F

EVALUASI HASIL TERHADAP RE

RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS PENANAMAN MODAL D
PERIODE PE

Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten yang Mengacu pada Sasaran RKPD Kabupaten:
1. Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah
2. Terwujudnya Pelayanan Yang Mudah, Cepat dan Transparan
3. Terwujudnya Kualitas Pelayanan Penananaman Modal dan Perizinan Secara Prima

Indikator
Target RENSTRA Perangkat Realisasi Capaian Kinerja Target Kinerja dan Anggaran
Kinerja Program
Program/Kegiata Daerah pada Tahun 2021 RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun
No. Sasaran (Outcome)/
n (Akhir Periode RENSTRA Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang Dievaluasi
Kegiatan
Perangkat Daerah) Lalu (2018) (2019)
(Output)

5 6 7
1 2 3 4
K Rp K Rp K Rp K
URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG
 Meningkatnya Nilai Nilai Nilai
Akuntabilitas Akuntabilitas Akuntabilitas Akuntabilitas
Kinerja Kinerja PD Kinerja PD Kinerja PD
Program
Perangkat Dinas Dinas Dinas Dinas
Pelayanan
1 Penanaman Penanaman 6,625,065,000 Penanaman 1,876,693,912 Penanaman 604,896,818
Administrasi
Modal Dan Modal Dan Modal Dan Modal Dan
Perkantoran
Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan
Terpadu Satu Terpadu Satu Terpadu Satu Terpadu Satu
Pintu Pintu Pintu Pintu

Pelayanan Surat
Penyediaan Jasa Menyurat
1.1. 60 bulan 192,728,000 24 bulan 22,450,000 12 bulan 6,185,000 3
Surat Menyurat Berjalan Dengan
Baik
Meningkatk
an
Penyediaan Jasa Pelayanan
Kuantitas Komunikasi, Instalasi air dan
1.2. dan 60 bulan 750,534,000 24 bulan 99,713,152 12 bulan 62,334,000 3
Sumber Daya Air Listri berjalan
Kualitas daan Listrik dengan baik
Sarana/Pra
sarana
sesuai Pengelolaan
Penyediaan Jasa
Administrasi
1.3. dengan Administrasi 60 bulan 2,795,903,000 24 bulan 806,662,671 12 bulan 340,200,000 3
Kebutuhan Kantor Dengan
Keuangan
Organisasi Baik
 sarana
sesuai
dengan
Kebutuhan
Organisasi

Berjalan nya
Penyediaan Alat Administrasi
1.4. 60 bulan 1,507,350,000 24 bulan 367,779,103 12 bulan 99,647,800 3
Tulis Kantor Kantor Dengan
Baik

Penyediaan Tersedianya
1.5. Barang Cetakan Barang Cetakan 60 bulan 432,590,000 24 bulan 43,067,942 12 bulan 8,294,500 3
dan Penggandaan dan Penggandaan

Penyediaan Bahan
Meningkatnya
Bacaan dan
Wawasan dan
1.6. Peraturan 60 bulan 143,010,000 24 bulan 40,800,000 12 bulan 12,000,000 3
Pengetahuan
Perundang-
Pegawai
undangan

Terselenggaranya
Rapat-Rapat
Rapat-Rapat
Koordinsai dan
1.7. Koordinsai dan 60 Kegiatan 802,950,000 8 Kegiatan 496,221,044 4 Kegiatan 76,235,518 1
Konsultasi ke Luar
Konsultasi ke
Daerah
Luar Daerah
 Meningkatnya Nilai Nilai Nilai
Kinerja Akuntabilitas Akuntabilitas Akuntabilitas
Program Pelayanan publik Kinerja PD Kinerja PD Kinerja PD
Peningkatan Dinas Dinas Dinas Dinas
2 Meningkatk Sarana dan Penanaman Penanaman 387,300,000 Penanaman 103,307,855 Penanaman 46,800,000
an Prasarana Modal Dan Modal Dan Modal Dan Modal Dan
Kuantitas Aparatur Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan
dan Terpadu Satu Terpadu Satu Terpadu Satu Terpadu Satu
Kualitas Pintu Pintu Pintu Pintu
Sarana/Pra
sarana
sesuai
dengan
Kebutuhan Kendaraa Kendaraan
Organisasi Pemeliharaan Jumlah n Roda 4 Roda 4
rutin/ berkala
2.4. kendaraan dinas 60 Bulan 387,300,000 24 dan 103,307,855 12 dan 46,800,000 3
Kendaraan Dinas/
yang terpelihara Kendaraa Kendaraan
Operasional
n Roda 2 Roda 2
 100% dari total
11 dokumen
perencanaan
(Rancangan
Awal Renstra
SKPD
PERUBAHAN
2016-2021,
100% dari
Rancangan
total 7
Renstra SKPD
dokumen
PERUBAHAN
perencanaan
2016-2021,
(Rancangan
Rancangan
Awal Renja
Akhir Renstra
SKPD 2018,
SKPD
Rancangan
PERUBAHAN
Program Meningkatnya Renja SKPD
2016-2021,
Peningkatan Promosi dan 2018,
Renstra SKPD
3 Promosi dan Kerjasama 100% 2,392,100,000 Rancangan 74,409,450 19,005,000
PERUBAHAN
Kerja sama Investasi dengan Akhir Renja
2016-2021,
Investasi Investor SKPD 2018,
Rancangan
Renja SKPD
Awal Renja
2018, Renja
SKPD 2019,
Perubahan
Rancangan
SKPD 2017,
Renja SKPD
RKA 2018,
2019,
RKA
Rancangan
Perubahan
Akhir Renja
2017)
SKPD 2019,
Renja SKPD
Meningkatk
2019, Renja
an Potensi
Perubahan
dan Peluang
SKPD 2018,
Investasi
RKA 2019, RKA
Perubahan
2018)
 Meningkatk
an Potensi
dan Peluang
Investasi
Peningkatan
Koordinasi dan 1. Sosialisasi
Kerjasama di Peraturan
Bidang Penanaman
3.1. 20 Kegiatan 310,000,000 8 Kegiatan 42,773,050 4 Kegiatan 8,480,000 0
Penanaman Modal Modal dan
dengan Instansi Perizinan
Pemerintah dan 2. Rakorev
Dunia Usaha

Peningkatan
1. Pemantauan
Kegiatan
dan Pengawasan
Pemantauan,
Pengendalian
3.2. Permbinaan dan 60 Kegiatan 169,100,000 12 Kegiatan 6,991,400 12 Kegiatan 7,025,000 0
Penanaman
Pengawasan/Pelak
Modal
sanaan
2. LKPM
Penanaman Modal

Kegiatan Pameran
Penyelenggaran baik Luar Negeri
3.3. 60 Kegiatan 1,913,000,000 24 Kegiatan 24,645,000 12 Kegiatan 3,500,000 0
Pameran maupun Luar
Negeri
 Program Meningkatnya
Peningkatan Iklim Investasi
4 Iklim Investasi dan Realisasi 100% 2,475,000,000 10% 790,132,750 33% 305,480,000
dan Realisasi Investasi di
Investasi Daerah

Penyusunan
Cetak Biru (Master
1. RUPM
Meningkatn Plan)
4.1. 2. Peta 10 Paket 525,000,000 2 Paket 39,832,750 2 Paket 29,480,000 0
ya Pengembangan
Potensi
Penyelesaia Penanaman
n Izin Modal

Penyederhanaan 1. Pelayanan
Prosedur Perijinan Perijinan Secara
4.2. dan Peningkatan Online (SPIPISE) 60 bulan 1,950,000,000 24 bulan 750,300,000 12 bulan 276,000,000 3
Pelayanan 2. Tim
Penanaman Modal Teknis
 Program Tersedianya
Penyiapan Potensi
Potensi Sumberdaya,
5 100% 768,000,000 10% 128,401,137 25% 17,068,182
Sumberdaya, sarana dan
Meningkatk sarana dan Prasarana
an Potensi Prasarana Daerah Daerah
dan Peluang
Investasi

Kajian Potensi 1. Buku Profil

Sumber Daya yang Investasi
5.1. 10 Paket 768,000,000 2 Paket 128,401,137 2 Paket 17,068,182 0
terkait dengan 2. Vidio
Investasi Profil Investasi

Program Optimalnya
Optimalisasi Pelayanan
6 Terwujudny 100% 291,200,000 80% 45,020,000 85% 6,750,000
Pelayanan Perizinan bagi
a Kepuasan Perijinan Masyarakat
Masyarakat
dalam
Pelayanan
Penanaman
Modal Dan Pendataan Objek Pendataan
6.1. Perizinan Perusahaan Yang 20 Kegiatan 291,200,000 8 Kegiatan 45,020,000 4 Kegiatan 6,750,000 0
Perijinan
Ada Izin
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 1,000,000,000
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 06)

PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 06)

FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA :

FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA :

TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA :

TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA :

 FORMULIR E.55
AP RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PROVINSI
DAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MINAHASA SELATAN
DE PELAKSANAAN : TAHUN 2019

Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2019

Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran
Anggaran Renja Perangkat RENSTRA Perangkat Daerah s.d.
Daerah Provinsi yang Tahun 2019 (Akhir Tahun
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Dievaluasi (2019) Pelaksanaan Renja PD Tahun 2018)

