Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan SKPD Tahun 2017 Dan Prakiraan Maju Tahun 2018 Kabupaten Katingan

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018

KABUPATEN KATINGAN
NAMA SKPD: RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Indikator Catatan
Kode
Dan Program/Kegiatan Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan Dana/ Penting
Lokasi Target Capaian Kinerja Sumber Dana
pagu indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8
1.02-1.2.0201 - 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 6992359 600
1.02-1.2.0201 - 1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1200 000 Pendapatan Asli
Daerah (P A D)
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainya Jumlah Perangko, Materai dan Benda Pos Kasongan 1 Tahun 1200 000
1.02-1.2.0201 - 1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 513819 600 Pendapatan Asli
dan Listrik Daerah (P A D)
Belanja Telpon, Air, Lstrik, dan TV Kabel Jumlah Belanja Telpon, Air, Lstrik, dan TV Kasongan 12 Bulan 513819 600
Kabel
1.02-1.2.0201 - 1.6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan 120000 000 Pendapatan Asli
Kendaraan Dinas/Operasional Daerah (P A D)
Belanja Service Jumlah Belanja Service Mobil Dinas Kasongan 8 Buah 22000 000
Operasional
Belanja Pengantian Suku Cadang Jumlah Mobil Dinas Operasional Kasongan 8 Unit 50000 000
Belanja BBM/Gas dan Pelumas kendaraan dinas Jumlah Mobil Dinas Operasional Kasongan 8 Unit 35000 000
Belanja Perpanjangan STNK Kendaraan Dinas Jumlah Mobil Dinas Operasional Kasongan 8 Unit 13000 000
1.02-1.2.0201 - 1.7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 8000 000 Pendapatan Asli
Daerah (P A D)
Belanja Jasa Transaksi keuangan-Rekening Koran Jumlah Rekening Koran Kasongan 12 Bulan 8000 000
1.02-1.2.0201 - 1.8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 75000 000 Dana Alokasi
Khusus (D A K)
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih Jumlah peralatan kebersihan dan bahan Kasongan 1 Tahun 75000 000
pembersih
1.02-1.2.0201 - 1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 100000 000 Dana Alokasi
Khusus (D A K)
Belanja ATK Jumlah ATK Kasongan 1 Paket 100000 000
1.02-1.2.0201 - 1.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 265000 000 Dana Alokasi
Khusus (D A K)
Belanja Cetak Jumlah Cetak Kasongan 1 Tahun 100000 000
Belanja Penggandaan Jumlah Penggandaan Kasongan 1 Tahun 165000 000
1.02-1.2.0201 - 1.12 Penyediaan Komponen Instalasi 270000 000 Dana Alokasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Khusus (D A K)
Belanja alat listrik dan elektronik-Lampu pijar, Jumlah Bola Listrik Kasongan 1 Tahun 40000 000
baterai kering
Belanja BBM/Gas dan Pelumas-Mesin Genset Jumlah BBM/Gas dan Pelumas-Mesin Genset Kasongan 1 Tahun 150000 000
Belanja pemeliharaan jaringan listrik Jumlah Jaringan Listrik Kasongan 1 Tahun 80000 000
1.02-1.2.0201 - 1.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 130000 000 Pendapatan Asli
Daerah (P A D)
Rumah Sakit Umum Daerah Hal
Rencana Tahun 2017
Kode
pagu indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8
Belanja AC Jumah AC Kasongan 20 Unit 130000 000
1.02-1.2.0201 - 1.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 20000 000 Dana Alokasi
Perundang-Undangan Khusus (D A K)
Belanja surat kabar/majalah Jumlah surat kabar/majalah Kasongan 2750 surat 20000 000
1.02-1.2.0201 - 1.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 408000 000 Dana Alokasi
Khusus (D A K)
Belanja makanan dan minuman harian pegawai Jumlah makanan dan minuman harian pegawai Kasongan 1 Tahun 320000 000
Belanja makanan dan minuman rapat Jumlah makanan dan minuman rapat Kasongan 1 Tahun 80000 000
Belanja makan minum tamu Jumlah makan minum tamu Kasongan 1 Tahun 8000 000
1.02-1.2.0201 - 1.22 Pembinaan Non PNS 4270540 000 Dana Alokasi

Khusus (D A K)
Honorarium pegawai honorer/Pegawai tidak tetap Jumlah pegawai honorer/Pegawai tidak tetap Kasongan 110 orang 4270540 000
1.02-1.2.0201 - 1.23 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar 650000 000 Dana Alokasi
Daerah Khusus (D A K)
Belanja perjalanan dinas luar daerah Jumlah perjalanan dinas luar daerah Kasongan 12 Bulan 650000 000
1.02-1.2.0201 - 1.24 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke 50000 000 Dana Alokasi
Dalam Daerah Khusus (D A K)
Belanja perjalanan dinas dalam daerah Jumlah perjalanan dinas dalam daerah Kasongan 12 Bulan 50000 000
1.02-1.2.0201 - 1.31 Penyediaan Papan Pengunguman, Spanduk, 55000 000 Pendapatan Asli
Leaflet, Baliho dan Sejenisnya Daerah (P A D)
Belanja papan pengumuman, Jumlah papan pengumuman, Kasongan 1 Tahun 30000 000
nama/baliho/spanduk/umbul-umbul nama/baliho/spanduk/umbul-umbul
Belanja advertising/iklan media massa Jumlah advertising/iklan media massa Kasongan 12 Kali 20000 000
Belanja spanduk Jumlah spanduk Kasongan 10 Buah 5000 000
1.02-1.2.0201 - 1.71 'Penyediaan jasa administrasi perkanntoran 55800 000 Dana Alokasi
Khusus (D A K)
Honorarium pengelola website Jumlah pengelola website Kasongan 1 Orang 3600 000
Honorarium Bendahara Pengeluaran Jumlah Bendahara Pengeluaran Kasongan 1 Orang 6000 000
Honorarium operator Renja Jumlah operator Renja Kasongan 1 Orang 3600 000
Honorarium operator SIMPEG/e-PUPNS Jumlah operator SIMPEG/e-PUPNS Kasongan 2 Orang 7200 000
Honorarium operator TEPRA Jumlah operator TEPRA Kasongan 1 Orang 3600 000
Honorarium P2HP Jumlah P2HP Kasongan 5 Orang 20400 000
Honorarium Pejabat Pengadaan Jumlah Pejabat Pengadaan Kasongan 1 Orang 4800 000
Honorarium operator SIMDA SKPD Jumlah operator SIMDA SKPD Kasongan 1 Orang 3600 000
Honor pembantu bedahara pengeluaran Jumlah pembantu bedahara pengeluaran kasongan 1 orang 3000 000
1.02-1.2.0201 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 100 % 1130000 000

Aparatur
1.02-1.2.0201 - 2.2 Pembangunan Rumah Dinas 500000 000 Dana Alokasi
Khusus (D A K)
Pembangunan Rumah Dinas dr. spesialis Jumlah Rumah Dinas dr. spesialis Kasongan 2 Unit 500000 000
Rencana Tahun 2017
Kode
pagu indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8
1.02-1.2.0201 - 2.5 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Dinas/Operasional dokter Kasongan 2 Unit 0 Dana Alokasi
spesialis Khusus (D A K)
1.02-1.2.0201 - 2.9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 175000 000 Dana Alokasi
Khusus (D A K)
Belanja peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor Kasongan 1 Paket 175000 000
1.02-1.2.0201 - 2.18 Pembangunan Pengembangan Taman Kantor 150000 000 Dana Alokasi
Khusus (D A K)
Pengembangan taman rs jumlah taman rs Kasongan 1 Taman 150000 000
1.02-1.2.0201 - 2.21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 180000 000 Dana Alokasi
Khusus (D A K)
Belanja pemeliharaan rumah dinas Jumlah pemeliharaan rumah dinas Kasongan 6 Unit 180000 000
1.02-1.2.0201 - 2.30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Kantor 30000 000 Dana Alokasi
Khusus (D A K)
Belanja BBM Mesin Pemotong Rumput Jumlah BBM Mesin Pemotong Rumput Kasongan 1 Tahun 4000 000
Belanja pupuk Jumlah pupuk kasongan 12 bulan 3000 000
Belanja bahan/bibit tanaman, bunga jumlah bahan/bibit tanaman, bunga kasongan 12 bulan 3000 000
Belanja pemeliharaan taman dan peralatan Jumlah pemeliharaan taman dan peralatan kasongan 12 bulan 20000 000
1.02-1.2.0201 - 2.44 Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan 35000 000 Dana Alokasi

Dinas/Operasional Khusus (D A K)
Perbaikan mobil ambulan rs menjadi UTDRS Mobile Jumlah mobil ambulan rs yang diperbaiki Kasongan 1 Unit 35000 000
Unit
1.02-1.2.0201 - 2.120 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kerja 60000 000 Dana Alokasi
Khusus (D A K)
Belanja pemeliharaan aplikasi billing system RS Jumlah pemeliharaan aplikasi billing system RS Kasongan 1 Tahun 60000 000
1.02-1.2.0201 - 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur jhjhj 100 % 170000 000
1.02-1.2.0201 - 3.2 Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) Beserta 170000 000 Dana Alokasi
Atribut/Perlengkapannya Khusus (D A K)
Belanja pakaian pegawai Jumlah pakaian pegawai Kasongan 300 orang 170000 000
1.02-1.2.0201 - 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya jhjhj 100 % 300000 000
Aparatur
1.02-1.2.0201 - 5.3 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan 300000 000 Dana Alokasi
Perundang-Undangan Khusus (D A K)
Belanja kontribusi bimtek Jumlah Bimtek Kasongan 12 bulan 300000 000
1.02-1.2.0201 - 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem jhjhj 100 % 12705 000

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.02-1.2.0201 - 6.4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 8526 000 Dana Alokasi
Khusus (D A K)
Belanja uang lembur dan makan minum lembur PNS Jumlah uang lembur dan makan minum lembur Kasongan 1 Tahun 8526 000
dan Non PNS PNS dan Non PNS
1.02-1.2.0201 - 6.8 Pembuatan Laporan Tahunan, LAKIP, dan 4179 000 Dana Alokasi
Rencana Kerja Tahunan Dinas Khusus (D A K)
Uang lembur dan makan minum lembur PNS dan No Jumlah lembur PNS dan No PNS Kasongan 1 Tahun 4179 000
PNS
1.01-1.2.0201 - 17 Lomba Cerdas Cermat 4 (empat) Pilar Kehidupan 0
Berbangsa dan Bernegara
Rencana Tahun 2017
Kode
pagu indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8
1.01-1.2.0201 - 17.1 Lomba Cerdas Cermat 4 (empat) Pilar Kehidupan 0 Dana Alokasi
Berbangsa dan Bernegara Khusus (D A K)
1.01-1.2.0201 - 17.3 Pendataan Peserta UN dan Input BNS Tingkat 0 Dana Alokasi
SMA/MA dan SMK Sederajat Khusus (D A K)
1.02-1.2.0201 - 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat jhjhj 100 % 658826 275
1.02-1.2.0201 - 16.9 Peningkatan kesehatan masyarakat 487653 900 Dana Alokasi

Khusus (D A K)
Belanja persediaan bahan makanan-makan minum Jumlah persediaan bahan makanan-makan Kasongan 1 Tahun 487653 900
pasien minum pasien
1.02-1.2.0201 - 16.14 Penyelenggaraan penyehatan lingkungan 35000 000 Dana Alokasi
Khusus (D A K)
Belanja paket pengiriman screening hipothyroid Jumlah paket pengiriman screening hipothyroid Kasongan 2 Semester 5000 000
Belanja pengambilan sampel air bersih, minum dan Jumlah pengambilan sampel air bersih, minum Kasongan 2 Kali 30000 000
limbah dan pemeriksaan lab dan limbah dan pemeriksaan lab
1.02-1.2.0201 - 16.16 Penyusunan Profil Kesehatan 4883 000 Dana Alokasi
Khusus (D A K)
Uang lembur dan makan minum PNS dan Non PNS Jumlah lembur dan makan minum PNS dan Non Kasongan 1 Tahun 4883 000
PNS
1.02-1.2.0201 - 16.17 Pengembangan KLA 131289 375 Pembiayaan
Belanja Modal Tempat Bermain Anak Jumlah Sarana Tempat Bermain Anak Kasongan 1 Set 131289 375
1.02-1.2.0201 - 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan jhjhj 1 Set 60000 000
Masyarakat
1.02-1.2.0201 - 19.1 Pengembangan media promosi dan informasi 60000 000 Dana Alokasi
sadar hidup sehat Khusus (D A K)
Pengadaan alat komunikasi sosial-alat peraga Jumlah alat komunikasi sosial-alat peraga Kasongan 1 Paket 60000 000
1.02-1.2.0201 - 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat Standar Pelyanan Minimal 4 Jenis 330000 000
1.02-1.2.0201 - 21.1 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Amdal RS Baru Kasongan 1 Dokumen 0 Dana Alokasi
Khusus (D A K)
1.02-1.2.0201 - 21.5 Inspeksi Sanitasi 30000 000 Dana Alokasi
Khusus (D A K)
Biaya pengambilan sampel linen, peralatan makmin Jumlah pengambilan sampel linen, peralatan Kasongan 2 Kali 30000 000
dan alkes serta pemeriksaan lab makmin dan alkes serta pemeriksaan lab
1.02-1.2.0201 - 21.24 Pengadaan Sarana Penyuluhan Kesehatan 300000 000 Dana Alokasi
Lingkungan Khusus (D A K)
Pengadaan Pengolah limbah Laboratorium Jumlah Pengolah limbah Laboratorium Kasongan 1 Unit 300000 000
1.02-1.2.0201 - 24 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin jhjhj 2247 Kunjungan 1700000 000
1.02-1.2.0201 - 24.11 Pelayanan Kesehatan Peserta JAMKESMAS 1700000 000 Dana Alokasi
Khusus (D A K)
Belanja jasa medik jamkesda Jumlah jasa medik kasongan 1 tahun 1700000 000
1.02-1.2.0201 - 26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan jhjhj Type B 7723040 000
prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah
sakit paru-paru/ rumah sakit mata
1.02-1.2.0201 - 26.3 pembangunan gudang obat/apotik Rehabilatasi Gedung Apotik Kasongan 1 Paket 200000 000 Dana Alokasi
Khusus (D A K)
1.02-1.2.0201 - 26.8 Pengembangan ruang terapi Rehabilitasi Bangunan Fisioterapi Kasongan 1 Unit 160000 000 Dana Alokasi
Khusus (D A K)
Rencana Tahun 2017
Kode
pagu indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8
1.02-1.2.0201 - 26.18 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit Alat kesehatan RS Kasongan 1 Paket 6993040 000 Dana Alokasi
Khusus (D A K)
1.02-1.2.0201 - 26.21 Pengadaan mebeuleur rumah sakit Meubeler RS Kasongan 1 Paket 120000 000 Dana Alokasi
Khusus (D A K)
1.02-1.2.0201 - 26.22 Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah Sarana dan prasarana RS Kasongan 1 Paket 250000 000 Dana Alokasi
sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang Khusus (D A K)
tunggu dan lain-lain)
1.02-1.2.0201 - 27 Program pemeliharaan sarana dan prasarana jhjhj 36 Unit 1605000 000
rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-
paru/ rumah sakit mata
1.02-1.2.0201 - 27.1 Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit 180000 000 Dana Alokasi
Khusus (D A K)
Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan Jumlah pemeliharaan gedung dan bangunan Kasongan 1 Tahun 180000 000
1.02-1.2.0201 - 27.4 Pemeliharaan rutin/berkala ruang rawat inap 180000 000 Dana Alokasi
rumah sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II dan III) Khusus (D A K)
Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan rawat Jumlah pemeliharaan gedung dan bangunan Kasongan 1 Tahun 180000 000
inap rawat inap
1.02-1.2.0201 - 27.5 Pemeliharaan rutin/berkala ruang gawat darurat Terpeliharanya bangunan ruang gawat Kasongan 1 Unit 0 Dana Alokasi
darurat Khusus (D A K)
1.02-1.2.0201 - 27.6 Pemeliharaan rutin/berkala ruang ICU, ICCU, Terpeliharanya bangunan ruang ICU, ICCU, Kasongan 1 Unit 0 Dana Alokasi
NICU NICU Khusus (D A K)
1.02-1.2.0201 - 27.7 Pemeliharaan rutin/berkala ruang operasi 30000 000 Dana Alokasi
Khusus (D A K)
Belanja pemeliharaan gedung bangunan ok Jumlah pemeliharaan gedung bangunan ok Kasongan 1 Unit 30000 000
1.02-1.2.0201 - 27.10 Pemeliharaan rutin/berkala ruang bersalin 60000 000 Dana Alokasi
Khusus (D A K)
Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan Jumlah pemeliharaan gedung dan bangunan Kasongan 1 Unit 60000 000
1.02-1.2.0201 - 27.13 Pemeliharaan rutin/berkala ruang rontgen 30000 000 Dana Alokasi
Khusus (D A K)
Pemeliharaan gedung dan bangunan Jumlah Pemeliharaan gedung dan bangunan kasongan 1 unit 30000 000
1.02-1.2.0201 - 27.16 Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan 200000 000 Dana Alokasi
limbah rumah sakit Khusus (D A K)
Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan Jumlah pemeliharaan gedung dan bangunan Kasongan 1 Unit 200000 000
1.02-1.2.0201 - 27.17 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan 200000 000 Dana Alokasi
rumah sakit Khusus (D A K)
Belanja pemeliharaan alkes rs Jumlah pemeliharaan alkes rs Kasongan 1 Tahun 60000 000
Kalibrasi alkes Jumlah Kalibrasi alkes Kasongan 1 Paket 140000 000
1.02-1.2.0201 - 27.18 Pemeliharaan rutin/berkala mobil 150000 000 Dana Alokasi

