Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Sasaran Program :
Persentase Pelayanan Kesehatan 100,00 Persen Persentase Pelayanan Kesehatan 100,00 Persen
Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Alokasi Tahun 2023 : Rp47.043.287.742 (terbilang: empat puluh tujuh miliar empat puluh tiga juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah)
Capaian Kegiatan Persentase Pelayanan Kesehatan 100,00 Persen Persentase Pelayanan Kesehatan 100,00 Persen
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik, Dana Transfer Khusus-
Dana Alokasi Khusus Fisik
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Pergeseran I Kab. Toba Halaman 1 dari 116
Keluaran Sub Kegiatan :
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai 4637 Orang Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai 4637 Orang
Standar Standar
Keterangan :
[-]
Fotocopy/penggandaan 1946.07073954984 Lembar 311 0 Rp605.228 0 Lembar Lembar 311 0 Rp0 (Rp605.228)
Spesifikasi : hitam putih, folio Lembar
[#] # Rapat Pembentukan dan Evaluasi Jejaring Skrining Layak Hamil, ANC dan Stunting Rp147.572 Rp0 (Rp147.572)
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik
[-]
Fotocopy/penggandaan 474.508038585209 Lembar 311 0 Rp147.572 0 Lembar Lembar 311 0 Rp0 (Rp147.572)
Spesifikasi : hitam putih, folio Lembar
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp736.200 Rp0 (Rp736.200)
[#] # Rapat Koordinasi Bidang Kesmas Rp245.400 Rp0 (Rp245.400)
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik
[-]
Baliho/spanduk standar 6 M2 M2 40.900 0 Rp245.400 0 M2 M2 40.900 0 Rp0 (Rp245.400)
Spesifikasi :
[#] # Rapat Pembentukan dan Evaluasi Jejaring Skrining Layak Hamil, ANC dan Stunting Rp490.800 Rp0 (Rp490.800)
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik
[-]
Baliho/spanduk standar 12 M2 M2 40.900 0 Rp490.800 0 M2 M2 40.900 0 Rp0 (Rp490.800)
Spesifikasi :
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Pergeseran I Kab. Toba Halaman 2 dari 116
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Nasi bungkus 0 Per Bungkus Per 0 0 Rp0 226 Per Per 29.000 0 Rp6.554.000 Rp6.554.000
Spesifikasi : Bungkus Bungkus Bungkus
Biaya konsumsi rapat 0 Orang / Kali Orang / 0 0 Rp0 7307.647059 Orang / 17.000 0 Rp124.230.000 Rp124.230.000
Spesifikasi : Snack/kudapan (termasuk minuman) - Kali Orang / Kali Kali
biaya estimasi
Nasi Kotak 0 Kotak Kotak 0 0 Rp0 2114.434286 Kotak 35.000 0 Rp74.005.200 Rp74.005.200
Spesifikasi : Kotak
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp27.200.000 Rp0 (Rp27.200.000)
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp13.600.000 Rp0 (Rp13.600.000)
[-]
Honorarium narasumber profesional 4 Orang / Jam Orang / 1.700.000 0 Rp6.800.000 0 Orang / Orang / 1.700.000 0 Rp0 (Rp6.800.000)
Spesifikasi : Jam Jam Jam
[#] # Rapat Pembentukan dan Evaluasi Jejaring Skrining Layak Hamil, ANC dan Stunting Rp6.800.000 Rp0 (Rp6.800.000)
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik
[-]
Honorarium narasumber profesional 4 Orang / Jam Orang / 1.700.000 0 Rp6.800.000 0 Orang / Orang / 1.700.000 0 Rp0 (Rp6.800.000)
Spesifikasi : Jam Jam Jam
Kamar Hotel 17 Hari Hari 800.000 0 Rp13.600.000 0 Hari Hari 800.000 0 Rp0 (Rp13.600.000)
Spesifikasi : Deluxe
[-]
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Pergeseran I Kab. Toba Halaman 3 dari 116
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Estimasi Perencanaan Perjalanan dinas luar daerah 1 Orang / Hari Orang / 1.490.000 0 Rp1.490.000 4 Orang / Orang / 1.490.000 0 Rp5.960.000 Rp4.470.000
Spesifikasi : Dalam provinsi, Eselon III/Gol. IV, Hari Hari Hari
termasuk uang harian, transportasi dan
penginapan
Estimasi Perencanaan Perjalanan dinas luar daerah 2 Orang / Hari Orang / 1.110.000 0 Rp2.220.000 4 Orang / Orang / 1.110.000 0 Rp4.440.000 Rp2.220.000
Spesifikasi : Dalam provinsi, Eselon IV/Gol. III/Gol. Hari Hari Hari
II/Gol. I, termasuk uang harian, transportasi dan
penginapan
Estimasi Perencanaan Perjalanan dinas dalam daerah 59.5454545454545 Orang / 110.000 0 Rp6.550.000 0 Orang / Orang / 110.000 0 Rp0 (Rp6.550.000)
Spesifikasi : Eselon III/Eselon IV/Gol. IV/Gol. III/Gol Orang / Hari Hari Hari Hari
II/Gol. I
Pengganti transport 0 Orang / Kali Orang / 0 0 Rp0 3959.6 Orang / 50.000 0 Rp197.980.000 Rp197.980.000
Spesifikasi : Dalam desa Kali Orang / Kali Kali
Uang harian dalam daerah 0 Orang / Hari Orang / 0 0 Rp0 1409.292893 Orang / 90.000 0 Rp126.836.360 Rp126.836.360
Spesifikasi : Dalam kecamatan di Habornas Hari Orang Hari
[#] BOK Puskesmas Kunjungan Lapangan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Rp794.905.700 Rp0 (Rp794.905.700)
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
[-]
Pengganti transport 1197.02 Orang / Kali Orang / 50.000 0 Rp59.851.000 0 Orang / Orang / 50.000 0 Rp0 (Rp59.851.000)
Spesifikasi : Dalam desa Kali Kali Kali
[-] Kunjungan Lapangan Bumil Kurang Energi Kronis, Anemia dan Bumil Resti
Pengganti transport 1 Orang / Kali Orang / 75.000 0 Rp75.000 0 Orang / Orang / 75.000 0 Rp0 (Rp75.000)
Spesifikasi : Dalam kecamatan Kali Kali Kali
[-] Kunjungan Pembinaan Pelayanan ANC, Persalinan, PNC Bagi Posyandu Prima, Praktik
MAndiri dan Posyandu
Pengganti transport 14698.094 Orang / Orang / 50.000 0 Rp734.904.700 0 Orang / Orang / 50.000 0 Rp0 (Rp734.904.700)
Spesifikasi : Dalam desa Kali Kali Kali Kali
Pengganti transport 1 Orang / Kali Orang / 75.000 0 Rp75.000 0 Orang / Orang / 75.000 0 Rp0 (Rp75.000)
Spesifikasi : Dalam kecamatan Kali Kali Kali
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Pergeseran I Kab. Toba Halaman 4 dari 116
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
[#] BOK Puskesmas Pelaksanaan Kelas Ibu hamil dan Kelas Ibu Balita Rp287.412.400 Rp0 (Rp287.412.400)
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
[-] Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil
Pengganti transport 3832.16533333 Orang / 75.000 0 Rp287.412.400 0 Orang / Orang / 75.000 0 Rp0 (Rp287.412.400)
Spesifikasi : Dalam kecamatan Orang / Kali Kali Kali Kali
[#] BOK Puskesmas Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) Rp194.150.700 Rp0 (Rp194.150.700)
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik
[-] # Rapat Koordinasi dengan OPD/perangkat desa dan Masyarakat terkait Perencanaan
Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K), termasuk pemantauan ibu hamil risiko
tinggi
Pengganti transport 1664.342667 Orang Orang / 75.000 0 Rp124.825.700 0 Orang / Orang / 75.000 0 Rp0 (Rp124.825.700)
Spesifikasi : Dalam kecamatan / Hari Kali Kali Kali
Uang harian dalam daerah 770.2777778 Orang Orang / 90.000 0 Rp69.325.000 0 Orang / Orang / 90.000 0 Rp0 (Rp69.325.000)
Spesifikasi : Dalam kecamatan di Habornas / Hari Hari Hari Hari
[#] BOK Puskesmas Surveilans Kesehatan Gizi dan KIA Rp127.425.933 Rp0 (Rp127.425.933)
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
[-] Pelacakan dan pelaporan kematian dan pelaksanaan otopsi verbal kematian ibu dan
bayi/balita
Pengganti transport 465.765773333 Orang / 75.000 0 Rp34.932.433 0 Orang / Orang / 75.000 0 Rp0 (Rp34.932.433)
Spesifikasi : Dalam kecamatan Orang / Kali Kali Kali Kali
[-] Rapat VAlidasi dan Evaluasi GIKIA
Pengganti transport 1233.24666667 Orang / 75.000 0 Rp92.493.500 0 Orang / Orang / 75.000 0 Rp0 (Rp92.493.500)
Spesifikasi : Dalam kecamatan Orang / Kali Kali Kali Kali
Pengganti transport 34 Orang / Hari Orang / 150.000 0 Rp5.100.000 0 Orang / Orang / 150.000 0 Rp0 (Rp5.100.000)
Spesifikasi : Dalam Kabupaten Kali Kali Kali
[#] # Rapat Pembentukan dan Evaluasi Jejaring Skrining Layak Hamil, ANC dan Stunting Rp14.980.000 Rp0 (Rp14.980.000)
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik
[-]
Estimasi Perencanaan Perjalanan dinas dalam daerah 38 Orang / Hari Orang / 110.000 0 Rp4.180.000 0 Orang / Orang / 110.000 0 Rp0 (Rp4.180.000)
Spesifikasi : Eselon III/Eselon IV/Gol. IV/Gol. III/Gol Hari Hari Hari
II/Gol. I
Pengganti transport 72 Orang / Hari Orang / 150.000 0 Rp10.800.000 0 Orang / Orang / 150.000 0 Rp0 (Rp10.800.000)
Spesifikasi : Dalam Kabupaten Kali Kali Kali
5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Rp79.918.000 Rp0 (Rp79.918.000)
[#] # Rapat Koordinasi Bidang Kesmas Rp59.568.000 Rp0 (Rp59.568.000)
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik
[-]
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Pergeseran I Kab. Toba Halaman 5 dari 116
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Paket meeting fullboard dalam kota 68 Orang / Hari Orang 746.000 0 Rp50.728.000 0 Orang Orang 746.000 0 Rp0 (Rp50.728.000)
Spesifikasi : Setingkat Eselon II ke bawah dalam
kota, per paket
Uang harian paket meeting 68 Orang / Hari Orang / 130.000 0 Rp8.840.000 0 Orang / Orang / 130.000 0 Rp0 (Rp8.840.000)
Spesifikasi : Fullboard/residence dalam kota Hari Hari Hari
[#] # Rapat Pembentukan dan Evaluasi Jejaring Skrining Layak Hamil, ANC dan Stunting Rp20.350.000 Rp0 (Rp20.350.000)
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik
[-]
Paket meeting fullday 74 Orang Orang 275.000 0 Rp20.350.000 0 Orang Orang 275.000 0 Rp0 (Rp20.350.000)
Spesifikasi : Setingkat Eselon II ke bawah, per
paket
Haemoglobin Digital 20 Buah Buah 487.000 0 Rp9.740.000 20 Buah Buah 487.000 0 Rp9.740.000 Rp0
Spesifikasi :
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp1.552.581.733 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp2.026.699.260 Rp474.117.527
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Transfer Khusus - Dana
Alokasi Khusus Fisik
Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai 4294 Orang Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai 4294 Orang
Standar Standar
Keterangan :
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Pergeseran I Kab. Toba Halaman 6 dari 116
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1 BELANJA OPERASI Rp768.712.000 Rp19.999.600 (Rp748.712.400)
5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp374.400 Rp374.400 Rp0
[#] Pertemuan AMP Rp374.400 Rp374.400 Rp0
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-]
Kertas HVS 6 Rim Rim 62.400 0 Rp374.400 6 Rim Rim 62.400 0 Rp374.400 Rp0
Spesifikasi : Folio 70 gsm
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp233.600 Rp233.200 (Rp400)
[#] Pertemuan AMP Rp233.600 Rp233.200 (Rp400)
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-]
Baliho/spanduk standar 5.71149144254279 M2 M2 40.900 0 Rp233.600 5.7017114914 M2 40.900 0 Rp233.200 (Rp400)
Spesifikasi : M2
[-]
Biaya konsumsi rapat 56 Orang / Kali Orang / 17.000 0 Rp952.000 0 Orang / Kali Orang / 17.000 0 Rp0 (Rp952.000)
Spesifikasi : Snack/kudapan (termasuk minuman) Kali Kali
- biaya estimasi
Nasi Kotak 56 Kotak Kotak 35.000 0 Rp1.960.000 0 Kotak Kotak 35.000 0 Rp0 (Rp1.960.000)
Spesifikasi :
[#] # Rapat Pengkajian Kasus Kematian Ibu dan Anak Triwulan Rp3.400.000 Rp0 (Rp3.400.000)
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Pergeseran I Kab. Toba Halaman 7 dari 116
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
[-]
Honorarium narasumber profesional 2 Orang / Jam Orang / 1.700.000 0 Rp3.400.000 0 Orang / Jam Orang / 1.700.000 0 Rp0 (Rp3.400.000)
Spesifikasi : Jam Jam
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp756.800.000 Rp14.400.000 (Rp742.400.000)
[#] BOK Puskesmas Kunjungan Lapangan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Rp734.000.000 Rp0 (Rp734.000.000)
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
[-] Kunjungan Pembinaan Pelayanan ANC, Persalinan, PNC bagi Posyandu Prima, Praktik
Mandiri dan Posyandu
Pengganti transport 5000 Orang / Kali Orang / 50.000 0 Rp250.000.000 0 Orang / Kali Orang / 50.000 0 Rp0 (Rp250.000.000)
Spesifikasi : Dalam desa Kali Kali
Pengganti transport 6453.33333333333 Orang / 75.000 0 Rp484.000.000 0 Orang / Kali Orang / 75.000 0 Rp0 (Rp484.000.000)
Spesifikasi : Dalam kecamatan Orang / Kali Kali Kali
[#] Pertemuan AMP Rp14.400.000 Rp14.400.000 Rp0
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-]
Pengganti transport 96 Orang / Hari Orang / 150.000 0 Rp14.400.000 96 Orang / Orang / 150.000 0 Rp14.400.000 Rp0
Spesifikasi : Dalam Kabupaten Kali Hari Kali
[#] # Rapat Pengkajian Kasus Kematian Ibu dan Anak Triwulan Rp8.400.000 Rp0 (Rp8.400.000)
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
[-]
Pengganti transport 56 Orang / Kali Orang / 150.000 0 Rp8.400.000 0 Orang / Kali Orang / 150.000 0 Rp0 (Rp8.400.000)
Spesifikasi : Dalam Kabupaten Kali Kali
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp768.712.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp19.999.600 (Rp748.712.400)
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Transfer Khusus-Dana
Alokasi Khusus Fisik
Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai 3534 Orang Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai 3534 Orang
Standar Standar
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Pergeseran I Kab. Toba Halaman 8 dari 116
Keterangan :
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Pergeseran I Kab. Toba Halaman 9 dari 116
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
[#] Bayi Baru Lahir DAU Rp0 Rp15.580.000 Rp15.580.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus-Dana
Alokasi Khusus Non Fisik
Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 22320 Orang Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar 22320 Orang
Keterangan :
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Pergeseran I Kab. Toba Halaman 10 dari 116
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Fotocopy/penggandaan 2358.97106109325 Lembar 311 0 Rp733.640 0 Lembar Lembar 311 0 Rp0 (Rp733.640)
Spesifikasi : hitam putih, folio Lembar
Seminar kit 42 Paket Paket 104.000 0 Rp4.368.000 0 Paket Paket 104.000 0 Rp0 (Rp4.368.000)
Spesifikasi : Edukasi kit (tas, block note, pulpen)
Tinta printer 2 Set set 280.980 0 Rp561.960 0 set set 280.980 0 Rp0 (Rp561.960)
Spesifikasi : L360
[#] Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan dengan Praktek Lapangan (Lakakarya) Rp0 Rp6.537.208 Rp6.537.208
MTBS di Tingkat Puskesmas
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
[-]
Fotocopy/penggandaan 0 Lembar Lembar 0 0 Rp0 3296.4887459807 Lembar 311 0 Rp1.025.208 Rp1.025.208
Spesifikasi : hitam putih, folio Lembar
Seminar kit 0 Paket Paket 0 0 Rp0 53 Paket x 1 Kali Paket 104.000 0 Rp5.512.000 Rp5.512.000
Spesifikasi : Edukasi kit (tas, block note, pulpen)
5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp840.000 Rp1.060.000 Rp220.000
[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp840.000 Rp0 (Rp840.000)
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-] # Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan dengan Praktek Lapangan (Lakakarya)
MTBS di Tingkat Puskesmas
Sertifikat Pelatihan 42 Lembar Lembar 20.000 0 Rp840.000 0 Lembar Lembar 20.000 0 Rp0 (Rp840.000)
Spesifikasi :
[#] Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan dengan Praktek Lapangan (Lakakarya) Rp0 Rp1.060.000 Rp1.060.000
MTBS di Tingkat Puskesmas
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
[-]
Sertifikat Pelatihan 0 Lembar Lembar 0 0 Rp0 53 Lembar x 1 Kali Lembar 20.000 0 Rp1.060.000 Rp1.060.000
Spesifikasi :
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp245.400 Rp204.500 (Rp40.900)
[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp245.400 Rp0 (Rp245.400)
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-] # Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan dengan Praktek Lapangan (Lakakarya)
MTBS di Tingkat Puskesmas
Baliho/spanduk standar 6 M2 M2 40.900 0 Rp245.400 0 M2 M2 40.900 0 Rp0 (Rp245.400)
Spesifikasi :
[#] Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan dengan Praktek Lapangan (Lakakarya) Rp0 Rp204.500 Rp204.500
MTBS di Tingkat Puskesmas
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
[-]
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Pergeseran I Kab. Toba Halaman 11 dari 116
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Baliho/spanduk standar 0 M2 M2 0 0 Rp0 5 M2 M2 40.900 0 Rp204.500 Rp204.500
Spesifikasi :
5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp0 Rp2.565.000 Rp2.565.000
[#] Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan dengan Praktek Lapangan (Lakakarya) Rp0 Rp2.565.000 Rp2.565.000
MTBS di Tingkat Puskesmas
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
[-]
Tinta Printer Epson L4150 0 botol botol 0 0 Rp0 9 Set botol 285.000 0 Rp2.565.000 Rp2.565.000
Spesifikasi : 127 ml
5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura Rp19.635.000 Rp9.537.000 (Rp10.098.000)
[#] Pembelian Makanan Tambahan Rp19.635.000 Rp9.537.000 (Rp10.098.000)
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-] Pembelian Makanan Tambahan Balita
Makanan tambahan balita 35 Orang x 30 Sachet 18.700 0 Rp19.635.000 17 Orang x 30 Sachet Sachet 18.700 0 Rp9.537.000 (Rp10.098.000)
Spesifikasi : Proten Gold Sachet
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp27.200.000 Rp27.200.000 Rp0
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp27.200.000 Rp27.200.000 Rp0
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp27.200.000 Rp27.200.000 Rp0
[-]
Honorarium narasumber profesional 0 Orang / Jam Orang / 0 0 Rp0 2 Orang x 2 Orang / Orang / 1.700.000 0 Rp27.200.000 Rp27.200.000
Spesifikasi : Jam Jam x 4 Hari Jam
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Pergeseran I Kab. Toba Halaman 12 dari 116
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Estimasi Perencanaan Perjalanan dinas luar daerah 0 Orang / Hari Orang / 0 0 Rp0 4 Orang / Hari Orang / 1.490.000 0 Rp5.960.000 Rp5.960.000
Spesifikasi : Dalam provinsi, Eselon III/Gol. IV, Hari Hari
termasuk uang harian, transportasi dan
penginapan
Estimasi Perencanaan Perjalanan dinas luar daerah 0 Orang / Hari Orang / 0 0 Rp0 4 Orang / Hari Orang / 1.110.000 0 Rp4.440.000 Rp4.440.000
Spesifikasi : Dalam provinsi, Eselon IV/Gol. Hari Hari
III/Gol. II/Gol. I, termasuk uang harian,
transportasi dan penginapan
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp449.673.517 Rp208.124.500 (Rp241.549.017)
[-]
Pengganti transport 5107.78022666667 Orang / 75.000 0 Rp383.083.517 0 Orang / Kali Orang / 75.000 0 Rp0 (Rp383.083.517)
Spesifikasi : Dalam kecamatan Orang / Kali Kali Kali
5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Rp125.328.000 Rp185.712.000 Rp60.384.000
[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp125.328.000 Rp0 (Rp125.328.000)
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Pergeseran I Kab. Toba Halaman 13 dari 116
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
[#] Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan dengan Praktek Lapangan (Lakakarya) Rp0 Rp185.712.000 Rp185.712.000
MTBS di Tingkat Puskesmas
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
[-]
Paket meeting fullboard dalam kota 0 Orang Orang 0 0 Rp0 53 Orang x 1 Lokasi x Orang 746.000 0 Rp158.152.000 Rp158.152.000
Spesifikasi : Setingkat Eselon II ke bawah dalam 4 Hari
kota, per paket
Uang harian paket meeting 0 Orang / Hari Orang / 0 0 Rp0 53 Orang x 1 Lokasi x Orang / 130.000 0 Rp27.560.000 Rp27.560.000
Spesifikasi : Fullboard/residence dalam kota Hari 4 Hari Hari
5.1.02.04.01.0005 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Rp21.840.000 Rp0 (Rp21.840.000)
[#] Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp21.840.000 Rp0 (Rp21.840.000)
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Uang harian paket meeting 168 Orang / Hari Orang / 130.000 0 Rp21.840.000 0 Orang / Hari Orang / 130.000 0 Rp0 (Rp21.840.000)
Spesifikasi : Fullboard luar kota Hari Hari
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp650.425.517 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp451.443.208 (Rp198.982.309)
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik
Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan 33139 Orang Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan 33139 Orang
Kesehatan Sesuai Standar Kesehatan Sesuai Standar
Keterangan :
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Pergeseran I Kab. Toba Halaman 14 dari 116
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
[#] Pendidikan Usia Dasar Rp0 Rp122.700 Rp122.700
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Estimasi Perencanaan Perjalanan dinas luar daerah 0 Orang / Orang / 0 0 Rp0 2 Orang / Hari Orang / 1.110.000 0 Rp2.220.000 Rp2.220.000
Spesifikasi : Dalam provinsi, Eselon IV/Gol. III/Gol. II/Gol. I, Hari Hari Hari
termasuk uang harian, transportasi dan penginapan
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp242.853.000 Rp893.300 (Rp241.959.700)
[#] BOK PUSKESMAS Rp242.853.000 Rp0 (Rp242.853.000)
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
[-] PELAKSANAAN SKRINING KESEHATAN (TERMASUK JIWA) PADA USIA ANAK SEKOLAH DAN
REMAJA#BOK PUSKESMAS
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Pergeseran I Kab. Toba Halaman 15 dari 116
