Sfghiioknbfssaxchhhuuuuj

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA

SETDA KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2021
PROGRAM/ PAGU ANGGARAN 2021 USULAN BERTAMBAH/

NO SUB KEGIATAN PERUBAHAN PAGU BERKURANG
KEGIATAN
(Rp) (Rp) (Rp)

1 2 3 4 5 6=(5-4)
Pengelolaan Pengadaan Barang dan

1 413,475,500 413,475,500 -
Jasa
Program Perekonomian dan

Pembangunan/
Pengelolaan Layanan Pengadaan
2 Kegiatan Pengelolaan 477,553,200 477,553,200 -
Secara Elektronik
Pengadaan Barang dan Jasa
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan

3 443,161,300 317,607,300 (125,554,000)
Barang dan Jasa
JUMLAH 1,334,190,000 1,208,636,000 (125,554,000)
Demak, November 2020

KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA
SETDA KABUPATEN DEMAK
Drs. WAHYU AJI, MM

Pembina Tingkat I
NIP. 19650610 199203 1 012
RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN
SETDA KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2021
PROGRAM/ PAGU ANGGARAN 2021 USULAN BERTAMBAH/

NO SUB KEGIATAN PERUBAHAN PAGU BERKURANG
KEGIATAN
(Rp) (Rp) (Rp)

1 2 3 4 5 6=(5-4)
1 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 413,475,500 413,475,500 -
Program Perekonomian dan

Pembangunan/
Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara
2 Kegiatan Pengelolaan 477,553,200 477,553,200 -
Elektronik
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan

3 443,161,300 317,607,300 (125,554,000)
Barang dan Jasa
JUMLAH 1,334,190,000 1,208,636,000 (125,554,000)
Demak, November 2020

Drs. WAHYU AJI, MM

Pembina Tingkat I
NIP. 19650610 199203 1 012
RENCANA ANGGARAN TAHUN 2021
PAGU INDIKATIF
NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN KET
(Rp)
1 2 3 3 4 5
1 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 413,475,500
Program
Perekonomian dan Pengadaan Barang dan Jasa
2 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 477,553,200
Pembangunan
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan

3 343,134,800
Jasa
JUMLAH 1,234,163,500
Demak, Mei 2020

Drs. WAHYU AJI, MM

Pembina Tingkat I
NIP. 19650610 199203 1 012
RENCANA ANGGARAN TAHUN 2021
PAGU INDIKATIF
NO PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN KET
(Rp)
1 2 3 3 4 5
Pengelolaan Pengadaan
1 413,475,500
Barang dan Jasa
Program
Pengadaan Barang
Perekonomian dan Pengelolaan Layanan
2 dan Jasa 477,553,200
Pembangunan Pengadaan Secara Elektronik
Pembinaan dan Advokasi

3 343,134,800
JUMLAH 1,234,163,500
Demak, Mei 2020

Drs. WAHYU AJI, MM

Pembina Tingkat I
NIP. 19650610 199203 1 012
FORMULIR
FORMULIR
RKA-OPD
RKA-OPD
KABUPATEN DEMAK 2.2.1
TAHUN ANGGARAN 2021
Urusan Pemerintahan : 4.01 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH
Program : 4.01.03 Program Perekonomian dan Pembangunan
Kegiatan : 4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
Sub Kegiatan : 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
Lokasi Kegiatan : Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Demak
Jumlah Tahun n-1 :
Jumlah Tahun n : Rp 413,475,500 (Empat ratus tiga belas juta empat ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah)
Jumlah Tahun n+1 : Rp 858,000,000 (Delapan ratus lima puluh delapan juta rupiah)
Sumber Dana : APBD Kabupaten Demak
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program : Terselenggaranya dukungan pengadaan barang dan jasa pemerintah
Masukan : Jumlah Dana Rp 413,475,500.00
Jumlah pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan
Keluaran : 6 Dokumen Laporan
Rencana Umum Pengadaan (RUP)
Hasil : Persentase pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai RUP. 100%
Kelompok Sasaran Kegiatan : OPD Se-Kabupaten Demak
RINCIAN ANGGARAN BELANJA

MENURUT PROGRAM DAN PER SUB KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
KODE REKENING URAIAN
Volume Satuan Harga Satuan (Rp)
2 3 4 5 6 = (3x5)
5 BELANJA DAERAH 413,475,500.00

5 1 BELANJA OPERASI 413,475,500.00
5 1 01 BELANJA PEGAWAI 182,150,000.00
5 1 01 03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 182,150,000.00
5 1 01 03 07 Belanja Honorarium 182,150,000.00

1 5 1 01 03 07 0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 182,150,000.00
# Pekerjaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa 182,150,000.00
Honorarum Pengadaan
Konsultansi Barang/Jasas.d
diatas Rp.100.000.000 -Kelompok
Rp. Kerja Pemilihan (Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya)
250.000.000
- Nilai Pagu pengadaan Jasa 45 OP 450,000.00 20,250,000.00
Konsultansi diatas Rp.250.000.000 s.d Rp. 15 OP 550,000.00 8,250,000.00
- Nilai Pagu pengadaan diatas Rp.
500.000.000 10 OP 1,200,000.00 12,000,000.00
-10.000.000.000 s.d Rp. 25.000.000.000
Nilai Pagu pengadaan diatas Rp.
30 OP 800,000.00 24,000,000.00
-1.000.000.000 s.d Rp. 2.500.000.000
Nilai Pagu pengadaan diatas
72 OP 500,000.00 36,000,000.00
-Rp.200.000.000 s.d Rp.500.000.000
20 OP 900,000.00 18,000,000.00
-2.500.000.000 s.d Rp. 5.000.000.000
20 OP 1,000,000.00 20,000,000.00
5.000.000.000 s.d Rp. 10.000.000.000
- Nilai Pagu pengadaan diatas Rp.
60 OP 600,000.00 36,000,000.00
500.000.000 s.d Rp. 1.000.000.000
Konstruksi danpengadaan
- Nilai Pagu Barang Jasa
Konsultansi diatas Rp.25.000.000.000 s.d Rp. 9 OP 850,000.00 7,650,000.00
50.000.000.000
5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 231,325,500.00
5 1 02 01 Belanja Barang 69,643,500.00
5 1 02 01 01 Belanja Barang Habis Pakai 69,643,500.00
5 1 02 01 01 0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 11,579,700.00
# Pekerjaan Inventarisasi paket pengadaan barang/jasa 1,473,000.00
ALAT TULIS KANTOR - Kertas HVS 70 gr : Folio (500 lb) 10 rim 56,600.00 566,000.00
ALAT TULIS KANTOR - Kertas HVS 70 gr Kwarto (500 lb) 2 rim 51,400.00 102,800.00
ALAT TULIS KANTOR - Jepitan Kertas -110 24 buah 1,200.00 28,800.00
ALAT TULIS KANTOR - Stopmap : Folio 200 buah 1,200.00 240,000.00
ALAT TULIS KANTOR - refile laser / isi ulang 2 buah 130,000.00 260,000.00
ALAT TULIS KANTOR - Ordner Folio 6 buah 38,500.00 231,000.00
ALAT TULIS KANTOR - Snelhecter : Plastik 12 buah 3,700.00 44,400.00
# Pekerjaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 677,400.00

