Matrik RKPD 2020 - 2021 Dishub

LAMPIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU 2021
Rencana Tahun 2020 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021
Kode Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Catatan Penting Target Capaian Kebutuhan Dana/ Catatan Penting
Lokasi Kinerja Dana/Pagu Sumber Dana Kinerja Pagu Indikatif
Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
DINAS PERHUBUNGAN 41,069,685,305.00 32,530,135,305.00 Tambahan uang

makan 30 hari petugas
satker pelabuhan dan
tambahan thr TKK 8,
I BELANJA TIDAK LANGSUNG 7,205,563,525.00 7,205,563,525.00 orang
II BELANJA LANGSUNG 33,864,121,780.00 25,324,571,780.00
I Program pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat Sendawar 12, bulan 30,000,000.00 APBD Rutin 12, bulan 30,000,000.00 Rutin
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik Tersedianya jasa komunikasi, Sendawar 12, bulan 143,000,000.00 APBD Rutin 12, bulan 143,000,000.00 Rutin
sumber daya air dan listrik
3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Tersedianya Jasa Pemeliharaan Sendawar 12, bulan 25,000,000.00 APBD Rutin 12, bulan 25,000,000.00 Rutin
dinas/operasional dan Perizinan Kendaraan Dinas /
Operasional
4 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terseidanya jasa Kebersihan kantor Sendawar 12, bulan 45,000,000.00 APBD Rutin 12, bulan 45,000,000.00 Rutin
5 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Tersedianya jasa perbaikan Sendawar 12, bulan 100,000,000.00 APBD Rutin 12, bulan 100,000,000.00 Rutin
peralatan kerja
6 Penyediaan alat tulis kantor Tersedinya alat tulis kantor Sendawar 12, bulan 75,000,000.00 APBD Rutin 12, bulan 75,000,000.00 Rutin
7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Tersedianya barang cetak dan Sendawar 12, bulan 96,630,000.00 APBD Rutin 12, bulan 96,630,000.00 Rutin
penggandaan
8 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya komponen instalasi Sendawar 12, bulan 179,465,000.00 APBD Rutin 12, bulan 179,465,000.00 Rutin
listrik/penerangan bangunan kantor
9 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedinaya bahan logistik kantor Sendawar 12, bulan 33,250,000.00 APBD Rutin 12, bulan 33,250,000.00 Rutin
10 Penyediaan Makanan dan Minuman tersedianya makanan dan minuman Sendawar 12 Bulan 85,000,000.00 APBD Rutin 12 Bulan 85,000,000.00 Rutin
11 Rapat-rapat Koordinsi dan Konsultasi ke Luar Daerah Terslaksananya rapat-rapat Sendawar 12 Bulan 350,000,000.00 APBD Rutin 12 Bulan 350,000,000.00 Rutin
koordinasi ke luar daerah
12 Rapat-rapat Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan ke terlaksananya rapat-rapat Sendawar 12 Bulan 200,000,000.00 APBD Rutin 12 Bulan 200,000,000.00 Rutin
Dalam daerah koordinasi, pembinaan dan
pengawasan di dalam daerah
13 Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran Tersedianya jasa pelayanan Sendawar 12, bulan 3,066,220,000.00 APBD Rutin 12, bulan 3,066,220,000.00 Rutin
administrasi perkantoran
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
14 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya perlengkapan gedung Sendawar 1, Paket 60,000,000.00 APBD Rutin 1, Paket 60,000,000.00 Rutin
kantor
15 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya peralatan gedung Sendawar 1, Paket 150,000,000.00 APBD Rutin 1, Paket 150,000,000.00 Rutin
kantor
16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaan Sendawar 1, gedung 200,000,000.00 APBD Rutin 1, gedung 200,000,000.00 Rutin
Rutin/Berkala gedung kantor
17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Oprasional Terlaksananya pemeliharaan Sendawar 12, bulan 200,000,000.00 APBD Rutin 12, bulan 200,000,000.00 Rutin
rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
18 Penyediaan Bahan Bakar/ Gas /Pelumas Tersedianya bahan bakar Sendawar 12, bulan 337,826,780.00 APBD Rutin 12, bulan 337,826,780.00 Rutin
minyak/gas/pelumas
19 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaan Sendawar 1, Paket 30,000,000.00 APBD Rutin 1, Paket 30,000,000.00 Rutin
rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor
20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya pemeliharaan Sendawar 12, bulan 50,000,000.00 APBD Rutin 12, bulan 50,000,000.00 Rutin
rutin/berkala peralatan gedung
kantor
21 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Terlaksananya Rehabilitasi Sendawar 1, Gedung 50,000,000.00 APBD Rutin 1, Gedung 50,000,000.00 Rutin
Sedang/Berat Gedung Kantor
22 Pembangunan atap tempat parkir kendaraan. Terbangunnya atap tempat parkir Sendawar 1, Paket 200,000,000.00 APBD Rutin 1, Paket 200,000,000.00 Rutin
kendaraan.
3 Program Peningkatan Kapasitas (SDA), sumber daya aparatur
23 Bimbingan Tekhnis tugas pokok dan fungsi Bidang Jumlah Bimbingan Tekhnis tugas Sendawar 25 Orang yang mengikuti 325,000,000.00 APBD Rutin 25 Orang yang mengikuti 325,000,000.00 Rutin
Perhubungan pokok dan fungsi Bidang Bimtek Bimtek
Perhubungan.
4 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
24 Pengadaan Pakaian Dinas / Olahraga Dishub dan Tersedianya Pakaian Dinas / Sendawar 222 psc pakaian 280,000,000.00 APBD Rutin 222 psc pakaian 280,000,000.00 Rutin
Perlengkapannya Olahraga Dishub dan dinas/olahraga/batik kantor dinas/olahraga/batik kantor
Perlengkapannya
25 Pengadaan Kelengkapan atribut Penunjang Kerja anggota Tersedianya Kelengkapan atribut Sendawar 43 orang kelengkapan 250,000,000.00 APBD Rutin 43 orang kelengkapan 250,000,000.00 Rutin
wasdal LLAJ Penunjang Kerja anggota wasdal atribut penunjang kerja atribut penunjang kerja
LLAJ anggota Wasdal dan LLAJ anggota Wasdal dan LLAJ
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan
26 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Tersusunnya laporan capaian Sendawar 12 dokumen 25,000,000.00 APBD Rutin 12 dokumen 25,000,000.00 Rutin
Kinerja SKPD kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
27 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Tersusunnya pelaporan keuangan Sendawar 2 dokumen 25,000,000.00 APBD Rutin 2 dokumen 25,000,000.00 Rutin
semesteran
28 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tersusunnya pelaporan prognosis Sendawar 1dokumen 25,000,000.00 APBD Rutin 1dokumen 25,000,000.00 Rutin
realisasi anggaran
29 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD Tersusunnya pelaporan kinerja Sendawar 12 dokumen 20,000,000.00 APBD Rutin 12 dokumen 20,000,000.00 Rutin
SKPD
30 Penyusunan Renstra SKPD 2021-2026 Tersusunnya Renstra SKPD 2021- Sendawar 1 dokumen - APBD Rutin 1 dokumen - Rutin
2026
31 Penyususnan LPPD, LKPJ, LKIP SKPD Tersususnnya LPPD, LKPJ, LKIP Sendawar 3 dokumen 75,000,000.00 APBD Rutin 3 dokumen 75,000,000.00 Rutin
SKPD
32 Penyusunan Pelaporan Akuntansi SKPD Berbasis Aktual Tersusunnya Pelaporan Akuntansi Sendawar 5 dokumen - APBD 5 dokumen -
SKPD Berbasis Aktual
33 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran. Tersusunnya pelaporan prognosis Sendawar 5 dokumen - APBD 5 dokumen -
realisasi anggaran.
6 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Jalan
34 Pengadaan kelengkapan mobil patwal , derek, patwas dan Tersedianya kelengkapan mobil Sendawar 1, Paket 60,000,000.00 APBD Rutin 1, Paket 60,000,000.00 Rutin
sarana kelengkapan jalan patwal , derek, patwas dan sarana
kelengkapan jalan
35 Pembangunan ruang tunggu, pos pengendalian simpang 3 Terbangunnya ruang tunggu, pos Tj. Isuy - - APBD / Prioritas Bidang - - Prioritas Bidang
(Tiga) Tj.Isuy. pengendalian simpang 3 (Tiga) Kec. BANPROV Transportasi Transportasi umum
Tj.Isuy. Jempang umum yang yang terintegrasi.
terintegrasi.
36 Perencanaan penambahan ruang kantor UPT. Pengujian Terlaksananya penambahan ruang Sendawar - - APBD Prioritas Bidang - - Prioritas Bidang
Kendaraan Bermotor kantor UPT. Pengujian Kendaraan Transportasi Transportasi umum
Bermotor umum yang yang terintegrasi.
terintegrasi.
37 Optimalisasi perparkiran dan derek Terlaksananya Optimalisasi Sendawar 12, Bulan 50,000,000.00 APBD / Prioritas Bidang 12, Bulan 50,000,000.00 Prioritas Bidang
perparkiran dan derek BANPROV Transportasi Transportasi umum
umum yang yang terintegrasi.
terintegrasi.
38 Operasi Ketupat Mahakam, (Pengamanan Idul Fitri). Terlaksananya Operasi Ketupat Sendawar 27, Hari 75,000,000.00 APBD Rutin 27, Hari 75,000,000.00 Rutin
Mahakam, (Pengamanan Idul Fitri).
39 Operasi Lilin Mahakam (Pengamanan Natal & Tahun Baru) Terlaksananya Operasi Lilin Sendawar 26, Hari 75,000,000.00 APBD Rutin 26, Hari 75,000,000.00 Rutin
Mahakam (Pengamanan Natal &
Tahun Baru)
40 Optimalisasi Pengawasan Trafic Light dan Warning Light Terlaksananya Optimalisasi Sendawar 12, Bulan 150,000,000.00 APBD Rutin 12, Bulan 150,000,000.00 Rutin
Pengawasan Trafic Light dan
Warning Light
41 Optimalisasi Pengawasan,Pengendalian dan peningkatan Terlaksananya Optimalisasi Sendawar 12, Bulan 75,100,000.00 APBD Rutin 12, Bulan 75,100,000.00 Rutin
operasional terminal dan angkutan jalan. Pengawasan,Pengendalian dan
peningkatan operasional terminal
dan angkutan jalan.
42 Operasional penyidikan pelanggaran lalu lintas jalan. Terlaksananya Operasional Sendawar - - APBD Prioritas Bidang - - Prioritas Bidang
penyidikan pelanggaran lalu lintas Transportasi Transportasi umum
jalan. umum yang yang terintegrasi.
terintegrasi.
43 Pengawasan, pengendalian, monitoring dan pelaporan lalu Terlaksananya Pengawasan, Sendawar 12, dok 130,000,000.00 APBD Rutin 12, Bulan 130,000,000.00 Rutin
lintas angkutan jalan. pengendalian, monitoring dan
pelaporan lalu lintas angkutan jalan.
44 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Forum LLAJ). Terlaksananya Forum Lalu Lintas Sendawar 12, Bulan 30,000,000.00 APBD Rutin 12, Bulan 30,000,000.00 Rutin
dan Angkutan Jalan (Forum LLAJ).
45 Pengendalian dan Pengaturan Lalu Lintas acara /event Terlaksananya Pengendalian dan Sendawar 1, Keg 130,000,000.00 APBD Rutin 1, Keg 130,000,000.00 Rutin
dilingkup pemerintah kutai barat. Pengaturan Lalu Lintas acara
/event dilingkup pemerintah kutai
barat.
46 Pengawalan Bupati, Wakil Bupati dan tamu daerah kab. Kutai Terlaksananya Pengawalan Bupati, Kutai Barat 12, Bulan 150,000,000.00 APBD Rutin 12, Bulan 150,000,000.00 Rutin
Barat. Wakil Bupati dan tamu daerah kab. dan Luar
Kutai Barat. Daerah
47 Pengawasan Angkutan umum (AKDP) dan travel Terlaksananya Pengawasan Kutai Barat 12, Bulan 100,000,000.00 APBD Rutin 12, Bulan 100,000,000.00 Rutin
Angkutan umum (AKDP) dan travel
48 Survey lintas harian rata-rata kepadatan lalu lintas jalan. Terlaksananya Survey lintas harian Sendawar - - APBD Prioritas Bidang - - Prioritas Bidang
rata-rata kepadatan lalu lintas jalan. Transportasi Transportasi umum
terintegrasi.
49 Survey persimpangan lalu lintas jalan Terlaksananya Survey Sendawar - - APBD Prioritas Bidang - - Prioritas Bidang
persimpangan lalu lintas jalan Transportasi Transportasi umum
terintegrasi.
50 Monitoring dan pendataan jaringan jalan dalam wilayah Terlaksananya Monitoring dan Kutai Barat - - APBD Prioritas Bidang - - Prioritas Bidang
Kabupaten Kutai Barat. pendataan jaringan jalan dalam Transportasi Transportasi umum
wilayah Kabupaten Kutai Barat. umum yang yang terintegrasi.
terintegrasi.
51 Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan angkutan jalan. Terlaksananya Monitoring, Evaluasi Kutai Barat 1. Dok 30,000,000.00 APBD Prioritas Bidang 1. Dok 30,000,000.00 Prioritas Bidang
dan Pengawasan angkutan jalan. Transportasi Transportasi umum
terintegrasi.
52 Survey dan invetarisir kawasan tertib lalu lintas. Terlaksananya Survey dan Kutai Barat 1. keg 30,000,000.00 APBD Prioritas Bidang 1. keg 30,000,000.00 Prioritas Bidang
invetarisir kawasan tertib lalu lintas. Transportasi Transportasi umum
terintegrasi.
53 Operasi pemeriksaan lalu lintas ( RAZIA ). Terlaksananya Operasi Kutai Barat 6, Bulan 130,000,000.00 APBD Rutin 6, Bulan 130,000,000.00 Rutin
pemeriksaan lalu lintas ( RAZIA ).
54 Pengawasan dan Pengendalian alat keselamatan sarana lalu Terlaksananya Pengawasan dan Kutai Barat 1, keg 30,000,000.00 APBD Rutin 1, keg 30,000,000.00 Rutin
lintas jalan. Pengendalian alat keselamatan
sarana lalu lintas jalan.
55 Pengawasan Sarana Kelengkapan Jalan (Dalam Keadaan Terlaksananya Pengawasan Kutai Barat 1, Keg 40,000,000.00 APBD Rutin 1, Keg 40,000,000.00 Rutin
Darurat) Sarana Kelengkapan Jalan (Dalam
Keadaan Darurat)
56 Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan Terlaksananya Pengendalian Kutai Barat 1, Keg 50,000,000.00 APBD Prioritas Bidang 1, Keg 50,000,000.00 Prioritas Bidang
raya. disiplin pengoperasian angkutan Transportasi Transportasi umum
umum di jalan raya. umum yang yang terintegrasi.
terintegrasi.
57 Pengamanan dan pembersihan lokasi terminal di kabupaten Lancarnya Pengamanan dan Kutai Barat 1, Keg 80,000,000.00 APBD Rutin 1, Keg 80,000,000.00 Rutin
kutai barat. pembersihan lokasi terminal di
kabupaten kutai barat.
58 Peningkatan pengelola terminal / palabuhan angkutan sungai Terlaksananya Peningkatan Kutai Barat 12, Bln 75,000,000.00 APBD Rutin 12, Bln 75,000,000.00 Rutin
danau dan penyeberangan. pengelola terminal / palabuhan
angkutan sungai danau dan
penyeberangan.
59 Pengawasan Sarana Perlengkapan jalan Terlaksananya Pengawasan Kutai Barat 1, Keg 75,000,000.00 APBD Rutin 1, Keg 75,000,000.00 Rutin
Sarana Perlengkapan jalan
60 Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan Terlaksananya uji kelayakan Kutai Barat 1, Keg 120,000,000.00 APBD Prioritas 1, Keg 120,000,000.00 Prioritas
penumpang sarana transportasi guna
keselamatan penumpang
61 Monitoring, evaluasi dan pelaporan di lingkungan terminal dan Terlaksananya Monitoring, evaluasi Kutai Barat 12, Bulan 75,000,000.00 APBD Prioritas 12, Bulan 75,000,000.00 Prioritas
angkutan jalan dan pelaporan di lingkungan
terminal dan angkutan jalan
62 Optimalisasi Peningkatan Penerimaan Retribusi Daerah UPT Terlaksananya Optimalisasi Sendawar 12, Bulan 20,000,000.00 APBD Rutin 12, Bulan 20,000,000.00 Rutin
(PKB). Peningkatan Penerimaan Retribusi
Daerah UPT (PKB).
63 Pengadaan alat kelengkapan keselamatan jalan Tersedianya alat kelengkapan Kutai Barat - - APBD Rutin 1, Paket 1,075,450,000.00 Rutin
keselamatan jalan
64 Peningkatan Prasarana Jalan, dan Alat pendukung Lalu Lintas. Terlaksananya Peningkatan Kutai Barat 1, Paket 1,075,000,000.00 APBD Rutin 1, Paket 1,075,000,000.00 Rutin
Prasarana Jalan, dan Alat
pendukung Lalu Lintas.
7 Program Analisa dan Data Informasi
65 Penyusunan Dokumen Kajian Teknis Rencana Induk LLAJ Tersusunnya Dokumen Kajian Sendawar - - APBD Prioritas Bidang - - Prioritas Bidang
Teknis Rencana Induk LLAJ Transportasi Transportasi umum
terintegrasi.
66 Penyusunan Dokumen Kajian Teknis TATRALOK Tersusunnya Dokumen Kajian Sendawar - - APBD Prioritas Bidang - - Prioritas Bidang
Teknis TATRALOK Transportasi Transportasi umum
terintegrasi.
67 Penyusunan Dokumen Rencana, Program,Evaluasi serta Tersusunnya Dokumen Rencana, Sendawar - - APBD Prioritas Bidang - - Prioritas Bidang
bahan Kebijakan Pentarifan bidang perhubungan. Program,Evaluasi serta bahan Transportasi Transportasi umum
Kebijakan Pentarifan bidang umum yang yang terintegrasi.
perhubungan. terintegrasi.
68 Penyusunan Data Based Dishub/Directory Lingkup Sektoral Tersusunnya Data Based Sendawar 1, Dok 40,000,000.00 APBD Rutin 1, Dok 40,000,000.00 Rutin
Dishub/Directory Lingkup Sektoral
69 Monitoring dan pengendalian lapangan kegiatan oprasional Terlaksananya Monitoring dan Kutai Barat 1, keg 20,000,000.00 APBD Prioritas Bidang 1, keg 20,000,000.00 Prioritas Bidang
rutin dan pembangunan bidang perhubungan. pengendalian lapangan kegiatan Transportasi Transportasi umum
oprasional rutin dan pembangunan umum yang yang terintegrasi.
bidang perhubungan. terintegrasi.
70 Pendataan dan invertarisasi prasarana keselamatan Tersusunnya data inventarisir Kutai Barat 1, dok 30,000,000.00 APBD Prioritas Bidang 1, dok 30,000,000.00 Prioritas Bidang
kelengkapan jalan. prasarana keselamatan Transportasi Transportasi umum
kelengkapan jalan. umum yang yang terintegrasi.
terintegrasi.
71 Penyusunan Data Based Kepalabuhan Tersusunnya Data Based Kutai Barat - - APBD Prioritas Bidang - - Prioritas Bidang
Kepalabuhan Transportasi Transportasi umum
terintegrasi.
72 Penyusunan perda tentang lalu lintas angkutan sungai, danau Tersusunnya perda tentang lalu Sendawar - - APBD Prioritas Bidang - - Prioritas Bidang
dan penyeberangan. lintas angkutan sungai, danau dan Transportasi Transportasi umum
penyeberangan. umum yang yang terintegrasi.
terintegrasi.
73 Penyusunan Rencana Induk Palabuhan (RIP) palabuhan royoq Tersusunnya Rencana Induk Sendawar - - APBD Prioritas Bidang - - Prioritas Bidang
Palabuhan (RIP) palabuhan royoq Transportasi Transportasi umum
terintegrasi.
74 Penyusunan Fasibility Study (FS) Palabuhan Royoq Tersusunnya Fasibility Study (FS) Sendawar - - APBD Prioritas Bidang 1, Dok 500,000,000.00 Prioritas Bidang
Palabuhan Royoq Transportasi Transportasi umum
terintegrasi.
75 Penyususnan UKL/UPL Palabuhan Royoq Tersusunnya UKL/UPL Palabuhan Sendawar - - APBD Prioritas Bidang 1, Dok 200,000,000.00 Prioritas Bidang
Royoq Transportasi Transportasi umum
terintegrasi.
76 Penetapan ijin lokasi Pelabuhan Royoq Adanya Penetapan ijin lokasi Sendawar - - APBD Prioritas Bidang 1, Dok 300,000,000.00 Prioritas Bidang
Pelabuhan Royoq Transportasi Transportasi umum
terintegrasi.
77 Pembuatan Ijin pembangunan dan Operasi Pelabuhan Royoq Terlaksananya Pembuatan Ijin Sendawar - - APBD Prioritas Bidang 1, Dok 500,000,000.00 Prioritas Bidang
pembangunan dan Operasi Transportasi Transportasi umum
Pelabuhan Royoq umum yang yang terintegrasi.
terintegrasi.
78 Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Jelemuq Tersusunnya Rencana Induk Kec. Tering - - APBD Prioritas Bidang - - Prioritas Bidang
Pelabuhan Jelemuq Transportasi Transportasi umum
terintegrasi.
79 Penyusunan Study Lingkungan Pelabuhan Jelmuq Tersusunnya Study Lingkungan Kec. Tering - - APBD Prioritas Bidang - - Prioritas Bidang
Pelabuhan Jelmuq Transportasi Transportasi umum
terintegrasi.
80 Pembuatan Peraturan Daerah (Perda) tentang kendaraan plat Tersedianya Peraturan Daerah Kutai Barat - - APBD Prioritas Bidang - - Prioritas Bidang
hitam (Perda) tentang kendaraan plat Transportasi Transportasi umum
hitam umum yang yang terintegrasi.
terintegrasi.
81 Pembuatan perda tentang nama bandara Tersedianya perda tentang nama Sendawar - - APBD Prioritas Bidang - - Prioritas Bidang
bandara Transportasi Transportasi umum
terintegrasi.
82 Pendataan Sungai dan Danau dalam wilayah Kutai Barat Terlaksananya pendataan Sungai Kutai Barat - - APBD Prioritas Bidang - - Prioritas Bidang
dan Danau dalam wilayah Kutai Transportasi Transportasi umum
Barat umum yang yang terintegrasi.
terintegrasi.
83 Partisipasi Dalam Pelaksanaan Pameran Tahunan Terlaksananya Keikutsertaan Sendawar 2. Kali / Stand 70,000,000.00 APBD Rutin 2. Kali / Stand 70,000,000.00 Rutin
Dalam Pelaksanaan Pameran
Tahunan
84 Pelaksananaan uji petik kendaraan bermotor (PKB) Terlaksananya Pelaksananaan uji Kutai Barat 1, Tahun 80,000,000.00 APBD Rutin 1, Tahun 80,000,000.00 Rutin
petik kendaraan bermotor (PKB)
85 Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, tepat, murah dan mudah Terlaksananya penciptaan Sendawar - - APBD Prioritas Bidang - - Prioritas Bidang
pelayanan cepat, tepat, murah dan Transportasi Transportasi umum
mudah umum yang yang terintegrasi.
terintegrasi.
86 Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan Terlaksananya analisis data base Kutai Barat 1,Dok 15,000,000.00 APBD Prioritas Bidang 1,Dok 15,000,000.00 Prioritas Bidang
pelayanan angkutan Transportasi Transportasi umum
terintegrasi.
87 Pemeriksaan surat-surat dan peralatan keselamatan kapal, Terlaksananya Pemeriksaan surat- Kutai Barat 1, Keg 50,000,000.00 APBD Rutin 1, Keg 50,000,000.00 Rutin
speed boat dalam wilayah kabupaten kutai barat. surat dan peralatan keselamatan
kapal, speed boat dalam wilayah
kabupaten kutai barat.
88 Pembuatan Dokumen Andalalin Tersusunnya Dokumen Andalalin Sendawar - - APBD Prioritas Bidang - - Prioritas Bidang
Transportasi Transportasi umum
terintegrasi.
89 Survey pembebasan Lokasi / Lahan, pembangunan terminal Terlaksananya Survey Kamp.Bega - - APBD Prioritas Bidang - - Prioritas Bidang
tipe C. pembebasan Lokasi / Lahan, laq Kec. Transportasi Transportasi umum
pembangunan terminal tipe C. Damai umum yang yang terintegrasi.
terintegrasi.
90 Penyusunan FS lokasi terminal type C, kab.Kutai Barat. Tersedianya FS lokasi terminal Kamp.Bega - - APBD Prioritas Bidang - - Prioritas Bidang
type C, kab.Kutai Barat. laq Kec. Transportasi Transportasi umum
Damai umum yang yang terintegrasi.
terintegrasi.
91 Amdal Pembangunan Terminal type C Tersedianya Amdal Pembangunan Kamp.Bega 1,Dok 100,000,000.00 APBD Prioritas Bidang - - Prioritas Bidang
terminal type C laq Kec. Transportasi Transportasi umum
terintegrasi.
Program Fasilitas Peningkatan (SDM) Bidang Transportasi