8 9 10 12 = 8 + 9 + 10 + 11 13 = 6 + 12
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
 Nilai
Akuntabilita
s Kinerja PD Nilai Akuntabilitas
Dinas Kinerja PD Dinas
71,199,500 0 159,804,679 143,841,248 Penanaman 374,845,427 Penanaman Modal 1,698,105,695
Modal Dan Dan Pelayanan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Terpadu
Satu Pintu

bulan 1,544,000 3 bulan 1,544,000 3 bulan 1,520,000 9 bulan 4,608,000 33 bulan 27,058,000

bulan 3,047,500 3 bulan 2,632,500 3 bulan 6,437,500 9 bulan 12,117,500 33 bulan 111,830,652

bulan 51,000,000 3 bulan 83,550,000 3 bulan 82,867,500 9 bulan 217,417,500 33 bulan 1,024,080,171
 bulan 3 bulan 49,822,179 3 bulan 23,525,603 9 bulan 73,347,782 33 bulan 441,126,885

bulan 3 bulan 3 bulan 4,142,045 9 bulan 4,142,045 33 bulan 47,209,987

bulan 3 bulan 3,000,000 3 bulan 3,000,000 9 bulan 6,000,000 33 bulan 46,800,000

Kegiatan 15,608,000 1 Kegiatan 19,256,000 1Kegiatan 22,348,600 3 Kegiatan 57,212,600 11 Kegiatan 553,433,644

Rata-rata Capaian Kinerja (%)

Peringkat Kinerja
 Nilai
Akuntabilita
s Kinerja PD Nilai Akuntabilitas
Dinas Kinerja PD Dinas
2,400,000 6,906,300 6,080,371 Penanaman 15,386,671 Penanaman Modal 118,694,526
Modal Dan Dan Pelayanan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Terpadu
Satu Pintu

Kend
araa
Kendara n Kendara
Kendaraa
an Roda Roda an Roda Kendaraan
n Roda 4
4 dan 4 dan 4 dan Roda 4 dan
dan 2,400,000 3 6,906,300 3 6,080,371 9 15,386,671 33 118,694,526
Kendara Kend Kendara Kendaraan
Kendaraa
an Roda araa an Roda Roda 2
n Roda 2
2 n 2
Roda
2
Rata-rata Capaian Kinerja (%)

Peringkat Kinerja
 total 11
dokumen
perencanaan
(Rancangan
Awal Renstra
SKPD
PERUBAHAN
2016-2021, 100% dari total 11
Rancangan dokumen
Renstra perencanaan
SKPD (Rancangan Awal
PERUBAHAN Renstra SKPD
2016-2021, PERUBAHAN 2016-
Rancangan 2021, Rancangan
Akhir Renstra SKPD
Renstra PERUBAHAN 2016-
SKPD 2021, Rancangan
PERUBAHAN Akhir Renstra SKPD
2016-2021, PERUBAHAN 2016-
- 4,168,375 6,500,000 Renstra 10,668,375 2021, Renstra SKPD 85,077,825
SKPD PERUBAHAN 2016-
PERUBAHAN 2021, Rancangan
2016-2021, Awal Renja SKPD
Rancangan 2019, Rancangan
Awal Renja Renja SKPD 2019,
SKPD 2019, Rancangan Akhir
Rancangan Renja SKPD 2019,
Renja SKPD Renja SKPD 2019,
2019, Renja Perubahan
Rancangan SKPD 2018, RKA
Akhir Renja 2019, RKA
SKPD 2019, Perubahan 2018)
Renja SKPD
2019, Renja
Perubahan
SKPD 2018,
RKA 2019,
RKA
Perubahan
2018)
Kegiatan - 2 Kegiatan 4,168,375 2 Kegiatan 4,168,375 10 Kegiatan 46,941,425

Kegiatan - 9Kegiatan 6,500,000 9 Kegiatan 6,500,000 21 Kegiatan 13,491,400

Kegiatan - 0 Kegiatan - 24 Kegiatan 24,645,000

Rata-rata Capaian Kinerja (%)

Peringkat Kinerja
 - 62,250,000 62,250,000 33% 124,500,000 33% 914,632,750

Paket - 0 Paket - 2 Paket 39,832,750

bulan - 3 bulan 62,250,000 3 bulan 62,250,000 9 bulan 124,500,000 33 bulan 874,800,000

Rata-rata Capaian Kinerja (%)

Peringkat Kinerja
 - 8,500,000 8,500,000 25% 17,000,000 25% 145,401,137

Paket - 1 Paket 8,500,000 8,500,000 1 Paket 17,000,000 3 Paket 145,401,137

Rata-rata Capaian Kinerja (%)

Peringkat Kinerja

- - - 85% - 85% 45,020,000

Kegiatan - 0 Kegiatan - 8 Kegiatan 45,020,000

 Rata-rata Capaian Kinerja (%)

Peringkat Kinerja

Rata-rata Capaian Kinerja (%)

Peringkat Kinerja

73,599,500 241,629,354 454,343,238 769,572,092

Disusun: Disusun: Dievaluasi:

Amurang, 2019 Amurang,

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, KABUPATEN MINAHASA SELATAN
RONALD H. PAATH, S.Pt, M.Si TERTIUS V. Y. ULAAN, ST, MT
PEMBINA /IV A PEMBINA / IV A
NIP. 19730919 200112 1003 NIP. 19750311 200312 1 001
 Tingkat Capaian
Unit
Kinerja dan
Perangkat
Realisasi Anggaran
Daerah
RENSTRA Perangkat
Penanggun
Daerah s.d. Tahun
g Jawab
2018 (%)

14 = 13 / 5 x 100%
15
K Rp
43.54% 25.92%

55.00% 14.04% DPMPTSP

55.00% 14.90% DPMPTSP

55.00% 36.63% DPMPTSP

55.00% 29.27% DPMPTSP

55.00% 10.91% DPMPTSP

55.00% 32.72% DPMPTSP

18.33% 68.93% DPMPTSP

43.54% 25.92%
Sangat Sangat
Rendah Rendah
 13.75% 7.66%

55% 31% DPMPTSP

13.75% 7.66%
Sangat Sangat
Rendah Rendah
42% 8%
 50.00% 15.14% DPMPTSP

35.00% 7.98% DPMPTSP

40.00% 1.29% DPMPTSP

42% 8%

Sangat Sangat
Rendah Rendah
 38% 26%

20.00% 7.59% DPMPTSP

55.00% 44.86% DPMPTSP

38% 26%
Sangat Sangat
Rendah Rendah
30.00% 18.93%

30.00% 18.93% DPMPTSP

30.00% 18.93%
Sangat Sangat
Rendah Rendah

20.00% 7.73%

40.00% 15.46% DPMPTSP

 20.00% 7.73%
Sangat Sangat
Rendah Rendah

31.08% 15.77%

Sangat Sangat
Rendah Rendah

186.46%

RENDAH

2019
ELITIAN DAN PENGEMBANGAN
ASA SELATAN,
AAN, ST, MT
/ IV A
00312 1 001
 F
EVALUASI HASIL TERHADAP RE
RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS PENANAMAN MODAL D
PERIODE PE

Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten yang Mengacu pada Sasaran RKPD Kabupaten:
1. Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah
2. Terwujudnya Pelayanan Yang Mudah, Cepat dan Transparan
3. Terwujudnya Kualitas Pelayanan Penananaman Modal dan Perizinan Secara Prima

Indikator
Target RENSTRA Perangkat Realisasi Capaian Kinerja Target Kinerja dan Anggaran
Kinerja Program
Program/Kegiata Daerah pada Tahun 2021 RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat Daerah Tahun
No. Sasaran (Outcome)/
n (Akhir Periode RENSTRA Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalannya yang Dievaluasi
Kegiatan
Perangkat Daerah) Lalu (2018) (2019)
(Output)

5 6 7
1 2 3 4
K Rp K Rp K Rp K
URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG
 Meningkatnya Nilai Nilai Nilai
Akuntabilitas Akuntabilitas Akuntabilitas Akuntabilitas
Kinerja Kinerja PD Kinerja PD Kinerja PD
Program
Perangkat Dinas Dinas Dinas Dinas
Pelayanan
1 Penanaman Penanaman 6,982,615,000 Penanaman 1,900,668,192 Penanaman 604,896,818
Administrasi
Modal Dan Modal Dan Modal Dan Modal Dan
Perkantoran
Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan
Terpadu Satu Terpadu Satu Terpadu Satu Terpadu Satu
Pintu Pintu Pintu Pintu

Pelayanan Surat
Penyediaan Jasa Menyurat
1.1. 60 bulan 192,728,000 24 bulan 22,450,000 12 bulan 6,185,000 3
Surat Menyurat Berjalan Dengan
Meningkatk Baik
an
Kuantitas Penyediaan Jasa Pelayanan
dan Komunikasi, Instalasi air dan
1.2. 60 bulan 750,534,000 24 bulan 99,713,152 12 bulan 62,334,000 3
Kualitas Sumber Daya Air Listri berjalan
Sarana/Pra daan Listrik dengan baik
sarana
sesuai Pengelolaan
Penyediaan Jasa
Administrasi
1.3. dengan Administrasi 60 bulan 2,795,903,000 24 bulan 806,662,671 12 bulan 340,200,000 3
Kebutuhan Kantor Dengan
Keuangan
Organisasi Baik

Berjalan nya
Penyediaan Alat Administrasi
1.4. 60 bulan 1,507,350,000 24 bulan 367,779,103 12 bulan 99,647,800 3
Tulis Kantor Kantor Dengan
Baik
 Penyediaan Tersedianya
1.5. Barang Cetakan Barang Cetakan 60 bulan 432,590,000 24 bulan 43,067,942 12 bulan 8,294,500 3
dan Penggandaan dan Penggandaan

