Scribd Logo
Unggah

Selamat datang di Scribd!

  • RENOVASI BLUD

    Diunggah oleh

    Riyanto RSUD DEPOK
    17 tayangan35 halaman

    Judul Asli

    RBA PNM 2024 Revisi1

    Hak Cipta

    © © All Rights Reserved

    Format Tersedia

    XLSX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd

    Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

    Apakah konten ini tidak pantas?

    Laporkan Dokumen Ini

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai XLSX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    17 tayangan35 halaman

    RENOVASI BLUD

    Diunggah oleh

    Riyanto RSUD DEPOK

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai XLSX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    dari 35

    RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN

    BLUD RSUD KOTA DEPOK


    PEMERINTAH KOTA DEPOK
    TAHUN ANGGARAN 2024
    Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
    Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
    Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
    Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
    Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
    Sub Kegiatan BLUD : 00.01.01.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
    Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Operasi
    Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
    Capaian Program Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota 100%
    Masukan Jumlah dana 4,848,600,000
    Keluaran Jumlah pemeliharaan gedung dan bangunan 5 jenis
    Jumlah pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi 7 jenis
    Jumlah pemeliharaan tanah 1 jenis
    Jumlah belanja bahan/material 3 jenis
    Jumlah jasa konsultansi konstruksi 3 jenis

    Hasil Terpenuhinya gedung kantor RSUD yang layak/representatif 100%


    Kelompok Sasaran Kegiatan : Sarana dan prasarana aparatur RSUD Kota Depok
    Rincian Anggaran Belanja Operasi dan Belanja Modal
    Menurut Program, Kegiatan dan Per Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
    Uraian Rincian Perhitungan Jenis Belanja
    Kode Rekening Jumlah Murni
    Volume Satuan Harga Satuan Operasi Modal
    1 2 3 4 5 6 7 8 = (6+7)
    5. BELANJA DAERAH 4,348,600,000 500,000,000 4,848,600,000
    5.1 BELANJA OPERASI 4,348,600,000
    5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 4,348,600,000
    5.1.02.01 Belanja Barang 57,000,000
    5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 57,000,000
    5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 50,000,000
    Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 1 1 paket 50,000,000 50,000,000 50,000,000

    5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 4,500,000


    Belanja Penggandaan 15000 15000 lembar 300 4,500,000 4,500,000

    5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos 2,500,000


    Materai 250 250 buah 10,000 2,500,000 2,500,000

    5.1.02.02 Belanja Jasa 331,600,000


    Uraian Rincian Perhitungan Jenis Belanja
    Kode Rekening Jumlah Murni
    Volume Satuan Harga Satuan Operasi Modal
    1 2 3 4 5 6 7 8 = (6+7)
    5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 81,600,000
    5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, 48,000,000
    Pembawa Acara, dan Panitia
    Honorarium Narasumber 10 2 orang 5 hari 4,800,000 48,000,000 48,000,000

    5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 33,600,000


    Tenaga Ahli Pendukung PPK 7 1 orang 7 hari 4,800,000 33,600,000 33,600,000

    5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 250,000,000


    5.1.02.02.08.0017 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang- 150,000,000
    Pengembangan Pemanfaatan Ruang
    Konsultan Perencana Konstruksi 1 1 paket 150,000,000 150,000,000 150,000,000

    5.1.02.02.08.0018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 100,000,000


    Konsultan Pengawas Konstruksi 1 1 paket 100,000,000 100,000,000 100,000,000

    5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 3,960,000,000


    5.1.02.03.03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 2,360,000,000
    5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan 700,000,000
    Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor
    Pemeliharaan Bangunan Gedung Kantor 1 1 gedung 200,000,000 200,000,000 200,000,000
    Pemasangan Sunblast 1 1 paket 50,000,000 50,000,000 50,000,000
    Pembersihan Facade 1 1 paket 50,000,000 50,000,000 50,000,000
    Perbaikan Dak 1 1 paket 200,000,000 200,000,000 200,000,000
    Pengecatan Gedung 1 1 paket 200,000,000 200,000,000 200,000,000

    5.1.02.03.03.0003 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan 200,000,000


    Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk
    Bengkel/Hanggar
    Pemeliharaan Gedung Genset 1 1 paket 200,000,000 200,000,000 200,000,000

    5.1.02.03.03.0004 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan 200,000,000


    Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi
    Perubahan Tata Ruang Instalasi 1 1 paket 200,000,000 200,000,000 200,000,000

