BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1

(satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan

baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang

ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sebagai kabupaten baru tentunya Kabupaten Katingan memacu

pembangunan di segala bidang termasuk sarana dan prasarana dan berguna

untuk pembangunan yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Oleh sebab itu Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan Mas Amsyar

Kasongan Kabupaten Katingan sebagai Lembaga Teknis Daerah yang

membantu Bupati dalam mewujudkan Visi dan Misi daerah berusaha

memenuhinya dalam Bidang Kesehatan.

Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Katingan dalam hal ini

diatur dengan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peaturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun

2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian, Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Sesuai dengan ketentuan

tersebut, maka dokumen rencana pembangunan yang disusun oleh

pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

- Rencana Pembangunan Tahunan/Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD)

- Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)

- Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD).

RENJA RSUD MAS AMSYAR Kasongan Kabupaten Katingan 2016 |1

 Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun

2005, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006, serta Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, bahwa setiap instansi pemerintah perlu

menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD),

yang merupakan dokumen perencanaan tahunan SKPD dan penjabaran

lebih lanjut dari Renstra SKPD. Renja SKPD tersebut merupakan

penjabaran dari Renstra SKPD dan mengacu pada Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD).

1.2 Landasan

- Landasan Idiil : Pancasila

- Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar 1945

- Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan

Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara,

Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang

Pisau dan Kabupaten Barito Timur;

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah;

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

RENJA RSUD MAS AMSYAR Kasongan Kabupaten Katingan 2016 |2

 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah

Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

- Perda Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2008 tentang

Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Katingan.

- Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2011

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan

Nomor : 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan

Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Katingan.

1.3 Visi dan Misi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

a.Misi

Visi RSUD Mas Amsyar Kasongan Kabupaten Katingan adalah

“Menjadi Rumah Sakit Terbaik Dalam Kualitas Pelayanan

di Provinsi Kalimantan Tengah”

b. Misi

Misi RSUD Mas Amsyar Kasongan Kabupaten Katingan adalah

sebagai berikut:

1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan

perkembangan pengetahuan dan teknologi.

2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prsarana

3) Memberikan Kepuasan kepada pelangan internal dan eksternal

terhadap pelayanan kesehatan di rumah sakit

RENJA RSUD MAS AMSYAR Kasongan Kabupaten Katingan 2016 |3

 4) Meningkatkan kerjasama lintas sektor dan membangun

kemitraan antar stakeholders dalam peningkatan kualitas

pelayanan.

5) Menyelenggarakan administrasi dan manajemen rumah sakit

yang profesional dan bertanggung jawab.

1.4 Gambaran dan Kondisi Umum Terkini SKPD

1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan adalah Pelaksana

Teknis Pemerintah Kabupaten Katingan di Bidang Kesehatan

mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara

berdayaguna dan berhasil guna dengan mengupayakan upaya

penyembuhan, pemulihan, yang dilaksanakan secara serasi, terpadu

dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan

upaya rujukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan mempunyai fungsi :

a. Menyelenggarakan Pelayanan Medis

b. Menyelenggarakan Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis

c. Menyelenggarakan Pelayanan Asuhan Keperawatan

d. Menyelenggarakan Pelayanan Rujukan

e. Menyelenggarakan Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan

f. Menyelenggarakan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan

g. Menyelenggarakan Administrasi Umum dan Keuangan

Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan ditetapkan sebagai

Rumah Sakit kelas C sesuai SK Menkes No 659/

Menkes/SK/VII/2008 Tanggal 16 Juli 2008, dan dituangkan dalam

peraturan daerah Kabupaten Katingan No. 7 Tahun 2008 tentang

pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah

RENJA RSUD MAS AMSYAR Kasongan Kabupaten Katingan 2016 |4

 Kasongan Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan Tentang Tanggal

16 Oktober 2008. Struktur organisasi RSUD Kasongan berdasarkan

Peraturan Daerah tersebut maka formasi jabatan struktural yang

tersedia untuk Eselon III dan IV sebanyak 13 formasi eselon. Eselon

III adalah untuk jabatan Direktur RSUD, Kepala Bagian

Kesekretariatan, Kepala Bidang Perencanaan, Kepala Bidang

Pelayanan, Kepala Bidang Keuangan sedangkan eselon IV adalah

yaitu Kepala Seksi Pelayanan Medis, Kepala Seksi Keperawatan,

Kepala Seksi Perencanaan, Kepala Seksi Rekam Medis, Kepala Seksi

Verifikasi dan Anggaran, Kepala Seksi Perbendaharaan dan

Akuntansi.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola RSUD

Kasongan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Katingan

Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan Pengelola

RSUD Kasongan Kabupaten Katingan, adalah unsur penunjang

Pemerintah Daerah di bidang Kesehatan dengan Susunan Organisasi

sebagai berikut :