Penyediaan Bahan
Meningkatnya
Bacaan dan
Wawasan dan
1.6. Peraturan 60 bulan 143,010,000 24 bulan 40,800,000 12 bulan 12,000,000 3
Pengetahuan
Perundang-
Pegawai
undangan

Penyediaan Terpenuhinya
Makanan dan Makanan dan 60 bulan 357,550,000 24 bulan 23,974,280
Minuman Minuman

Terselenggaranya
Rapat-Rapat
Rapat-Rapat
Koordinsai dan
Koordinsai dan 60 Kegiatan 802,950,000 8 Kegiatan 496,221,044 4 Kegiatan 76,235,518 1
Konsultasi ke Luar
Konsultasi ke
Daerah
Luar Daerah
 Meningkatnya Nilai Nilai Nilai
Kinerja Akuntabilitas Akuntabilitas Akuntabilitas
Program Pelayanan publik Kinerja PD Kinerja PD Kinerja PD
Peningkatan Dinas Dinas Dinas Dinas
2 Sarana dan Penanaman Penanaman 3,556,000,000 Penanaman 758,136,264 Penanaman 46,800,000
Prasarana Modal Dan Modal Dan Modal Dan Modal Dan
Aparatur Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan
Terpadu Satu Terpadu Satu Terpadu Satu Terpadu Satu
Pintu Pintu Pintu Pintu
Meningkatk
an
Kuantitas
dan
Kualitas
Sarana/Pra Pengadaan Tersedianya
2.1. sarana Kendaraan kendaraan 2 Buah 645,000,000 -
sesuai Dinas/operasional operasional
dengan
Kebutuhan Pengadaan Tersedianya
2.2. Organisasi Peralatan Gedung Peralatan Gedung 120 Paket 1,728,410,000 48 Paket 484,488,409 Paket -
Kantor Kantor
Pengadaan Tersedianya
2.3. 40 Paket 795,290,000 16 Paket 170,340,000 Paket -
Meubeleur meubeleur
 Kebutuhan
Organisasi

Kendaraa Kendaraan
Pemeliharaan
Jumlah n Roda 4 Roda 4
rutin/ berkala
2.4. kendaraan dinas 60 Bulan 387,300,000 24 dan 103,307,855 12 dan 46,800,000 3
Kendaraan Dinas/
yang terpelihara Kendaraa Kendaraan
Operasional
n Roda 2 Roda 2
 11 dokumen
perencanaan
(Rancangan
Awal Renstra
SKPD
PERUBAHAN
2016-2021,
100% dari
Rancangan
total 7
Renstra SKPD
dokumen
PERUBAHAN
perencanaan
2016-2021,
(Rancangan
Rancangan
Awal Renja
Akhir Renstra
SKPD 2018,
SKPD
Rancangan
PERUBAHAN
Program Meningkatnya Renja SKPD
2016-2021,
Peningkatan Promosi dan 2018,
Renstra SKPD
3 Promosi dan Kerjasama 100% 2,392,100,000 Rancangan 74,409,450 19,005,000
PERUBAHAN
Kerja sama Investasi dengan Akhir Renja
2016-2021,
Investasi Investor SKPD 2018,
Rancangan
Renja SKPD
Awal Renja
2018, Renja
SKPD 2019,
Perubahan
Rancangan
SKPD 2017,
Renja SKPD
RKA 2018,
2019,
RKA
Rancangan
Perubahan
Akhir Renja
2017)
SKPD 2019,
Renja SKPD
Meningkatk
2019, Renja
an Potensi
Perubahan
dan Peluang
SKPD 2018,
Investasi
RKA 2019, RKA
Perubahan
2018)
 Meningkatk
an Potensi
dan Peluang Peningkatan
Investasi Koordinasi dan 1. Sosialisasi
Kerjasama di Peraturan
Bidang Penanaman
3.1. 20 Kegiatan 310,000,000 8 Kegiatan 42,773,050 4 Kegiatan 8,480,000 0
Penanaman Modal Modal dan
dengan Instansi Perizinan
Pemerintah dan 2. Rakorev
Dunia Usaha

Peningkatan
1. Pemantauan
Kegiatan
dan Pengawasan
Pemantauan,
Pengendalian
3.2. Permbinaan dan 60 Kegiatan 169,100,000 12 Kegiatan 6,991,400 12 Kegiatan 7,025,000 0
Penanaman
Pengawasan/Pelak
Modal
sanaan
2. LKPM
Penanaman Modal

Kegiatan Pameran
Penyelenggaran baik Luar Negeri
3.3. 60 Kegiatan 1,913,000,000 24 Kegiatan 24,645,000 12 Kegiatan 3,500,000 0
Pameran maupun Luar
Negeri
 Program Meningkatnya
Peningkatan Iklim Investasi
4 Iklim Investasi dan Realisasi 100% 2,475,000,000 10% 890,132,750 33% 305,480,000
dan Realisasi Investasi di
Investasi Daerah

Penyusunan
Sistem Informasi E-Investment
60 bulan 162,000,000 12 bulan 100,000,000
Penanaman Daerah
Modal diDaerah
Meningkatn
ya Penyusunan
Penyelesaia Cetak Biru (Master
1. RUPM
n Izin Plan)
4.1. 2. Peta 10 Paket 525,000,000 2 Paket 39,832,750 2 Paket 29,480,000 0
Pengembangan
Potensi
Penanaman
Modal

Penyederhanaan 1. Pelayanan
Prosedur Perijinan Perijinan Secara
4.2. dan Peningkatan Online (SPIPISE) 60 bulan 1,950,000,000 24 bulan 750,300,000 12 bulan 276,000,000 3
Pelayanan 2. Tim
Penanaman Modal Teknis
 Program Tersedianya
Penyiapan Potensi
Potensi Sumberdaya,
5 100% 768,000,000 10% 128,401,137 25% 17,068,182
Sumberdaya, sarana dan
Meningkatk sarana dan Prasarana
an Potensi Prasarana Daerah Daerah
dan Peluang
Investasi
Kajian Potensi 1. Buku Profil
Sumber Daya yang Investasi
5.1. 10 Paket 768,000,000 2 Paket 128,401,137 2 Paket 17,068,182 0
terkait dengan 2. Vidio
Investasi Profil Investasi

Program Optimalnya
Optimalisasi Pelayanan
6 100% 827,650,000 80% 111,120,000 85% 6,750,000
Pelayanan Perizinan bagi
Perijinan Masyarakat
Terwujudny
a Kepuasan
Masyarakat Pendataan
dalam Pendataan Objek
6.1. Perusahaan Yang 20 Kegiatan 291,200,000 8 Kegiatan 45,020,000 4 Kegiatan 6,750,000 0
Pelayanan Perijinan Ada Izin
Penanaman
Modal Dan
Sosialisasi 1. Media Cetak
Perizinan
Pelayanan 2. Media 60 Kegiatan 209,500,000 12 Kegiatan 37,500,000
Perijinan Elektronik
 Penanaman
Modal Dan
Perizinan

Pelayanan
6.2. 17 Kecamatan 60 Kegiatan 326,950,000 24 Kegiatan 28,600,000 12 Kegiatan 0
Perijinan Keliling

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 1,000,000,000

TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 06)

PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 06)

FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA :

FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA :

TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA :

TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA :
 FORMULIR E.55
AP RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PROVINSI
DAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MINAHASA SELATAN
DE PELAKSANAAN : TAHUN 2019

Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2019

Realisasi Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja dan Anggaran
Anggaran Renja Perangkat RENSTRA Perangkat Daerah s.d.
Daerah Provinsi yang Tahun 2019 (Akhir Tahun
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Dievaluasi (2019) Pelaksanaan Renja PD Tahun 2018)

8 9 10 12 = 8 + 9 + 10 + 11 13 = 6 + 12
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
 Nilai
Akuntabilita
s Kinerja PD Nilai Akuntabilitas
Dinas Kinerja PD Dinas
71,199,500 0 159,804,679 Penanaman 231,004,179 Penanaman Modal 1,576,613,047
Modal Dan Dan Pelayanan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Terpadu
Satu Pintu

bulan 1,544,000 3 bulan 1,544,000 6 bulan 3,088,000 30 bulan 25,538,000

bulan 3,047,500 3 bulan 2,632,500 6 bulan 5,680,000 30 bulan 105,393,152

bulan 51,000,000 3 bulan 83,550,000 6 bulan 134,550,000 30 bulan 941,212,671

bulan 3 bulan 49,822,179 6 bulan 49,822,179 30 bulan 417,601,282

 bulan 3 bulan 6 bulan - 30 bulan 43,067,942

bulan 3 bulan 3,000,000 6 bulan 3,000,000 30 bulan 43,800,000

0 bulan - 24 bulan 23,974,280

Kegiatan 15,608,000 1 Kegiatan 19,256,000 2 Kegiatan 34,864,000 10 Kegiatan 531,085,044

Rata-rata Capaian Kinerja (%)

Peringkat Kinerja
 Nilai
Akuntabilita
s Kinerja PD Nilai Akuntabilitas
Dinas Kinerja PD Dinas
2,400,000 6,906,300 Penanaman 9,306,300 Penanaman Modal 767,442,564
Modal Dan Dan Pelayanan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Terpadu
Satu Pintu

- - - Buah -

- - 48 Paket 484,488,409

- - 16 Paket 170,340,000
 Kendara Kendara
Kendaraa
an Roda an Roda Kendaraan
n Roda 4
4 dan 4 dan Roda 4 dan
dan 2,400,000 3 6,906,300 6 9,306,300 30 112,614,155
Kendara Kendara Kendaraan
Kendaraa
an Roda an Roda Roda 2
n Roda 2
2 2