    5.1.02.03.03.0006 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan 400,000,000


    Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan
    Pemeliharaan Gedung BD 1 1 paket 200,000,000 200,000,000 200,000,000
    Pemeliharaan Gedung A & C 1 1 paket 200,000,000 200,000,000 200,000,000
    Uraian Rincian Perhitungan Jenis Belanja
    Kode Rekening Jumlah Murni
    Volume Satuan Harga Satuan Operasi Modal
    1 2 3 4 5 6 7 8 = (6+7)

    5.1.02.03.03.0008 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan 100,000,000


    Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah

    Pemeliharaan Gedung Masjid (pengecatan) 1 1 paket 100,000,000 100,000,000 100,000,000

    5.1.02.03.03.0022 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan 200,000,000


    Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Krematorium

    Pemeliharaan Gedung Forensik (Awning) 1 1 paket 200,000,000 200,000,000 200,000,000

    5.1.02.03.03.0036 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan 360,000,000


    Gedung Tempat Kerja-Taman
    Pemeliharaan Taman 12 12 bulan 30,000,000 360,000,000 360,000,000

    5.1.02.03.03.0063 Belanja Pemeliharaan Tugu Titik 200,000,000


    Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pagar
    Pemeliharaan Pagar 1 1 paket 200,000,000 200,000,000 200,000,000

    5.1.02.03.04 Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1,600,000,000


    5.1.02.03.04.0010 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan 200,000,000
    Lainnya
    Pemeliharaan Jalan 1 1 paket 200,000,000 200,000,000 200,000,000

    5.1.02.03.04.0023 Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan- 400,000,000


    Jembatan Lainnya
    Pemeliharaan Ramp Gedung BD 1 1 paket 400,000,000 400,000,000 400,000,000

    5.1.02.03.04.0080 Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor- 250,000,000


    Instalasi Air Buangan Domestik
    Perbaikan Drain Buang AC 1 1 paket 50,000,000 50,000,000 50,000,000
    Perbaikan Plumbing 1 1 paket 200,000,000 200,000,000 200,000,000

    5.1.02.03.04.0083 Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor- 200,000,000


    Instalasi Air Kotor Lainnya
    Pemeliharaan Drainase 1 1 paket 200,000,000 200,000,000 200,000,000

    5.1.02.03.04.0113 Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Gas-Instalasi Gas 200,000,000


    Lainnya
    Uraian Rincian Perhitungan Jenis Belanja
    Kode Rekening Jumlah Murni
    Volume Satuan Harga Satuan Operasi Modal
    1 2 3 4 5 6 7 8 = (6+7)
    Pemeliharaan Instalasi Gas Medis 1 1 paket 200,000,000 200,000,000 200,000,000

    5.1.02.03.04.0126 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan 200,000,000


    Listrik Lainnya
    Pemeliharaan Jaringan Listrik/Trafo 1 1 paket 200,000,000 200,000,000 200,000,000

    5.1.02.03.04.0127 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon- 50,000,000


    Jaringan Telepon di atas Tanah
    Pemeliharaan Jaringan Telepon 1 1 paket 50,000,000 50,000,000 50,000,000

    5.1.02.03.04.0131 Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon- 100,000,000


    Jaringan Telepon Lainnya
    Pemeliharaan Nursecall 1 1 paket 50,000,000 50,000,000 50,000,000
    Pemeliharaan Car Call/Paging 1 1 paket 50,000,000 50,000,000 50,000,000

    5.2. BELANJA MODAL 500,000,000


    5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 500,000,000
    5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung 500,000,000
    5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja 500,000,000
    5.2.03.01.01.0025 Belanja Modal Bangunan Terbuka 500,000,000
    Lapangan Olah Raga 1 1 paket 500,000,000 500,000,000 500,000,000