ambulance/jenazah Khusus (D A K)
Belanja jasa service Jumlah jasa service Kasongan 7 Unit 30000 000
Belanja pengantian suku cadang ambulance Jumlah pengantian suku cadang ambulance Kasongan 7 Unit 75000 000
Belanja BBM da Pelumas Jumlah BBM da Pelumas Kasongan 7 Unit 42500 000
Belanja pembayaran pajak Jumlah pembayaran pajak Kasongan 7 Unit 2500 000
1.02-1.2.0201 - 27.20 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah 470000 000 Dana Alokasi
sakit Khusus (D A K)
Rencana Tahun 2017
Kode
pagu indikatif
1 2 3 4 5 6 7 8
Honorarium perbaikan perlengkapan RS Jumlah perbaikan perlengkapan RS Kasongan 1 Tahun 30000 000
Belanja pengisisan tabung gas oksigen (+ N2O) Jumlah pengisisan tabung gas oksigen (+ N2O) Kasongan 1 Tahun 320000 000
Belanja pengisisaan gas elpiji Jumlah pengisisaan gas elpiji Kasongan 1 Tahun 25000 000
Belanja perlengkapan dapur (piring,gelas,sendok) Jumlah perlengkapan dapur Kasongan 1 Tahun 25000 000
(piring,gelas,sendok)
Belanja perbaikan AC, Komputer, TV dll Jumlah perbaikan AC, Komputer, TV dll kasongan 1 Tahun 50000 000
belanja pemeliharaan mesin genset Jumlah pemeliharaan mesin genset kasongan 2 unit 20000 000
1.02-1.2.0201 - 27.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Air Bersih Terpeliharanya Instalasi Air Bersih RS Kasongan 1 Unit 80000 000 Dana Alokasi
RS Khusus (D A K)
1.02-1.2.0201 - 27.23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mesin Encinerator 25000 000 Dana Alokasi
Khusus (D A K)
Belanja pemeliharaan peralatan mesin encenerator Jumlah pemeliharaan peralatan mesin kasongan 1 Unit 18000 000
encenerator
Belanja BBM Jumlah BBM kasongan 1 Tahun 7000 000
1.02-1.2.0201 - 34 Program Peningkatan Sistem Pelayanan jhjhj 3 Layanan 120000 000

Kesehatan
1.02-1.2.0201 - 34.2 Kegiatan Persiapan Pola Pengelolaan Badan 120000 000 Dana Alokasi
Layanan Umum Daerah ( PPK-BLUD) Khusus (D A K)
Biaya pengembangan akreditasi RS Jumlah Akreditasi RS Kasongan 1 Akreditasi 120000 000
1.02-1.2.0201 - 59 Program Pelayanan Administrasi Umum jhjhj 3 Dokumen 8358 000
1.02-1.2.0201 - 59.1 Penyusunan Rencana Kerja (RKT) SKPD Rencana Kerja (RKT) SKPD Kasongan 1 Dokumen 0 Dana Alokasi
Khusus (D A K)
1.02-1.2.0201 - 59.3 Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 8358 000 Dana Alokasi
SKPD Khusus (D A K)
Uang lembur dan makan minum PNS dan Non PNS jumlah lembur dan makan minum PNS dan Non kasongan 1 Kegiatan 8358 000
PNS
Jumlah 20.810.288.875,00
RINGKASAN :
Kasongan, 2 Mei 2016
PRAKIRAAN MAJU Pembina IV/a
NO KELOMPOK BELANJA PAGU INDIKATIF
PAGU INDIKATIF
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 14517285380 15537469849
2 BELANJA LANGSUNG 20810288875 24348852200

drg. NOOR SANURI,M.Si
JUMLAH 35327574255 39886322049
Pembina IV/a
196610302000031002
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Target Cap. Kebutuhan Dana/

Kinerja pagu indikatif
9 10
7163947 200
1320 000
100 % 1320 000
538287 200
12 Bulan 538287 200
137000 000
8 Unit 27000 000
8 Unit 55000 000
8 Unit 40000 000
8 Unit 15000 000
8500 000
12 Bulan 8500 000
79000 000
1 Tahun 79000 000
120000 000
1 Paket 120000 000
280000 000
1 Tahun 110000 000
1 Tahun 170000 000
297000 000
1 Tahun 44000 000
1 Tahun 165000 000
1 Tahun 88000 000
143000 000
Halaman ke 1 dari 6

9 10
20 Unit 143000 000
22000 000
2750 surat 22000 000
446000 000
1 Tahun 350000 000
1 Tahun 88000 000
1 Tahun 8000 000
4270540 000
110 orang 4270540 000
650000 000
12 Bulan 650000 000
55000 000
12 Bulan 55000 000
60500 000
1 Tahun 33000 000
12 Kali 22000 000
10 Buah 5500 000
55800 000
1 Orang 3600 000
1 Orang 6000 000
1 Orang 3600 000
2 Orang 7200 000
1 Orang 3600 000

5 Orang 20400 000
1 Orang 4800 000
1 Orang 3600 000
1 orang 3000 000
1663000 000
500000 000
2 Unit 500000 000

Halaman ke 2 dari 6

9 10
2 Unit 500000 000
200000 000
1 Paket 200000 000
150000 000
1 Taman 150000 000
180000 000
6 Unit 180000 000

33000 000
1 Tahun 4400 000
12 bulan 3300 000
12 bulan 3300 000

12 bulan 22000 000
35000 000
1 Unit 35000 000
65000 000
1 Tahun 65000 000
170000 000
170000 000
300 orang 170000 000

300000 000
300000 000
12 bulan 300000 000
12705 000
8526 000
1 Tahun 8526 000
4179 000
1 Tahun 4179 000
0
Halaman ke 3 dari 6

9 10
0
685000 000
500000 000
1 Tahun 500000 000
35000 000
2 Semester 5000 000
2 Kali 30000 000
5000 000
1 Tahun 5000 000
145000 000
1 Set 145000 000
75000 000
75000 000
1 Paket 75000 000
833000 000
1 Dokumen 500000 000
33000 000
2 Kali 33000 000
300000 000
1 Unit 300000 000
1700000 000
1700000 000
1 Tahun 1700000 000
9755000 000
1 Paket 220000 000
1 Unit 220000 000

Halaman ke 4 dari 6

9 10
1 Paket 8800000 000
1 Paket 165000 000
1 Paket 350000 000
1841200 000
200000 000
1 Tahun 200000 000
200000 000
1 Tahun 200000 000
1 Unit 33000 000
1 Unit 33000 000
30000 000
1 Unit 30000 000
66000 000
1 unit 66000 000
33000 000
1 unit 33000 000
220000 000
1 unit 220000 000
221000 000
1 Tahun 66000 000
1 Paket 155000 000
161000 000
7 Unit 33000 000
7 Unit 80000 000
7 Unit 45000 000
7 Unit 3000 000
517500 000
Halaman ke 5 dari 6

9 10
1 Tahun 33000 000
1 Tahun 350000 000
1 Tahun 30000 000
1 Tahun 27500 000
1 tahun 55000 000
2 unit 22000 000
1 Unit 99000 000
27700 000
1 tahun 20000 000
1 tahun 7700 000
130000 000
130000 000
1 Akreditasi 130000 000
20000 000
1 Dokumen 11000 000
9000 000
1 kegiatan 9000 000
24.348.852.200,00
asongan, 2 Mei 2016

Pembina IV/a
NOOR SANURI,M.Si
Pembina IV/a
6610302000031002
Halaman ke 6 dari 6
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017
KABUPATEN KATINGAN

Rencana Tahun Prakiraan Maju Rencana Tahun
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator 2017 Catatan 2018
Kode Target Target
Daerah Dan Program/Kegiatan Kinerja Program/Kegiatan Kebutuhan Dana/ Penting
Lokasi Capaian Volume Satuan Harga Satuan Sumber Dana Cap.
pagu indikatif
Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.02-1.2.0201 - 1 Program 100 % 7,006,058,972
Pelayanan
1.02-1.2.0201 - 1.1 Penyediaan
AdministrasiJasa Surat Menyurat 2,000,000 Dana Alokasi Umum
Perkantoran (D A U)
Belanja Perangko, Materai dan Benda Jumlah Perangko dan Benda Pos Kasongan 1 Tahun 2,000,000 100 %
Pos Lainya
Surat Perangko 144 Surat 5,000 720,000
Kilat Khusus 128 Kali 10,000 1,280,000

1.02-1.2.0201 - 1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 513,319,200 Dana Alokasi Umum
Daya Air dan Listrik (D A U)
Belanja Telpon, Air, Lstrik, dan TV Kabel Jumlah Belanja Telpon, Air, Lstrik, Kasongan 12 Bulan 513,319,200 12 Bulan
dan TV Kabel
- Bayar Telpon 12 Bulan 4,000,000 48,000,000
- Beli Air PDAM 12 Bulan 1,250,000 15,000,000
- Bayar Listrik PLN 12 Bulan 34,901,600 418,819,200
- TV Kabel (75 bh x 12 x 50000) 900 TV/Bulan 35,000 31,500,000

1.02-1.2.0201 - 1.6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan 119,999,712 Dana Alokasi Umum
Perizinan Kendaraan (D A U)
Dinas/Operasional
Belanja Service Jumlah Belanja Service Mobil Dinas Kasongan 8 Unit 22,000,032 8 Unit
8 Bulan 229,167
Operasional
Belanja Pengantian Suku Cadang Jumlah Mobil Dinas Operasional Kasongan 8 Unit 8 Bulan 520,834 50,000,064 8 Unit
Belanja BBM/Gas dan Pelumas Jumlah Mobil Dinas Operasional Kasongan 8 Unit 8 Bulan 364,584 35,000,064 8 Unit
kendaraan dinas
Belanja Perpanjangan STNK Kendaraan Jumlah Mobil Dinas Operasional Kasongan 8 Unit 8 Bulan 135,412 12,999,552 8 Unit
Dinas
1.02-1.2.0201 - 1.7 Penyediaan Jasa Administrasi 6,600,000 Dana Alokasi Umum
Keuangan (D A U)
Belanja Jasa Transaksi keuangan- Jumlah Rekening Koran, Meterai Kasongan 12 Bulan 6,600,000 12 Bulan
Rekening Koran
Cetak Rekening Koran 12 Bulan 50,000 600,000
Meterai 6000 750 Lembar 6,000 4,500,000
Meterai 3000 500 Lembar 3,000 1,500,000
1.02-1.2.0201 - 1.8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 70,000,000 Dana Alokasi Umum
(D A U)
Belanja peralatan kebersihan dan Jumlah peralatan kebersihan dan Kasongan 1 Tahun 70,000,000 1 Tahun
bahan pembersih bahan pembersih
Clorine 300 Liter 12,000 3,600,000
Cairan Pembersih Kaca refill 200 bungkus 7,000 1,400,000
Cairan Pembersih lantai anti bakterial 300 pcs 13,000 3,900,000
Cairan pembersih porselin 300 pcs 13,000 3,900,000
Detergen bubuk 500 kg 18,000 9,000,000
Ember Uk Sedang 30 pcs 20,000 600,000
Gayung mandi 30 pcs 14,000 420,000
Handsoap Refill 100 bungkus 12,000 1,200,000
Kain pel reffil 100 pcs 15,000 1,500,000
kantong plastik jumbo 50 ikat 50,000 2,500,000
kantong plastik Sampah 500 ikat 13,000 6,500,000

Kapur Barus wangi 100 pcs 15,000 1,500,000
Karbol wangi 100 pcs 10,000 1,000,000
Keranjang Sampah Injak 40 pcs 100,000 4,000,000
Obat nyamuk aerosol 100 Botol 38,000 3,800,000
Pel lantai Mat tangkai 10 buah 100,000 1,000,000
Pengharum ruangan aerosol 100 Botol 27,500 2,750,000
Pewangi Ruangan 100 pcs 15,000 1,500,000
Platik Loundry 24 rol 240,000 5,760,000
Rak sepatu sandal 20 pcs 75,000 1,500,000
Sabun cuci piring cair 100 pcs 12,000 1,200,000
Sapu langit-langit 15 pcs 25,000 375,000
Sapu Lantai 40 pcs 26,000 1,040,000
Sapu Lidi Tangkai 12 pcs 20,000 240,000
Sarung Tangan Karet 100 pcs 15,000 1,500,000
Sepatu boot 10 pasang 100,000 1,000,000
Serok Sampah 10 pcs 21,700 217,000
Sikat Klosed 24 pcs 10,000 240,000
Sikat lantai 12 pcs 6,500 78,000
Sikat lantai bertangkai 24 pcs 25,000 600,000
Tangkai pel 44 pcs 45,000 1,980,000
Tissu makan 125 pcs 8,000 1,000,000
Tisue facial kecil 150 pcs 13,000 1,950,000
Tong air 5 pcs 250,000 1,250,000

