1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD Dinas Kesehata
Provinsi/Kabupaten/Kota Jayapura
Target Kinerja Program dan Kerangk
Indikator Kinerja Program Kondisi Awal
Indikator
No Tujuan Sasaran Program dan Kegiatan (outcome) dan Kegiatan perencanaan 2018 2019 2020
Sasaran
(output) 2017
Target Rp Target Rp Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Penyediaan makanan dan minum jumlah porsi 277 18,000,000 600 50,000,000 660
Rapat- rapat koordinasi dan
Jumlah konsultasi 137,000,000 93 75,060,000 102
konsultasi ke luar daerah
Penyedian peralatan dan
jumlah jenis 13 3,281,000 0 - 13
perlengkapan kantor
Program Peningkatan Sarana Survey kepuasan
813,707,950 31,000,000
dan Prasarana Aparatur Masyarakat
Pemeliharaan rutin/berkala
jumlah servise 4 20,111,750 17 31,000,000 19
kendaraan dinas/ operasional
Pengadaan Kendaraaan Roda 2
dan Roda 4 untuk Tenaga
Kesehatan (Pusling Single Garden
jumlah kendaraan 14 2 793,596,200 0 0 0
dan Pusling Double Garden,
Operasional Mobil Dinas dan
Motor Roda 2)
Persentase ketersediaan
obat dan vaksin di 20 20 5,042,459,650 20 5,024,664,000 20
puskesmas
Program Obat dan Perbekalan
Kesehatan
Program Obat dan Perbekalan
Kesehatan Persentase produk alkes
dan PKRT di peredaran 0 0 - 17 350,000,000 19
yang memenuhi syarat
Presentase Pelayanan
17.6 18 20
Kesehatan Bayi Baru Lahir
Program Upaya Kesehatan
Masyarakat Presentase Pelayanan
Kesehatan Pada Usia 17.6 18 20
Produktif
Masyarakat
Presentase Pelayanan
Kesehatan Pada Usia 17.7 18 20
Pendidikan Dasar
Penguatan Manajemen
jumlah peserta 0 0 0 109 600,000,000 109
Puskesmas
Peningkatan Kapasitas Kader
Posyandu dan pembayaran jumlah kader posyandu 950 950 1,600,000,000 0 0 0
Insentif kader
Pendampingan akreditasi jumlah puskesmas
2 6 2,100,000,000 5 1,795,380,000
puskesmas terakreditasi
Bantuan Operasional kesehatan
Jumlah puskesmas 13 13 9,129,268,000 13 7,075,000,000 13
Puskesmas
Operasional Puskesmas dan
Jumlah puskesmas 13 13 2,783,248,000 13 2,365,760,800 13
Pustu
Penyelenggaraan Penyehatan
Jumlah pembentukan
Lingkungan, Monitoring, Evaluasi 0 0 - 39 802,665,000 0
kelompok kota sehat
dan Pelaporan
Prosentase kelurahan,
Program Pengembangan
kampung yang 25 25 814,000,000 25 280,000,000 25
Lingkungan Sehat
melaksanakan STBM
Peningkatan Kesehatan
jumlah penyuluh 0 60 204,000,000 0 0 66
Lingkungan Pemukiman
Presentase Pelayanan
Kesehatan Orang Dengan 16 810,798,000 18 300,000,000 20
Resiko Terinfeksi HIV
Prosentase ketersediaan
Program Standarisasi
22 dokumen perencanaan dan 27 0 0 27 250,000,000 86
Pelayanan Kesehatan
evaluasi
Monitoring BPJS Tim Terpadu
(Dinkes, Bappeda, BPKAD dan jumlah puskesmas 13 0 0 13 150,000,000 13
Inspektorat)
Standarisasi Pelayanan
6 jumlah dokumen 6 0 0 6 100,000,000 5
Kesehatan
Program Pengadaan,
Peningkatan & Perbaikan Prosentase bangunan
2,464,673,000 2,991,359,000
Sarana Prasarana Puskesmas / Puskesmas sesuai standar
Pustu & Jaringannya
Pembangunan Instalasi
jumlah IPAL 0 0 0 0 0 13
Pembuangan air limbah (IPAL)
Program Pengadaan,
peningkatan sarana dan
prasarana rumah Persentase kesiapan
4,000,000,000 4,450,000,000