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Pengganti transport 3238.04 Orang / 75.000 0 Rp242.853.000 0 Orang / Kali Orang / 75.000 0 Rp0 (Rp242.853.000)
Spesifikasi : Dalam kecamatan Orang / Kali Kali Kali
5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Rp0 Rp2.375.000 Rp2.375.000
[#] Pendidikan Usia Dasar Rp0 Rp2.375.000 Rp2.375.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan 114390 Orang Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan 114390 Orang
Kesehatan Sesuai Standar Kesehatan Sesuai Standar
Keterangan :
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Pergeseran I Kab. Toba Halaman 16 dari 116
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1 BELANJA OPERASI Rp429.519.100 Rp692.235.000 Rp262.715.900
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp329.519.100 Rp592.235.000 Rp262.715.900
5.1.02.01 Belanja Barang Rp0 Rp20.400.000 Rp20.400.000
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp0 Rp20.400.000 Rp20.400.000
Uang harian dalam daerah 374 Orang / Hari Orang / 90.000 0 Rp33.660.000 1092.3333333330 Orang / 90.000 0 Rp98.310.000 Rp64.650.000
Spesifikasi : Dalam kecamatan di Hari Orang / Hari Hari
Habornas
[#] BOK Puskesmas Pelayanan Kesehatan Reproduksi Bagi Calon Pengantin, Pasangan Rp324.519.100 Rp0 (Rp324.519.100)
Usia Subur (PUS)
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
[-] # Pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan KB, praktik P2GP dan kesehatan
reproduksi, pencegahan kekerasan pada perempuan dan anak dan kesehatan
penyandang disabilitas
Uang harian dalam daerah 2026.666667 Orang / Orang / 75.000 0 Rp152.000.000 0 Orang / Hari Orang / 75.000 0 Rp0 (Rp152.000.000)
Spesifikasi : Dalam kecamatan Hari Hari Hari
[-] # Rapat Koordinasi/sosialisasi Program bagi kantor urusan agama
(KUA)/Lembaga/organisasi Agama/tokoh Agama di Kecamatan
Pengganti transport 699.988 Orang / Hari Orang / 75.000 0 Rp52.499.100 0 Orang / Kali Orang / 75.000 0 Rp0 (Rp52.499.100)
Spesifikasi : Dalam kecamatan Kali Kali
Uang harian dalam daerah 129.5555556 Orang / Orang / 90.000 0 Rp11.660.000 0 Orang / Hari Orang / 90.000 0 Rp0 (Rp11.660.000)
Spesifikasi : Dalam kecamatan di Hari Hari Hari
Habornas
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Pergeseran I Kab. Toba Halaman 17 dari 116
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
[#] PELAKSANAAN PENYULUHAN KE KECAMATAN/DESA Rp5.000.000 Rp5.000.000 Rp0
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Rp100.000.000 Rp100.000.000 Rp0
Hukum Indonesia
5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial Rp100.000.000 Rp100.000.000 Rp0
yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Rp100.000.000 Rp100.000.000 Rp0
Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
[#] BELANJA HIBAH-YAYASAN KANKER INDONESIA (YKI) CABANG TOBA Rp100.000.000 Rp100.000.000 Rp0
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-] YAYASAN KANKER INDONESIA (YKI) CABANG TOBA
YAYASAN KANKER INDONESIA (YKI) 1 Tahun 100.000.000 0 Rp100.000.000 1 Tahun 100.000.000 0 Rp100.000.000 Rp0
CAB.TOBA [Belanja Hibah Uang]
5.2 BELANJA MODAL Rp318.414.768 Rp318.414.768 Rp0
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp318.414.768 Rp318.414.768 Rp0
5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Rp318.414.768 Rp318.414.768 Rp0
5.2.02.07.01 Belanja Modal Alat Kedokteran Rp318.414.768 Rp318.414.768 Rp0
5.2.02.07.01.0005 Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan Rp318.414.768 Rp318.414.768 Rp0
[#] PENGADAAN IVA TEST KIT Rp318.414.768 Rp318.414.768 Rp0
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik
[-]
Speculum vagina (cocor bebek) besar 80.1398911565 Buah Buah 1.764.000 0 Rp141.366.768 80.1398911565 Buah 1.764.000 0 Rp141.366.768 Rp0
Spesifikasi : Buah
Speculum vagina (cocor bebek) kecil 60 Buah Buah 1.591.800 0 Rp95.508.000 60 Buah Buah 1.591.800 0 Rp95.508.000 Rp0
Spesifikasi :
Speculum vagina (cocor bebek) sedang 60 Buah Buah 1.359.000 0 Rp81.540.000 60 Buah Buah 1.359.000 0 Rp81.540.000 Rp0
Spesifikasi :
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp747.933.868 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp1.010.649.768 Rp262.715.900
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Pergeseran I Kab. Toba Halaman 18 dari 116
Lokasi : Kab. Toba
Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 36449 Orang Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 36449 Orang
Sesuai Standar Sesuai Standar
Keterangan :
Baju training 2894.0192926045 Set 311.000 0 Rp900.040.000 2894.0192926045 Set 311.000 0 Rp900.040.000 Rp0
Spesifikasi : Set Set
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp0 Rp300.857.050 Rp300.857.050
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp0 Rp300.857.050 Rp300.857.050
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp0 Rp300.857.050 Rp300.857.050
[#] BOK PUSKESMAS Rp0 Rp300.857.050 Rp300.857.050
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
[-] BOK PUSKESMAS
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Pergeseran I Kab. Toba Halaman 19 dari 116
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Pengganti transport 0 Orang / Kali Orang / 0 0 Rp0 3267.395333 Orang / 75.000 0 Rp245.054.650 Rp245.054.650
Spesifikasi : Dalam kecamatan Kali Orang Kali
Uang harian dalam daerah 0 Orang / Hari Orang / 0 0 Rp0 620.0266667 Orang / 90.000 0 Rp55.802.400 Rp55.802.400
Spesifikasi : Dalam kecamatan di Habornas Hari Orang Hari
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp1.000.000.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp1.415.485.050 Rp415.485.050
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik
Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 43376 Orang Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 43376 Orang
Sesuai Standar Sesuai Standar
Keterangan :
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Pergeseran I Kab. Toba Halaman 20 dari 116
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
[-] SKRINING PTM
Blood cholesterol test strips easy Touch 891.87028767123 Tabung 146.000 0 Rp130.213.062 891.87028767123 Tabung 146.000 0 Rp130.213.062 Rp0
Spesifikasi : Tabung Tabung
Handscoen steril 1681.3645621181 Pasang 9.820 0 Rp16.511.000 1681.3645621181 Pasang 9.820 0 Rp16.511.000 Rp0
Spesifikasi : No. 7 Pasang Pasang
Pot urin 223.61056105610 Pcs 3.030 0 Rp677.540 223.61056105610 Pcs 3.030 0 Rp677.540 Rp0
Spesifikasi : Pcs Pcs
[#] PENGADAAN DETEKSI DINI KANKER Rp73.601.620 Rp73.601.620 Rp0
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
[-]
Kapas Alkohol 223.85 Box Box 11.400 0 Rp2.551.890 223.85 Box Box 11.400 0 Rp2.551.890 Rp0
Spesifikasi : isi @100
[-] PROGRAM HIPERTENSI
Kapas pembalut/absorben 55.99040590405904 Roll 27.100 0 Rp1.517.340 55.99040590405904 Roll 27.100 0 Rp1.517.340 Rp0
Spesifikasi : 250 gram Roll Roll
[-] SKRINING PTM
EKG paper 122.42562929061 Pcs 437.000 0 Rp53.500.000 122.42562929061 Pcs 437.000 0 Rp53.500.000 Rp0
Spesifikasi : Mac 400 80x90x280 Pcs Pcs
Handscoon non steril 59.197448275862 Kotak 145.000 0 Rp8.583.630 59.197448275862 Kotak 145.000 0 Rp8.583.630 Rp0
Spesifikasi : Isi 50 pasang Kotak Kotak
Kapas lidi 389.98743455497 Botol 19.100 0 Rp7.448.760 389.98743455497 Botol 19.100 0 Rp7.448.760 Rp0
Spesifikasi : Isi 50 buah Botol Botol
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp1.951.828 Rp1.690.178 (Rp261.650)
[#] BOK NF KABUPATEN-PELATIHAN Rp584.058 Rp0 (Rp584.058)
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
[-] PELATIHAN PTM TERPADU
Fotocopy/penggandaan 1878 Lembar Lembar 311 0 Rp584.058 0 Lembar Lembar 311 0 Rp0 (Rp584.058)
Spesifikasi : hitam putih, folio
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Pergeseran I Kab. Toba Halaman 21 dari 116
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Tas seminar kit 15 Buah Buah 57.200 0 Rp858.000 0 Buah Buah 57.200 0 Rp0 (Rp858.000)
Spesifikasi : Bahan polyester, uk. 40 x 25
cm
[#] HIPERTENSI Rp283.000 Rp0 (Rp283.000)
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
[-] PROGRAM HIPERTENSI
Anak cutter 54.42307692307 Kotak 5.200 0 Rp283.000 0 Kotak Kotak 5.200 0 Rp0 (Rp283.000)
Spesifikasi : kecil Kotak
[#] PELATIHAN TENAGA KESEHATAN DETEKSI DINI FAKTOR RESIKO PTM ( Pelatihan Rp0 Rp1.690.178 Rp1.690.178
Pelayanan Terpadu (pandu) PTM) di Fanyaskes Tk Pertama( FKTP)
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik
[-]
Fotocopy/penggandaan 0 Lembar Lembar 0 0 Rp0 1378 Lembar Lembar 311 0 Rp428.558 Rp428.558
Spesifikasi : hitam putih, folio
Pena 0 Lusin Lusin 0 0 Rp0 6 Lusin Lusin 37.400 0 Rp224.400 Rp224.400
Spesifikasi : Faster
Tas seminar kit 0 Buah Buah 0 0 Rp0 15 Buah Buah 57.200 0 Rp858.000 Rp858.000
Spesifikasi : Bahan polyester, uk. 40 x 25
cm
[-] ATK PELATIHAN
Block note 0 Buah Buah 0 0 Rp0 30 Buah Buah 4.310 0 Rp129.300 Rp129.300
Spesifikasi : 1/2 folio bergaris 50 lembar
Map snelhecter 0 Buah Buah 0 0 Rp0 16 Buah Buah 3.120 0 Rp49.920 Rp49.920
Spesifikasi : Bahan kertas
5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp1.243.600 Rp943.600 (Rp300.000)
[#] ATK PROGRAM HIPERTENSI Rp694.000 Rp694.000 Rp0
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-] PROGRAM HIPERTENSI
Kertas HVS 11.12179 Rim Rim 62.400 0 Rp694.000 11.12179 Rim Rim 62.400 0 Rp694.000 Rp0
Spesifikasi : Folio 70 gsm
[#] BOK NF KABUPATEN-PELATIHAN Rp249.600 Rp0 (Rp249.600)
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
[-] PELATIHAN PTM TERPADU
Kertas HVS 4 Rim Rim 62.400 0 Rp249.600 0 Rim Rim 62.400 0 Rp0 (Rp249.600)
Spesifikasi : Folio 70 gsm
[#] BOK NON FISIK KABUPATEN-PELATIHAN Rp300.000 Rp0 (Rp300.000)
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
[#] PELATIHAN TENAGA KESEHATAN DETEKSI DINI FAKTOR RESIKO PTM ( Pelatihan Rp0 Rp1.527.200 Rp1.527.200
Pelayanan Terpadu (pandu) PTM) di Fanyaskes Tk Pertama( FKTP)
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik
[-] BAHAN PELATIHAN
Baliho/spanduk standar 0 M2 M2 0 0 Rp0 8 M2 M2 40.900 0 Rp327.200 Rp327.200
Spesifikasi :
Belanja Bahan Cetak 0 Lembar Lembar 0 0 Rp0 30 Lembar Lembar 40.000 0 Rp1.200.000 Rp1.200.000
Spesifikasi : E-Sertifikat
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp39.500.000 Rp93.000.000 Rp53.500.000
5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp27.500.000 Rp71.000.000 Rp43.500.000
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp27.500.000 Rp71.000.000 Rp43.500.000
[#] BOK NON FISIK KABUPATEN-PELATIHAN Rp27.500.000 Rp0 (Rp27.500.000)
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
[-] PELATIHAN PTM TERPADU
Honorarium Narasumber 56 Orang / Jam Orang / 400.000 0 Rp22.400.000 0 Orang / Jam Orang / 400.000 0 Rp0 (Rp22.400.000)
Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/setara Jam Jam
kegiatan tingkat kabupaten
Honorarium narasumber profesional 3 Orang / Jam Orang / 1.700.000 0 Rp5.100.000 0 Orang / Jam Orang / 1.700.000 0 Rp0 (Rp5.100.000)
Spesifikasi : Jam Jam
[#] PELATIHAN TENAGA KESEHATAN DETEKSI DINI FAKTOR RESIKO PTM ( Pelatihan Rp0 Rp71.000.000 Rp71.000.000
Pelayanan Terpadu (pandu) PTM) di Fanyaskes Tk Pertama( FKTP)
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik
[-] HONORARIUM NARASUMBER
Honorarium Narasumber 0 Orang / Jam Orang / 0 0 Rp0 56 Orang / Jam Orang / 400.000 0 Rp22.400.000 Rp22.400.000
Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/setara Jam Jam
kegiatan tingkat kabupaten
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Pergeseran I Kab. Toba Halaman 23 dari 116
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan 0 Orang/Jam Orang/Jam 0 0 Rp0 60 Orang / Jam Orang/Jam 300.000 0 Rp18.000.000 Rp18.000.000
Pelatihan
Spesifikasi : - Honorarium Fasilitator
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan 0 Orang/Hari Orang/Hari 0 0 Rp0 6 Orang / Hari Orang/Hari 300.000 0 Rp1.800.000 Rp1.800.000
Pelatihan
Spesifikasi : - Honorarium MOT
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan 0 Orang/Jam Orang/Jam 0 0 Rp0 8 Orang / Jam Orang/Jam 900.000 0 Rp7.200.000 Rp7.200.000
Pelatihan
Spesifikasi : - Honorarium Narasumber
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan 0 Orang/Hari Orang/Hari 0 0 Rp0 36 Orang / Hari Orang/Hari 300.000 0 Rp10.800.000 Rp10.800.000
Pelatihan
Spesifikasi : - Honorarium Panitia (OC,
QC)
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan 0 Orang/Jam Orang/Jam 0 0 Rp0 36 Orang / Jam Orang/Jam 300.000 0 Rp10.800.000 Rp10.800.000
Pelatihan
Spesifikasi : - Honorarium Pendamping
PKL di Lapangan
5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp0 Rp7.800.000 Rp7.800.000
5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Rp0 Rp7.800.000 Rp7.800.000
[#] PELATIHAN TENAGA KESEHATAN DETEKSI DINI FAKTOR RESIKO PTM ( Pelatihan Rp0 Rp7.800.000 Rp7.800.000
Pelayanan Terpadu (pandu) PTM) di Fanyaskes Tk Pertama( FKTP)
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik
[-] BAHAN PELATIHAN
Sewa Bus 0 Hari Hari 0 0 Rp0 3 Hari Hari 2.600.000 0 Rp7.800.000 Rp7.800.000
Spesifikasi : Medium Exclusive (35 seat)
dengan BBM + supir
5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Rp12.000.000 Rp12.000.000 Rp0
5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Rp12.000.000 Rp12.000.000 Rp0
[#] BOK NON FISIK KABUPATEN-PELATIHAN Rp12.000.000 Rp0 (Rp12.000.000)
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
[-] PELATIHAN PTM TERPADU
Sewa ruang rapat/pertemuan 6 Hari Hari 2.000.000 0 Rp12.000.000 0 Hari Hari 2.000.000 0 Rp0 (Rp12.000.000)
Spesifikasi : Kapasitas 500 orang
[#] PELATIHAN TENAGA KESEHATAN DETEKSI DINI FAKTOR RESIKO PTM ( Pelatihan Rp0 Rp12.000.000 Rp12.000.000
Pelayanan Terpadu (pandu) PTM) di Fanyaskes Tk Pertama( FKTP)
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik
[-]
Sewa ruang rapat/pertemuan 0 Hari Hari 0 0 Rp0 6 Hari Hari 2.000.000 0 Rp12.000.000 Rp12.000.000
Spesifikasi : Kapasitas 500 orang
5.1.02.02.12 Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Rp0 Rp2.200.000 Rp2.200.000
Pelatihan
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Pergeseran I Kab. Toba Halaman 24 dari 116
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik
Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan 3259 Orang Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan 3259 Orang
Kesehatan Sesuai Standar Kesehatan Sesuai Standar
Keterangan :
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan 233 Orang Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan 233 Orang
Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar
Keterangan :
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Pergeseran I Kab. Toba Halaman 29 dari 116
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Anak hekter 3 Kotak Kotak 3.120 0 Rp9.360 3 Kotak Kotak 3.120 0 Rp9.360 Rp0
Spesifikasi : No. 10
Binderclip 9 Kotak Kotak 8.730 0 Rp78.570 9 Kotak Kotak 8.730 0 Rp78.570 Rp0
Spesifikasi : No. 107
Hekter/staples 1 Buah Buah 26.000 0 Rp26.000 1 Buah Buah 26.000 0 Rp26.000 Rp0
Spesifikasi : No. 10
Klip segitiga 4 Kotak Kotak 3.120 0 Rp12.480 4 Kotak Kotak 3.120 0 Rp12.480 Rp0
Spesifikasi :
Map biasa 26 Buah Buah 2.080 0 Rp54.080 26 Buah Buah 2.080 0 Rp54.080 Rp0
Spesifikasi :
Map snelhecter 20.8685 Buah Buah 3.120 0 Rp65.110 20.8685 Buah Buah 3.120 0 Rp65.110 Rp0
Spesifikasi : Bahan kertas
5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp374.400 Rp374.400 Rp0
[#] Belanja Kertas Rp374.400 Rp374.400 Rp0
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-]
Kertas HVS 6 Rim Rim 62.400 0 Rp374.400 6 Rim Rim 62.400 0 Rp374.400 Rp0
Spesifikasi : Folio 70 gsm
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp8.320.000 Rp8.320.000 Rp0
[#] Biaya Konsumsi Rapat Rp8.320.000 Rp8.320.000 Rp0
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-]
Biaya konsumsi rapat 160 Orang / Kali Orang / 17.000 0 Rp2.720.000 160 Orang / Kali Orang / 17.000 0 Rp2.720.000 Rp0
Spesifikasi : Snack/kudapan (termasuk minuman) - biaya Kali Kali
estimasi
Nasi Kotak 160 Kotak Kotak 35.000 0 Rp5.600.000 160 Kotak Kotak 35.000 0 Rp5.600.000 Rp0
Spesifikasi :
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp31.060.000 Rp145.540.109 Rp114.480.109
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp31.060.000 Rp145.540.109 Rp114.480.109
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp12.620.000 Rp12.620.000 Rp0
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Pergeseran I Kab. Toba Halaman 30 dari 116
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
[#] Perjalanan Dinas Luar daerah Rp12.620.000 Rp12.620.000 Rp0
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-]
Estimasi Perencanaan Perjalanan dinas luar daerah 4 Orang / Hari Orang / 1.490.000 0 Rp5.960.000 4 Orang / Hari Orang / 1.490.000 0 Rp5.960.000 Rp0
Spesifikasi : Dalam provinsi, Eselon III/Gol. IV, termasuk Hari Hari
uang harian, transportasi dan penginapan
Estimasi Perencanaan Perjalanan dinas luar daerah 6 Orang / Hari Orang / 1.110.000 0 Rp6.660.000 6 Orang / Hari Orang / 1.110.000 0 Rp6.660.000 Rp0
Spesifikasi : Dalam provinsi, Eselon IV/Gol. III/Gol. II/Gol. I, Hari Hari
termasuk uang harian, transportasi dan penginapan
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp11.290.000 Rp125.770.109 Rp114.480.109
[#] BOK PUSKESMAS Rp0 Rp114.480.109 Rp114.480.109
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
[-] BOK PUSKESMAS
Pengganti transport 0 Orang / Kali Orang / 0 0 Rp0 914 Orang / Kali Orang / 75.000 0 Rp68.550.000 Rp68.550.000
Spesifikasi : Dalam kecamatan Kali Kali
Uang harian dalam daerah 0 Orang / Hari Orang / 0 0 Rp0 510.334544440 Orang / 90.000 0 Rp45.930.109 Rp45.930.109
Spesifikasi : Dalam kecamatan di Habornas Hari Orang / Hari Hari
[#] Pengganti Transport Dalam kabupaten Rp3.900.000 Rp3.900.000 Rp0
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-]
Pengganti transport 26 Orang / Kali Orang / 150.000 0 Rp3.900.000 26 Orang / Kali Orang / 150.000 0 Rp3.900.000 Rp0
Spesifikasi : Dalam Kabupaten Kali Kali
[#] Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Rp7.390.000 Rp7.390.000 Rp0
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-]
Estimasi Perencanaan Perjalanan dinas dalam daerah 67.1818181818 Orang / 110.000 0 Rp7.390.000 67.1818181818 Orang / 110.000 0 Rp7.390.000 Rp0
Spesifikasi : Eselon III/Eselon IV/Gol. IV/Gol. III/Gol II/Gol. I Orang / Hari Hari Orang / Hari Hari
5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Rp7.150.000 Rp7.150.000 Rp0
[#] Paket Meeting fullday Rp7.150.000 Rp7.150.000 Rp0
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-]
Paket meeting fullday 26 Orang Orang 275.000 0 Rp7.150.000 26 Orang Orang 275.000 0 Rp7.150.000 Rp0
Spesifikasi : Setingkat Eselon II ke bawah, per paket
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp40.000.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp154.480.109 Rp114.480.109
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Pergeseran I Kab. Toba Halaman 31 dari 116
Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan 3337 Orang Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan 3337 Orang
Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan Sesuai Standar
Keterangan :
Map snelhecter 16 Buah Buah 3.120 0 Rp49.920 40.818269 Buah 3.120 0 Rp127.353 Rp77.433
Spesifikasi : Bahan kertas Buah
Pena 3 Lusin Lusin 37.400 0 Rp112.200 3 Lusin Lusin 37.400 0 Rp112.200 Rp0
Spesifikasi : Faster
Tas seminar kit 30 Buah Buah 57.200 0 Rp1.716.000 30 Buah Buah 57.200 0 Rp1.716.000 Rp0
Spesifikasi : Bahan polyester, uk. 40 x 25 cm
[#] Belanja ATK Pada Pelayanan Orang Terduga Tuberkulosis Rp212.800 Rp212.800 Rp0
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Pergeseran I Kab. Toba Halaman 32 dari 116
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Kertas HVS 5 Rim Rim 62.400 0 Rp312.000 5 Rim Rim 62.400 0 Rp312.000 Rp0
Spesifikasi : Folio 70 gsm
Sertifikat Pelatihan 30 Lembar Lembar 20.000 0 Rp600.000 0 Lembar Lembar 20.000 0 Rp0 (Rp600.000)
Spesifikasi :
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp327.200 Rp1.167.200 Rp840.000
Susu 382 Kotak Kotak 54.600 0 Rp20.857.200 382 Kotak Kotak 54.600 0 Rp20.857.200 Rp0
Spesifikasi : Dancow instan, 400 gr
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp36.350.000 Rp51.650.000 Rp15.300.000
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp22.500.000 Rp35.600.000 Rp13.100.000
[#] ATK Pelatihan Rp22.500.000 Rp0 (Rp22.500.000)
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Pergeseran I Kab. Toba Halaman 33 dari 116
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Honorarium Narasumber 0 Orang / Jam Orang / 0 0 Rp0 35 Orang / Orang / 300.000 0 Rp10.500.000 Rp10.500.000
Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/setara kegiatan Jam Jam Jam
tingkat kecamatan
Honorarium narasumber profesional 5 Orang / Jam Orang / 1.700.000 0 Rp8.500.000 0 Orang / Orang / 1.700.000 0 Rp0 (Rp8.500.000)
Spesifikasi : Jam Jam Jam
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pelatihan 0 Orang/Jam Orang/Jam 0 0 Rp0 8 Orang / Orang/Jam 300.000 0 Rp2.400.000 Rp2.400.000