Rata-rata Capaian Kinerja (%)

Peringkat Kinerja
 perencanaan
(Rancangan
Awal Renstra
SKPD
PERUBAHAN
2016-2021, 100% dari total 11
Rancangan dokumen
Renstra perencanaan
SKPD (Rancangan Awal
PERUBAHAN Renstra SKPD
2016-2021, PERUBAHAN 2016-
Rancangan 2021, Rancangan
Akhir Renstra SKPD
Renstra PERUBAHAN 2016-
SKPD 2021, Rancangan
PERUBAHAN Akhir Renstra SKPD
2016-2021, PERUBAHAN 2016-
- 4,168,375 Renstra 4,168,375 2021, Renstra SKPD 78,577,825
SKPD PERUBAHAN 2016-
PERUBAHAN 2021, Rancangan
2016-2021, Awal Renja SKPD
Rancangan 2019, Rancangan
Awal Renja Renja SKPD 2019,
SKPD 2019, Rancangan Akhir
Rancangan Renja SKPD 2019,
Renja SKPD Renja SKPD 2019,
2019, Renja Perubahan
Rancangan SKPD 2018, RKA
Akhir Renja 2019, RKA
SKPD 2019, Perubahan 2018)
Renja SKPD
2019, Renja
Perubahan
SKPD 2018,
RKA 2019,
RKA
Perubahan
2018)
Kegiatan - 2 Kegiatan 4,168,375 - 2 Kegiatan 4,168,375 10 Kegiatan 46,941,425

Kegiatan - - 0 Kegiatan - 12 Kegiatan 6,991,400

Kegiatan - - 0 Kegiatan - 24 Kegiatan 24,645,000

Rata-rata Capaian Kinerja (%)

Peringkat Kinerja
 - 62,250,000 33% 62,250,000 33% 852,382,750

Paket - 0 Paket - 2 Paket 39,832,750

bulan - 3 bulan 62,250,000 6 bulan 62,250,000 30 bulan 812,550,000

Rata-rata Capaian Kinerja (%)

Peringkat Kinerja
 - 8,500,000 25% 8,500,000 25% 136,901,137

Paket - 1 Paket 8,500,000 1 Paket 8,500,000 3 Paket 136,901,137

Rata-rata Capaian Kinerja (%)

Peringkat Kinerja

85% - 85% 73,620,000

Kegiatan - 0 Kegiatan - 8 Kegiatan 45,020,000

Kegiatan - 0 Kegiatan - 24 Kegiatan 28,600,000

Rata-rata Capaian Kinerja (%)

Peringkat Kinerja

Rata-rata Capaian Kinerja (%)

Peringkat Kinerja

75,999,500 323,454,029 - 399,453,529

Disusun: Disusun: Dievaluasi:

Amurang, 2019 Amurang,
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, KABUPATEN MINAHASA SELATAN

RONALD H. PAATH, S.Pt, M.Si TERTIUS V. Y. ULAAN, ST, MT

PEMBINA /IV A PEMBINA / IV A
NIP. 19730919 200112 1003 NIP. 19750311 200312 1 001
 Tingkat Capaian
Unit
Kinerja dan
Perangkat
Realisasi Anggaran
Daerah
RENSTRA Perangkat
Penanggun
Daerah s.d. Tahun
g Jawab
2018 (%)

14 = 13 / 5 x 100%
15
K Rp
44.58% 25.26%

50.00% 13.25% DPMPTSP

50.00% 14.04% DPMPTSP

50.00% 33.66% DPMPTSP

50.00% 27.70% DPMPTSP

50.00% 9.96% DPMPTSP

50.00% 30.63% DPMPTSP

40.00% 6.71% DPMPTSP

16.67% 66.14% DPMPTSP

44.58% 25.26%
Sangat Sangat
Rendah Rendah
32.50% 19.63%

0% 0.00% DPMPTSP

40% 28% DPMPTSP

40% 21% DPMPTSP

 50% 29% DPMPTSP

32.50% 19.63%
Sangat Sangat
Rendah Rendah
37% 7%
 50.00% 15.14% DPMPTSP

20.00% 4.13% DPMPTSP

40.00% 1.29% DPMPTSP

37% 7%

Sangat Sangat
Rendah Rendah
 35% 25%

20.00% 7.59% DPMPTSP

50.00% 41.67% DPMPTSP

35% 25%
Sangat Sangat
Rendah Rendah
30.00% 17.83%

30.00% 17.83% DPMPTSP

30.00% 17.83%
Sangat Sangat
Rendah Rendah

40.00% 12.10%

40.00% 15.46% DPMPTSP

40.00% 8.75% DPMPTSP

40.00% 12.10%
Sangat Sangat
Rendah Rendah

36.46% 17.72%

Sangat Sangat
Rendah Rendah

218.75%

RENDAH
 2019
ELITIAN DAN PENGEMBANGAN
ASA SELATAN,

AAN, ST, MT
/ IV A
00312 1 001
 FO
EVALUASI HASIL TERHADAP RENJ
RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PERIODE PELA

Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten yang Mengacu pada Sasaran RKPD Kabupaten:
1. Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah
2. Terwujudnya Pelayanan Yang Mudah, Cepat dan Transparan
3. Terwujudnya Kualitas Pelayanan Penananaman Modal dan Perizinan Secara Prima

Indikator
Target RENSTRA Perangkat Realisasi Capaian Kinerja Target Kinerja dan Anggaran
Kinerja Program
Program/Kegiata Daerah pada Tahun 2021 RENSTRA Perangkat Daerah Renja Perangkat Daerah Tahun
No. Sasaran (Outcome)/
n (Akhir Periode RENSTRA s.d. Renja Perangkat Daerah Berjalannya yang Dievaluasi
Kegiatan T
Perangkat Daerah) Tahun Lalu (2018) (2019)
(Output)

5 6 7
1 2 3 4
K Rp K Rp K Rp K
URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG
 Meningkatnya Nilai Nilai Nilai
Akuntabilitas Akuntabilitas Akuntabilitas Akuntabilitas
Kinerja Kinerja PD Kinerja PD Kinerja PD
Program
Perangkat Dinas Dinas Dinas Dinas
Pelayanan
1 Penanaman Penanaman 7,255,750,000 Penanaman 756,635,570 Penanaman 604,896,818
Administrasi
Modal Dan Modal Dan Modal Dan Modal Dan
Perkantoran
Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan
Terpadu Satu Terpadu Satu Terpadu Satu Terpadu Satu
Pintu Pintu Pintu Pintu

Pelayanan Surat
Penyediaan Jasa Menyurat
1.1. 60 bulan 157,000,000 12 bulan 6,460,000 12 bulan 6,185,000 3
Surat Menyurat Berjalan Dengan
Meningkatk Baik
an
Kuantitas Penyediaan Jasa Pelayanan
dan Komunikasi, Instalasi air dan
1.2. 60 bulan 630,000,000 12 bulan 61,747,717 12 bulan 62,334,000 3
Kualitas Sumber Daya Air Listri berjalan
Sarana/Pra daan Listrik dengan baik
sarana
sesuai Pengelolaan
Penyediaan Jasa
Administrasi
1.3. dengan Administrasi 60 bulan 2,345,500,000 12 bulan 357,599,500 12 bulan 340,200,000 3
Kebutuhan Kantor Dengan
Keuangan
Organisasi Baik

Berjalan nya
Penyediaan Alat Administrasi
1.4. 60 bulan 1,265,250,000 12 bulan 137,641,103 12 bulan 99,647,800 3
Tulis Kantor Kantor Dengan
Baik
 Penyediaan Tersedianya
1.5. Barang Cetakan Barang Cetakan 60 bulan 363,000,000 12 bulan 11,546,200 12 bulan 8,294,500 3
dan Penggandaan dan Penggandaan

Penyediaan Bahan
Meningkatnya
Bacaan dan
Wawasan dan
1.6. Peraturan 60 bulan 120,000,000 12 bulan 16,800,000 12 bulan 12,000,000 3
Pengetahuan
Perundang-
Pegawai
undangan

Penyediaan Terpenuhinya
Makanan dan Makanan dan 60 bulan 300,000,000 12 bulan 5,981,250
Minuman Minuman

Terselenggaranya
Rapat-Rapat
Rapat-Rapat
Koordinsai dan
Koordinsai dan 20 Kegiatan 2,075,000,000 4 Kegiatan 158,859,800 4 Kegiatan 76,235,518 1
Konsultasi ke Luar
Konsultasi ke
Daerah
Luar Daerah
 Meningkatnya Nilai Nilai Nilai
Kinerja Akuntabilitas Akuntabilitas Akuntabilitas
Program Pelayanan publik Kinerja PD Kinerja PD Kinerja PD
Peningkatan Dinas Dinas Dinas Dinas
2 Sarana dan Penanaman Penanaman 2,656,500,000 Penanaman 128,716,330 Penanaman 46,800,000
Prasarana Modal Dan Modal Dan Modal Dan Modal Dan
Aparatur Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan
Terpadu Satu Terpadu Satu Terpadu Satu Terpadu Satu
Pintu Pintu Pintu Pintu
Meningkatk
an
Kuantitas
dan
Kualitas
Sarana/Pra Pengadaan Tersedianya
2.1. sarana Kendaraan kendaraan 2 Buah 100,000,000 1 Buah -
sesuai Dinas/operasional operasional
dengan
Kebutuhan Pengadaan Tersedianya
2.2. Organisasi Peralatan Gedung Peralatan Gedung 120 Paket 1,564,000,000 24 Paket 29,988,409 -
Kantor Kantor
Pengadaan Tersedianya
2.3. 40 Paket 667,500,000 6 paket 44,340,000 -
Meubeleur meubeleur
 Kebutuhan
Organisasi