1.02-1.2.0201 - 1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 100,000,000 Dana Alokasi Umum
(D A U)
Belanja ATK Jumlah ATK Kasongan 1 Paket 100,000,000 1 Paket
Kertas HVS 70 Gram 350 Rim 48,000 16,800,000
Kertas HVS 80 Gram 150 Rim 54,000 8,100,000
Kertas HVS A4 150 Rim 42,000 6,300,000
Kwitansi Biasa 50 Buah 4,800 240,000
Kwitansi NCR Kosong Folio 30 Buah 45,000 1,350,000
Kwitansi NCR Kosong Kwarto 30 buah 35,000 1,050,000
Mesin Hitung 30 Buah 120,000 3,600,000
Kertas Faxmail 20 Rol 25,000 500,000
Karbon 10 Pak 55,000 550,000
Buku Kwarto 20 Buah 11,000 220,000
Buku Agenda Surat 20 Buah 42,000 840,000
Buku Folio 50 Buah 18,000 900,000
Buku SSP/Buku Pajak 30 Buah 30,000 900,000
Stopmap Biasa 1000 Buah 2,400 2,400,000
Stopmap Snell Merah, Kuning, Hijau, Biru 2000 Buah 2,400 4,800,000
Stopmap Snelhecter Jepitan Plastik
750,000
Depan Transparan 150 Buah 5,000
Stopmap Snelhecter Jepitan Plastik 1,400,000

Depan Non Transparan 200 Buah 7,000
Tinta Cap 60 Buah 19,000 1,140,000
Tinta Printer Botol Black 40 Botol 36,000 1,440,000

Tinta Printer Botol Colour 40 Botol 36,000 1,440,000
Ballpoint/ Pulpen Tinta 25 Kotak 100,000 2,500,000
Ballpoint/ Pulpen Non Tinta/Biasa 50 Kotak 75,000 3,750,000
Gunting 50 Buah 12,000 600,000
Pensil 100 Buah 5,000 500,000
Spidol Tanggung Permanent 80 Buah 8,400 672,000
Spidol Tanggung Non Permanent 80 Buah 9,600 768,000
Anak Stapler No 3 200 Kotak 24,000 4,800,000
Anak Stapler No 10 200 Kotak 10,000 2,000,000
Stabilo 50 Buah 9,000 450,000
CD RW 700 MB 4 Box 220,000 880,000
Tipe X 100 Buah 7,000 700,000
Stapler HD 3 10 50 Buah 16,000 800,000
Stapler HD 3 HD-30/50 50 Buah 55,000 2,750,000
Map Odner 100 Buah 18,000 1,800,000
Amplop dinas casing (E) 40 Pak 54,000 2,160,000
Amplop airmall 20 Buah 18,000 360,000
Bantalan cap 100 Buah 17,000 1,700,000
Cap Staples Angka 10 Buah 36,000 360,000
Stapler besar HD 12L-17 4 Buah 900,000 3,600,000
Pelubang kertas 40 Buah 30,000 1,200,000
Mistar panjang mika 100 Buah 8,400 840,000
Pita Mesin Tik 4 Buah 15,000 60,000
Lakban Bening Besar 40 Buah 14,000 560,000
Lakban Hitam Sedang 40 Buah 12,000 480,000
Binder Clip No 105 50 Kotak 7,200 360,000
Binder Clip No 200 50 Kotak 24,000 1,200,000
Binder Clip No 111 50 Kotak 17,000 850,000
Binder Clip No 260 50 Kotak 28,000 1,400,000
Lem Agung Kental 700 cc 10 Buah 6,000 60,000
Keranjang Map Arsip 80 Buah 20,000 1,600,000
Tisu kotak 200 Kotak 12,000 2,400,000
Map Gantung 400 Buah 4,800 1,920,000
Paper Clips No.3 400 Kotak 3,000 1,200,000

1.02-1.2.0201 - 1.11 Penyediaan Barang Cetakan dan 265,000,060 Dana Alokasi Umum
Penggandaan (D A U)
Belanja Cetak Jumlah Cetak Kasongan 1 Tahun 100,000,000 1 Tahun
Amplop Kasing Super Kop Rontgen
- Ukuran 38 x 44 cm 2000 Lembar 3,750 7,500,000

- Ukuran 13,5 x 19 cm 2000 Lembar 1,350 2,700,000
Stopmap RS Mas Amsyar Kasongan 3400 Lembar 7,500 25,500,000
Cetak Buku Resep 1600 Exsampler 15,000 24,000,000
Cetak Buku Permintaan Transfuse darah 25 Buku 50,000 1,250,000
Amplop Casing B RS Mas Amsyar
3500 Lembar 1,150 4,025,000
Kasongan Uk. 10 x 27 cm
Cetak bolak balik kartu golongan darah 800 Lembar 3,000 2,400,000
Sopmap pasien rawat inap 2000 Lembar 10,000 20,000,000
Kartu stok obat apotik (doorslag kuning 1,125,000

1500 Lembar 750
bolak balik) 1/2 Folio
Buku surat pesanan obat 50 Buku 12,500 625,000
Kartu barang apotik (doorslag kuning 1500 Lembar 1,250 1,875,000

bolak balik)
Belanja Penggandaan Jumlah Penggandaan Kasongan 1 Tahun 165,000,060 1 Tahun
Fotocopy Kertas Folio 263,889 Lembar 540 142,500,060
Fotocopy Kertas Double Folio 15,000 Lembar 900 13,500,000
Jilid Biasa 500 Jilid 18,000 9,000,000
1.02-1.2.0201 - 1.12 Penyediaan Komponen Instalasi 270,000,000 Dana Alokasi Umum

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (D A U)
Belanja alat listrik dan elektronik- Jumlah Bola Listrik Kasongan 1 Tahun 40,000,000 1 Tahun
Lampu pijar, baterai kering
Lampu Essensial 60 Watt 12 Buah 175,000 2,100,000
Lampu TL 36 Watt 36 Buah 125,000 4,500,000
Kabel Roll 10 Meter 30 Roll 45,000 1,350,000
Kabel Roll 15 Meter 15 Roll 60,000 900,000
Kabel Roll 20 Meter 10 Roll 75,000 750,000
Stick Pemasang Bola Lampu 10 Buah 54,000 540,000
Belanja BBM/Gas dan Pelumas-Mesin Jumlah BBM/Gas dan Pelumas- Kasongan 1 Tahun 150,000,000 1 Tahun
Genset Mesin Genset
Belanja Minyak Mesin Genset (Bensin 12 Bulan 12,020,000 144,240,000
1502,5 Liter x Rp. 8.000)
Belanja Pelumas Mesin Genset (Bensin 4 Kali 1,440,000 5,760,000
1502,5 Liter x Rp. 8.000)
Belanja pemeliharaan jaringan listrik Jumlah Jaringan Listrik Kasongan 1 Tahun 80,000,000 1 Tahun
1 Tahun 80,000,000 80,000,000
1.02-1.2.0201 - 1.13 Penyediaan Peralatan dan 130,000,000 Dana Alokasi Umum

Perlengkapan Kantor (D A U)
Belanja AC Jumah AC Kasongan 20 Unit 20 Unit 6,500,000 130,000,000 20 Unit
Rumah Sakit Umum Daerah Halaman ke 1 dari 6

Prakiraan Maju Rencana Tahun
Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Catatan 2018
Kode Target Target
pagu indikatif
Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.02-1.2.0201 - 1.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan 19,400,000 Dana Alokasi Umum
Peraturan Perundang-Undangan (D A U)
Belanja surat kabar/majalah Jumlah surat kabar/majalah Kasongan 2956 surat 19,400,000 2956 surat
Kalteng Post (8 Exs x Rp. 5000 x 365 hr) 2920 Buah 5,000 14,600,000
Tabengan 2 Eksampler ( 1 Eks x 12 Buah 280,000 3,360,000
140.000)
Palangka Post 1 Eksampler 12 Bulan 120,000 1,440,000
1.02-1.2.0201 - 1.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 380,000,000 Dana Alokasi Umum
(D A U)
Belanja makanan dan minuman harian Jumlah makanan dan minuman Kasongan 1 Tahun 1 Tahun
pegawai (200 org x Rp.5000 x 26 Hari x harian pegawai 62400 Makmin 5,000 312,000,000
12 Bulan)
Belanja makanan dan minuman rapat Jumlah makanan dan minuman Kasongan 1 Tahun
rapat
Nasi Kotak + Minum 3000 Makmin 20,000 60,000,000 1 Tahun
Belanja makan minum tamu Jumlah makan minum tamu Kasongan 1 Tahun 8000 000 1 Tahun
1.02-1.2.0201 - 1.22 Pembinaan Non PNS 4,319,140,000 Dana Alokasi Umum

(D A U)
Honorarium pegawai honorer/Pegawai Jumlah pegawai honorer/Pegawai Kasongan 112 orang 4,319,140,000 112 orang
tidak tetap tidak tetap
1. Dokter Spesialis
Dokter Spesialis 4 0rg x 12 Bln 48 OB 30,000,000 1,440,000,000

Uang Jaga Sore dokter spesialis (4 org x 1176 OH 75,000 88,200,000
294 hr)
Uang Jaga Malam dokter spesialis (4 org 1176 OH 100,000 117,600,000
x 294 hr)
Uang Jaga Hari Libur Pagi dokter
284 OH 100,000 28,400,000
spesialis (4 org x 71 hr)
Uang Jaga Hari Libur Sore dokter
284 OH 75,000 21,300,000
Uang Jaga Hari Libur Malam dokter
284 OH 100,000 28,400,000
2. Kontrak PHL
Sarjana (8 org x 12 Bln) 96 OB 1,950,000 187,200,000

D-III (17 Org x 12 Bln) 204 OB 1,872,000 381,888,000
Admin SMU/SMA Sederajat (4 org x 12 48 OB 1,820,000 87,360,000
bln)
CS danTukang Kebun SMU/SMA
Sederajat (27 org x 12 bln) 324 Bulan 2,100,000 680,400,000
3. Honorer Daerah
SMU (3 org x 12 bln) 36 OB 2,100,000 75,600,000
D-III (1 Org x 12 Bln) 12 OB 2,160,000 25,920,000
3. Kontrak PHL eks BLUD
SMU (1 org x 12 bln) 12 OB 1,820,000 21,840,000
SMU (6 org x 12 bln) CS danTukang 72 OB 2,100,000 151,200,000
Kebun
D-III (38 Org x 12 Bln) 456 OB 1,872,000 853,632,000
Sarjana (5 org x 12 Bln) 60 OB 1,950,000 117,000,000
Tambahan penghasilan masa kerja
diatas 6 tahun (SMU 3 org x 12 bln) 36 OB 100,000 3,600,000
Tambahan penghasilan masa kerja

diatas 6 tahun (D-III 1 Org x 12 Bln) 12 OB 100,000 1,200,000
Isentif Satpam (1 org x 12 bln) 12 OB 350,000 4,200,000

Isentif Sopir (1 org x 12 bln) 12 OB 350,000 4,200,000
1.02-1.2.0201 - 1.23 Rapat-Rapat Koordinasi dan 650,000,000 Dana Alokasi Umum

Konsultasi Ke Luar Daerah (D A U)
Belanja perjalanan dinas luar daerah Jumlah perjalanan dinas luar Kasongan 12 Bulan 650,000,000 12 Bulan
daerah
Lumpsum Gol II (15 org x 5 kali x 5 hr) 375 OH 450,000 168,750,000
Lumpsum Gol III (10 org x 5 kali x 5 hr) 250 OH 600,000 150,000,000
Lumpsum Gol IV (2 org x 5 kali x 5 hr) 50 OH 750,000 37,500,000
Biaya Penginapan 240 OH 500,000 120,000,000
Transport Lokal 28 PP 150,000 4,200,000
Tiket Pesawat 100 PP 1,695,500 169,550,000
1.02-1.2.0201 - 1.24 Rapat-Rapat Koordinasi dan 50,000,000 Dana Alokasi Umum
Konsultasi Ke Dalam Daerah (D A U)
Belanja perjalanan dinas dalam daerah Jumlah perjalanan dinas dalam Kasongan 12 Bulan 50,000,000 12 Bulan
daerah
Lumpsum Gol II (1 org x 5 kali x 3 hr) 15 OH 450,000 6,750,000
Lumpsum Gol III (1 org x 5 kali x 3 hr) 15 OH 600,000 9,000,000
Lumpsum Gol IV (2 org x 5 kali x 3 hr) 30 OH 750,000 22,500,000
Biaya Penginapan 18 OH 500,000 9,000,000
Transport Lokal 22 PP 125,000 2,750,000
1.02-1.2.0201 - 1.31 Penyediaan Papan Pengunguman, 54,800,000 Dana Alokasi Umum
Spanduk, Leaflet, Baliho dan (D A U)
Sejenisnya
Belanja papan pengumuman, Jumlah papan pengumuman, Kasongan 1 Tahun 30,000,000 1 Tahun
nama/baliho/spanduk/umbul-umbul nama/baliho/spanduk/umbul-umbul
- Papan Pengumuman 30 Buah 250,000 7,500,000
- Papan Nama, Leaflet 50 Buah 300,000 15,000,000
- Poster 15 Buah 500,000 7,500,000
Belanja advertising/iklan media massa Jumlah advertising/iklan media Kasongan 12 Kali 20,000,000 12 Kali
massa
- Iklan di Koran 10 Kali 500,000 5,000,000
- Iklan di TV Lokal Kasongan 3 Kali 2,500,000 7,500,000
- Iklan di Radio Lokal Kasongan 3 Kali 2,500,000 7,500,000
Belanja spanduk Jumlah spanduk Kasongan 16 Buah 16 Lembar 300,000 4,800,000 16 Buah
1.02-1.2.0201 - 1.71 'Penyediaan jasa administrasi 55,800,000 Dana Alokasi Umum

perkantoran (D A U)
Honorarium pengelola website Jumlah pengelola website Kasongan 1 Orang 12 Bulan 300,000 3,600,000 1 Orang
Honorarium Bendahara Pengeluaran Jumlah Bendahara Pengeluaran Kasongan 1 Orang 12 Bulan 500,000 6,000,000 1 Orang
Honorarium operator Renja Jumlah operator Renja Kasongan 1 Orang 12 Bulan 300,000 3,600,000 1 Orang
Honorarium operator SIMPEG/e-PUPNS Jumlah operator SIMPEG/e-PUPNS Kasongan 2 Orang 24 Bulan 300,000 7,200,000 2 Orang
Honorarium operator TEPRA Jumlah operator TEPRA Kasongan 1 Orang 12 Bulan 300,000 3,600,000 1 Orang
Honorarium P2HP Jumlah P2HP Kasongan 5 Orang 5 Orang
- Ketua 1 Orang 12 Bulan 450,000 5,400,000 1 Orang
- Sekretaris 1 Orang 12 Bulan 350,000 4,200,000 1 Orang
- Anggota 3 Orang 36 Bulan 300,000 10,800,000 1 Orang
Honorarium Pejabat Pengadaan Jumlah Pejabat Pengadaan Kasongan 1 Orang 12 Bulan 400,000 4,800,000 1 Orang
Honorarium operator SIMDA SKPD Jumlah operator SIMDA SKPD Kasongan 1 Orang 12 Bulan 300,000 3,600,000 1 Orang
Honor pembantu bedahara pengeluaran Jumlah pembantu bedahara kasongan 1 orang 12 Bulan 250,000 3,000,000 1 orang
pengeluaran
1.02-1.2.0201 - 2 Program Peningkatan Sarana dan 100 % 1,124,999,600
Prasarana Aparatur
1.02-1.2.0201 - 2.2 Pembangunan Rumah Dinas 500,000,000 Dana Alokasi Umum
(D A U)
Pembangunan Rumah Dinas dr. spesialis Jumlah Rumah Dinas dr. spesialis Kasongan 2 Unit 500,000,000 2 Unit
Perencanaan 1 Paket 35,000,000 35,000,000

pembangunan ruang terapi 1 Paket 445,000,000 445,000,000
Pengawasan 1 Paket 20,000,000 20,000,000

