
Kasubag, Kursi Kasubag,
Meja Staf, Kursi Staf,
Laptop, PC, Printer, AC,
Brandkas, Paper shreder,
Drone, almari, rak dan
sarpras kantor lainnya).
02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Terpeliharanya bangunan Bagian Umum Setda Kab. 2 Rumah 368.720.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 405.592.000
rumah dinas Bupati dan Kebumen Rp.368.720.000
Wakil Bupati Kebumen
02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tercukupinya pemeliharaan Bagian Umum Setda Kab. 10 Jenis 503.250.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 553.575.000
rutin/ berkala gedung Kebumen Rp.503.250.000
kantor
02 25 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Tercukupinya pemeliharaan Bagian Umum Setda Kab. 12 Bulan 58.080.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 63.888.000
rumah jabatan/dinas rutin/ berkala peralatan Kebumen Rp.58.080.000
rumah jabatan/ dinas
INDIKATOR KINERJA
02 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Tercukupinya pemeliharaan Bagian Umum Setda Kab. 10 Set 230.340.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 253.374.000
rutin/ berkala mebeleur Kebumen Rp.230.340.000
03 Program peningkatan disiplin aparatur 139.150.000 139.150.000

03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta Tercukupnya pakaian dinas Bagian Umum Setda Kab. 2 Set 139.150.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 139.150.000
perlengkapannya KDH dan WKDH Kebumen Rp.139.150.000
Fungsi Lainnya 363.000.000 399.300.000

16 Program peningkatan pelayanan kedinasan 363.000.000 399.300.000
kepala daerah/wakil kepala daerah
16 08 Pelayanan rumah tangga kepala daerah dan Terlaksananya Peningkatan Bagian Umum Setda Kab. 12 Bulan 363.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 399.300.000
wakil kepala daerah Pelayanan Kedinasan Kebumen Rp.363.000.000
Kepala Daerah/ Wakil
Kepala Daerah
09 BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL 5.146.000.000 5.455.000.000


03 06 Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Pemda Kabupaten Kebumen 135.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 155.000.000
Rp.135.000.000
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 5.011.000.000 5.300.000.000

Komunikasi dan Informatika 5.011.000.000 5.300.000.000
15 Program Pengembangan Komunikasi, 150.000.000 150.000.000
Informasi dan Media Massa
15 02 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Jumlah Koordinasi antara Kabupaten Kebumen 4 Kali 50.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 4 kali pertemuan 50.000.000
Komunikasi dan Informasi Pejabat Pengelola Informasi Rp.50.000.000
dan Dokumentasi (PPID)
dengan PPID Pembantu
15 03 Pembinaan dan pengembangan sumber Pertemuan Bakohumas Kabupaten Kebumen 6 Kali 100.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 6 kali pertemuan 100.000.000
daya komunikasi dan informasi Rp.100.000.000 bakohumas
15 04 Pengadaan alat studio dan komunikasi
16 Program pengkajian dan penelitian bidang 80.000.000 80.000.000
informasi dan komunikasi
16 01 Pengkajian dan penelitian bidang informasi Jumlah sarasehan yang 2 Kali 25.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.25.000.000 2 kali saraswehan 25.000.000
dan komunikasi diadakan
16 02 Pengembangan Media Alternatif pertemuan LKM 12 Kali 55.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.55.000.000 12 pertemuan 55.000.000
17 Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang 50.000.000 500.000.000
komunikasi dan informasi
17 01 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi 50.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.50.000.000 500.000.000
dan informasi
18 Program kerjasama informasi dengan mas 4.731.000.000 4.570.000.000
media
18 01 Penyebarluasan informasi pembangunan 3.471.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Penyelenggaraan siaran 3.500.000.000
daerah Rp.3.471.000.000 radio 19 jam siar/hari dan
tv 9 jam siar/ hari
INDIKATOR KINERJA
18 02 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan Kegiatan kemitraan dengan Kabupaten Kebumen 1 LS 1.200.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Kegiatan kemitraan dengan 1.000.000.000
pemerintahan daerah pers, publikasi dokumen Rp.1.200.000.000 pers, publikasi dokumen
daerah melalui media, daerah melalui media,
terbitnya majalah pemkab, terbitnya majalah pemkab,
pembuatan baliho, pembuatan baliho,
terselenggaranya pameran, terselenggaranya pameran,
pembuatan spanduk, pembuatan spanduk,
Pembuatan cetakan, Pembuatan cetakan,
Pembuatan profil Pembuatan profil
Kabupaten, Pencetakan Kabupaten, Pencetakan
kalender, pencetakan kalender, pencetakan
leaflet, Pencetakan leaflet, Pencetakan
directmail, dokumentasi directmail, dokumentasi
foto, iklan layanan foto, iklan layanan
masyarakat, spot iklan masyarakat, spot iklan
layanan masyarakat Cetak layanan masyarakat;
kaos kebumen keren,
Branding Kebumen Promosi
di lokasi strategis.
18 04 Publikasi dan dokumentasi cukai tembakau Penyuluhan terkait cukai Kabupaten Kebumen 1 LS 60.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.60.000.000 1 LS 70.000.000
tembakau
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN 16.461.507.230 13.659.299.000

RAKYAT DAERAH

Perkantoran
01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Sekretariat DPRD 12 Bulan 4.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.4.000.000 Tercapainya penyediaan jasa 4.000.000
Kabupaten Kebumen surat menyurat
01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Sekretariat DPRD 12 Bulan 413.600.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.413.600.000 12 Bulan 413.600.000
air dan listrik Kabupaten Kebumen
01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Sekretariat DPRD 12 Bulan 600.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.600.000.000 12 Bulan 600.000.000
perizinan kendaraan dinas/operasional Kabupaten Kebumen
01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tercapainya penyediaan Sekretariat DPRD 12 Bulan 90.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.90.000.000 12 Bulan 90.000.000
jasa administrasi keuangan kabupaten Kebumen
01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Sekretariat DPRD 12 Bulan 190.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 250.000.000
Kabupaten Kebumen Rp.190.000.000
01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Sekretariat DPRD 12 Bulan 55.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.55.000.000 12 Bulan 60.000.000
Kabupaten Kebumen
01 10 Penyediaan alat tulis kantor Sekretariat DPRD 12 Bulan 38.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.38.000.000 12 Bulan 38.000.000
Kabupaten Kebumen
01 11 Penyediaan barang cetakan dan Sekretariat DPRD 12 Bulan 124.300.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 145.000.000
penggandaan Kabupaten Kebumen Rp.124.300.000
01 12 Penyediaan komponen instalasi Sekretariat DPRD 12 Bulan 32.408.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.32.408.000 12 Bulan 32.408.000
listrik/penerangan bangunan kantor Kabupaten Kebumen
01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Sekretariat DPRD 12 Bulan 30.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.30.000.000 12 Bulan 30.000.000
perundang-undangan Kabupaten Kebumen
01 17 Penyediaan makanan dan minuman Sekretariat DPRD 12 Bulan 347.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.347.000.000 12 Bulan 350.000.000
Kabupaten Kebumen
INDIKATOR KINERJA
01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Sekretariat DPRD 12 Bulan 175.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 200.000.000
luar daerah Kabupaten Kebumen Rp.175.000.000
01 19 Penunjang Administrasi Perkantoran Sekretariat DPRD 12 Bulan 39.600.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.39.600.000 12 Bulan 39.600.000
Kabupaten Kebumen
01 20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Tercapainya rapat-rapat Sekretariat DPRD 12 Bulan 25.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.25.000.000 12 Bulan 25.000.000
dalam daerah koordinasi dan konsultasi Kabupaten Kebumen
dalam daerah
Aparatur
02 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Sekretariat DPRD 1 Unit 310.000.230 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 190.000.000
02 10 Pengadaan mebeleur Sekretariat DPRD 12 Bulan 5.000.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 1.836.000.000
Kabupaten Kebumen Rp.5.000.000.000
02 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Komputer PC 12 unit, LCD Sekretariat DPRD 12 Bulan 336.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 600.000.000
dan screen 1 unit, printer Kabupaten Kebumen Rp.336.000.000
dot matrix 2 unit, standing
AC 2 bh, AC split 6 bh, Rak
Buku/Arsip 4 bh, Almari
Kaca Gantung 1 bh, Almari
Kaca Souvenir 1 bh, printer
laserjet 1 bh, mesin ketik
listrik 1 bh, printer warna
tinta 2 bh, TV 5 bh, laptop
4 bh, faksimili 1 bh, finger
print 1 unit, LNB dan kabel
parabola 1 set, reciver 5 bh,
almari arsip 3 bh
02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Sekretariat DPRD 1 Lokasi 50.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.50.000.000 1 Lokasi 50.000.000
Kabupaten Kebumen
02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Sekretariat DPRD 1 Lokasi 94.708.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.94.708.000 1 Lokasi 100.000.000
Kabupaten Kebumen
02 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Sekretariat DPRD 12 Bulan 15.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 25.000.000
03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta Tersedianya pakaian dinas Sekretariat DPRD 50 Set 162.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.162.000.000 200 Set 162.000.000
perlengkapannya dan kelengkapan Anggota Kabupaten Kebumen
DPRD
Daya Aparatur
05 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan Sekretariat DPRD 67 Orang 151.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 67 Orang 151.000.000
perundang-undangan Kabupaten Kebumen Rp.151.000.000
06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan Tersusunnya dokumen Sekretariat DPRD 12 Bulan 40.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.40.000.000 40.000.000
ikhtisar realisasi kinerja SKPD review laporan keuangan Kabupaten Kebumen

INDIKATOR KINERJA
15 02 Penyusunan dan pengumpulan Tersedianya dokumen Sekretariat DPRD 5 Dokumen 85.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.85.000.000 12 Bulan 85.000.000
data/informasi kebutuhan penyusunan perencaan RENSTRA, Kabupaten Kebumen
dokumen perencanaan RENJA, LKPJ dan LPPD
Fungsi Lainnya 7.728.891.000 7.768.891.000

15 Program peningkatan kapasitas lembaga 6.140.201.000 6.180.201.000
perwakilan rakyat daerah
15 02 Hearing/dialog dan koordinasi dengan Sekeretariat DPRD 12 Bulan 60.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 70.000.000
pejabat pemerintah daerah dan tokoh Kabupaten Kebumen Rp.60.000.000
masyarakat/tokoh agama
15 04 Rapat-rapat paripurna rapat paripurna 60 rapat x Sekretariat DPRD 11610 Orang 250.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.250.000.000 12 Bulan 250.000.000
180 org, rapat istimewa 2 x Kabupaten Kebumen
270 org
15 05 Kegiatan Reses 50 org x 3 lokasi x 3 masa Sekretariat DPRD 12 Bulan 29.925.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 59.925.000
sidang Kabupaten Kebumen Rp.29.925.000
15 07 Peningkatan kapasitas pimpinan dan 50 org 11 kali, kunjungan Sekretariat DPRD 12 Bulan 5.800.276.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.5.800.276.000 5.800.276.000
anggota DPRD kerja 10 kali studi Kabupaten Kebumen
komparasi
26 Program Penataan Peraturan Perundang- 1.588.690.000 1.588.690.000
Undangan
26 02 Penyusunan rencana kerja rancangan Sekretariat DPRD 30 Paket 467.525.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 30 Raperda 467.525.000
peraturan perundang-undangan Kabupaten Kebumen Rp.467.525.000
26 04 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang- 3 kali bintek 10 kali Sekretariat DPRD 650 Kali 1.121.165.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.1.121.165.000 12 Bulan 1.121.165.000
undangan workshop x 50 org Kabupaten Kebumen

Statistik 25.000.000 25.000.000
15 01 Penyusunan dan pengumpulan data dan Tercapainya penyusunan Sekretariat DPRD 48 Dokumen 25.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.25.000.000 48 Dokumen 25.000.000
statistik daerah dan pengumpulan database Kabupaten Kebumen
semesteran
Kearsipan 100.000.000 100.000.000

18 Program peningkatan kualitas pelayanan 100.000.000 100.000.000
informasi
18 02 Penyediaan sarana layanan informasi arsip 400 booklet, majalah 780 Sekretariat DPRD 12 Bulan 100.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.100.000.000 12 Bulan 100.000.000
eks, 400 baflet, tenaga ahli kabupaten Kebumen
program, katalog 1000
buah, arsip 60, lebeling
1000 buku
Komunikasi dan Informatika 200.000.000 248.800.000

18 Program kerjasama informasi dengan mas 200.000.000 248.800.000
media
18 02 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan Terpublikasikannya Sekretariat DPRD 12 Bulan 200.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.200.000.000 12 Bulan 248.800.000
pemerintahan daerah kegiatan DPRD, Setwan Kabupaten Kebumen
dalam layanan : 400 rilis,
advetorial iklan 20 kl,
website 4 org, liputan ratih
tv dan radio in fm 15 kl,
jumpa pers 12 kl, rapat
informasi 12 kl
INDIKATOR KINERJA
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN 14.826.251.000 12.346.600.000
KEUANGAN DAN ASET DAERAH


Perkantoran
01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terkelolanya surat DPPKAD Kab. Kebumen 12 Bulan 5.250.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 3.300.000
01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Terbayarnya rekening DPPKAD Kab. Kebumen 12 Bulan 400.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 302.500.000
air dan listrik telekomunikasi, air dan Rp.400.000.000
listrik
01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Terawatnya kendaraan DPPKAD Kab. Kebumen 12 Bulan 226.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 220.000.000
perizinan kendaraan dinas/operasional dinas/operasional Rp.226.500.000
01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya jasa pengelola DPPKAD Kab. Kebumen 12 Bulan 350.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 300.000.000
kegiatan Rp.350.000.000
01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya alat dan bahan DPPKAD Kab. Kebumen 12 Bulan 15.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 16.500.000
01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Perbaikan peralatan kerja DPPKAD Kab. Kebumen 12 Bulan 78.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 82.800.000
Rp.78.000.000
01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis DPPKAD Kab. Kebumen 12 Bulan 75.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 82.500.000
kantor Rp.75.000.000
01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya kebutuhan DPPKAD Kab. Kebumen 12 Bulan 75.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 66.000.000
penggandaan penggandaan, cetak, jilid Rp.75.000.000
01 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya komponen DPPKAD Kab. Kebumen 12 Bulan 15.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 16.500.000
bangunan kantor
01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya bahan bacaan DPPKAD Kab. Kebumen 12 Bulan 15.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 16.500.000
perundang-undangan dan peraturan perundang- Rp.15.000.000
undangan
01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya jamuan rapat DPPKAD Kab. Kebumen 12 Bulan 120.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 132.000.000
dan jamuan tamu Rp.120.000.000
01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Terlaksananya akomodasi DPPKAD Kab. Kebumen 12 Bulan 150.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 165.000.000
luar daerah dan perjalanan dinas luar Rp.150.000.000
daerah
01 20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Terlaksananya akomodasi DPPKAD Kab. Kebumen 12 Bulan 15.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 16.500.000
dalam daerah dan perjalanan dinas ke Rp.15.000.000
dalam daerah

Aparatur
02 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Pengadaan paket DPPKAD Kab. Kebumen 38 Unit 3.364.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 5 unit 300.000.000
kendaraan Rp.3.364.000.000
dinas/operasional
02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan paket DPPKAD Kab. Kebumen 2 Paket 400.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 2 Paket 440.000.000
perlengkapan kantor Rp.400.000.000
02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Pengadaan paket peralatan DPPKAD Kab. Kebumen 4 Paket 400.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 4 Paket 440.000.000
gedung kantor Rp.400.000.000
02 10 Pengadaan mebeleur Pengadaan paket DPPKAD Kab. Kebumen 3 Paket 100.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 3 Paket 110.000.000
pengadaan mebeleur Rp.100.000.000
INDIKATOR KINERJA
02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung DPPKAD Kab. Kebumen 1 Unit 200.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 Unit 220.000.000
kantor DPPKAD Rp.200.000.000
02 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terpeliharanya mebeleur DPPKAD Kab. Kebumen 69 Unit 20.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 94 unit 22.000.000
kantor DPPKAD Rp.20.000.000

Daya Aparatur
05 03 Bimbingan teknis implementasi peraturan Pengiriman aparatur untuk DPPKAD Kab. Kebumen 10 Orang 50.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 10 Orang 55.000.000
perundang-undangan bimtek, workshoop dan Rp.50.000.000
seminar terkait pengelolaan
keuangan daerah

15 02 Penyusunan dan pengumpulan Tersusunya renja, , RKA, DPPKAD Kab. Kebumen 5 Dokumen 30.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 5 Dokumen 33.000.000
data/informasi kebutuhan penyusunan DPA, LKPJ/LPPD, Lakip Rp.30.000.000
dokumen perencanaan
Keuangan 8.707.501.000 9.290.000.000

17 Program peningkatan dan pengembangan 7.396.500.000 7.901.000.000
17 02 Penyusunan standar satuan harga Tersusunya peraturan DPPKAD Kab. Kebumen 1 Dokumen 80.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 Dokumen 88.000.000
bupati tentang indeks Rp.80.000.000
17 06 Penyusunan rancangan peraturan daerah Tersedianya rancangan DPPKAD Kab. Kebumen 2 Dokumen 350.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 2 Dokumen 385.000.000
tentang APBD Perda APBD dan Perbup Rp.350.000.000
APBD
17 08 Penyusunan rancangan peraturan daerah Tersedianya rancangan DPPKAD Kab. Kebumen 2 Dokumen 300.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 2 Dokumen 330.000.000
tentang perubahan APBD Perda PAPBD dan Perbup Rp.300.000.000
PAPBD
17 10 Penyusunan rancangan peraturan daerah Tersusunya raperda DPPKAD Kab. Kebumen 3 Dokumen 300.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 3 Dokumen 330.000.000
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan tentang APBD Rp.300.000.000
APBD
17 16 Peningkatan manajemen aset/barang Tersedianya pengolahan DPPKAD Kab. Kebumen 2 Dokumen 340.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 2 Dokumen 220.000.000
daerah data barang milik daerah Rp.340.500.000
dan penilaian aset
17 21 Pengamanan Aset/Barang Milik Daerah Pengadaan papan nama DPPKAD Kab. Kebumen 50 Buah; 3 Unit; 2 300.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 50 Buah; 3 Unit; 2 Kasus; 330.000.000
aset daerah; terbayarnya Kasus Rp.300.000.000
asuransi kendaraan dinas
roda 4; terselesaikannya
TPTGR
17 23 Pengelolaan dan Pengendalian Administrasi Tersedianya data DPPKAD Kab. Kebumen 1 Dokumen 750.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 Dokumen 825.000.000
Keuangan Daerah penatausahaan keuangan Rp.750.000.000
daerah dan pembinaan
bendahara SKPD
17 24 Pengelolaan Gaji PNSD Pengelolaan gaji PNSD dan DPPKAD Kab. Kebumen 14000 Orang; 12 Bulan 350.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 14000 orang, 12 bulan 350.000.000
rekonsiliasi jumlah Rp.350.000.000
pegawai; lancarnya
pengelola hibah,bagi hasil
,bantuan keuangan dan
bantuan sosial
INDIKATOR KINERJA
17 26 Penyusunan KUAPBD dan PPAS Tersusunya KUAPBD dan DPPKAD Kab. Kebumen 2 Dokumen 180.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 2 Dokumen 198.000.000
PPAS murni dan perubahan Rp.180.000.000
17 28 Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak Intensifikasi dan DPPKAD Kab. Kebumen 9 Jenis 500.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 9 Jenis 550.000.000
daerah ekstensifikasi pajak daerah Rp.500.000.000
17 29 Intensifikasi dan ekstensifikasi PBB dan Intensifikasi dan DPPKAD Kab. Kebumen 449 Desa; 11 Kel 2.830.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 460 Desa 3.000.000.000
BPHTB ekstensifikasi PBB dan Rp.2.830.000.000
BPHTB
17 30 Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan intensifikasi dan DPPKAD Kab.Kebumen 3 Op 81.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 3 Op; 145.000.000
lain-lain daerah ekstensifikasi pendapatan Rp.81.000.000
lain-lain daerah
17 33 Pendataan obyek dan subyek PBB pola Tersedianya data obyek, DPPKAD Kab. Kebumen 2251750 Op 420.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 2251750 Op 462.000.000
sismiop subyek dan wajib pajakl Rp.420.000.000
17 35 Pemutakhiran dan pemeliharaan basis data Terlaksananya rekonsiliasi DPPKAD Kab. Kebumen 22.500 Op 200.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 22500 Op 220.000.000
obyek Pajak Bumi dan Bangunan pembayaran PBB dan up to Rp.200.000.000
date basis data PBB
17 36 Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Rekonsiliasi administrasi DPPKAD Kab. Kebumen 12 Bulan 250.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Kali 275.000.000
Keuangan Daerah keuangan dengan Rp.250.000.000
SKPD/petugas akuntansi
17 37 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Laporan pendapatan lain- DPPKAD Kab. Kebumen 12 Kali 85.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Kali 93.000.000
Pendapatan Lain-Lain Daerah lain daerah Rp.85.000.000
17 38 Penagihan, Monitoring, Evaluasi dan Penagihan ,monitoring, DPPKAD Kab.Kebumen 12 Bulan 80.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan; 100.000.000
Pelaporan PBB dan BPHTB evaluasi dan pelaporan Rp.80.000.000
PBB dan BPHTB
18 Program pembinaan dan fasilitasi 1.110.501.000 1.169.000.000
pengelolaan keuangan kabupaten/kota
18 05 Asistensi penyusunan rancangan regulasi tersusunnya regulasi DPPKAD Kab.Kebumen 1 Dokumen 110.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 Dokumen; 120.000.000
pengelolaan keuangan daerah pengelolaan keuangan/aset Rp.110.000.000
kabupaten/kota daerah
18 06 Fasilitasi Pengelolaan Pendapatan Daerah Fasilitasi pengelolaan DPPKAD Kab. Kebumen 9 Jenis 635.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 9 Jenis 650.000.000
pendapatan daerah Rp.635.000.000
18 07 Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Pengesahan SPJ DPPKAD Kab. Kebumen 215 Unit 245.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 215 Unit; 269.000.000
keuangan daerah Fungsional SKPD Rp.245.000.000
18 08 Penunjang Bantuan Keuangan/ Bantuan Terlaksananya pencairan 120 SPM 120.501.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.120.501.000 120 SPM 130.000.000
Sosial bantuan
keuangan/bantuan
sosial,hibah,pembiayaan

kebijakan KDH
20 11 Rekonsiliasi Kas Daerah Rekonsiliasi pelaporan DPPKAD Kab. Kebumen 12 Kali 200.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Kali 220.000.000
Rp.200.500.000

Statistik 15.000.000 16.500.000
15 01 Penyusunan dan pengumpulan data dan Tersusunya data base DPPKAD Kab. Kebumen 2 Dokumen 15.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 2 Dokumen 16.500.000
statistik daerah pendapatan, pengelolaan Rp.15.000.000
keuangan daerah dan aset
daerah
INDIKATOR KINERJA
INSPEKTORAT 1.390.718.100 2.228.850.000


Perkantoran
01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Meningkatnya ketepatan Inspektorat Kabupaten 12 Bulan 5.300.000 PAD/DAU 12 bulan 6.600.000
pengiriman surat sampai Kebumen
tujuan
01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Tersedianya Jasa Inspektorat Kabupaten 12 Bulan 60.000.000 PAD/DAU 12 Bulan 75.000.000
air dan listrik komunikasi, sumber daya Kebumen
air dan listrik
01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Kenyamanan dalam Inspektorat Kabupaten 12 Bulan 65.000.000 PAD/DAU 12 bulan (19 Unit) 77.000.000
perizinan kendaraan dinas/operasional melaksanakan tugas Kebumen
01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Meningkatnya tertib Inspektorat Kabupaten 12 Bulan 14.880.000 PAD/DAU 12 bulan 20.000.000
administrasi Kebumen
01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Meningkatnya Kenyamanan Inspektorat Kabupaten 12 Bulan 3.500.000 PAD/DAU 12 Bulan 4.000.000
Bekerja Kebumen
01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya jasa peralatan Inspektorat Kabupaten 12 Bulan 12.000.000 PAD/DAU 12 Bulan 25.000.000
kerja yang baik Kebumen
01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tercukupinya alat tulis Inspektorat Kabupaten 12 Bulan 9.000.000 PAD/DAU 12 Bulan 11.000.000
kantor Kebumen
01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tercukupinya barang Inspektorat Kabupaten 12 Bulan 8.484.600 PAD/DAU 12 Bulan 10.000.000
penggandaan cetakan dan penggandaaan Kebumen
01 12 Penyediaan komponen instalasi Kenyamanan dalam Inspektorat Kabupaten 12 Bulan 3.000.000 PAD/DAU 12 Bulan 10.000.000
listrik/penerangan bangunan kantor melaksanakan tugas Kebumen
01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Meningkatnya informasi Inspektorat Kabupaten 12 Bulan 7.000.000 PAD/DAU 12 Bulan 12.500.000
perundang-undangan untuk mendukung Kebumen
pelaksanaan tugas
01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tercukupinya makanan Inspektorat Kabupaten 12 Bulan 10.000.000 PAD/DAU 12 Bulan 7.750.000
dan minuman untuk rapat Kebumen
dan jamuan tamu
01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Terlaksananya rapat-rapat Inspektorat Kabupaten 12 Bulan 52.000.000 PAD/DAU Kekurangan biaya perjalanan 12 Bulan 50.000.000
luar daerah koordinasi dan konsultasi Kebumen Dinas Luar Daerah sebesar
keluar daerah Rp20.180.000,- di karenakan
intensitas rapat-rapat luar
daerah semakin tinggi
01 20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Turwujudnya rapat-rapat Inspektorat Kabupaten 12 Bulan 11.000.000 PAD/DAU 12 Bulan 12.000.000
dalam daerah koordinasi dan konsultasi Kebumen
ke dalam daerah

Aparatur
02 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Meningkatnya sarana dan Inspektorat Kabupaten 6 Unit 42.799.500 PAD/DAU 6 Unit 40.000.000
prasarana kantor Kebumen
02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Meningkatnya kenyamanan Inspektorat Kabupaten 1 Unit 7.000.000 PAD/DAU 1 Unit 9.000.000
gedung kantor untuk pelayanan Kebumen
INDIKATOR KINERJA
02 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Meningkatnya kenyamanan Inspektorat Kabupaten 15 Unit 4.000.000 PAD/DAU 15 Unit 6.000.000
untuk pelayanan Kebumen

15 02 Penyusunan dan pengumpulan Tersusunnya dokumen Inspektorat Kabupaten 5 Dokumen 14.000.000 PAD/DAU 5 Dokumen 25.000.000
data/informasi kebutuhan penyusunan perencanaan, LAKIP, Renja, Kebumen
dokumen perencanaan Renstra, LKPJ, KPPD, dan
RKA/DPA
Fungsi Lainnya 1.054.254.000 1.813.000.000

20 Program peningkatan sistem pengawasan 1.025.524.000 1.748.000.000
kebijakan KDH
20 01 Pelaksanaan pengawasan Internal secara Meningkatnya sistem Inspektorat Kabupaten 80 Lokasi 513.211.000 PAD/DAU Kekurangan anggaran untuk 80 lokasi 610.000.000
berkala pengawasan internal dan Kebumen pemeriksaan reguler sebesar
pengendalian pelaksanaan Rp97.910.000,-
kebijakan KDH
20 02 Penanganan kasus pengaduan di Menurunnya pelanggaran Inspektorat Kabupaten 25 Kasus 34.946.000 PAD/DAU Untuk penanganan 25 kasus 125.000.000
lingkungan pemerintah daerah peraturan perundang- Kebumen Aduan/khusus selama satu
undangan yang dilakukan tahun kekurangan anggaran
oleh aparat sebesar Rp57.964.000,-
20 03 Pengendalian manajemen pelaksanaan Meningkatnya Inspektorat Kabupaten 36 Lokasi 25.000.000 PAD/DAU 36 Sekolah 46.000.000
kebijakan KDH pengendalian manajemen Kebumen
pelaksanaan kebijakan
KDH
20 04 Penanganan kasus pada wilayah Menurunnya pelanggaran Inspektorat Kabupaten 64 Kasus 131.892.000 PAD/DAU Kekurangan Anggaran sebesar 64 kasus 340.000.000
pemerintahan dibawahnya yang dilakukan oleh aparat Kebumen Rp100.000.000,- untuk
pemerintah/SKPD penanganan kasus selama
satu tahun
20 06 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan Berkurangnya temuan hasil Inspektorat Kabupaten 80 Lokasi 43.557.000 PAD/DAU 80 lokasi 133.000.000
pengawasan Kebumen
20 07 Koordinasi pengawasan yang lebih Meningkatnya koordinasi Inspektorat Kabupaten 24 Kali 95.757.000 PAD/DAU Anggaran masih kurang 24 kali 165.000.000
komprehensif pengawasan Kebumen sebesar Rp 83.427.450,-
untuk kegiatan koordinasi
pengawasan , kegiatan LHKSN
dan PMPRB
20 08 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan Meningkatnya hasil Inspektorat Kabupaten 1 Kali 25.970.000 PAD/DAU 1 Kali 30.000.000
pengawasan Kebumen
20 09 Evaluasi LAKIP Bupati Meningkatnya Inspektorat Kabupaten 12 Lokasi 15.150.000 PAD/DAU 12 Lokasi; 44.000.000
akuntabilitas kinerja SKPD Kebumen
20 10 Implementasi SPIP Meningkatnya Inspektorat Kabupaten 28 Lokasi 25.705.000 PAD/DAU 28 SKPD 55.000.000
pengendalian intern Kebumen
20 12 Review Laporan Keuangan Meningkatnya kwalitas Inspektorat Kabupaten 180 Sekolah 114.336.000 PAD/DAU Anggaran masih kurang untuk 180 SKPD dan Sekolah 200.000.000
laporan keuangan SKPD Kebumen kegiatan Reviu RKA dan
dan Sekolah Semesteran sebesar Rp
10.953.000,-
INDIKATOR KINERJA
21 Program peningkatan profesionalisme 28.730.000 65.000.000
tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
21 01 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa Terlaksananya pelatihan Inspektorat Kabupaten 5 Orang 28.730.000 PAD/DAU Kekurangan anggaran untuk 5 Orang 65.000.000
dan aparatur pengawasan dan pengembangan tenaga Kebumen kegiatan lanjutan TOT Tunas
pemeriksan dan aparatur Integritas sebesar Rp
pengawasan 100.000.000,-

Statistik 7.500.000 15.000.000
15 01 Penyusunan dan pengumpulan data dan Meningkatnya ketersediaan Inspektorat Kabupaten 1 Dokumen 7.500.000 PAD/DAU 1 Dokumen 15.000.000
statistik daerah data dan statistik daerah Kebumen
KECAMATAN KEBUMEN 388.949.000 50.250.000

01 Program Pelayanan Administrasi 113.000.000

Perkantoran
01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksanaya Pelayanan Kantor Kecamatan 243 Lembar 1.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Administrasi Perkantoran Kebumen Rp.1.500.000
01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Terlaksanaya Pelayana Kantor Kecamatan 12 Bulan 19.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
air dan listrik Administrasi Perkantoran Kebumen Rp.19.000.000
01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Tersedianya jasa Kantor Kecamatan 8 Unit 26.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
perizinan kendaraan dinas/operasional pemeliharaan dan perizinan Kebumen Rp.26.000.000
kendaraan dinas (1 unit
kendaraan roda 4, 7 unit
kendaraan roda 2)
01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terlaksananya Pelayanan Kantor Kecamatan 7 Orang 25.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksanaya Pelayanan Kantor Kecamatan 12 Bulan 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Terlaksanaya Pelayana Kantor Kecamatan 12 Bulan 7.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Administrasi Perkantoran kebumen Rp.7.000.000
01 10 Penyediaan alat tulis kantor Terlaksanaya Pelayana Kantor Kecamatan 12 Bulan 6.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
01 11 Penyediaan barang cetakan dan Terlaksanaya Pelayana Kantor Kecamatan 19644 Lembar 6.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
penggandaan Administrasi Perkantoran Kebumen Rp.6.000.000
01 12 Penyediaan komponen instalasi Terlaksanaya Pelayana Kantor Kecamatan 7 Jenis 2.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
listrik/penerangan bangunan kantor Administrasi Perkantoran Kebumen Rp.2.500.000
01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Terlaksanaya Pelayana Kantor Kecamatan 12 Bulan 2.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
perundang-undangan Administrasi Perkantoran Kebumen Rp.2.000.000
INDIKATOR KINERJA
01 17 Penyediaan makanan dan minuman Terlaksanaya Pelayana Kantor Kecamatan 500 Dus 4.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Terlaksanaya Pelayana Kantor Kecamatan 6 Orang 3.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
luar daerah Administrasi Perkantoran Kebumen Rp.3.000.000
01 20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Terlaksanaya Pelayana Kantor Kecamatan 20 Orang 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
dalam daerah Administrasi Perkantoran Kebumen Rp.5.000.000
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 32.900.000

Aparatur
02 10 Pengadaan mebeleur Tersedianya almari arsip Kantor Kecamatan 1 Unit 7.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
02 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Pengadaan sarana Kantor Kecamatan 1 Paket 17.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
prasarana Kantor ( 1 Kebumen Rp.17.000.000
Laptop/komputer,2 filling
kabinet,2 printer )
02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Terpeliharanya rumah kantor Kecamatan 12 Bulan 3.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
dinas secara rutine/berkala Kebumen Rp.3.000.000
02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung Kantor Kecamatan 12 Bulan 4.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
kantor secara Kebumen Rp.4.000.000
rutine/berkala
02 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terpeliharanya mebeleur Kantor Kecamatan 1 Paket 1.900.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
secara rutine/berkala Kebumen Rp.1.900.000
Perencanaan Pembangunan 44.549.000

15 Program pengembangan data/informasi 7.000.000
15 02 Penyusunan dan pengumpulan Meningkatkan Kantor Kecamatan 5 Dokumen 7.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
data/informasi kebutuhan penyusunan Penyususnan Dokumen Kebumen Rp.7.000.000
dokumen perencanaan
21 Program perencanaan pembangunan daerah 37.549.000
21 14 Penyelenggaraan Musrenbangcam Terselenggaranya Kantor Kecamatan 29 Desa 30.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
musrenbangcam Kebumen Rp.30.000.000
21 16 Rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk Terlaksananya Kantor Kecamatan 24 Desa 7.549.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Desa(IPMD) Inventarisasi Proyek Masuk Kebumen Rp.7.549.000
Desa (IPMD)

Sosial 10.150.000
16 Program Pelayanan dan Rehabilitasi 10.150.000
16 02 Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum Terlayani dan Kantor Kecamatan 12 Bulan 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
bagi korban eksploitasi, perdagangan terlindunginya masyarakat Kebumen Rp.5.000.000
perempuan dan anak penyandang masalah sosial
( PMKS )
16 17 Fasilitasi TKP2KDes/Kel Terfasilitasinya kegiatan Kantor Kecamatan 29 Desa 5.150.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
TKP2KDes Kebumen Rp.5.150.000

Kepemudaan dan Olah Raga 11.000.000
INDIKATOR KINERJA
16 Program peningkatan peran serta 11.000.000
kepemudaan
16 01 Pembinaan organisasi kepemudaan Terbinanya organisasi Kantor Kecamatan 29 Desa 6.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
kepemudaan Kebumen Rp.6.000.000
16 10 Pembinaan sosial masyarakat Terlaksananya pembinaan Kantor Kecamatan 4 Kegiatan 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
sosial masyarakat Kebumen Rp.5.000.000

Ketenteraman, Ketertiban Umum dan 16.000.000
15 Program peningkatan keamanan dan 8.500.000
15 01 Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan Meningkatkan Keamanan Kantor Kecamatan 29 Desa 8.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
kenyamanan lingkungan dan Kenyamanan Kebumen Rp.8.500.000
Lingkungan
17 Program pengembangan wawasan 7.500.000

kebangsaan
17 03 Peningkatan kesadaran masyarakat akan Meningkatnya kesadaran Kantor Kecamatan 12 Bulan 7.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
nilai-nilai luhur budaya bangsa masyarakat akan nilai-nilai Kebumen Rp.7.500.000
luhur budaya bangsa (
kegiatan HUT RI )
Keuangan 68.000.000 20.000.000

17 30 Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan intensifikasi dan Kecamatan Kebumen 12 Bulan 17.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.17.000.000 12 Bulan; 20.000.000
lain-lain daerah ekstensifikasi pendapatan
lain lain daerah
20 Program peningkatan sistem pengawasan 51.000.000

kebijakan KDH
20 13 Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Terlaksananya Pelayanan Kantor Kecamatan 12 Bulan 51.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Administrasi Terpadu Kebumen Rp.51.000.000
Kecamatan (PATEN)

15 Program Peningkatan Keberdayaan 24.000.000
15 13 Fasilitasi program pembangunan perdesaan Terlaksananya 24 desa 24 Desa 24.000.000 Bantuan Propinsi Bantuan Propinsi, Murni : Terlaksananya
pendampingan desa Rp.24.000.000 pendampingan desa
INDIKATOR KINERJA
17 06 Fasilitasi Alokasi Dana Desa Terlaksananya tertib Kantor Kecamatan 24 Desa 20.300.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Terlaksananya tertib 30.250.000
administrasi perencanaan, Kebumen Rp.20.300.000 administrasi perencanaan,
pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan dan evaluasi
ADD dengan baik ADD dengan baik
17 10 Fasilitasi APBDes Terealisasinya penyusunan Kantor Kecamatan 24 Desa 20.300.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
APBDes, perubahan dan Kebumen Rp.20.300.000
pertanggungjawaban
17 11 Fasilitasi program pembangunan Terfasilitasinya program Kantor Kecamatan 29 Desa 5.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
pembangunan desa/ Kebumen Rp.5.500.000
Kelurahan
19 Program peningkatan peran perempuan di 7.250.000
perdesaan
19 03 Pembinaan PKK Pembinaan PKK Kantor Kecamatan 2 Kegiatan 7.250.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Statistik 11.000.000
15 Program pengembangan 11.000.000
15 05 Penyusunan Database dan Profil Desa Tersedianya Data / Kantor Kecamatan 29 Desa 11.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
/Kecamatan Informasi Statistik Daerah Kebumen Rp.11.000.000
Kearsipan 5.000.000
18 Program peningkatan kualitas pelayanan 5.000.000
informasi
18 02 Penyediaan sarana layanan informasi arsip Tersedianya sarana layanan Kantor Kecamatan 1 Paket 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
informasi arsip Kebumen Rp.5.000.000
01 KELURAHAN PANJER 439.950.000 441.546.000


Perkantoran
01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat Kelurahan Panjer 12 Bulan 500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.500.000 12 Bulan 500.000
menyurat
01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Tersedianya Jasa Kelurahan Panjer 12 Bulan 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.5.000.000 12 Bulan 5.000.000
air dan listrik Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Tersedianya Jasa Kelurahan Panjer 12 Bulan 2.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.2.000.000 12 Bulan 2.000.000
perizinan kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas
01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terwujudnya Tertib Kelurahan Panjer 12 Bulan 14.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.14.000.000 12 Bulan 14.000.000
Administrasi Keuangan
01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tercukupinya Jasa Kelurahan Panjer 12 Bulan 2.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.2.000.000 12 Bulan 2.000.000
Kebersihan Kantor
01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Terwujudnya Jasa Kelurahan Panjer 12 Bulan 3.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.3.000.000 12 Bulan 3.000.000
Peralatan Kerja
01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kelurahan Panjer 12 Bulan 5.950.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.5.950.000 12 Bulan 5.950.000
Kantor
INDIKATOR KINERJA
01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya Barang Kelurahan Panjer 12 Bulan 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.5.000.000 12 Bulan 5.000.000
penggandaan Cetakan dan Penggandaan
01 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya Komponen Kelurahan Panjer 12 Bulan 1.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.1.000.000 12 Bulan 1.000.000
listrik/penerangan bangunan kantor Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya Bahan Bacaan Kelurahan Panjer 12 Bulan 2.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.2.000.000 12 Bulan 2.000.000
perundang-undangan dan Peraturan Peraturan
Perundang - undangan
01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Makanan dan Kelurahan Panjer 12 Bulan 2.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.2.000.000 12 Bulan 2.000.000
Minuman
01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Terselenggaranya Rapat - Kelurahan Panjer 12 Bulan 500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.500.000 12 Bulan 500.000
luar daerah rapat Koordinasi dan
Konsultasi Luar Daerah
01 20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Terselenggaranya Rapat - Kelurahan Panjer 12 Bulan 1.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.1.000.000 12 Bulan 1.000.000
dalam daerah rapat Koordinasi dan
Konsultasi Luar Daerah
Aparatur
02 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Terwujudnya Sarana dan Kelurahan Panjer 1 Paket 30.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.30.000.000 1 Paket 30.596.000
Prasarana Kantor
02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terwujudnya Pemeliharaan Kelurahan Panjer 12 Bulan 27.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.27.000.000 12 Bulan 28.000.000
Rutin/Berkala Gedung
Kantor

30 Program pembangunan infrastruktur 300.000.000 300.000.000

perdesaan
30 14 Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum Pemeliharaan Prasarana Kelurahan Panjer 6 RW 300.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.300.000.000 6 RW 300.000.000
pelayanan publik dan Fasilitas Umum
Pelayanan Publik

21 17 Penyelenggaraan Musrenbangdes Terselenggaranya Kelurahan Panjer 65 Orang 6.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.6.000.000 65 Orang 6.000.000
MUSRENBANGDES/KEL
dengan peserta 65 orang

Sosial 5.000.000 5.000.000
16 17 Fasilitasi TKP2KDes/Kel Terlaksananya Fasilitasi Kelurahan Panjer 12 RW 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.5.000.000 12 RW 5.000.000
TKP2KDes/Kel

INDIKATOR KINERJA
kepemudaan
16 01 Pembinaan organisasi kepemudaan Terselenggaranya Kelurahan Panjer 12 RW 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.5.000.000 12 RW 5.000.000
Organisasi Kepemudaan

15 03 Pelatihan pengendalian keamanan dan Terselenggaranya Pelatihan Kelurahan Panjer 46 Orang 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.5.000.000 46 Orang 5.000.000
kenyamanan lingkungan Pengendalian Keamanan
dan Kenyamanan
Lingkungan

18 Program peningkatan kapasitas aparatur 6.000.000 6.000.000
pemerintah desa
18 03 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam Terbinanya Pengurus RT Kelurahan Panjer 60 Orang 6.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.6.000.000 60 Orang 6.000.000
bidang manajemen pemerintahan desa dan RW sebanyak 60 orang

perdesaan
19 03 Pembinaan PKK Terselenggaranya Kelurahan Panjer 12 RW 12.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 RW 12.000.000
Pembinaan PKK Rp.12.000.000
02 KELURAHAN SELANG 415.573.000 441.123.165


Perkantoran
01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya penyediaan Kelurahan Selang 12 Bulan 750.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.750.000 12 bulan 800.000
materai
01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Terlaksananya Penyediaan Kelurahan Selang 12 Bulan 5.800.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.5.800.000 12 bulan 6.000.000
air dan listrik Jasa Komunikasi Sumber
daya air dan listrik
01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Terwujudnya pembayaran Kelurahan Selang 12 Bulan 4.573.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 4.573.165
perizinan kendaraan dinas/operasional jasa pemeliharaan dan Rp.4.573.000
perijinan kendaraan dinas/
Operasional
01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terwujudnya jasa pengelola kelurahan selang 12 Bulan 18.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.18.000.000 12 bulan 18.000.000
keuangan
01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terwujudnya kebersihan Kelurahan Selang 12 Bulan 1.750.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.1.750.000 12 bulan 1.750.000
kantor
01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Terlaksananya penyediaan Kelurahan Selang 12 bulan 2.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.2.000.000 12 bulan 2.000.000
jasa perbaikan peralatan
kerja
01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis Kelurahan Selang 12 Bulan 4.700.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.4.700.000 12 bulan 4.700.000
kantor
INDIKATOR KINERJA
01 11 Penyediaan barang cetakan dan Terwujudnya barang cetak Kelurahan Selang 12 Bulan 2.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.2.000.000 12 bulan 2.000.000
penggandaan dan penggandaan
01 12 Penyediaan komponen instalasi Terwujudnya komponen Kelurahan Selang 12 Bulan 2.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.2.000.000 12 bulan 2.000.000
listrik/penerangan bangunan kantor instalasi listrik/
penerangan bangunan
kantor
01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Tersedianya peralatan dan Kelurahan Selang 1 Buah 3.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.3.000.000 2 buah 6.000.000
kantor perlengkapan kantor
01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya bahan bacaan Kelurahan Selang 12 Bulan 1.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.1.500.000 12 bulan 1.500.000
undangan
01 20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Terselenggaranya rapat- Kelurahan Selang 12 Bulan 2.800.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.2.800.000 12 bulan 2.800.000
dalam daerah rapat koordinasidan
Aparatur
02 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Tersdianya 1 unit laptop Kelurahan Selang 1 Unit 8.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.8.500.000 2 unit 18.000.000
02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Terpeliharanya rumah Kelurahan Selang 12 Bulan 4.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.4.000.000 12 bulan 6.000.000
dinas lurah
02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya secara rutin Kantor Kelurahan Selang 12 Bulan 15.700.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.15.700.000 12 bulan 25.000.000
/ berkala gedung kantor


perdesaan
30 14 Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum Terselenggaranya Kelurahan Selang 9 RW 300.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.300.000.000 10 RW 300.000.000
pelayanan publik Pemeliharaan Prasarana
fasum pelayanan publik

21 17 Penyelenggaraan Musrenbangdes Terselenggaranya Kelurahan Selang 40 Orang 6.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.6.000.000 40 orang 6.000.000
Musrenbangkel
Pemberdayaan Perempuan dan 4.500.000 4.500.000
Perlindungan Anak
15 Program keserasian Kebijakan Peningkatan 4.500.000 4.500.000
Kualitas Anak dan Perempuan
15 03 Pelaksanaan sosilaisasi yang terkait dengan Terselenggaranya Fasilitasi Kelurahan Selang 40 Orang 4.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.4.500.000 4.500.000
kesetaraan gender, pemberdayaan KPA Kelurahan Selang
perempuan dan perlindungan anak

Sosial 6.000.000 6.500.000
16 17 Fasilitasi TKP2KDes/Kel Terselenggaranya fasilitasi Kelurahan Selang 1 Kelurahan 6.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.6.000.000 1 kelurahan 6.500.000
TKP2K
INDIKATOR KINERJA
kepemudaan
16 01 Pembinaan organisasi kepemudaan Terlaksananya pembinaan Kelurahan Selang 30 Orang 3.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.3.500.000 40 orang 4.500.000
kepemudaan
15 01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Terselenggaranya rapat Kelurahan Selang 1 Kelurahan 10.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.10.500.000 1 kelurahan 10.500.000
Masyarakat Perdesaan koordinasi RT/RW dan
LKMK
perdesaan
19 03 Pembinaan PKK Terlaksananya pembinaan Kelurahan Selang 36 Orang 8.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.8.000.000 9 RW 8.000.000
PKK Kelurahan Selang
03 KELURAHAN TAMANWINANGUN 435.318.000 462.250.000


Perkantoran
01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat Kelurahan 12 Bulan 500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.500.000 12 Bulan 550.000
menyurat Tamanwinangun
01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Tersedianya jasa Kelurahan 12 Bulan 4.218.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 6.000.000
air dan listrik komunikasi,sumber daya Tamanwinangun Rp.4.218.000
air dan listrik
01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Tersedianya jasa Kelurahan 12 Bulan 2.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 3.000.000
perizinan kendaraan dinas/operasional pemeliharaan dan perizinan Tamanwinangun Rp.2.500.000
01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa Kelurahan 12 Bulan 15.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.15.000.000 12 Bulan 17.000.000
administrasi keuangan Tamanwinangun
01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa Kelurahan 12 Bulan 2.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 3.500.000
kebersihan kantor Tamanwinangun Rp.2.000.000
01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya jasa perbaikan Kelurahan 12 Bulan 1.700.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 2.200.000
peralatan kerja Tamanwinangun Rp.1.700.000
01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis Kelurahan 12 Bulan 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 5.500.000
kantor Tamanwinangun Rp.5.000.000
01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang Kelurahan 12 Bulan 3.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 3.500.000
penggandaan cetakan dan penggandaan Tamanwinangun Rp.3.000.000
01 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya komponen Kelurahan 12 Bulan 3.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.3.000.000 12 Bulan 3.500.000
listrik/penerangan bangunan kantor instalasi Tamanwinangun
01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya bahan bacaan Kelurahan 12 Bulan 2.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.2.000.000 12 Bulan 2.500.000
perundang-undangan dan peraturan perundang - Tamanwinangun
undangan
01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan Kelurahan 90 Orang 3.240.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 60 Orang 4.000.000
minuman Tamanwinangun Rp.3.240.000
01 20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Tersedianya rapat Kelurahan 12 Bulan 2.660.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 3.000.000
dalam daerah koordinasi dan konsultasi Tamanwinangun Rp.2.660.000
dalam daerah
Aparatur
INDIKATOR KINERJA
02 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Tersedianya sarana dan Kelurahan 4 Unit 20.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 4 unit 24.000.000
prasarana berupa 4 barang Tamanwinangun Rp.20.000.000
02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Tersediaan secara Kelurahan 12 Bulan 3.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 5.000.000
rutin/berkala rumah dinas Tamanwinangun Rp.3.000.000
02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya secara Kelurahan 12 Bulan 31.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 38.000.000
rutin/berkala gedung Tamanwinangun Rp.31.000.000
kantor

perdesaan
30 14 Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum Tersedianya prasarana dan Kelurahan 10 RW 300.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 BUlan 300.000.000
pelayanan publik fasilitas umum Tamanwinangun Rp.300.000.000

21 14 Penyelenggaraan Musrenbangcam Terselenggaranya Kelurahan 76 Orang 7.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.7.000.000 76 Orang 8.000.000
Musrenbangkel Tamanwinangun

Sosial 4.500.000 5.000.000
16 17 Fasilitasi TKP2KDes/Kel Terfasilitasinya Kelurahan 1 Kegiatan 4.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.4.500.000 1 Kegiatan 5.000.000
TKP2KDes/Kel Tamanwinangun
15 03 Pelatihan pengendalian keamanan dan Tersedianya pelatihan Kelurahan 42 Orang 10.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.10.000.000 42 Orang 11.000.000
kenyamanan lingkungan pengendalian dan Tamanwinangun

perdesaan
19 03 Pembinaan PKK Tersedianya Pembinaan Kelurahan 60 Orang 15.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.15.000.000 60 Orang 17.000.000
PKK,Pembinaan KPAK Tamanwinangun
04 KELURAHAN KEBUMEN 430.497.000 435.850.000


Perkantoran
01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat Kelurahan Kebumen 12 Bulan 600.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.600.000 12 bulan 650.000
menyurat
INDIKATOR KINERJA
01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Tersedianya Jasa Kelurahan Kebumen 12 Bulan 7.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.7.000.000 12 Bulan 7.500.000
air dan listrik Komunikasi, Sumber daya
air dan Listrik
01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Tersedianya Jasa Kelurahan Kebumen 1 Unit 1.800.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.1.800.000 1 unit 2.000.000
kendaraan dinas /
Operasional
01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa Kelurahan Kebumen 12 Bulan 13.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.13.000.000 12 Bulan 13.500.000
01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa Kelurahan Kebumen 12 Bulan 1.600.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.1.600.000 12 bulan 1.700.000
kebersihan kantor
01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya jasa perbaikan Kelurahan Kebumen 12 Bulan 2.200.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.2.200.000 12 bulan 2.400.000
peralatan kantor
01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis Kelurahan Kebumen 12 Bulan 5.397.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 5.500.000
kantor Rp.5.397.000
01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang Kelurahan Kebumen 12 Bulan 7.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 8.000.000
01 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya komponen Kelurahan Kebumen 12 Bulan 1.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.1.500.000 12 bulan 1.600.000
listrik/penerangan bangunan kantor instalasi listrik/
penerangan bangunan
kantor
01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya bahan bacaan Kelurahan Kebumen 12 Bulan 1.900.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.1.900.000 12 bulan 2.000.000
undangan
01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan Kelurahan Kebumen 12 Bulan 13.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.13.000.000 12 bulan 13.500.000
minuman rapat
01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Terselenggaranya rapat- Kelurahan Kebumen 12 Bulan 2.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.2.000.000 12 bulan 2.500.000
01 20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Terselenggaranya rapat - Kelurahan Kebumen 12 Bulan 1.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.1.500.000 12 bulan 2.000.000
dalam daerah rapat koordinasi dan

Aparatur
02 10 Pengadaan mebeleur Tersedianya pengadaan Kelurahan Kebumen 15 Unit 6.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 2 paket 4.000.000
mebeleur kantor Rp.6.500.000
02 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Tersedianya pengadaan Kelurahan Kebumen 4 Unit 14.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.14.000.000 4 unit 14.000.000
sarana dan prasarana
kantor
02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tercukupinta pemeliharaan Kelurahan Kebumen 12 Bulan 10.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.10.000.000 12 bulan 12.000.000
rutin / berkala gedung
kantor

perdesaan
30 14 Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum Terlaksananya Kelurahan Kebumen 12 Bulan 300.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 300.000.000
pelayanan publik pemeliharaan prasarana Rp.300.000.000
dan fasilitas umum
INDIKATOR KINERJA

21 17 Penyelenggaraan Musrenbangdes Terlaksananya Kelurahan Kebumen 12 Bulan 8.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.8.500.000 12 bulan 8.500.000
Musrenbangkel
Sosial 4.500.000 5.500.000
16 17 Fasilitasi TKP2KDes/Kel Terfasilitasinya TKP2K Kel Kelurahan Kebumen 12 Bulan 4.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 5.500.000
Rp.4.500.000
kepemudaan
16 01 Pembinaan organisasi kepemudaan Terbinanya organisasi Kelurahan Kebumen 12 Bulan 7.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.7.500.000 12 bulan 7.500.000
pemuda kelurahan
15 03 Pelatihan pengendalian keamanan dan terlasananya pelatihan Kelurahan Kebumen 55 Orang 8.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.8.500.000 7 RW 8.500.000
kenyamanan lingkungan keamanan dan

perdesaan
19 03 Pembinaan PKK Terlaksananya pembinaan Kelurahana Kebumen 80 Orang 9.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 80 Orang 10.000.000
PKK Rp.9.000.000
Statistik 3.000.000 3.000.000
15 05 Penyusunan Database dan Profil Desa Terlaksananya Penyusunan Kelurahan Kebumen 12 Bulan 3.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.3.000.000 12 bulan 3.000.000
/Kecamatan data base dan Profil
Kelurahan
05 KELURAHAN BUMIREJO 426.338.000 476.600.000


Perkantoran
01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terselenggaranya Kelurahan Bumirejo 12 Bulan 440.000 PAD/DAU Terkirimnya surat dinas 600.000
pelayanan administrasi secara cepat dan tepat
perkantoran
01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Tersedianya jasa Kelurahan Bumirejo 12 Bulan 6.358.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 7.000.000
air dan listrik
INDIKATOR KINERJA
01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Tersediaanya jasa Kelurahan Bumirejo 12 Bulan 1.800.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.1.800.000 tercapainya jasa 2.000.000
perizinan kendaraan dinas/operasional pemeliharaan dan perizinan pemeliharaan dan perijinan
kendaraan dinas kendaraan dinas
/operasional /operasional
01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan tersedianya jasa Kelurahan Bumirejo 12 Bulan 14.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 14.000.000
01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor tersediannya jasa Kelurahan bumirejo 12 Bulan 2.300.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : tercapainya jasa kebersihan 25.000.000
kebersihan kantor Rp.2.300.000 kantor
01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersediaannya jasa Kelurtahan Bumirejo 12 Bulan 4.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : tercapainya jasa perbaikan 7.000.000
perbaikan peralatan kerja Rp.4.500.000 peralatan kerja
01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersediaanya alat tulis kelurahan Bumirejo 12 Bulan 6.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Terlaksananya alat tulis 6.750.000
kantor Rp.6.000.000 kantor
01 11 Penyediaan barang cetakan dan tersedianya barang cetakan Kelurahan Bumirejo 12 Bulan 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : terlaksanananya barang 5.500.000
penggandaan dan penggandaan Rp.5.000.000 cetakan dan penggandaan
01 12 Penyediaan komponen instalasi tersediaannya komponen Kelurahan Bumirejo 12 Bulan 2.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : tercapainya komponen 2.500.000
listrik/penerangan bangunan kantor instalasai listrik Rp.2.000.000 listrik
01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersediannya bahan bacaac Kelurahan bumirejo 12 Bulan 2.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : tercapainya bahan bacaac 2.500.000
perundang-undangan dan perundang undangan Rp.2.000.000 dan perundang undangan
01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan Kelurahan Bumirejo 12 Bulan 3.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Tercainya kinerja 2018 4.000.000
minum Rp.3.500.000
01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Terselenggaranya rapat- Kelurahan Bumirejo 12 Bulan 640.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan; 750.000
luar daerah rapat koordinasi dan Rp.640.000
01 20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Terselenggaranya rapat- Kelurahan Bumirejo 12 Bulan 2.300.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Tercapainya capaian kinerja 2.500.000
dalam daerah rapat koordinasi dan Rp.2.300.000 2018
Aparatur
02 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Pengadaan 2 laptop dan 1 Kelurahan Bumirejo 3 Unit 24.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 3 unit 25.500.000
printer Rp.24.000.000
02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersediannya pemeliharaan Kelurahan bumirejo 12 Bulan 9.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan; 9.000.000
rutin berkala kantor Rp.9.000.000


perdesaan
30 14 Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum Terpeliharanya prasarana Kelurahan Bumirejo 6 RW 300.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.300.000.000 6 RW 315.000.000
pelayanan publik dan fasilitasi umum
pelayanan publik

21 17 Penyelenggaraan Musrenbangdes Terselenggaranya Kelurahan Bumirejo 60 Orang 6.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.6.500.000 60 Orang; 7.000.000
musrenbangkel
Sosial 8.000.000 8.500.000
INDIKATOR KINERJA
16 17 Fasilitasi TKP2KDes/Kel Terfasilitasinya TKP2KKel Kelurahan Bumirejo 12 Bulan 8.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : tercapainya program tp2kp 8.500.000
Bumirejo Rp.8.000.000
kepemudaan
16 01 Pembinaan organisasi kepemudaan Terbinanya organisasi Kelurahan Bumirejo 6 RW 6.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.6.500.000 6 RW; 7.000.000
kepemudaan
15 01 Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan Terpenuhinya tenaga kelurahan Bumirejo 40 Orang 15.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : tercapainyaprogram 17.500.000
kenyamanan lingkungan pengendali keamanan Rp.15.000.000 keamanan kenyamanan

perdesaan
19 03 Pembinaan PKK Terbinanya PKK Kelurahan Bumirejo 6 RW 6.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.6.500.000 6 RW 7.000.000
KECAMATAN ALIAN 311.119.000 317.320.000


15 02 Penyusunan dan pengumpulan Tersusunnya Renja, Kecamatan Alian 5 Dokumen 7.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 5 Dokumen; 8.000.000
data/informasi kebutuhan penyusunan Renstra, Lakip, LKPJ dan Rp.7.500.000
dokumen perencanaan Evaluasi Renja
21 14 Penyelenggaraan Musrenbangcam Terlaksananya Musrenbang Kecamatan Alian 16 Desa 18.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 16 Desa; 19.000.000
Tingkat Kecamatan Alian Rp.18.000.000
21 16 Rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk Terinventarisasinya Kecamatan Alian 16 Desa 7.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 16 Desa; 8.000.000
Desa(IPMD) Program/Proyek Masuk Rp.7.000.000
Desa
Sosial 5.000.000 6.000.000
16 17 Fasilitasi TKP2KDes/Kel Terlaksananya Pendataan Kecamatan Alian 16 Desa 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 16 Desa; 6.000.000
Rumah Tangga Miskin oleh Rp.5.000.000
TKP2KDes

kepemudaan
INDIKATOR KINERJA
16 10 Pembinaan sosial masyarakat Terlaksananya kegiatan Kecamatan Alian 1 Kegiatan 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 Kegiatan; 6.000.000
Hari Jadi Kabupaten Rp.5.000.000
Kebumen, hari-hari besar
keagamaan dan pengiriman
event kegiatan

kebangsaan
17 03 Peningkatan kesadaran masyarakat akan Terselenggaranya kegiatan Kecamatan Alian 1 Kegiatan 12.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 Kegiatan; 13.000.000
nilai-nilai luhur budaya bangsa HUT Proklamasi Rp.12.000.000
Kemerdekaan RI di
Kecamatan Alian
22 Program pencegahan dini dan 6.000.000 7.500.000

penanggulangan korban bencana alam
22 08 Pelatihan penanggulangan bencana Tercapainya pelatihan Kecamatan Alian 1 Kegiatan 6.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 Kegiatan; 7.500.000
penanggulangan bencana Rp.6.000.000
Fungsi Lainnya 52.000.000 53.000.000

kebijakan KDH
20 13 Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Terlaksananya pelayanan Kecamatan Alian 12 Bulan 52.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 53.000.000
Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) publik Rp.52.000.000

15 12 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa/Perangkat Terlaksananya Pemilihan Kecamatan Alian 1 Desa 1.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 Desa; 2.000.000
Desa Kepala Desa Rp.1.000.000
15 13 Fasilitasi program pembangunan perdesaan Terfasilitasinya Pelayanan Kecamatan Alian 12 Bulan Bantuan Propinsi Bantuan Provinsi 12 Bulan
Tenaga KPMD
Terlaksananya 16 desa 16 Desa 16.000.000 Bantuan Propinsi Bantuan Propinsi, Murni : Terlaksananya
17 10 Fasilitasi APBDes Terlaksananya Penyusunan Kecamatan Alian 16 Desa 21.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 16 Desa; 22.000.000
Program APBDes di Desa Rp.21.000.000
17 11 Fasilitasi program pembangunan Terwujudnya proses Kecamatan Alian 16 Desa 6.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.6.000.000 16 Desa; 7.000.000
perencanaan pembangunan
partisipatif masyarakat

perdesaan
19 03 Pembinaan PKK Terlaksananya Pembinaan Kecamatan Alian 1 Kegiatan 6.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 Kegiatan; 6.500.000
TP PKK Kecamatan dan Rp.6.000.000
Desa
Statistik 6.500.000 7.500.000
INDIKATOR KINERJA
15 05 Penyusunan Database dan Profil Desa Terlaksananya Kecamatan Alian 16 Desa 6.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 16 Desa; 7.500.000
/Kecamatan pengembangan Rp.6.500.000
data/informasi/statistik
daerah

Perkantoran
01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat Kecamatan Alian 12 Bulan 2.490.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 3.000.000
menyurat dan dokumen Rp.2.490.000
01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Tercukupinya pembayaran Kecamatan Alian 12 Bulan 11.429.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan; 12.000.000
air dan listrik rekening telepon, air dan Rp.11.429.000
listrik
01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Tersedianya jasa Kecamatan Alian 12 Bulan 19.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan; 20.000.000
kendaraan
dinas/operasional
01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya akomodasi Kecamatan Alian 12 Bulan 16.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan; 16.500.000
jasa administrasi keuangan Rp.16.000.000
01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya peralatan dan Kecamatan Alian 12 Bulan 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan; 5.500.000
01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya jasa perbaikan Kecamatan Alian 12 Bulan 6.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan; 7.000.000
peralatan kerja Rp.6.500.000
01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis Kecamatan Alian 12 Bulan 7.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan; 8.000.000
kantor Rp.7.000.000
01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang Kecamatan Alian 12 Bulan 3.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.3.500.000 12 Bulan; 4.000.000
penggandaan cetakan dan penggandaan
01 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya komponen Kecamatan Alian 12 Bulan 3.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan; 4.000.000
kantor
01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya bahan bacaan Kecamatan Alian 12 Bulan 1.200.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.1.200.000 12 Bulan; 1.320.000
perundang-undangan surat kabar/majalah
01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya kebutuhan Kecamatan Alian 12 Bulan 7.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan; 8.500.000
makanan dan minuman Rp.7.500.000
01 20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Tersedianya sarana Kecamatan Alian 12 Bulan 6.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan; 7.000.000
dalam daerah
Aparatur
02 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Terwujudnya kebutuhan Kecamatan Alian 6 Jenis 25.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 6 Jenis; 26.000.000
sarana dan prasarana Rp.25.000.000
kantor
02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya Kecamatan Alian 4 Unit 28.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 4 Unit; 29.000.000
pemeliharaan rutin/berkala Rp.28.000.000
gedung kantor
KECAMATAN KARANGSAMBUNG 311.373.000 550.600.000
INDIKATOR KINERJA

15 02 Penyusunan dan pengumpulan Penyusunan dan Kecamatan 2 Dokumen 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.5.000.000 2 Dokumen 5.000.000
data/informasi kebutuhan penyusunan pengumpulan data Karangsambung
dokumen perencanaan perencanaan
21 14 Penyelenggaraan Musrenbangcam Tersusunnya RKP Kecamatan 1 kali 14.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 Kali 16.000.000
Kecamatan Karangsambung Rp.14.000.000
Pemberdayaan Perempuan dan 4.000.000 5.000.000
Perlindungan Anak
17 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan 4.000.000 5.000.000
Perlindungan Perempuan
17 08 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan Sosilisasi terhadap tindak Kecamatan 28 Orang 4.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.4.000.000 28 orang 5.000.000
terhadap tindak kekerasan kekerasan Karangsambung
Sosial 4.900.000 6.500.000
16 17 Fasilitasi TKP2KDes/Kel Terfasilitasinya TKP2KDes Kecamatan 14 Desa 4.900.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.4.900.000 14 Desa; 6.500.000
Karangsambung
kepemudaan
16 01 Pembinaan organisasi kepemudaan Peningkatan peran serta Kecamatan 28 Orang 3.573.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.3.573.000 28 orang 4.500.000
kepemudaan Karangsambung
16 10 Pembinaan sosial masyarakat Terselenggaranya kegiatan Kecamatan 3 Kegiatan 4.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.4.500.000 3 Kegiatan 5.000.000
hari jadi kabupaten/hari Karangsambung
besar keagamaan

15 03 Pelatihan pengendalian keamanan dan Pelatihan linmas desa Kecamatan 28 Orang 3.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.3.500.000 5.500.000
kenyamanan lingkungan Karangsambung
kebangsaan
17 03 Peningkatan kesadaran masyarakat akan Terselenggaranya HUT RI 1 Kecamatan 2 Kegiatan 11.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.11.500.000 2 Kegiatan 12.000.000
nilai-nilai luhur budaya bangsa kali dan Pelaksanaan Karangsambung
karnaval 1 kali
Fungsi Lainnya 51.000.000 53.000.000

kebijakan KDH
20 13 Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Terfasilitasinya Kecamatan 12 Bulan 51.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.51.000.000 12 Bulan 53.000.000
Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) penyelenggaraan pelayanan Karangsambung
administrasi terpadu
kecamatan (PATEN)

INDIKATOR KINERJA
15 12 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa/Perangkat Terfasilitasinya pemilihan Kecamatan 2 Desa 7.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.7.000.000 2 Desa 10.000.000
Desa kepala desa/perangkat Karangsambung
desa
17 10 Fasilitasi APBDes Terlaksananya fasilitasi Kecamatan 1 Kec 19.600.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 14 Desa 21.000.000
APBDes Karangsambung Rp.19.600.000
17 11 Fasilitasi program pembangunan Fasilitasi dan koordinasi Kecamatan 1 Kec; ( 14 desa ) 7.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.7.000.000 14 Desa 8.000.000
program pembangunan di karangsambung
wilayah kecamatan dan
desa

pemerintah desa
18 05 Pembinaan Administrasi Desa Pembinaan administrasi Kecamatan 14 Desa 3.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.3.000.000 14 Desa 6.000.000
desa Karangsambung
18 07 Pembinaan dan Pelatihan Perangkat Desa Terselenggaranya Kecamatan 14 Desa PAD/DAU 14 Desa 5.500.000
pembinaan dan pelatihan Karangsambung
perangkat desa

perdesaan
19 03 Pembinaan PKK Rapat Koordinasi PKK Desa Kecamatan 14 Desa 3.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.3.500.000 14 Desa 4.000.000
Karangsambung
Statistik 6.300.000 7.000.000
15 05 Penyusunan Database dan Profil Desa Tersusunnya database dan Kecamatan 1 Dokumen 6.300.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.6.300.000 1 Dokumen 7.000.000
/Kecamatan profil desa/kecamatan Karangsambung
Kearsipan 4.000.000 5.000.000

16 Program penyelamatan dan pelestarian 4.000.000 5.000.000
dokumen/arsip daerah
16 02 Pendataan dan penataan dokumen/arsip Perawatan dan panataan Kecamatan 12 Bulan 4.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 5.000.000
daerah kearsipan Karangsambung Rp.4.000.000

Perkantoran
01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya benda pos dan Kecamatan 12 Bulan 2.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 2.600.000
sarana surat menyurat Karangsambung Rp.2.000.000
01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Terpenuhimya kebutuhan Kecamatan 12 Bulan 19.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 24.000.000
air dan listrik telepon dan listrik kantor Karangsambung Rp.19.000.000
01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Terawatnya kendaraan Kecamatan Krangsambung 12 Bulan 25.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 31.000.000
perizinan kendaraan dinas/operasional dinas ( 1 unit kendaraan Rp.25.000.000
roda 4 dan 6 unit
kendaraan roda 2 )
INDIKATOR KINERJA
01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terpenuhinya kebutuhan Kecamatan 12 Bulan 10.760.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU = Rp 12 Bulan 16.000.000
pengelola keuangan Karangsambung 9000000
01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terpeliharanya kebersihan Kecamatan 12 Bulan 3.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.3.000.000 12 Bulan 5.000.000
kantor dan limgkungan Karangsambung
01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Terpeliharanya alat-alt Kecamatan 12 Bulan 4.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.4.000.000 12 Bulan 6.000.000
kantor Karangsambung
01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kecamatan 12 Bulan 8.040.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.8.040.000 12 Bulan 10.000.000
Kantor Karangsambung
01 11 Penyediaan barang cetakan dan Terpenuhinya penggandaan Kecamatan 12 Bulan 2.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.2.500.000 12 Bulan 5.500.000
penggandaan dan penjilidan Karangsambung
01 12 Penyediaan komponen instalasi Terlaksananya pelayanan Kecamatan 12 Bulan 2.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.2.000.000 12 Bulan 3.500.000
listrik/penerangan bangunan kantor kantor Karangsambung
01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya bahan bacaan Kecamatan 12 Bulan 1.440.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.1.440.000 12 Bulan 2.000.000
perundang-undangan Karangsambung
01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan dan Kecamatan 12 Bulan 8.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.8.000.000 12 Bulan 10.000.000
minum rapat Karangsambung
01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Terpenuhinya koordinasi Kecamatan 12 Bulan 1.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.1.000.000 12 Bulan 3.000.000
luar daerah luar darah Karangsambung
01 20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Terpenuhinya koordinasi Kecamatan 12 Bulan 13.260.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.13.260.000 12 Bulan 15.000.000
dalam daerah dalam daerah Karangsambung
Aparatur
02 10 Pengadaan mebeleur Meningkatnya sarana dan Kecamatan 12 Bulan 23.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 23.000.000
prasarana aparatur ( meja Karangsambung Rp.23.000.000
kursi kerja )
02 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Meningkatanya sarana dan Kecamatan 12 Bulan 22.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.22.000.000 12 Bulan 25.000.000
prasarana aparatur ( Karangsambung
Computer ,sound sistem
dan AC )
02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Meningkatnya sarana dan Kecamatan 12 Bulan PAD/DAU PAD/DAU, PAd/dau : Rp 0 12 Bulan 40.000.000
prasarana apartur Karangsambung
02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya ruang PATEN Kecamatan 12 Bulan PAD/DAU 2 Kegiatan 100.000.000
Karangsambung
02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Perbaikan Mushola Kecamatan 1 Paket PAD/DAU PAD/DAU 1 Paket 50.000.000
Kecamatan Karangsambung
KECAMATAN PREMBUN 248.149.000


Perkantoran
01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tresedianya Jasa Surat Kecamatan Prembun 12 Bulan 1.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.1.500.000
Menyurat
01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Tersedianya Jasa Kecamatan Prembun 12 Bulan 13.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.13.000.000
air dan listrik Komunikasi ,Sumber Daya
Air Dan Listrik
01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Tersedianya jasa Kecamatan Prembun 12 Bulan 19.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.19.000.000
perizinan kendaraan dinas/operasional pemeliharaan dan perijinan
kendaraan
dinas/operasional
INDIKATOR KINERJA
01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya Jasa Kecamatan Prembun 12 Bulan 14.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.14.500.000
Administrasi Keuangan
01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Jasa Kecamatan Prembun 12 Bulan 3.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.3.000.000
Kebersihan Kantor
01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya Jasa Perbaikan Kecamatan Prembun 12 Bulan 4.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.4.000.000
Peralatan Kerja
01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedia Alat Tulis Kantor Kecamatan Prembun 12 Bulan 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.5.000.000
01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedia barang cetakan Kecamatan Prembun 12 Bulan 3.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.3.000.000
penggandaan dan penggandaan foto copy
01 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedia Komponen Kecamatan Prembun 12 Bulan 1.600.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.1.600.000
listrik/penerangan bangunan kantor Instalasi Listrik Dan
Penerangan Bangunan
Kantor
01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedia bahan bacaan dan Kecamatan Prembun 12 Bulan 1.200.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.1.200.000
perundang-undangan peraturan perundang-
undangan
01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan dan Kecamatan Prembun 12 Bulan 8.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.8.000.000
minuman rapat
01 19 Penunjang Administrasi Perkantoran Tersedianya Penunjang Kecamatan Prembun 12 Bulan 13.200.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.13.200.000
Administrasi Perkantoran
01 20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Terlaksananya Rapat-Rapat Kecamatan Prembun 13.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.13.000.000
dalam daerah Koordinasi dan Konsultasi
Dalam daerah
Aparatur
02 10 Pengadaan mebeleur Terpenuhinya pengadaan Kecamatan Prembun 12 Bulan 3.250.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.3.250.000
mebeleur berupa ( 5 kursi
kerja staf )
02 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Tersedianya Sapras Kantor Kecamatan Prembun 12 Bulan 7.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.7.500.000
berupa ( 1 laktop, 1 printer
)
02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksana Pemeliharaan Kecamatan Prembun 12 Bulan 6.049.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.6.049.000
Rutin / Berkala Gedung
Kantor
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan 131.350.000

21 09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD Kecamatan Prembun 12 Bulan 13.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.13.000.000
Sosial 4.550.000
16 17 Fasilitasi TKP2KDes/Kel Terlaksana Fasilitasi Kecamatan Prembun 12 Bulan 4.550.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.4.550.000
TKP2KDes/Kel
kepemudaan
INDIKATOR KINERJA
16 10 Pembinaan sosial masyarakat Terlaksananya Kegiatan Kecamatan Prembun 4.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.4.500.000
Hari Jadi Kebumen dan
Hari Besar Keagamaan
kebangsaan
17 03 Peningkatan kesadaran masyarakat akan Terlaksananya peningktan Kecamatan Prembun 12 Bulan 11.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.11.500.000
nilai-nilai luhur budaya bangsa kesadaran masyarakat
akan nilai-nilai luhur
Fungsi Lainnya 51.000.000

kebijakan KDH
20 13 Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Terselenggaranya Fasilitasi Kecamatan Prembun 12 Bulan 51.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.51.000.000
Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Penyelenggaraan Pelayanan
Administrasi

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 40.950.000
17 Program peningkatan partisipasi 24.700.000
17 10 Fasilitasi APBDes Terselenggarnya Fasilitasi Kecamatan Prembun 12 Bulan 18.200.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
APBDes Rp.18.200.000
17 11 Fasilitasi program pembangunan Terselenggaranya Fasilitasi Kecamatan Prembun 12 Bulan 6.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.6.500.000
Program Pembangunan

perdesaan
19 03 Pembinaan PKK Terlaksana Pembinaan PKK Kecamatan Prembun 12 Bulan 3.250.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Rp.3.250.000
Statistik 5.850.000
15 05 Penyusunan Database dan Profil Desa Tersedianya Penyusunan 12 Bulan 5.850.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
/Kecamatan DataBase dan Profil Rp.5.850.000
Desa/Kecamatan
KECAMATAN MIRIT 308.571.000 328.000.000

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 173.871.000 168.000.000
kepemudaan
16 10 Pembinaan sosial masyarakat Terlaksananya kegiatan Kecamatan Mirit 2 Kegiatan 6.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.6.000.000 2 Kegiatan; 8.000.000
hari jadi Kabupaten
Kebumen dan hari besar
keagamaan
INDIKATOR KINERJA

15 02 Penyusunan dan pengumpulan Tersusunnya 4 Dokumen Kecamatan Mirit 4 Dokumen 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.5.000.000 5.000.000
data/informasi kebutuhan penyusunan Perencanaan 4 Dokumen;
dokumen perencanaan (RENSTRA, RENJA,LKPJ da
LAKIP)
21 14 Penyelenggaraan Musrenbangcam Tersusunnya RKPD Tahun Kantor Kecamatan Mirit 154 Orang 20.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.20.000.000 154 orang 22.000.000
2018 dengan jumlah
peserta Musrenbangcam
sebanyak 154 orang

Sosial 5.000.000 6.000.000
16 17 Fasilitasi TKP2KDes/Kel Terfasilitasinya TKP2Des Kecamatan Mirit 22 Desa 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.5.000.000 Terfasilitasinya TKP2Des 6.000.000
Kecamatan Mirit Kecamatan Mirit

kebangsaan
17 03 Peningkatan kesadaran masyarakat akan Meningkatkan kesadaran Kecamatan Mirit 1 Kegiatan 11.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.11.500.000 Meningkatkan kesadaran 15.000.000
nilai-nilai luhur budaya bangsa masyarakat akan nilai - masyarakat akan nilai -
nilai luhur budaya bangsa nilai luhur budaya bangsa
untuk kegiatan HUT RI untuk kegiatan HUT RI
Fungsi Lainnya 53.371.000 55.000.000

kebijakan KDH
20 13 Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Terfasilitasinya Kecamatan Mirit 12 Bulan 53.371.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.53.371.000 Terfasilitasinya 55.000.000
Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) penyelenggaraaan penyelenggaraaan pelayanan
pelayanan administrasi administrasi terpadu
terpadu kecamatan kecamatan (PATEN);
(PATEN)

17 10 Fasilitasi APBDes Terfasilitasinya Kantor Kecamatan Mirit 22 Desa 26.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Terfasilitasinya penyusunan 28.000.000
penyusunan APBDes, ADD Rp.26.000.000 APBDes, ADD dan DD di 22
dan DD di 22 Desa Desa;
INDIKATOR KINERJA
17 11 Fasilitasi program pembangunan Fasilitasi dan koordinasi Kecamatan Mirit 22 Desa 11.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.11.000.000 22 Desa; 13.000.000
program pembangunan
yang masuk wilayah
kecamatan/desa serta
pelatihanb dan sosialisasi

perdesaan
19 03 Pembinaan PKK Terlaksananya pembinaan Kantor Kecamatan Mirit 51 Orang 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.5.000.000 51 Orang; 6.000.000
Pemberdayaan
Kesejahteraan dan
Keluarga (PKK)
Statistik 9.000.000 10.000.000

15 05 Penyusunan Database dan Profil Desa Tersusunnya Database dan Kantor Kecamatan Mirit 22 Desa 9.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.9.000.000 22 Desa; 10.000.000
/Kecamatan profile Desa/Kecamatan
yang akurat

Perkantoran
01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat Kecamatan Mirit 12 Bulan 1.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.1.000.000 12 Bulan 1.000.000
menyurat
01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Tersedianya jasa Kantor Kecamatan Mirit 12 Bulan 11.700.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.11.700.000 Tersedianya jasa 12.000.000
air dan listrik komunikasi, sumber daya komunikasi,sumber daya air
air dan listrik dan listrik
01 03 Penyediaan jasa peralatan dan Tersedianya jasa peralatan Kecamatan Mirit 12 Bulan 2.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.2.000.000 12 Bulan 2.000.000
perlengkapan kantor dan perlengkapan mebelair
dan perlengkapan kantor
lainnya
01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Kantor Kecamatan Mirit 12 Bulan 25.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.25.000.000 12 Bulan 27.000.000
perizinan kendaraan dinas/operasional
01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa Kantor Kecamatan Mirit 12 Bulan 20.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.20.000.000 12 Bulan 22.000.000
01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa Kantor Kecamatan Mirit 12 Bulan 2.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.2.000.000 12 Bulan; 2.000.000
kebersihan kantor
01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya jasa perbaikan Kantor Kecamatan Mirit 12 Bulan 4.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.4.000.000 12 Bulan; 5.000.000
peralatan kerja
01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis Kantor Kecamatan Mirit 12 Bulan 6.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.6.000.000 12 Bulan; 8.000.000
kantor
01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang Kantor Kecamatan Mirit 12 Bulan 4.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.4.000.000 12 Bulan; 5.000.000
01 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya komponen Kantor Kecamatan Mirit 12 Bulan 1.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.1.500.000 12 Bulan; 2.000.000
bangunan kantor
INDIKATOR KINERJA
01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya bahan bacaan Kantor Kecamatan Mirit 12 Bulan 1.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.1.500.000 12 Bulan; 1.500.000
perundang-undangan dan peraturan perundang -
undangan
01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan Kantor Kecamatan Mirit 12 Bulan 16.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.16.000.000 12 Bulan; 18.000.000
minuman
01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Terselenggaranya rapat - Kantor Kecamatan Mirit 12 Bulan 2.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.2.000.000 12 Bulan; 2.500.000
konsultasi luar daerah
01 20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Terselenggaranya rapat - Kantor Kecamatan Mirit 12 Bulan 15.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.15.000.000 12 Bulan; 17.000.000
Aparatur
02 10 Pengadaan mebeleur Pengadaaan mebelair kursi Kantor Kecamatan Mirit 30 Unit 10.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.10.000.000 30 unit 14.000.000
rapat 30 unit
02 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Tersedianya Pengadaan Kantor Kecamatan Mirit 1 Set 8.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.8.000.000 1 set 15.000.000
Sarana dan Prasarana
Kantor
02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Tersedianya pemeliharaan Kantor Kecamatan Mirit 1 Unit 2.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.2.000.000 1 Unit; 2.500.000
rutin/berkala rumah dinas
02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya pemeliharaan Kantor Kecamatan Miri 1 Unit 3.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.3.000.000 1 Unit; 3.500.000
rutin/berkala gedung
kantor
KECAMATAN KUTOWINANGUN 291.713.000 298.413.000


15 02 Penyusunan dan pengumpulan Tersusunnya Renja,RKA Kecamatan Kutowinangun 4 Dokumen 6.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.6.000.000 4 Dokumen 7.000.000
data/informasi kebutuhan penyusunan DPA,LKPJ, LAKIP
dokumen perencanaan
21 14 Penyelenggaraan Musrenbangcam Terselenggaranya Kecamatan Kutowinangun 20 Dokumen 19.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.19.000.000 20 Dokumen 20.000.000
Musrenbangcam dan
Terfasilitasinya
Musrenbangdes
21 16 Rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk Terselenggaranya Rakor Kecamatan Kutowinangun 1 Dokumen 4.750.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.4.750.000 1 Dokumen 6.000.000
Desa(IPMD) Inventarisasi Proyek Masuk
Desa (IPMD)

Sosial 6.650.000 7.500.000
16 17 Fasilitasi TKP2KDes/Kel Terlaksananya Data Kecamatan Kutowinangun 19 Desa 6.650.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.6.650.000 19 Desa 7.500.000
Perumusan Kebijakan dan
Sinkronisasi Penurunan
Kesenjangan
INDIKATOR KINERJA
kepemudaan
16 10 Pembinaan sosial masyarakat Terselenggaranya Kecamatan Kutowinangun 1 Kegiatan 4.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.4.500.000 1 Kegiatan 5.500.000
Pembinaan Sosial
Masyarakat untuk Kegiatan
Hari Jadi Kabupaten dan

kebangsaan
17 03 Peningkatan kesadaran masyarakat akan Terlaksananya Kegiatan Kecamatan Kutowinangun 1 Kegiatan 9.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.9.000.000 1 Kegiatan 10.000.000
nilai-nilai luhur budaya bangsa HUT RI
Fungsi Lainnya 54.000.000 56.013.000

kebijakan KDH
20 13 Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Terfasilitasinya Kecamatan Kutowinangun 12 Bulan 54.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.54.000.000 12 Bulan 56.013.000
Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Penyelenggaraan Pelayanan
Administrasi Terpadu
Kecamatan (PATEN)

17 10 Fasilitasi APBDes Terlaksananya Fasilitasi Kecamatan Kutowinangun 19 Desa 26.600.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 19 Desa 27.000.000
APBDes Rp.26.600.000
17 11 Fasilitasi program pembangunan Terfasilitasinya dan Kecamatan Kutowinangun 19 Desa 7.600.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.7.600.000 19 Desa 8.500.000
Koordinasi Program
Pembangunan di Wilayah
Kecamatan/Desa Serta
Pelatihan dan Sosialisasi

perdesaan
19 02 Pembinaan TP PKK Kecamatan dan Desa Terselenggaranya Kecamatan Kutowinangun 19 Desa 3.800.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.3.800.000 19 Desa 5.000.000
Binaan Pembinaan TP PKK
Sebanyak 19 Desa
Statistik 8.170.000 9.000.000
15 05 Penyusunan Database dan Profil Desa Tersusunnya Database dan Kecamatan Kutowinangun 19 Desa 8.170.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.8.170.000 19 Desa 9.000.000
/Kecamatan Profil Desa/Kecamatan
Sebanyak 19 Desa
INDIKATOR KINERJA
Perkantoran
01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terkirimnya Surat Kecamatan Kutowinangun 12 Bulan 1.300.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.1.300.000 12 Bulan 1.400.000
Menyurat
01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Terbayarnya Rekening Kecamatan Kutowinangun 12 Bulan 15.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.15.000.000 12 Bulan 16.000.000
air dan listrik telepon, listrik dan air
01 03 Penyediaan jasa peralatan dan Terawatnya Kendaraan Kecamatan Kutowinangun 12 Bulan 27.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.27.000.000 12 Bulan 28.000.000
perlengkapan kantor Dinas 1 Mobil dan 5 Motor
Dinas
01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya Honor Tim Kecamatan Kutowinangun 12 Bulan 16.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.16.000.000 12 Bulan 17.000.000
Pengelola Keuangan
01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya Jasa Kecamatan Kutowinangun 12 Bulan 3.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.3.500.000 12 Bulan 4.500.000
Kebersihan Kantor
01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tercukupinya Perbaikan Kecamatan Kutowinangun 12 Bulan 3.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.3.000.000 12 Bulan 4.000.000
Peralatan Kerja
01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kecamatan Kutowinangun 12 Bulan 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.5.000.000 12 Bulan 5.500.000
Kantor
01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya Barang Kecamatan Kutowinangun 12 Bulan 3.643.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.3.643.000 12 Bulan 4.500.000
penggandaan Cetakan dan Penggandaan
01 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya Komponen Kecamatan Kutowinangun 12 Bulan 2.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.2.500.000 12 Bulan 3.500.000
listrik/penerangan bangunan kantor Instalasi Listrik
01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya Bahan Bacaan Kecamatan Kutowinangun 12 Bulan 1.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.1.500.000 12 Bulan 2.500.000
perundang-undangan dan Perundang-undangan
01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Makan dan Kecamatan Kutowinangun 12 Bulan 10.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.10.000.000 12 Bulan 11.000.000
Minum
01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Terlaksananya Koordinasi Kecamatan Kutowinangun 12 Bulan 2.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.2.000.000 12 Bulan 3.000.000
luar daerah dan Konsultasi Luar
Daerah
01 20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Terlaksananya Rapat-rapat Kecamatan Kutowinangun 12 Bulan 12.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.12.000.000 12 Bulan 13.000.000
dalam daerah Koordinasi dan Konsultasi
Dalam Daerah

Aparatur
02 10 Pengadaan mebeleur Tersedianya Mebeleur Kecamatan Kutowinangun 10 Unit 4.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.4.000.000 10 Kursi Rapat 5.000.000
sebanyak 10 Kursi Rapat
02 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Tersedianya Sarana Kecamatan Kutowinangun 5 Unit 12.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.12.000.000 5 Unit 13.000.000
Prasarana Kantor Berupa 3
Laptop dan 2 Printer
02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya Kecamatan Kutowinangun 12 Bulan 4.200.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.4.200.000 12 Bulan 5.000.000
Pemeliharaan Gedung
Kantor
KECAMATAN AMBAL 357.083.000 350.000.000


Perkantoran
01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat Kecamatan Ambal 12 Bulan 1.383.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.1.383.000 12 bulan 1.500.000
menyurat
INDIKATOR KINERJA
01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Tersedianya jasa Kecamatan Ambal 12 Bulan 11.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.11.000.000 12 bulan 12.000.000
air dan listrik
01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Tersedianya jasa Kecamatan Ambal 12 Bulan 23.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.23.000.000 12 Bulan
perizinan kendaraan dinas/operasional pemeliharaan dan perizinan
kendaraan
dinas/operasional
01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa Kecamatan Ambal 12 Bulan 22.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.22.000.000 12 bulan 24.000.000
01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa Kecamatan Ambal 12 Bulan 3.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.3.000.000 12 bulan 4.000.000
kebersihan kantor
01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya jasa perbaikan Kecamatan Ambal 12 Bulan 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.5.000.000 12 bulan 5.000.000
peralatan kerja
01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis Kecamatan Ambal 12 Bulan 6.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 7.000.000
kantor Rp.6.000.000
01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang Kecamatan Ambal 12 bulan 5.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.5.500.000 12 bulan 6.500.000
01 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya komponen Kecamatan Ambal 12 Bulan 3.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.3.500.000 12 bulan 5.000.000
bangunan kantor
01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya bahan bacaan Kecamatan Ambal 12 Bulan 1.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.1.500.000 12 bulan 2.000.000
undangan
01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan Kecamatan Ambal 12 Bulan 8.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.8.500.000 12 bulan 9.000.000
minuman
01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Terselenggaranya rapat- Kecamatan Ambal 12 Bulan 2.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.2.500.000 12 bulan 3.000.000
konsultasi luar daerah
01 20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Terselenggaranya rapat- Kecamatan Ambal 12 bulan 13.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.13.000.000 12 bulan 15.000.000
Aparatur
02 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Tersedianya pengadaan Kecamatan Ambal 4 Unit 20.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 5 unit 30.000.000
kantor ( 2 buah laptop dan
2 buah printer )

15 02 Penyusunan dan pengumpulan Tersusunnya 4 dokumen Kecamatan Ambal 5 Dokumen 6.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 5 dokumen 8.000.000
data/informasi kebutuhan penyusunan perencanaan ( Renja, LKPJ, Rp.6.500.000
dokumen perencanaan RKA, DPA dan Laporan
Keuangan )
21 14 Penyelenggaraan Musrenbangcam Tersusunnya RKPD tahun Kecamatan Ambal 32 Desa 32.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.32.000.000 32 desa 40.000.000
2018 dengan jumlah
peserta musrenbangcam 32
desa
INDIKATOR KINERJA
Sosial 11.000.000 13.000.000
16 17 Fasilitasi TKP2KDes/Kel Terfasilitasinya TKP2KDes Kecamatan Ambal 32 Desa 11.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.11.000.000 32 desa 13.000.000
Kecamatan Ambal

kepemudaan
16 10 Pembinaan sosial masyarakat Terlaksananya kegiatan Kecamatan Ambal 12 Bulan 6.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.6.000.000 12 bulan 8.000.000
hari jadi Kabupaten
Kebumen dan Hari Besar
Keagamaan

kebangsaan
17 03 Peningkatan kesadaran masyarakat akan Meningkatkan kesadaran Kecamatan Ambal 1 Kegiatan 11.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 kegiatan 13.000.000
nilai-nilai luhur budaya bangsa masyarakat akan nilai-nilai Rp.11.000.000
luhur budaya bangsa
untuk kegiatan HUT RI
Fungsi Lainnya 51.000.000 57.000.000

kebijakan KDH
20 13 Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Terfasilitasinya 12 Bulan 51.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.51.000.000 12 bulan 57.000.000
Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) penyelenggaraan Pelayanan
Kecamatan (PATEN)

17 10 Fasilitasi APBDes Terfasilitasinya Kecamatan Ambal 32 Desa 44.800.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 32 desa 45.500.000
penyusunan APBDes, ADD Rp.44.800.000
dan DD di 32 desa
17 11 Fasilitasi program pembangunan Terlaksananya fasilitasi Kecamatan Ambal 32 Desa 16.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 32 desa 18.000.000
program pembangunan di Rp.16.000.000
wilayah Kecamatan dan
Desa

perdesaan
INDIKATOR KINERJA
19 03 Pembinaan PKK Terlaksananya Pembinaan Kecamatan Ambal 32 Desa 6.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.6.500.000 32 desa 8.000.000
Pemberdayaan
Kesejahteraan dan
Keluarga (PKK)
Statistik 14.400.000 15.500.000

15 05 Penyusunan Database dan Profil Desa Tersusunnya database dan Kecamatan Ambal 33 Buku 14.400.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.14.400.000 33 buku 15.500.000
/Kecamatan profil desa/kecamatan yang
akurat
KECAMATAN BULUSPESANTREN 308.309.000 311.000.000


15 02 Penyusunan dan pengumpulan Terlaksananya Penyusunan Kecamatan 12 Dokumen 6.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.6.000.000 Terlaksananya Penyusunan 6.500.000
data/informasi kebutuhan penyusunan dan pengumpulan Buluspesantren dan pengumpulan
dokumen perencanaan data/informasi kebutuhan data/informasi kebutuhan
penyusunan dukumen penyusunan dukumen;
21 14 Penyelenggaraan Musrenbangcam Terselenggaranya Kecamatan 1 Paket 21.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 Paket; 21.000.000
musrenbangcam Buluspesantren Rp.21.000.000
Sosial 7.350.000 7.500.000
16 17 Fasilitasi TKP2KDes/Kel Terfasilitasinya kegiatan Kecamatan 21 Desa 7.350.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 21 Desa 7.500.000
Penduduk Miskin di Desa Buluspesantren Rp.7.350.000

kepemudaan
16 01 Pembinaan organisasi kepemudaan Terlaksananya pembinaan Kecamatan 42 Orang 4.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.4.000.000 21 Desa 4.500.000
Karang Taruna Buluspesantren
16 10 Pembinaan sosial masyarakat Terselenggaranya Kecamatan 1 Kec 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.5.000.000 1 kec 5.000.000
pelaksanaan pelatihan bagi Buluspesantren
aparat/SAR dalam
penanganan bencana alam

kebangsaan
INDIKATOR KINERJA
17 03 Peningkatan kesadaran masyarakat akan Terselenggaranya Kecamatan 21 Desa 11.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.11.500.000 100% 13.000.000
nilai-nilai luhur budaya bangsa pelaksanaan peningkatan Buluspesantren
kesadaran masyarakat
budaya bangsa
Fungsi Lainnya 51.000.000 55.000.000

kebijakan KDH
20 13 Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Terselenggaranya Fasilitasi Kecamatan 12 Bulan 51.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.51.000.000 12 Bulan 55.000.000
Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Pelayanan Administrasi Buluspesantren
Terpadu Kecamatan

15 07 Fasilitasi Pengisian Perangkat Desa Terfasilitasinya pengisian Kecamatan 1 Paket 5.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 Paket
perangkat desa Buluspesantren Rp.5.500.000
15 13 Fasilitasi program pembangunan perdesaan Terselenggaranya Fasilitasi Kecamatan 21 Desa 10.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Terselenggaranya Fasilitasi 5.000.000
program pembangunan Buluspesantren Rp.10.500.000 program pembangunan
perdesaan perdesaan;
Terlaksananya 21 desa 21 Desa 21.000.000 Bantuan Propinsi Bantuan Propinsi, Murni : Terlaksananya
17 10 Fasilitasi APBDes Terlaksananya Fasilitasi Kecamatan 21 Desa 29.400.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Terlaksananya Fasilitasi 28.000.000
APBDesa Buluspesantren Rp.29.400.000 APBDesa;
perdesaan
19 02 Pembinaan TP PKK Kecamatan dan Desa Terselenggaranya Kecamatan 21 Desa 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Terselenggaranya 5.500.000
Binaan pembinaan PKK Kecamatan Buluspesantren Rp.5.000.000 pembinaan PKK Kecamatan
dan Desa dan Desa
Statistik 9.000.000 9.500.000
15 05 Penyusunan Database dan Profil Desa Terlaksananya penyusunan Kecamatan 2 Dokumen 9.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Terlaksananya penyusunan 9.500.000
/Kecamatan database dan profil Buluspesantren Rp.9.000.000 database dan profil
desa/kecamatan desa/kecamatan;

Perkantoran
01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya surat Kecamatan 12 Bulan 1.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Tersedianya kebutuhan 1.000.000
menyurat Buluspesantren Rp.1.000.000 surat menyurat
01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Tersedianya kebutuhan Kecamatan 12 Bulan 8.059.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 13.500.000
air dan listrik komunikasi, sumber daya Buluspesantren Rp.8.059.000
air dan listrik
INDIKATOR KINERJA
01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Tersedianya kebutuhan Kecamatan 12 Bulan 23.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Tersedianya kebutuhan 25.000.000
perizinan kendaraan dinas/operasional pemeliharaan dan perizinan Buluspesantren Rp.23.000.000 pemeliharaan dan perizinan
kendaraan kendaraan dinas/operasio
dinas/operasional
01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya kebutuhan Kecamatan 12 Bulan 16.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.16.000.000 Tersedianya kebutuhan 17.000.000
administrasi keuangan Buluspesantren administrasi keuangan
01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya kebutuhan Kecamatan 12 Bulan 1.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Tersedianya kebutuhan 2.000.000
kebersihan kantor Buluspesantren Rp.1.000.000 kebersihan kantor
01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya kebutuhan Kecamatan 12 Bulan 4.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.4.000.000 Terlakananya kebutuhan 4.500.000
perbaikan peralatan kerja Buluspesantren perbaikan peralatan kerka
01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya kebutuhan Kecamatan 12 Bulan 7.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Tersedianya kebutuhan Alat 7.500.000
Alat Tulis Kantor Buluspesantren Rp.7.000.000 Tulis Kantor
01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya kebutuhan Kecamatan 12 Bulan 5.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Tersedianya kebutuhan 4.000.000
penggandaan barang cetan dan Buluspesantren Rp.5.500.000 barang cetakan dan
penggandaan penggandaan
01 12 Penyediaan komponen instalasi Terlaksananya kebutuhan Kecamatan 12 Bulan 1.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Tersedianya kebutuhan 2.000.000
listrik/penerangan bangunan kantor komponen instalasi Buluspesantren Rp.1.500.000 komponen instalasi
listrik/penerangan listrik/penerangan kantor
bangunan kantor
01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya kebutuhan Kecamatan 12 Bulan 2.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Terselenggaranya 3.000.000
perundang-undangan bahan bacaan dan Buluspesantren Rp.2.500.000 kebutuhan bahan bacaan
peraturan perundang- dan perundang-undangan
undangan
01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya kebutuhan Kecamatan buluspesantren 12 Bulan 10.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Tersianya kebutuhan 11.000.000
makanan dan minuman Rp.10.000.000 makanan dan minuman
01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Tersedianya kebutuhan Kecamatan 12 Bulan 1.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Terlaksananya kebutuhan 1.500.000
luar daerah rapat - rapat koordinasi Buluspesantren Rp.1.000.000 rapat - rapat koordinasi dan
dan konsultasi dalam konsultasi luar daerah
daerah
01 20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Terlaksananya kebutuhan Kecamatan 12 Bulan 13.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Tersedianya kebutuhan 17.000.000
dalam daerah rapat - rapat koordinasi Buluspesantren Rp.13.500.000 rapat -rapat koordinasi dan
dan konsultasi dalam konsultasi dalam daerah
daerah

Aparatur
02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya kebutuhan Kecamatan 12 Bulan 15.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.15.000.000 Tercukupinya kebutuhan 20.000.000
perlengkapan gedung Buluspesantren perlengkapan gedung kantor
kantor
02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tercukupinya kebutuhan Kecamatan 12 Bulan 12.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 20.000.000
peralatan gedung kantor Buluspesantren Rp.12.000.000
02 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Tersedianya kebutuhan Kecamatan 12 Bulan 1.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.1.000.000 Tersedianya kebutuhan 1.500.000
pemeliharaan rutin/berkala Buluspesantren pemeliharaan rutin/berkala
mebelaur mebelaur
KECAMATAN PEJAGOAN 294.180.000 302.590.000


INDIKATOR KINERJA
15 02 Penyusunan dan pengumpulan Tersedianya penyusunan Kecamatan Pejagoan 5 Dokumen 7.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.7.000.000 5 dokumen 8.090.000
data/informasi kebutuhan penyusunan dan pengumpulan
dokumen perencanaan data/informasi kebutuhan
penyusunan dokumen
perencanaan
21 14 Penyelenggaraan Musrenbangcam Terselenggaranya Pra Kecamatan Pejagoan 100 Orang 16.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.16.000.000 100 orang 15.000.000
Musrenbangcam dan
Musrenbangcam
21 16 Rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk Tersedianya data Kecamatan Pejagoan 5 Buku 7.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.7.000.000 5 buku 6.000.000
Desa(IPMD) inventarisasi proyek masuk
desa
Sosial 5.000.000 5.000.000
16 17 Fasilitasi TKP2KDes/Kel Terfasiitasinya Kecamatan Pejagoan 13 Desa 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.5.000.000 13 desa 5.000.000
TKP2KDes/Kelurahan
kepemudaan
16 01 Pembinaan organisasi kepemudaan Terlaksananya pembinaan Kecamatan Pejagoan 13 Desa 7.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.7.000.000 13 desa 7.000.000
organisasi kepemudaan
16 10 Pembinaan sosial masyarakat Terselenggaranya Kecamatan Pejagoan 1 Kegiatan 4.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.4.500.000 1 Kegiatan; 5.000.000
pembinaan sosial
masyarakat
15 03 Pelatihan pengendalian keamanan dan Terlaksananya pelatihan Kecamatan Pejagoan 13 Desa 10.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.10.000.000 13 desa 10.000.000
kenyamanan lingkungan pengendalian keamanan
dan kenyamanan
lingkungan

kebangsaan
17 03 Peningkatan kesadaran masyarakat akan Terfasiitasinya hari-hari Kecamatan Pejagoan 1 Kali 12.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.12.500.000 1 kali kegiatan 15.000.000
nilai-nilai luhur budaya bangsa besar keagamaan, HUT RI
dan HUT Kebumen
Fungsi Lainnya 51.000.000 51.000.000
kebijakan KDH
20 13 Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Terfasiitasinya Kecamatan Pejagoan 12 Bulan 51.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.51.000.000 12 bulan 51.000.000
Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) penyelenggaraan pelayanan
kecamatan ( PATEN )

INDIKATOR KINERJA
17 06 Fasilitasi Alokasi Dana Desa Terfasilitasinya Alokasi Kecamatan Pejagoan 13 Desa 10.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.10.000.000 13 desa 10.000.000
Dana Desa
17 10 Fasilitasi APBDes Terfasilitasinya Kecamatan Pejagoan 13 Desa 18.680.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 13 desa 18.500.000
penyusunan APBDes Rp.18.680.000
17 11 Fasilitasi program pembangunan Terfasiitasinya program Kecamatan Pejagoan 13 Desa 8.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.8.000.000 13 desa 9.000.000
pembangunan
perdesaan
19 03 Pembinaan PKK Terbinanya TP. PKK di Kecamatan Pejagoan 1 Kali 7.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.7.000.000 1 kali 8.000.000
Kecamatan
Statistik 6.000.000 7.000.000
15 05 Penyusunan Database dan Profil Desa Tersusunnya data base dan Kecamatan Pejagoan 13 Buku 6.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.6.000.000 13 buku 7.000.000
/Kecamatan profil desa
- 111.500.000 128.000.000
Perkantoran
01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat KECAMATAN PEJAGOAN 12 Bulan 1.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.1.000.000 12 bulan 1.000.000
menyurat dan pembelian
benda pos lainnya
01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Tersedianya jasa KECAMATAN PEJAGOAN 12 Bulan 15.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.15.000.000 12 Bulan 17.000.000
air dan listrik komunikasi sumber daya
air dan listrik
01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Tersedianya jasa KECAMATAN PEJAGOAN 12 Bulan 20.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.20.000.000 12 Bulan 20.000.000
kendaraan
dinas/operasional
01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa KECAMATAN PEJAGOAN 12 Bulan 17.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.17.000.000 12 Bulan 20.000.000
01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa KECAMATAN PEJAGOAN 12 Bulan 1.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.1.500.000 12 Bulan 2.500.000
kebersihan kantor
01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya jasa perbaikan KECAMATAN PEJAGOAN 12 Bulan 1.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.1.500.000 12 Bulan 2.500.000
peralatan kerja
01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis KECAMATAN PEJAGOAN 12 Bulan 7.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.7.000.000 12 Bulan 8.000.000
kantor
01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang KECAMATAN PEJAGOAN 12 Bulan 3.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.3.500.000 12 Bulan 4.000.000
01 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya komponen Kecamatan Pejagoan 12 Bulan 2.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.2.000.000 12 bulan 3.500.000
bangunan kantor
01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya bahan bacaan Kecamatan Pejajoan 12 Bulan 2.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.2.500.000 12 Bulan 3.000.000
perundang-undangan dan perundang-undangan
01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan dan Kecamatan Pejagoan 12 Bulan 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.5.000.000 12 bulan 6.000.000
minum rapat
INDIKATOR KINERJA
01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Tersedianya rapat-rapat Kecamatan Pejagoan 12 Bulan 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.5.000.000 12 bulan 5.500.000
luar daerah koordinasi dan konsutasi
ke luar daerah
01 20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Tersedianya kebutuhan Kecamatan Pejagoan 12 Bulan 6.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.6.000.000 12 bulan 6.500.000
dalam daerah rapat-rapat koordinasi dan

Aparatur
02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya pengadaan Kecamatan Pejagoan 30 Unit 13.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 30 Unit; 15.000.000
perlengkapan gedung Rp.13.500.000
kantor
02 10 Pengadaan mebeleur Tersedianya pengadaan Kecamatan Pejagoan 1 Paket 3.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.3.000.000 1 Paket; 3.000.000
mebeler
02 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Tersedianya pengadaan Kecamatan Pejagoan 1 Paket 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.5.000.000 1 Paket; 7.000.000
sarpras kantor
02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Terpeliharanya Kecamatan Pejagoan 1 Unit 1.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.1.500.000 1 Unit; 2.000.000
02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya Kecamatan Pejagoan 1 Paket 1.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.1.500.000 1 Paket; 1.500.000
kantor
KECAMATAN KLIRONG 317.005.000 326.400.000


Perkantoran
01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Jasa Surat Kecamatan Klirong 300 Lembar 1.400.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.1.400.000 300 lembar 1.500.000
menyurat
01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Terbayarnya Listrik dan KECAMATAN KLIRONG 12 Bulan 10.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 12.000.000
air dan listrik telpon Rp.10.500.000
01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Lancarnya Kegiatan KECAMATAN KLIRONG 6 Unit 22.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 6 Unit 24.000.000
perizinan kendaraan dinas/operasional Operasional Rp.22.500.000
01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya Honor Panitia KECAMATAN KLIRONG 6 Orang 18.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 6 Orang 20.000.000
Pelaksana Kegt Adm Rp.18.000.000
Perkantoran
01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya Kebersihan KECAMATAN KLIRONG 12 Bulan 2.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 3.000.000
Kantor Rp.2.500.000
01 10 Penyediaan alat tulis kantor Terseddianya Alat Tulis KECAMATAN KLIRONG 12 Bulan 11.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 12.000.000
Kantor Rp.11.000.000
01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya Barang KECAMATAN KLIRONG 12 Bulan 9.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 10.000.000
penggandaan Cetakan dan Penggandaan Rp.9.000.000
01 12 Penyediaan komponen instalasi Terlaksananya Kegiatan KECAMATAN KLIRONG 12 Bulan 2.900.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 3.500.000
listrik/penerangan bangunan kantor Kantor Rp.2.900.000
01 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan Terawatnya Peralatan Kerja KECAMATAN KLIRONG 12 Bulan 6.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 7.500.000
kantor Rp.6.000.000
01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya Bahan Bacaan KECAMATAN KLIRONG 12 Bulan 1.200.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 1.400.000
perundang-undangan Kantor Rp.1.200.000
01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Makanan dan KECAMATAN KLIRONG 12 Bulan 8.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 10.000.000
Minuman Rp.8.500.000
INDIKATOR KINERJA
01 20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Tersedianya Biaya KECAMATAN KLIRONG 18 Bulan 10.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 11.000.000
dalam daerah Perjalanan Dinas dalam Rp.10.000.000
Daerah
Aparatur
02 10 Pengadaan mebeleur Tersedianya Mebelaur KECAMATAN KLIRONG 8 Unit 11.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 8 Unit 12.000.000
02 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Tersedianya sarana dan KECAMATAN KLIRONG 1 Unit 10.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 Unit 12.000.000
prasarana berupa 1 unit Rp.10.000.000
laptop dan printer
02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Terpeliharanya Rumah KECAMATAN KLIRONG 1 Unit 2.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 Unit 3.000.000
Dinas Rp.2.500.000
02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya biaya KECAMATAN KLIRONG 1 Unit 1.205.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 Unit 2.000.000
pemeliharaan Gedung Rp.1.205.000
Kantor
02 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur KECAMATAN KLIRONG 40 Unit 1.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 40 Unit 2.000.000
Rp.1.500.000

21 14 Penyelenggaraan Musrenbangcam Terselenggaranya KECAMATAN KLIRONG 160 Orang 24.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 160 Orang 26.000.000
Musrenbangcam Rp.24.000.000
Sosial 8.400.000 10.000.000
16 17 Fasilitasi TKP2KDes/Kel Terselenggaranya Forum KECAMATAN KLIRONG 40 Orang 8.400.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 40 Orang 10.000.000
TKP2KDes. Rp.8.400.000

kepemudaan
16 10 Pembinaan sosial masyarakat Terlaksananya Pengiriman KECAMATAN KLIRONG 3 Kegiatan 6.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 3 Kegiatan 7.500.000
Peserta Kegiatan Hari jadi Rp.6.000.000
kebumen,Lomba Cipta dan
Lomba MTQ

kebangsaan
17 03 Peningkatan kesadaran masyarakat akan Terlaksananya Upacara Kantor Kecamatan Klirong 3 Kegiatan 11.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 3 Kegiatan 13.000.000
nilai-nilai luhur budaya bangsa HUT RI Rp.11.500.000
Fungsi Lainnya 51.000.000 55.000.000

kebijakan KDH
20 13 Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Terselenggaranya KECAMATAN KLIRONG 12 Bulan 51.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 55.000.000
Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Pelayanan Paten Rp.51.000.000
INDIKATOR KINERJA

17 10 Fasilitasi APBDes KECAMATAN KLIRONG 24 Desa 33.600.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 24 Desa 35.000.000
Rp.33.600.000
17 11 Fasilitasi program pembangunan Terfasilitasinya Program KECAMATAN KLIRONG 24 Desa 12.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 24 Desa 13.500.000
Pembangunan Rp.12.000.000
perdesaan
19 03 Pembinaan PKK Terlasananya Pembinaan KECAMATAN KLIRONG 24 Desa 6.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 24 Desa 7.000.000
PKK Rp.6.000.000
Statistik 10.800.000 12.500.000

15 05 Penyusunan Database dan Profil Desa Tersusunya Dokumen Profil KECAMATAN KLIRONG 5 Dokumen 10.800.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 5 Dokumen 12.500.000
/Kecamatan Desa/Kecamatan Rp.10.800.000
KECAMATAN PETANAHAN 306.432.000 324.650.000


Perkantoran
01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat Kecamatan Petanahan 12 Bulan 750.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 750.000
menyurat Rp.750.000
01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Tersedianya jasa Kecamatan Petanahan 12 Bulan 9.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 9.000.000
air dan listrik
01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Tersedianya jasa Kecamatan Petanahan 12 Bulan 26.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.26.500.000 12 Bulan 27.000.000
kendaraan dinas/
operasional
01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa Kecamatan Petanahan 12 Bulan 16.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.16.000.000 17.000.000
01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa Kecamatan Petanahan 12 Bulan 2.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.2.500.000 12 Bulan 2.500.000
kebersihan kantor
01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya jasa perbaikan Kecamatan Petanahan 12 Bulan 4.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.4.000.000 12 Bulan 5.000.000
peralatan kerja
01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis Kecamatan Petanahan 12 Bulan 6.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.6.500.000 12 Bulan 7.000.000
kantor
01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang Kecamatan Petanahan 12 Bulan 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.5.000.000 12 Bulan 6.000.000
INDIKATOR KINERJA
01 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya komponen Kecamatan Petanahan 12 Bulan 1.750.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.1.750.000 12 Bulan 2.000.000
bangunan kantor
01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya bahan bacaan Kecamatan Petanahan 12 Bulan 3.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.3.000.000 12 Bulan 3.500.000
undangan
01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan minum Kecamatan Petanahan 12 Bulan 10.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.10.000.000 50 kali 10.500.000
rapat
01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Tersedianya rapat-rapat Kecamatan Petanahan 12 Bulan 2.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.1500.000 12 bulan 2.000.000
luar daerah koordinasi dan konsultasi
ke luar daerah
01 20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Tersedianya rapat-rapat Kecamatan Petanahan 12 Bulan 13.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 13.500.000
dalam daerah
Aparatur
02 10 Pengadaan mebeleur Tersedianya sarana Kecamatan Petanahan 31 Buah 16.382.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.16.382.000 31 buah 20.000.000
prasarana kantor; Kursi
rapat 30 buah dan meja 1
buah
02 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Tersedianya sarana dan Kecamatan Petanahan 1 Unit 2.200.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 3 Unit 20.000.000
prasarana kantor Rp.2.200.000
02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Terpeliharanya rutin Kecamatan Petanahan 1 Unit 1.250.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.1.250.000 1 Unit 1.650.000
/berkala rumah dinas
02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya Kecamatan Petanahan 1 Unit 1.250.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.1.250.000 1.650.000
kantor

15 02 Penyusunan dan pengumpulan Tersusunnya Renja, RKA, Kecamatan Petanahan 5 Dokumen 3.400.000 - Pilih -, PAD/DAU : 5 Dokumen 3.400.000
data/informasi kebutuhan penyusunan DPA, RENSTRA, Evaluasi Rp.3.400.000
dokumen perencanaan Renja
21 14 Penyelenggaraan Musrenbangcam Terselenggaranya Kecamatan Petanahan 2 Kegiatan 21.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.21.000.000 22.000.000
Musrenbangcam dan
terfasilitasinya
Musrenbangdes

Sosial 7.350.000 8.000.000
16 17 Fasilitasi TKP2KDes/Kel Terfasilitasinya TKP2KDes Kecamatan Petanahan 21 Desa 7.350.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.7.350.000 8.000.000

kepemudaan
INDIKATOR KINERJA
16 10 Pembinaan sosial masyarakat Pelaksanaan kegiatan hari Kecamatan Petanahan 21 Desa 4.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.4.500.000 5.000.000
jadi Kebumen dan hari
besar keagamaan

15 03 Pelatihan pengendalian keamanan dan Terllaksananya pelatihan Kecamatan Petanahan 42 Orang 5.000.000 PAD/DAU DAU : Rp.5.000.000 6.000.000
dan kenyamanan
lingkungan

kebangsaan
17 03 Peningkatan kesadaran masyarakat akan Terlaksananya peningkatan Kecamatan Petanahan 5 Kegiatan 11.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.11.500.000 13.000.000
nilai-nilai luhur budaya bangsa kesadaran masyarakat
budaya bangsa
Fungsi Lainnya 51.000.000 54.000.000

kebijakan KDH
20 13 Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Terfasilitasinya Kecamatan Petanahan 12 Bulan 51.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.51.000.000 54.000.000
Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) penyelenggaraan pelayanan
kecamatan (PATEN)

15 01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Terlaksananya Penguatan Kecamatan Petanahan 21 Desa 6.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.6.000.000 6.200.000
Masyarakat Perdesaan kelembagaan di tingkat
desa
17 10 Fasilitasi APBDes Terfasilitasinya Kecamatan Petanahan 21 Desa 29.400.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 30.000.000
penyusunan APBDes Rp.29.400.000
17 11 Fasilitasi program pembangunan Terfasilitasinya Kecamatan Petanahan 21 Desa 10.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.10.500.000 12.000.000
peningkatan masyarakat
dalam membangun desa
perdesaan
19 02 Pembinaan TP PKK Kecamatan dan Desa Terbinanya TP PKK Kecamatan Petanahan 21 Desa 5.250.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.5.250.000 6.000.000
Binaan Kecamatan dan desa
binaan
INDIKATOR KINERJA
Statistik 9.450.000 10.000.000
15 05 Penyusunan Database dan Profil Desa Tersusunnya data Kecamatan Peatanahan 30 Buku 9.450.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.9.450.000 10.000.000
/Kecamatan informasi statistik daerah
KECAMATAN SRUWENG 333.100.000 272.900.000


21 14 Penyelenggaraan Musrenbangcam Terselenggaranya Kecamatan Sruweng 1 Kegiatan 21.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.21.000.000 1 Kegiatan; 21.000.000
musrenbangcam
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

Sosial 7.350.000 8.000.000
16 17 Fasilitasi TKP2KDes/Kel Terselenggaranya program Kecamatan Sruweng 21 Desa 7.350.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.7.350.000 21 Desa; 8.000.000
dan perumusan kebijakn
dan singronisasi
pelaksanaan upaya-upaya
penanggulangan
kemiskinan

kepemudaan
16 01 Pembinaan organisasi kepemudaan Terlaksanaya pembinaan 21 Desa di Kecamatan 21 Desa 6.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.6.000.000 21 Desa; 6.000.000
organisasi kepemudaan Sruweng
16 10 Pembinaan sosial masyarakat Terlaksanya kegiatan hari Kecamatan Sruweng 21 Desa 10.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.10.000.000 21 Desa;
jadi kebumen dan hari
besar keagamaan
kebangsaan
17 03 Peningkatan kesadaran masyarakat akan Terselenggaranya Kec Sruweng 1 Kegiatan 10.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.10.000.000 1 kegiatan 12.000.000
nilai-nilai luhur budaya bangsa peringatan HUT RI
Fungsi Lainnya 60.000.000 60.000.000

kebijakan KDH
INDIKATOR KINERJA
20 13 Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Fasilitasi penyelenggaraan Kantor kecamatan sruweng 12 Bulan 60.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.60.000.000 Terselenggaranya 60.000.000
Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) pelayanan Administrasi penyelenggaraan pelayanan
Terpadu Kecamatan ( Administrasi Terpadu
PATEN) Kecamatan ( PATEN) yang
baik cepat akurat dan
simpatik

17 10 Fasilitasi APBDes Terfasilitasinya APBDes Kecamatan Sruweng 21 Desa 29.400.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 21 Desa;
Rp.29.400.000
17 11 Fasilitasi program pembangunan Terfasilitasinya program Kecamatan Sruweng 21 Desa 11.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.11.000.000 21 Desa; 11.000.000
pembangunan desa
pemerintah desa
18 07 Pembinaan dan Pelatihan Perangkat Desa Terlaksanya pembinaan Kec sruweng 12 Desa 6.491.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.6.491.000 7.000.000
perangkat desa
perdesaan
19 03 Pembinaan PKK Pembinaan PKK Kec Sruweng 21 Desa 7.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.7.000.000 7.000.000
Statistik 9.450.000 10.000.000

15 05 Penyusunan Database dan Profil Desa Tersusunnya data profil Kecamatan Sruweng 21 Desa 9.450.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.9.450.000 21 Desa; 10.000.000
/Kecamatan desa/kecamatan

Perkantoran
01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Jasa Kec Sruweng 12 Bulan 2.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.2.000.000 2.000.000
administrasi perkantoran
01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Tersedianya jasa listrik air Kec Sruweng 12 Bulan 17.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.17.000.000 20.000.000
air dan listrik dan telpon
01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terlaksananya jasa Kecamatan Sruweng 12 Bulan 14.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Terlaksananya Pelayanan 15.000.000
Administrasi Perkantoran Rp.14.500.000 Administrasi Perkantoran
Kecamatan Sruweng Kecamatan Sruweng
01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa Kec Sruweng 12 Bulan 14.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.14.500.000 15.000.000
kebersihan kantor
01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya jasa perbaikan Kec Sruweng 12 Bulan 3.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.3.000.000 3.000.000
peralatan kerja
01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis Kec Sruweng 12 Bulan 3.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.3.000.000 3.000.000
kantor
01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang cetak Kec Sruweng 12 Bulan 2.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.2.000.000 2.000.000
INDIKATOR KINERJA
01 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya instalasi listrik Kec Sruweng 12 Bulan 2.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.2.000.000 2.500.000
listrik/penerangan bangunan kantor dan penerangan
01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan tersedianya barang bacaan Kec Sruweng 12 Bulan 1.200.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.1.200.000 1.500.000
perundang-undangan dan perundang undangan
01 17 Penyediaan makanan dan minuman Terselenggranya rapat Kec Sruweng 12 Bulan 9.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.9.500.000 Terselenggranya rapat rapat; 10.000.000
rapat
01 20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Terselenggaranya rapat Kec Sruweng 12 Bulan 18.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.18.000.000
konsultasi
Aparatur
02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan 1 Paket 15.080.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 paket 21.900.000
gedung kantor Rp.15.080.000
02 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Tersedianya sarana Kec Sruweng 13 Unit 25.208.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.25.208.000 26.000.000
prasarana kantor
02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Tterlaksanya pemeliharaan Kec Sruweng 1 Unit 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.5.000.000 5.000.000
rumah dina
02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terselenggaranya Kec Sruweng 1 Unit 2.421.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.2.421.000 1 Unit; 4.000.000
pemeliharaan gedung
kantor
KECAMATAN KARANGANYAR 271.859.000 305.500.000


Perkantoran
01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tercukupiny kegiatan surat Kecamatan Karanganyar 12 Bulan 2.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 3.000.000
01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Tersedianya jasa Kecamatan Karanganyar 12 Bulan 9.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 11.000.000
air dan listrik
01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Tersedianya jasa Kecamatan Karanganyar 12 Bulan 20.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.20.000.000 12 bulan 22.000.000
kendaraan
dinas/operasional
01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya jasa Kecamatan Karanganyar 12 Bulan 17.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.17.000.000 12 bulan 18.000.000
01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Jasa Kecamatan Karanganyar 12 Bulan 2.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.2.500.000 12 Bulan 4.000.000
Kebersihan Kantor
01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tercukupinya jasa Kecamatan Karanganyar 12 Bulan 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.5.000.000 12 bulan 6.000.000
perbaikan peralatan kerja
01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis Kecamatan Kranganyar 12 Bulan 6.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.6.000.000 12 bulan 8.000.000
kantor
01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang Kecamatan Karanganyar 12 Bulan 3.659.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.3.659.000 12 bulan 5.000.000
01 12 Penyediaan komponen instalasi Meningkatnya instalasi Kecamatan Karanganyar 12 Bulan 2.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan; 4.000.000
listrik/penerangan bangunan kantor penerangan bangunan Rp.2.000.000
kantor
INDIKATOR KINERJA
01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya bahan bacaan Kecamatan Karanganyar 12 Bulan 2.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.2.000.000 3.000.000
perundang-undangan dan peraturan perundang
undangan
01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makan dan Kecamatan Karanganyar 12 Bulan 7.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.7.000.000 12 bulan 8.000.000
minum rapat
01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Tersedianya dana rapat- Kecamatan Karanganyar 12 Bulan 1.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.1.500.000 12 Bulan 2.000.000
luar daerah rapat ke luar Daerah
01 20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Tersedianya dana Rapat - Kecamatan Karanganyar 12 Bulan 12.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.12.000.000 12 Bulan 13.000.000
dalam daerah rapat dan Konsultasi dalam
Daerah
Aparatur
02 10 Pengadaan mebeleur Tersedianya dana Kecamatan Karanganyar 3 Unit 7.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.7.000.000 3 Unit; 10.000.000
Pengadaan mebeleur
02 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Tercukupinya Sarana Kecamatan Karanganyar 1 Unit 4.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.4.000.000 1 Unit; 4.000.000
Prasarana Kantor untuk
pembelian AC
02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Terpeliharanya rumah Kecamatan Karanganyar 1 Unit 2.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.2.500.000 1 Unit; 3.000.000
dinas
02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya dana Kecamatan Karanganyar 1 Unit 21.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.21.000.000 1 Unit; 24.000.000
Pemeliharaan rutin berkala
gedung kantor
02 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terpeliharanya Kecamatan Kanganyarar 1 Paket 3.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.3.000.000 1 paket 4.000.000
rutin/berkala meubeler

15 02 Penyusunan dan pengumpulan Tersedianya Dokumen Kecamatan Karanganyar 6 Buku 4.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.4.000.000 12 Bulan 5.000.000
data/informasi kebutuhan penyusunan Perencaaan
dokumen perencanaan
21 14 Penyelenggaraan Musrenbangcam Terselenggaranya Kecamatan Karanganyar 1 Kegiatan 11.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.11.000.000 1 Kegiatan 13.000.000
musrenbangcam
Sosial 3.300.000 3.500.000
16 17 Fasilitasi TKP2KDes/Kel Tersedianya Fasilitasi Kecamatan Karanganyar 11 Desa 3.300.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.3.300.000 12 Bulan 3.500.000
TPK2Des/Kel
kepemudaan
16 01 Pembinaan organisasi kepemudaan Terbinanya Organisasi Kecamatan Karanganyar 33 Orang 4.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.4.000.000 12 Bulan 5.000.000
Kepemudaan
16 10 Pembinaan sosial masyarakat Terselenggaranya Kecamatan Karanganyar 2 Kegiatan 4.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.4.500.000 2 Kegiatan; 5.000.000
Peringatan Hari Jadi dan
INDIKATOR KINERJA
15 03 Pelatihan pengendalian keamanan dan Terbinanya Tenaga Kecamatan Karanganyar 33 Orang 4.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.4.000.000 33 Orang 5.000.000
kenyamanan lingkungan keamanan dan
Kenyamanan lingkungan

kebangsaan
17 03 Peningkatan kesadaran masyarakat akan Terselenggaranya Kegiatan Kecamatan Karanganyar 2 Kegiatan 11.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.11.500.000 12.000.000
nilai-nilai luhur budaya bangsa HUR RI dan Hari Besar
Fungsi Lainnya 68.000.000 71.000.000

17 30 Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan intensifikasi dan Kecamatan Karanganyar 12 Bulan 19.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.19.000.000 intensifikasi dan 21.000.000
lain-lain daerah ekstensifikasi pendapatan ekstensifikasi pendapatan
lain lain daerah lain lain daerah;

kebijakan KDH
20 13 Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan terciptanya pelayanan Kecamatan Karanganyar 12 Bulan 49.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 50.000.000
Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) masyarakat yang maksimal Rp.49.000.000

17 06 Fasilitasi Alokasi Dana Desa Terfasilitasinya Alokasi Kecamatan Karanganyar 11 Desa 4.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.4.000.000 11 Desa 5.000.000
Dana Desa
17 10 Fasilitasi APBDes Terfasilitasinya APBDes Kecamatan Karanganyar 11 Desa 11.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 11 Desa 12.000.000
Rp.11.000.000
17 11 Fasilitasi program pembangunan Tersedianya Fasilitasi Kecamatan Karanganyar 11 Desa 5.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 11 Desa 8.000.000
Program Pembangunan Rp.5.500.000
perdesaan
19 03 Pembinaan PKK Terbinanya peran Kecamatan Karanganyar 11 Desa 2.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.2.500.000 3.000.000
perempuan di Pedesaan
dan Kelurahan
Statistik 4.400.000 6.000.000
15 05 Penyusunan Database dan Profil Desa Tersusunya Data Profil Kecamatan Karanganyar 1 Dokumen 4.400.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.4.400.000 1 Dokumen; 6.000.000
/Kecamatan Desa / Kel
01 KELURAHAN JATILUHUR 417.076.000 524.000.000


Perkantoran
INDIKATOR KINERJA
01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terselenggaranya Kelurahan jatiluhur 12 Bulan 1.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.1.500.000 2.000.000
pelayanan administrasi
perkantoran
01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Terlasananya komunikasi, Kelurahan Jatiluhur 12 Bulan 3.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.3.500.000 4.000.000
air dan listrik air dan listrik
01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Tersedianya jasa Kelurahan Jatiluhur 12 Bulan 3.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.3.500.000 3.500.000
kendaraan
01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa Kelurahan Jatiluhur 12 Bulan 13.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.13.500.000 14.000.000
01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa Kelurahan Jatiluhur 12 Bulan 4.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.4.000.000 4.000.000
kebersihan kantor
01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya jasa perbaikan Kelurahan Jatiluhur 18 Kali 4.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.4.000.000 4.500.000
peralatan kerja
01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis Kelurahan Jatiluhr 12 Bulan 7.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.7.000.000 7.500.000
kantor
01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang Kelurahan Jatiluhur 12 Bulan 5.376.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.5.376.000 6.000.000
01 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya komponen Kelurahan Jatiluhur 12 Bulan 4.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.4.000.000 4.500.000
bangunan kantor
01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya bahan bacaan Kelurahan Jatiluhur 12 Bulan 3.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.3.500.000 3.500.000
undangan
01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan Kelurahan Jatiluhur 12 Bulan 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.5.000.000 5.000.000
minuman
01 20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Terlaksananya rapat-rapat Kelurahan Jatiluhur 12 Bulan 7.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.7.500.000 8.000.000
dalam daerah koordinasi dan konsultasi
dalam daerah
Aparatur
02 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Terlaksananya pengadaan Kelurahan Jatiluhur 4 Buah 15.200.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.15.200.000 16.000.000
kantor
02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya Kelurahan Jatilluhur 1 Unit 6.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.6.000.000 7.000.000
pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Terlaksananya rehabilitasi Kelurahan Jatiluhur 1 Unit 15.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.15.000.000 16.000.000
sedang/berat gedung
kantor


perdesaan
30 14 Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum Terlaksananya Kelurahan jatiluhur 5 RW 300.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.300.000.000 5 RW 400.000.000
pelayanan publik pemeliharaan prasarana
dan fasilitas umum
pelayanan publik
INDIKATOR KINERJA

21 17 Penyelenggaraan Musrenbangdes Terselenggaranya Kelurahan Jatiluhur 1 Dokumen 4.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.4.500.000 4.500.000
musrenbangkel
Sosial 5.000.000 5.000.000
16 17 Fasilitasi TKP2KDes/Kel Terlaksananya fasilitasi Kelurahan Jatiluhur 330 Kel 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.5.000.000 5.000.000
TKP2KDes/Kel

perdesaan
19 03 Pembinaan PKK Terlaksananya pembinaan Kelurahan Jatiluhur 12 Bulan 9.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.9.000.000 9.000.000
PKK
02 KELURAHAN PLARANGAN 426.631.000 533.250.000


Perkantoran
01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat Kelurahan Plarangan 12 Bulan 2.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.2.500.000 12 bulan 2.600.000
menyurat
01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Terlaksananya pembayaran Kelurahan plarangan 12 Bulan; 12 Bulan 4.100.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.4.100.000 12 bulan 4.500.000
air dan listrik jasa komunikasi listrik dan
air; Tersedianya jasa
pemakaian telpon , air dan
telpon
01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Tersedianya jasa Kelurahan Plarangan 12 Bulan 3.550.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.3.550.000 12 bulan 3.650.000
kendaraan dinas
01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa Kelurahan Plarangan 9 Orang 13.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.13.500.000 9 orang 14.000.000
01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa Kelurahan Plarangan 12 Bulan 3.200.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.3.200.000 12 bulan 3.500.000
kebersihan kantor
01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Terlaksananya perbaikan Kelurahan Plarangan 7 Unit 2.300.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.2.300.000 7 unit 2.500.000
peralatan kerja
01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kelurahan Plarangan 20 Jenis 8.431.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 20 Jenis 9.000.000
Kantor Rp.8.431.000
01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang cetak Kelurahan Plarangan 7 Jenis 3.250.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.3.250.000 7 jenis 3.500.000
penggandaan dan penggadaan
01 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya komponen Kelurahan Plarangan 8 Jenis 2.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.2.500.000 8 Jenis 2.750.000
listrik/penerangan bangunan kantor instalasi listrik /
penerangan kantor
INDIKATOR KINERJA
01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya bahan bacaan Kelurahan Plarangan 3 Jenis 1.650.000 PAD/DAU 3 jenis 1.750.000
undangan
01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan Kelurahan Plarangan 7 Kali 8.500.000 PAD/DAU 6 kali 9.000.000
minuman
01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Tersedianya rapat Kelurahan Plarangan 12 Bulan 4.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 4.500.000
luar daerah koordinasi dan konsultasi Rp.4.500.000
dalam daerah
Aparatur
02 10 Pengadaan mebeleur Tersedianya peralatan Kelurahan Plarangan 20 Buah 5.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.5.500.000 25 unit 6.000.000
gedung kantor
02 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Tersedianya sarana dan Kelurahan Plarangan 5 Unit 12.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.12.500.000 5 unit 13.000.000
prasarana kantor
02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Terpeliharanya rumah Kelurahan Plarangan 1 Unit 5.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.5.500.000 1 unit 6.000.000
dinas Lurah Plarangan
02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya bangunan Kelurahan Plarangan 1 Unit 19.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.19.000.000 1 unit 20.000.000
gedung kantor

perdesaan
30 14 Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum Terlaksananya Kelurahan Plarangan 5 RW 300.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.300.000.000 8 lokasi 400.000.000
pelayanan publik Pemeliharaan Prasarana
dan fasilitas umum yang
baik

21 17 Penyelenggaraan Musrenbangdes Terselenggaranya Kelurahan Plarangan 2 Bulan 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.5.000.000 2 bulan 5.000.000
Musrenbangkel

Sosial 5.750.000 6.000.000
16 17 Fasilitasi TKP2KDes/Kel Terlaksananya pendataan Kelurahan Plarangan 27 RT 5.750.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.5.750.000 27 RT 6.000.000
warga miskin di Kelurahan
Plarangan

kepemudaan
16 01 Pembinaan organisasi kepemudaan Terselenggaranya Kelurahan Plarangan 54 Orang 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.5.000.000 54 Orang 5.000.000
pembinaan organisasi
kepemudaan / karang
taruna

INDIKATOR KINERJA
15 03 Pelatihan pengendalian keamanan dan Terselenggaranya Kelurahan Plarangan 30 Orang 4.900.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.4.900.000 30 0rang 5.000.000
kenyamanan lingkungan pembinaan pengendalian
keamanan dan

perdesaan
19 03 Pembinaan PKK Pembinaan PKK dan Kader Kelurahan Plarangan 5 RW 5.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.5.500.000 5 RW 6.000.000
Kesehatan
03 KELURAHAN PANJATAN 403.253.000 467.700.000


Perkantoran
01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat Kelurahan Panjatan 12 Bulan 1.800.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.1.500.000 12 bulan 2.000.000
menyurat
01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Tersedianya Jasa Kelurahan Panjatan 12 Bulan 2.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.2.000.000 2.500.000
air dan listrik Komunikasi ,Sumber daya
air dan Listrik
01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya Jasa Kelurahan Panjatan 12 Bulan 10.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 10.000.000
Administrasi Keuangan Rp.10.000.000
01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Jasa Kelurahan Panjatan 12 Bulan 2.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.2.000.000 2.200.000
Kebersihan Kantor
01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya jasa perbaikan Kelurahan Panjatan 12 Bulan 2.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.2.000.000 2.500.000
peralatan Kantor
01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya Alat Tulis Kelurahan Panjatan 12 Bulan 5.753.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.5.753.000 6.000.000
Kantor
01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang cetak Kelurahan Panjatan 12 Bulan 2.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.2.000.000 2.500.000
penggandaan dan Penggandaan
01 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya Komponen Kelurahan Panjatan 12 Bulan 2.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.2.000.000 2.500.000
listrik/penerangan bangunan kantor Instalasai Listrik dan
Penerangan Bangunan
Kantor
01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya bahan bacaan Kelurahan Panjatan 12 Bulan 1.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.1.500.000 2.000.000
undangan
01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya Makanan dan Kelurahan Panjatan 12 Bulan 7.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.7.000.000 8.000.000
Minuman
01 20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Tersedianya Biaya Kelurahan Panjatan 12 Bulan 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.5.000.000 8.000.000
dalam daerah Perjalanan Dinas Dalam
Daerah
Aparatur
02 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Tersedianya Sarana dan Kelurahan Panjatan 2 Unit 10.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.10.000.000 12.000.000
Prasarana Kantor
02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya Pemeliharaan Kelurahan Panjatan 12 Bulan 36.200.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 40.000.000
INDIKATOR KINERJA

perdesaan
30 14 Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum Terselenggaranya Kelurahan Panjatan 3 RW 300.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.300.000.000 350.000.000
pelayanan publik Pemeliharaan prasarana
dan Fasilitas umum
Peleyanan Publik

21 17 Penyelenggaraan Musrenbangdes Terlaksananya Kelurahan Panjatan 80 Orang 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.5.000.000 5.500.000
Musrengbangkel dengan
peserta 80 orang

Sosial 5.000.000 5.500.000
16 17 Fasilitasi TKP2KDes/Kel Tersedianya Fasilitasi Kelurahan Panjatan 1 Kegiatan 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.5.000.000 5.500.000
TKP2Des

perdesaan
19 03 Pembinaan PKK Terselenggaranya Kelurahan Panjatan 3 RW 6.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.6.000.000 6.500.000
Pembinaan PKK
04 KELURAHAN KARANGANYAR 423.949.000 478.650.000


Perkantoran
01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat Kelurahan Karanganyar 12 Bulan 750.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 1.200.000
menyurat Rp.750.000
01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Tersedianya jasa Kelurahan karanganyar 12 Bulan 2.200.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.2.200.000 2.500.000
air dan listrik Komunikasi, sumber daya
air dan listrik
01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Terwujudnya Jasa Kelurahan Karanganyar 12 Bulan 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 5.500.000
kendaraan Dinas/
01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terwujudnya Jasa Kelurahan Karanganyar 12 Bulan 12.800.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.12.800.000 13.000.000
Admiinistrasi Keuangan
01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya Jasa Kelurahan Karanganyar 12 Bulan 2.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1.750.000
Kebersihan Kantor Rp.2.000.000
01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya Jasa Perbaikan Kelurahan Karanganyar 12 Bulan 2.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 2.500.000
Peralatan Kerja Rp.2.500.000
01 10 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan Alat Tulis Kelurahan Karanganyar 12 Bulan 8.549.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 8.500.000
Kantor Rp.8.549.000
INDIKATOR KINERJA
01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang Kelurahan Karanganyar 12 Bulan 1.700.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 1.700.000
01 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya komponen Kelurahan Karanganyar 12 Bulan 2.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.2.500.000 12 Bulan 3.000.000
listrik/penerangan bangunan kantor Instalasi
Listrik/penerangan
bangunan kantor
01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya bahan bacaan Kelurahan Karanganyar 12 Bulan 1.200.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.1.200.000 1.250.000
undangan
01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan Kelurahan Karanganyar 12 Bulan 4.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.4.500.000 5.000.000
minuman rapat
01 20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Terselenggaranya rapat- Kelurahan Karanganyar 12 Bulan 4.250.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.4.250.000 4.250.000
Aparatur
02 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Terwujudnya Peralatan Kelurahan Karanganyar 4 Unit 25.800.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 25.000.000
Gedung Kantor Rp.25.800.000
02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin Gedung Kelurahan Karanganyar 12 Bulan 25.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 25.000.000

perdesaan
30 14 Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum Prasarana Umum di Kelurahan Karanganyar 8 RW 300.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.300.000.000 350.000.000
pelayanan publik Kelurahan yang baik

21 17 Penyelenggaraan Musrenbangdes Terselenggaranya Kelurahan Karanganyar 27 RT 4.200.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.4.200.000 4.500.000
Musrenbangkel
Sosial 5.000.000 6.000.000
16 17 Fasilitasi TKP2KDes/Kel Terlaksananya fasilitasi Kelurahan Karanganyar 27 RT 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.5.000.000 27 RT; 6.000.000
TKP2KDes/Kel
kepemudaan
16 01 Pembinaan organisasi kepemudaan Terselenggaranya Kelurahan Karanganyar 40 Orang 4.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 40 Orang 4.500.000
Pembinaan Organisasi Rp.4.500.000
Kepemudaan
perdesaan
19 03 Pembinaan PKK Pembinaan PKK dan Kader Kelurahan Karanganyar 27 RT 7.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.7.000.000 27 RT 7.500.000
Kesehatan
Statistik 4.500.000 6.000.000
INDIKATOR KINERJA
15 05 Penyusunan Database dan Profil Desa Tersedianya Data Profil Kelurahan Karanganyar 1 Dokumen 4.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.4.500.000 1 Dokumen; 6.000.000
/Kecamatan Kelurahan
KECAMATAN KARANGGAYAM 380.246.000 363.200.000


Perkantoran
01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya jasa surat Kecamatan Karanggayam 12 Bulan 1.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.1.000.000 12 bulan 1.500.000
menyurat
01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Tercukupinya biaya Kecamatan Karanggayam 12 Bulan 18.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.18.000.000 12 bulan 20.000.000
air dan listrik langganan listrik,telepon
dan air
01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Tercukupinya biaya Kecamatan Karanggayam 12 Bulan 33.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.33.000.000 12 bulan 35.000.000
perizinan kendaraan dinas/operasional service,penggantian suku
cadang dan BBM
01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tercukupinya honorarium Kecamatan Karanggayam 12 Bulan 17.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.17.000.000 12 bulan 18.000.000
pengelola keuangan
01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tercukupinya kebutuhan Kecamatan Karanggayam 12 Bulan 3.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.3.500.000 12 bulan 4.000.000
alat-alat kebersihan
01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tercukupinya biaya Kecamatan Karanggayam 12 Bulan 8.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.8.500.000 12 bulan 9.000.000
perbaikan laptop,AC dan
printer
01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tercukupinya biaya Kecamatan Karanggayam 12 Bulan 7.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.7.500.000 12 bulan 7.500.000
pengadaan ATK
01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tercukupinya biaya foto Kecamatan Karanggayam 12 Bulan 4.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.4.000.000 12 bulan 5.000.000
penggandaan copy surat dan dokumen
01 12 Penyediaan komponen instalasi Tercukupinya alat-alat Kecamatan Karanggayam 12 Bulan 3.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.3.500.000 12 bulan 4.000.000
listrik/penerangan bangunan kantor penerangan bangunan
kantor
01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tercukupinya biaya Kecamatan Karanggayam 12 Bulan 2.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.2.000.000 12 bulan 2.500.000
perundang-undangan langganan koran harian
01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tercukupinya biaya makan Kecamatan Karanggayam 12 Bulan 9.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.9.500.000 12 bulan 15.000.000
minum rapat
01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Tercukupinya biaya Kecamatan Karanggayam 12 Bulan 2.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.2.000.000 12 bulan 2.500.000
luar daerah konsultasi dan koordinasi
luar daerah
01 20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Terlaksananya rapat Kecamatan Karanggayam 12 Bulan 13.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.13.000.000 12 bulan 14.000.000
dalam daerah koordinasi dan konsultasi
dalam daerah
Aparatur
02 10 Pengadaan mebeleur Tercukupinya kebutuhan Kecamatan Karanggayam 1 Paket 12.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.12.500.000 1 paket 15.000.000
meja dan kursi rapat
02 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Terlaksananya pengadaan Kecamatan Karanggayam 1 Paket 21.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.21.500.000 1 paket 25.000.000
kantor
INDIKATOR KINERJA
02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Terlaksananya Kecamatan Karanggayam 1 Unit 3.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.3.000.000 1 unit 4.000.000
pemeliharaan rumah dinas
Camat
02 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Terpeliharanya gedung Kecamatan Karanggayam 1 Unit 36.046.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 unit 59.000.000
gedung kantor kantor Kecamatan Rp.36.046.000

15 02 Penyusunan dan pengumpulan Terlaksananya penyusunan Kecamatan Karanggayam 2 Dokumen 3.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.3.000.000 2 dokumen 5.000.000
data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
dokumen perencanaan
21 14 Penyelenggaraan Musrenbangcam Terlaksananya Musrenbang Kecamatan Karanggayam 19 Desa 18.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.18.000.000 19 desa 21.000.000
RKPD Kabupaten di
Kecamatan
Sosial 5.700.000 6.000.000
16 17 Fasilitasi TKP2KDes/Kel Terfasilitasinya kegiatan Kecamatan Karanggayam 19 Desa 5.700.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.5.700.000 19 desa 6.000.000
TKP2KDes

kepemudaan
16 01 Pembinaan organisasi kepemudaan Terfasilitasinya kegiatan Kecamatan Karanggayam 19 Desa 4.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.4.500.000 19 desa 5.500.000
kepemudaan
16 10 Pembinaan sosial masyarakat Terfasilitasinya kegiatan Kecamatan Karanggayam 1 Kegiatan 4.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.4.000.000 1 kegiatan 6.000.000
kepemudaan

15 03 Pelatihan pengendalian keamanan dan Terlaksananya pelatihan Kecamatan Karanggayam 19 Desa 4.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.4.500.000 19 desa 5.500.000
kebangsaan
17 03 Peningkatan kesadaran masyarakat akan Terfasilitasinya peringatan Kecamatan Karanggayam 1 Kegiatan 16.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.16.000.000 1 kegiatan 16.000.000
nilai-nilai luhur budaya bangsa Hari Besar Nasional

kebijakan KDH
20 13 Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Terfasilitasinya kegiatan Kecamatan Karanggayam 12 Bulan 58.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.58.000.000 12 bulan
Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) PATEN
INDIKATOR KINERJA
17 10 Fasilitasi APBDes Terfasilitasinya Kecamatan Karanggayam 19 Desa 29.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 19 desa 30.000.000
Pemerintahan Desa Rp.29.000.000
17 11 Fasilitasi program pembangunan Terlaksananya fasilitasi Kecamatan Karanggayam 19 Desa 9.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.9.500.000 19 desa 11.500.000
program pembangunan
perdesaan
19 03 Pembinaan PKK Terfasilitasinya kegiatan Kecamatan Karanggayam 19 Desa 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.5.000.000 19 desa 7.000.000
organisasi perempuan di
perdesaan
Statistik 8.500.000 8.700.000
15 05 Penyusunan Database dan Profil Desa Tersusunnya Database Kecamatan Karanggayam 19 Desa 8.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.8.500.000 19 desa 8.700.000
/Kecamatan Desa/Kecamatan
KECAMATAN ADIMULYO 300.820.000 313.000.000


15 02 Penyusunan dan pengumpulan Tersusunnya 3 dokumen Kecamatan Adimulyo 5 Dokumen 4.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.4.000.000 Tersusunnya 3 dokumen 4.500.000
data/informasi kebutuhan penyusunan Perencanaan berupa LAKIP, Perencanaan berupa LAKIP,
dokumen perencanaan LKPJ, DPA, RENJA LKPJ, DPA, RENJA
EVALUASI RENJA EVALUASI RENJA
21 14 Penyelenggaraan Musrenbangcam Terselenggaranya Kecamatan Adimulyo 23 Desa 23.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.23.000.000 Terselenggaranya 25.000.000
Musrenbangcam dengan Musrenbangcam dengan
peserta 190 peserta dan peserta 190 peserta dan
fasilitasi ke 23 fasilitasi ke 23
musrenbangdes musrenbangdes

Sosial 8.050.000 8.500.000
16 17 Fasilitasi TKP2KDes/Kel Terfasilitasinya TKP2Kdes Kecamatan Adimulyo 23 Desa 8.050.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.8.050.000 Terfasilitasinya TKP2Kdes 8.500.000

kepemudaan
INDIKATOR KINERJA
16 10 Pembinaan sosial masyarakat Terselenggaranya Kecamatan Adimulyo 2 Kegiatan 4.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.4.500.000 Terselenggaranya 5.000.000
Pembinaan sosial Pembinaan sosial
Masyarakat dalam rangka Masyarakat dalam rangka
Hari Besar Keagamaan dan Hari Besar Keagamaan dan
HUT Kebumen HUT Kebumen

15 03 Pelatihan pengendalian keamanan dan Terlatihnya personil Linmas Kecamatan Adimulyo 46 Orang 6.370.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.6.370.000 Terlatihnya personil Linmas 6.500.000
kenyamanan lingkungan di desa di desa
Fungsi Lainnya 51.000.000 52.000.000

kebijakan KDH
20 13 Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Terfasilitasi nya Kecamatan Adimulyo 12 Bulan 51.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.51.000.000 Terfasilitasi nya 52.000.000
Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Penyelenggaraan Pelayanan Penyelenggaraan Pelayanan
Administrasi Terpadu Administrasi Terpadu
Kecamatan ( PATEN ) Kecamatan ( PATEN )

17 10 Fasilitasi APBDes Memfasilitasi pelaksanaan Kecamatan Adimulyo 23 Desa 32.200.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Memfasilitasi pelaksanaan 32.500.000
APBDesa dan ADD di 23 Rp.32.200.000 APBDesa dan ADD di 23
Desa Desa
17 11 Fasilitasi program pembangunan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan Adimulyo 23 Desa 11.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.11.500.000 Fasilitasi dan Koordinasi 12.000.000
program pembangunan di program pembangunan di
wilayah kecamatan dan wilayah kecamatan dan
desa desa

pemerintah desa
18 05 Pembinaan Administrasi Desa Terlaksananya Kecamatan Adimulyo 46 Orang 6.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.6.000.000 Terlaksananya 6.500.000
Pembangunan Administrasi Pembangunan Administrasi
Desa Desa
perdesaan
19 03 Pembinaan PKK Pembinaan PKK Desa Kecamatan Adimulyo 23 Desa 5.750.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.5.750.000 Terlaksananya
Pembangunan Administrasi
Desa
Statistik 10.350.000 10.500.000

INDIKATOR KINERJA
15 05 Penyusunan Database dan Profil Desa Tersedianya data yang Kecamatan Adimulyo 1 Dokumen 10.350.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.10.350.000 Tersedianya data yang 10.500.000
/Kecamatan lengkap dan akurat lengkap dan akurat;

Perkantoran
01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Jasa Surat Kecamatan Adimulyo 12 Bulan 600.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.600.000 12 bulan 1.000.000
Menyurat
01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Tersedianya Jasa Kecamatan Adimulyo 12 Bulan 12.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.12.000.000 12 bulan 13.000.000
air dan listrik Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Penyediaan Jasa Kecamatan Adimulyo (Roda 4) Unit; (Roda 2) 18.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.18.500.000 1 roda 4 dan 8 roda 2 18.500.000
perizinan kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan dan Perizinan 8 Unit
Kendaraan Dinas /
Operasional; Penyediaan
Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan Dinas
/ Operasional
01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Honorarium Bulanan Kecamatan Adimulyo 8 Orang 15.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.15.000.000 12 bulan 16.000.000
Satker Kec. Adimulyo
01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Pengadaan Alat - alat Kecamatan Adimulyo 12 Bulan 1.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.1.000.000 12 bulan 2.000.000
Kebersihan
01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Servis Printer, Komputer Kecamatan Adimulyo 12 Bulan 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Servis Printer, Komputer 4.000.000
dan Mebelair Rp.5.000.000 dan Mebelair;
01 10 Penyediaan alat tulis kantor Pengadaan Alat - alat Tulis Kecamatan Adimulyo 12 Bulan 8.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.8.000.000 Pengadaan Alat - alat Tulis 10.000.000
Kantor Kantor;
01 11 Penyediaan barang cetakan dan Foto copy dan Penggandaan Kecamatan Adimulyo 12 Bulan 3.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.3.000.000 Foto copy dan Penggandaan 4.000.000
penggandaan Surat Surat;
01 12 Penyediaan komponen instalasi Penerangan Gedung Kantor Kecamatan Adimulyo 12 Bulan 1.300.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.1.300.000 Penerangan Gedung Kantor 1.500.000
listrik/penerangan bangunan kantor dan Instalasi Listrik dan Instalasi Listrik
01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Langganan Surat Kabar Kecamatan Adimulyo 12 Bulan 1.200.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.1.200.000 Langganan Surat Kabar dan 1.500.000
perundang-undangan dan Majalah Majalah;
01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tercukupinya makan dan Kecamatan Adimulyo 12 Bulan 9.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.9.000.000 Tercukupinya makan dan 10.000.000
minuman rapat minuman rapat;
01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Koordinasi dan Konsultasi Kecamatan Adimulyo 12 Bulan 18.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.18.000.000 Koordinasi dan Konsultasi 20.000.000
luar daerah dalam daerah dalam daerah;
Aparatur
02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya pengadaan Kecamatan Adimulyo 2 Unit 8.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.8.500.000 Terlaksananya pengadaan 9.000.000
mebelair berupa 1 lemari, 1 mebelair berupa 1 lemari, 1
filing kabinet filing kabinet;
02 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Tersedianya pengadaan Kecamatan Adimulyo 3 Unit 10.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.10.000.000 Tersedianya pengadaan 12.000.000
sarpras kantor berupa 1 sarpras kantor berupa 1
Laptop, 1 Printer, 1 USB Laptop, 1 Printer, 1 USB
02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Terpeliharanya Rumah Kecamatan Adimulyo 1 Unit 2.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.2.000.000 Terpeliharanya Rumah 2.500.000
Dinas Dinas
02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya bangunan Kecamatan Adimulyo 1 Unit 2.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.2.000.000 Terpeliharanya bangunan 25.000.000
gedung kantor gedung kantor
KECAMATAN KUWARASAN 298.175.000

INDIKATOR KINERJA

Perkantoran
01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Jasa Surat Kecamatan Kuwarasan 12 Bulan 1.200.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.1.200.000
Menyurat
01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Lancarnya Komunikasi, air Kecamatan Kuwarasan 12 Bulan 23.100.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.23.100.000
air dan listrik dan Listrik
01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Tersedianya Jasa Kecamatan Kuwarasan 12 Bulan 13.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.13.000.000
kendaraan dinas
operasional
01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya Honorarium Kcamatan Kuwaraan 12 Bulan 15.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.15.000.000
Satker Kec. Kuwarasan
01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terwujudnya Kantor yang Kecamatan Kuwarasan 12 Bulan 4.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.4.000.000
bersih, indah dan nyaman
01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Lancarnya pelaksanaan Kecamatan Kuwarasan 12 Bulan 4.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.4.000.000
01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis Kecamatan Kuwarasan 12 Bulan 6.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.6.500.000
kantor
01 11 Penyediaan barang cetakan dan Terpenuhinya kebutuhan Kecamatan Kuwarasan 12 Bulan 5.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
penggandaan fotocopy untuk Rp.5.500.000
dokumen/surat-surat
penting
01 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya Penerangan Kecamtan Kuwarasan 12 Bulan 3.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.3.000.000
listrik/penerangan bangunan kantor dan instalasi listrik
01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya bacaan untuk Kecamatan Kuwarasan 12 Bulan 1.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.1.500.000
perundang-undangan menambah wawasan
01 17 Penyediaan makanan dan minuman Terselenggaraya Rapat Kecamatan Kuwarasan 10 Kali 6.200.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.6.200.000
Koordinasi kades,sekdes
dan rapat lainnya
01 20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Lancarya koordinasi, Kcamatan Kuwarasan 12 Bulan 17.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.17.000.000
dalam daerah konsultasi dan pelaporan
Aparatur
02 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Tersedianya pengadaan Kecamatan Kuwarasan 1 Paket 31.175.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.31.175.000
kantor berupa 1 unit AC, 1
buah printer, 2 buah laptop
dan skats ruangan

21 14 Penyelenggaraan Musrenbangcam Terlaksananya Musrenbang Kecamatan Kuwarasan 1 Kegiatan 25.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.25.000.000
RKPD Kabupaten i
Kecamtan Kuwarasan

Sosial 6.000.000
INDIKATOR KINERJA
16 17 Fasilitasi TKP2KDes/Kel Terselenggaranya Fasilitasi Kecamatan Kuwarasan 22 Desa 6.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.6.000.000
TKP2KDes
kepemudaan
16 10 Pembinaan sosial masyarakat Terlaksananya Pengiriman Kecamatan Kuwarasan 10 Kegiatan 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.5.000.000
Delegasi Kecamtan ke
Tingkat Kabupaten

kebangsaan
17 03 Peningkatan kesadaran masyarakat akan Terlaksananya Peringatan Kecamatan Kuwarasan 10 Kegiatan 11.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.11.000.000
nilai-nilai luhur budaya bangsa HUT Kemerdekaan RI

kebijakan KDH
20 13 Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Terlaksananya Kecamatan Kuwarasan 12 Bulan 51.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.51.000.000
Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Penyelenggaraan PATEN

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 63.000.000
17 Program peningkatan partisipasi 36.000.000
17 10 Fasilitasi APBDes Terfasilitasinya Kecamtan Kuwarasan 6 Kegiatan 27.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :
Penyusunan APBDesa Se Rp.27.000.000
Kecamatan Kuwarasan
17 11 Fasilitasi program pembangunan Terlaksananya Program Kcamtan Kuwarasan 22 Desa 9.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.9.000.000
Pembangunan di Kecamtan
Kuwarasan
perdesaan
19 03 Pembinaan PKK Terlaksananya Kegiatan Kecamatan Kuwarasan 22 Desa 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.5.000.000
PKK di Kecamtan
Kuwarasan
Statistik 6.000.000
15 05 Penyusunan Database dan Profil Desa Tersusunnnya Profil Kecamatan Kuwarasan 2 Buku 6.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.6.000.000
/Kecamatan Kecamatan Kuwarasan
KECAMATAN PURING 323.346.000 348.800.000
INDIKATOR KINERJA

Perkantoran
01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya meterai untuk Kecamatan Puring 12 Bulan 600.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.600.000 12 bulan 600.000
surat surat berharga
01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Tercukupinya kebutuhan Kecamatan Puring 12 Bulan 11.400.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 12.000.000
air dan listrik komunikasi dan listrik Rp.11.400.000
01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Tersedianya jasa Kecamatan Puring 12 Bulan 22.896.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 27.000.000
perizinan kendaraan dinas/operasional pemeliharaan dan perijinan Rp.22.896.000
kendaraan
dinas/operasional
01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa Kecamatan Puring 12 Bulan 17.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 20.000.000
01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya peralatan Kecamatan Puring 12 Bulan 4.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 5.000.000
kebersihan, bahan Rp.4.000.000
pembersih dan jasa
kebersihan
01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya dana Kecamatan Puring 12 Bulan 3.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 4.500.000
perbaikan peralatan kerja Rp.3.500.000
01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis Kecamatan Puring 12 Bulan 6.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 7.000.000
kantor Rp.6.000.000
01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang cetak Kecamata Puring 12 Bulan 3.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.3.000.000 12 bulan 3.500.000
01 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya komponen Kecamatan Puring 12 Bulan 2.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 3.000.000
bangunan kantor
01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya bahan bacaan Kecamatan Puring 12 Bulan 1.800.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.1.800.000 12 bulan 1.900.000
undangan
01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan Kecamatan Puring 12 Bulan 9.600.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 10.500.000
minuman rapat Rp.9.600.000
01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Kecamatan Puring 12 Bulan 1.600.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 2.000.000
luar daerah Rp.1.600.000
01 20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Terlaksananya kegiatan Kecamatan Puring 12 Bulan 16.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.16.000.000 12 bulan 17.000.000
Aparatur
02 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Tersedianya sarana Kecamatan Puring 6 Unit 19.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 5 unit 25.000.000
prasarana kantor Rp.19.000.000
02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tercukupinya kebutuhan Kecamatan Puring 5 Unit 6.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 5 unit 8.000.000
pemeliharaan gedung Rp.6.000.000
kantor

INDIKATOR KINERJA
15 02 Penyusunan dan pengumpulan Tersusunnya Renja, LAKIP, Kecamatan Puring 6 Dokumen 3.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 5.500.000
data/informasi kebutuhan penyusunan LKPJ, LPPD, Lap. Rp.3.000.000
dokumen perencanaan Keuangan
21 14 Penyelenggaraan Musrenbangcam Terselenggaranya Kecamatan Puring 24 Kali 23.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.23.000.000 24 kali 26.000.000
Musrenbangcam dan
terfasilitasinya
Musrenbangdes

Sosial 12.550.000 17.000.000
15 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, 4.500.000 8.000.000
Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya
15 05 Pelatihan ketrampilan bagi penyandang Meningkatnya Kecamatan Puring 23 Orang 4.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.4.500.000 46 orang 8.000.000
masalah kesejahteraan sosial kesejahteraan penyandang
masalah kesejahteraan
sosial

16 17 Fasilitasi TKP2KDes/Kel Terfasilitasinya kegiatan Kecamatan Puring 23 Desa 8.050.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.8.050.000 23 Desa; 9.000.000
TKP2KDes

15 16 Kegiatan Pelatihan Anggota Linmas Terlaksananya pelatihan Kecamatan Puring 46 Orang 6.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.6.000.000 7.500.000
Linmas di bidang
Kamtibmas
kebangsaan
17 03 Peningkatan kesadaran masyarakat akan Terlaksananya Kecamatan Puring 7 Kegiatan 11.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.11.500.000 7 kegiatan 15.000.000
nilai-nilai luhur budaya bangsa keikutsertaan lomba lomba
dalam rangka hari besar
Nasional dan hari besar
keagamaan
Fungsi Lainnya 51.000.000 53.000.000

kebijakan KDH
20 13 Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Terfasilitasinya Kecamatan Puring 12 Bulan 51.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.51.000.000 53.000.000
Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) penyelenggaraan PATEN

INDIKATOR KINERJA
15 12 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa/Perangkat Terfasititasinya pemilihan Kecamatan Puring 23 Desa 4.600.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 desa 6.000.000
Desa Kepala Desa dan pengisian Rp.4.600.000
perangkat desa
17 10 Fasilitasi APBDes Terfasilitasinya Kecamatan Puring 23 Desa 32.200.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 23 desa 34.000.000
penyusunan APBDes dan Rp.32.200.000
sosialisasi ADD
17 11 Fasilitasi program pembangunan Tersosialisasinya dan Kecamatan Puring 23 Desa 11.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.11.500.000 23 desa 13.800.000
terfasilitasinya program
pembangunan
pemerintah desa
18 09 Fasilitasi penataan aset-aset desa Terfasilitasinya penataan Kecamatan Puring 23 Desa 4.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 23 desa 6.500.000
aset-aset desa Rp.4.000.000
perdesaan
19 03 Pembinaan PKK Terselenggaranya Bintek Kecamatan Puring 46 Orang 5.750.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 46 Orang 6.500.000
administrasi PKK Desa Rp.5.750.000
Statistik 10.350.000 11.000.000

15 05 Penyusunan Database dan Profil Desa Tersedianya data/informasi Kecamatan Puring 23 Desa 10.350.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.10.350.000 23 Desa; 11.000.000
/Kecamatan yang akurat
KECAMATAN GOMBONG 274.118.000 298.800.000


Perkantoran
01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya administrasi KECAMATAN GOMBONG 266 Lembar 1.600.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 1.800.000
keuangan / SPJ Rp.1.600.000
01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Pembiayaan rekening Kecamatan Gombong 12 Bulan 9.600.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 9.000.000
air dan listrik telepon, listrik dan air Rp.9.600.000
01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Kecamatan Gombong 7 Buah 22.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 24.000.000
perizinan kendaraan dinas/operasional Rp.22.000.000
01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan KECAMATAN GOMBONG 9 Orang 19.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 20.500.000
Rp.19.000.000
01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor 12 bulan KECAMATAN GOMBONG 12 bulan 4.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.4.000.000 12 bulan 4.500.000
01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Perbaikan komputer, KECAMATAN GOMBONG 12 bulan 3.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.3.500.000 12 bulan 3.500.000
laptop, printer dan mesin
ketik
01 10 Penyediaan alat tulis kantor Pembelian alat tulis kantor KECAMATAN GOMBONG 12 bulan 6.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.6.000.000 12 bulan 6.000.000
01 11 Penyediaan barang cetakan dan KECAMATAN GOMBONG 2 Jenis 4.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 4.700.000
penggandaan Rp.4.500.000
INDIKATOR KINERJA
01 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya instalasi KECAMATAN GOMBONG 12 bulan 2.300.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.2.300.000 12 bulan 2.500.000
listrik/penerangan bangunan kantor listrik/ penerangan
bangunan kantor
01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Terpenuhinya kebutuhan KECAMATAN GOMBONG 40% 1.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.1.500.000 60% 1.600.000
perundang-undangan bahan bacaan
01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya konsumsi KECAMATAN GOMBONG 12 Bulan 8.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 8.500.000
rapat rapat koordinasi Rp.8.000.000
01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Meningkatkan kelancaran KECAMATAN GOMBONG 40% 1.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.1.500.000 60% 2.000.000
luar daerah pelaksanaan tugas
perangkat daerah
01 20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Terlaksananya koordinasi Kecamatan Gombong 12 Bulan 16.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 18.000.000
dalam daerah dan konsultasi dalam Rp.16.500.000
daerah
Aparatur
02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor KECAMATAN GOMBONG 5.200.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 12.000.000
Rp.5.200.000
02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor jumlah peralatan kerja KECAMATAN GOMBONG 1 Unit 11.700.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 20.000.000
Rp.11.700.000
02 10 Pengadaan mebeleur Jumlah mebeleur kantor KECAMATAN GOMBONG 2 Jenis 9.918.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 16.000.000
Rp.9.918.000

15 05 Penyusunan profile daerah Buku data base kecamatan KECAMATAN GOMBONG 15 Buku 6.300.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.6.300.000 15 buku 6.500.000
21 14 Penyelenggaraan Musrenbangcam Terselenggaranya KECAMATAN GOMBONG 12 Bulan 14.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.14.000.000 16.000.000
musrenbangcam

Sosial 4.900.000 5.000.000
16 09 Koordinasi perumusan kebijakan dan Terfasilitasinya Tim Kecamatan Gombong 12 Bulan 4.900.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 5.000.000
sikronisasi pelaksanaan upaya-upaya Koordinasi Percepatan Rp.4.900.000
penanggulangan kemiskinan dan Penanggulangan
penurunan kesenjangan kemiskinan di 14
desa/kelurahan

kepemudaan
16 10 Pembinaan sosial masyarakat Terselenggaranya Hari jadi Kecamatan Gombong 2 Kegiatan 4.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.4.500.000 5.000.000
Keagamaan
kebangsaan
INDIKATOR KINERJA
17 03 Peningkatan kesadaran masyarakat akan Peningkatan Kesadaran Kecamatan Gombong 1 Kegiatan 11.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Terlaksananya kegiatan 13.200.000
nilai-nilai luhur budaya bangsa Masyarakat akan nilai-nilai Rp.11.500.000 dalam rangka
luhur memperingatu HUT RI
Keuangan 64.000.000 66.000.000

17 30 Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan intensifikasi dan Kecamatan Gombong 12 Bulan 13.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.13.000.000 12 bulan 15.000.000
lain-lain daerah ekstensifikasi pendapatan
lain lain daerah

kebijakan KDH
20 13 Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Pelayanan Administrasi KECAMATAN GOMBONG 12 Bulan 51.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.51.000.000 12 bulan 51.000.000
Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Terpadu Kecamatan

17 10 Fasilitasi APBDes Pendampingan KECAMATAN GOMBONG 12 Desa 19.600.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Desa 20.000.000
pemerintahan desa Rp.19.600.000
17 11 Fasilitasi program pembangunan Fasilitasi dan koordinasi Kecamatan Gombong 14 Desa 7.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.7.000.000 14 desa/kel 7.500.000
program pembangunan di
desa/kel

perdesaan
19 03 Pembinaan PKK Pembinaan PKK KECAMATAN GOMBONG 12 Desa 3.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.3.500.000 12 Desa 5.000.000
01 KELURAHAN GOMBONG 418.182.000 495.871.000


Perkantoran
01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya materai dan Kelurahan gombong 12 Bulan 915.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.915.000 tersedianya materai dan 1.006.000
prangko perangko
01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Tersedianya kebutuhan Kelurahan Gombong 12 Bulan 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Tersedianya kebutuhan jasa 5.500.000
air dan listrik jasa komunikasi, sumber Rp.5.000.000 komunikasi, sumber daya
daya air dan listrik air dan listrik
01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Tersedinya jasa Kelurahan Gombong 12 Bulan 3.242.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.3.242.000 Tersedianya jasa 3.566.000
perizinan kendaraan dinas/operasional pemelharaan dan perizinan pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas kendaraan / operasional
/operasional
INDIKATOR KINERJA
01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa Kelurahan Gombong 12 Bulan 13.736.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.13.736.000 Tersedianya jasa 15.109.000
administrasi keuangan administrasi keuangan
01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya kebutuhan Kelurahan Gombong 12 Bulan 2.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.2.000.000 Tersedianya kebutuhan 2.200.000
jasa kebersihan kantor kebersihan kantor
01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya jasa perbaikan Kelurahan Gombong 12 Bulan 3.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.3.000.000 Tersdeianya jasa perbaikan 3.300.000
peralatan kerja peralatan kerja
01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya kebutuhan Kelurahan Gombong 12 Bulan 10.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.10.000.000 Tersedianya kebutuhan ATK 11.811.000
ATK
01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya kebutuhan Kelurahan Gombong 12 Bulan 3.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.3.500.000 Tersedianya kebutuhan 3.850.000
penggandaan barang cetak dan barang cecat dan
penggandaan penggandaan
01 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya komponen Kelurahan Gombong 12 Bulan 500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.500.000 Tersedianya komponen 550.000
listrik/penerangan bangunan kantor instalasi listrik/penerangan instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor bangunankantor
01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya bahan bacaan Kelurahan Gombong 12 Bulan 1.992.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Tersedianya bahan bacaan 2.011.000
perundang-undangan dan perundang-undangan Rp.1.992.000 dan perundang-undangan
01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan Kelurahan Gombong 12 Bulan 3.200.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.3.200.000 Tersedianya makanan dan 3.520.000
minuman rapat minuman rapat
01 20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Terpenuhinya rapat-rapat Kelurahan Gombong 12 Bulan 7.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Terpenuhinya rapat -rapat 82.500.000
dalam daerah koordinasi Rp.7.500.000 koordinasi
Aparatur
02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Terpenuhinya kebutuhan Kelurahan Gombong 12 Bulan 17.700.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Terpenuhinya kebutuhan 17.820.000
peralatan gedung kantor Rp.17.700.000 peralatan gedung kantor
02 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Terpenuhinya sarana dan Kelurahan Gombong 12 Bulan 21.689.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : terpenuhinya kebutuhan 16.500.000
prasara kantor Rp.21.689.000 sarana dan prasara kantor

Pendidikan 1.158.000 1.273.000
15 Program Pendidikan Anak Usia Dini 1.158.000 1.273.000
15 15 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa Tersedianya kebutuhan Kelurahan Gombong Terpenuhinya 1.158.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.1.158.000 Terpenuhinya kebutuhan 1.273.000
buku-buku dan alat tulis kebutuhan buku-buku buku-buku dan alat tulis
siswa dan alat tulis siswa siswa

perdesaan
30 14 Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum Terpeliharanya prasarana Kelurahan Gombong 1 Kelurahan 300.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.300.000.000 1 kelurahan 300.000.000
pelayanan publik dan fasilitas umum
pelayanan publik

21 17 Penyelenggaraan Musrenbangdes Tersusunya RPTK dan Kelurahan Gombong 1 Kali 3.800.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.3.800.000 Terselenggaranya 4.180.000
skala prioritas Musrenbangkel

Sosial 4.000.000 4.400.000
INDIKATOR KINERJA
16 17 Fasilitasi TKP2KDes/Kel Terbentuknya Tim Kelurahan Gombong 29 RT 4.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.4.000.000 Tersedianya kebutuhan 4.400.000
Koordinasi Percepatan untuk penangulangan
Penanggulangan kemiskinan
Kemiskinan

kepemudaan
16 05 Penyuluhan pencegahan penggunaan Terselenggaranya Kelurahan Gombong 1 Kali 2.750.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : terselenggaranya 3.025.000
narkoba dikalangan generasi muda penyuluhan generasi muda Rp.2.750.000 penyuluhan pemuda

15 15 Kegiatan Pembinaan Anggota Linmas Terselenggaranya kegiatan Kelurahan Gombong 1 Kali 3.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.3.500.000 Meningkatnya keamanan 3.850.000
pembinaan Linmas dan kenyamanan
lingkungan

15 01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Terselenggaranya Kelurahan Gombong 1 Kali 3.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.3.000.000 Terbinanya lembaga RT/RW 3.300.000
Masyarakat Perdesaan pembinaan lembaga dan LKMK
RT/RW dan LKMK
perdesaan
19 03 Pembinaan PKK Terselenggaranya Kelurahan Gombong 2 Kali 6.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Terselenggaranya 6.600.000
pembinaan PKK Rp.6.000.000 pembinaan PKK
02 KELURAHAN WONOKRIYO 426.881.000 464.850.000


Perkantoran
01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Jasa Surat Kelurahan Wonokriyo 12 Bulan 1.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 1.100.000
Menyurat Rp.1.000.000
01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Terselenggaranya 12 Bulan 5.381.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 5.800.000
air dan listrik komunikasi , penyediaan Rp.5.381.000
sumber daya air dan listrik
01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Terdanainya biaya Kelurahan Wonokriyo 12 Bulan 4.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Terpeliharanya kendaraan 4.950.000
perizinan kendaraan dinas/operasional perawatan, suku cadang, Rp.4.500.000 dinas / operasional
bahan bakar dan pajak kelurahan
kendaraan
dinas/operasional
INDIKATOR KINERJA
01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terdanainya honor jasa Kelurahan Wonokriyo 12 Bulan 12.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Terbayarnya jasa 12.800.000
adminitrasi pengelolaan Rp.12.000.000 administrasi pengelolaan
keuangan kelurahan keuangan kelurahan
01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terselenggaranya kegiatan Kelurahan Wonokriyo 12 Bulan 1.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Tersedianya jasa / peralatan 1.100.000
dan pendanaan pengadaan Rp.1.000.000 / sarana kebersihan kantor
barang / jasa kebersihan
kantor
01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Terpeliharanya peralatan / Kelurahan Wonokriyo 10 Unit 3.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.3.500.000 Terpeliharanya peralatan 3.500.000
sarana kerja kantor untuk kerja ; computer, printer.
menunjang kelancaran
kegiatan pemerintahan,
pembangunan dan
pelayanan publik
01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya sarana / alat KELURAHAN WONOKRIYO 40 Jenis 7.300.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 45 jenis ATK 8.000.000
tulis kantor Rp.7.300.000
01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tercukupi dan tersedianya KELURAHAN WONOKRIYO 22.000 Lembar 5.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 24.200 lembar 6.050.000
penggandaan barang cetakan dan Rp.5.500.000
penggandaan
01 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya komponen KELURAHAN WONOKRIYO 10 Jenis 1.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 15 jenis komponen 1.650.000
listrik/penerangan bangunan kantor instalasi listrik dan Rp.1.500.000
penerangan bangunan
kantor
01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya buku, majalah, KELURAHAN WONOKRIYO 12 Bulan 1.200.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.1.200.000 12 Bulan; 1.200.000
perundang-undangan surat kabar dan peraturan
perundang-undangan
01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tercukupinya penyediaan KELURAHAN WONOKRIYO 12 Bulan 4.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.4.500.000 12 bulan 4.950.000
makanan dan minuman
rapat-rapat tingkat
kelurahan
01 20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Terlaksananya kegiatan KELURAHAN WONOKRIYO 12 Bulan 6.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 6.600.000
dalam daerah rapat-rapat, koordinasi dan Rp.6.000.000
kabupaten

Aparatur
02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terselenggaranya dan KELURAHAN WONOKRIYO 8 Unit 14.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 8 unit 14.500.000
terdanainya pengadaan Rp.14.000.000
filling cabinet dan meja
rapat
02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terselenggaranya kegiatan KELURAHAN WONOKRIYO 1 Unit 25.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.25.000.000 1 unit 28.000.000
perbaikan/pemeliharaan
gedung kantor untuk
menunjang kelancaran,
kenyamanan dan
keamanan kerja


perdesaan
INDIKATOR KINERJA
30 14 Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum Terselenggaranya kegiatan KELURAHAN WONOKRIYO 10 Kelompok 300.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.300.000.000 12 kelompok 330.000.000
pelayanan publik pemeliharaan/rehabilitasi
dan pembangunan sarana
prasarana / fasilitas umum
dan pelayanan publik

21 17 Penyelenggaraan Musrenbangdes Terselenggaranya Kelurahan Wonokriyo 1 Kegiatan 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.5.000.000 Musrenbangdes/kel yang 5.000.000
Musyawarah Perencanaan dihadiri oleh semua unsur
Pembangunan masyarakat kelurahan = 70
Desa/Kelurahan dan peserta
tersusunnya dokumen
perencanaan pembangunan
yang baik, tepat mutu,
tepat sasaran .

Sosial 5.500.000 5.500.000
16 17 Fasilitasi TKP2KDes/Kel Terselenggaranya kegiatan KELURAHAN WONOKRIYO 3 Dokumen 5.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.5.500.000 Terselenggaranya kegiatan 5.500.000
pendataan/ validasi data pendataan/ validasi data
kemiskinan kelurahan kemiskinan kelurahan guna
guna menyiapkan data ter- menyiapkan data ter-update
update tentang kemiskinan tentang kemiskinan;

17 Program peningkatan upaya penumbuhan 4.000.000 4.000.000
kewirausahaan dan kecakapan hidup
pemuda
17 02 Pelatihan ketrampilan bagi pemuda Terselenggaranya kegiatan KELURAHAN WONOKRIYO 44 Orang 4.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 44 orang 4.000.000
pelatihan ketrampilan / Rp.4.000.000
kecakapan hidup pemuda

15 01 Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan Terselenggaranya kegiatan KELURAHAN WONOKRIYO 45 Orang 4.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.4.000.000 4.000.000
kenyamanan lingkungan pelatihan, bimbingan,
pembinaan tenaga
pengendali keamanan
lingkungan/LINMAS guna
mencetak tenaga yang
terlatih dan cakap
INDIKATOR KINERJA
15 01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Terselenggaranya KELURAHAN WONOKRIYO 53 Kelompok 5.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.5.500.000 53 kelompok/lembaga 5.500.000
Masyarakat Perdesaan pelatihan,
bimbingan/pembinaan
lembaga RT dan RW guna
peningkatan peran serta,
keberdayaan dan kapasitas
sebagai mitra pemerintah
dalam pelaksanaan
pembangunan dan
pelayanan masyarakat

perdesaan
19 03 Pembinaan PKK Terselenggaranya kegiatan KELURAHAN WONOKRIYO 80 Orang 10.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 80 Orang; 10.650.000
pembinaan lembaga PKK Rp.10.500.000
guna peningkatan
kapasitas dan kualitas
sumber daya manusia
KECAMATAN SEMPOR 343.825.000 350.900.000


Perkantoran
01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat Kecamatan Sempor 12 Bulan 2.250.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 2.300.000
01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Tersedianya jasa Kecamatan Sempor 12 Bulan 21.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 23.000.000
air dan listrik
01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Tersedianya jasa Kecamatan Sempor 7 Unit 26.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 7 Unit 28.000.000
kendaraan
dinas/operasional
01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa Kecamatan Sempor 12 Bulan 18.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 20.000.000
01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa Kecamatan Sempor 12 Bulan 1.300.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.1.300.000 12 Bulan 1.400.000
kebersihan kantor
01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya jasa perbaikan Kecamatan Sempor 12 Bulan 2.600.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.2.600.000 12 Bulan 2.700.000
peralatan kerja
01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis Kecamatan Sempor 12 Bulan 7.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.7.000.000 12 Bulan 7.500.000
kantor
01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang Kecamatan Sempor 12 Bulan 3.050.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.3.050.000 12 Bulan 3.300.000
01 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya komponen Kecamatan Sempor 12 Bulan 2.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.2.000.000 12 Bulan 2.100.000
bangunan kantor
INDIKATOR KINERJA
01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya bahan bacaan Kecamatan Sempor 12 Bulan 1.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.1.500.000 12 Bulan 1.600.000
undangan
01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan Kecamatan Sempor 12 Bulan 14.800.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.14.800.000 12 Bulan 15.000.000
minuman
01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Terlaksananya rapat-rapat Kecamatan Sempor 12 Bulan 1.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 2.000.000
luar daerah koordinasi dan konsultasi Rp.1.500.000
ke luar daerah
01 20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Terlaksananya rapat-rapat Kecamatan Sempor 12 Bulan 24.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 26.000.000
dalam daerah
Aparatur
02 10 Pengadaan mebeleur Tersedianya pengadaan Kecamatan Sempor 1 Set 4.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.4.000.000 4 Unit 12.000.000
meubeler
02 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Bertambahnya sarana dan Kecamatan Sempor 4 Unit 28.825.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.28.825.000 1 Unit 7.000.000
prasarana kantor
02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Terpeliharanya Kecamatan Sempor 1 Kali 5.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.5.500.000 1 Unit 6.000.000
02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung Kecamatan Sempor 1 Kali 7.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 Kali 20.000.000
kantor Rp.7.500.000
02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Terlaksananya rehabilitasi Kecamatan Sempor 1 Kali 6.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.6.000.000 1 Kali 7.000.000
sedang/berat gedung
kantor

15 02 Penyusunan dan pengumpulan Tersedianya dokumen Kecamatan Sempor 5 Dokumen 3.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.3.500.000 5 Dokumen 3.800.000
data/informasi kebutuhan penyusunan perencanaan dan evaluasi
dokumen perencanaan pembangunan
21 14 Penyelenggaraan Musrenbangcam Tersedianya dokumen Kecamatan Sempor 1 Dokumen 16.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 Dokumen 18.000.000
perencanaan pembangunan Rp.16.000.000
kewilayahan
21 16 Rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk Tersedianya dokumen Kecamatan Sempor 1 Dokumen 4.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.4.500.000 1 Dokumen 5.000.000
Desa(IPMD) perencanaan pembangunan
kewilayahan

Sosial 5.600.000 6.000.000
16 17 Fasilitasi TKP2KDes/Kel Terfasilitasinya upaya Kecamatan Sempor 1 Dokumen 5.600.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.5.600.000 1 Dokumen 6.000.000
pelayanan dan rehabilitasi
kesejahteraan sosial
INDIKATOR KINERJA
kepemudaan
16 01 Pembinaan organisasi kepemudaan Tersedianya pembinaan Kecamatan Sempor 32 Orang 6.400.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.6.400.000 32 orang 7.000.000
karang taruna desa
16 10 Pembinaan sosial masyarakat Tersedianya perayaan HUT Kecamatan Sempor 1 Kegiatan 4.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.4.500.000 1 Kali 5.000.000
Kabupaten Kebumen

15 03 Pelatihan pengendalian keamanan dan Meningkatnya jumlah Kecamatan Sempor 32 Orang 6.400.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.6.400.000 32 Orang 7.000.000
kenyamanan lingkungan petugas keamanan desa
yang terampil
kebangsaan
17 03 Peningkatan kesadaran masyarakat akan Terlaksananya Kecamatan Sempor 1 Kegiatan 11.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.11.500.000 1 Kegiatan 12.000.000
nilai-nilai luhur budaya bangsa pengembangan wawasan
kebangsaan
Fungsi Lainnya 51.000.000 55.000.000

kebijakan KDH
20 13 Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Terfasilitasinya Kecamatan Sempor 12 Bulan 51.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.51.000.000 12 Bulan 55.000.000
Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH

17 10 Fasilitasi APBDes Terfasilitasinya Kecamatan Sempor 16 Desa 22.400.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 16 Desa 24.000.000
peningkatan partisipasi Rp.22.400.000
masyarakat dalam
membangun desa
17 11 Fasilitasi program pembangunan Tersedianya laporan Kecamatan Sempor 2 Dokumen 8.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.8.000.000 2 Dokumen 8.400.000
monitroing dan evaluasi
program pembangunan
desa

perdesaan
19 03 Pembinaan PKK Terfasilitasinya Kecamatan Sempor 16 Kelompok 4.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.4.000.000 16 Kelompok 5.000.000
peningkatan peran
perempuan di perdesaan
Statistik 7.200.000 7.800.000
INDIKATOR KINERJA
15 05 Penyusunan Database dan Profil Desa Tersedianya database dan Kecamatan Sempor 1 Dokumen 7.200.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.7.200.000 1 Dokumen 7.800.000
/Kecamatan profil desa/kecamatan
KECAMATAN BUAYAN 331.738.000 316.500.000


Perkantoran
01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tercukupinya surat Kecamatan Buayan 12 Bulan 1.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.1.000.000 12 bulan 1.200.000
menyurat
01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Tercukupinya jasa Kecamatan Buayan 12 bulan 11.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.11.000.000 12 bulan 12.000.000
air dan listrik administrasi komunikasi
dan listrik
01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Tersedianya jasa Kecamatan Buayan 12 Bulan 23.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.23.500.000 12 bulan 24.000.000
kendaraan dinas /
operasional
01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa Kecamatan Buayan 12 Bulan 16.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.16.000.000 12 Bulan 16.000.000
01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya alat Kecamatan Buayan 12 Bulan 750.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.750.000 12 bulan 750.000
kebersihan kantor
01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya peralatan kerja Kecamatan Buayan 12 Bulan 2.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.2.500.000 12 Bulan 2.750.000
01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis Kecamatan Buayan 12 Bulan 6.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.6.000.000 12 Bulan 6.000.000
kantor
01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang Kecamatan Buayan 12 Bulan 1.788.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.1.788.000 12 Bulan 2.000.000
01 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya komponen Kecamatan Buayan 12 Bulan 1.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.1.500.000 12 Bulan 1.500.000
penerangan bangunan
kantor
01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya bahan bacaan Kecamatan Buayan 24 Bulan 1.200.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.1.200.000 12 Bulan 1.300.000
perundang-undangan dan peraturan perundan-
undangan
01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan Kecamatan Buayan 11 Bulan 6.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.6.000.000 12 Bulan 6.000.000
minuman rapat
01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Tersedianya biaya rapat Kecamatan Buayan 12 Bulan 1.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.1.000.000 12 Bulan 1.000.000
luar daerah koordinasi dan konsultasi
luar daerah
01 20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Tersedianya biaya rapat- Kecamatan Buayan 12 Bulan 17.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.17.000.000 12 Bulan 17.000.000
Aparatur
02 10 Pengadaan mebeleur Tersedianya pengadaan Kecamatan Buayan 50 Bulan 17.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.17.000.000 12 Bulan 17.000.000
mebelair kantor kursi rapat
02 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Tersedianya pengadaan Kecamatan Buayan 3 Unit 20.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 3 Unit 19.500.000
kantor berupa laptop, LCD,
rak arsip
INDIKATOR KINERJA
02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya secara rutin Kecamatan Buayan 1 Unit 2.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.2.000.000 1 Unit 2.000.000
berkala gedung kantor
02 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terpeliharanya secara rutin Kecamatan Buayan 1 Unit 1.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.1.500.000 1 Unit 2.000.000
berkala mebelair kantor

Kesehatan 5.000.000 5.000.000
16 09 Peningkatan kesehatan masyarakat Terselenggaranya sosialiasi Kecamatan Buayan 20 Desa 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.5.000.000 20 Desa 5.000.000
konseling HIV dan AIDS

15 02 Penyusunan dan pengumpulan Tersusunnya dokumen Kecamatan Buayan 4 Kegiatan 4.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.4.000.000 4 Kegiatan 4.000.000
data/informasi kebutuhan penyusunan LKPJ, Lakip,Renja ,
dokumen perencanaan Laporan Keuangan
21 14 Penyelenggaraan Musrenbangcam Terselenggaraya kegiatan Kecamatan Buayan 20 Buku 20.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.20.000.000 20 Buku 20.000.000
Musrenbangcam

Sosial 6.000.000 7.000.000
16 17 Fasilitasi TKP2KDes/Kel Terlaksananya fasilitasi Kecamatan Buayan 20 Desa 6.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.6.000.000 20 Desa 7.000.000
TKP2KDes

kepemudaan
16 10 Pembinaan sosial masyarakat Terselenggaranya kegiatan - Kecamatan Buayan 4 Kegiatan 4.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.4.500.000 4 Kegiatan 4.500.000
kegiatan sosial
kemasyarakatan
15 03 Pelatihan pengendalian keamanan dan Terselenggaranya pelatihan Kecamatan Buayan 1 Kegiatan 11.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.11.000.000 1 Kegiatan 11.000.000
kenyamanan lingkungan damkar dan PBA

kebangsaan
17 03 Peningkatan kesadaran masyarakat akan Terlaksananya kegiatan- Kecamatan Buayan 1 Kegiatan 11.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.11.500.000 1 Kegiatan 12.000.000
nilai-nilai luhur budaya bangsa kegiatan peringatan nilai-
nilai luhur budaya bangsa
Fungsi Lainnya 51.000.000 51.000.000
INDIKATOR KINERJA
kebijakan KDH
20 13 Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Terlaksannya fasilitasi Kecamatan Buayan 12 Bulan 51.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.51.000.000 12 Bulan 51.000.000
Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) penyelenggaraan kegiatan
PATEN

17 10 Fasilitasi APBDes Terfasilitasinya Kecamatan Buayan 20 Desa 28.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 20 Desa 28.000.000
penyusunan APBDesa Rp.28.000.000
17 11 Fasilitasi program pembangunan Terfasilitasinya program- Kecamatan Buayan 20 Desa 10.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.10.000.000 20 Desa 10.000.000
program pembangunan
pemerintah desa
18 09 Fasilitasi penataan aset-aset desa Terlaksanya bimtek Kecamatan Buayan 20 Desa 8.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.8.500.000 20 Desa 8.500.000
inventarisasi barang / aset

perdesaan
19 03 Pembinaan PKK Terlaksannya kegiatan- Kecamatan Buayan 20 Desa 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.5.000.000 20 Desa 6.000.000
kegiatan PKK
Statistik 9.000.000 9.000.000
15 05 Penyusunan Database dan Profil Desa Tersedianya data di tingkat Kecamatan Buayan 20 Buku 9.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.9.000.000 20 Buku 9.000.000
/Kecamatan kecamatan
Kearsipan 8.500.000 8.500.000
informasi
18 03 Sosialisasi/penyuluhan kearsipan Terselenggaranya bimtek Kecamatan Buayan 20 Desa 8.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.8.500.000 20 Desa 8.500.000
dilingkungan instansi pemerintah/swasta kearsipant desa
KECAMATAN ROWOKELE 286.413.000 331.800.000

kepemudaan
16 10 Pembinaan sosial masyarakat Tersedianya anggaran bagi Kecamatan Rowokele 1 Kegiatan 4.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.4.500.000 1 Kegiatan; 6.000.000
pembinaan sosial bagi
pemuda dalam
pengembangan budaya dan
meningkatkan potensi
intelektual dan rohaniah
INDIKATOR KINERJA

15 02 Penyusunan dan pengumpulan Tersusunnya dokumen Kecamatan Rowokele 5 Dokumen 3.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.3.500.000 4 Dokumen 4.500.000
data/informasi kebutuhan penyusunan perencanaan pembangunan
dokumen perencanaan (Renstra, Renja, LKPJ,
LPPD, Lakip)
21 14 Penyelenggaraan Musrenbangcam Terlaksananya musrenbang Kecamatan Rowokele 1 Kegiatan 12.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.12.000.000 14.000.000
RKPD di kecamatan dan
monitoring pelaksanaan
musrenbang di tingkat
Desa
21 16 Rakor dan Inventarisasi Proyek Masuk termonitoring dan Kecamatan Rowokele 1 Kegiatan 5.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.5.500.000 6.000.000
Desa(IPMD) terinventarisir program /
proyek Masuk ke Desa

Sosial 4.000.000 5.000.000
16 17 Fasilitasi TKP2KDes/Kel Terlaksananya kegiatan Kecamatan Rowokele 1 Kegiatan 4.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.4.000.000 1 Kegiatan; 5.000.000
fasilitasi TKP2K kecamatan
dan desa dalam rangka
percepatan
penanggulangan
kemiskinan

kebangsaan
17 03 Peningkatan kesadaran masyarakat akan Meningkatnya kesadaran Kecamatan Rowokele 1 Kegiatan 11.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.11.500.000 15.000.000
nilai-nilai luhur budaya bangsa masyarakat akan nilai-nilai
luhur budaya bangsa
dengan terselenggarannya
kegiatan Peringatan HUT RI
19 Program pemberdayaan masyarakat untuk 6.000.000 7.500.000

19 03 Pembinaan Anggota Hansip Linmas terbinanya Linmas Kecamatan Rowokele 1 Kegiatan 6.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.6.000.000 7.500.000
Kecamatan/Desa/Kelurahan kecamatan, desa dan
masyarakat untuk lebih
berdaya dan terciptanya
ketertiban dan keamanan
lingkungan
Fungsi Lainnya 51.000.000 60.000.000
INDIKATOR KINERJA
kebijakan KDH
20 13 Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Terlaksananya Kecamatan Rowokele 1 Kegiatan 51.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.51.000.000 1 Kegiatan; 60.000.000
Kecamatan dengan baik

17 10 Fasilitasi APBDes Terlaksananya Kecamatan Rowokele 1 Kegiatan 15.400.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 Kegiatan; 17.000.000
perencanaan dan Rp.15.400.000
pelaksanaan APBDes
secara baik
17 11 Fasilitasi program pembangunan terfalisitasi pelaksanaan Kecamatan Rowokele 1 Kegiatan 5.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.5.500.000 1 Kegiatan; 6.000.000
kecamatan Rowokele
perdesaan
19 01 Pelatihan perempuan di perdesaan dalam Terlatihnya kaum Kecamatan Rowokele 1 Kegiatan 6.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.6.000.000 7.500.000
bidang usaha ekonomi produktif perempuan untuk lebih
mampu dan punya daya
saing dalam pengembangan
usaha dan lebih produktif
sehingga ekonominya
semakin meningkat
19 03 Pembinaan PKK Terfasilitasinya TP PKK Kecamatan Rowokele 1 Kegiatan 3.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.3.500.000 1 Kegiatan; 5.000.000
Kecamatan dalam
melaksanakan pembinaan
PKK di kecamatan
Statistik 4.950.000 6.000.000

15 05 Penyusunan Database dan Profil Desa Tersusunnya data base dan Kecamatan Rowokele 1 Kegiatan 4.950.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.4.950.000 1 Kegiatan; 6.000.000
/Kecamatan profil desa/kecamatan
meliputi data potensi SDA
dan SDM Kecamatan
Rowokele

Perkantoran
01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Kebutuhan Kecamatan Rowokele 12 Bulan 1.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 1.300.000
jasa surat menyurat Rp.1.000.000
INDIKATOR KINERJA
01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Tersedianya Jasa Kecamatan Rowokele 12 Bulan 19.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 25.000.000
air dan listrik Komunikasi, Sumber Daya Rp.19.000.000
Air dan Listrik
01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Tersediannya jasa Kecamatan rowokele 12 Bulan 19.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.19.000.000 Tersediannya jasa 20.000.000
perizinan kendaraan dinas/operasional pemeliharaan dan perijinan pemeliharaan dan perijinan
kendaraan kendaraan
dinas/operasional dinas/operasional;
01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersediannya jasa kecamatan rowokele 12 Bulan 12.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.12.500.000 15.000.000
01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor tersediannya jasa Kecamatan Rowokele 12 Bulan 2.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.2.500.000 3.000.000
kebersihan kantor
01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya anggaran bagi Kecamatan rowokele 12 Bulan 3.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.3.000.000 4.000.000
kerja
01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kecamatan Rowokele 12 Bulan 8.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.8.000.000 9.000.000
kantor
01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersediannya Kecamatan rowokele 12 Bulan 2.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.2.500.000 3.500.000
penggandaan dana/anggaran bagi
pencetakan dan
penggandaan
surat/dokumen
01 12 Penyediaan komponen instalasi Tersediannya komponen Kecamatan rowokele 12 Bulan 2.563.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.2.563.000 3.000.000
penerangan bangunan
kantor
01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya bahan bacaan Kecamatan rowokele 12 Bulan 2.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.2.000.000 2.500.000
undangan
01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya angaran Kecamatan Rowokele 12 Bulan 6.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.6.500.000 7.500.000
makan minum kegiatan
rapat dinas
01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Tersedianya dana bagi Kecamatan Rowokele 12 Bulan 2.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.2.500.000 3.500.000
luar daerah kegiatan perjalanan dinas
untuk menghadiri
undangan, rapat koordinasi
ke luar daerah
01 20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Tersedianya anggaran Kecamatan Rowokele 12 Bulan 16.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.16.000.000 18.000.000
dalam daerah untuk perjalanan dalam
daerah untuk menghadiri
undangan, rapat,
koordinasi, konsultasi dan
pembinaan

Aparatur
02 10 Pengadaan mebeleur Tersedianya dana bagi Kecamatan Rowokele 1 Paket 10.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.10.000.000 1 Paket; 15.000.000
pengadaan mebeuleur
kantor, rumah dinas dan
Kegiatan PATEN
02 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor tersedianya sarana dan Kecamatan Rowokele 1 Paket 15.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.15.000.000 1 Paket; 17.000.000
prasarana kantor untuk
menunjang kegiatan
kantor, dan
penyelenggaraan PATEN
INDIKATOR KINERJA
02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tersedianya dana bagi Kecamatan rowokele 1 Unit 20.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.20.000.000 1 unit 25.000.000
pemeliharaan gedung
kantor sehingga
menciptakan suasana
nyaman dalam bekerja
KECAMATAN AYAH 356.113.000 368.450.000


Perkantoran
01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedinya jasa surat Kecamatan Ayah 300 Lembar 1.350.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.1.350.000 12 bulan 1.350.000
menyurat
01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Tersedianya biaya telpon, Kecamatan Ayah 12 Bulan 13.800.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.13.800.000 12 bulan 13.800.000
air dan listrik air, dan listrik untuk
bangunan kantor
01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Tercukupinya biaya untuk Kecamatan Ayah 12 Bulan 19.100.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 25.000.000
perizinan kendaraan dinas/operasional pemeliharaan kendaraan Rp.19.100.000
dinas/ operasional
01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terlaksananya pengelola Kecamatan Ayah 12 Bulan 20.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.20.000.000 12 Bulan 20.000.000
administrasi satuan
pengguna Anggaran
01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya kebutuhan Kecamatan Ayah 12 Bulan 2.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.2.500.000 12 BULAN 2.500.000
sapu pembersih , kaca dan
kesed untuk kNTOR
01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya biaya jasa Kecamatan Ayah 12 Bulan 6.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.6.000.000 12 Bulan 6.000.000
perbaikan alat- alat kantor
01 10 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya alat tulis Kecamatan Ayah 12 Bulan 6.163.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 7.000.000
kantor yang terpenuhi Rp.6.163.000
01 11 Penyediaan barang cetakan dan Terpenuhinya biaya barang Kecamatan Ayah 12 Bulan 4.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 5.000.000
01 12 Penyediaan komponen instalasi Terpenuhinya komponen Kecamatan Ayah 12 Bulan 3.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.3.500.000 12 Bulan 3.500.000
listrik/penerangan bangunan kantor Instalasi listrik/
penerangan kantor
01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya bahan Bacaan Kecamatan Ayah 12 Bulan 2.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.2.000.000 12 Bulan 2.000.000
perundang-undangan
01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya biaya untuk Kecamatan Ayah 11 Bulan 13.200.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.13.200.000 12 Bulan 13.200.000
makan dan minum
01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Tercukupinya Kecamatan Ayah 12 Bulan 900.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.900.000 12 Bulan 1.000.000
luar daerah penyelenggaraan
01 20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Tercukupinya Kecamatan Ayah 12 Bulan 16.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 16.000.000
dalam daerah penyelenggaraan Rp.16.500.000

Aparatur
INDIKATOR KINERJA
02 10 Pengadaan mebeleur Terselenggaranya Kecamatan Ayah 10 Unit 13.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 10 unit 20.000.000
kebutuhan mebeleur untuk Rp.13.000.000
paten : , 4 kursi tunggu, 1
filling kabinet, dan non
paten 3 kursi kerja, 1
lemari kayu, 1 lemari rak
tempat barang
02 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Tersedianya sarana dan Kecamatan Ayah 4 unit 25.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 4 unit 30.000.000
prasarana aparatur berupa Rp.25.000.000
untuk paten 1 leptop kecil,
1 printer , dan non paten 1
Komputer , 1 printer
02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Terpenuhinya peningkatan Kecamatan Ayah 12 Bulan 3.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.3.000.000 12 bulan 3.000.000
aparatur
02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Tercukupinya sarana dan Kecamatan Ayah 12 Bulan 40.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.40.000.000 12 bulan 40.000.000
pratsarana Aparatur

15 02 Penyusunan dan pengumpulan tersusunnya rentra, renja, Kecamatan Ayah 6 Dokumen 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.5.000.000 12 bulan 5.000.000
data/informasi kebutuhan penyusunan lakip, evaluasi renja<RKA,
dokumen perencanaan DPA
21 14 Penyelenggaraan Musrenbangcam Terlaksananya Kecamatan Ayah 1 Kali 18.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.18.000.000 12 Bulan 18.000.000
Musrenbangcam dan
Fasilitasi musrenbangdes

Sosial 6.300.000 6.300.000
16 17 Fasilitasi TKP2KDes/Kel Terselenggaranya Kecamatan Ayah 18 Desa 6.300.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.6.300.000 18 Desa 6.300.000
TKP2KDes
kepemudaan
16 10 Pembinaan sosial masyarakat Terselenggaranya hari jadi Kecamatan Ayah 1 Kegiatan 4.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.4.500.000 1 kegiatan
Keagamaan
15 05 Pengendalian keamanan lingkungan Terlaksananya pelatihan Kecamatan Ayah 1 Kegiatan 4.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.4.000.000 1 kegiatan 4.000.000
linmas
kebangsaan
INDIKATOR KINERJA
17 03 Peningkatan kesadaran masyarakat akan Terselenggaranya kegiatan Kecamatan Ayah 1 Kegiatan 11.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.11.500.000 1 kegiatan 12.000.000
nilai-nilai luhur budaya bangsa HUT RI
Fungsi Lainnya 51.000.000 51.000.000

kebijakan KDH
20 13 Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan program peningkatan Kecamatan Ayah 12 Bulan 51.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.51.000.000 12 bulan 51.000.000
Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sistem pengawasan internal
dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan
KDH

15 12 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa/Perangkat Terlaksananya Fasilitasi Kecamatan Ayah 1 Desa 1.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.1.000.000 1 Desa 16.000.000
Desa pemilihan kepala Desa/
perangkat Desa
17 10 Fasilitasi APBDes Terlaksananya Kecamatan Ayah 18 Desa 25.200.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 18 Desa 25.200.000
perencanaan dan Rp.25.200.000
pelaksanaan APBDes dan
ADD
17 11 Fasilitasi program pembangunan Fasilitasi dan koordinasi Kecamatan Ayah 18 Desa 9.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.9.000.000 18 Desa 9.000.000
desa serta sosialisasi dan
pelatihan

perdesaan
19 03 Pembinaan PKK Pembinaan PKK kecamatan Kecamatan Ayah 1 Kegiatan 4.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.4.500.000 1 kegiatan 4.500.000
dan Desa
Statistik 8.100.000 8.100.000
15 05 Penyusunan Database dan Profil Desa Terrsusunnya data Base Kecamatan Ayah 5 Buku 8.100.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.8.100.000 5 buku 8.100.000
/Kecamatan dan Profil Desa /
kecamatan
KECAMATAN SADANG 257.081.000 292.200.000


15 02 Penyusunan dan pengumpulan Penyusunan Kecamatan Sadang 4 Dokumen 4.000.000 PAD/DAU 4 dokumen 6.000.000
data/informasi kebutuhan penyusunan Renja,RKA,DPA dan LAKIP
dokumen perencanaan SKPD
INDIKATOR KINERJA
21 14 Penyelenggaraan Musrenbangcam Terselenggaranya Kecamatan Sadang 8 kali 8.367.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.8.367.000 8 kali 9.500.000
Musrenbangcam dan
terfasilitasinya
Musrenbangdes

Sosial 7.414.000 11.000.000
16 08 Penyusunan kebijakan pelayanan dan terseusunnya kebijakan Kecamatan Sadang 1 Dokumen 3.914.000 PAD/DAU 1 dokumen 5.000.000
rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Pelayanan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial Sosial bagi penyandang
masalah kessos (PMKS)
16 17 Fasilitasi TKP2KDes/Kel Terselenggarannya fasilitasi Kecamatan Sadang 7 Desa 3.500.000 PAD/DAU 7 desa 6.000.000
TKP2KDes

kepemudaan
16 10 Pembinaan sosial masyarakat Terlaksananya kegiatan Kecamatan Sadang 1 Kegiatan 4.500.000 PAD/DAU 1 kegiatan 5.000.000
hari Jadi kebumen dan hari
besar keagamaan

15 03 Pelatihan pengendalian keamanan dan Terlaksannya Pelatihan Kecamatan Sadang 7 Desa 4.000.000 PAD/DAU 7 desa 5.000.000
kenyamanan lingkungan Pengendalian keamanan
dan kenyamanan
Lingkungan bagi Linmas
Desa
15 04 Pengendalian kebisingan, dan gangguan Terlasksanannya Kecamatan Sadang 7 Desa 3.000.000 PAD/DAU 7 desa 4.000.000
dari kegiatan masyarakat Sosialisasi bagi pengusaha
di Wilayah kecamatan
Sadang

kebangsaan
17 03 Peningkatan kesadaran masyarakat akan Terlaksananya kegiatan Kecamatan Sadang 1 Kegiatan 11.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.11.500.000 80% 12.500.000
nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam rangka
memperingati HUT RI
20 Program peningkatan pemberantasan 4.000.000 5.000.000
penyakit masyarakat (pekat)
20 01 Penyuluhan pencegahan Terlaksannya Penyuluhan Kecamatan Sadang 1 Kegiatan 4.000.000 PAD/DAU 1 kegiatan 5.000.000
peredaran/penggunaan minuman keras dan pencegahan peredaran
narkoba /penggunaan minuman
keras dan narkoba
Fungsi Lainnya 51.000.000 55.000.000
INDIKATOR KINERJA
kebijakan KDH
20 13 Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Terlaksannya Fasilitasi Kecamatan Sadang 12 Bulan 51.000.000 PAD/DAU 12 bulan 55.000.000
Administrasi terpadu
kecamatan (PATEN)

15 01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Terlaksannya pembinaan Kecamatan Sadang 1 Kegiatan 3.500.000 PAD/DAU 1 kegiatan 4.000.000
Masyarakat Perdesaan Karang Taruna
17 10 Fasilitasi APBDes Terfasilitasinya Kegiatan Kecamatan Sadang 7 Desa 9.800.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 7 desa 10.000.000
pembangunan Desa Rp.9.800.000
17 11 Fasilitasi program pembangunan Fasilitasi dan koordinasi Kecamatan Sadang 1 Kegiatan 3.500.000 PAD/DAU 1 kegiatan 4.000.000
Program pembangunan
yang masuk wilayah
kecamatan dan Desa

pemerintah desa
18 05 Pembinaan Administrasi Desa Terselengganya Permbinaan Kecamatan Sadang 1 kegiatan 4.000.000 PAD/DAU 1 kegiatan 6.000.000
perangkat Desa

perdesaan
19 03 Pembinaan PKK Terlaksananya Pembinaan Kecamatan Sadang 7 Desa 3.000.000 PAD/DAU 7 desa 6.000.000
PKK
Statistik 4.500.000 5.000.000
15 05 Penyusunan Database dan Profil Desa Tersusunnya Buku profil Kecamatan Sadang 1 Dokumen 4.500.000 PAD/DAU 1 dokumen 5.000.000
/Kecamatan kecamatan

Perkantoran
01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersediannya kebutuhan Kecamatan Sadang 12 Bulan 2.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.2.500.000 12 bulan 2.500.000
surat menyurat
01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Terbayarnya rekening Kecamatan Sadang 12 Bulan 8.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.8.000.000 12 bulan 10.000.000
air dan listrik Listrik dan Telepon Kantor
INDIKATOR KINERJA
01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan tersediannya biaya Kecamatan Sadang 12 Bulan 18.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.18.000.000 12 Bulan 18.000.000
perizinan kendaraan dinas/operasional pemeliharaan kendaraan
dinas /operasional
01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terbayarnya honorarium Kecamatan Sadang 12 Bulan 12.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.12.000.000 12000000 13.000.000
pengelola kegiatan
01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya alat Kecamatan Sadang 12 Bulan 2.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 2.000.000
kebersihan dan bahan Rp.2.000.000
pembersih
01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Terpeliharannya alat Kecamatan Sadang 12 Bulan 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.5.000.000 12 Bulan 5.000.000
Kantor
01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersediannya alat tulis 12 Bulan 6.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.6.000.000 12 Bulan 6.000.000
kantor
01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersediannya foto copy dan Kecamatan Sadang 12 Bulan 3.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.3.000.000 12 bulan 2.500.000
penggandaan kwitansi
01 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya lampu Kecamatan Sadang 12 Bulan 2.000.000 PAD/DAU 12 bulan 3.000.000
listrik/penerangan bangunan kantor penerangan Kantror
01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersediannya bahan Kecamatan Sadang 12 Bulan 1.300.000 PAD/DAU 12 bulan 1.400.000
perundang-undangan bacaan
01 17 Penyediaan makanan dan minuman Tersediannya kebutuhan Kecamatan Sadang 12 Bulan 6.500.000 PAD/DAU 12 bulan 7.000.000
makanan dan minum rapat
01 19 Penunjang Administrasi Perkantoran Tersediannya honorarium Kecamatan Sadang 12 Bulan 13.200.000 PAD/DAU 12 bulan 13.800.000
pegawai Tidak tetap
01 20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Lancarnnya Perjalanan Kecamatan Sadang 12 Bulan 15.000.000 PAD/DAU 12 bulan 16.000.000
dalam daerah Dinas PNS
Aparatur
02 10 Pengadaan mebeleur Tersedianya 2 (dua) buah Kewcamatan Sadang 2 Unit 1.500.000 PAD/DAU 4 unit 5.000.000
kursi Kaaryawan
02 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Tersediannya sarana dan Kecamatan Sadang 4 Unit 23.000.000 PAD/DAU 6( enam) unit 30.000.000
prasarana kantor,( 4 unit
)berupa 1 unit PC,1 unit
lap Top,2 unit Printer
02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Terpeliharannya Rumah Kecamatan Sadang 1 Unit 2.000.000 PAD/DAU 1 unit rumah dinas 3.000.000
dinas Camat
02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharannya dan Kecamatan Sadang 1 Unit 3.000.000 PAD/DAU 1 unit 6.000.000
terawatnya Gedung Kantor
KECAMATAN PONCOWARNO 251.856.000 303.900.000


15 02 Penyusunan dan pengumpulan Tersusunnya dokumen Kecamatan Poncowarno 4 Buku 4.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 4 Buku 5.000.000
data/informasi kebutuhan penyusunan laporan keuangan, LKPJ, Rp.4.000.000
dokumen perencanaan Lakip dan Renja
Kecamatan
INDIKATOR KINERJA
21 14 Penyelenggaraan Musrenbangcam Terselenggaranya Kecamatan Poncowarno 66 Orang 10.791.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 66 Orang 12.000.000
Musrenbangcam dan Rp.10.791.000
pendampingan
Musrenbangdes pada 11
Desa

Sosial 3.850.000 5.500.000
16 17 Fasilitasi TKP2KDes/Kel Fasilitasi TKP2KDes pada Kecamatan Poncowarno 11 Desa 3.850.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.3.850.000 11 Desa 5.500.000
11 Desa
kepemudaan
16 01 Pembinaan organisasi kepemudaan Terratihnya pemuda Kecamatan Poncowarno 22 Orang 3.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.3.000.000 22 Orang 4.500.000
karangtaruna di wilayah
Kecamatan Poncowarno
16 10 Pembinaan sosial masyarakat Penyelenggaraan hari jadi Kecamatan Poncowarno 1 Paket 4.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 paket 5.500.000
Kabupaten dan hari-hari Rp.4.500.000
besar keagamaan
kebangsaan
17 03 Peningkatan kesadaran masyarakat akan Terlaksanannya kegiatan Kecamatan Poncowarno 1 Paket 11.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.11.500.000 15.000.000
nilai-nilai luhur budaya bangsa peringatan HUT RI
Fungsi Lainnya 51.000.000 60.000.000

kebijakan KDH
20 13 Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Terfsilitasinya Kecamatan Poncowarno 11 Desa 51.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 11 Desa 60.000.000
Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) penyelenggaraan pelayanan Rp.51.000.000
Kecamatan (PATEN)

17 10 Fasilitasi APBDes Terfasilitasinya 11 Desa Kecamatan Poncowararno 11 Desa 15.400.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 11 Desa 16.500.000
dan ADD Rp.15.400.000
17 11 Fasilitasi program pembangunan Terfasilitasinya program Kecamatan Poncowarno 11 Desa 5.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 11 Desa 6.600.000
pembangunan yang masuk Rp.5.500.000
ke desa
perdesaan
INDIKATOR KINERJA
19 03 Pembinaan PKK Terbinannya anggota TP Kecamatan Poncowarno 22 Orang 2.750.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.2.750.000 22 Orang 5.500.000
PKK Kecamatan
Statistik 4.950.000 5.500.000
15 05 Penyusunan Database dan Profil Desa Tersusunnya dokumen Kecamatan Poncowarno 2 Dokumen 4.950.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 2 Dokumen 5.500.000
/Kecamatan profil desa/ Kecamatan Rp.4.950.000
Tahun 2017

Perkantoran
01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya kebutuhan Kecamatan Poncowarno 12 Bulan 1.250.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.1.250.000 12 Bulan 1.500.000
jasa surat menyurat selama
1 Tahun
01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Terpenuhinya kebutuhan Kecamatan Poncowarno 12 Bulan 11.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.11.000.000 12 Bulan 14.000.000
air dan listrik jasa komunikasi dan listrik
dalam 12 Bulan
01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Terpenuhinya kebutuhan Kecamatan Poncowarno 12 Bulan 26.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.26.500.000 12 Bulan 27.000.000
kendaraan dinas selama 12
Bulan
01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terpenuhinya kebutuhan Kecamatan Poncowarno 12 Bulan 17.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 18.500.000
jasa administrasi keuangan Rp.17.500.000
01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terpenuhinya kebutuhan Kecamatan Poncowarno 12 Bulan 3.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.3.000.000 12 Bulan 4.500.000
jasa kebersihan kantor
selama 12 Bulan
01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Terpenuhinya kebutuhan Kecamatan Poncowarno 12 Bulan 3.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.3.000.000 12 Bulan 4.500.000
kerja selam 12 Bulan
01 10 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya kebutuhan Kecamatan Poncowarno 12 Bulan 7.015.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 10.000.000
Alat tulis Kantor Rp.7.015.000
01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tepenuhinya kebutuhan Kecamatan Poncowarno 12 Bulan 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 8.500.000
penggandaan barang cetak dan Rp.5.000.000
penggandaan
01 12 Penyediaan komponen instalasi Terpenuhinya kebutuhan Kecamatan Poncowarno 12 Bulan 1.150.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 2.000.000
listrik/penerangan bangunan kantor komponen instalasi listrik Rp.1.150.000
dan penerangan
01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Terpenuhinya kebutuhan Kecamatan Poncowarno 12 Bulan 1.200.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.1.200.000 12 Bulan 1.800.000
perundang-undangan bacaan
01 17 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya kebutuhan Kecamatan Poncowarno 12 Bulan 11.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 15.000.000
rapat-rapat dinas Rp.11.000.000
INDIKATOR KINERJA
01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Terpenuhinya kebutuhan Kecamatan Poncowarno 12 Bulan 3.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 5.000.000
luar daerah rapat-rapat koordinasi dan Rp.3.000.000
01 20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Terpenuhinya kebutuhan Kecamatan Poncowarno 12 Bulan 14.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 20.000.000
dalam daerah rapat-rapat koordinasi dan Rp.14.000.000

Aparatur
02 10 Pengadaan mebeleur Terpenuhinya kebutuhan Kecamatan Poncowarno 3 Buah 3.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 10 Buah 10.000.000
kursi pejabat Rp.3.000.000
02 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Terpenuhinya Sarpras Kecamatan Poncowarno 4 Buah 16.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.16.000.000 5 Buah 20.000.000
LCD, Sren gantung, Mesin
Kertik dan Stand mix
Kantor Kecamatan
KECAMATAN PADURESO 248.477.000 288.500.000


Perkantoran
01 01 Penyediaan jasa surat menyurat tersedianya perangko dan Kecamatan Padureso 12 Bulan 1.200.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.1.200.000 12 bulan 1.500.000
materai untuk kebutuhan
surat-menyurat dan
penyelesaian SPJ
01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya tersedianya jasa Kecamatan Padureso 12 Bulan 26.760.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.26.760.000 12 Bulan 35.000.000
air dan listrik komunikasi, air dan listrik
01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Tersedianya jasa Kecamatan Padureso 12 Bulan 30.625.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 35.000.000
kendaraan
dinas/operasional
01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan terbayarnya honor Tim Kecamatan Padureso 12 Bulan 15.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.15.000.000 12 Bulan 16.500.000
Pengelola Keuangan dan
lembur pegawai
01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya alat dan bahan Kecamatan Padureso 12 Bulan 2.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.2.500.000 12 bulan 3.000.000
pembersih
01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja tersedianya jasa perbaikan Kecamatan Padureso 12 Bulan 6.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.6.000.000 12 bulan 7.500.000
peralatan kerja
01 10 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis Kecamatan Padureso 12 Bulan 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.5.000.000 12 Bulan 7.000.000
kantor
01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang Kecamatan Padureso 12 Bulan 3.150.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 3.000.000
01 12 Penyediaan komponen instalasi Tersedianya komponen Kecamatan Padureso 12 Bulan 2.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.2.500.000 12 Bulan 3.000.000
bangunan kantor
INDIKATOR KINERJA
01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan tersedianya bahan bacaan Kecamatan Padureso 12 Bulan 1.600.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.1.600.000 12 Bulan 2.000.000
perundang-undangan dan peraturan-undangan
01 17 Penyediaan makanan dan minuman tersedianya makanan dan Kecamatan Padureso 12 Bulan 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.5.000.000 12 Bulan 6.500.000
minum
01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Terlaksananya koordinasi Kecamatan Padureso 12 Bulan 1.920.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.1.920.000 12 Bulan 2.500.000
luar daerah dan konsultasi ke luar
daerah
01 20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Terlaksananya koordinasi Kecamatan Padureso 12 Bulan 14.422.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.14.422.000 12 Bulan 17.000.000
dalam daerah dan konsultasi dalam
daerah
Aparatur
02 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor terlaksananya pengadaan Kecamatan Padureso 2 Unit; 1 Unit 12.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.12.000.000 2 unit; 2 unit 11.000.000
kantor berupa 2 (dua) unit
printer ; Terlaksananya
pengadaan sarana dan
prasarana kantor berupa 1
(satu) unit LCD Projector
02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas terpeliharanya secara rutin Kecamatan Padureso 1 Unit 1.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 Unit 7.500.000
/berkala rumah dinas Rp.1.000.000
02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor terpeliharanya secara Kecamatan Padureso 2 Unit 4.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.4.000.000 2 unit 10.000.000
kantor

15 02 Penyusunan dan pengumpulan Terlaksananya Penyusunan Kecamatan Padureso 5 Dokumen 2.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.2.500.000 5 Dokumen 3.000.000
data/informasi kebutuhan penyusunan dan Pengumpulan
dokumen perencanaan Data/informasi Kebutuhan
Penyusunan Dokumen
Perencanaan (LAKIP, LKPJ,
RENJA SKPD,RKA,dan
DPA)
21 14 Penyelenggaraan Musrenbangcam terselenggaranya Kecamatan Padureso 1 Kali; 9 Kali 13.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.13.000.000 1 kali musrenbangcam dan 15.000.000
musrenbangcam dan 9 kali fasilitasi
fasilitasi APBDesa musrenbangdes

Sosial 2.550.000 3.500.000
16 17 Fasilitasi TKP2KDes/Kel Terlaksananya Fasilitasi Kecamatan Padureso 9 Desa 2.550.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.2.550.000 3.500.000
TKP2KDes
INDIKATOR KINERJA
kepemudaan
16 10 Pembinaan sosial masyarakat Telaksananya hari jadi Kecamatan Padureso 2 Paket 4.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.4.000.000 4.500.000
Kabupaten Kebumen

kebangsaan
17 03 Peningkatan kesadaran masyarakat akan Terlaksananya kegiatan Kecamatan Padureso 1 Paket 9.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.9.000.000 Terlaksananya Kegiatan 12.000.000
nilai-nilai luhur budaya bangsa HUT RI HUT RI
Fungsi Lainnya 51.000.000 53.000.000
kebijakan KDH
20 13 Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Terselenggaranya Fasilitasi Kecamatan Padureso 12 Bulan 51.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.51.000.000 12 Bulan 53.000.000
Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Program PATEN

17 10 Fasilitasi APBDes Terselenggaranya Fasilitasi Kecamatan Padureso 9 Desa 12.600.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Terselenggaranya Fasilitasi 13.000.000
APBDesa Rp.12.600.000 APBDesa
17 11 Fasilitasi program pembangunan Terselaksananya Fasilitasi Kecamatan Padureso 9 Desa 3.100.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.3.100.000 Terlaksananya Fasilitasi 5.000.000
Program Pembangunan Program Pembangunan
Desa
perdesaan
19 03 Pembinaan PKK Terselenggaranya Kecamatan Padureso 9 Desa 5.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.5.000.000 Terselenggaranya 6.500.000
Pembinaan PKK Desa Pembinaan PKK Desa
Statistik 4.050.000 5.000.000
15 05 Penyusunan Database dan Profil Desa Tersusunnya database dan Kecamatan PAdureso 2 Dokumen 4.050.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.4.050.000 2 dokumen 5.000.000
/Kecamatan Profil Desa/ Kecamatan
(Semester I dan II)
KECAMATAN BONOROWO 234.874.000 245.615.000


Perkantoran
01 01 Penyediaan jasa surat menyurat tersedianya jasa surat Kecamatan Bonorowo 12 Bulan 1.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.1.000.000 terlaksananya kegiatan 1.100.000
menyurat surat-menyurat
INDIKATOR KINERJA
01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Tersedianya jasa Kecamatan Bonorowo 12 Bulan 6.000.000 PAD/DAU 12 Bulan; 6.500.000
air dan listrik
01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Tersedianya jasa Kecamatan Bonorowo 12 Bulan 22.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.22.500.000 Tersedianya jasa 24.750.000
perizinan kendaraan dinas/operasional pemeliharaan dan perizinan pemeliharaan dan perizinan
kendaraan kendaraan
dinas/operasional dinas/operasional
01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Tersedianya jasa Kecamatan Bonorowo 12 Bulan 15.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.15.500.000 Tersedianya jaas 16.000.000
administrasi keuangan administrasi keuangan
01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya jasa Kecamatan Bonorowo 12 Bulan 1.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Trsedianya jasa kebersihan 2.000.000
kebersihan kantor Rp.1.500.000 kantor
01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya jasa perbaikan Kecamatan Bonorowo 12 Bulan 2.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : tersedianya jasa perbaikan 3.500.000
peralatan kerja Rp.2.500.000 peralatan kerja
01 10 Penyediaan alat tulis kantor tersedianya alat tulis Kecamatan Bonorowo 12 Bulan 6.583.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : tersedianya alat tulis kantor 6.700.000
kantor Rp.6.583.000
01 11 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang Kecamatan Bonorowo 12 Bulan 3.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan; 3.200.000
01 12 Penyediaan komponen instalasi tersedianya komponen Kecamatan Bonorowo 12 Bulan 1.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : tersedianya komponen 1.100.000
listrik/penerangan bangunan kantor instalasi listrik/penerangan Rp.1.000.000 instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor bangunan kantor
01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya bahan bacaan Kecamatan Bonorowo 12 Bulan 2.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan; 2.100.000
perundang-undangan dan peraturan perundang- Rp.2.000.000
undangan
01 17 Penyediaan makanan dan minuman tersedianya makanan dan Kecamatan Bonorowo 12 Bulan 6.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.6.000.000 tersedianya makanan dan 6.600.000
minuman minuman
01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke terselenggaranya rapat- Kecamatan Bonorowo 12 Bulan 1.600.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.1.600.000 terselenggaranya rapat- 1.600.000
luar daerah rapat koordinasi dan rapat koordinasi dan
konsultasi luar daerah konsultasi luar daerah
01 20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi terselenggaranganya rapat- Kecamatan Bonorowo 12 Bulan 15.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.15.500.000 terselenggaranya rapatr- 16.000.000
dalam daerah rapat koordinasi dan rapat koordinasi dan
konsultasi dalam daerah konsultasi dalam daerah

Aparatur
02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor tersedianya perlengkapan Kecamatan Bonorowo 1 Paket 1.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.2.000.000 2.000.000
gedung kantor
02 10 Pengadaan mebeleur tersedianya mebeleur Kecamatan Bonorowo 1 Set 4.800.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.5.500.000 tersedianyamebeleur kantor 5.200.000
kantor (Meja, Kursi tamu)
02 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor tersedianya sarana dan Kecamatan Bonorowo 2 Paket 8.400.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : tersedianya sarana dan 10.000.000
prasarana kantor Rp.8.400.000 prasarana kjantor
02 21 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas tersedianya pemeliharaan Kecamatan bonorowo 1 Unit 2.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : tersedianya pemeliharaan 3.000.000
rutin/berkala rumah dinas Rp.2.500.000 rutin/berkala rumh dinas
dan pagar
02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor tersedianya pemeliharaan Kecamatan Bonorowo 1 Paket 4.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 4.500.000
rutin /berkala gedung Rp.4.000.000
kantor dan pagar
INDIKATOR KINERJA

15 02 Penyusunan dan pengumpulan Tersusunnya 4 Dokumen Kecamatan Bonorowo 4 Dokumen 3.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.3.500.000 4 Dokumen; 3.850.000
data/informasi kebutuhan penyusunan Perencanaan (RENJA,
dokumen perencanaan LKPJ, Evaluasi RENJA, dan
LAKIP)
21 14 Penyelenggaraan Musrenbangcam tersusunnya RKPD tahun Kecamatan Bonorowo 11 Desa 10.791.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.10.791.000 tersusunnya RKPD tahun 11.870.000
2017 (25 Buku) 2017

Sosial 4.500.000 4.950.000
16 17 Fasilitasi TKP2KDes/Kel terlaksananya Kecamatan Bonorowo 11 Desa 4.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.4.500.000 terlaksanya pembangunan 4.950.000
pembangunan sosial 11 sosial 11 desa TKP2Kdes
desa TKP2KDes dan dan pendataan penduduk
pendataan penduduk miskin
miskin

kepemudaan
16 10 Pembinaan sosial masyarakat terbinanya masyarakat Kecamatan Bonorowo 10 Orang 4.100.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.4.100.000 terbinanya masyarakat 4.510.000
sosial sosial
15 03 Pelatihan pengendalian keamanan dan terlatihnya tenaga anggota Kecamatan Bonorowo 11 Desa 3.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : terlatih tenaga anggota 4.400.000
kenyamanan lingkungan linmas Rp.3.000.000 linmas
kebangsaan
17 03 Peningkatan kesadaran masyarakat akan sadarnya masyarakat akan Kecamatan Bonorowo 11 Desa 11.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.11.500.000 sadarnya masyarakat akan 12.650.000
nilai-nilai luhur budaya bangsa nilai-nilai luhur nilai nilai luhur
Fungsi Lainnya 51.000.000 56.100.000

kebijakan KDH
20 13 Fasilitasi penyelenggaraan Pelayanan Terfasilitasinya Kecamatan Bonorowo 1 Paket 51.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.51.000.000 Terfasilitasinya 56.100.000
Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Penyelenggaraan Pelayanan Penyelenggaraan Pelayanan
Administrasi Terpadu Administrasi Terpadu
(PATEN) (PATEN)

15 12 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa/Perangkat terlaksanya pemilihan Kecamatan Bonorowo 1 Desa 1.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.1.500.000 terlaksanya pemilihan
Desa kepala desa kepala desa
INDIKATOR KINERJA
15 13 Fasilitasi program pembangunan perdesaan Terlaksananya 11 Desa 11 Desa 11.000.000 Bantuan Propinsi Bantuan Propinsi, Murni : Terlaksananya
17 10 Fasilitasi APBDes terfasilitasinya APBDes Kecamatan Bonoroiwo 11 Desa 15.400.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : terfasilitasinya APBdes 16.940.000
Rp.15.400.000
17 11 Fasilitasi program pembangunan terlaksananya fasilitasi Kecamatan Bonorowo 11 Desa 5.500.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.5.500.000 terlaksananya fasilitasi 6.050.000
pembangunan desa pembangunan desa
perdesaan
19 03 Pembinaan PKK Terlaksananya Pembinaan Kecamatan Bonorowo 11 Desa 2.750.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.2.750.000 3.000.000
Pemberdayaan
Kesejahteraan dan
Keluarga (PKK)
Statistik 4.950.000 5.445.000

15 05 Penyusunan Database dan Profil Desa Tersusunnya Database dan Kecamatan Bonorowo 1 Paket 4.950.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.4.950.000 Tersusunnya Database dan 5.445.000
/Kecamatan Profil Desa/Kecamatan Profil Desa/Kecamatan yang
yang akurat akurat
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 6.328.958.000 9.621.625.000

Program Pendukung Operasional SKPD 779.500.000 1.099.625.000

Perkantoran
01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa Badan Kepegawaian 12 Bulan 5.000.000 PAD/DAU 12 Bulan 6.000.000
pengiriman surat, paket Daerah
dan pembelian materai
01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Terpenuhinya biaya Badan Kepegawaian 12 Bulan 125.000.000 PAD/DAU 12 bulan 120.000.000
air dan listrik langganan telepon dan Daerah
listrik
01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Terealisasinya Badan Kepegawaian 12 Bulan 95.000.000 PAD/DAU 12 bulan 110.000.000
perizinan kendaraan dinas/operasional pemeliharaan kendaraan Daerah
dan pembelian bahan
bakar minyak serta
pembayaran pajak
kendaraan dinas
01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terlaksananya pemberian Badan Kepegawaian 12 Bulan 65.000.000 PAD/DAU 12 bulan 70.000.000
jasa administrasi keuangan Daerah
kepada pejabat
penatausahaan keuangan,
pejabat pelaksana teknis
kegiatan dan staf
administrasi
INDIKATOR KINERJA
01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya peralatan dan Badan Kepegawaian 12 Bulan 22.000.000 PAD/DAU 12 bulan 25.000.000
bahan kebersihan kantor Daerah
01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Terlaksananya jasa Badan Kepegawaian 12 Bulan 50.000.000 PAD/DAU 12 bulan 51.000.000
perbaikan dan perbaikan Daerah
peralatan kantor, suku
cadang, rumah tangga dan
komputer
01 10 Penyediaan alat tulis kantor Terealisasinya proses Badan Kepegawaian 12 Bulan 30.000.000 PAD/DAU 12 bulan 36.000.000
penyediaan alat tulis Daerah
kantor
01 11 Penyediaan barang cetakan dan Badan Kepegawaian 12 Bulan 45.000.000 PAD/DAU 12 Bulan 52.000.000
penggandaan Daerah
01 12 Penyediaan komponen instalasi Tercukupinya belanja alat- Badan Kepegawaian 12 Bulan 8.000.000 PAD/DAU 12 Bulan 10.000.000
listrik/penerangan bangunan kantor alat listrik dan elektronik Daerah
01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya bahan bacaan Badan Kepegawaian 12 Bulan 5.000.000 PAD/DAU 12 Bulan 6.000.000
perundang-undangan dan peraturan perundang- Daerah
undangan
01 17 Penyediaan makanan dan minuman Badan Kepegawaian 12 Bulan 31.000.000 PAD/DAU 12 Bulan 34.000.000
Daerah
01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Terlaksananya rapat-rapat Badan Kepegawaian 12 Bulan 30.000.000 PAD/DAU 12 Bulan 45.000.000
luar daerah koordinasi dan konsultasi Daerah
ke luar daerah
01 20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Tercukupinya rapat-rapat Badan Kepegawaian 12 Bulan 10.000.000 PAD/DAU 12 Bulan 13.000.000
dalam daerah koordinasi dan perjalanan Daerah
dinas dalam daerah

Aparatur
02 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Tersedianya kendaraan Badan Kepegawaian 3 Unit 50.000.000 PAD/DAU 1 Unit 200.000.000
dinas/operasinal kantor Daerah
02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Tersedianya perlengkapan Badan Kepegawaian 700 Buah 10.000.000 PAD/DAU 600 buah 8.625.000
gedung kantor Daerah
02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianya peralatan Badan Kepegawaian 18 Unit 100.000.000 PAD/DAU 20 Unit 188.000.000
gedung kantor Daerah
02 10 Pengadaan mebeleur Tersedianya mebeleur Badan Kepegawaian 4 Unit 11.500.000 PAD/DAU 10 Unit 20.000.000
kantor Daerah
02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Terlaksananya Badan Kepegawaian 2 Unit 32.000.000 PAD/DAU 2 Unit 40.000.000
gedung kantor pemeliharaan dan Daerah
perawatan gedung kantor
selama 1 tahun
02 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terlaksananya Badan Kepegawaian 37 Buah 10.000.000 PAD/DAU 45 Buah 15.000.000
pemeliharaan mebeleur Daerah
kantor selama 1 tahun
04 Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS 45.000.000 50.000.000
04 03 Pemindahan tugas PNS Terlaksananya pemindahan Badan Kepegawaian 300 Orang 45.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 300 orang 50.000.000
tugas Pegawai Negeri Sipil Daerah Rp.45.000.000
di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kebumen yang
dimutasikan
INDIKATOR KINERJA

15 02 Penyusunan dan pengumpulan Tersusunnya dokumen Badan Kepegawaian 5 Dokumen 25.458.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 5 Dokumen 30.000.000
data/informasi kebutuhan penyusunan Renstra, Renja, LAKIP, Daerah Rp.25.458.000
dokumen perencanaan LKPJ, LPPD, RKA/DPA
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 5.509.000.000 8.472.000.000

03 07 Monitoring dan evaluasi penegakan disiplin Badan Kepegawaian 12 Kali 40.000.000 PAD/DAU Kebutuhan Anggaran Rp. 12 Kali 75.000.000
PNS Daerah 70.000.000,00
28 Program Pendidikan Kedinasan 1.440.000.000 1.100.000.000
28 01 Pendidikan dan pelatihan teknis Terlaksananya pendidikan Badan Kepegawaian 240 Orang 440.000.000 PAD/DAU 450.000.000
dan pelatihan teknis bagi Daerah
PNS
28 06 Peningkatan keterampilan dan Badan Kepegawaian 200 Orang 1.000.000.000 PAD/DAU 100 orang 650.000.000
profesionalisme Daerah
29 Program peningkatan kapasitas sumberdaya 2.170.000.000 4.648.000.000
aparatur
29 01 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi Terlaksananya Pendidikan Badan Kepegawaian 436 Orang 1.000.000.000 PAD/DAU 500 Orang 1.750.000.000
calon PNS Daerah dan pelatihan prajabatan Daerah
bagi calon Pegawai Negeri
Sipil Daerah Golongan II
dan Golongan III
29 02 Pendidikan dan pelatihan struktural bagi Badan Kepegawaian 66 Orang 1.000.000.000 PAD/DAU Kebutuhan Anggaran Rp. 60 Orang 2.500.000.000
PNS Daerah Daerah 1.820.000.000,00
29 04 Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi Badan Kepegawaian 30 Orang 140.000.000 PAD/DAU 120 Orang 360.000.000
PNS Daerah Daerah
29 07 Pengiriman peserta ujian dinas,ujian PI Badan Kepegawaian 1100 Orang 30.000.000 PAD/DAU Kebutuhan Anggaran Rp. 1100 38.000.000
serta terbitnya ijin belajar dan penggunaan Daerah 39.600.000,00
gelar
30 Program pembinaan dan pengembangan 1.859.000.000 2.649.000.000
aparatur
30 01 Penyusunan rencana pembinaan karir PNS Penerbitan SK Jabatan Badan Kepegawaian 450 Orang 24.000.000 PAD/DAU 500 Orang 30.000.000
Fungsional dan Daerah
terlaksananya rapat
koordinasi jabatan fungsio
30 02 Seleksi penerimaan calon PNS Badan Kepegawaian 500 Orang 500.000.000 PAD/DAU Kebutuhan Anggaran Rp. 550 Orang 995.000.000
Daerah 987.638.000,00
30 03 Penempatan PNS Terfasilitasinya CPNS yang Badan Kepegawaian 436 Orang 15.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 500 Orang 30.000.000
diterima untuk Daerah Rp.15.000.000
ditempatkan sesuai formasi
30 04 Penataan sistem administrasi kenaikan Badan Kepegawaian 2500 Orang 350.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 2500 Orang 400.000.000
pangkat otomatis PNS Daerah Rp.350.000.000
30 05 Pembangunan/pengembangan sistem Badan Kepegawaian 11343 Data 50.000.000 PAD/DAU 10890 90.000.000
informasi kepegawaian daerah Daerah
INDIKATOR KINERJA
30 07 Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas Jumlah PNS yang diseleksi Badan Kepegawaian 25 Orang 20.000.000 PAD/DAU 40 Orang 60.000.000
belajar untuk mengikuti tugas Daerah
belajar
30 08 Pemberian penghargaan bagi PNS yang Badan Kepegawaian 875 Buah 17.000.000 PAD/DAU Kebutuhan Anggaran Rp. 750 Buah 45.000.000
berprestasi Daerah 32.320.000,00
30 09 Proses penanganan kasus-kasus Badan Kepegawaian 100 % 37.000.000 PAD/DAU 100 % 49.000.000
pelanggaran disiplin PNS Daerah
30 11 Pemberian bantuan tugas belajar dan Pemberian bantuan bagi Badan Kepegawaian 25 Orang 125.000.000 PAD/DAU 35 Orang 70.000.000
ikatan dinas PNS yang menerima Daerah
bantuan tugas belajar
30 12 Pemberian bantuan penyelenggaraan Jumlah seleksi penerimaan Badan Kepegawaian 7 20.000.000 PAD/DAU 7 proses seleksi 60.000.000
penerimaan Praja IPDN Praja IPDN Daerah
30 15 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Badan Kepegawaian 217 37.000.000 PAD/DAU 217 Instansi 45.000.000
Daerah
30 16 Koordinasi penyelenggaraan diklat Koordinasi dan sinkronisasi Badan Kepegawaian 3 50.000.000 PAD/DAU 3 naskah kerjasama 80.000.000
program diklat dengan Daerah
lembaga penyelenggara
diklat
30 18 Penataan Pejabat Struktural di Lingkungan Terlaksananya proses Badan Kepegawaian 350 Orang 415.000.000 PAD/DAU 350 Orang 435.000.000
Pemerintah Kabupaten Kebumen penataan jabatan pimpinan Daerah
tinggi, Administrator dan
pengawas di lingkungan
Pemerintah Kabupaten
Kebumen
30 21 Pengambilan Sumpah PNS di Lingkungan Terlaksananya Badan Kepegawaian 250 Orang 20.000.000 PAD/DAU 436 Orang 30.000.000
Pemkab Kebumen Pengambilan Sumpah PNS Daerah
di Lingkungan Pemkab
Kebumen
30 25 Pelaksanaan penetapan pensiun bagi PNS di Terlaksananya proses Badan Kepegawaian 550 Orang 90.000.000 PAD/DAU 600 Orang 115.000.000
Lingkungan Pemkab Kebumen penetapan pensiun bagi Daerah
PNS di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten
Kebumen
30 26 Penyusunan data formasi dan DUK Tersusunnya data formasi Badan Kepegawaian 2 Dokumen 54.000.000 PAD/DAU 2 Dokumen 70.000.000
dan Daftar Urut Daerah
Kepangkatan (DUK)
30 33 Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Terkelolanya administrasi Badan Kepegawaian 4951 Lembar 35.000.000 PAD/DAU 600 Lembar 45.000.000
kepegawaian Daerah

