Format 1a

REKAPITULASI APBD
TAHUN ANGGARAN 2015

SKPD : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KASONGAN

TOTAL BELANJA ( BTL + BL ) Rp. 27,498,253,464

BELANJA TIDAK LANGSUNG Rp. 13,189,435,847

- BELANJA PEGAWAI Rp. 13,189,435,847
- BELANJA NON PEGAWAI Rp. -

BELANJA LANGSUNG Rp. 14,308,817,617

- BELANJA PEGAWAI Rp. 3,168,435,000 / 19 Paket
- BELANJA BARANG JASA * Rp. 7,116,471,736 / 57 Paket
- BELANJA MODAL * Rp. 4,023,910,881 / 11 Paket

*) Jumlah Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal dirinci kedalam lampiran format 1b

Kasongan, Desember 2015

DIREKTUR RSUD MAS AMSYAR KASONGAN

dr. Octavines S.K Tarigan, M.Kes

NIP. 19690908 200012 1 003
Format 1b

RINCIAN PAGU BELANJA LANGSUNG

PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN APBD TAHUN 2015

SISTEM/CARA PENGADAAN
STRATEGIS NON STRATERGIS
JENIS PENGADAAN LELANG UMUM, PEMILIHAN LANGSUNG, TOTAL…**)
NO SELEKSI UMUM, LELANG SEDERHANA, SAYEMBARA
BARANG/JASA & MODAL PENUNJUKAN LANGSUNG PENGADAAN LANGSUNG SWAKELOLA …*)
KONTES
LELANG TERBATAS SELEKSI SEDERHANA
Paket Rp. Paket Rp. Paket Rp. Paket Rp. Paket Rp. Paket Rp. Paket Rp.

- BARANG 3.00 2,724,554,000.00 11.00 1,513,576,346.00 3.00 75,375,000.00 18.00 766,302,552 35.00 5,079,807,898.00

- KONSTRUKSI 4.00 574,845,000.00 4.00 574,845,000.00

- KONSULTANSI

- JASA LAINNYA 1.00 80,000,000.00 27.00 4,659,329,719 28.00 4,739,329,719.00

TOTAL 3.00 2,724,554,000.00 15.00 2,088,421,346.00 3.00 75,375,000.00 45.00 5,425,632,271.00 67.00 10,393,982,617.00

Cara Pengisian (mengacu pada Perpres 70 th 2012):

Pengisian masing2 kolom sesuai dengan jumlah & nilai paket untuk masing2 metode pengadaan
Rincian pengadaan hanya untuk belanja barang/jasa dan belanja modal Kasongan, Desember 2015
BARANG : diisi dengan Kegiatan Non Konstruksi (baik yang masuk dalam belanja barang maupun belanja modal) DIREKTUR RSUD MAS AMSYAR KASONGAN
KONSTRUKSI : diisi dengan Kegiatan Konstruksi (baik yang masuk dalam belanja barang maupun belanja modal)
KONSULTANSI : diisi dengan Kegiatan yang melibatkan konsultan dalam perencanaan dan pendukung dalam pengambilan kebijakan
JASA LAINNYA : diisi dengan Kegiatan yang tidak termasuk BARANG, KONSTRUKSI & KONSULTANSI

*)….. SWAKELOLA diisi dengan kegiatan Rutin kantor sehari-hari (ATK/LTGA/Pembuatan Laporan, dll) dan kegiatan khusus yang dianggarkan tersendiri dr. Octavines S.K Tarigan, M.Kes
**)…..TOTAL harus sama dengan TOTAL BELANJA LANGSUNG / NON PEGAWAI (lampiran 1) NIP. 19690908 200012 1 003
Format 1f

LAPORAN REALISASI KEUANGAN DAN FISIK

PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN APBD TAHUN 2015
BULAN JANUARI S/D DESEMBER 2015

SKPD : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KASONGAN KABUPATEN KATINGAN

NO PROGRAM DAN URAIAN KEGIATAN JUMLAH PAGU JUMLAH PAKET REALISASI FISIK ( % ) SISA ANGGARAN KENDALA YANG
PIHAK KE-3 /
KEUANGAN % RSUD DIHADAPI
PIHAK LAIN
1 2 3 4 5 6 7 8 9

I BELANJA TIDAK LANGSUNG 13,189,435,847.00 1 Paket 11,474,787,140.00

- Belanja Pegawai 13,189,435,847.00 1 Paket 11,474,787,140.00 87.00 87.00 1,714,648,707.00
- Belanja Non Pegawai 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

II BELANJA LANGSUNG 14,308,817,617.00 87 Paket 13,693,530,194.50 95.70 95.70 615,287,422.50

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6,027,539,476.00 34 Paket 5,533,455,422.00 91.80 91.80 494,084,054.00

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1,200,000.00 1 Paket 1,200,000.00 100.00 100.00 -

Belanja Pegawai 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Belanja Barang Dan Jasa 1,200,000.00 1 Paket 1,200,000.00 100.00 100.00 -
Belanja Modal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan
2 Listrik 400,280,000.00 4 Paket 357,269,719.00 89.25 89.25 43,010,281.00
Belanja Pegawai 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Belanja Barang Dan Jasa 400,280,000.00 4 Paket 357,269,719.00 89.25 89.25 43,010,281.00
Belanja Modal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 244,450,000.00 2 Paket 243,605,000.00 99.65 106.65 845,000.00
Belanja Pegawai 3,600,000.00 1 Paket 3,600,000.00 100.00 107.00 0.00
Belanja Barang Dan Jasa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Belanja Modal 240,850,000.00 1 Paket 240,005,000.00 99.65 106.65 845,000.00