    JUMLAH 4,848,600,000

    Depok, 2023

    dr. SOBARI
    0

    50,000,000

    4,500,000

    2,500,000
    48,000,000

    33,600,000

    150,000,000

    100,000,000

    200,000,000
    50,000,000
    50,000,000
    200,000,000
    200,000,000

    200,000,000

    200,000,000

    200,000,000
    200,000,000
    100,000,000

    200,000,000

    360,000,000

    200,000,000

    200,000,000

    400,000,000

    50,000,000
    200,000,000

    200,000,000
    200,000,000

    200,000,000

    50,000,000

    50,000,000
    50,000,000

    500,000,000

    4,848,600,000
    RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
    BLUD RSUD KOTA DEPOK
    PEMERINTAH KOTA DEPOK
    TAHUN ANGGARAN 2024
    Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
    Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
    Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
    Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
    Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
    Sub Kegiatan BLUD : 00.01.01.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
    Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
    Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
    Capaian Program Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota 100%
    Masukan Jumlah dana 6,695,000,000
    Keluaran Jumlah sertifikasi alat 2 jenis
    Jumlah kalibrasi alat kesehatan 1 jenis
    Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor 13 jenis
    Jumlah pemeliharaan alat kessehatan 3 jenis
    Jumlah penggantian suku cadang 7 jenis
    Jumlah Bahan Bakar Minyak 1 paket
    Jumlah pelumas 1 paket
    Jumlah belanja modal perlengkapan gedung kantor 4 jenis
    Hasil Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan gedung 100%
    kantor yang layak pakai
    Kelompok Sasaran Kegiatan : Peralatan dan perlengkapan gedung kantor RSUD Kota Depok
    Rincian Anggaran Belanja Operasi dan Belanja Modal
    Menurut Program, Kegiatan dan Per Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
    Uraian Rincian Perhitungan Jenis Belanja
    Kode Rekening Jumlah Murni
    Volume Satuan Harga Satuan Operasi Modal
    1 2 3 4 5 6 7 8 = (6+7)
    5. BELANJA DAERAH 6,350,000,000 335,000,000 6,685,000,000
    5.1 BELANJA OPERASI 6,350,000,000
    5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 6,350,000,000
    5.1.02.01 Belanja Barang 2,100,000,000
    5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 2,070,000,000
    5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 100,000,000
    Bahan Bakar Solar (Non Subsidi) 1 1 paket 75,000,000 75,000,000 75,000,000
    Pelumas 1 1 paket 25,000,000 25,000,000 25,000,000

    5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan 50,000,000


    Uraian Rincian Perhitungan Jenis Belanja
    Kode Rekening Jumlah Murni
    Volume Satuan Harga Satuan Operasi Modal
    1 2 3 4 5 6 7 8 = (6+7)
    Suku Cadang Lift 1 1 paket 50,000,000 50,000,000 50,000,000

    5.1.02.01.01.0014 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar 150,000,000


    Suku Cadang Genset 1 1 paket 50,000,000 50,000,000 50,000,000
    Suku Cadang Mesin Laundry 1 1 paket 50,000,000 50,000,000 50,000,000
    Suku Cadang Alat CSSI 1 1 paket 50,000,000 50,000,000 50,000,000

    5.1.02.01.01.0015 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran 800,000,000


    Suku Cadang Alat Kesehatan 1 1 paket 500,000,000 500,000,000 500,000,000
    Suku Cadang Capsule Pneumatic Tube 1 1 paket 50,000,000 50,000,000 50,000,000
    Suku Cadang Hepafilter/Tekanan Negatif 1 1 paket 50,000,000 50,000,000 50,000,000
    Suku Cadang Prefilter Hepa 1 1 paket 50,000,000 50,000,000 50,000,000
    Suku Cadang Alat Kedokteran Gigi 1 1 paket 50,000,000 50,000,000 50,000,000
    Suku Cadang Ventilator 1 1 paket 50,000,000 50,000,000 50,000,000
    Suku Cadang Hepafilter Ambulance 1 1 paket 50,000,000 50,000,000 50,000,000

    5.1.02.01.01.0016 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium 50,000,000


    Suku Cadang Alat Laboratorium 1 1 paket 50,000,000 50,000,000 50,000,000

    5.1.02.01.01.0018 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi 50,000,000
    Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi 1 1 paket 50,000,000 50,000,000 50,000,000

    5.1.02.01.01.0019 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian 10,000,000


    Suku Cadang Mesin Potong Rumput 1 1 unit 10,000,000 10,000,000 10,000,000

    5.1.02.01.01.0020 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel 10,000,000


    Suku Cadang Alat Bengkel 1 1 unit 10,000,000 10,000,000 10,000,000

    5.1.02.01.01.0023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 750,000,000