ALAT TULIS KANTOR - Jepitan Kertas - Jepitan
12 buah 1,200.00 14,400.00
KertasTULIS
ALAT -110 KANTOR - Kertas HVS 70 gr -Folio
5 rim 56,600.00 283,000.00
(500 lb)
ALAT TULIS KANTOR - refile laser / isi ulang 2 unit 130,000.00 260,000.00
# Pekerjaan Penyusunan strategi pengadaan barang/jasa 1,257,200.00

ALAT TULIS KANTOR-Amplop Persegi 1 doos 38,700.00 38,700.00
ALAT TULIS KANTOR-Amplop Sedang 1 doos 21,700.00 21,700.00
ALAT TULIS KANTOR-Ballpoint -Pentel 2 buah 101,000.00 202,000.00
ALAT TULIS KANTOR-Ballpoint -Standard AE 7
12 buah 2,300.00 27,600.00
OPAQUE
ALAT TULIS KANTOR-Isi Ballpoint -Pentel 4 buah 23,800.00 95,200.00
ALAT TULIS KANTOR-Jepitan Kertas -Jepitan
15 buah 1,200.00 18,000.00
KertasTULIS
ALAT -110 KANTOR-Kertas HVS 70 gr -Folio
5 rim 56,600.00 283,000.00
(500 lb)
ALAT TULIS KANTOR-Snelhecter Plastik 10 buah 3,700.00 37,000.00
ALAT TULIS KANTOR-Stopmap Folio 100 buah 1,200.00 120,000.00
ALAT TULIS KANTOR-Toner- refile laser / isi
2 unit 130,000.00 260,000.00
ulang
ALAT TULIS KANTOR-Violet InkOrdner Folio 4 buah 38,500.00 154,000.00
# Pekerjaan Pemilihan penyedia barang/jasa 7,048,700.00

RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
2 3 4 5 6 = (3x5)
12 buah 2,300.00 27,600.00
OPAQUE
ALAT TULIS KANTOR-Hectneices / Isi Stapler
5 pack 5,800.00 29,000.00
Besar TULIS
ALAT (no.24/6)
KANTOR-Hectneices / Isi Stapler
5 pack 2,900.00 14,500.00
Kecil (no.10)
60 buah 1,200.00 72,000.00
KertasTULIS
25 rim 56,600.00 1,415,000.00
(500 lb)
ALAT TULIS KANTOR-Kertas HVS 70 gr -Folio
10 rim 51,400.00 514,000.00
(500 lb)
ALAT TULIS KANTOR-Toner- Laser distance 1 buah 1,500,000.00 1,500,000.00
ALAT TULIS KANTOR-Toner- refile laser / isi 12 unit 130,000.00 1,560,000.00
# Pekerjaan Riset dan Analisis Pasar Barang/Jasa 1,123,400.00

24 buah 2,300.00 55,200.00
OPAQUE
5 pack 5,800.00 29,000.00
Besar TULIS
ALAT (no.24/6
10 pack 2,900.00 29,000.00
Kecil
ALAT(no.10)
TULIS KANTOR-Jepitan Kertas -Jepitan
24 buah 1,200.00 28,800.00
KertasTULIS
5 rim 56,600.00 283,000.00
(500 lb)
2 unit 130,000.00 260,000.00
ulang
5 1 02 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8,563,800.00

# Pekerjaan Inventarisasi Paket Pengadaan Barang/Jasa 1,213,800.00
ALAT TULIS KANTOR-Fotocopy Folio 4,046 lembar 300.00 1,213,800.00
# Pekerjaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 900,000.00

ALAT TULIS KANTOR-Fotocopy Folio 3,000 lembar 300.00 900,000.00
# Pekerjaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 3,450,000.00

R'oll Banner 3 buah 450,000.00 1,350,000.00
# Pekerjaan Penyusunan Strategi Pengadaan Barang/Jasa 1,200,000.00


5 1 02 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1,800,000.00

Benda Pos-Materai 200 buah 6,000.00 1,200,000.00
Benda Pos-Materai 200 buah 3,000.00 600,000.00
5 1 02 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 47,700,000.00

SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - RAPAT BIASA - Makan 100 orang/k 38,000.00 3,800,000.00
SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT - RAPAT BIASA - Makanan Kecil (Snack) 100 orang/k 15,000.00 1,500,000.00




5 1 02 02 Belanja Jasa 62,200,000.00

5 1 02 02 01 Belanja Jasa Kantor 62,200,000.00
5 1 02 02 01 0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia 12,200,000.00
HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/PROFESIONAL FEE/MODERATOR/PEMBAWA ACARA/
PANITIA
- Narasumber/Pembahas/Profesional Fee-
3 OJ 900,000.00 2,700,000.00
-Pejabat Eselon III/Yang Disetarakan Fee-
Narasumber/Pembahas/Profesional
2 OJ 1,000,000.00 2,000,000.00
-Pejabat Eselon II/Yang Disetarakan Fee-
Narasumber/Pembahas/Profesional
10 OJ 750,000.00 7,500,000.00
Pejabat Eselon IV/Yang Disetarakan
5 1 02 02 01 0045 Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan 50,000,000.00

Kearsipan-Pemeliharaan Arsip TekstualRegistrasi
25,000 berkas 2,000.00 50,000,000.00
arsip tekstual
5 1 02 04 Belana Perjalanan Dinas 99,482,000.00

5 1 02 04 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 99,482,000.00
5 1 02 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 16,500,000.00
UANG HARIAN-Perjalanan Dinas Dalam
60 OH 150,000.00 9,000,000.00
Daerah (Lebih dari 8 Jam)

50 OH 150,000.00 7,500,000.00
5 1 02 04 01 0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 82,982,000.00

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar
23,166,000 Tahuh 1.00 23,166,000.00
Kota-TRANSPORTASI
UANG AKOMODASI
HARIAN-Perjalanan Dinas Luar DaerahJawa
125 OH 370,000.00 46,250,000.00
Tengah
Biaya Penginapan Pekerjaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

- BIAYA PENGINAPAN-Pejabat Eselon
5 OH 600,000.00 3,000,000.00
IV/Golongan III/II/I-Jawa Tengah

UANG HARIAN-Perjalanan Dinas Luar Daerah Jawa
5 OH 370,000.00 1,850,000.00
Tengah
# Pekerjaan Riset dan Analisis Pasar

BIAYA PENGINAPAN-Pejabat Barang/Jasa
Eselon 8,716,000.00
III/Golongan IV-Jawa Tengah 4 OH 954,000.00 3,816,000.00
BIAYA PENGINAPAN-Pejabat
IV/Golongan Eselon
III/II/I-Jawa Tengah 2 OH 600,000.00 1,200,000.00
UANG HARIAN-Perjalanan Dinas Luar DaerahJawa
10 OH 370,000.00 3,700,000.00
Tengah
JUMLAH BELANJA LANGSUNG 413,475,500.00
Demak, 2021
KEPALA BAGIAN PEGADAAN BARANG/JASA
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
2 3 4 5 6 = (3x5)
Drs. WAHYU AJI, MM

NIP. 19650610 199203 1 012
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan :
1.
2.
Dst
FORMULIR
RKA-OPD
KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2021
Kegiatan : 4.01.03.2.03.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Jumlah Tahun n-1 :
Jumlah Tahun n : Rp 477,553,200 (Empat ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah)
Jumlah Tahun n+1 : Rp 682,000,000 (Enam ratus delapan puluh dua juta rupiah)
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja

Keluaran : Jumlah aplikasi yang dikelola; 1 aplikasi yang dikelola
Jumlah aplikasi yang dibuat. 1 aplikasi yang dibuat
Hasil : Fasilitasi pengadaan barang/jasa 100%
OPD dan Penyedia barang/jasa yang mendaftarkan perusahaannya sebagai penyedia barang/jasa pemerintah melalui aplikasi
Kelompok Sasaran Kegiatan
SPSE
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
KODE
URAIAN
REKENING Volume Satuan Harga Satuan (Rp)
2 3 4 5 6 = (3x5)
5 1 01 BELANJA PEGAWAI 104,400,000.00
5 1 01 03 Tambahan Penghasilan berdasrkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 104,400,000.00
5 1 02 03 07 Belanja Honorarium 104,400,000.00

5 1 02 03 07 0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 104,400,000.00
# Pekerjaan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 104,400,000.00
- Honorarium Tim Pengelola LPSE selaku Pengarah 12 OB 1,200,000.00 14,400,000.00
- Honorarium Tim Pengelola LPSE selaku Ketua 12 OB 1,100,000.00 13,200,000.00
- Honorarium Pengelola LPSE Sekretaris 12 OB 1,000,000.00 12,000,000.00
- Honorarium Pengelola LPSE Koordinator Bidang Administrasi Sistem Informasi 12 OB 1,000,000.00 12,000,000.00
- Honorarium Pengelola LPSE Admin Sistem 12 OB 900,000.00 10,800,000.00
- Honorarium Pengelola LPSE Admin PPE 12 OB 700,000.00 8,400,000.00
- Honorarium Pengelola LPSE Admin Agency 12 OB 700,000.00 8,400,000.00
- Honorarium Pengelola LPSE Verifikator 12 OB 700,000.00 8,400,000.00
- Honorarium Pengelola LPSE Helpdesk 12 OB 700,000.00 8,400,000.00
- Honorarium Pengelola LPSE Trainer 12 OB 700,000.00 8,400,000.00
5 1 02 Belanja Barang dan Jasa 293,153,200.00

5 1 02 01 Belanja Barang 42,363,200.00
5 1 02 01 01 Belanja Barang Pakai Habis 42,363,200.00

Belanja Alat Tulis Kantor 7,808,200.00
24 buah 2,300.00 55,200.00
OPAQUE
10 pack 5,800.00 58,000.00
Besar TULIS
ALAT (no.24/6)
10 pack 2,900.00 29,000.00
Kecil (no.10)
36 buah 1,200.00 43,200.00
KertasTULIS
50 rim 56,600.00 2,830,000.00
(500 lb)
ALAT TULIS KANTOR-Kertas HVS 70 gr -Kwarto
5 rim 51,400.00 257,000.00
(500 lb)
12 unit 130,000.00 1,560,000.00
ulang

ALAT TULIS KANTOR-Fotocopy Folio 25,350 Lembar 300.00 7,605,000.00
5 1 02 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 450,000.00

- Benda Pos - Materai 6000 50 Lembar 6,000.00 300,000.00
- Benda Pos - Materai 3000 50 Lembar 3,000.00 150,000.00

SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT-RAPAT
500 orang/k 38,000.00 19,000,000.00
BIASA-Makan
500 orang/k 15,000.00 7,500,000.00
BIASA-Makanan Kecil ( Snack)
5 1 02 02 Belanja Jasa 134,450,000.00
5 1 02 02 01 Belanja Jasa Kantor 8,450,000.00

RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
KODE
URAIAN
2 3 4 5 6 = (3x5)
Narasumber-Pejabat Eselon II / yang disetarakan
- Narasumber-Pejabat Eselon II / yang disetarakan 2 OK 1,000,000.00 2,000,000.00
Narasumber-Pejabat Eselon III/ yang disetarakan
- Narasumber-Pejabat Eselon III/ yang disetarakan 3 OK 900,000.00 2,700,000.00
Narasumber-Pejabat Eselon IV ke bawah/ yang disetarakan
- Narasumber-Pejabat Eselon IV ke bawah/ yang disetarakan 5 OK 750,000.00 3,750,000.00
5 1 02 02 01 0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 126,000,000.00

Beban Jasa Kantor-Tagihan Internet 12 bulan 10,500,000.00 126,000,000.00
5 1 02 03 BELANJA PEMELIHARAAN 75,000,000.00
5 1 02 03 03 Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 75,000,000.00

Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan
5 1 02 03 03 0030 75,000,000.00
Gedung Tempat Kerja Lainnya
# Pekerjaan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Pemeliharaan Aset Tetap Dalam Renovasi 75,000,000.00
- Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
5 Tahun 15,000,000.00 75,000,000.00
- Belanja Pemeliharaan Bangunan Kantor, Ruangan Kantor dan Taman dan Lainya.
5 1 02 04 BELANJA PERJALANAN DINAS 41,340,000.00

5 1 02 04 01 0003 Belanja perjalanan dinas Dalam Kota 7,500,000.00
# Pekerjaan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 7,500,000.00
50 OH 150,000.00 7,500,000.00

- BIAYA PENGINAPAN-Pejabat Eselon
10 OH 954,000.00 9,540,000.00
III/Golongan IV-Jawa Tengah Eselon
- BIAYA PENGINAPAN-Pejabat
22 OH 600,000.00 13,200,000.00
- UANG HARIAN-Perjalanan Dinas Luar DaerahJawa
30 OH 370,000.00 11,100,000.00
Tengah
5 2 BELANJA MODAL 80,000,000.00

5 2 05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 80,000,000.00
5 2 05 08 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 80,000,000.00
5 2 05 08 01 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 80,000,000.00

5 1 05 08 01 0009 Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya 80,000,000.00
# Pekerjaan Pengembangan Sistem Informasi Pengdaan Barang/Jasa 80,000,000.00
Pengadaan sistem informasi Pengadaan
1 Paket 80,000,000.00 80,000,000.00
Barang/Jasa
Demak, 2021
Drs. WAHYU AJI, MM

NIP. 19650610 199203 1 012
Keterangan :
1.
2.
Dst
FORMULIR
RKA-OPD
KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2021
Kegiatan : 4.1.03.2.03.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
Jumlah Tahun n-1 :
Jumlah Tahun n : Rp 343,134,800 (Empat ratus empat puluh tiga juta seratus enam puluh satu ribu tiga ratus rupiah)
Jumlah Tahun n+1 : Rp 683,650,000 (Enam ratus delapan puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung

Keluaran : Jumlah Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa 5 kegiatan fasilitasi
Hasil : Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa. 100%

RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
2 3 4 5 6 = (3x5)
5 1 02 BELANJA BARANG DAN JASA 343,134,800.00
5 1 02 01 BELANJA BARANG 104,661,300.00

5 1 02 01 01 Belanja Bahan Pakai Habis 104,661,300.00
# Pekerjaan Pengelolaan Manajemen Pengetahuan Pengadaan Barang/Jasa 431,800.00
# Pekerjaan Pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan 431,800.00