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan

4 Kendaraan Dinas / Operasional 105,000,000.00 4 Paket 101,083,500.00 96.27 96.27 3,916,500.00
Belanja Pegawai 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Belanja Barang Dan Jasa 105,000,000.00 4 Paket 101,083,500.00 96.27 96.27 3,916,500.00
Belanja Modal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 4,700,000.00 2 Paket 4,273,000.00 90.91 90.91 427,000.00
Belanja Pegawai 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Belanja Barang Dan Jasa 4,700,000.00 2 Paket 4,273,000.00 90.91 90.91 427,000.00
Belanja Modal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NO PROGRAM DAN URAIAN KEGIATAN JUMLAH PAGU JUMLAH PAKET REALISASI FISIK ( % ) PIHAK KE-3 / SISA ANGGARAN KENDALA YANG
KEUANGAN % PIHAK LAIN RSUD DIHADAPI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 51,125,000.00 1 Paket 51,124,500.00 100.00 100.00 500.00
Belanja Pegawai 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Belanja Barang Dan Jasa 51,125,000.00 1 Paket 51,124,500.00 100.00 100.00 500.00
Belanja Modal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 Penyediaan Alat Tulis Kantor 80,000,000.00 1 Paket 79,900,000.00 99.88 100.00 100,000.00
Belanja Pegawai 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Belanja Barang Dan Jasa 80,000,000.00 1 Paket 79,900,000.00 99.88 100.00 100,000.00
Belanja Modal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 237,750,000.00 2 Paket 237,410,000.00 99.86 99.86 340,000.00
Belanja Pegawai 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Belanja Barang Dan Jasa 237,750,000.00 2 Paket 237,410,000.00 99.86 99.86 340,000.00
Belanja Modal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan
9 Bangunan Kantor 242,875,000.00 3 Paket 242,051,000.00 99.66 99.66 824,000.00
Belanja Pegawai 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Belanja Barang Dan Jasa 242,875,000.00 3 Paket 242,051,000.00 99.66 99.66 824,000.00
Belanja Modal 0.00 0.00 0.00 0.00 -
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
10 Undangan 14,400,000.00 1 Paket 14,380,000.00 99.86 100.00 20,000.00
Belanja Pegawai 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Belanja Barang Dan Jasa 14,400,000.00 1 Paket 14,380,000.00 99.86 100.00 20,000.00
Belanja Modal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11 Penyediaan Makanan dan Minuman 729,752,000.00 4 Paket 713,612,500.00 97.79 97.79 16,139,500.00
Belanja Pegawai 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Belanja Barang Dan Jasa 729,752,000.00 4 Paket 713,612,500.00 97.79 97.79 16,139,500.00
Belanja Modal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Penyediaan Papan Pengumuman, Spanduk, Leaflet,
12 Baliho dan Sejenisnya 37,800,000.00 2 Paket 37,725,000.00 99.80 99.80 75,000.00
Belanja Pegawai 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Belanja Barang Dan Jasa 37,800,000.00 2 Paket 37,725,000.00 99.80 99.80 75,000.00
Belanja Modal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Luar Daerah 679,696,476.00 1 Paket 656,716,203.00 96.62 96.62 22,980,273.00
Belanja Pegawai 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Belanja Barang Dan Jasa 679,696,476.00 1 Paket 656,716,203.00 96.62 96.62 22,980,273.00
Belanja Modal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah 60,000,000.00 1 Paket 42,600,000.00 71.00 71.00 17,400,000.00
Belanja Pegawai 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Belanja Barang Dan Jasa 60,000,000.00 1 Paket 42,600,000.00 71.00 71.00 17,400,000.00
Belanja Modal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NO PROGRAM DAN URAIAN KEGIATAN JUMLAH PAGU JUMLAH PAKET REALISASI FISIK ( % ) PIHAK KE-3 / SISA ANGGARAN KENDALA YANG
KEUANGAN % PIHAK LAIN RSUD DIHADAPI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
15 Pembinaan Non PNS 3,076,711,000.00 1 Paket 2,707,905,000.00 88.01 88.01 368,806,000.00
Belanja Pegawai 3,076,711,000.00 1 Paket 2,707,905,000.00 88.01 88.01 368,806,000.00
Belanja Barang Dan Jasa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Belanja Modal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 Penyediaan Jasa Adminstrasi Perkantoran 61,800,000.00 4 Paket 42,600,000.00 68.93 68.93 19,200,000.00
Belanja Pegawai 61,800,000.00 4 Paket 42,600,000.00 68.93 68.93 19,200,000.00
Belanja Barang Dan Jasa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Belanja Modal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 210,000,000.00 6 Paket 209,532,000.00 99.78 99.78 468,000.00

1 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas 130,000,000.00 1 Paket 129,700,000.00 99.77 99.77 300,000.00
Belanja Pegawai
Belanja Barang Dan Jasa
Belanja Modal 130,000,000.00 1 Paket 129,700,000.00 99.77 99.77 300,000.00
2 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
30,000,000.00 1 Paket 29,900,000.00 99.67 100.00 100,000.00
Belanja Pegawai 0.00 0.00 0.00 0.00 -
Belanja Barang Dan Jasa 30,000,000.00 1 Paket 29,900,000.00 99.67 100.00 100,000.00
Belanja Modal 0.00 0.00 0.00 0.00 -
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Kantor 50,000,000.00 4 Paket 49,932,000.00 99.86 99.86 68,000.00
Belanja Pegawai 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Belanja Barang Dan Jasa 50,000,000.00 4 Paket 49,932,000.00 99.86 99.86 68,000.00
Belanja Modal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 407,500,000.00 1 Paket 384,050,000.00 94.25 94.25 23,450,000.00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
1 Perundang-undangan 407,500,000.00 1 Paket 384,050,000.00 94.25 94.25 23,450,000.00
Belanja Pegawai 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Belanja Barang Dan Jasa 407,500,000.00 1 Paket 384,050,000.00 94.25 94.25 23,450,000.00
Belanja Modal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan 9,373,000.00 6 Paket 9,009,000.00 96.12 96.12 364,000.00
1 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 7,756,000.00 3 Paket 7,392,000.00 95.31 95.31 364,000.00
Belanja Pegawai 4,816,000.00 2 Paket 4,452,000.00 92.44 92.44 364,000.00
Belanja Barang Dan Jasa 2,940,000.00 1 Paket 2,940,000.00 100.00 100.00 0.00
Belanja Modal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NO PROGRAM DAN URAIAN KEGIATAN JUMLAH PAGU JUMLAH PAKET REALISASI FISIK ( % ) PIHAK KE-3 / SISA ANGGARAN KENDALA YANG
KEUANGAN % PIHAK LAIN RSUD DIHADAPI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pembuatan Laporan Tahunan, LAKIP dan Rencana
2 Kerja Tahunan Dinas 1,617,000.00 3 Paket 1,617,000.00 200.00 100.00 -
Belanja Pegawai 987,000.00 2 Paket 987,000.00 100.00 100.00 -
Belanja Barang Dan Jasa 630,000.00 1 Paket 630,000.00 100.00 100.00 -
Belanja Modal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Program Pelayanan Administrasi Umum 15,645,000.00 9 Paket 15,645,000.00 100.00 100.00 -