Rencana Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Catatan 2018
Kode Target Target
pagu indikatif
Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9
1.02-1.2.0201 - 2.9 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 170,000,000 Dana Alokasi Umum
(D A U)
Belanja peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor Kasongan 1 Paket 170,000,000 1 Paket
- Kursi Tunggu Pasien 30 Bh 2,500,000 75,000,000
- Lemari Arsip Rekam Medik Terpadu 1 Unit 95,000,000 95,000,000
1.02-1.2.0201 - 2.18 Pembangunan Pengembangan Taman 150,000,000 Dana Alokasi Umum

Kantor (D A U)
Pengembangan taman rs jumlah taman rs Kasongan 1 Paket 150,000,000 1 Paket
1.02-1.2.0201 - 2.21 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah 180,000,000 Dana Alokasi Umum

Dinas (D A U)
Belanja pemeliharaan rumah dinas Jumlah pemeliharaan rumah dinas Kasongan 6 Unit 180,000,000 6 Unit
1.02-1.2.0201 - 2.30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman 29,999,600 Dana Alokasi Umum

Kantor (D A U)
Belanja BBM Mesin Pemotong Rumput Jumlah BBM Mesin Pemotong Kasongan 1 Tahun 606 Liter 6,600 3,999,600 1 Tahun
Rumput
Belanja pupuk Jumlah pupuk kasongan 12 bulan 60 Kg 50,000 3,000,000 12 bulan
Belanja bahan/bibit tanaman, bunga jumlah bahan/bibit tanaman, bunga kasongan 12 bulan 60 Batang 50,000 3,000,000 12 bulan
Belanja pemeliharaan taman dan Jumlah pemeliharaan taman dan kasongan 12 bulan 20,000,000 12 bulan
peralatan peralatan
- Gunting Potong 6 Bh 350,000 2,100,000
- Pisau 6 Bh 60,000 360,000
- Arit 6 Bh 60,000 360,000
- Cangkul Kecil 4 Bh 65,000 260,000
- Skop 2 Bh 65,000 130,000
- Sisir Tanah 2 Bh 75,000 150,000
- Sapu Lidi Tangkai 24 Bh 50,000 1,200,000
- Serok 24 Bh 50,000 1,200,000
- Karburator Mesin Potong 6 Bh 245,000 1,470,000
- Busi Mesin Potong 23 Bh 50,000 1,150,000
- Tali Gas 12 Bh 60,000 720,000
- Mata Pisau Mesin 10 Bh 250,000 2,500,000
- Cangkul Besar + Tangkai 7 Bh 200,000 1,400,000
- Slang 3/4 Inchi 100 Meter 50,000 5,000,000
- Gunting Rumput Besar 5 Bh 400,000 2,000,000
1.02-1.2.0201 - 2.44 Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan 35,000,000 Dana Alokasi Umum

Dinas/Operasional (D A U)
Perbaikan mobil ambulan rs menjadi Jumlah mobil ambulan rs yang Kasongan 1 Unit 35,000,000 1 Unit
UTDRS Mobile Unit diperbaiki
1.02-1.2.0201 - 2.120 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan 60,000,000 Dana Alokasi Umum
Kerja (D A U)
Belanja pemeliharaan aplikasi billing Jumlah pemeliharaan aplikasi billing Kasongan 1 Tahun 60,000,000 1 Tahun
system RS system RS
1.02-1.2.0201 - 3 Program Peningkatan Disiplin jhjhj 100 % 139,500,000
Aparatur
1.02-1.2.0201 - 3.2 Pengadaan Pakaian Dinas Harian 139,500,000 Dana Alokasi Umum
(PDH) Beserta (D A U)
Atribut/Perlengkapannya
Belanja pakaian pegawai Jumlah pakaian pegawai Kasongan 310 orang 139,500,000 300 orang
310 Stel 450,000
1.02-1.2.0201 - 5 Program Peningkatan Kapasitas jhjhj 100 % 300,000,000
Sumber Daya Aparatur
1.02-1.2.0201 - 5.3 Bimbingan Teknis Implementasi 300,000,000 Dana Alokasi Umum '12 bulan
Peraturan Perundang-Undangan (D A U)
Belanja kontribusi bimtek Jumlah Bimtek Kasongan 12 bulan
3.000.000 x 28 orang 28 Bimtek 3,000,000 84,000,000
4.500.000 x 22 orang 22 Bimtek 4,500,000 99,000,000
6.500.000 x 18 Orang 18 Bimtek 6,500,000 117,000,000

1.02-1.2.0201 - 6 Program Peningkatan Pengembangan jhjhj 100 % 12,915,000
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
1.02-1.2.0201 - 6.4 Keuangan
Penyusunan Pelaporan Keuangan 8,526,000 Dana Alokasi Umum
Akhir Tahun (D A U)
Belanja uang lembur dan makan minum Jumlah uang lembur dan makan Kasongan 1 Tahun 8,526,000 1 Tahun
lembur PNS dan Non PNS minum lembur PNS dan Non PNS
Uang Lembur PNS
- Gol IV (1 org x 3 jam x 14 hr) 42 OJ 25,000 1,050,000
- Gol III (2 org x 3 jam x 14 hr) 84 OJ 20,000 1,680,000
- Gol II (2 org x 3 jam x 14 hr) 84 OJ 17,000 1,428,000
Uang Lembur Non PNS
- Non PNS (2 Org x 3 Jam x 14 hr) 84 OJ 17,000 1,428,000
Makan Minum Lembur

- Makan minum lembur (7 org x 14 hr) 98 OH 30000 2,940,000
1.02-1.2.0201 - 6.8 Pembuatan Laporan Tahunan, LAKIP, 4,389,000 Dana Alokasi Umum
dan Rencana Kerja Tahunan Dinas (D A U)
Uang lembur dan makan minum lembur Jumlah lembur PNS dan No PNS Kasongan 1 Tahun 4,389,000 1 Tahun
PNS dan No PNS
Uang Lembur PNS
- Gol IV (1 org x 3 jam x 7 hr) 21 OJ 25,000 525,000
- Gol II (1 org x 3 jam x 7 hr) 21 OJ 17,000 357,000
Uang Lembur Non PNS
- Non PNS (1 Org x 3 Jam x 7 hr) 21 OJ 17,000 357,000
Makan Minum Lembur
- Makan minum lembur (7 org x 7 hr)

49 OH 30,000 1,470,000

Kode Target Target
pagu indikatif
Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9
1.02-1.2.0201 - 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat jhjhj 100 % 653,437,275
1.02-1.2.0201 - 16.9 Peningkatan kesehatan masyarakat 487,653,900 Dana Alokasi Umum

(D A U)
Belanja persediaan bahan makanan- Jumlah persediaan bahan Kasongan 1 Tahun 487,653,900 1 Tahun
makan minum pasien makanan-makan minum pasien
1.02-1.2.0201 - 16.14 Penyelenggaraan penyehatan 30,000,000 Dana Alokasi Umum
lingkungan (D A U)
Belanja paket pengiriman screening Jumlah paket pengiriman screening Kasongan 2 Semester 2
hipothyroid hipothyroid Semester
Belanja pengambilan sampel air bersih, Jumlah pengambilan sampel air Kasongan 2 Kali 30,000,000 2 Kali
minum dan limbah dan pemeriksaan lab bersih, minum dan limbah dan
1.02-1.2.0201 - 16.16 Penyusunan Profil Kesehatan pemeriksaan lab 4,494,000 Dana Alokasi Umum
(D A U)
Uang lembur dan makan minum PNS dan Jumlah lembur dan makan minum Kasongan 1 Tahun 4,494,000 1 Tahun
Non PNS PNS dan Non PNS
Uang Lembur PNS

Uang Lembur Non PNS
Makan Minum Lembur

- Makan minum lembur (7 org x 7 hr) 49 OH 30,000 1,470,000
1.02-1.2.0201 - 16.17 Pengembangan KLA 131,289,375 Pembiayaan
Belanja Modal Tempat Bermain Anak Jumlah Sarana Tempat Bermain Kasongan 1 Set 1 Paket 131289375 131,289,375 1 Set
Anak
1.02-1.2.0201 - 19 Program Promosi Kesehatan dan jhjhj 1 Set 50,000,000
Pemberdayaan Masyarakat
1.02-1.2.0201 - 19.1 Pengembangan media promosi dan 50,000,000 Dana Alokasi Umum
informasi sadar hidup sehat (D A U)
Pengadaan alat komunikasi sosial-alat Jumlah alat komunikasi sosial-alat Kasongan 1 Paket 50,000,000 1 Paket
peraga peraga
- Phone Wireline + Instalasi 24 Buah 710,000 17,040,000
- PABX Panasonic terminal + instalasi 1 Buah 13,000,000 13,000,000
- Walky Talky 2 Buah 1,100,000 2,200,000
- Mesin Antrian + Instalasi 1 Unit 13,960,000 13,960,000
- Leaflet/Brosure 1000 Set 2,000 2,000,000
- x-banner 10 Buah 180,000 1,800,000

1.02-1.2.0201 - 21 Program Pengembangan Lingkungan Standar Pelyanan Minimal 4 Jenis 377,141,528
Sehat
1.02-1.2.0201 - 21.1 Pengkajian pengembangan Amdal RS Baru Kasongan 1 Dokumen 50,000,000
lingkungan sehat
Dana Alokasi Umum 1
AMDAL RS 1 Dokumen 50,000,000 50,000,000
(D A U) Dokumen
1.02-1.2.0201 - 21.5 Inspeksi Sanitasi 27,141,528 Dana Alokasi Umum
(D A U)
Biaya pengambilan sampel linen, Jumlah pengambilan sampel linen, Kasongan 2 Kali 27,141,528 2 Kali
peralatan makmin dan alkes serta peralatan makmin dan alkes serta
1.02-1.2.0201 - 21.24 pemeriksaan lab
Pengadaan Sarana Penyuluhan pemeriksaan lab 300,000,000 Dana Alokasi Umum
Kesehatan Lingkungan (D A U)
Pengadaan Pengolah limbah Jumlah Pengolah limbah Kasongan 1 Unit 300,000,000 1 Unit
Laboratorium Laboratorium
1.02-1.2.0201 - 24 Program pelayanan kesehatan jhjhj 2247 1,700,000,000
penduduk miskin Kunjungan
1.02-1.2.0201 - 24.11 Pelayanan Kesehatan Peserta 1,700,000,000 Dana Alokasi Umum
JAMKESMAS (D A U)
Belanja jasa medik jamkesda Jumlah jasa medik kasongan 1 tahun 1,700,000,000 1 Tahun
1.02-1.2.0201 - 26 Program pengadaan, peningkatan jhjhj Type B 7,713,040,000

sarana dan prasarana rumah sakit/
rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-
paru/ rumah sakit mata
1.02-1.2.0201 - 26.3 pembangunan gudang obat/apotik Rehabilatasi Gedung Apotik Kasongan 1 Paket 200,000,000 Dana Alokasi Umum 1 Paket
(D A U)
Perencanaan
1 Paket 14,000,000 14,000,000
pembangunan gudang obat/apotik

1 Paket 178,000,000 178,000,000
Pengawasan
1 Paket 8,000,000 8,000,000
1.02-1.2.0201 - 26.8 Pengembangan ruang terapi Rehabilitasi Bangunan Fisioterapi Kasongan 1 Paket 160,000,000 Dana Alokasi Umum 1 Paket
(D A U)
Perencanaan
1 Paket 11,200,000 11,200,000
pembangunan ruang terapi
1 Paket 142,400,000 142,400,000
Pengawasan
1 Paket 6,400,000 6,400,000
Kode Target Target
pagu indikatif
Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9
1.02-1.2.0201 - 26.18 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah Alat kesehatan RS Kasongan 1 Paket 6,993,040,000 Dana Alokasi 1 Paket
sakit Khusus (D A K)
Alat Ruang Operasi 2 Unit 2 Unit 1,250,000,000 2,500,000,000
Alat Laboratorium 4 Unit 4 Unit 437,500,000 1,750,000,000
Alat Perinatologi 5 Unit 5 Unit 400,000,000 2,000,000,000
Alat Radiologi 1 Unit 1 Unit 500,000,000 500,000,000
Alat Rehab Medik (Fisioterapy) 1 Unit 1 Unit 243,040,000 243,040,000
1.02-1.2.0201 - 26.21 Pengadaan mebeuleur rumah sakit Meubeler RS Kasongan 1 Paket 120,000,000 Dana Alokasi Umum 1 Paket
(D A U)
- Kursi Sofa 5 Set 4,300,000 21,500,000
- Lemari RAK 5 Buah 3,000,000 15,000,000
- Lemari Arsip 5 Buah 3,436,000 17,180,000
- Kursi Lipat 12 Buah 585,000 7,020,000
- Meja Kerja 13 Buah 1,300,000 16,900,000
- Lemari Kaca 8 Buah 3,300,000 26,400,000
- Meja Dorong Kayu 2 Buah 1,200,000 2,400,000
- Meja Printer 6 Unit 900,000 5,400,000
- Filling Kabinet 2 Buah 3,200,000 6,400,000
- White Board 6 Buah 300,000 1,800,000

1.02-1.2.0201 - 26.22 Pengadaan perlengkapan rumah Sarana dan prasarana RS Kasongan 2 Paket 240,000,000 Dana Alokasi Umum 2 Paket
tangga rumah sakit (dapur, ruang (D A U)
pasien, laundry, ruang tunggu dan
lain-lain)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin-
116,855,500
Perlengkapan Rumah Tangga RS
- Frezeer 4 Unit 8,000,000 32,000,000
- Kipas Angin 4 Buah 687,000 2,748,000
- Termometer Ruangan 5 Buah 257,500 1,287,500
- Dispenser 10 Buah 3,812,000 38,120,000
- TV LED 32 Inchi 4 Unit 4,550,000 18,200,000
- Lemari ES 3 Buah 5,000,000 15,000,000
- Vacum Cleaner 5 Buah 1,900,000 9,500,000

