DOKUMEN PELAKSANAAN PERGESERAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir

DPPA-RINCIAN BELANJA
Kota Medan SKPD
Tahun Anggaran 2023

Nomor DPA : DPPA/A.2/7.01.0.00.0.00.02.0000/001/2023

Urusan Pemerintahan : 7 UNSUR KEWILAYAHAN

Bidang Urusan : 7.01 KECAMATAN

Program : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Sasaran Program :

Capaian Program : Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

Indikator Target Indikator Target

Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum 82 % Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum 82 %

Kegiatan : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Organisasi : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Medan Labuhan

Unit : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kecamatan Medan Labuhan

Alokasi Tahun 2022 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Alokasi Tahun 2023 : Rp588.324.282 (terbilang: lima ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh empat ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah)

Alokasi Tahun 2024 : Rp0 (terbilang: nol rupiah)

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan

Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

Indikator
Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Kegiatan Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum 82 % Capaian target penyelenggaraan urusan pemerintahan umum 82 %

Masukan Dana yang dibutuhkan Rp588.324.282 Dana yang dibutuhkan Rp588.324.282

Keluaran Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 12 Dokumen Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 12 Dokumen

Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku 1670 Orang Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku 1670 Orang
dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya
Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan
Nasional Nasional

Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan 1250 Orang Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan 1250 Orang
Kesatuan Bangsa Kesatuan Bangsa

Hasil Jumlah Kegiatan Mendukung Penyelenggaraan Urusan 13 Kegiatan Jumlah Kegiatan Mendukung Penyelenggaraan Urusan 13 Kegiatan
Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

DPPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.05.2.01 - 7.01.0.00.0.00.02.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 4 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 1 dari 14
 Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Indikator
Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Kelompok Sasaran Kegiatan : Kecamatan Medan Labuhan

Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.03 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Medan

Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

Indikator Target Indikator Target

Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan 1250 Orang Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan 1250 Orang
Bangsa Bangsa

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1 BELANJA OPERASI Rp277.854.890 Rp277.854.890 Rp0

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp277.854.890 Rp277.854.890 Rp0

5.1.02.01 Belanja Barang Rp254.054.890 Rp254.054.890 Rp0

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp254.054.890 Rp254.054.890 Rp0

5.1.02.01.01.0032 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas Rp57.500.000 Rp57.500.000 Rp0

[#] Belanja Pakaian Olahraga - Penyelenggaraan PORKOT Rp57.500.000 Rp57.500.000 Rp0

Sumber Dana :

[-] Atlit
Pakaian Olah Raga 100 Orang Stel 287.500 0 Rp28.750.000 100 Orang Stel 287.500 0 Rp28.750.000 Rp0
Spesifikasi :

[-] Peserta Pawai

Pakaian Olah Raga 100 Stel Stel 287.500 0 Rp28.750.000 100 Stel Stel 287.500 0 Rp28.750.000 Rp0
Spesifikasi :

5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata Rp68.304.890 Rp68.304.890 Rp0
[#] Belanja Suvenir/Cenderamata- Penyelenggaraan Perayaan Hari Jadi Kota Medan Rp19.954.890 Rp19.954.890 Rp0
Sumber Dana :
[-]

Botol minum 2L 6 Buah Buah 60.000 0 Rp360.000 6 Buah Buah 60.000 0 Rp360.000 Rp0
Spesifikasi :

DPPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.05.2.01 - 7.01.0.00.0.00.02.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 4 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 2 dari 14
 Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

Dispenser 9 Unit Unit 389.340 0 Rp3.504.060 9 Unit Unit 389.340 0 Rp3.504.060 Rp0
Spesifikasi : -

Panci stainlles stell 9 Buah Buah 194.670 0 Rp1.752.030 9 Buah Buah 194.670 0 Rp1.752.030 Rp0
Spesifikasi : Panci stainlles stell

Rice Cooker 9 Buah Buah 550.000 0 Rp4.950.000 9 Buah Buah 550.000 0 Rp4.950.000 Rp0
Spesifikasi :

Setrika 9 Unit Unit 324.450 0 Rp2.920.050 9 Unit Unit 324.450 0 Rp2.920.050 Rp0
Spesifikasi : -
Sound System Portable 9 Set Set 718.750 0 Rp6.468.750 9 Set Set 718.750 0 Rp6.468.750 Rp0
Spesifikasi :