Spesifikasi : - Honorarium Fasilitator Jam
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pelatihan 0 Orang/Hari Orang/Hari 0 0 Rp0 4 Orang / Orang/Hari 300.000 0 Rp1.200.000 Rp1.200.000
Spesifikasi : - Honorarium MOT Hari
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pelatihan 0 Orang/Jam Orang/Jam 0 0 Rp0 18.555556 Orang/Jam 900.000 0 Rp16.700.000 Rp16.700.000
Spesifikasi : - Honorarium Narasumber Orang / Jam
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pelatihan 0 Orang/Hari Orang/Hari 0 0 Rp0 16 Orang / Orang/Hari 300.000 0 Rp4.800.000 Rp4.800.000
Spesifikasi : - Honorarium Panitia (OC, QC) Hari
[-]
Layanan internet 9 Bulan Bulan 650.000 0 Rp5.850.000 9 Bulan Bulan 650.000 0 Rp5.850.000 Rp0
Spesifikasi : 30 Mbps
5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Rp8.000.000 Rp8.000.000 Rp0
[#] ATK Pelatihan Rp8.000.000 Rp8.000.000 Rp0
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
Estimasi Perencanaan Perjalanan dinas luar daerah 14.5973154362 Orang / 1.490.000 0 Rp21.750.000 15 Orang / Orang / 1.490.000 0 Rp22.350.000 Rp600.000
Spesifikasi : Dalam provinsi, Eselon III/Gol. IV, Orang / Hari Hari Hari Hari
termasuk uang harian, transportasi dan
penginapan
[-]
Estimasi Perencanaan Perjalanan dinas luar daerah 16 Orang / Hari Orang / 1.110.000 0 Rp17.760.000 18 Orang / Orang / 1.110.000 0 Rp19.980.000 Rp2.220.000
Spesifikasi : Dalam provinsi, Eselon IV/Gol. III/Gol. Hari Hari Hari
II/Gol. I, termasuk uang harian, transportasi dan
penginapan
[#] Perjalanan Dinas Luar daerah Rp7.800.000 Rp7.800.000 Rp0
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-]
Estimasi Perencanaan Perjalanan dinas luar daerah 3 Orang / Hari Orang / 1.490.000 0 Rp4.470.000 3 Orang / Orang / 1.490.000 0 Rp4.470.000 Rp0
Spesifikasi : Dalam provinsi, Eselon III/Gol. IV, Hari Hari Hari
termasuk uang harian, transportasi dan
penginapan
[#] Belanja Perjalanan Dinas program Pelayanan Orang Terduga Tuberkulosis Rp5.280.000 Rp5.280.000 Rp0
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-] DAU Bidang P2P
Estimasi Perencanaan Perjalanan dinas dalam 48 Orang / Hari Orang / 110.000 0 Rp5.280.000 48 Orang / Orang / 110.000 0 Rp5.280.000 Rp0
daerah Hari Hari Hari
Spesifikasi : Eselon III/Eselon IV/Gol. IV/Gol. III/Gol
II/Gol. I
Pengganti transport 2942.0853333 Orang / 75.000 0 Rp220.656.400 0 Orang / Orang / 75.000 0 Rp0 (Rp220.656.400)
Spesifikasi : Dalam kecamatan Orang / Hari Kali Kali Kali
[#] Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis-BOK PUSKESMAS Rp0 Rp153.090.000 Rp153.090.000
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
Pengganti transport 1851.52 Orang / Orang / 50.000 0 Rp92.576.000 42 Orang / Orang / 50.000 0 Rp2.100.000 (Rp90.476.000)
Spesifikasi : Dalam desa Hari Kali Kali Kali
Pengganti transport 1937.333333 Orang / 75.000 0 Rp145.300.000 1706 Orang / Orang / 75.000 0 Rp127.950.000 (Rp17.350.000)
Spesifikasi : Dalam kecamatan Orang / Hari Kali Kali Kali
Uang harian dalam daerah 210 Orang / Hari Orang / 90.000 0 Rp18.900.000 256 Orang / Orang / 90.000 0 Rp23.040.000 Rp4.140.000
Spesifikasi : Dalam kecamatan di Habornas Hari Hari Hari
[#] Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis-BOK PUSKESMAS Rp0 Rp241.416.975 Rp241.416.975
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
[-] B0K PUSKESMAS
Pengganti transport 0 Orang / Kali Orang / 0 0 Rp0 42 Orang / Orang / 50.000 0 Rp2.100.000 Rp2.100.000
Spesifikasi : Dalam desa Kali Kali Kali
Pengganti transport 110 Orang / Hari Orang / 75.000 0 Rp8.250.000 2813.4930 Orang / 75.000 0 Rp211.011.975 Rp202.761.975
Spesifikasi : Dalam kecamatan Kali Orang / Kali Kali
Uang harian dalam daerah 542 Orang / Hari Orang / 90.000 0 Rp48.780.000 314.5 Orang Orang / 90.000 0 Rp28.305.000 (Rp20.475.000)
Spesifikasi : Dalam kecamatan di Habornas Hari / Hari Hari
5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Rp18.820.000 Rp63.344.000 Rp44.524.000
Paket meeting fullboard dalam kota 20 Orang Orang 746.000 0 Rp14.920.000 64 Orang Orang 746.000 0 Rp47.744.000 Rp32.824.000
Spesifikasi : Setingkat Eselon II ke bawah dalam
kota, per paket
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Pergeseran I Kab. Toba Halaman 36 dari 116
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Uang harian paket meeting 30 Orang / Hari Orang / 130.000 0 Rp3.900.000 120 Orang / Orang / 130.000 0 Rp15.600.000 Rp11.700.000
Spesifikasi : Fullboard/residence dalam kota Hari Hari Hari
5.2 BELANJA MODAL Rp777.000 Rp777.000 Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp1.382.906.967 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp1.310.412.975 (Rp72.493.992)
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai 70 Orang Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai 70 Orang
Standar Standar
Keterangan :
[#] Belanja Makanan Tambahan pada Penderita HIV/AIDS Rp18.400.800 Rp18.400.800 Rp0
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Pergeseran I Kab. Toba Halaman 37 dari 116
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Susu 328 Kotak Kotak 56.100 0 Rp18.400.800 328 Kotak Kotak 56.100 0 Rp18.400.800 Rp0
Spesifikasi : Dancow 400 gram
Biaya konsumsi rapat 400 Orang / Kali Orang / 17.000 0 Rp6.800.000 400 Orang / Kali Orang / 17.000 0 Rp6.800.000 Rp0
Spesifikasi : Snack/kudapan (termasuk minuman) - biaya Kali Kali
estimasi
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp14.799.200 Rp14.799.200 Rp0
Estimasi Perencanaan Perjalanan dinas dalam daerah 39.9927272727 Orang / 110.000 0 Rp4.399.200 39.9927272727 Orang / 110.000 0 Rp4.399.200 Rp0
Spesifikasi : Eselon III/Eselon IV/Gol. IV/Gol. III/Gol II/Gol. I Orang / Hari Hari Orang / Hari Hari
5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Rp50.000.000 Rp50.000.000 Rp0
Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Rp50.000.000 Rp50.000.000 Rp0
Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
[#] BELANJA HIBAH-KOMISI PENANGGULANGAN AIDS DAERAH (KPAD) TOBA Rp50.000.000 Rp50.000.000 Rp0
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
KOMISI PENANGGULANGAN AIDS DAERAH (KPAD) TOBA [Belanja 1 Tahun 50.000.000 0 Rp50.000.000 1 Tahun 50.000.000 0 Rp50.000.000 Rp0
Hibah Uang]
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Pergeseran I Kab. Toba Halaman 38 dari 116
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp90.000.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp90.000.000 Rp0
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk 1 Dokumen Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi 1 Dokumen
Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau
Sesuai Standar Berpotensi Bencana Sesuai Standar
Keterangan :
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp1.329.570 Rp1.329.570 Rp0
[#] Belanja Alat Tulis Kantor Peningkatan SDM Puskesmas Rp1.329.570 Rp1.329.570 Rp0
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Hekter/staples 2 Buah Buah 26.000 0 Rp52.000 2 Buah Buah 26.000 0 Rp52.000 Rp0
Spesifikasi : No. 10
Map biasa 99 Buah Buah 2.080 0 Rp205.920 99 Buah Buah 2.080 0 Rp205.920 Rp0
Spesifikasi :
Map ordner/letter file 10 Buah Buah 38.500 0 Rp385.000 10 Buah Buah 38.500 0 Rp385.000 Rp0
Spesifikasi : No. 401
Map snelhecter 44 Buah Buah 3.120 0 Rp137.280 44 Buah Buah 3.120 0 Rp137.280 Rp0
Spesifikasi : Bahan kertas
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Pergeseran I Kab. Toba Halaman 39 dari 116
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Pena 3 Lusin Lusin 37.400 0 Rp112.200 3 Lusin Lusin 37.400 0 Rp112.200 Rp0
Spesifikasi : Faster
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp3.177.930 Rp3.177.930 Rp0
[#] Belanja Bahan Spanduk Rp3.177.930 Rp3.177.930 Rp0
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[#] Belanja Penyebar Luasan Informasi Kesehatan Lewat Radio Rp4.162.500 Rp4.162.500 Rp0
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Estimasi Perencanaan Perjalanan dinas luar daerah 4 Orang / Orang / 1.490.000 0 Rp5.960.000 4 Orang / Orang / 1.490.000 0 Rp5.960.000 Rp0
Spesifikasi : Dalam provinsi, Eselon III/Gol. IV, termasuk uang Hari Hari Hari Hari
harian, transportasi dan penginapan
Estimasi Perencanaan Perjalanan dinas luar daerah 5 Orang / Orang / 1.110.000 0 Rp5.550.000 5 Orang / Orang / 1.110.000 0 Rp5.550.000 Rp0
Spesifikasi : Dalam provinsi, Eselon IV/Gol. III/Gol. II/Gol. I, Hari Hari Hari Hari
termasuk uang harian, transportasi dan penginapan
[-]
Pengganti transport 28 Orang / Orang / 150.000 0 Rp4.200.000 28 Orang / Orang / 150.000 0 Rp4.200.000 Rp0
Spesifikasi : Dalam Kabupaten Kali Kali Kali Kali
[#] Belanja Perjalanan Dinas dalam Daerah Rp7.920.000 Rp7.920.000 Rp0
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Pergeseran I Kab. Toba Halaman 40 dari 116
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Estimasi Perencanaan Perjalanan dinas dalam daerah 72 Orang / Orang / 110.000 0 Rp7.920.000 72 Orang / Orang / 110.000 0 Rp7.920.000 Rp0
Spesifikasi : Eselon III/Eselon IV/Gol. IV/Gol. III/Gol II/Gol. I Hari Hari Hari Hari
Uang harian dalam daerah 0 Orang / Orang / 0 0 Rp0 1 Orang / Orang / 90.000 0 Rp90.000 Rp90.000
Spesifikasi : Dalam kecamatan di Habornas Hari Hari Hari Hari
5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Rp7.700.000 Rp7.700.000 Rp0
[#] Belanja Paket Meeting Fullday Peserta Peningkatan SDM Puskesmas dalam Penanggulanangan Rp7.700.000 Rp7.700.000 Rp0
Bencana
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-]
Paket meeting fullday 28 Orang Orang 275.000 0 Rp7.700.000 28 Orang Orang 275.000 0 Rp7.700.000 Rp0
Spesifikasi : Setingkat Eselon II ke bawah, per paket
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp40.000.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp63.490.000 Rp23.490.000
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik, DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT), Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi
Umum, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 1 Dokumen
Keterangan :
[#] Rapat Pembentukan dan Evaluasi Jejaring Skrining Layak Hamil, ANC dan Rp0 Rp147.572 Rp147.572
Stunting
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
[-]
[#] Supervisi Layanan dan Program KIA dan Gizi dalam Pengelolaan Posyandu Rp30.000 Rp30.000 Rp0
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
[-]
Fotocopy/penggandaan 96.4630225080386 Lembar 311 0 Rp30.000 96.4630225080386 Lembar 311 0 Rp30.000 Rp0
Spesifikasi : hitam putih, folio Lembar Lembar
5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp0 Rp747.400 Rp747.400
[#] BOK PUSKESMAS Rp0 Rp61.000 Rp61.000
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Pergeseran I Kab. Toba Halaman 42 dari 116
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Kertas HVS 0 Rim Rim 0 0 Rp0 0.977564102564103 Rim 62.400 0 Rp61.000 Rp61.000
Spesifikasi : Folio 70 gsm Rim
Kertas HVS 0 Rim Rim 0 0 Rp0 11 Rim Rim 62.400 0 Rp686.400 Rp686.400
Spesifikasi : Folio 70 gsm
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp0 Rp933.390 Rp933.390
[#] BOK PUSKESMAS Rp0 Rp197.190 Rp197.190
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
[-]
[-]
Makanan tambahan bumil 0 Sachet Sachet 0 0 Rp0 64 Orang x 90 Sachet 18.700 0 Rp107.712.000 Rp107.712.000
Spesifikasi : Proten Gold Sachet
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Pergeseran I Kab. Toba Halaman 43 dari 116
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Belanja Natura dan Pakan-Natura 0 porsi porsi 0 0 Rp0 32638.2086071428 porsi 21.500 0 Rp701.721.485 Rp701.721.485
Spesifikasi : MT Lokal ibu hamil Porsi
Nasi bungkus 0 Per Bungkus Per 0 0 Rp0 320 Per Bungkus Per 29.000 0 Rp9.280.000 Rp9.280.000
Spesifikasi : Bungkus Bungkus
[-] Pelatihan tim pelaksana dalam penyiapan pemberian makanan tambahan
berbasis pangan lokal bagi Bumil Kek dan balita gizi kurang
Pisang kepok 0 Unit Unit 0 0 Rp0 8.66034246575343 Unit 14.600 0 Rp126.441 Rp126.441
Spesifikasi : per sisir Unit
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Pergeseran I Kab. Toba Halaman 44 dari 116
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Telur bebek 0 Biji Biji 0 0 Rp0 108.310576964936 Biji 3.120 0 Rp337.929 Rp337.929
Spesifikasi : Biji
Tempe besar 0 Batang Batang 0 0 Rp0 33.8066884176183 Batang 6.130 0 Rp207.235 Rp207.235
Spesifikasi : Batang
Tepung maizena 0 Kotak Kotak 0 0 Rp0 8.68598901098901 Kotak 3.640 0 Rp31.617 Rp31.617
Spesifikasi : 100 gram Kotak
Biaya konsumsi rapat 0 Orang / Kali Orang / 0 0 Rp0 695.235294117647 Orang / 17.000 0 Rp11.819.000 Rp11.819.000
Spesifikasi : Snack/kudapan (termasuk Kali Orang / Kali Kali
minuman) - biaya estimasi
Nasi Kotak 0 Kotak Kotak 0 0 Rp0 934.205714285857 Kotak 35.000 0 Rp32.697.200 Rp32.697.200
Spesifikasi : Kotak
[#] Rapat Pengkajian Kasus Kematian Ibu dan Anak Triwulan Rp0 Rp2.912.000 Rp2.912.000
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
[-]
Biaya konsumsi rapat 0 Orang / Kali Orang / 0 0 Rp0 14 Orang x 1 Hari x Orang / 17.000 0 Rp952.000 Rp952.000
Spesifikasi : Snack/kudapan (termasuk Kali 4 Kali Kali
minuman) - biaya estimasi
Nasi Kotak 0 Kotak Kotak 0 0 Rp0 14 Orang x 1 Hari x Kotak 35.000 0 Rp1.960.000 Rp1.960.000
Spesifikasi : 4 Kali
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp9.853.000 Rp35.953.000 Rp26.100.000
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Pergeseran I Kab. Toba Halaman 45 dari 116
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp0 Rp26.100.000 Rp26.100.000
[#] BOK PUSKESMAS Rp0 Rp9.100.000 Rp9.100.000
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
[-]
Honorarium Narasumber 0 Orang / Jam Orang / 0 0 Rp0 1 Orang / Jam Orang / 700.000 0 Rp700.000 Rp700.000
Spesifikasi : Pejabat Eselon II/setara Jam Jam
kegiatan tingkat kecamatan
[-] Pelatihan tim pelaksana dalam penyiapan pemberian makanan tambahan
berbasis pangan lokal bagi Bumil Kek dan balita gizi kurang
Honorarium Narasumber 0 Orang / Jam Orang / 0 0 Rp0 3 Orang / Jam Orang / 500.000 0 Rp1.500.000 Rp1.500.000
Spesifikasi : Pejabat Eselon III/setara Jam Jam
kegiatan tingkat kecamatan
Honorarium Narasumber 0 Orang / Jam Orang / 0 0 Rp0 23 Orang / Jam Orang / 300.000 0 Rp6.900.000 Rp6.900.000
Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/setara Jam Jam
kegiatan tingkat kecamatan
Honorarium narasumber profesional 0 Orang / Jam Orang / 0 0 Rp0 1 Orang x 2 Orang / Orang / 1.700.000 0 Rp6.800.000 Rp6.800.000
Spesifikasi : Jam Jam x 2 Hari Jam
[#] Rapat Pembentukan dan Evaluasi Jejaring Skrining Layak Hamil, ANC dan Rp0 Rp6.800.000 Rp6.800.000
Stunting
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
[-]
Honorarium narasumber profesional 0 Orang / Jam Orang / 0 0 Rp0 1 Orang x 2 Orang / Orang / 1.700.000 0 Rp6.800.000 Rp6.800.000
Spesifikasi : Jam Jam x 2 Kali Jam
[#] Rapat Pengkajian Kasus Kematian Ibu dan Anak Triwulan Rp0 Rp3.400.000 Rp3.400.000
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
[-]
Honorarium narasumber profesional 0 Orang / Jam Orang / 0 0 Rp0 1 Orang x 2 Orang / Orang / 1.700.000 0 Rp3.400.000 Rp3.400.000
Spesifikasi : Jam Jam Jam
Biaya voucher pulsa 98.53 Unit Unit 100.000 0 Rp9.853.000 98.53 Unit Unit 100.000 0 Rp9.853.000 Rp0
Spesifikasi :
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp2.500.922.900 Rp776.867.104 (Rp1.724.055.796)
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Pergeseran I Kab. Toba Halaman 46 dari 116
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp13.350.000 Rp11.130.000 (Rp2.220.000)
[-]
Estimasi Perencanaan Perjalanan dinas luar 0 Orang / Hari Orang / 0 0 Rp0 1 Orang / Hari Orang / 1.490.000 0 Rp1.490.000 Rp1.490.000
daerah Hari Hari
Spesifikasi : Dalam provinsi, Eselon III/Gol.
IV, termasuk uang harian, transportasi
dan penginapan
Estimasi Perencanaan Perjalanan dinas luar 0 Orang / Hari Orang / 0 0 Rp0 2 Orang / Hari Orang / 1.110.000 0 Rp2.220.000 Rp2.220.000
daerah Hari Hari
Spesifikasi : Dalam provinsi, Eselon
IV/Gol. III/Gol. II/Gol. I, termasuk uang
harian, transportasi dan penginapan
[#] Supervisi Layanan dan Program KIA dan Gizi dalam Pengelolaan Posyandu Rp13.350.000 Rp7.420.000 (Rp5.930.000)
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
[-]
Estimasi Perencanaan Perjalanan dinas luar 1 Orang x 3 Kali Orang / 1.490.000 0 Rp4.470.000 1 Orang x 2 Kali Orang / 1.490.000 0 Rp2.980.000 (Rp1.490.000)
daerah Hari Hari
Spesifikasi : Dalam provinsi, Eselon III/Gol.
IV, termasuk uang harian, transportasi
dan penginapan
Estimasi Perencanaan Perjalanan dinas luar 2 Orang x 4 Kali Orang / 1.110.000 0 Rp8.880.000 2 Orang x 2 Kali Orang / 1.110.000 0 Rp4.440.000 (Rp4.440.000)
daerah Hari Hari
Spesifikasi : Dalam provinsi, Eselon
IV/Gol. III/Gol. II/Gol. I, termasuk uang
harian, transportasi dan penginapan
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp2.487.572.900 Rp689.323.104 (Rp1.798.249.796)
[-]
Estimasi Perencanaan Perjalanan dinas 10.1963636363636 Orang / 110.000 0 Rp1.121.600 0 Orang / Hari Orang / 110.000 0 Rp0 (Rp1.121.600)
dalam daerah Orang / Hari Hari Hari
Spesifikasi : Eselon III/Eselon IV/Gol.
IV/Gol. III/Gol II/Gol. I
[#] Belanja Natura dan Pakan Naturaa Rp0 Rp1.121.600 Rp1.121.600
Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)
[-]
Estimasi Perencanaan Perjalanan dinas 0 Orang / Hari Orang / 0 0 Rp0 10.19636363636 Orang / 110.000 0 Rp1.121.600 Rp1.121.600
dalam daerah Hari Orang / Hari Hari
Spesifikasi : Eselon III/Eselon IV/Gol.
IV/Gol. III/Gol II/Gol. I
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Pergeseran I Kab. Toba Halaman 47 dari 116
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
[#] BOK PUSKESMAS Rp0 Rp636.653.504 Rp636.653.504
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
[-] Bok Puskesmas
Pengganti transport 0 Orang / Kali Orang / 0 0 Rp0 1524 Orang / Hari Orang / 50.000 0 Rp76.200.000 Rp76.200.000
Spesifikasi : Dalam desa Kali Kali
Pengganti transport 0 Orang / Kali Orang / 0 0 Rp0 4748.144453333 Orang / 75.000 0 Rp356.110.834 Rp356.110.834
Spesifikasi : Dalam kecamatan Kali Orang / Hari Kali
[-] Pelatihan Tim Pelaksana dalam Penyiapan pemberian makanan tambahan
berbasis pangan
Pengganti transport 0 Orang / Kali Orang / 0 0 Rp0 2450.555600003 Orang / 75.000 0 Rp183.791.670 Rp183.791.670
Spesifikasi : Dalam kecamatan Kali Orang / Kali Kali
[-] Pelatihan tim pelaksana dalam penyiapan pemberian makanan tambahan
berbasis pangan lokal bagi Bumil Kek dan balita gizi kurang
Uang harian dalam daerah 0 Orang / Hari Orang / 0 0 Rp0 228.3444444 Orang Orang / 90.000 0 Rp20.551.000 Rp20.551.000
Spesifikasi : Dalam kecamatan di Hari / Hari Hari
Habornas
[#] BOK puskesmas pelatihan tim pelaksana dalam penyiapan pemberian Rp203.159.000 Rp0 (Rp203.159.000)
makanan tambahan berbasis pangan lokal bagi ibu hamil KEK dan BAlita Gizi
kurang tingkat Kab/ Kota dan Puskesmas
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
[-] Pelatihan tim pelaksana dalam penyiapan pemberian makanan tambahan
berbasis pangan lokal bagi Bumil Kek dan balita gizi kurang
Pengganti transport 2708.78666667 Orang / 75.000 0 Rp203.159.000 0 Orang / Kali Orang / 75.000 0 Rp0 (Rp203.159.000)
Spesifikasi : Dalam kecamatan Orang / Kali Kali Kali
[#] BOK PUSKESMAS Pemantauan Tumbuh Kembang Balita Rp326.471.300 Rp0 (Rp326.471.300)
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
[-] Lokakarya pembuatan SOP tata laksana balita dengan masalah gizi dan tumbuh
kembang
Pengganti transport 1164.55066667 Orang / 75.000 0 Rp87.341.300 0 Orang / Kali Orang / 75.000 0 Rp0 (Rp87.341.300)
Spesifikasi : Dalam kecamatan Orang / Kali Kali Kali
[#] BOK Puskesmas Pemberian MT berbahan pangan Lokal bagi ibu Hamil KEK dan Rp1.923.381.000 Rp0 (Rp1.923.381.000)
Balita Gizi Kurang
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
[-] Penyediaan bahan Makanan Tambahan berbasis pangan lokal bagi BAlita Gizi
kurang
Pengganti transport 16504.68 Orang / Orang / 75.000 0 Rp1.237.851.000 0 Orang / Kali Orang / 75.000 0 Rp0 (Rp1.237.851.000)
Spesifikasi : Dalam kecamatan Kali Kali Kali
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Pergeseran I Kab. Toba Halaman 48 dari 116
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
[-] Penyediaan Bahan Makanan Tambahan berbasis pangan lokal bagi ibu hamil
KEK
Pengganti transport 9140.4 Orang / Kali Orang / 75.000 0 Rp685.530.000 0 Orang / Kali Orang / 75.000 0 Rp0 (Rp685.530.000)
Spesifikasi : Dalam kecamatan Kali Kali
Estimasi Perencanaan Perjalanan dinas 0 Orang / Hari Orang / 0 0 Rp0 28.4363636364 Orang / 110.000 0 Rp3.128.000 Rp3.128.000
dalam daerah Hari Orang / Hari Hari
Spesifikasi : Eselon III/Eselon IV/Gol.
IV/Gol. III/Gol II/Gol. I
[#] Rapat Pembentukan dan Evaluasi Jejaring Skrining Layak Hamil, ANC dan Rp0 Rp14.980.000 Rp14.980.000
Stunting
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
[-]
Estimasi Perencanaan Perjalanan dinas 0 Orang / Hari Orang / 0 0 Rp0 2 Orang x 19 Lokasi Orang / 110.000 0 Rp4.180.000 Rp4.180.000
dalam daerah Hari Hari
Spesifikasi : Eselon III/Eselon IV/Gol.