8
Perhubungan.
92 Rakornis Perhubungan se-Kaltim ( 10 kabupaten ). Terlaksananya Rakornis Luar Daerah 1, paket 100,000,000.00 APBD Rutin 1, paket 100,000,000.00 Rutin
Perhubungan se-Kaltim ( 10
kabupaten ).
93 Sosialisasi keselamatan berlalu lintas darat. Terlaksananya Sosialisasi Kutai Barat 1, keg 20,000,000.00 APBD Rutin 1, keg 20,000,000.00 Rutin
keselamatan berlalu lintas darat.
94 Penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan Terlaksananya Penyuluhan bagi Kutai Barat 1, keg 75,000,000.00 APBD Prioritas Bidang 1, keg 75,000,000.00 Prioritas Bidang
keselamatan penumpang para sopir/juru mudi untuk Transportasi Transportasi umum
peningkatan keselamatan umum yang yang terintegrasi.
penumpang terintegrasi.
95 Sosialisasi Tentang Rambu-rambu keselamatan lalu-lintas Terlaksananya Sosialisasi Tentang Kutai Barat 1, keg 10,000,000.00 APBD Rutin 1, keg 10,000,000.00 Rutin
sungai dan danau. Rambu-rambu keselamatan lalu-
lintas sungai dan danau.
96 Sosialisasi Tentang Pengujian Kendaraan Bermotor (UPT Sosialisasi Tentang Pengujian Sendawar 1, keg 10,770,000.00 APBD Rutin 1, keg 10,770,000.00 Rutin
PKB). Kendaraan Bermotor (UPT PKB).
97 Peningkatan diklat kompetensi LLAJ Pola 400 jam Terlaksananya diklat kompetensi Luar Daerah 2, Orng 45,000,000.00 APBD Prioritas , untuk 3, Orng 45,000,000.00 Prioritas , untuk
LLAJ Pola 400 jam pegawai Tekhnis pegawai Tekhnis
Transportasi Transportasi
98 Peningkatan diklat kompetensi LLAJ Pola 200 jam Terlaksananya diklat kompetensi Luar Daerah 2, Orng 45,000,000.00 APBD Prioritas , untuk 3, Orng 45,000,000.00 Prioritas , untuk
LLAJ Pola 200 jam pegawai Tekhnis pegawai Tekhnis
99 Diklat lanjutan Penguji Kendaraan Bermotor (PKB). Terlaksananya Diklat lanjutan Luar Daerah 2, Orng 45,000,000.00 APBD Prioritas , untuk 3, Orng 45,000,000.00 Prioritas , untuk
Penguji Kendaraan Bermotor pegawai Tekhnis pegawai Tekhnis
(PKB). Transportasi Transportasi
100 Diklat penyegaran PPNS LLAJ Terlaksananya Diklat penyegaran Luar Daerah 2, Orng 45,000,000.00 APBD Prioritas , untuk 3, Orng 45,000,000.00 Prioritas , untuk
PPNS LLAJ pegawai Tekhnis pegawai Tekhnis
101 Penyusunan analisis dampak lalu lintas (200 JP) Tersusunnya analisis dampak lalu Luar Daerah 2, Orng 45,000,000.00 APBD Prioritas , untuk 3, Orng 45,000,000.00 Prioritas , untuk
lintas (200 JP) pegawai Tekhnis pegawai Tekhnis
102 Pengelola terminal (150 JP) Terlaksananya Pengelola terminal Luar Daerah 2, Orng 45,000,000.00 APBD Prioritas , untuk 3, Orng 45,000,000.00 Prioritas , untuk
(150 JP) pegawai Tekhnis pegawai Tekhnis
103 Diklat Pengujian Kendaraan Bermotor dasar Terlaksananya Diklat Pengujian Luar Daerah 2, Orng 45,000,000.00 APBD Prioritas , untuk 3, Orng 45,000,000.00 Prioritas , untuk
Kendaraan Bermotor dasar pegawai Tekhnis pegawai Tekhnis
104 Diklat tehknik APILL Terlaksananya Diklat tehknik APILL Luar Daerah 2, Orng 45,000,000.00 APBD Prioritas , untuk 3, Orng 45,000,000.00 Prioritas , untuk
pegawai Tekhnis pegawai Tekhnis
105 Diklat manajemen operasional unit pelaksanaan penimbang Terlaksananya Diklat manajemen Luar Daerah 2, Orng 45,000,000.00 APBD Prioritas , untuk 3, Orng 45,000,000.00 Prioritas , untuk
kendaraan bermotor operasional unit pelaksanaan pegawai Tekhnis pegawai Tekhnis
penimbang kendaraan bermotor Transportasi Transportasi
106 Temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan Terlaksananya Temu wicara Kutai Barat 1, keg 100,000,000.00 APBD Prioritas guna 1, keg 100,000,000.00 Prioritas guna
keselamatan pengelola angkutan umum guna keselamatan keselamatan
meningkatkan keselamatan transportasi transportasi
107 Peningkatan SDM dan pembekalan pegawai tentang Terlaksananya Peningkatan SDM Luar Daerah 2, keg 20,000,000.00 APBD Prioritas guna 2, keg 20,000,000.00 Prioritas guna
keselamatan pelayaran dan pembekalan pegawai tentang keselamatan keselamatan
keselamatan pelayaran transportasi transportasi
9 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
108 Kegiatan:peningkatan pengelola terminal / pelabuhan angkutan Terlaksanany Kegiatan:peningkatan Kutai Barat 4, Palabuhan/Satker 50,000,000.00 APBD Prioritas Bidang 4, Palabuhan/Satker 50,000,000.00 Prioritas Bidang
sungai danau dan penyebrangan. pengelola terminal / pelabuhan Transportasi Transportasi umum
angkutan sungai danau dan umum yang yang terintegrasi.
penyebrangan. terintegrasi.
109 Pengadaan pemasangan Rambu Sungai Tersedianya Rambu Sungai Kutai Barat - - APBD / Rutin 15, Rambu - Rutin
BANPROV
110 Pengadaan peralatan pelengkap taman lalin Tersedianya peralatan pelengkap Sendawar - - APBD Prioritas Bidang 1, Paket - Prioritas Bidang
taman lalin Transportasi Transportasi umum
terintegrasi.
111 Pencetakan Buku STKN, STKNM, STKM, Buku petunjuk Tersedianya Buku STKN, STKNM, Sendawar 2000, Buku 35,000,000.00 APBD Rutin 2000, Buku 35,000,000.00 Rutin
rambu sungai STKM, Buku petunjuk rambu
sungai
112 Pengadaan Ketinting+Perahu Tersedianya Ketinting+Perahu Sendawar 2 Unit 15,000,000.00 APBD / Rutin - - Rutin
BANPROV
113 Pengadaan alat keselamatan lalu lintas sungai, danau dan Tersedianya alat keselamatan lalu Kutai Barat 100, Pelampung 80,000,000.00 APBD Rutin 100, Pelampung 80,000,000.00 Rutin
penyeberangan. lintas sungai, danau dan
penyeberangan.
114 Penambahan ruang kantor UPT. Pengujian Kendaraan Tersedianya ruang kantor UPT. Sendawar - - APBD Prioritas Bidang - - Prioritas Bidang
Bermotor Pengujian Kendaraan Bermotor Transportasi Transportasi umum
terintegrasi.
115 Pengadaan lahan untuk taman lalin, dan kelengkapan sarana Tersedianya lahan untuk taman Sendawar - - APBD Prioritas Bidang - - Prioritas Bidang
prasarana lalin. lalin, dan kelengkapan sarana Transportasi Transportasi umum
prasarana lalin. umum yang yang terintegrasi.
terintegrasi.
116 Uji kelayakan sarana Transportasi sungai dan danau guna Terlaksananya Uji kelayakan Kutai Barat 12, Bln 50,000,000.00 APBD Prioritas guna 12, Bln 50,000,000.00 Prioritas guna
keselamatan penumpang sarana Transportasi sungai dan keselamatan keselamatan
danau guna keselamatan transportasi transportasi
penumpang
117 Pengawasan dan Pengendalian Kepalabuhanan di Kutai Barat. Terlaksananya Pengawasan dan Kutai Barat 2, Dok 50,000,000.00 APBD Prioritas guna - 50,000,000.00 Prioritas guna
Pengendalian Kepalabuhanan di keselamatan keselamatan
Kutai Barat. transportasi transportasi
118 Pengawasan dan Pengendalian lalu lintas angkutan sungai, Terlaksananya Pengawasan dan Kutai Barat 1, tahun 200,000,000.00 APBD Prioritas guna 1, tahun 200,000,000.00 Prioritas guna
danau dan penyeberangan. Pengendalian lalu lintas angkutan keselamatan keselamatan
sungai, danau dan penyeberangan. transportasi transportasi
119 Perencanaan Pembangunan Terminal angkutan sungai / Terlaksananya Perencanaan Kutai Barat - - APBD Prioritas Bidang - - Prioritas Bidang
apung. Pembangunan Terminal angkutan Transportasi Transportasi umum
sungai / apung. umum yang yang terintegrasi.
terintegrasi.
120 Pengendalian dan Pengawasan Bandara Melalan. Terlaksananya Pengendalian dan Sendawar 12, Bulan 50,000,000.00 APBD Rutin 12, Bulan 50,000,000.00 Rutin
Pengawasan Bandara Melalan.
121 Pengawasan dan Pelayanan Ruang Tunggu VIP Bandara Terlaksananya Pengawasan dan Sendawar 12, Bulan 60,000,000.00 APBD Rutin - 60,000,000.00 Rutin
Melalan Pelayanan Ruang Tunggu VIP
Bandara Melalan
122 Pembangunan Dermaga Tambat Perahu Ketinting Tersedianya Dermaga Tambat Sendawar 2, Dermaga 400,000,000.00 APBD Rutin 2, Dermaga 400,000,000.00 Rutin
Perahu Ketinting
123 Pengadaan kendaraan roda 2 (Dua) 250cc 4 unit untuk Tersedianya Pengadaan kendaraan Sendawar - - APBD Prioritas Bidang - - Prioritas Bidang
operasional patwal 2 unit, dan untuk pengamanan lalu lintas roda 2 (Dua) 250cc 4 unit untuk Transportasi Transportasi umum
jalan 2 unit. operasional patwal 2 unit, dan umum yang yang terintegrasi.
untuk pengamanan lalu lintas jalan terintegrasi.
2 unit.
124 Pengadaan Ferrry Penyeberangan Tersedianya Pengadaan Ferrry Kutai Barat 3, Unit 1,000,000,000.00 APBD / Rutin - 1,000,000,000.00 Rutin
Penyeberangan BANPROV
125 Pembangunan Titian Penyeberangan Kendaraan Bermotor Tersedianya Titian Penyeberangan Kutai Barat 1, Titian 40,000,000.00 APBD / Rutin 1, Titian 40,000,000.00 Rutin
dan Penumpang. Kendaraan Bermotor dan BANPROV
Penumpang.
126 Pengadaan alat uji kendaraan bermotor di atas air. Tersedianya alat uji kendaraan Kutai Barat - - APBD / Prioritas Bidang - - Prioritas Bidang
bermotor di atas air. BANPROV Transportasi Transportasi umum
terintegrasi.
127 Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor (PKB). Tersedianya alat pengujian Sendawar - - APBD Rutin - - Rutin
kendaraan bermotor (PKB).
128 Pengadaan Peralatan Sistem Informasi Managemen Pengujian Tersedianya Peralatan Sistem Sendawar 1, Paket 1,7,000,000,000.00 APBD Prioritas Bidang 1, Paket 1,7,000,000,000.00 Prioritas Bidang
Kendaraan Bermotor ( SIM PKB ). Informasi Managemen Pengujian Transportasi Transportasi umum
Kendaraan Bermotor ( SIM PKB ). umum yang yang terintegrasi.
terintegrasi.
129 Pembebasan lahan terminal tipe C Kab Kutai Barat. Tersedianya lahan terminal tipe C Kamp.Bega - - APBD Prioritas - - Prioritas
Kab Kutai Barat. laq Kec.
Damai
130 Pembangunan Terminal type c kab. Kutai barat (Tahap I) Terbangunnya Terminal type c kab. Kamp.Bega 1, terminal 10,500,000,000.00 APBD / Prioritas - - Prioritas
Kutai barat (Tahap I) laq Kec. BANPROV
Damai
131 Pembebasan lahan untuk pembangunan pos terpadu Terlaksananya Pembebasan lahan Kutai Barat - - APBD Prioritas Bidang - - Prioritas Bidang
perbatasan kubar-kukar di kecamatan Bongan. untuk pembangunan pos terpadu Transportasi Transportasi umum
perbatasan kubar-kukar di umum yang yang terintegrasi.
kecamatan Bongan. terintegrasi.
132 Perencanaan Pembangunan pos terpadu transit perbatasan Terlaksnanya Perencanaan Kutai Barat - - APBD / Prioritas Bidang - - Prioritas Bidang
kubar- kukar di kecamatan bongan Pembangunan pos terpadu transit BANPROV Transportasi Transportasi umum
perbatasan kubar- kukar di umum yang yang terintegrasi.
kecamatan bongan terintegrasi.
133 Pembangunan Pos Terpadu transit di Perbatasan wilayah Terbangunnya Pos Terpadu transit Kutai Barat - - APBD / Prioritas Bidang - - Prioritas Bidang
Kubar – Kukar di Perbatasan wilayah Kubar – BANPROV Transportasi Transportasi umum
Kukar umum yang yang terintegrasi.
terintegrasi.
134 Pembebasan lahan untuk pembangunan pos terpadu Terlaksnanya Pembebasan lahan Kutai Barat - - APBD / Prioritas Bidang - - Prioritas Bidang
perbatasan kubar-kalteng di kampung tukuq. untuk pembangunan pos terpadu BANPROV Transportasi Transportasi umum
perbatasan kubar-kalteng di umum yang yang terintegrasi.
kampung tukuq. terintegrasi.
135 Perencanaan Pembangunan pos terpadu perbatasan kubar- Terlaksnanya Perencanaan Kutai Barat - - APBD / Prioritas Bidang - - Prioritas Bidang
kalteng di kampung tukuq. Pembangunan pos terpadu BANPROV Transportasi Transportasi umum
perbatasan kubar- kalteng di umum yang yang terintegrasi.
kampung tukuq. terintegrasi.
136 Pembangunan pos terpadu perbatasan kubar-kalteng di Terbangunnya pos terpadu Kutai Barat 1, Pos 500,000,000.00 APBD / Prioritas Bidang - - Prioritas Bidang
kampung tukuq perbatasan kubar-kalteng di BANPROV Transportasi Transportasi umum
kampung tukuq umum yang yang terintegrasi.
terintegrasi.
137 Pembangunan Pos Pantau Penawai Terbangunnya Pos Pantau Penawai Kutai Barat - - APBD / Prioritas Bidang - - Prioritas Bidang
BANPROV Transportasi Transportasi umum
terintegrasi.
138 Pengadaan Fasilitas dan Peralatan Ruang Tunggu VIP Tersedianya Fasilitas dan Peralatan Sendawar 1, Paket 65,000,000.00 APBD Rutin 1, Paket 65,000,000.00 Rutin
Bandara Melalan Ruang Tunggu VIP Bandara
Melalan
139 Pengadaan Bahan Logistik Ruang Tunggu VIP Bandara Tersedianya Bahan Logistik Ruang Sendawar 1, Tahun 50,000,000.00 APBD Rutin 1, Tahun 50,000,000.00 Rutin
Melalan Tunggu VIP Bandara Melalan
140 Pembebasan Lahan dan Ganti Rugi tanam Tumbuh Lahan Terlaksananya Pembebasan Lahan Sendawar 3, Ha 3,000,000,000.00 APBD Rutin 3, Ha 3,000,000,000.00 Rutin
untuk penambahan pengembangan bandara dan Ganti Rugi tanam Tumbuh
Lahan untuk penambahan
pengembangan bandara
141 Pembebasan lahan Pembangunan bandara baru kab. Kutai Terlaksananya lahan Sendawar - - - - - - -
barat Pembangunan bandara baru kab.
Kutai barat
142 Pengadaan alat timbang fortable Tersedianya alat timbang fortable Sendawar - - - - - - -
143 Pemeliharaan/Kalibrasi alat pengujian kendaraan bermotor Terawatnya alat pengujian Sendawar 1, Paket 200,000,000.00 APBD Prioritas Bidang 1, Paket 200,000,000.00 Prioritas Bidang
kendaraan bermotor Transportasi Transportasi umum
terintegrasi.
144 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana balai Terawatnya sarana dan prasarana Sendawar 1, Paket 200,000,000.00 APBD Rutin 1, Paket 200,000,000.00 Rutin
pengujian kendaraan bermotor (PKB). balai pengujian kendaraan
bermotor (PKB).
145 Rehabilitasi/peliharaan terminal Terawatnya terminal Sendawar - - - - - - -
146 Pemeliharaan alat fasilitasi perlengkapan dan kebersihan Terawatnya alat fasilitasi Sendawar 12, Bulan 50,000,000.00 APBD Rutin 12, Bulan 50,000,000.00 Rutin
ruang tunggu VIP Bandara Melalan. perlengkapan dan kebersihan
ruang tunggu VIP Bandara
Melalan.
147 Pembersihan lahan di 1 Lokasi terminal Terawatnya lahan di 1 Lokasi Sendawar 1, Terminal 10,000,000.00 APBD Rutin 1, Terminal 10,000,000.00 Rutin
terminal
148 Pemeliharaan dan Pembersihan Lingkungan Bandara Melalan Terawatnya Lingkungan Bandara Sendawar 12, Bln 40,000,000.00 APBD Rutin 12, Bln 40,000,000.00 Rutin
Melalan
149 Pembersihan alur Sungai dan Danau di Kutai Barat. Terawatnya alur Sungai dan Danau Kutai Barat 27, Sungai 2,000,000,000.00 APBD Rutin 28, Sungai 2,000,000,000.00 Rutin
di Kutai Barat.
150 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Terawatnya Sarana dan Prasarana Sendawar 1, set 200,000,000.00 APBD Rutin 1, set 200,000,000.00 Rutin
Bermotor (PKB) Pengujian Kendaraan Bermotor
(PKB)
151 Pemeliharaan/Kalibrasi alat mobil uji keliling. Terawatnya alat mobil uji keliling. Sendawar 1, set 100,000,000.00 APBD Prioritas Bidang 1, set 100,000,000.00 Prioritas Bidang
terintegrasi.
152 Pemeliharaan kelengkapan sarana prasarana taman lalin Terawatnya kelengkapan sarana Sendawar - - - - - - -
prasarana taman lalin
153 Rehab Dermaga Kampung Kecamatan. Terawatnya Dermaga Kampung Kutai Barat 2, Dermaga 200,000,000.00 APBD Rutin 2, Dermaga 200,000,000.00 Rutin
Kecamatan.
154 Pemeliharaan palabuhan royoq Terawatnya palabuhan royoq Sendawar - - - - - - -
155 Kegiatan penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan Terlaksananya penataan tempat- Kutai Barat 1, Keg 40,000,000.00 APBD Prioritas Bidang - 40,000,000.00 Prioritas Bidang
umum tempat pemberhentian angkutan Transportasi Transportasi umum
umum umum yang yang terintegrasi.
terintegrasi.
156 Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa Terlaksananya sarana dan Kutai Barat - - - - - - -
angkutan prasarana pelayanan jasa angkutan
157 Fasilitas perijinan di bidang perhubungan Tersedianya perijinan di bidang Kutai Barat 1, dok 50,000,000.00 APBD Prioritas Bidang 1, dok 50,000,000.00 Prioritas Bidang
perhubungan Transportasi Transportasi umum
terintegrasi.
158 Pengembangan infrastruktur terminal untuk pelayanan jasa Tersedianya infrastruktur terminal Kamp.Bega 1, Pket 50,000,000.00 APBD / Prioritas Bidang 1, Pket 50,000,000.00 Prioritas Bidang
angkutan untuk pelayanan jasa angkutan laq Kec. BANPROV Transportasi Transportasi umum
terintegrasi.
159 Pengadaan mobil khusus pengawalan ( PATWAL). Tersedianya mobil khusus Sendawar 1, Unit 500,000,000.00 APBD Prioritas Bidang 1, Unit 500,000,000.00 Prioritas Bidang
pengawalan ( PATWAL). Transportasi Transportasi umum
terintegrasi.
160 Pengadaan mobil patwas ( Patroli pengawasan ). Tersedianya mobil patwas ( Patroli Sendawar - - APBD Prioritas Bidang - - Prioritas Bidang
pengawasan ). Transportasi Transportasi umum
terintegrasi.
161 Pengadaan mobil derek 10 roda Tersedianya mobil derek 10 roda Sendawar - - APBD Prioritas Bidang - - Prioritas Bidang
terintegrasi.
162 Pengadaan mobil uji keliling Tersedianya mobil uji keliling Sendawar - - APBD Prioritas Bidang - - Prioritas Bidang
terintegrasi.
163 Pengadaan mobil penyidik ( PPNS ). Tersedianya mobil penyidik Sendawar - - APBD Prioritas Bidang - - Prioritas Bidang
( PPNS ). Transportasi Transportasi umum
terintegrasi.
164 Pemeliharaan alat kelengkapan keselamatan jalan Terawatnya alat kelengkapan Kutai Barat 1, Paket 450,000,000.00 APBD Rutin 1, Paket 450,000,000.00 Rutin
keselamatan jalan
165 Pemeliharaan Prasarana Jalan, dan Alat pendukung Lalu Terawatnya Prasarana Jalan, dan Kutai Barat 1, Paket 450,000,000.00 APBD Rutin 1, Paket 450,000,000.00 Rutin
Lintas. Alat pendukung Lalu Lintas.
166 Pengawasan keluar masuk hasil sumber daya alam dan Terlaksananya Pengawasan keluar Kutai Barat 12, Dok 886,860,000.00 APBD Rutin 12, Dok 886,860,000.00 Rutin
barang pada satuan kerja dermaga Penyinggahan. masuk hasil sumber daya alam dan
barang pada satuan kerja dermaga
Penyinggahan.
167 Relokasi Rumah Masyarakat di Area Kebutuhan untuk Terlaksananya Relokasi Rumah Sendawar 3, Rumah 1,500,000,000.00 APBD Rutin 3, Rumah 1,500,000,000.00 Rutin
pengembangan bandara Masyarakat di Area Kebutuhan
untuk pengembangan bandara
168 Pemeliharaan dan perawatan pos pengawasan hasil alam. Terawatnya pos pengawasan hasil Kutai Barat 1, pos 30,000,000.00 APBD Rutin 1, pos 30,000,000.00 Rutin
alam.
169 Pemeliharaan rambu sungai Terawatnya rambu sungai Kutai Barat 1, paket 30,000,000.00 APBD Rutin 1, paket 30,000,000.00 Rutin
Sendawar, 30 Januari 2019

Kepala Dinas
Drs. Rakhmat. M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19650905 199412 1 004
PENGENDALIAN dan EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
Kabupaten/Kota : Kutai Barat
Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan
Periode RKA Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan
Urusan/Bidang Urusan Rencana Tahun 2020 Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021
Indikator Kinerja Hasil Tindak
Kode Pemerintahan Daerah dan Kesesuaian Evaluasi Tindak Lanjut
Program/Kegiatan Lanjut
Program/Kegiatan Lokasi Target Capaian Kinerja Dana Target Capaian Kinerja Dana
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
(1) (2) (11) (12) (13)
Renja RKA Renja RKA Renja RKA Renja RKA Renja RKA Renja RKA Ya Tidak
Program pelayanan Administrasi
I
Perkantoran
1 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Tersedianya Sendawar Sendawar 12, bulan 12, bulan 30,000,000.00 30,000,000.00 12, bulan 12, bulan 30,000,000.00 30,000,000.00 - - - - -
jasa surat jasa surat
menyurat menyurat
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber Tersedianya Tersedianya Sendawar Sendawar 12, bulan 12, bulan 143,000,000.00 143,000,000.00 12, bulan 12, bulan 143,000,000.00 143,000,000.00 - - - - -
daya air dan Listrik jasa jasa
komunikasi, komunikasi,
sumber daya sumber daya
air dan listrik air dan listrik
3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan Tersedianya Tersedianya Sendawar Sendawar 12, bulan 12, bulan 25,000,000.00 25,000,000.00 12, bulan 12, bulan 25,000,000.00 25,000,000.00 - - - - -
perizinan kendaraan dinas/operasional Jasa Jasa
Pemeliharaan Pemeliharaan
dan Perizinan dan Perizinan
Kendaraan Kendaraan
Dinas / Dinas /
Operasional Operasional
4 Penyediaan jasa kebersihan kantor Terseidanya Terseidanya Sendawar Sendawar 12, bulan 12, bulan 45,000,000.00 45,000,000.00 12, bulan 12, bulan 45,000,000.00 45,000,000.00 - - - - -
jasa jasa
Kebersihan Kebersihan
kantor kantor
5 Penyediaan jasa perbaikan peralatan Tersedianya Tersedianya Sendawar Sendawar 12, bulan 12, bulan 100,000,000.00 100,000,000.00 12, bulan 12, bulan 100,000,000.00 100,000,000.00 - - - - -
kerja jasa perbaikan jasa perbaikan
peralatan kerja peralatan
kerja
6 Penyediaan alat tulis kantor Tersedinya alat Tersedinya Sendawar Sendawar 12, bulan 12, bulan 75,000,000.00 75,000,000.00 12, bulan 12, bulan 75,000,000.00 75,000,000.00 - - - - -
tulis kantor alat tulis
kantor
7 Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya Tersedianya Sendawar Sendawar 12, bulan 12, bulan 96,630,000.00 96,630,000.00 12, bulan 12, bulan 96,630,000.00 96,630,000.00 - - - - -
penggandaan barang cetak barang cetak
dan dan
penggandaan penggandaan
8 Penyediaan peralatan dan Tersedianya Tersedianya Sendawar Sendawar 12, bulan 12, bulan 179,465,000.00 179,465,000.00 12, bulan 12, bulan 179,465,000.00 179,465,000.00 - - - - -
perlengkapan kantor komponen komponen
instalasi instalasi
listrik/penerang listrik/peneran
an bangunan gan bangunan
kantor kantor
9 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tersedinaya Tersedinaya Sendawar Sendawar 12, bulan 12, bulan 33,250,000.00 33,250,000.00 12, bulan 12, bulan 33,250,000.00 33,250,000.00 - - - - -
bahan logistik bahan logistik
kantor kantor
10 Penyediaan Makanan dan Minuman tersedianya tersedianya Sendawar Sendawar 12 Bulan 12 Bulan 85,000,000.00 85,000,000.00 12 Bulan 12 Bulan 85,000,000.00 85,000,000.00 - - - - -
makanan dan makanan dan
minuman minuman
11 Rapat-rapat Koordinsi dan Konsultasi Terslaksanany Terslaksanany Sendawar Sendawar 12 Bulan 12 Bulan 350,000,000.00 350,000,000.00 12 Bulan 12 Bulan 350,000,000.00 350,000,000.00 - - - - -
ke Luar Daerah a rapat-rapat a rapat-rapat
koordinasi ke koordinasi ke
luar daerah luar daerah
12 Rapat-rapat Koordinasi, Pembinaan terlaksananya terlaksananya Sendawar Sendawar 12 Bulan 12 Bulan 200,000,000.00 200,000,000.00 12 Bulan 12 Bulan 200,000,000.00 200,000,000.00 - - - - -
dan Pengawasan ke Dalam daerah rapat-rapat rapat-rapat
koordinasi, koordinasi,
pembinaan pembinaan
dan dan
pengawasan di pengawasan
dalam daerah di dalam
daerah
13 Penyediaan Jasa Pelayanan Tersedianya Tersedianya Sendawar Sendawar 12, bulan 12, bulan 3,066,220,000.00 3,066,220,000.00 12, bulan 12, bulan 3,066,220,000.00 3,066,220,000.00 - - - - -
Administrasi Perkantoran jasa pelayanan jasa
administrasi pelayanan
perkantoran administrasi
perkantoran
2 Program Peningkatan Sarana dan - - - - -

Prasarana Aparatur
14 Pengadaan Perlengkapan Gedung Tersedianya Tersedianya Sendawar Sendawar 1, Paket 1, Paket 60,000,000.00 60,000,000.00 1, Paket 1, Paket 60,000,000.00 60,000,000.00 - - - - -
Kantor perlengkapan perlengkapan
gedung kantor gedung kantor
15 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Terlaksananya Terlaksananya 1, Paket 1, Paket 150,000,000.00 150,000,000.00 1, Paket 1, Paket 150,000,000.00 150,000,000.00 - - - - -
peralatan peralatan
16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Terlaksananya Terlaksananya Sendawar Sendawar 1, gedung 1, gedung 200,000,000.00 200,000,000.00 1, gedung 1, gedung 200,000,000.00 200,000,000.00 - - - - -
Kantor pemeliharaan pemeliharaan
Rutin/Berkala Rutin/Berkala
17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Terlaksananya Terlaksananya Sendawar Sendawar 12, bulan 12, bulan 200,000,000.00 200,000,000.00 12, bulan 12, bulan 200,000,000.00 200,000,000.00 - - - - -
Dinas/Oprasional pemeliharaan pemeliharaan
rutin/berkala rutin/berkala
kendaraan kendaraan
dinas/operasio dinas/operasio
nal nal
18 Penyediaan Bahan Bakar/ Gas Tersedianya Tersedianya Sendawar Sendawar 12, bulan 12, bulan 337,826,780.00 337,826,780.00 12, bulan 12, bulan 337,826,780.00 337,826,780.00 - - - - -
/Pelumas bahan bakar bahan bakar
minyak/gas/pel minyak/gas/pe
umas lumas
19 Pemeliharaan Rutin/Berkala Terlaksananya Terlaksananya Sendawar Sendawar 1, Paket 1, Paket 30,000,000.00 30,000,000.00 1, Paket 1, Paket 30,000,000.00 30,000,000.00 - - - - -
Perlengkapan Gedung Kantor pemeliharaan pemeliharaan
perlengkapan perlengkapan
20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Terlaksananya Terlaksananya Sendawar Sendawar 12, bulan 12, bulan 50,000,000.00 50,000,000.00 12, bulan 12, bulan 50,000,000.00 50,000,000.00 - - - - -
Gedung Kantor pemeliharaan pemeliharaan
peralatan peralatan
21 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Terlaksananya Terlaksananya Sendawar Sendawar 1, Gedung 1, Gedung 50,000,000.00 50,000,000.00 1, Gedung 1, Gedung 50,000,000.00 50,000,000.00 - - - - -
Kantor Rehabilitasi Rehabilitasi
Sedang/Berat Sedang/Berat
Gedung Kantor Gedung
Kantor
22 Pembangunan atap tempat parkir Terbangunnya Terbangunnya Sendawar Sendawar 1, Paket 1, Paket 200,000,000.00 200,000,000.00 1, Paket 1, Paket 200,000,000.00 200,000,000.00 - - - - -
kendaraan. atap tempat atap tempat
parkir parkir
kendaraan. kendaraan.
3 Program Peningkatan Kapasitas (SDA), - - - - -

sumber daya aparatur
23 Bimbingan Tekhnis tugas pokok dan Jumlah Jumlah Sendawar Sendawar 25 Orang 25 Orang 325,000,000.00 325,000,000.00 25 Orang 25 Orang 325,000,000.00 325,000,000.00 - - - - -
fungsi Bidang Perhubungan Bimbingan Bimbingan yang yang yang yang
Tekhnis tugas Tekhnis tugas mengikuti mengikuti mengikuti mengikuti
pokok dan pokok dan Bimtek Bimtek Bimtek Bimtek
fungsi Bidang fungsi Bidang
Perhubungan. Perhubungan.
4 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - - - -
24 Pengadaan Pakaian Dinas / Olahraga Tersedianya Tersedianya Sendawar Sendawar 222 psc 222 psc 280,000,000.00 280,000,000.00 222 psc 222 psc 280,000,000.00 280,000,000.00 - - - - -
Dishub dan Perlengkapannya Pakaian Pakaian Dinas pakaian pakaian pakaian pakaian
Dinas / / Olahraga dinas/olahraga dinas/olahraga dinas/olahraga dinas/olahraga
Olahraga Dishub dan /batik kantor /batik kantor /batik kantor /batik kantor
Dishub dan Perlengkapan
Perlengkapann nya
ya
25 Pengadaan Kelengkapan atribut Tersedianya Tersedianya Sendawar Sendawar 43 orang 43 orang 250,000,000.00 250,000,000.00 43 orang 43 orang 250,000,000.00 250,000,000.00 - - - - -
Penunjang Kerja anggota wasdal LLAJ Kelengkapan Kelengkapan kelengkapan kelengkapan kelengkapan kelengkapan
atribut atribut atribut atribut atribut atribut
Penunjang Penunjang penunjang penunjang penunjang penunjang
Kerja anggota Kerja anggota kerja anggota kerja anggota kerja anggota kerja anggota
wasdal LLAJ wasdal LLAJ Wasdal dan Wasdal dan Wasdal dan Wasdal dan
LLAJ LLAJ LLAJ LLAJ
5 Program Peningkatan Pengembangan - - - - -

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
26 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Tersusunnya Tersusunnya Sendawar Sendawar 12 dokumen 12 dokumen 25,000,000.00 25,000,000.00 12 dokumen 12 dokumen 25,000,000.00 25,000,000.00 - - - - -
dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD laporan laporan
capaian kinerja capaian
dan ikhtisar kinerja dan
realisasi ikhtisar
kinerja SKPD realisasi
kinerja SKPD
27 Penyusunan Pelaporan Keuangan Tersusunnya Tersusunnya Sendawar Sendawar 2 dokumen 2 dokumen 25,000,000.00 25,000,000.00 2 dokumen 2 dokumen 25,000,000.00 25,000,000.00 - - - - -
Semesteran pelaporan pelaporan
keuangan keuangan
semesteran semesteran
28 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tersusunnya Tersusunnya Sendawar Sendawar 1dokumen 1dokumen 25,000,000.00 25,000,000.00 1dokumen 1dokumen 25,000,000.00 25,000,000.00 - - - - -
Tahun pelaporan pelaporan
prognosis prognosis
realisasi realisasi
anggaran anggaran
29 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD Tersusunnya Tersusunnya Sendawar Sendawar 12 dokumen 12 dokumen 20,000,000.00 20,000,000.00 12 dokumen 12 dokumen 20,000,000.00 20,000,000.00 - - - - -
pelaporan pelaporan
kinerja SKPD kinerja SKPD
30 Penyusunan Renstra SKPD 2021-2026 Tersusunnya Tersusunnya Sendawar Sendawar 1 dokumen 1 dokumen - - 1 dokumen 1 dokumen - - - - - - -
Renstra SKPD Renstra SKPD
2021-2026 2021-2026
31 Penyususnan LPPD, LKPJ, LKIP SKPD Tersususnnya Tersususnnya Sendawar Sendawar 3 dokumen 3 dokumen 75,000,000.00 75,000,000.00 3 dokumen 3 dokumen 75,000,000.00 75,000,000.00 - - - - -
LPPD, LKPJ, LPPD, LKPJ,
LKIP SKPD LKIP SKPD
32 Penyusunan Pelaporan Akuntansi Tersusunnya Tersusunnya Sendawar Sendawar 5 dokumen 5 dokumen - - 5 dokumen 5 dokumen - - - - - - -
SKPD Berbasis Aktual Pelaporan Pelaporan
Akuntansi Akuntansi
SKPD SKPD
Berbasis Berbasis
Aktual Aktual
33 Penyusunan pelaporan prognosis Tersusunnya Tersusunnya Sendawar Sendawar 5 dokumen 5 dokumen - - 5 dokumen 5 dokumen - - - - - - -
realisasi anggaran. pelaporan pelaporan
prognosis prognosis
realisasi realisasi
anggaran. anggaran.
6 Program Pengendalian dan Pengamanan - - - - -