    Suku Cadang IT 1 1 paket 200,000,000 200,000,000 200,000,000
    Suku Cadang Sarpras Gedung 1 1 paket 50,000,000 50,000,000 50,000,000
    Suku Cadang Kelistrikan 1 1 paket 50,000,000 50,000,000 50,000,000
    Suku Cadang AC Daikin 1 1 paket 50,000,000 50,000,000 50,000,000
    Suku Cadang AC City Multi/Mitsubishi 1 1 paket 50,000,000 50,000,000 50,000,000
    Suku Cadang Mesin Stove Burner Gizi 1 1 paket 50,000,000 50,000,000 50,000,000
    Suku Cadang UPS 1 1 paket 200,000,000 200,000,000 200,000,000
    Suku Cadang Chiller 1 1 paket 50,000,000 50,000,000 50,000,000
    Uraian Rincian Perhitungan Jenis Belanja
    Kode Rekening Jumlah Murni
    Volume Satuan Harga Satuan Operasi Modal
    1 2 3 4 5 6 7 8 = (6+7)
    Suku Cadang AC Midea 1 1 paket 50,000,000 50,000,000 50,000,000

    5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 100,000,000


    Penggantian Lampu 1 1 paket 50,000,000 50,000,000 50,000,000
    Penggantian Kabel Listrik 1 1 paket 50,000,000 50,000,000 50,000,000

    5.1.02.01.02 Belanja Barang Tak Habis Pakai 30,000,000


    5.1.02.01.02.0003 Belanja Komponen-Komponen Peralatan 10,000,000
    Belanja Komponen-Komponen Peralatan 1 1 paket 10,000,000 10,000,000 10,000,000

    5.1.02.01.01.0006 Belanja Komponen-Komponen Lainnya 10,000,000


    Belanja Komponen-Komponen Lainnya 1 1 unit 10,000,000 10,000,000 10,000,000

    5.1.02.01.01.0012 Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC) 10,000,000


    Pipa PVC, Socket, Knee, Tee, dll 1 1 paket 10,000,000 10,000,000 10,000,000

    5.1.02.02 Belanja Jasa 1,050,000,000


    5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1,050,000,000
    5.1.02.02.01.0050 Belanja Jasa Kalibrasi 700,000,000
    Pengujian Alat Kesehatan 1 1-50 alat per tahun 50,000,000 50,000,000 50,000,000
    Uji Kesesuaian dan Uji Paparan Alat Radiologi 1 1-50 alat per tahun 50,000,000 50,000,000 50,000,000
    Kalibrasi Alat Kesehatan Rawat Jalan 1 1 paket 300,000,000 300,000,000 300,000,000
    Kalibrasi Alat Kesehatan Rawat Inap 1 1 paket 300,000,000 300,000,000 300,000,000

    5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 350,000,000


    Sertifikasi Alat Kesehatan 1 1 paket 50,000,000 50,000,000 50,000,000
    Perizinan BPFK 1 1 paket 50,000,000 50,000,000 50,000,000
    Perizinan Bapeten 1 1 paket 50,000,000 50,000,000 50,000,000
    Sertifikasi Utilitas 1 1 paket 200,000,000 200,000,000 200,000,000

    5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 3,200,000,000


    5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3,200,000,000
    5.1.02.03.02.0010 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat 280,000,000
    Pengangkat
    Pemeliharaan Lift 1 1 paket 200,000,000 200,000,000 200,000,000
    Pemeliharaan Jaringan Penumatic Tube 1 1 paket 80,000,000 80,000,000 80,000,000
    Uraian Rincian Perhitungan Jenis Belanja
    Kode Rekening Jumlah Murni
    Volume Satuan Harga Satuan Operasi Modal
    1 2 3 4 5 6 7 8 = (6+7)
    5.1.02.03.02.0022 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric 200,000,000
    Generating Set
    Pemeliharaan Genset 1 1 paket 200,000,000 200,000,000 200,000,000

    5.1.02.03.02.0023 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa 10,000,000


    Service Pompa 1 1 paket 10,000,000 10,000,000 10,000,000

    5.1.02.03.02.0120 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat 200,000,000


    Rumah Tangga-Alat Pembersih
    Pemeliharaan Mesin Laundry 1 1 paket 200,000,000 200,000,000 200,000,000

    5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat 1,350,000,000


    Rumah Tangga-Alat Pendingin
    Pemeliharaan AC AHU dan AC Split 1 1 paket 600,000,000 600,000,000 600,000,000
    Pemeliharaan Chiller Daikin 1 1 paket 200,000,000 200,000,000 200,000,000
    Pemeliharaan AC Presisi 1 1 paket 50,000,000 50,000,000 50,000,000
    Service Kerusakan AC 1 1 paket 50,000,000 50,000,000 50,000,000
    Pemeliharaan AC Midea Gedung A dan C 1 1 paket 400,000,000 400,000,000 400,000,000
    Relokasi/Rekondisi Unit AC 1 1 paket 50,000,000 50,000,000 50,000,000