1. Direktur

2. Bagian Kesekretariatan

a. Subbag. Kepegawaian dan Humas

b. Subbag. Perlengkapan dan Rumah Tangga

3. Bidang Pelayanan

a. Seksi Pelayanan dan Penunjang Medik

b. Seksi Keperawatan

4. Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Rekam Medik

a. Seksi Perencanaan dan Pengembangan

b. Seksi Rekam Medik

5. Bidang Keuangan

RENJA RSUD MAS AMSYAR Kasongan Kabupaten Katingan 2016 |5

 a. Seksi Perbendaharaan dan Akutansi

b. Seksi Verifikasi dan Anggaran

2. Susunan Kepegawaian

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan

Pengelola RSUD Kasongan didukung oleh Sumber Daya

Manusia sebagai berikut :

Data Umum Rumah Sakit :

1 Kode Rumah Sakit 6202024

2 Nama Rumah Sakit RSUD MAS AMSYAR KASONGAN

3 Jenis Rumah Sakit RUMAH SAKIT PEMERINTAH DAERAH

4 Kelas Rumah Sakit C

5 Nama Direktur Rumah Sakit drg. NOOR SANURI, M.Si

6 Alamat Jl. RUMAH SAKIT NO. 1 KASONGAN BARU

KABUPATEN KATINGAN KALTENG

7 Penyelenggara PEMERINTAH DAERAH

8 Kab/Kota KATINGAN

9 Kode Pos 74412

10 Telepon (0536) 4041041

11 Fax 4041041

12 Email rsud-kasongan@ymail.com

13 Telepeon Humas -

14 Webssite -

15 Luas Tanah 9.760 m2

16 Luas Bangunan 6.815 m2

RENJA RSUD MAS AMSYAR Kasongan Kabupaten Katingan 2016 |6

17 Nomor Surat Ijin RS SK MENKES NO 659/MENKES/SK/VII/2008

18 Tanggal Bulan Tahun Surat 6/07/2008

Ijin

19 Surat Ijin Dikeluarkan Oleh MENKES

20 Sifat Surat Ijin Tetap

21 Masa Berlaku Surat Ijin -

22 Nama Penyelenggara PEMERINTAH DAERAH

23 Status Penyelenggara PEMDA KABUPATEN

24 Pentahapan Akreditasi AKREDETASI DASAR ( Empat layanan)

25 Status Akreditasi BELUM TERAKREDITASI

26 Jumlah Tempat Tidur Kelas I 49 Tempat Tidur

28 Jumlah Tempat Tidur Kelas II 18 Tempat Tidur

29 Jumlah Tempat Tidur Kelas 24 Tempat Tidur

III

30 Jumlah Tempat Tidur Tanpa 8 Tempat Tidur

Kelas

SUMBER DAYA

1 Dokter Sp.A 1 Orang (Kontrak)

2 Dokter Sp.OG 1 Orang (Kontrak)

3 Dokter Sp.PD 2 Orang ( PNS )

4 Dokter Sp.B 1 Orang (PNS)

5 Dokter Sp.Pr 1 Orang (PNS)

6 Dokter Sp.Rad 1 Orang (PNS)

7 Dokter Sp.An 1 Orang (Kontrak)

1.5 Isu dan Masalah Mendesak SKPD

RENJA RSUD MAS AMSYAR Kasongan Kabupaten Katingan 2016 |7

 a. Kedudukan

Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan Kabupaten

Katingan merupakan unsur Pelayanan Publik di bidang Kesehatan

dan merupakan bagian dari Perencana Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar

Kasongan Kabupaten Katingan, dipimpin oleh Direktur yang berada

di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah, dengan membawahi 1 (satu) Bagian Sekretariat dan 3 (tiga)

bidang yaitu : Bidang Perencanaan dan Rekam Medik, Bidang

Pelayanan Medik, Bidang Keuangan.

b. Tugas Pokok dan Fungsi

Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan Kabupaten

Katingan mempunyai tugas melaksanakan Penyusunan dan

Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Kesehatan Khususnya

Pelayanan Publik sesuai kebijakan di Kabupaten Katingan yang

ditetapkan Bupati Katingan. Dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud, Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar

Kasongan Kabupaten Katingan mempunyai fungsi :

a) Perumusan kebijakan teknis Pelayanan Kesehatan.

b) Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan di

RSUD Mas Amsyar Kasongan

c) Melaksanakan pelayanan kesehatan secara berdaya guna dengan

mengutamakan penyembuhan penderita, pemulihan serta

pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d) Pelaksanaan dari fungsi tersebut meliputi :

RENJA RSUD MAS AMSYAR Kasongan Kabupaten Katingan 2016 |8

 a. Menyusun kebijakan, pedoman, petunjuk teknis di RSUD

Mas Amsyar Kasongan sebagai vahan penyusunan program

kerja.

b. Membina, Mengarahkan dan mengkoordinasikan

pelaksanaan tugas dan fungsi di seluruh bidang tugas RSUD

agar terlaksanan dengan baik.

c. Melakukan pengendaliaan kegiatan, mengatur dan

mendistribusikan tugas kepada seluruh kepala bagian di

lingkungan RSUD.

d. Menilai hasil kerja dan melaksanakan pembinaan karir

seluruh staf dilingkungan RSUD.

e. Menyampaikan laporan berkala atau sewaktu-waktu kepada

Bupati Katingan.

f. Memberi saran/pertimbangan kepada Bupati baik diminta

maupun tidak diminta mengenai segala sesuatu yang ada

hubungannya dengan bidang tugasnya

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai

dengan tugas fungsinya.

