Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Bidang Urusan : 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN
Program : 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
Capaian Program : Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Indikator Target Indikator Target
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengelola arsip secara 60 Persen Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengelola arsip secara 60 Persen
baku baku
Kegiatan : 2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota
Organisasi : 2.23.2.24.0.00.22.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Unit : 2.23.2.24.0.00.22.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Alokasi Tahun 2022 : Rp. 0
Alokasi Tahun 2023 : Rp. 301.782.400
Alokasi Tahun 2024 : Rp. 0
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengelola Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengelola
Capaian Kegiatan 60 Persen 60 Persen
arsip secara baku arsip secara baku
Masukan Dana yang dibutuhkan Rp. 122.546.000 Dana yang dibutuhkan Rp. 301.782.400
Keluaran persentase Jumlah Arsip yang dimasukan dalam SIKN melalui JIKN 2 Dokumen persentase Jumlah Arsip yang dimasukan dalam SIKN melalui JIKN 2 Dokumen
Hasil Jumlah Arsip yang dimasukan dalam SIKN 100 Pengguna Jumlah Arsip yang dimasukan dalam SIKN 100 Pengguna
Sub Kegiatan : 2.24.02.2.03.01 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Lokasi :
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan
Indikator Target Indikator Target
Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat 0 Pengguna Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat 0 Pengguna
Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp. 122.546.000 Rp. 301.782.400 Rp. 179.236.400
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp. 36.678.000 Rp. 107.950.400 Rp. 71.272.400
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp. 4.738.000 Rp. 5.160.400 Rp. 422.400
ID card
Spesifikasi : id card / kartu 15 Buah Buah 5.000 0 Rp. 75.000 15 Buah Buah 5.000 0 Rp. 75.000 Rp. 0
pengenal
[#] Buku
Rp. 475.000 Rp. 125.000 Rp. (350.000)
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-] Buku
[#] Gunting
Rp. 108.000 Rp. 81.000 Rp. (27.000)
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-] Gunting
Gunting kertas
4 Buah buah 27.000 0 Rp. 108.000 3 Buah buah 27.000 0 Rp. 81.000 Rp. (27.000)
Spesifikasi : Ukuran besar
Isi Staples
5 Buah buah 28.000 0 Rp. 140.000 5 Buah buah 28.000 0 Rp. 140.000 Rp. 0
Spesifikasi : No. 24/6
[-] Ballpoint
Ballpoint
batang 0 0 Rp. 0 9 Batang batang 12.000 0 Rp. 108.000 Rp. 108.000
Spesifikasi :
[-] clips
Binder Clips
kotak 0 0 Rp. 0 3 Kotak kotak 15.000 0 Rp. 45.000 Rp. 45.000
Spesifikasi : No.260/2
binder clips
Kotak 0 0 Rp. 0 3 Kotak Kotak 7.000 0 Rp. 21.000 Rp. 21.000
Spesifikasi : no.155/1/1/1/4
lakban hitam
buah 0 0 Rp. 0 2 Buah buah 15.000 0 Rp. 30.000 Rp. 30.000
Spesifikasi : ukuran lebar 48mm
Lakban Kaca
rol 0 0 Rp. 0 2 Roll rol 34.200 0 Rp. 68.400 Rp. 68.400
Spesifikasi : Ukuran 2 inchi
Map batik buah 0 0 Rp 0 28 Buah buah 7 000 0 Rp 196 000 Rp 196 000
Map batik buah 0 0 Rp. 0 28 Buah buah 7.000 0 Rp. 196.000 Rp. 196.000
Spesifikasi : Bahan karton tebal
+ batik kualitas baik ukuran
folio
[-] pena
[-] Post it
[-] Tipe X
Tipe X
Buah 0 0 Rp. 0 2 Buah Buah 21.000 0 Rp. 42.000 Rp. 42.000
Spesifikasi :
kertas HVS ef
10 Rim Rim 82.000 0 Rp. 820.000 5 Rim Rim 82.000 0 Rp. 410.000 Rp. (410.000)
Spesifikasi :
lakban hitam
10 Buah buah 15.000 0 Rp. 150.000 10 Buah buah 15.000 0 Rp. 150.000 Rp. 0
Spesifikasi : ukuran lebar 48mm
Lakban Kaca
10 Roll rol 23.700 0 Rp. 237.000 10 Roll rol 23.700 0 Rp. 237.000 Rp. 0
Spesifikasi : Ukuran 1 1/2 inchi
[#] Penggaris
Rp. 350.000 Rp. 150.000 Rp. (200.000)
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-] Penggaris
Mistar Mika
70 Buah buah 5.000 0 Rp. 350.000 30 Buah buah 5.000 0 Rp. 150.000 Rp. (200.000)
Spesifikasi : Ukuran 50 cm
plastik transparan
5 Pak Pak 70.000 0 Rp. 350.000 1 Pak Pak 70.000 0 Rp. 70.000 Rp. (280.000)
Spesifikasi : mika
[#] Pulpen
Rp. 150.000 Rp. 150.000 Rp. 0
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-] Pulpen
[#] Spido
Rp. 170.000 Rp. 170.000 Rp. 0
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-] Spido
[#] Staples
Rp. 145.000 Rp. 145.000 Rp. 0
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-] Staples
Staples
5 Buah buah 29.000 0 Rp. 145.000 5 Buah buah 29.000 0 Rp. 145.000 Rp. 0
Spesifikasi : No. 24 sedang