IV/Gol. III/Gol II/Gol. I
Pengganti transport 0 Orang / Kali Orang / 0 0 Rp0 36 Orang x 1 Hari x Orang / 150.000 0 Rp10.800.000 Rp10.800.000
Spesifikasi : Dalam Kabupaten Kali 2 Kali Kali
[#] Rapat Pengkajian Kasus Kematian Ibu dan Anak Triwulan Rp0 Rp8.400.000 Rp8.400.000
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
[-]
Pengganti transport 0 Orang / Kali Orang / 0 0 Rp0 14 Orang x 4 Kali Orang / 150.000 0 Rp8.400.000 Rp8.400.000
Spesifikasi : Dalam Kabupaten Kali Kali
[#] Supervisi Layanan dan Program KIA dan Gizi dalam Pengelolaan Posyandu Rp33.440.000 Rp25.040.000 (Rp8.400.000)
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
[-]
Estimasi Perencanaan Perjalanan dinas 4 Orang x 19 Lokasi Orang / 110.000 0 Rp33.440.000 3.99362041467305 Orang / 110.000 0 Rp25.040.000 (Rp8.400.000)
dalam daerah x 4 Kali Hari Orang x 19 Lokasi x Hari
Spesifikasi : Eselon III/Eselon IV/Gol. 3 Kali
IV/Gol. III/Gol II/Gol. I
5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Rp0 Rp76.414.000 Rp76.414.000
[-]
Paket meeting fullboard dalam kota 0 Orang Orang 0 0 Rp0 32 Orang x 1 Lokasi Orang 746.000 0 Rp47.744.000 Rp47.744.000
Spesifikasi : Setingkat Eselon II ke bawah x 2 Hari
dalam kota, per paket
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Pergeseran I Kab. Toba Halaman 49 dari 116
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Uang harian paket meeting 0 Orang / Hari Orang / 0 0 Rp0 32 Orang x 1 Lokasi Orang / 130.000 0 Rp8.320.000 Rp8.320.000
Spesifikasi : Fullboard/residence dalam Hari x 2 Hari Hari
kota
[#] Rapat Pembentukan dan Evaluasi Jejaring Skrining Layak Hamil, ANC dan Rp0 Rp20.350.000 Rp20.350.000
Stunting
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
[-]
Paket meeting fullday 0 Orang Orang 0 0 Rp0 37 Orang x 2 Kali Orang 275.000 0 Rp20.350.000 Rp20.350.000
Spesifikasi : Setingkat Eselon II ke bawah,
per paket
5.2 BELANJA MODAL Rp2.073.452.724 Rp2.081.761.724 Rp8.309.000
5.2.02.03.03.0004 Belanja Modal Alat Ukur/Tes Klinis Lain Rp2.073.452.724 Rp0 (Rp2.073.452.724)
[#] ANTROPOMETRI Rp2.073.452.724 Rp0 (Rp2.073.452.724)
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik
5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Rp0 Rp2.073.452.724 Rp2.073.452.724
Alat Antropometri 0 Kit Kit 0 0 Rp0 252 Kit Kit 8.227.987 0 Rp2.073.452.724 Rp2.073.452.724
Spesifikasi :
5.2.02.08.03.0016 Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya Rp0 Rp8.309.000 Rp8.309.000
[#] Pembelian Laptop Rp0 Rp8.309.000 Rp8.309.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-]
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp4.691.970.624 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp5.183.996.460 Rp492.025.836
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Pergeseran I Kab. Toba Halaman 50 dari 116
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan 1 Dokumen Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan 1 Dokumen
Olahraga Olahraga
Keterangan :
[#] Pelaksanaan Gerakan Pengendalian Penyakit Prioritas (Kardiovaskuler, DM, TB) Serta Kebugaran Rp0 Rp111.400 Rp111.400
Jasmani
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
[-]
Fotocopy/penggandaan 0 Lembar Lembar 0 0 Rp0 358.1993569132 Lembar 311 0 Rp111.400 Rp111.400
Spesifikasi : hitam putih, folio Lembar
5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp0 Rp187.200 Rp187.200
[#] Pelaksanaan Gerakan Pengendalian Penyakit Prioritas (Kardiovaskuler, DM, TB) Serta Kebugaran Rp0 Rp187.200 Rp187.200
Jasmani
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
[-]
Kertas HVS 0 Rim Rim 0 0 Rp0 3 Rim Rim 62.400 0 Rp187.200 Rp187.200
Spesifikasi : Folio 70 gsm
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp0 Rp245.400 Rp245.400
[#] Pelaksanaan Gerakan Pengendalian Penyakit Prioritas (Kardiovaskuler, DM, TB) Serta Kebugaran Rp0 Rp245.400 Rp245.400
Jasmani
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
[-]
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Pergeseran I Kab. Toba Halaman 51 dari 116
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp0 Rp285.000 Rp285.000
[#] Pelaksanaan Gerakan Pengendalian Penyakit Prioritas (Kardiovaskuler, DM, TB) Serta Kebugaran Rp0 Rp285.000 Rp285.000
Jasmani
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
[-]
Tinta Printer Epson L4150 0 botol botol 0 0 Rp0 1 Set botol 285.000 0 Rp285.000 Rp285.000
Spesifikasi : 127 ml
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp0 Rp2.400.000 Rp2.400.000
[#] Pelaksanaan Gerakan Pengendalian Penyakit Prioritas (Kardiovaskuler, DM, TB) Serta Kebugaran Rp0 Rp2.400.000 Rp2.400.000
Jasmani
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
[-]
Honorarium Narasumber 0 Orang / Orang / 0 0 Rp0 1 Orang x 4 Jam Orang / 600.000 0 Rp2.400.000 Rp2.400.000
Spesifikasi : Pejabat Eselon III/setara kegiatan tingkat kabupaten Jam Jam Jam
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp0 Rp73.720.000 Rp73.720.000
[-]
Estimasi Perencanaan Perjalanan dinas luar daerah 0 Orang / Orang / 0 0 Rp0 1 Orang x 1 Hari Orang / 1.490.000 0 Rp1.490.000 Rp1.490.000
Spesifikasi : Dalam provinsi, Eselon III/Gol. IV, termasuk uang harian, Hari Hari Hari
transportasi dan penginapan
Estimasi Perencanaan Perjalanan dinas luar daerah 0 Orang / Orang / 0 0 Rp0 1 Orang x 1 Hari Orang / 1.110.000 0 Rp1.110.000 Rp1.110.000
Spesifikasi : Dalam provinsi, Eselon IV/Gol. III/Gol. II/Gol. I, termasuk uang Hari Hari Hari
harian, transportasi dan penginapan
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp0 Rp54.620.000 Rp54.620.000
Pengganti transport 0 Orang / Orang / 0 0 Rp0 420 Orang / Kali Orang / 75.000 0 Rp31.500.000 Rp31.500.000
Spesifikasi : Dalam kecamatan Kali Kali Kali
Uang harian dalam daerah 0 Orang / Orang / 0 0 Rp0 64 Orang Orang / 90.000 0 Rp5.760.000 Rp5.760.000
Spesifikasi : Dalam kecamatan di Habornas Hari Hari Hari
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Pergeseran I Kab. Toba Halaman 52 dari 116
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
[#] Pelaksanaan Gerakan Pengendalian Penyakit Prioritas (Kardiovaskuler, DM, TB) Serta Kebugaran Rp0 Rp17.360.000 Rp17.360.000
Jasmani
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
[-]
Estimasi Perencanaan Perjalanan dinas dalam daerah 0 Orang / Orang / 0 0 Rp0 4 Orang / Hari x Orang / 110.000 0 Rp8.360.000 Rp8.360.000
Spesifikasi : Eselon III/Eselon IV/Gol. IV/Gol. III/Gol II/Gol. I Hari Hari 19 Lokasi Hari
Pengganti transport 0 Orang / Orang / 0 0 Rp0 60 Orang x 1 Kali Orang / 150.000 0 Rp9.000.000 Rp9.000.000
Spesifikasi : Dalam Kabupaten Kali Kali Kali
5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Rp0 Rp16.500.000 Rp16.500.000
[#] Pelaksanaan Gerakan Pengendalian Penyakit Prioritas (Kardiovaskuler, DM, TB) Serta Kebugaran Rp0 Rp16.500.000 Rp16.500.000
Jasmani
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
[-]
Paket meeting fullday 0 Orang Orang 0 0 Rp0 60 Orang x 1 Kali Orang 275.000 0 Rp16.500.000 Rp16.500.000
Spesifikasi : Setingkat Eselon II ke bawah, per paket
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp0 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp76.949.000 Rp76.949.000
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 1 Dokumen
Keterangan :
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp490.800 Rp490.800 Rp0
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Pergeseran I Kab. Toba Halaman 53 dari 116
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
[#] Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penerbitan stiker Rp245.400 Rp245.400 Rp0
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[#] Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penerbitan stiker Rp2.340.000 Rp2.340.000 Rp0
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-] Pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan
Biaya konsumsi rapat 45 Orang / Kali Orang / 17.000 0 Rp765.000 45 Orang / Kali Orang / 17.000 0 Rp765.000 Rp0
Spesifikasi : Snack/kudapan (termasuk minuman) - Kali Kali
biaya estimasi
Nasi Kotak 45 Kotak Kotak 35.000 0 Rp1.575.000 45 Kotak Kotak 35.000 0 Rp1.575.000 Rp0
Spesifikasi :
Biaya konsumsi rapat 50 Orang / Kali Orang / 17.000 0 Rp850.000 50 Orang / Kali Orang / 17.000 0 Rp850.000 Rp0
Spesifikasi : Snack/kudapan (termasuk minuman) - Kali Kali
biaya estimasi
Nasi Kotak 50 Kotak Kotak 35.000 0 Rp1.750.000 50 Kotak Kotak 35.000 0 Rp1.750.000 Rp0
Spesifikasi :
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp213.000.000 Rp212.800.000 (Rp200.000)
[#] Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penerbitan stiker Rp2.400.000 Rp2.400.000 Rp0
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Honorarium Narasumber 3 Orang / Jam Orang / 600.000 0 Rp1.800.000 4 Orang / Jam Orang / 600.000 0 Rp2.400.000 Rp600.000
Spesifikasi : Pejabat Eselon III/setara kegiatan Jam Jam
tingkat kabupaten
Honorarium Narasumber 2 Orang / Jam Orang / 400.000 0 Rp800.000 0 Orang / Jam Orang / 400.000 0 Rp0 (Rp800.000)
Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/setara kegiatan Jam Jam
tingkat kabupaten
5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Rp75.000.000 Rp75.000.000 Rp0
Biaya retribusi sampah RSUD 3 Bulan Bulan 300.000 0 Rp900.000 3 Bulan Bulan 300.000 0 Rp900.000 Rp0
Spesifikasi :
[#] limbah b3 Rp24.100.000 Rp24.100.000 Rp0
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-]
Estimasi Perencanaan Perjalanan dinas luar daerah 2 Orang / Hari Orang / 1.490.000 0 Rp2.980.000 3 Orang / Hari Orang / 1.490.000 0 Rp4.470.000 Rp1.490.000
Spesifikasi : Dalam provinsi, Eselon III/Gol. IV, Hari Hari
termasuk uang harian, transportasi dan penginapan
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Pergeseran I Kab. Toba Halaman 55 dari 116
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Estimasi Perencanaan Perjalanan dinas luar daerah 6 Orang / Hari Orang / 1.110.000 0 Rp6.660.000 6 Orang / Hari Orang / 1.110.000 0 Rp6.660.000 Rp0
Spesifikasi : Dalam provinsi, Eselon IV/Gol. III/Gol. Hari Hari
II/Gol. I, termasuk uang harian, transportasi dan
penginapan
Uang harian dalam daerah 0 Orang / Hari Orang / 0 0 Rp0 200 Orang Orang / 90.000 0 Rp18.000.000 Rp18.000.000
Spesifikasi : Dalam kecamatan di Habornas Hari Hari
[#] PENDAMPINGAN PEMBINAAN TEKNIS PENYELENGGARAAN KESLING DISARANA TEMPAT Rp0 Rp8.360.000 Rp8.360.000
DAN FASILITAS UMUM, TPP, SARANA AIR MINUM DAN FASYANKES
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
Pengganti transport 709 Orang / Kali Orang / 75.000 0 Rp53.175.000 0 Orang / Kali Orang / 75.000 0 Rp0 (Rp53.175.000)
Spesifikasi : Dalam kecamatan Kali Kali
[#] Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut penerbitan stiker Rp17.354.600 Rp8.749.200 (Rp8.605.400)
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-]
Estimasi Perencanaan Perjalanan dinas dalam daerah 96.4054545454545 Orang / 110.000 0 Rp10.604.600 18.1745454545 Orang / 110.000 0 Rp1.999.200 (Rp8.605.400)
Spesifikasi : Eselon III/Eselon IV/Gol. IV/Gol. III/Gol Orang / Hari Hari Orang / Hari Hari
II/Gol. I
[-] Pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan
Pengganti transport 45 Orang / Kali Orang / 150.000 0 Rp6.750.000 45 Orang / Kali Orang / 150.000 0 Rp6.750.000 Rp0
Spesifikasi : Dalam Kabupaten Kali Kali
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Pergeseran I Kab. Toba Halaman 56 dari 116
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Estimasi Perencanaan Perjalanan dinas dalam daerah 120.132727272727 Orang / 110.000 0 Rp13.214.600 45 Orang / Hari Orang / 110.000 0 Rp4.950.000 (Rp8.264.600)
Spesifikasi : Eselon III/Eselon IV/Gol. IV/Gol. III/Gol Orang / Hari Hari Hari
II/Gol. I
Pengganti transport 50 Orang / Kali Orang / 150.000 0 Rp7.500.000 50 Orang / Kali Orang / 150.000 0 Rp7.500.000 Rp0
Spesifikasi : Dalam Kabupaten Kali Kali
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp497.258.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp491.742.000 (Rp5.516.000)
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 1 Dokumen
Keterangan :
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Pergeseran I Kab. Toba Halaman 57 dari 116
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
[#] BOK PUSKESMAS Rp0 Rp788.760 Rp788.760
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
[#] Pelaksanaan Gerakan Cegah Stunting, Aksi Bergizi, Bumil Sehat, Aktifkan Rp0 Rp21.519.000 Rp21.519.000
Posyandu, Jambore Kader, Vaksinasi Bersama Mitra/Kelompok Masyarakat
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
[-]
Cetak leaflet 0 Lembar Lembar 0 0 Rp0 1000 Lembar Lembar 7.540 0 Rp7.540.000 Rp7.540.000
Spesifikasi : A3 2 sisi
[#] Pelaksanaan Pengendalian Penyakit Prioritas (Kardiovaskular, DM, TB) Serta Rp39.689.000 Rp0 (Rp39.689.000)
Kebugaran Jasmansi
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik
5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Rp0 Rp216.000 Rp216.000
[#] Pelaksanaan Gerakan Cegah Stunting, Aksi Bergizi, Bumil Sehat, Aktifkan Rp0 Rp216.000 Rp216.000
Posyandu, Jambore Kader, Vaksinasi Bersama Mitra/Kelompok Masyarakat
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
[-] BOK KABUPATEN
Tissue kotak 0 Kotak Kotak 0 0 Rp0 20 Kotak Kotak 10.800 0 Rp216.000 Rp216.000
Spesifikasi :
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Pergeseran I Kab. Toba Halaman 58 dari 116
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
[#] Pelaksanaan Gerakan Cegah Stunting, Aksi Bergizi, Bumil Sehat, Aktifkan Rp0 Rp1.248.000 Rp1.248.000
Posyandu, Jambore Kader, Vaksinasi Bersama Mitra/Kelompok Masyarakat
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
[-] BOK KABUPATEN
Paket buah-buahan 0 Unit Unit 0 0 Rp0 30 Unit Unit 41.600 0 Rp1.248.000 Rp1.248.000
Spesifikasi :
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp0 Rp282.468.208 Rp282.468.208
[#] Pelaksanaan Gerakan Cegah Stunting, Aksi Bergizi, Bumil Sehat, Aktifkan Rp0 Rp15.180.000 Rp15.180.000
Posyandu, Jambore Kader, Vaksinasi Bersama Mitra/Kelompok Masyarakat
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp0 Rp45.800.000 Rp45.800.000
[#] BOK PUSKESMAS Rp0 Rp41.000.000 Rp41.000.000
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
[-] BOK PUSKESMAS
Honorarium Narasumber 0 Orang / Jam Orang / 0 0 Rp0 136.666667 Orang Orang / 300.000 0 Rp41.000.000 Rp41.000.000
Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/setara kegiatan Jam / Jam Jam
tingkat kecamatan
[#] Pelaksanaan Gerakan Cegah Stunting, Aksi Bergizi, Bumil Sehat, Aktifkan Rp0 Rp4.800.000 Rp4.800.000
Posyandu, Jambore Kader, Vaksinasi Bersama Mitra/Kelompok Masyarakat
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
[-] BOK KABUPATEN
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Pergeseran I Kab. Toba Halaman 59 dari 116
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Honorarium Narasumber 0 Orang / Jam Orang / 0 0 Rp0 6 Orang / Jam Orang / 600.000 0 Rp3.600.000 Rp3.600.000
Spesifikasi : Pejabat Eselon III/setara kegiatan Jam Jam
tingkat kabupaten
Honorarium pembaca doa 0 Orang / Kali Orang / 0 0 Rp0 1 Orang / Kali Orang / 300.000 0 Rp300.000 Rp300.000
Spesifikasi : Kali Kali
Honorarium pembawa acara 0 Orang / Kali Orang / 0 0 Rp0 3 Orang / Kali Orang / 300.000 0 Rp900.000 Rp900.000
Spesifikasi : Tingkat kabupaten Kali Kali
5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan Rp0 Rp210.000 Rp210.000
[#] Pelaksanaan Gerakan Cegah Stunting, Aksi Bergizi, Bumil Sehat, Aktifkan Rp0 Rp210.000 Rp210.000
Posyandu, Jambore Kader, Vaksinasi Bersama Mitra/Kelompok Masyarakat
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
Sewa sound system 0 Paket Paket 0 0 Rp0 2 Paket Paket 1.500.000 0 Rp3.000.000 Rp3.000.000
Spesifikasi : per 1000 watt, per unit/hari
5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel Rp0 Rp16.800.000 Rp16.800.000
[#] Pelaksanaan Gerakan Cegah Stunting, Aksi Bergizi, Bumil Sehat, Aktifkan Rp0 Rp16.800.000 Rp16.800.000
Posyandu, Jambore Kader, Vaksinasi Bersama Mitra/Kelompok Masyarakat
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
Sewa meja biasa 0 Unit Unit 0 0 Rp0 10 Set Unit 70.000 0 Rp700.000 Rp700.000
Spesifikasi : Per hari
Sewa sofa 0 Set Set 0 0 Rp0 2 Set Set 2.500.000 0 Rp5.000.000 Rp5.000.000
Spesifikasi : VIP, per hari
Sewa tenda 0 Hari Hari 0 0 Rp0 20 Set Hari 500.000 0 Rp10.000.000 Rp10.000.000
Spesifikasi : Uk. sedang, per set
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp1.327.390.980 Rp280.349.932 (Rp1.047.041.048)
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Pergeseran I Kab. Toba Halaman 60 dari 116
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
[#] Pelaksanaan Gerakan Cegah Stunting, Aksi Bergizi, Bumil Sehat, Aktifkan Rp0 Rp14.080.000 Rp14.080.000
Posyandu, Jambore Kader, Vaksinasi Bersama Mitra/Kelompok Masyarakat
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
Pengganti transport 0 Orang / Kali Orang / 0 0 Rp0 2584.438693367 Orang / 75.000 0 Rp193.832.902 Rp193.832.902
Spesifikasi : Dalam kecamatan Kali Orang / Hari Kali
Uang harian dalam daerah 0 Orang / Hari Orang / 0 0 Rp0 66.7733333333333 Orang / 90.000 0 Rp6.009.600 Rp6.009.600
Spesifikasi : Dalam kecamatan di Habornas Hari Orang / Hari Hari
[#] Edukasi Lansia dan Lansia Resiko Tinggi Oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas Rp453.043.350 Rp0 (Rp453.043.350)
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
[-] PUSKESMAS
Pengganti transport 6040.578 Orang / Orang / 75.000 0 Rp453.043.350 0 Orang / Kali Orang / 75.000 0 Rp0 (Rp453.043.350)
Spesifikasi : Dalam kecamatan Hari Kali Kali
[#] Jambore Kader Rp128.480.430 Rp0 (Rp128.480.430)
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
[-] BOK KABUPATEN
Estimasi Perencanaan Perjalanan dinas dalam 1168.0039090909 Orang / 110.000 0 Rp128.480.430 0 Orang / Hari Orang / 110.000 0 Rp0 (Rp128.480.430)
daerah Orang / Hari Hari Hari
Spesifikasi : Eselon III/Eselon IV/Gol. IV/Gol.
III/Gol II/Gol. I
[#] Kunjungan Rumah Edukasi Keluarga Untuk Perawatan dan Berobat Teratur pada Rp107.768.200 Rp0 (Rp107.768.200)
orang dengan Gangguan Jiwa
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
[-] PUSKESMAS
Pengganti transport 1436.9093333333 Orang / 75.000 0 Rp107.768.200 0 Orang / Kali Orang / 75.000 0 Rp0 (Rp107.768.200)
Spesifikasi : Dalam kecamatan Orang / Hari Kali Kali
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Pergeseran I Kab. Toba Halaman 61 dari 116
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
[#] Pelaksanaan Gerakan Cegah Stunting, Aksi Bergizi, Bumil Sehat, Aktifkan Rp297.208.500 Rp51.427.430 (Rp245.781.070)
Posyandu, Jambore Kader, Vaksinasi Bersama Mitra/Kelompok Masyarakat
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
Pengganti transport 3962.78 Orang / Orang / 75.000 0 Rp297.208.500 0 Orang / Kali Orang / 75.000 0 Rp0 (Rp297.208.500)
Spesifikasi : Dalam kecamatan Hari Kali Kali
[#] Pelaksanaan Gerakan Kesehatan Kerja dan Pembinaan GP2SP Bersama Rp48.120.000 Rp0 (Rp48.120.000)
Institusi/Perusahaan
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
[-] PUSKESMAS
Pengganti transport 641.6 Orang / Hari Orang / 75.000 0 Rp48.120.000 0 Orang / Kali Orang / 75.000 0 Rp0 (Rp48.120.000)
Spesifikasi : Dalam kecamatan Kali Kali
[#] Pelaksanaan Gerakan Pengendalian Penyakit Prioritas (Kardiovaskular, DM, TB) Rp175.087.000 Rp0 (Rp175.087.000)
serta Kebugaran Jasmani
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
[-] PUSKESMAS
Pengganti transport 2334.4933333333 Orang / 75.000 0 Rp175.087.000 0 Orang / Kali Orang / 75.000 0 Rp0 (Rp175.087.000)
Spesifikasi : Dalam kecamatan Orang / Hari Kali Kali
[#] Pelaksanaan Skrining Masalah Kesehatan Jiwa,di UKBM/Lembaga, (Lapas, Panti, Rp75.790.000 Rp0 (Rp75.790.000)
Sekolah)
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
[-] PUSKESMAS
Pengganti transport 1010.5333333333 Orang / 75.000 0 Rp75.790.000 0 Orang / Kali Orang / 75.000 0 Rp0 (Rp75.790.000)
Spesifikasi : Dalam kecamatan Orang / Hari Kali Kali
[#] Pendampingan Keluarga yang memilki Masalah Weight, Faltering, Penyakit Rp41.893.500 Rp0 (Rp41.893.500)
Kronik, Bumil Resti
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
[-] PUSKESMAS
Pengganti transport 558.58 Orang / Orang / 75.000 0 Rp41.893.500 0 Orang / Kali Orang / 75.000 0 Rp0 (Rp41.893.500)
Spesifikasi : Dalam kecamatan Hari Kali Kali
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp1.367.079.980 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp664.726.300 (Rp702.353.680)
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Pergeseran I Kab. Toba Halaman 62 dari 116
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan 1 Dokumen
Keterangan :
[#] BELANJA JASA KESEHATAN DALAM PELAKSANAAN VAKSINASI DAN COVID-19 Rp6.200.000 Rp6.200.000 Rp0
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-] VAKSINASI DAN COVID-19
Insentif petugas vaksinasi 10 Orang / Hari Orang/hari 120.000 0 Rp1.200.000 10 Orang / Hari Orang/hari 120.000 0 Rp1.200.000 Rp0
Spesifikasi : Vaksinasi Covid 19
Insentif tenaga kesehatan Covid-19 1 Orang / Bulan Orang / 5.000.000 0 Rp5.000.000 1 Orang / Bulan Orang / 5.000.000 0 Rp5.000.000 Rp0
Spesifikasi : Tenaga Kesehatan Bulan Bulan
Puskesmas
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Pergeseran I Kab. Toba Halaman 63 dari 116
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Estimasi Perencanaan Perjalanan dinas 9.333333333 Orang / 1.110.000 0 Rp10.360.000 9.333333333 Orang Orang / 1.110.000 0 Rp10.360.000 Rp0
luar daerah Orang / Hari Hari / Hari Hari
Spesifikasi : Dalam provinsi, Eselon
IV/Gol. III/Gol. II/Gol. I, termasuk uang
harian, transportasi dan penginapan
Estimasi Perencanaan Perjalanan dinas 24 Orang / Hari Orang / 110.000 0 Rp2.640.000 24 Orang / Hari Orang / 110.000 0 Rp2.640.000 Rp0
dalam daerah Hari Hari
Spesifikasi : Eselon III/Eselon IV/Gol.
IV/Gol. III/Gol II/Gol. I
[-] VERIFIKASI SINYAL/PE/KLB/WABAH PENYAKIT
Estimasi Perencanaan Perjalanan dinas 228 Orang / Hari Orang / 110.000 0 Rp25.080.000 228 Orang / Hari Orang / 110.000 0 Rp25.080.000 Rp0
dalam daerah Hari Hari
Spesifikasi : Eselon III/Eselon IV/Gol.
