DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

DPPA-RINCIAN BELANJA
Kota Tanjung Balai SKPD
Tahun Anggaran 2022

Nomor DPA : DPPA/A.2/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2022

Urusan Pemerintahan : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Bidang Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Program : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

Sasaran Program :

Capaian Program : Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

Indikator Target Indikator Target

Kegiatan : 1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Unit : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan

Alokasi Tahun 2021 : Rp0 (nol rupiah)

Alokasi Tahun 2022 : Rp1.030.568.500 (satu miliar tiga puluh juta lima ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp0 (nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

Indikator
Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Kegiatan

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp1.030.568.500 Dana yang dibutuhkan Rp1.030.568.500

Keluaran

Hasil

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Sub Kegiatan : 1.02.05.2.02.01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat

Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum, DAK Non Fisik - BOKKB - BOK

Lokasi : Kota Tanjung Balai

Keluaran Sub Kegiatan :

DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.05.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran Kota Tanjung Balai Halaman 1 dari 16
 Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

Indikator Target Indikator Target

Meningkatnya jumlah Rumah Tangga Ber-PHBS dan kesadaran masyarakat
tentang pentingnya Persalinan ditolong tenaga kesehatan, Asi Eksklusif,
Posyandu, Air Bersih, CTPS, Menggunakan Jamban Sehat, Memberantas Jentik
Nyamuk, Makan Buah dan Sayur, aktifitas Fisik dan Tidak Merokok. Kegiatan
Sikat Gigi Masal. Terlaksananya Penilaian Nakes Teladan.
1 tahun Meningkatnya jumlah Rumah Tangga Ber-PHBS dan kesadaran 1 tahun
masyarakat tentang pentingnya Persalinan ditolong tenaga kesehatan, Asi
Eksklusif, Posyandu, Air Bersih, CTPS, Menggunakan Jamban Sehat,
Memberantas Jentik Nyamuk, Makan Buah dan Sayur, aktifitas Fisik dan
Tidak Merokok. Kegiatan Sikat Gigi Masal. Terlaksananya Penilaian Nakes
Teladan.

pelaksanaan BOK pusk pada peningkatan GERMAS 6 kec pelaksanaan BOK pusk pada peningkatan GERMAS 6 kec

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1 BELANJA OPERASI Rp1.030.568.500 Rp1.030.568.500 Rp0

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp1.030.568.500 Rp1.030.568.500 Rp0

5.1.02.01 Belanja Barang Rp296.748.500 Rp298.938.500 Rp2.190.000

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp296.748.500 Rp298.938.500 Rp2.190.000

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp21.515.000 Rp21.545.000 Rp30.000

[#] BOK KAB/KOTA Rp20.500.000 Rp20.500.000 Rp0

[-] media GERMAS

Media KIE 1 Paket paket 20.000.000 0 Rp20.000.000 1 Paket paket 20.000.000 0 Rp20.000.000 Rp0
Spesifikasi :
[-] penerapan GERMAS di semua tatanan

Ballpoint 4 Lusin Lusin 25.000 0 Rp100.000 4 Lusin Lusin 25.000 0 Rp100.000 Rp0
Spesifikasi : Faster C6

[-] upaya kesehatan olah raga

Bahan Peralatan Pelatihan 1 Paket Paket 400.000 0 Rp400.000 1 Paket Paket 400.000 0 Rp400.000 Rp0
Spesifikasi :

[#] BOK PUSKESMAS Rp7.000 Rp37.000 Rp30.000

[-]

Carbon Folio 14 Buah Piece 500 0 Rp7.000 74 Buah Piece 500 0 Rp37.000 Rp30.000
Spesifikasi : Sailing Boat

[#] PHBS Rp208.000 Rp208.000 Rp0

[-]

Ballpoint 8 Lusin Lusin 26.000 0 Rp208.000 8 Lusin Lusin 26.000 0 Rp208.000 Rp0
Spesifikasi : Snowman
V-1

DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.05.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran Kota Tanjung Balai Halaman 2 dari 16
 Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

Blocknote 80 Buah buah 10.000 0 Rp800.000 80 Buah buah 10.000 0 Rp800.000 Rp0
Spesifikasi : (costum Isi :
28 lbr)

5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover Rp195.000 Rp195.000 Rp0

[#] BOK KAB/KOTA Rp130.000 Rp130.000 Rp0

[-] penerapan GERMAS di semua tatanan

Kertas HVS 2 Rim Rim 65.000 0 Rp130.000 2 Rim Rim 65.000 0 Rp130.000 Rp0
Spesifikasi : f4 70 gr
[#] PHBS Rp65.000 Rp65.000 Rp0

[-]