1 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 1,617,000.00 3 Paket 1,617,000.00 100.00 100.00 -
Belanja Pegawai 987,000.00 2 Paket 987,000.00 100.00 100.00 -
Belanja Barang Dan Jasa 630,000.00 1 Paket 630,000.00 100.00 100.00 -
Belanja Modal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD 6,636,000.00 3 Paket 6,636,000.00 100.00 100.00 0.00
Belanja Pegawai 4,452,000.00 2 Paket 4,452,000.00 100.00 100.00 0.00
Belanja Barang Dan Jasa 2,184,000.00 1 Paket 2,184,000.00 100.00 100.00 0.00
Belanja Modal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD 7,392,000.00 3 Paket 7,392,000.00 100.00 100.00 -
Belanja Pegawai 4,452,000.00 2 Paket 4,452,000.00 100.00 100.00 -
Belanja Barang Dan Jasa 2,940,000.00 1 Paket 2,940,000.00 100.00 100.00 -
Belanja Modal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 2,041,399,600.00 6 Paket 2,037,358,546.50 99.80 99.80 4,041,053.50
Peningkatan Pelayanan Dan Penanggulangan Masalah
1 Kesehatan 1,945,174,600.00 1 Paket 1,945,078,546.50 100.00 100.00 96,053.50
Belanja Pegawai 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Belanja Barang Dan Jasa 1,945,174,600.00 1 Paket 1,945,078,546.50 100.00 100.00 96,053.50
Belanja Modal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan 15,000,000.00 1 Paket 11,360,000.00 75.73 75.73 3,640,000.00
Belanja Pegawai 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Belanja Barang Dan Jasa 15,000,000.00 1 Paket 11,360,000.00 75.73 75.73 3,640,000.00
Belanja Modal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 Penyusunan Profil Kesehatan 1,225,000.00 3 Paket 1,050,000.00 85.71 100.00 175,000.00
Belanja Pegawai 630,000.00 2 Paket 630,000.00 100.00 100.00 -
Belanja Barang Dan Jasa 595,000.00 1 Paket 420,000.00 70.59 100.00 175,000.00
Belanja Modal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 Pengembangan KLA 80,000,000.00 1 Paket 79,870,000.00 99.84 100.00 130,000.00
Belanja Pegawai 0.00 0.00 0.00 0.00 -
Belanja Barang Dan Jasa 0.00 0.00 0.00 0.00 -
Belanja Modal 80,000,000.00 1 Paket 79,870,000.00 99.84 100.00 130,000.00
NO PROGRAM DAN URAIAN KEGIATAN JUMLAH PAGU JUMLAH PAKET REALISASI FISIK ( % ) PIHAK KE-3 / SISA ANGGARAN KENDALA YANG
KEUANGAN % PIHAK LAIN RSUD DIHADAPI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat 25,000,000.00 1 Paket 25,000,000.00 100.00 100.00 0.00

Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar

1 Hidup Sehat 25,000,000.00 1 Paket 25,000,000.00 100.00 100.00 0.00
Belanja Pegawai 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Belanja Barang Dan Jasa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Belanja Modal 25,000,000.00 1 Paket 25,000,000.00 100.00 100.00 0.00

Program Pengembangan Lingkungan Sehat 12,000,000.00 1 Paket 9,250,000.00 77.08 77.08 2,750,000.00
1 Inspeksi Sanitasi 12,000,000.00 1 Paket 9,250,000.00 77.08 77.08 2,750,000.00
Belanja Pegawai 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Belanja Barang Dan Jasa 12,000,000.00 1 Paket 9,250,000.00 77.08 77.08 2,750,000.00
Belanja Modal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 636,365,108.00 1 Paket 636,107,528.00 99.96 100.00 257,580.00
1 Pelayanan Kesehatan Peserta JAMKESMAS 636,365,108.00 1 Paket 636,107,528.00 99.96 100.00 257,580.00
Belanja Pegawai 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Belanja Barang Dan Jasa 636,365,108.00 1 Paket 636,107,528.00 99.96 100.00 257,580.00
Belanja Modal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana

Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit
Paru-Paru/Rumah Sakit Mata 3,448,060,881.00 6 Paket 3,374,181,323.00 97.86 97.86 73,879,558.00

1 Pembangunan Rumah Sakit 400,000,000.00 1 Paket 398,447,600.00 99.61 101.61 1,552,400.00

Belanja Pegawai 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Belanja Barang Dan Jasa 200,000,000.00 1 Paket 199,292,000.00 0.00 0.00 708,000.00
Belanja Modal 200,000,000.00 1 Paket 199,155,600.00 99.58 100.00 844,400.00
2 Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit 405,414,000.00 1 Paket 394,021,120.00 97.19 102.19 11,392,880.00
Belanja Pegawai 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Belanja Barang Dan Jasa 0.00 0.00 0.00 0.00
Belanja Modal 405,414,000.00 1 Paket 394,021,120.00 97.19 102.19 11,392,880.00
3 Pengadaan Meubelair Rumah Sakit 92,982,535.00 1 Paket 92,843,500.00 99.85 100.00 139,035.00
Belanja Pegawai 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Belanja Barang Dan Jasa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Belanja Modal 92,982,535.00 1 Paket 92,843,500.00 99.85 100.00 139,035.00
NO PROGRAM DAN URAIAN KEGIATAN JUMLAH PAGU JUMLAH PAKET REALISASI FISIK ( % ) PIHAK KE-3 / SISA ANGGARAN KENDALA YANG
KEUANGAN % PIHAK LAIN RSUD DIHADAPI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit
(dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-
4 lain) 345,524,346.00 2 Paket 345,100,000.00 99.88 99.88 424,346.00
Belanja Pegawai 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Belanja Barang Dan Jasa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Belanja Modal 345,524,346.00 2 Paket 345,100,000.00 99.88 99.88 424,346.00

Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit ( DAK-

5 Pelayanan Kesehatan Rujukan ) 2,204,140,000.00 1 Paket 2,143,769,103.00 97.26 100.00 60,370,897.00
Belanja Pegawai 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Belanja Barang Dan Jasa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Belanja Modal 2,204,140,000.00 1 Paket 2,143,769,103.00 97.26 100.00 60,370,897.00

Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah

Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah
Sakit Mata 1,173,747,552.00 14 Paket 1,168,477,375.00 99.55 99.55 5,270,177.00
1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit 255,200,000.00 1 Paket 254,541,000.00 99.74 99.74 659,000.00
Belanja Pegawai 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Belanja Barang Dan Jasa 255,200,000.00 1 Paket 254,541,000.00 99.74 99.74 659,000.00
Belanja Modal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Rawat Inap
2 Rumah Sakit (VVIP, VIP, Kelas I,II,III) 75,320,000.00 1 Paket 71,451,000.00 94.86 94.86 3,869,000.00
Belanja Pegawai 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Belanja Barang Dan Jasa 75,320,000.00 1 Paket 71,451,000.00 94.86 94.86 3,869,000.00
Belanja Modal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan
3 Limbah Rumah Sakit 50,000,000.00 1 Paket 49,967,000.00 99.93 99.93 33,000.00
Belanja Pegawai 0.00
Belanja Barang Dan Jasa 50,000,000.00 1 Paket 49,967,000.00 99.93 99.93 33,000.00
Belanja Modal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat-Alat Kesehatan

4 Rumah Sakit 210,000,000.00 1 Paket 210,000,000.00 100.00 100.00 0.00
Belanja Pegawai 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Belanja Barang Dan Jasa 210,000,000.00 1 Paket 210,000,000.00 100.00 100.00 0.00
Belanja Modal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Ambulance /
5 Jenazah 142,500,000.00 4 Paket 141,931,000.00 99.60 99.60 569,000.00
Belanja Pegawai 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Belanja Barang Dan Jasa 142,500,000.00 4 Paket 141,931,000.00 99.60 99.60 569,000.00
Belanja Modal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NO PROGRAM DAN URAIAN KEGIATAN JUMLAH PAGU JUMLAH PAKET REALISASI FISIK ( % ) PIHAK KE-3 / SISA ANGGARAN KENDALA YANG
KEUANGAN % PIHAK LAIN RSUD DIHADAPI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Rumah
6 Sakit 349,902,552.00 4 Paket 349,861,000.00 99.99 99.99 41,552.00
Belanja Pegawai 10,000,000.00 1 Paket 9,959,000.00 99.59 99.59 41,000.00
Belanja Barang Dan Jasa 339,902,552.00 3 Paket 339,902,000.00 100.00 100.00 552.00
Belanja Modal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 Pemeliharaan Rutin / Berkala Instalasi Air Bersih RS 74,325,000.00 1 Paket 74,270,375.00 99.93 99.93 54,625.00
Belanja Pegawai 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Belanja Barang Dan Jasa 74,325,000.00 1 Paket 74,270,375.00 99.93 99.93 54,625.00
Belanja Modal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 Pemeliharaan Rutin / Berkala Mesin Encinerator 16,500,000.00 1 Paket 16,456,000.00 99.73 99.73 44,000.00
Belanja Pegawai 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Belanja Barang Dan Jasa 16,500,000.00 1 Paket 16,456,000.00 99.73 99.73 44,000.00
Belanja Modal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Program Peningkatan Sistem Pelayanan Kesehatan 302,187,000.00 2 Paket 291,464,000.00 96.45 101.45 10,723,000.00
1 Kegiatan Penanggulangan HIV / AIDS 2,187,000.00 1 Paket 2,187,000.00 100.00 100.00 -
Belanja Pegawai 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Belanja Barang Dan Jasa 2,187,000.00 1 Paket 2,187,000.00 100.00 100.00 -
Belanja Modal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
NO PROGRAM DAN URAIAN KEGIATAN JUMLAH PAGU JUMLAH PAKET REALISASI FISIK ( % ) PIHAK KE-3 / SISA ANGGARAN KENDALA YANG
KEUANGAN % PIHAK LAIN RSUD DIHADAPI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Persiapan Pola Pegelolaan Keuangan BLUD (PPK-
2 BLUD) 300,000,000.00 1 Paket 289,277,000.00 96.43 96.43 10,723,000.00
Belanja Pegawai 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Belanja Barang Dan Jasa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Belanja Modal 300,000,000.00 1 Paket 289,277,000.00 96.43 96.43 10,723,000.00
TOTAL PAGU 27,498,253,464.00 88 Paket 25,168,317,334.50 91.53 96.53 2,329,936,129.50

BELANJA TIDAK LANGSUNG 13,189,435,847.00

- BELANJA PEGAWAI 13,189,435,847.00 1 Paket 11,474,787,140.00 87.00 92.00 1,714,648,707.00
- BELANJA NON PEGAWAI 0.00

BELANJA LANGSUNG 14,308,817,617.00 87 Paket 13,693,530,194.50 95.70 100.70 615,287,422.50

