RINCIAN PERGESERAN BELANJA SUB KEGIATAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2023
Urusan 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi 1.03.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.03.0.00.0.00.02.0006 UPT. LABORATORIUM KONSTR
Sub Unit Organisasi UPR JALAN/ ALAT BERAT
Program 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Pe
Kegiatan Daerah
1.03.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
Sub Kegiatan Sumber Kab. Kutai Timur, Sangatta Utara, Sangatta Utara Januari s.d. Desember
Pendanaan 0
Lokasi Kegiatan Waktu Rp. 0
Pelaksanaan Kelompok Rp. 4.500.000
Sasaran Rp. 4.500.000
Jumlah 2022
Jumlah 2023
Jumlah 2024

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

Indikator
Tolak Ukur Kinerja Target Kinerja Tolak Ukur Kinerja

Cakupan Pelayanan Umum Perkantoran dan

Laporan Keuangan UPT Laboratorium
Capaian Program Konstruksi dan Unit Pemeliharaan Rutin Jalan/
Alat Berat

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 0 Dana yang dibutuhkan

Keluaran Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang

Disediakan

Hasil Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat

Daerah

Rincian Pergeseran Anggaran Belanja Sub Kegiatan

Sebelum Perqeseran Setelah Pergeseran

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan

Jumlah Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN
5 BELANJA DAERAH 0 4500.000 4.50
5.1 BELANJA OPERASI 0 2.073.165 2.073.165
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 0 2.073.J 65 2.073.165
5.1.02.01 Belanja Barang 0 2.073.165 2.073.165
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis 0 2.073.165 2.073.165
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-
5.1.02.01.01.0026 0 3.297 3.297
Bahan Cetak

[#] Foto Copy

Sumber Dana PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD) 0 3,297
FOTO COPY Lembar 0 0 0 1 0.533 Lembar 313 0 3,297
Lembar
6 UPT. LABORATORIUM KONSTRUKSI DAN

3.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat

h Pergeseran

Target Kinerja

100 %

Rp. 4.500.000

2 Paket

100 %

an Bertambah/
(Berkurang)

Jumlah

4500.000 4.500.000
2.073.165 2.073.165
2.073.J 65 2.073.165
2.073.165 2.073.165
2.073.165 2.073.165
3.297 3.297

3,297 3,297
3,297 3,297
 Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan

Jumlah
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN
Spesifikasi F4
Zona 1 (t)

5.1.02.01.OJ.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor 2,069,868

[#] Perabot Kantor

Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD) 0

Cairan Pencuci
Piring Sunlight
Spesifikasi :
Refill 800 Pcs 0 0 0 1 2 Pcs Pcs 20,354 0
ml Zona 1

Pembersih Kaca
Cling Spray
Spesifikasi 425 ml
Zona 1 Pcs 0 0 0 14 Pcs Pcs 8,872 0

Pembersih Lantai
Vixal
Spesifikasi : 780
ml Pcs 0 0 0 1 2 Pcs Pcs 26,095 0
Zona 1

Pembersih Lantai
Wipol
Spesifikasi 780 ml
Zona 1 Pcs 0 0 0 1 2 Pcs Pcs 22,964 0

Sapu Sapu 0 0
Halaman
Spesifikasi : Lidi Pcs 0 2 Pcs Pcs 20,876 0
Zona 1

Sapu Sapu Lantai

Spesifikasi Plastik
Zona
Pcs 0 0 0 S Pcs Pcs 62,628 0

Tissue Paseo 2
Spesifikasi : 280 gr
Zona
1 Pcs 0 0 0 33 Pcs Pcs 22,964 0

5.2 BELANJA MODAL 0

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 0
5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 0
5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 0
5.2.02.05.02.0007 Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 0
[#] Alat Pemadam Kebakaran ( APAR )
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 0

APAR (Alat
Pemadam Api
Ringan)
Spesifikasi Fire
Extinguisher
Powder - Kapasitas Kg 0 0 0 3 Unit Kg 808,945 0
6
Kg Zona 1

Grand To al 0 Grand T 4.500.000

Kabupaten Kutai Timur ,........................................

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan R
MUHAMMAD MUHIR, ST., M.T. NIP. 19670603199312
seran
Bertambah/
Jumlah (Berkurang)

2,069,868 2,069,868

2,069,868 2,069,868

244,248 244,248

1 24.208 1 24.208

313,140 313,140

275,568 275,568

41,752 41,752

313,140 313,140

757,812 757,812

2,426,835 2,426,835
2,426,835 2,426,835
2,426,835 2,426,835
2,426,835 2,426,835
2,426,835 2,426,835
 2,426,835 2,426,835

2,426,835 2,426,835

T 4.500.000 4,500,000

utai Timur ,........................................

erjaan Umum Dan Penataan Ruang
HIR, ST., M.T. NIP. 196706031993121002