Kendaraa Kendaraa Kendaraan

Pemeliharaan
Jumlah n Roda 4 n Roda 4 Roda 4
rutin/ berkala
2.4. kendaraan dinas 60 dan 325,000,000 12 dan 54,387,921 12 dan 46,800,000 3
Kendaraan Dinas/
yang terpelihara Kendaraa Kendaraa Kendaraan
Operasional
n Roda 2 n Roda 2 Roda 2
 11 dokumen
perencanaan
(Rancangan
Awal Renstra
SKPD
PERUBAHAN
2016-2021,
100% dari
Rancangan
total 7
Renstra SKPD
dokumen
PERUBAHAN
perencanaan
2016-2021,
(Rancangan
Rancangan
Awal Renja
Akhir Renstra
SKPD 2018,
SKPD
Rancangan
PERUBAHAN
Program Meningkatnya Renja SKPD
2016-2021,
Peningkatan Promosi dan 2018,
Renstra SKPD
3 Promosi dan Kerjasama 100% 97,315,600 Rancangan 20,245,650 19,005,000
PERUBAHAN
Kerja sama Investasi dengan Akhir Renja
2016-2021,
Investasi Investor SKPD 2018,
Rancangan
Renja SKPD
Awal Renja
2018, Renja
SKPD 2019,
Perubahan
Rancangan
SKPD 2017,
Renja SKPD
RKA 2018,
2019,
RKA
Rancangan
Perubahan
Akhir Renja
2017)
SKPD 2019,
Meningkatk Renja SKPD
an Potensi 2019, Renja
dan Peluang Perubahan
Investasi SKPD 2018,
RKA 2019, RKA
Perubahan
2018)
 Meningkatk
an Potensi
dan Peluang Peningkatan
Investasi Koordinasi dan 1. Sosialisasi
Kerjasama di Peraturan
Bidang Penanaman
3.1. 60 Kegiatan 18,052,000 2 Kegiatan 8,254,250 12 Kegiatan 8,480,000 0
Penanaman Modal Modal dan
dengan Instansi Perizinan
Pemerintah dan 2. Rakorev
Dunia Usaha

Peningkatan
1. Pemantauan
Kegiatan
dan Pengawasan
Pemantauan,
Pengendalian
3.2. Permbinaan dan 60 Kegiatan 51,802,550 12 Kegiatan 6,991,400 12 Kegiatan 7,025,000 0
Penanaman
Pengawasan/Pelak
Modal
sanaan
2. LKPM
Penanaman Modal

Kegiatan Pameran
Penyelenggaran baik Luar Negeri
3.3. 60 Kegiatan 27,461,050 2 Kegiatan 5,000,000 12 Kegiatan 3,500,000 0
Pameran maupun Luar
Negeri
 Program Meningkatnya
Peningkatan Iklim Investasi
4 Iklim Investasi dan Realisasi 100% 3,427,000,000 10% 411,832,750 33% 305,480,000
dan Realisasi Investasi di
Investasi Daerah

Penyusunan
Cetak Biru (Master
Meningkatn Plan) 1. RUPM
4.1. ya 2. Peta 10 Paket 525,000,000 2 Paket 39,832,750 2 Paket 29,480,000 0
Pengembangan
Penyelesaia Penanaman Potensi
n Izin Modal

Penyederhanaan 1. Pelayanan
Prosedur Perijinan Perijinan Secara
4.2. dan Peningkatan Online (SPIPISE) 60 bulan 2,902,000,000 12 bulan 372,000,000 12 bulan 276,000,000 3
Pelayanan 2. Tim
Penanaman Modal Teknis
 Program Tersedianya
Penyiapan Potensi
Potensi Sumberdaya,
5 100% 698,000,000 10% 35,401,137 25% 17,068,182
Sumberdaya, sarana dan
Meningkatk sarana dan Prasarana
an Potensi Prasarana Daerah Daerah
dan Peluang
Investasi
Kajian Potensi 1. Buku Profil
Sumber Daya yang Investasi
5.1. 10 Paket 698,000,000 2 Paket 35,401,137 2 Paket 17,068,182 0
terkait dengan 2. Vidio
Investasi Profil Investasi

Program Optimalnya
Optimalisasi Pelayanan
6 Terwujudny 100% 1,148,650,000 80% 18,745,000 85% 6,750,000
Pelayanan Perizinan bagi
a Kepuasan Perijinan Masyarakat
Masyarakat
dalam
Pelayanan Pendataan
Penanaman Pendataan Objek
6.1. Perusahaan Yang 20 Kegiatan 346,400,000 4 Kegiatan 5,945,000 4 Kegiatan 6,750,000 0
Modal Dan Perijinan Ada Izin
Perizinan
Pelayanan
6.2. 17 Kecamatan 60 Kegiatan 802,250,000 9 Kegiatan 12,800,000 12 Kegiatan 0
Perijinan Keliling
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 1,000,000,000
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 06)

PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 06)

FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA :

FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA :

TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA :

TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA :
 FORMULIR E.55
P RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PROVINSI
AL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MINAHASA SELATAN
E PELAKSANAAN : TAHUN 2019

Realisasi Kinerja pada Triwulan Tahun 2018 Tingkat Capai

Realisasi Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja Perangkat
Daerah Provinsi yang
Triwulan I Triwulan II Triwulan III Dievaluasi (2019)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Kinerja dan
RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Realisasi Angga
Tahun 2019 (Akhir Tahun RENSTRA Peran
Pelaksanaan Renja PD Tahun 2018) Daerah s.d. Tah
2018 (%)

8 9 10 12 = 8 + 9 + 10 + 11 13 = 6 + 12 14 = 13 / 5 x 10
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K
 Nilai
Akuntabilita
s Kinerja PD Nilai Akuntabilitas
Dinas Kinerja PD Dinas
0 0 Penanaman 71,199,500 Penanaman Modal 647,386,020 24.38%
Modal Dan Dan Pelayanan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Terpadu
Satu Pintu

bulan 1,544,000 3 bulan 1,544,000 15 bulan 8,004,000 25.00%

bulan 3,047,500 3 bulan 3,047,500 15 bulan 64,795,217 25.00%

bulan 51,000,000 3 kali 51,000,000 15 bulan 408,599,500 25.00%

bulan 3 kali - 15 bulan 137,641,103 25.00%

 bulan 3 bulan - 15 bulan 11,546,200 25.00%

bulan 3 bulan - 15 bulan 16,800,000 25.00%

0 bulan - 12 bulan 5,981,250 20.00%

Kegiatan 15,608,000 1 Kegiatan 15,608,000 5 Kegiatan 174,467,800 25.00%

Rata-rata Capaian Kinerja (%) 24.38%

Sangat
Peringkat Kinerja
Rendah
 Nilai
Akuntabilita
s Kinerja PD Nilai Akuntabilitas
Dinas Kinerja PD Dinas
Penanaman 2,400,000 Penanaman Modal 131,116,330 27.50%
Modal Dan Dan Pelayanan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Terpadu
Satu Pintu

- - 1 Buah - 50%

- - 24 Paket 29,988,409 20%

- - 6 Paket 44,340,000 15%

 Kendara
Kendaraa
an Roda Kendaraan
n Roda 4
4 dan Roda 4 dan
dan 2,400,000 3 2,400,000 15 56,787,921 25%
Kendara Kendaraan
Kendaraa
an Roda Roda 2
n Roda 2
2

Rata-rata Capaian Kinerja (%) 27.50%

Sangat
Peringkat Kinerja
Rendah
perencanaan
(Rancangan
Awal Renstra
SKPD
PERUBAHAN
2016-2021, 100% dari total 11
Rancangan dokumen
Renstra perencanaan
SKPD (Rancangan Awal
PERUBAHAN Renstra SKPD
2016-2021, PERUBAHAN 2016-
Rancangan 2021, Rancangan
Akhir Renstra SKPD
Renstra PERUBAHAN 2016-
SKPD 2021, Rancangan
PERUBAHAN Akhir Renstra SKPD
2016-2021, PERUBAHAN 2016-
Renstra - 2021, Renstra SKPD 20,245,650 9%
SKPD PERUBAHAN 2016-
PERUBAHAN 2021, Rancangan
2016-2021, Awal Renja SKPD
Rancangan 2019, Rancangan
Awal Renja Renja SKPD 2019,
SKPD 2019, Rancangan Akhir
Rancangan Renja SKPD 2019,
Renja SKPD Renja SKPD 2019,
2019, Renja Perubahan
Rancangan SKPD 2018, RKA
Akhir Renja 2019, RKA
SKPD 2019, Perubahan 2018)
Renja SKPD
2019, Renja
Perubahan
SKPD 2018,
RKA 2019,
RKA
Perubahan
2018)
Kegiatan - - 0 Kegiatan - 2 Kegiatan 8,254,250 3.33%

