DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

DPPA-RINCIAN BELANJA
Provinsi Bali SKPD
Tahun Anggaran 2023

Nomor DPA : DPPA/A.2/1.03.1.04.2.10.01.0000/001/2023

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Program : 1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA

Sasaran Program :

Capaian Program : Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

Indikator Target Indikator Target

Persentase bangunan gedung dan lingkungannya dalam kondisi baik 74 % Persentase bangunan gedung dan lingkungannya dalam kondisi baik 74 %

Kegiatan : 1.03.09.1.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Organisasi : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Unit : 1.03.1.04.2.10.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp459.085.885.656 (terbilang: empat ratus lima puluh sembilan miliar delapan puluh lima juta delapan ratus delapan puluh lima ribu enam ratus lima puluh enam rupiah)

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

Indikator
Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Kegiatan Persentase bangunan gedung dan lingkungannya dalam kondisi 74 % Persentase bangunan gedung dan lingkungannya dalam kondisi 74 %
baik baik

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp458.050.968.263 Dana yang dibutuhkan Rp459.085.885.656

Keluaran meningkatnya jumlah bangunan dan lingkungan dalam kondisi 23 Bangunan meningkatnya jumlah bangunan dan lingkungan dalam kondisi 23 Bangunan
baik baik

Hasil Persentase Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis 74 % Persentase Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis 74 %
Daerah Provinsi yang dibangun dapat berfungsi dengan baik Daerah Provinsi yang dibangun dapat berfungsi dengan baik

Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur dan Masyarakat

Sub Kegiatan : 1.03.09.1.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah
Kabupaten/Kota

DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.03.09.1.01 - 1.03.1.04.2.10.01.0000 - Penatausahaan Pergeseran Mendahului … Provinsi Bali Halaman 1 dari 106
 Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur 1 Paket Paket 250.000.000 0 Rp250.000.000 1 Paket Paket 250.000.000 0 Rp250.000.000 Rp0
Spesifikasi : Pengawasan Pembangunan Monumen
Situs Kerajaan Kertalangu, Kec. Denpasar Timur,
Kota Denpasar
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp3.743.783.300 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp3.743.783.300 Rp0

Sub Kegiatan : 1.03.09.1.01.03 Penataan Bangunan dan Lingkungan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik, Dana Insentif Daerah

Lokasi : Kab. Buleleng; Kab. Jembrana; Kab. Karangasem; Kab. Klungkung; Kab. Tabanan; Kota Denpasar

Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

Indikator Target Indikator Target

Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan 18 Kawasan Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya 33 Kawasan
Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem
Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1 BELANJA OPERASI Rp227.956.103.761 Rp229.756.787.831 Rp1.800.684.070
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp2.076.985.640 Rp2.705.995.640 Rp629.010.000
5.1.02.01 Belanja Barang Rp124.114.000 Rp124.114.000 Rp0
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp124.114.000 Rp124.114.000 Rp0
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp11.703.300 Rp11.758.900 Rp55.600

[#] ASB–018 (ADMINISTRASI PENGADAAN KONSTRUKSI BANGUNAN Rp11.703.300 Rp11.758.900 Rp55.600

GEDUNG)
Sumber Dana :
[-]
Alat Tulis 2 Buah Buah 12.900 0 Rp25.800 2 Buah Buah 12.900 0 Rp25.800 Rp0
Spesifikasi : Bantalan Stempel Hero
Besar
Alat Tulis Kantor 20 Buah Buah 13.000 0 Rp260.000 21 Buah Buah 13.000 0 Rp273.000 Rp13.000
Spesifikasi : Tinta Stampel Yamura 50
cc

DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.03.09.1.01 - 1.03.1.04.2.10.01.0000 - Penatausahaan Pergeseran Mendahului … Provinsi Bali Halaman 15 dari 106
 Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Barang Cetakan 10997 Lembar 600 0 Rp6.598.200 11068 Lembar 600 0 Rp6.640.800 Rp42.600
Spesifikasi : Foto copy Hitam Putih Lembar Lembar
biasa

Isi Staples 48 Kotak Kotak 16.100 0 Rp772.800 48 Kotak Kotak 16.100 0 Rp772.800 Rp0
Spesifikasi : Isi Stapler no 10
Ordner dan Map 100 Buah Buah 17.400 0 Rp1.740.000 100 Buah Buah 17.400 0 Rp1.740.000 Rp0
Spesifikasi : Map Plastik Jepit Daia A-
350
Ordner dan Map 500 Buah Buah 2.300 0 Rp1.150.000 500 Buah Buah 2.300 0 Rp1.150.000 Rp0
Spesifikasi : Stofmap Folio
Penjepit Kertas 10 Lusin Lusin 20.900 0 Rp209.000 10 Lusin Lusin 20.900 0 Rp209.000 Rp0
Spesifikasi : Binder Ukuran 200 isi 12
per Box
Penjepit Kertas 10 Lusin Lusin 33.800 0 Rp338.000 10 Lusin Lusin 33.800 0 Rp338.000 Rp0
Spesifikasi : Binder Ukuran 260 isi 12
per Box

