Matrik Renja 2018 BKPSDM

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2018
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
PERANGKAT DAERAH : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Rencana Tahun 2018

Urusan/ Bidang Urusan
Indikator Kinerja Rincian Sumber Alokasi Anggaran
No Pemerintahan Daerah, dan Target
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Satuan Pagu Indikatif Dana Tahun 2017
Program/Kegiatan Kinerja
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BELANJA DAERAH 12,231,443,184 9,468,977,584

A. BELANJA TIDAK LANGSUNG 3,457,648,184 3,457,648,184
B. BELANJA LANGSUNG 8,773,795,000 6,011,329,400
Sumber Dana : DAU 12,231,443,184 9,468,977,584

BELANJA TIDAK LANGSUNG 3,457,648,184 3,457,648,184
A. BELANJA PEGAWAI
1. Gaji dan Tunjangan 2,485,648,184 2,485,648,184
2. TPP 972,000,000 972,000,000
BELANJA LANGSUNG 8,773,795,000 6,011,329,400

1. PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
A. Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
1. Penyusunan Dokumen Tersusunnya Temanggung - 5 dokumen 5,000,000 DAU 1,500,000
perencanaan dan pelaporan dokumen
SKPD perencanaan
pembangunan dan
pelaporan
2. Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan,
Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan
Persandian
A. Program pelayanan
administrasi perkantoran
1. Penyediaan jasa komunikasi, Tersedianya jasa Temanggung - 12 bulan 130,000,000 DAU 128,820,000
sumber daya air dan listrik komunikasi, sumber
daya air dan listrik
2. Penyediaan jasa Tersedianya jasa Temanggung - 12 bulan 75,000,000 DAU 72,000,000

pemeliharaan dan perijinan pemeliharaan dan
kendaraan dinas/operasional perijinan kendaraan
dinas/operasional
3. Penyediaan jasa kebersihan Tersedianya alat Temanggung - 12 bulan 23,900,000 DAU 95,000,000
kantor kebersihan kantor
4. Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat Temanggung - 12 bulan 17,000,000 DAU 17,000,000
tulis kantor
5. Penyediaan barang cetakan Tersedianya barang Temanggung - 12 bulan 25,000,000 DAU 25,000,000
dan penggandaan cetakan dan
penggandaan
6. Penyediaan komponen Tersedianya Temanggung - 12 bulan 7,000,000 DAU 7,000,000
instalasi listrik/penerangan komponen instalasi
bangunan kantor listrik/penerangan
bangunan kantor
Rencana Tahun 2018
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7. Penyediaan bahan bacaan Tersedianya bahan Temanggung - 12 bulan 3,500,000 DAU 3,000,000
dan perundang-undangan bacaan dan
perundang-
undangan
8. Penyediaan makan dan Tersedianya Temanggung - 12 bulan 30,000,000 DAU 30,000,000
minuman jamuan makan dan
minuman
rapat/tamu
9. Rapat-rapat konsultasi keluar Terlaksananya Temanggung - 12 bulan 80,000,000 DAU 80,000,000
daerah rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi keluar
daerah
10. Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksananya Temanggung - 12 bulan 10,000,000 DAU 10,000,000
konsultasi dalam daerah rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi dalam
daerah
11. Jasa pelayanan perkantoan Tersedianya jasa Temanggung - 12 bulan 216,100,000 DAU 168,200,000
pelayanan
perkantoran,keama
nan,outsourcing,keb
ersihan
Rencana Tahun 2018
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B. Program peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
1. Pengadaan perlengkapan Pengadaan Temanggung - 3 paket 100,000,000 DAU 855,276,400
gedung kantor perlengkapan
gedung kantor
2. Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya Temanggung - 12 bulan 40,000,000 DAU 40,000,000
gedung kantor gedung kantor
peralatan gedung kantor peralatan gedung
kantor
mebeleur mebeleur
C. Program peningkatan
1 disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas Temanggung 1 paket 9,500,000 DAU 0
beserta perlengkapannya
D. Program peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
1 Pendidikan dan pelatihan Terkirimnya Diklat Temanggung 225 orang 520,000,000 DAU 510,265,000
prajabatan bagi calon PNS Prajabatan dari
Daerah CPNSD
2 Kegiatan Pendidikan dan Terkirimnya peserta Temanggung - 200 orang 640,000,000 DAU 600,000,000
pelatihan teknis tugas dan kursus, pelatihan,
fungsi bagi PNS Daerah sosialisasi, bimtek
dan ujian dinas
3 Kegiatan Orientasi CPNS Terlaksananya Temanggung - 225 orang 80,000,000 DAU 80,000,000
pembekalan CPNS
Baru
4 Kegiatan Sosialisasi Terselenggaranya Temanggung - 5 kegiatan 90,000,000 DAU 90,000,000
Peraturan perundang- sosialisasi
undangan bidang peraturan
kepegawaian kepegawaian bagi
Kepala
SKPD/Pejabat
pengelola
kepegawaian 280
orang
5 Kegiatan monitoring dan Terlaksananya Temanggung - 24 SKPD/ 20,000,000 DAU 20,000,000

Evaluasi pelaksanaan Monev pada unit unit kerja
peraturan perundang- kerja/Satuan
undangan bidang pendidikan/SKPD
kepegawaian
6 Kegiatan Bimtek Implementasi Terlaksananya Temanggung - 80 orang 180,000,000 DAU 178,943,000
peraturan perundang- bimtek dan ujian
undangan sertifikasi
pengadaan barang
dan jasa
7 Bimtek Akuntansi Keuangan Terlaksananya Temanggung - 80 orang 490,000,000 DAU 492,000,000
bimtek akuntansi
keuangan
8 Bimtek Administrasi Terlaksananya Temanggung - 80 orang 490,000,000 DAU 171,499,500
Kepegawaian bimtek administrasi
kepegawaian
Rencana Tahun 2018
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 Bimtek Komputer Terlaksananya Temanggung - 100 orang 210,000,000 DAU 235,529,000
bimtek bagi
operator komputer
E. Program pembinaan dan

pengembangan aparatur
1 Kegiatan pemberian Diserahkannya Temanggung 55 piagam 10,000,000 DAU 10,000,000
penghargaan bagi PNS yang tanda penghargaan
berprestasi Satyalancana Karya
2 Kegiatan proses penangan Diberikannya Temanggung - 15 orang 75,000,000 DAU 75,000,000
Satya
kasus-kasus pelanggaran surat/hukuman
disiplin PNS kepada PNS yang
indisipliner sebagai
bentuk pembinaan
3 Kegiatan Penanganan proses Terselesaikannya Temanggung - 15 SK/Surat 20,000,000 DAU 20,000,000
ijin perceraian bagi PNS SK/Surat ijin
perceraian PNS
4 Kegiatan Seleksi Penerimaan Diangkatnya CPNS Temanggung - 225 orang 1,500,000,000 DAU 0
Calon PNS baru
Rencana Tahun 2018
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
5 Kegiatan pengangkatan PNS Diserahkannya SK Temanggung - 225 SK 15,000,000 DAU 13,600,000
pengangkatan
CPNS menjadi PNS
6 Kegiatan Penyusunan Terlaksananya Temanggung - 1 kegiatan 200,000,000 DAU 115,642,500

rencana pembinaan karir PNS pembinaan karir
PNS dan PCAP &
Pelaksanaan Studi
Banding
Pengembangan
Karis ASN
BKPSDM dan OPD
terkait
7 Kegiatan penyelenggaraan Terlaksananya QAP Temanggung - 1 kegiatan 280,000,000 DAU 0

QAP bagi pejabat eselon
IV
8 Kegiatan penyusunan formasi Tersedianya sistem Temanggung - 1 kegiatan 100,000,000 DAU 55,000,000
pegawai informasi pegawai
9 Kegiatan Pemberian bantuan Diberikannya Temanggung - 10 orang 25,000,000 DAU 23,000,000

Tugas Belajar dan Ikatan bantuan Tugas
Dinas Belajar dan Ikatan
Dinas
10 Kegiatan Penataan Sistim Terbitnya SK Temanggung - 1,500 orang 80,000,000 DAU 80,000,000
Administrasi Kenaikan Kenaikan Pangkat
Pangkat Otomatis PNS bagi PNS yang
memenuhi syarat;
11 Seleksi Calon Pejabat Terlaksanannya Temanggung 2 paket 1,000,000,000 DAU 388,106,000
Pimpinan Tinggi Pratama seleksi esl. II.b
12 Pembinaan Disiplin ASN Terlaksananya Temanggung - 72 SKPD 90,000,000 DAU 88,349,000
pengelolaan
absensi elektronik
F. Program pendidikan
kedinasan
1. Kegiatan Pendidikan Terkirimnya PNS Temanggung - 60 orang 1,500,000,000 DAU 999,999,000
penjenjangan struktural untuk mengikuti
Diklatpim Tk. II,III
dan IV
G. Program administrasi
kepegawaian
Rencana Tahun 2018
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Kegiatan pemberian KARIS/K Diterbitkannya dan Temanggung - 760 Kartu/SK 65,000,000 DAU 25,000,000
2. Kegiatan Pemeliharaan entry data/update Temanggung - 5,000 record 30,000,000 DAU 30,000,000
sistem informasi kepegawaian data PNS dan
daerah pengembangan
aplikasi SIMPEG
(ASN)
3. Kegiatan Pengambilan Terlaksananya Temanggung - 5 kegiatan 30,000,000 DAU 30,000,000
sumpah, pelantikan dan pengambilan
penyerahan SK sumpah, pelantikan
dan penyerahan SK
4. Kegiatan pengelolaan terbinanya Temanggung - 24 OPD 90,000,000 DAU 90,000,000

