8/28/23, 5:34 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja

RENCANA KERJA DAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
RKPA - RINCIAN BELANJA SKPD
Pemerintah Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2023

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN
Program : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Capaian Program : Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Indikator Target Indikator Target
Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung 100 % Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung 100 %
Kelancaran Tugas dan FungsiPD (Diskes Tabanan) Kelancaran Tugas dan FungsiPD (Diskes Tabanan)
Kegiatan : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD
Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Unit : 1.02.0.00.0.00.01.0014 PUSKESMAS SELEMADEG
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 2.266.031.000
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan

Indikator
Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Persentase Administrasi Perkantoran yang Persentase Administrasi Perkantoran yang

Capaian Kegiatan Mendukung Kelancaran Tugas dan FungsiPD 100 % Mendukung Kelancaran Tugas dan FungsiPD 100 %
(Diskes Tabanan) (Diskes Tabanan)

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 1.640.757.000 Dana yang dibutuhkan Rp. 2.266.031.000

Persentase Peningkatan Pembiayaan operasional Persentase Peningkatan Pembiayaan operasional

Fasilitas Pelayanan Kesehatan padaFaskes BLUD Fasilitas Pelayanan Kesehatan padaFaskes BLUD
Keluaran 5 % 5 %
guna mendukung kelancaran tugas dan guna mendukung kelancaran tugas dan
fungsinya fungsinya

Terpenuhinya Pembiayaan operasional Fasilitas Terpenuhinya Pembiayaan operasional Fasilitas

Hasil Pelayanan Kesehatan pada FaskesBLUD guna 1 Unit Kerja Pelayanan Kesehatan pada FaskesBLUD guna 1 Unit Kerja
mendukung kelancaran tugas dan fungsinya mendukung kelancaran tugas dan fungsinya

Kelompok Sasaran Kegiatan : Puskesmas dan Masyarakat di Wilayah Selemadeg

 

Rincian Perubahan Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

Sumber Pendanaan : Pendapatan dari BLUD

Lokasi : Kab. Tabanan, Selemadeg, Bajera

Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Indikator Target Indikator Target
Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang 1 Unit Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang 1 Unit
Pelayanan Kerja Pelayanan Kerja

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Rincian Perhitungan
Jumlah Jumlah (Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN Koefisien Satuan Harga PPN

5.1 BELANJA OPERASI Rp. 1.540.757.000 Rp. 2.072.386.000 Rp. 531.629.000

5.1.01 Belanja Pegawai Rp. 960.000.000 Rp. 1.300.000.000 Rp. 340.000.000

5.1.01.99 Belanja Pegawai BLUD Rp. 960.000.000 Rp. 1.300.000.000 Rp. 340.000.000

5.1.01.99.99 Belanja Pegawai BLUD Rp. 960.000.000 Rp. 1.300.000.000 Rp. 340.000.000

5.1.01.99.99.9999 Belanja Pegawai BLUD Rp. 960.000.000 Rp. 1.300.000.000 Rp. 340.000.000

  [#] Belanja Pegawai BLUD Rp. 960.000.000 Rp. 1.300.000.000 Rp. 340.000.000

  [-] Belanja Pegawai BLUD      

Belanja
Pegawai
  1 Tahun 960.000.000 0 Rp. 960.000.000 1 Tahun 1.300.000.000 0 Rp. 1.300.000.000 Rp. 340.000.000
BLUD
[BLUD]

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 580.757.000 Rp. 772.386.000 Rp. 191.629.000

5.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD Rp. 580.757.000 Rp. 772.386.000 Rp. 191.629.000

5.1.02.99.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD Rp. 580.757.000 Rp. 772.386.000 Rp. 191.629.000

5.1.02.99.99.9999 Belanja Barang dan Jasa BLUD Rp. 580.757.000 Rp. 772.386.000 Rp. 191.629.000

  [#] Belanja Barang dan Jasa BLUD Rp. 580.757.000 Rp. 772.386.000 Rp. 191.629.000

  [-] Belanja Barang dan Jasa BLUD      

Belanja
Barang
  dan Jasa 1 Paket 580.757.000 0 Rp. 580.757.000 1 Paket 772.386.000 0 Rp. 772.386.000 Rp. 191.629.000
BLUD
[BLUD]

5.2 BELANJA MODAL Rp. 100.000.000 Rp. 193.645.000 Rp. 93.645.000

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 100.000.000 Rp. 193.645.000 Rp. 93.645.000

5.2.02.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Rp. 100.000.000 Rp. 193.645.000 Rp. 93.645.000

5.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Rp. 100.000.000 Rp. 193.645.000 Rp. 93.645.000

5.2.02.99.99.9999 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Rp. 100.000.000 Rp. 193.645.000 Rp. 93.645.000

  [#] Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Rp. 100.000.000 Rp. 193.645.000 Rp. 93.645.000

https://tabanankab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?k7yHdDZG0qDxKplWdyYu6QcuXqmQD3@6wM7oX0cDMZjQ5Cveo7kRljVMABLcADJbbOYs… 1/2
8/28/23, 5:34 PM Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Cetak RKA Rincian Belanja
  [-] Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD      

Belanja
Modal
Peralatan
  dan 1 Paket 100.000.000 0 Rp. 100.000.000 1 Paket 193.645.000 0 Rp. 193.645.000 Rp. 93.645.000
Mesin
BLUD
[BLUD]

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 1.640.757.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 2.266.031.000 Rp. 625.274.000

Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 1.640.757.000 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 2.266.031.000 Rp. 625.274.000

  Kabupaten Tabanan , Tanggal

Kepala Puskesmas Selemadeg

dr. NI MADE SURIATI, M.Biomed

NIP. 197606042006042028

Keterangan :  

Tanggal Pembahasan :  

Catatan Hasil Pembahasan :  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

https://tabanankab.sipd.kemendagri.go.id/daerah/main?k7yHdDZG0qDxKplWdyYu6QcuXqmQD3@6wM7oX0cDMZjQ5Cveo7kRljVMABLcADJbbOYs… 2/2