Penjepit Kertas 30 Kotak Kotak 3.300 0 Rp99.000 30 Kotak Kotak 3.300 0 Rp99.000 Rp0
Spesifikasi : Trigonal Clip Joyko No 3
Penjepit Kertas 10 Kotak Kotak 8.200 0 Rp82.000 10 Kotak Kotak 8.200 0 Rp82.000 Rp0
Spesifikasi : Trigonal Clip Joyko No 5
Post It 20 Buah Buah 7.800 0 Rp156.000 20 Buah Buah 7.800 0 Rp156.000 Rp0
Spesifikasi : Buku Post-It (653) Post.
653)
Post It 20 Buah Buah 8.100 0 Rp162.000 20 Buah Buah 8.100 0 Rp162.000 Rp0
Spesifikasi : Sign Here Merk Big ukuran
76x51 mm 5 warna
Staples 5 Buah Buah 22.100 0 Rp110.500 5 Buah Buah 22.100 0 Rp110.500 Rp0
Spesifikasi : Staples Joyko Hd-10
5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp10.061.700 Rp10.061.700 Rp0
[#] ASB–018 (ADMINISTRASI PENGADAAN KONSTRUKSI BANGUNAN Rp10.061.700 Rp10.061.700 Rp0
GEDUNG)
Sumber Dana :
[-]
Amplop 50 Pack Pack 20.400 0 Rp1.020.000 50 Pack Pack 20.400 0 Rp1.020.000 Rp0
Spesifikasi : Amplop coklat casing B
Amplop 5 Kotak Kotak 27.000 0 Rp135.000 5 Kotak Kotak 27.000 0 Rp135.000 Rp0
Spesifikasi : Amplop Putih Paperline
Kecil 104
Kertas HVS 10 Rim Rim 59.700 0 Rp597.000 10 Rim Rim 59.700 0 Rp597.000 Rp0
Spesifikasi : Kertas HVS A4 Sinar Dunia
70 gram

DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.03.09.1.01 - 1.03.1.04.2.10.01.0000 - Penatausahaan Pergeseran Mendahului … Provinsi Bali Halaman 16 dari 106
 Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Kertas HVS 100 Rim Rim 78.300 0 Rp7.830.000 100 Rim Rim 78.300 0 Rp7.830.000 Rp0
Spesifikasi : Kertas HVS F4 Sinar Dunia
70 gram
Kertas HVS 3 Rim Rim 159.900 0 Rp479.700 3 Rim Rim 159.900 0 Rp479.700 Rp0
Spesifikasi : Kertas HVS Sidu A3 - 70 Gr
5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp7.500.000 Rp7.500.000 Rp0
[#] ASB–018 (ADMINISTRASI PENGADAAN KONSTRUKSI BANGUNAN Rp7.500.000 Rp7.500.000 Rp0
GEDUNG)
Sumber Dana :
[-]
Materai 750 Lembar 10.000 0 Rp7.500.000 750 Lembar 10.000 0 Rp7.500.000 Rp0
Spesifikasi : Materai 10.000 Lembar Lembar
5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp13.399.000 Rp13.343.400 (Rp55.600)
[#] ASB–018 (ADMINISTRASI PENGADAAN KONSTRUKSI BANGUNAN Rp13.399.000 Rp13.343.400 (Rp55.600)
GEDUNG)
Sumber Dana :

[-]
Tinta/Toner 0 Unit Unit 0 0 Rp0 64 Unit Unit 132.600 0 Rp8.486.400 Rp8.486.400
Spesifikasi : Tinta Epson C13T00V299
Ink Bottle 003 Dye ( C ) Compatibility
L1110,L3110,L3150,L5190
Tinta/Toner 30 Botol Botol 41.000 0 Rp1.230.000 00 Botol Botol 41.000 0 Rp0 (Rp1.230.000)
Spesifikasi : Tinta Printer Biru Epson
664
Tinta/Toner 100 Botol Botol 41.000 0 Rp4.100.000 00 Botol Botol 41.000 0 Rp0 (Rp4.100.000)
Spesifikasi : Tinta Printer Hitam Epson
664
Tinta/Toner 30 Botol Botol 41.000 0 Rp1.230.000 00 Botol Botol 41.000 0 Rp0 (Rp1.230.000)
Spesifikasi : Tinta Printer Kuning Epson
664
Tinta/Toner 30 Botol Botol 41.000 0 Rp1.230.000 00 Botol Botol 41.000 0 Rp0 (Rp1.230.000)
Spesifikasi : Tinta Printer Merah Epson
664
Tinta/Toner Printer 3 Unit Unit 1.619.000 0 Rp4.857.000 3 Unit Unit 1.619.000 0 Rp4.857.000 Rp0
Spesifikasi : Hp 85A Black Original
Laserjet Toner Cartridge Ce285A
Usb/Flash Disk 2 Buah Buah 376.000 0 Rp752.000 00 Buah Buah 376.000 0 Rp0 (Rp752.000)
Spesifikasi : Flash Disk 64 Gb Kingston
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp81.450.000 Rp81.450.000 Rp0

DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.03.09.1.01 - 1.03.1.04.2.10.01.0000 - Penatausahaan Pergeseran Mendahului … Provinsi Bali Halaman 17 dari 106
 Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
[#] ASB–018 (ADMINISTRASI PENGADAAN KONSTRUKSI BANGUNAN Rp81.450.000 Rp81.450.000 Rp0
GEDUNG)
Sumber Dana :
[-]
Satuan Biaya Makanan dan Minuman 1810 Orang/kali 30.000 0 Rp54.300.000 1810 Orang/kali 30.000 0 Rp54.300.000 Rp0
Spesifikasi : Makan Orang / Orang /
Kali Kali

Satuan Biaya Makanan dan Minuman 1810 Orang / 15.000 0 Rp27.150.000 1810 Orang / 15.000 0 Rp27.150.000 Rp0
Spesifikasi : Snack-Biasa Orang / Kali Orang / Kali
Kali Kali
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp1.476.985.640 Rp1.913.544.640 Rp436.559.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp1.426.985.640 Rp1.426.985.640 Rp0

5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik Rp1.426.985.640 Rp1.426.985.640 Rp0

[#] ASB–019 (ADMINISTRASI PENGADAAN NON KONSTRUKSI) Rp1.426.985.640 Rp1.426.985.640 Rp0
Sumber Dana :
[-]
Belanja Tagihan Listrik 1 Tahun Tahun 1.426.985.640 0 Rp1.426.985.640 1 Tahun Tahun 1.426.985.640 0 Rp1.426.985.640 Rp0
Spesifikasi : Biaya Operasional Listrik di
Kawasan Suci Besakih, Kab.
Karangasem
5.1.02.02.08 Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Rp50.000.000 Rp486.559.000 Rp436.559.000
5.1.02.02.08.0033 Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Rp50.000.000 Rp486.559.000 Rp436.559.000
Bangunan
[#] ASB–020 (ADMINISTRASI KAJIAN OLEH KONSULTAN) Rp50.000.000 Rp486.559.000 Rp436.559.000
Sumber Dana :
[-]
Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa 0 Paket Paket 0 0 Rp0 1 Paket Paket 50.000.000 0 Rp50.000.000 Rp50.000.000
Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan
Bangunan
Spesifikasi : Belanja Jasa Konsultansi
Penilai Aset Pembangunan Sistem
Penyediaan Air Baku Embung Tukad
Unda di Kabupaten Klungkung
Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa 1 Paket Paket 50.000.000 0 Rp50.000.000 1 Paket Paket 50.000.000 0 Rp50.000.000 Rp0
Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan
Bangunan
Spesifikasi : Jasa Konsultan Penilaian
Aset Pengembangan Pura Tegal Suci
Pagenian dan Pura Beji Telaga Geni
Besakih

DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.03.09.1.01 - 1.03.1.04.2.10.01.0000 - Penatausahaan Pergeseran Mendahului … Provinsi Bali Halaman 18 dari 106
 Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa 0 Paket Paket 0 0 Rp0 1 Paket Paket 300.000.000 0 Rp300.000.000 Rp300.000.000
Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan
Bangunan
Spesifikasi : Jasa Konsultansi Penilai
Aset PKB Setelah Pematangan Lahan
Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa 0 Paket Paket 0 0 Rp0 1 Paket Paket 86.559.000 0 Rp86.559.000 Rp86.559.000
Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan
Bangunan
Spesifikasi : Pengadaan Jasa konsultan
Penilaian Aset Pengadaan Tanah
Pelindungan Kawasan Suci Besakih
Kabupaten Karangasem
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp175.886.000 Rp175.886.000 Rp0
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp175.886.000 Rp175.886.000 Rp0
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp78.416.000 Rp78.416.000 Rp0
[#] Rp78.416.000 Rp78.416.000 Rp0
Sumber Dana :
[-]
Penginapan Dalam Negeri di- D.K.I. 4 Orang / OH 992.000 0 Rp3.968.000 4 Orang / OH 992.000 0 Rp3.968.000 Rp0
JAKARTA Hari Hari
Spesifikasi : PEJABAT ESELON III /
GOLONGAN IV
Penginapan Dalam Negeri di- D.K.I. 10 Orang / OH 730.000 0 Rp7.300.000 10 Orang OH 730.000 0 Rp7.300.000 Rp0
JAKARTA Hari / Hari
Spesifikasi : PEJABAT ESELON IV /
GOLONGAN III
Taxi dari/ke Bandara - Perjalanan Dinas 8 Orang x Org/Kali 159.000 0 Rp2.544.000 8 Orang x Org/Kali 159.000 0 Rp2.544.000 Rp0
Dalam Negeri 2 Kali 2 Kali
Spesifikasi : BALI
Taxi dari/ke Bandara - Perjalanan Dinas 8 Orang x Org/Kali 256.000 0 Rp4.096.000 8 Orang x Org/Kali 256.000 0 Rp4.096.000 Rp0
Dalam Negeri 2 Kali 2 Kali
Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA
Tiket Denpasar - Jakarta 14 Orang / PP 3.262.000 0 Rp45.668.000 14 Orang PP 3.262.000 0 Rp45.668.000 Rp0
Spesifikasi : Ekonomi PP / PP
Uang Harian Perjalanan Dinas Luar 14 Orang / OH 530.000 0 Rp14.840.000 14 Orang OH 530.000 0 Rp14.840.000 Rp0
Kota/Luar Daerah Hari x 2 / Hari x 2
Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA Hari Hari
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp97.470.000 Rp97.470.000 Rp0
[#] ASB–018 (ADMINISTRASI PENGADAAN KONSTRUKSI BANGUNAN Rp97.470.000 Rp97.470.000 Rp0
GEDUNG)
Sumber Dana :

[-]
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.03.09.1.01 - 1.03.1.04.2.10.01.0000 - Penatausahaan Pergeseran Mendahului … Provinsi Bali Halaman 19 dari 106
 Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam 3 Orang x Orang / 190.000 0 Rp97.470.000 3 Orang x Orang / 190.000 0 Rp97.470.000 Rp0
Kota/Dalam Daerah 171 Hari Hari 171 Hari Hari
Spesifikasi : BALI
5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Rp300.000.000 Rp492.451.000 Rp192.451.000
Lain/Masyarakat
5.1.02.05.02 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp300.000.000 Rp492.451.000 Rp192.451.000
5.1.02.05.02.0001 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Rp300.000.000 Rp492.451.000 Rp192.451.000
[#] ASB–020 (ADMINISTRASI KAJIAN OLEH KONSULTAN) Rp300.000.000 Rp492.451.000 Rp192.451.000
Sumber Dana :
[-]
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak 1 Paket Paket 300.000.000 0 Rp300.000.000 1 Paket Paket 492.451.000 0 Rp492.451.000 Rp192.451.000
Ketiga/Pihak Lain
Spesifikasi : Pelaksanaan Konsinyasi
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan
untuk Kepentingan Umum
Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali di
Kabupaten Klungkung
5.1.05 Belanja Hibah Rp225.879.118.121 Rp227.050.792.191 Rp1.171.674.070

5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Rp225.879.118.121 Rp227.050.792.191 Rp1.171.674.070
Berbadan Hukum Indonesia
5.1.05.05.03 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Rp225.879.118.121 Rp227.050.792.191 Rp1.171.674.070
Kemasyarakatan
5.1.05.05.03.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Rp198.362.030.000 Rp200.408.030.000 Rp2.046.000.000
Sosial Kemasyarakatan
[#] Rp7.780.550.000 Rp7.780.550.000 Rp0
Sumber Dana :
[-] Finishing Balai Banjar Adat Yasa Kerti
Banjar Adat Yasa Kerti [Belanja Hibah 1 Tahun 50.000.000 0 Rp50.000.000 1 Tahun 50.000.000 0 Rp50.000.000 Rp0
Uang]
[-] Finishing Tembok Penyengker
Pengempon Dadia Arya Kepakisan Dauh 1 Tahun 50.000.000 0 Rp50.000.000 1 Tahun 50.000.000 0 Rp50.000.000 Rp0
Bale Agung, [Belanja Hibah Uang]
Pengempon Dadia Para Gotra Sentana 1 Tahun 50.000.000 0 Rp50.000.000 1 Tahun 50.000.000 0 Rp50.000.000 Rp0
Dalem Tarukan [Belanja Hibah Uang]
Pengempon Pura Taman` [Belanja Hibah 1 Tahun 50.000.000 0 Rp50.000.000 1 Tahun 50.000.000 0 Rp50.000.000 Rp0
Uang]
[-] Finising Wantilan
Pengempon Dadia Pasek Gelgel.'' [Belanja 1 Tahun 80.000.000 0 Rp80.000.000 1 Tahun 80.000.000 0 Rp80.000.000 Rp0
Hibah Uang]
[-] Membangun Bale Piyasan

DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.03.09.1.01 - 1.03.1.04.2.10.01.0000 - Penatausahaan Pergeseran Mendahului … Provinsi Bali Halaman 20 dari 106
 Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
[-] Renovasi wantilan

Pengempon Dadia Pasek Gelgel Sedana. 1 Tahun 90.000.000 0 Rp90.000.000 1 Tahun 90.000.000 0 Rp90.000.000 Rp0
[Belanja Hibah Uang]

Pengempon Dadya Pasek Tapesan [Belanja 1 Tahun 50.000.000 0 Rp50.000.000 1 Tahun 50.000.000 0 Rp50.000.000 Rp0
Hibah Uang]

[-] Renovasi Wantilan Pura

Pengempon Pura Panti Kreteg Pasek Gelgel 1 Tahun 30.000.000 0 Rp30.000.000 1 Tahun 30.000.000 0 Rp30.000.000 Rp0
[Belanja Hibah Uang]

[-] Senderan
Pengempon Pura Pande Beratan [Belanja 1 Tahun 25.000.000 0 Rp25.000.000 1 Tahun 25.000.000 0 Rp25.000.000 Rp0
Hibah Uang]

5.1.05.05.03.0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Rp27.517.088.121 Rp26.642.762.191 (Rp874.325.930)
Sosial Kemasyarakatan

[#] ASB–018 (ADMINISTRASI PENGADAAN KONSTRUKSI BANGUNAN Rp20.782.088.121 Rp22.077.836.191 Rp1.295.748.070

GEDUNG)
Sumber Dana :

[-]

Bangunan Gedung Tempat Ibadah 1 Paket Paket 7.459.319.078 0 Rp7.459.319.078 1 Paket Paket 7.459.319.078 0 Rp7.459.319.078 Rp0
Spesifikasi : Pembangunan Dinding
Penahan Tanah (DPT) di Area Pura
Penataran Lempuyang, Kecamatan
Abang, Kabupaten Karangasem

Bangunan Gedung Tempat Ibadah 1 Paket Paket 700.000.000 0 Rp700.000.000 1 Paket Paket 700.000.000 0 Rp700.000.000 Rp0
Spesifikasi : Pembangunan Wantilan
dan Penataan Areal Tempat Melasti di
Pantai Padang Galak Desa Kesiman
Denpasar (Lanjutan)

Bangunan Gedung Tempat Ibadah 1 Paket Paket 9.434.037.000 0 Rp9.434.037.000 1 Paket Paket 9.434.037.000 0 Rp9.434.037.000 Rp0
Spesifikasi : Pengembangan Pura Tegal
Suci Pagenian dan Pura Beji Telaga
Geni Besakih

Bangunan Gedung Tempat Olahraga 1 Paket Paket 262.691.750 0 Rp262.691.750 1 Paket Paket 260.816.820 0 Rp260.816.820 (Rp1.874.930)
Spesifikasi : Pembangunan Pusat
Latihan Lembaga Dewan Pendekar
Pusat Persatuan Seni Pencak Silat Bakti
Negara (Pembayaran Kekurangan
Kontrak Tahun 2022)

DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.03.09.1.01 - 1.03.1.04.2.10.01.0000 - Penatausahaan Pergeseran Mendahului … Provinsi Bali Halaman 100 dari 106
 Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1 Paket Paket 630.460.200 0 Rp630.460.200 1 Paket Paket 630.460.200 0 Rp630.460.200 Rp0
Spesifikasi : Pembangunan Wantilan
dan Penataan Areal Tempat Melasti di
Pantai Padang Galak Desa Kesiman
Denpasar (Pembayaran Kekurangan
Kontrak Tahun 2022)

Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1 Paket Paket 1.000.000.000 0 Rp1.000.000.000 1 Paket Paket 2.297.623.000 0 Rp2.297.623.000 Rp1.297.623.000
Spesifikasi : Pembangunan Wantilan
Pura Luhur Pucak Terataibang, Kec.
Baturiti, Kab. Tabanan

Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 1 Paket Paket 1.295.580.093 0 Rp1.295.580.093 1 Paket Paket 1.295.580.093 0 Rp1.295.580.093 Rp0
Spesifikasi : Rehabilitasi Balai Banjar
Besakih Kangin Kab. Karangasem

[#] ASB–019 (ADMINISTRASI PENGADAAN NON KONSTRUKSI) Rp6.735.000.000 Rp4.564.926.000 (Rp2.170.074.000)

Sumber Dana :
[-]

Belanja Bangunan Gedung Tempat Ibadah 1 Paket Paket 6.735.000.000 0 Rp6.735.000.000 1 Paket Paket 4.564.926.000 0 Rp4.564.926.000 (Rp2.170.074.000)
Spesifikasi : Pengadaan Lahan
Pengembangan Pura Tegal Suci
Pagenian dan Pura Beji Telaga Geni
Besakih
5.2 BELANJA MODAL Rp225.172.830.102 Rp224.407.063.425 (Rp765.766.677)