    5.1.02.03.02.0122 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat 50,000,000


    Rumah Tangga-Alat Dapur
    Pemeliharaan Alat Dapur Gizi 1 1 paket 50,000,000 50,000,000 50,000,000

    5.1.02.03.02.0124 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat 300,000,000


    Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran
    Pemeliharaan Hydrant dan Fire Alarm 1 1 paket 300,000,000 300,000,000 300,000,000

    5.1.02.03.02.0133 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- 200,000,000


    Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film
    Pemeliharaan Instalasi CCTV 1 1 paket 200,000,000 200,000,000 200,000,000

    5.1.02.03.02.0204 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat 100,000,000


    Kedokteran-Alat Kedokteran Umum
    Pemeliharaan Alat Kedokteran Umum 1 1 paket 50,000,000 50,000,000 50,000,000
    Perbaikan Vein Viewing Ruang Lantai 6 1 1 unit 50,000,000 50,000,000 50,000,000
    Uraian Rincian Perhitungan Jenis Belanja
    Kode Rekening Jumlah Murni
    Volume Satuan Harga Satuan Operasi Modal
    1 2 3 4 5 6 7 8 = (6+7)

    5.1.02.03.02.0205 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat 10,000,000


    Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi
    Pemeliharaan Alat Kedokteran Gigi 1 1 paket 10,000,000 10,000,000 10,000,000

    5.1.02.03.02.0207 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat 10,000,000


    Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah
    Pemeliharaan Alat Kedokteran Bedah 1 1 paket 10,000,000 10,000,000 10,000,000

    5.1.02.03.02.0217 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat 50,000,000


    Kedokteran-Alat Kedokteran Jantung
    Perbaikan Alat EKG 1 1 unit 50,000,000 50,000,000 50,000,000

    5.1.02.03.02.0208 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat 10,000,000


    Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit
    Kandungan
    Pemeliharaan Alat Obgyn 1 1 paket 10,000,000 10,000,000 10,000,000

    5.1.02.03.02.0209 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat 10,000,000


    Kedokteran-Alat Kedokteran THT
    Pemeliharaan Alat Kedokteran THT 1 1 paket 10,000,000 10,000,000 10,000,000

    5.1.02.03.02.0210 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat 10,000,000


    Kedokteran-Alat Kedokteran Mata
    Pemeliharaan Alat Kedokteran Mata 1 1 paket 10,000,000 10,000,000 10,000,000

    5.1.02.03.02.0218 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat 50,000,000


    Kedokteran-Alat Kedokteran Radiodiagnostic
    Pemeliharaan Alat Radiologi 1 1 paket 50,000,000 50,000,000 50,000,000

    5.1.02.03.02.0226 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat 10,000,000


    Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Ortopedi
    Pemeliharaan Alat Kedokteran Ortopedi 1 1 paket 10,000,000 10,000,000 10,000,000

    5.1.02.03.02.0227 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat 50,000,000


    Kedokteran-Alat Kedokteran ICU
    Uraian Rincian Perhitungan Jenis Belanja
    Kode Rekening Jumlah Murni
    Volume Satuan Harga Satuan Operasi Modal
    1 2 3 4 5 6 7 8 = (6+7)
    Perbaikan Ventilator 1 1 unit 50,000,000 50,000,000 50,000,000

    5.1.02.03.02.0231 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat 10,000,000


    Kedokteran-Alat Kedokteran Anestesi
    Pemeliharaan Alat Kedokteran Anestesi 1 1 paket 10,000,000 10,000,000 10,000,000

    5.1.02.03.02.0406 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer 200,000,000


    Unit Lainnya
    Pemeliharaan Komputer dan Printer 1 1 paket 200,000,000 200,000,000 200,000,000

    5.1.02.03.02.0408 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- 20,000,000


    Peralatan Mini Computer
    Service Laptop 1 1 paket 20,000,000 20,000,000 20,000,000

    5.1.02.03.02.0411 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- 50,000,000


    Peralatan Komputer Lainnya
    Pemeliharaan UPS 1 1 paket 50,000,000 50,000,000 50,000,000

    5.1.02.03.02.0494 Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu 20,000,000


    Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya
    Pemeliharaan PJU 1 1 paket 20,000,000 20,000,000 20,000,000