Lalu Lintas Jalan
34 Pengadaan kelengkapan mobil patwal , Tersedianya Tersedianya Sendawar Sendawar 1, Paket 1, Paket 60,000,000.00 60,000,000.00 1, Paket 1, Paket 60,000,000.00 60,000,000.00 - - - - -
derek, patwas dan sarana kelengkapan kelengkapan kelengkapan
jalan mobil patwal , mobil patwal ,
derek, patwas derek, patwas
dan sarana dan sarana
kelengkapan kelengkapan
jalan jalan
35 Pembangunan ruang tunggu, pos Terbangunnya Terbangunnya Tj. Isuy Tj. Isuy - - - - - - - - - - - - -
pengendalian simpang 3 (Tiga) Tj.Isuy. ruang tunggu, ruang tunggu, Kec. Kec.
pos pos Jempang Jempang
pengendalian pengendalian
simpang 3 simpang 3
(Tiga) Tj.Isuy. (Tiga) Tj.Isuy.
36 Perencanaan penambahan ruang Terlaksananya Terlaksananya Sendawar Sendawar - - - - - - - - - - - - -

kantor UPT. Pengujian Kendaraan penambahan penambahan
Bermotor ruang kantor ruang kantor
UPT. UPT.
Pengujian Pengujian
Kendaraan Kendaraan
Bermotor Bermotor
37 Optimalisasi perparkiran dan derek Terlaksananya Terlaksananya Sendawar Sendawar 12, Bulan 12, Bulan 50,000,000.00 50,000,000.00 12, Bulan 12, Bulan 50,000,000.00 50,000,000.00 - - - - -
Optimalisasi Optimalisasi
perparkiran perparkiran
dan derek dan derek
38 Operasi Ketupat Mahakam, Terlaksananya Terlaksananya Sendawar Sendawar 27, Hari 27, Hari 75,000,000.00 75,000,000.00 27, Hari 27, Hari 75,000,000.00 75,000,000.00 - - - - -
(Pengamanan Idul Fitri). Operasi Operasi
Ketupat Ketupat
Mahakam, Mahakam,
(Pengamanan (Pengamanan
Idul Fitri). Idul Fitri).
39 Operasi Lilin Mahakam (Pengamanan Terlaksananya Terlaksananya Sendawar Sendawar 26, Hari 26, Hari 75,000,000.00 75,000,000.00 26, Hari 26, Hari 75,000,000.00 75,000,000.00 - - - - -
Natal & Tahun Baru) Operasi Lilin Operasi Lilin
Mahakam Mahakam
(Pengamanan (Pengamanan
Natal & Tahun Natal & Tahun
Baru) Baru)
40 Optimalisasi Pengawasan Trafic Light Terlaksananya Terlaksananya Sendawar Sendawar 12, Bulan 12, Bulan 150,000,000.00 150,000,000.00 12, Bulan 12, Bulan 150,000,000.00 150,000,000.00 - - - - -
dan Warning Light Optimalisasi Optimalisasi
Pengawasan Pengawasan
Trafic Light Trafic Light
dan Warning dan Warning
Light Light
41 Optimalisasi Terlaksananya Terlaksananya Sendawar Sendawar 12, Bulan 12, Bulan 75,100,000.00 75,100,000.00 12, Bulan 12, Bulan 75,100,000.00 75,100,000.00 - - - - -
Pengawasan,Pengendalian dan Optimalisasi Optimalisasi
peningkatan operasional terminal dan Pengawasan,P Pengawasan,
angkutan jalan. engendalian Pengendalian
dan dan
peningkatan peningkatan
operasional operasional
terminal dan terminal dan
angkutan jalan. angkutan
jalan.
42 Operasional penyidikan pelanggaran Terlaksananya Terlaksananya Sendawar Sendawar - - - - - - - - - - - - -

lalu lintas jalan. Operasional Operasional
penyidikan penyidikan
pelanggaran pelanggaran
lalu lintas lalu lintas
jalan. jalan.
43 Pengawasan, pengendalian, monitoring Terlaksananya Terlaksananya Sendawar Sendawar 12, dok 12, dok 130,000,000.00 130,000,000.00 12, Bulan 12, Bulan 130,000,000.00 130,000,000.00 - - - - -
dan pelaporan lalu lintas angkutan Pengawasan, Pengawasan,
jalan. pengendalian, pengendalian,
monitoring dan monitoring
pelaporan lalu dan pelaporan
lintas angkutan lalu lintas
jalan. angkutan
jalan.
44 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terlaksananya Terlaksananya Sendawar Sendawar 12, Bulan 12, Bulan 30,000,000.00 30,000,000.00 12, Bulan 12, Bulan 30,000,000.00 30,000,000.00 - - - - -
(Forum LLAJ). Forum Lalu Forum Lalu
Lintas dan Lintas dan
Angkutan Angkutan
Jalan (Forum Jalan (Forum
LLAJ). LLAJ).
45 Pengendalian dan Pengaturan Lalu Terlaksananya Terlaksananya Sendawar Sendawar 1, Keg 1, Keg 130,000,000.00 130,000,000.00 1, Keg 1, Keg 130,000,000.00 130,000,000.00 - - - - -
Lintas acara /event dilingkup Pengendalian Pengendalian
pemerintah kutai barat. dan dan
Pengaturan Pengaturan
Lalu Lintas Lalu Lintas
acara /event acara /event
dilingkup dilingkup
pemerintah pemerintah
kutai barat. kutai barat.
46 Pengawalan Bupati, Wakil Bupati dan Terlaksananya Terlaksananya Kutai Barat Kutai Barat 12, Bulan 12, Bulan 150,000,000.00 150,000,000.00 12, Bulan 12, Bulan 150,000,000.00 150,000,000.00 - - - - -
tamu daerah kab. Kutai Barat. Pengawalan Pengawalan dan Luar dan Luar
Bupati, Wakil Bupati, Wakil Daerah Daerah
Bupati dan Bupati dan
tamu daerah tamu daerah
kab. Kutai kab. Kutai
Barat. Barat.
47 Pengawasan Angkutan umum (AKDP) Terlaksananya Terlaksananya Kutai Barat Kutai Barat 12, Bulan 12, Bulan 100,000,000.00 100,000,000.00 12, Bulan 12, Bulan 100,000,000.00 100,000,000.00 - - - - -
dan travel Pengawasan Pengawasan
Angkutan Angkutan
umum (AKDP) umum (AKDP)
dan travel dan travel
48 Survey lintas harian rata-rata kepadatan Terlaksananya Terlaksananya Sendawar Sendawar - - - - - - - - - - - - -

lalu lintas jalan. Survey lintas Survey lintas
harian rata-rata harian rata-
kepadatan lalu rata
lintas jalan. kepadatan lalu
lintas jalan.
49 Survey persimpangan lalu lintas jalan Terlaksananya Terlaksananya Sendawar Sendawar - - - - - - - - - - - - -

Survey Survey
persimpangan persimpangan
lalu lintas jalan lalu lintas jalan
50 Monitoring dan pendataan jaringan Terlaksananya Terlaksananya Kutai Barat Kutai Barat - - - - - - - - - - - - -
jalan dalam wilayah Kabupaten Kutai Monitoring dan Monitoring
Barat. pendataan dan
jaringan jalan pendataan
dalam wilayah jaringan jalan
Kabupaten dalam wilayah
Kutai Barat. Kabupaten
Kutai Barat.
51 Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan Terlaksananya Terlaksananya Kutai Barat Kutai Barat 1. Dok 1. Dok 30,000,000.00 30,000,000.00 1. Dok 1. Dok 30,000,000.00 30,000,000.00 - - - - -
angkutan jalan. Monitoring, Monitoring,
Evaluasi dan Evaluasi dan
angkutan jalan. angkutan
jalan.
52 Survey dan invetarisir kawasan tertib Terlaksananya Terlaksananya Kutai Barat Kutai Barat 1. keg 1. keg 30,000,000.00 30,000,000.00 1. keg 1. keg 30,000,000.00 30,000,000.00 - - - - -
lalu lintas. Survey dan Survey dan
invetarisir invetarisir
kawasan tertib kawasan tertib
lalu lintas. lalu lintas.
53 Operasi pemeriksaan lalu lintas ( RAZIA Terlaksananya Terlaksananya Kutai Barat Kutai Barat 6, Bulan 6, Bulan 130,000,000.00 130,000,000.00 6, Bulan 6, Bulan 130,000,000.00 130,000,000.00 - - - - -
). Operasi Operasi
pemeriksaan pemeriksaan
( RAZIA ). ( RAZIA ).
54 Pengawasan dan Pengendalian alat Terlaksananya Terlaksananya Kutai Barat Kutai Barat 1, keg 1, keg 30,000,000.00 30,000,000.00 1, keg 1, keg 30,000,000.00 30,000,000.00 - - - - -
keselamatan sarana lalu lintas jalan. Pengawasan Pengawasan
dan dan
Pengendalian Pengendalian
alat alat
keselamatan keselamatan
sarana lalu sarana lalu
lintas jalan. lintas jalan.
55 Pengawasan Sarana Kelengkapan Terlaksananya Terlaksananya Kutai Barat Kutai Barat 1, Keg 1, Keg 40,000,000.00 40,000,000.00 1, Keg 1, Keg 40,000,000.00 40,000,000.00 - - - - -
Jalan (Dalam Keadaan Darurat) Pengawasan Pengawasan
Sarana Sarana
Kelengkapan Kelengkapan
Jalan (Dalam Jalan (Dalam
Keadaan Keadaan
Darurat) Darurat)
56 Pengendalian disiplin pengoperasian Terlaksananya Terlaksananya Kutai Barat Kutai Barat 1, Keg 1, Keg 50,000,000.00 50,000,000.00 1, Keg 1, Keg 50,000,000.00 50,000,000.00 - - - - -
angkutan umum di jalan raya. Pengendalian Pengendalian
disiplin disiplin
pengoperasian pengoperasia
angkutan n angkutan
umum di jalan umum di jalan
raya. raya.
57 Pengamanan dan pembersihan lokasi Lancarnya Lancarnya Kutai Barat Kutai Barat 1, Keg 1, Keg 80,000,000.00 80,000,000.00 1, Keg 1, Keg 80,000,000.00 80,000,000.00 - - - - -
terminal di kabupaten kutai barat. Pengamanan Pengamanan
dan dan
pembersihan pembersihan
lokasi terminal lokasi terminal
di kabupaten di kabupaten
58 Peningkatan pengelola terminal / Terlaksananya Terlaksananya Kutai Barat Kutai Barat 12, Bln 12, Bln 75,000,000.00 75,000,000.00 12, Bln 12, Bln 75,000,000.00 75,000,000.00 - - - - -
palabuhan angkutan sungai danau dan Peningkatan Peningkatan
penyeberangan. pengelola pengelola
terminal / terminal /
palabuhan palabuhan
angkutan angkutan
sungai danau sungai danau
dan dan
penyeberanga penyeberanga
n. n.
59 Pengawasan Sarana Perlengkapan Terlaksananya Terlaksananya Kutai Barat Kutai Barat 1, Keg 1, Keg 75,000,000.00 75,000,000.00 1, Keg 1, Keg 75,000,000.00 75,000,000.00 - - - - -
jalan Pengawasan Pengawasan
Sarana Sarana
Perlengkapan Perlengkapan
jalan jalan
60 Kegiatan uji kelayakan sarana Terlaksananya Terlaksananya Kutai Barat Kutai Barat 1, Keg 1, Keg 120,000,000.00 120,000,000.00 1, Keg 1, Keg 120,000,000.00 120,000,000.00 - - - - -
transportasi guna keselamatan uji kelayakan uji kelayakan
penumpang sarana sarana
transportasi transportasi
guna guna
penumpang penumpang
61 Monitoring, evaluasi dan pelaporan di Terlaksananya Terlaksananya Kutai Barat Kutai Barat 12, Bulan 12, Bulan 75,000,000.00 75,000,000.00 12, Bulan 12, Bulan 75,000,000.00 75,000,000.00 - - - - -
lingkungan terminal dan angkutan jalan Monitoring, Monitoring,
evaluasi dan evaluasi dan
pelaporan di pelaporan di
lingkungan lingkungan
terminal dan terminal dan
angkutan jalan angkutan jalan
62 Optimalisasi Peningkatan Penerimaan Terlaksananya Terlaksananya Sendawar Sendawar 12, Bulan 12, Bulan 20,000,000.00 20,000,000.00 12, Bulan 12, Bulan 20,000,000.00 20,000,000.00 - - - - -
Retribusi Daerah UPT (PKB). Optimalisasi Optimalisasi
Peningkatan Peningkatan
Penerimaan Penerimaan
Retribusi Retribusi
Daerah UPT Daerah UPT
(PKB). (PKB).
63 Pengadaan alat kelengkapan Tersedianya Tersedianya Kutai Barat Kutai Barat - - - - 1, Paket 1, Paket 1,075,450,000.00 1,075,450,000.00 - - - - -
keselamatan jalan alat alat
jalan jalan
64 Peningkatan Prasarana Jalan, dan Alat Terlaksananya Terlaksananya Kutai Barat Kutai Barat 1, Paket 1, Paket 1,075,000,000.00 1,075,000,000.00 1, Paket 1, Paket 1,075,000,000.00 1,075,000,000.00 - - - - -
pendukung Lalu Lintas. Peningkatan Peningkatan
Prasarana Prasarana
Jalan, dan Alat Jalan, dan
pendukung Alat
Lalu Lintas. pendukung
Lalu Lintas.
7 Program Analisa dan Data Informasi - - - - -
65 Penyusunan Dokumen Kajian Teknis Tersusunnya Tersusunnya Sendawar Sendawar - - - - - - - - - - - - -

Rencana Induk LLAJ Dokumen Dokumen
Kajian Teknis Kajian Teknis
Rencana Induk Rencana
LLAJ Induk LLAJ
66 Penyusunan Dokumen Kajian Teknis Tersusunnya Tersusunnya Sendawar Sendawar - - - - - - - - - - - - -

TATRALOK Dokumen Dokumen
Kajian Teknis Kajian Teknis
TATRALOK TATRALOK
67 Penyusunan Dokumen Rencana, Tersusunnya Tersusunnya Sendawar Sendawar - - - - - - - - - - - - -

Program,Evaluasi serta bahan Dokumen Dokumen
Kebijakan Pentarifan bidang Rencana, Rencana,
perhubungan. Program,Evalu Program,Eval
asi serta uasi serta
bahan bahan
Kebijakan Kebijakan
Pentarifan Pentarifan
bidang bidang
perhubungan. perhubungan.
68 Penyusunan Data Based Tersusunnya Tersusunnya Sendawar Sendawar 1, Dok 1, Dok 40,000,000.00 40,000,000.00 1, Dok 1, Dok 40,000,000.00 40,000,000.00 - - - - -
Dishub/Directory Lingkup Sektoral Data Based Data Based
Dishub/Directo Dishub/Directo
ry Lingkup ry Lingkup
Sektoral Sektoral
69 Monitoring dan pengendalian lapangan Terlaksananya Terlaksananya Kutai Barat Kutai Barat 1, keg 1, keg 20,000,000.00 20,000,000.00 1, keg 1, keg 20,000,000.00 20,000,000.00 - - - - -
kegiatan oprasional rutin dan Monitoring dan Monitoring
pembangunan bidang perhubungan. pengendalian dan
lapangan pengendalian
kegiatan lapangan
oprasional rutin kegiatan
dan oprasional
pembangunan rutin dan
bidang pembangunan
perhubungan. bidang
perhubungan.
70 Pendataan dan invertarisasi prasarana Tersusunnya Tersusunnya Kutai Barat Kutai Barat 1, dok 1, dok 30,000,000.00 30,000,000.00 1, dok 1, dok 30,000,000.00 30,000,000.00 - - - - -
keselamatan kelengkapan jalan. data data
inventarisir inventarisir
prasarana prasarana
jalan. jalan.
71 Penyusunan Data Based Kepalabuhan Tersusunnya Tersusunnya Kutai Barat Kutai Barat - - - - - - - - - - - - -
Data Based Data Based
Kepalabuhan Kepalabuhan
72 Penyusunan perda tentang lalu lintas Tersusunnya Tersusunnya Sendawar Sendawar - - - - - - - - - - - - -

angkutan sungai, danau dan perda tentang perda tentang
penyeberangan. lalu lintas lalu lintas
angkutan angkutan
sungai, danau sungai, danau
dan dan
n. n.
73 Penyusunan Rencana Induk Palabuhan Tersusunnya Tersusunnya Sendawar Sendawar - - - - - - - - - - - - -

(RIP) palabuhan royoq Rencana Induk Rencana
Palabuhan Induk
(RIP) Palabuhan
palabuhan (RIP)
royoq palabuhan
royoq
74 Penyusunan Fasibility Study (FS) Tersusunnya Tersusunnya Sendawar Sendawar - - - - 1, Dok 1, Dok 500,000,000.00 500,000,000.00 - - - - -
Palabuhan Royoq Fasibility Study Fasibility
(FS) Study (FS)
Palabuhan Palabuhan
Royoq Royoq
75 Penyususnan UKL/UPL Palabuhan Tersusunnya Tersusunnya Sendawar Sendawar - - - - 1, Dok 1, Dok 200,000,000.00 200,000,000.00 - - - - -
Royoq UKL/UPL UKL/UPL
Palabuhan Palabuhan
Royoq Royoq
76 Penetapan ijin lokasi Pelabuhan Royoq Adanya Adanya Sendawar Sendawar - - - - 1, Dok 1, Dok 300,000,000.00 300,000,000.00 - - - - -
Penetapan ijin Penetapan ijin
lokasi lokasi
Pelabuhan Pelabuhan
Royoq Royoq
77 Pembuatan Ijin pembangunan dan Terlaksananya Terlaksananya Sendawar Sendawar - - - - 1, Dok 1, Dok 500,000,000.00 500,000,000.00 - - - - -
Operasi Pelabuhan Royoq Pembuatan Ijin Pembuatan
pembangunan Ijin
dan Operasi pembangunan
Pelabuhan dan Operasi
Royoq Pelabuhan
Royoq
78 Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Tersusunnya Tersusunnya Kec. Kec. Tering - - - - - - - - - - - - -

Jelemuq Rencana Induk Rencana Tering
Pelabuhan Induk
Jelemuq Pelabuhan
Jelemuq
79 Penyusunan Study Lingkungan Tersusunnya Tersusunnya Kec. Kec. Tering - - - - - - - - - - - - -

Pelabuhan Jelmuq Study Study Tering
Lingkungan Lingkungan
Pelabuhan Pelabuhan
Jelmuq Jelmuq
80 Pembuatan Peraturan Daerah (Perda) Tersedianya Tersedianya Kutai Barat Kutai Barat - - - - - - - - - - - - -
tentang kendaraan plat hitam Peraturan Peraturan
Daerah Daerah
(Perda) (Perda)
tentang tentang
kendaraan plat kendaraan
hitam plat hitam
81 Pembuatan perda tentang nama Tersedianya Tersedianya Sendawar Sendawar - - - - - - - - - - - - -

bandara perda tentang perda tentang
nama bandara nama bandara
82 Pendataan Sungai dan Danau dalam Terlaksananya Terlaksananya Kutai Barat Kutai Barat - - - - - - - - - - - - -
wilayah Kutai Barat pendataan pendataan
Sungai dan Sungai dan
Danau dalam Danau dalam
wilayah Kutai wilayah Kutai
Barat Barat
83 Partisipasi Dalam Pelaksanaan Terlaksananya Terlaksananya Sendawar Sendawar 2. Kali / Stand 2. Kali / Stand 70,000,000.00 70,000,000.00 2. Kali / Stand 2. Kali / Stand 70,000,000.00 70,000,000.00 - - - - -
Pameran Tahunan Keikutsertaan Keikutsertaan
Dalam Dalam
Pelaksanaan Pelaksanaan
Pameran Pameran
Tahunan Tahunan
84 Pelaksananaan uji petik kendaraan Terlaksananya Terlaksananya Kutai Barat Kutai Barat 1, Tahun 1, Tahun 80,000,000.00 80,000,000.00 1, Tahun 1, Tahun 80,000,000.00 80,000,000.00 - - - - -
bermotor (PKB) Pelaksananaa Pelaksananaa
n uji petik n uji petik
kendaraan kendaraan
bermotor bermotor
(PKB) (PKB)
85 Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, Terlaksananya Terlaksananya Sendawar Sendawar - - - - - - - - - - - - -

tepat, murah dan mudah penciptaan penciptaan
pelayanan pelayanan
cepat, tepat, cepat, tepat,
murah dan murah dan
mudah mudah
86 Pengumpulan dan analisis data base Terlaksananya Terlaksananya Kutai Barat Kutai Barat 1,Dok 1,Dok 15,000,000.00 15,000,000.00 1,Dok 1,Dok 15,000,000.00 15,000,000.00 - - - - -
pelayanan angkutan analisis data analisis data
base base
pelayanan pelayanan
angkutan angkutan
87 Pemeriksaan surat-surat dan peralatan Terlaksananya Terlaksananya Kutai Barat Kutai Barat 1, Keg 1, Keg 50,000,000.00 50,000,000.00 1, Keg 1, Keg 50,000,000.00 50,000,000.00 - - - - -
keselamatan kapal, speed boat dalam Pemeriksaan Pemeriksaan
wilayah kabupaten kutai barat. surat-surat dan surat-surat
peralatan dan peralatan
kapal, speed kapal, speed
boat dalam boat dalam
wilayah wilayah
kabupaten kabupaten
88 Pembuatan Dokumen Andalalin Tersusunnya Tersusunnya Sendawar Sendawar - - - - - - - - - - - - -

Dokumen Dokumen
Andalalin Andalalin
89 Survey pembebasan Lokasi / Lahan, Terlaksananya Terlaksananya Kamp.Beg Kamp.Beg - - - - - - - - - - - - -

pembangunan terminal tipe C. Survey Survey alaq Kec. alaq Kec.
pembebasan pembebasan Damai Damai
Lokasi / Lahan, Lokasi /
pembangunan Lahan,
terminal tipe C. pembangunan
terminal tipe
C.
90 Penyusunan FS lokasi terminal type C, Tersedianya Tersedianya Kamp.Beg Kamp.Beg - - - - - - - - - - - - -

kab.Kutai Barat. FS lokasi FS lokasi alaq Kec. alaq Kec.
terminal type terminal type Damai Damai
C, kab.Kutai C, kab.Kutai
Barat. Barat.
91 Amdal Pembangunan Terminal type C Tersedianya Tersedianya Kamp.Beg Kamp.Beg 1,Dok 1,Dok 100,000,000.00 100,000,000.00 - - - - - - - - -
Amdal Amdal alaq Kec. alaq Kec.
Pembangunan Pembangunan Damai Damai
terminal type C terminal type
C
8 Program Fasilitas Peningkatan (SDM) - - - - -

Bidang Transportasi Perhubungan.
92 Rakornis Perhubungan se-Kaltim ( 10 Terlaksananya Terlaksananya Luar DaerahLuar Daerah 1, paket 1, paket 100,000,000.00 100,000,000.00 1, paket 1, paket 100,000,000.00 100,000,000.00 - - - - -
kabupaten ). Rakornis Rakornis
Perhubungan Perhubungan
se-Kaltim ( 10 se-Kaltim ( 10
kabupaten ). kabupaten ).
93 Sosialisasi keselamatan berlalu lintas Terlaksananya Terlaksananya Kutai Barat Kutai Barat 1, keg 1, keg 20,000,000.00 20,000,000.00 1, keg 1, keg 20,000,000.00 20,000,000.00 - - - - -
darat. Sosialisasi Sosialisasi
berlalu lintas berlalu lintas
darat. darat.
94 Penyuluhan bagi para sopir/juru mudi Terlaksananya Terlaksananya Kutai Barat Kutai Barat 1, keg 1, keg 75,000,000.00 75,000,000.00 1, keg 1, keg 75,000,000.00 75,000,000.00 - - - - -
untuk peningkatan keselamatan Penyuluhan Penyuluhan
penumpang bagi para bagi para
sopir/juru mudi sopir/juru mudi
untuk untuk
peningkatan peningkatan
penumpang penumpang
95 Sosialisasi Tentang Rambu-rambu Terlaksananya Terlaksananya Kutai Barat Kutai Barat 1, keg 1, keg 10,000,000.00 10,000,000.00 1, keg 1, keg 10,000,000.00 10,000,000.00 - - - - -
keselamatan lalu-lintas sungai dan Sosialisasi Sosialisasi
danau. Tentang Tentang
Rambu-rambu Rambu-rambu
lalu-lintas lalu-lintas
sungai dan sungai dan
danau. danau.
96 Sosialisasi Tentang Pengujian Sosialisasi Sosialisasi Sendawar Sendawar 1, keg 1, keg 10,770,000.00 10,770,000.00 1, keg 1, keg 10,770,000.00 10,770,000.00 - - - - -
Kendaraan Bermotor (UPT PKB). Tentang Tentang
Pengujian Pengujian
Kendaraan Kendaraan
Bermotor (UPT Bermotor
PKB). (UPT PKB).
97 Peningkatan diklat kompetensi LLAJ Terlaksananya Terlaksananya Luar DaerahLuar Daerah 2, Orng 2, Orng 45,000,000.00 45,000,000.00 3, Orng 3, Orng 45,000,000.00 45,000,000.00 - - - - -
Pola 400 jam diklat diklat
kompetensi kompetensi
LLAJ Pola 400 LLAJ Pola 400
jam jam
98 Peningkatan diklat kompetensi LLAJ Terlaksananya Terlaksananya Luar DaerahLuar Daerah 2, Orng 2, Orng 45,000,000.00 45,000,000.00 3, Orng 3, Orng 45,000,000.00 45,000,000.00 - - - - -
Pola 200 jam diklat diklat
kompetensi kompetensi
LLAJ Pola 200 LLAJ Pola 200
jam jam
99 Diklat lanjutan Penguji Kendaraan Terlaksananya Terlaksananya Luar DaerahLuar Daerah 2, Orng 2, Orng 45,000,000.00 45,000,000.00 3, Orng 3, Orng 45,000,000.00 45,000,000.00 - - - - -
Bermotor (PKB). Diklat lanjutan Diklat lanjutan
Penguji Penguji
Kendaraan Kendaraan
Bermotor Bermotor
(PKB). (PKB).
100 Diklat penyegaran PPNS LLAJ Terlaksananya Terlaksananya Luar DaerahLuar Daerah 2, Orng 2, Orng 45,000,000.00 45,000,000.00 3, Orng 3, Orng 45,000,000.00 45,000,000.00 - - - - -
Diklat Diklat
penyegaran penyegaran
PPNS LLAJ PPNS LLAJ
101 Penyusunan analisis dampak lalu lintas Tersusunnya Tersusunnya Luar DaerahLuar Daerah 2, Orng 2, Orng 45,000,000.00 45,000,000.00 3, Orng 3, Orng 45,000,000.00 45,000,000.00 - - - - -
(200 JP) analisis analisis
dampak lalu dampak lalu
lintas (200 JP) lintas (200 JP)
102 Pengelola terminal (150 JP) Terlaksananya Terlaksananya Luar DaerahLuar Daerah 2, Orng 2, Orng 45,000,000.00 45,000,000.00 3, Orng 3, Orng 45,000,000.00 45,000,000.00 - - - - -
Pengelola Pengelola
terminal (150 terminal (150
JP) JP)
103 Diklat Pengujian Kendaraan Bermotor Terlaksananya Terlaksananya Luar DaerahLuar Daerah 2, Orng 2, Orng 45,000,000.00 45,000,000.00 3, Orng 3, Orng 45,000,000.00 45,000,000.00 - - - - -
dasar Diklat Diklat
Pengujian Pengujian
Kendaraan Kendaraan
Bermotor Bermotor
dasar dasar
104 Diklat tehknik APILL Terlaksananya Terlaksananya Luar DaerahLuar Daerah 2, Orng 2, Orng 45,000,000.00 45,000,000.00 3, Orng 3, Orng 45,000,000.00 45,000,000.00 - - - - -
Diklat tehknik Diklat tehknik
APILL APILL
105 Diklat manajemen operasional unit Terlaksananya Terlaksananya Luar DaerahLuar Daerah 2, Orng 2, Orng 45,000,000.00 45,000,000.00 3, Orng 3, Orng 45,000,000.00 45,000,000.00 - - - - -
pelaksanaan penimbang kendaraan Diklat Diklat
bermotor manajemen manajemen
unit unit
pelaksanaan pelaksanaan
penimbang penimbang
kendaraan kendaraan
bermotor bermotor
106 Temu wicara pengelola angkutan umum Terlaksananya Terlaksananya Kutai Barat Kutai Barat 1, keg 1, keg 100,000,000.00 100,000,000.00 1, keg 1, keg 100,000,000.00 100,000,000.00 - - - - -
guna meningkatkan keselamatan Temu wicara Temu wicara
pengelola pengelola
angkutan angkutan
umum guna umum guna
meningkatkan meningkatkan
107 Peningkatan SDM dan pembekalan Terlaksananya Terlaksananya Luar DaerahLuar Daerah 2, keg 2, keg 20,000,000.00 20,000,000.00 2, keg 2, keg 20,000,000.00 20,000,000.00 - - - - -
pegawai tentang keselamatan Peningkatan Peningkatan
pelayaran SDM dan SDM dan
pembekalan pembekalan
pegawai pegawai
tentang tentang
pelayaran pelayaran
9 Program Pembangunan Sarana dan - - - - -

Prasarana Perhubungan
108 Kegiatan:peningkatan pengelola Terlaksanany Terlaksanany Kutai Barat Kutai Barat 4, 4, 50,000,000.00 50,000,000.00 4, 4, 50,000,000.00 50,000,000.00 - - - - -
terminal / pelabuhan angkutan sungai Kegiatan:penin Kegiatan:peni Palabuhan/Sat Palabuhan/Sat Palabuhan/Sat Palabuhan/Sat
danau dan penyebrangan. gkatan ngkatan ker ker ker ker
pengelola pengelola
terminal / terminal /
pelabuhan pelabuhan
angkutan angkutan
sungai danau sungai danau
dan dan
penyebrangan. penyebrangan
.
109 Pengadaan pemasangan Rambu Tersedianya Tersedianya Kutai Barat Kutai Barat - - - - 15, Rambu 15, Rambu - - - - - - -
Sungai Rambu Sungai Rambu
Sungai
110 Pengadaan peralatan pelengkap taman Tersedianya Tersedianya Sendawar Sendawar - - - - 1, Paket 1, Paket - - - - - - -
lalin peralatan peralatan
pelengkap pelengkap
taman lalin taman lalin
111 Pencetakan Buku STKN, STKNM, Tersedianya Tersedianya Sendawar Sendawar 2000, Buku 2000, Buku 35,000,000.00 35,000,000.00 2000, Buku 2000, Buku 35,000,000.00 35,000,000.00 - - - - -
STKM, Buku petunjuk rambu sungai Buku STKN, Buku STKN,
STKNM, STKNM,
STKM, Buku STKM, Buku
petunjuk petunjuk
rambu sungai rambu sungai
112 Pengadaan Ketinting+Perahu Tersedianya Tersedianya Sendawar Sendawar 2 Unit 2 Unit 15,000,000.00 15,000,000.00 - - - - - - - - -
Ketinting+Pera Ketinting+Per
hu ahu
113 Pengadaan alat keselamatan lalu lintas Tersedianya Tersedianya Kutai Barat Kutai Barat 100, 100, 80,000,000.00 80,000,000.00 100, 100, 80,000,000.00 80,000,000.00 - - - - -
sungai, danau dan penyeberangan. alat alat Pelampung Pelampung Pelampung Pelampung
dan dan
n. n.
114 Penambahan ruang kantor UPT. Tersedianya Tersedianya Sendawar Sendawar - - - - - - - - - - - - -