Administrasi Kepegawaian administrasi
kepegawaian di
OPD
5. Fasilitasi uji kesehatan bagi Terfasilitasinya uji Temanggung - 8 orang 25,000,000 DAU 25,000,000
PNS yang sakit berkelanjutan kesehatan bagi
PNS yang sakit
berkelanjutan
6. Penyusunan Perbup Terbitnya 3 perbup Temanggung 3 perbup 55,000,000 DAU -
Kepegawaian Kepegawaian
7. Operasional Pembuatan ID Tercetaknya ID Temanggung - 3953 orang 59,295,000 DAU -
Card untuk ASN Card ASN
KASUBBAG KEUANGAN DAN PERENCANAAN VERIFIKATOR
SUTANTI ISROWIYAH SE NUNUNG NUR C, Spi. MT. MSc

Penata Tingkat I NIP. 19800916 200312 2 003
NIP. 19640326 198603 2 007
KEGIATAN SKPD TAHUN 2018
UPATEN TEMANGGUNG
Kinerja Anggaran Tahun 2016
Prakiraan Maju
Alokasi Realisasi % Rencana 2019
11 12 13 14
7,999,833,000 6,197,133,752 12,231,443,184

3,386,341,700 2,889,693,938 3,457,648,184
4,613,491,300 3,307,439,814 8,773,795,000
7,999,833,000 6,197,133,752 12,231,443,184

3,386,341,700 2,889,693,938 3,457,648,184
2,803,141,700 2,381,443,938 2,485,648,184

583,200,000 508,250,000 972,000,000
4,613,491,300 3,307,439,814 8,773,795,000
1,500,000 714,800 5,000,000
39,600,000 25,853,240 130,000,000
76,217,000 49,669,629 75,000,000
25,000,000 24,799,100 23,900,000
17,000,000 16,454,500 17,000,000
25,000,000 14,566,350 25,000,000
2,500,000 2,494,000 7,000,000

Prakiraan Maju
11 12 13 14
3,000,000 2,925,000 3,500,000
24,996,000 21,703,800 30,000,000
162,140,000 150,220,275 80,000,000
6,500,000 6,495,000 10,000,000
15,000,000 13,963,500 216,100,000

Prakiraan Maju
11 12 13 14
158,250,000 156,147,500 100,000,000
20,000,000 13,370,250 40,000,000
25,000,000 17,742,500 30,000,000
2,500,000 0 2,500,000
11,250,000 10,147,500 9,500,000
1,590,000 1,590,000 520,000,000
883,945,000 183,854,620 640,000,000
0 0 80,000,000
36,583,500 35,868,996 90,000,000
18,392,000 18,168,444 20,000,000
148,570,000 127,522,474 180,000,000
0 0 490,000,000
0 0 490,000,000
Prakiraan Maju
11 12 13 14
0 0 210,000,000
9,740,000 8,696,134 10,000,000
49,360,000 47,866,490 75,000,000
18,142,000 18,142,000 20,000,000
106,615,000 28,713,513 1,500,000,000

Prakiraan Maju
11 12 13 14
13,382,000 12,452,998 15,000,000
169,607,000 156,456,923 200,000,000
68,272,500 58,677,450 280,000,000
52,773,900 38,392,315 100,000,000
21,000,000 16,500,000 25,000,000
45,842,000 41,215,899 80,000,000
382,756,000 47,961,598 1,000,000,000
0 0 90,000,000
1,831,729,000 1,829,933,978 1,500,000,000

Prakiraan Maju
11 12 13 14
21,639,900 21,006,959 65,000,000
20,000,000 16,463,560 30,000,000
17,762,500 7,714,400 30,000,000
80,336,000 62,974,119 90,000,000
0 0 25,000,000
0 0 55,000,000
0 0 59,295,000
Temanggung, Februari 2017
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

SUMBER DAYA MANUSIA
Drs. DJA'FAR, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600508 199011 1 001
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHU
SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Sumber Dana : DAU, DAK, DBHCHT, BANKEU, BLUD
Rencana Tahun 2017
Indikator Kinerja Rincian
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Satuan
Kinerja
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7
BELANJA LANGSUNG
1. PERENCANAAN PEMBANGUNAN
A. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1. Penyusunan Dokumen Tersusunnya dokumen Temanggu - 5 dokumen
perencanaan dan pelaporan perencanaan pembangunan ng
SKPD dan pelaporan
2. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
A. Program pelayanan administrasi perkantoran
1. Penyediaan jasa komunikasi, Tersedianya jasa Temanggu - 12 bulan
sumber daya air dan listrik komunikasi, sumber daya air ng
dan listrik
2. Penyediaan jasa Tersedianya jasa Temanggu - 12 bulan

pemeliharaan dan perijinan pemeliharaan dan perijinan ng
kendaraan kendaraan
dinas/operasional dinas/operasional
3. Penyediaan jasa kebersihan Tersedianya jasa kebersihan Temanggu - 12 bulan

kantor kantor ng
4. Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat tulis kantor Temanggu - 12 bulan
ng
5. Penyediaan barang cetakan Tersedianya barang cetakan Temanggu - 12 bulan
dan penggandaan dan penggandaan ng
6. Penyediaan komponen Tersedianya komponen Temanggu - 12 bulan

instalasi listrik/penerangan instalasi listrik/penerangan ng
bangunan kantor bangunan kantor
7. Penyediaan bahan bacaan Tersedianya bahan bacaan Temanggu - 12 bulan

dan perundang-undangan dan perundang-undangan ng
8. Penyediaan makan dan Tersedianya jamuan makan Temanggu - 12 bulan

minuman dan minuman rapat/tamu ng
9. Rapat-rapat konsultasi Terlaksananya rapat-rapat Temanggu - 12 bulan

keluar daerah koordinasi dan konsultasi ng
keluar daerah
10. Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksananya rapat-rapat Temanggu - 12 bulan
konsultasi dalam daerah koordinasi dan konsultasi ng
dalam daerah
11. Jasa pelayanan perkantoan Tersedianya jasa pelayanan Temanggu - 12 bulan

perkantoran ng
B. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1. Pengadaan perlengkapan Pengadaan perlengkapan Temanggu - 3 paket
gedung kantor gedung kantor ng
2. Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya gedung Temanggu - 12 bulan
gedung kantor kantor ng
3. Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya peralatan Temanggu - 12 bulan

peralatan gedung kantor gedung kantor ng
4. Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya mebeleur Temanggu - 12 bulan

mebeleur ng
D. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
1. Kegiatan Pendidikan dan Terkirimnya peserta kursus, Temanggu - 250 orang
pelatihan teknis tugas dan pelatihan, sosialisasi, bimtek ng
fungsi bagi PNS Daerah dan ujian dinas
2. Kegiatan Orientasi CPNS Terlaksananya pembekalan Temanggu - 225 orang

CPNS Baru ng
3. Kegiatan Sosialisasi Terselenggaranya sosialisasi Temanggu - 720 orang
Peraturan perundang- peraturan kepegawaian bagi ng
undangan bidang Kepala SKPD/Pejabat
kepegawaian pengelola kepegawaian
4. Kegiatan monitoring dan Terlaksananya Monev pada Temanggu - 24 SKPD/unit

Evaluasi pelaksanaan unit kerja/Satuan ng kerja
peraturan perundang- pendidikan/SKPD
undangan bidang
kepegawaian
5. Kegiatan Bimtek Terlaksananya bimtek dan Temanggu - 180 orang

Implementasi peraturan ujian sertifikasi pengadaan ng
perundang-undangan barang dan jasa
6. Bimtek Akuntansi Keuangan Terlaksananya bimtek Temanggu - 144 orang

akuntansi keuangan ng
7. Bimtek Keprotokolan Tersedianya petugas Temanggu - 49 orang
protokol di SKPD untuk ng
menunjang kegiat
8. Bimtek Komputer Terlaksananya bimtek bagi Temanggu - 144 orang

operator komputer ng
E. Program pembinaan dan pengembangan aparatur
1. Kegiatan proses penangan Diberikannya Temanggu - 25 orang
kasus-kasus pelanggaran surat/hukuman kepada PNS ng
disiplin PNS yang indisipliner sebagai
bentuk pembinaan
2. Kegiatan Penanganan proses Terselesaikannya SK/Surat Temanggu - 15 SK/Surat

ijin perceraian bagi PNS ijin perceraian PNS ng
3. Kegiatan pemberian Diserahkannya tanda Temanggu - 55 Piagam

penghargaan bagi PNS yang penghargaan Satyalancana ng
berprestasi Karya Satya
4. Kegiatan Seleksi Penerimaan Diangkatnya CPNS baru Temanggu - 225 orang

