RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Provinsi Maluku Utara
Tahun Anggaran 2014
Urusan Pemerintahan : 1.02. URUSAN WAJIB KESEHATAN
Organisasi : 1.02.01. DINAS KESEHATAN
Program : 1.02.1.02.01.21 - Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Kegiatan : 1.02.1.02.01.21.10 - Pengendalian Penyakit Menular
Lokasi Kegiatan : Sofifi
Jumlah Tahun n-1 : Rp. 0
Jumlah Tahun n Rp 270,000,000
Jumlah Tahun n+1 :
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program Meningkatnya Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
Masukan Tersedianya anggaran
Keluaran Meningkatnya SDM Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
Hasil
Manfaat
Dampak
Kelompok Sasaran kegiatan
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Kode Tahun n
Rekening Uraian
Vol Sat

1 2 3 4
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 3 BELANJA BARANG DAN JASA
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas
5 2 2 17 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, dan
bimbingan teknis PNS
1 Pertemuan Evaluasi Pencapaian Eliminasi Kusta Tingkat Provinsi 1 pt
2 Pertemuan Sosialisasi dan Advokasi kegiatan Kemoprofilaksi Kusta 1 pt
5 2 2 17 03 Belanja Biaya Operasional
- Pengadaan Buku Kartu Penderita Kusta 1 pt

Jumlah

Sofifi, 1 No
Kepala Dina
Provinsi M

dr. Idhar Sidi

NIP. 19650208

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catata Hasil Pembahasan :
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No Nama NIP
 Formulir
NA KERJA DAN ANGGARAN RKA - SKPD
KERJA PERANGKAT DAERAH 2.2.1
ovinsi Maluku Utara
hun Anggaran 2014

& Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Rp 270,000,000
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

ANGGARAN BELANJA LANGSUNG

PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Tahun n
Harga Jumlah Tahun
Satuan ( Rp) n+1
5 6 = 3X5 7
270,000,000
270,000,000
270,000,000

249,406,000
179,406,000 179,406,000
70,000,000 70,000,000
20,594,000
20,594,000 20,594,000

270,000,000

Sofifi, 1 November 2018

Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Maluku utara

dr. Idhar Sidi Umar, M. Kes

NIP. 19650208 199509 1 001

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

NIP Jabatan
 Rincian Biaya Anggaran (RAB)
SDM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYA

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Program Pencegahan dan Pengendalian P

Indikator Kinerja Kegiatan : Persentasi Kabupaten / Kota yang Mencapai Eliminasi K

Keluaran (output) Kegiatan :

Kegiatan : Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
Indikator Keluaran Output : Pertemuan Evaluasi dan Monitoring Pencapaian Elimina

Volume : 53
Satuan Ukur : Orang
Alokasi Dana : Rp179,406,000

Rincian Perhitungan
Volume Jenis
Uraian Sub Output/Komponen/Sub Komponen
Kode Sub
Komponen/ Detail (Utama/ Rincian
Output Pendukung)

Utama
Pertemuan Evaluasi dan
A Monitoring Pencapaian Eliminasi
Kusta Tk Provinsi
Belanja Bahan
- ATK 1 pt x 1 pt
- Penggandaan & Fotocopy 1 pt x 1 pt
- Komputer suply 1 pt x 1 pt
- Spanduk 1 pt x 1 pt

