DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

DPPA-RINCIAN BELANJA
Kab. Kotabaru SKPD
Tahun Anggaran 2022

Nomor DPA : DPPA/B.1/2.24.2.23.0.00.21.0000/001/2022

Urusan Pemerintahan : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN

Program : 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP

Sasaran Program :

Capaian Program : Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Indikator Target Indikator Target

Cakupan ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti 100 Persen Cakupan ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti 100 Persen
yang sah dan pertanggungjawaban Pada perangkat daerah yang sah dan pertanggungjawaban Pada perangkat daerah

Kegiatan : 2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota

Organisasi : 2.24.2.23.0.00.21.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Unit : 2.24.2.23.0.00.21.0000 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2022 : Rp57.887.300 (terbilang: lima puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Indikator
Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Kegiatan Cakupan ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, 100 Persen Cakupan ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, 100 Persen
alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban Pada perangkat alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban Pada perangkat
daerah daerah

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp57.887.300 Dana yang dibutuhkan Rp57.887.300

Keluaran Jumlah arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik 100 Persen Jumlah arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik 100 Persen

Hasil Jumlah arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik 100 Persen Jumlah arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik 100 Persen

Kelompok Sasaran Kegiatan : SKPD

Sub Kegiatan : 2.24.02.2.02.02 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

DPPA-RINCIAN BELANJA - 2.24.02.2.02 - 2.24.2.23.0.00.21.0000 - Input RAK APBD Perubahan Kab. Kotabaru Halaman 1 dari 5
Lokasi : Kab. Kotabaru

Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Indikator Target Indikator Target

Jumlah Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis 2 dokumen Jumlah Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis 2 dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Sebelum Perubahan Setelah Perubahan

Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

5.1 BELANJA OPERASI Rp57.887.300 Rp57.887.300 Rp0

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp57.887.300 Rp57.887.300 Rp0
5.1.02.01 Belanja Barang Rp16.619.300 Rp16.619.300 Rp0

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp16.619.300 Rp16.619.300 Rp0

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp1.474.800 Rp1.474.800 Rp0
[#] Belanja Alat Tulis Kantor Rp1.474.800 Rp1.474.800 Rp0
Sumber Dana :

[-] Penyediaan Belanja Alat Tulis Kantor

Box Penyimpanan 30 Buah Buah 22.500 0 Rp675.000 30 Buah Buah 22.500 0 Rp675.000 Rp0
Spesifikasi : Kotak Kardus Ukuran 37 cm x 15 cm x 27 cm

Catridge 1 Buah Buah 242.600 0 Rp242.600 1 Buah Buah 242.600 0 Rp242.600 Rp0
Spesifikasi : Canon Canon 726
HVS Folio 70 Gram 2 Rim Rim 64.800 0 Rp129.600 2 Rim Rim 64.800 0 Rp129.600 Rp0
Spesifikasi : Mirage
HVS Folio 80 Gram 2 Rim Rim 68.600 0 Rp137.200 2 Rim Rim 68.600 0 Rp137.200 Rp0
Spesifikasi : Sinar Dunia
Kertas NCR 1/2 Kuarto 2 Rim Rim 36.900 0 Rp73.800 2 Rim Rim 36.900 0 Rp73.800 Rp0
Spesifikasi : 3 rangkap
Refiil / Tinta Botol 300 ml Black 2 Botol botol 63.500 0 Rp127.000 2 Botol botol 63.500 0 Rp127.000 Rp0
Spesifikasi : E-Data

Tali Rafia 2 Kg Kg 44.800 0 Rp89.600 2 Kg Kg 44.800 0 Rp89.600 Rp0

Spesifikasi : Rol Besar
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp174.300 Rp174.300 Rp0

[#] Belanja Cetak / Penggandaan Rp174.300 Rp174.300 Rp0

Sumber Dana :
[-] Penyediaan Belanja Cetak / Penggandaan

Fotocopy 581 Lembar lembar 300 0 Rp174.300 581 lembar 300 0 Rp174.300 Rp0
Spesifikasi : Ukuran folio / kwarto Lembar

5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Rp343.200 Rp343.200 Rp0

DPPA-RINCIAN BELANJA - 2.24.02.2.02 - 2.24.2.23.0.00.21.0000 - Input RAK APBD Perubahan Kab. Kotabaru Halaman 2 dari 5
 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

[#] Belanja Perabot Kantor Rp343.200 Rp343.200 Rp0

Sumber Dana :

[-] Penyediaan Biaya Belanja Perabot Kantor

Penyegar Ruangan 3 Buah Buah 37.400 0 Rp112.200 3 Buah Buah 37.400 0 Rp112.200 Rp0
Spesifikasi : Bay Fresh
Sapu 2 Buah Buah 80.700 0 Rp161.400 2 Buah Buah 80.700 0 Rp161.400 Rp0
Spesifikasi : Bulu ayam

Tissue Kotak 4 Buah buah 17.400 0 Rp69.600 4 Buah buah 17.400 0 Rp69.600 Rp0
Spesifikasi : paseo
5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat Rp99.000 Rp99.000 Rp0