sakit/rumah sakit operasional RS Type C
jiwa/rumah sakit paru-paru/
rumah sakit mata
Pembangunan Rumah Sakit Type
jumlah bangunan 1 4,000,000,000 4,000,000,000 2
C Muara Tami
Review Master Plan Rumah Sakit
jumlah dokumen 1 0 0 1 450,000,000 1
Type C Muara Tami
Pengadaan Meublair Rumah
jumlah jenis meublair 0 0 0 0 0 0
Sakit
Program Kemitraan
Peningkatan Pelayanan 1,250,000,000 200,000,000
Kesehatan
Kerja Sama dengan NGO, LSM
Lokal, Toga, Tokoh Perempuan Jumlah Mahasiswa 15 15 400,000,000 0 0 0
dan Tokoh Masyarakat
Program Peningkatan
Presentase Pelayanan
25516 Keselamatan Ibu Melahirkan 17.6 1,000,000,000 22 0 24
Kesehatan Ibu Bersalin
dan Anak
Peningkatan dan Pemeliharaan
28068 Kesehatan Ibu dan Bayi Baru jumlah ibu pasca melahirkan 0 1500 1,000,000,000 0 0 0
Lahir OAP
Program Peningkatan
0 - 712,750,000 0
Kesehatan Perorangan
Pelayanan Kesehatan Rujukan
jumlah kunjungan pasien 440 0 0 268 499,700,000 0
Bagi Pasien OAP
Pengendalian penyakit polio,
pengendalian penyakit TB Paru,
Pengendalian penyakit ISPA,
pengendalian penyakit HIV/AIDS
jumlah orang yang diperiksa
dan PMS, pengendalian penyakit 0 0 0 490 213,050,000 0
HIV
demam berdarah dengue,
pengendalian penyakit malaria,
pengendalian penyakit kusta, dan
pengendal
0 0 0 0 0 14 793,596,200
- 0 0 0 0 23 398,459,650
21 24 100 -
21 24 100 -
21 24 100 -
0 0 0 0 0 123 1,300,000,000
0 0 0 0 0 4 135,140,000
0 0 0 0 33 250,000,000
0 0 0 0 0 950 1,600,000,000
0 0 0 0 0 39 802,665,000
0 0 0 0 0 350 770,000,000
- 0 - 0 - 50 265,000,000
22 24 100 -
22 24 100 -
22 24 100 -
0 0 0 1 25,000,000,000 1 25,000,000,000
2,000,000,000 0 0 0 0 2 2,450,000,000
0 26 0 29 0 100 1,000,000,000
0 0 0 0 0 1,500 1,000,000,000
- 0 - 0 - 712,750,000
0 0 0 0 0 268 499,700,000
0 0 0 0 0 490 213,050,000
0 0 0 0 0 15 1,111,250,000
Penyelenggaraan Penyehatan
Jumlah pembentukan
Lingkungan, Monitoring, Evaluasi 0 0
kelompok kota sehat
dan Pelaporan
Menurunkan Angka Kesakitan
Jangkauan pelayanan Pembentukan Tim Kota Sehat Jumlah kelompok Kota Sehat 39 39
Puskesmas
Menurunnya Angka Kematian Implementasi Perda KTR Jumlah peserta 234 0
Ibu Melahirkan
Jumlah lokasi dipasangi KIE
Promosi Kesehatan Implementasi
Menurunnya angka kematian tentang Kawasan Tanpa 0 0
Kawasan Tanpa Rokok (KTR)
bayi Rokok
Pembangunan Instalasi
jumlah IPAL 0 0
Pembuangan air limbah (IPAL)
Persentase kampung /
PROGRAM DUKUNGAN
kelurahan memiliki kebijakan 36 36
MANAJEMEN KESEHATAN
publik berwawasan kesehatan
Persentase Harmonisasi
dukungan manajemen 0.1 40
terhadap UPTD Dinkes
Persentase tersedianya
jaringan komunikasi data
0.0 0
untuk pelaksanaan e-
kesehatan
Dukungan Manajemen Jaminan Jumlah rumah tunggu
4 4
1 Persalinan kelahiran
15,000,000 1065 8,520,000 1172 9,372,000 1289 10,309,200 1418 11,340,120 3,878 54,541,320
18,000,000 600 50,000,000 660 55,000,000 726 60,500,000 799 66,550,000 2,185 250,050,000
137,000,000 93 75,060,000 102 82,566,000 113 90,822,600 124 99,904,860 339 485,353,460
793,596,200 0 0 0 0 0 0 0 0 14 793,596,200
2,432,482,000 800 1,675,000,000 850 2,700,000,000 900 2,970,000,000 950 3,267,000,000 4250 13,044,482,000