[#] Belanja suvenir/Cendera Mata-Penyelenggaraan PORKOT Rp15.000.000 Rp15.000.000 Rp0

Sumber Dana :

[-] Atlit

Suvenir 100 Buah Buah 150.000 0 Rp15.000.000 100 Buah Buah 150.000 0 Rp15.000.000 Rp0
Spesifikasi :

[#] Belanja Suvenir- Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Rp13.340.000 Rp13.340.000 Rp0
Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan
Sumber Dana :

[-] Kegiatan Karang Taruna

Cendramata Untuk Masyarakat 50 Unit Unit 133.400 0 Rp6.670.000 50 Unit Unit 133.400 0 Rp6.670.000 Rp0
Spesifikasi :

[-] Kegiatan LPM

Cendramata Untuk Masyarakat 50 Unit Unit 133.400 0 Rp6.670.000 50 Unit Unit 133.400 0 Rp6.670.000 Rp0
Spesifikasi :

[#] Belanja Suvenir-Pemberdayaan Pramuka Kecamatan Rp20.010.000 Rp20.010.000 Rp0

Sumber Dana :
[-]

Cendramata Untuk Masyarakat 150 Unit Unit 133.400 0 Rp20.010.000 150 Unit Unit 133.400 0 Rp20.010.000 Rp0
Spesifikasi :

5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp3.500.000 Rp3.500.000 Rp0

[#] Belanja Makanan dan Minuman - Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Rp3.500.000 Rp3.500.000 Rp0
Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan
Sumber Dana :

[-] Kegiatan Karang Taruna

Nasi Kotak 50 Kotak Kotak 35.000 0 Rp1.750.000 50 Kotak Kotak 35.000 0 Rp1.750.000 Rp0
Spesifikasi : Nasi + Sayur 2 (bh) + Aqua +
Rendang/Ikan+Ayam

[-] Kegiatan LPM

DPPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.05.2.01 - 7.01.0.00.0.00.02.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 4 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 3 dari 14
 Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

Nasi Kotak 50 Kotak Kotak 35.000 0 Rp1.750.000 50 Kotak Kotak 35.000 0 Rp1.750.000 Rp0
Spesifikasi : Nasi + Sayur 2 (bh) + Aqua +
Rendang/Ikan+Ayam

5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Rp124.750.000 Rp124.750.000 Rp0

[#] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pemberdayaan Pramuka Kecamatan Rp5.250.000 Rp5.250.000 Rp0
Sumber Dana :
[-]

Nasi Kotak 150 Kotak Kotak 35.000 0 Rp5.250.000 150 Kotak Kotak 35.000 0 Rp5.250.000 Rp0
Spesifikasi : Nasi + Sayur 2 (bh) + Aqua +
Rendang/Ikan+Ayam

[#] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi Rp78.200.000 Rp78.200.000 Rp0
Sumber Dana :
[-] Senam Jantung Sehat

Snack 100 Kotak x 40 Kotak 17.000 0 Rp68.000.000 100 Kotak Kotak 17.000 0 Rp68.000.000 Rp0
Spesifikasi : Kali x 40 Kali
[-] Senam Lansia

Snack 100 Kotak x 6 Kali Kotak 17.000 0 Rp10.200.000 100 Kotak Kotak 17.000 0 Rp10.200.000 Rp0
Spesifikasi : x 6 Kali
[#] Belanja Makanan dan Minuman Penyelenggaraan PORKOT Rp20.000.000 Rp20.000.000 Rp0
Sumber Dana :

[-] Pembukaan

Nasi Kotak 250 Kotak Kotak 35.000 0 Rp8.750.000 250 Kotak Kotak 35.000 0 Rp8.750.000 Rp0
Spesifikasi : Nasi + Sayur 2 (bh) + Aqua +
Rendang/Ikan+Ayam
Snack 250 Kotak Kotak 17.000 0 Rp4.250.000 250 Kotak Kotak 17.000 0 Rp4.250.000 Rp0
Spesifikasi :