Kertas HVS 1 Rim Rim 65.000 0 Rp65.000 1 Rim Rim 65.000 0 Rp65.000 Rp0
Spesifikasi : f4 70 gr
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp16.730.000 Rp16.730.000 Rp0

[#] BOK KAB/KOTA Rp12.230.000 Rp12.230.000 Rp0

[-] kebugaran bagi jemaah haji

Cetak Spanduk 15 Meter Meter 40.000 0 Rp600.000 15 Meter Meter 40.000 0 Rp600.000 Rp0
Spesifikasi :

Fotocopy 300 lembar 300 0 Rp90.000 300 lembar 300 0 Rp90.000 Rp0
Spesifikasi : Lembar Lembar
[-] media GERMAS

Cetak Spanduk dan upah 9 Buah buah 450.000 0 Rp4.050.000 9 Buah buah 450.000 0 Rp4.050.000 Rp0
pasang
Spesifikasi : 1x6 m

Cetak Stiker 130 Buah Lbr 5.000 0 Rp650.000 130 Buah Lbr 5.000 0 Rp650.000 Rp0
Spesifikasi :
X Banner 9 Buah buah 250.000 0 Rp2.250.000 9 Buah buah 250.000 0 Rp2.250.000 Rp0
Spesifikasi : 60x160 cm

[-] penerapan GERMAS di semua tatanan

Cetak Spanduk 10 Meter Meter 40.000 0 Rp400.000 10 Meter Meter 40.000 0 Rp400.000 Rp0
Spesifikasi :

Penggandaan modul 100 Set Set 25.000 0 Rp2.500.000 100 Set Set 25.000 0 Rp2.500.000 Rp0
Spesifikasi :

[-] upaya kesehatan olah raga

Cetak Spanduk 8 Meter x 3 Meter 40.000 0 Rp960.000 8 Meter x Meter 40.000 0 Rp960.000 Rp0
Spesifikasi : Buah 3 Buah

Cetak Stiker 56 Buah Lbr 5.000 0 Rp280.000 56 Buah Lbr 5.000 0 Rp280.000 Rp0
Spesifikasi :

Fotocopy 1500 lembar 300 0 Rp450.000 1500 lembar 300 0 Rp450.000 Rp0
Spesifikasi : Lembar Lembar

DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.05.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran Kota Tanjung Balai Halaman 3 dari 16
 Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

[#] penegmbangan media promkes Rp3.500.000 Rp3.500.000 Rp0

[-]

Banner 10 Unit buah 350.000 0 Rp3.500.000 10 Unit buah 350.000 0 Rp3.500.000 Rp0
Spesifikasi :

[#] PHBS Rp1.000.000 Rp1.000.000 Rp0

[-]

Cetak Spanduk dan Upah 2 Buah unit 350.000 0 Rp700.000 2 Buah unit 350.000 0 Rp700.000 Rp0
Pasang
Spesifikasi :

Fotocopy 1000 lembar 300 0 Rp300.000 1000 lembar 300 0 Rp300.000 Rp0
Spesifikasi : Lembar Lembar

5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos Rp100.000 Rp100.000 Rp0

[#] PHBS Rp100.000 Rp100.000 Rp0

[-]

Materai 10 Buah Lembar 10.000 0 Rp100.000 10 Buah Lembar 10.000 0 Rp100.000 Rp0
Spesifikasi : 10000

5.1.02.01.01.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Rp810.000 Rp810.000 Rp0
Lainnya

[#] BOK KAB/KOTA Rp810.000 Rp810.000 Rp0

[-] kebugaran bagi jemaah haji

Handuk Kecil Tebal 30 Buah Buah 27.000 0 Rp810.000 30 Buah Buah 27.000 0 Rp810.000 Rp0
Spesifikasi : -

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp257.398.500 Rp259.558.500 Rp2.160.000

[#] BOK KAB/KOTA Rp17.940.000 Rp17.940.000 Rp0

[-] kebugaran bagi jemaah haji

Nasi kotak 15 Kotak x kotak 33.000 0 Rp990.000 15 Kotak x kotak 33.000 0 Rp990.000 Rp0
Spesifikasi : sedang 2 Kali 2 Kali
Snack 200 Kotak kotak 12.000 0 Rp4.800.000 200 Kotak kotak 12.000 0 Rp4.800.000 Rp0
Spesifikasi : sedang x 2 Hari x 2 Hari

[-] penerapan GERMAS di semua tatanan

Nasi kotak 50 Kotak kotak 33.000 0 Rp1.650.000 50 Kotak kotak 33.000 0 Rp1.650.000 Rp0
Spesifikasi : sedang

Snack 50 Kotak kotak 12.000 0 Rp600.000 50 Kotak kotak 12.000 0 Rp600.000 Rp0
Spesifikasi : sedang