Calon PNS ng
5. Kegiatan pengangkatan PNS Diserahkannya SK Temanggu - 225 SK
pengangkatan CPNS menjadi ng
PNS
6. Kegiatan Penyusunan Terlaksananya pembinaan Temanggu - 12 orang

rencana pembinaan karir karir PNS dan PCAP ng
PNS
7. Kegiatan penyelenggaraan Terlaksananya QAP bagi Temanggu - 30 orang

QAP pejabat eselon IV ng
8. Kegiatan penyusunan Tersusunnya buku formasi Temanggu - 1 paket
formasi pegawai pegawai ng
9. Kegiatan Pemberian Diberikannya bantuan Tugas Temanggu - 10 orang
bantuan Tugas Belajar dan Belajar dan Ikatan Dinas ng
Ikatan Dinas
10. Kegiatan Penataan Sistim Terbitnya SK Kenaikan Temanggu - 1,500 orang

Administrasi Kenaikan Pangkat bagi PNS yang ng
Pangkat Otomatis PNS memenuhi syarat
11. Pembinaan Disiplin ASN Meningkatnya displin ASN Temanggu - 72 SKPD

melalui mesin absensi ng
elektronik
F. Program pendidikan kedinasan

1. Kegiatan Pendidikan Terkirimnya PNS untuk Temanggu - 60 orang
penjenjangan struktural mengikuti Diklatpim Tk. II,III ng
dan IV
G. Program administrasi kepegawaian

1. Kegiatan pemberian Diterbitkannya dan Temanggu - 560 Kartu/SK
KARIS/KARSU, KARPEG dan diserahkannya ng
SK Pensiun KARIS/KARSU, KARPEG dan
SK Pensiun
2. Kegiatan Pemeliharaan entry data/update data PNS Temanggu - 5,000 record

sistem informasi dan pengembangan aplikasi ng
kepegawaian daerah SIMPEG (ASN)
3. Kegiatan Pengambilan Terlaksananya pengambilan Temanggu - 5 SK

sumpah, pelantikan dan sumpah, pelantikan dan ng
penyerahan SK penyerahan SK
4. Kegiatan pengelolaan terbinanya administrasi Temanggu - 100 SKPD
Administrasi Kepegawaian kepegawaian di SKPD ng
5. Fasilitasi uji kesehatan bagi Terfasilitasinya uji kesehatan Temanggu - 8 orang

PNS yang sakit bagi PNS yang sakit ng
berkelanjutan berkelanjutan
Jumlah Indikasi Pendanaan Belanja Langsung

DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017
KABUPATEN TEMANGGUNG
hun 2017 Kinerja Anggaran Tahun 2015

Alokasi Prakiraan
Sumber
Anggaran Maju Rencana
Pagu Indikatif Dana Tahun 2016 Alokasi Realisasi % 2018
-8 -9 -10 -11 -12 -13 -14
1,500,000 1,500,000 1,000,000 972,000 97.2 1,000,000
DAU
egawaian, dan Persandian
128,820,000 39,600,000 35,582,400 22,982,465 64.59 34,500,000

DAU
72,000,000 71,232,000 51,994,500 41,278,801 79.39 50,000,000
DAU
95,000,000 25,000,000 22,123,000 22,122,800 100 17,500,000

DAU
17,000,000 17,000,000 16,500,000 16,069,000 97.39 16,500,000
DAU
25,000,000 25,000,000 20,000,000 13,524,675 67.62 20,000,000
DAU
7,000,000 2,500,000 1,500,000 1,487,500 99.17 1,500,000
DAU
3,000,000 3,000,000 2,240,000 2,120,000 94.64 2,000,000

DAU
30,000,000 24,996,000 17,287,500 16,547,000 95.72 15,500,000

DAU
80,000,000 70,000,000 75,000,000 74,779,775 99.71 60,000,000

DAU
10,000,000 5,000,000 3,495,000 2,880,000 82.4 3,500,000
DAU
168,200,000 14,995,000 3,450,000 3,315,000 96.09 11,000,000

DAU
110,000,000 139,750,000 112,450,000 108,922,000 96.86 30,000,000

DAU
40,000,000 20,000,000 9,700,000 5,574,000 57.46 10,000,000
DAU
29,100,000 25,000,000 19,400,000 7,978,500 41.13 15,000,000

DAU
2,500,000 2,500,000 1,940,000 60,000 3.09 2,000,000

DAU
600,000,000 299,960,000 193,800,000 193,179,200 99.68 200,000,000
DAU
80,000,000 120,735,000 124,488,800 102,755,650 82.54 140,000,000

DAU
90,000,000 36,583,500 35,227,000 31,358,413 89.02 0
DAU
20,000,000 18,392,000 12,235,000 11,172,400 91.32 20,000,000
DAU
180,000,000 148,570,000 150,421,000 137,387,878 91.34 190,000,000
DAU
792,000,000 0 0 0 - 0
DAU
171,500,000 0 0 0 - 0
DAU
237,600,000 0 0 0 - 0
DAU
75,000,000 49,360,000 58,631,000 32,902,474 56.12 50,000,000
DAU
20,000,000 18,142,000 7,912,000 7,406,761 93.61 20,000,000

DAU
10,000,000 9,740,000 7,628,000 7,399,336 97 8,000,000

DAU
1,427,276,500 745,276,500 0 0 - 600,000,000

DAU
13,600,000 13,382,000 17,215,000 8,992,000 52.23 13,600,000
DAU
175,642,500 169,607,000 108,141,600 63,628,340 58.84 175,642,500

DAU
68,265,500 68,265,500 130,448,100 49,458,300 37.91 35,000,000

DAU
55,000,000 52,773,900 13,790,250 12,736,822 92.36 15,000,000
DAU
58,150,000 100,000,000 58,150,000 58,150,000 100 60,000,000
DAU
80,000,000 72,727,000 58,840,000 52,305,564 88.89 85,000,000

DAU
100,000,000 0 0 0 - 0
DAU
1,000,000,000 1,831,729,000 999,974,000 979,697,000 97.97 2,000,000,000

DAU
25,000,000 21,639,900 17,269,500 16,026,397 92.8 20,000,000
DAU
30,000,000 20,000,000 10,105,750 4,339,827 42.94 20,000,000

DAU
30,000,000 17,762,500 15,138,000 4,068,925 26.88 30,000,000
DAU
90,000,000 40,225,000 45,000,000 24,664,687 54.81 190,000,000
DAU
25,000,000 0 0 0 - 0
DAU
6,273,154,500 5,243,443,800 4,217,407,400 3,166,692,257 6,022,742,500

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BKPSDM TAHUN 2017
Realisasi s.d Juni 2017

Anggaran
No Kegiatan
Tahun 2017 Jumlah
1 2 3 4
BELANJA DAERAH 9,468,977,584
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG 3,457,648,184
B. BELANJA LANGSUNG 6,011,329,400
Sumber Dana : DAU 9,468,977,584

BELANJA TIDAK LANGSUNG 3,457,648,184
A. BELANJA PEGAWAI
1. Gaji dan Tunjangan 2,485,648,184
2. TPP 972,000,000
BELANJA LANGSUNG 6,011,329,400

1. PERENCANAAN PEMBANGUNAN
A. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1. Penyusunan Dokumen perencanaan dan pelaporan SKPD 1,500,000
2. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
A. Program pelayanan administrasi perkantoran

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 128,820,000
2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan 72,000,000
dinas/operasional
3. Penyediaan jasa kebersihan kantor 95,000,000
4. Penyediaan alat tulis kantor 17,000,000
5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 25,000,000
6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 7,000,000
kantor
7. Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan 3,000,000
8. Penyediaan makan dan minuman 30,000,000
9. Rapat-rapat konsultasi keluar daerah 80,000,000
10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 10,000,000
11. Jasa pelayanan perkantoan 168,200,000
B. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor 855,276,400
2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 40,000,000
3. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 29,100,000
4. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 2,500,000
5. Pembuatan Ruang Arsip Kepegawaian 0
C. Program peningkatan disiplin aparatur
1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 0
D. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

1 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah 510,265,000
2 Kegiatan Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi 600,000,000
PNS Daerah
Realisasi s.d Juni 2017
Anggaran
No Kegiatan
Tahun 2017 Jumlah
1 2 3 4
3 Kegiatan Orientasi CPNS 80,000,000
4 Kegiatan Sosialisasi Peraturan perundang-undangan bidang 90,000,000
kepegawaian
5 Kegiatan monitoring dan Evaluasi pelaksanaan peraturan 20,000,000
perundang-undangan bidang kepegawaian
6 Kegiatan Bimtek Implementasi peraturan perundang-undangan 178,943,000
7 Bimtek Akuntansi Keuangan 492,000,000