Pengadaan Alat Rumah Tangga rumah
123,144,500
sakit
- Sprey Set 1 Set 123,144,500 123,144,500
1.02-1.2.0201 - 27 Program pemeliharaan sarana dan jhjhj 36 Unit 1,644,828,000
prasarana rumah sakit/ rumah sakit
jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah
sakit mata
1.02-1.2.0201 - 27.1 Pemeliharaan rutin/berkala rumah 180,000,000 Dana Alokasi Umum
sakit (D A U)
Belanja pemeliharaan gedung dan Jumlah pemeliharaan gedung dan Kasongan 1 Tahun 180,000,000 1 Tahun
bangunan bangunan
1.02-1.2.0201 - 27.4 Pemeliharaan rutin/berkala ruang 180,000,000 Dana Alokasi Umum
rawat inap rumah sakit (VVIP, VIP, (D A U)
Kelas I, pemeliharaan
Belanja II dan III) gedung dan Jumlah pemeliharaan gedung dan Kasongan 1 Tahun 180,000,000 1 Tahun
bangunan rawat inap bangunan rawat inap
operasi (D A U)
Belanja pemeliharaan gedung bangunan Jumlah pemeliharaan gedung Kasongan 1 Unit 50,000,000 1 Unit
ok bangunan ok
bersalin (D A U)
Belanja pemeliharaan gedung dan Jumlah pemeliharaan gedung dan Kasongan 1 Unit 60,000,000 1 unit
bangunan bangunan
rontgen (D A U)
Pemeliharaan gedung dan bangunan Jumlah Pemeliharaan gedung dan kasongan 1 unit 30,000,000 1 unit
bangunan
1.02-1.2.0201 - 27.16 Pemeliharaan rutin/berkala instalasi 200,000,000 Dana Alokasi Umum
pengolahan limbah rumah sakit (D A U)
Belanja pemeliharaan gedung dan Jumlah pemeliharaan gedung dan Kasongan 1 Unit 200,000,000 1 unit
bangunan bangunan
1.02-1.2.0201 - 27.17 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat 200,000,000 Dana Alokasi Umum
kesehatan rumah sakit (D A U)
1. Belanja pemeliharaan alkes rs Jumlah pemeliharaan alkes rs Kasongan 1 Tahun 60,000,000 1 Tahun
2. Kalibrasi alkes Jumlah Kalibrasi alkes Kasongan 1 Paket 140,000,000 1 Paket
Pasien Monitor 9 Unit 1,027,000 9,243,000
ECG 12 Chanel 5 Unit 693,500 3,467,500
USG 4 Unit 1,011,000 4,044,000
Syringe Pump 8 Unit 968,000 7,744,000
Suction Irigation Vaginal System 1 Unit 616,700 616,700
Bubble CPAP 1 Unit 770,450 770,450
Pulse Oksimeter 1 Unit 715,550 715,550
Defibrilator 2 Unit 920,250 1,840,500
Medical Refrigerator 1 Unit 1,165,000 1,165,000
Sterilisator Kering 5 Unit 1,165,000 5,825,000
Infant Incubator 3 Unit 1,055,000 3,165,000
Ventilator Infant 3 Unit 1,286,000 3,858,000
Automatic hematology Analyzer 1 Unit 1,070,000 1,070,000
Full Automatic Cemitry Analyzer 1 Unit 1,070,000 1,070,000
Electrolyte Analyzer 1 Unit 1,070,000 1,070,000
Semi Automatic Urine Analyzer 1 Unit 1,070,000 1,070,000
UV Sterilisator 6 Unit 803,000 4,818,000
Centrifuge 5 Unit 682,600 3,413,000
Mikroskope 5 Unit 737,500 3,687,500
Mikropipet 22 Unit 869,200 19,122,400
Blood Bank Refrigerator 1 Unit 974,000 974,000
Timbangan Darah 1 Unit 715,550 715,550
Oxygen Concentrator 2 Unit 924,100 1,848,200
Nebulizer 5 Unit 704,500 3,522,500
Sphygmomanometer 16 Unit 506,000 8,096,000
Timbangan Badan 10 Unit 470,000 4,700,000
Flow Meter 28 Unit 655,000 18,340,000
ESU 2 Unit 1,170,000 2,340,000
Photo Therapy 2 Unit 726,500 1,453,000
Operating Lamp 1 Unit 748,450 748,450
Suction Pump 5 Unit 616,700 3,083,500
Infant Warmer 2 Unit 858,000 1,716,000
Infus Pump 9 Unit 972,500 8,752,500
Mesin Anesthesi 2 Unit 1,325,600 2,651,200

Automatic Procecing Film 1 Unit 1,154,000 1,154,000
Rotator 1 Unit 742,500 742,500
Hematokrit 1 Unit 742,500 742,500
Doppler 1 Unit 644,500 644,500

1.02-1.2.0201 - 27.18 Pemeliharaan rutin/berkala mobil 149,988,000 Dana Alokasi Umum
ambulance/jenazah (D A U)
Belanja jasa service Jumlah jasa service Kasongan 5 Unit 60 Unit/Bulan 500,000 30,000,000 5 Unit
Belanja pengantian suku cadang Jumlah pengantian suku cadang Kasongan 5 Unit 60 Unit/Bulan 1,250,000 75,000,000 5 Unit
ambulance ambulance
Belanja BBM da Pelumas Jumlah BBM da Pelumas Kasongan 5 Unit 60 Unit/Bulan 708,300 42,498,000 5 Unit
Belanja pembayaran pajak Jumlah pembayaran pajak Kasongan 5 Unit 60 Unit/Bulan 41,500 2,490,000 5 Unit

Kode Target Target
pagu indikatif
Kinerja Kinerja
1 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9
1.02-1.2.0201 - 27.20 Pemeliharaan rutin/berkala 489,840,000 Dana Alokasi Umum
perlengkapan rumah sakit (D A U)
Jasa perbaikan perlengkapan RS Jumlah perbaikan perlengkapan RS Kasongan 1 Tahun 30,000,000 1 Tahun
Belanja pengisisan tabung gas oksigen Jumlah pengisisan tabung gas Kasongan 1 Tahun 1 Tahun
1600 Tabung 200,000 320,000,000
(+ N2O) oksigen (+ N2O)
Belanja pengisisaan gas elpiji Jumlah pengisisaan gas elpiji Kasongan 1 Tahun 138 Tabung 180,000 24,840,000 1 Tahun
Belanja perlengkapan dapur Jumlah perlengkapan dapur Kasongan 1 Tahun 1 Tahun

1 Tahun 25,000,000 25,000,000
(piring,gelas,sendok) (piring,gelas,sendok)
Belanja perbaikan AC Jumlah perbaikan AC kasongan 1 Tahun 50,000,000 1 tahun
- Service AC 280 Unit 125,000 35,000,000

- Suku cadang AC 1 Tahun 15,000,000 15,000,000
Belanja perbaikan Komputer, Printer, Jumlah perbaikan Komputer, kasongan 1 Tahun 1 tahun
Televisi, Dispenser dll Printer, Televisi, Dispenser dll 1 Tahun 20,000,000 20,000,000
belanja pemeliharaan mesin genset Jumlah pemeliharaan mesin genset kasongan 2 unit 20,000,000 2 unit
1.02-1.2.0201 - 27.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Terpeliharanya Instalasi Air Kasongan 1 Unit 80,000,000 Dana Alokasi Umum 1 Unit
Air Bersih RS Bersih RS (D A U)
1.02-1.2.0201 - 27.23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mesin 25,000,000 Dana Alokasi Umum
Encinerator (D A U)
Belanja pemeliharaan peralatan mesin Jumlah pemeliharaan peralatan kasongan 1 Unit 18,000,000 1 tahun
encenerator mesin encenerator
Belanja BBM Jumlah BBM kasongan 1 Tahun 1000 Liter 7,000 7,000,000 1 tahun
1.02-1.2.0201 - 34 Program Peningkatan Sistem jhjhj 3 Layanan 79,998,500

Pelayanan Kesehatan
1.02-1.2.0201 - 34.2 Kegiatan Persiapan Pola Pengelolaan 79,998,500 Dana Alokasi Umum
Badan Layanan Umum Daerah ( PPK- (D A U)
BLUD)
Biaya pengembangan akreditasi RS Jumlah Akreditasi RS Kasongan 1 Akreditasi 79,998,500 1
Akreditasi
• Workshop Akreditasi 25,499,500
Kontribusi 1 Kali 12,500,000 12,500,000
Tiket Pesawat Pengajar (PP 2org) 2 PP 3,000,000 6,000,000
Sewa gedung/ 2 hari 1 Kali 1,000,000 1,000,000
Komsumsi 20 peserta/2 hari 40 OH 50,000 2,000,000
Transportasi carter 1 mobil 4 hari 1 Kali 2,000,000 2,000,000
Penginapan 2 org/ 3 malam 6 OH 333,250 1,999,500
• Survei Akreditasi RS 24,499,500

Kontribusi 1 Kali 12,500,000 12,500,000

• Evaluasi Program Akreditasi Rumah
29,999,500
Sakit
Kontribusi 1 Kali 17,000,000 17,000,000
Sewa gedung/ 2 hari 1 Kali 1,000,000 1,000,000

1.02-1.2.0201 - 59 Program Pelayanan Administrasi jhjhj 3 Dokumen 8,370,000
Umum
1.02-1.2.0201 - 59.1 Penyusunan Rencana Kerja (RKT) Rencana Kerja (RKT) SKPD Kasongan 1 Dokumen - Dana Alokasi Umum 1
SKPD (D A U) Dokumen
1.02-1.2.0201 - 59.3 Penyusunan Dokumen Pelaksanaan 8,370,000 Dana Alokasi Umum
Anggaran SKPD (D A U)
Uang lembur dan makan minum PNS dan jumlah lembur dan makan minum kasongan 1 Kegiatan 8,370,000 1 kegiatan
Non PNS PNS dan Non PNS
Uang Lembur PNS
Uang Lembur Non PNS
Makan Minum Lembur
- Makan minum lembur (9 org x 10 hr)

90 OH 30,000 2,700,000
Jumlah 20,810,288,875.00
RINGKASAN :
PRAKIRAAN MAJU Pembina IV/a
NO KELOMPOK BELANJA PAGU INDIKATIF
PAGU INDIKATIF
1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 14,517,285,380 15,537,469,849
2 BELANJA LANGSUNG 20,810,288,875 24,348,852,200

- drg. NOOR SANURI,M.Si
JUMLAH 35,327,574,255 39,886,322,049
Pembina IV/a
196610302000031002

CANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017
KABUPATEN KATINGAN

2018
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
13
7,163,947,200
1,320,000
1,320,000
538,287,200
538,287,200
137,000,000
27,000,000
55,000,000
40,000,000
15,000,000
8,500,000
8,500,000
79,000,000
79,000,000
120,000,000
120,000,000
280,000,000
110,000,000
170,000,000
297,000,000
44,000,000
165,000,000
88,000,000
143,000,000
143,000,000
Halaman ke 1 dari 6
2018
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
13
22,000,000
22,000,000
446,000,000
350,000,000
350,000,000
8,000,000
4,270,540,000
4,270,540,000
650,000,000
650,000,000
55,000,000
55,000,000
60,500,000
33,000,000
22,000,000
5,500,000
55,800,000
3,600,000
6,000,000
3,600,000
7,200,000
3,600,000
3,600,000
3,600,000
3,600,000
4,800,000
3,600,000
3,000,000
1,663,000,000
500,000,000
Halaman ke 2 dari 6
2018
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
200,000,000
200,000,000
150,000,000
150,000,000
180,000,000
180,000,000
33,000,000
4,400,000
3,300,000
3,300,000
22,000,000
35,000,000
35,000,000
65,000,000
65,000,000
170,000,000
170,000,000
170,000,000
300,000,000
300,000,000
12,705,000
8,526,000
8,526,000
4,179,000
4,179,000
Halaman ke 3 dari 6
2018
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
685,000,000
500,000,000
500,000,000
35,000,000
5,000,000
30,000,000
5,000,000
5,000,000
145,000,000
145,000,000
75,000,000
75,000,000
75,000,000
833,000,000
500,000,000
33,000,000
33,000,000
300,000,000
300,000,000
1,700,000,000
1,700,000,000
1,700,000,000
9,755,000,000
220,000,000
220,000,000
Halaman ke 4 dari 6
2018
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
8,800,000,000
165,000,000
350,000,000
1,841,200,000
200,000,000
200,000,000
200,000,000
200,000,000
30,000,000
30,000,000
66,000,000
66,000,000
33,000,000
33,000,000
220,000,000
220,000,000
221,000,000
66,000,000
155,000,000
161,000,000
33,000,000
80,000,000
45,000,000
3,000,000
Halaman ke 5 dari 6
2018
Kebutuhan Dana/
pagu indikatif
10
517,500,000
33,000,000
350,000,000
30,000,000
27,500,000
55,000,000
55,000,000
22,000,000
99,000,000
27,700,000
20,000,000
7,700,000
130,000,000
130,000,000
130,000,000
20,000,000
11,000,000
9,000,000
9,000,000
24.348.852.200,00

Pembina IV/a
drg. NOOR SANURI,M.Si

Pembina IV/a
196610302000031002
Halaman ke 6 dari 6
Rencana
Urusan/Bidang Urusan Tahun 2017
Indikator
Kode Pemerintahan Daerah Dan
Kinerja Program/Kegiatan
Program/Kegiatan Lokasi
1 2 3 4
1.02-1.2.0201 - 1 Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1.02-1.2.0201 - 1.1 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Belanja Perangko, Materai dan Jumlah Perangko dan Benda Pos Kasongan
Benda Pos Lainya
Surat Perangko
Kilat Khusus
1.02-1.2.0201 - 1.2 Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Belanja
Air dan Telpon,
Listrik Air, Lstrik, dan Jumlah Belanja Telpon, Air, Lstrik, dan TV Kasongan
TV Kabel Kabel
- Bayar Telpon
- Beli Air PDAM
- Bayar Listrik PLN
- TV Kabel (75 bh x 12 x 50000)

Pemeliharaan dan Perizinan
Belanja Service
Kendaraan Jumlah Belanja Service Mobil Dinas Kasongan
Dinas/Operasional Operasional
Belanja Pengantian Suku Jumlah Mobil Dinas Operasional Kasongan
Cadang
Belanja BBM/Gas dan Jumlah Mobil Dinas Operasional Kasongan
Pelumas kendaraan dinas
Belanja Perpanjangan STNK Jumlah Mobil Dinas Operasional Kasongan
Kendaraan Dinas
Administrasi Keuangan
Belanja Jasa Transaksi Jumlah Rekening Koran, Meterai Kasongan
keuangan-Rekening Koran
Cetak Rekening Koran
Meterai 6000
Meterai 3000
1.02-1.2.0201 - 1.8 Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor
Belanja peralatan kebersihan Jumlah peralatan kebersihan dan bahan Kasongan
dan bahan pembersih pembersih
Clorine
Cairan Pembersih Kaca refill
Cairan Pembersih lantai anti
bakterial
Cairan pembersih porselin
Detergen bubuk
Ember Uk Sedang
Gayung mandi
Handsoap Refill
Kain pel reffil
kantong plastik jumbo
kantong plastik Sampah
Kapur Barus wangi
Karbol wangi
Keranjang Sampah Injak
Obat nyamuk aerosol
Pel lantai Mat tangkai

Pengharum ruangan aerosol
Pewangi Ruangan
Platik Loundry
Rak sepatu sandal
Sabun cuci piring cair
Sapu langit-langit
Sapu Lantai
Sapu Lidi Tangkai
Sarung Tangan Karet
Sepatu boot
Serok Sampah
Sikat Klosed
Sikat lantai
Sikat lantai bertangkai
Tangkai pel
Tissu makan
Tisue facial kecil
Tong air
1.02-1.2.0201 - 1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Belanja ATK Jumlah ATK Kasongan
Kertas HVS 70 Gram
Kertas HVS 80 Gram
Kertas HVS A4
Kwitansi Biasa
Kwitansi NCR Kosong Folio
Kwitansi NCR Kosong Kwarto
Mesin Hitung
Kertas Faxmail
Karbon
Buku Kwarto
Buku Agenda Surat
Buku Folio
Buku SSP/Buku Pajak
Stopmap Biasa
Stopmap Snell Merah, Kuning, Hi