[-] pengukuran kebugaran

Nasi kotak 15 Kotak x kotak 33.000 0 Rp3.960.000 15 Kotak x kotak 33.000 0 Rp3.960.000 Rp0
Spesifikasi : sedang 8 Kali 8 Kali

DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.05.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran Kota Tanjung Balai Halaman 4 dari 16
 Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

Snack 15 Kotak x kotak 12.000 0 Rp1.440.000 15 Kotak x kotak 12.000 0 Rp1.440.000 Rp0
Spesifikasi : sedang 8 Kali 8 Kali
[-] upaya kesehatan olah raga

Nasi kotak 50 Kotak x kotak 33.000 0 Rp3.300.000 50 Kotak x kotak 33.000 0 Rp3.300.000 Rp0
Spesifikasi : sedang 2 Hari 2 Hari

Snack 50 Kotak x kotak 12.000 0 Rp1.200.000 50 Kotak x kotak 12.000 0 Rp1.200.000 Rp0
Spesifikasi : sedang 2 Hari 2 Hari
[#] BOK PUSKESMAS Rp233.496.000 Rp235.656.000 Rp2.160.000

[-] Pusk Datuk Bandar

Nasi kotak 630 Kotak kotak 33.000 0 Rp20.790.000 630 Kotak kotak 33.000 0 Rp20.790.000 Rp0
Spesifikasi : sedang

Snack 1083 Kotak kotak 12.000 0 Rp12.996.000 1083 kotak 12.000 0 Rp12.996.000 Rp0
Spesifikasi : sedang Kotak
[-] Pusk Kamp. Persatuan

Nasi kotak 450 Kotak kotak 33.000 0 Rp14.850.000 450 Kotak kotak 33.000 0 Rp14.850.000 Rp0
Spesifikasi : sedang
Snack 810 Kotak kotak 12.000 0 Rp9.720.000 810 Kotak kotak 12.000 0 Rp9.720.000 Rp0
Spesifikasi : sedang
[-] Pusk Kp. Baru
Nasi kotak 450 Kotak kotak 33.000 0 Rp14.850.000 420 Kotak kotak 33.000 0 Rp13.860.000 (Rp990.000)
Spesifikasi : sedang
Snack 810 Kotak kotak 12.000 0 Rp9.720.000 895 Kotak kotak 12.000 0 Rp10.740.000 Rp1.020.000
Spesifikasi : sedang

[-] Pusk MUD

Nasi kotak 630 Kotak kotak 33.000 0 Rp20.790.000 630 Kotak kotak 33.000 0 Rp20.790.000 Rp0
Spesifikasi : sedang

Snack 1085 Kotak kotak 12.000 0 Rp13.020.000 1085 kotak 12.000 0 Rp13.020.000 Rp0
Spesifikasi : sedang Kotak
[-] Pusk Semula JAdi

Nasi kotak 630 Kotak kotak 33.000 0 Rp20.790.000 630 Kotak kotak 33.000 0 Rp20.790.000 Rp0
Spesifikasi : sedang

Snack 1085 Kotak kotak 12.000 0 Rp13.020.000 1085 kotak 12.000 0 Rp13.020.000 Rp0
Spesifikasi : sedang Kotak
[-] pusk Sipori-Pori

Nasi kotak 450 Kotak kotak 33.000 0 Rp14.850.000 450 Kotak kotak 33.000 0 Rp14.850.000 Rp0
Spesifikasi : sedang
Snack 810 Kotak kotak 12.000 0 Rp9.720.000 810 Kotak kotak 12.000 0 Rp9.720.000 Rp0
Spesifikasi : sedang

DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.05.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran Kota Tanjung Balai Halaman 5 dari 16
 Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
[-] Pusk STR
Nasi kotak 630 Kotak kotak 33.000 0 Rp20.790.000 630 Kotak kotak 33.000 0 Rp20.790.000 Rp0
Spesifikasi : sedang
Snack 1085 Kotak kotak 12.000 0 Rp13.020.000 1085 kotak 12.000 0 Rp13.020.000 Rp0
Spesifikasi : sedang Kotak

[-] Pusk Teluk Nibung

Nasi kotak 450 Kotak kotak 33.000 0 Rp14.850.000 500 Kotak kotak 33.000 0 Rp16.500.000 Rp1.650.000
Spesifikasi : sedang

Snack 810 Kotak kotak 12.000 0 Rp9.720.000 850 Kotak kotak 12.000 0 Rp10.200.000 Rp480.000
Spesifikasi : sedang
[#] PHBS Rp5.962.500 Rp5.962.500 Rp0