IV/Gol. III/Gol II/Gol. I
Pengganti transport 0 Orang / Kali Orang / 0 0 Rp0 4352.552000033330 Orang / 75.000 0 Rp326.441.400 Rp326.441.400
Spesifikasi : Dalam kecamatan Kali Orang / Hari Kali
Uang harian dalam daerah 0 Orang / Hari Orang / 0 0 Rp0 1142.366666666670 Orang / 90.000 0 Rp102.813.000 Rp102.813.000
Spesifikasi : Dalam kecamatan di Hari Orang / Hari Hari
Habornas
[-] PENYEMPROTAN DINDING RUMAH/IRS/LARVASIDA MALARIA
Pengganti transport 182.33 Orang / Orang / 75.000 0 Rp13.674.750 0 Orang / Kali Orang / 75.000 0 Rp0 (Rp13.674.750)
Spesifikasi : Dalam kecamatan Hari Kali Kali
Uang harian dalam daerah 18 Orang / Hari Orang / 90.000 0 Rp1.620.000 0 Orang / Hari Orang / 90.000 0 Rp0 (Rp1.620.000)
Spesifikasi : Dalam kecamatan di Hari Hari
Habornas
Pengganti transport 917.41 Orang / Orang / 75.000 0 Rp68.805.750 0 Orang / Kali Orang / 75.000 0 Rp0 (Rp68.805.750)
Spesifikasi : Dalam kecamatan Hari Kali Kali
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Pergeseran I Kab. Toba Halaman 64 dari 116
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Uang harian dalam daerah 46 Orang / Hari Orang / 90.000 0 Rp4.140.000 0 Orang / Hari Orang / 90.000 0 Rp0 (Rp4.140.000)
Spesifikasi : Dalam kecamatan di Hari Hari
Habornas
Pengganti transport 2424 Orang / Kali Orang / 75.000 0 Rp181.800.000 0 Orang / Kali Orang / 75.000 0 Rp0 (Rp181.800.000)
Spesifikasi : Dalam kecamatan Kali Kali
Uang harian dalam daerah 300 Orang / Hari Orang / 90.000 0 Rp27.000.000 0 Orang / Hari Orang / 90.000 0 Rp0 (Rp27.000.000)
Spesifikasi : Dalam kecamatan di Hari Hari
Habornas
[-] PSN
Pengganti transport 861 Orang / Hari Orang / 75.000 0 Rp64.575.000 0 Orang / Kali Orang / 75.000 0 Rp0 (Rp64.575.000)
Spesifikasi : Dalam kecamatan Kali Kali
Uang harian dalam daerah 245 Orang / Hari Orang / 90.000 0 Rp22.050.000 0 Orang / Hari Orang / 90.000 0 Rp0 (Rp22.050.000)
Spesifikasi : Dalam kecamatan di Hari Hari
Habornas
[-] SURVEI KEONG
Pengganti transport 157 Orang / Hari Orang / 75.000 0 Rp11.775.000 0 Orang / Kali Orang / 75.000 0 Rp0 (Rp11.775.000)
Spesifikasi : Dalam kecamatan Kali Kali
Uang harian dalam daerah 28 Orang / Hari Orang / 90.000 0 Rp2.520.000 0 Orang / Hari Orang / 90.000 0 Rp0 (Rp2.520.000)
Spesifikasi : Dalam kecamatan di Hari Hari
Habornas
Pengganti transport 486 Orang / Kali Orang / 75.000 0 Rp36.450.000 0 Orang / Kali Orang / 75.000 0 Rp0 (Rp36.450.000)
Spesifikasi : Dalam kecamatan Kali Kali
Uang harian dalam daerah 18 Orang / Hari Orang / 90.000 0 Rp1.620.000 0 Orang / Hari Orang / 90.000 0 Rp0 (Rp1.620.000)
Spesifikasi : Dalam kecamatan di Hari Hari
Habornas
[#] IMUNISASI RUTIN Rp920.633.000 Rp0 (Rp920.633.000)
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
[-]
Uang harian dalam daerah 2520.2 Orang / Orang / 90.000 0 Rp226.818.000 0 Orang / Hari Orang / 90.000 0 Rp0 (Rp226.818.000)
Spesifikasi : Dalam kecamatan di Hari Hari Hari
Habornas
Uang harian dalam daerah 9250.8666666666 Orang / 75.000 0 Rp693.815.000 0 Orang / Hari Orang / 75.000 0 Rp0 (Rp693.815.000)
Spesifikasi : Dalam kecamatan Orang / Hari Hari Hari
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Pergeseran I Kab. Toba Halaman 65 dari 116
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Estimasi Perencanaan Perjalanan dinas 50 Orang / Hari Orang / 110.000 0 Rp5.500.000 50 Orang / Hari Orang / 110.000 0 Rp5.500.000 Rp0
dalam daerah Hari Hari
Spesifikasi : Eselon III/Eselon IV/Gol.
IV/Gol. III/Gol II/Gol. I
5.2 BELANJA MODAL Rp244.568.000 Rp244.568.000 Rp0
5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Rp0 Rp244.568.000 Rp244.568.000
Vaccine Refrigerator 0 Unit Unit 0 0 Rp0 2 Unit Unit 122.284.000 0 Rp244.568.000 Rp244.568.000
Spesifikasi :
5.2.02.08.07 Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Rp244.568.000 Rp0 (Rp244.568.000)
5.2.02.08.07.0005 Belanja Modal Alat Laboratorium Penunjang Rp244.568.000 Rp0 (Rp244.568.000)
Refrigerator/Cold chain VAR dan SAR 2.2107242289 Unit 110.628.000 0 Rp244.568.000 0 Unit Unit 110.628.000 0 Rp0 (Rp244.568.000)
Spesifikasi : Unit
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp1.693.211.500 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp765.802.400 (Rp927.409.100)
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik, Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik
Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan 100 Orang Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan 100 Orang
Pelayanan Kesehatan Pelayanan Kesehatan
Keterangan :
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Pergeseran I Kab. Toba Halaman 66 dari 116
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
[-]
Anak hekter 4 Kotak Kotak 3.120 0 Rp12.480 4 Kotak Kotak 3.120 0 Rp12.480 Rp0
Spesifikasi : No. 10
Binderclip 5 Kotak Kotak 8.730 0 Rp43.650 5 Kotak Kotak 8.730 0 Rp43.650 Rp0
Spesifikasi : No. 107
Fotocopy/penggandaan 483.18400 Lembar 311 0 Rp150.270 483.18400 Lembar 311 0 Rp150.270 Rp0
Spesifikasi : hitam putih, folio Lembar Lembar
Hekter/staples 1 Buah Buah 26.000 0 Rp26.000 1 Buah Buah 26.000 0 Rp26.000 Rp0
Spesifikasi : No. 10
Klip segitiga 5 Kotak Kotak 3.120 0 Rp15.600 5 Kotak Kotak 3.120 0 Rp15.600 Rp0
Spesifikasi :
Map biasa 10 Buah Buah 2.080 0 Rp20.800 10 Buah Buah 2.080 0 Rp20.800 Rp0
Spesifikasi :
Map snelhecter 10 Buah Buah 3.120 0 Rp31.200 10 Buah Buah 3.120 0 Rp31.200 Rp0
Spesifikasi : Bahan kertas
Biaya konsumsi rapat 25 Orang / Orang / 17.000 0 Rp425.000 25 Orang / Orang / 17.000 0 Rp425.000 Rp0
Spesifikasi : Snack/kudapan (termasuk minuman) - biaya estimasi Kali Kali Kali Kali
Nasi Kotak 25 Kotak Kotak 35.000 0 Rp875.000 25 Kotak Kotak 35.000 0 Rp875.000 Rp0
Spesifikasi :
[#] Makan Minum peserta Penyuluhan Keswa di Sekolah Rp17.000.000 Rp17.000.000 Rp0
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-]
Biaya konsumsi rapat 1000 Kotak Orang / 17.000 0 Rp17.000.000 1000 Kotak Orang / 17.000 0 Rp17.000.000 Rp0
Spesifikasi : Snack/kudapan (termasuk minuman) - biaya estimasi Kali Kali
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas Rp21.400.000 Rp21.400.000 Rp0
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Pergeseran I Kab. Toba Halaman 67 dari 116
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
[-]
Estimasi Perencanaan Perjalanan dinas luar daerah 4 Orang / Orang / 1.490.000 0 Rp5.960.000 4 Orang / Orang / 1.490.000 0 Rp5.960.000 Rp0
Spesifikasi : Dalam provinsi, Eselon III/Gol. IV, termasuk uang harian, Hari Hari Hari Hari
transportasi dan penginapan
Estimasi Perencanaan Perjalanan dinas luar daerah 4 Orang / Orang / 1.110.000 0 Rp4.440.000 4 Orang / Orang / 1.110.000 0 Rp4.440.000 Rp0
Spesifikasi : Dalam provinsi, Eselon IV/Gol. III/Gol. II/Gol. I, termasuk Hari Hari Hari Hari
uang harian, transportasi dan penginapan
Estimasi Perencanaan Perjalanan dinas dalam daerah 100 Orang / Orang / 110.000 0 Rp11.000.000 100 Orang / Orang / 110.000 0 Rp11.000.000 Rp0
Spesifikasi : Eselon III/Eselon IV/Gol. IV/Gol. III/Gol II/Gol. I Hari Hari Hari Hari
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp40.000.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp40.000.000 Rp0
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik, Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 3 Orang Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan 3 Orang
Keterangan :
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp270.000 Rp270.000 Rp0
[#] ATK-SOSIALISASI NAPZA Rp270.000 Rp270.000 Rp0
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Pergeseran I Kab. Toba Halaman 68 dari 116
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Fotocopy/penggandaan 868.1672025723 Lembar 311 0 Rp270.000 868.1672025723 Lembar 311 0 Rp270.000 Rp0
Spesifikasi : hitam putih, folio Lembar Lembar
Biaya konsumsi rapat 0 Orang / Kali Orang / 0 0 Rp0 570 Orang / Kali Orang / 17.000 0 Rp9.690.000 Rp9.690.000
Spesifikasi : Snack/kudapan (termasuk minuman) - biaya Kali Kali
estimasi
5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Rp3.630.000 Rp3.630.000 Rp0
Estimasi Perencanaan Perjalanan dinas luar daerah 2 Orang / Hari Orang / 1.110.000 0 Rp2.220.000 2 Orang / Hari Orang / 1.110.000 0 Rp2.220.000 Rp0
Spesifikasi : Dalam provinsi, Eselon IV/Gol. III/Gol. II/Gol. I, Hari Hari
termasuk uang harian, transportasi dan penginapan
Pengganti transport 0 Orang / Kali Orang / 0 0 Rp0 620.8 Orang / Orang / 75.000 0 Rp46.560.000 Rp46.560.000
Spesifikasi : Dalam kecamatan Kali Kali Kali
Uang harian dalam daerah 0 Orang / Hari Orang / 0 0 Rp0 100 Orang / Hari Orang / 90.000 0 Rp9.000.000 Rp9.000.000
Spesifikasi : Dalam kecamatan di Habornas Hari Hari
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Pergeseran I Kab. Toba Halaman 69 dari 116
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Estimasi Perencanaan Perjalanan dinas dalam daerah 50 Orang / Hari Orang / 110.000 0 Rp5.500.000 50 Orang / Hari Orang / 110.000 0 Rp5.500.000 Rp0
Spesifikasi : Eselon III/Eselon IV/Gol. IV/Gol. III/Gol II/Gol. I Hari Hari
Pengganti transport 100 Orang / Kali Orang / 50.000 0 Rp5.000.000 100 Orang / Kali Orang / 50.000 0 Rp5.000.000 Rp0
Spesifikasi : Dalam desa Kali Kali
5.2 BELANJA MODAL Rp5.400.000 Rp5.400.000 Rp0
5.2.02.03 Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur Rp5.400.000 Rp5.400.000 Rp0
Alat Test Strip Urine-Narkoba 4 Paket paket 1.350.000 0 Rp5.400.000 4 Paket paket 1.350.000 0 Rp5.400.000 Rp0
Spesifikasi :
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp25.000.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp90.250.000 Rp65.250.000
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik, Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik
Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak 1 Dokumen Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak 1 Dokumen
Menular Menular
Keterangan :
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Pergeseran I Kab. Toba Halaman 70 dari 116
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Dexlite 445 Liter Liter 17.950 0 Rp7.987.750 445 Liter Liter 17.950 0 Rp7.987.750 Rp0
Spesifikasi :
Pertalite 79 Liter Liter 12.650 0 Rp999.350 79 Liter Liter 12.650 0 Rp999.350 Rp0
Spesifikasi :
Rapid Diagnostik Test Malaria 0 Unit Unit 0 0 Rp0 2342.3423423423 Unit 22.200 0 Rp52.000.000 Rp52.000.000
Spesifikasi : Unit
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp726.150 Rp726.150 Rp0
[#] Belanja ATK PM PTM Rp345.150 Rp345.150 Rp0
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Binderclip 7 Kotak Kotak 8.730 0 Rp61.110 7 Kotak Kotak 8.730 0 Rp61.110 Rp0
Spesifikasi : No. 107
Klip segitiga 8 Kotak Kotak 3.120 0 Rp24.960 8 Kotak Kotak 3.120 0 Rp24.960 Rp0
Spesifikasi :
Map ordner/letter file 6 Buah Buah 38.500 0 Rp231.000 6 Buah Buah 38.500 0 Rp231.000 Rp0
Spesifikasi : No. 401
Map snelhecter 9 Buah Buah 3.120 0 Rp28.080 9 Buah Buah 3.120 0 Rp28.080 Rp0
Spesifikasi : Bahan kertas
[#] BOK NON FISIK KABUPATEN Rp381.000 Rp381.000 Rp0
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
[-] RAPAT KOORDINASI DAN EVALUASI PELAKSANAAN DAK TERINTEGRASI
Fotocopy/penggandaan 1225.08003858521 Lembar 311 0 Rp381.000 1225.08003858521 Lembar 311 0 Rp381.000 Rp0
Spesifikasi : hitam putih, folio Lembar Lembar
5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp436.800 Rp436.800 Rp0
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Pergeseran I Kab. Toba Halaman 71 dari 116
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Kertas HVS 7 Rim Rim 62.400 0 Rp436.800 7 Rim Rim 62.400 0 Rp436.800 Rp0
Spesifikasi : Folio 70 gsm
5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura Rp8.026.200 Rp8.026.200 Rp0
Susu 147 Kotak Kotak 54.600 0 Rp8.026.200 147 Kotak Kotak 54.600 0 Rp8.026.200 Rp0
Spesifikasi : Dancow instan, 400 gr
Biaya konsumsi rapat 77 Kotak Orang / 17.000 0 Rp1.309.000 77 Kotak Orang / 17.000 0 Rp1.309.000 Rp0
Spesifikasi : Snack/kudapan (termasuk Kali Kali
minuman) - biaya estimasi
Nasi Kotak 77 Kotak Kotak 35.000 0 Rp2.695.000 77 Kotak Kotak 35.000 0 Rp2.695.000 Rp0
Spesifikasi :
Biaya konsumsi rapat 70 Orang / Kali Orang / 17.000 0 Rp1.190.000 62 Orang / Kali Orang / 17.000 0 Rp1.054.000 (Rp136.000)
Spesifikasi : Snack/kudapan (termasuk Kali Kali
minuman) - biaya estimasi
Nasi Kotak 72.6 Kotak Kotak 35.000 0 Rp2.541.000 64.3028571 Kotak Kotak 35.000 0 Rp2.250.600 (Rp290.400)
Spesifikasi :
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp9.200.000 Rp53.300.000 Rp44.100.000
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp9.200.000 Rp12.800.000 Rp3.600.000
Honorarium Narasumber 4 Orang / Jam Orang / 600.000 0 Rp2.400.000 4 Orang / Jam Orang / 600.000 0 Rp2.400.000 Rp0
Spesifikasi : Pejabat Eselon III/setara Jam Jam
kegiatan tingkat kabupaten
Honorarium narasumber profesional 4 Orang / Jam Orang / 1.700.000 0 Rp6.800.000 4 Orang / Jam Orang / 1.700.000 0 Rp6.800.000 Rp0
Spesifikasi : Jam Jam
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Pergeseran I Kab. Toba Halaman 72 dari 116
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
[#] RAPAT KOORDINASI LINTAS SEKTOR LINTAS PROGRAM Rp0 Rp3.600.000 Rp3.600.000
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
Honorarium Narasumber 0 Orang / Jam Orang / 0 0 Rp0 6 Orang / Jam Orang / 600.000 0 Rp3.600.000 Rp3.600.000
Spesifikasi : Pejabat Eselon III/setara Jam Jam
kegiatan tingkat kabupaten
5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan Rp0 Rp20.000.000 Rp20.000.000
Jasa Tenaga Kesehatan 0 Paket Paket 0 0 Rp0 133.3333333333 Per Paket 150.000 0 Rp20.000.000 Rp20.000.000
Pemeriksaan/Skrining SHK Sampel
Spesifikasi : Skrining Hypotiroid
Kongenital
[-] SHK
Pengiriman Spesimen SHK (Skrining 0 Paket Paket 0 0 Rp0 100 Sampel Paket 205.000 0 Rp20.500.000 Rp20.500.000
Hipotiroid Kongenital )
Spesifikasi : Pengiriman ke bandung
Estimasi Perencanaan Perjalanan dinas luar 16 Orang / Hari Orang / 1.490.000 0 Rp23.840.000 16 Orang / Hari Orang / 1.490.000 0 Rp23.840.000 Rp0
daerah Hari Hari
Spesifikasi : Dalam provinsi, Eselon
III/Gol. IV, termasuk uang harian,
transportasi dan penginapan
Estimasi Perencanaan Perjalanan dinas luar 18 Orang / Hari Orang / 1.110.000 0 Rp19.980.000 18 Orang / Hari Orang / 1.110.000 0 Rp19.980.000 Rp0
daerah Hari Hari
Spesifikasi : Dalam provinsi, Eselon
IV/Gol. III/Gol. II/Gol. I, termasuk uang
harian, transportasi dan penginapan
[#] Perjalanan Dinas Luar Daerah ( Konsultasi dan Penjemputan Obat Program PM Rp8.180.000 Rp8.180.000 Rp0
PTM)
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Pergeseran I Kab. Toba Halaman 73 dari 116
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
[-]
Estimasi Perencanaan Perjalanan dinas luar 4 Orang / Hari Orang / 1.490.000 0 Rp5.960.000 4 Orang / Hari Orang / 1.490.000 0 Rp5.960.000 Rp0
daerah Hari Hari
Spesifikasi : Dalam provinsi, Eselon
III/Gol. IV, termasuk uang harian,
transportasi dan penginapan
Estimasi Perencanaan Perjalanan dinas 76 Orang / Hari Orang / 110.000 0 Rp8.360.000 76 Orang / Hari Orang / 110.000 0 Rp8.360.000 Rp0
dalam daerah Hari Hari
Spesifikasi : Eselon III/Eselon IV/Gol.
IV/Gol. III/Gol II/Gol. I
Estimasi Perencanaan Perjalanan dinas 228 Orang / Hari Orang / 110.000 0 Rp25.080.000 0 Orang / Hari Orang / 110.000 0 Rp0 (Rp25.080.000)
dalam daerah Hari Hari
Spesifikasi : Eselon III/Eselon IV/Gol.
IV/Gol. III/Gol II/Gol. I
Estimasi Perencanaan Perjalanan dinas 76 Orang / Hari Orang / 110.000 0 Rp8.360.000 76 Orang / Hari Orang / 110.000 0 Rp8.360.000 Rp0
dalam daerah Hari Hari
Spesifikasi : Eselon III/Eselon IV/Gol.
IV/Gol. III/Gol II/Gol. I
Estimasi Perencanaan Perjalanan dinas 56 Orang / Hari Orang / 110.000 0 Rp6.160.000 56 Orang / Hari Orang / 110.000 0 Rp6.160.000 Rp0
dalam daerah Hari Hari
Spesifikasi : Eselon III/Eselon IV/Gol.
IV/Gol. III/Gol II/Gol. I
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Pergeseran I Kab. Toba Halaman 74 dari 116
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Estimasi Perencanaan Perjalanan dinas 228 Orang / Hari Orang / 110.000 0 Rp25.080.000 228 Orang / Hari Orang / 110.000 0 Rp25.080.000 Rp0
dalam daerah Hari Hari
Spesifikasi : Eselon III/Eselon IV/Gol.
IV/Gol. III/Gol II/Gol. I
Pengganti transport 86 Orang / Kali Orang / 150.000 0 Rp12.900.000 86 Orang / Kali Orang / 150.000 0 Rp12.900.000 Rp0
Spesifikasi : Dalam Kabupaten Kali Kali
Uang harian dalam daerah 0 Orang / Hari Orang / 0 0 Rp0 19909.7733333333 Orang / 75.000 0 Rp1.493.233.000 Rp1.493.233.000
Spesifikasi : Dalam kecamatan Hari Orang / Hari Hari
Uang harian dalam daerah 155.33 Orang / Hari Orang / 90.000 0 Rp13.979.700 3367.555555555560 Orang / 90.000 0 Rp303.080.000 Rp289.100.300
Spesifikasi : Dalam kecamatan di Hari Orang / Hari Hari
Habornas
[#] Deteksi Dini/ Skrining faktor resiko PTM prioritas di masyarakat dan institusi Rp227.304.000 Rp0 (Rp227.304.000)
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
Uang harian dalam daerah 2519.52 Orang / Orang / 75.000 0 Rp188.964.000 0 Orang / Hari Orang / 75.000 0 Rp0 (Rp188.964.000)
Spesifikasi : Dalam kecamatan Hari Hari Hari
[#] PEMBEDAYAAN KADER MELALUI PEMICUAN PHBS Rp55.171.500 Rp0 (Rp55.171.500)
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
[-] BOK 11 PUSKESMAS PEMBERDAYAAN KADER PEMICUAN PHBS
Uang harian dalam daerah 705.62 Orang / Hari Orang / 75.000 0 Rp52.921.500 0 Orang / Hari Orang / 75.000 0 Rp0 (Rp52.921.500)
Spesifikasi : Dalam kecamatan Hari Hari
Uang harian dalam daerah 25 Orang / Hari Orang / 90.000 0 Rp2.250.000 0 Orang / Hari Orang / 90.000 0 Rp0 (Rp2.250.000)
Spesifikasi : Dalam kecamatan di Hari Hari
Habornas
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Pergeseran I Kab. Toba Halaman 75 dari 116
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Uang harian dalam daerah 313.56 Orang / Hari Orang / 90.000 0 Rp28.220.400 0 Orang / Hari Orang / 90.000 0 Rp0 (Rp28.220.400)
Spesifikasi : Dalam kecamatan di Hari Hari
Habornas
Uang harian dalam daerah 1084.35 Orang / Orang / 75.000 0 Rp81.326.250 0 Orang / Hari Orang / 75.000 0 Rp0 (Rp81.326.250)
Spesifikasi : Dalam kecamatan Hari Hari Hari
Uang harian dalam daerah 161.11 Orang / Hari Orang / 90.000 0 Rp14.499.900 0 Orang / Hari Orang / 90.000 0 Rp0 (Rp14.499.900)
Spesifikasi : Dalam kecamatan di Hari Hari
Habornas
[#] PEMBERDAYAAN KADER PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR Rp130.999.950 Rp0 (Rp130.999.950)
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
[-] BOK 3 PUSKESMAS HABORNAS PEMBERDAYAAN KADER PENYAKIT MENULAR
Uang harian dalam daerah 155.33 Orang / Hari Orang / 90.000 0 Rp13.979.700 0 Orang / Hari Orang / 90.000 0 Rp0 (Rp13.979.700)
Spesifikasi : Dalam kecamatan di Hari Hari
Habornas
Uang harian dalam daerah 1560.27 Orang / Orang / 75.000 0 Rp117.020.250 0 Orang / Hari Orang / 75.000 0 Rp0 (Rp117.020.250)
Spesifikasi : Dalam kecamatan Hari Hari Hari
[#] PENDAMPINGAN PEMBINAAN TEKNIS PELAKSANAAN PENEMUAN KASUS P2P Rp0 Rp21.000.000 Rp21.000.000
PENYAKIT TROPIS TERABAIKAN
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
Estimasi Perencanaan Perjalanan dinas 0 Orang / Hari Orang / 0 0 Rp0 76 Orang / Hari Orang / 110.000 0 Rp8.360.000 Rp8.360.000
dalam daerah Hari Hari
Spesifikasi : Eselon III/Eselon IV/Gol.