Stopmap Snelhecter Jepitan
Plastik Depan Transparan
Stopmap Snelhecter Jepitan
Plastik Depan Non Transparan
Tinta Cap
Tinta Printer Botol Black
Tinta Printer Botol Colour
Ballpoint/ Pulpen Tinta
Ballpoint/ Pulpen Non Tinta/Bia
Gunting
Pensil
Spidol Tanggung Permanent
Spidol Tanggung Non Permanen
Anak Stapler No 3
Anak Stapler No 10
Stabilo
CD RW 700 MB
Tipe X
Stapler HD 3 10
Stapler HD 3 HD-30/50
Map Odner
Amplop dinas casing (E)
Amplop airmall
Bantalan cap
Cap Staples Angka
Stapler besar HD 12L-17
Pelubang kertas
Mistar panjang mika
Pita Mesin Tik
Lakban Bening Besar
Lakban Hitam Sedang
Binder Clip No 105
Binder Clip No 200
Binder Clip No 111
Binder Clip No 260
Lem Agung Kental 700 cc
Keranjang Map Arsip
Tisu kotak
Map Gantung
Paper Clips No.3

1.02-1.2.0201 - 1.11 Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
Belanja Cetak Jumlah Cetak Kasongan
Amplop Kasing Super Kop

Rontgen
- Ukuran 38 x 44 cm
- Ukuran 32 x 42 cm
- Ukuran 26 x 32 cm
- Ukuran 13,5 x 19 cm
Stopmap RS Mas Amsyar

Kasongan
Cetak Buku Resep
Cetak Buku Permintaan

Transfuse darah
Amplop Casing B RS Mas
Amsyar Kasongan Uk. 10 x 27
Cetak bolak balik kartu
cm
golongan darah
Sopmap pasien rawat inap
Kartu stok obat apotik

(doorslag kuning bolak balik)
Buku
1/2 surat pesanan obat
Folio
Kartu barang apotik (doorslag

kuning bolak balik)
Belanja Penggandaan Jumlah Penggandaan Kasongan
Fotocopy Kertas Folio
Fotocopy Kertas Double Folio
Jilid Biasa
1.02-1.2.0201 - 1.12 Penyediaan Komponen

Instalasi Listrik/Penerangan
Belanja
Bangunan alatKantor
listrik dan Jumlah Bola Listrik Kasongan
elektronik-Lampu pijar,
Lampu Essensial
baterai kering 60 Watt
Lampu Essensial 23 Watt

Lampu TL 36 Watt
Kabel Roll 10 Meter
Kabel Roll 15 Meter
Kabel Roll 20 Meter
Stick Pemasang Bola Lampu
Belanja BBM/Gas dan Jumlah BBM/Gas dan Pelumas-Mesin Kasongan

Pelumas-Mesin Genset Genset
Belanja Minyak Mesin Genset
(Bensin 1502,5 Liter x Rp.
Belanja Pelumas Mesin
8.000)
Genset (Bensin 1502,5 Liter x
Belanja pemeliharaan
Rp. 8.000) Jumlah Jaringan Listrik Kasongan
jaringan listrik
1.02-1.2.0201 - 1.13 Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor
Belanja AC Jumah AC Kasongan
Rumah Sakit Umum Daerah
Rencana
Tahun 2017
Urusan/Bidang Urusan
Indikator
1 2 3 4
1.02-1.2.0201 - 1.15 Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-
Belanja surat kabar/majalah
Undangan Jumlah surat kabar/majalah Kasongan
Kalteng Post (8 Exs x Rp. 5000

x 365 hr)
Tabengan 2 Eksampler ( 1 Eks
x 140.000)
Palangka Post 1 Eksampler
1.02-1.2.0201 - 1.17 Penyediaan Makanan dan

Minuman
Belanja makanan dan Jumlah makanan dan minuman harian pegawai Kasongan
minuman harian pegawai (200
Belanja makanan
org x Rp.5000 x 26dan
Hari x 12 Jumlah makanan dan minuman rapat Kasongan
minuman
Bulan) rapat
Nasi Kotak + Minum
Belanja makan minum tamu Jumlah makan minum tamu Kasongan
1.02-1.2.0201 - 1.22 Pembinaan Non PNS
Honorarium pegawai Jumlah pegawai honorer/Pegawai tidak tetap Kasongan

honorer/Pegawai tidak tetap
1. Dokter Spesialis
Dokter Spesialis 4 0rg x 12 Bln
Uang Jaga Sore dokter

Uang Jaga Malam dokter
Uang Jaga Hari Libur Pagi
dokter spesialis (4 org x 71 hr)
Uang Jaga Hari Libur Sore
Uang Jaga Hari Libur Malam
2. Kontrak PHL
Sarjana (8 org x 12 Bln)
D-III (17 Org x 12 Bln)
Admin SMU/SMA Sederajat (4

org x 12 bln)
CS danTukang Kebun
SMU/SMA Sederajat (27 org x
3. Honorer
12 bln) Daerah
SMU (3 org x 12 bln)
3. Kontrak PHL eks BLUD

SMU (1 org x 12 bln)
SMU (6 org x 12 bln) CS

danTukang Kebun
Sarjana (5 org x 12 Bln)
Tambahan penghasilan masa

kerja diatas 6 tahun (SMU 3
Tambahan
org x 12 bln)penghasilan masa
kerja diatas 6 tahun (D-III 1
Isentif
Org Satpam
x 12 Bln) (1 org x 12 bln)
Isentif Sopir (1 org x 12 bln)
1.02-1.2.0201 - 1.23 Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Ke Luar Daerah
Belanja perjalanan dinas luar Jumlah perjalanan dinas luar daerah Kasongan
daerah
Lumpsum Gol II (15 org x 5 kali
x 5 hr)
Lumpsum Gol III (10 org x 5
kali x 5 hr)
Lumpsum Gol IV (2 org x 5 kali
x 5 hr)
Biaya Penginapan
Transport Lokal
Tiket Pesawat
1.02-1.2.0201 - 1.24 Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Ke Dalam Daerah
Belanja perjalanan dinas Jumlah perjalanan dinas dalam daerah Kasongan
dalam daerah
Lumpsum Gol II (1 org x 5 kali
x 3 hr)
Lumpsum Gol III (1 org x 5 kali
x 3 hr)
Lumpsum Gol IV (2 org x 5 kali
x 3 hr)
Biaya Penginapan
Transport Lokal
1.02-1.2.0201 - 1.31 Penyediaan Papan

Pengunguman, Spanduk,
Belanja
Leaflet, papan
Balihopengumuman,
dan Jumlah papan pengumuman, Kasongan
nama/baliho/spanduk/umbul-
Sejenisnya nama/baliho/spanduk/umbul-umbul
- Papan Pengumuman
umbul
- Papan Nama, Leaflet
- Poster
Belanja advertising/iklan media Jumlah advertising/iklan media massa Kasongan

massa
- Iklan di Koran
- Iklan di TV Lokal Kasongan
- Iklan di Radio Lokal

Kasongan
Belanja spanduk Jumlah spanduk Kasongan
1.02-1.2.0201 - 1.71 'Penyediaan jasa

administrasi perkantoran
Honorarium pengelola website Jumlah pengelola website Kasongan
Honorarium Bendahara Jumlah Bendahara Pengeluaran Kasongan

Pengeluaran
Honorarium operator Renja Jumlah operator Renja Kasongan
Honorarium operator Jumlah operator SIMPEG/e-PUPNS Kasongan

SIMPEG/e-PUPNS
Honorarium operator TEPRA Jumlah operator TEPRA Kasongan
Honorarium P2HP Jumlah P2HP Kasongan
- Ketua
- Sekretaris
- Anggota
Honorarium Pejabat Jumlah Pejabat Pengadaan Kasongan

Pengadaan
Honorarium operator SIMDA Jumlah operator SIMDA SKPD Kasongan
SKPD
Honor pembantu bedahara Jumlah pembantu bedahara pengeluaran kasongan
pengeluaran
1.02-1.2.0201 - 2 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
1.02-1.2.0201 - 2.2 Pembangunan Rumah Dinas
Aparatur
Pembangunan Rumah Dinas Jumlah Rumah Dinas dr. spesialis Kasongan

dr. spesialis
Perencanaan
Pengawasan
Rencana
Tahun 2017
Indikator
1 2 3 4
1.02-1.2.0201 - 2.9 Pengadaan Peralatan
Gedung Kantor
Belanja peralatan gedung Jumlah peralatan gedung kantor Kasongan
kantor
- Kursi Tunggu Pasien
- Lemari Arsip Rekam Medik

Terpadu
1.02-1.2.0201 - 2.18 Pembangunan
Pengembangan Taman
Pengembangan taman rs
Kantor jumlah taman rs Kasongan
1.02-1.2.0201 - 2.21 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Rumah Dinas
Belanja pemeliharaan rumah Jumlah pemeliharaan rumah dinas Kasongan
dinas
Taman Kantor
Belanja BBM Mesin Pemotong Jumlah BBM Mesin Pemotong Rumput Kasongan
Rumput
Belanja pupuk Jumlah pupuk kasongan
Belanja bahan/bibit tanaman, jumlah bahan/bibit tanaman, bunga kasongan

bunga
Belanja pemeliharaan taman Jumlah pemeliharaan taman dan peralatan kasongan
dan peralatan
- Gunting Potong
- Pisau
- Arit
- Cangkul Kecil
- Skop
- Sisir Tanah
- Sapu Lidi Tangkai
- Serok
- Karburator Mesin Potong
- Busi Mesin Potong
- Tali Gas
- Mata Pisau Mesin
- Cangkul Besar + Tangkai
- Slang 3/4 Inchi
- Gunting Rumput Besar
1.02-1.2.0201 - 2.44 Rehabilitasi Sedang/Berat

Kendaraan
Perbaikan mobil ambulan rs
Dinas/Operasional Jumlah mobil ambulan rs yang diperbaiki Kasongan
menjadi UTDRS Mobile Unit
Peralatan Kerja
Belanja pemeliharaan aplikasi Jumlah pemeliharaan aplikasi billing system Kasongan
billing system RS RS
1.02-1.2.0201 - 3 Program Peningkatan jhjhj
Disiplin Aparatur
1.02-1.2.0201 - 3.2 Pengadaan Pakaian Dinas
Harian (PDH) Beserta
Atribut/Perlengkapannya
Belanja pakaian pegawai Jumlah pakaian pegawai Kasongan

Kapasitas Sumber Daya
1.02-1.2.0201 - 5.3 Bimbingan Teknis
Aparatur
Implementasi Peraturan
Belanja kontribusi bimtek
Perundang-Undangan Jumlah Bimtek Kasongan
3.000.000 x 28 orang
4.500.000 x 22 orang
6.500.000 x 18 Orang

Pengembangan Sistem
1.02-1.2.0201 - 6.4 Penyusunan Pelaporan
Pelaporan Capaian Kinerja
Keuangan Akhir Tahun
dan Keuangan
Belanja uang lembur dan Jumlah uang lembur dan makan minum lembur Kasongan
makan minum lembur PNS dan PNS dan Non PNS
Non PNS
Uang Lembur PNS
- Gol IV (1 org x 3 jam x 14 hr)
- Gol III (2 org x 3 jam x 14 hr)
- Gol II (2 org x 3 jam x 14 hr)
Uang Lembur Non PNS

- Non PNS (2 Org x 3 Jam x 14
hr)
Makan Minum Lembur
- Makan minum lembur (7 org x
14 hr)
1.02-1.2.0201 - 6.8 Pembuatan Laporan

Tahunan, LAKIP, dan
Uang lembur
Rencana danTahunan
Kerja makan Jumlah lembur PNS dan No PNS Kasongan
minum
Dinas lembur PNS dan No
PNS
Uang Lembur PNS
Uang Lembur Non PNS

hr)
Makan Minum Lembur
7 hr)
Rencana
Tahun 2017
Indikator
1 2 3 4
1.02-1.2.0201 - 16 Program Upaya Kesehatan jhjhj
Masyarakat
1.02-1.2.0201 - 16.9 Peningkatan kesehatan
masyarakat
Belanja persediaan bahan Jumlah persediaan bahan makanan-makan Kasongan
makanan-makan minum minum pasien
1.02-1.2.0201 - 16.14 Penyelenggaraan
pasien
penyehatan lingkungan
Belanja paket pengiriman Jumlah paket pengiriman screening hipothyroid Kasongan
screening hipothyroid
Belanja pengambilan sampel Jumlah pengambilan sampel air bersih, minum Kasongan
air bersih, minum dan limbah dan limbah dan pemeriksaan lab
1.02-1.2.0201 - 16.16 Penyusunan
dan pemeriksaanProfil
lab
Kesehatan
Uang lembur dan makan Jumlah lembur dan makan minum PNS dan Kasongan
minum PNS dan Non PNS Non PNS
Uang Lembur PNS

Uang Lembur Non PNS

hr)
Makan Minum Lembur
7 hr)
1.02-1.2.0201 - 16.17 Pengembangan KLA
Belanja Modal Tempat Jumlah Sarana Tempat Bermain Anak Kasongan

Bermain Anak
1.02-1.2.0201 - 19 Program Promosi Kesehatan jhjhj
dan Pemberdayaan
1.02-1.2.0201 - 19.1 Pengembangan media
Masyarakat
promosi dan informasi sadar
Pengadaan
hidup sehatalat komunikasi Jumlah alat komunikasi sosial-alat peraga Kasongan
sosial-alat peraga
- Phone Wireline + Instalasi
- PABX Panasonic terminal +
instalasi
- Walky Talky
- Mesin Antrian + Instalasi
- Leaflet/Brosure
- x-banner
1.02-1.2.0201 - 21 Program Pengembangan Standar Pelyanan Minimal
Lingkungan Sehat
1.02-1.2.0201 - 21.1 Pengkajian pengembangan Amdal RS Baru Kasongan
lingkungan sehat
AMDAL RS
1.02-1.2.0201 - 21.5 Inspeksi Sanitasi
Biaya pengambilan sampel Jumlah pengambilan sampel linen, peralatan Kasongan

linen, peralatan makmin dan makmin dan alkes serta pemeriksaan lab
1.02-1.2.0201 - 21.24 Pengadaan Sarana
alkes serta pemeriksaan lab
Penyuluhan Kesehatan
Pengadaan Pengolah limbah
Lingkungan Jumlah Pengolah limbah Laboratorium Kasongan
Laboratorium
1.02-1.2.0201 - 24 Program pelayanan jhjhj
kesehatan penduduk miskin
1.02-1.2.0201 - 24.11 Pelayanan Kesehatan
Peserta JAMKESMAS
Belanja jasa medik jamkesda Jumlah jasa medik kasongan
1.02-1.2.0201 - 26 Program pengadaan, jhjhj

peningkatan sarana dan
1.02-1.2.0201 - 26.3 pembangunan
prasarana rumahgudang
sakit/ Rehabilatasi Gedung Apotik Kasongan
obat/apotik
rumah sakit jiwa/ rumah
sakit paru-paru/ rumah sakit
Perencanaan
mata
pembangunan gudang
obat/apotik
Pengawasan
1.02-1.2.0201 - 26.8 Pengembangan ruang terapi Rehabilitasi Bangunan Fisioterapi Kasongan
Perencanaan
Pengawasan
Rencana
Tahun 2017
Indikator
1 2 3 4
1.02-1.2.0201 - 26.18 Pengadaan alat-alat Alat kesehatan RS Kasongan
kesehatan rumah sakit
Alat Ruang Operasi
Alat Laboratorium
Alat Perinatologi
Alat Radiologi
Alat Rehab Medik (Fisioterapy)