8 Bimtek Administrasi Kepegawaian 171,499,500
9 Bimtek Komputer 235,529,000
E. Program pembinaan dan pengembangan aparatur

1 Kegiatan pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi 10,000,000
2 Kegiatan proses penangan kasus-kasus pelanggaran disiplin 75,000,000

PNS
3 Kegiatan Penanganan proses ijin perceraian bagi PNS 20,000,000
4 Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon PNS 0
5 Kegiatan pengangkatan PNS 13,600,000
6 Kegiatan Penyusunan rencana pembinaan karir PNS 115,642,500
7 Kegiatan penyelenggaraan QAP 0
8 Kegiatan penyusunan formasi pegawai 55,000,000
9 Kegiatan Pemberian bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas 23,000,000
10 Kegiatan Penataan Sistim Administrasi Kenaikan Pangkat 80,000,000

Otomatis PNS
11 Seleksi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama 388,106,000
12 Pembinaan Disiplin ASN 88,349,000
F. Program pendidikan kedinasan
1. Kegiatan Pendidikan penjenjangan struktural 999,999,000
G. Program administrasi kepegawaian
1. Kegiatan pemberian KARIS/KARSU, KARPEG dan SK Pensiun 25,000,000
2. Kegiatan Pemeliharaan sistem informasi kepegawaian daerah 30,000,000
3. Kegiatan Pengambilan sumpah, pelantikan dan penyerahan SK 30,000,000
4. Kegiatan pengelolaan Administrasi Kepegawaian 90,000,000

5. Fasilitasi uji kesehatan bagi PNS yang sakit berkelanjutan 25,000,000
6. Penyusunan Perbup Kepegawaian -
7. Operasional Pembuatan ID Card untuk ASN -
PSDM TAHUN 2017
NGGUNG
isasi s.d Juni 2017

Rencana
Keterangan Perubahan
% Perubahan
5 5
isasi s.d Juni 2017
Rencana
Keterangan Perubahan
% Perubahan
5 5
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2018
Rencana Tahun 2018
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Rincian Sumber

No Target
Daerah, dan Program/Kegiatan Program/Kegiatan Lokasi Indikator Satuan Pagu Indikatif Dana
Kinerja
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
BELANJA DAERAH 11,259,443,184

A. BELANJA TIDAK LANGSUNG 2,485,648,184
B. BELANJA LANGSUNG 8,773,795,000
Sumber Dana : DAU 11,259,443,184

BELANJA TIDAK LANGSUNG
I FUNGSI PENUNJANG 2,485,648,184
I.1 FUNGSI PENUNJANG KEUANGAN
A. BELANJA PEGAWAI
1. Gaji dan Tunjangan 2,485,648,184
2. TPP 0
BELANJA LANGSUNG 8,773,795,000

I FUNGSI PENUNJANG
1 FUNGSI PENUNJANG KEPEGAWAIAN
A. Program peningkatan kapasitas sumber
daya aparatur
1 Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi Terkirimnya Diklat Temanggung 225 orang 520,000,000 DAU
calon PNS Daerah Prajabatan dari
CPNSD
2 Kegiatan Pendidikan dan pelatihan teknis Terkirimnya peserta Temanggung - 200 orang 640,000,000 DAU
tugas dan fungsi bagi PNS Daerah kursus, pelatihan,
sosialisasi, bimtek
dan ujian dinas
3 Kegiatan Orientasi CPNS Terlaksananya Temanggung - 225 orang 80,000,000 DAU
pembekalan CPNS
Baru
4 Kegiatan Sosialisasi Peraturan perundang- Terselenggaranya Temanggung - 5 kegiatan 90,000,000 DAU
undangan bidang kepegawaian sosialisasi
peraturan
kepegawaian bagi
Kepala
SKPD/Pejabat
pengelola
kepegawaian 280
orang
5 Kegiatan monitoring dan Evaluasi Terlaksananya Temanggung - 24 SKPD/ 20,000,000 DAU

pelaksanaan peraturan perundang- Monev pada unit unit kerja
undangan bidang kepegawaian kerja/Satuan
pendidikan/SKPD
Rencana Tahun 2018

No Target
Kinerja
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
6 Kegiatan Bimtek Implementasi peraturan Terlaksananya Temanggung - 80 orang 180,000,000 DAU
perundang-undangan bimtek dan ujian
sertifikasi
pengadaan barang
dan jasa
7 Bimtek Akuntansi Keuangan Terlaksananya Temanggung - 80 orang 490,000,000 DAU
bimtek akuntansi
keuangan
8 Bimtek Administrasi Kepegawaian Terlaksananya Temanggung - 80 orang 490,000,000 DAU
bimtek administrasi
kepegawaian
9 Bimtek Komputer Terlaksananya Temanggung - 100 orang 210,000,000 DAU

bimtek bagi
operator komputer
B. Program pembinaan dan

1 Kegiatan pemberian penghargaan bagi Diserahkannya Temanggung 55 piagam 10,000,000 DAU
PNS yang berprestasi tanda penghargaan
Satyalancana Karya
Satya
2 Kegiatan proses penangan kasus-kasus Diberikannya Temanggung - 15 orang 75,000,000 DAU

pelanggaran disiplin PNS surat/hukuman
kepada PNS yang
bentuk pembinaan
3 Kegiatan Penanganan proses ijin Terselesaikannya Temanggung - 15 SK/Surat 20,000,000 DAU

perceraian bagi PNS SK/Surat ijin
perceraian PNS
4 Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon PNS Diangkatnya CPNS Temanggung - 225 orang 1,500,000,000 DAU
baru
5 Kegiatan pengangkatan PNS Diserahkannya SK Temanggung - 225 SK 15,000,000 DAU
pengangkatan
CPNS menjadi PNS
6 Kegiatan Penyusunan rencana pembinaan Terlaksananya Temanggung - 1 kegiatan 200,000,000 DAU

karir PNS pembinaan karir
PNS dan PCAP &
Pelaksanaan Studi
Banding
Pengembangan
Karis ASN
BKPSDM dan OPD
terkait
Rencana Tahun 2018

No Target
Kinerja
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
7 Kegiatan penyelenggaraan QAP Terlaksananya QAP Temanggung - 1 kegiatan 280,000,000 DAU
bagi pejabat eselon
IV
8 Kegiatan penyusunan formasi pegawai Tersedianya sistem Temanggung - 1 kegiatan 100,000,000 DAU
informasi pegawai
9 Kegiatan Pemberian bantuan Tugas Diberikannya Temanggung - 10 orang 25,000,000 DAU

Belajar dan Ikatan Dinas bantuan Tugas
Belajar dan Ikatan
Dinas
10 Kegiatan Penataan Sistim Administrasi Terbitnya SK Temanggung - 1,500 orang 80,000,000 DAU
Kenaikan Pangkat Otomatis PNS Kenaikan Pangkat
bagi PNS yang
memenuhi syarat;
11 Seleksi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Terlaksanannya Temanggung 2 paket 1,000,000,000 DAU
Pratama seleksi esl. II.b
12 Pembinaan Disiplin ASN Terlaksananya Temanggung - 72 SKPD 90,000,000 DAU

pengelolaan
absensi elektronik
C. Program pendidikan kedinasan
1. Kegiatan Pendidikan penjenjangan Terkirimnya PNS Temanggung - 60 orang 1,500,000,000 DAU
struktural untuk mengikuti
dan IV
D. Program administrasi kepegawaian
1. Kegiatan pemberian KARIS/KARSU, KARPEDiterbitkannya dan Temanggung - 760 Kartu/SK 65,000,000 DAU
2. Kegiatan Pemeliharaan sistem informasi entry data/update Temanggung - 5,000 record 30,000,000 DAU
kepegawaian daerah data PNS dan
pengembangan
aplikasi SIMPEG
(ASN)
3. Kegiatan Pengambilan sumpah, pelantikan Terlaksananya Temanggung - 5 kegiatan 30,000,000 DAU
dan penyerahan SK pengambilan
sumpah, pelantikan
dan penyerahan SK
4. Kegiatan pengelolaan Administrasi terbinanya Temanggung - 24 OPD 90,000,000 DAU

Kepegawaian administrasi
kepegawaian di
OPD
5. Fasilitasi uji kesehatan bagi PNS yang Terfasilitasinya uji Temanggung - 8 orang 25,000,000 DAU
sakit berkelanjutan kesehatan bagi
PNS yang sakit
berkelanjutan
Rencana Tahun 2018