[-]
Air Mineral Botol 105 Botol buah 7.500 0 Rp787.500 105 Botol buah 7.500 0 Rp787.500 Rp0
Spesifikasi : besar

Aneka Buah-Buahan 6 Porsi Piring Kecil/Porsi 75.000 0 Rp450.000 6 Porsi Piring Kecil/Porsi 75.000 0 Rp450.000 Rp0
Campuran
Spesifikasi :

Nasi kotak 105 Kotak kotak 33.000 0 Rp3.465.000 105 Kotak kotak 33.000 0 Rp3.465.000 Rp0
Spesifikasi : sedang

Snack 105 Kotak kotak 12.000 0 Rp1.260.000 105 Kotak kotak 12.000 0 Rp1.260.000 Rp0
Spesifikasi : sedang
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp45.900.000 Rp45.900.000 Rp0

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp39.900.000 Rp39.900.000 Rp0

5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Rp39.900.000 Rp39.900.000 Rp0
Panitia

[#] BOK KAB/KOTA Rp21.600.000 Rp21.600.000 Rp0

[-] penerapan GERMAS di semua tatanan
Honorarium Narasumber / 2 Orang x OJ 900.000 0 Rp5.400.000 2 Orang x OJ 900.000 0 Rp5.400.000 Rp0
Pembahas 3 Jam 3 Jam
Spesifikasi : Pejabat
Eselon III ke bawah /
yang disetarakan
[-] pengukuran kebugaran
Honorarium 6 Orang x JPL 100.000 0 Rp4.800.000 6 Orang x JPL 100.000 0 Rp4.800.000 Rp0
Narasumber/Instruktur 8 Kali 8 Kali
Spesifikasi :
[-] upaya kesehatan olah raga

DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.05.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran Kota Tanjung Balai Halaman 6 dari 16
 Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Honorarium Narasumber / 2 Orang x OJ 900.000 0 Rp10.800.000 2 Orang x OJ 900.000 0 Rp10.800.000 Rp0
Pembahas 3 Jam x 2 3 Jam x 2
Spesifikasi : Pejabat Kali Kali
Eselon III ke bawah /
yang disetarakan

Honor Pelatih 4 Orang Orang 150.000 0 Rp600.000 4 Orang Orang 150.000 0 Rp600.000 Rp0
Spesifikasi :
[#] PHBS Rp18.300.000 Rp18.300.000 Rp0

[-]
Honorarium Moderator 3 Orang / OK 700.000 0 Rp2.100.000 3 Orang / OK 700.000 0 Rp2.100.000 Rp0
Spesifikasi : Kegiatan Kegiatan

Honorarium Narasumber / 3 Orang x OJ 900.000 0 Rp16.200.000 3 Orang x OJ 900.000 0 Rp16.200.000 Rp0

Pembahas 2 Jam x 3 2 Jam x 3
Spesifikasi : Pejabat Kali Kali
Eselon III ke bawah /
yang disetarakan
5.1.02.02.05 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Rp6.000.000 Rp6.000.000 Rp0

5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Rp6.000.000 Rp6.000.000 Rp0
[#] BOK KAB/KOTA Rp3.000.000 Rp3.000.000 Rp0
[-] penerapan GERMAS di semua tatanan

Sewa Tempat 1 Hari Bimtek/Pelatihan/Sosialisasi 1.000.000 0 Rp1.000.000 1 Hari Bimtek/Pelatihan/Sosialisasi 1.000.000 0 Rp1.000.000 Rp0
Spesifikasi :
[-] upaya kesehatan olah raga

Sewa Tempat 2 Hari Bimtek/Pelatihan/Sosialisasi 1.000.000 0 Rp2.000.000 2 Hari Bimtek/Pelatihan/Sosialisasi 1.000.000 0 Rp2.000.000 Rp0
Spesifikasi :

[#] PHBS Rp3.000.000 Rp3.000.000 Rp0

[-]
Sewa Tempat 3 Kali x 1 Bimtek/Pelatihan/Sosialisasi 1.000.000 0 Rp3.000.000 3 Kali x 1 Bimtek/Pelatihan/Sosialisasi 1.000.000 0 Rp3.000.000 Rp0
Spesifikasi : Hari Hari
5.1.02.04 Belana Perjalanan Dinas Rp687.920.000 Rp685.730.000 (Rp2.190.000)
5.1.02.04.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp687.920.000 Rp685.730.000 (Rp2.190.000)

5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp10.760.000 Rp10.760.000 Rp0

[#] BOK KAB/KOTA Rp10.760.000 Rp10.760.000 Rp0
[-] penerapan GERMAS di semua tatanan

Penginapan Narasumber / 1 Hari Hari 700.000 0 Rp700.000 1 Hari Hari 700.000 0 Rp700.000 Rp0
Widyaswara
Spesifikasi : Propinsi

DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.05.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran Kota Tanjung Balai Halaman 7 dari 16
 Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Satuan Biaya Penginapan 4 Orang / OH 530.000 0 Rp2.120.000 4 Orang / OH 530.000 0 Rp2.120.000 Rp0
Perjalanan Dinas Dalam Hari Hari
Negeri Pejabat Eselon IV/
Golongan III
Spesifikasi : Sumatera
Utara
Satuan Biaya Transportasi 8 Orang / Orang / Kali 285.000 0 Rp2.280.000 8 Orang / Orang / Kali 285.000 0 Rp2.280.000 Rp0
Darat Dari Kabupaten/ Kota Kali Kali
ke Ibu Kota Provinsi (One
Way)
Spesifikasi : Kota
Tanjung Balai - Medan
Transport narasumber 1 Orang Kegiatan 1.000.000 0 Rp1.000.000 1 Orang Kegiatan 1.000.000 0 Rp1.000.000 Rp0
propinsi
Spesifikasi :
Uang Harian Perjalanan 8 Orang / OH 370.000 0 Rp2.960.000 8 Orang / OH 370.000 0 Rp2.960.000 Rp0
Dinas Dalam Negeri (Luar Kali Kali
Kota)
Spesifikasi : Sumatera
Utara
[-] upaya kesehatan olah raga

Penginapan Narasumber / 1 Hari Hari 700.000 0 Rp700.000 1 Hari Hari 700.000 0 Rp700.000 Rp0
Widyaswara
Spesifikasi : Propinsi

Transport narasumber 1 Orang Kegiatan 1.000.000 0 Rp1.000.000 1 Orang Kegiatan 1.000.000 0 Rp1.000.000 Rp0
propinsi
Spesifikasi :

5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp677.160.000 Rp674.970.000 (Rp2.190.000)

[#] BOK KAB/KOTA Rp10.080.000 Rp10.080.000 Rp0
[-] kebugaran bagi jemaah haji

Transport 15 Orang x Orang / Kali 60.000 0 Rp1.800.000 15 Orang Orang / Kali 60.000 0 Rp1.800.000 Rp0
Spesifikasi : Golongan 2 Kali x 2 Kali
II/Pihak lain yang
disetarakan
[-] panitia penerapan GERMAS
Transport 5 Orang Orang / Kali 60.000 0 Rp300.000 5 Orang Orang / Kali 60.000 0 Rp300.000 Rp0
Spesifikasi : Golongan
II/Pihak lain yang
disetarakan
[-] peserta penerapan GERMAS

DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.05.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran Kota Tanjung Balai Halaman 8 dari 16
 Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Transport 45 Orang Orang / Kali 60.000 0 Rp2.700.000 45 Orang Orang / Kali 60.000 0 Rp2.700.000 Rp0
Spesifikasi : Golongan
II/Pihak lain yang
disetarakan
[-] peserta upaya kesehatan olah raga
Transport 40 Orang x Orang / Kali 60.000 0 Rp4.800.000 40 Orang Orang / Kali 60.000 0 Rp4.800.000 Rp0
Spesifikasi : Golongan 2 Hari x 2 Hari
II/Pihak lain yang
disetarakan
[-] petugas upaya kesehatan olah raga
Transport 4 Orang x Orang / Kali 60.000 0 Rp480.000 4 Orang x Orang / Kali 60.000 0 Rp480.000 Rp0
Spesifikasi : Golongan 2 Hari 2 Hari
II/Pihak lain yang
disetarakan
[#] BOK PUSKESMAS Rp666.600.000 Rp664.410.000 (Rp2.190.000)

[-]
Transport 0 Orang / Orang / Kali 0 0 Rp0 597 Orang Orang / Kali 50.000 0 Rp29.850.000 Rp29.850.000
Spesifikasi : Golongan I / Kali / Kali
Non PNS/Pihak lain yang
disetarakan
[-] panitian Pusk Kamp. Persatuan
Transport 195 Orang Orang / Kali 60.000 0 Rp11.700.000 195 Orang Orang / Kali 60.000 0 Rp11.700.000 Rp0
Spesifikasi : Golongan / Kali / Kali
II/Pihak lain yang
disetarakan
[-] panitia Pusk Datuk Bandar
Transport 65 Orang / Orang / Kali 60.000 0 Rp3.900.000 25 Orang / Orang / Kali 60.000 0 Rp1.500.000 (Rp2.400.000)
Spesifikasi : Golongan Kali Kali
II/Pihak lain yang
disetarakan