# Pekerjaan Pendampingan Pengadaan Barang/Jasa pada Perangkat Daerah dan Desa 431,800.00
# Pekerjaan Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa pada Perangkat Daerah dan Desa 311,800.00
Kertas HVS 70 gr : Folio (500 lb) 5 rim 56,600.00 283,000.00
Jepitan Kertas -110 24 buah 1,200.00 28,800.00
Pekerjaan Ketatausahaan
24 buah 2,300.00 55,200.00
OPAQUE
10 pack 5,800.00 58,000.00
Besar TULIS
ALAT (no.24/6)
10 pack 2,900.00 29,000.00
Kecil (no.10)
36 buah 1,200.00 43,200.00
KertasTULIS
46 rim 56,600.00 2,603,600.00
(500 lb)
ALAT TULIS KANTOR-Kertas HVS 70 gr Kwarto
5 rim 51,400.00 257,000.00
(500 lb)
48 unit 130,000.00 6,240,000.00
ulang
# Pekerjaan Ketatausahaan UKPBJ 500,000.00
Belanja Spanduk MMT 2 buah 250,000.00 500,000.00
# Pekerjaan Pembinaan Hubungan dengan Para Pemangku Kepentingan 3,000,000.00

#Pekerjaan Pengelolaan Manajemen Pengetahuan Pengadaan Barang/Jasa 5,113,400.00

Belanja Spanduk MMT 2 buah 250,000.00 500,000.00
5 1 02 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1,800,000.00

# Pekerjaan Ketatausahaan UKPBJ 1,800,000.00
Benda Pos-Materai 200 buah 6,000.00 1,200,000.00
Benda Pos-Materai 200 buah 3,000.00 600,000.00
5 1 02 01 01 0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 18,750,000.00
Tas Peserta Kegiatan 125 buah 150,000.00 18,750,000.00

# Pekerjaan Ketatausahaan 15,900,000.00
300 orang/k 38,000.00 11,400,000.00
BIASA-Makan
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
2 3 4 5 6 = (3x5)
300 orang/k 15,000.00 4,500,000.00
# Pekerjaan Pembinaan bagi para Pelaku Pengadaan Barang/Jasa 5,300,000.00

100 orang/k 38,000.00 3,800,000.00
BIASA-Makan
100 orang/k 15,000.00 1,500,000.00
# Pekerjaan Pembinaan Hubungan dengan Para Pemangku Kepentingan 15,900,000.00

300 orang/k 38,000.00 11,400,000.00
BIASA-Makan
300 orang/k 15,000.00 4,500,000.00
# Pekerjaan Pendampingan Pengadaan Barang/Jasa pada Perangkat Daerah dan Desa 5,300,000.00
100 orang/k 38,000.00 3,800,000.00
BIASA-Makan
100 orang/k 15,000.00 1,500,000.00
# Pekerjaan Pengelolaan Manajemen Pengetahuan Pengadaan Barang/Jasa 15,900,000.00

300 orang/k 38,000.00 11,400,000.00
BIASA-Makan
300 orang/k 15,000.00 4,500,000.00
5 1 02 02 BELANJA JASA 147,177,500.00
5 1 02 02 01 BELANJA JASA KANTOR 62,177,500.00

Pekerjaan Pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa 4,150,000.00
- Narasumber-Pejabat Eselon III/ yang disetarakan 1 OK 900,000.00 900,000.00
Pekerjaan Pengelolaan Manajemen Pengetahuan Pengadaan Barang/Jasa 9,550,000.00

Pekerjaan Pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan 22,950,000.00

5 1 02 02 01 0070 Belanja Ganti Rugi kepada Pihak Ketiga Akibat Kecelakaan 25,527,500.00
# Belanja Ganti RugI Atas Putusan PN 25,527,500.00
Belanja Ganti Rugi Atas Putusan PN 1 buah 25,527,500.00 25,527,500.00
5 1 02 02 09 Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi 75,000,000.00

5 1 02 02 09 0013 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen 75,000,000.00
# Pekerjaan pengelolaan manajemen risiko hukum pengadaan barang/jasa 75,000,000.00
Jasa Konsultansi 3 paket 25,000,000.00 75,000,000.00
5 1 02 02 12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan 10,000,000.00
5 1 02 02 12 0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 10,000,000.00
Pembinaan dan Pelatihan SDM 2 Tahun 5,000,000.00 10,000,000.00
5 1 02 04 BELANJA PERJALANAN DINAS 91,296,000.00

5 1 02 04 01 0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 23,100,000.00
# Pekerjaan Ketatausahaan 7,500,000.00
50 OH 150,000.00 7,500,000.00
# Pekerjaan Pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan

27 OH 150,000.00 4,050,000.00
Pekerjaan Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa pada Perangkat Daerah dan Desa
50 OH 150,000.00 7,500,000.00
Pekerjaan Pendampingan Pengadaan Barang/Jasa pada Perangkat Daerah dan Desa

- Belanja perjalanan dinas Dalam Daerah 27 OH 150,000.00 4,050,000.00

# Pekerjaan Ketatausahaan
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar 38,210,000.00
Kota-TRANSPORTASI AKOMODASI 15,444,000 Tahun 1.00 15,444,000.00
BIAYA
DaerahPENGINAPAN-Pejabat
(Lebih dari 8 Jam) Eselon
4 OH 954,000.00 3,816,000.00
III/Golongan
BIAYA IV-Jawa Tengah Eselon
PENGINAPAN-Pejabat
10 OH 600,000.00 6,000,000.00
IV/Golongan
UANG III/II/I-Jawa Tengah
HARIAN-Perjalanan Dinas Luar
35 OH 370,000.00 12,950,000.00
Daerah-Jawa Tengah

BIAYA PENGINAPAN-Pejabat Eselon
4 OH 954,000.00 3,816,000.00
III/Golongan
PENGINAPAN-Pejabat
2 OH 600,000.00 1,200,000.00
IV/Golongan
UANG III/II/I-Jawa Tengah
HARIAN-Perjalanan Dinas Luar
25 OH 370,000.00 9,250,000.00
Daerah-Jawa Tengah
# Pekerjaan Pengelolaan Manajemen Pengetahuan Pengadaan Barang/Jasa 15,720,000.00

BIAYA PENGINAPAN-Pejabat Eselon
5 OH 954,000.00 4,770,000.00
III/Golongan
PENGINAPAN-Pejabat
9 OH 600,000.00 5,400,000.00
UANG HARIAN-Perjalanan Dinas Luar
15 OH 370,000.00 5,550,000.00
Daerah-Jawa Tengah
Demak, 2021
Drs. WAHYU AJI, MM

NIP. 19650610 199203 1 012
Keterangan :
1.
2.
Dst
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2021
Pemerintah Kabupaten Demak
OPD : SEKRETARIAT DAERAH
Indikator Capaian Rencana Tahun 2021 (Tahun Rencana)

Urusan/Bidang Urusan
Kinerja Program Catatan
KODE Pemerintahan Daerah Asal Usulan
(outcome) / Kegiatan Pagu Indikatif Pagu Indikatif Pagu Indikatif Penting
dan Program/Kegiatan Lokasi Target Capaian Sumber Dana
(output) APBD APBD Prov APBN
4.1. SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Pengadaan Barang/Jasa 1,234,163,500
PROGRAM
4.1.3.1.401.3 PEREKONOMIAN DAN
PEMBANGUNAN
Terselenggaranya
Bagian
Pengadaan Barang dan dukungan pengadaan
4.1.3.1.3.401.203 Pengadaan
Jasa barang dan jasa
Barang/Jasa
pemerintah
Jumlah pemilihan
penyedia barang/jasa
Pengelolaan Pengadaan yang dilaksanakan tepat
4.1.3.1.3.401.203.1 6 Dokumen Laporan 413,475,500 0 0
Barang dan Jasa waktu sesuai dengan
Rencana Umum
Pengadaan (RUP)
Pengelolaan Layanan
Jumlah aplikasi yang
4.1.3.1.3.401.203.2 Pengadaan Secara 1 Aplikasi yang dikelola 477,553,200 0 0
dikelola
Elektronik
Jumlah aplikasi yang