No Target
Kinerja
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
6. Penyusunan Perbup Kepegawaian Terbitnya 3 perbup Temanggung 3 perbup 55,000,000 DAU
Kepegawaian
7. Operasional Pembuatan ID Card untuk Tercetaknya ID Temanggung - 3953 orang 59,295,000 DAU
ASN Card ASN
2. FUNGSI PENUNJANG PERENCANAAN
A. Program Perencanaan Pembangunan
Daerah
1. Penyusunan Dokumen perencanaan dan Tersusunnya Temanggung - 5 dokumen 5,000,000 DAU
pelaporan SKPD dokumen
perencanaan
pembangunan dan
pelaporan
3. PENDUKUNG OPERASIONAL
PERANGKAT DAERAH
A. Program pelayanan administrasi
perkantoran
1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Tersedianya jasa Temanggung - 12 bulan 130,000,000 DAU
air dan listrik komunikasi, sumber
2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan Tersedianya jasa Temanggung - 12 bulan 75,000,000 DAU
perijinan kendaraan dinas/operasional pemeliharaan dan
perijinan kendaraan
dinas/operasional
3. Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya alat Temanggung - 12 bulan 23,900,000 DAU
kebersihan kantor
4. Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat Temanggung - 12 bulan 17,000,000 DAU
tulis kantor
5. Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang Temanggung - 12 bulan 25,000,000 DAU
penggandaan cetakan dan
penggandaan
6. Penyediaan komponen instalasi Tersedianya Temanggung - 12 bulan 7,000,000 DAU
listrik/penerangan bangunan kantor komponen instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
7. Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya bahan Temanggung - 12 bulan 3,500,000 DAU
perundang-undangan bacaan dan
perundang-
undangan
8. Penyediaan makan dan minuman Tersedianya Temanggung - 12 bulan 30,000,000 DAU
jamuan makan dan
minuman
rapat/tamu
Rencana Tahun 2018

No Target
Kinerja
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9
9. Rapat-rapat konsultasi keluar daerah Terlaksananya Temanggung - 12 bulan 80,000,000 DAU
rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi keluar
daerah
10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Terlaksananya Temanggung - 12 bulan 10,000,000 DAU
dalam daerah rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi dalam
daerah
11. Jasa pelayanan perkantoan Tersedianya jasa Temanggung - 12 bulan 216,100,000 DAU
pelayanan
perkantoran,keama
nan,outsourcing,keb
ersihan
B. Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan Temanggung - 3 paket 100,000,000 DAU
perlengkapan
gedung kantor
2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya Temanggung - 12 bulan 40,000,000 DAU
gedung kantor
3. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Terpeliharanya Temanggung - 12 bulan 30,000,000 DAU
gedung kantor peralatan gedung
kantor
4. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terpeliharanya Temanggung - 12 bulan 2,500,000 DAU
mebeleur
C. Program peningkatan disiplin aparatur
1 Pengadaan pakaian dinas beserta Temanggung 1 paket 9,500,000 DAU
perlengkapannya

NIP. 19640326 198603 2 007
M DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2018

Prakiraan
Alokasi Anggaran Maju
Tahun 2017 Alokasi Realisasi % Rencana
2019
10 11 12 13 14
9,468,977,584 7,999,833,000 6,197,133,752

3,457,648,184 3,386,341,700 2,889,693,938
6,011,329,400 4,613,491,300 3,307,439,814
9,468,977,584 7,999,833,000 6,197,133,752

3,457,648,184 3,386,341,700 2,889,693,938
2,485,648,184 2,803,141,700 2,381,443,938

972,000,000 583,200,000 508,250,000
6,011,329,400 4,613,491,300 3,307,439,814
510,265,000 1,590,000 1,590,000
600,000,000 883,945,000 183,854,620
80,000,000 0 0
90,000,000 36,583,500 35,868,996
20,000,000 18,392,000 18,168,444

Prakiraan
2019
10 11 12 13 14
178,943,000 148,570,000 127,522,474
492,000,000 0 0
171,499,500 0 0
235,529,000 0 0
10,000,000 9,740,000 8,696,134
75,000,000 49,360,000 47,866,490
20,000,000 18,142,000 18,142,000
0 106,615,000 28,713,513
13,600,000 13,382,000 12,452,998
115,642,500 169,607,000 156,456,923

Prakiraan
2019
10 11 12 13 14
0 68,272,500 58,677,450
55,000,000 52,773,900 38,392,315
23,000,000 21,000,000 16,500,000
80,000,000 45,842,000 41,215,899
388,106,000 382,756,000 47,961,598 Materi

Musrenbang
hanya
tercantum 500jt
88,349,000 0 0
999,999,000 1,831,729,000 1,829,933,978
25,000,000 21,639,900 21,006,959

30,000,000 20,000,000 16,463,560
30,000,000 17,762,500 7,714,400
90,000,000 80,336,000 62,974,119
25,000,000 0 0
Prakiraan
2019
10 11 12 13 14
- 0 0
- 0 0
1,500,000 1,500,000 714,800
128,820,000 39,600,000 25,853,240
72,000,000 76,217,000 49,669,629
95,000,000 25,000,000 24,799,100
17,000,000 17,000,000 16,454,500
25,000,000 25,000,000 14,566,350
7,000,000 2,500,000 2,494,000
3,000,000 3,000,000 2,925,000
30,000,000 24,996,000 21,703,800

Prakiraan
2019
10 11 12 13 14
80,000,000 162,140,000 150,220,275
10,000,000 6,500,000 6,495,000
168,200,000 15,000,000 13,963,500
855,276,400 158,250,000 156,147,500
40,000,000 20,000,000 13,370,250
29,100,000 25,000,000 17,742,500
2,500,000 2,500,000 0
0 11,250,000 10,147,500 @250.000
Temanggung, 2017

SUMBER DAYA MANUSIA
Drs. DJA'FAR, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600508 199011 1 001
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
PERUBAHAN RENJA TAHUN 2017
APBD 2017
Rencana Tahun 2017
Indikator Kinerja
No Pemerintahan Daerah, dan Lokasi Satuan Target
Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Kinerj Pagu Indikatif
a
1 2 3 4 7 6 8 9
BELANJA DAERAH 11,391,795,700 9,468,977,584

A. BELANJA TIDAK LANGSUNG 3,086,341,700 3,457,648,184
B. BELANJA LANGSUNG 8,305,454,000 6,011,329,400
Sumber Dana : DAU 11,391,795,700 9,468,977,584

BELANJA TIDAK LANGSUNG 3,086,341,700 3,457,648,184
I FUNGSI PENUNJANG
I.1 FUNGSI PENUNJANG KEUANGAN
A. BELANJA PEGAWAI
1. Gaji dan Tunjangan 2,503,141,700 2,485,648,184
2. TPP 583,200,000 972,000,000
BELANJA LANGSUNG
I FUNGSI PENUNJANG 8,305,454,000 6,011,329,400
1 FUNGSI PENUNJANG KEPEGAWAIAN
A. Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
1 Pendidikan dan pelatihan prajabatan Terkirimnya Diklat Temanggung orang 225 900,000,000 510,265,000
bagi calon PNS Daerah Prajabatan dari
CPNSD
2 Kegiatan Pendidikan dan pelatihan Terkirimnya peserta Temanggung orang 200 600,000,000 600,000,000
teknis tugas dan fungsi bagi PNS kursus, pelatihan,
Daerah sosialisasi, bimtek
dan ujian dinas
3 Kegiatan Orientasi CPNS Terlaksananya Temanggung orang 225 135,000,000 80,000,000
pembekalan CPNS
Baru
4 Kegiatan Sosialisasi Peraturan Terselenggaranya Temanggung orang 280 90,000,000 90,000,000
perundang-undangan bidang sosialisasi
kepegawaian peraturan
kepegawaian bagi
Kepala
SKPD/Pejabat
pengelola
kepegawaian 280
orang
5 Kegiatan monitoring dan Evaluasi Terlaksananya Temanggung SKPD/ 24 20,000,000 20,000,000

pelaksanaan peraturan perundang- Monev pada unit unit
undangan bidang kepegawaian kerja/Satuan kerja
pendidikan/SKPD
6 Kegiatan Bimtek Implementasi Terlaksananya Temanggung orang 80 180,000,000 178,943,000
peraturan perundang-undangan bimtek dan ujian
sertifikasi
pengadaan barang
dan jasa
APBD 2017
Rencana Tahun 2017
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
a
1 2 3 4 7 6 8 9
7 Bimtek Akuntansi Keuangan Terlaksananya Temanggung orang 80 792,000,000 492,000,000
bimtek akuntansi
keuangan
8 Bimtek Keprotokolan Terlaksananya Temanggung orang 80 171,499,500 171,499,500
bimtek administrasi
kepegawaian
9 Bimtek Komputer Terlaksananya Temanggung orang 100 237,600,000 235,529,000

bimtek bagi
operator komputer
0
B. Program pembinaan dan 0
1 Kegiatan pemberian penghargaan bagi Diserahkannya Temanggung piagam 55 10,000,000 10,000,000
PNS yang berprestasi tanda penghargaan
Satyalancana Karya
Satya
2 Kegiatan proses penangan kasus-kasus Diberikannya Temanggung orang 15 75,000,000 75,000,000

pelanggaran disiplin PNS surat/hukuman
kepada PNS yang
bentuk pembinaan
3 Kegiatan Penanganan proses ijin Terselesaikannya Temanggung SK/ 15 20,000,000 20,000,000

perceraian bagi PNS SK/Surat ijin Surat
perceraian PNS
4 Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon Diangkatnya CPNS Temanggung orang 225 1,427,276,500 0
PNS baru
5 Kegiatan pengangkatan PNS Diserahkannya SK Temanggung SK 225 13,600,000 13,600,000

pengangkatan
CPNS menjadi PNS
6 Kegiatan Penyusunan rencana Terlaksananya Temanggung orang 30 175,642,500 115,642,500

pembinaan karir PNS pembinaan karir
PNS dan PCAP
7 Kegiatan penyelenggaraan QAP Terlaksananya QAP Temanggung kegiata 1 68,265,500 0
bagi pejabat eselon n
IV
8 Kegiatan penyusunan formasi pegawai Tersedianya sistem Temanggung kegiata 1 55,000,000 55,000,000
informasi pegawai n
9 Kegiatan Pemberian bantuan Tugas Diberikannya Temanggung orang 4 58,150,000 23,000,000