Belanja Jasa Profesi

- Honor narasumber Pusat 1 Org x 2 Jam
- Honor narasumber Lokal 6 Org x 1 Jam

Belanja Perjalanan Dinas paket

Meeting Luar Kota
PESERTA KAB (dinkes, bappeda dan
DPRD)
- Transport peserta
a. Ternate 3 Org x 1 Tr x
b. Tidore Kepulauan 3 Org x 1 Tr x
 c. Halbar 3 Org x 1 Tr x
d. Halteng 3 Org x 1 Tr x
e. Haltim 3 Org x 1 Tr x
f. Halut 3 Org x 1 Tr x
g. Halsel 3 Org x 1 Tr x
h. Kep. Sula 3 Org x 1 Tr x
i. Pulau Morotai 3 Org x 1 Tr x
j. Pulau Taliabu 3 Org x 1 Tr x
- Uang harian Peserta 30 Org x 4 Hr x
- Paket meeting fullboard peserta 30 Org x 3 Hr x
NARASUMBER PUSTA
- Transport 1 Org x 1 Tr x
- Uang harian 1 Org x 2 Hr x
- Paket meeting fullboard 1 Org x 2 Hr x
NARASUMBER LOKAL
- Transport 6 Org x 1 Tr x
- Paket meeting fullday 6 Org x 4 Hr x
PESERTA LOKAL PROVINSI
- Transport 23 Org x 1 Tr x
- Uang harian 23 Org x 4 Hr x
- Paket meeting fullday 23 Org x 4 Hr x
aran (RAB)
ALIAN PENYAKIT MENULAR

han dan Pengendalian Penyakit Menular

g Mencapai Eliminasi Kusta

Penyakit Menular
ing Pencapaian Eliminasi Kusta Tingkat Provinsi

Rincian Perhitungan
Harga Sumber
Jumlah
Rincian Jumlah Satuan Pendanaan
200,000,000

179,406,000 APBD

179,406,000

2,500,000
1 500,000 500,000
1 500,000 500,000
1 1,000,000 1,000,000
1 500,000 500,000

7,200,000
2 900,000 1,800,000
6 900,000 5,400,000

169,706,000

104,070,000

1 Kl 3 150,000 450,000
1 Kl 3 150,000 450,000
1 Kl 3 300,000 900,000
1 Kl 3 500,000 1,500,000
1 Kl 3 1,260,000 3,780,000
1 Kl 3 500,000 1,500,000
1 Kl 3 700,000 2,100,000
1 Kl 3 800,000 2,400,000
1 Kl 3 610,000 1,830,000
1 Kl 3 4,450,000 13,350,000
1 Kl 120 130,000 15,600,000
1 Kl 90 669,000 60,210,000
8,262,000
1 Kl 1 6,664,000 6,664,000
1 Kl 2 130,000 260,000
1 Kl 2 669,000 1,338,000
9,396,000
1 Kl 6 150,000 900,000
1 Kl 24 354,000 8,496,000
47,978,000
1 Kl 23 150,000 3,450,000
1 Kl 92 130,000 11,960,000
1 Kl 92 354,000 32,568,000

Sofifi, 5 November 2018

Penanggungjawab kegiatan
Kepala Bidang P2P

dr. Andi Sakurawati, M.M.Kes

NIP. 19710317 200112 2 004
20,594,000
 Rincian Biaya Anggaran (RAB)
SDM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYA

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Program Pencegahan dan Pengendalian P

Indikator Kinerja Kegiatan : Persentasi Kabupaten / Kota yang Mencapai Eliminasi K
Keluaran (output) Kegiatan :
Kegiatan : Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
Indikator Keluaran Output : Pertemuan Evaluasi dan Monitoring Pencapaian Elimina
Volume : 36
Satuan Ukur : Orang
Alokasi Dana : Rp70,000,000

Volume Jenis
Uraian Sub Output/Komponen/Sub Komponen Rincian Perhitungan
Kode Sub
Komponen/ Detail (Utama/ Rincian
Output Pendukung)

Utama
Pertemuan Sosialisasi dan
A Advokasi kegiatan
kemoprofilaksis kusta

Belanja Bahan
- ATK 1 pt x 3 pt
- Penggandaan & Fotocopy 1 pt x 3 pt
- Komputer suply 1 pt x 3 pt
- Spanduk 1 pt x 3 pt

Belanja Jasa Profesi

- Honor narasumber Provinsi 2 Org x 2 Jam x
- Honor narasumber Lokal 2 Org x 1 Jam x