- 39 802,665,000 0 0 0 0 0 0 39 802,665,000
0 246 500,000,000 271 550,000,000 298 605,000,000 328 665,500,000 1143 2,320,500,000
70,000,000 217 1,000,000,000 139 670,000,000 178 737,000,000 217 810,700,000 790 3,287,700,000
810,798,000 490 213,050,000 539 800,000,000 593 880,000,000 652 968,000,000 2586 3,671,848,000
0 6500 925,000,000 6600 1,017,500,000 6700 1,119,250,000 6800 1,231,175,000 26600 4,292,925,000
330,000,000 1050 1,600,000,000 1050 1,600,000,000 1060 1,760,000,000 1080 1,936,000,000 4,390 7,226,000,000
0 150 330,000,000 165 363,000,000 182 399,300,000 200 439,230,000 696 1,531,530,000
950,000,000 268 499,700,000 700 1,850,000,000 750 2,035,000,000 800 2,238,500,000 2958 7,573,200,000
- 700 127,000,000 700 139,700,000 700 153,670,000 700 169,037,000 2800 589,407,000
0 2800 200,000,000 3,080 220,000,000 3,388 242,000,000 3,727 266,200,000 12,995 928,200,000
398,459,650 0 0 0 0 0 0 0 0 23 398,459,650
0 71912 640,016,800 6,408 366,800,000 15,859 919,822,000 17,445 1,112,991,000 17,445 3,039,629,800 Kota Jayapura
250,000,000 0 0 0 0 0 0 0 33 250,000,000
0 6,640 996,000,000 30,019 4,502,850,000 33,021 4,953,150,000 36,323 5,448,465,000 36,323 15,900,465,000 Kota Jayapura
0 1000 1,200,000,000 416 499,200,000 458 604,032,000 503 730,356,000 503 3,033,588,000 Kota Jayapura
0 0 0 0 0 0 0 1 25,000,000,000 1 25,000,000,000
400,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 15 400,000,000
0 15 1,111,250,000 0 0 0 0 0 0 15 1,111,250,000
435,140,000 26 310,000,000 38 640,000,000 100 704,000,000 1100 774,400,000 2,863,540,000 Kota Jayapura
2,827,673,000 53 4,552,760,800 87 6,525,615,500 93 7,548,177,000 100 7,235,993,500 100 28,690,219,800 Kota Jayapura
0 109 600,000,000 109 600,000,000 109 660,000,000 109 726,000,000 436 2,586,000,000 Kota Jayapura
0 0 0 144 105,149,500 144 115,664,000 144 127,230,000 144 348,043,500 Kota Jayapura
0 0 0 21 105,150,000 21 115,665,000 21 127,231,500 21 348,046,500 Kota Jayapura
2 5 7 1 15 - Kota Jayapura
850,000,000 0 0 1650 935,000,000 1,815 1,028,500,000 1,997 1,131,350,000 6,962 3,944,850,000 Kota Jayapura
605,000,000 0 0 26,136 732,050,000 28,750 805,255,000 31,625 885,780,500 108,110 3,028,085,500 Kota Jayapura
Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD Dina
Provinsi/Kabupaten/Kota Jayapura
Target Kiner
Indikator Kinerja Program Kondisi Awal
No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan (outcome) dan Kegiatan perencanaan 2018 2019
(output) 2017
Target Rp Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Presentase Pelayanan
17.6 1,600,000,000 18
Kesehatan Bayi Baru Lahir
Program Upaya Kesehatan
Masyarakat Presentase Pelayanan
Kesehatan Pada Usia 17.6 18
Produktif
Presentase Pelayanan
Kesehatan Pada Usia 17.7 18
Pendidikan Dasar
Penguatan Manajemen
4 jumlah peserta 0 0 0 109
Puskesmas
Peningkatan Kapasitas Kader
2 Posyandu dan pembayaran jumlah kader posyandu 950 950 1,600,000,000 0
Insentif kader
Pendampingan akreditasi jumlah puskesmas
1 2 6 2,100,000,000 5
puskesmas terakreditasi
Jumlah FKTP yang
Bantuan Operasional kesehatan
1 mendapatkan Dana BOK 13 13 9,129,268,000 14