Kegiatan - - 0 Kegiatan - 12 Kegiatan 6,991,400 20.00%

Kegiatan - - 0 Kegiatan - 2 Kegiatan 5,000,000 3.33%

Rata-rata Capaian Kinerja (%) 9%

Sangat
Peringkat Kinerja
Rendah
 33% - 33% 411,832,750 23%

Paket - 0 Paket - 2 Paket 39,832,750 20.00%

bulan - 3 bulan - 15 bulan 372,000,000 25.00%

Rata-rata Capaian Kinerja (%) 23%

Sangat
Peringkat Kinerja
Rendah
 25% - 25% 35,401,137 20.00%

Paket - 0 Paket - 2 Paket 35,401,137 20.00%

Rata-rata Capaian Kinerja (%) 20.00%

Sangat
Peringkat Kinerja
Rendah

85% - 85% 18,745,000 17.50%

Kegiatan - 0 Kegiatan - 4 Kegiatan 5,945,000 20.00%

Kegiatan - 0 Kegiatan - 9 Kegiatan 12,800,000 15.00%

Rata-rata Capaian Kinerja (%) 17.50%

 Sangat
Peringkat Kinerja
Rendah

Rata-rata Capaian Kinerja (%) 20.13%

Sangat
Peringkat Kinerja
Rendah
73,599,500 - 73,599,500
120.76%

RENDAH

Disusun: Disusun: Dievaluasi:

Amurang, 2019 Amurang,

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PE
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, KABUPATEN MINAHASA SELATAN,
RONALD H. PAATH, S.Pt, M.Si TERTIUS V. Y. ULAAN, ST, MT
PEMBINA /IV A PEMBINA / IV A
NIP. 19730919 200112 1003 NIP. 19750311 200312 1 001
 Capaian
Unit
ja dan
Perangkat
Anggaran
Daerah
Perangkat
Penanggun
d. Tahun
g Jawab
8 (%)

5 x 100%
15
Rp
8.91%

5.10% DPMPTSP

10.28% DPMPTSP

17.42% DPMPTSP

10.88% DPMPTSP
3.18% DPMPTSP

14.00% DPMPTSP

1.99% DPMPTSP

8.41% DPMPTSP

8.91%
Sangat
Rendah
 6.51%

0.00% DPMPTSP

2% DPMPTSP

7% DPMPTSP
 17% DPMPTSP

6.51%
Sangat
Rendah
26%
 45.72% DPMPTSP

13.50% DPMPTSP

18.21% DPMPTSP

26%

Sangat
Rendah
 10%

7.59% DPMPTSP

12.82% DPMPTSP

10%
Sangat
Rendah
5.07%

5.07% DPMPTSP

5.07%
Sangat
Rendah

1.66%

1.72% DPMPTSP

1.60% DPMPTSP

1.66%
 Sangat
Rendah

9.69%

Sangat
Rendah

2019
AN PENGEMBANGAN
TAN,
MT

1
 FORMULIR E.40
PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Provinsi : Sulawesi Utara

Perangkat Daerah : Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Periode Renja Perangkat Daerah : 2017 dan 2018
Periode RKA Perangkat Daerah : 2017 dan 2018

Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Kode Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan Lokasi Target Capaian Kinerja Dana Target Capaian Kinerja Dana
Program/Kegiatan (3) (4) (5) (6) (7) (8)
(1) (2) Renja RKA Renja RKA Renja RKA Renja RKA Renja RKA Renja
URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG
Pendidikan dan Pelatihan
4 06 01 Program Pelayanan Administrasi Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Minahasa Minahasa
Perkantoran Perangkat Daerah Badan Pendidikan Utara Utara
dan Pelatihan ; NILAI LKIP SKPD
BADAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN RATA-RATA MINIMUM B
Badan Pendidikan dan Pelatihan

4 06 01 01 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Tersedianya Tersedianya Minahasa Minahasa 12 bulan 12 bulan 271,319,050 271,319,050 12 bulan 12 bulan 317,122,900
Administrasi Keuangan kebutuhan kebutuhan Utara Utara
administrasi administrasi
keuangan keuangan

4 06 01 02 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Tersedianya Tersedianya Minahasa Minahasa 12 bulan 12 bulan 84,150,000 84,150,000 12 bulan 12 bulan 91,410,000
Administrasi Barang/Jasa kebutuhan kebutuhan Utara Utara
administrasi administrasi
barang/jasa barang/jasa

4 06 01 03 Kegiatan Penataan Kearsipan Jumlah kegiatan Jumlah kegiatan Minahasa Minahasa 12 kali 12 kali 9,557,300 9,557,300 12 kali 12 kali 9,557,400
penataan arsip penataan arsip Utara Utara
4 06 01 04 Kegiatan Pelaksanaan Rapat Jumlah kegiatan Jumlah kegiatan Minahasa Minahasa 44 kali 44 kali 404,817,000 404,817,000 60 kali 60 kali 370,098,810
Koordinasi dan Konsultasi rapat koordinasi rapat koordinasi Utara Utara
dan konsultasi dan konsultasi

4 06 01 05 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Tersedianya Tersedianya Minahasa Minahasa 12 bulan 12 bulan 1,738,571,100 1,738,571,100 12 bulan 12 bulan 1,951,243,900
Administrasi Umum kebutuhan kebutuhan Utara Utara
administrasi umum administrasi umum

4 06 01 06 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Tersedianya Tersedianya Minahasa Minahasa 12 bulan 12 bulan 79,812,300 79,812,300 12 bulan 12 bulan 77,912,300
Administrasi Kepegawaian kebutuhan kebutuhan Utara Utara
administrasi administrasi
kepegawaian kepegawaian
4 06 02 Program Peningkatan Sarana dan Persentase pemenuhan kebutuhan Minahasa Minahasa
Prasarana Aparatur sarana dan prasarana kerja sesuai Utara Utara
standar

4 06 02 03 Pembangunan gedung kantor Jumlah prasarana Jumlah prasarana Minahasa Minahasa 1 gedung 1 gedung 1,844,770,000 1,844,770,000 2 gedung 1 gedung 2,242,295,050
yang terbangun yang terbangun Utara Utara
4 06 02 07 Pengadaan peralatan/ perlengkapan Jumlah peralatan/ Jumlah peralatan/ Minahasa Minahasa 10 unit 10 unit 106,248,000 51,014,000 67 unit 10 unit 392,500,000
gedung kantor perlengkapan perlengkapan Utara Utara
gedung kantor gedung kantor

4 06 02 22 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung Jumlah Jumlah Minahasa Minahasa 3 unit 3 unit 35,814,750 35,814,750 3 unit 3 unit 37,462,750
kantor pemeliharaan pemeliharaan Utara Utara
rutin/berkala rutin/berkala
gedung kantor gedung kantor

4 06 02 24 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Jumlah kendaraan Jumlah kendaraan Minahasa Minahasa 9 unit 9 unit 184,185,000 184,185,000 9 unit 9 unit 184,185,000
dinas/operasional dinas yang dinas yang Utara Utara
terpelihara terpelihara

4 06 02 26 Pemeliharaan rutin/ berkala Jumlah peralatan/ Jumlah peralatan/ Minahasa Minahasa 41 unit 41 unit 155,408,000 155,408,000 41 unit 46 unit 550,000,000
peralatan/perlengkapan gedung kantor perlengkapan perlengkapan Utara Utara
gedung kantor yang gedung kantor yang
terpelihara terpelihara

4 06 03 Program Peningkatan Disiplin Presentase ASN Perangkat Daerah Minahasa Minahasa

Aparatur yang tidak dikenai sanksi disiplin Utara Utara

4 06 03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta Jumlah pakaian Jumlah pakaian Minahasa Minahasa 106 stel 106 stel 68,900,000 68,900,000 135 stel 120 stel 85,150,000
perlengkapannya dinas beserta dinas beserta Utara Utara
kelengkapannya kelengkapannya
4 06 03 03 Pengadaan pakaian sipil lengkap Jumlah pakaian sipil Jumlah pakaian sipil Minahasa Minahasa 21 stel 69,500,000
lengkap lengkap Utara Utara
4 06 06 Cakupan pelaporan capaian kinerja Minahasa Minahasa
dan keuangan; Laporan/tahun sesuai Utara Utara
Program Peningkatan peraturan perundangan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
4 06 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja Jumlah laporan Jumlah laporan Minahasa Minahasa 1 laporan 1 laporan 6,251,000 6,251,000 1 laporan 1 laporan 6,251,000
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Utara Utara
4 06 06 02 Penyusunan pelaporan keuangan Jumlah laporan Jumlah laporan Minahasa Minahasa 1 laporan 1 laporan 2,782,000 2,782,000 1 laporan 1 laporan 2,782,000
semesteran Utara Utara
4 06 06 05 Penyusunan laporan bulanan SKPD Jumlah laporan Jumlah laporan Minahasa Minahasa 24 laporan 24 laporan 6,385,000 6,385,000 24 laporan 6,385,000
Utara Utara
4 06 09 Program Perencanaan SKPD Jumlah laporan Pengendalian dan Minahasa Minahasa
Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Utara Utara
SKPD