1 aplikasi
dibuat
Pembinaan dan Advokasi

Jumlah Fasilitasi
4.1.3.1.3.401.203.3 Pengadaan Barang dan 5 kegiatan fasilitasi 343,134,800 0 0
Pengadaan Barang/Jasa
Jasa
TOTAL 1,234,163,500
Demak, Mei 2020

Drs. WAHYU AJI, MM

Pembina Tingkat I
NIP. 19650610 199203 1 012
REKAP RANCANGAN RKA PRA E-PLANNING
BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA SETDA TA. 2021
SUB BAGIAN/ TARGET JUMLAH/VOLUME KOMPONEN PAGU PAGU

NO Dokumen Laporan/ KETERANGAN
PEKERJAAN CAPAIAN Aplikasi BELANJA INDIKATIF SUBBAG
1 2 3 4 5 6 7
Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Err:509
1 Inventarisasi paket pengadaan barang/jasa; Dokumen Laporan inventarisasi 1 Dokumen laporan Belanja Alat Tulis Kantor Err:509
paket pengadaan barang/jasa;
Belanja Penggandaan Err:509
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 12,200,000 Err:509
Belanja Jasa Narasumber/Moderator Err:509
/Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa
2 Riset dan analisis pasar barang/jasa; Dokumen laporan riset dan analisis 1 Dokumen laporan Belanja Alat Tulis Kantor Err:509
pasar barang/jasa;
Belanja Penggandaan Err:509 Err:509
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 50,000,000
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Err:509
3 Penyusunan strategi pengadaan barang/jasa; Dokumen laporan penyusunan 1 Dokumen laporan Belanja Alat Tulis Kantor Err:509
strategi pengadaan barang/jasa;
Belanja Penggandaan 3,800,000 Err:509
4 Pengelolaan dokumen pemilihan peyedia barang/jasa; Dokumen laporan perencanaan dan 1 Dokumen laporan Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan - Err:509 Err:509 LS
pengelolaan kontrak pengadaan Belanja Jasa Pihak Ketiga
barang/jasa pemerintah;
5 Pemilihan penyedia barang/jasa; Dokumen laporan pemilihan 1 Dokumen laporan Belanja Alat Tulis Kantor Err:509
penyedia barang/jasa;
Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos Err:509
Belanja Cetak Err:509

Belanja Penggandaan 3,800,000 Err:509
Belanja Jasa Pengadaan Barang dan Jasa Err:509
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Err:509
1 2 3 4 5 6 7
6 Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan Dokumen laporan pemantauan dan 1 Dokumen laporan Belanja Alat Tulis Kantor Err:509
barang/jasa pemerintah; evaluasi pelaksanaan pengadaan Belanja Penggandaan Err:509
barang/jasa pemerintah; Err:509
JUMLAH PAGU SUBBAG PPBJ 6 Dokumen Laporan
Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Err:509

Elektronik
1 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elekronik melaksanakan pengelolaan seluruh 1 Aplikasi yang Belanja Alat Tulis Kantor Err:509
sistem informasi pengadaan dikelola
barang/jasa (termasuk akun
pengguna sistem pengadaan secara
elektronik) dan infrastrukturnya;
melaksanakan pelayanan pengadaan Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos Err:509
barang/jasa pemerintah secara
elektronik;
memfasilitasi pelaksanaan registrasi Belanja Penggandaan 150,000
dan verifikasi pengguna seluruh
sistem informasi pengadaan
barang/jasa; Err:509
Belanja Makanan dan Minuman Rapat Err:509
Belanja Jasa Tim Pelaksana Kegiatan dan Err:509
Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Pos Err:509
Belanja Pemeliharaan Aset Tetap dalam 75,000,000
Renovasi-Aset Tetap dalam Renovasi-Aset
Tetap dalam Renovasi
1 2 3 4 5 6 7
2 Pengembangan Sistem Informasi Pengadaaan mengidentifikasi kebutuhan 1 Paket Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Err:509 Err:509
Barang/Jasa pengembangan sistem informasi; Informasi - Belanja Jasa Pengembangan
Aplikasi
melaksanakan pengembangan
sistem informasi yang dibutuhkan
oleh UKPBJ;
melaksanakan pelayanan informasi
pengadaan barang/jasa pemerintah
kepada masyarakat luas;
mengelola informasi kontrak

mengelola informasi manajemen
barang/jasa hasil
pengadaan;
Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Subbagian Pembinaan dan Advokasi Err:509
Barang/Jasa Pengadaan Barang/Jasa
1 Ketatausahaan UKPBJ 1 Tahun Belanja Alat Tulis Kantor 15,590,700 5 kegiatan fasilitasi
adalah:
Belanja Perangko, Materai, dan Benda Pos Err:509 1. Bimbingan Teknis
Belanja Cetak Err:509 2. Sosialisasi

Err:509
Belanja Makanan dan Minuman Rapat Err:509 3. Rakor PBJ
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Err:509 4. Pendampingan &
Konsultasi
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 4,770,000 5. Manajemen Risiko
Hukum
2 Pembinaan bagi para Pelaku Pengadaan Barang/Jasa 4 Kegiatan Belanja Makanan dan Minuman Rapat Err:509
/Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa Err:509
Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan 10,000,000
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 15,444,000
1 2 3 4 5 6 7
3 Pengelolaan Manajemen Risiko Hukum Pengadaan 1 Paket Belanja Jasa Konsultansi Hukum/Politik/ 75,000,000 75,000,000
Barang/Jasa Ekonomi/Sosial/Budaya
4 Pengelolaan Personil UKPBJ Belanja Jasa Petugas Penunjang 1 Tahun Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan
Kegiatan Kantor/Lapangan melalui Kantor/Lapangan melalui
Perjanjian/Perikatan Perjanjian/Perikatan
Tenaga Pendamping Pokja pemilihan Err:509
( Pendidikan D4, S1 atau Sederajat )
Tenaga Pendamping Pokja pemilihan Err:509 Err:509
( Pendidikan SLTA atau Sederajat )
Honorarium Tenaga pelayanan LPSE 25,527,500
5 Pelaksanaan Konsultasi Pengadaan Barang/Jasa pada 1 Tahun Belanja Alat Tulis Kantor Err:509 Err:509
Perangkat Daerah dan Desa
6 Pendampingan Pengadaan Barang/Jasa pada Perangkat 2 Kegiatan Belanja Alat Tulis Kantor Err:509
Daerah dan Desa
Belanja Makanan dan Minuman Rapat Err:509 Err:509
8 Pembinaan hubungan dengan para pemangku 3 Kegiatan Belanja Alat Tulis Kantor Err:509
kepentingan
Belanja Penggandaan 3,800,000
1 2 3 4 5 6 7
9 Pengelolaan Manajemen Pengetahuan Pengadaan 3 Kegiatan Belanja Alat Tulis Kantor Err:509
Barang/Jasa
Belanja Bahan dan Pangan Err:509
Belanja Cetak Err:509
Belanja Penggandaan Err:509
Belanja Jasa Akomodasi
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 7,500,000
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 3,816,000
JUMLAH Err:509
Demak, Mei 2020