[-] Penutupan

Nasi Kotak 200 Kotak Kotak 35.000 0 Rp7.000.000 200 Kotak Kotak 35.000 0 Rp7.000.000 Rp0
Spesifikasi : Nasi + Sayur 2 (bh) + Aqua +
Rendang/Ikan+Ayam
[#] Belanja Makanan dan Minuman - Perayaan Hari Jadi Kota Medan Rp14.600.000 Rp14.600.000 Rp0
Sumber Dana :

[-]

Nasi Kotak 250 Kotak Kotak 35.000 0 Rp8.750.000 250 Kotak Kotak 35.000 0 Rp8.750.000 Rp0
Spesifikasi : Nasi + Sayur 2 (bh) + Aqua +
Rendang/Ikan+Ayam

Nasi Tumpeng 1 Buah Buah 1.600.000 0 Rp1.600.000 1 Buah Buah 1.600.000 0 Rp1.600.000 Rp0
Spesifikasi : -
Snack 250 Kotak Kotak 17.000 0 Rp4.250.000 250 Kotak Kotak 17.000 0 Rp4.250.000 Rp0
Spesifikasi :

DPPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.05.2.01 - 7.01.0.00.0.00.02.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 4 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 4 dari 14
 Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

[#] Belanja Makanan dan Minuman Peserta/ Petugas/ Panitia- Penyelenggaraan Perayaan HUT RI Rp6.700.000 Rp6.700.000 Rp0
Sumber Dana :
[-] Kegiatan Upacara Bendera

Nasi Tumpeng 1 Buah Buah 1.600.000 0 Rp1.600.000 1 Buah Buah 1.600.000 0 Rp1.600.000 Rp0
Spesifikasi : -

Snack 300 Kotak Kotak 17.000 0 Rp5.100.000 300 Kotak Kotak 17.000 0 Rp5.100.000 Rp0
Spesifikasi :
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp23.800.000 Rp23.800.000 Rp0

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp21.000.000 Rp21.000.000 Rp0

5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp18.000.000 Rp18.000.000 Rp0
[#] Belanja Jasa Narasumber-Pemberdayaan Pramuka Kecamatan Rp2.800.000 Rp2.800.000 Rp0
Sumber Dana :
[-]
Honorarium Narasumber Kegiatan 4 Orang / Jam Orang / Jam 700.000 0 Rp2.800.000 4 Orang / Orang / 700.000 0 Rp2.800.000 Rp0
Spesifikasi : Jam Jam
[#] Belanja Narasumber Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Rp1.400.000 Rp1.400.000 Rp0
Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan
Sumber Dana :
[-] Kegiatan Karang Taruna
Honorarium Narasumber Kegiatan 1 Orang / Jam Orang / Jam 700.000 0 Rp700.000 1 Orang / Orang / 700.000 0 Rp700.000 Rp0
Spesifikasi : Jam Jam
[-] Kegiatan LPM
Honorarium Narasumber Kegiatan 1 Orang / Jam Orang / Jam 700.000 0 Rp700.000 1 Orang / Orang / 700.000 0 Rp700.000 Rp0
Spesifikasi : Jam Jam
[#] Belanja Narasumber Peningkatan dan Rekreasi Kesegaran Jasmani Rp13.800.000 Rp13.800.000 Rp0
Sumber Dana :

[-] Senam Jantung Sehat

Instruktur Senam 1 Orang x 40 Kali Orang 300.000 0 Rp12.000.000 1 Orang x Orang 300.000 0 Rp12.000.000 Rp0
Spesifikasi : - 40 Kali

[-] Senam Lansia

Instruktur Senam 1 Orang x 6 Kali Orang 300.000 0 Rp1.800.000 1 Orang x Orang 300.000 0 Rp1.800.000 Rp0
Spesifikasi : - 6 Kali

5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Rp3.000.000 Rp3.000.000 Rp0