FKTP
(DAK Non Fisik)
Operasional Puskesmas dan
3 Jumlah puskesmas 13 13 2,783,248,000 13
Pustu
Prosentase kelurahan,
Program Pengembangan
kampung yang 25 25 814,000,000 25
Lingkungan Sehat
melaksanakan STBM
Peningkatan Kesehatan
jumlah penyuluh 0 60 204,000,000 0
Lingkungan Pemukiman
Pembentukan Tim Kota Sehat Jumlah kelompok Kota Sehat 39 39 610,000,000 0
Presentase Pelayanan
Kesehatan Orang Dengan 16 810,798,000 18
Resiko Terinfeksi HIV
Kusta
Frambusia
Filariasis
Operasional Pengasapan
jumlah lokasi fogging 39 39 70,000,000 217
Fogging DBD / Malaria (Massal)
Prosentase ketersediaan
Program Standarisasi
22 dokumen perencanaan dan 27 0 0 27
Pelayanan Kesehatan
evaluasi
Monitoring BPJS Tim Terpadu
(Dinkes, Bappeda, BPKAD dan jumlah puskesmas 13 0 0 13
Inspektorat)
Standarisasi Pelayanan
6 jumlah dokumen 6 0 0 6
Kesehatan
Program Pengadaan,
Peningkatan & Perbaikan Prosentase bangunan
2,464,673,000
Sarana Prasarana Puskesmas / Puskesmas sesuai standar
Pustu & Jaringannya
Pembangunan Instalasi
jumlah IPAL 0 0 0 0
Pembuangan air limbah (IPAL)
Program Pengadaan,
peningkatan sarana dan
prasarana rumah Persentase kesiapan
4,000,000,000
sakit/rumah sakit operasional RS Type C
jiwa/rumah sakit paru-paru/
rumah sakit mata
Pembangunan Rumah Sakit Type
jumlah bangunan 1 4,000,000,000
C Muara Tami
Review Master Plan Rumah Sakit
jumlah dokumen 1 0 0 1
Type C Muara Tami
Pengadaan Meublair Rumah
jumlah jenis meublair 0 0 0 0
Sakit
Program Kemitraan
Peningkatan Pelayanan 1,250,000,000
Kesehatan
Program Peningkatan
Presentase Pelayanan
25516 Keselamatan Ibu Melahirkan 17.6 1,000,000,000 22
Kesehatan Ibu Bersalin
dan Anak
Peningkatan dan Pemeliharaan
28068 Kesehatan Ibu dan Bayi Baru jumlah ibu pasca melahirkan 0 1500 1,000,000,000 0
Lahir OAP
Program Peningkatan
0 -
Kesehatan Perorangan
Pelayanan Kesehatan Rujukan
jumlah kunjungan pasien 440 0 0 268
Bagi Pasien OAP
0 0 0 0 0 0 0 14 793,596,200
0 0 - 0 0 0 0 23 398,459,650
640,016,800 6,408 366,800,000 15,859 919,822,000 17,445 1,112,991,000 17,445 3,039,629,800 Kota Jayapura
0 0 0 15 13,500,000,000 10 14,850,000,000 25 28,350,000,000
20 21 24 100 1,600,000,000
20 21 24 100 -
20 21 24 100 -
0 0 0 0 0 0 0 123 1,300,000,000
0 0 0 0 0 0 0 2 135,140,000
0 0 0 0 0 0 0 950 1,600,000,000
0 0 0 0 0 0 0 350 770,000,000
265,000,000 0 - 0 - 0 - 50 265,000,000
- 5 10 15 30
10 15 20 45
20 22 24 100 -
20 22 24 100 -
20 22 24 100 -
70 75 85 85
996,000,000 30,019 4,502,850,000 33,021 4,953,150,000 36,323 5,448,465,000 36,323 15,900,465,000 Kota Jayapura
1,200,000,000 416 499,200,000 458 604,032,000 503 730,356,000 503 3,033,588,000 Kota Jayapura
0 0 0 0 0 1 25,000,000,000 1 25,000,000,000
0 0 0 0 0 0 0 15 400,000,000
0 24 0 26 0 29 0 100 1,000,000,000
0 0 0 0 0 0 0 1,500 1,000,000,000
712,750,000 0 - 0 - 0 - 712,750,000
499,700,000 0 0 0 0 0 0 268 499,700,000
1,111,250,000 0 0 0 0 0 0 15 1,111,250,000
0 6 13 15 15
Prosentase ketersediaan
Program Standarisasi Pelayanan
22 dokumen perencanaan dan 27 0 #REF! 27
Kesehatan
evaluasi
20 21 24 100 -
20 21 24 100 -
20 21 24 100 -
20 22 24 100 -
20 22 24 100 -
20 22 24 100 -