Pengujian Kendaraan Bermotor ruang kantor ruang kantor
UPT. UPT.
Pengujian Pengujian
Kendaraan Kendaraan
Bermotor Bermotor
115 Pengadaan lahan untuk taman lalin, Tersedianya Tersedianya Sendawar Sendawar - - - - - - - - - - - - -
dan kelengkapan sarana prasarana lahan untuk lahan untuk
lalin. taman lalin, taman lalin,
dan dan
sarana sarana
prasarana lalin. prasarana
lalin.
116 Uji kelayakan sarana Transportasi Terlaksananya Terlaksananya Kutai Barat Kutai Barat 12, Bln 12, Bln 50,000,000.00 50,000,000.00 12, Bln 12, Bln 50,000,000.00 50,000,000.00 - - - - -
sungai dan danau guna keselamatan Uji kelayakan Uji kelayakan
penumpang sarana sarana
danau guna danau guna
penumpang penumpang
117 Pengawasan dan Pengendalian Terlaksananya Terlaksananya Kutai Barat Kutai Barat 2, Dok 2, Dok 50,000,000.00 50,000,000.00 - - 50,000,000.00 50,000,000.00 - - - - -
Kepalabuhanan di Kutai Barat. Pengawasan Pengawasan
dan dan
Kepalabuhana Kepalabuhana
n di Kutai n di Kutai
Barat. Barat.
118 Pengawasan dan Pengendalian lalu Terlaksananya Terlaksananya Kutai Barat Kutai Barat 1, tahun 1, tahun 200,000,000.00 200,000,000.00 1, tahun 1, tahun 200,000,000.00 200,000,000.00 - - - - -
lintas angkutan sungai, danau dan Pengawasan Pengawasan
penyeberangan. dan dan
angkutan angkutan
dan dan
n. n.
119 Perencanaan Pembangunan Terminal Terlaksananya Terlaksananya Kutai Barat Kutai Barat - - - - - - - - - - - - -
angkutan sungai / apung. Perencanaan Perencanaan
Pembangunan Pembangunan
Terminal Terminal
angkutan angkutan
sungai / apung. sungai /
apung.
120 Pengendalian dan Pengawasan Terlaksananya Terlaksananya Sendawar Sendawar 12, Bulan 12, Bulan 50,000,000.00 50,000,000.00 12, Bulan 12, Bulan 50,000,000.00 50,000,000.00 - - - - -
Bandara Melalan. Pengendalian Pengendalian
dan dan
Bandara Bandara
Melalan. Melalan.
121 Pengawasan dan Pelayanan Ruang Terlaksananya Terlaksananya Sendawar Sendawar 12, Bulan 12, Bulan 60,000,000.00 60,000,000.00 - - 60,000,000.00 60,000,000.00 - - - - -
Tunggu VIP Bandara Melalan Pengawasan Pengawasan
dan Pelayanan dan
Ruang Tunggu Pelayanan
VIP Bandara Ruang
Melalan Tunggu VIP
Bandara
Melalan
122 Pembangunan Dermaga Tambat Tersedianya Tersedianya Sendawar Sendawar 2, Dermaga 2, Dermaga 400,000,000.00 400,000,000.00 2, Dermaga 2, Dermaga 400,000,000.00 400,000,000.00 - - - - -
Perahu Ketinting Dermaga Dermaga
Tambat Tambat
Perahu Perahu
Ketinting Ketinting
123 Pengadaan kendaraan roda 2 (Dua) Tersedianya Tersedianya Sendawar Sendawar - - - - - - - - - - - - -

250cc 4 unit untuk operasional patwal 2 Pengadaan Pengadaan
unit, dan untuk pengamanan lalu lintas kendaraan kendaraan
jalan 2 unit. roda 2 (Dua) roda 2 (Dua)
250cc 4 unit 250cc 4 unit
untuk untuk
patwal 2 unit, patwal 2 unit,
dan untuk dan untuk
pengamanan pengamanan
lalu lintas jalan lalu lintas jalan
2 unit. 2 unit.
124 Pengadaan Ferrry Penyeberangan Tersedianya Tersedianya Kutai Barat Kutai Barat 3, Unit 3, Unit 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 - - 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 - - - - -
Pengadaan Pengadaan
Ferrry Ferrry
Penyeberanga Penyeberanga
n n
125 Pembangunan Titian Penyeberangan Tersedianya Tersedianya Kutai Barat Kutai Barat 1, Titian 1, Titian 40,000,000.00 40,000,000.00 1, Titian 1, Titian 40,000,000.00 40,000,000.00 - - - - -
Kendaraan Bermotor dan Penumpang. Titian Titian
Penyeberanga Penyeberanga
n Kendaraan n Kendaraan
Bermotor dan Bermotor dan
Penumpang. Penumpang.
126 Pengadaan alat uji kendaraan bermotor Tersedianya Tersedianya Kutai Barat Kutai Barat - - - - - - - - - - - - -
di atas air. alat uji alat uji
kendaraan kendaraan
bermotor di bermotor di
atas air. atas air.
127 Pengadaan alat pengujian kendaraan Tersedianya Tersedianya Sendawar Sendawar - - - - - - - - - - - - -

bermotor (PKB). alat pengujian alat pengujian
kendaraan kendaraan
bermotor bermotor
(PKB). (PKB).
128 Pengadaan Peralatan Sistem Informasi Tersedianya Tersedianya Sendawar Sendawar 1, Paket 1, Paket 1,7,000,000,000.00 1,7,000,000,000.00 1, Paket 1, Paket 1,7,000,000,000.00 1,7,000,000,000.00 - - - - -
Managemen Pengujian Kendaraan Peralatan Peralatan
Bermotor ( SIM PKB ). Sistem Sistem
Informasi Informasi
Managemen Managemen
Pengujian Pengujian
Kendaraan Kendaraan
Bermotor ( SIM Bermotor
PKB ). ( SIM PKB ).
129 Pembebasan lahan terminal tipe C Kab Tersedianya Tersedianya Kamp.Beg Kamp.Beg - - - - - - - - - - - - -
Kutai Barat. lahan terminal lahan terminal alaq Kec. alaq Kec.
tipe C Kab tipe C Kab Damai Damai
Kutai Barat. Kutai Barat.
130 Pembangunan Terminal type c kab. Terbangunnya Terbangunnya Kamp.Beg Kamp.Beg 1, terminal 1, terminal 10,500,000,000.00 10,500,000,000.00 - - - - - - - - -
Kutai barat (Tahap I) Terminal type c Terminal type alaq Kec. alaq Kec.
kab. Kutai c kab. Kutai Damai Damai
barat (Tahap I) barat (Tahap I)
131 Pembebasan lahan untuk Terlaksananya Terlaksananya Kutai Barat Kutai Barat - - - - - - - - - - - - -
pembangunan pos terpadu perbatasan Pembebasan Pembebasan
kubar-kukar di kecamatan Bongan. lahan untuk lahan untuk
pembangunan pembangunan
pos terpadu pos terpadu
perbatasan perbatasan
kubar-kukar di kubar-kukar di
kecamatan kecamatan
Bongan. Bongan.
132 Perencanaan Pembangunan pos Terlaksnanya Terlaksnanya Kutai Barat Kutai Barat - - - - - - - - - - - - -
terpadu transit perbatasan kubar- kukar Perencanaan Perencanaan
di kecamatan bongan Pembangunan Pembangunan
transit transit
kubar- kukar di kubar- kukar
kecamatan di kecamatan
bongan bongan
133 Pembangunan Pos Terpadu transit di Terbangunnya Terbangunnya Kutai Barat Kutai Barat - - - - - - - - - - - - -
Perbatasan wilayah Kubar – Kukar Pos Terpadu Pos Terpadu
transit di transit di
Perbatasan Perbatasan
wilayah Kubar wilayah Kubar
– Kukar – Kukar
134 Pembebasan lahan untuk Terlaksnanya Terlaksnanya Kutai Barat Kutai Barat - - - - - - - - - - - - -
pembangunan pos terpadu perbatasan Pembebasan Pembebasan
kubar-kalteng di kampung tukuq. lahan untuk lahan untuk
pembangunan pembangunan
kubar-kalteng kubar-kalteng
di kampung di kampung
tukuq. tukuq.
135 Perencanaan Pembangunan pos Terlaksnanya Terlaksnanya Kutai Barat Kutai Barat - - - - - - - - - - - - -
terpadu perbatasan kubar- kalteng di Perencanaan Perencanaan
kampung tukuq. Pembangunan Pembangunan
kubar- kalteng kubar- kalteng
tukuq. tukuq.
136 Pembangunan pos terpadu perbatasan Terbangunnya Terbangunnya Kutai Barat Kutai Barat 1, Pos 1, Pos 500,000,000.00 500,000,000.00 - - - - - - - - -
kubar-kalteng di kampung tukuq pos terpadu pos terpadu
kubar-kalteng kubar-kalteng
tukuq tukuq
137 Pembangunan Pos Pantau Penawai Terbangunnya Terbangunnya Kutai Barat Kutai Barat - - - - - - - - - - - - -
Pos Pantau Pos Pantau
Penawai Penawai
138 Pengadaan Fasilitas dan Peralatan Tersedianya Tersedianya Sendawar Sendawar 1, Paket 1, Paket 65,000,000.00 65,000,000.00 1, Paket 1, Paket 65,000,000.00 65,000,000.00 - - - - -
Ruang Tunggu VIP Bandara Melalan Fasilitas dan Fasilitas dan
Peralatan Peralatan
Ruang Tunggu Ruang
VIP Bandara Tunggu VIP
Melalan Bandara
Melalan
139 Pengadaan Bahan Logistik Ruang Tersedianya Tersedianya Sendawar Sendawar 1, Tahun 1, Tahun 50,000,000.00 50,000,000.00 1, Tahun 1, Tahun 50,000,000.00 50,000,000.00 - - - - -
Tunggu VIP Bandara Melalan Bahan Logistik Bahan Logistik
Ruang Tunggu Ruang
VIP Bandara Tunggu VIP
Melalan Bandara
Melalan
140 Pembebasan Lahan dan Ganti Rugi Terlaksananya Terlaksananya Sendawar Sendawar 3, Ha 3, Ha 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 3, Ha 3, Ha 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 - - - - -
tanam Tumbuh Lahan untuk Pembebasan Pembebasan
penambahan pengembangan bandara Lahan dan Lahan dan
Ganti Rugi Ganti Rugi
tanam Tumbuh tanam
Lahan untuk Tumbuh
penambahan Lahan untuk
pengembanga penambahan
n bandara pengembanga
n bandara
141 Pembebasan lahan Pembangunan Terlaksananya Terlaksananya Sendawar Sendawar - - - - - - - - - - - - -

bandara baru kab. Kutai barat lahan lahan
Pembangunan Pembangunan
bandara baru bandara baru
kab. Kutai kab. Kutai
barat barat
142 Pengadaan alat timbang fortable Tersedianya Tersedianya Sendawar Sendawar - - - - - - - - - - - - -

alat timbang alat timbang
fortable fortable
143 Pemeliharaan/Kalibrasi alat pengujian Terawatnya Terawatnya Sendawar Sendawar 1, Paket 1, Paket 200,000,000.00 200,000,000.00 1, Paket 1, Paket 200,000,000.00 200,000,000.00 - - - - -
kendaraan bermotor alat pengujian alat pengujian
kendaraan kendaraan
bermotor bermotor
144 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan Terawatnya Terawatnya Sendawar Sendawar 1, Paket 1, Paket 200,000,000.00 200,000,000.00 1, Paket 1, Paket 200,000,000.00 200,000,000.00 - - - - -
prasarana balai pengujian kendaraan sarana dan sarana dan
bermotor (PKB). prasarana prasarana
balai pengujian balai
kendaraan pengujian
bermotor kendaraan
(PKB). bermotor
(PKB).
145 Rehabilitasi/peliharaan terminal Terawatnya Terawatnya Sendawar Sendawar - - - - - - - - - - - - -

terminal terminal
146 Pemeliharaan alat fasilitasi Terawatnya Terawatnya Sendawar Sendawar 12, Bulan 12, Bulan 50,000,000.00 50,000,000.00 12, Bulan 12, Bulan 50,000,000.00 50,000,000.00 - - - - -
perlengkapan dan kebersihan ruang alat fasilitasi alat fasilitasi
tunggu VIP Bandara Melalan. perlengkapan perlengkapan
dan kebersihan dan
ruang tunggu kebersihan
VIP Bandara ruang tunggu
Melalan. VIP Bandara
Melalan.
147 Pembersihan lahan di 1 Lokasi terminal Terawatnya Terawatnya Sendawar Sendawar 1, Terminal 1, Terminal 10,000,000.00 10,000,000.00 1, Terminal 1, Terminal 10,000,000.00 10,000,000.00 - - - - -
lahan di 1 lahan di 1
Lokasi terminal Lokasi
terminal
148 Pemeliharaan dan Pembersihan Terawatnya Terawatnya Sendawar Sendawar 12, Bln 12, Bln 40,000,000.00 40,000,000.00 12, Bln 12, Bln 40,000,000.00 40,000,000.00 - - - - -
Lingkungan Bandara Melalan Lingkungan Lingkungan
Bandara Bandara
Melalan Melalan
149 Pembersihan alur Sungai dan Danau di Terawatnya Terawatnya Kutai Barat Kutai Barat 27, Sungai 27, Sungai 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 28, Sungai 28, Sungai 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 - - - - -
Kutai Barat. alur Sungai alur Sungai
dan Danau di dan Danau di
150 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Terawatnya Terawatnya Sendawar Sendawar 1, set 1, set 200,000,000.00 200,000,000.00 1, set 1, set 200,000,000.00 200,000,000.00 - - - - -
Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Sarana dan Sarana dan
Prasarana Prasarana
Pengujian Pengujian
Kendaraan Kendaraan
Bermotor Bermotor
(PKB) (PKB)
151 Pemeliharaan/Kalibrasi alat mobil uji Terawatnya Terawatnya Sendawar Sendawar 1, set 1, set 100,000,000.00 100,000,000.00 1, set 1, set 100,000,000.00 100,000,000.00 - - - - -
keliling. alat mobil uji alat mobil uji
keliling. keliling.
152 Pemeliharaan kelengkapan sarana Terawatnya Terawatnya Sendawar Sendawar - - - - - - - - - - - - -

prasarana taman lalin kelengkapan kelengkapan
sarana sarana
prasarana prasarana
taman lalin taman lalin
153 Rehab Dermaga Kampung Kecamatan. Terawatnya Terawatnya Kutai Barat Kutai Barat 2, Dermaga 2, Dermaga 200,000,000.00 200,000,000.00 2, Dermaga 2, Dermaga 200,000,000.00 200,000,000.00 - - - - -
Dermaga Dermaga
Kampung Kampung
Kecamatan. Kecamatan.
154 Pemeliharaan palabuhan royoq Terawatnya Terawatnya Sendawar Sendawar - - - - - - - - - - - - -

palabuhan palabuhan
royoq royoq
155 Kegiatan penataan tempat-tempat Terlaksananya Terlaksananya Kutai Barat Kutai Barat 1, Keg 1, Keg 40,000,000.00 40,000,000.00 - - 40,000,000.00 40,000,000.00 - - - - -
pemberhentian angkutan umum penataan penataan
tempat-tempat tempat-tempat
pemberhentian pemberhentia
angkutan n angkutan
umum umum
156 Pengembangan sarana dan prasarana Terlaksananya Terlaksananya Kutai Barat Kutai Barat - - - - - - - - - - - - -
pelayanan jasa angkutan sarana dan sarana dan
prasarana prasarana
pelayanan jasa pelayanan
angkutan jasa angkutan
157 Fasilitas perijinan di bidang Tersedianya Tersedianya Kutai Barat Kutai Barat 1, dok 1, dok 50,000,000.00 50,000,000.00 1, dok 1, dok 50,000,000.00 50,000,000.00 - - - - -
perhubungan perijinan di perijinan di
bidang bidang
perhubungan perhubungan
158 Pengembangan infrastruktur terminal Tersedianya Tersedianya Kamp.Beg Kamp.Beg 1, Pket 1, Pket 50,000,000.00 50,000,000.00 1, Pket 1, Pket 50,000,000.00 50,000,000.00 - - - - -
untuk pelayanan jasa angkutan infrastruktur infrastruktur alaq Kec. alaq Kec.
terminal untuk terminal untuk Damai Damai
pelayanan jasa pelayanan
angkutan jasa angkutan
159 Pengadaan mobil khusus pengawalan Tersedianya Tersedianya Sendawar Sendawar 1, Unit 1, Unit 500,000,000.00 500,000,000.00 1, Unit 1, Unit 500,000,000.00 500,000,000.00 - - - - -
( PATWAL). mobil khusus mobil khusus
pengawalan pengawalan
( PATWAL). ( PATWAL).
160 Pengadaan mobil patwas ( Patroli Tersedianya Tersedianya Sendawar Sendawar - - - - - - - - - - - - -

pengawasan ). mobil patwas mobil patwas (
( Patroli Patroli
pengawasan ). pengawasan ).
161 Pengadaan mobil derek 10 roda Tersedianya Tersedianya Sendawar Sendawar - - - - - - - - - - - - -

mobil derek 10 mobil derek 10
roda roda
162 Pengadaan mobil uji keliling Tersedianya Tersedianya Sendawar Sendawar - - - - - - - - - - - - -

mobil uji mobil uji
keliling keliling
163 Pengadaan mobil penyidik ( PPNS ). Tersedianya Tersedianya Sendawar Sendawar - - - - - - - - - - - - -

mobil penyidik mobil penyidik
( PPNS ). ( PPNS ).
164 Pemeliharaan alat kelengkapan Terawatnya Terawatnya Kutai Barat Kutai Barat 1, Paket 1, Paket 450,000,000.00 450,000,000.00 1, Paket 1, Paket 450,000,000.00 450,000,000.00 - - - - -
keselamatan jalan alat alat
jalan jalan
165 Pemeliharaan Prasarana Jalan, dan Terawatnya Terawatnya Kutai Barat Kutai Barat 1, Paket 1, Paket 450,000,000.00 450,000,000.00 1, Paket 1, Paket 450,000,000.00 450,000,000.00 - - - - -
Alat pendukung Lalu Lintas. Prasarana Prasarana
Jalan, dan Alat Jalan, dan
pendukung Alat
Lalu Lintas. pendukung
Lalu Lintas.
166 Pengawasan keluar masuk hasil Terlaksananya Terlaksananya Kutai Barat Kutai Barat 12, Dok 12, Dok 886,860,000.00 886,860,000.00 12, Dok 12, Dok 886,860,000.00 886,860,000.00 - - - - -
sumber daya alam dan barang pada Pengawasan Pengawasan
satuan kerja dermaga Penyinggahan. keluar masuk keluar masuk
hasil sumber hasil sumber
daya alam dan daya alam dan
barang pada barang pada
satuan kerja satuan kerja
dermaga dermaga
Penyinggahan. Penyinggahan
.
167 Relokasi Rumah Masyarakat di Area Terlaksananya Terlaksananya Sendawar Sendawar 3, Rumah 3, Rumah 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 3, Rumah 3, Rumah 1,500,000,000.00 1,500,000,000.00 - - - - -
Kebutuhan untuk pengembangan Relokasi Relokasi
bandara Rumah Rumah
Masyarakat di Masyarakat di
Area Area
Kebutuhan Kebutuhan
untuk untuk
pengembanga pengembanga
n bandara n bandara
168 Pemeliharaan dan perawatan pos Terawatnya Terawatnya Kutai Barat Kutai Barat 1, pos 1, pos 30,000,000.00 30,000,000.00 1, pos 1, pos 30,000,000.00 30,000,000.00 - - - - -
pengawasan hasil alam. pos pos
pengawasan pengawasan
hasil alam. hasil alam.
169 Pemeliharaan rambu sungai Terawatnya Terawatnya Kutai Barat Kutai Barat 1, paket 1, paket 30,000,000.00 30,000,000.00 1, paket 1, paket 30,000,000.00 30,000,000.00 - - - - -
rambu sungai rambu sungai
EVALUASI TERHADAP HASIL RENSTRA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT
Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke- Realisasi Capaian Tahun- Rasio Capaian Tahun- Unit
Data Capaian Pada
Program/ Indikato Target Capaian Akhir Penang
No Sasaran Awal
Kegiatan Kinerja Tahun Perencanaan gungjaw
TahunPerencanaan 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ab
(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
(1) (2) (3) (4) (22)
Volume Satuan K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Program
pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Penyediaan Tersedianya 12, bulan 12, bulan 6,000,000.00

jasa surat jasa surat 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
menyurat menyurat 25,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 25,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 Dishub
bln bln bln bln bln bln bln bln bln bln bln
Penyediaan Tersedianya Jasa Jasa 28,500,000.00

jasa jasa Telepon, Telepon,
komunikasi, komunikasi,
Fax Speedi, Fax
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
sumber daya sumber daya
Jasa Listrik, Speedi, 140,000,000.00 143,000,000.00 143,000,000.00 143,000,000.00 143,000,000.00 140,000,000.00 143,000,000.00 143,000,000.00 143,000,000.00 143,000,000.00
air dan Listrik air dan listrik
air dan TV Jasa
Satelit Listrik, air
dan TV
Penyediaan Tersedianya Roda 6 = 3 Roda Satelit
6= 25,000,000.00
jasa Jasa Unit, Roda 4 3 Unit,
pemeliharaan Pemeliharaan = 8 Unit Roda 4 =
dan perizinan dan Perizinan Roda 2 = 8 Unit 23, 23, 23,
kendaraan Kendaraan 12 Unit, Roda 2 = 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23,
Unit 12,000,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00 Unit 12,000,000.00 12,000,000.00 Uni 12,000,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00
dinas/operasi Dinas / 12 Unit, Unit Unit Unit Unit
t
Unit Unit Unit Unit
onal Operasional
Penyediaan Terseidanya Pembelian Pembelian 20,000,000.00

jasa jasa Bahan- Bahan- 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
kebersihan Kebersihan bahan dan bahan dan Pak Pak 45,000,000.00 Pak 45,000,000.00 Pake 45,000,000.00 Pak 45,000,000.00 Pak 45,000,000.00 Pa 45,000,000.00 Pak 45,000,000.00 Pake 45,000,000.00 Pak 45,000,000.00 Pake 45,000,000.00
kantor kantor alat alat et et et t et et ket et t et t
Kebersihan Kebersiha
kantor dan n kantor
Penyediaan Tersedianya Laptop 6 Laptop 6 30,000,000.00
jasa jasa Unit, Unit,
perbaikan perbaikan Komputer Komputer 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
peralatan peralatan PC 4 Unit PC 4 Unit 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00
kerja kerja Printer, Printer,
UPS, UPS,
Destop/LCD Destop/LC
Penyediaan Tersedinya F4 220 Rim, F4 220 25,000,000.00
alat tulis alat tulis A4 100 Rim, Rim, A4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
kantor kantor NCR 250 100 Rim, 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00
Rim, NCR 250
Amplop Rim,
Penyediaan Tersedianya Foto Copy Foto Copy 25,000,000.00
barang barang cetak 72000 72000
cetakan dan dan Lmbr, Map Lmbr, Map 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
penggandaan penggandaan Dinas 2000 Dinas 96,630,000.00 96,630,000.00 96,630,000.00 96,630,000.00 96,630,000.00 96,630,000.00 96,630,000.00 96,630,000.00 96,630,000.00 96,630,000.00
Lmbr, Map 2000
Dinas 2000 Lmbr, Map
Lembar, Dinas
Penyediaan Tersedianya 1.set sound 1.set 35,000,000.00
peralatan dan komponen sistem, 1 set sound
perlengkapan instalasi sofa dan sistem, 1
kantor listrik/peneran bangku set sofa 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
gan bangunan rapat 20 bh, dan 179,465,000.00 179,465,000.00 179,465,000.00 179,465,000.00 179,465,000.00 179,465,000.00 179,465,000.00 179,465,000.00 179,465,000.00 179,465,000.00
kantor box arsip bangku
200, lemari rapat 20
arsip 10 bh, box
unit. 1 set arsip 200,
Penyediaan Tersedinaya 1 paket 1 paket 12 35,000,000.00
Bahan bahan logistik logistik logistik bln 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Logistik kantor kantor kantor 33,250,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00 33,250,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00
bln bln bln bln bln bln bln bln bln bln
Kantor
Penyediaan tersedianya 12 Bulan 12 Bulan 25,000,000.00

Makanan dan makanan dan
Minuman minuman 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
85,000,000.00 85,000,000.00 85,000,000.00 85,000,000.00 85,000,000.00 85,000,000.00 85,000,000.00 85,000,000.00 85,000,000.00 85,000,000.00
Rapat-rapat Terslaksanan 12 Bulan 12 Bulan 150,000,000.00

Koordinsi dan ya rapat-rapat
Konsultasi ke koordinasi ke
Luar Daerah luar daerah 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
350,000,000.00 350,000,000.00 350,000,000.00 350,000,000.00 350,000,000.00 350,000,000.00 350,000,000.00 350,000,000.00 350,000,000.00 350,000,000.00
Rapat-rapat terlaksananya 12 Bulan 12 Bulan 100,000,000.00

Koordinasi, rapat-rapat
Pembinaan koordinasi,
dan pembinaan
Pengawasan dan 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00
ke Dalam pengawasan bln bln bln bln bln bln bln bln bln bln bln
daerah di dalam
daerah
Penyediaan Tersedianya 128, orang 128, orang 3,066,220,000.00

Jasa jasa gajih tkk+ gajih tkk+
Pelayanan pelayanan tunjangan tunjangan 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Administrasi administrasi non eselon non eselon bln 2,884,000,000.00 2,884,000,000.00 2,884,000,000.00 2,884,000,000.00 2,884,000,000.00 2,884,000,000.00 2,884,000,000.00 2,884,000,000.00 2,884,000,000.00 2,884,000,000.00
bln bln bln bln bln bln bln bln bln bln
Perkantoran perkantoran 41, orang, 41, orang,
eselon 20, eselon 20,
orang orang
Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
Pengadaan Tersedianya Penambaha Penambah 1, 150,000,000.00

Perlengkapa perlengkapan n ruangan an ged 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
n Gedung gedung kantor data dan ruangan ung ge
ged 50,000,000.00 ged 55,000,000.00 gedu 60,000,000.00 ged 60,000,000.00 ged 60,000,000.00 50,000,000.00 ged 55,000,000.00 gedu 60,000,000.00 ged 60,000,000.00 gedu 60,000,000.00
Kantor informasi data dan du
ung ung ng ung ung ung ng ung ng
P=4, L=3.m, informasi ng
Pengadaan Terlaksanany ruang

Jumlahkabid P=4,62,
62, Jumlah 45,000,000.00
Peralatan a peralatan set tralis, set tralis, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
Gedung gedung kantor komputer komputer Pak Pak 150,000,000.00 Pak 150,000,000.00 Pake 150,000,000.00 Pak 150,000,000.00 Pak 150,000,000.00 Pa 150,000,000.00 Pak 150,000,000.00 Pake 150,000,000.00 Pak 150,000,000.00 Pake 150,000,000.00
Kantor pc, 4 set, pc, 4 set, et et et t et et ket et t et t
box arsip box arsip
100 bcs, 100 bcs,
Pemeliharaa Terlaksanany Perbaikan Perbaikan 20,000,000.00
n a atap, Kunci atap, Kunci
Rutin/Berkala pemeliharaan pintu, pintu, 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Gedung Rutin/Berkala Plapon Plapon ge
ged ged 200,000,000.00 ged 200,000,000.00 gedu 200,000,000.00 ged 200,000,000.00 ged 200,000,000.00 200,000,000.00 ged 200,000,000.00 gedu 200,000,000.00 ged 200,000,000.00 gedu 200,000,000.00
Kantor gedung kantor Gipsum, Gipsum, du
ung ung ung ng ung ung ung ng ung ng
Kloset Kloset ng
Sumbat, Sumbat,
Wastafel Wastafel
Pemeliharaa Terlaksanany Kendaraan Kendaraan 170,000,000.00
n a Dinas Roda Dinas
Rutin/Berkala pemeliharaan 6 : 3 Unit Roda 6 : 3
Kendaraan rutin/berkala Kendaraan Unit 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
Dinas/Oprasi kendaraan Dinas Kendaraan 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00
unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit
onal dinas/operasi Operasional Dinas
onal Roda 4, 8 Operasion
Unit, al Roda 4,
Kendaraan 8 Unit,
Penyediaan Tersedianya Kendaraan Kendaraan 230,000,000.00
Bahan Bakar/ bahan bakar Roda 4 Roda 4
Gas minyak/gas/pe (Pertamax) : (Pertamax) 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
337,826,780.00 337,826,780.00 337,826,780.00 337,826,780.00 337,826,780.00 337,826,780.00 337,826,780.00 337,826,780.00 337,826,780.00 337,826,780.00
/Pelumas lumas 3 Unit : 3 Unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit unit
Kendaraan Kendaraan
Dinas Dinas
Pemeliharaa Terlaksanany Jumlah 1 Jumlah 1 30,000,000.00
n a paket ac paket ac
Rutin/Berkala pemeliharaan central, dan central, 1
Perlengkapa rutin/berkala 10 ac dan 10 ac 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ge
n Gedung perlengkapan ruangan ruangan ged ged 50,000,000.00 ged 50,000,000.00 gedu 50,000,000.00 ged 50,000,000.00 ged 50,000,000.00 50,000,000.00 ged 50,000,000.00 gedu 50,000,000.00 ged 50,000,000.00 gedu 50,000,000.00
du
Kantor gedung kantor ung ung ung ng ung ung ung ng ung ng
ng
Pemeliharaa Terlaksanany Jumlah 3 Jumlah 3 20,000,000.00

n a komputer komputer
Rutin/Berkalapemeliharaan pc, 5 laptop, pc, 5 1
Peralatan rutin/berkala 8 printer laptop, 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ge
Gedung peralatan Pemelihara printer ged ged 50,000,000.00 ged 50,000,000.00 gedu 50,000,000.00 ged 50,000,000.00 ged 50,000,000.00 50,000,000.00 ged 50,000,000.00 gedu 50,000,000.00 ged 50,000,000.00 gedu 50,000,000.00
du
Kantor gedung kantor an Pemelihar ung ung ung ng ung ung ung ng ung ng
ng
Rutin/Berkal aan
a Peralatan Rutin/Berk
Gedung ala
Rehabilitasi Terlaksanany 1 gedung 1 gedung 40,000,000.00
Sedang/Berat a Rehabilitasi kantor yang kantor
Gedung Sedang/Berat direhap yang 1 1 1 1
Kantor Gedung direhap √ √ √ √ √ gedu 200,000,000.00 √ ged 200,000,000.00 √ √ √ √ gedu 200,000,000.00 √ gedu 200,000,000.00
Kantor ng ung ng ng
Pembanguna Terbangunnya Panjang Panjang 200,000,000.00

n atap tempat atap tempat 4,m dan 4,m dan
parkir parkir Lebar 20.m Lebar 4x20 4x20 4x20 4x20.
√ √ √ 200,000,000.00 200,000,000.00 √ √ √ √ √ 200,000,000.00 200,000,000.00 √ √ √
kendaraan. kendaraan. bangunan 20.m .m .m .m m
atap tempat bangunan
parkir atap
Program
Peningkatan
Kapasitas
(SDA),
sumber daya
aparatur
Bimbingan Jumlah 25 Orang 25 Orang 325,000,000.00

Tekhnis Bimbingan yang yang
tugas pokok Tekhnis tugas mengikuti mengikuti
dan fungsi pokok dan Bimtek Bimtek 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25,
Bidang fungsi Bidang - - - oran 325,000,000.00 oran 325,000,000.00 ora 325,000,000.00 oran 325,000,000.00 - - oran 325,000,000.00 oran 325,000,000.00 oran 325,000,000.00 oran 325,000,000.00
Perhubungan Perhubungan. g g ng g g g g g
Program
Peningkatan
Disiplin
Aparatur
Pengadaan Tersedianya 222 psc 222 psc 60,000,000.00

Pakaian Pakaian Dinas pakaian pakaian
Dinas / / Olahraga dinas/olahra dinas/olahr
Olahraga Dishub dan ga/batik aga/batik 220, 220, 220, 220, 220, 220, 220, 220,
Dishub dan Perlengkapan kantor kantor √ √ √ 280,000,000.00 280,000,000.00 280,000,000.00 280,000,000.00 √ √ 280,000,000.00 280,000,000.00 280,000,000.00 280,000,000.00
pcs pcs pcs pcs pcs pcs pcs pcs
Perlengkapa nya
nnya
Pengadaan Tersedianya 43 orang 43 orang 250,000,000.00