[-] panitia Pusk Kamp. Baru

Transport 195 Orang Orang / Kali 60.000 0 Rp11.700.000 0 Orang / Orang / Kali 60.000 0 Rp0 (Rp11.700.000)
Spesifikasi : Golongan / Kali Kali
II/Pihak lain yang
disetarakan
Transport 0 Orang / Orang / Kali 0 0 Rp0 130 Orang Orang / Kali 50.000 0 Rp6.500.000 Rp6.500.000
Spesifikasi : Golongan I / Kali / Kali
Non PNS/Pihak lain yang
disetarakan

[-] panitia Pusk MUD

DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.05.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran Kota Tanjung Balai Halaman 9 dari 16
 Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Transport 65 Orang / Orang / Kali 60.000 0 Rp3.900.000 65 Orang / Orang / Kali 60.000 0 Rp3.900.000 Rp0
Spesifikasi : Golongan Kali Kali
II/Pihak lain yang
disetarakan
[-] Panitia Pusk Semula Jadi

Transport 65 Orang / Orang / Kali 60.000 0 Rp3.900.000 25 Orang / Orang / Kali 60.000 0 Rp1.500.000 (Rp2.400.000)
Spesifikasi : Golongan Kali Kali
II/Pihak lain yang
disetarakan
[-] panitia Pusk Sipori-Pori
Transport 195 Orang Orang / Kali 60.000 0 Rp11.700.000 0 Orang / Orang / Kali 60.000 0 Rp0 (Rp11.700.000)
Spesifikasi : Golongan / Kali Kali
II/Pihak lain yang
disetarakan
Transport 0 Orang / Orang / Kali 0 0 Rp0 150 Orang Orang / Kali 50.000 0 Rp7.500.000 Rp7.500.000
Spesifikasi : Golongan I / Kali / Kali
Non PNS/Pihak lain yang
disetarakan
[-] Panitia Pusk STR
Transport 65 Orang / Orang / Kali 60.000 0 Rp3.900.000 65 Orang / Orang / Kali 60.000 0 Rp3.900.000 Rp0
Spesifikasi : Golongan Kali Kali
II/Pihak lain yang
disetarakan

[-] panitia Pusk Teluk Nibung

Transport 195 Orang Orang / Kali 60.000 0 Rp11.700.000 00 Orang / Orang / Kali 60.000 0 Rp0 (Rp11.700.000)
Spesifikasi : Golongan / Kali Kali
II/Pihak lain yang
disetarakan
Transport 0 Orang / Orang / Kali 0 0 Rp0 230 Orang Orang / Kali 50.000 0 Rp11.500.000 Rp11.500.000
Spesifikasi : Golongan I / Kali / Kali
Non PNS/Pihak lain yang
disetarakan
[-] Peserta Germas Pusk Datuk Bandar
Transport 700 Orang Orang / Kali 60.000 0 Rp42.000.000 246 Orang Orang / Kali 60.000 0 Rp14.760.000 (Rp27.240.000)
Spesifikasi : Golongan / Kali / Kali
II/Pihak lain yang
disetarakan
[-] peserta Germas Pusk Kamp. Baru
Transport 880 Orang Orang / Kali 60.000 0 Rp52.800.000 0 Orang / Orang / Kali 60.000 0 Rp0 (Rp52.800.000)
Spesifikasi : Golongan / Kali Kali
II/Pihak lain yang
disetarakan

DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.05.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran Kota Tanjung Balai Halaman 10 dari 16
 Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Transport 0 Orang / Orang / Kali 0 0 Rp0 350 Orang Orang / Kali 50.000 0 Rp17.500.000 Rp17.500.000
Spesifikasi : Golongan I / Kali / Kali
Non PNS/Pihak lain yang
disetarakan
[-] Peserta Germas Pusk Kamp. Persatuan
Transport 856 Orang Orang / Kali 60.000 0 Rp51.360.000 856 Orang Orang / Kali 60.000 0 Rp51.360.000 Rp0
Spesifikasi : Golongan / Kali / Kali
II/Pihak lain yang
disetarakan
[-] peserta Germas Pusk MUD

Transport 700 Orang Orang / Kali 60.000 0 Rp42.000.000 700 Orang Orang / Kali 60.000 0 Rp42.000.000 Rp0
Spesifikasi : Golongan / Kali / Kali
II/Pihak lain yang
disetarakan