Drs. WAHYU AJI, MM

Pembina Tingkat I
NIP. 19650610 199203 1 012
FORMULIR
RKA-OPD
TAHUN ANGGARAN 2021
Urusan Pemerintahan : 4.1 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4.1.3.1 SEKRETARIAT DAERAH
Program : 4.1.3.1.401.22 Program Perekonomian dan Pembangunan
Kegiatan : Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
Jumlah Tahun n-1 :
Jumlah Tahun n : Rp 780,000,000 (Tujuh ratus delapan puluh juta rupiah)
Jumlah Tahun n+1 : Rp 858,000,000 (Delapan ratus lima puluh delapan juta rupiah)

Jumlah pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakan tepat waktu sesuai
Keluaran : 123 Dokumen Laporan
dengan Rencana Umum Pengadaan (RUP)
Hasil : Persentase pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai RUP. 100%
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG

MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
KODE
URAIAN
2 3 4 5 6 = (3x5)
5 2 BELANJA LANGSUNG 780,000,000.00
5 2 1 BELANJA PEGAWAI 461,750,000.00
5 2 1 01 Honorarium PNS 461,750,000.00
5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 461,750,000.00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Konstruksi dan Barang) 424,250,000.00
Pagu > Rp. 200.000.000 s/d Rp. 500.000.000 118,000,000.00
anggota 78 OP 500,000.00 39,000,000.00
anggota 79 OP 500,000.00 39,500,000.00
anggota 79 OP 500,000.00 39,500,000.00
Pagu > Rp. 500.000.000 s/d Rp. 1.000.000.000 126,000,000.00
anggota 70 OP 600,000.00 42,000,000.00
anggota 70 OP 600,000.00 42,000,000.00
anggota 70 OP 600,000.00 42,000,000.00
Pagu > Rp. 1.000.000.000 s/d Rp. 2.500.000.000 84,000,000.00
anggota 35 OP 800,000.00 28,000,000.00
anggota 35 OP 800,000.00 28,000,000.00
anggota 35 OP 800,000.00 28,000,000.00
Pagu > Rp. 2.500.000.000 s/d Rp. 5.000.000.000 45,000,000.00
anggota 10 OP 900,000.00 9,000,000.00
anggota 10 OP 900,000.00 9,000,000.00
anggota 30 OP 900,000.00 27,000,000.00
Pagu > Rp. 5.000.000.000 s/d Rp. 10.000.000.000 25,000,000.00
anggota 5 OP 1,000,000.00 5,000,000.00
anggota 5 OP 1,000,000.00 5,000,000.00
anggota 5 OP 1,000,000.00 5,000,000.00
anggota 5 OP 1,000,000.00 5,000,000.00
anggota 5 OP 1,000,000.00 5,000,000.00
Pagu > Rp. 10.000.000.000 s/d Rp. 25.000.000.000 18,750,000.00
anggota 3 OP 1,250,000.00 3,750,000.00
anggota 3 OP 1,250,000.00 3,750,000.00
anggota 3 OP 1,250,000.00 3,750,000.00
anggota 3 OP 1,250,000.00 3,750,000.00
anggota 3 OP 1,250,000.00 3,750,000.00
Pagu > Rp. 25.000.000.000 s/d Rp. 50.000.000.000 7,500,000.00
anggota 1 OP 1,500,000.00 1,500,000.00
anggota 1 OP 1,500,000.00 1,500,000.00
anggota 1 OP 1,500,000.00 1,500,000.00
anggota 1 OP 1,500,000.00 1,500,000.00
anggota 1 OP 1,500,000.00 1,500,000.00
Pagu > Rp. 50.000.000.000 s/d Rp. 75.000.000.000) 0.00
anggota 0 OP 1,750,000.00 0.00
anggota 0 OP 1,750,000.00 0.00
anggota 0 OP 1,750,000.00 0.00
anggota 0 OP 1,750,000.00 0.00
anggota 0 OP 1,750,000.00 0.00
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
KODE
URAIAN
2 3 4 5 6 = (3x5)
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Konsultansi dan Jasa Lainnya) 37,500,000.00
Pagu >100.000.000 - 250.000.000 15,750,000.00
anggota 15 OP 350,000.00 5,250,000.00
anggota 15 OP 350,000.00 5,250,000.00
anggota 15 OP 350,000.00 5,250,000.00
Pagu >250.000.000 - 500.000.000 13,500,000.00
anggota 10 OP 450,000.00 4,500,000.00
anggota 10 OP 450,000.00 4,500,000.00
anggota 10 OP 450,000.00 4,500,000.00
Pagu >500.000.000 - 1.000.000.000 8,250,000.00
anggota 5 OP 550,000.00 2,750,000.00
anggota 5 OP 550,000.00 2,750,000.00
anggota 5 OP 550,000.00 2,750,000.00

5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 25,558,000.00
5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 23,758,000.00
Kertas HVS 70 gr : Folio (500 lb) 50 rim 62,100.00 3,105,000.00
Kertas HVS 70 gr Kwarto (500 lb) 40 rim 66,400.00 2,656,000.00
Jepitan Kertas -155 120 pak 11,500.00 1,380,000.00
Stopmap : Folio 2000 buah 1,800.00 3,600,000.00
toner laser Toner 4 buah 1,000,000.00 4,000,000.00
refile laser / isi ulang Toner 48 buah 130,000.00 6,240,000.00
Ordner Folio 20 buah 30,400.00 608,000.00
Amplop Besar 6 dos 21,900.00 131,400.00
Amplop Tanggung 12 dos 15,000.00 180,000.00
Ballpoint Pentel 10 buah 103,500.00 1,035,000.00
Isi Ballpoint :Pentel 22 buah 25,300.00 556,600.00
Snelhecter : Plastik 20 buah 13,300.00 266,000.00
5 2 2 01 04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1,800,000.00

Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1,800,000.00
- Materai 6000 200 Lembar 6,000.00 1,200,000.00
- Materai 3000 200 Lembar 3,000.00 600,000.00
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 159,550,000.00

5 2 2 03 24 Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli 28,750,000.00
Profesional Fee Analisa Eselon II 15,000,000.00
- Profesional Fee Analisa Eselon II / yang disetarakan 10 OK 1,500,000.00 15,000,000.00
Profesional Fee Analisa Eselon III 3,750,000.00
- Profesional Fee Analisa Eselon III / yang disetarakan 5 OK 750,000.00 3,750,000.00
Profesional Fee Analisa Eselon IV 10,000,000.00
- Profesional Fee Analisa Eselon IV kebawah / yang disetarakan 20 OK 500,000.00 10,000,000.00
5 2 2 03 43 Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai 130,800,000.00

Tenaga Pendamping Pokja Pemilihan (yang berpendidikan D.4, S.1 atau yang sederajat) 120,000,000.00
- Tenaga Pendamping Pokja Pemilihan (yang berpendidikan D.4, S.1 atau yang sederajat) 60 OB 2,000,000.00 120,000,000.00
Tenaga Pendamping Pokja Pemilihan (yang berpendidikan SLTA atau yang sederajat) 10,800,000.00
- Tenaga Pendamping Pokja Pemilihan (yang berpendidikan SLTA atau yang sederajat) 12 OB 900,000.00 10,800,000.00
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 8,500,000.00