5.2.01 Belanja Modal Tanah Rp166.610.380.555 Rp162.345.297.948 (Rp4.265.082.607)

5.2.01.01 Belanja Modal Tanah Rp166.610.380.555 Rp162.345.297.948 (Rp4.265.082.607)

5.2.01.01.01 Belanja Modal Tanah Persil Rp166.610.380.555 Rp162.345.297.948 (Rp4.265.082.607)

5.2.01.01.01.0001 Belanja Modal Tanah Bangunan Perumahan/ Gedung Tempat Tinggal Rp10.000.000 Rp10.000.000 Rp0

[#] ASB–019 (ADMINISTRASI PENGADAAN NON KONSTRUKSI) Rp10.000.000 Rp10.000.000 Rp0

Sumber Dana :

[-] Persertifikatan Tanah Rumah Negara Gol. II

Belanja Modal Tanah Bangunan 1 Paket 10.000.000 0 Rp10.000.000 1 Paket 10.000.000 0 Rp10.000.000 Rp0
Perumahan/ Gedung Tempat Tinggal
[Belanja Modal Tanah]

5.2.01.01.01.0006 Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah Rp23.892.665.300 Rp23.892.665.300 Rp0

[#] ASB–019 (ADMINISTRASI PENGADAAN NON KONSTRUKSI) Rp23.892.665.300 Rp23.892.665.300 Rp0

Sumber Dana :
[-] Pengadaan Lahan Tambahan untuk Pelindungan Kawasan Suci Besakih
Kabupaten Karangasem

Belanja Modal Tanah untuk Bangunan 1 Paket 17.842.665.300 0 Rp17.842.665.300 1 Paket 17.842.665.300 0 Rp17.842.665.300 Rp0
Tempat Ibadah [Belanja Modal Tanah]

[-] Pengadaan Lahan Untuk Pelindungan Kawasan Suci Besakih Kabupaten

Karangasem
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.03.09.1.01 - 1.03.1.04.2.10.01.0000 - Penatausahaan Pergeseran Mendahului … Provinsi Bali Halaman 101 dari 106
 Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Belanja Modal Tanah untuk Bangunan 1 Paket 6.000.000.000 0 Rp6.000.000.000 1 Paket 6.000.000.000 0 Rp6.000.000.000 Rp0
Tempat Ibadah [Belanja Modal Tanah]

[-] Persertifikatan Tanah Kawasan Suci Besakih Kabupaten Karangasem

Belanja Modal Tanah untuk Bangunan 1 Paket 50.000.000 0 Rp50.000.000 1 Paket 50.000.000 0 Rp50.000.000 Rp0
Tempat Ibadah [Belanja Modal Tanah]

5.2.01.01.01.0007 Belanja Modal Tanah Persil Lainnya Rp142.707.715.255 Rp138.442.632.648 (Rp4.265.082.607)

[#] ASB–018 (ADMINISTRASI PENGADAAN KONSTRUKSI BANGUNAN Rp66.076.448.550 Rp62.929.951.000 (Rp3.146.497.550)

GEDUNG)
Sumber Dana :

[-] Pekerjaan Pematangan Lahan Tahap III di Kawasan Pusat Kebudayaan Bali
Bidang Cipta Karya
Belanja Modal Tanah Persil Lainnya 1 Paket 66.076.448.550 0 Rp66.076.448.550 1 Paket 62.929.951.000 0 Rp62.929.951.000 (Rp3.146.497.550)
[Belanja Modal Tanah]
[#] ASB–019 (ADMINISTRASI PENGADAAN NON KONSTRUKSI) Rp76.631.266.705 Rp75.512.681.648 (Rp1.118.585.057)
Sumber Dana :

[-] Pengadaan Lahan Pengembangan Kawasan Pusat Kebudayaan Bali di

Kabupaten Klungkung

Belanja Modal Tanah Persil Lainnya 1 Paket 76.331.266.705 0 Rp76.331.266.705 1 Paket 74.612.681.648 0 Rp74.612.681.648 (Rp1.718.585.057)
[Belanja Modal Tanah]

[-] Persertifikatan Tanah Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten

Klungkung

Belanja Modal Tanah Persil Lainnya 1 Paket 300.000.000 0 Rp300.000.000 1 Paket 900.000.000 0 Rp900.000.000 Rp600.000.000
[Belanja Modal Tanah]

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp1.167.720.000 Rp3.000.000.000 Rp1.832.280.000

5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp1.167.720.000 Rp3.000.000.000 Rp1.832.280.000

5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Rp1.167.720.000 Rp3.000.000.000 Rp1.832.280.000

