Pemerintah Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2022

Urusan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Program : 1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
Kegiatan : 1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : 1.03.09.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Sumber Pendanaan : LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
Dana Insentif Daerah
Lokasi Kegiatan : Kab. Minahasa, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran : Kawasan yang belum mendapatkan penanganan Sarana dan Prasarana Umum
Jumlah 2021 : Rp. 0
Jumlah 2022 : Rp. 497.634.065
Jumlah 2023 : Rp. 51.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Indikator
Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Tolak Ukur Kinerja Tar

Kepuasan Stakeholder Terhadap Pelayanan Kepuasan Stakeholder Terhadap Pelayanan

Penunjang Urusan Perangkat Daerah 0  Penunjang Urusan Perangkat Daerah 0 
Capaian Program
Prosentase Luas Bangunan dan Lingkungan di 96,75 % Prosentase Luas Bangunan dan Lingkungan di 96,75 %
Kawasan Strategis Kabupaten yang tertangani Kawasan Strategis Kabupaten yang tertangani

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 0 Dana yang dibutuhkan Rp. 497.

Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan
Keluaran Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan 1 Dokumen Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan 1 Dokum
di Kabupaten/Kota di Kabupaten/Kota

Hasil Jumlah Bangunan dan Lingkungan yang tertangani 1 Bangunan/Lingkungan Jumlah Bangunan dan Lingkungan yang tertangani 1 Bangu

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN

5 BELANJA DAERAH 0 497.634.0

5.1 BELANJA OPERASI 0 497.634.0

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0 497.634.0

5.1.02.01 Belanja Barang 0 18.684.0

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 0 18.684.0

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 0 94.9

[#] Penyusunan Dokumen Lingkungan dan Dokumen LARAP (APBDP 2022)

  0
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

  [-] Belanja ATK    

Alat Tulis
  Spesifikasi : Ballpoint Snowman Buah 0 0 0 50 Buah Buah 1.710 9.405 94.9
V1

5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover 0 1.701.0

Kertas HVS
  Spesifikasi : Kertas HVS Warna F4 Rim 0 0 0 30 Rim Rim 56.700 0 1.701.0
70 Gr

5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 0 5.215.5

  [-] Belanja Penggandaan    

Bahan Cetak Lainnya 15500

  Lembar 0 0 0 Lembar 315 0 4.882.5
Spesifikasi : Fotocopy Lembar

  [-] Belanja Percetakan    

Baliho 3 M2 x 2
  M2 0 0 0 M2 50.000 33.000 333.0
Spesifikasi : Buah
5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer 0 672.6

  [-] Belanja ATK    

Cartrigde Epson
  Set 0 0 0 3 Buah Set 75.000 24.750 249.7
Spesifikasi : L120
Tinta Printer Hitam
  Botol 0 0 0 3 Botol Botol 127.000 41.910 422.9
Spesifikasi : Epson L120

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 0 11.000.0

  [-] Belanja Makan Minum    

 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan

Jumlah Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN

50 Orang
Satuan Biaya Makanan dan Minuman
x 2 Kali x
  Spesifikasi : Makanan dan Orang / Kali 0 0 0 Orang / Kali 55.000 0 11.000.0
2
Minuman Rapat
Kegiatan

5.1.02.02 Belanja Jasa 0 377.450.0

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor 0 67.850.0

Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan

5.1.02.02.01.0003 0 8.000.0
Panitia

  [-] Belanja Narasumber    

Honorarium
Penceramah/Penyaji/Narasumber,
Moderator, Notulen, Master of
Ceremonies (MC) pada Kegiatan
Rapat Koordinasi, Sosialisasi,
Diseminasi, Bimbingan Teknis, 2 Orang
Workshop, Rapat Kerja, Sarasehan, x 2 Kali x
  Orang/Jam 0 0 0 Orang/Jam 1.000.000 0 8.000.0
Simposium, Lokakarya, Focus Group 2
Discussion(FGD), Seminar Kegiatan
Spesifikasi :
Penceramah/Penyaji/Narasumber
- Eselon II/Guru Besar/Tenaga
Ahli/Profesional/Tokoh/Pakar
Tingkat Wilayah

5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer 0 59.850.0

  [-] Belanja Tenaga Administrasi    

Beban Jasa Konsultansi

Perencanaan 3 Orang
  orang 0 0 0 orang 6.650.000 0 59.850.0
Spesifikasi : Belanja Jasa Tenaga x 3 Bulan
Operator Komputer

5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 0 7.500.0

5.1.02.02.04.0147 Belanja Sewa Alat Komunikasi Satelit 0 7.500.0

  [-] Belanja Sewa GPS    

Gps Survey
  Spesifikasi : Belanja Sewa Alat unit 0 0 0 15 Hari unit 500.000 0 7.500.0
Komunikasi Satelit

5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi 0 302.100.0

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan

5.1.02.02.08.0015 0 302.100.0
Wilayah

  [-] Belanja Tenaga Ahli    

Hononarium Tenaga Ahli Konsultansi

4 Orang
  Spesifikasi : Ahli Muda S1/Setara Orang/Bulan 0 0 0 Orang/Bulan 24.168.000 0 193.344.0
x 2 Bulan
Pengalaman 5 Tahun

  [-] Belanja Tenaga Ahli (Team Leader)    

Hononarium Tenaga Ahli Konsultansi

2 Orang
  Spesifikasi : Ahli Muda S1/Setara Orang/Bulan 0 0 0 Orang/Bulan 27.189.000 0 108.756.0
x 2 Bulan
Pengalaman 7 Tahun

5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas 0 101.500.0

5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri 0 101.500.0

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 0 101.500.0

  [-] Belanja Perjalanan Dinas (Uang Harian)    

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan

Dinas Dalam Daerah dan Uang
14 Orang
  Representasi Orang/Hari 0 0 0 Orang/Hari 150.000 0 42.000.0
x 20 Hari
Spesifikasi : Uang Harian Dalam
Kabupaten Minahasa

  [-] Belanja Perjalanan Dinas (Uang Transport)    

Satuan Biaya Transportasi Dalam

Kabupaten Pulang Pergi (PP) 14 Orang
  Orang / Kali 0 0 0 Orang / Kali 150.000 0 31.500.0
Spesifikasi : Transport Dalam x 15 Hari
Kabupaten Minahasa

  [-] Uang Saku Peserta ( FGD dan Seminar )    

Satuan Biaya Uang Saku Peserta 70 Orang

Kegiatan x 2 Kali x
  Orang/Kegiatan 0 0 0 Orang/Kegiatan 100.000 0 28.000.0
Spesifikasi : Uang Saku Peserta 2
Kegiatan Kegiatan

Grand Total : 0 Grand Total : 497.634.0

Kabupaten Minahasa ,.......................

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Da
Ruang

 
SILVANUS P.T. LUMINTANG,
NIP. 196809281993031004