4 06 09 01 Penyusunan Rencana Strategis SKPD Jumlah dokumen Jumlah dokumen Minahasa Minahasa 2 dokumen 2 dokumen 18,052,000 18,052,000
Utara Utara
4 06 09 02 Penyusunan Rencana Kerja SKPD Jumlah dokumen Jumlah dokumen Minahasa Minahasa 2 dokumen 2 dokumen 11,735,000 11,735,000 2 dokumen 2 dokumen 20,761,000
Utara Utara
4 06 09 05 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Jumlah dokumen Jumlah dokumen Minahasa Minahasa 2 dokumen 2 dokumen 5,810,000 5,810,000 2 dokumen 2 dokumen 14,836,000
Utara Utara
4 06 15 Program Pengembangan Presentase dari target ASN yang
Kompetensi Inti memiliki kompetensi teknis inti
4 06 15 01 Pelatihan Perencanaan dan Jumlah alumni Jumlah alumni Minahasa Minahasa 40 orang 40 orang 137,464,100
Pengembangan Pariwisata Utara Utara
4 06 15 02 Pendidikan dan Pelatihan Dasar Jumlah alumni Jumlah alumni Minahasa Minahasa 30 orang 30 orang 305,621,800 305,621,800
Satuan Polisi Pamong Praja Utara Utara
4 06 15 03 Pelatihan Konservasi Koleksi dan Tata Jumlah alumni Jumlah alumni Minahasa Minahasa 40 orang 40 orang 137,464,100
Pamer Museum Utara Utara
4 06 15 04 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Jumlah alumni Jumlah alumni Minahasa Minahasa 40 orang 40 orang 137,464,100 137,464,100
Analisis Jabatan dan Analisis Beban Utara Utara
Kerja
4 06 15 05 Pelatihan Strategi Pemasaran Aktivitas Jumlah alumni Jumlah alumni Minahasa Minahasa 40 orang 40 orang 137,464,100
Budaya dan Kesenian Utara Utara
4 06 15 06 Pendidikan dan Pelatihan tentang Jumlah alumni Jumlah alumni Minahasa Minahasa 40 orang 137,464,100
Dasar-Dasar Amdal Utara Utara
4 06 15 07 Pendidikan dan Pelatihan Sistem Jumlah alumni Jumlah alumni Minahasa Minahasa 40 orang 40 orang 137,464,100
Administrasi Kepegawaian Daerah dan Utara Utara
Analisis Manajemen SDM Aparatur
PNS Daerah serta Standar Pelayanan
Publik

4 06 15 08 Pendidikan dan Pelatihan Penilaian Jumlah alumni Jumlah alumni Minahasa Minahasa 40 orang 137,464,100
Prestasi Kerja PNS dan Penyusunan Utara Utara
Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
4 06 16 Program Pengembangan Presentase dari target ASN yang
Kompetensi Teknis Umum dan memiliki kompetensi teknis dan
Fungsional fungsional

4 06 16 01 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Jumlah alumni Jumlah alumni Minahasa Minahasa 40 orang 30 orang 137,464,100
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Utara Utara
Pemerintah

4 06 16 02 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Jumlah alumni Jumlah alumni Minahasa Minahasa 40 orang 30 orang 137,464,100
Penyusunan Standar Operasional Utara Utara
4 06 16 03 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Jumlah alumni Jumlah alumni Minahasa Minahasa 40 orang 137,464,100
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Utara Utara
4 06 16 04 Pendidikan dan Pelatihan Revolusi Jumlah alumni Jumlah alumni Minahasa Minahasa 40 orang 137,464,100
Mental Aparatur Sipil Negara Utara Utara
4 06 16 05 Workshop Coach Laporan Aktualisasi Jumlah alumni Jumlah alumni Minahasa Minahasa 30 orang 30 orang 78,804,800 78,804,800
dan Proyek Perubahan Utara Utara
4 06 16 06 Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Jumlah alumni Jumlah alumni Minahasa Minahasa 40 orang 137,464,100
Fungsional Pustakawan Utara Utara
4 06 16 07 Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Jumlah alumni Jumlah alumni Minahasa Minahasa 40 orang 30 orang 137,464,100
Fungsional Pemadam Kebakaran Utara Utara
4 06 16 08 Jumlah alumni Jumlah alumni Minahasa Minahasa 30 orang 30 orang 128,240,800 128,240,800
Utara Utara
Pendidikan dan Pelatihan Revolusi
Mental untuk Sulut yang
Berkepribadian bagi ASN Perempuan
4 06 17 Program Pengembangan Presentase dari target ASN yang Minahasa Minahasa
Kompetensi Manajerial memiliki kompetensi manajerial Utara Utara
4 06 17 01 Pendidikan dan Pelatihan Jumlah alumni Jumlah alumni Minahasa Minahasa 60 orang 1,815,660,000
Kepemimpinan Tingkat II bagi PNS Utara Utara
4 06 17 02 Pendidikan dan Pelatihan Jumlah alumni Jumlah alumni Minahasa Minahasa 30 orang 30 orang 589,652,750 589,652,750 30 orang 30 orang 589,652,750
Kepemimpinan Tingkat IV bagi PNS Utara Utara
4 06 17 03 Pendidikan dan Pelatihan Jumlah alumni Jumlah alumni Minahasa Minahasa 30 orang 30 orang 562,045,000 562,045,000 30 orang 30 orang 562,045,000
Kepemimpinan Tingkat III bagi PNS Utara Utara
4 06 17 04 Pendidikan dan Pelatihan Jumlah alumni Jumlah alumni Minahasa Minahasa 30 orang 30 orang 562,045,000 562,045,000
Kepemimpinan Tingkat III bagi PNS Utara Utara
Kab/Kota

4 06 17 05 Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Jumlah alumni Jumlah alumni Minahasa Minahasa 40 orang 140,464,100
Kinerja serta Tugas Camat/Lurah/ Utara Utara
Sekdes

4 06 18 Program Sertifikasi Kompetensi dan

Pengelolaan Kelembagaan

4 06 18 13 Pelaksanaan Uji Kompetensi Aparatur Jumlah alumni Jumlah alumni Dalam Negeri Dalam Negeri 25 orang 25 orang 95,402,000 95,402,000 25 orang 95,402,000

4 06 18 01 Kajian Sistem Kediklatan Jumlah dokumen Jumlah dokumen Minahasa Minahasa 1 dokumen 1 dokumen 43,007,300 43,007,300 1 dokumen 43,007,300
Utara Utara
4 06 18 04 Penyusunan dan Pengelolaan Jumlah media Jumlah media Minahasa Minahasa 2 media 2 media 34,983,800 34,983,800 2 media 2 media 34,983,800
Informasi Kediklatan Utara Utara
4 06 18 05 Penilaian Angka Kredit bagi Jabatan Jumlah dupak yang Jumlah dupak yang Minahasa Minahasa 19 dupak 19 dupak 27,991,000 27,991,000 18 dupak 19 dupak 27,991,000
Fungsional Widyaiswara dinilai dinilai Utara Utara
4 06 18 06 Penerbitan Jurnal Kediklatan Jumlah edisi yang Jumlah edisi yang Minahasa Minahasa 2 edisi 2 edisi 60,354,800 60,354,800 2 edisi 2 edisi 60,354,800
diterbitkan diterbitkan Utara Utara
4 06 18 07 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Jumlah dokumen Jumlah dokumen Minahasa Minahasa 1 dokumen 1 dokumen 33,835,400 33,835,400 1 dokumen 33,835,400
Diklat Utara Utara
4 06 18 08 Evaluasi Pasca Diklat Jumlah dokumen Jumlah dokumen Minahasa Minahasa 1 dokumen 1 dokumen 43,995,400 43,995,400 1 dokumen 43,995,400
Utara Utara
4 06 18 11 Peningkatan Kompetensi bagi Tenaga Jumlah alumni Jumlah alumni Minahasa Minahasa 17 orang 17 orang 265,200,000 265,200,000 17 orang 18 orang 465,200,000
Pengembang Kompetensi Utara Utara
4 06 18 12 Kajian/Penelitian dan Orasi Ilmiah Jumlah dokumen Jumlah dokumen Minahasa Minahasa 2 dokumen 2 dokumen 36,190,000 36,190,000 2 dokumen 2 dokumen 125,000,000
Kediklatan Utara Utara
4 06 18 14 Rapat Koordinasi Kediklatan Jumlah dokumen Jumlah dokumen Minahasa Minahasa 1 dokumen 1 dokumen 114,123,500 114,123,500 1 dokumen 1 dokumen 114,123,500
Utara Utara
4 06 18 02 Pengembangan diklat (analisis Jumlah dokumen Jumlah dokumen Minahasa Minahasa 1 dokumen 1 dokumen 18,595,400 18,595,400 1 dokumen 1 dokumen 18,595,400
kebutuhan diklat, penyusunan silabi, AKD, silabi, modul AKD, silabi, modul Utara Utara
penyusunan modul, penyusunan dan pedoman diklat dan pedoman diklat
pedoman diklat)

4 06 19 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Pendidikan dan Pelatihan

4 06 19 01 Pembangunan Gedung Penunjang Jumlah prasarana Jumlah prasarana Minahasa Minahasa 1 dokumen 1 dokumen 1,200,000,000 822,180,000 1 gedung 1,188,902,118
Pendidikan dan Pelatihan yang terbangun yang terbangun Utara Utara
4 06 19 02 Pengadaan Peralatan/ Perlengkapan Jumlah Jumlah Minahasa Minahasa 50 unit 342 unit 1,452,650,000 1,585,704,000 50 unit 1,250,000,000
Penunjang Pendidikan dan Pelatihan peralatan/perlengka peralatan/perlengka Utara Utara
pan penunjang pan penunjang
pendidikan dan pendidikan dan
pelatihan pelatihan

4 06 19 03 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Jumlah Jumlah Minahasa Minahasa 6 unit 6 unit 27,820,500 27,820,500 6 unit 6 unit 27,820,500
Pendidikan dan Pelatihan pemeliharaan pemeliharaan Utara Utara
rutin/berkala rutin/berkala
gedung penunjang gedung penunjang
pendidikan dan pendidikan dan
pelatihan pelatihan

4 06 19 04 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Jumlah Jumlah Minahasa Minahasa 75 unit 75 unit 37,500,000 37,500,000 75 unit 75 unit 37,500,000
Peralatan/ Perlengkapan Penunjang pemeliharaan pemeliharaan Utara Utara
Pendidikan dan Pelatihan rutin/berkala rutin/berkala
peralatan/ peralatan/
perlengkapan perlengkapan
penunjang penunjang
pendidikan dan pendidikan dan
pelatihan pelatihan