* BELANJA PEGAWAI 3,168,435,000.00 19 Paket 2,780,024,000.00 87.74 92.74 388,411,000.00
* BELANJA NON PEGAWAI
- BELANJA BARANG/JASA 7,116,471,736.00 57 Paket 6,974,764,871.50 98.01 103.01 141,706,864.50
- BELANJA MODAL 4,023,910,881.00 11 Paket 3,938,741,323.00 97.88 102.88 85,169,558.00

TOTAL PAGU 27,498,253,464.00 88 Paket 25,168,317,334.50 91.53 96.53 2,329,936,129.50

Realisasi BLUD
BELANJA LANGSUNG 6,960,000,000.00
* BELANJA PEGAWAI 2,025,400,000.00 1,827,985,000.00
* BELANJA NON PEGAWAI 4,934,600,000.00
- BELANJA BARANG/JASA 4,768,073,859.00
- BELANJA MODAL 1,698,992,500.00
Jumlah 8,295,051,359.00 119.18 119.18 (1,335,051,359.00)
Total APBD + BLUD 33,463,368,693.50

Kasongan, Desember 2015

DIREKTUR RSUD MAS AMSYAR KASONGAN

dr. Octavines S.K Tarigan, M.Kes

NIP. 19690908 200012 1 003
 LAPORAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG / JASA / MODAL
BELANJA LANGSUNG APBD TA. 2015
PAKET STRATEGIS ( PAKET > 50 JUTA )
BULAN JANUARI s/d DESEMBER 2015

SKPD : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KASONGAN

PROSES PENGADAAN
JUMLAH SUDAH PENGADAAN
KETERANGAN
No PROGRAM / KEGIATAN NAMA BELANJA PAGU (Rp) JUMLAH YANG SUDAH BELUM
PAKET SUDAH KONTRAK (SPK) BELUM KONTRAK SUDAH PHO BELUM PHO
PENGADAAN
PAKET Rp. PAKET Rp. PAKET Rp. PAKET Rp. PAKET Rp. PAKET Rp.
1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Pengadaan

1 Pembangunan Rumah Sakit 1 Bangunan Gudang 200,000,000 1 Paket 1 Paket 200,000,000 1 Paket 191,238,900 - - 1 Paket 191,238,900 - - - -
2 Belanja Jasa Konsultasi pendampingan 200,000,000 1 Paket 1 Paket 200,000,000 1 Paket 199,292,000 - - 1 paket 199,292,000 -

Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat

2 Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit 1 Kedokteran Umum pendamping DAK 212,034,071 1 Paket 1 Paket 212,034,071 1 Paket 204,114,420 - - 1 Paket 204,114,420 - - - -

Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat
3 Sakit (DAK-Pelayanan Kesehatan Rujukan) 1 Kedokteran Umum 2,119,409,604 1 Paket 1 Paket 2,119,409,604 1 Paket 2,063,823,580 - - 1 Paket 2,063,823,580 - - - -

Persiapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan
4 (PPK-BLUD) 1 Komputer Unit Jaringan 300,000,000 1 Paket 1 Paket 300,000,000 1 Paket 289,277,000 - - 1 Paket 289,277,000.00 - - - -

TOTAL 3,031,443,675 5 paket 5 Paket 3,031,443,675 5 Paket 2,947,745,900 - - 1 Paket 2,947,745,900

Kasongan, Desember 2015

DIREKTUR RSUD MAS AMSYAR KASONGAN

dr. Octavines S.K Tarigan, M.Kes

NIP. 19690908 200012 1 003
 LAPORAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG / JASA
BELANJA LANGUNG APBD TA 2015
PAKET NON STRATEGIS ( PAKET < 50 JUTA )
BULAN JANUARI S/D DESEMBER 2015

SKPD : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KASONGAN

JUMLAH PROSES PENGADAAN

PAKET SUDAH
No PROGRAM / KEGIATAN NAMA BELANJA PAGU (Rp) JUMLAH YANG SUDAH BELUM KETERANGAN
SUDAH KONTRAK (SPK) BELUM KONTRAK SUDAH PHO BELUM PHO
PENGADAAN
PAKET Rp. PAKET Rp. PAKET Rp. PAKET Rp. PAKET Rp. PAKET Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1,200,000 1 Paket 1 1,200,000 1 1,200,000 - - 1 1,200,000 -

2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1 Belanja Telepon 26,000,000 1 Paket 1 23,502,844 1 23,502,844 - - 1 23,502,844 -
2 Belanja Air 7,000,000 1 Paket 1 728,250 1 728,250 - - 1 728,250 -
3 Belanja Listrik 347,880,000 1 Paket 1 314,478,625 1 314,478,625 - - 1 314,478,625 -
4 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Kabel/TV Satelit 19,400,000 1 Paket 1 18,560,000 1 18,560,000 - - 1 18,560,000 -

3 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Honorarium Pengelola Web 3,600,000 1 Paket 1 3,600,000 1 3,600,000 1 3,600,000
Belanja Mesin Sidik Jari dan CCTV 50,000,000 1 Paket 1 49,900,000 1 49,900,000 1 49,900,000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat
6 Pendingin
Belanja AC 35,750,000 1 Paket 1 35,305,000 1 35,305,000 1 35,305,000
7 Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan
Komputer Unit Jaringan
Pengadaan Printer ( Tambahan) 3,100,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
Belanja Modem Internet 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000
- Pengadaan Printer 60,000,000
- Pengadaan Mouse 5,000,000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan 1 Paket 1 1 1
2 Personal Komputer 149,800,000 149,800,000 149,800,000
- Komputer Desktop PC 75,000,000
- UPS 3,050,000
- Monitor Komputer LED 6,950,000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

4 Dinas / Operasional 1 Belanja Jasa Service 15,000,000 15,000,000 15,000,000 - - 15,000,000 -
2 Belanja Penggantian Suku Cadang 45,000,000 1 Paket 1 45,000,000 1 45,000,000 - - 1 45,000,000 -
3 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 35,000,000 34,996,400 34,996,400 - - 34,996,400 -
4 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 10,000,000 6,087,100 6,087,100 - - 6,087,100 -