[#] Belanja Dekorasi Mobil Hias -Penyelenggaraan HUT RI Rp3.000.000 Rp3.000.000 Rp0
Sumber Dana :
[-] Kecamatan
Dekorasi 1 Paket Paket 3.000.000 0 Rp3.000.000 1 Paket Paket 3.000.000 0 Rp3.000.000 Rp0
Spesifikasi : -
5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp1.200.000 Rp1.200.000 Rp0
DPPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.05.2.01 - 7.01.0.00.0.00.02.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 4 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 5 dari 14
 Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Rp1.200.000 Rp1.200.000 Rp0
[#] Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat - Penyelenggaraan Perayaan HUT RI Rp1.200.000 Rp1.200.000 Rp0
Sumber Dana :
[-] Kecamatan
Sewa Kendaraan Roda 4 1 Unit x 2 Hari Hari 600.000 0 Rp1.200.000 1 Unit x 2 Hari 600.000 0 Rp1.200.000 Rp0
Spesifikasi : Hari
5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya Rp1.600.000 Rp1.600.000 Rp0
5.1.02.02.07.0035 Belanja Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya Rp1.600.000 Rp1.600.000 Rp0

[#] Belanja Sewa Pakaian Adat/ Tradisional- Penyelenggaraan PORKOT Rp1.600.000 Rp1.600.000 Rp0
Sumber Dana :

[-]
Sewa Pakaian Adat 4 Pasang Pasang 400.000 0 Rp1.600.000 4 Pasang Pasang 400.000 0 Rp1.600.000 Rp0
Spesifikasi :

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp277.854.890 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp277.854.890 Rp0

Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.04 Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan
Nasional

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Medan

Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

Indikator Target Indikator Target

Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra 1670 Orang Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan 1670 Orang
Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna
Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)

5.1 BELANJA OPERASI Rp256.157.920 Rp256.157.920 Rp0

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp256.157.920 Rp256.157.920 Rp0
5.1.02.01 Belanja Barang Rp126.407.920 Rp126.407.920 Rp0

5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp126.407.920 Rp126.407.920 Rp0

5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp4.794.800 Rp4.794.800 Rp0

DPPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.05.2.01 - 7.01.0.00.0.00.02.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 4 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 6 dari 14
 Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
[#] Belanja Cetak - Penyelenggaraan MTQ Rp4.794.800 Rp4.794.800 Rp0
Sumber Dana :

[-] MTQ Kecamatan

Cetak Piagam. 36 Lembar Lembar 57.800 0 Rp2.080.800 36 Lembar Lembar 57.800 0 Rp2.080.800 Rp0
Spesifikasi : A4

Spanduk Vinyl 4 M2 x 2 Buah M2 67.850 0 Rp542.800 4 M2 x 2 Buah M2 67.850 0 Rp542.800 Rp0

Spesifikasi : Bahan MMT termasuk desain
dan pemasangan

[-] MTQ Kelurahan

Spanduk Vinyl 4 M2 x 1 Buah x 6 M2 67.850 0 Rp1.628.400 4 M2 x 1 Buah x M2 67.850 0 Rp1.628.400 Rp0
Spesifikasi : Bahan MMT termasuk desain Kelurahan 6 Kelurahan
dan pemasangan
[-] MTQ Kota Medan
Spanduk Vinyl 4 M2 x 2 Buah M2 67.850 0 Rp542.800 4 M2 x 2 Buah M2 67.850 0 Rp542.800 Rp0
Spesifikasi : Bahan MMT termasuk desain
dan pemasangan
5.1.02.01.01.0035 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata Rp51.504.000 Rp51.504.000 Rp0

[#] Belanja Hadiah Lomba/Penghargaan/Suvenir- Penyelenggaraan MTQ Rp33.000.000 Rp33.000.000 Rp0

Sumber Dana :
[-] MTQ Kecamatan

Suvenir 40 Buah Buah 150.000 0 Rp6.000.000 40 Buah Buah 150.000 0 Rp6.000.000 Rp0
Spesifikasi :
[-] MTQ Kelurahan

Suvenir 30 Buah x 6 Buah 150.000 0 Rp27.000.000 30 Buah x 6 Buah 150.000 0 Rp27.000.000 Rp0
Spesifikasi : Kelurahan Kelurahan
[#] Belanja Suvenir/Cenderamata- Penyelenggaraan Safari Ramadhan Rp8.004.000 Rp8.004.000 Rp0
Sumber Dana :
[-]