IV/Gol. III/Gol II/Gol. I
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Pergeseran I Kab. Toba Halaman 76 dari 116
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
[#] PENDAMPINGAN TEKNIS ASESMENT ELIMINASI/ERADIKA PNYKIT TROPIS Rp0 Rp8.360.000 Rp8.360.000
TERABAIKAN
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
Estimasi Perencanaan Perjalanan dinas 0 Orang / Hari Orang / 0 0 Rp0 266 Orang / Hari Orang / 110.000 0 Rp29.260.000 Rp29.260.000
dalam daerah Hari Hari
Spesifikasi : Eselon III/Eselon IV/Gol.
IV/Gol. III/Gol II/Gol. I
[#] PENEMUAN KASUS AKTIF PENYAKIT TROPIS TERABAIKAN Rp30.695.000 Rp0 (Rp30.695.000)
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
Uang harian dalam daerah 349.26666666667 Orang / 75.000 0 Rp26.195.000 0 Orang / Hari Orang / 75.000 0 Rp0 (Rp26.195.000)
Spesifikasi : Dalam kecamatan Orang / Hari Hari Hari
Pengganti transport 339 Orang / Hari Orang / 75.000 0 Rp25.425.000 0 Orang / Kali Orang / 75.000 0 Rp0 (Rp25.425.000)
Spesifikasi : Dalam kecamatan Kali Kali
Uang harian dalam daerah 10 Orang / Hari Orang / 90.000 0 Rp900.000 0 Orang / Hari Orang / 90.000 0 Rp0 (Rp900.000)
Spesifikasi : Dalam kecamatan di Hari Hari
Habornas
[#] PENEMUAN KASUS PD3I, HIV, DAN PENYAKIT MENULAR LAINNYA Rp149.760.000 Rp0 (Rp149.760.000)
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
Pengganti transport 1647.6 Orang / Hari Orang / 75.000 0 Rp123.570.000 0 Orang / Kali Orang / 75.000 0 Rp0 (Rp123.570.000)
Spesifikasi : Dalam kecamatan Kali Kali
[-] BOK HABORNAS PD3I,HIV,PENYAKIT MENULAR LAINNYA
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Pergeseran I Kab. Toba Halaman 77 dari 116
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Uang harian dalam daerah 291 Orang / Hari Orang / 90.000 0 Rp26.190.000 0 Orang / Hari Orang / 90.000 0 Rp0 (Rp26.190.000)
Spesifikasi : Dalam kecamatan di Hari Hari
Habornas
Uang harian dalam daerah 873 Orang / Hari Orang / 75.000 0 Rp65.475.000 451 Orang / Hari Orang / 75.000 0 Rp33.825.000 (Rp31.650.000)
Spesifikasi : Dalam kecamatan Hari Hari
Uang harian dalam daerah 426 Orang / Hari Orang / 90.000 0 Rp38.340.000 13 Orang / Hari Orang / 90.000 0 Rp1.170.000 (Rp37.170.000)
Spesifikasi : Dalam kecamatan di Hari Hari
Habornas
Pengganti transport 0 Orang / Kali Orang / 0 0 Rp0 77.0466667 Orang / Orang / 150.000 0 Rp11.557.000 Rp11.557.000
Spesifikasi : Dalam Kabupaten Kali Hari Kali
[#] Perjalanan Dinas Fogging Focuss Rp10.020.750 Rp10.020.750 Rp0
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-] DAU Bidang P2P
Estimasi Perencanaan Perjalanan dinas 91.0977272727 Orang / 110.000 0 Rp10.020.750 91.0977272727 Orang / 110.000 0 Rp10.020.750 Rp0
dalam daerah Orang / Hari Hari Orang / Hari Hari
Spesifikasi : Eselon III/Eselon IV/Gol.
IV/Gol. III/Gol II/Gol. I
[#] SKRINING PERILAKU MEROKOK USIA 10-18 TAHUN DI SEKOLAH Rp77.265.000 Rp0 (Rp77.265.000)
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
Uang harian dalam daerah 131 Orang / Hari Orang / 90.000 0 Rp11.790.000 0 Orang / Hari Orang / 90.000 0 Rp0 (Rp11.790.000)
Spesifikasi : Dalam kecamatan di Hari Hari
Habornas
5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Rp23.650.000 Rp23.650.000 Rp0
[#] BOK NON FISIK KABUPATEN Rp23.650.000 Rp23.650.000 Rp0
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
[-] RAPAT KOORDINASI DAN EVALUASI PELAKSANAAN DAK TERINTEGRASI
Paket meeting fullday 86 Orang Orang 275.000 0 Rp23.650.000 86 Orang Orang 275.000 0 Rp23.650.000 Rp0
Spesifikasi : Setingkat Eselon II ke
bawah, per paket
5.1.05.05 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Rp200.000.000 Rp200.000.000 Rp0
Berbadan Hukum Indonesia
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Pergeseran I Kab. Toba Halaman 78 dari 116
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1.05.05.01 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Rp200.000.000 Rp200.000.000 Rp0
Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
5.1.05.05.01.0001 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela Rp200.000.000 Rp200.000.000 Rp0
dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
[#] HIBAH KLINIK SAROHA Rp200.000.000 Rp200.000.000 Rp0
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-] HIBAH
KLINIK SAROHA [Belanja Hibah Uang] 1 Tahun 200.000.000 0 Rp200.000.000 1 Tahun 200.000.000 0 Rp200.000.000 Rp0
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp1.387.778.700 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp2.493.060.600 Rp1.105.281.900
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik, Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pembayaran Iuran JKN, Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP, Dana Transfer
Umum-Dana Alokasi Umum
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1 Dokumen Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 1 Dokumen
Keterangan :
Tangki air fiber/poly tank - 2 Unit Unit 4.097.000 0 Rp8.194.000 2 Unit Unit 4.097.000 0 Rp8.194.000 Rp0
Zona II
Spesifikasi : 2000 liter
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Pergeseran I Kab. Toba Halaman 79 dari 116
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
H2O2 50 Botol Botol 37.400 0 Rp1.870.000 50 Botol Botol 37.400 0 Rp1.870.000 Rp0
Spesifikasi : 3%
Reagen golongan darah 20 Botol Set 618.000 0 Rp12.360.000 20 Botol Set 618.000 0 Rp12.360.000 Rp0
Spesifikasi :
Blood lancet 500 Buah Buah 22.900 0 Rp11.450.000 500 Buah Buah 22.900 0 Rp11.450.000 Rp0
Spesifikasi :
Masker Medis 200 Kotak Kotak 57.000 0 Rp11.400.000 200 Kotak Kotak 57.000 0 Rp11.400.000 Rp0
Spesifikasi : ear loop
Oksigen isi ulang 40 Tabung Tabung 72.500 0 Rp2.900.000 40 Tabung Tabung 72.500 0 Rp2.900.000 Rp0
Spesifikasi : 10 kg (1 m3)
Oksigen isi ulang 40 Tabung Tabung 80.800 0 Rp3.232.000 40 Tabung Tabung 80.800 0 Rp3.232.000 Rp0
Spesifikasi : 15 kg (1,5
m3)
Oksigen isi ulang 10 Tabung Tabung 264.000 0 Rp2.640.000 10 Tabung Tabung 264.000 0 Rp2.640.000 Rp0
Spesifikasi : 60 kg (6 m3)
Spuit 10 Kotak Kotak 187.000 0 Rp1.870.000 10 Kotak Kotak 187.000 0 Rp1.870.000 Rp0
Spesifikasi : 1 cc, 100 pcs
Stik gula darah 300 Kotak Kotak 222.000 0 Rp66.600.000 300 Kotak Kotak 222.000 0 Rp66.600.000 Rp0
Spesifikasi : 25 stik
Stik HB 150 Kotak Kotak 650.000 0 Rp97.500.000 150 Kotak Kotak 650.000 0 Rp97.500.000 Rp0
Spesifikasi : Isi 50
Strip uji asam urat 150 Kotak Kotak 665.000 0 Rp99.750.000 150 Kotak Kotak 665.000 0 Rp99.750.000 Rp0
Spesifikasi : 50 strip
Strip uji kolesterol 200 Kotak Kotak 658.000 0 Rp131.600.000 200 Kotak Kotak 658.000 0 Rp131.600.000 Rp0
Spesifikasi : 20 strip
Topi operasi 20 Kotak Kotak 113.000 0 Rp2.260.000 20 Kotak Kotak 113.000 0 Rp2.260.000 Rp0
Spesifikasi : 100 buah
Umbilical cord clamp 100 Pcs Pcs 1.550 0 Rp155.000 100 Pcs Pcs 1.550 0 Rp155.000 Rp0
Spesifikasi : Nylon, steril
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Pergeseran I Kab. Toba Halaman 80 dari 116
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Pipa PVC 2" 150 Meter Meter 207.766 0 Rp31.164.900 150 Meter Meter 207.766 0 Rp31.164.900 Rp0
Spesifikasi :
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp321.905.100 Rp321.905.100 Rp0
[-]
Map snelhecter 108 Buah Buah 3.120 0 Rp336.960 108 Buah Buah 3.120 0 Rp336.960 Rp0
Spesifikasi : Bahan kertas
Tinta printer 5 Set set 280.980 0 Rp1.404.900 5 Set set 280.980 0 Rp1.404.900 Rp0
Spesifikasi : L360
[#] ATK JKN Rp285.330.300 Rp285.330.300 Rp0
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-]
Anak hekter 500 Kotak Kotak 3.120 0 Rp1.560.000 500 Kotak Kotak 3.120 0 Rp1.560.000 Rp0
Spesifikasi : No. 10
Binderclip 60 Kotak Kotak 6.240 0 Rp374.400 60 Kotak Kotak 6.240 0 Rp374.400 Rp0
Spesifikasi : No. 105
Binderclip 100 Kotak Kotak 25.000 0 Rp2.500.000 100 Kotak Kotak 25.000 0 Rp2.500.000 Rp0
Spesifikasi : No. 200
Box arsip 100 Pert 100 Buah Buah 57.200 0 Rp5.720.000 100 Pert 100 Buah Buah 57.200 0 Rp5.720.000 Rp0
Spesifikasi :
Buku agenda 40 Buah Buah 199.000 0 Rp7.960.000 40 Buah Buah 199.000 0 Rp7.960.000 Rp0
Spesifikasi : folio 60 gr
jahit benang 100 - 500 lbr
lux
Buku kas 40 Buah Buah 26.000 0 Rp1.040.000 40 Buah Buah 26.000 0 Rp1.040.000 Rp0
Spesifikasi : folio 100 lbr
Buku tulis 200 Buah Buah 17.700 0 Rp3.540.000 200 Buah Buah 17.700 0 Rp3.540.000 Rp0
Spesifikasi : Ukuran folio
100 lembar
Fotocopy/penggandaan 245000 Lembar Lembar 311 0 Rp76.195.000 245000 Lembar Lembar 311 0 Rp76.195.000 Rp0
Spesifikasi : hitam putih,
folio
Hekter/staples 350 Buah Buah 26.000 0 Rp9.100.000 350 Buah Buah 26.000 0 Rp9.100.000 Rp0
Spesifikasi : No. 10
Lakban 200 Buah Roll 15.600 0 Rp3.120.000 200 Buah Roll 15.600 0 Rp3.120.000 Rp0
Spesifikasi : Bahan linen,
1 1/2 inci, tebal
Lem kertas 300 Buah Buah 10.400 0 Rp3.120.000 300 Buah Buah 10.400 0 Rp3.120.000 Rp0
Spesifikasi : Ukuran
sedang
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Pergeseran I Kab. Toba Halaman 81 dari 116
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Map biasa 400 Buah Buah 2.080 0 Rp832.000 400 Buah Buah 2.080 0 Rp832.000 Rp0
Spesifikasi :
Map ordner/letter file 300 Buah Buah 38.500 0 Rp11.550.000 300 Buah Buah 38.500 0 Rp11.550.000 Rp0
Spesifikasi : No. 401
Map plastik 8000 Buah Buah 7.280 0 Rp58.240.000 8000 Buah Buah 7.280 0 Rp58.240.000 Rp0
Spesifikasi :
bertulang/spring file
Map snelhecter 2500 Buah Buah 3.120 0 Rp7.800.000 2500 Buah Buah 3.120 0 Rp7.800.000 Rp0
Spesifikasi : Bahan kertas
Pena 300 Kotak Lusin 37.400 0 Rp11.220.000 300 Kotak Lusin 37.400 0 Rp11.220.000 Rp0
Spesifikasi : Faster
Pena 50 Kotak Lusin 312.000 0 Rp15.600.000 50 Kotak Lusin 312.000 0 Rp15.600.000 Rp0
Spesifikasi : Uniball Signo
Pensil 60 Kotak Kotak 62.400 0 Rp3.744.000 60 Kotak Kotak 62.400 0 Rp3.744.000 Rp0
Spesifikasi : 2B
Spidol 300 Buah Buah 10.400 0 Rp3.120.000 300 Buah Buah 10.400 0 Rp3.120.000 Rp0
Spesifikasi : Non
permanen
Spidol 300 Buah Buah 9.350 0 Rp2.805.000 300 Buah Buah 9.350 0 Rp2.805.000 Rp0
Spesifikasi : Permanen
Tinta printer 222 Botol botol 150.000 0 Rp33.300.000 222 Botol botol 150.000 0 Rp33.300.000 Rp0
Spesifikasi : Epson 70 ml
Tinta printer 55 Set set 280.980 0 Rp15.453.900 55 Set set 280.980 0 Rp15.453.900 Rp0
Spesifikasi : L360
Tinta stempel biasa 50 Buah Botol 15.600 0 Rp780.000 50 Buah Botol 15.600 0 Rp780.000 Rp0
Spesifikasi :
Tinta stempel flash 70 Buah Botol 20.800 0 Rp1.456.000 70 Buah Botol 20.800 0 Rp1.456.000 Rp0
Spesifikasi :
Tipp-Ex 500 Set Set 10.400 0 Rp5.200.000 500 Set Set 10.400 0 Rp5.200.000 Rp0
Spesifikasi :
[#] BAHAN KOMPUTER Rp30.000.000 Rp30.000.000 Rp0
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-]
Tinta printer 200 Botol botol 150.000 0 Rp30.000.000 200 Botol botol 150.000 0 Rp30.000.000 Rp0
Spesifikasi : Epson 70 ml
[-]
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Pergeseran I Kab. Toba Halaman 82 dari 116
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Fotocopy/penggandaan 14000 Lembar Lembar 311 478.940 Rp4.832.940 14000 Lembar Lembar 311 478.940 Rp4.832.940 Rp0
Spesifikasi : hitam putih,
folio
5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp75.753.600 Rp75.753.600 Rp0
[-]
Kertas HVS 1200 Per Rim Rim 62.400 0 Rp74.880.000 1200 Per Rim Rim 62.400 0 Rp74.880.000 Rp0
Spesifikasi : Folio 70 gsm
Kertas HVS 14 Rim Rim 62.400 0 Rp873.600 14 Rim Rim 62.400 0 Rp873.600 Rp0
Spesifikasi : Folio 70 gsm
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp56.810.000 Rp56.810.000 Rp0
[-]
Baliho/spanduk tebal 350 M2 M2 114.000 0 Rp39.900.000 350 M2 M2 114.000 0 Rp39.900.000 Rp0
Spesifikasi :
Cetak kartu 100 Pak Pak 80.600 0 Rp8.060.000 100 Pak Pak 80.600 0 Rp8.060.000 Rp0
Spesifikasi : kertas karton
A5 2 sisi pak@100 lembar
Cetak leaflet 1500 Lembar Lembar 5.900 0 Rp8.850.000 1500 Lembar Lembar 5.900 0 Rp8.850.000 Rp0
Spesifikasi : A4 2 sisi
5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp4.500.000 Rp4.500.000 Rp0
[-]
Materai 300 Buah Buah 10.000 0 Rp3.000.000 300 Buah Buah 10.000 0 Rp3.000.000 Rp0
Spesifikasi :
[#] MATERAI DINKES Rp1.500.000 Rp1.500.000 Rp0
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-]
Materai 150 Buah Buah 10.000 0 Rp1.500.000 150 Buah Buah 10.000 0 Rp1.500.000 Rp0
Spesifikasi :
5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp82.130.000 Rp82.130.000 Rp0
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Pergeseran I Kab. Toba Halaman 83 dari 116
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
[-]
Flashdisk 50 Buah Unit 208.000 0 Rp10.400.000 50 Buah Unit 208.000 0 Rp10.400.000 Rp0
Spesifikasi : 64 GB
Tinta printer 40 Set Set 665.000 0 Rp26.600.000 40 Set Set 665.000 0 Rp26.600.000 Rp0
Spesifikasi : Brother,
lengkap set@4 botol 108
ml
Tinta printer 100 Botol Botol 219.000 0 Rp21.900.000 100 Botol Botol 219.000 0 Rp21.900.000 Rp0
Spesifikasi : Original
Canon G1000/ G2000/
G3000 Hitam
Tinta printer 100 Botol Botol 219.000 0 Rp21.900.000 100 Botol Botol 219.000 0 Rp21.900.000 Rp0
Spesifikasi : Original
Canon G1000/ G2000/
G3000 Warna
[-]
Tinta printer 2 Set Set 665.000 0 Rp1.330.000 2 Set Set 665.000 0 Rp1.330.000 Rp0
Spesifikasi : Brother,
lengkap set@4 botol 108
ml
5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Rp83.133.000 Rp83.133.000 Rp0
[-]
Ember plastik 100 Buah Buah 39.000 0 Rp3.900.000 100 Buah Buah 39.000 0 Rp3.900.000 Rp0
Spesifikasi : ukuran besar
Kain pel bergagang 200 Buah Buah 94.600 0 Rp18.920.000 200 Buah Buah 94.600 0 Rp18.920.000 Rp0
Spesifikasi :
Kantong plastik sampah 100 Kg Kg 44.100 0 Rp4.410.000 100 Kg Kg 44.100 0 Rp4.410.000 Rp0
Spesifikasi : Uk. 20 x 40
cm
Kantong plastik sampah 100 Buah Buah 11.000 0 Rp1.100.000 100 Buah Buah 11.000 0 Rp1.100.000 Rp0
Spesifikasi : Uk. 30 kg
Keset kaki 100 Buah Buah 39.000 0 Rp3.900.000 100 Buah Buah 39.000 0 Rp3.900.000 Rp0
Spesifikasi : Bahan karet
Sapu garu 200 Buah Buah 16.700 0 Rp3.340.000 200 Buah Buah 16.700 0 Rp3.340.000 Rp0
Spesifikasi : Bahan plastik
Sapu Lantai 200 Buah Buah 77.700 0 Rp15.540.000 200 Buah Buah 77.700 0 Rp15.540.000 Rp0
Spesifikasi : Bahan plastik
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Pergeseran I Kab. Toba Halaman 84 dari 116
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Sapu lidi 100 Buah Buah 8.830 0 Rp883.000 100 Buah Buah 8.830 0 Rp883.000 Rp0
Spesifikasi :
Sikat kamar mandi 100 Buah Buah 43.700 0 Rp4.370.000 100 Buah Buah 43.700 0 Rp4.370.000 Rp0
Spesifikasi : Bahan plastik
Tangkai pembersih wc 100 Buah Buah 18.700 0 Rp1.870.000 100 Buah Buah 18.700 0 Rp1.870.000 Rp0
Spesifikasi : bahan plastik
Tempat sampah 100 Buah Buah 249.000 0 Rp24.900.000 100 Buah Buah 249.000 0 Rp24.900.000 Rp0
Spesifikasi : memiliki
pijakan Kapasitas 25 liter
5.1.02.01.01.0031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik Rp29.021.000 Rp29.021.000 Rp0
Baterai AAA 1200 Pcs Pcs 7.530 0 Rp9.036.000 1200 Pcs Pcs 7.530 0 Rp9.036.000 Rp0
Spesifikasi :
Kabel gulung 50 Buah Buah 147.000 0 Rp7.350.000 50 Buah Buah 147.000 0 Rp7.350.000 Rp0
Spesifikasi : 15 meter
Lampu LED 150 Buah Buah 59.200 0 Rp8.880.000 150 Buah Buah 59.200 0 Rp8.880.000 Rp0
Spesifikasi : 45 watt
Lampu senter 50 Buah Buah 75.100 0 Rp3.755.000 50 Buah Buah 75.100 0 Rp3.755.000 Rp0
Spesifikasi :
5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Rp14.595.000 Rp14.595.000 Rp0
Lainnya
[#] PERALATAN KANTOR LAINNYA Rp14.595.000 Rp14.595.000 Rp0
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-]
Pembersih lantai kamar 300 Per Bungkus Per 18.700 0 Rp5.610.000 300 Per Bungkus Per 18.700 0 Rp5.610.000 Rp0
mandi Bungkus Bungkus
Spesifikasi : 800 ml
Tissue kotak 500 Kotak Kotak 10.800 0 Rp5.400.000 500 Kotak Kotak 10.800 0 Rp5.400.000 Rp0
Spesifikasi :
Acyclovir Salep 50 Tube Tube 3.480 0 Rp174.000 50 Tube Tube 3.480 0 Rp174.000 Rp0
Spesifikasi :
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Pergeseran I Kab. Toba Halaman 85 dari 116
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Dexametason tablet 50000 Tablet tablet 429 0 Rp21.450.000 50000 Tablet tablet 429 0 Rp21.450.000 Rp0
Spesifikasi : 0,5 mg
Etil klorida spray 200 Vial Vial 206.000 0 Rp41.200.000 200 Vial Vial 206.000 0 Rp41.200.000 Rp0
Spesifikasi : 100 ml
Glimepirid tablet 10000 Tablet Tablet 291 0 Rp2.910.000 10000 Tablet Tablet 291 0 Rp2.910.000 Rp0
Spesifikasi : 2 mg
Metrodinazole 40000 Tablet Tablet 1.040 0 Rp41.600.000 40000 Tablet Tablet 1.040 0 Rp41.600.000 Rp0
Spesifikasi : 500 mg
Paracetamol Tablet 20000 Tablet tablet 1.170 0 Rp23.400.000 20000 Tablet tablet 1.170 0 Rp23.400.000 Rp0
Spesifikasi : 500 mg
Tiamin (Vitamin B1) tablet 50 Botol Botol 57.200 0 Rp2.860.000 50 Botol Botol 57.200 0 Rp2.860.000 Rp0
Spesifikasi : 100 mg
(HCI/Nitrat) btl 1000
tablet
[-]
Biaya konsumsi rapat 100 Orang / Kali Orang / 47.000 0 Rp4.700.000 100 Orang / Kali Orang / 47.000 0 Rp4.700.000 Rp0
Spesifikasi : Makan Kali Kali
(termasuk minuman) -
biaya estimasi
Biaya konsumsi rapat 100 Orang / Kali Orang / 17.000 0 Rp1.700.000 100 Orang / Kali Orang / 17.000 0 Rp1.700.000 Rp0
Spesifikasi : Kali Kali
Snack/kudapan (termasuk
minuman) - biaya
estimasi
[-]
Jasa pelayanan 1 Paket Paket 6.000.000.000 0 Rp6.000.000.000 1 Paket Paket 6.000.000.000 0 Rp6.000.000.000 Rp0
Spesifikasi : Jasa kapitasi
Jasa pelayanan pasien 200 Paket Paket 700.000 0 Rp140.000.000 200 Paket Paket 700.000 0 Rp140.000.000 Rp0
Spesifikasi : Persalinan
normal
5.1.02.02.01.0021 Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air Rp30.247.500 Rp30.247.500 Rp0
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Pergeseran I Kab. Toba Halaman 86 dari 116
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
[-]
Jasa pembuatan sumur bor 50 Meter Meter 545.000 2.997.500 Rp30.247.500 50 Meter Meter 545.000 2.997.500 Rp30.247.500 Rp0
Spesifikasi :
Biaya voucher pulsa 300 Unit Unit 100.000 0 Rp30.000.000 300 Unit Unit 100.000 0 Rp30.000.000 Rp0
Spesifikasi :
[-]
Layanan internet 150 Bulan Bulan 650.000 0 Rp97.500.000 150 Bulan Bulan 650.000 0 Rp97.500.000 Rp0
Spesifikasi : 30 Mbps
Layanan internet 12 Bulan Bulan 800.000 0 Rp9.600.000 12 Bulan Bulan 800.000 0 Rp9.600.000 Rp0
Spesifikasi : 50 Mbps
5.1.02.02.02.0004 Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 Rp1.305.585.000 Rp1.305.585.000 Rp0
Bantuan Iuran peserta PBPU, 300000 Orang / Orang / 2.800 0 Rp840.000.000 300000 Orang / Orang / 2.800 0 Rp840.000.000 Rp0
BP Kls 3 dan peserta Bulan Bulan Bulan Bulan
Jamkesda
Spesifikasi :
Iuran Kesehatan Non ASN/ 3000 Orang / Bulan Orang / 14.411 0 Rp43.233.000 3000 Orang / Bulan Orang / 14.411 0 Rp43.233.000 Rp0
BPJS Ketenagakerjaan Bulan Bulan
Spesifikasi :
Bantuan Iuran peserta PBPU, 150840 Orang / Orang / 2.800 0 Rp422.352.000 150840 Orang / Orang / 2.800 0 Rp422.352.000 Rp0
BP Kls 3 dan peserta Bulan Bulan Bulan Bulan
Jamkesda
Spesifikasi :
5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN Rp10.500.000.000 Rp10.500.000.000 Rp0
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Pergeseran I Kab. Toba Halaman 87 dari 116
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
[-]
Iuran jaminan kesehatan 300000 Orang / Orang / 35.000 0 Rp10.500.000.000 300000 Orang / Orang / 35.000 0 Rp10.500.000.000 Rp0
daerah Bulan Bulan Bulan Bulan
Spesifikasi :
5.1.02.03.02.0040 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor- Rp555.007.770 Rp555.007.770 Rp0
Kendaraan Bermotor Khusus
[-]
Pemeliharaan ambulans 4 Unit / Tahun Unit / 22.728.000 10.000.320 Rp100.912.320 4 Unit / Tahun Unit / 22.728.000 10.000.320 Rp100.912.320 Rp0
Spesifikasi : Tahun Tahun
Pemeliharaan puskesmas 15 Unit / Tahun Unit / 27.273.000 45.000.450 Rp454.095.450 15 Unit / Tahun Unit / 27.273.000 45.000.450 Rp454.095.450 Rp0
keliling Tahun Tahun
Spesifikasi :
[-]
Biaya pemeliharaan personal 38 Unit / Tahun Unit / 663.600 0 Rp25.216.800 38 Unit / Tahun Unit / 663.600 0 Rp25.216.800 Rp0
computer/notebook Tahun Tahun
Spesifikasi :
Biaya pemeliharaan printer 38 Unit / Tahun Unit / 627.200 0 Rp23.833.600 38 Unit / Tahun Unit / 627.200 0 Rp23.833.600 Rp0
Spesifikasi : Tahun Tahun
5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Rp466.200.000 Rp466.200.000 Rp0
Bangunan Gedung Kantor
[#] gedung tidak bertingkat Rp466.200.000 Rp466.200.000 Rp0
Sumber Dana : Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP
[-]
Pemeliharaan gedung tidak 3000 M2/Tahun M2 / 155.400 0 Rp466.200.000 3000 M2/Tahun M2 / 155.400 0 Rp466.200.000 Rp0
bertingkat Tahun Tahun
Spesifikasi :
5.1.02.03.03.0036 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Rp109.000.000 Rp109.000.000 Rp0
Taman
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Pergeseran I Kab. Toba Halaman 88 dari 116
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
[-]
Pemeliharaan halaman 10000 M2/Tahun M2 / 10.900 0 Rp109.000.000 10000 M2/Tahun M2 / 10.900 0 Rp109.000.000 Rp0
gedung/kantor Tahun Tahun
Spesifikasi :
Estimasi Perencanaan 310 Orang / Hari Orang / 1.110.000 0 Rp344.100.000 310 Orang / Hari Orang / 1.110.000 0 Rp344.100.000 Rp0
Perjalanan dinas luar daerah Hari Hari
Spesifikasi : Dalam
provinsi, Eselon IV/Gol.