    5.2. BELANJA MODAL 345,000,000


    5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 345,000,000
    5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar 50,000,000
    5.2.02.01.03 Belanja Modal Alat Bantu 50,000,000
    5.2.02.01.03.0005 Belanja Modal Pompa 50,000,000
    Pompa 2 2 unit 25,000,000 50,000,000 50,000,000

    5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur 50,000,000


    5.2.02.03.02 Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya 50,000,000
    5.2.02.03.02.0004 Belanja Modal Perkakas Pengangkat 35,000,000
    Troli 1 1 set 35,000,000 35,000,000 35,000,000

    5.2.02.03.02.0005 Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools) 15,000,000


    Alat Bengkel 1 1 set 15,000,000 15,000,000 15,000,000
    Uraian Rincian Perhitungan Jenis Belanja
    Kode Rekening Jumlah Murni
    Volume Satuan Harga Satuan Operasi Modal
    1 2 3 4 5 6 7 8 = (6+7)

    5.2.02.04 Belanja Modal Alat Pertanian 30,000,000


    5.2.02.04.01 Belanja Modal Alat Pengolahan 30,000,000
    5.2.02.04.01.0002 Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak 20,000,000
    Mesin Potong Rumput 1 1 paket 20,000,000 20,000,000 20,000,000

    5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 10,000,000


    5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 10,000,000
    5.2.02.05.02.0003 Belanja Modal Alat Pembersih 10,000,000
    Vacuum Cleaner Prefilter Hepa 1 1 unit 10,000,000 10,000,000 10,000,000

    5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 200,000,000


    5.2.02.06.01 Belanja Modal Alat Studio 200,000,000
    5.2.02.06.01.0002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film 200,000,000
    CCTV 1 1 paket 200,000,000 200,000,000 200,000,000

    5.2.02.12. Belanja Modal Alat Pengeboran 5,000,000


    5.2.02.12.01 Belanja Modal Alat Pengeboran Mesin 5,000,000
    5.2.02.12.01.0002 Belanja Modal Bor Mesin Putar 5,000,000
    Mesin Bor Biopori 1 1 unit 5,000,000 5,000,000 5,000,000

    JUMLAH 6,685,000,000

    Depok, 2023

    dr. SOBARI
    0

    75,000,000
    25,000,000
    50,000,000

    50,000,000
    50,000,000
    50,000,000

    500,000,000
    50,000,000
    50,000,000
    50,000,000
    50,000,000
    50,000,000
    50,000,000

    50,000,000

    50,000,000

    10,000,000

    10,000,000

    200,000,000
    50,000,000
    50,000,000
    50,000,000
    50,000,000
    50,000,000
    200,000,000
    50,000,000
    50,000,000

    50,000,000
    50,000,000

    10,000,000

    10,000,000

    10,000,000

    50,000,000
    50,000,000
    300,000,000
    300,000,000

    50,000,000
    50,000,000
    50,000,000
    200,000,000

    200,000,000
    80,000,000
    200,000,000

    10,000,000

    200,000,000

    600,000,000
    200,000,000
    50,000,000
    50,000,000
    400,000,000
    50,000,000

    50,000,000

    300,000,000

    200,000,000

    50,000,000
    50,000,000
    10,000,000

    10,000,000

    50,000,000

    10,000,000

    10,000,000

    10,000,000

    50,000,000

    10,000,000
    50,000,000

    10,000,000

    200,000,000

    20,000,000

    50,000,000

    20,000,000

    50,000,000

    35,000,000

    15,000,000
    20,000,000

    10,000,000

    200,000,000

    5,000,000

    6,685,000,000
    RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
    BLUD RSUD KOTA DEPOK
    PEMERINTAH KOTA DEPOK
    TAHUN ANGGARAN 2024
    Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
    Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
    Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
    Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
    Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
    Sub Kegiatan BLUD : 00.01.01.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
    Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
    Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
    Capaian Program Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota 100%
    Masukan Jumlah dana 2,072,200,000
    Keluaran Jumlah bahan pakai habis 5 jenis
    Jumlah pengujian laboratorium 2 jenis
    Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin 3 jenis
    Jumlah pelayanan kebersihan 5 jenis
    Hasil Terwujudnya lingkungan RSUD Kota Depok yang bersih dan sehat 80%
    Kelompok Sasaran Kegiatan : Kesehatan lingkungan RSUD Kota Depok
    Rincian Anggaran Belanja Operasi dan Belanja Modal
    Menurut Program, Kegiatan dan Per Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
    Uraian Rincian Perhitungan Jenis Belanja
    Kode Rekening Jumlah Murni
    Volume Satuan Harga Satuan Operasi Modal
    1 2 3 4 5 6 7 8 = (6+7)
    5. BELANJA DAERAH 2,072,200,000 0 2,072,200,000
    5.1 BELANJA OPERASI 2,072,200,000
    5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,072,200,000
    5.1.02.01 Belanja Barang 180,000,000
    5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 180,000,000
    5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 50,000,000
    Bahan Kimia IPAL dan IPAB 1 1 paket 50,000,000 50,000,000 50,000,000