1.6 Sistematika Penyusunan

Sistematika Penulisan Renja RSUD Mas Amsyar Kasongan

Kabupaten Katingan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah, yakni sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

RENJA RSUD MAS AMSYAR Kasongan Kabupaten Katingan 2016 |9

 1.3 Visi dan Misi

1.4 Gambaran Umun SKPD

1.5 Isu dan Masalah Mendesak SKPD

1.6 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Pencapaian Kinerja

2.2 Hambatan dan Kendala

BAB III TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Maksud dan Tujuan serta Sasaran

3.2 Program dan Kegiatan

BAB IV INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN

4.1 Indikator Kinerja Sasaran

4.2 Kelompok Sasaran

BAB V DANA INDIKATIF BESERTA SUMBERNYA SERTA

PERKIRAAN MAJU BERDASARKAN PAGU INDIKATIF

BABVI SUMBER DANA YANG DIBUTUHKAN UNTUK

MENJALANKAN PROGRAM KEGIATAN

BAB VII PENUTUP

RENJA RSUD MAS AMSYAR Kasongan Kabupaten Katingan 2016 | 10

 BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen

perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Evaluasi terhadap

Renja RSUD Mas Amsyar Kasongan Kabupaten Katingan Tahun 2015

meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan,

pelaksanaan rencana program dan kegiatan, serta hasil rencana program

& kegiatan.

Evaluasi kinerja tahun 2015 merupakan tahapan dalam

penyusunan rancangan awal dengan memperhatikan capaian kinerja

RPJMD yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD dan hasil

evaluasi kinerja pelaksanaan Renja SKPD tahun 2015. Tujuan evaluasi

kinerja Renja RSUD Mas Amsyar Kasongan tahun 2015 antara lain

untuk menilai/mengidentifikasi program dan kegiatan yang belum

terealisasikan atau belum terlaksana 100% (seratus persen), untuk

diusulkan lagi pada Renja RSUD Mas Amsyar Kasongan sebagai bagian

penyusunan RKPD tahun berikutnya. Hasil evaluasi kinerja tahun 2015

selain mereview RPJMD dan RKPD serta Rencana Kerja RSUD Mas

Amsyar Kasongan, juga memperhatikan dokumen Rencana Kerja

RSUD Mas Amsyar Kasongan tahun 2016.

Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan Kabupaten

Katingan Tahun Anggaran 2015 menghabiskan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Katingan sebesar Rp

27.498.253.464 (Dua Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh

RENJA RSUD MAS AMSYAR Kasongan Kabupaten Katingan 2016 | 11

 Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Enam

Puluh Empat Rupiah ) terdiri dari :

Belanja Tidak Langsung Rp. 13.189.435.874,00

Belanja Langsung Rp. 14.308.817.617,00

Dana tersebut dipergunakan untuk membiayai 12 (bua belas)

program dan 48 (empat puluh delapan) kegiatan Belanja Langsung dan

Belanja Tidak Langsung yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Rumah Sakit

Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan Kabupaten Katingan Tahun

Anggaran 2015.

Pelaksanaan Program, Kegiatan, Sasaran, Realisasi Anggaran dan

Sisa Anggaran yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Mas

Amsyar Kasongan Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2015 seperti

tertuang pada tabel berikut :

Tabel 2.1

Daftar Laporan Realisasi Keuangan dan Fisik Program dan Kegiatan

Pembangunan

APBD Tahun 2015

REALISASI FISIK
NO ANGGARAN (%)
URAIAN KEGIATAN KEUANGAN (%)
1 2 3 4 5 6
Penyediaan Jasa Surat 100,0
1.200.000,00 1.200.000,00 100,00
1 Menyurat 0
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya 400.280.000,00 357.269.719,00 89,25 89,25
2 Air Dan Listrik
Penyediaan Peralatan Dan 106,6
244.450.000,00 243.605.000,00 99,65
3 Perlengkapan Kantor 5
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan
105.000.000,00 101.083.500,00 96,27 96,27
Perijinan Kendaraan Dinas
4 / Operasional
Penyediaan Jasa
4.700.000,00 4.273.000,00 90,91 90,91
5 Administrasi Keuangan
6 Penyediaan Jasa 51.125.000,00 51.124.500,00 100,00 100,0