[#] Belanja Obat-obatan Rp99.000 Rp99.000 Rp0

Sumber Dana :
[-] Penyediaan Belanja Obat-obatan
Masker Karet (ear loop ) 100 Pcs Pcs 990 0 Rp99.000 100 Pcs Pcs 990 0 Rp99.000 Rp0
Spesifikasi : Kimia Farma
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp448.000 Rp448.000 Rp0
[#] Belanja Makanan dan Minuman Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Rp448.000 Rp448.000 Rp0
Sumber Dana :
[-] Penyediaan Belanja Makanan dan Minuman Pelaksana Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis
Biaya Konsumsi Makan Rapat 28 Orang / OK 16.000 0 Rp448.000 28 Orang / OK 16.000 0 Rp448.000 Rp0
Spesifikasi : Kudapan (snack) Acara Acara
5.1.02.01.01.0054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh Rp14.080.000 Rp14.080.000 Rp0
[#] Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh Rp14.080.000 Rp14.080.000 Rp0
Sumber Dana :
[-] Penyediaan Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh
Susu Cair Kemasan 1280 Kaleng Kaleng 11.000 0 Rp14.080.000 1280 Kaleng 11.000 0 Rp14.080.000 Rp0
Spesifikasi : Kaleng Kaleng
5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp41.268.000 Rp41.268.000 Rp0
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp41.268.000 Rp41.268.000 Rp0
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp41.268.000 Rp41.268.000 Rp0

[#] Belanja Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi dalam rangka Mengikuti Rakor dan Rp12.040.000 Rp12.040.000 Rp0
Konsultasi Kearsipan Statis
Sumber Dana :
[-] Penyediaan Belanja Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi dalam rangka Mengikuti
Rakor dan Konsultasi Kearsipan Statis
Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Provinsi Kalimantan 2 Orang / Hari OH 540.000 0 Rp1.080.000 2 Orang / OH 540.000 0 Rp1.080.000 Rp0
Selatan) Hari
Spesifikasi : Golongan I-II

DPPA-RINCIAN BELANJA - 2.24.02.2.02 - 2.24.2.23.0.00.21.0000 - Input RAK APBD Perubahan Kab. Kotabaru Halaman 3 dari 5
 Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Provinsi Kalimantan 2 Orang / Hari OH 1.500.000 0 Rp3.000.000 2 Orang / OH 1.500.000 0 Rp3.000.000 Rp0
Selatan) Hari
Spesifikasi : Pejabat Eselon III/Golongan IV
Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Provinsi Kalimantan 2 Orang / Hari OH 540.000 0 Rp1.080.000 2 Orang / OH 540.000 0 Rp1.080.000 Rp0
Selatan) Hari
Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/Golongan III
Biaya Transportasi Darat Banjarmasin Kab. Kota Baru 8 Orang / Kali Orang / 290.000 0 Rp2.320.000 8 Orang / Orang / 290.000 0 Rp2.320.000 Rp0
Spesifikasi : one way Kali Kali Kali

Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12 Orang / Hari OH 380.000 0 Rp4.560.000 12 Orang / OH 380.000 0 Rp4.560.000 Rp0
Spesifikasi : Luar Kota Hari

[#] Belanja Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi dalam rangka mengikuti rakor dan Rp29.228.000 Rp29.228.000 Rp0
konsultasi kearsipan statis/akuisisi arsip di LKD
Sumber Dana :
[-] Penyediaan Belanja Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi dalam rangka Mengikuti
Rakor dan Konsultasi Kearsipan Statis
Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Provinsi DKI Jakarta) 4 Orang / Hari OH 992.000 0 Rp3.968.000 4 Orang / OH 992.000 0 Rp3.968.000 Rp0
Spesifikasi : Pejabat Eselon III/Golongan IV Hari

Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Provinsi DKI Jakarta) 4 Orang / Hari OH 730.000 0 Rp2.920.000 4 Orang / OH 730.000 0 Rp2.920.000 Rp0
Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/Golongan III Hari
Tiket Pesawat BANJARMASIN - JAKARTA 4 Orang / Kali Orang / 2.995.000 0 Rp11.980.000 4 Orang / Orang / 2.995.000 0 Rp11.980.000 Rp0
Spesifikasi : Ekonomi Kali Kali Kali
Tiket Pesawat Kotabaru - Banjarmasin (PP) 4 Orang / Kali Orang / 1.000.000 0 Rp4.000.000 4 Orang / Orang / 1.000.000 0 Rp4.000.000 Rp0
Spesifikasi : Kali Kali Kali
Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri 12 Orang / Hari Orang / 530.000 0 Rp6.360.000 12 Orang / Orang / 530.000 0 Rp6.360.000 Rp0
Spesifikasi : Luar Kota Hari Hari Hari
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp57.887.300 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp57.887.300 Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp57.887.300 Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp57.887.300 Rp0

DPPA-RINCIAN BELANJA - 2.24.02.2.02 - 2.24.2.23.0.00.21.0000 - Input RAK APBD Perubahan Kab. Kotabaru Halaman 4 dari 5
 Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari Rp3.520.000 Kotabaru, tanggal 23 September 2022

Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Februari Rp42.908.300

Maret Rp3.744.000

April Rp4.195.000

Mei Rp0 KHAIRIL FAJRI, S.STP

NIP: 197305031994031009
Juni Rp3.520.000

Juli Rp0 Mengesahkan,

Agustus Rp0 PPKD

September Rp0

Oktober Rp0

November Rp0
RISA AHYANI, SE M.Si
Desember Rp0 NIP: 197408051998031010

Jumlah Rp57.887.300

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1.

2.

3.

4.

5.

DPPA-RINCIAN BELANJA - 2.24.02.2.02 - 2.24.2.23.0.00.21.0000 - Input RAK APBD Perubahan Kab. Kotabaru Halaman 5 dari 5