1.02-1.2.0201 - 26.21 Pengadaan mebeuleur Meubeler RS Kasongan
rumah sakit
- Kursi Sofa
- Lemari RAK
- Lemari Arsip
- Kursi Lipat
- Meja Kerja
- Lemari Kaca
- Meja Dorong Kayu
- Meja Printer
- Filling Kabinet
- White Board
1.02-1.2.0201 - 26.22 Pengadaan perlengkapan Sarana dan prasarana RS Kasongan
rumah
Belanjatangga rumah sakit
Modal Peralatan dan
(dapur, ruang pasien,
Mesin-Perlengkapan Rumah
laundry,RS
Tangga ruang tunggu dan
lain-lain)
- Frezeer
- Kipas Angin
- Termometer Ruangan
- Dispenser
- TV LED 32 Inchi
- Lemari ES
- Vacum Cleaner
Pengadaan Alat Rumah
Tangga rumah sakit
- Sprey Set
1.02-1.2.0201 - 27 Program pemeliharaan jhjhj
sarana dan prasarana rumah
1.02-1.2.0201 - 27.1 Pemeliharaan rutin/berkala
sakit/ rumah sakit jiwa/
rumah sakit paru-paru/
rumah sakit mata gedung Jumlah pemeliharaan gedung dan bangunan Kasongan
dan bangunan
ruang rawat inap rumah sakit
(VVIP, VIP, gedung
Kelas I, II dan III) Jumlah pemeliharaan gedung dan bangunan Kasongan
dan bangunan rawat inap rawat inap
ruang operasi
Belanja pemeliharaan gedung Jumlah pemeliharaan gedung bangunan ok Kasongan
bangunan ok
ruang bersalin
Belanja pemeliharaan gedung Jumlah pemeliharaan gedung dan bangunan Kasongan
dan bangunan
ruang rontgen
Pemeliharaan gedung dan Jumlah Pemeliharaan gedung dan bangunan kasongan
bangunan
instalasi pengolahan limbah
Belanja pemeliharaan gedung
rumah sakit Jumlah pemeliharaan gedung dan bangunan Kasongan
dan bangunan
alat-alat kesehatan rumah
1. Belanja pemeliharaan alkes
sakit Jumlah pemeliharaan alkes rs Kasongan
rs
2. Kalibrasi alkes Jumlah Kalibrasi alkes Kasongan
Pasien Monitor
ECG 12 Chanel
USG
Syringe Pump
Suction Irigation Vaginal
System
Bubble CPAP
Pulse Oksimeter
Defibrilator
Medical Refrigerator
Sterilisator Kering
Infant Incubator
Ventilator Infant
Automatic hematology
Analyzer
Full Automatic Cemitry
Analyzer
Electrolyte Analyzer
Semi Automatic Urine Analyzer
UV Sterilisator
Centrifuge
Mikroskope
Mikropipet
Blood Bank Refrigerator
Timbangan Darah
Oxygen Concentrator
Nebulizer
Sphygmomanometer
Timbangan Badan
Flow Meter
ESU
Photo Therapy
Operating Lamp
Suction Pump
Infant Warmer
Infus Pump
Mesin Anesthesi
Automatic Procecing Film
Rotator
Hematokrit
Doppler
mobil ambulance/jenazah
Belanja jasa service Jumlah jasa service Kasongan
Belanja pengantian suku Jumlah pengantian suku cadang ambulance Kasongan

cadang ambulance
Belanja BBM da Pelumas Jumlah BBM da Pelumas Kasongan
Belanja pembayaran pajak Jumlah pembayaran pajak Kasongan
Rencana
Indikator Tahun 2017
1 2 3 4
1.02-1.2.0201 Pemeliharaan
- 27.20 rutin/berkala
Jasa perbaikan perlengkapan Jumlah perbaikan perlengkapan RS
perlengkapan Kasongan
RS
rumah sakit
Belanja pengisisan tabung gas Jumlah pengisisan tabung gas oksigen (+ N2O) Kasongan
oksigen (+ N2O)
Belanja pengisisaan gas elpiji Jumlah pengisisaan gas elpiji Kasongan
Belanja perlengkapan dapur Jumlah perlengkapan dapur Kasongan

(piring,gelas,sendok) (piring,gelas,sendok)
Belanja perbaikan AC Jumlah perbaikan AC kasongan
- Service AC
- Suku cadang AC
Belanja perbaikan Komputer, Jumlah perbaikan Komputer, Printer, Televisi, kasongan

Printer, Televisi, Dispenser dll Dispenser dll
belanja pemeliharaan mesin Jumlah pemeliharaan mesin genset kasongan
genset
1.02-1.2.0201 - 27.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Terpeliharanya Instalasi Air Bersih RS Kasongan
Instalasi Air Bersih RS
Mesin Encinerator
Belanja pemeliharaan Jumlah pemeliharaan peralatan mesin kasongan
peralatan mesin encenerator encenerator
Belanja BBM Jumlah BBM kasongan
1.02-1.2.0201 - 34 Program Peningkatan Sistem jhjhj

Pelayanan Kesehatan
1.02-1.2.0201 - 34.2 Kegiatan Persiapan Pola
Pengelolaan Badan Layanan
Biaya
Umumpengembangan
Daerah ( PPK-BLUD) Jumlah Akreditasi RS Kasongan
akreditasi RS
• Workshop Akreditasi
Kontribusi
Tiket Pesawat Pengajar (PP
2org)
Sewa gedung/ 2 hari
Komsumsi 20 peserta/2 hari

Transportasi carter 1 mobil 4
hari
Penginapan 2 org/ 3 malam
• Survei Akreditasi RS
Kontribusi
2org)
hari
• Evaluasi Program Akreditasi
Rumah Sakit
Kontribusi
2org)
Sewa gedung/ 2 hari

hari
1.02-1.2.0201 - 59 Program Pelayanan jhjhj
Administrasi Umum
1.02-1.2.0201 - 59.1 Penyusunan Rencana Kerja Rencana Kerja (RKT) SKPD Kasongan
(RKT) SKPD
1.02-1.2.0201 - 59.3 Penyusunan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran
Uang lembur dan makan
SKPD jumlah lembur dan makan minum PNS dan kasongan
minum PNS dan Non PNS Non PNS
Uang Lembur PNS
Uang Lembur Non PNS

hr)
Makan Minum Lembur
10 hr)
Jumlah
Kebutuhan
Target Capaian Kinerja Volume Satuan Harga Satuan Dana/ Sumber Dana
pagu indikatif
5 6 7 8 9 10
100 % ###
2,000,000 Dana Alokasi Umum (D A U)
1 Tahun 2,000,000
144 Surat 5,000 720,000
128 Kali 10,000 1,280,000
12 Bulan 513,319,200
12 Bulan 4,000,000 48,000,000
12 Bulan 1,250,000 15,000,000
12 Bulan 34,901,600 418,819,200
900 TV/Bulan 35,000 31,500,000
8 Unit 8 Bulan 229,167 22,000,032
8 Unit 8 Bulan 520,834 50,000,064
8 Unit 8 Bulan 364,584 35,000,064
8 Unit 8 Bulan 135,412 12,999,552
12 Bulan 6,600,000
12 Bulan 50,000 600,000
750 Lembar 6,000 4,500,000
500 Lembar 3,000 1,500,000
1 Tahun 70,000,000
300 Liter 12,000 3,600,000
200 bungkus 7,000 1,400,000
300 pcs 13,000 3,900,000
300 pcs 13,000 3,900,000
500 kg 18,000 9,000,000
30 pcs 20,000 600,000
30 pcs 14,000 420,000
100 bungkus 12,000 1,200,000
100 pcs 15,000 1,500,000
50 ikat 50,000 2,500,000
500 ikat 13,000 6,500,000
100 pcs 15,000 1,500,000
100 pcs 10,000 1,000,000
40 pcs 100,000 4,000,000
100 Botol 38,000 3,800,000
10 buah 100,000 1,000,000
100 Botol 27,500 2,750,000
100 pcs 15,000 1,500,000
24 rol 240,000 5,760,000

20 pcs 75,000 1,500,000
100 pcs 12,000 1,200,000
15 pcs 25,000 375,000
40 pcs 26,000 1,040,000
12 pcs 20,000 240,000
100 pcs 15,000 1,500,000
10 pasang 100,000 1,000,000
10 pcs 21,700 217,000
24 pcs 10,000 240,000
12 pcs 6,500 78,000
24 pcs 25,000 600,000
44 pcs 45,000 1,980,000
125 pcs 8,000 1,000,000
150 pcs 13,000 1,950,000
5 pcs 250,000 1,250,000
1 Paket 100,000,000
350 Rim 48,000 16,800,000
150 Rim 54,000 8,100,000
150 Rim 42,000 6,300,000
50 Buah 4,800 240,000
30 Buah 45,000 1,350,000
30 buah 35,000 1,050,000
30 Buah 120,000 3,600,000
20 Rol 25,000 500,000
10 Pak 55,000 550,000
20 Buah 11,000 220,000
20 Buah 42,000 840,000
50 Buah 18,000 900,000
30 Buah 30,000 900,000
1000 Buah 2,400 2,400,000
2000 Buah 2,400 4,800,000
150 Buah 5,000 750,000
200 Buah 7,000 1,400,000
60 Buah 19,000 1,140,000
40 Botol 36,000 1,440,000
40 Botol 36,000 1,440,000
25 Kotak 100,000 2,500,000
50 Kotak 75,000 3,750,000
50 Buah 12,000 600,000
100 Buah 5,000 500,000
80 Buah 8,400 672,000
80 Buah 9,600 768,000
200 Kotak 24,000 4,800,000
200 Kotak 10,000 2,000,000
50 Buah 9,000 450,000
4 Box 220,000 880,000
100 Buah 7,000 700,000

50 Buah 16,000 800,000
50 Buah 55,000 2,750,000
100 Buah 18,000 1,800,000
40 Pak 54,000 2,160,000
20 Buah 18,000 360,000
100 Buah 17,000 1,700,000
10 Buah 36,000 360,000
4 Buah 900,000 3,600,000
40 Buah 30,000 1,200,000
100 Buah 8,400 840,000
4 Buah 15,000 60,000
40 Buah 14,000 560,000
40 Buah 12,000 480,000
50 Kotak 7,200 360,000
50 Kotak 24,000 1,200,000
50 Kotak 17,000 850,000
50 Kotak 28,000 1,400,000
10 Buah 6,000 60,000
80 Buah 20,000 1,600,000
200 Kotak 12,000 2,400,000
400 Buah 4,800 1,920,000
400 Kotak 3,000 1,200,000

1 Tahun 100,000,000
2000 Lembar 3,750 7,500,000
2000 Lembar 3,000 6,000,000
2000 Lembar 1,500 3,000,000
2000 Lembar 1,350 2,700,000
3400 Lembar 7,500 25,500,000
1600 Exsampler 15,000 24,000,000
25 Buku 50,000 1,250,000
3500 Lembar 1,150 4,025,000
800 Lembar 3,000 2,400,000
2000 Lembar 10,000 20,000,000
1500 Lembar 750 1,125,000
50 Buku 12,500 625,000
1500 Lembar 1,250 1,875,000
1 Tahun 165,000,060
263,889 Lembar 540 142,500,060
15,000 Lembar 900 13,500,000
500 Jilid 18,000 9,000,000
1 Tahun 40,000,000
12 Buah 175,000 2,100,000
240 Buah 45,000 10,800,000
210 Buah 40,000 8,400,000
190 Buah 34,000 6,460,000

140 Buah 30,000 4,200,000
36 Buah 125,000 4,500,000
30 Roll 45,000 1,350,000
15 Roll 60,000 900,000
10 Roll 75,000 750,000
10 Buah 54,000 540,000

1 Tahun 150,000,000
12 Bulan 12,020,000 144,240,000
4 Kali 1,440,000 5,760,000

1 Tahun 80,000,000
1 Tahun 80,000,000 80,000,000

20 Unit 20 Unit 6,500,000 130,000,000
Halaman ke 1 dari 6
Kebutuhan
pagu indikatif
5 6 7 8 9 10
2956 surat 19,400,000
2920 Buah 5,000 14,600,000
12 Buah 280,000 3,360,000
12 Bulan 120,000 1,440,000

1 Tahun 62400 Makmin 5,000 312,000,000

1 Tahun
3000 Makmin 20,000 60,000,000

1 Tahun 8000 000
### Dana Alokasi Umum (D A U)
112 orang ###
48 OB 30,000,000 ###
1176 OH 75,000 88,200,000
1176 OH 100,000 117,600,000
284 OH 100,000 28,400,000
284 OH 75,000 21,300,000
284 OH 100,000 28,400,000
96 OB 1,950,000 187,200,000
204 OB 1,872,000 381,888,000
48 OB 1,820,000 87,360,000
324 Bulan 2,100,000 680,400,000
36 OB 2,100,000 75,600,000
12 OB 2,160,000 25,920,000
12 OB 1,820,000 21,840,000
72 OB 2,100,000 151,200,000
456 OB 1,872,000 853,632,000
60 OB 1,950,000 117,000,000
36 OB 100,000 3,600,000
12 OB 100,000 1,200,000
12 OB 350,000 4,200,000
12 OB 350,000 4,200,000
12 Bulan 650,000,000
375 OH 450,000 168,750,000
250 OH 600,000 150,000,000
50 OH 750,000 37,500,000
240 OH 500,000 120,000,000
28 PP 150,000 4,200,000
100 PP 1,695,500 169,550,000

12 Bulan 50,000,000
15 OH 450,000 6,750,000
15 OH 600,000 9,000,000
30 OH 750,000 22,500,000
18 OH 500,000 9,000,000
22 PP 125,000 2,750,000
1 Tahun 30,000,000
30 Buah 250,000 7,500,000
50 Buah 300,000 15,000,000
15 Buah 500,000 7,500,000
12 Kali 20,000,000
10 Kali 500,000 5,000,000
3 Kali 2,500,000 7,500,000
3 Kali 2,500,000 7,500,000
16 Buah 16 Lembar 300,000 4,800,000
1 Orang 12 Bulan 300,000 3,600,000

1 Orang 12 Bulan 500,000 6,000,000
1 Orang 12 Bulan 300,000 3,600,000
2 Orang 24 Bulan 300,000 7,200,000
1 Orang 12 Bulan 300,000 3,600,000
5 Orang
1 Orang 12 Bulan 450,000 5,400,000