Kelengkapan Kelengkapan kelengkapa kelengkap
atribut atribut n atribut an atribut
Penunjang Penunjang penunjang penunjang 55,
55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55, 55,
Kerja Kerja anggota kerja kerja Or
Ora Ora 250,000,000.00 Ora 250,000,000.00 Oran 250,000,000.00 Ora 250,000,000.00 Ora 250,000,000.00 250,000,000.00 Ora 250,000,000.00 Oran 250,000,000.00 Ora 250,000,000.00 Oran 250,000,000.00
anggota wasdal LLAJ anggota anggota an
ng. ng. ng. g. ng. ng. ng. g. ng. g.
wasdal LLAJ Wasdal dan Wasdal g.
LLAJ dan LLAJ
Program
Peningkatan
Pengembang
an Sistem
Pelaporan
Capaian
Kinerja dan
Keuangan
Penyusunan Tersusunnya 12 dokumen 12

Laporan laporan dokumen
Capaian capaian
Kinerja dan kinerja dan 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12,
Iktisar ikhtisar Bula Bul 25,000,000.00 Bula 25,000,000.00 Bula 25,000,000.00 Bul 25,000,000.00 Bula 25,000,000.00 Bul 25,000,000.00 Bula 25,000,000.00 Bula 25,000,000.00 Bula 25,000,000.00 Bula 25,000,000.00
Realisasi realisasi n an n n an n an n n n n
Kinerja SKPD kinerja SKPD
25,000,000.00
Penyusunan Tersusunnya 2 dokumen 2 dokumen
Pelaporan pelaporan
Keuangan keuangan 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00
Semesteran semesteran dok dok dok dok dok dok dok dok dok dok dok
25,000,000.00
Penyusunan Tersusunnya 1dokumen 1dokumen
Pelaporan pelaporan
Keuangan prognosis 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00
Akhir Tahun realisasi dok dok dok dok dok dok dok dok dok dok dok
anggaran
25,000,000.00
Penyusunan Tersusunnya 12 dokumen 12
Laporan pelaporan dokumen 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
Kinerja SKPD kinerja SKPD 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00
dok dok dok dok dok dok dok dok dok dok dok
20,000,000.00
Renstra Renstra
SKPD 2021- SKPD 2021- √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ - √ -
2026 2026
Penyususnan Tersususnnya 3 dokumen 3 dokumen 75,000,000.00

LPPD, LKPJ, LPPD, LKPJ, 2,
2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
LKIP SKPD LKIP SKPD 55,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 Do 55,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00
Dok Dok Dok Dok Dok Dok Dok Dok Dok Dok
k

Pelaporan Pelaporan
Akuntansi Akuntansi 5,
5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
SKPD SKPD - 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 Do 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00
Berbasis Berbasis k
Aktual Aktual

pelaporan pelaporan
prognosis prognosis 5, 5, 5, 5, 5, 5,
realisasi realisasi √ - √ - √ - 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 √ - √ - 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00
Dok Dok Dok Dok Dok Dok
anggaran. anggaran.
1 Meningkatkan Program
pengawasan Pengendalian
dan dan
pengendalian Pengamanan
transportasi Lalu Lintas
angkutan Jalan
umum.
Pengadaan Tersedianya 1, Paket 1, Paket -

mobil patwal , mobil patwal ,
derek, derek, patwas 1, 1, 1, 1, 1, 1,
patwas dan dan sarana √ √ - pake 60,000,000.00 √ - pak 60,000,000.00 pak 60,000,000.00 √ - pake 60,000,000.00 √ - pak 60,000,000.00 pake 60,000,000.00
sarana kelengkapan t et et t et t
kelengkapan jalan
jalan
Pembanguna Terbangunnya - - -
n ruang ruang tunggu,
tunggu, pos pos
pengendalian pengendalian 1, 1, 1,
simpang 3 simpang 3 147,000,000.00 √ - √ - √ - √ - 147,000,000.00 √ - √ - √ - √ -
pos pos pos
(Tiga) Tj.Isuy. (Tiga) Tj.Isuy.
Perencanaan Terlaksanany - - -
penambahan a
ruang kantor penambahan 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
10,000,000.00 √ - √ - - 10,000,000.00 √ - √ - -
UPT. ruang kantor dok dok dok dok dok dok dok
Pengujian UPT.
Kendaraan Pengujian
Optimalisasi Terlaksanany 12, Bulan 12, Bulan 50,000,000.00
perparkiran a Optimalisasi 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12,
dan derek perparkiran √ √ - Bula 50,000,000.00 Bula 50,000,000.00 Bul 50,000,000.00 Bula 10,000,000.00 √ - Bula 50,000,000.00 Bula 50,000,000.00 Bula 50,000,000.00 Bula 10,000,000.00
dan derek n n an n n n n n
Operasi Terlaksanany 27, Hari 27, Hari 75,000,000.00

Ketupat a Operasi
Mahakam, Ketupat 27,
(Pengamana Mahakam, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27, 27,
75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 Har 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00
n Idul Fitri). (Pengamanan Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari
i
Idul Fitri).
Operasi Lilin Terlaksanany 26, Hari 26, Hari 75,000,000.00
Mahakam a Operasi Lilin
(Pengamana Mahakam 26,
26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 26,
n Natal & (Pengamanan 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 Har 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00
Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari
Tahun Baru) Natal & Tahun i
Baru)

Pengawasan a Optimalisasi
Trafic Light Pengawasan 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12,
dan Warning Trafic Light Bula Bul 150,000,000.00 Bula 150,000,000.00 Bula 150,000,000.00 Bul 150,000,000.00 Bula 150,000,000.00 Bul 150,000,000.00 Bula 150,000,000.00 Bula 150,000,000.00 Bula 150,000,000.00 Bula 150,000,000.00
Light dan Warning n an n n an n an n n n n
Light

Pengawasan, a Optimalisasi
Pengendalian Pengawasan,
dan Pengendalian
peningkatan dan 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12,
operasional peningkatan Bula Bul 75,100,000.00 Bula 75,100,000.00 Bula 75,100,000.00 Bul 75,100,000.00 Bula 75,100,000.00 Bul 75,100,000.00 Bula 75,100,000.00 Bula 75,100,000.00 Bula 75,100,000.00 Bula 75,100,000.00
terminal dan operasional n an n n an n an n n n n
angkutan terminal dan
jalan. angkutan
jalan.
Operasional Terlaksanany -
penyidikan a Operasional
pelanggaran penyidikan 12, 12, 12,
lalu lintas pelanggaran - - Bula Bul 80,000,000.00 √ - √ - √ - √ - Bul 80,000,000.00 √ - √ - √ - √ -
jalan. lalu lintas n an an
jalan.
Pengawasan, Terlaksanany 12, dok 12, dok 130,000,000.00

pengendalian a
, monitoring Pengawasan,
dan pengendalian,
pelaporan monitoring 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12,
lalu lintas dan pelaporan Bula Bul 130,000,000.00 Bula 130,000,000.00 Bula 130,000,000.00 Bul 130,000,000.00 Bula 130,000,000.00 Bul 130,000,000.00 Bula 130,000,000.00 Bula 130,000,000.00 Bula 130,000,000.00 Bula 130,000,000.00
angkutan lalu lintas n an n n an n an n n n n
jalan. angkutan
jalan.
Forum Lalu Terlaksanany 12, Bulan 12, Bulan 30,000,000.00

Lintas dan a Forum Lalu
Angkutan Lintas dan 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12,
Jalan (Forum Angkutan Bula Bul 30,000,000.00 Bula 30,000,000.00 Bula 30,000,000.00 Bul 30,000,000.00 Bula 30,000,000.00 Bul 30,000,000.00 Bula 30,000,000.00 Bula 30,000,000.00 Bula 30,000,000.00 Bula 30,000,000.00
LLAJ). Jalan (Forum n an n n an n an n n n n
LLAJ).
Pengendalian Terlaksanany 1, Keg 1, Keg 130,000,000.00

dan a
Pengaturan Pengendalian
Lalu Lintas dan
acara /event Pengaturan 1,
dilingkup Lalu Lintas 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
130,000,000.00 130,000,000.00 130,000,000.00 130,000,000.00 130,000,000.00 Ke 130,000,000.00 130,000,000.00 130,000,000.00 130,000,000.00 130,000,000.00
pemerintah acara /event Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg
g
kutai barat. dilingkup
pemerintah
kutai barat.
Pengawalan Terlaksanany 12, Bulan 12, Bulan 150,000,000.00

Bupati, Wakil a Pengawalan
Bupati dan Bupati, Wakil
tamu daerah Bupati dan 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12,
kab. Kutai tamu daerah Bula Bul 150,000,000.00 Bula 150,000,000.00 Bula 150,000,000.00 Bul 150,000,000.00 Bula 150,000,000.00 Bul 150,000,000.00 Bula 150,000,000.00 Bula 150,000,000.00 Bula 150,000,000.00 Bula 150,000,000.00
Barat. kab. Kutai n an n n an n an n n n n
Barat.
Pengawasan Terlaksanany 12, Bulan 12, Bulan 100,000,000.00

Angkutan a
umum Pengawasan 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12,
(AKDP) dan Angkutan Bula Bul 100,000,000.00 Bula 100,000,000.00 Bula 100,000,000.00 Bul 100,000,000.00 Bula 100,000,000.00 Bul 100,000,000.00 Bula 100,000,000.00 Bula 100,000,000.00 Bula 100,000,000.00 Bula 100,000,000.00
travel umum (AKDP) n an n n an n an n n n n
dan travel
Survey lintas Terlaksanany - - -

harian rata- a Survey
rata lintas harian
kepadatan rata-rata 1. 1.
lalu lintas kepadatan √ √ - 50,000,000.00 √ - √ - √ - √ - 50,000,000.00 √ - √ - √ -
keg keg
jalan. lalu lintas
jalan.
Survey Terlaksanany - - -
persimpanga a Survey 1.
1. 1. 1.
n lalu lintas persimpangan Sim
√ √ - √ - Simp 15,000,000.00 √ - 15,000,000.00 √ - √ - Simp 15,000,000.00 √ - Simp 15,000,000.00
jalan lalu lintas pan
ang ang ang
jalan g
Monitoring Terlaksanany - - -
dan a Monitoring
pendataan dan
jaringan jalan pendataan
dalam jaringan jalan 1. 1. 1. 1.
wilayah dalam wilayah √ √ - √ - 30,000,000.00 √ - 30,000,000.00 √ - √ - 30,000,000.00 √ - 30,000,000.00
Dok Dok Dok Dok
Kabupaten Kabupaten
Monitoring, Terlaksanany 1. Dok 1. Dok 30,000,000.00
Evaluasi dan a Monitoring,
Pengawasan Evaluasi dan 1.
angkutan Pengawasan 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 Do 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00
jalan. angkutan Dok Dok Dok Dok Dok Dok Dok Dok Dok Dok
k
jalan.
Survey dan Terlaksanany 1. keg 1. keg 30,000,000.00

invetarisir a Survey dan
kawasan invetarisir
tertib lalu kawasan tertib 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.
30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00
lintas. lalu lintas. keg keg keg keg keg keg keg keg keg keg keg
Operasi Terlaksanany 6, Bulan 6, Bulan 130,000,000.00

pemeriksaan a Operasi
lalu lintas pemeriksaan 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6,
( RAZIA ). lalu lintas Bula 130,000,000.00 Bula 130,000,000.00 Bul 130,000,000.00 Bula 130,000,000.00 Bula 130,000,000.00 Bula 130,000,000.00 Bula 130,000,000.00 Bula 130,000,000.00
( RAZIA ). n n an n n n n n
Pengawasan Terlaksanany 1, keg 1, keg 30,000,000.00

dan a
Pengendalian Pengawasan
alat dan
keselamatan Pengendalian 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
sarana lalu alat 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00
keg keg keg keg keg keg keg keg keg keg keg
lintas jalan. keselamatan
sarana lalu
lintas jalan.
Pengawasan Terlaksanany 1, Keg 1, Keg 40,000,000.00

Sarana a
Kelengkapan Pengawasan
Jalan (Dalam Sarana 1,
Keadaan Kelengkapan 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 Ke 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00
Darurat) Jalan (Dalam Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg
g
Keadaan
Darurat)
Pengendalian Terlaksanany 1, Keg 1, Keg 50,000,000.00

disiplin a
pengoperasia Pengendalian
n angkutan disiplin 1,
umum di pengoperasia 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 Ke 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00
jalan raya. n angkutan Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg
g
umum di jalan
raya.
Pengamanan Lancarnya 1, Keg 1, Keg 80,000,000.00

dan Pengamanan
pembersihan dan
lokasi pembersihan 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
terminal di lokasi terminal - 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 - 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00
Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg
kabupaten di kabupaten
Peningkatan Terlaksanany 12, Bln 12, Bln 75,000,000.00

pengelola a Peningkatan
terminal / pengelola
palabuhan terminal /
angkutan palabuhan
sungai danau angkutan 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12,
75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00
dan sungai danau Bln Bln Bln Bln Bln Bln Bln Bln Bln Bln Bln
penyeberang dan
an. penyeberanga
n.
Pengawasan Terlaksanany 1, Keg 1, Keg 75,000,000.00

Sarana a
Perlengkapa Pengawasan 1,
n jalan Sarana 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 Ke 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00
Perlengkapan Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg
g
jalan
Kegiatan uji Terlaksanany 1, Keg 1, Keg 120,000,000.00

kelayakan a uji
sarana kelayakan
transportasi sarana 1,
guna transportasi 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
120,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00 Ke 120,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00
keselamatan guna Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg
g
penumpang keselamatan
penumpang
Monitoring, Terlaksanany 12, Bulan 12, Bulan 75,000,000.00

evaluasi dan a Monitoring,
pelaporan di evaluasi dan
lingkungan pelaporan di 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12,
terminal dan lingkungan 12,
Bula Bul 75,000,000.00 Bula 75,000,000.00 Bula 75,000,000.00 Bul 75,000,000.00 Bula 75,000,000.00 75,000,000.00 Bula 75,000,000.00 Bula 75,000,000.00 Bula 75,000,000.00 Bula 75,000,000.00
angkutan terminal dan Bul
n an n n an n n n n n
jalan angkutan an
jalan

Peningkatan a Optimalisasi
Penerimaan Peningkatan
Retribusi Penerimaan 12, 12, 12, 12, 12, 12,
Daerah UPT Retribusi √ √ √ - Bula 20,000,000.00 Bul 20,000,000.00 Bula 20,000,000.00 √ √ - Bula 20,000,000.00 Bula 20,000,000.00 Bula 20,000,000.00
(PKB). Daerah UPT n an n n n n
(PKB).
Pengadaan Tersedianya - - -
alat alat
1, 1, 1, 1,
√ √ - √ - Pake 1,075,450,000.00 √ - Pak 1,075,450,000.00 √ - √ - Pake 1,075,450,000.00 √ - Pake 1,075,450,000.00
t et t t
jalan jalan
Peningkatan Terlaksanany 1, Paket 1, Paket 1,075,000,000.00

Prasarana a Peningkatan
Jalan, dan Prasarana
Alat Jalan, dan 1, 1, 1, 1, 1, 1,
pendukung Alat √ √ - √ - Pake 1,000,000,000.00 Pak 1,075,000,000.00 Pak 1,000,000,000.00 √ - √ - Pake 1,000,000,000.00 Pak 1,075,000,000.00 Pake 1,000,000,000.00
Lalu Lintas. pendukung t et et t et t
Lalu Lintas.
Program
Analisa dan
Data
Informasi
Penyusunan Tersusunnya - - -
Dokumen Dokumen
Kajian Teknis Kajian Teknis 1, 1,
Rencana Rencana √ √ - Pak 30,000,000.00 √ - √ - √ - √ - Pak 30,000,000.00 √ - √ - √ -
Induk LLAJ Induk LLAJ et et
Dokumen Dokumen 1, 1,
Kajian Teknis Kajian Teknis √ √ - Pak 30,000,000.00 √ - √ -√ - √ - Pak 30,000,000.00 √ - √ -√ -
TATRALOK TATRALOK et et
Dokumen Dokumen
Rencana, Rencana,
Program,Eval Program,Eval
uasi serta uasi serta
bahan bahan 1, 1, 1,
Kebijakan Kebijakan Pak Pak 30,000,000.00 √ - √ -√ - Pa 30,000,000.00 √ - √ -√ -
Pentarifan Pentarifan et et ket
bidang bidang
perhubungan perhubungan.
.
Penyusunan Tersusunnya 1, Dok 1, Dok 40,000,000.00

Dishub/Direct Dishub/Direct 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
ory Lingkup ory Lingkup 55,050,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 Do 55,050,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00
Sektoral Sektoral k
Monitoring Terlaksanany 1, keg 1, keg 20,000,000.00

dan a Monitoring
pengendalian dan
lapangan pengendalian
kegiatan lapangan
oprasional kegiatan 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
rutin dan oprasional 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
pembanguna rutin dan
n bidang pembangunan
perhubungan bidang
. perhubungan.
Pendataan Tersusunnya 1, dok 1, dok 30,000,000.00

dan data
invertarisasi inventarisir
prasarana prasarana 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
keselamatan keselamatan 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00
jalan. jalan.
1, 1,
Kepalabuhan Kepalabuhan √ √ - √ - √ - √ - 30,000,000.00 √ - √ - √ - √ - 30,000,000.00
Dok Dok
perda tentang perda tentang
angkutan angkutan
sungai, sungai, danau 1, 1,
danau dan dan 30,000,000.00 √ √ √ - √ √ 30,000,000.00 √ √ √ - √ √
Dok Dok
penyeberang penyeberanga
an. n.
Rencana Rencana
Induk Induk
Palabuhan Palabuhan 1, 1,
(RIP) (RIP) √ √ - √ - 1,000,000,000.00 √ - √ - √ - √ - 1,000,000,000.00 √ - √ -
Dok Dok
palabuhan palabuhan
royoq royoq
Fasibility Fasibility
Study (FS) Study (FS) 1, 1,
√ √ - √ - √ - √ - 500,000,000.00 √ - √ - √ - √ - 500,000,000.00
Palabuhan Palabuhan Dok Dok
Royoq Royoq
Penyususnan Tersusunnya - - -
UKL/UPL UKL/UPL
Palabuhan Palabuhan 1, 1,
√ √ - √ - √ - √ - 200,000,000.00 √ - √ - √ - √ - 200,000,000.00
Royoq Royoq Dok Dok
Penetapan Adanya - - -
ijin lokasiPenetapan ijin
1, 1,
Pelabuhan lokasi √ √ - √ - √ - √ - 300,000,000.00 √ - √ - √ - √ - 300,000,000.00
Dok Dok
Royoq Pelabuhan
Royoq
Pembuatan Terlaksanany - - -
Ijin a Pembuatan
pembanguna Ijin
n dan pembangunan
Operasi dan Operasi 1, 1,
√ √ - √ - √ - √ - 500,000,000.00 √ - √ - √ - √ - 500,000,000.00
Pelabuhan Pelabuhan Dok Dok
Royoq Royoq
Rencana Rencana
Induk Induk 1, 1,
√ √ - √ - 235,000,000.00 √ - √ - √ - √ - 235,000,000.00 √ - √ -
Pelabuhan Pelabuhan dok dok
Jelemuq Jelemuq
Study Study
Lingkungan Lingkungan 1, 1,
Pelabuhan Pelabuhan √ √ - √ - 250,000,000.00 √ - √ - √ - √ - 250,000,000.00 √ - √ -
dok dok
Jelmuq Jelmuq
Pembuatan Tersedianya - - -
Peraturan Peraturan
Daerah Daerah
(Perda) (Perda) 1, 1,
tentang tentang √ √ - 25,000,000.00 √ √ √ - √ √ √ - 25,000,000.00 √ √ √ - √ √
Dok Dok
kendaraan kendaraan
plat hitam plat hitam
Pembuatan Tersedianya - - -
perda tentang perda tentang
nama nama bandara 1, 1,
√ √ - 15,000,000.00 - - - - - - √ - 15,000,000.00 - - - - - -
bandara Dok Dok
Pendataan Terlaksanany - - -
Sungai dan a pendataan
Danau dalam Sungai dan
16, 16,
wilayah Kutai Danau dalam √ √ - √ - √ - √ - 25,000,000.00 √ - √ - √ - √ - 25,000,000.00
Kec. Kec.
Barat wilayah Kutai
Barat
Partisipasi Terlaksanany 2. Kali / Stand

2. Kali / Stand 70,000,000.00
Dalam a
Pelaksanaan Keikutsertaan 1. 1. 2. 2. 2. 1. 2. 2.
2. 2. 2.
Pameran Dalam Kali Kali Kali Kali Kali Kal Kali Kali
Kali / Kali / Kali /
Tahunan Pelaksanaan / / 35,000,000.00 / 70,000,000.00 70,000,000.00 / 70,000,000.00 / 70,000,000.00 i/ 35,000,000.00 / 70,000,000.00 70,000,000.00 / 70,000,000.00 70,000,000.00
Stan Stan Stan
Pameran Stan Sta Stan Sta Stan Sta Stan Stan
d d d
Tahunan d nd d nd d nd d d
Pelaksanana Terlaksanany 1, Tahun 1, Tahun 80,000,000.00

an uji petik a
kendaraan Pelaksananaa 1, 1, 1, 1, 1, 1,
bermotor n uji petik √ √ - √ - Tahu 150,000,000.00 Tah 80,000,000.00 Tah 150,000,000.00 √ - √ - Tahu 150,000,000.00 Tah 80,000,000.00 Tahu 150,000,000.00
(PKB) kendaraan n un un n un n
bermotor
(PKB)
Kegiatan Terlaksanany - - -
penciptaan a penciptaan
pelayanan pelayanan
cepat, tepat, cepat, tepat, 1, 1,
√ √ - √ - 20,000,000.00 √ - √ - √ - √ - 20,000,000.00 √ - √ -
murah dan murah dan Keg Keg
mudah mudah
Pengumpula Terlaksanany 1,Dok 1,Dok 15,000,000.00

n dan analisis a analisis data
data base base
pelayanan pelayanan 1,Do 1,D 15,000,000.00 1,Do 15,000,000.00 1,Do 15,000,000.00 1,D 15,000,000.00 1,D 15,000,000.00 1,D 15,000,000.00 1,Do 15,000,000.00 1,Do 15,000,000.00 1,D 15,000,000.00 1,Do 15,000,000.00
angkutan angkutan k ok k k ok ok ok k k ok k
Pemeriksaan Terlaksanany 1, Keg 1, Keg 50,000,000.00

surat-surat a
dan peralatan Pemeriksaan
keselamatan surat-surat
kapal, speed dan peralatan
boat dalam keselamatan 1,
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
wilayah kapal, speed 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 Ke 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00
Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg Keg
kabupaten boat dalam g
kutai barat. wilayah
kabupaten
kutai barat.
Pembuatan Tersusunnya - - -
Dokumen Dokumen 1, 1,
- - - - - 75,000,000.00 - - - - - - - - 75,000,000.00 - - - -
Andalalin Andalalin Dok Dok
Survey Terlaksanany - - -
pembebasan a Survey
Lokasi / pembebasan
Lahan, Lokasi / 3, 3, 3,
pembanguna Lahan, 300,000,000.00 √ - √ - √ - - 300,000,000.00 √ - √ - √ - -
Ha Ha Ha
n terminal pembangunan
tipe C. terminal tipe
C.
Penyusunan Tersedianya - - -
FS lokasi FS lokasi
terminal type terminal type 1, 1,
C, kab.Kutai C, kab.Kutai √ √ - 200,000,000.00 √ - √ - √ - √ - 200,000,000.00 √ - √ - √ -
Dok Dok
Barat. Barat.
Amdal Tersedianya 1,Dok 1,Dok 100,000,000.00

Pembanguna Amdal
n Terminal Pembanguna 1, 1,
type C n terminal √ √ √ √ - √ - 120,000,000.00 √ - √ √ √ - √ - 120,000,000.00 √ -
dok dok
type C
sumber daya Fasilitas
manusia Peningkatan
( SDM ), (SDM)
tekhnis Bidang
bidang LLAJ, Transportasi
ASDP, dan Perhubungan
Kebandaraud .
araan
Rakornis Terlaksanany 1, paket 1, paket 100,000,000.00

Perhubungan a Rakornis
se-Kaltim Perhubungan 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1,
( 10 se-Kaltim ( 10 pake pak 500,000,000.00 pake 75,000,000.00 pake 75,000,000.00 pak 75,000,000.00 pak 75,000,000.00 pak 500,000,000.00 pake 75,000,000.00 75,000,000.00 pak 75,000,000.00 pake 75,000,000.00
paket
kabupaten ). kabupaten ). t et t t et et et t et t
Sosialisasi Terlaksanany 1, keg 1, keg 20,000,000.00

keselamatan a Sosialisasi
berlalu lintas keselamatan 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
darat. berlalu lintas 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 1,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 1,000,000.00
darat.
Penyuluhan Terlaksanany 1, keg 1, keg 75,000,000.00

bagi para a Penyuluhan
sopir/juru bagi para
mudi untuk sopir/juru
peningkatan mudi untuk 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00 75,000,000.00
keselamatan peningkatan keg keg keg keg keg keg keg keg keg keg keg
penumpang
Sosialisasi Terlaksanany 1, keg 1, keg 10,000,000.00

Tentang a Sosialisasi
Rambu- Tentang
rambu Rambu-rambu
keselamatan keselamatan 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
20,000,000.00 20,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 1,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 1,000,000.00
lalu-lintas lalu-lintas keg keg keg keg keg keg keg keg keg keg keg
danau. danau.
Sosialisasi Sosialisasi 1, keg 1, keg 10,770,000.00

Tentang Tentang
Pengujian Pengujian
Kendaraan Kendaraan 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
20,000,000.00 20,000,000.00 10,770,000.00 10,770,000.00 1,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 10,770,000.00 10,770,000.00 1,000,000.00
Bermotor Bermotor keg keg keg keg keg keg keg keg keg keg keg
(UPT PKB). (UPT PKB).
Peningkatan Terlaksanany 2, Orng 2, Orng 45,000,000.00

diklat a diklat
kompetensi kompetensi 2, 2, 3, 2, 3,
2,
LLAJ Pola LLAJ Pola √ √ - √ - Orng 45,000,000.00 Orn 45,000,000.00 Orn 60,000,000.00 √ - √ - 45,000,000.00 Orn 45,000,000.00 Orng 60,000,000.00
Orng
400 jam 400 jam g g g
Peningkatan Terlaksanany 2, Orng 2, Orng 45,000,000.00

diklat a diklat
kompetensi kompetensi 2, 2, 3, 2, 3,
2,
LLAJ Pola LLAJ Pola √ √ - √ - Orng 45,000,000.00 Orn 45,000,000.00 Orn 60,000,000.00 √ - √ - 45,000,000.00 Orn 45,000,000.00 Orng 60,000,000.00
Orng
200 jam 200 jam g g g
Diklat Terlaksanany 2, Orng 2, Orng 45,000,000.00

lanjutan a Diklat
Penguji lanjutan
Kendaraan Penguji 2, 2, 3, 2, 3,
2,
Bermotor Kendaraan √ √ - √ - Orng 45,000,000.00 Orn 45,000,000.00 Orn 60,000,000.00 √ - √ - 45,000,000.00 Orn 45,000,000.00 Orng 60,000,000.00
Orng
(PKB). Bermotor g g g
(PKB).

penyegaran a Diklat 2, 2, 3, 2, 3,
PPNS LLAJ penyegaran 2,
√ √ - √ - Orng 45,000,000.00 Orn 45,000,000.00 Orn 60,000,000.00 √ - √ - 45,000,000.00 Orn 45,000,000.00 Orng 60,000,000.00
PPNS LLAJ Orng
g g g
Penyusunan Tersusunnya 2, Orng 2, Orng 45,000,000.00

analisis analisis
2, 2, 3, 2, 3,
dampak lalu dampak lalu 2,
lintas (200 lintas (200 JP) Orng
g g g
JP)
Pengelola Terlaksanany 2, Orng 2, Orng 45,000,000.00

terminal (150 a Pengelola 2, 2, 3, 2, 3,
2,
JP) terminal (150 √ √ - √ - Orng 45,000,000.00 Orn 45,000,000.00 Orn 60,000,000.00 √ - √ - 45,000,000.00 Orn 45,000,000.00 Orng 60,000,000.00
Orng
JP) g g g
Pengujian a Diklat
Kendaraan Pengujian 2, 2, 3, 2, 3,
Bermotor Kendaraan 2,
dasar Bermotor Orng
g g g
dasar
Diklat tehknik Terlaksanany 2, Orng 2, Orng 45,000,000.00

APILL a Diklat 2, 2, 3, 2, 3,
2,
tehknik APILL √ √ - √ - Orng 45,000,000.00 Orn 45,000,000.00 Orn 60,000,000.00 √ - √ - 45,000,000.00 Orn 45,000,000.00 Orng 60,000,000.00
Orng
g g g

manajemen a Diklat
operasional manajemen
unit operasional
pelaksanaan unit 2, 2, 3, 2, 3,
2,
penimbang pelaksanaan √ √ - √ - Orng 45,000,000.00 Orn 45,000,000.00 Orn 60,000,000.00 √ - √ - 45,000,000.00 Orn 45,000,000.00 Orng 60,000,000.00
Orng
kendaraan penimbang g g g
bermotor kendaraan
bermotor
Temu wicara Terlaksanany 1, keg 1, keg 100,000,000.00

pengelola a Temu
angkutan wicara
umum guna pengelola
meningkatka angkutan 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00
n umum guna keg keg keg keg keg keg keg keg keg keg keg
keselamatan meningkatkan
keselamatan
Peningkatan Terlaksanany 2, keg 2, keg 20,000,000.00

SDM dan a Peningkatan
pembekalan SDM dan
pegawai pembekalan
tentang pegawai 2, 2, 2, 2, 2, 2,
√ √ - √ - 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 √ - √ - 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
keselamatan tentang keg keg keg keg keg keg
pelayaran keselamatan
pelayaran
pembanguna Pembanguna
n sarana dan n Sarana dan
prasarana Prasarana
transportasi Perhubungan
umum
Kegiatan:peni Terlaksanany 4, 4, 50,000,000.00

ngkatan Kegiatan:peni Palabuhan/ Palabuhan
pengelola ngkatan Satker /Satker 4,
terminal / pengelola 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4,
4, Pal 4, 4,
pelabuhan terminal / Pala Pal Pala Pal Pala Pala Pala
Pala ab Pala Pala
angkutan pelabuhan buh abu buh abu buh buh buh
50,000,000.00 50,000,000.00 buha 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 uh 50,000,000.00 50,000,000.00 buha 50,000,000.00 50,000,000.00 buha 50,000,000.00
sungai danau angkutan an/S han an/S han/ an/S an/S an/S
n/Sat an/ n/Sat n/Sa
dan sungai danau atke /Sat atke Sat atke atke atke
ker Sat ker tker
penyebranga dan r ker r ker r r r
ker
n. penyebrangan
.
pemasangan Rambu 5, 5,
5, 15, 15, 15, 15,
Rambu Sungai Ra Ra
Ram 26,100,000.00 √ - Ram 50,000,000.00 √ - Ra 50,000,000.00 26,100,000.00 √ - Ram 50,000,000.00 √ - Ram 50,000,000.00
Sungai mb mb
bu bu mbu bu bu
u u
peralatan peralatan 1, 1,
pelengkap pelengkap √ √ - √ - √ - √ - Pak 80,000,000.00 √ - √ - √ - √ - Pake 80,000,000.00
taman lalin taman lalin et t
Pencetakan Tersedianya 2000, Buku 2000, Buku 35,000,000.00