5.2.02.05.02.0001 Belanja Modal Mebel Rp1.167.720.000 Rp3.000.000.000 Rp1.832.280.000

[#] ASB–019 (ADMINISTRASI PENGADAAN NON KONSTRUKSI) Rp1.167.720.000 Rp3.000.000.000 Rp1.832.280.000

Sumber Dana :

[-]
Belanja Modal Mebel 1 Paket Paket 1.167.720.000 0 Rp1.167.720.000 1 Paket Paket 3.000.000.000 0 Rp3.000.000.000 Rp1.832.280.000
Spesifikasi : Pengadaan Loose Furniture
Gedung Kertha Sabha

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp57.394.729.547 Rp59.061.765.477 Rp1.667.035.930

5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Rp52.394.729.547 Rp54.061.765.477 Rp1.667.035.930

5.2.03.01.01 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Rp52.394.729.547 Rp54.061.765.477 Rp1.667.035.930

5.2.03.01.01.0001 Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Rp5.500.000.000 Rp5.500.000.000 Rp0

DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.03.09.1.01 - 1.03.1.04.2.10.01.0000 - Penatausahaan Pergeseran Mendahului … Provinsi Bali Halaman 102 dari 106
 Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
[#] ASB–018 (ADMINISTRASI PENGADAAN KONSTRUKSI BANGUNAN Rp5.500.000.000 Rp5.500.000.000 Rp0
GEDUNG)
Sumber Dana :
[-]

Bangunan Gedung Kantor 1 Paket Paket 5.500.000.000 0 Rp5.500.000.000 1 Paket Paket 5.500.000.000 0 Rp5.500.000.000 Rp0
Spesifikasi : Pembangunan Gedung
untuk PMI Bali Center

5.2.03.01.01.0008 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah Rp45.894.729.547 Rp41.461.765.477 (Rp4.432.964.070)

[#] ASB–018 (ADMINISTRASI PENGADAAN KONSTRUKSI BANGUNAN Rp45.894.729.547 Rp19.518.376.200 (Rp26.376.353.347)

GEDUNG)
Sumber Dana :

[-]
Belanja Bangunan Gedung Tempat Ibadah 0 Paket Paket 0 0 Rp0 1 Paket Paket 4.418.233.200 0 Rp4.418.233.200 Rp4.418.233.200
Spesifikasi : Penataan Area Bencingah
dan Catus Patha Kawasan Suci Besakih
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat 1 Paket Paket 24.711.792.220 0 Rp24.711.792.220 00 Paket Paket 24.711.792.220 0 Rp0 (Rp24.711.792.220)
Ibadah
Spesifikasi : Pembangunan Infrastruktur
Pelindungan Kawasan Suci Besakih
Tahap II
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat 1 Paket Paket 200.000.000 0 Rp200.000.000 1 Paket Paket 200.000.000 0 Rp200.000.000 Rp0
Ibadah
Spesifikasi : Penataan Area Bencingah
Untuk Manuver Kendaraan Listrik di
Kawasan Suci Besakih Kabupaten
Karangasem

Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat 0 Paket Paket 0 0 Rp0 1 Paket Paket 4.900.143.000 0 Rp4.900.143.000 Rp4.900.143.000
Ibadah
Spesifikasi : Penataan Area Parkir
Kawasan Kedundung Besakih, Kec.
Rendang, Kab. Karangasem

Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat 1 Paket Paket 10.000.000.000 0 Rp10.000.000.000 1 Paket Paket 10.000.000.000 0 Rp10.000.000.000 Rp0
Ibadah
Spesifikasi : Perkuatan DPT Menuju
Margi Agung di Kawasan Suci Besakih
Kabupaten Karangasem

[#] Dana Insentif Daerah Rp0 Rp4.243.003.784 Rp4.243.003.784

Sumber Dana : Dana Insentif Daerah

[-]

DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.03.09.1.01 - 1.03.1.04.2.10.01.0000 - Penatausahaan Pergeseran Mendahului … Provinsi Bali Halaman 103 dari 106
 Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat 1 Paket Paket 4.243.003.784 0 Rp4.243.003.784 1 Paket Paket 4.243.003.784 0 Rp4.243.003.784 Rp0
Ibadah
Spesifikasi : Pembangunan Anjung
Pandang di Kawasan Suci Besakih
Kabupaten Karangasem
[#] Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Rp0 Rp17.700.385.493 Rp17.700.385.493
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

[-]

Bangunan Gedung Tempat Ibadah 1 Paket Paket 4.384.295.280 0 Rp4.384.295.280 1 Paket Paket 15.344.747.230 0 Rp15.344.747.230 Rp10.960.451.950
Spesifikasi : Pembangunan Infrastruktur
Pelindungan Kawasan Suci Besakih
(Pembayaran Kekurangan Kontrak
Tahun 2022)

Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat 1 Paket Paket 2.355.638.263 0 Rp2.355.638.263 1 Paket Paket 2.355.638.263 0 Rp2.355.638.263 Rp0
Ibadah
Spesifikasi : Penataan Drainase di
Kawasan Suci Besakih Kabupaten
Karangasem

5.2.03.01.01.0032 Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum Rp1.000.000.000 Rp7.100.000.000 Rp6.100.000.000

[#] ASB–018 (ADMINISTRASI PENGADAAN KONSTRUKSI BANGUNAN Rp1.000.000.000 Rp7.100.000.000 Rp6.100.000.000

GEDUNG)
Sumber Dana :
[-]

Bangunan Gedung Kantor Fasilitas Umum 1 Paket Paket 1.000.000.000 0 Rp1.000.000.000 1 Paket Paket 1.000.000.000 0 Rp1.000.000.000 Rp0
Spesifikasi : Rehab Gedung Kantor
Merdeka di Denpasar

Belanaj Modal Bangunan Fasilitas Umum 0 Paket Paket 0 0 Rp0 1 Paket Paket 4.400.000.000 0 Rp4.400.000.000 Rp4.400.000.000
Spesifikasi : Rehabilitasi Gedung
Ksirarnawa Taman Budaya Provinsi Bali

Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum 0 Paket Paket 0 0 Rp0 1 Paket Paket 200.000.000 0 Rp200.000.000 Rp200.000.000
Spesifikasi : Pekerjaan Pemasangan
Paving Penataan Halaman Gedung
Kertha Sabha

Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum 0 Paket Paket 0 0 Rp0 1 Paket Paket 1.500.000.000 0 Rp1.500.000.000 Rp1.500.000.000
Spesifikasi : Pelebaran Jalan di
Lingkungan Taman Budaya Provinsi Bali

5.2.03.02 Belanja Modal Monumen Rp5.000.000.000 Rp5.000.000.000 Rp0

5.2.03.02.01 Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti Rp5.000.000.000 Rp5.000.000.000 Rp0

5.2.03.02.01.0003 Belanja Modal Bangunan Peninggalan Rp5.000.000.000 Rp5.000.000.000 Rp0

DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.03.09.1.01 - 1.03.1.04.2.10.01.0000 - Penatausahaan Pergeseran Mendahului … Provinsi Bali Halaman 104 dari 106
 Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

[#] ASB–018 (ADMINISTRASI PENGADAAN KONSTRUKSI BANGUNAN Rp5.000.000.000 Rp5.000.000.000 Rp0

GEDUNG)
Sumber Dana :

[-]

Belanja Modal Candi/Tugu 1 Paket Paket 5.000.000.000 0 Rp5.000.000.000 1 Paket Paket 5.000.000.000 0 Rp5.000.000.000 Rp0
Peringatan/Prasasti Lainnya
Spesifikasi : Pembangunan Monumen
Situs Kerajaan Kertalangu, Kec.
Denpasar Timur, Kota Denpasar

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp453.128.933.863 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp454.163.851.256 Rp1.034.917.393

Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp458.050.968.263 Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp459.085.885.656 Rp1.034.917.393

Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari Rp8.122.500 Denpasar, tanggal 26 Mei 2023

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Februari Rp189.359.119.588

Maret Rp12.484.184.500

April Rp92.383.461.834

Mei Rp105.347.790.000 Nusakti Yasa Wedha, ST., MT.

NIP: 196710011997031003
Juni Rp29.194.173.400

Juli Rp9.741.350.200
Mengesahkan,
Agustus Rp9.191.199.663 PPKD
September Rp3.927.465.600

Oktober Rp3.211.667.600

November Rp4.229.228.271
I Dewa Tagel Wirasa, SE.,Ak.,M.Si
Desember Rp8.122.500 NIP: 196802091998031007

Jumlah Rp459.085.885.656

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1. I Komang Hendri Lesmana 196607031992031012 Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Bali

DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.03.09.1.01 - 1.03.1.04.2.10.01.0000 - Penatausahaan Pergeseran Mendahului … Provinsi Bali Halaman 105 dari 106
 Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

2. I Ketut Maduyasa, S.Sos.,M.A.P 197202031992031008 Kabid PAPKD BPKAD Provinsi Bali

3. Dewa Gede Dharma Putra, ST., MA 197311222000031003 Sekretaris Bappeda Provinsi Bali

4. Dewa Ayu Raka Dewi, SE., M.Si 196712311996032010 Sekretaris Bapenda Provinsi Bali

5. Ir. I Ketut Rastina, M.Si 196507231998031004 Kabag PLPSE Biro PBJ dan Perekonomian

DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.03.09.1.01 - 1.03.1.04.2.10.01.0000 - Penatausahaan Pergeseran Mendahului … Provinsi Bali Halaman 106 dari 106