Cendramata 6 Unit Unit 1.334.000 0 Rp8.004.000 6 Unit Unit 1.334.000 0 Rp8.004.000 Rp0
Spesifikasi :
[#] Belanja Suvenir- Festival Nasyid Rp4.500.000 Rp4.500.000 Rp0
Sumber Dana :

[-]
Suvenir 30 Buah Buah 150.000 0 Rp4.500.000 30 Buah Buah 150.000 0 Rp4.500.000 Rp0
Spesifikasi :
[#] Belanja Suvenir Peserta Lomba - Penyelenggaraan MTQ Rp6.000.000 Rp6.000.000 Rp0
Sumber Dana :

[-] MTQ Kota Medan

DPPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.05.2.01 - 7.01.0.00.0.00.02.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 4 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 7 dari 14
 Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Suvenir 40 Buah Buah 150.000 0 Rp6.000.000 40 Buah Buah 150.000 0 Rp6.000.000 Rp0
Spesifikasi :
5.1.02.01.01.0043 Belanja Natura dan Pakan-Natura Rp519.120 Rp519.120 Rp0
[#] Belanja Makanan dan Minuman Peserta/ Petugas/ Panitia- Penyelenggaraan Halal Bi Rp519.120 Rp519.120 Rp0
Halal
Sumber Dana :
[-]

Buah Meja Paket Kecil 10 Paket Paket 51.912 0 Rp519.120 10 Paket Paket 51.912 0 Rp519.120 Rp0
Spesifikasi : Buah Meja Paket Kecil
5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan Rp69.590.000 Rp69.590.000 Rp0

[#] Belanja Makanan dan Minuman Peserta/ Petugas/ Panitia- Penyelenggaraan Halal Bi Rp8.750.000 Rp8.750.000 Rp0
Halal
Sumber Dana :

[-]
Nasi Kotak 250 Kotak Kotak 35.000 0 Rp8.750.000 250 Kotak Kotak 35.000 0 Rp8.750.000 Rp0
Spesifikasi : Nasi + Sayur 2 (bh) + Aqua +
Rendang/Ikan+Ayam
[#] Belanja Makanan dan Minuman Peserta/ Petugas/ Panitia- Penyelenggaraan MTQ Rp53.700.000 Rp53.700.000 Rp0
Sumber Dana :

[-] MTQ Kecamatan

Nasi Kotak 200 Kotak Kotak 35.000 0 Rp7.000.000 200 Kotak Kotak 35.000 0 Rp7.000.000 Rp0
Spesifikasi : Nasi + Sayur 2 (bh) + Aqua +
Rendang/Ikan+Ayam
Snack 150 Kotak x 2 Kali Kotak 17.000 0 Rp5.100.000 150 Kotak x 2 Kotak 17.000 0 Rp5.100.000 Rp0
Spesifikasi : Kali

[-] MTQ Kelurahan

Nasi Kotak 100 Kotak x 6 Kotak 35.000 0 Rp21.000.000 100 Kotak x 6 Kotak 35.000 0 Rp21.000.000 Rp0
Spesifikasi : Nasi + Sayur 2 (bh) + Aqua + Kelurahan Kelurahan
Rendang/Ikan+Ayam
Snack 100 Kotak x 6 Kotak 17.000 0 Rp10.200.000 100 Kotak x 6 Kotak 17.000 0 Rp10.200.000 Rp0
Spesifikasi : Kelurahan Kelurahan

[-] MTQ Kota Medan

Nasi Kotak 200 Kotak Kotak 35.000 0 Rp7.000.000 200 Kotak Kotak 35.000 0 Rp7.000.000 Rp0
Spesifikasi : Nasi + Sayur 2 (bh) + Aqua +
Rendang/Ikan+Ayam

Snack 200 Kotak Kotak 17.000 0 Rp3.400.000 200 Kotak Kotak 17.000 0 Rp3.400.000 Rp0
Spesifikasi :
[#] Makanan dan Minuman Safari Ramadhan Rp7.140.000 Rp7.140.000 Rp0
Sumber Dana :
[-]

DPPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.05.2.01 - 7.01.0.00.0.00.02.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 4 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 8 dari 14
 Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Snack 70 Kotak x 6 Kotak 17.000 0 Rp7.140.000 70 Kotak x 6 Kotak 17.000 0 Rp7.140.000 Rp0
Spesifikasi : Kegiatan Kegiatan