Buku STKN, Buku STKN,
STKNM, STKNM, 200 200 25 200
STKM, Buku STKM, Buku 250 250 2000 2000
0, 0, 0 2000, 0,
petunjuk petunjuk Buk Buk 75,000,000.00 √ - , 35,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00 75,000,000.00 √ - 35,000,000.00 35,000,000.00 , 35,000,000.00
Buk Buk Bu Buku Buk
rambu sungai rambu sungai u u Buku Buku
u u ku u
Pengadaan Tersedianya 2 Unit 2 Unit 15,000,000.00

Ketinting+Per Ketinting+Per 2
ahu ahu 2 2 2 2 2 2
15,000,000.00 15,000,000.00 √ - 15,000,000.00 √ - Uni 15,000,000.00 15,000,000.00 √ - 15,000,000.00 √ -
Unit Unit Unit Unit Unit Unit
t
Pengadaan Tersedianya 100, 100, 80,000,000.00

alat alat Pelampung Pelampun
keselamatan keselamatan g 100 10
lalu lintas lalu lintas 100, , 100, 100, 100, 100, 0, 100, 100, 100, 100,
sungai, sungai, danau Pela Pel Pela Pela Pel Pela Pel Pela Pela Pela Pela
80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00
danau dan dan mpu am mpu mpu amp mpu am mpu mpun mpu mpu
penyeberang penyeberanga ng pun ng ng ung ng pu ng g ng ng
an. n. g ng
Penambahan Tersedianya - - -
ruang kantor ruang kantor
UPT. UPT. 1, 1,
Pengujian Pengujian √ √ - ruan 250,000,000.00 √ - √ - √ - √ - ruan 250,000,000.00 √ - √ - √ -
Kendaraan Kendaraan g g
Bermotor Bermotor
lahan untuk lahan untuk
taman lalin, taman lalin,
dan dan
kelengkapan kelengkapan 12, 12,
√ √ - 50,000,000.00 √ - √ - √ - √ - 50,000,000.00 √ - √ - √ -
sarana sarana Bln Bln
prasarana prasarana
lalin. lalin.
Uji kelayakan Terlaksanany 12, Bln 12, Bln 50,000,000.00

sarana a Uji
Transportasi kelayakan
sungai dan sarana
danau guna Transportasi
12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12,
keselamatan sungai dan 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00
Bln Bln Bln Bln Bln Bln Bln Bln Bln Bln Bln
penumpang danau guna
keselamatan
penumpang
Pengawasan Terlaksanany 2, Dok 2, Dok 50,000,000.00

dan a
Kepalabuhan dan
an di Kutai Pengendalian 2, 2, 2, 2, 2, 2,
√ √ - 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 √ - √ - 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 √ -
Barat. Kepalabuhana Dok Dok Dok Dok Dok Dok
n di Kutai
Barat.
Pengawasan Terlaksanany 1, tahun 1, tahun 200,000,000.00

dan a
lalu lintas dan
angkutan Pengendalian 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
sungai, lalu lintas 1,
√ √ - tahu 200,000,000.00 tahu 200,000,000.00 tahu 200,000,000.00 tahu 200,000,000.00 √ - tahu 200,000,000.00 200,000,000.00 tahu 200,000,000.00 tahu 200,000,000.00
danau dan angkutan tahun
n n n n n n n
penyeberang sungai, danau
an. dan
penyeberanga
n.
Perencanaan Terlaksanany - - -
Pembanguna a
n Terminal Perencanaan
angkutan Pembanguna 1,
sungai / n Terminal 1, 1,
750,000,000.00 √ - √ - √ - √ - Do 750,000,000.00 √ - √ - √ - √ -
apung. angkutan Dok Dok
k
sungai /
apung.
Pengendalian Terlaksanany 12, Bulan 12, Bulan 50,000,000.00

dan a
Pengawasan Pengendalian
Bandara dan 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12,
Melalan. Pengawasan Bula Bul 50,000,000.00 Bula 50,000,000.00 Bula 50,000,000.00 Bul 50,000,000.00 Bula 50,000,000.00 Bul 50,000,000.00 Bula 50,000,000.00 Bula 50,000,000.00 Bula 50,000,000.00 Bula 50,000,000.00
Bandara n an n n an n an n n n n
Melalan.
Pengawasan Terlaksanany 12, Bulan 12, Bulan 60,000,000.00

dan a
Pelayanan Pengawasan
Ruang dan
12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12,
Tunggu VIP Pelayanan
Bula Bul 60,000,000.00 Bula 60,000,000.00 Bula 60,000,000.00 Bul 60,000,000.00 √ - Bul 60,000,000.00 Bula 60,000,000.00 Bula 60,000,000.00 Bula 60,000,000.00 √ -
Bandara Ruang
n an n n an an n n n
Melalan Tunggu VIP
Bandara
Melalan
Pembanguna Tersedianya 2, Dermaga 2, 400,000,000.00

n Dermaga Dermaga Dermaga 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
Tambat Tambat Der Der Der Der Der Der Der Der Der
400,000,000.00 400,000,000.00 √ - 400,000,000.00 400,000,000.00 400,000,000.00 400,000,000.00 √ - 400,000,000.00 400,000,000.00
Perahu Perahu mag ma mag mag mag ma mag mag mag
Ketinting Ketinting a ga a a a ga a a a
kendaraan Pengadaan
roda 2 (Dua) kendaraan
250cc 4 unit roda 2 (Dua)
untuk 250cc 4 unit
operasional untuk
patwal 2 unit, operasional 4, 4,
√ √ - 300,000,000.00 √ √ - √ - 300,000,000.00 √ √ -
dan untuk patwal 2 unit, Unit Unit
pengamanan dan untuk
lalu lintas pengamanan
jalan 2 unit. lalu lintas
jalan 2 unit.
Pengadaan Tersedianya 3, Unit 3, Unit 1,000,000,000.00

Ferrry Pengadaan 3, 3,
Penyeberang Ferrry √ √ - √ - √ - 1,000,000,000.00 √ - √ - √ - √ - 1,000,000,000.00 √ -
Unit Unit
an Penyeberang
an
Pembanguna Tersedianya 1, Titian 1, Titian 40,000,000.00
n Titian Titian
Penyeberang Penyeberang
an an Kendaraan 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1,
Kendaraan Bermotor dan Titia Titi 40,000,000.00 Titia 40,000,000.00 Titia 40,000,000.00 Titia 40,000,000.00 Titia 40,000,000.00 Titi 40,000,000.00 Titia 40,000,000.00 40,000,000.00 Titia 40,000,000.00 Titia 40,000,000.00
Titian
Bermotor dan Penumpang. n an n n n n an n n n
Penumpang.
alat uji alat uji
kendaraan kendaraan 1, 1,
bermotor di bermotor di √ √ - √ - 1,000,000,000.00 √ √ - √ - √ - 1,000,000,000.00 √ √ -
Unit Unit
atas air. atas air.
alat alat pengujian
pengujian kendaraan 1, 1, 1, 1,
kendaraan bermotor √ √ - √ - √ - Pak 1,7,000,000,000.00 Pak 1,7,000,000,000.00- √ - √ - √ - Pak ,7,000,000,000.00 Pake 1,7,000,000,000.00-
bermotor (PKB). et et et t
(PKB).
Pengadaan Tersedianya 1, Paket 1, Paket 1,7,000,000,000.00

Peralatan Peralatan
Sistem Sistem
Informasi Informasi
Managemen Managemen
3, 3,
Pengujian Pengujian √ √ - √ - 4,500,000,000,00 - √ - √ √ - √ - 4,500,000,000,00 - √ - √
Htr Htr
Kendaraan Kendaraan
Bermotor Bermotor
( SIM PKB ). ( SIM PKB ).
Pembebasan Tersedianya - - -
lahan lahan terminal
1, 1,
terminal tipe tipe C Kab
√ √ - √ - √ - √ - term 10,500,000,000.00 √ - √ - √ - √ - termi 10,500,000,000.00
C Kab Kutai Kutai Barat.
inal nal
Barat.
Pembanguna Terbangunnya 1, terminal 1, terminal 10,500,000,000.00

n Terminal Terminal type
type c kab. c kab. Kutai 2.50 2.500
√ √ - √ - 600,000,000.00 √ - - √ - √ - 600,000,000.00 √ - -
Kutai barat barat (Tahap 0 m² m²
(Tahap I) I)
Pembebasan Terlaksanany - - -
lahan untuk a
pembanguna Pembebasan
n pos terpadu lahan untuk
perbatasan pembangunan
kubar-kukar pos terpadu 1, 1,
√ √ - 250,000,000.00 √ - √ - √ - √ - 250,000,000.00 √ - √ - √ -
di kecamatan perbatasan dok dok
Bongan. kubar-kukar di
kecamatan
Bongan.
Perencanaan Terlaksnanya - - -
Pembanguna Perencanaan
n pos terpadu Pembanguna
transit n pos terpadu
perbatasan transit
kubar- kukar perbatasan 1, 1,
√ √ - √ - 1,500,000,000.00 √ - √ - √ - √ - 1,500,000,000.00 √ - √ -
di kecamatan kubar- kukar Pos Pos
bongan di kecamatan
bongan
n Pos Pos Terpadu
Terpadu transit di
transit di Perbatasan
Perbatasan wilayah Kubar 2.50 2.500
√ √ - √ - 300,000,000.00 √ - √ - √ - √ - 300,000,000.00 √ - √ -
wilayah – Kukar 0 m² m²
Kubar –
Kukar
Pembebasan Terlaksnanya - - -
lahan untuk Pembebasan
pembanguna lahan untuk
n pos terpadu pembangunan
perbatasan pos terpadu
kubar-kalteng perbatasan 1, 1,
50,000,000.00 - - - 50,000,000.00 - - -
di kampung kubar-kalteng Keg Keg
tukuq. di kampung
tukuq.
Perencanaan Terlaksnanya - - -
Pembanguna Perencanaan
n pos terpadu Pembanguna
perbatasan n pos terpadu
kubar- perbatasan
kalteng di kubar- kalteng 1, 1,
√ √ - √ - √ - 500,000,000.00 √ - √ - √ - √ - 500,000,000.00 √ -
kampung di kampung Pos Pos
tukuq. tukuq.
Pembanguna Terbangunnya 1, Pos 1, Pos 500,000,000.00

n pos terpadu pos terpadu
kubar-kalteng kubar-kalteng 1,
di kampung di kampung 1, 1,
100,000,000.00 √ - √ - - Po 100,000,000.00 √ - √ - -
tukuq tukuq Pos Pos
s
n Pos Pantau Pos Pantau 1,
Penawai Penawai Pak
et
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
Pak 65,000,000.00 Pak 65,000,000.00 Pake 65,000,000.00 Pak 65,000,000.00 Pak 65,000,000.00 Pa 65,000,000.00 Pak 65,000,000.00 Pake 65,000,000.00 Pak 65,000,000.00 Pake 65,000,000.00
et et t et et ket et t et t
Pengadaan Tersedianya 1, Paket 1, Paket 1, 65,000,000.00 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
Fasilitas dan Fasilitas dan Pak 65,000,000.00 Pak 65,000,000.00 Pake 65,000,000.00 Pak 65,000,000.00 Pak 65,000,000.00 Pa 65,000,000.00 Pak 65,000,000.00 Pake 65,000,000.00 Pak 65,000,000.00 Pake 65,000,000.00
Peralatan Peralatan et et t et et ket et t et t
Ruang Ruang
Tunggu VIP Tunggu VIP
Bandara Bandara
Melalan Melalan
Pengadaan Tersedianya 1, Tahun 1, Tahun 50,000,000.00

Bahan Bahan
Logistik Logistik 1,
Ruang Ruang 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
Ta
Tunggu VIP Tunggu VIP Tah Tah 50,000,000.00 Tah 50,000,000.00 Tahu 50,000,000.00 Tah 50,000,000.00 Tah 50,000,000.00 50,000,000.00 Tah 50,000,000.00 Tahu 50,000,000.00 Tah 50,000,000.00 Tahu 50,000,000.00
hu
Bandara Bandara un un un n un un un n un n
n
Melalan Melalan
Pembebasan Terlaksanany 3, Ha 3, Ha 3,000,000,000.00

Lahan dan a
Ganti Rugi Pembebasan
tanam Lahan dan
Tumbuh Ganti Rugi
Lahan untuk tanam 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3,
penambahan Tumbuh 2,000,000,000.00 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 2,000,000,000.00 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00
Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha
pengembang Lahan untuk
an bandara penambahan
pengembanga
n bandara
Pembebasan Terlaksanany - - -
lahan a lahan
Pembanguna Pembanguna
n bandara n bandara √ √ - Htr 10,000,000,000.00 √ - √ - √ - Htr 10,000,000,000.00 √ - √ -
baru kab. baru kab.
Kutai barat Kutai barat
alat timbang alat timbang 1, 1,
√ √ - √ - 300,000,000.00 √ - √ - √ - √ - 300,000,000.00 √ - √ -
fortable fortable Unit Unit
Pemeliharaa Terawatnya 1, Paket 1, Paket 200,000,000.00

n/Kalibrasi alat pengujian
alat kendaraan 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
pengujian bermotor Pak Pak 200,000,000.00 √ - Pake 200,000,000.00 Pak 200,000,000.00 Pak 200,000,000.00 Pa 200,000,000.00 √ - Pake 200,000,000.00 Pak 200,000,000.00 Pake 200,000,000.00
kendaraan et et t et et ket t et t
bermotor
4 Meningkatkan Rehabilitasi/ Terawatnya 1, Paket 1, Paket 200,000,000.00

pemeliharaan pemeliharaan sarana dan
sarana dan sarana dan prasarana
prasarana prasarana balai
infrastruktur balai pengujian
dasar, serta pengujian kendaraan 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
fasilitas kendaraan bermotor Pak Pak 200,000,000.00 Pak 200,000,000.00 Pake 200,000,000.00 Pak 200,000,000.00 Pak 200,000,000.00 Pa 200,000,000.00 Pak 200,000,000.00 Pake 200,000,000.00 Pak 200,000,000.00 Pake 200,000,000.00
keselamatan bermotor (PKB). et et et t et et ket et t et t
transportasi (PKB).
umum
Rehabilitasi/ Terawatnya - - - 1, 1,
peliharaan terminal 1, 1,
Ter Ter
terminal √ √ - √ - Term 400,000,000.00 √ - 400,000,000.00 √ - √ - Term 400,000,000.00 √ - 400,000,000.00
min mina
inal inal
al l
Pemeliharaa Terawatnya 12, Bulan 12, Bulan 50,000,000.00
n alat alat fasilitasi
fasilitasi perlengkapan
perlengkapan dan
dan kebersihan 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12,
kebersihan ruang tunggu Bula Bul 50,000,000.00 Bula 50,000,000.00 Bula 50,000,000.00 Bul 50,000,000.00 Bula 50,000,000.00 Bul 50,000,000.00 Bula 50,000,000.00 Bula 50,000,000.00 Bula 50,000,000.00 Bula 50,000,000.00
ruang tunggu VIP Bandara n an n n an n an n n n n
VIP Bandara Melalan.
Melalan.
Pembersihan Terawatnya 1, Terminal 1, Terminal 10,000,000.00

lahan di 1 lahan di 1 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 1,
Lokasi Lokasi Ter Ter Ter Ter Ter Ter Ter Ter Ter
10,000,000.00 10,000,000.00 Term 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 Term 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
terminal terminal mina min mina min min min mina min mina
inal inal
l al l al al al l al l
Pemeliharaa Terawatnya 12, Bln 12, Bln 40,000,000.00

n dan Lingkungan
Pembersihan Bandara
Lingkungan Melalan 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12,
Bandara 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00
Bln Bln Bln Bln Bln Bln Bln Bln Bln Bln Bln
Melalan
Pembersihan Terawatnya 27, Sungai 27, Sungai 2,000,000,000.00

alur Sungai alur Sungai 1,
dan Danau di dan Danau di 1, 1, 14, 27, 27, 28, 14, 27, 27, 28,
Su
Kutai Barat. Kutai Barat. Sun Sun 200,000,000.00 Sun 2,497,750,500.00 Sung 2,000,000,000.00 Sun 2,000,000,000.00 Sun 2,000,000,000.00 200,000,000.00 Sun 2,497,750,500.00 Sung 2,000,000,000.00 Sun 2,000,000,000.00 Sun 2,000,000,000.00
ng
gai gai gai ai gai gai gai ai gai gai
ai
Pemeliharaa Terawatnya 1, set 1, set 200,000,000.00

n Sarana dan Sarana dan
Prasarana Prasarana
Pengujian Pengujian
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
Kendaraan Kendaraan 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 1, set 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00
set set set set set set set set set set
Bermotor Bermotor
(PKB) (PKB)
Pemeliharaa Terawatnya 1, set 1, set 100,000,000.00
n/Kalibrasi alat mobil uji 1, 1, 1, 1,
alat mobil uji keliling. √ √ - √ - √ - 100,000,000.00 100,000,000.00 √ - √ - √ - 100,000,000.00 100,000,000.00
set set set set
keliling.
Pemeliharaa Terawatnya - - -
n kelengkapan
kelengkapan sarana 1, 1,
sarana prasarana √ √ - √ r √ - √ - loka 30,000,000.00 √ - √ r √ - √ - loka 30,000,000.00
prasarana taman lalin si si
taman lalin
Rehab Terawatnya 2, Dermaga 2, 200,000,000.00

2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
Dermaga Dermaga Dermaga 2,
Der Der Der Der Der Der Der Der Der Der
Kampung Kampung 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 Derm 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00
mag ma mag mag mag mag ma mag mag mag
Kecamatan. Kecamatan. aga
a ga a a a a ga a a a
Pemeliharaa Terawatnya - - - 1, 1,
n palabuhan palabuhan Pala Pala
royoq royoq √ √ - √ - √ - √ - 150,000,000.00 √ - √ - √ - √ - 150,000,000.00
buh buha
an n
Kegiatan Terlaksanany 1, Keg 1, Keg 40,000,000.00
penataan a penataan
tempat- tempat-tempat
tempat pemberhentia 1, 1,
√ √ - √ - √ - 40,000,000.00 √ - √ - √ - √ - 40,000,000.00 √ -
pemberhentia n angkutan Keg Keg
n angkutan umum
umum
Pengembang Terlaksanany - - -
an sarana a sarana dan
dan prasarana
prasarana pelayanan 1, 1, 1, 1,
pelayanan jasa angkutan √ √ - √ - 100,000,000.00 √ - 100,000,000.00 √ - √ - 100,000,000.00 √ - 100,000,000.00
Keg Keg Keg Keg
jasa
angkutan
Fasilitas Tersedianya 1, dok 1, dok 50,000,000.00

perijinan di perijinan di
bidang bidang 1, 1, 1, 1, 1, 1,
- - √ - √ 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 - √ - √ 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00
perhubungan perhubungan dok dok dok dok dok dok
Pengembang Tersedianya 1, Pket 1, Pket 50,000,000.00

an infrastruktur
infrastruktur terminal untuk
terminal pelayanan 1,
untuk jasa angkutan 1, 1, 1,
√ √ - - √ - Pke 50,000,000.00 50,000,000.00 √ - - √ - 50,000,000.00 50,000,000.00
pelayanan Pket Pket Pket
t
jasa
angkutan
Pengadaan Tersedianya 1, Unit 1, Unit 500,000,000.00

mobil khusus mobil khusus
pengawalan ( pengawalan 1, 1,
√ √ - √ - √ - 500,000,000.00 √ - √ - √ - √ - 500,000,000.00 √ -
PATWAL). ( PATWAL). Unit Unit
mobil patwas mobil patwas (
( Patroli Patroli
pengawasan pengawasan ) 1, 1,
√ √ - √ - √ - √ - 200,000,000.00 √ - √ - √ - √ - 200,000,000.00
). . Unit Unit
mobil derek mobil derek 1, 1,
√ √ - √ - √ - √ - 1,500,000,000.00 √ - √ - √ - √ - 1,500,000,000.00
10 roda 10 roda Unit Unit
mobil uji mobil uji 1, 1,
√ √ - √ - 1,700,000,000.00 √ - √ - √ - √ - 1,700,000,000.00 √ - √ -
keliling keliling Unit Unit
mobil mobil penyidik
1, 1,
penyidik ( PPNS ). √ √ - √ - √ - √ - 450,000,000.00 √ - √ - √ - √ - 450,000,000.00
Unit Unit
( PPNS ).

n alat alat
kelengkapan kelengkapan 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
keselamatan keselamatan √ √ - Pak 450,000,000.00 Pake 450,000,000.00 Pak 450,000,000.00 Pak 450,000,000.00 √ - Pak 450,000,000.00 Pake 450,000,000.00 Pak 450,000,000.00 Pake 450,000,000.00
jalan jalan et t et et et t et t

n Prasarana Prasarana
Jalan, dan Jalan, dan 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
Alat Alat √ √ - Pak 450,000,000.00 Pake 450,000,000.00 Pak 450,000,000.00 Pak 450,000,000.00 √ - Pak 450,000,000.00 Pake 450,000,000.00 Pak 450,000,000.00 Pake 450,000,000.00
pendukung pendukung et t et et et t et t
Lalu Lintas. Lalu Lintas.
Pengawasan Terlaksanany 12, Dok 12, Dok 886,860,000.00

keluar masuk a
hasil sumber Pengawasan
daya alam keluar masuk
dan barang hasil sumber
pada satuan daya alam 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12,
kerja dan barang - 886,860,000.00 886,860,000.00 886,860,000.00 886,860,000.00 - 886,860,000.00 886,860,000.00 886,860,000.00 886,860,000.00
- - Dok Dok Dok Dok - Dok Dok Dok Dok
dermaga pada satuan
Penyinggaha kerja dermaga
n. Penyinggahan
.
Relokasi Terlaksanany 3, Rumah 3, Rumah 1,500,000,000.00
Rumah a Relokasi
Masyarakat Rumah
6, 6,
di Area Masyarakat di 6, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3,
Ru Ru
Kebutuhan Area Rum 3,000,000,000.00 Rum 1,500,000,000.00 Rum 1,500,000,000.00 Ru 1,500,000,000.00 Ru 1,500,000,000.00 3,000,000,000.00 Rum 1,500,000,000.00 Rum 1,500,000,000.00 Ru 1,500,000,000.00 Rum 1,500,000,000.00
ma ma
untuk Kebutuhan ah ah ah mah mah ah ah mah ah
h h
pengembang untuk
an bandara pengembanga
n bandara
Pemeliharaa Terawatnya 1, pos 1, pos 30,000,000.00
n dan pos
perawatan pengawasan
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
pos hasil alam. 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00
pos pos pos pos pos pos pos pos pos pos pos
pengawasan
hasil alam.
Pemeliharaa Terawatnya 1, paket 1, paket 1, 30,000,000.00 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,

n rambu rambu sungai 1,
pake pak 30,000,000.00 pake 30,000,000.00 pake 30,000,000.00 pak 30,000,000.00 pak 30,000,000.00 pak 30,000,000.00 pake 30,000,000.00 30,000,000.00 pak 30,000,000.00 pake 30,000,000.00
sungai paket
t et t t et et et t et t
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KUTAI BARAT
PERIODE PELAKSANAAN TAHUN 2021
Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Kinerja dan

Anggaran RPJMD
Realisasi Capaian Kinerja Target Kinerja dan Anggaran Tingkat Capaian Unit
Realisasi Capaian Provinsi s/d
Indikator Kinerja Target Renstra Perangkat Daerah Renstra Perangkat Daerah Renja Perangkat Derah Tahun Kinerja dan Realisasi Perangkat
Kinerja dan Anggaran Tahun .......
No Sasaran Program/Kegiatan Program (outcome)/ pada Tahun ........ (Akhir Periode sampai dengan Renja Berjalan Anggaran RPJMD Daerah
RKPD Provinsi yang (Akhir Tahun
Kegiatan (output) Renstra Perangkat Daerah) Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun n-1) yang Dievaluasi Provinsi s/d Tahun … Penanggung
Dievaluasi Pelaksanaan RKPD
(n-2) I II III IV (%) Jawab
Tahun....)
5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 6+12 14=13/5 x100%

1 2 3 4 15
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
Program pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat Tersedianya jasa 12, bulan