[#] Tipe X
Rp. 168.000 Rp. 168.000 Rp. 0
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-] Tipe X
Tipe X
8 Buah Buah 21.000 0 Rp. 168.000 8 Buah Buah 21.000 0 Rp. 168.000 Rp. 0
Spesifikasi :
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp. 24.500.000 Rp. 33.200.000 Rp. 8.700.000
[#] Banner
Rp. 1.250.000 Rp. 1.250.000 Rp. 0
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-] Banner
Barang Cetakan
5 Buah buah 250.000 0 Rp. 1.250.000 5 Buah buah 250.000 0 Rp. 1.250.000 Rp. 0
Spesifikasi : Spanduk
Cetak Buku 40 Buah Buku 350.000 0 Rp. 14.000.000 40 Buah Buku 350.000 0 Rp. 14.000.000 Rp. 0
Spesifikasi : Hardcover 601-
1000 lembar
[-] Spanduk
Barang Cetakan
buah 0 0 Rp. 0 10 Buah buah 250.000 0 Rp. 2.500.000 Rp. 2.500.000
Spesifikasi : Spanduk
[#] Penggandaan
Rp. 7.500.000 Rp. 7.500.000 Rp. 0
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-] Penggandaan
5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp. 0 Rp. 250.000 Rp. 250.000
[-] Materai
5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Rp. 0 Rp. 23.750.000 Rp. 23.750.000
[-] Souvenir
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp. 2.940.000 Rp. 12.340.000 Rp. 9.400.000
[-] Snack
SNACK KEGIATAN
PORSI 0 0 Rp. 0 200 Porsi PORSI 12.000 0 Rp. 2.400.000 Rp. 2.400.000
Spesifikasi :
[#] Snack
Rp. 840.000 Rp. 840.000 Rp. 0
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-] Snack
SNACK KEGIATAN
70 Porsi PORSI 12.000 0 Rp. 840.000 70 Porsi PORSI 12.000 0 Rp. 840.000 Rp. 0
Spesifikasi :
5.1.02.01.01.0070 Belanja Pakaian Pelatihan Kerja Rp. 4.500.000 Rp. 33.250.000 Rp. 28.750.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp. 23.300.000 Rp. 95.264.000 Rp. 71.964.000
[#] Dirigen
Rp. 300.000 Rp. 100.000 Rp. (200.000)
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-] Dirigen
[-] Dirigen
Honorarium Tenaga
Orang / 1 Orang / Orang /
Ahli/Instruktur/Narasumber 0 0 Rp. 0 50.000 0 Rp. 50.000 Rp. 50.000
Kegiatan Kegiatan Kegiatan
Spesifikasi : Honorarium Dirijen
Honorarium Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber
Spesifikasi : Honorarium 2 Orang x
Orang / Jam 0 0 Rp. 0 Orang / Jam 900.000 0 Rp. 3.600.000 Rp. 3.600.000
Narasumber / Pembahas - 2 Jam
Pejabat Eselon III ke bawah /
yang disetarakan
[-] Honor Narasumber ANRI
Honorarium Tenaga
Ahli/Narasumber/Instruktur 2 Orang x
Orang / Jam 0 0 Rp. 0 Orang / Jam 1.700.000 0 Rp. 6.800.000 Rp. 6.800.000
Spesifikasi : Honorarium 2 Jam
Narasumber Profesional
Honorarium Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber Orang / 1 Orang / Orang /
0 0 Rp. 0 500.000 0 Rp. 500.000 Rp. 500.000
Spesifikasi : Honorarium Kegiatan Kegiatan Kegiatan
Pembaca Doa
Honorarium Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber Orang / 1 Orang / Orang /
0 0 Rp. 0 400.000 0 Rp. 400.000 Rp. 400.000
Spesifikasi : Honorarium Kegiatan Kegiatan Kegiatan
Pembawa Acara
[#] Moderator
Rp. 600.000 Rp. 600.000 Rp. 0
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-] Moderator
[#] Narasumber
Rp. 20.000.000 Rp. 20.000.000 Rp. 0
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-] Narasumber
[#] Panitia
Rp. 1.500.000 Rp. 1.500.000 Rp. 0
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-] Panitia
[-]
5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum Rp. 0 Rp. 60.000.000 Rp. 60.000.000
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp. 62.568.000 Rp. 98.568.000 Rp. 36.000.000
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp. 62.568.000 Rp. 98.568.000 Rp. 36.000.000
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp. 27.216.000 Rp. 72.576.000 Rp. 45.360.000
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp. 7.800.000 Rp. 7.050.000 Rp. (750.000)
Beban perjalanan dinas dalam 52 Orang Orang / Hari 150.000 0 Rp. 7.800.000 42 Orang Orang / Hari 150.000 0 Rp. 6.300.000 Rp. (1.500.000)
daerah / Hari / Hari
Spesifikasi : Uang Harian
Perjalanan Dinas Dalam Daerah
(Lebih Dari 8 (Delapan) Jam) -
Sumatera Selatan
5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Rp. 27.552.000 Rp. 18.942.000 Rp. (8.610.000)
[-]
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 122.546.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan : Rp. 301.782.400 Rp. 179.236.400
Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 122.546.000 Jumlah Total Anggaran Kegiatan : Rp. 301.782.400 Rp. 179.236.400
Drs. Supawi, MT
NIP. 196801132000031001
Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
1.
2.
3.
4.
5.