Belajar dan Ikatan Dinas bantuan Tugas
Belajar dan Ikatan
Dinas
10 Kegiatan Penataan Sistim Administrasi Terbitnya SK Temanggung orang 1,500 80,000,000 80,000,000
Kenaikan Pangkat Otomatis PNS Kenaikan Pangkat
bagi PNS yang
memenuhi syarat;
11 Seleksi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Terlaksanannya Temanggung paket 1 0 388,106,000
Pratama seleksi esl. II.b
APBD 2017
Rencana Tahun 2017
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
a
1 2 3 4 7 6 8 9
12 Pembinaan Disiplin ASN Terlaksananya Temanggung Admin 72 100,000,000 88,349,000
pengelolaan OPD
absensi elektronik
C. Program pendidikan kedinasan 0
1. Kegiatan Pendidikan penjenjangan Terkirimnya PNS Temanggung orang 60 2,000,000,000 999,999,000
struktural untuk mengikuti
dan IV
D. Program administrasi kepegawaian 0
1. Kegiatan pemberian KARIS/KARSU, KA Diterbitkannya dan Temanggung Kartu/SK 760 25,000,000 25,000,000
2. Kegiatan Pemeliharaan sistem entry data/update Temanggung record 5,000 30,000,000 30,000,000
informasi kepegawaian daerah data PNS dan
pengembangan
aplikasi SIMPEG
(ASN)
3. Kegiatan Pengambilan sumpah, Terlaksananya Temanggung kegiata 5 30,000,000 30,000,000
pelantikan dan penyerahan SK pengambilan n
sumpah, pelantikan
dan penyerahan SK
4. Kegiatan pengelolaan Administrasi terbinanya Temanggung OPD 24 90,000,000 90,000,000

Kepegawaian administrasi
kepegawaian di
OPD
5. Fasilitasi uji kesehatan bagi PNS yang Terfasilitasinya uji Temanggung orang 8 25,000,000 25,000,000
sakit berkelanjutan kesehatan bagi
PNS yang sakit
berkelanjutan
6. Penyusunan Perbup Kepegawaian Terbitnya 3 perbup Temanggung perbup 0 0 0
Kepegawaian
7. Operasional Pembuatan ID Card untuk Tercetaknya ID Temanggung orang 0 0 0
ASN Card ASN
2. FUNGSI PENUNJANG PERENCANAAN 0
A. Program Perencanaan Pembangunan 0
Daerah
1. Penyusunan Dokumen perencanaan Tersusunnya Temanggung dokum 5 1,500,000 1,500,000
dan pelaporan SKPD dokumen en
perencanaan
pembangunan dan
pelaporan
3. PENDUKUNG OPERASIONAL 0
PERANGKAT DAERAH
A. Program pelayanan administrasi 0
perkantoran
1. Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Temanggung bulan 12 1,500,000 0
perangko dan
benda pos lainnya
1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber Tersedianya jasa Temanggung bulan 12 128,820,000 128,820,000
daya air dan listrik komunikasi, sumber
APBD 2017
Rencana Tahun 2017
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
a
1 2 3 4 7 6 8 9
2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan Tersedianya jasa Temanggung bulan 12 72,000,000 72,000,000
perijinan kendaraan dinas/operasional pemeliharaan dan
perijinan kendaraan
dinas/operasional
3. Penyediaan jasa kebersihan kantor Tersedianya alat Temanggung bulan 12 95,000,000 95,000,000
kebersihan kantor
4. Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat Temanggung bulan 12 17,000,000 17,000,000
tulis kantor
5. Penyediaan barang cetakan dan Tersedianya barang Temanggung bulan 12 25,000,000 25,000,000
penggandaan cetakan dan
penggandaan
6. Penyediaan komponen instalasi Tersedianya Temanggung bulan 12 7,000,000 7,000,000
listrik/penerangan bangunan kantor komponen instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
7. Penyediaan bahan bacaan dan Tersedianya bahan Temanggung bulan 12 3,000,000 3,000,000
perundang-undangan bacaan dan
perundang-
undangan
8. Penyediaan makan dan minuman Tersedianya Temanggung bulan 12 30,000,000 30,000,000
jamuan makan dan
minuman
rapat/tamu
9. Rapat-rapat konsultasi keluar daerah Terlaksananya Temanggung bulan 12 100,000,000 80,000,000
rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi keluar
daerah
10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Terlaksananya Temanggung bulan 12 10,000,000 10,000,000
dalam daerah rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi dalam
daerah
11. Jasa pelayanan perkantoan Tersedianya jasa Temanggung bulan 12 168,200,000 168,200,000
pelayanan
perkantoran,keama
nan,outsourcing,keb
ersihan
B. Program peningkatan sarana dan 0
prasarana aparatur
1. Pengadaan perlengkapan gedung Pengadaan Temanggung paket 3 165,800,000 855,276,400
kantor perlengkapan
gedung kantor
2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung Terpeliharanya Temanggung bulan 12 40,000,000 40,000,000
kantor gedung kantor
3. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Terpeliharanya Temanggung bulan 12 29,100,000 29,100,000
gedung kantor peralatan gedung
kantor
4. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Terpeliharanya Temanggung bulan 12 2,500,000 2,500,000
mebeleur
APBD 2017
Rencana Tahun 2017
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
a
1 2 3 4 7 6 8 9
C. Program peningkatan disiplin 0
aparatur
1 Pengadaan pakaian dinas beserta Temanggung paket 1 0 0
perlengkapannya
Kasubbag Keu. Dan Perencanaan

BKPSDM Kab. Temanggung
SUTANTI ISROWIYAH SE
Penata Tingkat I
NIP. 19640326 198603 2 007
OGRAM DAN KEGIATAN
N RENJA TAHUN 2017
TEN TEMANGGUNG
Perubahan Rencana Bertambah

2017 (Berkurang)
Alasan Perubahan
Target Target
Pagu Indikatif Pagu Indikatif
Kinerja Kinerja
6 8 6 8 10
9,414,217,584 (1,977,578,116)
3,457,648,184 371,306,484
5,956,569,400 (2,348,884,600)
9,414,217,584 (1,977,578,116)
3,457,648,184 371,306,484
2,485,648,184 (17,493,516) Penyesuaian APBD

972,000,000 388,800,000
5,956,569,400 (2,348,884,600)
143 510,265,000 -82 (389,735,000) Penyesuaian APBD
200 600,000,000 0 0
143 90,000,000 -82 (45,000,000) Penyesuaian APBD
280 90,000,000 0 0
24 20,000,000 0 0
80 178,943,000 0 (1,057,000) Penyesuaian APBD

2017 (Berkurang)
Alasan Perubahan
Target Target
Kinerja Kinerja
6 8 6 8 10
49 171,499,500 -31 0
0
0
48 10,000,000 -7 0
15 75,000,000 0 0
15 20,000,000 0 0
225 0 0 (1,427,276,500) Tidak ada

penerimaan CPNS
dari Formasi Umum
143 13,600,000 -82 0

pelaksanaan assesor
1 0 0 (68,265,500)
1 55,000,000 0 0
4 23,000,000 0 (35,150,000)
1,000 80,000,000 -500 0
1 388,106,000 0 388,106,000 Luncuran TA 2016

2017 (Berkurang)
Alasan Perubahan
Target Target
Kinerja Kinerja
6 8 6 8 10
0 0
33 999,999,000 -27 (1,000,001,000) Penyesuaian APBD
760 25,000,000 0 0
5,000 30,000,000 0 0
5 30,000,000 0 0
26 90,000,000 2 0
8 25,000,000 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
5 1,500,000 0 0
12 0 0 (1,500,000) Menyesuaikan APBD