III/Gol. II/Gol. I, termasuk
uang harian, transportasi
dan penginapan
[-] GOL IV
Estimasi Perencanaan 53.0925697986577 Orang / 1.490.000 0 Rp79.107.929 53.0925697986577 Orang / 1.490.000 0 Rp79.107.929 Rp0
Perjalanan dinas luar daerah Orang / Hari Hari Orang / Hari Hari
Spesifikasi : Dalam
provinsi, Eselon III/Gol. IV,
termasuk uang harian,
transportasi dan
penginapan
[-]
Estimasi Perencanaan 8 Orang / Hari Orang / 1.490.000 0 Rp11.920.000 8 Orang / Hari Orang / 1.490.000 0 Rp11.920.000 Rp0
Perjalanan dinas luar daerah Hari Hari
Spesifikasi : Dalam
provinsi, Eselon III/Gol. IV,
termasuk uang harian,
transportasi dan
penginapan
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Pergeseran I Kab. Toba Halaman 89 dari 116
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Estimasi Perencanaan 10 Orang / Hari Orang / 1.110.000 0 Rp11.100.000 10 Orang / Hari Orang / 1.110.000 0 Rp11.100.000 Rp0
Perjalanan dinas luar daerah Hari Hari
Spesifikasi : Dalam
provinsi, Eselon IV/Gol.
III/Gol. II/Gol. I, termasuk
uang harian, transportasi
dan penginapan
[-]
Estimasi Perencanaan 5699.94182727273 Orang / 110.000 0 Rp626.993.601 5699.94182727273 Orang / 110.000 0 Rp626.993.601 Rp0
Perjalanan dinas dalam Orang / Hari Hari Orang / Hari Hari
daerah
Spesifikasi : Eselon
III/Eselon IV/Gol. IV/Gol.
III/Gol II/Gol. I
Pengganti transport 2000 Orang / Hari Orang / 75.000 0 Rp150.000.000 2000 Orang / Hari Orang / 75.000 0 Rp150.000.000 Rp0
Spesifikasi : Dalam Kali Kali
kecamatan
[-]
Estimasi Perencanaan 217.029090909091 Orang / 110.000 0 Rp23.873.200 217.029090909091 Orang / 110.000 0 Rp23.873.200 Rp0
Perjalanan dinas dalam Orang / Hari Hari Orang / Hari Hari
daerah
Spesifikasi : Eselon
III/Eselon IV/Gol. IV/Gol.
III/Gol II/Gol. I
Pompa air 2 Unit Unit 3.254.000 0 Rp6.508.000 2 Unit Unit 3.254.000 0 Rp6.508.000 Rp0
Spesifikasi : 500 watt
5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp663.269.000 Rp663.269.000 Rp0
5.2.02.05.01.0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor Rp204.852.000 Rp204.852.000 Rp0
[-]
Lemari arsip pintu geser 15 Buah Buah 3.777.000 0 Rp56.655.000 15 Buah Buah 3.777.000 0 Rp56.655.000 Rp0
Spesifikasi :
Lemari gantung 15 Unit Unit 4.214.000 0 Rp63.210.000 15 Unit Unit 4.214.000 0 Rp63.210.000 Rp0
Spesifikasi : 200x45 cm
Lemari/rak berbahan kayu 9 Unit Unit 9.443.000 0 Rp84.987.000 9 Unit Unit 9.443.000 0 Rp84.987.000 Rp0
Spesifikasi : uk. 200 x 50
x 200 cm
[-]
CCTV DVR 5 Set Set 55.567.000 0 Rp277.835.000 5 Set Set 55.567.000 0 Rp277.835.000 Rp0
Spesifikasi : 1.2 TB X4
incl. camera dome 2Mps
16 buah)
5.2.02.05.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Rp180.582.000 Rp180.582.000 Rp0
[-]
Bendera merah putih 30 Lembar Lembar 520.000 0 Rp15.600.000 30 Lembar Lembar 520.000 0 Rp15.600.000 Rp0
Spesifikasi : Uk.100 cm x
150 cm
kursi plastik 250 Buah Buah 189.000 0 Rp47.250.000 250 Buah Buah 189.000 0 Rp47.250.000 Rp0
Spesifikasi :
Meja 1/2 biro 30 Buah Buah 1.889.000 0 Rp56.670.000 30 Buah Buah 1.889.000 0 Rp56.670.000 Rp0
Spesifikasi :
[-]
5.2.02.05.02.0006 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Rp48.390.000 Rp48.390.000 Rp0
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Pergeseran I Kab. Toba Halaman 91 dari 116
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
[-]
Megaphone 30 Buah Buah 1.613.000 0 Rp48.390.000 30 Buah Buah 1.613.000 0 Rp48.390.000 Rp0
Spesifikasi :
5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Rp769.883.000 Rp769.883.000 Rp0
[-]
Dental School Set 5 Set Set 4.213.000 0 Rp21.065.000 5 Set Set 4.213.000 0 Rp21.065.000 Rp0
Spesifikasi :
Emergency Set 10 Set Set 13.352.000 0 Rp133.520.000 10 Set Set 13.352.000 0 Rp133.520.000 Rp0
Spesifikasi :
Nebulizer 15 Buah Buah 5.000.000 0 Rp75.000.000 15 Buah Buah 5.000.000 0 Rp75.000.000 Rp0
Spesifikasi :
Partus Set 12 Set Set 10.247.000 0 Rp122.964.000 12 Set Set 10.247.000 0 Rp122.964.000 Rp0
Spesifikasi :
Stetoskop Dewasa 10 Unit Unit 2.560.000 0 Rp25.600.000 10 Unit Unit 2.560.000 0 Rp25.600.000 Rp0
Spesifikasi :
Tensimeter Aneroid 15 Unit Unit 2.493.000 0 Rp37.395.000 15 Unit Unit 2.493.000 0 Rp37.395.000 Rp0
Spesifikasi :
Tensimeter Digital 30 Buah Buah 1.628.000 0 Rp48.840.000 30 Buah Buah 1.628.000 0 Rp48.840.000 Rp0
Spesifikasi : dual mode
pengukuran,fungsi zero
indicator,fungsi motion
stop,indikator denyut
tidak beraturan, no
mercury
Thermogun 15 Buah Buah 1.035.000 0 Rp15.525.000 15 Buah Buah 1.035.000 0 Rp15.525.000 Rp0
Spesifikasi : Celcius dan
Fahrenheit
Timbangan Dewasa 20 Set Set 360.000 0 Rp7.200.000 20 Set Set 360.000 0 Rp7.200.000 Rp0
Spesifikasi :
5.2.02.07.01.0002 Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi Rp282.774.000 Rp282.774.000 Rp0
[-]
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Pergeseran I Kab. Toba Halaman 92 dari 116
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Dental Unit 2 Unit Unit 141.387.000 0 Rp282.774.000 2 Unit Unit 141.387.000 0 Rp282.774.000 Rp0
Spesifikasi :
[-]
Laptop 20 Unit Unit 39.330.000 0 Rp786.600.000 20 Unit Unit 39.330.000 0 Rp786.600.000 Rp0
Spesifikasi : 4K UHD
Touch i7 32GB 1TB SSD
GTX 1650TI 4GB W10
PC All in One 30 Unit Unit 22.770.000 0 Rp683.100.000 30 Unit Unit 22.770.000 0 Rp683.100.000 Rp0
Spesifikasi : All-in-One
(Core i7-1165G7, 16GB,
256GB SSD, 1TB HDD,
OHS)
[-]
Printer 20 Unit Unit 8.309.000 0 Rp166.180.000 20 Unit Unit 8.309.000 0 Rp166.180.000 Rp0
Spesifikasi : Multifungsi
(print/scan/copy)
Printer 1 Unit Unit 8.309.000 0 Rp8.309.000 1 Unit Unit 8.309.000 0 Rp8.309.000 Rp0
Spesifikasi : Multifungsi
(print/scan/copy)
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp24.915.922.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp24.915.922.000 Rp0
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Pergeseran I Kab. Toba Halaman 93 dari 116
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke 500 Paket Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke 500 Paket
Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan
Keterangan :
5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp1.819.944 Rp1.819.944 Rp0
Tinta printer 18.84 Botol Botol 96.600 0 Rp1.819.944 18.84 Botol Botol 96.600 0 Rp1.819.944 Rp0
Spesifikasi : Epson 70 ml
Jasa Tenaga Kesehatan Pemeriksaan/Skrining SHK 133.3333333333 Paket 150.000 0 Rp20.000.000 133.3333333333 Paket 150.000 0 Rp20.000.000 Rp0
Spesifikasi : Skrining Hypotiroid Kongenital Paket Paket
Estimasi Perencanaan Perjalanan dinas luar daerah 4 Orang / Hari Orang / 3.790.000 0 Rp15.160.000 4 Orang / Hari Orang / 3.790.000 0 Rp15.160.000 Rp0
Spesifikasi : Luar provinsi, Anggota DPRD/Eselon II, termasuk Hari Hari
uang harian, representasi, transportasi dan penginapan
Estimasi Perencanaan Perjalanan dinas luar daerah 4 Orang / Hari Orang / 2.860.000 0 Rp11.440.000 4 Orang / Hari Orang / 2.860.000 0 Rp11.440.000 Rp0
Spesifikasi : Luar provinsi, Eselon III/Gol. IV, termasuk uang Hari Hari
harian, transportasi dan penginapan
Estimasi Perencanaan Perjalanan dinas luar daerah 4 Orang / Hari Orang / 2.395.000 0 Rp9.580.000 4 Orang / Hari Orang / 2.395.000 0 Rp9.580.000 Rp0
Spesifikasi : Luar provinsi, Eselon IV/Gol. III/Gol. II/Gol. I, Hari Hari
termasuk uang harian, transportasi dan penginapan
Estimasi Perencanaan Perjalanan dinas dalam daerah 0 Orang / Hari Orang / 0 0 Rp0 21.8181818 Orang / 110.000 0 Rp2.400.000 Rp2.400.000
Spesifikasi : Eselon III/Eselon IV/Gol. IV/Gol. III/Gol II/Gol. I Hari Orang / Hari Hari
Pengganti transport 0 Orang / Kali Orang / 0 0 Rp0 493 Orang / Kali Orang / 75.000 0 Rp36.975.000 Rp36.975.000
Spesifikasi : Dalam kecamatan Kali Kali
Uang harian dalam daerah 0 Orang / Hari Orang / 0 0 Rp0 30 Orang / Hari Orang / 90.000 0 Rp2.700.000 Rp2.700.000
Spesifikasi : Dalam kecamatan di Habornas Hari Hari
Estimasi Perencanaan Perjalanan dinas dalam daerah 18.18181818 Orang / 110.000 0 Rp2.000.000 18.18181818 Orang / 110.000 0 Rp2.000.000 Rp0
Spesifikasi : Eselon III/Eselon IV/Gol. IV/Gol. III/Gol II/Gol. I Orang / Hari Hari Orang / Hari Hari
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp80.499.944 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp122.574.944 Rp42.075.000
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 1 Dokumen Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 1 Dokumen
Keterangan :
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Pergeseran I Kab. Toba Halaman 95 dari 116
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp1.227.000 Rp2.045.000 Rp818.000
5.1.02.01.01.0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor Rp2.704.000 Rp3.744.000 Rp1.040.000
[-]
Sikat gigi anak 520 Buah Buah 5.200 0 Rp2.704.000 720 Buah Buah 5.200 0 Rp3.744.000 Rp1.040.000
Spesifikasi :
5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Rp5.132.400 Rp7.106.400 Rp1.974.000
[-]
Pasta gigi 520 Tube Tube 9.870 0 Rp5.132.400 720 Tube Tube 9.870 0 Rp7.106.400 Rp1.974.000
Spesifikasi : Uk. kecil
5.1.02.01.01.0039 Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Rp133.069.936 Rp71.224.000 (Rp61.845.936)
[#] bahan kontak PKB Rp133.069.936 Rp71.224.000 (Rp61.845.936)
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik
[-]
Goodie bag 2000 Buah Buah 19.700 0 Rp39.400.000 2000 Buah Buah 19.700 0 Rp39.400.000 Rp0
Spesifikasi : dimensi 24 cm x 35 cm x 10 cm, bahan
kertas karton
Handuk kecil 520 Buah Buah 18.000 0 Rp9.360.000 520 Buah Buah 18.000 0 Rp9.360.000 Rp0
Spesifikasi :
Kacamata baca 2702.241538461538 Buah 31.200 0 Rp84.309.936 720 Buah Buah 31.200 0 Rp22.464.000 (Rp61.845.936)
Spesifikasi : Buah
[-]
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Pergeseran I Kab. Toba Halaman 96 dari 116
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Susu 0 Kotak Kotak 0 0 Rp0 1520 Kotak Kotak 130.000 0 Rp197.600.000 Rp197.600.000
Spesifikasi : Entrasol 600 gr
Susu Kemasan Original 3000 Botol Botol 20.000 0 Rp60.000.000 0 Botol Botol 20.000 0 Rp0 (Rp60.000.000)
Spesifikasi : 350 ml
Susu lansia berkalsium tinggi 840 Kotak Kotak 120.000 0 Rp100.800.000 0 Kotak Kotak 120.000 0 Rp0 (Rp100.800.000)
Spesifikasi : 600 gr (Gold)
[-]
Biaya konsumsi rapat 300 Orang / Kali Orang / 47.000 0 Rp14.100.000 300 Orang / Kali Orang / 47.000 0 Rp14.100.000 Rp0
Spesifikasi : Makan (termasuk minuman) - biaya Kali Kali
estimasi
Biaya konsumsi rapat 400 Orang / Kali Orang / 17.000 0 Rp6.800.000 400 Orang / Kali Orang / 17.000 0 Rp6.800.000 Rp0
Spesifikasi : Snack/kudapan (termasuk minuman) - Kali Kali
biaya estimasi
Nasi Kotak 2800 Kotak Kotak 35.000 0 Rp98.000.000 2800 Kotak Kotak 35.000 0 Rp98.000.000 Rp0
Spesifikasi :
[-]
Nasi Kotak 1250 Kotak Kotak 35.000 0 Rp43.750.000 1250 Kotak Kotak 35.000 0 Rp43.750.000 Rp0
Spesifikasi :
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp194.000.000 Rp194.000.000 Rp0
[-]
Honorarium Narasumber 4 Orang / Jam / Orang / 500.000 0 Rp2.000.000 4 Orang / Jam / Orang / 500.000 0 Rp2.000.000 Rp0
Spesifikasi : Pejabat Eselon III/setara kegiatan Pelajaran Jam Pelajaran Jam
tingkat kecamatan
[#] EVALUASI PKB Rp2.000.000 Rp2.000.000 Rp0
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik
[-]
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Pergeseran I Kab. Toba Halaman 97 dari 116
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Honorarium Narasumber 4 Orang / Jam / Orang / 500.000 0 Rp2.000.000 4 Orang / Jam / Orang / 500.000 0 Rp2.000.000 Rp0
Spesifikasi : Pejabat Eselon III/setara kegiatan Pelajaran Jam Pelajaran Jam
tingkat kecamatan
Honorarium Narasumber 50 Orang / Jam Orang / 400.000 0 Rp20.000.000 50 Orang / Jam Orang / 400.000 0 Rp20.000.000 Rp0
Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/setara kegiatan Jam Jam
tingkat kabupaten
Honorarium narasumber profesional 40 Orang / Jam Orang / 1.700.000 0 Rp68.000.000 40 Orang / Jam Orang / 1.700.000 0 Rp68.000.000 Rp0
Spesifikasi : Jam Jam
[-]
Honorarium Narasumber 102 Orang / Jam Orang / 1.000.000 0 Rp102.000.000 102 Orang / Jam Orang / 1.000.000 0 Rp102.000.000 Rp0
Spesifikasi : Pejabat Eselon II/setara kegiatan tk. Jam Jam
Provinsi/nasional
[-]
Sewa ruang rapat/pertemuan 1 Hari Hari 6.000.000 0 Rp6.000.000 1 Hari Hari 6.000.000 0 Rp6.000.000 Rp0
Spesifikasi : Kapasitas 300 org (sound system,
kursi, meja)
Sewa ruang rapat/pertemuan 1 Hari Hari 6.000.000 0 Rp6.000.000 1 Hari Hari 6.000.000 0 Rp6.000.000 Rp0
Spesifikasi : Kapasitas 300 org (sound system,
kursi, meja)
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Pergeseran I Kab. Toba Halaman 98 dari 116
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Estimasi Perencanaan Perjalanan dinas luar daerah 10 Orang / Hari Orang / 1.110.000 0 Rp11.100.000 10 Orang / Hari Orang / 1.110.000 0 Rp11.100.000 Rp0
Spesifikasi : Dalam provinsi, Eselon IV/Gol. III/Gol. Hari Hari
II/Gol. I, termasuk uang harian, transportasi dan
penginapan
Estimasi Perencanaan Perjalanan dinas luar daerah 12 Orang / Hari Orang / 1.920.000 0 Rp23.040.000 12 Orang / Hari Orang / 1.920.000 0 Rp23.040.000 Rp0
Spesifikasi : Dalam provinsi, anggota DPRD/Eselon Hari Hari
II, termasuk uang harian, representasi, transportasi
dan penginapan
Estimasi Perencanaan Perjalanan dinas luar daerah 17.0211081794195 Orang / 3.790.000 0 Rp64.510.000 17.0211081794195 Orang / 3.790.000 0 Rp64.510.000 Rp0
Spesifikasi : Luar provinsi, Anggota DPRD/Eselon II, Orang / Hari Hari Orang / Hari Hari
termasuk uang harian, representasi, transportasi
dan penginapan
Uang transport dalam kota 25 Orang / Hari Orang / 150.000 0 Rp3.750.000 25 Orang / Hari Orang / 150.000 0 Rp3.750.000 Rp0
Spesifikasi : Dalam provinsi Hari Hari
[-]
Estimasi Perencanaan Perjalanan dinas luar daerah 4 Orang / Hari Orang / 1.490.000 0 Rp5.960.000 4 Orang / Hari Orang / 1.490.000 0 Rp5.960.000 Rp0
Spesifikasi : Dalam provinsi, Eselon III/Gol. IV, Hari Hari
termasuk uang harian, transportasi dan
penginapan
Estimasi Perencanaan Perjalanan dinas luar daerah 4 Orang / Hari Orang / 1.110.000 0 Rp4.440.000 4 Orang / Hari Orang / 1.110.000 0 Rp4.440.000 Rp0
Spesifikasi : Dalam provinsi, Eselon IV/Gol. III/Gol. Hari Hari
II/Gol. I, termasuk uang harian, transportasi dan
penginapan
[-]
Pengganti transport 558 Orang / Kali Orang / 150.000 0 Rp83.700.000 558 Orang / Kali Orang / 150.000 0 Rp83.700.000 Rp0
Spesifikasi : Dalam Kabupaten Kali Kali
[-]
Estimasi Perencanaan Perjalanan dinas dalam daerah 500 Orang / Hari Orang / 110.000 0 Rp55.000.000 500 Orang / Hari Orang / 110.000 0 Rp55.000.000 Rp0
Spesifikasi : Eselon III/Eselon IV/Gol. IV/Gol. III/Gol Hari Hari
II/Gol. I
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Pergeseran I Kab. Toba Halaman 99 dari 116
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Estimasi Perencanaan Perjalanan dinas dalam daerah 70 Orang / Hari Orang / 185.000 0 Rp12.950.000 70 Orang / Hari Orang / 185.000 0 Rp12.950.000 Rp0
Spesifikasi : Pejabat Eselon II/Anggota DPRD Hari Hari
Pengganti transport 60 Orang / Kali Orang / 150.000 0 Rp9.000.000 60 Orang / Kali Orang / 150.000 0 Rp9.000.000 Rp0
Spesifikasi : Dalam Kabupaten Kali Kali
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp945.033.336 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp923.819.400 (Rp21.213.936)
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik
Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit 1 Dokumen Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit 1 Dokumen
Keterangan :
[-]
Insentif tenaga kesehatan Covid-19 1 Orang / Bulan Orang / 15.000.000 0 Rp15.000.000 1 Orang / Bulan Orang / 15.000.000 0 Rp15.000.000 Rp0
Spesifikasi : Dokter Spesialis Rumah Sakit Bulan Bulan
Insentif tenaga kesehatan Covid-19 1 Orang / Bulan Orang / 10.000.000 0 Rp10.000.000 1 Orang / Bulan Orang / 10.000.000 0 Rp10.000.000 Rp0
Spesifikasi : Dokter Umum/Dokter Gigi Rumah Bulan Bulan
Sakit
Insentif tenaga kesehatan Covid-19 1 Orang / Bulan Orang / 7.500.000 0 Rp7.500.000 1 Orang / Bulan Orang / 7.500.000 0 Rp7.500.000 Rp0
Spesifikasi : Perawat/Bidan Rumah Sakit Bulan Bulan
Insentif tenaga kesehatan Covid-19 1 Orang / Bulan Orang / 5.000.000 0 Rp5.000.000 1 Orang / Bulan Orang / 5.000.000 0 Rp5.000.000 Rp0
Spesifikasi : Tenaga Medis Lainnya di Rumah Bulan Bulan
Sakit
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Pergeseran I Kab. Toba Halaman 100 dari 116
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
[#] Part Time Rp12.000.000 Rp12.000.000 Rp0
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-]
Tambahan penghasilan kelangkaan profesi 1 Orang / Bulan Orang / 12.000.000 0 Rp12.000.000 1 Orang / Bulan Orang / 12.000.000 0 Rp12.000.000 Rp0
Spesifikasi : Non ASN part time Bulan Bulan
[#] TPP Dokter Umum Non ASN Full Time Rp5.000.000 Rp5.000.000 Rp0
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-]
Tambahan penghasilan kelangkaan profesi 0.2 Orang / Orang / 25.000.000 0 Rp5.000.000 0.2 Orang / Orang / 25.000.000 0 Rp5.000.000 Rp0
Spesifikasi : Non ASN full time Bulan Bulan Bulan Bulan
[-]
Tambahan penghasilan kelangkaan profesi 1 Orang / Bulan Orang / 25.000.000 0 Rp25.000.000 1 Orang / Bulan Orang / 25.000.000 0 Rp25.000.000 Rp0
Spesifikasi : Non ASN full time Bulan Bulan
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp79.500.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp79.500.000 Rp0
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik, Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik
Lokasi :
Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas 1 Dokumen
Keterangan :
5.1.01.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp2.176.314.363 Rp2.176.314.000 (Rp363)
5.1.01.03.06 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN Rp2.176.314.363 Rp2.176.314.000 (Rp363)
5.1.01.03.06.0001 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN Rp2.176.314.363 Rp2.176.314.000 (Rp363)
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Pergeseran I Kab. Toba Halaman 101 dari 116
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
[#] INSENTIF ASN (PNS DAN NON PNS) Rp2.176.314.363 Rp2.176.314.000 (Rp363)
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp4.045.692 Rp4.045.692 Rp0
[#] Fotocopy MP Rp4.045.692 Rp4.045.692 Rp0
Sumber Dana : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik
[-]
Fotocopy/penggandaan 13008.65595 Lembar Lembar 311 0 Rp4.045.692 13008.65595 Lembar 311 0 Rp4.045.692 Rp0
Spesifikasi : hitam putih, folio Lembar
5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp4.500.000 Rp4.500.000 Rp0
Cetak modul keamanan pangan 25 Orang / Paket / Paket 120.000 0 Rp3.000.000 25 Orang / Paket / Paket 120.000 0 Rp3.000.000 Rp0
Spesifikasi : Pekerjaan Pekerjaan
Sertifikat Pelatihan 75 Lembar Lembar 20.000 0 Rp1.500.000 75 Lembar Lembar 20.000 0 Rp1.500.000 Rp0
Spesifikasi :
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp163.600 Rp163.600 Rp0
[-]
Baliho/spanduk standar 4 M2 M2 40.900 0 Rp163.600 4 M2 M2 40.900 0 Rp163.600 Rp0
Spesifikasi :
Nasi bungkus 0 Per Bungkus Per 0 0 Rp0 585.2494827586120 Per 29.000 0 Rp16.972.235 Rp16.972.235
Spesifikasi : Bungkus Buah Bungkus
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp235.345.714 Rp359.745.000 Rp124.399.286
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Rp190.259.400 Rp67.500.000 (Rp122.759.400)
Panitia
Honorarium Narasumber 0 Orang / Jam Orang / 0 0 Rp0 8 Orang / Jam Orang / 600.000 0 Rp4.800.000 Rp4.800.000
Spesifikasi : Pejabat Eselon Jam Jam
III/setara kegiatan tingkat
kabupaten
Honorarium Narasumber 0 Orang / Jam Orang / 0 0 Rp0 8 Orang / Jam Orang / 500.000 0 Rp4.000.000 Rp4.000.000
Spesifikasi : Pejabat Eselon Jam Jam
III/setara kegiatan tingkat
kecamatan
Honorarium Narasumber 0 Orang / Jam Orang / 0 0 Rp0 3 Orang / Jam Orang / 300.000 0 Rp900.000 Rp900.000
Spesifikasi : Pejabat Eselon Jam Jam
IV/setara kegiatan tingkat
kecamatan
Honorarium narasumber profesional 91.9172941176471 Orang / 1.700.000 0 Rp156.259.400 14 Orang / Jam Orang / 1.700.000 0 Rp23.800.000 (Rp132.459.400)
Spesifikasi : Orang / Jam Jam Jam
[-]
Honorarium Narasumber 30 Orang / Jam Orang / 800.000 0 Rp24.000.000 30 Orang / Jam Orang / 800.000 0 Rp24.000.000 Rp0
Spesifikasi : Pejabat Eselon Jam Jam
II/setara kegiatan tingkat
kabupaten
Honorarium Narasumber 10 Orang / Jam Orang / 1.000.000 0 Rp10.000.000 10 Orang / Jam Orang / 1.000.000 0 Rp10.000.000 Rp0
Spesifikasi : Pejabat Eselon Jam Jam
II/setara kegiatan tk.
Provinsi/nasional
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Pergeseran I Kab. Toba Halaman 103 dari 116
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
[-] BOK PUSKESMAS
Biaya voucher pulsa 1354.704 Unit Unit 100.000 0 Rp135.470.400 873.2390000 Unit Unit 100.000 0 Rp87.323.900 (Rp48.146.500)
Spesifikasi :
[-]
Pengganti transport 16 Orang / Kali Orang / 300.000 0 Rp4.800.000 16 Orang / Kali Orang / 300.000 0 Rp4.800.000 Rp0
Spesifikasi : Dalam provinsi Kali Kali
Pengganti transport 0 Orang / Kali Orang / 0 0 Rp0 100 Orang / Kali Orang / 50.000 0 Rp5.000.000 Rp5.000.000
Spesifikasi : Dalam desa Kali Kali
Pengganti transport 0 Orang / Kali Orang / 0 0 Rp0 527.333333333330 Orang / 75.000 0 Rp39.550.000 Rp39.550.000
Spesifikasi : Dalam kecamatan Kali Orang / Kali Kali
Uang harian dalam daerah 0 Orang / Hari Orang / 0 0 Rp0 60 Orang / Hari Orang / 90.000 0 Rp5.400.000 Rp5.400.000
Spesifikasi : Dalam kecamatan di Hari Hari
Habornas
[-]
Pengganti transport 30 Orang / Kali Orang / 150.000 0 Rp4.500.000 30 Orang / Kali Orang / 150.000 0 Rp4.500.000 Rp0
Spesifikasi : Dalam Kabupaten Kali Kali
[-]
Estimasi Perencanaan Perjalanan 20 Orang / Hari Orang / 110.000 0 Rp2.200.000 20 Orang / Hari Orang / 110.000 0 Rp2.200.000 Rp0
dinas dalam daerah Hari Hari
Spesifikasi : Eselon III/Eselon
IV/Gol. IV/Gol. III/Gol II/Gol. I
5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Rp322.480.000 Rp322.480.000 Rp0
[-]
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Pergeseran I Kab. Toba Halaman 104 dari 116
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Paket meeting fullboard dalam kota 300 Orang Orang 746.000 0 Rp223.800.000 300 Orang Orang 746.000 0 Rp223.800.000 Rp0
Spesifikasi : Setingkat Eselon II ke
bawah dalam kota, per paket
[-]
Paket meeting fullboard dalam kota 80 Orang Orang 746.000 0 Rp59.680.000 80 Orang Orang 746.000 0 Rp59.680.000 Rp0
Spesifikasi : Setingkat Eselon II ke
bawah dalam kota, per paket
[-]
Uang harian paket meeting 300 Orang / Hari Orang / 130.000 0 Rp39.000.000 300 Orang / Hari Orang / 130.000 0 Rp39.000.000 Rp0
Spesifikasi : Fullboard/residence Hari Hari
dalam kota
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp3.080.079.169 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp3.100.494.427 Rp20.415.258
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik, Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik
Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota 4 Unit Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota 4 Unit
Keterangan :
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Pergeseran I Kab. Toba Halaman 105 dari 116
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
[-]
Honorarium Surveior Akreditasi 3 Orang / Jam Orang / 900.000 0 Rp2.700.000 3 Orang / Jam Orang / 900.000 0 Rp2.700.000 Rp0
Spesifikasi : Jam Jam
[-]
Penginapan 2 Orang / Hari Orang / 1.100.000 0 Rp2.200.000 2 Orang / Hari Orang / 1.100.000 0 Rp2.200.000 Rp0
Spesifikasi : Eselon III/Golongan IV dalam Hari Hari
provinsi
Penginapan 2 Orang / Hari Orang / 530.000 0 Rp1.060.000 2 Orang / Hari Orang / 530.000 0 Rp1.060.000 Rp0
Spesifikasi : Eselon IV/Golongan III dalam Hari Hari
provinsi
Tiket pesawat 2 Orang / PP Orang / 7.252.000 0 Rp14.504.000 2 Orang / PP Orang / 7.252.000 0 Rp14.504.000 Rp0
Spesifikasi : Kelas bisnis ke Jakarta - biaya PP PP
estimasi
[-]
Estimasi Perencanaan Perjalanan dinas dalam 24.1976363636364 Orang / 110.000 0 Rp2.661.740 24.1976363636364 Orang / 110.000 0 Rp2.661.740 Rp0
daerah Orang / Hari Hari Orang / Hari Hari
Spesifikasi : Eselon III/Eselon IV/Gol. IV/Gol.
III/Gol II/Gol. I
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp23.125.740 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp23.125.740 Rp0
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Pergeseran I Kab. Toba Halaman 106 dari 116
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian 1 Laporan Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan 1 Laporan
Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
Keterangan :
[-]
Estimasi Perencanaan Perjalanan dinas luar daerah 8 Orang / Hari Orang / 1.490.000 0 Rp11.920.000 8 Orang / Hari Orang / 1.490.000 0 Rp11.920.000 Rp0
Spesifikasi : Dalam provinsi, Eselon III/Gol. IV, termasuk Hari Hari
uang harian, transportasi dan penginapan
Estimasi Perencanaan Perjalanan dinas luar daerah 10 Orang / Hari Orang / 1.110.000 0 Rp11.100.000 10 Orang / Hari Orang / 1.110.000 0 Rp11.100.000 Rp0
Spesifikasi : Dalam provinsi, Eselon IV/Gol. III/Gol. Hari Hari
II/Gol. I, termasuk uang harian, transportasi dan
penginapan
Pengganti transport 387 Orang / Hari Orang / 75.000 0 Rp29.025.000 574.285333333333 Orang / 75.000 0 Rp43.071.400 Rp14.046.400
Spesifikasi : Dalam kecamatan Kali Orang / Kali Kali
Uang harian dalam daerah 94 Hari Orang / 90.000 0 Rp8.460.000 64.6222222222222 Orang / 90.000 0 Rp5.816.000 (Rp2.644.000)
Spesifikasi : Dalam kecamatan di Habornas Hari Hari Hari
[-]
Estimasi Perencanaan Perjalanan dinas dalam daerah 18 Orang / Hari Orang / 110.000 0 Rp1.980.000 0 Orang / Hari Orang / 110.000 0 Rp0 (Rp1.980.000)
Spesifikasi : Eselon III/Eselon IV/Gol. IV/Gol. III/Gol Hari Hari
II/Gol. I
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Pergeseran I Kab. Toba Halaman 107 dari 116
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Uang harian dalam daerah 414 Orang / Hari Orang / 90.000 0 Rp37.260.000 0 Orang / Hari Orang / 90.000 0 Rp0 (Rp37.260.000)
Spesifikasi : Dalam kecamatan di Habornas Hari Hari
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon 1 Dokumen Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon 1 Dokumen
Wabah Wabah
Keterangan :
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp680.820 Rp680.820 Rp0
[#] ATK-PERTEMUAN WABAH Rp680.820 Rp680.820 Rp0
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-]
Binderclip 5 Kotak Kotak 6.240 0 Rp31.200 5 Kotak Kotak 6.240 0 Rp31.200 Rp0
Spesifikasi : No. 105
Fotocopy/penggandaan 1500 Lembar Lembar 311 0 Rp466.500 1500 Lembar Lembar 311 0 Rp466.500 Rp0
Spesifikasi : hitam putih, folio
Map biasa 2 Buah Buah 2.080 0 Rp4.160 2 Buah Buah 2.080 0 Rp4.160 Rp0
Spesifikasi :
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Pergeseran I Kab. Toba Halaman 108 dari 116
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Map ordner/letter file 4 Buah Buah 38.500 0 Rp154.000 4 Buah Buah 38.500 0 Rp154.000 Rp0
Spesifikasi : No. 401
Map snelhecter 8 Buah Buah 3.120 0 Rp24.960 8 Buah Buah 3.120 0 Rp24.960 Rp0
Spesifikasi : Bahan kertas
Biaya konsumsi rapat 50 Orang / Kali Orang / 17.000 0 Rp850.000 50 Orang / Kali Orang / 17.000 0 Rp850.000 Rp0
Spesifikasi : Snack/kudapan (termasuk minuman) - biaya Kali Kali
estimasi
Nasi Kotak 50 Kotak Kotak 35.000 0 Rp1.750.000 50 Kotak Kotak 35.000 0 Rp1.750.000 Rp0
Spesifikasi :
[-]
Jasa radio 65 Kali Kali 105.000 0 Rp6.825.000 65 Kali Kali 105.000 0 Rp6.825.000 Rp0
Spesifikasi : Spot 60 detik prime
[-]
Estimasi Perencanaan Perjalanan dinas luar daerah 4 Orang / Hari Orang / 1.490.000 0 Rp5.960.000 4 Orang / Hari Orang / 1.490.000 0 Rp5.960.000 Rp0
Spesifikasi : Dalam provinsi, Eselon III/Gol. IV, termasuk uang Hari Hari
harian, transportasi dan penginapan
Estimasi Perencanaan Perjalanan dinas luar daerah 4 Orang / Hari Orang / 1.110.000 0 Rp4.440.000 4 Orang / Hari Orang / 1.110.000 0 Rp4.440.000 Rp0
Spesifikasi : Dalam provinsi, Eselon IV/Gol. III/Gol. II/Gol. I, Hari Hari
termasuk uang harian, transportasi dan penginapan
[-]
Estimasi Perencanaan Perjalanan dinas dalam daerah 12.9016363636 Orang / 110.000 0 Rp1.419.180 12.9016363636 Orang / 110.000 0 Rp1.419.180 Rp0
Spesifikasi : Eselon III/Eselon IV/Gol. IV/Gol. III/Gol II/Gol. I Orang / Hari Hari Orang / Hari Hari
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Pergeseran I Kab. Toba Halaman 109 dari 116
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
[#] PERTEMUAN PENINGKATAN SDM DAN RESPON WABAH Rp2.850.000 Rp2.850.000 Rp0
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-]
Pengganti transport 19 Orang / Kali Orang / 150.000 0 Rp2.850.000 19 Orang / Kali Orang / 150.000 0 Rp2.850.000 Rp0
Spesifikasi : Dalam Kabupaten Kali Kali
5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Rp5.225.000 Rp5.225.000 Rp0
[#] PERTEMUAN PENINGKATAN SDM DAN RESPON WABAH Rp5.225.000 Rp5.225.000 Rp0
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-]
Paket meeting fullday 19 Orang Orang 275.000 0 Rp5.225.000 19 Orang Orang 275.000 0 Rp5.225.000 Rp0
Spesifikasi : Setingkat Eselon II ke bawah, per paket
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp30.000.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp30.000.000 Rp0
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.38 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
Sumber Pendanaan : Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik, Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi 1 Unit Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan 1 Unit
Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat
(SPGDT) Darurat Terpadu (SPGDT)
Keterangan :
[-] BTT-P2P
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Pergeseran I Kab. Toba Halaman 110 dari 116
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Pertalite 0 Liter Liter 0 0 Rp0 200 Liter Liter 12.650 0 Rp2.530.000 Rp2.530.000
Spesifikasi :
[-]
Dexlite 0 Liter Liter 0 0 Rp0 800 Liter Liter 17.950 0 Rp14.360.000 Rp14.360.000
Spesifikasi :
Pertalite 0 Liter Liter 0 0 Rp0 2200 Liter Liter 12.650 0 Rp27.830.000 Rp27.830.000
Spesifikasi :
[-] BTT-P2P
Dexlite 0 Liter Liter 0 0 Rp0 500 Liter Liter 17.950 0 Rp8.975.000 Rp8.975.000
Spesifikasi :
[-]
Biaya bahan medis habis pakai 0 Orang Orang 0 0 Rp0 7262 Orang 11.600 0 Rp84.239.200 Rp84.239.200
Spesifikasi : Estimasi penyediaan BMHP di fasilitas Orang
kesehatan dasar per penduduk
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp4.666.900 Rp4.666.900 Rp0
[-]
Buku tulis 2 Buah Buah 31.200 0 Rp62.400 2 Buah Buah 31.200 0 Rp62.400 Rp0
Spesifikasi : Ukuran folio 200 lembar
Tinta printer 5 Botol botol 150.000 0 Rp750.000 5 Botol botol 150.000 0 Rp750.000 Rp0
Spesifikasi : Epson 70 ml
[#] ATK PSC Rp402.400 Rp402.400 Rp0
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-]
Anak hekter 5 Kotak Kotak 3.120 0 Rp15.600 5 Kotak Kotak 3.120 0 Rp15.600 Rp0
Spesifikasi : No. 10
Box arsip 3 Buah Buah 57.200 0 Rp171.600 3 Buah Buah 57.200 0 Rp171.600 Rp0
Spesifikasi :
Buku tulis 2 Buah Buah 31.200 0 Rp62.400 2 Buah Buah 31.200 0 Rp62.400 Rp0
Spesifikasi : Ukuran folio 200 lembar
Map plastik 5 Buah Buah 15.600 0 Rp78.000 5 Buah Buah 15.600 0 Rp78.000 Rp0
Spesifikasi : berpegangan/zeeper bag
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Pergeseran I Kab. Toba Halaman 111 dari 116
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Pena 2 Lusin Lusin 37.400 0 Rp74.800 2 Lusin Lusin 37.400 0 Rp74.800 Rp0
Spesifikasi : Faster
[-]
Fotocopy/penggandaan 10000 Lembar 311 342.100 Rp3.452.100 10000 Lembar 311 342.100 Rp3.452.100 Rp0
Spesifikasi : hitam putih, folio Lembar Lembar
5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp624.000 Rp894.500 Rp270.500
[#] BTT F1H2O Rp0 Rp270.500 Rp270.500
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-]
Kertas HVS 0 Rim Rim 0 0 Rp0 5 Per Rim Rim 54.100 0 Rp270.500 Rp270.500
Spesifikasi : Folio 60 gsm
[-]
Kertas HVS 10 Rim Rim 62.400 0 Rp624.000 10 Rim Rim 62.400 0 Rp624.000 Rp0
Spesifikasi : Folio 70 gsm
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp1.073.100 Rp12.933.100 Rp11.860.000
Cetak stiker 0 Buah Buah 0 0 Rp0 2000 Buah 5.930 0 Rp11.860.000 Rp11.860.000
Spesifikasi : Uk. 10x10 cm, bahan PVC Buah
Cetak Badge nama (ID card) ukuran 9,7 x 13 cm kertas 30 Buah Buah 26.000 0 Rp780.000 30 Buah Buah 26.000 0 Rp780.000 Rp0
TIK 210 gram
Spesifikasi :
Set name tag 30 Set Set 9.770 0 Rp293.100 30 Set Set 9.770 0 Rp293.100 Rp0
Spesifikasi : 85 x 53 mm art paper, kalung nilon 90
cm
5.1.02.01.01.0029 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer Rp0 Rp193.200 Rp193.200
[-]
Tinta printer 0 Botol Botol 0 0 Rp0 2 Botol Botol 96.600 0 Rp193.200 Rp193.200
Spesifikasi : Epson 70 ml
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Pergeseran I Kab. Toba Halaman 112 dari 116
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Bubuk abate 0 Tabung Tabung 0 0 Rp0 100 Tabung 214.000 0 Rp21.400.000 Rp21.400.000
Spesifikasi : Tabung
[-]
Biaya penyediaan obat 0 Orang Orang 0 0 Rp0 7262 Orang 27.400 0 Rp198.978.800 Rp198.978.800
Spesifikasi : Estimasi penyediaan obat-obatan di Orang
fasilitas kesehatan dasar per penduduk
[-]
Air mineral botol 0 Dus Dus 0 0 Rp0 100 Dus Dus 64.500 0 Rp6.450.000 Rp6.450.000
Spesifikasi : 600 ml
Nasi kotak 0 Kotak Kotak 0 0 Rp0 400 Kotak Kotak 36.300 0 Rp14.520.000 Rp14.520.000
Spesifikasi :
[-]
Pemeliharaan puskesmas keliling air 0 Unit / Unit / 0 0 Rp0 1 Unit / Unit / 72.727.200 0 Rp72.727.200 Rp72.727.200
Spesifikasi : Tahun Tahun Tahun Tahun
[-] BTT-P2P
Estimasi Perencanaan Perjalanan dinas dalam daerah 0 Orang / Orang / 0 0 Rp0 150 Orang / 110.000 0 Rp16.500.000 Rp16.500.000
Spesifikasi : Eselon III/Eselon IV/Gol. IV/Gol. III/Gol Hari Hari Orang / Hari
II/Gol. I Hari
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Pergeseran I Kab. Toba Halaman 113 dari 116
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
[-]
Estimasi Perencanaan Perjalanan dinas dalam daerah 100 Orang Orang / 110.000 0 Rp11.000.000 100 Orang / 110.000 0 Rp11.000.000 Rp0
Spesifikasi : Eselon III/Eselon IV/Gol. IV/Gol. III/Gol / Hari Hari Orang / Hari
II/Gol. I Hari
[#] BTT F1H2O Rp0 Rp37.500.000 Rp37.500.000
Sumber Dana : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
[-]
Pengganti transport 0 Orang / Orang / 0 0 Rp0 500 Orang / 75.000 0 Rp37.500.000 Rp37.500.000
Spesifikasi : Dalam kecamatan Kali Kali Orang / Kali
Kali
[-]
Pengganti transport 397.88 Orang / 75.000 0 Rp29.841.000 397.88 Orang / 75.000 0 Rp29.841.000 Rp0
Spesifikasi : Dalam kecamatan Orang / Kali Orang / Kali
Kali Kali
5.2 BELANJA MODAL Rp43.995.000 Rp45.243.000 Rp1.248.000
5.2.02.07 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Rp43.995.000 Rp43.995.000 Rp0
[-]
Emergency Set 2 Set Set 13.352.000 0 Rp26.704.000 2 Set Set 13.352.000 0 Rp26.704.000 Rp0
Spesifikasi :
Fingertip Pulse Oxymeter 4 Unit Unit 338.000 0 Rp1.352.000 4 Unit Unit 338.000 0 Rp1.352.000 Rp0
Spesifikasi :
Stetoskop Dewasa 2 Buah Unit 2.560.000 0 Rp5.120.000 2 Buah Unit 2.560.000 0 Rp5.120.000 Rp0
Spesifikasi :
Tensimeter Aneroid 1 Unit Unit 2.493.000 0 Rp2.493.000 1 Unit Unit 2.493.000 0 Rp2.493.000 Rp0
Spesifikasi :
Tensimeter Digital 1 Unit Unit 3.000.000 0 Rp3.000.000 1 Unit Unit 3.000.000 0 Rp3.000.000 Rp0
Spesifikasi :
Tensimeter Digital 2 Buah Buah 1.628.000 0 Rp3.256.000 2 Buah Buah 1.628.000 0 Rp3.256.000 Rp0
Spesifikasi : dual mode pengukuran,fungsi zero
indicator,fungsi motion stop,indikator denyut tidak
beraturan, no mercury
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Pergeseran I Kab. Toba Halaman 114 dari 116
Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Thermogun 2 Buah Buah 1.035.000 0 Rp2.070.000 2 Buah Buah 1.035.000 0 Rp2.070.000 Rp0
Spesifikasi : Celcius dan Fahrenheit
[-] BTT-P2P
Sepatu Boot 0 Pasang Pasang 0 0 Rp0 6 Pasang Pasang 208.000 0 Rp1.248.000 Rp1.248.000
Spesifikasi :
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp91.200.000 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp610.781.900 Rp519.581.900
Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp46.455.774.929 Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp47.043.287.742 Rp587.512.813
Maret Rp8.259.380.040
April Rp3.659.110.104
Juli Rp3.017.842.741
Mengesahkan,
Agustus Rp2.197.281.400 PPKD
September Rp2.119.278.800
Oktober Rp2.798.948.650
November Rp2.029.173.400
FERNANDO SAMOSIR, SE., M.Si
Desember Rp1.729.704.058 NIP: 197808012002121002
Jumlah Rp47.043.287.742
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Pergeseran I Kab. Toba Halaman 115 dari 116
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.02.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Pergeseran I Kab. Toba Halaman 116 dari 116