4 06 19 05 Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Jumlah Jumlah Minahasa Minahasa 1 unit 2 unit 670,002,643 970,002,643 1 unit 1 unit 650,000,000
Penunjang Pendidikan dan Pelatihan gedung/ruang yang gedung/ruang yang Utara Utara
direhabilitasi direhabilitasi
a Tahun 2018
Kesesuaian Tindak Hasil Tindak
Dana Evaluasi Lanjut Lanjut
(8) (9)
RKA Ya Tidak (10) (11) (12)

317,122,900 Ya

91,410,000 Ya

9,557,400 Ya

370,098,810 Ya

1,951,243,900 Ya

77,912,300 Ya
154,816,000 Tidak

335,000,000 Ya

35,814,750 Ya

194,793,000 Ya

170,342,000 Ya

96,000,000 Ya

Tidak

5,980,600 Ya

2,815,600 Ya

Tidak

11,360,000 Ya

5,560,000 Ya
151,366,100 Ya

Ya

151,366,100 Ya

Ya

151,366,100 Ya

Tidak

151,366,100 Ya

Tidak

151,768,800 Ya

151,768,800 Ya

Tidak

Tidak

Ya

Tidak

151,768,800 Ya

Ya
 Tidak

653,762,750 Ya

600,670,000 Ya

Ya

Tidak

Tidak

Tidak

47,383,800 Ya

15,291,000 Ya

60,354,800 Ya

Tidak

Tidak

345,950,000 Ya

75,010,000 Ya

108,723,500 Ya

49,950,500 Ya

Tidak
 Tidak

27,820,500 Ya

37,500,000 Ya

398,000,000 Ya

KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

PROVINSI SULAWESI UTARA

Ir. J. V. SENDUK
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19600621 198507 1 001
 Indikator Kinerja
Target RENSTRA Perangkat Daerah pada Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA
Program/Kegiatan Program (Outcome)/
Tahun 2021 (Akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah s.d. Renja Perangkat
Kegiatan (Output) Perangkat Daerah) Daerah Tahun Lalu (2018)
5 6
3 4
K Rp K Rp
URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG

Meningkatnya Nilai Akuntabilitas

Nilai Akuntabilitas
Akuntabilitas Kinerja Kinerja PD Dinas
Program Pelayanan Kinerja PD Dinas
Perangkat Dinas Penanaman Modal
Administrasi 6,982,615,000 Penanaman Modal Dan 756,635,570
Penanaman Modal Dan Dan Pelayanan
Perkantoran Pelayanan Terpadu Satu
Pelayanan Terpadu Terpadu Satu
Pintu
Satu Pintu Pintu

Pelayanan Surat
Penyediaan Jasa
Menyurat Berjalan 60 bulan 192,728,000 12 bulan 6,460,000
Surat Menyurat
Dengan Baik

Penyediaan Jasa
Pelayanan Instalasi air
Komunikasi,
dan Listri berjalan 60 bulan 750,534,000 12 bulan 61,747,717
Sumber Daya Air
dengan baik
daan Listrik

Penyediaan Jasa
Pengelolaan Administrasi
Administrasi 60 bulan 2,795,903,000 12 bulan 357,599,500
Kantor Dengan Baik
Keuangan

Berjalan nya
Penyediaan Alat
Administrasi Kantor 60 bulan 1,507,350,000 12 bulan 137,641,103
Tulis Kantor
Dengan Baik
Penyediaan Barang Tersedianya Barang
Cetakan dan Cetakan dan 60 bulan 432,590,000 12 bulan 11,546,200
Penggandaan Penggandaan

Penyediaan Bahan
Bacaan dan Meningkatnya Wawasan
Peraturan dan Pengetahuan 60 bulan 143,010,000 12 bulan 16,800,000
Perundang- Pegawai
undangan

Penyediaan
Terpenuhinya Makanan
Makanan dan 60 bulan 357,550,000 12 bulan 5,981,250
dan Minuman
Minuman

Rapat-Rapat Terselenggaranya Rapat-

Koordinsai dan Rapat Koordinsai dan
60 Kegiatan 802,950,000 4 Kegiatan 158,859,800
Konsultasi ke Luar Konsultasi ke Luar
Daerah Daerah

Nilai Akuntabilitas
Meningkatnya Kinerja Nilai Akuntabilitas
Program Kinerja PD Dinas
Pelayanan publik Dinas Kinerja PD Dinas
Peningkatan Penanaman Modal
Penanaman Modal Dan 3,556,000,000 Penanaman Modal Dan 128,716,330
Sarana dan Dan Pelayanan
Pelayanan Terpadu Pelayanan Terpadu Satu
Prasarana Aparatur Terpadu Satu
Satu Pintu Pintu
Pintu

Pengadaan
Tersedianya kendaraan
Kendaraan 2 Buah 645,000,000 1 Buah
operasional
Dinas/operasional
Pengadaan
Tersedianya Peralatan
Peralatan Gedung 120 Paket 1,728,410,000 24 Paket 29,988,409
Gedung Kantor
Kantor
Pengadaan
Tersedianya meubeleur 40 Paket 795,290,000 6 paket 44,340,000
Meubeleur

Pemeliharaan rutin/
Kendaraan Roda 4
berkala Kendaraan Jumlah kendaraan dinas
60 Bulan 387,300,000 12 dan Kendaraan 54,387,921
Dinas/ yang terpelihara
Roda 2
Operasional

Tersedianya Anggaran
Pemeliharaan rutin/
Pemeliharaan
berkala Peralatan 30 Paket 369,300,000
Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Gedung Kantor

100% dari total 7

dokumen perencanaan
(Rancangan Awal Renja
Program Meningkatnya Promosi SKPD 2018, Rancangan
Peningkatan dan Kerjasama Renja SKPD 2018,
100% 2,392,100,000 20,245,650
Promosi dan Kerja Investasi dengan Rancangan Akhir Renja
sama Investasi Investor SKPD 2018, Renja SKPD
2018, Renja Perubahan
SKPD 2017, RKA 2018,
RKA Perubahan 2017)

Peningkatan
Koordinasi dan
1. Sosialisasi Peraturan
Kerjasama di
Penanaman Modal dan
Bidang Penanaman 20 Kegiatan 310,000,000 2 Kegiatan 8,254,250
Perizinan 2.
Modal dengan
Rakorev
Instansi Pemerintah
dan Dunia Usaha
Peningkatan
Kegiatan 1. Pemantauan dan
Pemantauan, Pengawasan
Permbinaan dan Pengendalian 60 Kegiatan 169,100,000 12 Kegiatan 6,991,400
Pengawasan/Pelaks Penanaman Modal
anaan Penanaman 2. LKPM
Modal

Kegiatan Pameran baik

Penyelenggaran
Luar Negeri maupun 60 Kegiatan 1,913,000,000 2 Kegiatan 5,000,000
Pameran
Luar Negeri

Program
Meningkatnya Iklim
Peningkatan Iklim
Investasi dan Realisasi 100% 2,475,000,000 10% 411,832,750
Investasi dan
Investasi di Daerah
Realisasi Investasi

Penyusunan Sistem
Informasi
E-Investment Daerah 60 bulan 162,000,000
Penanaman Modal
diDaerah

Penyusunan Cetak
Biru (Master Plan) 1. RUPM
10 Paket 525,000,000 2 Paket 39,832,750
Pengembangan 2. Peta Potensi
Penanaman Modal
Penyederhanaan
Prosedur Perijinan 1. Pelayanan Perijinan
dan Peningkatan Secara Online (SPIPISE) 60 bulan 1,950,000,000 12 bulan 372,000,000
Pelayanan 2. Tim Teknis
Penanaman Modal

Program Penyiapan
Potensi Tersedianya Potensi
Sumberdaya, Sumberdaya, sarana 100% 768,000,000 10% 35,401,137
sarana dan dan Prasarana Daerah
Prasarana Daerah

Kajian Potensi
1. Buku Profil Investasi
Sumber Daya yang
2. Vidio 10 Paket 768,000,000 2 Paket 35,401,137
terkait dengan
Profil Investasi
Investasi

Program
Optimalnya Pelayanan
Optimalisasi
Perizinan bagi 100% 827,650,000 80% 18,745,000
Pelayanan
Masyarakat
Perijinan

Pendataan Objek Pendataan Perusahaan

20 Kegiatan 291,200,000 4 Kegiatan 5,945,000
Perijinan Yang Ada Izin

Sosialisasi 1. Media Cetak

60 Kegiatan 209,500,000
Pelayanan Perijinan 2. Media Elektronik
Pelayanan Perijinan
17 Kecamatan 60 Kegiatan 326,950,000 9 Kegiatan 12,800,000
Keliling
1,144,032,622 1,900,668,192

15,990,000 22,450,000

37,965,435 99,713,152

449,063,171 806,662,671

230,138,000 367,779,103
 31,521,742 43,067,942

24,000,000 40,800,000

17,993,030 23,974,280

337,361,244 496,221,044

629,419,934 758,136,264

454,500,000 484,488,409
126,000,000 170,340,000

48,919,934 103,307,855

54,163,800 74,409,450

34,518,800 42,773,050
 6,991,400

19,645,000 24,645,000

478,300,000 890,132,750

100,000,000 100,000,000

39,832,750
378,300,000 750,300,000

93,000,000 128,401,137

93,000,000 128,401,137

92,375,000 111,120,000

39,075,000 45,020,000

37,500,000 37,500,000
15,800,000 28,600,000