2017 (Berkurang)
Alasan Perubahan
Target Target
Kinerja Kinerja
6 8 6 8 10
12 79,000,000 0 7,000,000 Usulan perubahan
APBD
12 66,560,000 0 (28,440,000) Usulan perubahan

APBD
12 17,000,000 0 0
12 25,000,000 0 0
12 7,000,000 0 0
12 3,000,000 0 0
12 30,000,000 0 0
12 130,000,000 0 30,000,000 usulan perubahan

APBD
12 10,000,000 0 0
12 94,380,000 0 (73,820,000) Tidak terealisasinya

pindah kantor ke Ex
BKKPAD
12 855,276,400 9 689,476,400 Penyesuaian APBD
12 86,500,000 0 46,500,000 Rencana perubahan

APBD
12 29,100,000 0 0
12 2,500,000 0 0
2017 (Berkurang)
Alasan Perubahan
Target Target
Kinerja Kinerja
6 8 6 8 10
0 0
0 0 -1 0
Temanggung, Juni 2017
Kepala BKPSDM
Kabupaten Temanggung
Drs. DJA'FAR MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600508 199011 1 001
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TA
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUN
Rencana Tahun 2018

Indikator Kinerja Rincian
Program/Kegiatan Lokasi Indikator Satuan
Kinerja
1 2 3 4 5 6 7
BELANJA DAERAH
A. BELANJA TIDAK LANGSUNG
B. BELANJA LANGSUNG
Sumber Dana : DAU

BELANJA TIDAK LANGSUNG
A. BELANJA PEGAWAI
1. Gaji dan Tunjangan
2. TPP
BELANJA LANGSUNG
1. PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
A. Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
1. Penyusunan Dokumen Tersusunnya Temanggung - 5 dokumen
perencanaan dan pelaporan dokumen
SKPD perencanaan
pembangunan dan
pelaporan
2. Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum,
Administrasi Keuangan,
Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan
Persandian
A. Program pelayanan
administrasi perkantoran
1 Penyediaan Jasa Surat tersedianya Temanggung 12 bulan
Menyurat perangko dan
benda pos lainnya
2 Penyediaan jasa komunikasi, Tersedianya jasa Temanggung - 12 bulan
sumber daya air dan listrik komunikasi, sumber
3 Penyediaan jasa Tersedianya jasa Temanggung - 12 bulan

pemeliharaan dan perijinan pemeliharaan dan
kendaraan dinas/operasional perijinan kendaraan
dinas/operasional
4 Penyediaan jasa kebersihan Tersedianya alat Temanggung - 12 bulan
kantor kebersihan kantor
5 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya alat Temanggung - 12 bulan
tulis kantor
6 Penyediaan barang cetakan Tersedianya barang Temanggung - 12 bulan
dan penggandaan cetakan dan
penggandaan
7 Penyediaan komponen Tersedianya Temanggung - 12 bulan
instalasi listrik/penerangan komponen instalasi
bangunan kantor listrik/penerangan
bangunan kantor
8 Penyediaan bahan bacaan Tersedianya bahan Temanggung - 12 bulan

dan perundang-undangan bacaan dan
perundang-
undangan
9 Penyediaan makan dan Tersedianya Temanggung - 12 bulan
minuman jamuan makan dan
minuman
rapat/tamu
10 Rapat-rapat konsultasi keluar Terlaksananya Temanggung - 12 bulan
daerah rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi keluar
daerah
11 Rapat-rapat koordinasi dan Terlaksananya Temanggung - 12 bulan
konsultasi dalam daerah rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi dalam
daerah
12 Jasa pelayanan perkantoan Tersedianya jasa Temanggung - 12 bulan
pelayanan
perkantoran,keama
nan,outsourcing,keb
ersihan
B. Program peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
1. Pengadaan perlengkapan Pengadaan Temanggung - 3 paket
gedung kantor perlengkapan
gedung kantor
2. Pemeliharaan rutin/berkala Terpeliharanya Temanggung - 12 bulan
gedung kantor gedung kantor
peralatan gedung kantor peralatan gedung
kantor
mebeleur mebeleur
C. Program peningkatan
1 disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas Temanggung 1 paket
beserta perlengkapannya
D. Program peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
1 Pendidikan dan pelatihan Terkirimnya Diklat Temanggung 225 orang
prajabatan bagi calon PNS Prajabatan dari
Daerah CPNSD
2 Kegiatan Pendidikan dan Terkirimnya peserta Temanggung - 200 orang
pelatihan teknis tugas dan kursus, pelatihan,
fungsi bagi PNS Daerah sosialisasi, bimtek
dan ujian dinas
3 Kegiatan Orientasi CPNS Terlaksananya Temanggung - 225 orang
pembekalan CPNS
Baru
4 Kegiatan Sosialisasi Terselenggaranya Temanggung - 5 kegiatan
Peraturan perundang- sosialisasi
undangan bidang peraturan
kepegawaian kepegawaian bagi
Kepala
SKPD/Pejabat
pengelola
kepegawaian 280
orang
5 Kegiatan monitoring dan Terlaksananya Temanggung - 24 SKPD/

Evaluasi pelaksanaan Monev pada unit unit kerja
peraturan perundang- kerja/Satuan
undangan bidang pendidikan/SKPD
kepegawaian
6 Kegiatan Bimtek Implementasi Terlaksananya Temanggung - 80 orang
peraturan perundang- bimtek dan ujian
undangan sertifikasi
pengadaan barang
dan jasa
7 Bimtek Akuntansi Keuangan Terlaksananya Temanggung - 80 orang
bimtek akuntansi
keuangan
8 Bimtek Keprotokolan Terlaksananya Temanggung - 80 orang
bimtek administrasi
kepegawaian
9 Bimtek Komputer Terlaksananya Temanggung - 100 orang

bimtek bagi
operator komputer
E. Program pembinaan dan

1 Kegiatan pemberian Diserahkannya Temanggung 55 piagam
penghargaan bagi PNS yang tanda penghargaan
berprestasi Satyalancana Karya
Satya
2 Kegiatan proses penangan Diberikannya Temanggung - 15 orang
kasus-kasus pelanggaran surat/hukuman
disiplin PNS kepada PNS yang
bentuk pembinaan
3 Kegiatan Penanganan proses Terselesaikannya Temanggung - 15 SK/Surat

ijin perceraian bagi PNS SK/Surat ijin
perceraian PNS
4 Kegiatan Seleksi Penerimaan Diangkatnya CPNS Temanggung - 225 orang
Calon PNS baru
5 Kegiatan pengangkatan PNS Diserahkannya SK Temanggung - 225 SK
pengangkatan
CPNS menjadi PNS
6 Kegiatan Penyusunan Terlaksananya Temanggung - 1 kegiatan

rencana pembinaan karir PNS pembinaan karir
PNS dan PCAP &
Pelaksanaan Studi
Banding
Pengembangan
Karis ASN
BKPSDM dan OPD
terkait
7 Kegiatan penyelenggaraan Terlaksananya QAP Temanggung - 1 kegiatan

QAP bagi pejabat eselon
IV
8 Kegiatan penyusunan formasi Tersedianya sistem Temanggung - 1 kegiatan
pegawai informasi pegawai
9 Kegiatan Pemberian bantuan Diberikannya Temanggung - 10 orang

Tugas Belajar dan Ikatan bantuan Tugas
Dinas Belajar dan Ikatan
Dinas
10 Kegiatan Penataan Sistim Terbitnya SK Temanggung - 1,500 orang
Administrasi Kenaikan Kenaikan Pangkat
Pangkat Otomatis PNS bagi PNS yang
memenuhi syarat;
11 Seleksi Calon Pejabat Terlaksanannya Temanggung 2 paket
Pimpinan Tinggi Pratama seleksi esl. II.b
12 Pembinaan Disiplin ASN Terlaksananya Temanggung - 72 SKPD

pengelolaan
absensi elektronik
F. Program pendidikan
kedinasan
1. Kegiatan Pendidikan Terkirimnya PNS Temanggung - 60 orang
penjenjangan struktural untuk mengikuti
dan IV
G. Program administrasi
kepegawaian
1. Kegiatan pemberian KARIS/K Diterbitkannya dan Temanggung - 760 Kartu/SK
2. Kegiatan Pemeliharaan entry data/update Temanggung - 5,000 record
sistem informasi kepegawaian data PNS dan
daerah pengembangan
aplikasi SIMPEG
(ASN)
3. Kegiatan Pengambilan Terlaksananya Temanggung - 5 kegiatan
sumpah, pelantikan dan pengambilan
penyerahan SK sumpah, pelantikan
dan penyerahan SK
4. Kegiatan pengelolaan terbinanya Temanggung - 24 OPD