5 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1 Belanja Materai 4,200,000 4,198,000 4,198,000 - - 4,198,000 -
1 Paket 1 1 1
2 Belanja Jasa Transaksi Keuangan 500,000 75,000 75,000 - - 75,000 -

6 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 51,125,000 1 Paket 1 51,124,500 1 51,124,500 1 51,124,500 - -
 JUMLAH PROSES PENGADAAN
PAKET SUDAH
No PROGRAM / KEGIATAN NAMA BELANJA PAGU (Rp) JUMLAH YANG SUDAH BELUM KETERANGAN
SUDAH KONTRAK (SPK) BELUM KONTRAK SUDAH PHO BELUM PHO
PENGADAAN
PAKET Rp. PAKET Rp. PAKET Rp. PAKET Rp. PAKET Rp. PAKET Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
7 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 Belanja ATK 80,000,000 1 Paket 1 79,900,000 1 Paket 79,900,000 1 79,900,000 -

8 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1 Belanja Cetak 77,750,000 1 Paket 1 77,610,000 1 Paket 77,610,000 1 77,610,000 -
1 Belanja Penggandaan 160,000,000 1 Paket 1 159,800,000 1 159,800,000 - - 1 159,800,000 -

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar,
9 Bangunan Kantor 1 Battery Kering) 33,875,000 1 Paket 1 33,157,000 1 33,157,000 - - 1 33,157,000 -
2 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 120,000,000 1 Paket 1 119,894,000 1 119,894,000 - - 1 119,894,000 -
1 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 89,000,000 1 Paket 1 89,000,000 1 89,000,000 1 89,000,000 - -

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

10 Undangan 1 Belanja Surat Kabar / Majalah 14,400,000 1 Paket 1 14,380,000 1 14,380,000 - - 1 14,380,000 -

11 Penyediaan Makanan dan Minuman 1 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 286,752,000 1 Paket 1 285,405,000 1 285,405,000 1 285,405,000 - -
1 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 45,000,000 1 Paket 1 31,055,000 1 31,055,000 - - 1 31,055,000 -
2 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 8,000,000 1 Paket 1 7,992,500 1 7,992,500 - - 1 7,992,500 -
3 Belanja Makanan dan Minuman Pasien 390,000,000 1 Paket 1 389,160,000 1 389,160,000 - - 1 389,160,000 -

12 Penyediaan Papan Pengumuman, Spanduk, Leaflet Baliho 1 Belanja Papan Pengumuman / Papan Nama / 28,800,000
dan Sejenisnya Baliho / Spanduk / Umubul-Umbul 1 Paket 1 28,725,000 1 28,725,000 - - 1 28,725,000 -
2 Belanja Advertising/Iklan Media Massa 9,000,000 1 Paket 1 9,000,000 1 9,000,000 - - 1 9,000,000 -

13 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 1 Belanja Perjalanan Dinas Luar Darah 679,696,476 1 Paket 1 656,716,203 1 656,716,203 - - 1 656,716,203 -

14 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 60,000,000 1 Paket 1 42,600,000 1 42,600,000 - - 1 42,600,000 -

Pembinaan Non PNS

1 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap 3,076,711,000 1 Paket 1 2,707,905,000 1 2,707,905,000 1 2,707,905,000

Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran

1 Honorarium Bendahara Pengeluaran/Penerimaan 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000
Honorarium PNS Lainnya 46,800,000 30,600,000 30,600,000 30,600,000
Honorarium Pembantu Bendahara 1 Paket 1 1
Penerimaan/Pengeluaran 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
Honorarium Non PNS lainnya 6,000,000 1 3,000,000 3,000,000 3,000,000

Belanja Modal Peralatan dan Mesin- Pengadaan Alat

15 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Rumah Tangga lainya (home Use) 130,000,000 1 Paket 1 129,700,000 1 129,700,000 1 129,700,000

Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas Belanja Pemelharaan Gedung dan Bangunan 30,000,000 1 Paket 1 29,900,000 1 29,900,000 1 29,900,000
 JUMLAH PROSES PENGADAAN
PAKET SUDAH
No PROGRAM / KEGIATAN NAMA BELANJA PAGU (Rp) JUMLAH YANG SUDAH BELUM KETERANGAN
SUDAH KONTRAK (SPK) BELUM KONTRAK SUDAH PHO BELUM PHO
PENGADAAN
PAKET Rp. PAKET Rp. PAKET Rp. PAKET Rp. PAKET Rp. PAKET Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
16 Pemeliharaan Rutin / Berkala Taman Kantor 1 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 2,000,000 1,980,000 1,980,000 - - 1,980,000 -
2 Belanja Pupuk 3,000,000 3,000,000 3,000,000 - - 3,000,000 -
1 Paket 1 1 1
3 Belanja Bahan/Bibit Tanaman 10,000,000 9,952,000 9,952,000 - - 9,952,000 -
4 Belanja pemeliharaan Peralatan dan Mesin 35,000,000 35,000,000 35,000,000 - - 35,000,000 -

17 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- 1 Belanja Bimbingan Teknis 407,500,000

Undangan 1 Paket 1 384,050,000 1 384,050,000 - - 1 384,050,000 -

18 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan Pelaporan Keuangan akhir tahun
Uang Lembur PNS 3,360,000 3,360,000
Uang Lembur Non PNS 1,456,000 1,092,000
Belanja Makanan dan Minuman Lembur 2,940,000 1 Paket 1 2,940,000 - - - - - -

Pembuatan Laporan Tahunan, LAKIP, dan Rencana Kerja Pembuatan Laporan Tahunan, Lakip dan Rencana
19 Tahunan Dinas Kerja Tahunan Dinas
Uang Lembur PNS 714,000 714,000 714,000 714,000
Uang Lembur Non PNS 273,000 273,000 273,000 273,000
1 Belanja Makanan dan Minuman Lembur 630,000 1 Paket 1 630,000 1 630,000 1 630,000 -