Belanja Perjalanan Dinas paket

Meeting Luar Kota
PESERTA KAB (PKM, pemerintah
desa, dinkes kab)
- Transport peserta
a. Ternate 12 Org x 1 Tr x
b. Tidore Kepulauan 12 Org x 1 Tr x
c. Halbar 12 Org x 1 Tr x
- Uang harian Peserta 36 Org x 1 Hr x
- Paket meeting fullday peserta 36 Org x 2 Hr x
NARASUMBER PROVINSI
- Transport
a. Ternate 2 Org x 1 Tr x
b. Tidore Kepulauan 2 Org x 1 Tr x
c. Halbar 2 Org x 1 Tr x
- Uang harian 2 Org x 2 Hr x
- Paket meeting fullboard 2 Org x 2 Hr x
NARASUMBER LOKAL
- Transport 2 Org x 1 Tr x
- Paket meeting fullday 2 Org x 2 Hr x
aran (RAB)
ALIAN PENYAKIT MENULAR

han dan Pengendalian Penyakit Menular

g Mencapai Eliminasi Kusta

Penyakit Menular
ing Pencapaian Eliminasi Kusta Tingkat Provinsi

Rincian Perhitungan Harga Sumber Rp0

Jumlah
Rincian Jumlah Satuan Pendanaan -

70,000,000 APBD

70,000,000

5,820,000
3 500,000 1,500,000
3 440,000 1,320,000
3 500,000 1,500,000
3 500,000 1,500,000

16,200,000
3 kab 12 900,000 10,800,000
3 kab 6 900,000 5,400,000

47,980,000

38,568,000

1 Kl 12 200,000 2,400,000
1 Kl 12 200,000 2,400,000
1 Kl 12 300,000 3,600,000
1 Kl 36 130,000 4,680,000
1 Kl 72 354,000 25,488,000
7,696,000
3 kab 6 150,000 900,000
3 kab 6 150,000 900,000
3 kab 6 450,000 2,700,000
1 Kl 4 130,000 520,000
1 Kl 4 669,000 2,676,000
1,716,000
1 Kl 2 150,000 300,000
1 Kl 4 354,000 1,416,000

Sofifi, 5 November 2018

Penanggungjawab kegiatan
Kepala Bidang P2P

dr. Andi Sakurawati, M.M.Kes

NIP. 19710317 200112 2 004
70000000
 Rincian Biaya Anggaran (RAB)
SDM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENY

Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Program Pencegahan dan Pengendalian P

Indikator Kinerja Kegiatan : Persentasi Kabupaten / Kota yang Mencapai Eliminasi K

Keluaran (output) Kegiatan :

Kegiatan : Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
Indikator Keluaran Output : Pertemuan Evaluasi dan Monitoring Pencapaian Elimina

Volume : 1
Satuan Ukur : PT
Alokasi Dana : Rp20,594,000

Rincian Perhitungan
Volume Jenis
Uraian Sub Output/Komponen/Sub Komponen
Kode Sub
Komponen/ Detail (Utama/ Rincian
Output Pendukung)

Utama
Penggandaan buku kartu
A penderita kusta

Belanja Biaya operasional

- Penggandaan buku kartu penderita
kusta 1 pt x 1 pt
aran (RAB)
ALIAN PENYAKIT MENULAR

han dan Pengendalian Penyakit Menular

g Mencapai Eliminasi Kusta

Penyakit Menular
ing Pencapaian Eliminasi Kusta Tingkat Provinsi

Rincian Perhitungan
Harga Sumber
Jumlah
Rincian Jumlah Satuan Pendanaan
200,000,000

20,594,000 APBD

20,594,000

20,594,000

1
20,594,000 20,594,000

Sofifi, 5 November 2018

Penanggungjawab kegiatan
Kepala Bidang P2P

dr. Andi Sakurawati, M.M.Kes

NIP. 19710317 200112 2 004