menyurat surat menyurat 30,000,000.00 12 bln 30,000,000.00 12, bulan 30,000,000.00 12, bulan 30,000,000.00 12, bulan 30,000,000.00 12, bulan 30,000,000.00
- - - - - - - -
Penyediaan jasa Tersedianya jasa Jasa
komunikasi, sumber komunikasi, sumber Telepon,
daya air dan Listrik daya air dan listrik Fax Speedi,
Jasa Listrik, Jasa Jasa Jasa
Jasa Telepon,
air dan TV Telepon, Fax Telepon, Fax Telepon, Fax
Fax Speedi,
Satelit Speedi, Jasa Speedi, Jasa Speedi, Jasa
143,000,000.00 12 bln 143,000,000.00 143,000,000.00 143,000,000.00 143,000,000.00 Jasa Listrik, 143,000,000.00
Listrik, air Listrik, air Listrik, air
air dan TV
dan TV dan TV dan TV
Satelit
Satelit Satelit Satelit
- - - - - - - -
Penyediaan jasa Tersedianya Jasa Roda 6 = 3 25,000,000.00
pemeliharaan dan Pemeliharaan dan Unit, Roda 4
perizinan kendaraan Perizinan = 8 Unit Roda 6 = 3 Roda 6 = 3 Roda 6 = 3
Roda 6 = 3
dinas/operasional Kendaraan Dinas / Roda 2 = Unit, Roda 4 Unit, Roda 4 Unit, Roda 4
Unit, Roda 4 =
Operasional 12 Unit, 23, Unit 12,000,000.00 = 8 Unit 25,000,000.00 = 8 Unit 25,000,000.00 = 8 Unit 25,000,000.00 25,000,000.00
8 Unit Roda
Roda 2 = Roda 2 = Roda 2 =
2 = 12 Unit,
12 Unit, 12 Unit, 12 Unit,
- - - - - - - -
Penyediaan jasa Terseidanya jasa Pembelian
kebersihan kantor Kebersihan kantor Bahan-
bahan dan Pembelian
Pembelian Pembelian Pembelian
alat Bahan-
Bahan-bahan Bahan-bahan Bahan-bahan
Kebersihan bahan dan
dan alat dan alat dan alat
kantor dan 45,000,000.00 1, Paket 45,000,000.00 alat 45,000,000.00 45,000,000.00 45,000,000.00 45,000,000.00
Kebersihan Kebersihan Kebersihan
taman. Kebersihan
kantor dan kantor dan kantor dan
kantor dan
taman. taman. taman.
taman.
- - - - - - - -
Penyediaan jasa Tersedianya jasa Laptop 6
perbaikan peralatan perbaikan peralatan Unit,
kerja kerja Komputer
PC 4 Unit Laptop 6 Laptop 6 Laptop 6
Printer, Unit, Unit, Unit, Laptop 6 Unit,
UPS, Komputer Komputer PC Komputer PC Komputer PC
Destop/LCD PC 4 Unit 4 Unit Printer, 4 Unit Printer, 4 Unit Printer,
Monitor Printer, UPS, UPS, UPS, UPS,
100,000,000.00 12 bln 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00
Serta, 3 Destop/LCD Destop/LCD Destop/LCD Destop/LCD
Baterai Monitor Monitor Monitor Monitor Serta,
Laptop Serta, 3 Serta, 3 Serta, 3 3 Baterai
Baterai Baterai Baterai Laptop
Laptop Laptop Laptop
- - - - - - - -
Penyediaan alat tulis Tersedinya alat tulis F4 220 Rim,
kantor kantor A4 100 Rim,
NCR 250
Rim, Amplop F4 220 Rim, F4 220 Rim, F4 220 Rim,
Surat 90 F4 220 Rim,
A4 100 Rim, A4 100 Rim, A4 100 Rim,
Kotak, Toner A4 100 Rim,
NCR 250 NCR 250 NCR 250
40 BH NCR 250 Rim,
75,000,000.00 12 bln 75,000,000.00 Rim, Amplop 75,000,000.00 Rim, Amplop 75,000,000.00 Rim, Amplop 75,000,000.00 75,000,000.00
Amplop Surat
Surat 90 Surat 90 Surat 90
90 Kotak,
Kotak, Toner Kotak, Toner Kotak, Toner
Toner 40 BH
40 BH 40 BH 40 BH
- - - - - - - -
Penyediaan barang Tersedianya barang Foto Copy
cetakan dan cetak dan 72000 Lmbr,
penggandaan penggandaan Map Dinas
2000 Lmbr, Foto Copy
Foto Copy Foto Copy
Map Dinas 72000 Lmbr, Foto Copy
72000 Lmbr, 72000 Lmbr,
2000 Map Dinas 72000 Lmbr,
Map Dinas Map Dinas
Lembar, 2000 Lmbr, Map Dinas
2000 Lmbr, 2000 Lmbr,
Spanduk / Map Dinas 2000 Lmbr,
96,630,000.00 12 bln 96,630,000.00 96,630,000.00 Map Dinas 96,630,000.00 Map Dinas 96,630,000.00 96,630,000.00
Baliho 2000 Map Dinas
2000 2000
108m2 Lembar, 2000 Lembar,
Lembar, Lembar,
Spanduk / Spanduk /
Spanduk / Spanduk /
Baliho Baliho 108m2
Baliho 108m2 Baliho 108m2
108m2
- - - - - - - -
Penyediaan peralatan Tersedianya 1.set sound
dan perlengkapan komponen instalasi sistem, 1 set
kantor listrik/penerangan sofa dan
bangunan kantor bangku rapat
20 bh, box 1.set sound 1.set sound 1.set sound
arsip 200, 1.set sound
sistem, 1 set sistem, 1 set sistem, 1 set
lemari arsip sistem, 1 set
sofa dan sofa dan sofa dan
10 unit. 1 set sofa dan
bangku rapat bangku rapat bangku rapat
kunci, bangku rapat
20 bh, box 20 bh, box 20 bh, box
kulkas, 4 20 bh, box
179,465,000.00 12 bln 179,465,000.00 arsip 200, 179,465,000.00 arsip 200, 179,465,000.00 arsip 200, 179,465,000.00 179,465,000.00
unit. arsip 200,
lemari arsip lemari arsip lemari arsip
lemari arsip 10
10 unit. 1 set 10 unit. 1 set 10 unit. 1 set
unit. 1 set
kunci, kunci, kunci,
kunci, kulkas,
kulkas, 4 kulkas, 4 unit. kulkas, 4 unit.
4 unit.
unit.
- - - - - - - -
Penyediaan Bahan Tersedinaya bahan 1 paket
Logistik Kantor logistik kantor logistik
1 paket
kantor 1 paket 1 paket 1 paket logistik
33,250,000.00 12 bln 35,000,000.00 logistik 33,250,000.00 33,250,000.00 33,250,000.00 33,250,000.00
logistik kantor logistik kantor kantor
kantor
- - - - - - - -
Penyediaan Makanan tersedianya 12 Bulan
dan Minuman makanan dan
85,000,000.00 12 bln 85,000,000.00 12 Bulan 85,000,000.00 12 Bulan 85,000,000.00 12 Bulan 85,000,000.00 12 Bulan 85,000,000.00
minuman
- - - - - - - -
Rapat-rapat Koordinsi Terslaksananya 12 Bulan
dan Konsultasi ke Luar rapat-rapat
Daerah koordinasi ke luar 350,000,000.00 12 bln 350,000,000.00 12 Bulan 350,000,000.00 12 Bulan 350,000,000.00 12 Bulan 350,000,000.00 12 Bulan 350,000,000.00
daerah
- - - - - - - -
Rapat-rapat terlaksananya 12 Bulan
Koordinasi, rapat-rapat
Pembinaan dan koordinasi,
Pengawasan ke pembinaan dan 200,000,000.00 12 bln 200,000,000.00 12 Bulan 200,000,000.00 12 Bulan 200,000,000.00 12 Bulan 200,000,000.00 12 Bulan 200,000,000.00
Dalam daerah pengawasan di
dalam daerah
- - - - - - - -
Penyediaan Jasa Tersedianya jasa 128, orang 3,066,220,000.00
Pelayanan pelayanan gajih tkk+
Administrasi administrasi tunjangan 128, orang 128, orang 128, orang
128, orang
Perkantoran perkantoran non eselon gajih tkk+ gajih tkk+ gajih tkk+
gajih tkk+
41, orang, tunjangan tunjangan tunjangan
tunjangan non
eselon 20, 12 bln 2,884,000,000.00 non eselon 3,066,220,000.00 non eselon 3,066,220,000.00 non eselon 3,066,220,000.00 3,066,220,000.00
eselon 41,
orang 41, orang, 41, orang, 41, orang,
orang, eselon
eselon 20, eselon 20, eselon 20,
20, orang
orang orang orang
- - - - - - - -
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
- - - - - - - -
Pengadaan Tersedianya Penambaha
Perlengkapan Gedung perlengkapan n ruangan
Kantor gedung kantor data dan
informasi Penambaha
Penambahan Penambahan Penambahan
P=4, L=3.m, n ruangan
ruangan data ruangan data ruangan data
ruang kabid data dan
dan informasi dan informasi dan informasi
darat. 60,000,000.00 1, gedung 60,000,000.00 informasi 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00
P=4, L=3.m, P=4, L=3.m, P=4, L=3.m,
P=4, L=3.m,
ruang kabid ruang kabid ruang kabid
ruang kabid
darat. darat. darat.
darat.
- - - - - - - -
Pengadaan Peralatan Terlaksananya Jumlah 62,
Gedung Kantor peralatan gedung set tralis,
kantor komputer pc,
4 set, box Jumlah 62, Jumlah 62, Jumlah 62,
arsip 100 Jumlah 62, set
set tralis, set tralis, set tralis,
bcs, dan 3 tralis,
komputer pc, komputer pc, komputer pc,
rak komputer pc, 4
4 set, box 4 set, box 4 set, box
peralatan set, box arsip
arsip 100 arsip 100 arsip 100
arsip, mesin 150,000,000.00 1, Paket 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 100 bcs, dan 3 150,000,000.00
bcs, dan 3 bcs, dan 3 bcs, dan 3
sanyo 1, set rak peralatan
rak peralatan rak peralatan rak peralatan
arsip, mesin
arsip, mesin arsip, mesin arsip, mesin
sanyo 1, set
sanyo 1, set sanyo 1, set sanyo 1, set
- - - - - - - -
Pemeliharaan Terlaksananya Perbaikan
Rutin/Berkala Gedung pemeliharaan atap, Kunci
Kantor Rutin/Berkala pintu, Plapon Perbaikan Perbaikan Perbaikan Perbaikan
gedung kantor Gipsum, atap, Kunci atap, Kunci atap, Kunci atap, Kunci
Kloset pintu, Plapon pintu, Plapon pintu, Plapon pintu, Plapon
Sumbat, 200,000,000.00 1 gedung 200,000,000.00 Gipsum, 200,000,000.00 Gipsum, 200,000,000.00 Gipsum, 200,000,000.00 Gipsum, 200,000,000.00
Wastafel Kloset Kloset Kloset Kloset
Sumbat, Sumbat, Sumbat, Sumbat,
Wastafel Wastafel Wastafel Wastafel
- - - - - - - -
Pemeliharaan Terlaksananya Kendaraan
Rutin/Berkala pemeliharaan Dinas Roda
Kendaraan rutin/berkala 6 : 3 Unit
Dinas/Oprasional kendaraan Kendaraan Kendaraan Kendaraan Kendaraan Kendaraan
dinas/operasional Dinas Dinas Roda Dinas Roda 6 Dinas Roda 6 Dinas Roda 6 :
Operasional 6 : 3 Unit : 3 Unit : 3 Unit 3 Unit
Roda 4, 8 Kendaraan Kendaraan Kendaraan Kendaraan
Unit, Dinas Dinas Dinas Dinas
Kendaraan 200,000,000.00 23 unit 200,000,000.00 Operasional 200,000,000.00 Operasional 200,000,000.00 Operasional 200,000,000.00 Operasional 200,000,000.00
Roda 2 : 12 Roda 4, 8 Roda 4, 8 Roda 4, 8 Roda 4, 8
Unit Unit, Unit, Unit, Unit,
Kendaraan Kendaraan Kendaraan Kendaraan
Roda 2 : 12 Roda 2 : 12 Roda 2 : 12 Roda 2 : 12
Unit Unit Unit Unit
- - - - - - - -
Penyediaan Bahan Tersedianya bahan Kendaraan
Bakar/ Gas /Pelumas bakar Roda 4
minyak/gas/peluma (Pertamax) :
s 3 Unit Kendaraan Kendaraan Kendaraan Kendaraan
Kendaraan Roda 4 Roda 4 Roda 4 Roda 4
Dinas (Pertamax) : (Pertamax) : (Pertamax) : (Pertamax) : 3
Operasional 3 Unit 3 Unit 3 Unit Unit
Roda 6, 3 . Kendaraan Kendaraan Kendaraan Kendaraan
roda 5, unit, Dinas Dinas Dinas Dinas
(Solar) 1 Operasional Operasional Operasional Operasional
337,826,780.00 23 unit 337,826,780.00 337,826,780.00 337,826,780.00 337,826,780.00 337,826,780.00
Unit dan Roda 6, 3 . Roda 6, 3 . Roda 6, 3 . Roda 6, 3 .
Kendaraan roda 5, unit, roda 5, unit, roda 5, unit, roda 5, unit,
Roda 2 : 12 (Solar) 1 Unit (Solar) 1 Unit (Solar) 1 Unit (Solar) 1 Unit
Unit dan dan dan dan
Kendaraan Kendaraan Kendaraan Kendaraan
Roda 2 : 12 Roda 2 : 12 Roda 2 : 12 Roda 2 : 12
Unit Unit Unit Unit
- - - - - - - -
Pemeliharaan Terlaksananya Jumlah 1 30,000,000.00
Rutin/Berkala pemeliharaan paket ac Jumlah 1 Jumlah 1 Jumlah 1
Jumlah 1
Perlengkapan Gedung rutin/berkala central, dan paket ac paket ac paket ac
paket ac
Kantor perlengkapan 10 ac central, dan central, dan central, dan
1 gedung 50,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 central, dan 10 30,000,000.00
gedung kantor ruangan 10 ac 10 ac 10 ac
ac ruangan
ruangan ruangan ruangan
- - - - - - - -
Pemeliharaan Terlaksananya Jumlah 3
Rutin/Berkala pemeliharaan komputer pc,
Peralatan Gedung rutin/berkala 5 laptop, 8
Kantor peralatan gedung printer Jumlah 3 Jumlah 3 Jumlah 3
Jumlah 3
kantor Pemeliharaa komputer pc, komputer pc, komputer pc,
komputer pc, 5
n 5 laptop, 8 5 laptop, 8 5 laptop, 8
laptop, 8
Rutin/Berkal printer printer printer
printer
a Peralatan Pemeliharaa Pemeliharaa Pemeliharaa
Pemeliharaan
Gedung n n n
50,000,000.00 1 gedung 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 Rutin/Berkala 50,000,000.00
Kantor dan Rutin/Berkal Rutin/Berkala Rutin/Berkala
Peralatan
Kursi = 50 a Peralatan Peralatan Peralatan
Gedung
psc Gedung Gedung Gedung
Kantor dan
Kantor dan Kantor dan Kantor dan
Kursi = 50 psc
Kursi = 50 Kursi = 50 Kursi = 50
psc psc psc
- - - - - - - -
Rehabilitasi Terlaksananya 1 gedung
Sedang/Berat Gedung Rehabilitasi kantor yang 1 gedung 1 gedung 1 gedung 1 gedung
Kantor Sedang/Berat direhap 50,000,000.00 1 gedung 200,000,000.00 kantor yang 50,000,000.00 kantor yang 50,000,000.00 kantor yang 50,000,000.00 kantor yang 50,000,000.00
Gedung Kantor direhap direhap direhap direhap
- - - - - - - -
Pembangunan atap Terbangunnya atap Panjang 4,m 200,000,000.00
tempat parkir tempat parkir dan Lebar
kendaraan. kendaraan. 20.m
Panjang 4,m Panjang 4,m Panjang 4,m Panjang 4,m
bangunan
dan Lebar dan Lebar dan Lebar dan Lebar
atap tempat
20.m 20.m 20.m 20.m
parkir
bangunan bangunan bangunan bangunan
kendaraan
atap tempat atap tempat atap tempat atap tempat
dinas dan 4x20.m 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00
parkir parkir parkir parkir
operasional
kendaraan kendaraan kendaraan kendaraan
kantor
dinas dan dinas dan dinas dan dinas dan
operasional operasional operasional operasional
kantor kantor kantor kantor
- - - - - - - -
Program Peningkatan
Kapasitas (SDA),
sumber daya aparatur
- - - - - - - -
Bimbingan Tekhnis Jumlah Bimbingan 25 Orang 325,000,000.00
tugas pokok dan Tekhnis tugas yang 25 Orang 25 Orang 25 Orang 25 Orang
fungsi Bidang pokok dan fungsi mengikuti yang yang yang yang
25, orang 325,000,000.00 325,000,000.00 325,000,000.00 325,000,000.00 325,000,000.00
Perhubungan Bidang Bimtek mengikuti mengikuti mengikuti mengikuti
Perhubungan. Bimtek Bimtek Bimtek Bimtek
- - - - - - - -
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
- - - - - - - -
Pengadaan Pakaian Tersedianya 222 psc
Dinas / Olahraga Pakaian Dinas / pakaian 222 psc 222 psc 222 psc
Dishub dan Olahraga Dishub dinas/olahra 222 psc
pakaian pakaian pakaian
Perlengkapannya dan ga/batik pakaian
280,000,000.00 220, pcs 280,000,000.00 dinas/olahra 280,000,000.00 dinas/olahrag 280,000,000.00 dinas/olahrag 280,000,000.00 280,000,000.00
Perlengkapannya kantor dinas/olahraga
ga/batik a/batik a/batik
/batik kantor
kantor kantor kantor
- - - - - - - -
Pengadaan Tersedianya 43 orang 250,000,000.00
Kelengkapan atribut Kelengkapan atribut kelengkapan 43 orang
Penunjang Kerja Penunjang Kerja atribut 43 orang 43 orang 43 orang
kelengkapan
anggota wasdal LLAJ anggota wasdal penunjang kelengkapan kelengkapan kelengkapan
atribut
LLAJ kerja atribut atribut atribut
55, penunjang
anggota 250,000,000.00 250,000,000.00 penunjang 250,000,000.00 penunjang 250,000,000.00 penunjang 250,000,000.00
Orang. kerja
Wasdal dan kerja anggota kerja anggota kerja anggota
anggota
LLAJ Wasdal dan Wasdal dan Wasdal dan
Wasdal dan
LLAJ LLAJ LLAJ
LLAJ
- - - - - - - -
Program Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan
- - - - - - - -
Penyusunan Laporan Tersusunnya 12 dokumen
Capaian Kinerja dan laporan capaian
Iktisar Realisasi kinerja dan ikhtisar
Kinerja SKPD realisasi kinerja 12, Bulan 25,000,000.00 12 dokumen 25,000,000.00 12 dokumen 25,000,000.00 12 dokumen 25,000,000.00 12 dokumen 25,000,000.00
SKPD
25,000,000.00 - - - - - - - -
Penyusunan Tersusunnya 2 dokumen
Pelaporan Keuangan pelaporan
Semesteran keuangan
2, dok 25,000,000.00 2 dokumen 25,000,000.00 2 dokumen 25,000,000.00 2 dokumen 25,000,000.00 2 dokumen 25,000,000.00
semesteran
25,000,000.00 - - - - - - - -
Penyusunan Tersusunnya 1dokumen
Pelaporan Keuangan pelaporan
Akhir Tahun prognosis realisasi 1, dok 25,000,000.00 1dokumen 25,000,000.00 1dokumen 25,000,000.00 1dokumen 25,000,000.00 1dokumen 25,000,000.00
anggaran
25,000,000.00 - - - - - - - -
Penyusunan Laporan Tersusunnya 12 dokumen
Kinerja SKPD pelaporan kinerja
SKPD 1, dok 50,000,000.00 12 dokumen 20,000,000.00 12 dokumen 20,000,000.00 12 dokumen 20,000,000.00 12 dokumen 20,000,000.00
20,000,000.00 - - - - - - - -
Penyusunan Renstra Tersusunnya 1 dokumen
SKPD 2021-2026 Renstra SKPD
2021-2026 - √ - 1 dokumen - 1 dokumen - 1 dokumen - 1 dokumen -
- - - - - - - -
Penyususnan LPPD, Tersususnnya 3 dokumen 75,000,000.00
LKPJ, LKIP SKPD LPPD, LKPJ, LKIP
SKPD 2, Dok 75,000,000.00 3 dokumen 75,000,000.00 3 dokumen 75,000,000.00 3 dokumen 75,000,000.00 3 dokumen 75,000,000.00
- - - - - - - -
Pelaporan Akuntansi Pelaporan
SKPD Berbasis Aktual Akuntansi SKPD - 5, Dok 75,000,000.00 5 dokumen - 5 dokumen - 5 dokumen - 5 dokumen -
Berbasis Aktual
- - - - - - - -
pelaporan prognosis pelaporan
realisasi anggaran. prognosis realisasi - 5, Dok 75,000,000.00 5 dokumen - 5 dokumen - 5 dokumen - 5 dokumen -
anggaran.
- - - - - - - -
pengawasan dan Pengendalian dan
pengendalian Pengamanan Lalu
transportasi angkutan Lintas Jalan
umum.
- - - - - - - -
Pengadaan Tersedianya 1, Paket -
kelengkapan mobil kelengkapan mobil
patwal , derek, patwas patwal , derek,
dan sarana patwas dan sarana - - 1, Paket - 1, Paket - 1, Paket - 1, Paket -
kelengkapan jalan kelengkapan jalan
- - - - - - - -
Pembangunan ruang Terbangunnya - -
tunggu, pos ruang tunggu, pos
pengendalian simpang pengendalian
3 (Tiga) Tj.Isuy. simpang 3 (Tiga) - - - - - - - - - -
Tj.Isuy.
- - - - - - - -
Perencanaan Terlaksananya - -
penambahan ruang penambahan ruang
kantor UPT. Pengujian kantor UPT.
Kendaraan Bermotor Pengujian
- - - - - - - - - -
Kendaraan
Bermotor
- - - - - - - -
Optimalisasi Terlaksananya 12, Bulan 50,000,000.00
perparkiran dan derek Optimalisasi
12, Bulan 50,000,000.00 12, Bulan 50,000,000.00 12, Bulan 50,000,000.00 12, Bulan 50,000,000.00 12, Bulan 50,000,000.00
perparkiran dan
derek - - - - - - - -
Operasi Ketupat Terlaksananya 27, Hari 75,000,000.00
Mahakam, Operasi Ketupat
(Pengamanan Idul Mahakam, 27, Hari 75,000,000.00 - - 27, Hari 75,000,000.00 - - 27, Hari 75,000,000.00
Fitri). (Pengamanan Idul
Fitri). - - - - - - - -
Operasi Lilin Terlaksananya 26, Hari 75,000,000.00
Mahakam Operasi Lilin
(Pengamanan Natal & Mahakam
Tahun Baru) (Pengamanan Natal 26, Hari 75,000,000.00 - - 26, Hari 75,000,000.00 - - 26, Hari 75,000,000.00
& Tahun Baru)
- - - - - - - -
Pengawasan Trafic Optimalisasi
Light dan Warning Pengawasan Trafic 12, Bulan 150,000,000.00 12, Bulan 150,000,000.00 12, Bulan 150,000,000.00 12, Bulan 150,000,000.00 12, Bulan 150,000,000.00
Light Light dan Warning
Light - - - - - - - -
Pengawasan,Pengend Optimalisasi
alian dan peningkatan Pengawasan,Penge
operasional terminal ndalian dan 12, Bulan 75,100,000.00 12, Bulan 75,100,000.00 12, Bulan 75,100,000.00 12, Bulan 75,100,000.00 12, Bulan 75,100,000.00
dan angkutan jalan. peningkatan
operasional terminal
- - - - - - - -
dan angkutan jalan.
Operasional Terlaksananya
penyidikan Operasional
pelanggaran lalu lintas penyidikan - - - - - - - - - - - -
jalan. pelanggaran lalu
lintas jalan.
- - - - - - - -
Pengawasan, Terlaksananya 12, dok 130,000,000.00
pengendalian, Pengawasan,
monitoring dan pengendalian,
pelaporan lalu lintas monitoring dan
angkutan jalan. pelaporan lalu lintas 12, Bulan 130,000,000.00 12, dok 130,000,000.00 12, dok 130,000,000.00 12, dok 130,000,000.00 12, dok 130,000,000.00
angkutan jalan.
- - - - - - - -
Forum Lalu Lintas dan Terlaksananya 12, Bulan 30,000,000.00
Angkutan Jalan Forum Lalu Lintas
(Forum LLAJ). dan Angkutan Jalan 12, Bulan 30,000,000.00 12, Bulan 30,000,000.00 12, Bulan 30,000,000.00 12, Bulan 30,000,000.00 12, Bulan 30,000,000.00
(Forum LLAJ).
- - - - - - - -
Pengendalian dan Terlaksananya 1, Keg 130,000,000.00
Pengaturan Lalu Pengendalian dan
Lintas acara /event Pengaturan Lalu
dilingkup pemerintah Lintas acara /event 1, Keg 130,000,000.00 1, Keg 130,000,000.00 1, Keg 130,000,000.00 1, Keg 130,000,000.00 1, Keg 130,000,000.00
kutai barat. dilingkup
pemerintah kutai
barat.
- - - - - - - -
Pengawalan Bupati, Terlaksananya 12, Bulan 150,000,000.00
Wakil Bupati dan tamu Pengawalan Bupati,
daerah kab. Kutai Wakil Bupati dan
Barat. tamu daerah kab. 12, Bulan 150,000,000.00 12, Bulan 150,000,000.00 12, Bulan 150,000,000.00 12, Bulan 150,000,000.00 12, Bulan 150,000,000.00
Kutai Barat.
- - - - - - - -
Pengawasan Terlaksananya 12, Bulan 100,000,000.00
Angkutan umum Pengawasan
(AKDP) dan travel Angkutan umum 12, Bulan 100,000,000.00 12, Bulan 100,000,000.00 12, Bulan 100,000,000.00 12, Bulan 100,000,000.00 12, Bulan 100,000,000.00
(AKDP) dan travel
- - - - - - - -
Survey lintas harian Terlaksananya - -
rata-rata kepadatan Survey lintas harian
lalu lintas jalan. rata-rata kepadatan √ - - - - - - - - -
lalu lintas jalan.
- - - - - - - -
Survey persimpangan Terlaksananya - -
lalu lintas jalan Survey 1.
persimpangan lalu 15,000,000.00 - - - - - - - -
Simpang
lintas jalan
- - - - - - - -
Monitoring dan Terlaksananya - -
pendataan jaringan Monitoring dan
jalan dalam wilayah pendataan jaringan
Kabupaten Kutai jalan dalam wilayah 1. Dok 30,000,000.00 - - - - - - - -
Barat. Kabupaten Kutai
Barat.
- - - - - - - -
Monitoring, Evaluasi Terlaksananya 1. Dok 30,000,000.00
dan Pengawasan Monitoring, Evaluasi
angkutan jalan. dan Pengawasan 1. Dok 30,000,000.00 1. Dok 30,000,000.00 1. Dok 30,000,000.00 1. Dok 30,000,000.00 1. Dok 30,000,000.00
angkutan jalan.
- - - - - - - -
Survey dan invetarisir Terlaksananya 1. keg 30,000,000.00
kawasan tertib lalu Survey dan
lintas. invetarisir kawasan 1. keg 30,000,000.00 1. keg 30,000,000.00 1. keg 30,000,000.00 1. keg 30,000,000.00 1. keg 30,000,000.00
tertib lalu lintas. - - - - - - - -
Operasi pemeriksaan Terlaksananya 6, Bulan 130,000,000.00
lalu lintas ( RAZIA ). Operasi
pemeriksaan lalu 6, Bulan 130,000,000.00 6, Bulan 130,000,000.00 6, Bulan 130,000,000.00 6, Bulan 130,000,000.00 6, Bulan 130,000,000.00
lintas ( RAZIA ). - - - - - - - -
Pengawasan dan Terlaksananya 1, keg 30,000,000.00
Pengendalian alat Pengawasan dan
keselamatan sarana Pengendalian alat
lalu lintas jalan. keselamatan sarana 1, keg 30,000,000.00 1, keg 30,000,000.00 1, keg 30,000,000.00 1, keg 30,000,000.00 1, keg 30,000,000.00
lalu lintas jalan.
- - - - - - - -
Pengawasan Sarana Terlaksananya 1, Keg 40,000,000.00
Kelengkapan Jalan Pengawasan
(Dalam Keadaan Sarana
Darurat) Kelengkapan Jalan 1, Keg 40,000,000.00 1, Keg 40,000,000.00 1, Keg 40,000,000.00 1, Keg 40,000,000.00 1, Keg 40,000,000.00
(Dalam Keadaan
Darurat)
- - - - - - - -
Pengendalian disiplin Terlaksananya 1, Keg 50,000,000.00
pengoperasian Pengendalian
angkutan umum di disiplin
jalan raya. pengoperasian 1, Keg 50,000,000.00 1, Keg 50,000,000.00 1, Keg 50,000,000.00 1, Keg 50,000,000.00 1, Keg 50,000,000.00
angkutan umum di
jalan raya.
- - - - - - - -
Pengamanan dan Lancarnya 1, Keg 80,000,000.00
pembersihan lokasi Pengamanan dan
terminal di kabupaten pembersihan lokasi
kutai barat. terminal di 1, Keg 80,000,000.00 1, Keg 80,000,000.00 1, Keg 80,000,000.00 1, Keg 80,000,000.00 1, Keg 80,000,000.00
kabupaten kutai
barat.
- - - - - - - -
Peningkatan pengelola Terlaksananya 12, Bln 75,000,000.00
terminal / palabuhan Peningkatan
angkutan sungai pengelola terminal /
danau dan palabuhan
penyeberangan. angkutan sungai 12, Bln 75,000,000.00 12, Bln 75,000,000.00 12, Bln 75,000,000.00 12, Bln 75,000,000.00 12, Bln 75,000,000.00
danau dan
penyeberangan.
- - - - - - - -
Pengawasan Sarana Terlaksananya 1, Keg 75,000,000.00
Perlengkapan jalan Pengawasan
Sarana 1, Keg 75,000,000.00 1, Keg 75,000,000.00 1, Keg 75,000,000.00 1, Keg 75,000,000.00 1, Keg 75,000,000.00
Perlengkapan jalan - - - - - - - -
Kegiatan uji kelayakan Terlaksananya uji 1, Keg 120,000,000.00
sarana transportasi kelayakan sarana
guna keselamatan transportasi guna
penumpang keselamatan 1, Keg 120,000,000.00 1, Keg 120,000,000.00 1, Keg 120,000,000.00 1, Keg 120,000,000.00 1, Keg 120,000,000.00
penumpang
- - - - - - - -
Monitoring, evaluasi Terlaksananya 12, Bulan 75,000,000.00
dan pelaporan di Monitoring, evaluasi
lingkungan terminal dan pelaporan di 12,
dan angkutan jalan lingkungan terminal 75,000,000.00 12, Bulan 75,000,000.00 12, Bulan 75,000,000.00 12, Bulan 75,000,000.00 12, Bulan 75,000,000.00
Bulan
dan angkutan jalan
- - - - - - - -
Peningkatan Optimalisasi
Penerimaan Retribusi Peningkatan
Daerah UPT (PKB). Penerimaan 12, Bulan 20,000,000.00 12, Bulan 20,000,000.00 12, Bulan 20,000,000.00 12, Bulan 20,000,000.00 12, Bulan 20,000,000.00
Retribusi Daerah
UPT (PKB).
- - - - - - - -
Pengadaan alat Tersedianya alat - -
keselamatan jalan keselamatan jalan 1, Paket 1,075,450,000.00 - - - - - - - -
- - - - - - - -
Peningkatan Terlaksananya 1, Paket 1,075,000,000.00
Prasarana Jalan, dan Peningkatan
Alat pendukung Lalu Prasarana Jalan,
Lintas. dan Alat pendukung 1, Paket 1,000,000,000.00 1, Paket 1,075,000,000.00 1, Paket 1,075,000,000.00 1, Paket 1,075,000,000.00 1, Paket 1,075,000,000.00
Lalu Lintas.
- - - - - - - -
Program Analisa dan
Data Informasi
- - - - - - - -
Penyusunan Dokumen Tersusunnya - -
Kajian Teknis Dokumen Kajian
Rencana Induk LLAJ Teknis Rencana √ - - - - - - - - -
Induk LLAJ
- - - - - - - -
Penyusunan Dokumen Tersusunnya - -
Kajian Teknis Dokumen Kajian
TATRALOK Teknis TATRALOK √ - - - - - - - - -
- - - - - - - -
Penyusunan Tersusunnya - -
Dokumen Rencana, Dokumen Rencana,
Program,Evaluasi Program,Evaluasi
serta bahan serta bahan
Kebijakan Pentarifan Kebijakan
bidang perhubungan. Pentarifan bidang √ - - - - - - - - -
perhubungan.
- - - - - - - -
Penyusunan Data Tersusunnya Data 1, Dok 40,000,000.00
Based Based
Dishub/Directory Dishub/Directory 1, Dok 40,000,000.00 - - 1, Dok 40,000,000.00 1, Dok 40,000,000.00 1, Dok 40,000,000.00
Lingkup Sektoral Lingkup Sektoral
- - - - - - - -
Monitoring dan Terlaksananya 1, keg 20,000,000.00
pengendalian Monitoring dan
lapangan kegiatan pengendalian
oprasional rutin dan lapangan kegiatan
pembangunan bidang oprasional rutin dan 1, keg 20,000,000.00 1, keg 20,000,000.00 1, keg 20,000,000.00 1, keg 20,000,000.00 1, keg 20,000,000.00
perhubungan. pembangunan
bidang
perhubungan.
- - - - - - - -
Pendataan dan Tersusunnya data 1, dok 30,000,000.00
invertarisasi prasarana inventarisir
keselamatan prasarana
kelengkapan jalan. keselamatan 1, keg 30,000,000.00 - - 1, dok 30,000,000.00 1, dok 30,000,000.00 1, dok 30,000,000.00
kelengkapan jalan.
- - - - - - - -
Penyusunan Data Tersusunnya Data - -
Based Kepalabuhan Based Kepalabuhan
√ - - - - - - - - -
- - - - - - - -
Penyusunan perda Tersusunnya perda - -
tentang lalu lintas tentang lalu lintas
angkutan sungai, angkutan sungai,
danau dan danau dan √ √ - - - - - - - -
penyeberangan. penyeberangan.
- - - - - - - -
Penyusunan Rencana Tersusunnya - -
Induk Palabuhan (RIP) Rencana Induk
palabuhan royoq Palabuhan (RIP) 1, Dok 1,000,000,000.00 - - - - - - - -
palabuhan royoq
- - - - - - - -
Penyusunan Fasibility Tersusunnya - -
Study (FS) Palabuhan Fasibility Study (FS)
Royoq Palabuhan Royoq √ - - - - - - - - -
- - - - - - - -
Penyususnan Tersusunnya - -
UKL/UPL Palabuhan UKL/UPL
Royoq Palabuhan Royoq √ - - - - - - - - -
- - - - - - - -
Penetapan ijin lokasi Adanya Penetapan - -
Pelabuhan Royoq ijin lokasi
Pelabuhan Royoq √ - - - - - - - - -
- - - - - - - -
Pembuatan Ijin Terlaksananya - -
pembangunan dan Pembuatan Ijin
Operasi Pelabuhan pembangunan dan √ - - - - - - - - -
Royoq Operasi Pelabuhan
Royoq
- - - - - - - -
Penyusunan Rencana Tersusunnya - -
Induk Pelabuhan Rencana Induk
Jelemuq Pelabuhan Jelemuq 1, dok 235,000,000.00 - - - - - - - -
- - - - - - - -
Penyusunan Study Tersusunnya Study - -
Lingkungan Pelabuhan Lingkungan
1, dok 250,000,000.00 - - - - - - - -
Jelmuq Pelabuhan Jelmuq
- - - - - - - -
Pembuatan Peraturan Tersedianya - -
Daerah (Perda) Peraturan Daerah
tentang kendaraan plat (Perda) tentang
hitam kendaraan plat √ √ - - - - - - - -
hitam
- - - - - - - -
Pembuatan perda Tersedianya perda - -
tentang nama bandara tentang nama
- - - - - - - - - -
bandara
- - - - - - - -
Pendataan Sungai dan Terlaksananya - -
Danau dalam wilayah pendataan Sungai
Kutai Barat dan Danau dalam √ - - - - - - - - -
wilayah Kutai Barat - - - - - - - -
Partisipasi Dalam Terlaksananya 2. Kali / Stand 70,000,000.00
Pelaksanaan Pameran Keikutsertaan
Tahunan Dalam Pelaksanaan 2. Kali / Stand 70,000,000.00 - - 2. Kali / Stand 70,000,000.00 - - 2. Kali / Stand 70,000,000.00
Pameran Tahunan - - - - - - - -
Pelaksananaan uji Terlaksananya 1, Tahun 80,000,000.00
petik kendaraan Pelaksananaan uji
bermotor (PKB) petik kendaraan 1, Tahun 150,000,000.00 1, Tahun 80,000,000.00 1, Tahun 80,000,000.00 1, Tahun 80,000,000.00 1, Tahun 80,000,000.00
bermotor (PKB) - - - - - - - -
Kegiatan penciptaan Terlaksananya - -
pelayanan cepat, penciptaan
tepat, murah dan pelayanan cepat,
mudah tepat, murah dan 1, Keg 20,000,000.00 - - - - - - - -
mudah
- - - - - - - -
Pengumpulan dan Terlaksananya 1,Dok 15,000,000.00
analisis data base analisis data base
pelayanan angkutan pelayanan angkutan 1,Dok 15,000,000.00 1,Dok 15,000,000.00 1,Dok 15,000,000.00 1,Dok 15,000,000.00 1,Dok 15,000,000.00
- - - - - - - -
Pemeriksaan surat- Terlaksananya 1, Keg 50,000,000.00
surat dan peralatan Pemeriksaan surat-
keselamatan kapal, surat dan peralatan
speed boat dalam keselamatan kapal,
1, Keg 50,000,000.00 - - 1, Keg 50,000,000.00 1, Keg 50,000,000.00 - -
wilayah kabupaten speed boat dalam
kutai barat. wilayah kabupaten
kutai barat.
- - - - - - - -
Pembuatan Dokumen Tersusunnya - -
Andalalin Dokumen Andalalin
1, Dok 75,000,000.00 - - - - - - - -
- - - - - - - -
Survey pembebasan Terlaksananya - -
Lokasi / Lahan, Survey
pembangunan pembebasan Lokasi
terminal tipe C. / Lahan, √ - - - - - - - - -
pembangunan
terminal tipe C.
- - - - - - - -
Penyusunan FS lokasi Tersedianya FS - -
terminal type C, lokasi terminal type
kab.Kutai Barat. C, kab.Kutai Barat. √ - - - - - - - - -
- - - - - - - -
Amdal Pembangunan Tersedianya Amdal 1,Dok 100,000,000.00
Terminal type C Pembangunan
terminal type C √ - - - 1,Dok 100,000,000.00 1,Dok 100,000,000.00 1,Dok 100,000,000.00
- - - - - - - -
2 Meningkatkan sumber Program Fasilitas
daya manusia ( SDM ), Peningkatan (SDM)
tekhnis bidang LLAJ, Bidang Transportasi
ASDP, dan Perhubungan.
Kebandaraudaraan
- - - - - - - -
Rakornis Terlaksananya 1, paket 100,000,000.00
Perhubungan se- Rakornis
Kaltim ( 10 kabupaten Perhubungan se- 1, paket 75,000,000.00 1, paket 100,000,000.00 - - - - - -
). Kaltim ( 10
kabupaten ).
- - - - - - - -
Sosialisasi Terlaksananya 1, keg 20,000,000.00
keselamatan berlalu Sosialisasi
lintas darat. keselamatan berlalu 1, keg 20,000,000.00 - - - - 1, keg 20,000,000.00 1, keg 20,000,000.00
lintas darat. - - - - - - - -
Penyuluhan bagi para Terlaksananya 1, keg 75,000,000.00
sopir/juru mudi untuk Penyuluhan bagi
peningkatan para sopir/juru mudi
keselamatan untuk peningkatan
penumpang keselamatan 1, keg 75,000,000.00 - - - - 1, keg 75,000,000.00 1, keg 75,000,000.00
penumpang
- - - - - - - -
Sosialisasi Tentang Terlaksananya 1, keg 10,000,000.00
Rambu-rambu Sosialisasi Tentang
keselamatan lalu-lintas Rambu-rambu
sungai dan danau. keselamatan lalu- 1, keg 10,000,000.00 - - - - 1, keg 10,000,000.00 1, keg 10,000,000.00
lintas sungai dan
danau.
- - - - - - - -
Sosialisasi Tentang Sosialisasi Tentang 1, keg 10,770,000.00
Pengujian Kendaraan Pengujian
Bermotor (UPT PKB). Kendaraan
Bermotor (UPT 1, keg 10,770,000.00 - - - - - - 1, keg 10,770,000.00
PKB).
- - - - - - - -
Peningkatan diklat Terlaksananya 2, Orng 45,000,000.00
kompetensi LLAJ Pola diklat kompetensi
400 jam LLAJ Pola 400 jam 2, Orng 45,000,000.00 - - 2, Orng 45,000,000.00 - - - -
- - - - - - - -
Peningkatan diklat Terlaksananya 2, Orng 45,000,000.00
kompetensi LLAJ Pola diklat kompetensi
200 jam LLAJ Pola 200 jam 2, Orng 45,000,000.00 - - 2, Orng 45,000,000.00 - - - -
- - - - - - - -
Diklat lanjutan Penguji Terlaksananya 2, Orng 45,000,000.00
Kendaraan Bermotor Diklat lanjutan
(PKB). Penguji Kendaraan 2, Orng 45,000,000.00 - - 2, Orng 45,000,000.00 - - - -
Bermotor (PKB). - - - - - - - -
Diklat penyegaran Terlaksananya 2, Orng 45,000,000.00
PPNS LLAJ Diklat penyegaran 2, Orng 45,000,000.00 - - 2, Orng 45,000,000.00 - - - -
PPNS LLAJ
- - - - - - - -
Penyusunan analisis Tersusunnya 2, Orng 45,000,000.00
dampak lalu lintas analisis dampak lalu
(200 JP) lintas (200 JP) 2, Orng 45,000,000.00 - - 2, Orng 45,000,000.00 - - - -
- - - - - - - -
Pengelola terminal Terlaksananya 2, Orng 45,000,000.00
(150 JP) Pengelola terminal 2, Orng 45,000,000.00 - - 2, Orng 45,000,000.00 - - - -
(150 JP) - - - - - - - -
Diklat Pengujian Terlaksananya 2, Orng 45,000,000.00
Kendaraan Bermotor Diklat Pengujian
dasar Kendaraan 2, Orng 45,000,000.00 - - 2, Orng 45,000,000.00 - - - -
Bermotor dasar
- - - - - - - -
Diklat tehknik APILL Terlaksananya 2, Orng 45,000,000.00
Diklat tehknik APILL 2, Orng 45,000,000.00 - - 2, Orng 45,000,000.00 - - - -
- - - - - - - -
Diklat manajemen Terlaksananya 2, Orng 45,000,000.00
operasional unit Diklat manajemen
pelaksanaan operasional unit
penimbang kendaraan pelaksanaan
bermotor penimbang 2, Orng 45,000,000.00 - - 2, Orng 45,000,000.00 - - - -
kendaraan bermotor
- - - - - - - -
Temu wicara Terlaksananya 1, keg 100,000,000.00
pengelola angkutan Temu wicara
umum guna pengelola angkutan
meningkatkan umum guna
1, keg 100,000,000.00 - - 1, keg 100,000,000.00 - - - -
keselamatan meningkatkan
keselamatan
- - - - - - - -
Peningkatan SDM dan Terlaksananya 2, keg 20,000,000.00
pembekalan pegawai Peningkatan SDM
tentang keselamatan dan pembekalan
pelayaran pegawai tentang 2, keg 20,000,000.00 - - 2, keg 20,000,000.00 - - - -
keselamatan
pelayaran
- - - - - - - -
pembangunan sarana Pembangunan Sarana
dan prasarana dan Prasarana
transportasi umum Perhubungan
- - - - - - - -
Kegiatan:peningkatan Terlaksanany 4, 50,000,000.00
pengelola terminal / Kegiatan:peningkat Palabuhan/S
pelabuhan angkutan an pengelola atker
sungai danau dan terminal / 4, 4,
penyebrangan. pelabuhan Palabuha 50,000,000.00 - - - - Palabuhan/S 50,000,000.00 - -
angkutan sungai n/Satker atker
danau dan
penyebrangan.
- - - - - - - -
Pengadaan Tersedianya Rambu - -
pemasangan Rambu Sungai 15,
Sungai 50,000,000.00 - - - - - - - -
Rambu
- - - - - - - -
Pengadaan peralatan Tersedianya - -
pelengkap taman lalin peralatan
pelengkap taman √ - - - - - - - - -
lalin
- - - - - - - -
Pencetakan Buku Tersedianya Buku 2000, Buku 35,000,000.00
STKN, STKNM, STKN, STKNM,
STKM, Buku petunjuk STKM, Buku
rambu sungai petunjuk rambu 2000, Buku 35,000,000.00 2000, Buku 35,000,000.00 2000, Buku 35,000,000.00 2000, Buku 35,000,000.00 2000, Buku 35,000,000.00
sungai
- - - - - - - -
Pengadaan Tersedianya 2 Unit 15,000,000.00
Ketinting+Perahu Ketinting+Perahu √ - 2 Unit 15,000,000.00 2 Unit 15,000,000.00 2 Unit 15,000,000.00 2 Unit 15,000,000.00
- - - - - - - -
Pengadaan alat Tersedianya alat 100, 80,000,000.00
keselamatan lalu lintas keselamatan lalu Pelampung
sungai, danau dan lintas sungai, danau 100,
100, 100, 100, 100,
penyeberangan. dan Pelampu 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00
Pelampung Pelampung Pelampung Pelampung
penyeberangan. ng
- - - - - - - -
Penambahan ruang Tersedianya ruang - -
kantor UPT. Pengujian kantor UPT.
Kendaraan Bermotor Pengujian
Kendaraan √ - - - - - - - - -
Bermotor
- - - - - - - -
Pengadaan lahan Tersedianya lahan - -
untuk taman lalin, dan untuk taman lalin,
kelengkapan sarana dan kelengkapan
prasarana lalin. sarana prasarana √ - - - - - - - - -
lalin.
- - - - - - - -
Uji kelayakan sarana Terlaksananya Uji 12, Bln 50,000,000.00
Transportasi sungai kelayakan sarana
dan danau guna Transportasi sungai
keselamatan dan danau guna
12, Bln 50,000,000.00 12, Bln 50,000,000.00 12, Bln 50,000,000.00 12, Bln 50,000,000.00 12, Bln 50,000,000.00
penumpang
- - - - - - - -
Pengawasan dan Terlaksananya 2, Dok 50,000,000.00
Pengendalian Pengawasan dan
Kepalabuhanan di Pengendalian 2, Dok 50,000,000.00 2, Dok 50,000,000.00 2, Dok 50,000,000.00 2, Dok 50,000,000.00 2, Dok 50,000,000.00
Kutai Barat. Kepalabuhanan di
Kutai Barat. - - - - - - - -
Pengawasan dan Terlaksananya 1, tahun 200,000,000.00
Pengendalian lalu Pengawasan dan
lintas angkutan Pengendalian lalu
sungai, danau dan lintas angkutan 1, tahun 200,000,000.00 1, tahun 200,000,000.00 1, tahun 200,000,000.00 1, tahun 200,000,000.00 1, tahun 200,000,000.00
penyeberangan. sungai, danau dan
penyeberangan.
- - - - - - - -
Perencanaan Terlaksananya - -
Pembangunan Perencanaan
Terminal angkutan Pembangunan √ - - - - - - - - -
sungai / apung. Terminal angkutan
sungai / apung.
- - - - - - - -
Pengendalian dan Terlaksananya 12, Bulan 50,000,000.00
Pengawasan Bandara Pengendalian dan
Melalan. Pengawasan 12, Bulan 50,000,000.00 12, Bulan 50,000,000.00 12, Bulan 50,000,000.00 12, Bulan 50,000,000.00 12, Bulan 50,000,000.00
Bandara Melalan. - - - - - - - -
Pengawasan dan Terlaksananya 12, Bulan 60,000,000.00
Pelayanan Ruang Pengawasan dan
Tunggu VIP Bandara Pelayanan Ruang 12, Bulan 60,000,000.00 12, Bulan 60,000,000.00 12, Bulan 60,000,000.00 12, Bulan 60,000,000.00 12, Bulan 60,000,000.00
Melalan Tunggu VIP
Bandara Melalan
- - - - - - - -
Pembangunan Tersedianya 2, Dermaga 400,000,000.00
Dermaga Tambat Dermaga Tambat
Perahu Ketinting Perahu Ketinting √ - 2, Dermaga 400,000,000.00 2, Dermaga 400,000,000.00 2, Dermaga 400,000,000.00 2, Dermaga 400,000,000.00
- - - - - - - -
Pengadaan kendaraan Tersedianya - -
roda 2 (Dua) 250cc 4 Pengadaan
unit untuk operasional kendaraan roda 2
patwal 2 unit, dan (Dua) 250cc 4 unit
untuk pengamanan untuk operasional
lalu lintas jalan 2 unit. patwal 2 unit, dan - - - - - - - -
untuk pengamanan
lalu lintas jalan 2
unit.
- - - - - - - -
Pengadaan Ferrry Tersedianya 3, Unit 1,000,000,000.00
Penyeberangan Pengadaan Ferrry
Penyeberangan √ - 3, Unit 1,000,000,000.00 3, Unit 1,000,000,000.00 3, Unit 1,000,000,000.00 3, Unit 1,000,000,000.00
- - - - - - - -
Pembangunan Titian Tersedianya Titian 1, Titian 40,000,000.00
Penyeberangan Penyeberangan
Kendaraan Bermotor Kendaraan
dan Penumpang. Bermotor dan
1, Titian 40,000,000.00 1, Titian 40,000,000.00 1, Titian 40,000,000.00 1, Titian 40,000,000.00 1, Titian 40,000,000.00
Penumpang.
- - - - - - - -
Pengadaan alat uji Tersedianya alat uji - -
kendaraan bermotor di kendaraan bermotor
atas air. di atas air. 1, Unit 1,000,000,000.00 - - - - - - - -
- - - - - - - -
pengujian kendaraan pengujian
bermotor (PKB). kendaraan bermotor √ - - - - - - - - -
(PKB).
- - - - - - - -
Pengadaan Peralatan Tersedianya 1, Paket 1,7,000,000,000.00
Sistem Informasi Peralatan Sistem
Managemen Informasi
Pengujian Kendaraan Managemen
Bermotor ( SIM PKB ). Pengujian
Kendaraan 3 , Htr 4,500,000,000,00 1, Paket 1,7,000,000,000.00 1, Paket 1,7,000,000,000.00 1, Paket 1,7,000,000,000.00 1, Paket 1,7,000,000,000.00
Bermotor ( SIM
PKB ).
- - - - - - - -
Pembebasan lahan Tersedianya lahan - -
terminal tipe C Kab terminal tipe C Kab
Kutai Barat. Kutai Barat. √ - - - - - - - - -
- - - - - - - -
Pembangunan Terbangunnya 1, terminal 10,500,000,000.00
Terminal type c kab. Terminal type c kab.
Kutai barat (Tahap I) Kutai barat (Tahap 2.500 m² 600,000,000.00 1, terminal 10,500,000,000.00 1, terminal 10,500,000,000.00 1, terminal 10,500,000,000.00 1, terminal 10,500,000,000.00
I)
- - - - - - - -
Pembebasan lahan Terlaksananya - -
untuk pembangunan Pembebasan lahan
pos terpadu untuk
perbatasan kubar- pembangunan pos
kukar di kecamatan terpadu perbatasan √ - - - - - - - - -
Bongan. kubar-kukar di
kecamatan Bongan.
- - - - - - - -
Perencanaan Terlaksnanya - -
Pembangunan pos Perencanaan
terpadu transit Pembangunan pos
perbatasan kubar- terpadu transit
1, Pos 1,500,000,000.00 - - - - - - - -
kukar di kecamatan perbatasan kubar-
bongan kukar di kecamatan
bongan
- - - - - - - -
Pembangunan Pos Terbangunnya Pos - -
Terpadu transit di Terpadu transit di
Perbatasan wilayah Perbatasan wilayah
Kubar – Kukar Kubar – Kukar 2.500 m² 300,000,000.00 - - - - - - - -
- - - - - - - -
Pembebasan lahan Terlaksnanya - -
untuk pembangunan Pembebasan lahan
pos terpadu untuk
perbatasan kubar- pembangunan pos
kalteng di kampung terpadu perbatasan - - - - - - - - -
tukuq. kubar-kalteng di
kampung tukuq.
- - - - - - - -
Perencanaan Terlaksnanya - -
Pembangunan pos Perencanaan
terpadu perbatasan Pembangunan pos
kubar- kalteng di terpadu perbatasan √ - - - - - - - - -
kampung tukuq. kubar- kalteng di
kampung tukuq.
- - - - - - - -
Pembangunan pos Terbangunnya pos 1, Pos 500,000,000.00
terpadu perbatasan terpadu perbatasan
kubar-kalteng di kubar-kalteng di √ - 1, Pos 500,000,000.00 1, Pos 500,000,000.00 1, Pos 500,000,000.00 1, Pos 500,000,000.00
kampung tukuq kampung tukuq
- - - - - - - -
Pembangunan Pos Terbangunnya Pos - -
Pantau Penawai Pantau Penawai
- - - - - - - -
- - - - - - - -
Pengadaan Fasilitas Tersedianya 1, Paket 65,000,000.00
1, Paket 65,000,000.00
dan Peralatan Ruang Fasilitas dan
Tunggu VIP Bandara Peralatan Ruang
Melalan Tunggu VIP 1, Paket 65,000,000.00 1, Paket 65,000,000.00 1, Paket 65,000,000.00 1, Paket 65,000,000.00
Bandara Melalan
- - - - - - - -
Pengadaan Bahan Tersedianya Bahan 1, Tahun 50,000,000.00
Logistik Ruang Logistik Ruang
Tunggu VIP Bandara Tunggu VIP 1, Tahun 50,000,000.00 1, Tahun 50,000,000.00 1, Tahun 50,000,000.00 1, Tahun 50,000,000.00 1, Tahun 50,000,000.00
Melalan Bandara Melalan
- - - - - - - -
Pembebasan Lahan Terlaksananya 3, Ha 3,000,000,000.00
dan Ganti Rugi tanam Pembebasan Lahan
Tumbuh Lahan untuk dan Ganti Rugi
penambahan tanam Tumbuh
pengembangan Lahan untuk 3, Ha 3,000,000,000.00 3, Ha 3,000,000,000.00 3, Ha 3,000,000,000.00 3, Ha 3,000,000,000.00 3, Ha 3,000,000,000.00
bandara penambahan
pengembangan
bandara
- - - - - - - -
Pembebasan lahan Terlaksananya - -
Pembangunan lahan
bandara baru kab. Pembangunan - - - - - - - -
Kutai barat bandara baru kab.
Kutai barat
- - - - - - - -
timbang fortable timbang fortable
1, Unit 300,000,000.00 - - - - - - - -
- - - - - - - -
Pemeliharaan/ Terawatnya alat 1, Paket 200,000,000.00
Kalibrasi alat pengujian
pengujian kendaraan kendaraan bermotor
bermotor 1, Paket 200,000,000.00 1, Paket 200,000,000.00 1, Paket 200,000,000.00 1, Paket 200,000,000.00 1, Paket 200,000,000.00
- - - - - - - -
4 Meningkatkan Rehabilitasi/ Terawatnya sarana 1, Paket 200,000,000.00
pemeliharaan sarana pemeliharaan sarana dan prasarana balai
dan prasarana dan prasarana balai pengujian
infrastruktur dasar, pengujian kendaraan kendaraan bermotor
serta fasilitas bermotor (PKB). (PKB).
1, Paket 200,000,000.00 1, Paket 200,000,000.00 1, Paket 200,000,000.00 1, Paket 200,000,000.00 1, Paket 200,000,000.00
keselamatan
transportasi umum
- - - - - - - -
Rehabilitasi/peliharaan Terawatnya - -
terminal terminal 1,
400,000,000.00 - - - - - - - -
Terminal
- - - - - - - -
Pemeliharaan alat Terawatnya alat 12, Bulan 50,000,000.00
fasilitasi perlengkapan fasilitasi
dan kebersihan ruang perlengkapan dan
tunggu VIP Bandara kebersihan ruang
Melalan. tunggu VIP 12, Bulan 50,000,000.00 12, Bulan 50,000,000.00 12, Bulan 50,000,000.00 12, Bulan 50,000,000.00 12, Bulan 50,000,000.00
Bandara Melalan.
- - - - - - - -
Pembersihan lahan di Terawatnya lahan di 1, Terminal 10,000,000.00
1 Lokasi terminal 1 Lokasi terminal 1,
10,000,000.00 1, Terminal 10,000,000.00 1, Terminal 10,000,000.00 1, Terminal 10,000,000.00 1, Terminal 10,000,000.00
Terminal
- - - - - - - -
Pemeliharaan dan Terawatnya 12, Bln 40,000,000.00
Pembersihan Lingkungan
Lingkungan Bandara Bandara Melalan
Melalan 12, Bln 40,000,000.00 12, Bln 40,000,000.00 12, Bln 40,000,000.00 12, Bln 40,000,000.00 12, Bln 40,000,000.00
- - - - - - - -
Pembersihan alur Terawatnya alur 27, Sungai 2,000,000,000.00
Sungai dan Danau di Sungai dan Danau 27,
2,000,000,000.00 27, Sungai 2,000,000,000.00 27, Sungai 2,000,000,000.00 27, Sungai 2,000,000,000.00 27, Sungai 2,000,000,000.00
Kutai Barat. di Kutai Barat. Sungai
- - - - - - - -
Pemeliharaan Sarana Terawatnya Sarana 1, set 200,000,000.00
dan Prasarana dan Prasarana
Pengujian Kendaraan Pengujian
Bermotor (PKB) Kendaraan 1, set 200,000,000.00 1, set 200,000,000.00 1, set 200,000,000.00 1, set 200,000,000.00 1, set 200,000,000.00
Bermotor (PKB)
- - - - - - - -
Pemeliharaan/ Terawatnya alat 1, set 100,000,000.00
Kalibrasi alat mobil uji mobil uji keliling.
√ - 1, set 100,000,000.00 1, set 100,000,000.00 1, set 100,000,000.00 1, set 100,000,000.00
keliling.
- - - - - - - -
Pemeliharaan Terawatnya - -
kelengkapan sarana kelengkapan sarana
prasarana taman lalin prasarana taman √ - - - - - - - - -
lalin
- - - - - - - -
Rehab Dermaga Terawatnya 2, Dermaga 200,000,000.00
Kampung Kecamatan. Dermaga Kampung 2,
200,000,000.00 2, Dermaga 200,000,000.00 2, Dermaga 200,000,000.00 2, Dermaga 200,000,000.00 2, Dermaga 200,000,000.00
Kecamatan. Dermaga
- - - - - - - -
Pemeliharaan Terawatnya - -
palabuhan royoq palabuhan royoq √ - - - - - - - - -
- - - - - - - -
Kegiatan penataan Terlaksananya 1, Keg 40,000,000.00
tempat-tempat penataan tempat-
pemberhentian tempat √ - 1, Keg 40,000,000.00 1, Keg 40,000,000.00 1, Keg 40,000,000.00 1, Keg 40,000,000.00
angkutan umum pemberhentian
angkutan umum - - - - - - - -
Pengembangan Terlaksananya - -
sarana dan prasarana sarana dan
pelayanan jasa prasarana
angkutan pelayanan jasa 1, Keg 100,000,000.00 - - - - - - - -
angkutan
- - - - - - - -
Fasilitas perijinan di Tersedianya 1, dok 50,000,000.00
bidang perhubungan perijinan di bidang
1, dok 50,000,000.00 1, dok 50,000,000.00 1, dok 50,000,000.00 1, dok 50,000,000.00 1, dok 50,000,000.00
perhubungan
- - - - - - - -
Pengembangan Tersedianya 1, Pket 50,000,000.00
infrastruktur terminal infrastruktur
untuk pelayanan jasa terminal untuk
angkutan pelayanan jasa √ - 1, Pket 50,000,000.00 1, Pket 50,000,000.00 1, Pket 50,000,000.00 1, Pket 50,000,000.00
angkutan
- - - - - - - -
Pengadaan mobil Tersedianya mobil 1, Unit 500,000,000.00
khusus pengawalan khusus pengawalan
( PATWAL). ( PATWAL). √ - 1, Unit 500,000,000.00 1, Unit 500,000,000.00 1, Unit 500,000,000.00 1, Unit 500,000,000.00
- - - - - - - -
Pengadaan mobil Tersedianya mobil - -
patwas ( Patroli patwas ( Patroli
pengawasan ). pengawasan ). √ - - - - - - - - -
- - - - - - - -
derek 10 roda derek 10 roda √ - - - - - - - - -
- - - - - - - -
Pengadaan mobil uji Tersedianya mobil - -
keliling uji keliling 1, Unit 1,700,000,000.00 - - - - - - - -
- - - - - - - -
penyidik ( PPNS ). penyidik ( PPNS ).
√ - - - - - - - - -
- - - - - - - -
Pemeliharaan alat Terawatnya alat 1, Paket 450,000,000.00
keselamatan jalan keselamatan jalan 1, Paket 450,000,000.00 1, Paket 450,000,000.00 1, Paket 450,000,000.00 1, Paket 450,000,000.00 1, Paket 450,000,000.00
- - - - - - - -
Pemeliharaan Terawatnya 1, Paket 450,000,000.00
Prasarana Jalan, dan Prasarana Jalan,
Alat pendukung Lalu dan Alat pendukung
Lintas. Lalu Lintas. 1, Paket 450,000,000.00 1, Paket 450,000,000.00 1, Paket 450,000,000.00 1, Paket 450,000,000.00 1, Paket 450,000,000.00
- - - - - - - -
Pengawasan keluar Terlaksananya 12, Dok 886,860,000.00
masuk hasil sumber Pengawasan keluar
daya alam dan barang masuk hasil sumber
pada satuan kerja daya alam dan
dermaga barang pada satuan 12, Dok 886,860,000.00 12, Dok 886,860,000.00 12, Dok 886,860,000.00 12, Dok 886,860,000.00 12, Dok 886,860,000.00
Penyinggahan. kerja dermaga
Penyinggahan.
- - - - - - - -
Relokasi Rumah Terlaksananya 3, Rumah 1,500,000,000.00
Masyarakat di Area Relokasi Rumah
Kebutuhan untuk Masyarakat di Area
pengembangan Kebutuhan untuk 3, Rumah 1,500,000,000.00 3, Rumah 1,500,000,000.00 3, Rumah 1,500,000,000.00 3, Rumah 1,500,000,000.00 3, Rumah 1,500,000,000.00
bandara pengembangan
bandara
- - - - - - - -
Pemeliharaan dan Terawatnya pos 1, pos 30,000,000.00
perawatan pos pengawasan hasil
pengawasan hasil alam. 1, pos 30,000,000.00 1, pos 30,000,000.00 1, pos 30,000,000.00 1, pos 30,000,000.00 1, pos 30,000,000.00
alam.
- - - - - - - -
Pemeliharaan rambu Terawatnya rambu 1, paket 30,000,000.00
sungai sungai 1, paket 30,000,000.00 1, paket 30,000,000.00 1, paket 30,000,000.00 1, paket 30,000,000.00 1, paket 30,000,000.00
- - - - - - - -
Rata - rata Capaian Kinerja (%)
Predikat Kinerja
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:
Faktor penghambat pencapaian kinerja:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Barat berikutnya:

Matrik RKPD 2020 - 2021 Dishub

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Matrik RKPD 2020 - 2021 Dishub

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

LAMPIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 2020 DAN PRAKIRAAN MAJU 2021

DINAS PERHUBUNGAN 41,069,685,305.00 32,530,135,305.00 Tambahan uang

II BELANJA LANGSUNG 33,864,121,780.00 25,324,571,780.00

I Program pelayanan Administrasi Perkantoran

3 Program Peningkatan Kapasitas (SDA), sumber daya aparatur

4 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

6 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Jalan

7 Program Analisa dan Data Informasi

Program Fasilitas Peningkatan (SDM) Bidang Transportasi

9 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

145 Rehabilitasi/peliharaan terminal Terawatnya terminal Sendawar - - - - - - -

Sendawar, 30 Januari 2019

Drs. Rakhmat. M.Si

2 Program Peningkatan Sarana dan - - - - -

3 Program Peningkatan Kapasitas (SDA), - - - - -

4 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - - - -

5 Program Peningkatan Pengembangan - - - - -

6 Program Pengendalian dan Pengamanan - - - - -

36 Perencanaan penambahan ruang Terlaksananya Terlaksananya Sendawar Sendawar - - - - - - - - - - - - -

42 Operasional penyidikan pelanggaran Terlaksananya Terlaksananya Sendawar Sendawar - - - - - - - - - - - - -

48 Survey lintas harian rata-rata kepadatan Terlaksananya Terlaksananya Sendawar Sendawar - - - - - - - - - - - - -

49 Survey persimpangan lalu lintas jalan Terlaksananya Terlaksananya Sendawar Sendawar - - - - - - - - - - - - -

7 Program Analisa dan Data Informasi - - - - -

65 Penyusunan Dokumen Kajian Teknis Tersusunnya Tersusunnya Sendawar Sendawar - - - - - - - - - - - - -

66 Penyusunan Dokumen Kajian Teknis Tersusunnya Tersusunnya Sendawar Sendawar - - - - - - - - - - - - -

67 Penyusunan Dokumen Rencana, Tersusunnya Tersusunnya Sendawar Sendawar - - - - - - - - - - - - -

72 Penyusunan perda tentang lalu lintas Tersusunnya Tersusunnya Sendawar Sendawar - - - - - - - - - - - - -

73 Penyusunan Rencana Induk Palabuhan Tersusunnya Tersusunnya Sendawar Sendawar - - - - - - - - - - - - -

78 Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Tersusunnya Tersusunnya Kec. Kec. Tering - - - - - - - - - - - - -

79 Penyusunan Study Lingkungan Tersusunnya Tersusunnya Kec. Kec. Tering - - - - - - - - - - - - -

81 Pembuatan perda tentang nama Tersedianya Tersedianya Sendawar Sendawar - - - - - - - - - - - - -

85 Kegiatan penciptaan pelayanan cepat, Terlaksananya Terlaksananya Sendawar Sendawar - - - - - - - - - - - - -

88 Pembuatan Dokumen Andalalin Tersusunnya Tersusunnya Sendawar Sendawar - - - - - - - - - - - - -

89 Survey pembebasan Lokasi / Lahan, Terlaksananya Terlaksananya Kamp.Beg Kamp.Beg - - - - - - - - - - - - -

90 Penyusunan FS lokasi terminal type C, Tersedianya Tersedianya Kamp.Beg Kamp.Beg - - - - - - - - - - - - -

8 Program Fasilitas Peningkatan (SDM) - - - - -

9 Program Pembangunan Sarana dan - - - - -

114 Penambahan ruang kantor UPT. Tersedianya Tersedianya Sendawar Sendawar - - - - - - - - - - - - -

123 Pengadaan kendaraan roda 2 (Dua) Tersedianya Tersedianya Sendawar Sendawar - - - - - - - - - - - - -

127 Pengadaan alat pengujian kendaraan Tersedianya Tersedianya Sendawar Sendawar - - - - - - - - - - - - -

141 Pembebasan lahan Pembangunan Terlaksananya Terlaksananya Sendawar Sendawar - - - - - - - - - - - - -

142 Pengadaan alat timbang fortable Tersedianya Tersedianya Sendawar Sendawar - - - - - - - - - - - - -

145 Rehabilitasi/peliharaan terminal Terawatnya Terawatnya Sendawar Sendawar - - - - - - - - - - - - -

152 Pemeliharaan kelengkapan sarana Terawatnya Terawatnya Sendawar Sendawar - - - - - - - - - - - - -

154 Pemeliharaan palabuhan royoq Terawatnya Terawatnya Sendawar Sendawar - - - - - - - - - - - - -

160 Pengadaan mobil patwas ( Patroli Tersedianya Tersedianya Sendawar Sendawar - - - - - - - - - - - - -

161 Pengadaan mobil derek 10 roda Tersedianya Tersedianya Sendawar Sendawar - - - - - - - - - - - - -

162 Pengadaan mobil uji keliling Tersedianya Tersedianya Sendawar Sendawar - - - - - - - - - - - - -

163 Pengadaan mobil penyidik ( PPNS ). Tersedianya Tersedianya Sendawar Sendawar - - - - - - - - - - - - -

Penyediaan Tersedianya 12, bulan 12, bulan 6,000,000.00

Penyediaan Tersedianya Jasa Jasa 28,500,000.00

Penyediaan Terseidanya Pembelian Pembelian 20,000,000.00

Penyediaan tersedianya 12 Bulan 12 Bulan 25,000,000.00

Rapat-rapat Terslaksanan 12 Bulan 12 Bulan 150,000,000.00

Rapat-rapat terlaksananya 12 Bulan 12 Bulan 100,000,000.00

Penyediaan Tersedianya 128, orang 128, orang 3,066,220,000.00

Pengadaan Tersedianya Penambaha Penambah 1, 150,000,000.00

Pengadaan Terlaksanany ruang

Pemeliharaa Terlaksanany Jumlah 3 Jumlah 3 20,000,000.00

Pembanguna Terbangunnya Panjang Panjang 200,000,000.00

Bimbingan Jumlah 25 Orang 25 Orang 325,000,000.00

Pengadaan Tersedianya 222 psc 222 psc 60,000,000.00