5.1.02.02 Belanja Jasa Rp85.250.000 Rp85.250.000 Rp0

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp74.730.000 Rp74.730.000 Rp0
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp11.350.000 Rp11.350.000 Rp0
[#] Honorarium Narasumber/Panitia Penanggung Jawab-Penyelenggaraan MTQ Rp2.550.000 Rp2.550.000 Rp0
Sumber Dana :
[-] MTQ Kota Medan
Honorarium Panitia Penanggung Jawab 5 Orang / Kegiatan Orang/Kegiatan 450.000 0 Rp2.250.000 5 Orang / Orang/Kegiatan 450.000 0 Rp2.250.000 Rp0
Spesifikasi : Kegiatan

[-] Pembawa acara MTQ Kecamatan

Honorarium Pembawa Acara Mtq Kecamatan 1 Orang / Kegiatan Orang/Kegiatan 300.000 0 Rp300.000 1 Orang / Orang/Kegiatan 300.000 0 Rp300.000 Rp0
Spesifikasi : Kegiatan
[#] Honorarium Pemukul Bedug -Pawai Takbiran Rp2.800.000 Rp2.800.000 Rp0
Sumber Dana :

[-] Kecamatan
Honor Petugas Lapangan 1 Orang Orang 400.000 0 Rp400.000 1 Orang Orang 400.000 0 Rp400.000 Rp0
Spesifikasi : -

[-] Kelurahan
Honor Petugas Lapangan 1 Orang x 6 Orang 400.000 0 Rp2.400.000 1 Orang x 6 Orang 400.000 0 Rp2.400.000 Rp0
Spesifikasi : - Kelurahan Kelurahan
[#] Honorarium Penceramah Safari Ramadhan Kecamatan Rp6.000.000 Rp6.000.000 Rp0
Sumber Dana :

[-]
Honorarium Penceramah Safari Ramadhan 1 Orang x 6 Orang/Kegiatan 1.000.000 0 Rp6.000.000 1 Orang x 6 Orang/Kegiatan 1.000.000 0 Rp6.000.000 Rp0
Kecamatan Kegiatan Kegiatan
Spesifikasi :
5.1.02.02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan Rp11.900.000 Rp11.900.000 Rp0
[#] Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan- Penyelenggaraan MTQ Rp11.900.000 Rp11.900.000 Rp0
Sumber Dana :
[-] MTQ Kecamatan
Dewan Juri Mtq/Fsq Tingkat Kecamatan 5 Orang / Kegiatan Orang/Kegiatan 700.000 0 Rp3.500.000 5 Orang / Orang/Kegiatan 700.000 0 Rp3.500.000 Rp0
Spesifikasi : Kegiatan
[-] MTQ Kelurahan
Dewan Juri Mtq/Fsq Tingkat Kecamatan 2 Orang x 6 Orang/Kegiatan 700.000 0 Rp8.400.000 2 Orang x 6 Orang/Kegiatan 700.000 0 Rp8.400.000 Rp0
Spesifikasi : Kelurahan Kelurahan
5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Rp51.000.000 Rp51.000.000 Rp0

DPPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.05.2.01 - 7.01.0.00.0.00.02.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 4 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 9 dari 14
 Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
[#] Belanja Bahan Baku Stand - Peyelenggaraan MTQ Rp25.000.000 Rp25.000.000 Rp0
Sumber Dana :
[-] MTQ Kota Medan
Stand Pameran 1 Paket Paket 25.000.000 0 Rp25.000.000 1 Paket Paket 25.000.000 0 Rp25.000.000 Rp0
Spesifikasi : Paket
[#] Belanja Dekorasi Mobil Hias Pawai Malam Takbiran Rp21.000.000 Rp21.000.000 Rp0
Sumber Dana :
[-] Dekorasi Mobil Hias Kecamatan
Dekorasi 1 Paket Paket 3.000.000 0 Rp3.000.000 1 Paket Paket 3.000.000 0 Rp3.000.000 Rp0
Spesifikasi : -
[-] Dekorasi Mobil Hias Kelurahan
Dekorasi 1 Paket x 6 Paket 3.000.000 0 Rp18.000.000 1 Paket x 6 Paket 3.000.000 0 Rp18.000.000 Rp0
Spesifikasi : - Kelurahan Kelurahan
[#] Dekorasi Pentas MTQ Kecamatan Rp5.000.000 Rp5.000.000 Rp0
Sumber Dana :
[-]
Dekorasi 1 Paket Paket 5.000.000 0 Rp5.000.000 1 Paket Paket 5.000.000 0 Rp5.000.000 Rp0
Spesifikasi : -
5.1.02.02.01.0055 Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan Rp480.000 Rp480.000 Rp0
[#] Belanja Jasa Tenaga Pengamanan - Penyelenggaraan MTQ Rp480.000 Rp480.000 Rp0
Sumber Dana :
[-] MTQ Kota Medan
Biaya Pengganti Puding Jaga Malam 1 Orang x 8 Kali Hari/Kali 60.000 0 Rp480.000 1 Orang x 8 Kali Hari/Kali 60.000 0 Rp480.000 Rp0
Spesifikasi :
5.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp9.720.000 Rp9.720.000 Rp0
5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang Rp8.400.000 Rp8.400.000 Rp0
[#] Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat - Penyelenggaraan Malam Takbiran Rp8.400.000 Rp8.400.000 Rp0
Sumber Dana :
[-] Kecamatan
Sewa Kendaraan Roda 4 1 Unit x 2 Hari Hari 600.000 0 Rp1.200.000 1 Unit x 2 Hari Hari 600.000 0 Rp1.200.000 Rp0
Spesifikasi :
[-] Kelurahan
Sewa Kendaraan Roda 4 1 Unit x 2 Hari x 6 Hari 600.000 0 Rp7.200.000 1 Unit x 2 Hari x Hari 600.000 0 Rp7.200.000 Rp0
Spesifikasi : Kelurahan 6 Kelurahan
5.1.02.02.04.0123 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) Rp1.320.000 Rp1.320.000 Rp0
[#] Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (HOME USE) - Penyelenggaraan MTQ Rp1.320.000 Rp1.320.000 Rp0
Sumber Dana :
[-] MTQ Kecamatan

DPPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.05.2.01 - 7.01.0.00.0.00.02.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 4 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 10 dari 14
 Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
Sewa Tenda 1 Buah Piece 1.320.000 0 Rp1.320.000 1 Buah Piece 1.320.000 0 Rp1.320.000 Rp0
Spesifikasi :
5.1.02.02.07 Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya Rp800.000 Rp800.000 Rp0
5.1.02.02.07.0035 Belanja Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya Rp800.000 Rp800.000 Rp0
[#] Belanja Sewa Pakaian Adat/ Tradisional - Penyelenggaraan MTQ Rp800.000 Rp800.000 Rp0
Sumber Dana :
[-] MTQ Kota Medan
Sewa Pakaian Adat 2 Pasang Pasang 400.000 0 Rp800.000 2 Pasang Pasang 400.000 0 Rp800.000 Rp0
Spesifikasi :
5.1.02.05 Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp44.500.000 Rp44.500.000 Rp0
5.1.02.05.01 Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp44.500.000 Rp44.500.000 Rp0
5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan Rp44.500.000 Rp44.500.000 Rp0

[#] Belanja Hadiah Lomba/Penghargaan/Suvenir- Penyelenggaraan MTQ Rp44.500.000 Rp44.500.000 Rp0

Sumber Dana :
[-] MTQ Kecamatan

Hadiah 1 Kegiatan Kegiatan 10.000.000 0 Rp10.000.000 1 Kegiatan Kegiatan 10.000.000 0 Rp10.000.000 Rp0
Spesifikasi : Kegiatan
Trophy 6 Set Set 750.000 0 Rp4.500.000 6 Set Set 750.000 0 Rp4.500.000 Rp0
Spesifikasi :
[-] MTQ Kelurahan
Hadiah 3 Paket Kegiatan 10.000.000 0 Rp30.000.000 3 Paket Kegiatan 10.000.000 0 Rp30.000.000 Rp0
Spesifikasi : Kegiatan
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp256.157.920 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp256.157.920 Rp0

Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Sumber Pendanaan : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Lokasi : Kota Medan

Keluaran Sub Kegiatan : Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran

Indikator Target Indikator Target

Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 12 Dokumen Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 12 Dokumen

Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari sampai Desember

Keterangan :

DPPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.05.2.01 - 7.01.0.00.0.00.02.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 4 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 11 dari 14
 Sebelum Pergeseran Setelah Pergeseran
Bertambah/
Kode Rekening Uraian Rincian Perhitungan Jumlah Rincian Perhitungan Jumlah
(Berkurang)
Koefisien Satuan Harga PPN (Rp) Koefisien Satuan Harga PPN (Rp)
5.1 BELANJA OPERASI Rp54.311.472 Rp54.311.472 Rp0

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa Rp54.311.472 Rp54.311.472 Rp0

5.1.02.01 Belanja Barang Rp311.472 Rp311.472 Rp0
5.1.02.01.01 Belanja Barang Pakai Habis Rp311.472 Rp311.472 Rp0
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor Rp311.472 Rp311.472 Rp0
[#] Belanja Cetak Laporan Rp311.472 Rp311.472 Rp0
Sumber Dana : PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
[-]
Biaya Cetak 12 Eksemplar Eksemplar 25.956 0 Rp311.472 12 Eksemplar 25.956 0 Rp311.472 Rp0
Spesifikasi : isi < 100 lembar Eksemplar
5.1.02.02 Belanja Jasa Rp54.000.000 Rp54.000.000 Rp0

5.1.02.02.01 Belanja Jasa Kantor Rp54.000.000 Rp54.000.000 Rp0

5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp54.000.000 Rp54.000.000 Rp0
[#] Honor FORKOPIMCAM Rp54.000.000 Rp54.000.000 Rp0
Sumber Dana :
[-]
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh 3 Orang x 12 Orang/Bulan 1.500.000 0 Rp54.000.000 3 Orang x 12 Orang/Bulan 1.500.000 0 Rp54.000.000 Rp0
Kepala Daerah Pengarah Bulan Bulan
Spesifikasi :
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp54.311.472 Jumlah Anggaran Sub Kegiatan: Rp54.311.472 Rp0

Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp588.324.282 Jumlah Total Anggaran Kegiatan: Rp588.324.282 Rp0

DPPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.05.2.01 - 7.01.0.00.0.00.02.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 4 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 12 dari 14
 Rencana Penarikan Dana per Bulan

Januari Rp197.544.800 Medan, tanggal 27 Maret 2023

Februari Rp14.500.000
Camat Medan Labuhan

Maret Rp8.577.868

April Rp73.113.120

Mei Rp12.500.000 Khairun Nasyir Tambusai, S.S.T.P., M.SP.

Juni Rp53.632.758 NIP: 198306172001121001

Juli Rp106.600.000
Mengesahkan,
Agustus Rp43.640.000 PPKD
September Rp40.637.868

Oktober Rp14.500.000

November Rp14.500.000
DRS. ZULKARNAIN, M.SI
Desember Rp8.577.868
NIP: 196501271986031003
Jumlah Rp588.324.282

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

1. Ir. Wiriya Alrahman, MM 196607121990031004 Sekretaris Daerah Kota Medan

2. Ferry Ichsan, ST, M.Sc,M.Eng 197902192003121008 Asisten Administrasi Umum

3. Drs. Agus Suriyono 196508301987121003 Asisten Ekonomi, Pembangunan dan

Kesejahteraan

4. Benny Iskandar, ST, MT 197404292000031008 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

DPPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.05.2.01 - 7.01.0.00.0.00.02.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 4 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 13 dari 14
 Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan

5. Drs. Zulkarnain, M.Si 196501271986031003 Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah

6. Benny Sinomba Siregar, SE 197306012002121001 Kepala Badan Pendapatan Daerah

7. Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M.Si 197412061994121001 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan

DPPA-RINCIAN BELANJA - 7.01.05.2.01 - 7.01.0.00.0.00.02.0000 - Penetapan APBD Pergeseran 4 TA 2023 -… Kota Medan Halaman 14 dari 14