Administrasi Kepegawaian administrasi
kepegawaian di
OPD
5. Fasilitasi uji kesehatan bagi Terfasilitasinya uji Temanggung - 8 orang
PNS yang sakit berkelanjutan kesehatan bagi
PNS yang sakit
berkelanjutan
6. Penyusunan Perbup Terbitnya 3 perbup Temanggung 3 perbup
Kepegawaian Kepegawaian
7. Operasional Pembuatan ID Tercetaknya ID Temanggung - 3953 orang
Card untuk ASN Card ASN

NIP. 19640326 198603 2 007
RAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2018
AH KABUPATEN TEMANGGUNG
MBER DAYA MANUSIA
ahun 2018 Kinerja Anggaran Tahun 2016

Prakiraan
Sumber Alokasi Anggaran Maju
Pagu Indikatif Dana Tahun 2017 Alokasi Realisasi % Rencana
2019
8 9 10 11 12 13 14
11,776,102,684 9,470,477,584 8,001,333,000 6,198,120,720

3,457,648,184 3,457,648,184 3,386,341,700 2,889,693,938
8,318,454,500 6,012,829,400 4,614,991,300 3,308,426,782
11,776,102,684 9,470,477,584 8,001,333,000 6,198,120,720

3,457,648,184 3,457,648,184 3,386,341,700 2,889,693,938
2,485,648,184 2,485,648,184 2,803,141,700 2,381,443,938

972,000,000 972,000,000 583,200,000 508,250,000
8,318,454,500 6,012,829,400 4,614,991,300 3,308,426,782
5,000,000 DAU 1,500,000 1,500,000 714,800
1,500,000 DAU 1,500,000 1,500,000 986,968
128,820,000 DAU 128,820,000 39,600,000 25,853,240
72,000,000 DAU 72,000,000 76,217,000 49,669,629

95,000,000 DAU 95,000,000 25,000,000 24,799,100
17,000,000 DAU 17,000,000 17,000,000 16,454,500
25,000,000 DAU 25,000,000 25,000,000 14,566,350
7,000,000 DAU 7,000,000 2,500,000 2,494,000
3,000,000 DAU 3,000,000 3,000,000 2,925,000
30,000,000 DAU 30,000,000 24,996,000 21,703,800
100,000,000 DAU 80,000,000 162,140,000 150,220,275
10,000,000 DAU 10,000,000 6,500,000 6,495,000
168,200,000 DAU 168,200,000 15,000,000 13,963,500
165,800,000 DAU 855,276,400 158,250,000 156,147,500
40,000,000 DAU 40,000,000 20,000,000 13,370,250
29,100,000 DAU 29,100,000 25,000,000 17,742,500
2,500,000 DAU 2,500,000 2,500,000 0
9,500,000 DAU 0 11,250,000 10,147,500 @250.000

900,000,000 DAU 510,265,000 1,590,000 1,590,000
600,000,000 DAU 600,000,000 883,945,000 183,854,620
135,000,000 DAU 80,000,000 0 0
90,000,000 DAU 90,000,000 36,583,500 35,868,996
20,000,000 DAU 20,000,000 18,392,000 18,168,444
180,000,000 DAU 178,943,000 148,570,000 127,522,474
792,000,000 DAU 492,000,000 0 0
171,500,000 DAU 171,499,500 0 0
237,600,000 DAU 235,529,000 0 0
10,000,000 DAU 10,000,000 9,740,000 8,696,134

75,000,000 DAU 75,000,000 49,360,000 47,866,490
20,000,000 DAU 20,000,000 18,142,000 18,142,000
1,427,276,500 DAU 0 106,615,000 28,713,513
13,600,000 DAU 13,600,000 13,382,000 12,452,998
175,642,500 DAU 115,642,500 169,607,000 156,456,923
68,265,500 DAU 0 68,272,500 58,677,450
55,000,000 DAU 55,000,000 52,773,900 38,392,315
58,150,000 DAU 23,000,000 21,000,000 16,500,000
80,000,000 DAU 80,000,000 45,842,000 41,215,899
0 DAU 388,106,000 382,756,000 47,961,598 Materi

Musrenbang
hanya
tercantum 500jt
100,000,000 DAU 88,349,000 0 0
2,000,000,000 DAU 999,999,000 1,831,729,000 1,829,933,978

25,000,000 DAU 25,000,000 21,639,900 21,006,959
30,000,000 DAU 30,000,000 20,000,000 16,463,560
30,000,000 DAU 30,000,000 17,762,500 7,714,400
90,000,000 DAU 90,000,000 80,336,000 62,974,119
25,000,000 DAU 25,000,000 0 0
0 DAU - 0 0
0 DAU - 0 0
Temanggung, Februari 2017

KATOR SUMBER DAYA MANUSIA
C, Spi. MT. MSc Drs. DJA'FAR, MM

200312 2 003 Pembina Utama Muda
NIP. 19600508 199011 1 001
Usulan unt mengadakan bimtek komputer sepanjang tahun guna
memanfaatkan fasilitas yg telah dibangun secara bergiliran.
Usulan untuk bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk Usulan penggambungan seluruh bimtek untuk
menyelenggarakan pembelajaran dalam rangka peningkatan di take over oleh BKP SDM, shg menunggu
pendidikan PNS yg minat untuk meningkatkan pendidikan kesanggupan BKPSDM??
Usulan unt mengirim tugas belajar unt meningkatkan kompetensi
PNS dalam rngka mengemban tugas di SKPD sbg contoh Dinas
Arsip

Matrik Renja 2018 BKPSDM

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Deskripsi Asli:

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Matrik Renja 2018 BKPSDM

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2018

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

PERANGKAT DAERAH : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Rencana Tahun 2018

BELANJA DAERAH 12,231,443,184 9,468,977,584

Sumber Dana : DAU 12,231,443,184 9,468,977,584

BELANJA LANGSUNG 8,773,795,000 6,011,329,400

2. Penyediaan jasa Tersedianya jasa Temanggung - 12 bulan 75,000,000 DAU 72,000,000

5 Kegiatan monitoring dan Terlaksananya Temanggung - 24 SKPD/ 20,000,000 DAU 20,000,000

E. Program pembinaan dan

6 Kegiatan Penyusunan Terlaksananya Temanggung - 1 kegiatan 200,000,000 DAU 115,642,500

7 Kegiatan penyelenggaraan Terlaksananya QAP Temanggung - 1 kegiatan 280,000,000 DAU 0

9 Kegiatan Pemberian bantuan Diberikannya Temanggung - 10 orang 25,000,000 DAU 23,000,000

4. Kegiatan pengelolaan terbinanya Temanggung - 24 OPD 90,000,000 DAU 90,000,000

KASUBBAG KEUANGAN DAN PERENCANAAN VERIFIKATOR

SUTANTI ISROWIYAH SE NUNUNG NUR C, Spi. MT. MSc

Kinerja Anggaran Tahun 2016

7,999,833,000 6,197,133,752 12,231,443,184

7,999,833,000 6,197,133,752 12,231,443,184

2,803,141,700 2,381,443,938 2,485,648,184

4,613,491,300 3,307,439,814 8,773,795,000

1,500,000 714,800 5,000,000

39,600,000 25,853,240 130,000,000

76,217,000 49,669,629 75,000,000

25,000,000 24,799,100 23,900,000

17,000,000 16,454,500 17,000,000

25,000,000 14,566,350 25,000,000

2,500,000 2,494,000 7,000,000

24,996,000 21,703,800 30,000,000

162,140,000 150,220,275 80,000,000

6,500,000 6,495,000 10,000,000

15,000,000 13,963,500 216,100,000

158,250,000 156,147,500 100,000,000

20,000,000 13,370,250 40,000,000

25,000,000 17,742,500 30,000,000

11,250,000 10,147,500 9,500,000

1,590,000 1,590,000 520,000,000

883,945,000 183,854,620 640,000,000

36,583,500 35,868,996 90,000,000

18,392,000 18,168,444 20,000,000

148,570,000 127,522,474 180,000,000

9,740,000 8,696,134 10,000,000

49,360,000 47,866,490 75,000,000

18,142,000 18,142,000 20,000,000

106,615,000 28,713,513 1,500,000,000

169,607,000 156,456,923 200,000,000

68,272,500 58,677,450 280,000,000

52,773,900 38,392,315 100,000,000

21,000,000 16,500,000 25,000,000

45,842,000 41,215,899 80,000,000

382,756,000 47,961,598 1,000,000,000

1,831,729,000 1,829,933,978 1,500,000,000

17,762,500 7,714,400 30,000,000

80,336,000 62,974,119 90,000,000

Temanggung, Februari 2017

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN

SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

2. Penyediaan jasa Tersedianya jasa Temanggu - 12 bulan

3. Penyediaan jasa kebersihan Tersedianya jasa kebersihan Temanggu - 12 bulan

6. Penyediaan komponen Tersedianya komponen Temanggu - 12 bulan

7. Penyediaan bahan bacaan Tersedianya bahan bacaan Temanggu - 12 bulan

8. Penyediaan makan dan Tersedianya jamuan makan Temanggu - 12 bulan