RENJA RSUD MAS AMSYAR Kasongan Kabupaten Katingan 2016 | 12

 Kebersihan Kantor 0
Penyediaan Alat Tulis 100,0
80.000.000,00 79.900.000,00 99,88
7 Kantor 0
Penyediaan Barang
Cetakan dan 237.750.000,00 237.410.000,00 99,86 99,86
8 Penggandaan
Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik /
242.875.000,00 242.051.000,00 99,66 99,66
Penerangan Bangunan
9 Kantor
Penyediaan Bahan Bacaan
100,0
dan Peraturan 14.400.000,00 14.380.000,00 99,86
0
10 Perundang-Undangan
Penyediaan Makanan dan
729.752.000,00 713.612.500,00 97,79 97,79
11 Minuman
Penyediaan Papan
Pengumuman, Spanduk,
37.800.000,00 37.725.000,00 99,80 99,80
Leaflet, Baliho dan
12 Sejenisnya
Rapat-Rapat Koordinasi
Dan Konsultasi Luar 679.696.476,00 656.716.203,00 96,62 96,62
13 Daerah
Rapat-Rapat Koordinasi
Dan Konsultasi Dalam 60.000.000,00 42.600.000,00 71,00 71,00
14 Daerah
15 Pembinaan Non PNS 3.076.711.000,00 2.707.905.000,00 88,01 88,01
Penyediaan Jasa
61.800.000,00 42.600.000,00 68,93 68,93
16 Adminstrasi Perkantoran
Pengadaan Perlengkapan
130.000.000,00 129.700.000,00 99,77 99,77
17 Rumah Jabatan / Dinas
18 Pemeliharaan 100,0
30.000.000,00 29.900.000,00 99,67
rutin/berkala rumah dinas 0
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Taman 50.000.000,00 49.932.000,00 99,86 99,86
19 Kantor
Bimbingan Teknis
Implementasi Peraturan 407.500.000,00 384.050.000,00 94,25 94,25
20 Perundang-undangan
Penyusunan Pelaporan
7.756.000,00 7.392.000,00 95,31 95,31
21 Keuangan Akhir Tahun
Pembuatan Laporan
Tahunan, LAKIP dan 100,0
1.617.000,00 1.617.000,00 200,00
Rencana Kerja Tahunan 0
22 Dinas
Penyusunan Rencana 100,0
1.617.000,00 1.617.000,00 100,00
23 Kerja SKPD 0
Penyusunan Rencana 100,0
6.636.000,00 6.636.000,00 100,00
24 Kerja Anggaran SKPD 0
Penyusunan Dokumen
100,0
Pelaksanaan Anggaran 7.392.000,00 7.392.000,00 100,00
0
25 SKPD

RENJA RSUD MAS AMSYAR Kasongan Kabupaten Katingan 2016 | 13

 Peningkatan Pelayanan
100,0
Dan Penanggulangan 1.945.174.600,00 1.945.078.546,50 100,00
0
26 Masalah Kesehatan
Penyelenggaraan
15.000.000,00 11.360.000,00 75,73 75,73
27 Penyehatan Lingkungan
Penyusunan Profil 100,0
1.225.000,00 1.050.000,00 85,71
28 Kesehatan 0
100,0
80.000.000,00 79.870.000,00 99,84
29 Pengembangan KLA 0
Pengembangan Media
100,0
Promosi dan Informasi 25.000.000,00 25.000.000,00 100,00
0
30 Sadar Hidup Sehat
31 Inspeksi Sanitasi 12.000.000,00 9.250.000,00 77,08 77,08
Pelayanan Kesehatan 100,0
636.365.108,00 636.107.528,00 99,96
32 Peserta JAMKESMAS 0
Pembangunan Rumah 101,6
400.000.000,00 398.447.600,00 99,61
33 Sakit 1
Pengadaan Alat-Alat 102,1
405.414.000,00 394.021.120,00 97,19
34 Kesehatan Rumah Sakit 9
Pengadaan Meubelair 100,0
92.982.535,00 92.843.500,00 99,85
35 Rumah Sakit 0
Pengadaan Perlengkapan
Rumah Tangga Rumah
Sakit (dapur, ruang 345.524.346,00 345.100.000,00 99,88 99,88
pasien, laundry, ruang
36 tunggu dan lain-lain)
Pengadaan Alat-Alat
Kesehatan Rumah Sakit 100,0
2.204.140.000,00 2.143.769.103,00 97,26
( DAK-Pelayanan 0
37 Kesehatan Rujukan )
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Rumah 255.200.000,00 254.541.000,00 99,74 99,74
38 Sakit
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Ruang
75.320.000,00 71.451.000,00 94,86 94,86
Rawat Inap Rumah Sakit
39 (VVIP, VIP, Kelas I,II,III)
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Instalasi
50.000.000,00 49.967.000,00 99,93 99,93
Pengolahan Limbah
40 Rumah Sakit
Pemeliharaan Rutin /
100,0
Berkala Alat-Alat 210.000.000,00 210.000.000,00 100,00
0
41 Kesehatan Rumah Sakit
Pemeliharaan Rutin /
Berkala Mobil 142.500.000,00 141.931.000,00 99,60 99,60
42 Ambulance / Jenazah
Pemeliharaan Rutin /
Berkala Perlengkapan 349.902.552,00 349.861.000,00 99,99 99,99
43 Rumah Sakit
45 Pemeliharaan Rutin / 74.325.000,00 74.270.375,00 99,93 99,93