20 Penyusunan Rencana Kerja SKPD Penyusunan Rencana Kerja SKPD

Uang Lembur PNS 714,000 714,000 714,000 714,000
Uang Lembur Non PNS 273,000 273,000 273,000 273,000
1 Belanja Makanan dan Minuman Lembur 630,000 1 Paket 1 630,000 1 630,000 1 630,000 -

21 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD Penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD
Uang Lembur PNS 3,360,000 3,360,000 3,360,000 3,360,000
Uang Lembur Non PNS 1,092,000 1,092,000 1,092,000 1,092,000
1 Belanja Makanan dan Minuman Lembur 2,184,000 1 Paket 1 2,184,000 1 2,184,000 - - 1 2,184,000 -

22 Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD
Uang Lembur PNS 3,360,000 3,360,000 3,360,000 3,360,000
Uang Lembur Non PNS 1,092,000 1,092,000 1,092,000 1,092,000
1 Belanja Makanan dan Minuman Lembur 2,940,000 1 Paket 1 2,940,000 1 2,940,000 - - 1 2,940,000 -

Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah

23 Kesehatan 1 Belanja Jasa Medik Pelayanan Umum 1,945,174,600 1 Paket 1 1,945,078,546.50 1 1,945,078,546.50 - 1 1,945,078,546.50 -

24 Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan 1 Biaya Pemeriksaan Laboratorium 15,000,000 1 Paket 1 11,360,000 1 11,360,000 - - 1 11,360,000 -

Penyusunan Profil Kesehatan

Uang Lembur PNS 357,000 357,000 357,000 357,000
Uang Lembur Non PNS 273,000 273,000 273,000 273,000
1 Paket 1 1 1
 JUMLAH PROSES PENGADAAN
PAKET SUDAH
No PROGRAM / KEGIATAN NAMA BELANJA PAGU (Rp) JUMLAH YANG SUDAH BELUM KETERANGAN
SUDAH KONTRAK (SPK) BELUM KONTRAK SUDAH PHO BELUM PHO
PENGADAAN
PAKET Rp. PAKET Rp. PAKET Rp. PAKET Rp. PAKET Rp. PAKET Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
25 Penyusunan Profil Kesehatan 1 Belanja Makanan dan Minuman Lembur 595,000 1 Paket 1 420,000 1 420,000 1 420,000 -

26 Pengembangan KLA 1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin (KLA) 80,000,000 1 Paket 1 79,870,000 1 79,870,000 1 79,870,000 -

Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
27 Hidup Sehat 1 Alat Komunikasi Sosial 25,000,000 1 Paket 1 25,000,000 1 25,000,000 - - 1 25,000,000 -

28 Inspeksi Sanitasi 1 Biaya Pemeriksaan Laboratorium 12,000,000 1 Paket 1 9,250,000 1 9,250,000 - - 1 9,250,000 -

29 Pelayanan Kesehatan Peserta JAMKESMAS 1 Belanja Jasa Medik Pelayanan Umum ( Jamkesda) 636,365,108 1 Paket 1 636,107,528 1 636,107,528 - - 1 636,107,528 -

Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit Pendamping DAK 8,379,929 1 Paket 1 7,906,700 1 7,906,700 1 7,906,700

ALKES Fisioterapi 185,000,000 1 Paket 1 182,000,000 1 182,000,000 182,000,000

Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat

30 Pengadaan Meubelair Rumah Sakit 1 Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 92,982,535 1 Paket 1 61,997,500 1 61,997,500 1 61,997,500 -
1 Paket 1 30,846,000 1 30,846,000 30,846,000
Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit
(Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu dan lain- Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat
31 lain) 1 Kantor Lainnya 144,028,096 1 Paket 1 143,700,000 1 143,700,000 1 143,700,000 -
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan
Alat Dapur 4,500,000 1 Paket 1 4,500,000 1 4,500,000 4,500,000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat
2 Rumah Tangga Lainnya (Home Use) 196,996,250 1 Paket 1 196,900,000 1 196,900,000 1 196,900,000 -

Pengadaan Alat Kedokteran Umum (DAK) 84,730,396 1 Paket 1 79,945,523 1 79,945,523 1 79,945,523

32 Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Sakit 1 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 255,200,000 1 Paket 1 254,541,000 1 254,541,000 1 254,541,000 - -

Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Rawat Inap Rumah

33 Sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II dan III 1 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 75,320,000 1 Paket 1 71,451,000 1 71,451,000 1 71,451,000 - -

Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah

34 Rumah Sakit 1 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 50,000,000 1 Paket 1 49,967,000 1 49,967,000 - - 1 49,967,000 -

Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-Alat Kesehatan Rumah

35 Sakit 1 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 210,000,000 1 Paket 1 210,000,000 1 210,000,000 1 210,000,000 - -

36 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Ambulance/Jenazah 1 Belanja Jasa Service 30,000,000 30,000,000 30,000,000 - - 30,000,000 -
2 Belanja Penggantian Suku Cadang 75,000,000 75,000,000 75,000,000 - - 75,000,000 -
3 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 35,000,000 35,000,000 35,000,000 - - 35,000,000 -
4 Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 2,500,000 1 Paket 1 1,931,000 1 1,931,000 - - 1 1,931,000 -

Honorarium Non PNS Lainnya 10,000,000 1 Paket 1 9,959,000 1 9,959,000 1 9,959,000

37 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Sakit 1 Belanja Pengisian Tabung Gas 270,300,000 1 Paket 1 270,300,000 1 270,300,000 1 270,300,000 -
1 Belanja Perlengkapan Dapur (Piring/Gelas/dll) 34,602,552 1 Paket 1 34,602,000 1 34,602,000 - - 1 34,602,000 -
 JUMLAH PROSES PENGADAAN
PAKET SUDAH
No PROGRAM / KEGIATAN NAMA BELANJA PAGU (Rp) JUMLAH YANG SUDAH BELUM KETERANGAN
SUDAH KONTRAK (SPK) BELUM KONTRAK SUDAH PHO BELUM PHO
PENGADAAN
PAKET Rp. PAKET Rp. PAKET Rp. PAKET Rp. PAKET Rp. PAKET Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 35,000,000 1 Paket 1 35,000,000 1 35,000,000 - - 1 35,000,000 -