1 Orang 12 Bulan 350,000 4,200,000
3 Orang 36 Bulan 300,000 10,800,000
1 Orang 12 Bulan 400,000 4,800,000
1 Orang 12 Bulan 300,000 3,600,000
1 orang 12 Bulan 250,000 3,000,000
100 % ###
2 Unit 500,000,000
1 Paket 35,000,000 35,000,000
1 Paket 445,000,000 445,000,000
1 Paket 20,000,000 20,000,000
Halaman ke 2 dari 6
Kebutuhan
pagu indikatif
5 6 7 8 6 7
1 Paket 170,000,000
30 Bh 2,500,000 75,000,000
1 Unit 95,000,000 95,000,000
1 Paket 150,000,000
6 Unit 180,000,000
1 Tahun 606 Liter 6,600 3,999,600
12 bulan 60 Kg 50,000 3,000,000
12 bulan 60 Batang 50,000 3,000,000
12 bulan 20,000,000
6 Bh 350,000 2,100,000
6 Bh 60,000 360,000
6 Bh 60,000 360,000
4 Bh 65,000 260,000
2 Bh 65,000 130,000
2 Bh 75,000 150,000
24 Bh 50,000 1,200,000
24 Bh 50,000 1,200,000
6 Bh 245,000 1,470,000
23 Bh 50,000 1,150,000
12 Bh 60,000 720,000
10 Bh 250,000 2,500,000
7 Bh 200,000 1,400,000
100 Meter 50,000 5,000,000
5 Bh 400,000 2,000,000
1 Unit 35,000,000
1 Tahun 60,000,000
100 % 139,500,000

310 orang 310 Stel 450,000 139,500,000
100 % 300,000,000
12 bulan
28 Bimtek 3,000,000 84,000,000
22 Bimtek 4,500,000 99,000,000
18 Bimtek 6,500,000 117,000,000
100 % 12,915,000
1 Tahun 8,526,000
42 OJ 25,000 1,050,000
84 OJ 20,000 1,680,000
84 OJ 17,000 1,428,000
84 OJ 17,000 1,428,000
98 OH 30000 2,940,000
1 Tahun 4,389,000
21 OJ 25,000 525,000
84 OJ 20,000 1,680,000
21 OJ 17,000 357,000
21 OJ 17,000 357,000
49 OH 30,000 1,470,000
Halaman ke 3 dari 6
Kebutuhan
pagu indikatif
5 6 7 8 6 7
100 % 653,437,275
1 Tahun 487,653,900
2 Semester
2 Kali 30,000,000
1 Tahun 4,494,000
42 OJ 25,000 1,050,000
63 OJ 20,000 1,260,000
21 OJ 17,000 357,000
21 OJ 17,000 357,000
49 OH 30,000 1,470,000
131,289,375 Pembiayaan
1 Set 1 Paket 131289375 131,289,375
1 Set 50,000,000
1 Paket 50,000,000
24 Buah 710,000 17,040,000
1 Buah 13,000,000 13,000,000
2 Buah 1,100,000 2,200,000
1 Unit 13,960,000 13,960,000
1000 Set 2,000 2,000,000
10 Buah 180,000 1,800,000

4 Jenis 377,141,528
1 Dokumen 50,000,000
1 Dokumen 50,000,000 50,000,000 Dana Alokasi Umum (D A U)

2 Kali 27,141,528
1 Unit 300,000,000
2247 Kunjungan ###
### Dana Alokasi Umum (D A U)
1 tahun ###
Type B ###
1 Paket 200,000,000 Dana Alokasi Umum (D A U)
1 Paket 14,000,000 14,000,000
1 Paket 178,000,000 178,000,000
1 Paket 8,000,000 8,000,000

1 Paket 11,200,000 11,200,000
1 Paket 142,400,000 142,400,000
1 Paket 6,400,000 6,400,000
Halaman ke 4 dari 6
Kebutuhan
pagu indikatif
5 6 7 8 6 7
1 Paket ### Dana Alokasi Khusus (D A K)
2 Unit 2 Unit ### ###

4 Unit 4 Unit 437,500,000 ###
5 Unit 5 Unit 400,000,000 ###
1 Unit 1 Unit 500,000,000 500,000,000
1 Unit 1 Unit 243,040,000 243,040,000
5 Set 4,300,000 21,500,000
5 Buah 3,000,000 15,000,000
5 Buah 3,436,000 17,180,000
12 Buah 585,000 7,020,000
13 Buah 1,300,000 16,900,000
8 Buah 3,300,000 26,400,000
2 Buah 1,200,000 2,400,000
6 Unit 900,000 5,400,000
2 Buah 3,200,000 6,400,000
6 Buah 300,000 1,800,000

116,855,500
4 Unit 8,000,000 32,000,000
4 Buah 687,000 2,748,000
5 Buah 257,500 1,287,500
10 Buah 3,812,000 38,120,000
4 Unit 4,550,000 18,200,000
3 Buah 5,000,000 15,000,000
5 Buah 1,900,000 9,500,000
123,144,500
1 Set 123,144,500 123,144,500

36 Unit ###
1 Tahun 180,000,000
1 Tahun 180,000,000
1 Unit 50,000,000
1 Unit 60,000,000
1 unit 30,000,000
1 Unit 200,000,000
1 Tahun 60,000,000
1 Paket 140,000,000
9 Unit 1,027,000 9,243,000
5 Unit 693,500 3,467,500
4 Unit 1,011,000 4,044,000
8 Unit 968,000 7,744,000
1 Unit 616,700 616,700
1 Unit 770,450 770,450
1 Unit 715,550 715,550
2 Unit 920,250 1,840,500
1 Unit 1,165,000 1,165,000
5 Unit 1,165,000 5,825,000

3 Unit 1,055,000 3,165,000
3 Unit 1,286,000 3,858,000
1 Unit 1,070,000 1,070,000
1 Unit 1,070,000 1,070,000
1 Unit 1,070,000 1,070,000
1 Unit 1,070,000 1,070,000
6 Unit 803,000 4,818,000
5 Unit 682,600 3,413,000
5 Unit 737,500 3,687,500
22 Unit 869,200 19,122,400
1 Unit 974,000 974,000
1 Unit 715,550 715,550
2 Unit 924,100 1,848,200
5 Unit 704,500 3,522,500
16 Unit 506,000 8,096,000
10 Unit 470,000 4,700,000
28 Unit 655,000 18,340,000
2 Unit 1,170,000 2,340,000
2 Unit 726,500 1,453,000
1 Unit 748,450 748,450
5 Unit 616,700 3,083,500
2 Unit 858,000 1,716,000
9 Unit 972,500 8,752,500
2 Unit 1,325,600 2,651,200
1 Unit 1,154,000 1,154,000
1 Unit 742,500 742,500
1 Unit 742,500 742,500
1 Unit 644,500 644,500

5 Unit 60 Unit/Bulan 500,000 30,000,000
5 Unit 60 Unit/Bulan 1,250,000 75,000,000
5 Unit 60 Unit/Bulan 708,300 42,498,000
5 Unit 60 Unit/Bulan 41,500 2,490,000
Halaman ke 5 dari 6
Kebutuhan
pagu indikatif
5 6 7 8 6 7
489,840,000 Dana Alokasi
Umum (D A U)
1 Tahun 30,000,000
1 Tahun 1600 Tabung 200,000 320,000,000
1 Tahun 138 Tabung 180,000 24,840,000
1 Tahun 1 Tahun 25,000,000 25,000,000
1 Tahun 50,000,000
280 Unit 125,000 35,000,000
1 Tahun 15,000,000 15,000,000

1 Tahun 1 Tahun 20,000,000 20,000,000
2 unit 20,000,000
1 Unit 80,000,000 Dana Alokasi Umum (D A U)
1 Unit 18,000,000
1 Tahun 1000 Liter 7,000 7,000,000
3 Layanan 79,998,500
1 Akreditasi 79,998,500
25,499,500
1 Kali 12,500,000 12,500,000
2 PP 3,000,000 6,000,000
1 Kali 1,000,000 1,000,000
40 OH 50,000 2,000,000
1 Kali 2,000,000 2,000,000
6 OH 333,250 1,999,500
24,499,500
1 Kali 12,500,000 12,500,000
2 PP 3,000,000 6,000,000
40 OH 50,000 2,000,000
1 Kali 2,000,000 2,000,000
6 OH 333,250 1,999,500
29,999,500
1 Kali 17,000,000 17,000,000
2 PP 3,000,000 6,000,000
1 Kali 1,000,000 1,000,000
40 OH 50,000 2,000,000
1 Kali 2,000,000 2,000,000
6 OH 333,250 1,999,500
3 Dokumen 8,370,000
1 Dokumen - Dana Alokasi Umum (D A U)
1 Kegiatan 8,370,000
90 OJ 25,000 2,250,000
120 OJ 20,000 2,400,000
30 OJ 17,000 510,000
30 OJ 17,000 510,000
90 OH 30,000 2,700,000
###
Catatan
Penting Target Cap. Kebutuhan Dana/
11 12 13
###
1,320,000
100 % 1,320,000
538,287,200
12 Bulan 538,287,200
137,000,000
8 Unit 27,000,000
8 Unit 55,000,000
8 Unit 40,000,000
8 Unit 15,000,000
8,500,000
12 Bulan 8,500,000
79,000,000
1 Tahun 79,000,000
120,000,000
1 Paket 120,000,000
280,000,000
1 Tahun 110,000,000
1 Tahun 170,000,000
297,000,000
1 Tahun 44,000,000
1 Tahun 165,000,000
1 Tahun 88,000,000
143,000,000
20 Unit 143,000,000
Halaman ke 1 dari 6
Catatan
11 12 13
22,000,000
2956 surat 22,000,000
446,000,000
1 Tahun 350,000,000
1 Tahun 350,000,000
1 Tahun 8,000,000
4,270,540,000
112 orang 4,270,540,000

650,000,000
12 Bulan 650,000,000
55,000,000
12 Bulan 55,000,000
60,500,000
1 Tahun 33,000,000
12 Kali 22,000,000
16 Buah 5,500,000
55,800,000
1 Orang 3,600,000
1 Orang 6,000,000
1 Orang 3,600,000
2 Orang 7,200,000
1 Orang 3,600,000
5 Orang
1 Orang 3,600,000
1 Orang 3,600,000
1 Orang 3,600,000
1 Orang 4,800,000
1 Orang 3,600,000
1 orang 3,000,000
1,663,000,000
2 Unit 500,000,000
Halaman ke 2 dari 6

Catatan
8 9 10
200,000,000
1 Paket 200,000,000
150,000,000
1 Paket 150,000,000
180,000,000
6 Unit 180,000,000
33,000,000
1 Tahun 4,400,000
12 bulan 3,300,000
12 bulan 3,300,000
12 bulan 22,000,000
35,000,000
1 Unit 35,000,000
65,000,000
1 Tahun 65,000,000
170,000,000
170,000,000
300 orang 170,000,000
300,000,000
'12 bulan 300,000,000
12,705,000
8,526,000
1 Tahun 8,526,000
4,179,000
1 Tahun 4,179,000
Halaman ke 3 dari 6
Catatan
8 9 10
685,000,000
500,000,000
1 Tahun 500,000,000
35,000,000
2 Semester 5,000,000
2 Kali 30,000,000
5,000,000
1 Tahun 5,000,000
145,000,000
1 Set 145,000,000
75,000,000
75,000,000
1 Paket 75,000,000
833,000,000
1 Dokumen 500,000,000
33,000,000
2 Kali 33,000,000
300,000,000
1 Unit 300,000,000
1,700,000,000
1,700,000,000
1 Tahun 1,700,000,000
9,755,000,000
1 Paket 220,000,000
1 Paket 220,000,000
Halaman ke 4 dari 6
Catatan
8 9 10
1 Paket 8,800,000,000
1 Paket 165,000,000
2 Paket 350,000,000
1,841,200,000
200,000,000
1 Tahun 200,000,000
200,000,000
1 Tahun 200,000,000
30,000,000
1 Unit 30,000,000
66,000,000
1 unit 66,000,000
33,000,000
1 unit 33,000,000
220,000,000
1 unit 220,000,000
221,000,000
1 Tahun 66,000,000
1 Paket 155,000,000
161,000,000
5 Unit 33,000,000
5 Unit 80,000,000
5 Unit 45,000,000
5 Unit 3,000,000
Halaman ke 5 dari 6

Catatan
8 9 10
517,500,000
1 Tahun 33,000,000
1 Tahun 350,000,000
1 Tahun 30,000,000
1 Tahun 27,500,000
1 tahun 55,000,000
1 tahun 55,000,000
2 unit 22,000,000
1 Unit 99,000,000
27,700,000
1 tahun 20,000,000
1 tahun 7,700,000
130,000,000
130,000,000
1 Akreditasi 130,000,000
20,000,000
1 Dokumen 11,000,000
9,000,000
1 kegiatan 9,000,000
24.348.852.200,00

Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan SKPD Tahun 2017 Dan Prakiraan Maju Tahun 2018 Kabupaten Katingan

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan SKPD Tahun 2017 Dan Prakiraan Maju Tahun 2018 Kabupaten Katingan

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018

NAMA SKPD: RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Belanja Penggandaan Jumlah Penggandaan Kasongan 1 Tahun 165000 000

1.02-1.2.0201 - 1.12 Penyediaan Komponen Instalasi 270000 000 Dana Alokasi

1.02-1.2.0201 - 1.22 Pembinaan Non PNS 4270540 000 Dana Alokasi

Belanja spanduk Jumlah spanduk Kasongan 10 Buah 5000 000

1.02-1.2.0201 - 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 100 % 1130000 000

Belanja pupuk Jumlah pupuk kasongan 12 bulan 3000 000

1.02-1.2.0201 - 2.44 Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan 35000 000 Dana Alokasi

1.02-1.2.0201 - 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur jhjhj 100 % 170000 000

1.02-1.2.0201 - 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem jhjhj 100 % 12705 000

1.02-1.2.0201 - 16.9 Peningkatan kesehatan masyarakat 487653 900 Dana Alokasi

Kalibrasi alkes Jumlah Kalibrasi alkes Kasongan 1 Paket 140000 000

1.02-1.2.0201 - 27.18 Pemeliharaan rutin/berkala mobil 150000 000 Dana Alokasi

1.02-1.2.0201 - 34 Program Peningkatan Sistem Pelayanan jhjhj 3 Layanan 120000 000

1.02-1.2.0201 - 59 Program Pelayanan Administrasi Umum jhjhj 3 Dokumen 8358 000

1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 14517285380 15537469849

2 BELANJA LANGSUNG 20810288875 24348852200

Target Cap. Kebutuhan Dana/

100 % 1320 000

12 Bulan 538287 200

8 Unit 27000 000

8 Unit 55000 000

8 Unit 40000 000

8 Unit 15000 000

12 Bulan 8500 000

1 Tahun 79000 000

1 Paket 120000 000

1 Tahun 110000 000

1 Tahun 170000 000

1 Tahun 44000 000

1 Tahun 165000 000

1 Tahun 88000 000

Target Cap. Kebutuhan Dana/

2750 surat 22000 000

1 Tahun 350000 000

1 Tahun 88000 000

1 Tahun 8000 000

110 orang 4270540 000

12 Bulan 650000 000

12 Bulan 55000 000

1 Tahun 33000 000

12 Kali 22000 000

10 Buah 5500 000

1 Orang 3600 000

1 Orang 6000 000

1 Orang 3600 000

2 Orang 7200 000

1 Orang 3600 000

1 Orang 4800 000

1 Orang 3600 000

1 orang 3000 000

2 Unit 500000 000

Target Cap. Kebutuhan Dana/

1 Paket 200000 000

1 Taman 150000 000

6 Unit 180000 000

1 Tahun 4400 000

12 bulan 3300 000

12 bulan 3300 000

1 Unit 35000 000

1 Tahun 65000 000