[-] Peserta Germas Pusk Semula Jadi

Transport 700 Orang Orang / Kali 60.000 0 Rp42.000.000 00 Orang / Orang / Kali 60.000 0 Rp0 (Rp42.000.000)
Spesifikasi : Golongan / Kali Kali
II/Pihak lain yang
disetarakan
Transport 0 Orang / Orang / Kali 0 0 Rp0 246 Orang Orang / Kali 50.000 0 Rp12.300.000 Rp12.300.000
Spesifikasi : Golongan I / Kali / Kali
Non PNS/Pihak lain yang
disetarakan
[-] Peserta Germas Pusk Sipori-Pori
Transport 915 Orang Orang / Kali 60.000 0 Rp54.900.000 0 Orang / Orang / Kali 60.000 0 Rp0 (Rp54.900.000)
Spesifikasi : Golongan / Kali Kali
II/Pihak lain yang
disetarakan
Transport 0 Orang / Orang / Kali 0 0 Rp0 600 Orang Orang / Kali 50.000 0 Rp30.000.000 Rp30.000.000
Spesifikasi : Golongan I / Kali / Kali
Non PNS/Pihak lain yang
disetarakan

[-] Peserta Germas Pusk Teluk Nibung

Transport 915 Orang Orang / Kali 60.000 0 Rp54.900.000 00 Orang / Orang / Kali 60.000 0 Rp0 (Rp54.900.000)
Spesifikasi : Golongan / Kali Kali
II/Pihak lain yang
disetarakan
Transport 0 Orang / Orang / Kali 0 0 Rp0 915 Orang Orang / Kali 50.000 0 Rp45.750.000 Rp45.750.000
Spesifikasi : Golongan I / Kali / Kali
Non PNS/Pihak lain yang
disetarakan
[-] Peserta Pusk STR

DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.05.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran Kota Tanjung Balai Halaman 11 dari 16
 Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Transport 700 Orang Orang / Kali 60.000 0 Rp42.000.000 700 Orang Orang / Kali 60.000 0 Rp42.000.000 Rp0
Spesifikasi : Golongan / Kali / Kali
II/Pihak lain yang
disetarakan

[-] petugas Promkes Pusk datuk bandar

Transport 1 Orang x Orang / Kali 50.000 0 Rp12.000.000 1 Orang x Orang / Kali 50.000 0 Rp12.000.000 Rp0
Spesifikasi : Golongan I / 12 Bulan x 12 Bulan x
Non PNS/Pihak lain yang 20 Kali 20 Kali
disetarakan

[-] petugas Promkes Pusk Kamp. Baru

Transport 1 Orang x Orang / Kali 50.000 0 Rp12.000.000 1 Orang x Orang / Kali 50.000 0 Rp12.000.000 Rp0
Spesifikasi : Golongan I / 12 Bulan x 12 Bulan x
Non PNS/Pihak lain yang 20 Kali 20 Kali
disetarakan
[-] petugas Promkes Pusk Kamp. Perrsatuan
Transport 1 Orang x Orang / Kali 50.000 0 Rp12.000.000 1 Orang x Orang / Kali 50.000 0 Rp12.000.000 Rp0
Spesifikasi : Golongan I / 12 Bulan x 12 Bulan x
Non PNS/Pihak lain yang 20 Kali 20 Kali
disetarakan
[-] Petugas Promkes Pusk Sipori-pori
Transport 1 Orang x Orang / Kali 50.000 0 Rp12.000.000 1 Orang x Orang / Kali 50.000 0 Rp12.000.000 Rp0
Spesifikasi : Golongan I / 12 Bulan x 12 Bulan x
Non PNS/Pihak lain yang 20 Kali 20 Kali
disetarakan
[-] Petugas promkes Pusk Teluk nibung

Transport 1 Orang x Orang / Kali 50.000 0 Rp12.000.000 240 Orang Orang / Kali 50.000 0 Rp12.000.000 Rp0
Spesifikasi : Golongan I / 12 Bulan x / Kali
Non PNS/Pihak lain yang 20 Kali
disetarakan
[-] petugas Pusk Datuk Bandar
Transport 263 Orang Orang / Kali 60.000 0 Rp15.780.000 757 Orang Orang / Kali 60.000 0 Rp45.420.000 Rp29.640.000
Spesifikasi : Golongan / Kali / Kali
II/Pihak lain yang
disetarakan
[-] petugas Pusk Kamp. Baru
Transport 263 Orang Orang / Kali 60.000 0 Rp15.780.000 0 Orang / Orang / Kali 60.000 0 Rp0 (Rp15.780.000)
Spesifikasi : Golongan / Kali Kali
II/Pihak lain yang
disetarakan

DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.05.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran Kota Tanjung Balai Halaman 12 dari 16
 Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Transport 0 Orang / Orang / Kali 0 0 Rp0 1125 Orang / Kali 50.000 0 Rp56.250.000 Rp56.250.000
Spesifikasi : Golongan I / Kali Orang /
Non PNS/Pihak lain yang Kali
disetarakan
[-] petugas Pusk kamp. Persatuan
Transport 263 Orang Orang / Kali 60.000 0 Rp15.780.000 263 Orang Orang / Kali 60.000 0 Rp15.780.000 Rp0
Spesifikasi : Golongan / Kali / Kali
II/Pihak lain yang
disetarakan