RENJA RSUD MAS AMSYAR Kasongan Kabupaten Katingan 2016 | 14

 Berkala Instalasi Air Bersih
RS
Pemeliharaan Rutin /
16.500.000,00 16.456.000,00 99,73 99,73
46 Berkala Mesin Encinerator
Kegiatan Penanggulangan 100,0
2.187.000,00 2.187.000,00 100,00
47 HIV / AIDS 0
Persiapan Pola Pegelolaan
Keuangan BLUD (PPK- 300.000.000,00 289.277.000,00 96,43 96,43
48 BLUD)
27.498.253.464,0 25.168.317.334,5
91,53 96,53
TOTAL PAGU 0 0

Dalam melaksanakan Program dan Kegiatan Pembangunan

sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Mas

Amsyar Kasongan Kabupaten Katingan dana yang dibutuhkan adalah

sebagian besar bersumber pada dana Anggaran Pendapatan Belanja

Daerah Kabupaten Katingan (APBD Kabupaten).

Dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit

Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan Kabupaten Katingan, maka hasil

evaluasi terhadap capaian kinerja urusan wajib bidang perencanaan

pembangunan pada tahun 2015 yaitu tersedianya Alat kesehatan dan

Obat-obatan.

Dengan demikian dapat dilihat bahwa pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kasongan

Kabupaten Katingan telah dilaksanakan, yang ditunjukkan dengan

capaian pelaksanaan program dan output Alat kesehatan dan Obat-

obatan yang dihasilkan.

2.2. Hambatan dan Kendala

Terdapat beberapa kelemahan-kelemahan yang menjadi hambatan

dalam pencapaian target dimana tolak ukurnya adalah perbandingan

antara pagu anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasi. Beberapa

hambatan realisasi belanja antara lain sebagai berikut :

RENJA RSUD MAS AMSYAR Kasongan Kabupaten Katingan 2016 | 15

 1. Lambatya proses perubahan anggaran yang menyebabkan terlambatnya

kegiatan.

2. Terjadi kekurangan anggaran sehingga mempengaruhi pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi pengawasan.

RENJA RSUD MAS AMSYAR Kasongan Kabupaten Katingan 2016 | 16

 BAB III
TUJUAN,SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Maksud dan Tujuan serta Sasaran

1. Maksud

SKPD ini disusun sebagai pedoman dan acuan RSUD Mas

Amsyar Kasongan Kabupaten Katingan dalam melaksanakan

Program Kerja dan Kegiatan Tahun 2016.

2. Tujuan

Dengan mengacu pada Visi dan Misi, Rumah Sakit Umum

Daerah Amsyar Kasongan Kabupaten Katingan yang menjadi

Tujuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah :

a. Tujuan Umum :

Tercapainya derajat kesehatan secara optimal melalui

penyelenggaraan kesehatan meliputi upaya penyembuhan,

pemulihan kesehatan yang didukung upaya pencegahan dan

peningkatan kesehatan serta sebagai pusat rujukan di wilayah

Kabupaten Katingan.

b. Tujuan Khusus :

a) Tercapainya pembangunan dan perbaikan sarana dan

prasarana rumah sakit

b) Tercapainya pengadaan peralatan dan pembekalan rumah

sakit

c) Tercapainya upaya peningkatan dan pengembangan

pelayanan kesehatan rujukan & penunjang

d) Tercapainya kompetensi dan profesionalisme tenaga

kesehatan RS

RENJA RSUD MAS AMSYAR Kasongan Kabupaten Katingan 2016 | 17

 e) Tercapainya pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin di

Rumah sakit

f) Tercapainya kemantapan sistem informasi dan promosi

kesehatan yang didukung oleh sarana promosi yang

mutakhir.

3. Sasaran

Dalam melakukan perumusan kebijakan, penilaian dan

pengendalian terhadap Perencanaan Pembangunan RSUD masih

perlu ditingkatkan agar tidak terlepas dari visi, misi dan grand

strategy daerah. Oleh karena itu strategi yang ditempuh dalam

mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai

berikut :

1) Terlaksananya Program dan Kegiatan sesuai jadwal yang

telah ditentukan

2) Tercapainya Program dan Kegiatan 100% sampai dengan

bulan Desember 2016

3) Tercapainya efisiensi penyerapan anggaran Program dan

Kegiatan sampai dengan bulan Desember 2016.