38 Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Air Bersih RS 1 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 74,325,000 1 Paket 1 74,270,375 1 74,270,375 1 74,270,375 - -

39 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mesin Encinerator 1 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 16,500,000 1 Paket 1 16,456,000 1 16,456,000 - - 1 16,456,000 -

40 Kegiatan Penanggulangan HIV/AIDS 1 Biaya Pemeriksaan Laboratorium 2,187,000 1 Paket 1 2,187,000 1 2,187,000 - - 1 2,187,000 -

TOTAL 11,277,373,942 65 paket 64 10,737,867,595 61 10,730,475,595 10,730,475,595

Kasongan, Desember 2015

DIREKTUR RSUD MAS AMSYAR KASONGAN

dr. Octavines S.K Tarigan, M.Kes

NIP. 19690908 200012 1 003
 FORMULIR C
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 39 Tahun 2006
Tanggal 29 Nopember 2006
DIISI OLEH KEPALA SKPD / KEPALA
BAPPEDA / MENTERI / KEPALA LEMBAGA

LAPORAN KONSOLIDASI PROGRAM DANA TUGAS PEMBANTUAN / URUSAN BERSAMA

DIRINCI MENURUT KEGIATAN
TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2015

KEMENTERIAN/LEMBAGA/PROVINSI/KABUPATEN/KOTA/SKPD : RSUD MAS AMSYAR KASONGAN KABUPATEN KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Nomor Kode Anggaran ( Rp. ) Penyerapan (%) Indikator Kinerja Keluaran (Outputs) *) Instansi
No. dan Nama Program / Kegiatan S R Penanggung Lokasi
No. Loan PHLN Rupiah Murni Total S R Outcome Program Satuan (Unit)
Indikator Kinerja Kegiatan ( IKK ) (%) (%) Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
- - - - - - - - - - - - - -

Kasongan, Desember 2015

Keterangan DIREKTUR RSUD MAS AMSYAR KASONGAN
S : Sasaran ; R : Realisasi
*) Untuk Sasaran dan Realisasi Fisik dihitung dengan menggunakan rumus tertimbang

dr. Octavines S.K Tarigan, M.Kes

NIP. 19690908 200012 1 003
 LAPORAN KONSOLIDASI MENURUT FUNGSI, SUB, FUNGSI DAN PROGRAM
TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2015

Anggaran (Rp.) Penyerapan (%) Indikator Kinerja Hasil Instansi

No. Fungsi/Sub Fungsi/Program Satuan T R Penanggung
PHLN Rupiah Total T R
(Unit) (%) (%) Jawab
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
- - - - - - - - - - -

JUMLAH

Kasongan, Desember 2015

DIREKTUR RSUD MAS AMSYAR KASONGAN

dr. Octavines S.K Tarigan, M.Kes

NIP. 19690908 200012 1 003
 LAPORAN PELAKSANAAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
Ub. Januari s/d DESEMBER 2015

Provinsi : Kalimantan Tengah

Kabupaten : Katingan
SKPD : RSUD MAS AMSYAR Kasongan
Bidang : Pelayanan Kesehatan Rujukan

Perencanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Realisasi Kesesuaian Kesesuaian

Jumlah Jumlah Sasaran dan Antara DPA Kodentifikasi
Keu
No No/Kode Jenis Kegiatan Satuan Vol Penerima DAK Pendamping Total Biaya SPK Kontrak Fisik Lokasi dengan SKPD dengan Masalah
Mamfaat (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (%) (%) RKPD Petunjuk
Ya Tidak Ya Tidak
I. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13a 13b 14a 14b 15
1.02.1.02.02.26 Program : Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Paket 1 1 Unit 220,414,000 220,414,000 204,114,420 204,114,420 Ya ─ Ya ─ ─
Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa RSUD
100 212,021,120 96.19
/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata. 7,906,700 7,906,700
1.02.1.02.02.26.18 (Pendamping DAK) Kegiatan : Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit.
1.
Dan 1.02.1.02.02.26.27 (DAK) Paket 1 2,204,140,000 2,204,140,000 2,063,823,580 2,063,823,580
5.2.3.34.01 (DAU dan DAK) Sub Kegiatan : Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat
Kedokteran Umum. 79,945,523 79,945,523 100 2,143,769,103 97.26

Kasongan, Desember 2015

DIREKTUR RSUD MAS AMSYAR KASONGAN

dr. Octavines S.K Tarigan, M.Kes

NIP. 19690908 200012 1 003
 CHECKLIST DOKUMEN KEGIATAN PELAKSANAAN
DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KESEHATAN TAHUN 2015
UB. JANUARI S/D DESEMBER 2015

No. DOKUMEN / KEGIATAN WAKTU KETERANGAN

1 2 3 4
Pengadaan Alat Kedokteran Umum
I PERENCANAAN

1 PMK ( Alokasi dan Pedoman Umum) Selesai

2 Petunjuk Teknis Selesai
3 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD Selesai
4 Penetapan DPA-SKPD 29-Dec-14 Selesai

II PELAKSANAAN

5 SK Penetapan Pelaksanaan Kegiatan Selesai

6 Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak Selesai
7 Persiapan Pekerjaan Swakelola ─ ─
8 Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak Selesai
9 Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola ─ ─
10 Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Selesai
11 Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) Selesai
12 Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Selesai
 KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
Format 2c

Tindak Lanjut Pihak Yang

No No/Kode Jenis Kegiatan Kendala Yang diharapkan Membantu
diperlukan Penyelesaian Masalah

I. 1 2 3 4 5
1.02.1.02.02.26 Program : Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Tidak Ada ─ ─
Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa
/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata.
1. 1.02.1.02.02.26.18 (Pendamping DAK) Kegiatan : Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit.
Dan 1.02.1.02.02.26.27 (DAK)
5.2.3.34.01 (DAU dan DAK) Sub Kegiatan : Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat
Kedokteran Umum.