    5.1.02.01.01.0008 Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman 50,000,000


    Belanja Bahan/Bibit Tanaman 1 1 paket 50,000,000 50,000,000 50,000,000

    5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 50,000,000


    Belanja Bahan Pakai Habis Non ATK IPSRS 1 1 paket 50,000,000 50,000,000 50,000,000
    Uraian Rincian Perhitungan Jenis Belanja
    Kode Rekening Jumlah Murni
    Volume Satuan Harga Satuan Operasi Modal
    1 2 3 4 5 6 7 8 = (6+7)
    5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk 20,000,000
    Kegiatan Kantor Lainnya
    Alat Kebersihan IPAL 1 1 paket 10,000,000 10,000,000 10,000,000
    Alat Kebersihan Taman 1 1 paket 10,000,000 10,000,000 10,000,000

    5.1.02.01.01.0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 10,000,000


    Pupuk dan Pestisida 1 1 paket 10,000,000 10,000,000 10,000,000

    5.1.02.02 Belanja Jasa 1,442,200,000


    5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 1,442,200,000
    5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium 250,000,000
    Pengujian Laboratorium Lingkungan dan Uji Swab 1 1 paket 200,000,000 200,000,000 200,000,000
    Pengujian Laboratorium Pencahayaan 1 1 paket 50,000,000 50,000,000 50,000,000

    5.1.02.02.01.0069. Belanja Pengolahan Air Limbah 746,000,000


    Sedot WC 10 10 KALI 300,000 3,000,000 3,000,000
    Pengangkutan Limbah B3 Medis 60000 60000 kg 11,000 660,000,000 660,000,000
    Pengangkutan Limbah B3 Medis Lainnya 3000 3000 kg 11,000 33,000,000 33,000,000
    Pengangkutan Limbah B3 Non Medis 1000 1000 kg 50,000 50,000,000 50,000,000

    5.1.02.02.01.0051 Belanja Jasa Pengolahan Sampah 46,200,000


    Pengangkutan Sampah Non Medis 840 70 m3 12 bulan 55,000 46,200,000 46,200,000

    5.1.02.02.01.0052 Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi 400,000,000


    Pest Control 1 1 paket 200,000,000 200,000,000 200,000,000
    Anti Rayap 1 1 paket 200,000,000 200,000,000 200,000,000

    5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 450,000,000


    5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 450,000,000
    5.1.02.03.02.0026 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Pengolahan Air 200,000,000
    Kotor
    Pemeliharaan IPAL 1 1 paket 200,000,000 200,000,000 200,000,000

    5.1.02.03.02.0027 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pembangkit Uap Air 50,000,000


    Panas/Steam Generator
    Pemeliharaan Instalasi Air Panas 1 1 paket 50,000,000 50,000,000 50,000,000
    Uraian Rincian Perhitungan Jenis Belanja
    Kode Rekening Jumlah Murni
    Volume Satuan Harga Satuan Operasi Modal
    1 2 3 4 5 6 7 8 = (6+7)
    5.1.02.03.02.0433 Belanja Pemeliharaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian- 200,000,000
    Pengolahan dan Pemurnian-Alat Pengolahan Air
    Pemeliharaan WTP 1 1 paket 200,000,000 200,000,000 200,000,000