3.2 Program dan Kegiatan

Pada tahun 2016 program dan kegiatan pembangunan yang akan

dilaksanakan oleh RSUD Mas Amsyar Kasongan mengacu pada hasil

evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2015 dan Rancangan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Katingan Tahun

2017. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah .Program

RENJA RSUD MAS AMSYAR Kasongan Kabupaten Katingan 2016 | 18

 dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh RSUD Mas Amsyar

Kasongan Kabupaten Katingan Tahun 2016 sebagai berikut :

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perjanjian Kendaraan

Dinas/Operasional

d. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

e. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

f. Penyediaan Barang Cetakan, Penggandaan dan Copy

g. Penyediaan Komponen Intalansi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

h. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

i. Penyediaan Makanan dan Minuman

j. Penyediaan Papan Pengumuman,Spanduk, Leaflet, Baliho

dan sejenisnya

k. Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah

l. Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah

m. Pembinaan Non PNS

n. Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran

2. Penigkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

b. Pemeliharaan Rutin/berkala Taman Kantor

3. Penigkatan Disiplin Aparatur

a. Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari

4. Penigkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

a. Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-

undangan

RENJA RSUD MAS AMSYAR Kasongan Kabupaten Katingan 2016 | 19

 5. Penigkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

a. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

6. Upaya Kesehatan Masyarakat

a. Penigkatan Kesehatan Masyarakat

b. Penigkatan pelayanan dan Penanggulangan masalah

kesehatan

c. Penyelengaraan penyehatan lingkungan

7. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

a.Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup

sehat.

8. Penggadaan,Penigkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

a. Rehabilitasi bangunan RS

b. Pengadaan alat-alat kesehatan RS

c. Pengadaan mebeuleur RS

d. Pengadaan perlengkapan rumah tangga RS ( dapur, ruang

pasien, laundry, ruang tunggu dll)

9. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

a. Pemeliharaan rutin/berkala RS

b. Pemeliharaan rutin/berkala gudang obat/apotik

c. Pemeliharaan rutin/berkala Ruang rawat inap RS ( VVIP,

VIP, Kelas I,II dan III)

d. Pemeliharaan rutin/berkala ruang IGD

e. Pemeliharaan rutin/berkala ruang ICU, ICCU, NICU

f. Pemeliharaan rutin/berkala ruang laboraturium RS

g. Pemeliharaan rutin/berkalaalat-alat kesehatan RS

h. Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenazah

i. Pemeliharaan rutin/berkala Instalasi Air Bersih RS

RENJA RSUD MAS AMSYAR Kasongan Kabupaten Katingan 2016 | 20

 j. Pemeliharaan rutin/berkala Mesin Encenerator

10. Pengembangan Lingkungan Sehat

a. Inspeksi Sanitasi

b. Pengadaan Sarana Penyuluhan Kesehatan Lingkungan

11. Penigkatan Sistem Pelayanan Kesehatan

a. Persiapan Akredetasi Rumah Sakit

b. Penilaian Akredetasi Rumah Sakit

RENJA RSUD MAS AMSYAR Kasongan Kabupaten Katingan 2016 | 21

 BAB IV
INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN

4.1 Indikator Kerja Sasaran

Dalam melakukan perumusan kebijakan, penilaian dan

pengendalian terhadap Perencanaan Pembangunan RSUD masih perlu

ditingkatkan agar tidak terlepas dari visi, misi dan grand strategy

daerah. Oleh karena itu strategi yang ditempuh dalam mencapai tujuan

dan sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

2. Sasaran Umum :

1) Terlaksananya Program dan Kegiatan sesuai jadwal yang

telah ditentukan

2) Tercapainya Program dan Kegiatan 100% sampai dengan

bulan Desember 2016

3) Tercapainya efisiensi penyerapan anggaran Program dan

Kegiatan sampai dengan bulan Desember 2016.

3. Sasaran Khusus :

Sasaran yang ingin dicapai pada Tahun 2016 adalah

terwujudnya pelaksaaan tugas yang tertib, lancar, akuntabel,

efektif, dan efisien sehingga berdayaguna dan berhasilguna.

Tabel 4.1
RENCANA KINERJA
RSUD MAS AMSYAR KASONGAN KABUPATEN KATINGAN
TAHUN 2016

TARGET
SASARAN INDIKATOR KINERJA
KINERJA

1 2 3

RENJA RSUD MAS AMSYAR Kasongan Kabupaten Katingan 2016 | 22

Manajemen Administrasi
Rumah Sakit yang berkualitas
dan tepat waktu yang tertata
Persentase Tingkat ketepatan
waktu manajemen administrasi
dan pelaporan yang sesuai dengan 100%
peraturan
Cakupan Tenaga Kesehatan
(Tenaga medis dan paramedik)
yang sesuai standar mutu 100%
Pelayanan di Rumah Sakit

Persentase Pelaporan yang sesuai

dengan Tingkat Kwalitas dan
Ketepatan Waktu 100%

Tersedianya data yang akurat Jumlah peralatan promosi

Kesehatan dan pemberdayaan
masyarakat yang tersedia di 0 Set
Rumah sakit
Menurunkan angka Pelanggaran Persentase angka Pelanggaran
Disiplin Aparatur disiplin Aparatur
100%

Tersedianya tenaga kesehatan Cakupan aparatur yang memiliki

yang handal kompentasi sesuai bidangnya 100%
(bimtek)
Tersedianya kelengkapan sarana Jumlah Sarana Dan Prasarana
dan pasarana yang memadai Aparatur yang Tersedia dan
sesuai standar pelayanan Terpelihara 9 Unit