[-] Petugas Pusk MUD

Transport 263 Orang Orang / Kali 60.000 0 Rp15.780.000 263 Orang Orang / Kali 60.000 0 Rp15.780.000 Rp0
Spesifikasi : Golongan / Kali / Kali
II/Pihak lain yang
disetarakan
[-] Petugas Pusk Semula Jadi
Transport 263 Orang Orang / Kali 60.000 0 Rp15.780.000 798 Orang Orang / Kali 60.000 0 Rp47.880.000 Rp32.100.000
Spesifikasi : Golongan / Kali / Kali
II/Pihak lain yang
disetarakan
[-] Petugas Pusk Sipori-pori
Transport 263 Orang Orang / Kali 60.000 0 Rp15.780.000 250 Orang Orang / Kali 60.000 0 Rp15.000.000 (Rp780.000)
Spesifikasi : Golongan / Kali / Kali
II/Pihak lain yang
disetarakan
[-] petugas Pusk STR

Transport 263 Orang Orang / Kali 60.000 0 Rp15.780.000 263 Orang Orang / Kali 60.000 0 Rp15.780.000 Rp0
Spesifikasi : Golongan / Kali / Kali
II/Pihak lain yang
disetarakan
[-] petugas pusk Teluk Nibung
Transport 263 Orang Orang / Kali 60.000 0 Rp15.780.000 00 Orang / Orang / Kali 60.000 0 Rp0 (Rp15.780.000)
Spesifikasi : Golongan / Kali Kali
II/Pihak lain yang
disetarakan
Transport 0 Orang / Orang / Kali 0 0 Rp0 460 Orang Orang / Kali 50.000 0 Rp23.000.000 Rp23.000.000
Spesifikasi : Golongan I / Kali / Kali
Non PNS/Pihak lain yang
disetarakan
[-] tenaga Promkes Pusk MUD

DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.05.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran Kota Tanjung Balai Halaman 13 dari 16
 Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

Transport 1 Orang x Orang / Kali 50.000 0 Rp12.000.000 1 Orang x Orang / Kali 50.000 0 Rp12.000.000 Rp0
Spesifikasi : Golongan I / 12 Bulan x 12 Bulan x
Non PNS/Pihak lain yang 20 Kali 20 Kali
disetarakan
[-] Tenaga Promkes Pusk semula Jadi
Transport 1 Orang x Orang / Kali 50.000 0 Rp12.000.000 1 Orang x Orang / Kali 50.000 0 Rp12.000.000 Rp0
Spesifikasi : Golongan I / 12 Bulan x 12 Bulan x
Non PNS/Pihak lain yang 20 Kali 20 Kali
disetarakan
[-] tenaga promkes Pusk STR
Transport 1 Orang x Orang / Kali 50.000 0 Rp12.000.000 1 Orang x Orang / Kali 50.000 0 Rp12.000.000 Rp0
Spesifikasi : Golongan I / 12 Bulan x 12 Bulan x
Non PNS/Pihak lain yang 20 Kali 20 Kali
disetarakan
[#] PHBS Rp480.000 Rp480.000 Rp0

[-] panitia kegiatan

Transport 8 Orang Orang / Kali 60.000 0 Rp480.000 8 Orang Orang / Kali 60.000 0 Rp480.000 Rp0
Spesifikasi : Golongan
II/Pihak lain yang
disetarakan
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp1.030.568.500 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp1.030.568.500 Rp0
Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp1.030.568.500 Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp1.030.568.500 Rp0

DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.05.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran Kota Tanjung Balai Halaman 14 dari 16
 Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari Rp0 Tanjung Balai, tanggal 27 April 2022

Plt. Kepala Dinas Kesehatan
Februari Rp0

Maret Rp0

April Rp1.030.568.500

Mei Rp0 dr. Ali Azhari

Juni Rp0 NIP: 197109292002121005

Juli Rp0
Mengesahkan,
Agustus Rp0 PPKD
September Rp0

Oktober Rp0

November Rp0
ASMUI RASYID MARPAUNG, S.STP, M.AP
Desember Rp0
NIP: 198709052006021001
Jumlah Rp1.030.568.500

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1.

2.

3.

4.

DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.05.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran Kota Tanjung Balai Halaman 15 dari 16
 Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

5.

DPPA-RINCIAN BELANJA - 1.02.05.2.02 - 1.02.0.00.0.00.01.0000 - Penetapan APBD Pergeseran Kota Tanjung Balai Halaman 16 dari 16