    JUMLAH 2,072,200,000

    Depok, 2023

    dr. SOBARI
    0

    50,000,000

    50,000,000

    50,000,000
    10,000,000
    10,000,000

    10,000,000

    200,000,000
    50,000,000

    3,000,000
    660,000,000
    33,000,000
    50,000,000

    46,200,000

    200,000,000
    200,000,000

    200,000,000

    50,000,000
    200,000,000

    2,072,200,000
    RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN
    BLUD RSUD KOTA DEPOK
    PEMERINTAH KOTA DEPOK
    TAHUN ANGGARAN 2024
    Urusan Pemerintahan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
    Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
    Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
    Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
    Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
    Sub Kegiatan BLUD : 00.01.01.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
    Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
    Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
    Capaian Program Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah kab/kota 100%
    Masukan Jumlah dana 3,213,500,000
    Keluaran Jumlah jasa konsultansi 2 jenis
    Jumlah belanja modal teknologi informasi 3 jenis
    Hasil Tersedianya aplikasi SIMRS yang terintegrasi 100%
    Kelompok Sasaran Kegiatan : Pihak internal aparatur RSUD Kota Depok
    Rincian Anggaran Belanja Operasi dan Belanja Modal
    Menurut Program, Kegiatan dan Per Sub Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
    Uraian Rincian Perhitungan Jenis Belanja
    Kode Rekening Jumlah Murni
    Volume Satuan Harga Satuan Operasi Modal
    1 2 3 4 5 6 7 8 = (6+7)
    5. BELANJA DAERAH 2,163,500,000 1,050,000,000 3,213,500,000
    5.1 BELANJA OPERASI 2,163,500,000
    5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 2,163,500,000
    5.1.02.01 Belanja Barang 13,500,000
    5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 13,500,000
    5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 13,500,000
    Makan Rapat 150 150 box 45,000 6,750,000 6,750,000
    Snack Rapat 150 150 box 45,000 6,750,000 6,750,000

    5.1.02.02 Belanja Jasa 2,000,000,000


    5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 50,000,000
    5.1.02.02.01.0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi 50,000,000
    Validasi Database 1 1 paket 50,000,000 50,000,000 50,000,000

    5.1.02.02.10 Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) 1,950,000,000


    5.1.02.02.10.0008 Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) 1,950,000,000
    Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika
    Uraian Rincian Perhitungan Jenis Belanja
    Kode Rekening Jumlah Murni
    Volume Satuan Harga Satuan Operasi Modal
    1 2 3 4 5 6 7 8 = (6+7)
    Kerjasama Operasi SIMRS 12 12 bulan 150,000,000 1,800,000,000 1,800,000,000
    Lisensi Firewall 1 1 paket 150,000,000 150,000,000 150,000,000

    5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 150,000,000


    5.1.02.03.02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 150,000,000
    5.1.02.03.02.0407 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan 100,000,000
    Mainframe

    Pemeliharaan Server 1 1 paket 50,000,000 50,000,000 50,000,000


    Instalasi 1 1 paket 50,000,000 50,000,000 50,000,000

    5.1.02.03.02.0410 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan 50,000,000


    Jaringan
    Pemeliharaan Jaringan IT 1 1 paket 50,000,000 50,000,000 50,000,000

    5.2 BELANJA MODAL 1,050,000,000


    5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1,050,000,000
    5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 1,050,000,000
    5.2.02.10.01 Belanja Modal Komputer Unit 200,000,000
    5.2.02.10.01.0001 Belanja Modal Komputer Jaringan 200,000,000
    Anjungan Pendaftaran Mandiri 2 2 unit 100,000,000 200,000,000 200,000,000

    5.2.02.10.02 Belanja Modal Peralatan Komputer 850,000,000


    5.2.02.10.02.0004 Belanja Modal Peralatan Jaringan 700,000,000
    Firewall 1 1 paket 700,000,000 700,000,000 700,000,000

    5.2.02.10.02.0005 Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya 150,000,000


    Switch 1 1 paket 100,000,000 100,000,000 100,000,000
    Peralatan Rapat Daring 1 1 paket 50,000,000 50,000,000 50,000,000

    JUMLAH 3,213,500,000

    KEPALA BIDANG PENUNJANG


    Uraian Rincian Perhitungan Jenis Belanja
    Kode Rekening Jumlah Murni
    Volume Satuan Harga Satuan Operasi Modal
    1 2 3 4 5 6 7 8 = (6+7)
    dr. SOBARI, MARS
    NIP. 196811102006041006
    0

    6,750,000
    6,750,000

    50,000,000
    1,800,000,000
    150,000,000

    50,000,000
    50,000,000

    50,000,000

    200,000,000

    700,000,000

    100,000,000
    50,000,000

    3,213,500,000
    0
    Rekap Barang dan Jasa
    Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 4,348,600,000.00
    Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan 6,350,000,000.00
    Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 2,072,200,000.00
    Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 2,163,500,000.00
    total 14,934,300,000.00
    Modal
    500,000,000.00
    335,000,000.00

    1,050,000,000.00
    1,885,000,000.00

    Anda mungkin juga menyukai