Jumlah Sarana Dan Prasarana RS

yang Terpelihara 36 Unit

Menuju Rumah Sakit Type B Jumlah Sertifkat Peningkatan RS

menjadi Type B Type C
Meningkatnya tingkat Presentase tingkat pemanfaatan /
kepercayaan masyarakat pemakaian Tempat Tidur rumah
terhadap layanan di rumah sakit sakit (Bed Occupancy Rate/BOR) 45%

Persentase angka kematian bagi

pasien yang dirawat ≥ 48 jam (Net 4/1000
Death Rate/NDR)
Persentase Pasien Pulang Sembuh
96%
Persentase Rujukan Pasien
Kerumah Sakit Lain 4%
Jenis Pengembangan Lingkungan
Sehat 4 Jenis

RENJA RSUD MAS AMSYAR Kasongan Kabupaten Katingan 2016 | 23

 Jumlah Layanan Kesehatan yang
sesuai dengan SPM Rumah sakit 21 Layanan

Cakupan pasien miskin yang

terlayani di RS 100%

Tabel. 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

TARGET KINERJA SASARAN

N INDIKATOR
TUJUAN SASARAN PADA TAHUN KE-
O SASARAN
2014 2015 2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Menata Manajemen Persentase

Manajemen Administrasi Tingkat

Administrasi Rumah Sakit ketepatan

Rumah Sakit yang waktu

yang berkualitas dan manajemen 100 100

100% 100% 100%
berkualitas dan tepat waktu administrasi % %

tepat waktu yang tertata dan pelaporan

yang sesuai

dengan

peraturan

Cakupan 100% 100% 100% 100 100

Tenaga % %

Kesehatan

(Tenaga medis

dan

paramedik)

yang sesuai

standar mutu

RENJA RSUD MAS AMSYAR Kasongan Kabupaten Katingan 2016 | 24

 Pelayanan di

Rumah Sakit

Persentase

Pelaporan

yang sesuai

dengan 100 100

100% 100% 100%
Tingkat % %

Kwalitas dan

Ketepatan

Waktu

2 Meningkatkan Tersedianya Jumlah

Sistem data yang peralatan

Informasi Dan akurat promosi

Manajemen Kesehatan dan 0 2 3

1 Set 1 Set
Rumah Sakit pemberdayaan Set Set Set

(SIM-RS) masyarakat

yang yang tersedia

Akuntabel di Rumah sakit

3 Meningkatkan Menurunkan Persentase

Sumber Daya angka angka

100 100
Manusia yang Pelanggaran Pelanggaran 100% 100% 100%
% %
Profesional Disiplin disiplin

Menuju Aparatur Aparatur

tatakelola Tersedianya Cakupan 100% 100% 100% 100 100

pemerintahan tenaga aparatur yang % %

yang baik. kesehatan yang memiliki

handal kompentasi

sesuai

RENJA RSUD MAS AMSYAR Kasongan Kabupaten Katingan 2016 | 25

 bidangnya

(bimtek)

4 Meningkatkan Tersedianya Jumlah Sarana

sarana dan kelengkapan Dan Prasarana

9 9 9 9 9
prasarana sarana dan Aparatur yang
Unit Unit Unit Unit Unit
dalam pasarana yang Tersedia dan

mendukung memadai Terpelihara

pelayanan sesuai standar Jumlah Sarana

kesehatan pelayanan Dan Prasarana 36 36 36 36 36

kepada RS yang Unit Unit Unit Unit Unit

masyarakat Terpelihara

Mendirikan Menuju Jumlah Sarana

Rumah Sakit Rumah Sakit Dan Prasarana

Type B Type B RS yang

Tersedia sesuai

Type B

5 Meningkatkan Meningkatnya Presentase

mutu layanan tingkat tingkat

kesehatan pada kepercayaan pemanfaatan /

fasilitas rawat masyarakat pemakaian

jalan, rawat terhadap Tempat Tidur 31% 36% 45% 50% 55%

inap dan layanan di rumah sakit

rujukan sesuai rumah sakit (Bed

standar Occupancy

pelayanan Rate/BOR)

minimal Persentase 5/1000 4,5/ 4/100 3,5/ 3,5/

(SPM) angka 1000 0 1000 1000

kematian bagi

RENJA RSUD MAS AMSYAR Kasongan Kabupaten Katingan 2016 | 26

 pasien yang

dirawat ≥ 48

jam (Net Death

Rate/NDR)

Persentase

Pasien Pulang 90% 95% 96% 97% 98%

Sembuh

Persentase

Rujukan

Pasien 6% 5% 4% 3% 2%

Kerumah Sakit

Lain

Jenis

Pengembangan 4 4 4 4
4 Jenis
Lingkungan Jenis Jenis Jenis Jenis

Sehat

Jumlah

Layanan
21 21 21 21 21
Kesehatan
Layana Layan Layan Laya Laya
yang sesuai
n an an nan nan
dengan SPM

Rumah sakit

Cakupan

pasien miskin 100 100

100% 100% 100%
yang terlayani % %

di RS

RENJA RSUD MAS AMSYAR Kasongan Kabupaten Katingan 2016 | 27

4.2 Kelompok Sasaran

Berdasarkan perumasan penetapan visi dan misi yang menjadi pedoman

dalam pelaksanaan tugas maka RSUD Mas Amsyar Kasongan dapat dilihat

pada tabel 4.3 sebagai berikut :

RENJA RSUD MAS AMSYAR Kasongan Kabupaten Katingan 2016 | 28

RENJA RSUD MAS AMSYAR Kasongan Kabupaten Katingan 2016 | 29
 BAB V
DANA INDIKATIF BESERTA SUMBERNYA SERTA PERKIRAAN
MAJU BERDASARKAN PAGU INDIKATIF

Pada Tahun Anggaran 2016 RSUD Mas Amsyar Kasongan

merencanakan Anggaran Renja Perubahan sebesar : Rp 32.335.677.024,76

( Tiga Puluh Dua Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Enam Ratus

Tujuh Puluh Tujuh Ribu Dua Puluh Empat Koma Tujuh Puluh Enam

Rupiah ).

Dengan perincian sebagai berikut :

Belanja Tidak Langsung Rp. 13.436.114.407,76

Belanja Langsung Rp. 18.899.562.617,00

Jumlah Rp. 32.335.677.024,76

Sebagaimana perincian kegiatan terlampir.

RENJA RSUD MAS AMSYAR Kasongan Kabupaten Katingan 2016 | 30

RENJA RSUD MAS AMSYAR Kasongan Kabupaten Katingan 2016 | 31
RENJA RSUD MAS AMSYAR Kasongan Kabupaten Katingan 2016 | 32
RENJA RSUD MAS AMSYAR Kasongan Kabupaten Katingan 2016 | 33
RENJA RSUD MAS AMSYAR Kasongan Kabupaten Katingan 2016 | 34
 BAB VI
SUMBER DANA YANG DIBUTUHKAN UNTUK MENJALANKAN
PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam melaksanakan program dan kegiatan pendanaan merupakan

komponen yang penting dalam menunjang pelaksanaan program dan kegiatan

yang akan dilaksanakan oleh RSUD Mas Amsyar Kasongan. Dana yang

tersedia harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan

pelayanan kepada masyarakat dan dapat mensejahterakan masyarakat.

Penigkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan

menigkatkan kompetensi sumberdaya manusia aparatur daerah yang

berhubungan langsung dengan masyarakat.

Belanja daerah dikelompokan kedalam Belanja Langsung dan Belanja

Tidak Langsung, sumber dana yang digunakan merupakan bagian dari APBD

pemerintah Kabupaten Katingan. Pada RSUD Mas Amsyar Kasongan sumber

dana yang dibutuhkan dalam menjalankan program dan kegiatan bersumber

dari Dana Alokasi Umum ( DAU ) Pemerintah Kabupaten Katingan dan Dana

Alokasi Khusus ( DAK ) RSUD Mas Amsyar merupakan bagian dari APBD

Pemerintah Kabupaten Katingan serta dituangkan kedalam Dokumen

Pelaksanaan Anggaran Satuan Kinerja Perangkat Daerah ( DPA- SKPD )

RSUD Mas Amsyar Kasongan Kabupaten Katingan.

RENJA RSUD MAS AMSYAR Kasongan Kabupaten Katingan 2016 | 35

 BAB VII
PENUTUP

Rencana Kinerja ini disusun untuk dijadikan dasar penyusunan Rencana

Kerja Perubahan Tahun 2016 yang dirinci secara keseluruhan mulai dari

program sampai dengan kegiatan persatuan maupun pengusulan anggaran

biaya.

Supaya Rencana Kerja ini dapat terakomadir, diharapkan usulan ini

tidak terlalu banyak mengalami perubahan karena setiap bagian dan bidang

merupakan satu ikatan yang terkait, berdasarkan Visi dan Misi RSUD Mas

Amsyar Kasongan Kabupaten Katingan.

Kasongan, 23 Juni 2016

Direktur
RSUD Mas Amsyar Kasongan

drg. NOOR SANURI,M.Si

Pembina
NIP. 19661003 02 0003 1 002

RENJA RSUD MAS AMSYAR Kasongan Kabupaten Katingan 2016 | 36

RENJA RSUD MAS AMSYAR Kasongan Kabupaten Katingan 2016 | 37
RENJA RSUD MAS AMSYAR Kasongan Kabupaten Katingan 2016 | 38
RENJA RSUD MAS AMSYAR Kasongan Kabupaten Katingan 2016 | 39
RENJA RSUD MAS AMSYAR Kasongan Kabupaten Katingan 2016 | 40
RENJA RSUD MAS AMSYAR Kasongan Kabupaten Katingan 2016 | 41