5 2 2 06 01 Belanja Cetak 2,500,000.00
Cetak 2,500,000.00
- Cetak X-Banner 5 buah 500,000.00 2,500,000.00
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 6,000,000.00
Belanja Penggandaan/Foto Copy 6,000,000.00
- foto copy folio 20,000 Lembar 300.00 6,000,000.00
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 27,500,000.00

5 2 2 11 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 27,500,000.00
Jamuan makanan kecil (Snack) Rapat 10,000,000.00
- Jamuan makanan kecil (Snack) Rapat 500 dos 20,000.00 10,000,000.00
Jamuan Makan Rapat Koordinasi 17,500,000.00
- Jamuan Makan Rapat Koordinasi 500 dos 35,000.00 17,500,000.00
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 97,142,000.00

5 2 2 15 02 Belanja perjalanan dinas Dalam Daerah 5,000,000.00
- Belanja perjalanan dinas Dalam Daerah 1 Tahun 5,000,000.00 5,000,000.00
5 2 2 15 02 Belanja perjalanan dinas Luar Daerah 92,142,000.00
- Belanja perjalanan dinas Luar Daerah 92,142,000.00
- Zona 1 (Jarak < 60 Km dari Demak ), yaitu : 24,750,000.00
Kota Semarang, Kab Semarang, Grobogan,
Kendal, Pati, Kudus, Jepara , dan Salatiga
Pejabat Eselon III dan PNS Gol. IV 30 OH 300,000.00 9,000,000.00
Pejabat Eselon IV dan PNS Gol. III 30 OH 275,000.00 8,250,000.00
PNS Gol. II, I dan Pegawai Tidak Tetap 30 OH 250,000.00 7,500,000.00
- Zona 2 ( Jarak 60-120 Km dari Demak ), yaitu : 4,250,000.00
Kota Magelang, Kab Magelang, Batang
Boyolali, Temanggung dan Rembang
Pejabat Eselon IV dan PNS Gol. III 2 OH 400,000.00 800,000.00
- Zona 3 ( 120 - 200 Km dari Demak ), yaitu : 3,400,000.00
Kab Wonosobo, Banjarnegara, Blora,
Kebumen, Purworejo, Sukoharjo, Sragen
Karanganyar, Klaten, Kota Pekalongan,
Kab. Pekalongan, Kota Tegal, Kab Tegal
Pemalang, Surakarta, Wonogiri
Pejabat Eselon III dan PNS Gol. IV 1 OH 500,000.00 500,000.00
- Zona 4 ( Jarak > 120 Km dari Demak ), yaitu : 4,900,000.00
Kab Purbalingga, Banyumas
Brebes dan Cilacap dan DIY
Pejabat Eselon II 2 OH 600,000.00 1,200,000.00
PNS Gol. II, I dan Pegawai Tidak Tetap 2 OH 350,000.00 700,000.00
- DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat dan Jawa Timur 14,200,000.00

RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
KODE
URAIAN
2 3 4 5 6 = (3x5)
Pejabat Eselon II 2 OH 1,100,000.00 2,200,000.00
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
KODE
URAIAN
2 3 4 5 6 = (3x5)
- Provinsi di Luar Pulau Jawa 40,642,000.00
Pejabat Eselon III dan PNS Gol. IV 1 OH 900,000.00 900,000.00
Belanja Trasnportasi dan Akomodasi 1 Tahun 33,992,000.00 33,992,000.00
Demak, 2020
Drs. WAHYU AJI, MM

NIP. 19650610 199203 1 012
Keterangan :
1.
2.
Dst
FORMULIR
RKA-OPD
TAHUN ANGGARAN 2021
Urusan Pemerintahan : 4.1 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4.1.3.1 SEKRETARIAT DAERAH
Program : 4.1.3.1.401.22 Program Perekonomian dan Pembangunan
Kegiatan : Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
Jumlah Tahun n-1 :
Jumlah Tahun n : Rp 621,500,000 (Enam ratus dua puluh sati juta lima ratus ribu rupiah)
Jumlah Tahun n+1 : Rp 683,650,000 (Enam ratus delapan puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Capaian Program : Nilai LKJIP Kabupaten Demak
Keluaran : Jumlah fasilitasi pengadaan barang/jasa 4 kegiatan fasilitasi
Hasil : Fasilitasi pengadaan barang/jasa. 100%
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG

MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
KODE
URAIAN
2 3 4 5 6 = (3x5)
5 2 BELANJA LANGSUNG 621,500,000.00
5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 27,987,000.00

5 2 2 01 01 Belanja Alat Tulis Kantor 26,637,000.00
Kertas HVS 70 gr : Folio (500 lb) 60 rim 62,100.00 3,726,000.00
Kertas HVS 70 gr Kwarto (500 lb) 40 rim 66,400.00 2,656,000.00
Jepitan Kertas -155 120 pak 11,500.00 1,380,000.00
Stopmap : Folio 4000 buah 1,800.00 7,200,000.00
toner laser Toner 2 buah 1,000,000.00 2,000,000.00
refile laser / isi ulang Toner 48 buah 130,000.00 6,240,000.00
Ordner Folio 12 buah 30,400.00 364,800.00
Amplop Besar 30 dos 21,900.00 657,000.00
Amplop Tanggung 11 dos 15,000.00 165,000.00
Ballpoint Pentel 12 buah 103,500.00 1,242,000.00
Isi Ballpoint :Pentel 24 buah 25,300.00 607,200.00
Snelhecter : Plastik 30 buah 13,300.00 399,000.00
5 2 2 01 04 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1,350,000.00

Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1,350,000.00
- Materai 6000 150 Lembar 6,000.00 900,000.00
- Materai 3000 150 Lembar 3,000.00 450,000.00
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 293,950,000.00

5 2 2 03 12 Belanja Transportasi dan Akomodasi 80,000,000.00
Belanja Transportasidan Akomodasi benchmarking/studi banding Pengadaaan Barang/jasa 80,000,000.00
- Benchmarking/studi banding Pengadaan Barang/Jasa 1 Paket 80,000,000.00 80,000,000.00
5 2 2 03 16 Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai 140,200,000.00

Tenaga Advokasi Hukum (yang berpendidikan SH) 24,000,000.00
- Tenaga Advokasi yang berpendidikan D.4, S.1 atau yang sederajat 12 OB 2,000,000.00 24,000,000.00
Jasa Konsultansi Pendampingan Proses Pengadaan Barang/Jasa 115,000,000.00
- Belanja Jasa Konsultansi 1 Paket 115,000,000.00 115,000,000.00
Tenaga Kebersihan Kegiatan 1,200,000.00
- Tenaga Kebersihan/kegiatan 12 OK 100,000.00 1,200,000.00
5 2 2 03 24 Belanja Jasa Narasumber/Instruktur/Tenaga Ahli 73,750,000.00