Statistik 15.000.000 20.000.000
15 01 Penyusunan dan pengumpulan data dan Badan Kepegawaian 2 Dokumen 15.000.000 PAD/DAU 2 20.000.000
statistik daerah Daerah
BADAN PEMBERDAYAAN 5.687.463.900 6.606.651.000

MASYARAKAT DAN DESA

Perkantoran
INDIKATOR KINERJA
01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah surat terkirim dan Bapermades Kab. 12 Bulan 2.200.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : Jumlah surat terkirim dan 2.662.000
tertib administrasi Kebumen Rp.2.200.000 tertib administrasi selama
12 bulan
01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Terlaksananya pembayaran Bapermades Kab. 12 Bulan 55.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 66.550.000
air dan listrik rekening telepon, air dan Kebumen Rp.55.000.000
listrik
01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Terlaksananya penyediaan Bapermades Kab. 12 Bulan 100.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 121.000.000
perizinan kendaraan dinas/operasional jasa pemeliharaan Kebumen Rp.100.000.000
kendaraan dinas roda 2
(dua) sebanyak 28 unit dan
kendaraan dinas roda 4
(empat) sebanyak 4 unit
01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terlaksananya pemberian Bapermades Kab. 18 Orang 60.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 18 orang 72.600.000
honorarium pejabat Kebumen Rp.60.000.000
pengelola keuangan
01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terlaksananya penyediaan Bapermades Kab. 12 Bulan 60.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 bulan 72.600.000
alat-alat kebersihan kantor Kebumen Rp.60.000.000
01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Terlaksananya perbaikan Bapermades Kab. 12 Bulan 22.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 26.620.000
mesin komputer, mesin Kebumen Rp.22.000.000
ketik, LCD,
Laptop/Notebook, Kamera
digital, telephone dan
faximile.
01 10 Penyediaan alat tulis kantor Terlaknanya pembelian alat Bapermades Kab. 12 Bulan 64.636.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 66.111.000
tulis kantor Kebumen Rp.64.636.000
01 11 Penyediaan barang cetakan dan Terlaksananya penyediaan Bapermades Kab. 12 Bulan 32.164.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 38.918.000
penggandaan barang cetakan dan Kebumen Rp.32.164.000
penggandaan Bapermades
Kabupaten Kebumen
01 12 Penyediaan komponen instalasi Terlaksananya pembelian Bapermades Kab. 12 Bulan 7.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 8.470.000
listrik/penerangan bangunan kantor lampu pijar, neon dan Kebumen Rp.7.000.000
kabel
01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya bahan bacaan Bapermades Kab. 12 Bulan 7.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 8.470.000
perundang-undangan dan peraturan perundang- Kebumen Rp.7.000.000
undangan bagi
karyawan/karyawati
Bapermades Kabupaten
Kebumen
01 17 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya penyediaan Bapermades Kab. 12 Bulan 70.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 54.450.000
makanan dan minuman Kebumen Rp.70.000.000
01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Terlaksananya rapat-rapat Bapermades Kab. 12 Bulan 100.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 110.000.000
luar daerah dan konsultasi ke luar Kebumen Rp.100.000.000
daerah
01 20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Terlaksananya rapat-rapat Bapermades Kab. 12 Bulan 15.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 18.150.000
dalam daerah dan konsultasi dalam Kebumen Rp.15.000.000
daerah
INDIKATOR KINERJA
Aparatur
02 05 pengadaan Kendaraan dinas/operasional Tersedianya kendaraan Bapermades Kab. 2 Unit 39.200.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 47.432.000
operasional dinas Kebumen Rp.39.200.000
02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Terpenuhinya perlengkapan Bapermades Kab. 39 Unit 90.800.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 39 Unit 109.868.000
kantor berupa kompor gas Kebumen Rp.90.800.000
1 unit, tabung gas besar 1
unit, pengadaan gorden 20
unit, water torn 1 unit, TV
23 inci 5 unit, parabola 3
unit, wireles mic standar
portable 3 unit, scren
gantung 2 unit, stand mic
2 unit wireles sound 1 unit
02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor Terpenuhinya peralatan Bapermades Kab. 20 Unit 134.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 20 Unit 162.140.000
gedung kantor berupa Kebumen Rp.134.000.000
laptop 10 unit dan printer
10 unit
02 10 Pengadaan mebeleur Tersedianya rak arsip Bapermades Kab. 69 unit Unit 106.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 69 Unit 128.260.000
serbaguna sebanyak 41 Kebumen Rp.106.000.000
unit, meja kerja 12 unit,
meja rapat 5 unit, kursi
putar eselon IV 9 unit dan
filling kabinet sebanyak 2
unit.
02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya gedung Bapermades Kab. 1 Unit 35.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 Unit 42.350.000
kantor Bapermades Kebumen Rp.35.000.000
Kabupaten Kebumen
02 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terlaksananya Bapermades Kab. 187 Unit 15.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.15.000.000 187 Unit 18.000.000
pemeliharaan meja, kursi Kebumen
dan lemari/rak arsip
Bapermades Kabupaten
Kebumen

Perumahan Rakyat dan Kawasan 1.322.966.000 1.385.000.000
Permukiman
15 Program Pengembangan Perumahan 1.322.966.000 1.385.000.000
15 06 Fasilitasi dan stimulasi pembangunan Terlaksananya pemugaran Kabupaten Kebumen 5400 Unit 450.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 5400 Unit 495.000.000
perumahan masyarakat kurang mampu perumahan Rumah Tidak Rp.450.000.000
Layak Huni (RTLH) milik
warga miskin
Terbangunnya 6 unti Desa Tambakmulyo 6 Unit 60.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :

Rumah Tidak Layak Huni ( Rp.60.000.000
RLTH )
Terbangunnya 6 unit Desa Waluyorejo 6 Unit 60.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.60.000.000
Rumah Tidak Layak Huni (
RTLH )
Terbangunnya 6 unit Desa Purwosari 6 Unit 60.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.60.000.000
Rumah Tidak Layah Huni (
RTLH )
INDIKATOR KINERJA
Terbangunnya 6 unit Desa Pesuruhan 6 Unit 60.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.60.000.000
RTLH )
Terbangunnya 6 unit Desa Kedaleman Wetan 6 Unit 60.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.60.000.000
RTLH )
Terbangunnya 6 unit Desa Srusuh Jurutengah 6 Unit 60.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.60.000.000
RTLH )
TERBANGUNNYA RUMAH DESA BUAYAN 4 Rumah 40.000.000 4 UNIT 40.000.000
SEHAT
Rumah layak huni Desa Srati 7 Rumah 52.966.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 100 rumah 750.000.000
Rp.52.966.000
Terlaksananya fasilitasi Desa 26 Unit 260.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.260.000.000
dan stimulasi Binangun,Penimbun,Pageb
pembangunan perumahan angan,Karangtengah,Clapa
masyarakat kurang mampu r,Selogiri,Karangmaja,Gina
di desa (Binangun, ndong,Karanggayam,Glont
Penimbun, or,Logandu,Kajoran,Kalirej
Pagebangan,Karangtengah, o
Clapar,Selogiri,Karangmaja
,Ginandong,Karanggayam,
Glontor,Logandu,Kajoran,K
alirejo)
terbangunya pembangunan DESA KALITENGAH 10 Unit 100.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.100.000.000 terbangunnya 100.000.000
perumahan kurang mampu pembangunan perumahan
kurang mampu
Pemugaran Rumah Tidak Desa Arjomulyo, Caruban, 6 Unit 60.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.60.000.000
Layak Huni (RTLH) milik Candiwulan, Temanggal,
warga miskin Joho dan Desa Adiluhur

15 02 Penyusunan dan pengumpulan Terselenggaranya kegiatan Bapermades Kab. 6 Dokumen 66.997.900 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 6 Dokumen 67.000.000
data/informasi kebutuhan penyusunan Forum SKPD Bapermades Kebumen Rp.66.997.900
dokumen perencanaan Tahun 2017, Rakor POP/K,
tersusunnya LAKIP, Tahun
2017, Renja, RKA/DPA
Tahun 2018 dan revisi
Renstra Bapermades Tahun
2016-2021
Keuangan 300.000.000 380.000.000

19 Program pembinaan dan fasilitasi 100.000.000 110.000.000
pengelolaan keuangan desa
19 01 Evaluasi rancangan peraturan desa tentang Terfasilitasinya APBDes Kabupaten Kebumen 449 Desa 100.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 449 Desa 110.000.000
APB Desa dan terselenggaranya Rp.100.000.000
pelatihan bagi aparat
kecamatan
INDIKATOR KINERJA
24 Program mengintensifkan penanganan 50.000.000 55.000.000
pengaduan masyarakat
24 01 Pembentukan unit khusus penanganan Terlaksananya intensifikasi Kabupaten Kebumen 100% Kasus 50.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.50.000.000 100% Kasus 55.000.000
pengaduan masyarakat penanganan pengaduan
masyarakat
26 Program Penataan Peraturan Perundang- 150.000.000 165.000.000

Undangan
26 04 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang- Terlaksananya sosialisasi Bapermades Kab. 6 Dokumen 150.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 6 Dokumen 165.000.000
undangan Peraturan Daerah tentang Kebumen Rp.150.000.000
Sumber Pendapatan Desa,
Kedudukan Keuangan
Kepala Desa dan Perangkat
Desa, Pembentukan
BUMDES, Kerjasama Antar
Desa, Perencanaan
Pembangunan Desa dan
Lembaga Kemasyarakatan
Desa
29 Program peningkatan kapasitas sumberdaya 50.000.000

aparatur
29 03 Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan Banyaknya aparatur Bapermades Kab. 18 Orang PAD/DAU - 18 Orang 50.000.000
fungsi bagi PNS Daerah Bapermades Kabupaten Kebumen
Kebumen yang meningkat
kapasitasnya

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2.752.500.000 3.317.000.000
15 01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Terlaksananya pembinaan Kabupaten Kebumen 194 Desa 70.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 194 Desa 80.000.000
Masyarakat Perdesaan lembaga kemasyarakatan Rp.70.000.000
desa yang dapat membantu
pemerintah
desa/kelurahan secara
optimal sesuai bidangnya
serta terwujudnya tertib
administrasi
15 02 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Terlaksananya pelatihan Kabupaten Kebumen 1 Desa 50.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 Desa 250.000.000
Tenaga Teknis dan Masyarakat Teknologi Tepat Guna (TTG) Rp.50.000.000
untuk 1 (satu) desa dan
pengiriman ke Gelar TTG
Nasional
15 11 Pembinaan Perangkat Desa dan Linmas Terlaksananya pembinaan Kabupaten Kebumen 78 Desa 50.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 78 Desa 60.000.000
kepada perangkat desa Rp.50.000.000
dapat melaksanakan
Tupoksi sesuai ketentuan
yang berlaku
INDIKATOR KINERJA
15 14 Pengendalian dan pelestarian aset hasil Terlaksananya Kabupaten Kebumen 26 Kec 400.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 6 Kecamatan 440.000.000
kegiatan PNPM pengendalian dan Rp.400.000.000
pelestarian aset hasil
kegiatan PNPM Mandiri
Perdesaan serta koordinasi
kelembagaa pengelola aset
PPK/PNPM Mandiri
Perdesaan ditingkat
Kabupaten, Kecamatan dan
Desa
15 15 Pengembangan dan pembinaan sosial Terlaksananya Kabupaten Kebumen 26 Kec 40.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 26 Kecamatan 44.000.000
budaya masyarakat dan adat istiadat pengembangan dan Rp.40.000.000
pembinaan sosial budaya
masyarakat dan adat
istiadat (pembinaan
kelembagaan Pokjanal
Posyandu, Warga Peduli
AIDS) serta pendataan dan
pengembangan adat
istiadat dan budidaya,
untuk menindaklanjuti
kegiatan dari tingkat pusat
dan provinsi)
16 Program pengembangan lembaga ekonomi 120.000.000 132.000.000

pedesaan
16 05 Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro Fasilitasi permodalan bagi Kabupaten Kebumen 17 Kelompok 30.000.000 PAD/DAU PAD/DAU : Rp.30.000.000 33.000.000
kecil dan menengah di perdesaan lembaga ekonomi
masyarakat desa (UED-SP,
CPPD, UP2K)
16 08 Pembinaan Pasar Desa Terlaksananya pembinaan Kabupaten Kebumen 32 Lokasi 35.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 40 Lokasi 38.500.000
terhadap pengelola pasar Rp.35.000.000
desa
16 09 Sosialisasi Perda pembentukan BUMDES Terlaksananya pelatihan Kabupaten Kebumen 100 Desa 55.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 100 Desa 60.500.000
dan pelatihan pengelolaan BUMDES pembentukan dan Rp.55.000.000
manajemen BUMDES serta
terlaksananya inventarisasi
lembaga BUMDES, Setiap
desa harus membentuk
BUMDES untuk
peningkatan ekonomi desa
17 Program peningkatan partisipasi 1.382.500.000 1.547.500.000

17 01 Pembinaan kelompok masyarakat Terlaksananya pembinaan Kabupaten Kebumen 95 Desa 150.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 100 Desa 165.000.000
pembangunan desa kepada Badan Pengelola Rp.150.000.000
Sarana Air Minum dan
Sanitasi (BP-SPAMS)
Kabupaten Kebumen, agar
sarana dan prasarana air
bersih yang telah dibangun
dapat dimanfaatkan dan
dikelola dengan baik
INDIKATOR KINERJA
17 03 Pemberian stimulan pembangunan desa Terlaksananya fasilitasi Kabupaten Kebumen 2 Desa 120.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 2 Desa 140.000.000
kegiatan Tentara Rp.120.000.000
Manunggal Masuk Desa
(TMMD) Sengkuyung I dan
II Tahun 2017
17 05 Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Terlaksananya kegiatan Kabupaten Kebumen 1 Desa 80.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 Desa 85.000.000
Royong Masyarakat (BBGRM) pencanangan Bulan Bhakti Rp.80.000.000
Gotong Royong Masyarakat
(BBGRM)
17 06 Fasilitasi Alokasi Dana Desa Terfasilitasinya alokasi Kabupaten Kebumen 449 Desa 750.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 449 Desa 750.000.000
dana-dana ke desa (dana Rp.750.000.000
desa APBN, alokasi dana
desa, bagi hasil pajak dan
retribusi daerah, bantuan
provinsi dan bantuan
keuangan ke desa lainnya).
17 07 Fasilitasi penguatan perencanaan Terlaksananya fasilitasi Kabupaten Kebumen 26 Kec 120.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 26 Kecamatan 230.000.000
pembangunan penguatan perencanaan Rp.120.000.000
pembangunan desa,
pelaksanaan dan
pertanggung jawaban
17 09 Pelaksanaan Lomba Desa Terselenggaranya Kabupaten Kebumen 1 Kali 65.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 26 Desa 70.000.000
perlombaan desa Rp.65.000.000
17 12 Belanja Operasional / Bantuan Keuangan Terlaksananya fasilitasi Kabupaten Kebumen 5 Desa 47.500.000 Bantuan Propinsi Bantuan Propinsi, Murni : 5 Desa 47.500.000
Desa Berdikari, Desa Pemula dan Desa bantuan keuangan Desa Rp.47.500.000 , Penunjang :
Prakarsa (BANPROP) Berdikari Tahun 2017 di 5 Rp.0
desa.
17 13 Belanja Operasional / Bantuan Keuangan Terlaksananya Kabupaten Kebumen 13 Desa 50.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 15 Desa 60.000.000
Desa Berdikari, Desa Pemula dan Desa operasional/bantuan Rp.50.000.000
Prakarsa keuangan Desa Berdikari,
Desa Pemula dan desa
Prakarsa

pemerintah desa
18 03 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam Terlaksananya pelatihan Kabupaten Kebumen 449 Desa 420.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 449 Desa 500.000.000
bidang manajemen pemerintahan desa bagi aparatur pemerintah Rp.420.000.000
desa dan kelembagaan desa
18 09 Fasilitasi penataan aset-aset desa Terlaksananya pelatihan Kabupaten Kebumen 26 Kali 100.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 26 Kali 121.000.000
penataan aset-aset desa Rp.100.000.000
dan terfasilitasinya
penataan aset-aset desa
18 10 Fasilitasi untuk penghasilan tetap kepala Terlaksananya penyusunan Kabupaten Kebumen 1 Kali 60.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 Kali 72.500.000
desa dan perangkat desa Perbup SILTAP dan Rp.60.000.000
monitoring serta sosialisasi
Perbup

perdesaan
19 05 Pembinaan Berbasis Gender Terlaksananya peningkatan Kabupaten Kebumen 60 Orang 60.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 60 Orang 70.000.000
peran perempuan di Rp.60.000.000
perdesaan
Statistik 230.000.000 283.000.000
INDIKATOR KINERJA
15 01 Penyusunan dan pengumpulan data dan Tersusunnya Database Bapermades Kab. 1 Dokumen 30.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 Dokumen 33.000.000
statistik daerah Pemberdayaan Masyarakat Kebumen Rp.30.000.000
dan Desa semesteran
(database rumah, kepala
dan perangkat desa, Badan
Perwakilan Desa/BPD,
LKMD, BUMDES, TP. PKK,
Kader Posyandu, Kader
Pemberdayaan Masyarakat
Desa/KPMD, Lembaga
Ekonomi Masyarakat/LEM,
TKP2KDesa, budaya dan
adat istiadat).
15 05 Penyusunan Database dan Profil Desa Tersusunnya buku profil Bapermades Kabupaten 1 Dokumen 200.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 Dokumen 250.000.000
/Kecamatan desa Kebumen Rp.200.000.000
KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP 1.686.646.000 2.516.500.000

DAERAH
Program Pendukung Operasional SKPD 606.746.000 1.053.500.000

Perkantoran
01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Terselenggaranya Kantor Perpustakaan dan 12 Bulan 3.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 3.500.000
Pelayanan Administrasi Arsip Daerah Kabupaten Rp.3.000.000
Perkantoran berupa Kebumen
pengiriman surat, paket
dan pembelian materai
01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Terpenuhinya biaya Kantor Perpustakaan dan 12 Bulan 160.746.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 170.000.000
air dan listrik langganan telepon, air dan Arsip Daerah Kabupaten Rp.160.746.000
listrik Kebumen
01 06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Terealisasinya Kantor Perpustakaan dan 12 Bulan 22.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 25.000.000
perizinan kendaraan dinas/operasional pemeliharaan kendaraan Arsip Daerah Kabupaten Rp.22.000.000
dan pembelian bahan Kebumen
bakar minyak, oli/pelumas
serta pembayaran pajak
kendaraan
INDIKATOR KINERJA
01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan Terlaksananya pemberian Kantor Perpustakaan dan 12 Bulan 42.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 25.000.000
jasa administrasi keuangan Arsip Daerah Kabupaten Rp.42.000.000
kepada pengguna Kebumen
anggaran, pejabat
pejabat pelaksana teknis
kegiatan, bendahara
keuangan, petugas
staf administrasi, pengurus
barang dan penyimpan
barang
01 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terpenuhinya kebutuhan Kantor Perpustakaan dan 12 Bulan 142.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 137.500.000
alat kebersihan, bahan Arsip Daerah Kabupaten Rp.142.000.000
pembersih dan pengharum Kebumen
01 09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Terlaksananya jasa Kantor Perpustakaan dan 12 Bulan 12.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 30.000.000
perbaikan peralatan kerja, Arsip Daerah Kabupaten Rp.12.000.000
suku cadang, peralatan Kebumen
rumah tangga, AC,
komputer dan
perlengkapannya
01 10 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya penyediaan Kantor Perpustakaan dan 12 Bulan 12.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 14.000.000
alat tulis kantor Arsip Daerah Kabupaten Rp.12.000.000
Kebumen
01 11 Penyediaan barang cetakan dan Terpenuhinya kebutuhan Kantor Perpustakaan dan 12 Bulan 16.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 18.000.000
penggandaan penyediaan barang cetakan Arsip Daerah Kabupaten Rp.16.000.000
dan penggandaan Kebumen
01 12 Penyediaan komponen instalasi Tercukupinya belanja alat- Kantor Perpustakaan dan 12 Bulan 10.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 17.000.000
listrik/penerangan bangunan kantor alat listrik dan elektronik Arsip Daerah Kabupaten Rp.10.000.000
Kebumen
01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Tersedianya bahan bacaan Kantor Perpustakaan dan 12 Bulan 14.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 16.500.000
perundang-undangan dan peraturan perundang- Arsip Daerah Kabupaten Rp.14.000.000
undangan Kebumen
01 17 Penyediaan makanan dan minuman Terpenuhinya kebutuhan Kantor Perpustakaan dan 12 Bulan 18.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 20.000.000
makanan dan minuman Arsip Daerah Kabupaten Rp.18.000.000
rapat/tamu Kebumen
01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Terlaksananya rapat-rapat Kantor Perpustakaan dan 12 Bulan 60.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 85.000.000
luar daerah koordinasi dan konsultasi Arsip Daerah Kabupaten Rp.60.000.000
ke luar daerah Kebumen
01 20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Tercukupinya rapat-rapat Kantor Perpustakaan dan 12 Bulan 10.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 12 Bulan 12.000.000
dalam daerah koordinasi dan perjalanan Arsip Daerah Kabupaten Rp.10.000.000
dinas dalam daerah Kebumen

Aparatur
INDIKATOR KINERJA
02 11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor Terlaksananya pengadaan Kantor Perpustakaan dan 1 Paket 50.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 10 Paket 400.000.000
sarana dan prasarana Arsip Daerah Kabupaten Rp.50.000.000
kantor Kebumen
02 22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terlaksananya Kantor Perpustakaan dan 4 20.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 4 Gedung 50.000.000
pemeliharaan dan Arsip Daerah Kabupaten Rp.20.000.000
perawatan gedung kantor Kebumen
selama 1 tahun
02 29 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terlaksananya Kantor Perpustakaan dan 20 Unit 15.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 20 Unit 30.000.000
pemeliharaan meubeleur Arsip Daerah Kabupaten Rp.15.000.000
kantor selama 1 tahun Kebumen

Pendidikan 585.500.000 815.000.000
21 Program Pengembangan Budaya Baca dan 585.500.000 815.000.000
Pembinaan Perpustakaan
21 02 Pengembangan minat dan budaya baca Terlaksananya Kantor Perpustakaan dan 400 Kali; 14 Kegiatan 240.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 400 Kali Kunjungan, 14 280.000.000
Perpustakaan Keliling.; Arsip Daerah Kabupaten Rp.240.000.000 Kegiatan
Terlaksanannya Kebumen
Perpustakaan Keliling,
terlaksananya fasilitasi
kegiatan masyarakat
21 03 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada Meningkatnya pengelolaan Kantor Perpustakaan dan 10 Lokasi 25.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 10 Lokasi perpustakaan 35.000.000
perpustakaan umum, perpustakaan perpustakaan umum, Arsip Daerah Kabupaten Rp.25.000.000
khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan khusus, dan Kebumen
perpustakaan masyarakat perpustakaan sekolah
21 04 Pelaksanaan koordinasi pengembangan Meningkatnya pengelolaan Kantor Perpustakaan dan 5 Desa; 1 Kegiatan 75.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 5 Desa, 1 Kegiatan, 110.000.000
perpustakaan perpustakaan desa; Arsip Daerah Kabupaten Rp.75.000.000
Terlaksananya lomba Kebumen
perpustakaan desa
21 08 Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya Terlaksananya lomba Kantor Perpustakaan dan 1 Kegiatan; 52 Kali; 1 45.500.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 Kegiatan; 52 Kali; 1 Paket; 125.000.000
baca bercerita; Terlaksananya Arsip Daerah Kabupaten Paket Rp.45.500.000
Kegiatan Story Telling; Kebumen
Terlaksananya lomba
(Penulisan Artikel,membaca
puisi), bedah buku,
workshop GPMB (Gerakan
Pemasyarakatan Minat
Baca), Tersedianya kado
cantik/merchandise
Perpustakaan
21 09 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan Bertambahnya koleksi Kantor Perpustakaan dan 2000 Buku; 200 Buah; 1 200.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 2500 Buku/Eksemplar, 200 265.000.000
umum daerah bahan pustaka buku; Arsip Daerah kabupaten Kegiatan Rp.200.000.000 Buah, 1 Kegiatan
Bertambahnya Koleksi CD; Kebumen
Terlaksananya pelaksanaan
bahan pustaka dan stock
opname
INDIKATOR KINERJA

15 02 Penyusunan dan pengumpulan Tersusunnya Renstra, Kantor Perpustakaan dan 5 Dokumen 17.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 5 Dokumen 20.000.000
data/informasi kebutuhan penyusunan Renja, LAKIP, LKPJ, LPPD, Arsip Daerah Kabupaten Rp.17.000.000
dokumen perencanaan RKA/DPA, RKAP/DPPA Kebumen

Kebudayaan 20.000.000 60.000.000
16 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 20.000.000 60.000.000
16 08 Perekaman dan digitalisasi bahan pustaka Terdokumentasinya bahan Kantor Perpustakaan dan 10 Jenis 20.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 10 Jenis; 1 Kegiatan 60.000.000
pustaka secara digital Arsip Daerah Kabupaten Rp.20.000.000 (Jaringan Perpustakaan)
Kebumen

aparatur
30 37 Bimbingan teknis pengelola perpustakaan Terlaksananya bimbingan Kantor Perpustakaan dan 70 Orang 40.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 70 Orang 65.000.000
teknis pengelola Arsip Daerah Kabupaten Rp.40.000.000
perpustakaan Kebumen

Statistik 8.000.000 8.000.000
15 01 Penyusunan dan pengumpulan data dan Terwujudnya database Kantor Perpustakaan dan 1 Dokumen 8.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 1 Dokumen 8.000.000
statistik daerah Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Rp.8.000.000
Kearsipan Kebumen
Kearsipan 359.400.000 415.000.000

16 Program penyelamatan dan pelestarian 169.400.000 185.000.000
dokumen/arsip daerah
16 02 Pendataan dan penataan dokumen/arsip Terlaksananya kegiatan Kantor Perpustakaan dan 25 Desa; 2000 Buah 99.400.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 25 Desa; 2000 Buah; 110.000.000
daerah monitoring pengelolaan Arsip Daerah Kabupaten Rp.99.400.000
arsip; Terlaksananya Kebumen
penataan arsip in aktif di
Depo Lembaga Kearsipan
Daerah
16 05 Penataan dan pemeliharaan arsip daerah Terwujudnya pengelolaan Kantor Perpustakaan dan 9 Desa 70.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 10 Unit Kerja/Desa 75.000.000
arsip secara bak/otomasi Arsip Daerah Kabupaten Rp.70.000.000
kearsipan pada unit Kebumen
kerja/desa

informasi
18 01 Penyusunan dan penerbitan naskah sumber Terwujudnya pengadaan Kantor Perpustakaan dan 2 Buah 40.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 2 Khasanah 55.000.000
arsip khasanah arsip Arsip Daerah Kabupaten Rp.40.000.000
Kebumen
18 02 Penyediaan sarana layanan informasi arsip Terselenggaranya Kantor Perpustakaan dan 62 Orang 50.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 62 Orang 60.000.000
koordinasi petugas arsip Arsip Daerah Kabupaten Rp.50.000.000
Kebumen
INDIKATOR KINERJA
18 03 Sosialisasi/penyuluhan kearsipan Meningkatnya kemampuan Kantor Perpustakaan dan 80 Orang; 1 Kegiatan 100.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 80 Orang; 1 Kegiatan; 115.000.000
dilingkungan instansi pemerintah/swasta petugas arsip desa, petugas Arsip Daerah Kabupaten Rp.100.000.000
arsip unit kerja; Kebumen
Terlaksananya lomba arsip
desa
Komunikasi dan Informatika 50.000.000 80.000.000

18 Program kerjasama informasi dengan mas 50.000.000 80.000.000
media
18 01 Penyebarluasan informasi pembangunan Terselenggaranya kegiatan Kantor Perpustakaan dan 3 Kali 50.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU : 3 Kali 80.000.000
daerah pameran buku dan arsip Arsip Daerah Kabupaten Rp.50.000.000
Kebumen

BPK

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

BPK

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Bahan Musrenbang Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017

dan Prakiraan Maju Tahun 2018

RENCANA TAHUN 2017 PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN 43.086.103.000 45.483.482.710

01 Program Pelayanan Administrasi 7.850.933.000 8.578.198.160

05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber 120.000.000 132.000.000

Urusan Wajib Pelayanan Dasar

15 74 Pembangunan gedung sekolah (BANPROP) Bantuan Propinsi

17 79 Pengadaan sarana peningkatan mutu DAK

20 16 Pelaksanaan sertifikasi pendidik (BANPROP) Bantuan Propinsi Bantuan Propinsi, Murni :

22 10 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Bantuan Propinsi

Kesehatan 59.000.000 59.400.000

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Perencanaan Pembangunan 100.000.000 110.000.000

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

19 Program Pengembangan Kebijakan dan 25.000.000 27.500.000

20 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan 922.250.000 1.014.475.000

21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 377.691.000 80.025.000

Tersedianya sarana Desa Redisari 1 Paket 30.000.000 PAD/DAU

Tersedianya sarana Desa wonoharjo 1 Paket 80.000.000 PAD/DAU PAD/DAU, PAD/DAU :

Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 265.000.000 286.500.000

30 Program pembinaan dan pengembangan 265.000.000 286.500.000

Statistik 272.000.000 299.200.000

Unit Pelaksana Teknis DIKPORA dan 26 UPT Dikpora 2.522.101.000

01 UPTD Kecamatan Ayah 99.872.000 99.110.000

Urusan Wajib Pelayanan Dasar 31.800.000 31.800.000

02 UPTD Kecamatan Buayan 109.914.000 108.300.000

Urusan Wajib Pelayanan Dasar 44.320.000 45.000.000

03 UPTD Kecamatan Puring 96.595.000 100.535.000

Urusan Wajib Pelayanan Dasar 27.100.000 27.100.000

04 UPTD Kecamatan Petanahan 91.628.000 105.279.000

Urusan Wajib Pelayanan Dasar 29.360.000 29.360.000

05 UPTD Kecamatan Klirong 109.517.000 116.440.000

Urusan Wajib Pelayanan Dasar 42.040.000 42.040.000

06 UPTD Kecamatan Buluspesantren 92.770.000 100.354.000

Urusan Wajib Pelayanan Dasar 27.100.000 27.100.000

07 UPTD Kecamatan Ambal 89.078.000 92.804.000

Urusan Wajib Pelayanan Dasar 20.160.000 20.160.000

08 UPTD Kecamatan Mirit 79.103.000 85.708.000

Urusan Wajib Pelayanan Dasar 13.920.000 13.920.000

09 UPTD Kecamatan Bonorowo 66.385.000 72.046.500

Urusan Wajib Pelayanan Dasar 9.740.000 9.740.000

10 UPTD Kecamatan Prembun 66.875.000 45.987.300

Urusan Wajib Pelayanan Dasar 4.580.000 3.080.000

11 UPTD Kecamatan Padureso 61.187.000 68.920.000

Urusan Wajib Pelayanan Dasar 9.320.000 9.320.000

12 UPTD Kecamatan Kutowinangun 80.756.000 92.860.000

Urusan Wajib Pelayanan Dasar 17.660.000 17.660.000

13 UPTD Kecamatan Alian 90.757.000 99.831.800

Urusan Wajib Pelayanan Dasar 25.840.000 28.424.000

14 UPTD Kecamatan Poncowarno 58.733.000 63.337.200

Urusan Wajib Pelayanan Dasar 7.160.000 7.160.000

15 UPTD Kecamatan Kebumen 173.364.000 183.050.000

Urusan Wajib Pelayanan Dasar 64.060.000 65.000.000

16 UPTD Kecamatan Pejagoan 81.238.000 82.526.000

Urusan Wajib Pelayanan Dasar 17.900.000 17.900.000

17 UPTD Kecamatan Sruweng 109.774.000 120.751.360

Urusan Wajib Pelayanan Dasar 41.140.000 45.254.000

18 UPTD Kecamatan Adimulyo 102.157.000 102.157.000

Urusan Wajib Pelayanan Dasar 40.280.000 40.280.000

19 UPTD Kecamatan Kuwarasan 107.993.000 304.480.000

Urusan Wajib Pelayanan Dasar 27.440.000 27.440.000