Profesional Fee Analisa Eselon II 60,000,000.00
- Profesional Fee Analisa Eselon II / yang disetarakan 40 OK 1,500,000.00 60,000,000.00
Profesional Fee Analisa Eselon III 3,750,000.00
- Profesional Fee Analisa Eselon III / yang disetarakan 5 OK 750,000.00 3,750,000.00
Profesional Fee Analisa Eselon IV 10,000,000.00
- Profesional Fee Analisa Eselon IV kebawah / yang disetarakan 20 OK 500,000.00 10,000,000.00
RINCIAN PERHITUNGAN
JUMLAH
KODE
URAIAN
2 3 4 5 6 = (3x5)
5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 8,000,000.00
5 2 2 06 01 Belanja Cetak 2,000,000.00
Belanja Back drop/ Spanduk/ MMT 2,000,000.00
- Cetak Back drop/ Spanduk/ MMT 8 buah 250,000.00 2,000,000.00
5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 6,000,000.00
Belanja Penggandaan/Foto Copy 6,000,000.00
- Penggandaan/Foto Copy 20,000 Lembar 300.00 6,000,000.00
5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 66,000,000.00

5 2 2 11 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 66,000,000.00
Jamuan makanan kecil (Snack) Rapat 24,000,000.00
- Jamuan makanan kecil (Snack) Rapat 1,200 dos 20,000.00 24,000,000.00
Jamuan Makan Rapat Koordinasi 42,000,000.00
- Jamuan Makan Rapat Koordinasi 1,200 dos 35,000.00 42,000,000.00
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 92,313,000.00

5 2 2 15 01 Belanja perjalanan dinas Dalam Daerah 5,000,000.00
- Belanja perjalanan dinas Dalam Daerah 1 Tahun 5,000,000.00 5,000,000.00
5 2 2 15 02 Belanja perjalanan dinas Luar Daerah 87,313,000.00
- Belanja perjalanan dinas Luar Daerah 87,313,000.00
- Zona 1 (Jarak < 60 Km dari Demak ), yaitu : 11,000,000.00
Kota Semarang, Kab Semarang, Grobogan,
Kendal, Pati, Kudus, Jepara , dan Salatiga
- Zona 2 ( Jarak 60-120 Km dari Demak ), yaitu : 1,500,000.00
Kota Magelang, Kab Magelang, Batang
Boyolali, Temanggung dan Rembang
Pejabat Eselon III dan PNS Gol. IV 0 OH 500,000.00 0.00
PNS Gol. II, I dan Pegawai Tidak Tetap 2 OH 350,000.00 700,000.00
- Zona 3 ( 120 - 200 Km dari Demak ), yaitu : 4,800,000.00
Kab Wonosobo, Banjarnegara, Blora,
Kebumen, Purworejo, Sukoharjo, Sragen
Karanganyar, Klaten, Kota Pekalongan,
Kab. Pekalongan, Kota Tegal, Kab Tegal
Pemalang, Surakarta, Wonogiri
- Zona 4 ( Jarak > 120 Km dari Demak ), yaitu : 5,100,000.00
Kab Purbalingga, Banyumas
Brebes dan Cilacap dan DIY
Pejabat Eselon II 1 OH 600,000.00 600,000.00
- DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat dan Jawa Timur 64,913,000.00

Belanja Trasnport dan Akomodasi 1 Tahun 18,313,000.00 18,313,000.00
5 2 2 17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 133,250,000.00

5 2 2 17 3 Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan 133,250,000.00
- Pelatihan SDM terkait Pengadaan Barang/Jasa 10 Orang 6,500,000.00 65,000,000.00
- Sosialisasi Pengadaan Barang/Jasa 1 Paket 68,250,000.00 68,250,000.00
Demak, 2019
Drs. WAHYU AJI, MM

NIP. 19650610 199203 1 012
Keterangan :
1.
2.
Dst
Pengelolaan Manajemen Pengetahuan Pengadaan Barang/Jasa
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Bahan dan Pangan
Belanja Cetak
Belanja Penggandaan
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Belanja Jasa Narasumber/Moderator
Belanja Jasa Akomodasi
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
JUMLAH
Pembinaan bagi para Pelaku Pengadaan Barang/Jasa

Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Belanja Jasa Narasumber/Moderator
Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
JUMLAH
daan Barang/Jasa
4,318,000
18,750,000
500,000
4,613,400
15,900,000
9,550,000
4,050,000
15,720,000
73,401,400
5,300,000
4,150,000
10,000,000
14,266,000
33,716,000

Sfghiioknbfssaxchhhuuuuj

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Sfghiioknbfssaxchhhuuuuj

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN

BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA

PROGRAM/ PAGU ANGGARAN 2021 USULAN BERTAMBAH/

(Rp) (Rp) (Rp)

Pengelolaan Pengadaan Barang dan

Program Perekonomian dan

Pembinaan dan Advokasi Pengadaan

JUMLAH 1,334,190,000 1,208,636,000 (125,554,000)

Demak, November 2020

Drs. WAHYU AJI, MM

PROGRAM/ PAGU ANGGARAN 2021 USULAN BERTAMBAH/

(Rp) (Rp) (Rp)

1 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 413,475,500 413,475,500 -

Program Perekonomian dan

Pembinaan dan Advokasi Pengadaan

JUMLAH 1,334,190,000 1,208,636,000 (125,554,000)

Demak, November 2020

Drs. WAHYU AJI, MM

1 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 413,475,500

Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan

Demak, Mei 2020

Drs. WAHYU AJI, MM

Pembinaan dan Advokasi

Demak, Mei 2020

Drs. WAHYU AJI, MM

Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH

Program : 4.01.03 Program Perekonomian dan Pembangunan

Kegiatan : 4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

Sub Kegiatan : 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

Lokasi Kegiatan : Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Demak

Jumlah Tahun n-1 :

Sumber Dana : APBD Kabupaten Demak

Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja

Hasil : Persentase pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai RUP. 100%

Kelompok Sasaran Kegiatan : OPD Se-Kabupaten Demak

RINCIAN ANGGARAN BELANJA

5 BELANJA DAERAH 413,475,500.00

5 1 01 03 07 Belanja Honorarium 182,150,000.00

# Pekerjaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 677,400.00

# Pekerjaan Penyusunan strategi pengadaan barang/jasa 1,257,200.00

# Pekerjaan Pemilihan penyedia barang/jasa 7,048,700.00

# Pekerjaan Riset dan Analisis Pasar Barang/Jasa 1,123,400.00

5 1 02 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 8,563,800.00

# Pekerjaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 900,000.00

# Pekerjaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 3,450,000.00

# Pekerjaan Penyusunan Strategi Pengadaan Barang/Jasa 1,200,000.00

# Pekerjaan Riset dan Analisis Pasar Barang/Jasa 1,800,000.00

5 1 02 01 01 0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 1,800,000.00

5 1 02 01 01 0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 47,700,000.00

# Pekerjaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 5,300,000.00

# Pekerjaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa 26,500,000.00

# Pekerjaan Penyusunan Strategi Pengadaan Barang/Jasa 5,300,000.00

# Pekerjaan Riset dan Analisis Pasar Barang/Jasa 5,300,000.00

5 1 02 02 Belanja Jasa 62,200,000.00

5 1 02 02 01 0045 Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan 50,000,000.00

5 1 02 04 Belana Perjalanan Dinas 99,482,000.00

# Pekerjaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa 7,500,000.00

5 1 02 04 01 0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 82,982,000.00

Biaya Penginapan Pekerjaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa

# Pekerjaan Penyusunan Strategi Pengadaan Barang/Jasa 1,850,000.00

# Pekerjaan Riset dan Analisis Pasar

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 413,475,500.00

Drs. WAHYU AJI, MM

Organisasi : 4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH