Rasionalisasi Dinaskertrans 2021 25 Agustus 2021 (1) - 2

DAFTAR RASIONALISASI BELANJA DISNAKERTRANS TAHUN 2021
Total
No. Prog/Keg/Sub.Keg Rasionalisasi I Rasionalisasi II Keterangan
Rasionalisasi
I PROGRAM PENUNJANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 450,631,500 993,647,499 1,444,278,999
1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
Daerah 10,270,610 6,500,000 16,770,610
2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 8,484,000 8,484,000
3 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1,129,783,702 1,129,783,702
4 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Alokasi dari
Penambahan
(14,770,000) (14,770,000) TAPD
5 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan
Pemeriksaan 20,539,000 20,539,000
6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD 8,778,000 8,778,000
7 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian
Barang Milik Daerah pada SKPD 20,996,500 20,996,500
8 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan 18,976,000 18,976,000
9 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 14,389,000 14,389,000
10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan 3,500,000 3,500,000
11 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD 20,000,000 20,000,000
12 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan 324,698,390 324,698,390
13 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik 19,000,000 19,000,000
14 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Alokasi dari
Penambahan
(146,866,203) (146,866,203) TAPD
II PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN

PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 275,543,950 584,500,550 860,044,500
1 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan
Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan
Klaster Kompetensi
142,038,400 584,500,550 726,538,950
2 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama
Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan
Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga
Pelatihan Kerja
70,691,300 70,691,300
3 Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga
Pelatihan Kerja 10,988,000 10,988,000
4 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga
Kerja 51,826,250 51,826,250
III PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 35,048,300 125,541,500 160,589,800

1 Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja
18,486,650 73,981,500 92,468,150
2 Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan
Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja
Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)
8,896,650 36,360,000 45,256,650
3 Perluasan Kesempatan Kerja 7,665,000 7,665,000
4 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja
Online 15,200,000 15,200,000
IV PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 78,272,000 31,900,000 110,172,000
1 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana
Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga
Kerja
44,481,500 44,481,500
2 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial,
Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang
Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1
(satu) Daerah Provinsi
12,640,000 12,640,000
3 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,
Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang
Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1
(satu) Daerah Provinsi
9,880,500 9,880,500
4 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama
Tripartit Daerah Provinsi 31,900,000 31,900,000
5 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 11,270,000 11,270,000
V PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

89,864,000 73,722,000 163,586,000
1 Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di
Perusahaan 49,068,000 34,952,000 84,020,000
2 Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan
15,796,000 15,796,000
3 Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di
Perusahaan 25,000,000 38,770,000 63,770,000
VI PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN

TRANSMIGRASI 16,132,000 - 16,132,000
1 Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi 16,132,000 16,132,000
VII PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN

TRANSMIGRASI 27,551,000 - 27,551,000
1 Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat
Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi 17,192,000 17,192,000
2 Pelatihan Transmigrasi 10,359,000 10,359,000
VIII PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN

TRANSMIGRASI 6,050,000 - 6,050,000
1 Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan
Satuan Pemukiman 5,145,000 5,145,000
2 Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan
Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan
Pemukiman
905,000 905,000
Jumlah Rasionalisasi 979,092,750 1,809,311,549 2,788,404,299
Padang, Agustus 2021
Kepala Dinas
Nazrizal, S.Sos, M.Si
Nip. 19700114 198902 1 001
Jumlah SPJ
Kode Rekening Uraian Jumlah Anggaran (LS+UP/GU/TU)
s.d. Bulan ini
1 2 3 13(6+9+12)
39,041,937,878 21,137,787,281
2.07.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN 24,311,317,530 14,293,446,653
PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI
2.07.01.1.01.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan 141,655,150 97,969,500
Perangkat Daerah
5.1.02. Belanja Barang dan Jasa 141,655,150 97,969,500
5.1.02.01. Belanja Barang 54,024,150 31,184,100
5.1.02.01.01. Belanja Barang Pakai Habis 54,024,150 31,184,100
5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan 7,369,200 3,875,150
. Pelumas
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 981,100 981,100
. Kantor-Alat Tulis Kantor
5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 1,965,700 1,936,100
. Kantor- Kertas dan Cover
. Kantor- Bahan Cetak
. Kantor-Bahan Komputer
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18,056,000 5,928,000
5.1.02.02. Belanja Jasa 15,451,000.00 13,920,000.00
5.1.02.02.01. Belanja Jasa Kantor 15,451,000.00 13,920,000.00
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau 1,900,000.00 1,800,000.00
. Pembahas, Moderator, Pembawa Acara,
dan Panitia
5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 12,120,000.00 12,120,000.00
5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1,431,000.00 0
5.1.02.04. Belana Perjalanan Dinas 72,180,000.00 52,865,400.00
5.1.02.04.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam 72,180,000.00 52,865,400.00
Negeri
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 72,180,000.00 52,865,400.00
2.07.01.1.01.06. Koordinasi dan Penyusunan 53,422,100.00 22,402,300.00

Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5.1.02. Belanja Barang dan Jasa 53,422,100.00 22,402,300.00
5.1.02.01. Belanja Barang 14,627,100.00 8,722,300.00
5.1.02.01.01. Belanja Barang Pakai Habis 14,627,100.00 8,722,300.00
5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan 5,271,600.00 2,254,300.00
. Pelumas
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 507,100.00 507,100.00
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 3,477,500.00 2,000,000.00
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4,270,000.00 2,860,000.00
5.1.02.02. Belanja Jasa 1,431,000.00 0.00
5.1.02.02.01. Belanja Jasa Kantor 1,431,000.00 0.00
5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1,431,000.00 0

Negeri
2.07.01.1.01.07. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 27,228,050.00 10,974,800.00

5.1.02.01. Belanja Barang 17,057,050.00 9,454,800.00
5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan 2,990,000.00 400,000.00
. Pelumas
5.1.02.02. Belanja Jasa 1,431,000.00 0.00
5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1,431,000.00 0
Negeri
2.07.01.1.02.01. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 20,337,037,988.00 12,269,133,012.00

5.1.01. Belanja Pegawai 20,337,037,988.00 12,269,133,012.00
5.1.01.01. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 12,687,818,664.00 9,039,535,474.00
5.1.01.01.01. Belanja Gaji Pokok ASN 9,664,227,290.00 6,864,202,000.00
5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 9,664,227,290.00 6,864,202,000.00
5.1.01.01.02. Belanja Tunjangan Keluarga ASN 924,879,340.00 672,492,838.00
5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 924,879,340.00 672,492,838.00
5.1.01.01.03. Belanja Tunjangan Jabatan ASN 278,890,000.00 223,760,000.00
5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 278,890,000.00 223,760,000.00
5.1.01.01.04. Belanja Tunjangan Fungsional ASN 540,245,000.00 395,096,000.00
5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 540,245,000.00 395,096,000.00
5.1.01.01.05. Belanja Tunjangan Fungsional 184,720,000.00 123,940,000.00

Umum ASN
5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum 184,720,000.00 123,940,000.00
. PNS
5.1.01.01.06. Belanja Tunjangan Beras ASN 495,678,720.00 366,227,940.00
5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 495,678,720.00 366,227,940.00
5.1.01.01.07. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan 59,353,801.00 48,624,902.00
Khusus ASN
5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan 59,353,801.00 48,624,902.00
. Khusus PNS
5.1.01.01.08. Belanja Pembulatan Gaji ASN 130,902.00 95,805.00
5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 130,902.00 95,805.00
5.1.01.01.09. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan 402,411,836.00 265,392,842.00
ASN
5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 402,411,836.00 265,392,842.00
5.1.01.01.10. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan 87,281,775.00 13,103,509.00
Kerja ASN
5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan 87,281,775.00 13,103,509.00
. Kerja PNS
5.1.01.01.11. Belanja Iuran Jaminan Kematian 0 39310844
ASN
5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 0 39,310,844.00
5.1.01.01.12. Belanja Iuran Simpanan Peserta 50,000,000.00 27,288,794.00
Tabungan Perumahan Rakyat ASN
5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta 50,000,000.00 27,288,794.00
. Tabungan Perumahan Rakyat PNS
5.1.01.02. Belanja Tambahan Penghasilan ASN 7,632,719,324.00 3,229,597,538.00
5.1.01.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan 7,632,719,324.00 3,229,597,538.00
Beban Kerja ASN
5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan 7,632,719,324.00 3,229,597,538.00
. Beban Kerja PNS
5.1.01.03. Tambahan Penghasilan berdasarkan 16,500,000.00 0.00
Pertimbangan Objektif Lainnya ASN
5.1.01.03.02. Belanja bagi ASN atas Insentif 16,500,000.00 0.00
Pemungutan Retribusi Daerah
5.1.01.03.02.0014 Belanja Insentif bagi ASN atas 16,500,000.00 0
. Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-
Pemakaian Kekayaan Daerah
2.07.01.1.02.02. Penyediaan Administrasi 350,000,000.00 198,754,000.00

Pelaksanaan Tugas ASN
5.1.01. Belanja Pegawai 329,620,000.00 191,980,000.00
5.1.01.03. Tambahan Penghasilan berdasarkan 329,620,000.00 191,980,000.00
5.1.01.03.07. Belanja Honorarium 329,620,000.00 191,980,000.00
5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium 329,620,000.00 191,980,000.00
. Penanggungjawaban Pengelola
Keuangan
5.1.02.01. Belanja Barang 20,380,000.00 6,774,000.00
2.07.01.1.02.06. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan 20,780,000.00 241,000.00

Tanggapan Pemeriksaan
5.1.02. Belanja Barang dan Jasa 20,780,000.00 241,000.00
5.1.02.01. Belanja Barang 8,329,000.00 241,000.00
5.1.02.01.01. Belanja Barang Pakai Habis 8,329,000.00 241,000.00
5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan 2,024,000.00 0
. Pelumas
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 2,404,000.00 0
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3,660,000.00 0
5.1.02.02. Belanja Jasa 1,431,000.00 0.00
5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1,431,000.00 0
5.1.02.04. Belana Perjalanan Dinas 11,020,000.00 0.00
5.1.02.04.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam 11,020,000.00 0.00
Negeri
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11,020,000.00 0
2.07.01.1.02.07. Koordinasi dan Penyusunan Laporan 39,740,000.00 9,074,450.00

Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semes teran
SKPD
5.1.02.01. Belanja Barang 10,100,000.00 4,514,450.00
. Pelumas
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 2,833,500.00 620,750.00
Negeri
2.07.01.1.03.02. Pengamanan Barang Milik Daerah 5,200,000.00 5,115,275.00

SKPD
5.1.02.02. Belanja Jasa 5,200,000.00 5,115,275.00
5.1.02.02.02. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi 5,200,000.00 5,115,275.00
5.1.02.02.02.0008 Belanja Asuransi Barang Milik Daerah 5,200,000.00 5,115,275.00
2.07.01.1.03.04. Pembinaan, Pengawasan, dan 186,210,778.00 49,623,800.00

Pengendalian Barang Milik Daerah
pada SKPD
5.1.01. Belanja Pegawai 48,000,000.00 24,000,000.00
5.1.01.03.08. Belanja Jasa Pengelolaan BMD 48,000,000.00 24,000,000.00
5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang 48,000,000.00 24,000,000.00
. Tidak Menghasilkan Pendapatan
5.1.02.01. Belanja Barang 62,640,778.00 6,623,800.00
. Pelumas
Negeri
2.07.01.1.05.02. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta 138,750,000.00 135,750,000.00

Atribut Kelengkapannya
5.1.02.01. Belanja Barang 138,750,000.00 135,750,000.00
5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 138,750,000.00 135,750,000.00
2.07.01.1.05.11. Bimbingan Teknis Implementasi 18,976,000.00 0.00

Peraturan Perundang-Undangan
5.1.02. Belanja Barang dan Jasa 18,976,000.00 0.00
5.1.02.01. Belanja Barang 126,000.00 0.00
5.1.02.01.01. Belanja Barang Pakai Habis 126,000.00 0.00
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 126,000.00 0
5.1.02.02. Belanja Jasa 18,850,000.00 0.00
5.1.02.02.12. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, 18,850,000.00 0.00
Bimbingan Teknis serta Pendidikan
dan Pelatihan
5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 18,850,000.00 0
2.07.01.1.06.01. Penyediaan Komponen Instalasi 37,800,000.00 22,599,800.00

Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
5.1.02.01. Belanja Barang 37,800,000.00 22,599,800.00
. Kantor-Alat Listrik
2.07.01.1.06.02. Penyediaan Peralatan dan 68,113,500.00 45,179,200.00

Perlengkapan Kantor
5.1.02.01. Belanja Barang 68,113,500.00 45,179,200.00
. Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan
Kantor Lainnya
2.07.01.1.06.04. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 160,422,900.00 49,297,300.00

5.1.02.01. Belanja Barang 160,422,900.00 49,297,300.00
2.07.01.1.06.05. Penyediaan Barang Cetakan dan 51,725,000.00 27,305,250.00

Penggandaan
5.1.02.01. Belanja Barang 51,725,000.00 27,305,250.00
2.07.01.1.06.06. Penyediaan Bahan Bacaan dan 7,820,000.00 1,870,000.00

Peraturan
Perundang-undangan
5.1.02.02. Belanja Jasa 7,820,000.00 1,870,000.00
5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat 7,820,000.00 1,870,000.00
. Kabar/Majalah
2.07.01.1.06.09. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 163,214,600.00 53,666,550.00

dan Konsultasi SKPD
5.1.02.01. Belanja Barang 24,587,600.00 3,239,450.00
. Pelumas
Negeri
2.07.01.1.06.10. Penatausahaan Arsip Dinamis pada 2,740,000.00 2,360,000.00

SKPD
5.1.02.01. Belanja Barang 80,000.00 80,000.00
5.1.02.01.01. Belanja Barang Pakai Habis 80,000.00 80,000.00
Negeri
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2,660,000.00 2,280,000.00
2.07.01.1.07.01. Pengadaan Kendaraan Perorangan 324,698,390.00 0.00

Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
5.2.02. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 324,698,390.00 0.00
5.2.02.02. Belanja Modal Alat Angkutan 324,698,390.00 0.00
5.2.02.02.01. Belanja Modal Alat Angkutan Darat 324,698,390.00 0.00
Bermotor
5.2.02.02.01.0001 Belanja Modal Kendaraan Dinas 324,698,390.00 0
. Bermotor Perorangan
2.07.01.1.08.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9,876,650.00 2,800,000.00

5.1.02.01. Belanja Barang 9,876,650.00 2,800,000.00
. Pelumas
. Kantor-Benda Pos
2.07.01.1.08.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, 514,139,400.00 277,352,904.00

Sumber Daya Air dan Listrik
5.1.02.02. Belanja Jasa 514,139,400.00 277,352,904.00
5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 15,527,400.00 4,280,207.00
5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 60,750,000.00 31,848,100.00
5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 332,112,000.00 183,916,645.00
5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV 105,750,000.00 57,307,952.00
. Berlangganan
2.07.01.1.08.04. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 1,225,485,624.00 773,711,062.00

Kantor
5.1.01. Belanja Pegawai 2,750,000.00 0.00
5.1.01.03. Tambahan Penghasilan berdasarkan 2,750,000.00 0.00
5.1.01.03.07. Belanja Honorarium 2,750,000.00 0.00
5.1.01.03.07.0003 Belanja Honorarium Perangkat Unit 2,750,000.00 0
. Kerja Pengadaan Barang dan Jasa
(UKPBJ)
5.1.02. Belanja Barang dan Jasa 1,222,735,624.00 773,711,062.00
5.1.02.01. Belanja Barang 224,172.00 0.00
5.1.02.01.01. Belanja Barang Pakai Habis 224,172.00 0.00
5.1.02.02. Belanja Jasa 1,222,511,452.00 773,711,062.00
5.1.02.02.01. Belanja Jasa Kantor 1,222,511,452.00 773,711,062.00
5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 7,400,000.00 3,100,000.00
5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 42,338,352.00 24,927,392.00
5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 2,000,000.00 2,000,000.00
5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 554,811,300.00 379,320,242.00
5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 578,435,400.00 340,240,404.00
5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 37,526,400.00 24,123,024.00
2.07.01.1.09.01. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 17,000,000.00 10,738,000.00
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
5.1.02.01. Belanja Barang 15,000,000.00 10,738,000.00
5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat 15,000,000.00 10,738,000.00
. Angkutan
5.1.02.02. Belanja Jasa 2,000,000.00 0.00
5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan 2,000,000.00 0
. Perizinan

Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
5.1.02.01. Belanja Barang 59,245,400.00 26,800,000.00
. Pelumas
5.1.02.02. Belanja Jasa 21,150,000.00 5,648,450.00
5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan 21,150,000.00 5,648,450.00
. Perizinan
5.1.02.03. Belanja Pemeliharaan 102,300,000.00 29,018,000.00
5.1.02.03.02. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan 102,300,000.00 29,018,000.00
Mesin
5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan- 102,300,000.00 29,018,000.00
. Alat Angkutan Darat Bermotor-
Kendaraan Bermotor Penumpang
2.07.01.1.09.05. Pemeliharaan Mebel 34,240,000.00 16,960,000.00

Mesin
5.1.02.03.02.0125 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan 15,200,000.00 8,480,000.00
. Rumah Tangga-Meja dan Kursi
Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat

Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat
5.1.02.03.02.0130 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan 3,840,000.00 0

Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di
Ruangan Pejabat
2.07.01.1.09.06. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 58,670,000.00 31,812,000.00
Lainnya
5.1.02.01. Belanja Barang 1,950,000.00 0.00
5.1.02.01.01. Belanja Barang Pakai Habis 1,950,000.00 0.00
5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam 1,950,000.00 0
. Kebakaran
Mesin
. Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor
Lainnya
. Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-
Alat Pendingin
2.07.01.1.09.09. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 74,984,000.00 74,780,000.00

Kantor dan Bangunan Lainnya
5.1.02.03.03. Belanja Pemeliharaan Gedung dan 74,984,000.00 74,780,000.00
Bangunan
5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan 74,984,000.00 74,780,000.00
. Gedung-Bangunan Gedung Tempat
Kerja-Bangunan Gedung
Kantor
2.07.01.1.09.11. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana 58,692,000.00 42,510,000.00

dan Prasarana Pendukung Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya
5.1.02.01. Belanja Barang 5,472,000.00 0.00
5.1.02.01.01. Belanja Barang Pakai Habis 5,472,000.00 0.00
. Pelumas
Mesin
5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer- 53,220,000.00 42,510,000.00
. Komputer Unit-Personal Computer
2.07.03. PROGRAM PELATIHAN KERJA 11,476,808,673 5,297,884,220

DAN PRODUKTIVITAS TENAGA
KERJA
2.07.03.1.01.01. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan 10,649,258,673.00 5,040,384,900.00
Pelatihan Keterampilan bagi Pencari
Kerja berdasarkan Klaster
Kompetensi
5.1.02. Belanja Barang dan Jasa 10,649,258,673.00 5,040,384,900.00
5.1.02.01. Belanja Barang 5,702,209,473.00 2,918,969,100.00
5.1.02.01.01. Belanja Barang Pakai Habis 5,702,209,473.00 2,918,969,100.00
. Pelumas
5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1,432,398,523.00 1,148,193,000.00
. Kantor-Benda Pos
. Kantor-Perlengkapan Dinas
Kantor Lainnya
5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk 500,000,000.00 0
. Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk
Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat
5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman 2,214,940,000.00 1,015,160,000.00
. Aktivitas Lapangan
5.1.02.01.01.0069 Belanja Pakaian Teknik 624,000,000.00 445,104,000.00
5.1.02.02. Belanja Jasa 3,786,654,200.00 1,799,565,800.00
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau 30,000,000.00 0
dan Panitia
5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan 140,000,000.00 73,500,000.00
. Pendidikan dan Pelatihan
5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 1,000,000.00 0
5.1.02.02.01.0043 Belanja Jasa Penulisan dan 13,500,000.00 1,000,000.00
. Penerjemahan
5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 17,300,000.00 0
5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 45,080,000.00 0
5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi 9,979,200.00 9,900,000.00
. Non ASN
5.1.02.02.04. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 930,380,000.00 531,640,000.00
5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor 210,000,000.00 118,000,000.00
. Angkutan Barang
5.1.02.02.04.0043 Belanja Sewa Alat Angkutan Darat 800,000.00 0
. Bermotor Lainnya
5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 699,580,000.00 408,640,000.00
5.1.02.02.04.0195 Belanja Sewa Sumber Tenaga 20,000,000.00 5,000,000.00
5.1.02.02.05. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 419,000,000.00 206,200,000.00

5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung 146,000,000.00 80,000,000.00
. Tempat Pertemuan
5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa 273,000,000.00 126,200,000.00
. Mess/Wisma/Bungalow/Temp at
Peristirahatan
5.1.02.02.12. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, 2,180,415,000.00 977,325,800.00
dan Pelatihan
5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 2,114,015,000.00 941,885,000.00
5.1.02.02.12.0002 Belanja Sosialisasi 66,400,000.00 35,440,800.00
5.1.02.04. Belana Perjalanan Dinas 1,160,395,000.00 321,850,000.00
5.1.02.04.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam 1,160,395,000.00 321,850,000.00
Negeri
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1,148,395,000.00 321,850,000.00
5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting 12,000,000.00 0
. Dalam Kota
2.07.03.1.01.02. Koordinasi Lintas Lembaga dan 356,788,700.00 32,664,670.00

Kerja Sama Dengan Sektor Swasta
untuk Penyediaan Instruktur serta
Sarana dan Prasarana Lembaga
Pelatihan Kerja
5.1.02.01. Belanja Barang 20,556,700.00 6,144,670.00
. Pelumas
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 3,548,500.00 -
5.1.02.02. Belanja Jasa 123,200,000.00 0.00
dan Panitia
5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 75,000,000.00 0
dan Pelatihan
5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 28,600,000.00 0
Negeri
. Dalam Kota
2.07.03.1.02.01. Survey dan Penilaian Akreditasi 78,595,000.00 34,292,100.00
Kepada Lembaga Pelatihan Kerja
5.1.02.01. Belanja Barang 14,193,000.00 4,837,100.00
. Pelumas
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3,050,000.00 520,000.00
5.1.02.02. Belanja Jasa 18,000,000.00 9,000,000.00
dan Panitia
Negeri
5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting 8,504,000.00 -
. Dalam Kota
. Luar Kota
2.07.03.1.04.01. Pengukuran Kompetensi dan 392,166,300.00 190,542,550.00

Produktivitas Tenaga Kerja
5.1.02.01. Belanja Barang 79,706,300.00 31,657,550.00
5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan 2,198,000.00 -
. Pelumas
5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan 6,400,000.00 3,120,000.00
. Tamu
5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman 28,080,000.00 0
5.1.02.02. Belanja Jasa 49,500,000.00 44,000,000.00
5.1.02.02.05. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 4,000,000.00 0.00
5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung 4,000,000.00 0
. Tempat Pertemuan
5.1.02.02.12. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, 45,500,000.00 44,000,000.00
dan Pelatihan
5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 45,500,000.00 44,000,000.00
Negeri
5.1.02.04.01.0004 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting 207,960,000.00 114,885,000.00
. Dalam Kota
2.07.04. PROGRAM PENEMPATAN 838,056,050 514,202,900

TENAGA KERJA
2.07.04.1.01.01. Penyediaan Sumber Daya Pelayanan 217,987,900.00 116,671,000.00
Antar Kerja
5.1.02.01. Belanja Barang 36,023,900.00 10,975,800.00
. Pelumas
5.1.02.02. Belanja Jasa 105,050,000.00 81,600,000.00
dan Panitia
dan Pelatihan
Negeri
. Dalam Kota
2.07.04.1.01.03. Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan 82,039,700.00 15,336,500.00

bagi Pencari Kerja
5.1.02.01. Belanja Barang 32,089,700.00 7,236,500.00
. Pelumas
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 610,000.00 520,000.00
5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan 0 0
. Tamu
5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman 15,300,000.00 3,000,000.00
5.1.02.02. Belanja Jasa 44,250,000.00 8,100,000.00
dan Panitia
5.1.02.04. Belana Perjalanan Dinas 5,700,000.00 0.00
5.1.02.04.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam 5,700,000.00 0.00
Negeri
2.07.04.1.01.04. Pembinaan Operasionalisasi 312,359,450.00 200,593,550.00

Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja
AKAD (Antar Kerja Antar Daerah)
dan AKL (Antar Kerja Lokal)
5.1.02.01. Belanja Barang 90,088,450.00 54,920,550.00
. Pelumas
5.1.02.02. Belanja Jasa 161,029,000.00 109,850,000.00
dan Panitia
5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 2,479,000.00 0
dan Pelatihan
Negeri
2.07.04.1.01.05. Perluasan Kesempatan Kerja 157,169,000.00 128,576,850.00

5.1.02.01. Belanja Barang 46,129,000.00 35,636,850.00
. Pelumas
5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2,750,200.00 2,750,000.00
5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan 525,000.00 375,000.00
. Tamu
5.1.02.02. Belanja Jasa 46,600,000.00 46,600,000.00
dan Panitia
. Tempat Pertemuan
dan Pelatihan
Negeri
. Dalam Kota
2.07.04.1.03.02. Pelayanan dan Penyediaan Informasi 68,500,000.00 53,025,000.00

Pasar Kerja Online
5.1.02.01. Belanja Barang 2,100,000.00 2,100,000.00
5.1.02.02. Belanja Jasa 66,400,000.00 50,925,000.00
dan Panitia
dan Pelatihan
2.07.05. PROGRAM HUBUNGAN 671,665,750 235,945,355

INDUSTRIAL
2.07.05.1.01.03. Penyelenggaraan Pendataan dan 257,748,150.00 111,595,628.00
Informasi Sarana Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga
Kerja
5.1.02.01. Belanja Barang 36,276,150.00 17,615,628.00
. Pelumas
5.1.02.02. Belanja Jasa 32,672,000.00 0.00
dan Panitia
dan Pelatihan
Negeri
. Luar Kota
2.07.05.1.02.01. Pencegahan Perselisihan Hubungan 149,800,250.00 52,775,000.00
Industrial, Mogok Kerja, dan
Penutupan Perusahaan yang
Berakibat/Berdampak pada
Kepentingan di 1 (satu) Daerah
Provinsi

5.1.02.01. Belanja Barang 11,512,250.00 3,010,000.00
. Pelumas
5.1.02.02. Belanja Jasa 114,440,000.00 42,925,000.00
dan Panitia
dan Pelatihan
Negeri
. Luar Kota
2.07.05.1.02.02. Penyelesaian Perselisihan Hubungan 57,170,250.00 27,324,486.00

Provinsi

5.1.02.01. Belanja Barang 11,470,250.00 6,269,486.00
. Pelumas
Negeri
2.07.05.1.02.04. Pelaksanaan Operasional Lembaga 89,844,650.00 23,430,800.00

Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi
5.1.02.01. Belanja Barang 17,354,650.00 5,735,800.00
. Pelumas
5.1.02.02. Belanja Jasa 31,900,000.00 0.00
dan Panitia
dan Pelatihan
Negeri
2.07.05.1.03.01. Penetapan Upah Minimum Provinsi 117,102,450.00 20,819,441.00

(UMP)
5.1.02.01. Belanja Barang 21,060,450.00 3,919,441.00
. Pelumas
5.1.02.02. Belanja Jasa 46,942,000.00 0.00
dan Panitia
5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 14,600,000.00 0
. dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

dan Pelatihan
Negeri
2.07.06. PROGRAM PENGAWASAN 1,307,244,000 425,916,228

KETENAGAKERJAAN
2.07.06.1.01.01. Pengawasan Pelaksanaan Norma 383,900,000.00 165,522,728.00
Kerja di Perusahaan
5.1.02.01. Belanja Barang 84,808,000.00 29,242,728.00
. Pelumas
5.1.02.02. Belanja Jasa 75,152,000.00 0.00
dan Panitia
dan Pelatihan
Negeri
2.07.06.1.01.02. Penegakan Hukum Ketenagakerjaan 225,000,000.00 42,531,100.00

di Perusahaan
5.1.02.01. Belanja Barang 73,380,000.00 8,361,100.00
. Pelumas
5.1.02.02. Belanja Jasa 19,800,000.00 0.00
5.1.02.02.01.0005 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, 10,800,000.00 0
. Saksi Ahli, dan Beracara
5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 9,000,000.00 0
Negeri
2.07.06.1.01.03. Pelayanan Keselamatan dan 698,344,000.00 217,862,400.00

Kesehatan Kerja di Perusahaan
5.1.02.01. Belanja Barang 71,869,400.00 38,404,400.00
5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 5,000,000.00 4,986,300.00
. Pelumas
5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 5,215,600.00 5,197,500.00
5.1.02.02. Belanja Jasa 187,054,000.00 33,200,000.00
dan Panitia
5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 30,000,000.00 10,000,000.00
5.1.02.02.01.0066 Belanja Registrasi/Keanggotaan 3,500,000.00 3,500,000.00
dan Pelatihan
5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 10,000,000.00 5,000,000.00
5.1.02.03. Belanja Pemeliharaan 28,024,600.00 0.00
5.1.02.03.02. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan 28,024,600.00 0.00
Mesin
5.1.02.03.02.0248 Belanja Pemeliharaan Alat 28,024,600.00 0
. Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-
Alat Laboratorium Umum
Negeri
3.32.02. PROGRAM PERENCANAAN 38,414,000 21,427,500

KAWASAN
TRANSMIGRASI
3.32.02.1.01.01. Identifikasi Potensi Kawasan 38,414,000.00 21,427,500.00
Transmigrasi
5.1.02.01. Belanja Barang 7,237,000.00 3,502,500.00
Negeri
3.32.03. PROGRAM PEMBANGUNAN 245,599,875 216,502,875

KAWASAN TRANSMIGRASI
3.32.03.1.01.03. Pelaksanaan Penataan Penduduk 43,899,000.00 25,551,000.00
Setempat Sekitar Lokasi Kawasan
Transmigrasi
5.1.02.01. Belanja Barang 3,682,000.00 1,526,000.00
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 915,000.00 0
Negeri
3.32.03.1.01.06. Pelatihan Transmigrasi 201,700,875.00 190,951,875.00

5.1.02.01. Belanja Barang 78,920,875.00 68,366,875.00
5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan 3,500,000.00 3,500,000.00
. Konstruksi
5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 900,000.00 900,000.00
5.1.02.02. Belanja Jasa 90,600,000.00 90,600,000.00
dan Pelatihan
Negeri
3.32.04. PROGRAM PENGEMBANGAN 152,832,000 132,461,550

3.32.04.1.01.01. Penguatan SDM dalam rangka 91,561,200.00 75,183,750.00
Pemantapan Satuan Pemukiman
5.1.02.01. Belanja Barang 22,686,200.00 21,008,750.00
5.1.02.02. Belanja Jasa 18,000,000.00 18,000,000.00
dan Pelatihan
Negeri
3.32.04.1.01.02. Penguatan Infrastruktur Sosial, 61,270,800.00 57,277,800.00

Ekonomi dan Kelembagaan dalam
rangka Pemantapan Satuan
Pemukiman
5.1.02.01. Belanja Barang 19,150,800.00 16,062,800.00
5.1.02.02. Belanja Jasa 13,500,000.00 13,500,000.00
dan Pelatihan
Negeri
Rasionalisasi Tahap I
Sisa Pagu Anggaran
Sebelum Keg./Sub Keg yg
Pengd. Peralatan dan
Rasionalisasi Perjadin ( 35%) dibatalkan Total
Mesin (20%)
pelaksanaannya
14(3-13) 14(3-13) 14(3-13) 14(3-13) 14(3-13)
17,904,150,597 596,990,360 324,698,390 57,404,000 979,092,750
10,017,870,877 68,529,110 324,698,390 57,404,000 450,631,500
43,685,650 10,270,610 - - 10,270,610
43,685,650 10,270,610 - - 10,270,610

22,840,050 - - - -
22,840,050 - - - -
3,494,050 -
- -
29,600 -
7,188,000 -
400 -
12,128,000 -
1,531,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,531,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
100,000.00 -
0 -
1,431,000.00 -
19,314,600.00 10,270,610.00 0.00 0.00 10,270,610.00
19,314,600.00 10,270,610.00 0.00 0.00 10,270,610.00
19,314,600.00 10,270,610.00 10,270,610
31,019,800.00 8,484,000.00 0.00 0.00 8,484,000.00
31,019,800.00 8,484,000.00 0.00 0.00 8,484,000.00

5,904,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5,904,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3,017,300.00 -
0 -
0 -
1,477,500.00 -
0 -
1,410,000.00 -
1,431,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,431,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,431,000.00 -
23,684,000.00 8,484,000.00 0.00 0.00 8,484,000.00

23,684,000.00 8,484,000.00 0.00 0.00 8,484,000.00
23,684,000.00 8,484,000.00 8,484,000
16,253,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00

16,253,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7,602,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7,602,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,590,000.00 -
0 -
18,500.00 -
1,833,750.00 -
0 -
3,160,000.00 -
1,431,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,431,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,431,000.00 -
7,220,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7,220,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7,220,000.00 -
8,067,904,976.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8,067,904,976.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3,648,283,190.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,800,025,290.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,800,025,290.00 -
252,386,502.00 0.00 0.00 0.00 0.00
252,386,502.00 -
55,130,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55,130,000.00 -
145,149,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
145,149,000.00 -
-
60,780,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
60,780,000.00 -
129,450,780.00 0.00 0.00 0.00 0.00

129,450,780.00 -
10,728,899.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10,728,899.00 -
35,097.00 0.00 0.00 0.00 0.00

35,097.00 -
137,018,994.00 0.00 0.00 0.00 0.00
137,018,994.00 -
74,178,266.00 0.00 0.00 0.00 0.00
74,178,266.00 -
-39310844 0 0 0 0
(39,310,844.00) -
22,711,206.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22,711,206.00 -
4,403,121,786.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4,403,121,786.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4,403,121,786.00 -
16,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16,500,000.00 -
151,246,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
137,640,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

137,640,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
137,640,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

137,640,000.00 -
13,606,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13,606,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13,606,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13,606,000.00 -
20,539,000.00 0.00 0.00 20,539,000.00 20,539,000.00
20,539,000.00 0.00 0.00 20,539,000.00 20,539,000.00

8,088,000.00 0.00 0.00 8,088,000.00 8,088,000.00
8,088,000.00 0.00 0.00 8,088,000.00 8,088,000.00
2,024,000.00 2,024,000.00 2,024,000
0 -
2,404,000.00 2,404,000.00 2,404,000
3,660,000.00 3,660,000.00 3,660,000

1,431,000.00 0.00 0.00 1,431,000.00 1,431,000.00
1,431,000.00 0.00 0.00 1,431,000.00 1,431,000.00
1,431,000.00 1,431,000.00 1,431,000
11,020,000.00 0.00 0.00 11,020,000.00 11,020,000.00
11,020,000.00 0.00 0.00 11,020,000.00 11,020,000.00
11,020,000.00 11,020,000.00 11,020,000

-
30,665,550.00 8,778,000.00 0.00 0.00 8,778,000.00
30,665,550.00 8,778,000.00 0.00 0.00 8,778,000.00

5,585,550.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5,585,550.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,272,800.00 -
0 -
0 -
2,212,750.00 -
0 -
2,100,000.00 -
25,080,000.00 8,778,000.00 0.00 0.00 8,778,000.00
25,080,000.00 8,778,000.00 0.00 0.00 8,778,000.00
25,080,000.00 8,778,000.00 8,778,000
84,725.00 0.00 0.00 0.00 0.00
84,725.00 0.00 0.00 0.00 0.00

84,725.00 0.00 0.00 0.00 0.00
84,725.00 0.00 0.00 0.00 0.00
84,725.00 -
136,586,978.00 20,996,500.00 0.00 0.00 20,996,500.00
24,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24,000,000.00 -
112,586,978.00 20,996,500.00 0.00 0.00 20,996,500.00

56,016,978.00 0.00 0.00 0.00 0.00
56,016,978.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9,223,600.00 -
1,611,600.00 -
2,136,778.00 -
43,045,000.00 -
0 -
56,570,000.00 20,996,500.00 0.00 0.00 20,996,500.00

56,570,000.00 20,996,500.00 0.00 0.00 20,996,500.00
56,570,000.00 20,996,500.00 20,996,500
3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3,000,000.00 -
18,976,000.00 0.00 0.00 18,976,000.00 18,976,000.00
18,976,000.00 0.00 0.00 18,976,000.00 18,976,000.00

126,000.00 0.00 0.00 126,000.00 126,000.00
126,000.00 0.00 0.00 126,000.00 126,000.00
126,000.00 126,000.00 126,000
18,850,000.00 0.00 0.00 18,850,000.00 18,850,000.00

18,850,000.00 0.00 0.00 18,850,000.00 18,850,000.00
18,850,000.00 18,850,000.00 18,850,000

-
15,200,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15,200,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00

15,200,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15,200,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15,200,200.00 -
22,934,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22,934,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22,934,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22,934,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22,934,300.00 -
111,125,600.00 0.00 0.00 14,389,000.00 14,389,000.00

111,125,600.00 0.00 0.00 14,389,000.00 14,389,000.00
111,125,600.00 0.00 0.00 14,389,000.00 14,389,000.00
111,125,600.00 0.00 0.00 14,389,000.00 14,389,000.00
44,907,500.00 -
21,669,100.00 -
44,549,000.00 14,389,000.00 14,389,000

-
24,419,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24,419,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24,419,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24,419,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24,419,750.00 -
5,950,000.00 0.00 0.00 3,500,000.00 3,500,000.00
5,950,000.00 0.00 0.00 3,500,000.00 3,500,000.00

5,950,000.00 0.00 0.00 3,500,000.00 3,500,000.00
5,950,000.00 0.00 0.00 3,500,000.00 3,500,000.00
5,950,000.00 3,500,000.00 3,500,000
109,548,050.00 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00
109,548,050.00 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00

21,348,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21,348,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21,348,150.00 -
88,199,900.00 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00

88,199,900.00 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00
88,199,900.00 20,000,000.00 20,000,000
380,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
380,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 -
380,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

380,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
380,000.00 -
324,698,390.00 0.00 324,698,390.00 0.00 324,698,390.00
324,698,390.00 0.00 324,698,390.00 0.00 324,698,390.00

324,698,390.00 0.00 324,698,390.00 0.00 324,698,390.00
324,698,390.00 0.00 324,698,390.00 0.00 324,698,390.00
324,698,390.00 324,698,390.00 324,698,390
7,076,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7,076,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7,076,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7,076,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,326,650.00 -
5,750,000.00 -
-
236,786,496.00 0.00 0.00 0.00 0.00
236,786,496.00 0.00 0.00 0.00 0.00

236,786,496.00 0.00 0.00 0.00 0.00
236,786,496.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11,247,193.00 -
28,901,900.00 -
148,195,355.00 -
48,442,048.00 -
451,774,562.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,750,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,750,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,750,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,750,000.00 -
449,024,562.00 0.00 0.00 0.00 0.00

224,172.00 0.00 0.00 0.00 0.00
224,172.00 0.00 0.00 0.00 0.00
224,172.00 -
448,800,390.00 0.00 0.00 0.00 0.00

448,800,390.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4,300,000.00 -
17,410,960.00 -
0 -
175,491,058.00 -
238,194,996.00 -
13,403,376.00 -
6,262,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6,262,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4,262,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4,262,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4,262,000.00 -
2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,000,000.00 -
121,228,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00
121,228,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00

32,445,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
32,445,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
32,445,400.00 -
15,501,550.00 0.00 0.00 0.00 0.00

15,501,550.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15,501,550.00 -
73,282,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

73,282,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73,282,000.00 -
17,280,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

17,280,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17,280,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17,280,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6,720,000.00 -
6,720,000.00 -
3,840,000.00 -
26,858,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
26,858,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1,950,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,950,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,950,000.00 -
24,908,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24,908,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10,878,000.00 -
14,030,000.00 -
204,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
204,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

204,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
204,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
204,000.00 -
16,182,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16,182,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5,472,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5,472,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5,472,000.00 -
10,710,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

10,710,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10,710,000.00 -
6,178,924,453 275,543,950 - - 275,543,950
5,608,873,773.00 142,038,400.00 0.00 0.00 142,038,400.00
5,608,873,773.00 142,038,400.00 0.00 0.00 142,038,400.00

2,783,240,373.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,783,240,373.00 0.00 0.00 0.00 0.00
136,245,900.00 -
284,205,523.00 -
64,823,400.00 -
30,294,500.00 -
182,122,250.00 -
7,410,000.00 -
44,380,300.00 -
7,291,200.00 -
19,901,000.00 -
18,044,300.00 -
500,000,000.00 -
109,846,000.00 -
1,199,780,000.00 -
178,896,000.00 -
1,987,088,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00
172,380,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30,000,000.00 -
66,500,000.00 -
1,000,000.00 -
12,500,000.00 -
17,300,000.00 -
45,080,000.00 -
79,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
79,200.00 -
398,740,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

92,000,000.00 -
800,000.00 -
290,940,000.00 -
15,000,000.00 -
-
212,800,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
66,000,000.00 -
146,800,000.00 -
1,203,089,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,172,130,000.00 -
30,959,200.00 -
838,545,000.00 142,038,400.00 0.00 0.00 142,038,400.00
838,545,000.00 142,038,400.00 0.00 0.00 142,038,400.00
826,545,000.00 142,038,400.00 142,038,400

12,000,000.00 -
324,124,030.00 70,691,300.00 0.00 0.00 70,691,300.00
324,124,030.00 70,691,300.00 0.00 0.00 70,691,300.00

14,412,030.00 5,971,300.00 0.00 0.00 5,971,300.00
14,412,030.00 5,971,300.00 0.00 0.00 5,971,300.00
4,968,430.00 3,925,000.00 3,925,000
614,600.00 216,300.00 216,300
266,300.00 -
3,548,500.00 -
668,200.00 -
4,346,000.00 1,830,000.00 1,830,000

123,200,000.00 5,200,000.00 0.00 0.00 5,200,000.00
94,600,000.00 5,200,000.00 0.00 0.00 5,200,000.00
14,400,000.00 -
5,200,000.00 5,200,000.00 5,200,000

75,000,000.00 -
28,600,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28,600,000.00 -
186,512,000.00 59,520,000.00 0.00 0.00 59,520,000.00
186,512,000.00 59,520,000.00 0.00 0.00 59,520,000.00
60,120,000.00 54,720,000.00 54,720,000

126,392,000.00 4,800,000.00 4,800,000
44,302,900.00 10,988,000.00 0.00 0.00 10,988,000.00
44,302,900.00 10,988,000.00 0.00 0.00 10,988,000.00

9,355,900.00 4,710,000.00 0.00 0.00 4,710,000.00
9,355,900.00 4,710,000.00 0.00 0.00 4,710,000.00
5,875,900.00 4,710,000.00 4,710,000
0 -
0 -
901,000.00 -
49,000.00 -
2,530,000.00 -
9,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9,000,000.00 -
25,947,000.00 6,278,000.00 0.00 0.00 6,278,000.00

25,947,000.00 6,278,000.00 0.00 0.00 6,278,000.00
10,025,000.00 -1,140,000.00 (1,140,000)

8,504,000.00 -
7,418,000.00 7,418,000.00 7,418,000
201,623,750.00 51,826,250.00 0.00 0.00 51,826,250.00
201,623,750.00 51,826,250.00 0.00 0.00 51,826,250.00

48,048,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00
48,048,750.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,198,000.00 -
2,236,800.00 -
661,200.00 -
6,184,750.00 -
1,298,000.00 -
4,110,000.00 -
3,280,000.00 -
28,080,000.00 -
5,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

4,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4,000,000.00 -
1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,500,000.00 -
148,075,000.00 51,826,250.00 0.00 0.00 51,826,250.00
148,075,000.00 51,826,250.00 0.00 0.00 51,826,250.00
55,000,000.00 -
93,075,000.00 -
323,853,150 35,048,300 - - 35,048,300
101,316,900.00 18,486,650.00 0.00 0.00 18,486,650.00
101,316,900.00 18,486,650.00 0.00 0.00 18,486,650.00

25,048,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25,048,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5,469,850.00 -
3,040,600.00 -
1,582,000.00 -
4,651,250.00 -
3,844,400.00 -
6,460,000.00 -
23,450,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22,450,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21,900,000.00 -
550,000.00 -
1,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 -
1,000,000.00 -
52,818,800.00 18,486,650.00 0.00 0.00 18,486,650.00
52,818,800.00 18,486,650.00 0.00 0.00 18,486,650.00
25,538,800.00 -
27,280,000.00 -
66,703,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
66,703,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00

24,853,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24,853,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,355,000.00 -
3,033,200.00 -
351,800.00 -
4,718,600.00 -
2,004,600.00 -
90,000.00 -
0 -
12,300,000.00 -
36,150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

36,150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
36,150,000.00 -
5,700,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5,700,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5,700,000.00 -
111,765,900.00 8,896,650.00 0.00 0.00 8,896,650.00
111,765,900.00 8,896,650.00 0.00 0.00 8,896,650.00

35,167,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00
35,167,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00
650,400.00 -
0 -
0 -
4,495,500.00 -
1,254,000.00 -
5,208,000.00 -
23,560,000.00 -
51,179,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

25,329,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22,300,000.00 -
550,000.00 -
2,479,000.00 -
25,850,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25,850,000.00 -
25,419,000.00 8,896,650.00 0.00 0.00 8,896,650.00
25,419,000.00 8,896,650.00 0.00 0.00 8,896,650.00
25,419,000.00 8,896,650.00 8,896,650
28,592,150.00 7,665,000.00 0.00 0.00 7,665,000.00

28,592,150.00 7,665,000.00 0.00 0.00 7,665,000.00
10,492,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10,492,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3,153,000.00 -
200.00 -
0 -
0 -
800,150.00 -
2,672,800.00 -
2,440,000.00 -
150,000.00 -
1,276,000.00 -
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 -
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0 -
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 -
18,100,000.00 7,665,000.00 0.00 0.00 7,665,000.00
18,100,000.00 7,665,000.00 0.00 0.00 7,665,000.00
18,100,000.00 -
0 -
15,475,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15,475,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 -
0 -
15,475,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5,775,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5,500,000.00 -
275,000.00 -
9,700,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9,700,000.00 -
435,720,395 78,272,000 - - 78,272,000
146,152,522.00 44,481,500.00 0.00 0.00 44,481,500.00
146,152,522.00 44,481,500.00 0.00 0.00 44,481,500.00

18,660,522.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18,660,522.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8,576,872.00 -
799,500.00 -
875,700.00 -
1,852,450.00 -
299,000.00 -
6,257,000.00 -
32,672,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
25,352,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22,400,000.00 -
2,952,000.00 -
7,320,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7,320,000.00 -
94,820,000.00 44,481,500.00 0.00 0.00 44,481,500.00
94,820,000.00 44,481,500.00 0.00 0.00 44,481,500.00
93,320,000.00 -
1,500,000.00 -
97,025,250.00 12,640,000.00 0.00 0.00 12,640,000.00
97,025,250.00 12,640,000.00 0.00 0.00 12,640,000.00

8,502,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8,502,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,614,550.00 -
251,900.00 -
174,000.00 -
2,392,800.00 -
1,507,000.00 -
2,562,000.00 -
71,515,000.00 12,640,000.00 0.00 0.00 12,640,000.00
47,315,000.00 12,640,000.00 0.00 0.00 12,640,000.00
10,900,000.00 4,000,000.00 4,000,000
36,415,000.00 8,640,000.00 8,640,000

24,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13,450,000.00 -
1,500,000.00 -
9,250,000.00 -
17,008,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17,008,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14,056,000.00 -
2,952,000.00 -
29,845,764.00 9,880,500.00 0.00 0.00 9,880,500.00
29,845,764.00 9,880,500.00 0.00 0.00 9,880,500.00

5,200,764.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5,200,764.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4,282,664.00 -
699,900.00 -
46,200.00 -
0 -
46,000.00 -
126,000.00 -
24,645,000.00 9,880,500.00 0.00 0.00 9,880,500.00
24,645,000.00 9,880,500.00 0.00 0.00 9,880,500.00
24,645,000.00 9,880,500.00 9,880,500
66,413,850.00 0.00 0.00 0.00 0.00
66,413,850.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11,618,850.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11,618,850.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,847,850.00 -
133,100.00 -
45,400.00 -
2,366,500.00 -
0 -
6,226,000.00 -
31,900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5,500,000.00 -
11,700,000.00 -
14,700,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14,700,000.00 -
22,895,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22,895,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22,895,000.00 -
96,283,009.00 11,270,000.00 0.00 0.00 11,270,000.00
96,283,009.00 11,270,000.00 0.00 0.00 11,270,000.00

17,141,009.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17,141,009.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,404,059.00 -
932,600.00 -
658,600.00 -
3,552,750.00 -
10,593,000.00 -
46,942,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
39,952,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22,400,000.00 -
14,600,000.00 -
2,952,000.00 -
6,990,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6,990,000.00 -
32,200,000.00 11,270,000.00 0.00 0.00 11,270,000.00
32,200,000.00 11,270,000.00 0.00 0.00 11,270,000.00
32,200,000.00 11,270,000.00 11,270,000
881,327,772 89,864,000 - - 89,864,000
218,377,272.00 49,068,000.00 0.00 0.00 49,068,000.00
218,377,272.00 49,068,000.00 0.00 0.00 49,068,000.00

55,565,272.00 8,868,000.00 0.00 0.00 8,868,000.00
55,565,272.00 8,868,000.00 0.00 0.00 8,868,000.00
25,647,672.00 -
1,516,300.00 851,100.00 851,100
2,339,800.00 1,552,900.00 1,552,900
8,165,500.00 3,771,500.00 3,771,500
1,379,000.00 492,500.00 492,500
16,517,000.00 2,200,000.00 2,200,000

75,152,000.00 40,200,000.00 0.00 0.00 40,200,000.00
47,352,000.00 12,400,000.00 0.00 0.00 12,400,000.00
12,400,000.00 12,400,000.00 12,400,000
34,952,000.00 -
27,800,000.00 27,800,000.00 0.00 0.00 27,800,000.00
27,800,000.00 27,800,000.00 27,800,000

87,660,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
87,660,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
87,660,000.00 -
182,468,900.00 15,796,000.00 0.00 0.00 15,796,000.00
182,468,900.00 15,796,000.00 0.00 0.00 15,796,000.00

65,018,900.00 9,196,000.00 0.00 0.00 9,196,000.00
65,018,900.00 9,196,000.00 0.00 0.00 9,196,000.00
20,648,000.00 -
1,627,100.00 -
1,568,300.00 -
4,568,000.00 -
1,083,500.00 -
35,524,000.00 9,196,000.00 9,196,000

19,800,000.00 6,600,000.00 0.00 0.00 6,600,000.00
19,800,000.00 6,600,000.00 0.00 0.00 6,600,000.00
10,800,000.00 3,600,000.00 3,600,000
9,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000

97,650,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
97,650,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
97,650,000.00 -
-
480,481,600.00 25,000,000.00 0.00 0.00 25,000,000.00
480,481,600.00 25,000,000.00 0.00 0.00 25,000,000.00

33,465,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
33,465,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13,700.00 -
11,754,250.00 -
1,499,300.00 -
3,195,700.00 -
7,231,250.00 -
1,406,700.00 -
18,100.00 -
8,346,000.00 -
153,854,000.00 25,000,000.00 0.00 0.00 25,000,000.00
109,804,000.00 20,000,000.00 0.00 0.00 20,000,000.00
26,900,000.00 -
62,904,000.00 -
20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000
0 -
44,050,000.00 5,000,000.00 0.00 0.00 5,000,000.00
39,050,000.00 -
0 -
5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000
28,024,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28,024,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28,024,600.00 -
265,138,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

265,138,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
265,138,000.00 -
16,986,500 16,132,000 - - 16,132,000
16,986,500.00 16,132,000.00 0.00 0.00 16,132,000.00
16,986,500.00 16,132,000.00 0.00 0.00 16,132,000.00

3,734,500.00 2,880,000.00 0.00 0.00 2,880,000.00
3,734,500.00 2,880,000.00 0.00 0.00 2,880,000.00
0 -
0 -
854,500.00 -
0 -
2,880,000.00 2,880,000.00 2,880,000

13,252,000.00 13,252,000.00 0.00 0.00 13,252,000.00
13,252,000.00 13,252,000.00 0.00 0.00 13,252,000.00
13,252,000.00 13,252,000.00 13,252,000
29,097,000 27,551,000 - - 27,551,000
18,348,000.00 17,192,000.00 0.00 0.00 17,192,000.00
18,348,000.00 17,192,000.00 0.00 0.00 17,192,000.00

2,156,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00
2,156,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00
0 -
0 -
1,241,000.00 85,000.00 85,000
915,000.00 915,000.00 915,000

16,192,000.00 16,192,000.00 0.00 0.00 16,192,000.00
16,192,000.00 16,192,000.00 0.00 0.00 16,192,000.00
16,192,000.00 16,192,000.00 16,192,000
10,749,000.00 10,359,000.00 0.00 0.00 10,359,000.00

10,749,000.00 10,359,000.00 0.00 0.00 10,359,000.00
10,554,000.00 10,359,000.00 0.00 0.00 10,359,000.00
10,554,000.00 10,359,000.00 0.00 0.00 10,359,000.00
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
10,359,000.00 10,359,000.00 10,359,000
195,000.00 -
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 -
195,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
195,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
195,000.00 -
20,370,450 6,050,000 - - 6,050,000
16,377,450.00 5,145,000.00 0.00 0.00 5,145,000.00
16,377,450.00 5,145,000.00 0.00 0.00 5,145,000.00

1,677,450.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,677,450.00 0.00 0.00 0.00 0.00
700.00 -
0 -
1,636,750.00 -
0 -
40,000.00 -
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 -
14,700,000.00 5,145,000.00 0.00 0.00 5,145,000.00
14,700,000.00 5,145,000.00 0.00 0.00 5,145,000.00
14,700,000.00 5,145,000.00 5,145,000
3,993,000.00 905,000.00 0.00 0.00 905,000.00
3,993,000.00 905,000.00 0.00 0.00 905,000.00

3,088,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3,088,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 -
559,600.00 -
1,867,500.00 -
618,900.00 -
42,000.00 -
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0 -
905,000.00 905,000.00 0.00 0.00 905,000.00
905,000.00 905,000.00 0.00 0.00 905,000.00
905,000.00 905,000.00 905,000

Sisa Anggaran Pagu Anggaran
Rasionalisasi Tahap
Sesudah Sesudah
II
Rasionalisasi Rasionalisasi
14(3-13) 14(3-13) 14(3-13)

1,809,311,549 15,115,746,298 36,253,533,579 2,788,404,299 841,164,050
993,647,499 8,573,591,878 22,867,038,531 2,788,404,299
6,500,000 26,915,040 124,884,540
6,500,000 26,915,040 124,884,540

6,500,000 16,340,050 47,524,150
6,500,000 16,340,050 47,524,150
1,500,000 1,994,050 5,869,200
- 981,100
29,600 1,965,700
7,188,000 19,299,750
400 6,352,400
5,000,000 7,128,000 13,056,000

0.00 1,531,000 15,451,000
0.00 1,531,000 15,451,000
100,000 1,900,000
- 12,120,000
1,431,000 1,431,000
0.00 9,043,990 61,909,390
0.00 9,043,990 61,909,390
9,043,990 61,909,390
-
0.00 22,535,800 44,938,100
0.00 22,535,800 44,938,100

0.00 5,904,800 14,627,100
0.00 5,904,800 14,627,100
3,017,300 5,271,600
- 507,100
- 482,000
1,477,500 3,477,500
- 618,900
1,410,000 4,270,000
0.00 1,431,000 1,431,000
0.00 1,431,000 1,431,000
1,431,000 1,431,000
-
0.00 15,200,000 28,880,000
0.00 15,200,000 28,880,000
15,200,000 28,880,000
-
0.00 16,253,250 27,228,050
0.00 16,253,250 27,228,050
0.00 7,602,250 17,057,050
0.00 7,602,250 17,057,050
2,590,000 2,990,000
- 475,800
18,500 561,500
1,833,750 4,368,750
- 1,341,000
3,160,000 7,320,000
0.00 1,431,000 1,431,000
0.00 1,431,000 1,431,000
1,431,000 1,431,000
0.00 7,220,000 8,740,000
0.00 7,220,000 8,740,000
7,220,000 8,740,000
-
1,129,783,702.00 6,938,121,274 19,207,254,286
1,129,783,702.00 6,938,121,274 19,207,254,286
16,695,874.00 3,631,587,316 12,671,122,790
16,695,874.00 2,783,329,416 9,647,531,416
16,695,874.00 2,783,329,416 9,647,531,416
0.00 252,386,502 924,879,340
252,386,502 924,879,340
0.00 55,130,000 278,890,000
55,130,000 278,890,000
0.00 145,149,000 540,245,000
145,149,000 540,245,000
- -
0.00 60,780,000 184,720,000
60,780,000 184,720,000
0.00 129,450,780 495,678,720

129,450,780 495,678,720
0.00 10,728,899 59,353,801
10,728,899 59,353,801
0.00 35,097 130,902

35,097 130,902
0.00 137,018,994 402,411,836
137,018,994 402,411,836
0.00 74,178,266 87,281,775
74,178,266 87,281,775
0 (39,310,844) -
(39,310,844) -
0.00 22,711,206 50,000,000
22,711,206 50,000,000
1,113,087,828.00 3,290,033,958 6,519,631,496

1,113,087,828.00 3,290,033,958 6,519,631,496
1,113,087,828.00 3,290,033,958 6,519,631,496
0.00 16,500,000 16,500,000
0.00 16,500,000 16,500,000
16,500,000 16,500,000
-
-14,770,000.00 166,016,000 364,770,000 -161,636,203.00
-14,770,000.00 152,410,000 344,390,000 -200,000,000.00

-14,770,000.00 152,410,000 344,390,000 -38,363,797.00
-14,770,000.00 152,410,000 344,390,000

-14,770,000.00 152,410,000 344,390,000
0.00 13,606,000 20,380,000

0.00 13,606,000 20,380,000
0.00 13,606,000 20,380,000
13,606,000 20,380,000
-
0.00 - 241,000
0.00 - 241,000
0.00 - 241,000
0.00 - 241,000
- -
- 241,000
- -
- -
0.00 - -
0.00 - -
- -
0.00 - -
0.00 - -
- -
- -
0.00 21,887,550 30,962,000
0.00 21,887,550 30,962,000

0.00 5,585,550 10,100,000
0.00 5,585,550 10,100,000
1,272,800 2,024,000
- 481,600
- 482,000
2,212,750 2,833,500
- 618,900
2,100,000 3,660,000
0.00 16,302,000 20,862,000
0.00 16,302,000 20,862,000
16,302,000 20,862,000
-
0.00 84,725 5,200,000
0.00 84,725 5,200,000

0.00 84,725 5,200,000
0.00 84,725 5,200,000
84,725 5,200,000
-
0.00 115,590,478 165,214,278
0.00 24,000,000 48,000,000

0.00 24,000,000 48,000,000
0.00 24,000,000 48,000,000

24,000,000 48,000,000
0.00 91,590,478 117,214,278

0.00 56,016,978 62,640,778
0.00 56,016,978 62,640,778
9,223,600 10,424,800
1,611,600 3,086,500
2,136,778 2,136,778
43,045,000 43,045,000
- 3,947,700
0.00 35,573,500 54,573,500

0.00 35,573,500 54,573,500
35,573,500 54,573,500
-
0.00 3,000,000 138,750,000
0.00 3,000,000 138,750,000

0.00 3,000,000 138,750,000
0.00 3,000,000 138,750,000
3,000,000 138,750,000
-
0.00 - -
0.00 - -
0.00 - -
0.00 - -
- -
0.00 - -
0.00 - -
- -
- -
0.00 15,200,200 37,800,000
0.00 15,200,200 37,800,000

0.00 15,200,200 37,800,000
0.00 15,200,200 37,800,000
15,200,200 37,800,000
-
0.00 22,934,300 68,113,500
0.00 22,934,300 68,113,500

0.00 22,934,300 68,113,500
0.00 22,934,300 68,113,500
22,934,300 68,113,500
-
0.00 96,736,600 146,033,900
0.00 96,736,600 146,033,900
0.00 96,736,600 146,033,900
0.00 96,736,600 146,033,900
44,907,500 65,656,500
21,669,100 42,777,400
30,160,000 37,600,000
- -
0.00 24,419,750 51,725,000
0.00 24,419,750 51,725,000

0.00 24,419,750 51,725,000
0.00 24,419,750 51,725,000
24,419,750 51,725,000
-
0.00 2,450,000 4,320,000
0.00 2,450,000 4,320,000

0.00 2,450,000 4,320,000
0.00 2,450,000 4,320,000
2,450,000 4,320,000
-
0.00 89,548,050 143,214,600
0.00 89,548,050 143,214,600

0.00 21,348,150 24,587,600
0.00 21,348,150 24,587,600
21,348,150 24,587,600
0.00 68,199,900 118,627,000

0.00 68,199,900 118,627,000
68,199,900 118,627,000
-
0.00 380,000 2,740,000
0.00 380,000 2,740,000

0.00 - 80,000
0.00 - 80,000
- 80,000
0.00 380,000 2,660,000

0.00 380,000 2,660,000
380,000 2,660,000
-
0.00 - -
0.00 - -
0.00 - -
0.00 - -
- -
-
0.00 7,076,650 9,876,650
0.00 7,076,650 9,876,650
0.00 7,076,650 9,876,650
0.00 7,076,650 9,876,650
1,326,650 1,326,650
5,750,000 8,550,000
- -
19,000,000.00 217,786,496 495,139,400
19,000,000.00 217,786,496 495,139,400

19,000,000.00 217,786,496 495,139,400
19,000,000.00 217,786,496 495,139,400
6,000,000.00 5,247,193 9,527,400
3,000,000.00 25,901,900 57,750,000 2,788,404,299
10,000,000.00 138,195,355 322,112,000
48,442,048 105,750,000
-
-146,866,203.00 598,640,765 1,372,351,827
0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00
0.00 6,262,000 17,000,000
0.00 6,262,000 17,000,000

0.00 4,262,000 15,000,000
0.00 4,262,000 15,000,000
4,262,000 15,000,000
0.00 2,000,000 2,000,000

0.00 2,000,000 2,000,000
2,000,000 2,000,000
-
0.00 121,228,950 182,695,400
0.00 121,228,950 182,695,400

0.00 32,445,400 59,245,400
0.00 32,445,400 59,245,400
32,445,400 59,245,400
0.00 15,501,550 21,150,000

0.00 15,501,550 21,150,000
15,501,550 21,150,000
0.00 73,282,000 102,300,000

0.00 73,282,000 102,300,000
73,282,000 102,300,000
-
0.00 17,280,000 34,240,000
0.00 17,280,000 34,240,000
0.00 17,280,000 34,240,000
0.00 17,280,000 34,240,000
6,720,000 15,200,000
6,720,000 15,200,000
3,840,000 3,840,000
-
0.00 26,858,000 58,670,000
0.00 26,858,000 58,670,000

0.00 1,950,000 1,950,000
0.00 1,950,000 1,950,000
1,950,000 1,950,000
0.00 24,908,000 56,720,000

0.00 24,908,000 56,720,000
10,878,000 15,850,000
14,030,000 40,870,000
-
0.00 204,000 74,984,000
0.00 204,000 74,984,000

0.00 204,000 74,984,000
0.00 204,000 74,984,000
204,000 74,984,000
-
0.00 16,182,000 58,692,000
0.00 16,182,000 58,692,000

0.00 5,472,000 5,472,000
0.00 5,472,000 5,472,000
5,472,000 5,472,000
0.00 10,710,000 53,220,000

0.00 10,710,000 53,220,000
10,710,000 53,220,000
-
584,500,550 5,318,879,953 10,616,764,173
584,500,550.00 4,882,334,823 9,922,719,723
584,500,550.00 4,882,334,823 9,922,719,723

527,660,550.00 2,255,579,823 5,174,548,923
527,660,550.00 2,255,579,823 5,174,548,923
4,317,500.00 131,928,400 159,574,800
780,000.00 283,425,523 1,431,618,523

64,823,400 155,539,300
815,100.00 29,479,400 46,807,400
16,946,250.00 165,176,000 211,331,000
7,410,000 15,410,000
1,409,000.00 42,971,300 92,897,800
7,291,200 16,464,000
19,901,000 48,863,000
18,044,300 39,715,800
500,000,000 500,000,000
24,400,000.00 85,446,000 96,380,000

138,900,000.00 1,060,880,000 2,076,040,000
10,000,000.00 168,896,000 614,000,000

50,840,000.00 1,936,248,400 3,735,814,200
41,800,000.00 130,580,000 205,080,000
30,000,000.00 - -
66,500,000 140,000,000
1,000,000.00 - -
12,500,000 13,500,000
10,800,000.00 6,500,000 6,500,000

45,080,000 45,080,000
0.00 79,200 9,979,200
79,200 9,979,200
1,500,000.00 397,240,000 928,880,000

92,000,000 210,000,000
800,000.00 - -
700,000.00 290,240,000 698,880,000

15,000,000 20,000,000
- -
6,000,000.00 206,800,000 413,000,000
6,000,000.00 60,000,000 140,000,000
146,800,000 273,000,000
1,540,000.00 1,201,549,200 2,178,875,000
1,540,000.00 1,170,590,000 2,112,475,000

30,959,200 66,400,000
6,000,000.00 690,506,600 1,012,356,600
6,000,000.00 690,506,600 1,012,356,600
684,506,600 1,006,356,600
6,000,000.00 6,000,000 6,000,000
-
0.00 253,432,730 286,097,400
0.00 253,432,730 286,097,400

0.00 8,440,730 14,585,400
0.00 8,440,730 14,585,400
1,043,430 2,355,000
398,300 1,185,500
266,300 931,100
3,548,500 3,548,500
668,200 2,905,300
2,516,000 3,660,000
0.00 118,000,000 118,000,000
0.00 89,400,000 89,400,000
14,400,000 14,400,000
- -
75,000,000 75,000,000
0.00 28,600,000 28,600,000
28,600,000 28,600,000
0.00 126,992,000 153,512,000
0.00 126,992,000 153,512,000
5,400,000 31,920,000
121,592,000 121,592,000
-
0.00 33,314,900 67,607,000
0.00 33,314,900 67,607,000

0.00 4,645,900 9,483,000
0.00 4,645,900 9,483,000
1,165,900 3,140,000
- 599,000
- 384,000
901,000 901,000
49,000 1,409,000
2,530,000 3,050,000
0.00 9,000,000 18,000,000
0.00 9,000,000 18,000,000
9,000,000 18,000,000
0.00 19,669,000 40,124,000

0.00 19,669,000 40,124,000
11,165,000 31,620,000
8,504,000 8,504,000
- -
-
0.00 149,797,500 340,340,050
0.00 149,797,500 340,340,050

0.00 48,048,750 79,706,300
0.00 48,048,750 79,706,300
2,198,000 2,198,000
2,236,800 8,762,400
661,200 2,491,800
6,184,750 20,293,000
1,298,000 4,771,100
4,110,000 6,710,000
3,280,000 6,400,000
28,080,000 28,080,000
0.00 5,500,000 49,500,000

0.00 4,000,000 4,000,000
4,000,000 4,000,000
0.00 1,500,000 45,500,000
1,500,000 45,500,000
0.00 96,248,750 211,133,750
0.00 96,248,750 211,133,750
55,000,000 55,000,000
93,075,000 207,960,000
-
125,541,500 163,263,350 677,466,250
73,981,500.00 8,848,750 125,519,750
73,981,500.00 8,848,750 125,519,750

11,229,500.00 13,818,600 24,794,400
11,229,500.00 13,818,600 24,794,400
981,250.00 4,488,600 6,688,400
3,040,600.00 - 649,800
570,000.00 1,012,000 1,850,200
3,541,250.00 1,110,000 3,810,000
1,336,400.00 2,508,000 5,016,000
1,760,000.00 4,700,000 6,780,000

24,350,000.00 (900,000) 80,700,000
23,350,000.00 (900,000) 67,650,000
22,800,000.00 (900,000) 13,200,000
550,000.00 - 54,450,000
1,000,000.00 - 13,050,000
- 13,050,000
1,000,000.00 - -
38,402,000.00 (4,069,850) 20,025,350
38,402,000.00 (4,069,850) 20,025,350
11,122,000.00 14,416,800 38,512,000

27,280,000.00 - -
-
0.00 66,703,200 82,039,700
0.00 66,703,200 82,039,700

0.00 24,853,200 32,089,700
0.00 24,853,200 32,089,700
2,355,000 2,355,000
3,033,200 3,819,200
351,800 587,600
4,718,600 6,745,100
2,004,600 2,672,800
90,000 610,000
- -
12,300,000 15,300,000
0.00 36,150,000 44,250,000

0.00 36,150,000 44,250,000
36,150,000 44,250,000
0.00 5,700,000 5,700,000

0.00 5,700,000 5,700,000
5,700,000 5,700,000
-
36,360,000.00 66,509,250 267,102,800
36,360,000.00 66,509,250 267,102,800

15,460,000.00 19,707,900 74,628,450
15,460,000.00 19,707,900 74,628,450
650,400 4,820,800
- 1,669,200
- 2,631,200
4,495,500 14,544,250
1,254,000 11,373,000
5,208,000 10,980,000
15,460,000.00 8,100,000 28,610,000
20,900,000.00 30,279,000 140,129,000

7,400,000.00 17,929,000 87,079,000
7,400,000.00 14,900,000 29,600,000
550,000 55,000,000
2,479,000 2,479,000
13,500,000.00 12,350,000 53,050,000
13,500,000.00 12,350,000 53,050,000

0.00 16,522,350 52,345,350
0.00 16,522,350 52,345,350
16,522,350 52,345,350
-
0.00 20,927,150 149,504,000
0.00 20,927,150 149,504,000
0.00 10,492,150 46,129,000
0.00 10,492,150 46,129,000
3,153,000 5,652,000
200 2,750,200
- 3,103,700
- 996,200
800,150 7,433,400
2,672,800 7,312,500
2,440,000 2,440,000
150,000 525,000
1,276,000 15,916,000
0.00 - 46,600,000
0.00 - 41,400,000
- 41,400,000
0.00 - 4,000,000
- 4,000,000
0.00 - 1,200,000
- 1,200,000
0.00 10,435,000 56,775,000
0.00 10,435,000 56,775,000
18,100,000 40,440,000
- 24,000,000
-
15,200,000.00 275,000 53,300,000
15,200,000.00 275,000 53,300,000

0.00 - 2,100,000
0.00 - 2,100,000
- 1,146,000
- 954,000
15,200,000.00 275,000 51,200,000

5,500,000.00 275,000 34,800,000
5,500,000.00 - 7,300,000
275,000 27,500,000
9,700,000.00 - 16,400,000
9,700,000.00 - 16,400,000
-
31,900,000 325,548,395 561,493,750
0.00 101,671,022 213,266,650
0.00 101,671,022 213,266,650

0.00 18,660,522 36,276,150
0.00 18,660,522 36,276,150
8,576,872 19,381,650
799,500 2,236,700
875,700 1,779,100
1,852,450 3,581,700
299,000 1,507,000
6,257,000 7,790,000
0.00 32,672,000 32,672,000
0.00 25,352,000 25,352,000
22,400,000 22,400,000
2,952,000 2,952,000
0.00 7,320,000 7,320,000
7,320,000 7,320,000
0.00 50,338,500 144,318,500
0.00 50,338,500 144,318,500
93,320,000 187,300,000
1,500,000 1,500,000
-
0.00 84,385,250 137,160,250
0.00 84,385,250 137,160,250

0.00 8,502,250 11,512,250
0.00 8,502,250 11,512,250
1,614,550 2,519,850
251,900 1,109,200
174,000 823,200
2,392,800 2,991,000
1,507,000 1,507,000
2,562,000 2,562,000
0.00 58,875,000 101,800,000
0.00 34,675,000 64,200,000
6,900,000 9,200,000
27,775,000 55,000,000
0.00 24,200,000 37,600,000
13,450,000 25,350,000
1,500,000 3,000,000
9,250,000 9,250,000
0.00 17,008,000 23,848,000
0.00 17,008,000 23,848,000
14,056,000 20,896,000
2,952,000 2,952,000
-
0.00 19,965,264 47,289,750
0.00 19,965,264 47,289,750

0.00 5,200,764 11,470,250
0.00 5,200,764 11,470,250
4,282,664 6,876,600
699,900 1,332,900
46,200 703,500
- 449,250
46,000 1,254,000
126,000 854,000
0.00 14,764,500 35,819,500
0.00 14,764,500 35,819,500
14,764,500 35,819,500
-
31,900,000.00 34,513,850 57,944,650
31,900,000.00 34,513,850 57,944,650

0.00 11,618,850 17,354,650
0.00 11,618,850 17,354,650
2,847,850 5,047,550
133,100 1,009,500
45,400 769,100
2,366,500 2,366,500
- 1,208,000
6,226,000 6,954,000
31,900,000.00 - -
17,200,000.00 - -
5,500,000.00 - -
11,700,000.00 - -
14,700,000.00 - -
14,700,000.00 - -
0.00 22,895,000 40,590,000
0.00 22,895,000 40,590,000
22,895,000 40,590,000
-
0.00 85,013,009 105,832,450
0.00 85,013,009 105,832,450

0.00 17,141,009 21,060,450
0.00 17,141,009 21,060,450
1,404,059 2,276,500
932,600 1,336,100
658,600 1,089,600
3,552,750 4,829,250
10,593,000 11,529,000
0.00 46,942,000 46,942,000
0.00 39,952,000 39,952,000
22,400,000 22,400,000
14,600,000 14,600,000
2,952,000 2,952,000
0.00 6,990,000 6,990,000
6,990,000 6,990,000
0.00 20,930,000 37,830,000
0.00 20,930,000 37,830,000
20,930,000 37,830,000
-
73,722,000 717,741,772 1,143,658,000
34,952,000.00 134,357,272 299,880,000
34,952,000.00 134,357,272 299,880,000

0.00 46,697,272 75,940,000
0.00 46,697,272 75,940,000
25,647,672 39,367,750
665,200 3,311,300
786,900 2,275,700
4,394,000 9,169,250
886,500 1,576,000
14,317,000 20,240,000
34,952,000.00 - -
34,952,000.00 - -
- -
34,952,000.00 - -
0.00 - -
- -
0.00 87,660,000 223,940,000
0.00 87,660,000 223,940,000
87,660,000 223,940,000
-
0.00 166,672,900 209,204,000
0.00 166,672,900 209,204,000

0.00 55,822,900 64,184,000
0.00 55,822,900 64,184,000
20,648,000 22,961,250
1,627,100 2,681,600
1,568,300 2,369,900
4,568,000 5,444,250
1,083,500 1,379,000
26,328,000 29,348,000
0.00 13,200,000 13,200,000
0.00 13,200,000 13,200,000
7,200,000 7,200,000
6,000,000 6,000,000
0.00 97,650,000 131,820,000
0.00 97,650,000 131,820,000
97,650,000 131,820,000
- -
38,770,000.00 416,711,600 634,574,000
0.00 455,481,600 673,344,000

0.00 33,465,000 71,869,400
0.00 33,465,000 71,869,400
13,700 5,000,000
11,754,250 22,794,050
1,499,300 3,565,700
3,195,700 5,015,300
7,231,250 12,066,250
1,406,700 2,930,500
18,100 5,215,600
8,346,000 15,282,000
0.00 128,854,000 162,054,000
0.00 89,804,000 110,304,000
26,900,000 33,900,000
62,904,000 62,904,000
- 10,000,000
- 3,500,000
0.00 39,050,000 51,750,000
39,050,000 39,050,000
- 7,700,000
- 5,000,000
0.00 28,024,600 28,024,600
0.00 28,024,600 28,024,600
28,024,600 28,024,600
0.00 265,138,000 411,396,000

0.00 265,138,000 411,396,000
265,138,000 411,396,000
-
- 854,500 22,282,000
0.00 854,500 22,282,000
0.00 854,500 22,282,000

0.00 854,500 4,357,000
0.00 854,500 4,357,000
- 900,900
- 895,800
854,500 1,354,500
- 425,800
- 780,000
0.00 - 17,925,000
0.00 - 17,925,000
- 17,925,000
-
- 1,546,000 218,048,875
0.00 1,156,000 26,707,000
0.00 1,156,000 26,707,000

0.00 1,156,000 2,682,000
0.00 1,156,000 2,682,000
- 296,000
- 930,000
1,156,000 1,456,000
- -
0.00 - 24,025,000
0.00 - 24,025,000
- 24,025,000
-
0.00 390,000 191,341,875
0.00 390,000 191,341,875
0.00 195,000 68,561,875
0.00 195,000 68,561,875
- 3,500,000
- 8,996,275
- 3,240,400
- 1,690,200
- 2,145,000
- 2,004,000
- 900,000
- 37,161,000
195,000 8,925,000
0.00 - 90,600,000
0.00 - 90,600,000
- 90,600,000
0.00 195,000 32,180,000
0.00 195,000 32,180,000
195,000 32,180,000
-
- 14,320,450 146,782,000
0.00 11,232,450 86,416,200
0.00 11,232,450 86,416,200

0.00 1,677,450 22,686,200
0.00 1,677,450 22,686,200
700 2,530,900
- 1,477,600
1,636,750 6,532,000
- 2,785,700
40,000 9,360,000
0.00 - 18,000,000
0.00 - 18,000,000
- 18,000,000
0.00 9,555,000 45,730,000
0.00 9,555,000 45,730,000
9,555,000 45,730,000
-
0.00 3,088,000 60,365,800
0.00 3,088,000 60,365,800

0.00 3,088,000 19,150,800
0.00 3,088,000 19,150,800
- 2,331,800
559,600 1,311,100
1,867,500 6,857,000
618,900 1,630,900
42,000 7,020,000
0.00 - 13,500,000
0.00 - 13,500,000
- 13,500,000
0.00 - 27,715,000
0.00 - 27,715,000
- 27,715,000
761071350
979092750
-1.62E+08
Uraian Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/TU)
Kode Rekening Jumlah Anggaran s.d. Bulan ini
1 2 3 13(6+9+12)
2.07.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN 24,311,317,530 14,293,446,653

PEMERINTAHAN DAERAH
PROVINSI
2.07.01.1.01.01. Penyusunan Dokumen Perencanaan 141,655,150 97,969,500
Perangkat Daerah
5.1.02. Belanja Barang dan Jasa 141,655,150 97,969,500
5.1.02.01. Belanja Barang 54,024,150 31,184,100
5.1.02.01.01. Belanja Barang Pakai Habis 54,024,150 31,184,100
5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan 7,369,200 3,875,150
. Pelumas
5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 981,100 981,100
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 18,056,000 5,928,000
5.1.02.02. Belanja Jasa 15,451,000.00 13,920,000.00
dan Panitia
5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1,431,000.00 0
Negeri
2.07.01.1.01.06. Koordinasi dan Penyusunan 53,422,100.00 22,402,300.00
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5.1.02.01. Belanja Barang 14,627,100.00 8,722,300.00
. Pelumas
1 2 3 13(6+9+12)
5.1.02.02. Belanja Jasa 1,431,000.00 0
5.1.02.02.01. Belanja Jasa Kantor 1,431,000.00 0
5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1,431,000.00 0
Negeri
2.07.01.1.01.07. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 27,228,050.00 10,974,800.00
5.1.02.01. Belanja Barang 17,057,050.00 9,454,800.00
. Pelumas
5.1.02.02. Belanja Jasa 1,431,000.00 0
5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1,431,000.00 0
Negeri
2.07.01.1.02.01. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 20,337,037,988.00 12,269,133,012.00
5.1.01. Belanja Pegawai 20,337,037,988.00 12,269,133,012.00
5.1.01.01. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 12,687,818,664.00 9,039,535,474.00
5.1.01.01.01. Belanja Gaji Pokok ASN 9,664,227,290.00 6,864,202,000.00
5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS 9,664,227,290.00 6,864,202,000.00
5.1.01.01.02. Belanja Tunjangan Keluarga ASN 924,879,340.00 672,492,838.00
5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS 924,879,340.00 672,492,838.00
5.1.01.01.03. Belanja Tunjangan Jabatan ASN 278,890,000.00 223,760,000.00
5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS 278,890,000.00 223,760,000.00
5.1.01.01.04. Belanja Tunjangan Fungsional ASN 540,245,000.00 395,096,000.00
5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 540,245,000.00 395,096,000.00
5.1.01.01.05. Belanja Tunjangan Fungsional 184,720,000.00 123,940,000.00

Umum ASN
5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum 184,720,000.00 123,940,000.00
. PNS
5.1.01.01.06. Belanja Tunjangan Beras ASN 495,678,720.00 366,227,940.00
5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS 495,678,720.00 366,227,940.00
5.1.01.01.07. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan 59,353,801.00 48,624,902.00
Khusus ASN
5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan 59,353,801.00 48,624,902.00
. Khusus PNS
5.1.01.01.08. Belanja Pembulatan Gaji ASN 130,902.00 95,805.00
5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS 130,902.00 95,805.00
5.1.01.01.09. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan 402,411,836.00 265,392,842.00
ASN
5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS 402,411,836.00 265,392,842.00
5.1.01.01.10. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan 87,281,775.00 13,103,509.00
Kerja ASN
5.1.01.01.10.0001 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan 87,281,775.00 13,103,509.00
. Kerja PNS
5.1.01.01.11. Belanja Iuran Jaminan Kematian 0 39,310,844.00
ASN
5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS 0 39,310,844.00
5.1.01.01.12. Belanja Iuran Simpanan Peserta 50,000,000.00 27,288,794.00
Tabungan Perumahan Rakyat ASN
5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta 50,000,000.00 27,288,794.00

. Tabungan Perumahan Rakyat PNS
5.1.01.02. Belanja Tambahan Penghasilan ASN 7,632,719,324.00 3,229,597,538.00
5.1.01.02.01. Tambahan Penghasilan berdasarkan 7,632,719,324.00 3,229,597,538.00
Beban Kerja ASN
5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan 7,632,719,324.00 3,229,597,538.00
. Beban Kerja PNS
5.1.01.03. Tambahan Penghasilan berdasarkan 16,500,000.00 0
5.1.01.03.02. Belanja bagi ASN atas Insentif 16,500,000.00 0
5.1.01.03.02.0014 Belanja Insentif bagi ASN atas 16,500,000.00 0
. Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-
Pemakaian Kekayaan Daerah
2.07.01.1.02.02. Penyediaan Administrasi 350,000,000.00 198,754,000.00
5.1.01. Belanja Pegawai 329,620,000.00 191,980,000.00
5.1.01.03.07. Belanja Honorarium 329,620,000.00 191,980,000.00
5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium 329,620,000.00 191,980,000.00
. Penanggungjawaban Pengelola
Keuangan
1 2 3 13(6+9+12)
5.1.02.01. Belanja Barang 20,380,000.00 6,774,000.00
2.07.01.1.02.06. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan 20,780,000.00 241,000.00
Tanggapan Pemeriksaan
5.1.02. Belanja Barang dan Jasa 20,780,000.00 241,000.00
5.1.02.01. Belanja Barang 8,329,000.00 241,000.00
5.1.02.01.01. Belanja Barang Pakai Habis 8,329,000.00 241,000.00
. Pelumas
5.1.02.02. Belanja Jasa 1,431,000.00 0
5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 1,431,000.00 0
5.1.02.04. Belana Perjalanan Dinas 11,020,000.00 0
5.1.02.04.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam 11,020,000.00 0
Negeri
2.07.01.1.02.07. Koordinasi dan Penyusunan Laporan 39,740,000.00 9,074,450.00

Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semes teran
SKPD
5.1.02.01. Belanja Barang 10,100,000.00 4,514,450.00
. Pelumas
Negeri
2.07.01.1.03.02. Pengamanan Barang Milik Daerah 5,200,000.00 5,115,275.00
SKPD
5.1.02.02. Belanja Jasa 5,200,000.00 5,115,275.00

5.1.02.02.02.0008 Belanja Asuransi Barang Milik Daerah 5,200,000.00 5,115,275.00
2.07.01.1.03.04. Pembinaan, Pengawasan, dan 186,210,778.00 49,623,800.00
Pengendalian Barang Milik Daerah
pada SKPD
5.1.01. Belanja Pegawai 48,000,000.00 24,000,000.00
5.1.01.03.08. Belanja Jasa Pengelolaan BMD 48,000,000.00 24,000,000.00
5.1.01.03.08.0002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang 48,000,000.00 24,000,000.00
. Tidak Menghasilkan Pendapatan
5.1.02.01. Belanja Barang 62,640,778.00 6,623,800.00
. Pelumas
1 2 3 13(6+9+12)
Negeri
2.07.01.1.05.02. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta 138,750,000.00 135,750,000.00
Atribut Kelengkapannya
5.1.02.01. Belanja Barang 138,750,000.00 135,750,000.00
5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 138,750,000.00 135,750,000.00
2.07.01.1.05.11. Bimbingan Teknis Implementasi 18,976,000.00 0
Peraturan Perundang-Undangan
5.1.02. Belanja Barang dan Jasa 18,976,000.00 0
5.1.02.01. Belanja Barang 126,000.00 0
5.1.02.01.01. Belanja Barang Pakai Habis 126,000.00 0
5.1.02.02. Belanja Jasa 18,850,000.00 0
5.1.02.02.12. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, 18,850,000.00 0
dan Pelatihan
1 2 3 13(6+9+12)
2.07.01.1.06.01. Penyediaan Komponen Instalasi 37,800,000.00 22,599,800.00
Kantor
5.1.02.01. Belanja Barang 37,800,000.00 22,599,800.00
2.07.01.1.06.02. Penyediaan Peralatan dan 68,113,500.00 45,179,200.00
Perlengkapan Kantor
5.1.02.01. Belanja Barang 68,113,500.00 45,179,200.00
Kantor Lainnya
2.07.01.1.06.04. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 160,422,900.00 49,297,300.00
5.1.02.01. Belanja Barang 160,422,900.00 49,297,300.00
1 2 3 13(6+9+12)
2.07.01.1.06.05. Penyediaan Barang Cetakan dan 51,725,000.00 27,305,250.00
Penggandaan
5.1.02.01. Belanja Barang 51,725,000.00 27,305,250.00
2.07.01.1.06.06. Penyediaan Bahan Bacaan dan 7,820,000.00 1,870,000.00
Peraturan
Perundang-undangan
5.1.02.02. Belanja Jasa 7,820,000.00 1,870,000.00
5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat 7,820,000.00 1,870,000.00
. Kabar/Majalah
2.07.01.1.06.09. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 163,214,600.00 53,666,550.00
dan Konsultasi SKPD
5.1.02.01. Belanja Barang 24,587,600.00 3,239,450.00
. Pelumas
Negeri
2.07.01.1.06.10. Penatausahaan Arsip Dinamis pada 2,740,000.00 2,360,000.00
SKPD

5.1.02.01. Belanja Barang 80,000.00 80,000.00
5.1.02.01.01. Belanja Barang Pakai Habis 80,000.00 80,000.00
Negeri
5.1.02.04.01.0003 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2,660,000.00 2,280,000.00
2.07.01.1.07.01. Pengadaan Kendaraan Perorangan 324,698,390.00 0
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
5.2.02. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 324,698,390.00 0
5.2.02.02. Belanja Modal Alat Angkutan 324,698,390.00 0
5.2.02.02.01. Belanja Modal Alat Angkutan Darat 324,698,390.00 0
Bermotor
5.2.02.02.01.0001 Belanja Modal Kendaraan Dinas 324,698,390.00 0
. Bermotor Perorangan
2.07.01.1.08.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9,876,650.00 2,800,000.00
5.1.02.01. Belanja Barang 9,876,650.00 2,800,000.00
. Pelumas
. Kantor-Benda Pos
1 2 3 13(6+9+12)
2.07.01.1.08.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, 514,139,400.00 277,352,904.00
5.1.02.02. Belanja Jasa 514,139,400.00 277,352,904.00
5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon 15,527,400.00 4,280,207.00
5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air 60,750,000.00 31,848,100.00
5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik 332,112,000.00 183,916,645.00
5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV 105,750,000.00 57,307,952.00
. Berlangganan
2.07.01.1.08.04. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 1,225,485,624.00 773,711,062.00
Kantor
5.1.01. Belanja Pegawai 2,750,000.00 0
5.1.01.03. Tambahan Penghasilan berdasarkan 2,750,000.00 0
5.1.01.03.07. Belanja Honorarium 2,750,000.00 0
5.1.01.03.07.0003 Belanja Honorarium Perangkat Unit 2,750,000.00 0
. Kerja Pengadaan Barang dan Jasa
(UKPBJ)
5.1.02. Belanja Barang dan Jasa 1,222,735,624.00 773,711,062.00
5.1.02.01. Belanja Barang 224,172.00 0
5.1.02.01.01. Belanja Barang Pakai Habis 224,172.00 0
5.1.02.02. Belanja Jasa 1,222,511,452.00 773,711,062.00
5.1.02.02.01. Belanja Jasa Kantor 1,222,511,452.00 773,711,062.00
5.1.02.02.01.0007 Honorarium Rohaniwan 7,400,000.00 3,100,000.00
5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 42,338,352.00 24,927,392.00
5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 2,000,000.00 2,000,000.00
5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 554,811,300.00 379,320,242.00
5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 578,435,400.00 340,240,404.00
5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir 37,526,400.00 24,123,024.00
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
5.1.02.01. Belanja Barang 15,000,000.00 10,738,000.00
5.1.02.01.01.0013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat 15,000,000.00 10,738,000.00
. Angkutan
5.1.02.02. Belanja Jasa 2,000,000.00 0
5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan 2,000,000.00 0
. Perizinan
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
5.1.02.01. Belanja Barang 59,245,400.00 26,800,000.00
. Pelumas
5.1.02.02. Belanja Jasa 21,150,000.00 5,648,450.00
5.1.02.02.01.0067 Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan 21,150,000.00 5,648,450.00
. Perizinan
Mesin
5.1.02.03.02.0036 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan- 102,300,000.00 29,018,000.00
. Alat Angkutan Darat Bermotor-
Kendaraan Bermotor Penumpang
2.07.01.1.09.05. Pemeliharaan Mebel 34,240,000.00 16,960,000.00
Mesin
Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat

Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat
5.1.02.03.02.0130 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan 3,840,000.00 0

Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di
Ruangan Pejabat
2.07.01.1.09.06. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 58,670,000.00 31,812,000.00
Lainnya
5.1.02.01. Belanja Barang 1,950,000.00 0
5.1.02.01.01. Belanja Barang Pakai Habis 1,950,000.00 0
5.1.02.01.01.0009 Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam 1,950,000.00 0
. Kebakaran
Mesin
. Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor
Lainnya
. Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-
Alat Pendingin
2.07.01.1.09.09. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 74,984,000.00 74,780,000.00
Kantor dan Bangunan Lainnya
5.1.02.03.03. Belanja Pemeliharaan Gedung dan 74,984,000.00 74,780,000.00
Bangunan
1 2 3 13(6+9+12)
5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan 74,984,000.00 74,780,000.00
. Gedung-Bangunan Gedung Tempat
Kantor
2.07.01.1.09.11. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana 58,692,000.00 42,510,000.00
dan Prasarana Pendukung Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya
5.1.02.01. Belanja Barang 5,472,000.00 0
5.1.02.01.01. Belanja Barang Pakai Habis 5,472,000.00 0
. Pelumas
Mesin
5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer- 53,220,000.00 42,510,000.00
. Komputer Unit-Personal Computer
2.07.03. PROGRAM PELATIHAN KERJA 11,476,808,673.00 5,297,884,220.00
DAN PRODUKTIVITAS TENAGA
KERJA
2.07.03.1.01.01. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan 10,649,258,673.00 5,040,384,900.00
Pelatihan Keterampilan bagi Pencari
Kerja berdasarkan Klaster
Kompetensi
5.1.02. Belanja Barang dan Jasa 10,649,258,673.00 5,040,384,900.00
5.1.02.01. Belanja Barang 5,702,209,473.00 2,918,969,100.00
1 2 3 13(6+9+12)
5.1.02.01.01. Belanja Barang Pakai Habis 5,702,209,473.00 2,918,969,100.00
. Pelumas
5.1.02.01.01.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1,432,398,523.00 1,148,193,000.00
. Kantor-Benda Pos
. Kantor-Perlengkapan Dinas
Kantor Lainnya
5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk 500,000,000.00 0
. Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk
Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat
1 2 3 13(6+9+12)
5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman 2,214,940,000.00 1,015,160,000.00
5.1.02.01.01.0069 Belanja Pakaian Teknik 624,000,000.00 445,104,000.00
5.1.02.02. Belanja Jasa 3,786,654,200.00 1,799,565,800.00
dan Panitia
5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan 140,000,000.00 73,500,000.00
. Pendidikan dan Pelatihan
5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 1,000,000.00 0
5.1.02.02.01.0043 Belanja Jasa Penulisan dan 13,500,000.00 1,000,000.00
. Penerjemahan
5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 45,080,000.00 0
5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi 9,979,200.00 9,900,000.00
. Non ASN
5.1.02.02.04. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 930,380,000.00 531,640,000.00
5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor 210,000,000.00 118,000,000.00
. Angkutan Barang
5.1.02.02.04.0043 Belanja Sewa Alat Angkutan Darat 800,000.00 -
. Bermotor Lainnya
5.1.02.02.04.0118 Belanja Sewa Mebel 699,580,000.00 408,640,000.00
5.1.02.02.04.0195 Belanja Sewa Sumber Tenaga 20,000,000.00 5,000,000.00
1 2 3 13(6+9+12)
. Tempat Pertemuan
5.1.02.02.05.0041 Belanja Sewa 273,000,000.00 126,200,000.00
. Mess/Wisma/Bungalow/Temp at
Peristirahatan
5.1.02.02.12. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, 2,180,415,000.00 977,325,800.00
dan Pelatihan
5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 2,114,015,000.00 941,885,000.00
5.1.02.04. Belana Perjalanan Dinas 1,160,395,000.00 321,850,000.00
5.1.02.04.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam 1,160,395,000.00 321,850,000.00
Negeri
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1,148,395,000.00 321,850,000.00
. Dalam Kota
2.07.03.1.01.02. Koordinasi Lintas Lembaga dan 356,788,700.00 32,664,670.00
Kerja Sama Dengan Sektor Swasta
untuk Penyediaan Instruktur serta
Sarana dan Prasarana Lembaga
Pelatihan Kerja
5.1.02.01. Belanja Barang 20,556,700.00 6,144,670.00
1 2 3 13(6+9+12)
. Pelumas
5.1.02.02. Belanja Jasa 123,200,000.00 -
5.1.02.02.01. Belanja Jasa Kantor 94,600,000.00 -
5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau 14,400,000.00 -
dan Panitia
5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 5,200,000.00 -
5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 75,000,000.00 -
5.1.02.02.12. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, 28,600,000.00 -
dan Pelatihan
5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 28,600,000.00 -
1 2 3 13(6+9+12)
Negeri
. Dalam Kota
2.07.03.1.02.01. Survey dan Penilaian Akreditasi 78,595,000.00 34,292,100.00
Kepada Lembaga Pelatihan Kerja
5.1.02.01. Belanja Barang 14,193,000.00 4,837,100.00
. Pelumas
5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan 901,000.00 -
5.1.02.02. Belanja Jasa 18,000,000.00 9,000,000.00
1 2 3 13(6+9+12)
dan Panitia
Negeri
. Dalam Kota
. Luar Kota
2.07.03.1.04.01. Pengukuran Kompetensi dan 392,166,300.00 190,542,550.00
5.1.02.01. Belanja Barang 79,706,300.00 31,657,550.00
. Pelumas
1 2 3 13(6+9+12)
5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan 6,400,000.00 3,120,000.00
. Tamu
5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman 28,080,000.00 -
5.1.02.02. Belanja Jasa 49,500,000.00 44,000,000.00
5.1.02.02.05. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 4,000,000.00 -
5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung 4,000,000.00 -
. Tempat Pertemuan
dan Pelatihan
Negeri
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 55,000,000.00 -
. Dalam Kota
2.07.04. PROGRAM PENEMPATAN 838,056,050.00 514,202,900.00
TENAGA KERJA
2.07.04.1.01.01. Penyediaan Sumber Daya Pelayanan 217,987,900.00 116,671,000.00
Antar Kerja
5.1.02.01. Belanja Barang 36,023,900.00 10,975,800.00
1 2 3 13(6+9+12)
. Pelumas
5.1.02.02. Belanja Jasa 105,050,000.00 81,600,000.00
dan Panitia
dan Pelatihan
5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 1,000,000.00 -
1 2 3 13(6+9+12)
Negeri
. Dalam Kota
2.07.04.1.01.03. Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan 82,039,700.00 15,336,500.00
bagi Pencari Kerja
5.1.02.01. Belanja Barang 32,089,700.00 7,236,500.00
. Pelumas
5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan - -
. Tamu
5.1.02.02. Belanja Jasa 44,250,000.00 8,100,000.00
1 2 3 13(6+9+12)
dan Panitia
5.1.02.04. Belana Perjalanan Dinas 5,700,000.00 -
5.1.02.04.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam 5,700,000.00 -
Negeri
5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5,700,000.00 -
2.07.04.1.01.04. Pembinaan Operasionalisasi 312,359,450.00 200,593,550.00
Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja
AKAD (Antar Kerja Antar Daerah)
dan AKL (Antar Kerja Lokal)
5.1.02.01. Belanja Barang 90,088,450.00 54,920,550.00
. Pelumas
1 2 3 13(6+9+12)
5.1.02.02. Belanja Jasa 161,029,000.00 109,850,000.00
dan Panitia
5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur 2,479,000.00 -
dan Pelatihan
Negeri
2.07.04.1.01.05. Perluasan Kesempatan Kerja 157,169,000.00 128,576,850.00
5.1.02.01. Belanja Barang 46,129,000.00 35,636,850.00
. Pelumas
1 2 3 13(6+9+12)
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2,440,000.00 -
5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan 525,000.00 375,000.00
. Tamu
5.1.02.02. Belanja Jasa 46,600,000.00 46,600,000.00
dan Panitia
. Tempat Pertemuan
dan Pelatihan
1 2 3 13(6+9+12)
Negeri
. Dalam Kota
2.07.04.1.03.02. Pelayanan dan Penyediaan Informasi 68,500,000.00 53,025,000.00
Pasar Kerja Online
5.1.02.01. Belanja Barang 2,100,000.00 2,100,000.00
5.1.02.02. Belanja Jasa 66,400,000.00 50,925,000.00
dan Panitia
dan Pelatihan
1 2 3 13(6+9+12)
2.07.05. PROGRAM HUBUNGAN 671,665,750.00 235,945,355.00
INDUSTRIAL
2.07.05.1.01.03. Penyelenggaraan Pendataan dan 257,748,150.00 111,595,628.00
Informasi Sarana Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga
Kerja
5.1.02.01. Belanja Barang 36,276,150.00 17,615,628.00
. Pelumas
5.1.02.02. Belanja Jasa 32,672,000.00 -
1 2 3 13(6+9+12)
dan Panitia
dan Pelatihan
Negeri
. Luar Kota
2.07.05.1.02.01. Pencegahan Perselisihan Hubungan 149,800,250.00 52,775,000.00
Provinsi

5.1.02.01. Belanja Barang 11,512,250.00 3,010,000.00
. Pelumas
1 2 3 13(6+9+12)
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 2,562,000.00 -
5.1.02.02. Belanja Jasa 114,440,000.00 42,925,000.00
dan Panitia
dan Pelatihan
Negeri
1 2 3 13(6+9+12)
. Luar Kota
2.07.05.1.02.02. Penyelesaian Perselisihan Hubungan 57,170,250.00 27,324,486.00
Provinsi
5.1.02.01. Belanja Barang 11,470,250.00 6,269,486.00
. Pelumas
1 2 3 13(6+9+12)
Negeri
2.07.05.1.02.04. Pelaksanaan Operasional Lembaga 89,844,650.00 23,430,800.00
Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi
5.1.02.01. Belanja Barang 17,354,650.00 5,735,800.00
. Pelumas
5.1.02.02. Belanja Jasa 31,900,000.00 -
dan Panitia
1 2 3 13(6+9+12)
dan Pelatihan
Negeri
2.07.05.1.03.01. Penetapan Upah Minimum Provinsi 117,102,450.00 20,819,441.00
(UMP)
5.1.02.01. Belanja Barang 21,060,450.00 3,919,441.00
. Pelumas
5.1.02.02. Belanja Jasa 46,942,000.00 -
1 2 3 13(6+9+12)
dan Panitia
5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 14,600,000.00 -
. dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

dan Pelatihan
Negeri
2.07.06. PROGRAM PENGAWASAN 1,307,244,000.00 425,916,228.00
KETENAGAKERJAAN
2.07.06.1.01.01. Pengawasan Pelaksanaan Norma 383,900,000.00 165,522,728.00
Kerja di Perusahaan
5.1.02.01. Belanja Barang 84,808,000.00 29,242,728.00
. Pelumas
1 2 3 13(6+9+12)
5.1.02.02. Belanja Jasa 75,152,000.00 -
dan Panitia
dan Pelatihan
Negeri
2.07.06.1.01.02. Penegakan Hukum Ketenagakerjaan 225,000,000.00 42,531,100.00
di Perusahaan
1 2 3 13(6+9+12)
5.1.02.01. Belanja Barang 73,380,000.00 8,361,100.00
. Pelumas
5.1.02.02. Belanja Jasa 19,800,000.00 -
5.1.02.02.01.0005 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, 10,800,000.00 -
. Saksi Ahli, dan Beracara
5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli 9,000,000.00 -
Negeri
1 2 3 13(6+9+12)
2.07.06.1.01.03. Pelayanan Keselamatan dan 698,344,000.00 217,862,400.00
5.1.02.01. Belanja Barang 71,869,400.00 38,404,400.00
5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 5,000,000.00 4,986,300.00
. Pelumas
5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 5,215,600.00 5,197,500.00
5.1.02.02. Belanja Jasa 187,054,000.00 33,200,000.00
dan Panitia
1 2 3 13(6+9+12)
5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 30,000,000.00 10,000,000.00
5.1.02.02.01.0066 Belanja Registrasi/Keanggotaan 3,500,000.00 3,500,000.00
dan Pelatihan
5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis 10,000,000.00 5,000,000.00
5.1.02.03. Belanja Pemeliharaan 28,024,600.00 -
5.1.02.03.02. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan 28,024,600.00 -
Mesin
5.1.02.03.02.0248 Belanja Pemeliharaan Alat 28,024,600.00 -
. Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-
Alat Laboratorium Umum
Negeri
3.32.02. PROGRAM PERENCANAAN 38,414,000.00 21,427,500.00
KAWASAN
TRANSMIGRASI
3.32.02.1.01.01. Identifikasi Potensi Kawasan 38,414,000.00 21,427,500.00
Transmigrasi
5.1.02.01. Belanja Barang 7,237,000.00 3,502,500.00
1 2 3 13(6+9+12)
Negeri
3.32.03. PROGRAM PEMBANGUNAN 245,599,875.00 216,502,875.00
3.32.03.1.01.03. Pelaksanaan Penataan Penduduk 43,899,000.00 25,551,000.00
Setempat Sekitar Lokasi Kawasan
Transmigrasi
5.1.02.01. Belanja Barang 3,682,000.00 1,526,000.00
1 2 3 13(6+9+12)
5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 915,000.00 -
Negeri
3.32.03.1.01.06. Pelatihan Transmigrasi 201,700,875.00 190,951,875.00
5.1.02.01. Belanja Barang 78,920,875.00 68,366,875.00
5.1.02.01.01.0001 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan 3,500,000.00 3,500,000.00
. Konstruksi
1 2 3 13(6+9+12)
5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 900,000.00 900,000.00
5.1.02.02. Belanja Jasa 90,600,000.00 90,600,000.00
dan Pelatihan
Negeri
3.32.04. PROGRAM PENGEMBANGAN 152,832,000.00 132,461,550.00
3.32.04.1.01.01. Penguatan SDM dalam rangka 91,561,200.00 75,183,750.00
Pemantapan Satuan Pemukiman
5.1.02.01. Belanja Barang 22,686,200.00 21,008,750.00
1 2 3 13(6+9+12)
5.1.02.02. Belanja Jasa 18,000,000.00 18,000,000.00
dan Pelatihan
Negeri
3.32.04.1.01.02. Penguatan Infrastruktur Sosial, 61,270,800.00 57,277,800.00
Ekonomi dan Kelembagaan dalam
rangka Pemantapan Satuan
Pemukiman
5.1.02.01. Belanja Barang 19,150,800.00 16,062,800.00
1 2 3 13(6+9+12)
5.1.02.02. Belanja Jasa 13,500,000.00 13,500,000.00
dan Pelatihan
Negeri
Sisa Pagu Anggaran Rasionalisasi Tahap I
Sebelum Perjadin ( 35%) Pengd. Peralatan dan Keg./Sub Keg yg Total
Rasionalisasi Mesin (20%) dibatalkan
pelaksanaannya
14(3-13) 14(3-13) 14(3-13) 14(3-13) 14(3-13)
10,017,870,877 -
43,685,650 -
43,685,650 -
22,840,050 -
22,840,050 -
3,494,050 -
- -
29,600 -
7,188,000 -
400 -
12,128,000 -
1,531,000.00 -
1,531,000.00 -
100,000.00 -
0 -
1,431,000.00 -
19,314,600.00 -
19,314,600.00 -
19,314,600.00 -
31,019,800.00 -
31,019,800.00 -
5,904,800.00 -
5,904,800.00 -
3,017,300.00 -
0 -
0 -
1,477,500.00 -
-
14(3-13) -
0 -
1,410,000.00 -
1,431,000.00 -
1,431,000.00 -
1,431,000.00 -
23,684,000.00 -
23,684,000.00 -
23,684,000.00 -
16,253,250.00 -
16,253,250.00 -
7,602,250.00 -
7,602,250.00 -
2,590,000.00 -
0 -
18,500.00 -
1,833,750.00 -
0 -
3,160,000.00 -
1,431,000.00 -
1,431,000.00 -
1,431,000.00 -
7,220,000.00 -
7,220,000.00 -
7,220,000.00 -
8,067,904,976.00 -
8,067,904,976.00 -
3,648,283,190.00 -
2,800,025,290.00 -
2,800,025,290.00 -
252,386,502.00 -
252,386,502.00 -
55,130,000.00 -
55,130,000.00 -
145,149,000.00 -
145,149,000.00 -
-
60,780,000.00 -
60,780,000.00 -
129,450,780.00 -
129,450,780.00 -
10,728,899.00 -
10,728,899.00 -
35,097.00 -
35,097.00 -
137,018,994.00 -
137,018,994.00 -
74,178,266.00 -
74,178,266.00 -
(39,310,844.00) -
(39,310,844.00) -
22,711,206.00 -
-
22,711,206.00 -
4,403,121,786.00 -
4,403,121,786.00 -
4,403,121,786.00 -
16,500,000.00 -
16,500,000.00 -
16,500,000.00 -
151,246,000.00 -
137,640,000.00 -
137,640,000.00 -
137,640,000.00 -
137,640,000.00 -
13,606,000.00 -
14(3-13) -
13,606,000.00 -
13,606,000.00 -
13,606,000.00 -
20,539,000.00 -
20,539,000.00 -
8,088,000.00 -
8,088,000.00 -
2,024,000.00 -
0 -
2,404,000.00 -
3,660,000.00 -
1,431,000.00 -
1,431,000.00 -
1,431,000.00 -
11,020,000.00 -
11,020,000.00 -
11,020,000.00 -
-
30,665,550.00 -
30,665,550.00 -
5,585,550.00 -
5,585,550.00 -
1,272,800.00 -
0 -
0 -
2,212,750.00 -
0 -
2,100,000.00 -
25,080,000.00 -
25,080,000.00 -
25,080,000.00 -
84,725.00 -
84,725.00 -
-
84,725.00 -
84,725.00 -
84,725.00 -
136,586,978.00 -
24,000,000.00 -
24,000,000.00 -
24,000,000.00 -
24,000,000.00 -
112,586,978.00 -
56,016,978.00 -
56,016,978.00 -
9,223,600.00 -
1,611,600.00 -
2,136,778.00 -
43,045,000.00 -
-
14(3-13) -
0 -
56,570,000.00 -
56,570,000.00 -
56,570,000.00 -
3,000,000.00 -
3,000,000.00 -
3,000,000.00 -
3,000,000.00 -
3,000,000.00 -
18,976,000.00 -
18,976,000.00 -
126,000.00 -
126,000.00 -
126,000.00 -
18,850,000.00 -
18,850,000.00 -
18,850,000.00 -
-
14(3-13) -
15,200,200.00 -
15,200,200.00 -
15,200,200.00 -
15,200,200.00 -
15,200,200.00 -
22,934,300.00 -
22,934,300.00 -
22,934,300.00 -
22,934,300.00 -
22,934,300.00 -
111,125,600.00 -
111,125,600.00 -
111,125,600.00 -
111,125,600.00 -
44,907,500.00 -
21,669,100.00 -
44,549,000.00 -
-
14(3-13) -
24,419,750.00 -
24,419,750.00 -
24,419,750.00 -
24,419,750.00 -
24,419,750.00 -
5,950,000.00 -
5,950,000.00 -
5,950,000.00 -
5,950,000.00 -
5,950,000.00 -
109,548,050.00 -
109,548,050.00 -
21,348,150.00 -
21,348,150.00 -
21,348,150.00 -
88,199,900.00 -
88,199,900.00 -
88,199,900.00 -
380,000.00 -
-
380,000.00 -
0 -
0 -
0 -
380,000.00 -
380,000.00 -
380,000.00 -
324,698,390.00 -
324,698,390.00 -
324,698,390.00 -
324,698,390.00 -
324,698,390.00 -
7,076,650.00 -
7,076,650.00 -
7,076,650.00 -
7,076,650.00 -
1,326,650.00 -
5,750,000.00 -
-
14(3-13) -
236,786,496.00 -
236,786,496.00 -
236,786,496.00 -
236,786,496.00 -
11,247,193.00 -
28,901,900.00 -
148,195,355.00 -
48,442,048.00 -
451,774,562.00 -
2,750,000.00 -
2,750,000.00 -
2,750,000.00 -
2,750,000.00 -
449,024,562.00 -
224,172.00 -
224,172.00 -
224,172.00 -
448,800,390.00 -
448,800,390.00 -
4,300,000.00 -
17,410,960.00 -
0 -
175,491,058.00 -
238,194,996.00 -
13,403,376.00 -
6,262,000.00 -
6,262,000.00 -
4,262,000.00 -
4,262,000.00 -
4,262,000.00 -
2,000,000.00 -
2,000,000.00 -
2,000,000.00 -
121,228,950.00 -
121,228,950.00 -
32,445,400.00 -
32,445,400.00 -
32,445,400.00 -
15,501,550.00 -
15,501,550.00 -
15,501,550.00 -
73,282,000.00 -
73,282,000.00 -
73,282,000.00 -
17,280,000.00 -
17,280,000.00 -
17,280,000.00 -
17,280,000.00 -
6,720,000.00 -
6,720,000.00 -
3,840,000.00 -
26,858,000.00 -
26,858,000.00 -
1,950,000.00 -
1,950,000.00 -
1,950,000.00 -
24,908,000.00 -
24,908,000.00 -
10,878,000.00 -
14,030,000.00 -
204,000.00 -
204,000.00 -
204,000.00 -
204,000.00 -
-
14(3-13) -
204,000.00 -
16,182,000.00 -
16,182,000.00 -
5,472,000.00 -
5,472,000.00 -
5,472,000.00 -
10,710,000.00 -
10,710,000.00 -
10,710,000.00 -
6,178,924,453.00 -
5,608,873,773.00 -
5,608,873,773.00 -
2,783,240,373.00 -
-
14(3-13) -
2,783,240,373.00 -
136,245,900.00 -
284,205,523.00 -
64,823,400.00 -
30,294,500.00 -
182,122,250.00 -
7,410,000.00 -
44,380,300.00 -
7,291,200.00 -
19,901,000.00 -
18,044,300.00 -
500,000,000.00 -
109,846,000.00 -
-
14(3-13) -
1,199,780,000.00 -
178,896,000.00 -
1,987,088,400.00 -
172,380,000.00 -
30,000,000.00 -
66,500,000.00 -
1,000,000.00 -
12,500,000.00 -
17,300,000.00 -
45,080,000.00 -
79,200.00 -
79,200.00 -
398,740,000.00 -
92,000,000.00 -
800,000.00 -
290,940,000.00 -
15,000,000.00 -
-
14(3-13) -
212,800,000.00 -
66,000,000.00 -
146,800,000.00 -
1,203,089,200.00 -
1,172,130,000.00 -
30,959,200.00 -
838,545,000.00 -
838,545,000.00 -
826,545,000.00 -
12,000,000.00 -
324,124,030.00 -
324,124,030.00 -
14,412,030.00 -
14,412,030.00 -
-
14(3-13) -
4,968,430.00 -
614,600.00 -
266,300.00 -
3,548,500.00 -
668,200.00 -
4,346,000.00 -
123,200,000.00 -
94,600,000.00 -
14,400,000.00 -
5,200,000.00 -
75,000,000.00 -
28,600,000.00 -
28,600,000.00 -
186,512,000.00 -
-
14(3-13) -
186,512,000.00 -
60,120,000.00 -
126,392,000.00 -
44,302,900.00 -
44,302,900.00 -
9,355,900.00 -
9,355,900.00 -
5,875,900.00 -
- -
- -
901,000.00 -
49,000.00 -
2,530,000.00 -
9,000,000.00 -
9,000,000.00 -
-
14(3-13) -
9,000,000.00 -
25,947,000.00 -
25,947,000.00 -
10,025,000.00 -
8,504,000.00 -
7,418,000.00 -
201,623,750.00 -
201,623,750.00 -
48,048,750.00 -
48,048,750.00 -
2,198,000.00 -
2,236,800.00 -
661,200.00 -
6,184,750.00 -
1,298,000.00 -
-
14(3-13) -
4,110,000.00 -
3,280,000.00 -
28,080,000.00 -
5,500,000.00 -
4,000,000.00 -
4,000,000.00 -
1,500,000.00 -
1,500,000.00 -
148,075,000.00 -
148,075,000.00 -
55,000,000.00 -
93,075,000.00 -
323,853,150.00 -
101,316,900.00 -
101,316,900.00 -
25,048,100.00 -
25,048,100.00 -
14(3-13) -
5,469,850.00 -
3,040,600.00 -
1,582,000.00 -
4,651,250.00 -
3,844,400.00 -
6,460,000.00 -
23,450,000.00 -
22,450,000.00 -
21,900,000.00 -
550,000.00 -
1,000,000.00 -
- -
1,000,000.00 -
52,818,800.00 -
-
14(3-13) -
52,818,800.00 -
25,538,800.00 -
27,280,000.00 -
66,703,200.00 -
66,703,200.00 -
24,853,200.00 -
24,853,200.00 -
2,355,000.00 -
3,033,200.00 -
351,800.00 -
4,718,600.00 -
2,004,600.00 -
90,000.00 -
- -
12,300,000.00 -
36,150,000.00 -
-
14(3-13) -
36,150,000.00 -
36,150,000.00 -
5,700,000.00 -
5,700,000.00 -
5,700,000.00 -
111,765,900.00 -
111,765,900.00 -
35,167,900.00 -
35,167,900.00 -
650,400.00 -
- -
- -
4,495,500.00 -
1,254,000.00 -
-
14(3-13) -
5,208,000.00 -
23,560,000.00 -
51,179,000.00 -
25,329,000.00 -
22,300,000.00 -
550,000.00 -
2,479,000.00 -
25,850,000.00 -
25,850,000.00 -
25,419,000.00 -
25,419,000.00 -
25,419,000.00 -
28,592,150.00 -
28,592,150.00 -
10,492,150.00 -
10,492,150.00 -
3,153,000.00 -
-
14(3-13) -
200.00 -
- -
- -
800,150.00 -
2,672,800.00 -
2,440,000.00 -
150,000.00 -
1,276,000.00 -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
14(3-13) -
- -
18,100,000.00 -
18,100,000.00 -
18,100,000.00 -
- -
15,475,000.00 -
15,475,000.00 -
- -
- -
- -
- -
15,475,000.00 -
5,775,000.00 -
5,500,000.00 -
275,000.00 -
9,700,000.00 -
14(3-13) -
9,700,000.00 -
435,720,395.00 -
146,152,522.00 -
146,152,522.00 -
18,660,522.00 -
18,660,522.00 -
8,576,872.00 -
799,500.00 -
875,700.00 -
1,852,450.00 -
299,000.00 -
6,257,000.00 -
32,672,000.00 -
25,352,000.00 -
-
14(3-13) -
22,400,000.00 -
2,952,000.00 -
7,320,000.00 -
7,320,000.00 -
94,820,000.00 -
94,820,000.00 -
93,320,000.00 -
1,500,000.00 -
97,025,250.00 -
97,025,250.00 -
8,502,250.00 -
8,502,250.00 -
1,614,550.00 -
-
14(3-13) -
251,900.00 -
174,000.00 -
2,392,800.00 -
1,507,000.00 -
2,562,000.00 -
71,515,000.00 -
47,315,000.00 -
10,900,000.00 -
36,415,000.00 -
24,200,000.00 -
13,450,000.00 -
1,500,000.00 -
9,250,000.00 -
17,008,000.00 -
17,008,000.00 -
-
14(3-13) -
14,056,000.00 -
2,952,000.00 -
29,845,764.00 -
29,845,764.00 -
5,200,764.00 -
5,200,764.00 -
4,282,664.00 -
699,900.00 -
46,200.00 -
- -
46,000.00 -
126,000.00 -
24,645,000.00 -
-
14(3-13) -
24,645,000.00 -
24,645,000.00 -
66,413,850.00 -
66,413,850.00 -
11,618,850.00 -
11,618,850.00 -
2,847,850.00 -
133,100.00 -
45,400.00 -
2,366,500.00 -
- -
6,226,000.00 -
31,900,000.00 -
17,200,000.00 -
5,500,000.00 -
-
14(3-13) -
11,700,000.00 -
14,700,000.00 -
14,700,000.00 -
22,895,000.00 -
22,895,000.00 -
22,895,000.00 -
96,283,009.00 -
96,283,009.00 -
17,141,009.00 -
17,141,009.00 -
1,404,059.00 -
932,600.00 -
658,600.00 -
3,552,750.00 -
10,593,000.00 -
46,942,000.00 -
39,952,000.00 -
14(3-13) -
22,400,000.00 -
14,600,000.00 -
2,952,000.00 -
6,990,000.00 -
6,990,000.00 -
32,200,000.00 -
32,200,000.00 -
32,200,000.00 -
881,327,772.00 -
218,377,272.00 -
218,377,272.00 -
55,565,272.00 -
55,565,272.00 -
25,647,672.00 -
1,516,300.00 -
-
14(3-13) -
2,339,800.00 -
8,165,500.00 -
1,379,000.00 -
16,517,000.00 -
75,152,000.00 -
47,352,000.00 -
12,400,000.00 -
34,952,000.00 -
27,800,000.00 -
27,800,000.00 -
87,660,000.00 -
87,660,000.00 -
87,660,000.00 -
182,468,900.00 -
-
14(3-13) -
182,468,900.00 -
65,018,900.00 -
65,018,900.00 -
20,648,000.00 -
1,627,100.00 -
1,568,300.00 -
4,568,000.00 -
1,083,500.00 -
35,524,000.00 -
19,800,000.00 -
19,800,000.00 -
10,800,000.00 -
9,000,000.00 -
97,650,000.00 -
97,650,000.00 -
97,650,000.00 -
-
14(3-13) -
480,481,600.00 -
480,481,600.00 -
33,465,000.00 -
33,465,000.00 -
13,700.00 -
11,754,250.00 -
1,499,300.00 -
3,195,700.00 -
7,231,250.00 -
1,406,700.00 -
18,100.00 -
8,346,000.00 -
153,854,000.00 -
109,804,000.00 -
26,900,000.00 -
62,904,000.00 -
-
14(3-13) -
20,000,000.00 -
- -
44,050,000.00 -
39,050,000.00 -
- -
5,000,000.00 -
28,024,600.00 -
28,024,600.00 -
28,024,600.00 -
265,138,000.00 -
265,138,000.00 -
265,138,000.00 -
16,986,500.00 -
16,986,500.00 -
16,986,500.00 -
3,734,500.00 -
14(3-13) -
3,734,500.00 -
- -
- -
854,500.00 -
- -
2,880,000.00 -
13,252,000.00 -
13,252,000.00 -
13,252,000.00 -
29,097,000.00 -
18,348,000.00 -
18,348,000.00 -
2,156,000.00 -
2,156,000.00 -
-
14(3-13) -
- -
- -
1,241,000.00 -
915,000.00 -
16,192,000.00 -
16,192,000.00 -
16,192,000.00 -
10,749,000.00 -
10,749,000.00 -
10,554,000.00 -
10,554,000.00 -
- -
- -
- -
- -
- -
-
14(3-13) -
- -
- -
10,359,000.00 -
195,000.00 -
- -
- -
- -
195,000.00 -
195,000.00 -
195,000.00 -
20,370,450.00 -
16,377,450.00 -
16,377,450.00 -
1,677,450.00 -
1,677,450.00 -
-
14(3-13) -
700.00 -
- -
1,636,750.00 -
- -
40,000.00 -
- -
- -
- -
14,700,000.00 -
14,700,000.00 -
14,700,000.00 -
3,993,000.00 -
3,993,000.00 -
3,088,000.00 -
14(3-13) -
3,088,000.00 -
- -
559,600.00 -
1,867,500.00 -
618,900.00 -
42,000.00 -
- -
- -
- -
905,000.00 -
905,000.00 -
905,000.00 -
Rasionalisasi Tahap Sisa Pagu Anggaran
II Sesudah
Rasionalisasi
14(3-13) 14(3-13)
10,017,870,877
43,685,650
43,685,650
22,840,050
22,840,050
3,494,050
29,600
7,188,000
400
12,128,000
1,531,000
1,531,000
100,000
-
1,431,000
19,314,600
19,314,600
19,314,600
31,019,800
31,019,800
5,904,800
5,904,800
3,017,300
1,477,500
-
#VALUE!
-
1,410,000
1,431,000
1,431,000
1,431,000
23,684,000
23,684,000
23,684,000
16,253,250
16,253,250
7,602,250
7,602,250
2,590,000
18,500
1,833,750
3,160,000
1,431,000
1,431,000
1,431,000
7,220,000
7,220,000
7,220,000
16,695,874.00 8,051,209,102
8,067,904,976
3,648,283,190
2,800,025,290
2,800,025,290
252,386,502
252,386,502
55,130,000
55,130,000
145,149,000
145,149,000
-
60,780,000
60,780,000
129,450,780
129,450,780
10,728,899
10,728,899
35,097
35,097
137,018,994
137,018,994
74,178,266
74,178,266
(39,310,844)
(39,310,844)
22,711,206
-
22,711,206
1,113,087,828.00 3,290,033,958
4,403,121,786
4,403,121,786
16,500,000
16,500,000
16,500,000
151,246,000
137,640,000
137,640,000
137,640,000
137,640,000
13,606,000
#VALUE!
13,606,000
13,606,000
13,606,000
20,539,000
20,539,000
8,088,000
8,088,000
2,024,000
-
2,404,000
3,660,000
1,431,000
1,431,000
1,431,000
11,020,000
11,020,000
11,020,000
-
30,665,550
30,665,550
5,585,550
5,585,550
1,272,800
2,212,750
2,100,000
25,080,000
25,080,000
25,080,000
84,725
84,725
-
84,725
84,725
84,725
136,586,978
24,000,000
24,000,000
24,000,000
24,000,000
112,586,978
56,016,978
56,016,978
9,223,600
1,611,600
2,136,778
43,045,000
-
#VALUE!
-
56,570,000
56,570,000
56,570,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
18,976,000
18,976,000
126,000
126,000
126,000
18,850,000
18,850,000
18,850,000
-
#VALUE!
15,200,200
15,200,200
15,200,200
15,200,200
15,200,200
22,934,300
22,934,300
22,934,300
22,934,300
22,934,300
111,125,600
111,125,600
111,125,600
111,125,600
44,907,500
21,669,100
44,549,000
-
#VALUE!
24,419,750
24,419,750
24,419,750
24,419,750
24,419,750
5,950,000
5,950,000
5,950,000
5,950,000
5,950,000
109,548,050
109,548,050
21,348,150
21,348,150
21,348,150
88,199,900
88,199,900
88,199,900
380,000
-
380,000
-
-
-
380,000
380,000
380,000
324,698,390
324,698,390
324,698,390
324,698,390
324,698,390
7,076,650
7,076,650
7,076,650
7,076,650
1,326,650
5,750,000
-
#VALUE!
236,786,496
236,786,496
236,786,496
236,786,496
11,247,193
28,901,900
148,195,355
48,442,048
451,774,562
2,750,000
2,750,000
2,750,000
2,750,000
449,024,562
224,172
224,172
224,172
448,800,390
448,800,390
4,300,000
17,410,960
-
175,491,058
238,194,996
13,403,376
6,262,000
6,262,000
4,262,000
4,262,000
4,262,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
121,228,950
121,228,950
32,445,400
32,445,400
32,445,400
15,501,550
15,501,550
15,501,550
73,282,000
73,282,000
73,282,000
17,280,000
17,280,000
17,280,000
17,280,000
6,720,000
6,720,000
3,840,000
26,858,000
26,858,000
1,950,000
1,950,000
1,950,000
24,908,000
24,908,000
10,878,000
14,030,000
204,000
204,000
204,000
204,000
-
#VALUE!
204,000
16,182,000
16,182,000
5,472,000
5,472,000
5,472,000
10,710,000
10,710,000
10,710,000
6,178,924,453
5,608,873,773
5,608,873,773
2,783,240,373
-
#VALUE!
2,783,240,373
136,245,900
284,205,523
64,823,400
30,294,500
182,122,250
7,410,000
44,380,300
7,291,200
19,901,000
18,044,300
500,000,000
109,846,000
-
#VALUE!
1,199,780,000
178,896,000
1,987,088,400
172,380,000
30,000,000
66,500,000
1,000,000
12,500,000
17,300,000
45,080,000
79,200
79,200
398,740,000
92,000,000
800,000
290,940,000
15,000,000
-
#VALUE!
212,800,000
66,000,000
146,800,000
1,203,089,200
1,172,130,000
30,959,200
838,545,000
838,545,000
826,545,000
12,000,000
324,124,030
324,124,030
14,412,030
14,412,030
-
#VALUE!
4,968,430
614,600
266,300
3,548,500
668,200
4,346,000
123,200,000
94,600,000
14,400,000
5,200,000
75,000,000
28,600,000
28,600,000
186,512,000
-
#VALUE!
186,512,000
60,120,000
126,392,000
44,302,900
44,302,900
9,355,900
9,355,900
5,875,900
#VALUE!
#VALUE!
901,000
49,000
2,530,000
9,000,000
9,000,000
-
#VALUE!
9,000,000
25,947,000
25,947,000
10,025,000
8,504,000
7,418,000
201,623,750
201,623,750
48,048,750
48,048,750
2,198,000
2,236,800
661,200
6,184,750
1,298,000
-
#VALUE!
4,110,000
3,280,000
28,080,000
5,500,000
4,000,000
4,000,000
1,500,000
1,500,000
148,075,000
148,075,000
55,000,000
93,075,000
323,853,150
101,316,900
101,316,900
25,048,100
25,048,100
#VALUE!
5,469,850
3,040,600
1,582,000
4,651,250
3,844,400
6,460,000
23,450,000
22,450,000
21,900,000
550,000
1,000,000
#VALUE!
1,000,000
52,818,800
-
#VALUE!
52,818,800
25,538,800
27,280,000
66,703,200
66,703,200
24,853,200
24,853,200
2,355,000
3,033,200
351,800
4,718,600
2,004,600
90,000
#VALUE!
12,300,000
36,150,000
-
#VALUE!
36,150,000
36,150,000
5,700,000
5,700,000
5,700,000
111,765,900
111,765,900
35,167,900
35,167,900
650,400
#VALUE!
#VALUE!
4,495,500
1,254,000
-
#VALUE!
5,208,000
23,560,000
51,179,000
25,329,000
22,300,000
550,000
2,479,000
25,850,000
25,850,000
25,419,000
25,419,000
25,419,000
28,592,150
28,592,150
10,492,150
10,492,150
3,153,000
-
#VALUE!
200
#VALUE!
#VALUE!
800,150
2,672,800
2,440,000
150,000
1,276,000
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
-
#VALUE!
#VALUE!
18,100,000
18,100,000
18,100,000
#VALUE!
15,475,000
15,475,000
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
15,475,000
5,775,000
5,500,000
275,000
9,700,000
#VALUE!
9,700,000
435,720,395
146,152,522
146,152,522
18,660,522
18,660,522
8,576,872
799,500
875,700
1,852,450
299,000
6,257,000
32,672,000
25,352,000
-
#VALUE!
22,400,000
2,952,000
7,320,000
7,320,000
94,820,000
94,820,000
93,320,000
1,500,000
97,025,250
97,025,250
8,502,250
8,502,250
1,614,550
-
#VALUE!
251,900
174,000
2,392,800
1,507,000
2,562,000
71,515,000
47,315,000
10,900,000
36,415,000
24,200,000
13,450,000
1,500,000
9,250,000
17,008,000
17,008,000
-
#VALUE!
14,056,000
2,952,000
29,845,764
29,845,764
5,200,764
5,200,764
4,282,664
699,900
46,200
#VALUE!
46,000
126,000
24,645,000
-
#VALUE!
24,645,000
24,645,000
66,413,850
66,413,850
11,618,850
11,618,850
2,847,850
133,100
45,400
2,366,500
#VALUE!
6,226,000
31,900,000
17,200,000
5,500,000
-
#VALUE!
11,700,000
14,700,000
14,700,000
22,895,000
22,895,000
22,895,000
96,283,009
96,283,009
17,141,009
17,141,009
1,404,059
932,600
658,600
3,552,750
10,593,000
46,942,000
39,952,000
#VALUE!
22,400,000
14,600,000
2,952,000
6,990,000
6,990,000
32,200,000
32,200,000
32,200,000
881,327,772
218,377,272
218,377,272
55,565,272
55,565,272
25,647,672
1,516,300
-
#VALUE!
2,339,800
8,165,500
1,379,000
16,517,000
75,152,000
47,352,000
12,400,000
34,952,000
27,800,000
27,800,000
87,660,000
87,660,000
87,660,000
182,468,900
-
#VALUE!
182,468,900
65,018,900
65,018,900
20,648,000
1,627,100
1,568,300
4,568,000
1,083,500
35,524,000
19,800,000
19,800,000
10,800,000
9,000,000
97,650,000
97,650,000
97,650,000
-
#VALUE!
480,481,600
480,481,600
33,465,000
33,465,000
13,700
11,754,250
1,499,300
3,195,700
7,231,250
1,406,700
18,100
8,346,000
153,854,000
109,804,000
26,900,000
62,904,000
-
#VALUE!
20,000,000
#VALUE!
44,050,000
39,050,000
#VALUE!
5,000,000
28,024,600
28,024,600
28,024,600
265,138,000
265,138,000
265,138,000
16,986,500
16,986,500
16,986,500
3,734,500
#VALUE!
3,734,500
#VALUE!
#VALUE!
854,500
#VALUE!
2,880,000
13,252,000
13,252,000
13,252,000
29,097,000
18,348,000
18,348,000
2,156,000
2,156,000
-
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
1,241,000
915,000
16,192,000
16,192,000
16,192,000
10,749,000
10,749,000
10,554,000
10,554,000
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
-
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
10,359,000
195,000
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
195,000
195,000
195,000
20,370,450
16,377,450
16,377,450
1,677,450
1,677,450
-
#VALUE!
700
#VALUE!
1,636,750
#VALUE!
40,000
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
14,700,000
14,700,000
14,700,000
3,993,000
3,993,000
3,088,000
#VALUE!
3,088,000
#VALUE!
559,600
1,867,500
618,900
42,000
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
905,000
905,000
905,000
Realisasi 31 Juli Sisa Pagu per 31 Juli
Kode Rekening Uraian Jumlah Anggaran
1 2 3 13(6+9+12) 14(3-13)
2.07.01. PROGRAM PENUNJANG 24,311,317,530.00 12,930,549,743.00 11,380,767,787.00

URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI
2.07.01.1.01.01. Penyusunan Dokumen 141,655,150.00 86,356,700.00 55,298,450.00

Perencanaan Perangkat Daerah
5.1.02. Belanja Barang dan Jasa 141,655,150.00 86,356,700.00 55,298,450.00
5.1.02.01. Belanja Barang 54,024,150.00 29,601,300.00 24,422,850.00
5.1.02.01.01. Belanja Barang Pakai Habis 54,024,150.00 29,601,300.00 24,422,850.00
5.1.02.01.01.0004. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan 7,369,200.00 2,292,350.00 5,076,850.00

Pelumas
5.1.02.01.01.0024. Belanja Alat/Bahan untuk 981,100.00 981,100.00 0.00
Kegiatan Kantor-Alat Tulis
Kantor
5.1.02.01.01.0025. Belanja Alat/Bahan untuk 1,965,700.00 1,936,100.00 29,600.00
Kegiatan Kantor- Kertas dan
Cover
5.1.02.01.01.0026. Belanja Alat/Bahan untuk 19,299,750.00 12,111,750.00 7,188,000.00
Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
5.1.02.01.01.0029. Belanja Alat/Bahan untuk 6,352,400.00 6,352,000.00 400.00

Kegiatan Kantor-Bahan
Komputer
5.1.02.01.01.0052. Belanja Makanan dan Minuman 18,056,000.00 5,928,000.00 12,128,000.00

Rapat
5.1.02.02. Belanja Jasa 15,451,000.00 13,920,000.00 1,531,000.00

5.1.02.02.01. Belanja Jasa Kantor 15,451,000.00 13,920,000.00 1,531,000.00
5.1.02.02.01.0003. Honorarium Narasumber atau 1,900,000.00 1,800,000.00 100,000.00
Pembahas, Moderator, Pembawa
Acara, dan Panitia
5.1.02.02.01.0047. Belanja Jasa Penyelenggaraan 12,120,000.00 12,120,000.00 0.00

Acara
5.1.02.02.01.0071. Belanja Lembur 1,431,000.00 0 1,431,000.00
5.1.02.04. Belana Perjalanan Dinas 72,180,000.00 42,835,400.00 29,344,600.00
5.1.02.04.01. Belanja Perjalanan Dinas 72,180,000.00 42,835,400.00 29,344,600.00
Dalam Negeri
5.1.02.04.01.0001. Belanja Perjalanan Dinas Biasa 72,180,000.00 42,835,400.00 29,344,600.00
2.07.01.1.01.06. Koordinasi dan Penyusunan 53,422,100.00 22,402,300.00 31,019,800.00

Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD

5.1.02.01. Belanja Barang 14,627,100.00 8,722,300.00 5,904,800.00

Pelumas
Kantor

Cover
0.00
Komputer

Rapat
5.1.02.02. Belanja Jasa 1,431,000.00 0 1,431,000.00
5.1.02.02.01. Belanja Jasa Kantor 1,431,000.00 0 1,431,000.00
5.1.02.02.01.0071. Belanja Lembur 1,431,000.00 0 1,431,000.00
Dalam Negeri
2.07.01.1.01.07. Evaluasi Kinerja Perangkat 27,228,050.00 10,974,800.00 16,253,250.00

Daerah
5.1.02.01. Belanja Barang 17,057,050.00 9,454,800.00 7,602,250.00
5.1.02.01.01.0004. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan 2,990,000.00 400,000.00 2,590,000.00

Pelumas
Kantor
5.1.02.01.01.0025. Belanja Alat/Bahan untuk 561,500.00 543,000.00 18,500.00

Cover


Komputer

Rapat
5.1.02.02. Belanja Jasa 1,431,000.00 0 1,431,000.00
5.1.02.02.01.0071. Belanja Lembur 1,431,000.00 0 1,431,000.00
Dalam Negeri
2.07.01.1.02.01. Penyediaan Gaji dan 20,337,037,988.00 11,362,556,488.00 8,974,481,500.00

Tunjangan ASN
5.1.01. Belanja Pegawai 20,337,037,988.00 11,362,556,488.00 8,974,481,500.00
5.1.01.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 12,687,818,664.00 8,132,958,950.00 4,554,859,714.00
ASN
5.1.01.01.01. Belanja Gaji Pokok ASN 9,664,227,290.00 6,183,630,000.00 3,480,597,290.00
5.1.01.01.01.0001. Belanja Gaji Pokok PNS 9,664,227,290.00 6,183,630,000.00 3,480,597,290.00
5.1.01.01.02. Belanja Tunjangan Keluarga 924,879,340.00 606,231,930.00 318,647,410.00
ASN
5.1.01.01.02.0001. Belanja Tunjangan Keluarga PNS 924,879,340.00 606,231,930.00 318,647,410.00
5.1.01.01.03. Belanja Tunjangan Jabatan 278,890,000.00 198,150,000.00 80,740,000.00

ASN
5.1.01.01.03.0001. Belanja Tunjangan Jabatan PNS 278,890,000.00 198,150,000.00 80,740,000.00
5.1.01.01.04. Belanja Tunjangan Fungsional 540,245,000.00 353,008,000.00 187,237,000.00

ASN
5.1.01.01.04.0001. Belanja Tunjangan Fungsional 540,245,000.00 353,008,000.00 187,237,000.00
PNS
5.1.01.01.05. Belanja Tunjangan Fungsional 184,720,000.00 112,750,000.00 71,970,000.00

Umum ASN
5.1.01.01.05.0001. Belanja Tunjangan Fungsional 184,720,000.00 112,750,000.00 71,970,000.00
Umum PNS
5.1.01.01.06. Belanja Tunjangan Beras ASN 495,678,720.00 330,090,360.00 165,588,360.00
5.1.01.01.06.0001. Belanja Tunjangan Beras PNS 495,678,720.00 330,090,360.00 165,588,360.00

5.1.01.01.07. Belanja Tunjangan 59,353,801.00 46,764,116.00 12,589,685.00
PPh/Tunjangan Khusus ASN
5.1.01.01.07.0001. Belanja Tunjangan 59,353,801.00 46,764,116.00 12,589,685.00

PPh/Tunjangan Khusus PNS
5.1.01.01.08. Belanja Pembulatan Gaji ASN 130,902.00 86,298.00 44,604.00
5.1.01.01.08.0001. Belanja Pembulatan Gaji PNS 130,902.00 86,298.00 44,604.00

5.1.01.01.09. Belanja Iuran Jaminan 402,411,836.00 232,364,012.00 170,047,824.00
Kesehatan ASN
5.1.01.01.09.0001. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan 402,411,836.00 232,364,012.00 170,047,824.00
PNS
5.1.01.01.10. Belanja Iuran Jaminan 87,281,775.00 11,489,457.00 75,792,318.00
Kecelakaan Kerja ASN
5.1.01.01.10.0001. Belanja Iuran Jaminan 87,281,775.00 11,489,457.00 75,792,318.00
Kecelakaan Kerja PNS
5.1.01.01.11. Belanja Iuran Jaminan 0 34,468,653.00 -34,468,653.00
Kematian ASN
5.1.01.01.11.0001. Belanja Iuran Jaminan Kematian 0 34,468,653.00 -34,468,653.00
PNS
5.1.01.01.12. Belanja Iuran Simpanan 50,000,000.00 23,926,124.00 26,073,876.00
Peserta Tabungan Perumahan
Rakyat ASN
5.1.01.01.12.0001. Belanja Iuran Simpanan Peserta 50,000,000.00 23,926,124.00 26,073,876.00

Tabungan Perumahan Rakyat
PNS
5.1.01.02. Belanja Tambahan Penghasilan 7,632,719,324.00 3,229,597,538.00 4,403,121,786.00

ASN
5.1.01.02.01. Tambahan Penghasilan 7,632,719,324.00 3,229,597,538.00 4,403,121,786.00
berdasarkan Beban Kerja ASN
5.1.01.02.01.0001. Tambahan Penghasilan 7,632,719,324.00 3,229,597,538.00 4,403,121,786.00

berdasarkan Beban Kerja PNS
5.1.01.03. Tambahan Penghasilan 16,500,000.00 0 16,500,000.00
berdasarkan Pertimbangan
Objektif Lainnya ASN
5.1.01.03.02. Belanja bagi ASN atas Insentif 16,500,000.00 0 16,500,000.00

5.1.01.03.02.0014. Belanja Insentif bagi ASN atas 16,500,000.00 0 16,500,000.00

Pemungutan Retribusi Jasa
Usaha-Pemakaian Kekayaan
Daerah
2.07.01.1.02.02. Penyediaan Administrasi 350,000,000.00 173,474,000.00 176,526,000.00

5.1.01. Belanja Pegawai 329,620,000.00 167,150,000.00 162,470,000.00
5.1.01.03. Tambahan Penghasilan 329,620,000.00 167,150,000.00 162,470,000.00
5.1.01.03.07. Belanja Honorarium 329,620,000.00 167,150,000.00 162,470,000.00

5.1.01.03.07.0001. Belanja Honorarium 329,620,000.00 167,150,000.00 162,470,000.00
Penanggungjawaban Pengelola
Keuangan

5.1.02.01. Belanja Barang 20,380,000.00 6,324,000.00 14,056,000.00

2.07.01.1.02.06. Pengelolaan dan Penyiapan 20,780,000.00 241,000.00 20,539,000.00

Bahan Tanggapan Pemeriksaan
5.1.02. Belanja Barang dan Jasa 20,780,000.00 241,000.00 20,539,000.00

5.1.02.01. Belanja Barang 8,329,000.00 241,000.00 8,088,000.00
5.1.02.01.01. Belanja Barang Pakai Habis 8,329,000.00 241,000.00 8,088,000.00
5.1.02.01.01.0004. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan 2,024,000.00 0 2,024,000.00

Pelumas
Cover
5.1.02.01.01.0026. Belanja Alat/Bahan untuk 2,404,000.00 0 2,404,000.00

5.1.02.01.01.0052. Belanja Makanan dan Minuman 3,660,000.00 0 3,660,000.00

Rapat
5.1.02.02. Belanja Jasa 1,431,000.00 0 1,431,000.00
5.1.02.02.01.0071. Belanja Lembur 1,431,000.00 0 1,431,000.00
5.1.02.04. Belana Perjalanan Dinas 11,020,000.00 0 11,020,000.00
5.1.02.04.01. Belanja Perjalanan Dinas 11,020,000.00 0 11,020,000.00
Dalam Negeri
5.1.02.04.01.0001. Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11,020,000.00 0 11,020,000.00
2.07.01.1.02.07. Koordinasi dan Penyusunan 39,740,000.00 9,074,450.00 30,665,550.00

Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semes
teran SKPD

5.1.02.01. Belanja Barang 10,100,000.00 4,514,450.00 5,585,550.00

Pelumas
Kantor

Cover
5.1.02.01.01.0026. Belanja Alat/Bahan untuk 2,833,500.00 620,750.00 2,212,750.00

Komputer

Rapat
Dalam Negeri
2.07.01.1.03.02. Pengamanan Barang Milik 5,200,000.00 5,115,275.00 84,725.00

Daerah SKPD
5.1.02. Belanja Barang dan Jasa 5,200,000.00 5,115,275.00 84,725.00
5.1.02.02. Belanja Jasa 5,200,000.00 5,115,275.00 84,725.00

5.1.02.02.02. Belanja Iuran 5,200,000.00 5,115,275.00 84,725.00
Jaminan/Asuransi
5.1.02.02.02.0008. Belanja Asuransi Barang Milik 5,200,000.00 5,115,275.00 84,725.00
Daerah
2.07.01.1.03.04. Pembinaan, Pengawasan, dan 186,210,778.00 41,556,100.00 144,654,678.00
Pengendalian Barang Milik
Daerah pada SKPD
5.1.01. Belanja Pegawai 48,000,000.00 24,000,000.00 24,000,000.00

5.1.01.03. Tambahan Penghasilan 48,000,000.00 24,000,000.00 24,000,000.00
5.1.01.03.08. Belanja Jasa Pengelolaan BMD 48,000,000.00 24,000,000.00 24,000,000.00
5.1.01.03.08.0002. Belanja Jasa Pengelolaan BMD 48,000,000.00 24,000,000.00 24,000,000.00

yang Tidak Menghasilkan
Pendapatan

5.1.02.01. Belanja Barang 62,640,778.00 1,976,100.00 60,664,678.00

Pelumas
Kantor

Cover


Komputer

Dalam Negeri
2.07.01.1.05.02. Pengadaan Pakaian Dinas 138,750,000.00 0 138,750,000.00
Beserta Atribut
Kelengkapannya
5.1.02. Belanja Barang dan Jasa 138,750,000.00 0 138,750,000.00
5.1.02.01. Belanja Barang 138,750,000.00 0 138,750,000.00
5.1.02.01.01. Belanja Barang Pakai Habis 138,750,000.00 0 138,750,000.00
5.1.02.01.01.0063. Belanja Pakaian Dinas Harian 138,750,000.00 0 138,750,000.00

(PDH)
2.07.01.1.05.11. Bimbingan Teknis 18,976,000.00 0 18,976,000.00
Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan
5.1.02.01. Belanja Barang 126,000.00 0 126,000.00
5.1.02.01.01. Belanja Barang Pakai Habis 126,000.00 0 126,000.00
5.1.02.01.01.0026. Belanja Alat/Bahan untuk 126,000.00 0 126,000.00

5.1.02.02. Belanja Jasa 18,850,000.00 0 18,850,000.00

5.1.02.02.12. Belanja Kursus/Pelatihan, 18,850,000.00 0 18,850,000.00
Sosialisasi, Bimbingan Teknis
serta Pendidikan dan Pelatihan
5.1.02.02.12.0003. Belanja Bimbingan Teknis 18,850,000.00 0 18,850,000.00
2.07.01.1.06.01. Penyediaan Komponen Instalasi 37,800,000.00 19,083,800.00 18,716,200.00

Kantor

5.1.02.01. Belanja Barang 37,800,000.00 19,083,800.00 18,716,200.00

Kegiatan Kantor-Alat Listrik
2.07.01.1.06.02. Penyediaan Peralatan dan 68,113,500.00 34,503,800.00 33,609,700.00
Perlengkapan Kantor
5.1.02.01. Belanja Barang 68,113,500.00 34,503,800.00 33,609,700.00

Kegiatan Kantor-Alat/Bahan
untuk Kegiatan Kantor Lainnya
2.07.01.1.06.04. Penyediaan Bahan Logistik 160,422,900.00 43,996,200.00 116,426,700.00

Kantor
5.1.02.01. Belanja Barang 160,422,900.00 43,996,200.00 116,426,700.00

Kantor

Cover

Rapat
0.00
2.07.01.1.06.05. Penyediaan Barang Cetakan 51,725,000.00 23,358,500.00 28,366,500.00
dan Penggandaan
5.1.02.01. Belanja Barang 51,725,000.00 23,358,500.00 28,366,500.00

2.07.01.1.06.06. Penyediaan Bahan Bacaan dan 7,820,000.00 1,540,000.00 6,280,000.00

Peraturan
Perundang-undangan
5.1.02.02. Belanja Jasa 7,820,000.00 1,540,000.00 6,280,000.00
5.1.02.02.01.0062. Belanja Langganan Jurnal/Surat 7,820,000.00 1,540,000.00 6,280,000.00
Kabar/Majalah
2.07.01.1.06.09. Penyelenggaraan Rapat 163,214,600.00 47,036,550.00 116,178,050.00
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
5.1.02.01. Belanja Barang 24,587,600.00 2,839,450.00 21,748,150.00

Pelumas
Dalam Negeri
2.07.01.1.06.10. Penatausahaan Arsip Dinamis 2,740,000.00 2,360,000.00 380,000.00

pada SKPD
5.1.02. Belanja Barang dan Jasa 2,740,000.00 2,360,000.00 380,000.00

5.1.02.01. Belanja Barang 80,000.00 80,000.00 0.00
5.1.02.01.01. Belanja Barang Pakai Habis 80,000.00 80,000.00 0.00

5.1.02.04. Belana Perjalanan Dinas 2,660,000.00 2,280,000.00 380,000.00

5.1.02.04.01. Belanja Perjalanan Dinas 2,660,000.00 2,280,000.00 380,000.00
Dalam Negeri
5.1.02.04.01.0003. Belanja Perjalanan Dinas Dalam 2,660,000.00 2,280,000.00 380,000.00
Kota
2.07.01.1.07.01. Pengadaan Kendaraan 324,698,390.00 0 324,698,390.00
Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan
5.2.02. Belanja Modal Peralatan dan 324,698,390.00 0 324,698,390.00

Mesin
5.2.02.02. Belanja Modal Alat Angkutan 324,698,390.00 0 324,698,390.00
5.2.02.02.01. Belanja Modal Alat Angkutan 324,698,390.00 0 324,698,390.00

Darat Bermotor
5.2.02.02.01.0001. Belanja Modal Kendaraan Dinas 324,698,390.00 0 324,698,390.00
Bermotor Perorangan
2.07.01.1.08.01. Penyediaan Jasa Surat 9,876,650.00 2,530,000.00 7,346,650.00
Menyurat
5.1.02.01. Belanja Barang 9,876,650.00 2,530,000.00 7,346,650.00

Pelumas
Kegiatan Kantor-Benda Pos
2.07.01.1.08.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, 514,139,400.00 245,667,733.00 268,471,667.00


5.1.02.02. Belanja Jasa 514,139,400.00 245,667,733.00 268,471,667.00
5.1.02.02.01.0059. Belanja Tagihan Telepon 15,527,400.00 3,865,215.00 11,662,185.00
5.1.02.02.01.0060. Belanja Tagihan Air 60,750,000.00 26,424,600.00 34,325,400.00
5.1.02.02.01.0061. Belanja Tagihan Listrik 332,112,000.00 161,896,066.00 170,215,934.00
5.1.02.02.01.0063. Belanja 105,750,000.00 53,481,852.00 52,268,148.00
Kawat/Faksimili/Internet/TV
Berlangganan
2.07.01.1.08.04. Penyediaan Jasa Pelayanan 1,225,485,624.00 713,207,047.00 512,278,577.00

Umum Kantor
5.1.01. Belanja Pegawai 2,750,000.00 0 2,750,000.00
5.1.01.03. Tambahan Penghasilan 2,750,000.00 0 2,750,000.00
5.1.01.03.07. Belanja Honorarium 2,750,000.00 0 2,750,000.00

5.1.01.03.07.0003. Belanja Honorarium Perangkat 2,750,000.00 0 2,750,000.00
Unit Kerja Pengadaan Barang dan
Jasa (UKPBJ)
5.1.02. Belanja Barang dan Jasa 1,222,735,624.00 713,207,047.00 509,528,577.00

5.1.02.01. Belanja Barang 224,172.00 0 224,172.00
5.1.02.01.01. Belanja Barang Pakai Habis 224,172.00 0 224,172.00

Kantor
5.1.02.02. Belanja Jasa 1,222,511,452.00 713,207,047.00 509,304,405.00

5.1.02.02.01. Belanja Jasa Kantor 1,222,511,452.00 713,207,047.00 509,304,405.00
5.1.02.02.01.0007. Honorarium Rohaniwan 7,400,000.00 3,100,000.00 4,300,000.00
5.1.02.02.01.0026. Belanja Jasa Tenaga Administrasi 42,338,352.00 22,137,318.00 20,201,034.00
5.1.02.02.01.0029. Belanja Jasa Tenaga Ahli 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00

5.1.02.02.01.0030. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 554,811,300.00 340,177,739.00 214,633,561.00
5.1.02.02.01.0031. Belanja Jasa Tenaga Keamanan 578,435,400.00 324,373,839.00 254,061,561.00
5.1.02.02.01.0033. Belanja Jasa Tenaga Supir 37,526,400.00 21,418,151.00 16,108,249.00

2.07.01.1.09.01. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 17,000,000.00 10,738,000.00 6,262,000.00
Biaya Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan

5.1.02.01. Belanja Barang 15,000,000.00 10,738,000.00 4,262,000.00
5.1.02.01.01.0013. Belanja Suku Cadang-Suku 15,000,000.00 10,738,000.00 4,262,000.00

Cadang Alat Angkutan
5.1.02.02. Belanja Jasa 2,000,000.00 0 2,000,000.00
5.1.02.02.01.0067. Belanja Pembayaran Pajak, Bea, 2,000,000.00 0 2,000,000.00
dan Perizinan
2.07.01.1.09.02. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 182,695,400.00 45,467,000.00 137,228,400.00
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan

0.00
5.1.02.01. Belanja Barang 59,245,400.00 22,600,000.00 36,645,400.00

Pelumas
5.1.02.02. Belanja Jasa 21,150,000.00 2,400,000.00 18,750,000.00
5.1.02.02.01.0067. Belanja Pembayaran Pajak, Bea, 21,150,000.00 2,400,000.00 18,750,000.00
dan Perizinan
5.1.02.03. Belanja Pemeliharaan 102,300,000.00 20,467,000.00 81,833,000.00
5.1.02.03.02. Belanja Pemeliharaan 102,300,000.00 20,467,000.00 81,833,000.00
Peralatan dan Mesin
5.1.02.03.02.0036. Belanja Pemeliharaan Alat 102,300,000.00 20,467,000.00 81,833,000.00
Angkutan-Alat Angkutan Darat
Bermotor-Kendaraan Bermotor
Penumpang
2.07.01.1.09.05. Pemeliharaan Mebel 34,240,000.00 0 34,240,000.00

5.1.02.03. Belanja Pemeliharaan 34,240,000.00 0 34,240,000.00
5.1.02.03.02. Belanja Pemeliharaan 34,240,000.00 0 34,240,000.00
Peralatan dan Mesin
5.1.02.03.02.0125. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor 15,200,000.00 0 15,200,000.00
dan Rumah Tangga-Meja dan
Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja
Kerja Pejabat

Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi
Kerja Pejabat

Tamu di Ruangan Pejabat
2.07.01.1.09.06. Pemeliharaan Peralatan dan 58,670,000.00 9,150,000.00 49,520,000.00

Mesin Lainnya
5.1.02.01. Belanja Barang 1,950,000.00 0 1,950,000.00
5.1.02.01.01.0009. Belanja Bahan-Isi Tabung 1,950,000.00 0 1,950,000.00

Pemadam Kebakaran
Peralatan dan Mesin
dan Rumah Tangga-Alat Kantor-
Alat Kantor Lainnya
5.1.02.03.02.0121. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor 40,870,000.00 9,150,000.00 31,720,000.00

dan Rumah Tangga-Alat Rumah
Tangga-Alat Pendingin
2.07.01.1.09.09. Pemeliharaan/Rehabilitasi 74,984,000.00 0 74,984,000.00

Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya
5.1.02.03.03. Belanja Pemeliharaan Gedung 74,984,000.00 0 74,984,000.00
dan Bangunan
5.1.02.03.03.0001. Belanja Pemeliharaan Bangunan 74,984,000.00 0 74,984,000.00

Gedung-Bangunan Gedung
Tempat
Kantor
2.07.01.1.09.11. Pemeliharaan/Rehabilitasi 58,692,000.00 20,160,000.00 38,532,000.00

Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya

5.1.02.01. Belanja Barang 5,472,000.00 0 5,472,000.00

Pelumas
Peralatan dan Mesin
5.1.02.03.02.0405. Belanja Pemeliharaan Komputer- 53,220,000.00 20,160,000.00 33,060,000.00
Komputer Unit-Personal
Computer
2.07.03. PROGRAM PELATIHAN 11,476,808,673.00 4,688,232,650.00 6,788,576,023.00

KERJA DAN
PRODUKTIVITAS TENAGA
KERJA
2.07.03.1.01.01. Proses Pelaksanaan Pendidikan 10,649,258,673.00 4,563,929,900.00 6,085,328,773.00

dan Pelatihan Keterampilan
bagi Pencari Kerja berdasarkan
Klaster Kompetensi
5.1.02. Belanja Barang dan Jasa 10,649,258,673.00 4,563,929,900.00 6,085,328,773.00

5.1.02.01. Belanja Barang 5,702,209,473.00 2,798,669,100.00 2,903,540,373.00
5.1.02.01.01. Belanja Barang Pakai Habis 5,702,209,473.00 2,798,669,100.00 2,903,540,373.00

Pelumas
5.1.02.01.01.0012. Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1,432,398,523.00 1,133,173,000.00 299,225,523.00
Kantor

Cover

Komputer

Kegiatan Kantor-Perlengkapan
Dinas

5.1.02.01.01.0039. Belanja Persediaan untuk 500,000,000.00 0 500,000,000.00

Dijual/Diserahkan-Persediaan
untuk Dijual/Diserahkan kepada
Masyarakat

Rapat
0.00
5.1.02.01.01.0058. Belanja Makanan dan Minuman 2,214,940,000.00 918,920,000.00 1,296,020,000.00
Aktivitas Lapangan
5.1.02.01.01.0069. Belanja Pakaian Teknik 624,000,000.00 437,104,000.00 186,896,000.00
5.1.02.02. Belanja Jasa 3,786,654,200.00 1,457,090,800.00 2,329,563,400.00
5.1.02.02.01.0003. Honorarium Narasumber atau 30,000,000.00 0 30,000,000.00
Acara, dan Panitia
5.1.02.02.01.0011. Honorarium Penyelenggaraan 140,000,000.00 66,500,000.00 73,500,000.00

Kegiatan Pendidikan dan
Pelatihan
5.1.02.02.01.0014. Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 1,000,000.00 0 1,000,000.00
5.1.02.02.01.0043. Belanja Jasa Penulisan dan 13,500,000.00 1,000,000.00 12,500,000.00

Penerjemahan
5.1.02.02.01.0047. Belanja Jasa Penyelenggaraan 17,300,000.00 0 17,300,000.00
Acara
5.1.02.02.01.0071. Belanja Lembur 45,080,000.00 0 45,080,000.00
5.1.02.02.02. Belanja Iuran 9,979,200.00 0 9,979,200.00
Jaminan/Asuransi
5.1.02.02.02.0005. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan 9,979,200.00 0 9,979,200.00
bagi Non ASN
5.1.02.02.04. Belanja Sewa Peralatan dan 930,380,000.00 470,040,000.00 460,340,000.00
Mesin
5.1.02.02.04.0037. Belanja Sewa Kendaraan 210,000,000.00 106,000,000.00 104,000,000.00
Bermotor Angkutan Barang
5.1.02.02.04.0043. Belanja Sewa Alat Angkutan 800,000.00 0 800,000.00
Darat Bermotor Lainnya
5.1.02.02.04.0118. Belanja Sewa Mebel 699,580,000.00 359,040,000.00 340,540,000.00
5.1.02.02.04.0195. Belanja Sewa Sumber Tenaga 20,000,000.00 5,000,000.00 15,000,000.00
5.1.02.02.05. Belanja Sewa Gedung dan 419,000,000.00 186,200,000.00 232,800,000.00

Bangunan
5.1.02.02.05.0009. Belanja Sewa Bangunan Gedung 146,000,000.00 72,000,000.00 74,000,000.00
Tempat Pertemuan
5.1.02.02.05.0041. Belanja Sewa 273,000,000.00 114,200,000.00 158,800,000.00
Mess/Wisma/Bungalow/Temp at
Peristirahatan
5.1.02.02.12. Belanja Kursus/Pelatihan, 2,180,415,000.00 733,350,800.00 1,447,064,200.00

5.1.02.02.12.0001. Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 2,114,015,000.00 697,910,000.00 1,416,105,000.00
5.1.02.02.12.0002. Belanja Sosialisasi 66,400,000.00 35,440,800.00 30,959,200.00

5.1.02.04. Belana Perjalanan Dinas 1,160,395,000.00 308,170,000.00 852,225,000.00
5.1.02.04.01. Belanja Perjalanan Dinas 1,160,395,000.00 308,170,000.00 852,225,000.00
Dalam Negeri
5.1.02.04.01.0001. Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1,148,395,000.00 308,170,000.00 840,225,000.00
5.1.02.04.01.0004. Belanja Perjalanan Dinas Paket 12,000,000.00 0 12,000,000.00

Meeting Dalam Kota
2.07.03.1.01.02. Koordinasi Lintas Lembaga dan 356,788,700.00 15,928,100.00 340,860,600.00
Kerja Sama Dengan Sektor
Swasta untuk Penyediaan
Instruktur serta Sarana dan
Prasarana Lembaga Pelatihan
Kerja

5.1.02.01. Belanja Barang 20,556,700.00 4,833,100.00 15,723,600.00

Pelumas
5.1.02.01.01.0024. Belanja Alat/Bahan untuk 1,401,800.00 787,200.00 614,600.00
Kantor

Cover


Komputer

Rapat
5.1.02.02. Belanja Jasa 123,200,000.00 0 123,200,000.00
Acara, dan Panitia

Acara
5.1.02.02.01.0048. Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 75,000,000.00 0 75,000,000.00

5.1.02.02.12.0001. Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 28,600,000.00 0 28,600,000.00

Dalam Negeri

Meeting Dalam Kota
2.07.03.1.02.01. Survey dan Penilaian Akreditasi 78,595,000.00 25,292,100.00 53,302,900.00
Kepada Lembaga Pelatihan
Kerja

5.1.02.01. Belanja Barang 14,193,000.00 4,837,100.00 9,355,900.00

Pelumas
Kantor

Cover


Komputer
5.1.02.01.01.0052. Belanja Makanan dan Minuman 3,050,000.00 520,000.00 2,530,000.00

Rapat
5.1.02.02. Belanja Jasa 18,000,000.00 0 18,000,000.00
Acara, dan Panitia

Dalam Negeri

Meeting Dalam Kota
Meeting Luar Kota
2.07.03.1.04.01. Pengukuran Kompetensi dan 392,166,300.00 83,082,550.00 309,083,750.00

5.1.02.01. Belanja Barang 79,706,300.00 31,657,550.00 48,048,750.00

Pelumas
Kantor

Cover

Komputer

Rapat
Jamuan Tamu
Aktivitas Lapangan
5.1.02.02. Belanja Jasa 49,500,000.00 44,000,000.00 5,500,000.00
5.1.02.02.05. Belanja Sewa Gedung dan 4,000,000.00 0 4,000,000.00
Bangunan
5.1.02.02.05.0009. Belanja Sewa Bangunan Gedung 4,000,000.00 0 4,000,000.00
Tempat Pertemuan
5.1.02.02.12. Belanja Kursus/Pelatihan, 45,500,000.00 44,000,000.00 1,500,000.00
5.1.02.02.12.0001. Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 45,500,000.00 44,000,000.00 1,500,000.00

Dalam Negeri
5.1.02.04.01.0004. Belanja Perjalanan Dinas Paket 207,960,000.00 7,425,000.00 200,535,000.00

Meeting Dalam Kota
2.07.04. PROGRAM PENEMPATAN 838,056,050.00 479,071,300.00 358,984,750.00
TENAGA KERJA
2.07.04.1.01.01. Penyediaan Sumber Daya 217,987,900.00 116,671,000.00 101,316,900.00
Pelayanan Antar Kerja
5.1.02.01. Belanja Barang 36,023,900.00 10,975,800.00 25,048,100.00

Pelumas
Kantor

Cover


Komputer

Rapat
5.1.02.02. Belanja Jasa 105,050,000.00 81,600,000.00 23,450,000.00
5.1.02.02.01.0003. Honorarium Narasumber atau 36,000,000.00 14,100,000.00 21,900,000.00
Acara, dan Panitia
5.1.02.02.01.0047. Belanja Jasa Penyelenggaraan 55,000,000.00 54,450,000.00 550,000.00
Acara
5.1.02.02.12.0001. Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 13,050,000.00 13,050,000.00 0.00


Dalam Negeri

Meeting Dalam Kota
2.07.04.1.01.03. Penyuluhan dan Bimbingan 82,039,700.00 15,336,500.00 66,703,200.00
Jabatan bagi Pencari Kerja

5.1.02.01. Belanja Barang 32,089,700.00 7,236,500.00 24,853,200.00

Pelumas
Kantor

Cover


Komputer
5.1.02.01.01.0052. Belanja Makanan dan Minuman 610,000.00 520,000.00 90,000.00

Rapat
5.1.02.01.01.0053. Belanja Makanan dan Minuman 0 0 0.00
Jamuan Tamu
Aktivitas Lapangan
5.1.02.02. Belanja Jasa 44,250,000.00 8,100,000.00 36,150,000.00
Acara, dan Panitia
5.1.02.04. Belana Perjalanan Dinas 5,700,000.00 0 5,700,000.00

5.1.02.04.01. Belanja Perjalanan Dinas 5,700,000.00 0 5,700,000.00
Dalam Negeri
2.07.04.1.01.04. Pembinaan Operasionalisasi 312,359,450.00 185,634,800.00 126,724,650.00
Pelayanan Penempatan Tenaga
Kerja AKAD (Antar Kerja
Antar Daerah) dan AKL (Antar
Kerja Lokal)

5.1.02.01. Belanja Barang 90,088,450.00 39,961,800.00 50,126,650.00
5.1.02.01.01.0004. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan 4,820,800.00 4,170,400.00 650,400.00

Pelumas
Kantor

Cover


Komputer
0.00
Rapat
Aktivitas Lapangan
5.1.02.02. Belanja Jasa 161,029,000.00 109,850,000.00 51,179,000.00
Acara, dan Panitia

Acara
5.1.02.02.01.0071. Belanja Lembur 2,479,000.00 0 2,479,000.00

Dalam Negeri
2.07.04.1.01.05. Perluasan Kesempatan Kerja 157,169,000.00 108,404,000.00 48,765,000.00

5.1.02.01. Belanja Barang 46,129,000.00 25,864,000.00 20,265,000.00

Pelumas
5.1.02.01.01.0012. Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2,750,200.00 2,750,000.00 200.00
Kantor
Cover


Komputer

Rapat
Jamuan Tamu
Aktivitas Lapangan
5.1.02.02. Belanja Jasa 46,600,000.00 40,000,000.00 6,600,000.00
Acara, dan Panitia
5.1.02.02.05. Belanja Sewa Gedung dan 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00

Bangunan
5.1.02.02.05.0009. Belanja Sewa Bangunan Gedung 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00
Tempat Pertemuan

Dalam Negeri
5.1.02.04.01.0004. Belanja Perjalanan Dinas Paket 24,000,000.00 24,000,000.00 0.00

Meeting Dalam Kota
2.07.04.1.03.02. Pelayanan dan Penyediaan 68,500,000.00 53,025,000.00 15,475,000.00
Informasi Pasar Kerja Online

5.1.02.01. Belanja Barang 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00
5.1.02.01.01. Belanja Barang Pakai Habis 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00

Kantor

5.1.02.02. Belanja Jasa 66,400,000.00 50,925,000.00 15,475,000.00

Acara, dan Panitia

Acara
2.07.05. PROGRAM HUBUNGAN 671,665,750.00 191,157,219.00 480,508,531.00

INDUSTRIAL
2.07.05.1.01.03. Penyelenggaraan Pendataan 257,748,150.00 73,208,528.00 184,539,622.00
dan Informasi Sarana
Hubungan Industrial dan
Jaminan Sosial Tenaga Kerja

5.1.02.01. Belanja Barang 36,276,150.00 11,498,528.00 24,777,622.00

Pelumas
Kantor

Cover


Komputer

Rapat
5.1.02.02. Belanja Jasa 32,672,000.00 0 32,672,000.00

Acara, dan Panitia

Acara

Dalam Negeri

Meeting Luar Kota
2.07.05.1.02.01. Pencegahan Perselisihan 149,800,250.00 52,775,000.00 97,025,250.00
Hubungan Industrial, Mogok
Kerja, dan Penutupan
Perusahaan yang
Provinsi

5.1.02.01. Belanja Barang 11,512,250.00 3,010,000.00 8,502,250.00

Pelumas
0.00
Kantor

Cover


Komputer

Rapat
5.1.02.02. Belanja Jasa 114,440,000.00 42,925,000.00 71,515,000.00
Acara, dan Panitia
5.1.02.02.01.0047. Belanja Jasa Penyelenggaraan 63,640,000.00 27,225,000.00 36,415,000.00

Acara
5.1.02.02.12.0002. Belanja Sosialisasi 3,000,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00

Dalam Negeri

Meeting Luar Kota
2.07.05.1.02.02. Penyelesaian Perselisihan 57,170,250.00 22,131,450.00 35,038,800.00
Perusahaan yang
Provinsi
5.1.02.01. Belanja Barang 11,470,250.00 4,661,450.00 6,808,800.00

Pelumas
Kantor

Cover


Komputer

Rapat

Dalam Negeri
2.07.05.1.02.04. Pelaksanaan Operasional 89,844,650.00 22,222,800.00 67,621,850.00

Lembaga Kerjasama Tripartit
Daerah Provinsi

5.1.02.01. Belanja Barang 17,354,650.00 4,527,800.00 12,826,850.00

Pelumas
Kantor

Cover


Komputer

Rapat
5.1.02.02. Belanja Jasa 31,900,000.00 0 31,900,000.00
Acara, dan Panitia

Acara
Dalam Negeri
2.07.05.1.03.01. Penetapan Upah Minimum 117,102,450.00 20,819,441.00 96,283,009.00

Provinsi (UMP)
5.1.02.01. Belanja Barang 21,060,450.00 3,919,441.00 17,141,009.00

Pelumas
Kantor

Cover


Rapat
5.1.02.02. Belanja Jasa 46,942,000.00 0 46,942,000.00
Acara, dan Panitia
5.1.02.02.01.0004. Honorarium Tim Pelaksana 14,600,000.00 0 14,600,000.00

Kegiatan dan Sekretariat Tim
Pelaksana Kegiatan

Acara

Dalam Negeri
2.07.06. PROGRAM PENGAWASAN 1,307,244,000.00 386,110,378.00 921,133,622.00

KETENAGAKERJAAN
2.07.06.1.01.01. Pengawasan Pelaksanaan 383,900,000.00 145,043,678.00 238,856,322.00

Norma Kerja di Perusahaan

5.1.02.01. Belanja Barang 84,808,000.00 25,143,678.00 59,664,322.00

Pelumas
Kantor
Cover


Komputer

Rapat
5.1.02.02. Belanja Jasa 75,152,000.00 0 75,152,000.00
Acara, dan Panitia

Acara

Dalam Negeri
2.07.06.1.01.02. Penegakan Hukum 225,000,000.00 36,771,100.00 188,228,900.00

Ketenagakerjaan di Perusahaan

5.1.02.01. Belanja Barang 73,380,000.00 5,841,100.00 67,538,900.00

Pelumas
Kantor

Cover


Komputer

Rapat
5.1.02.02. Belanja Jasa 19,800,000.00 0 19,800,000.00
5.1.02.02.01.0005. Honorarium Pemberi Keterangan 10,800,000.00 0 10,800,000.00
Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara
5.1.02.02.01.0029. Belanja Jasa Tenaga Ahli 9,000,000.00 0 9,000,000.00

Dalam Negeri
2.07.06.1.01.03. Pelayanan Keselamatan dan 698,344,000.00 204,295,600.00 494,048,400.00


5.1.02.01. Belanja Barang 71,869,400.00 32,057,600.00 39,811,800.00
5.1.02.01.01.0002. Belanja Bahan-Bahan Kimia 5,000,000.00 4,986,300.00 13,700.00

Pelumas
Kantor

Cover


Komputer
5.1.02.01.01.0037. Belanja Obat-Obatan-Obat 5,215,600.00 5,197,500.00 18,100.00

Rapat
5.1.02.02. Belanja Jasa 187,054,000.00 33,200,000.00 153,854,000.00
Acara, dan Panitia

Acara
0.00
5.1.02.02.01.0048. Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 30,000,000.00 10,000,000.00 20,000,000.00
5.1.02.02.01.0066. Belanja Registrasi/Keanggotaan 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00

5.1.02.02.12.0002. Belanja Sosialisasi 7,700,000.00 7,700,000.00 0.00

5.1.02.02.12.0003. Belanja Bimbingan Teknis 10,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00
5.1.02.03.02. Belanja Pemeliharaan 28,024,600.00 0 28,024,600.00
Peralatan dan Mesin
5.1.02.03.02.0248. Belanja Pemeliharaan Alat 28,024,600.00 0 28,024,600.00
Laboratorium-Unit Alat
Laboratorium-Alat Laboratorium
Umum

Dalam Negeri
3.32.02. PROGRAM PERENCANAAN 38,414,000.00 12,257,500.00 26,156,500.00

KAWASAN
TRANSMIGRASI
3.32.02.1.01.01. Identifikasi Potensi Kawasan 38,414,000.00 12,257,500.00 26,156,500.00

Transmigrasi
5.1.02.01. Belanja Barang 7,237,000.00 3,002,500.00 4,234,500.00

Kantor

Cover


Komputer

Rapat
Dalam Negeri
3.32.03. PROGRAM PEMBANGUNAN 245,599,875.00 137,712,275.00 107,887,600.00

3.32.03.1.01.03. Pelaksanaan Penataan 43,899,000.00 7,661,000.00 36,238,000.00

Penduduk Setempat Sekitar
Lokasi Kawasan Transmigrasi

5.1.02.01. Belanja Barang 3,682,000.00 1,526,000.00 2,156,000.00

Kantor

Cover

5.1.02.01.01.0052. Belanja Makanan dan Minuman 915,000.00 0 915,000.00

Rapat
Dalam Negeri
3.32.03.1.01.06. Pelatihan Transmigrasi 201,700,875.00 130,051,275.00 71,649,600.00

5.1.02.01. Belanja Barang 78,920,875.00 46,771,275.00 32,149,600.00
5.1.02.01.01.0001. Belanja Bahan-Bahan Bangunan 3,500,000.00 0 3,500,000.00

dan Konstruksi
5.1.02.01.01.0012. Belanja Bahan-Bahan Lainnya 8,996,275.00 8,996,275.00 0.00
Kantor

Cover

0.00
Komputer
5.1.02.01.01.0037. Belanja Obat-Obatan-Obat 900,000.00 599,400.00 300,600.00

Rapat
Aktivitas Lapangan
5.1.02.02. Belanja Jasa 90,600,000.00 60,400,000.00 30,200,000.00

Dalam Negeri
3.32.04. PROGRAM 152,832,000.00 116,552,850.00 36,279,150.00

PENGEMBANGAN
3.32.04.1.01.01. Penguatan SDM dalam rangka 91,561,200.00 75,183,750.00 16,377,450.00

Pemantapan Satuan
Pemukiman

5.1.02.01. Belanja Barang 22,686,200.00 21,008,750.00 1,677,450.00

Kantor

Cover


Komputer
5.1.02.01.01.0052. Belanja Makanan dan Minuman 9,360,000.00 9,320,000.00 40,000.00
Rapat
5.1.02.02. Belanja Jasa 18,000,000.00 18,000,000.00 0.00
5.1.02.02.12. Belanja Kursus/Pelatihan, 18,000,000.00 18,000,000.00 0.00
5.1.02.02.12.0001. Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 18,000,000.00 18,000,000.00 0.00

Dalam Negeri
3.32.04.1.01.02. Penguatan Infrastruktur Sosial, 61,270,800.00 41,369,100.00 19,901,700.00

Ekonomi dan Kelembagaan
dalam rangka Pemantapan
Satuan Pemukiman

5.1.02.01. Belanja Barang 19,150,800.00 12,109,100.00 7,041,700.00

Kantor

Cover


Komputer

Rapat
5.1.02.02. Belanja Jasa 13,500,000.00 9,000,000.00 4,500,000.00

Dalam Negeri
Rasionalisasi Pagu Perubahan
14(3-13) 14(3-13)
968,659,080.00 -968659080
450,631,500.00 10,930,136,287.00
10,270,610.00 45,027,840.00
55,298,450.00
24,422,850.00
24,422,850.00
5,076,850.00
0.00
29,600.00
7,188,000.00
400.00
12,128,000.00
1,531,000.00
1,531,000.00
100,000.00
0.00
1,431,000.00
29,344,600.00
29,344,600.00
10,270,610.00 19,073,990.00
8,484,000.00 22,535,800.00
31,019,800.00
5,904,800.00
5,904,800.00
3,017,300.00
0.00
0.00
1,477,500.00
0.00
0.00
1,410,000.00
1,431,000.00
1,431,000.00
1,431,000.00
23,684,000.00
23,684,000.00
8,484,000.00 15,200,000.00
0.00 16,253,250.00
16,253,250.00
7,602,250.00
7,602,250.00
2,590,000.00
0.00
18,500.00
1,833,750.00
0.00
3,160,000.00
1,431,000.00
1,431,000.00
1,431,000.00
7,220,000.00
7,220,000.00
7,220,000.00
0.00 8,974,481,500.00
8,974,481,500.00
4,554,859,714.00
3,480,597,290.00
3,480,597,290.00
318,647,410.00
318,647,410.00
80,740,000.00
80,740,000.00
187,237,000.00
187,237,000.00
0.00
71,970,000.00
71,970,000.00
165,588,360.00
165,588,360.00
12,589,685.00
12,589,685.00
44,604.00
44,604.00
170,047,824.00
170,047,824.00
75,792,318.00
75,792,318.00
-34,468,653.00
-34,468,653.00
26,073,876.00
0.00
26,073,876.00
4,403,121,786.00
4,403,121,786.00
4,403,121,786.00
16,500,000.00
16,500,000.00
16,500,000.00
176,526,000.00
162,470,000.00
162,470,000.00
162,470,000.00
162,470,000.00
14,056,000.00
14,056,000.00
14,056,000.00
14,056,000.00
20,539,000.00 0.00
20,539,000.00
8,088,000.00
8,088,000.00
2,024,000.00 0.00
0.00
2,404,000.00 0.00
3,660,000.00 0.00
1,431,000.00
1,431,000.00
1,431,000.00 0.00
11,020,000.00
11,020,000.00
11,020,000.00 0.00
0.00
8,778,000.00 21,887,550.00
30,665,550.00
5,585,550.00
5,585,550.00
1,272,800.00
0.00
0.00
2,212,750.00
0.00
2,100,000.00
25,080,000.00
25,080,000.00
8,778,000.00 16,302,000.00
0.00 84,725.00
84,725.00
0.00
84,725.00
84,725.00
84,725.00
20,996,500.00 123,658,178.00
24,000,000.00
24,000,000.00
24,000,000.00
24,000,000.00
120,654,678.00
60,664,678.00
60,664,678.00
9,923,600.00
1,611,600.00
2,136,778.00
43,045,000.00
0.00
3,947,700.00
59,990,000.00
59,990,000.00
20,996,500.00 38,993,500.00
0.00 138,750,000.00
138,750,000.00
138,750,000.00
138,750,000.00
138,750,000.00
18,976,000.00 0.00
0.00
0.00
0.00
126,000.00 0.00
0.00
0.00
18,850,000.00 0.00
0
0.00 18,716,200.00
18,716,200.00
18,716,200.00
18,716,200.00
18,716,200.00
0.00 33,609,700.00
33,609,700.00
33,609,700.00
33,609,700.00
33,609,700.00
14,389,000.00 102,037,700.00
102,037,700.00
102,037,700.00
102,037,700.00
48,291,400.00
23,586,300.00
14,389,000.00 30,160,000.00
0.00
0.00 28,366,500.00
28,366,500.00
28,366,500.00
28,366,500.00
28,366,500.00
3,500,000.00 2,780,000.00
6,280,000.00
6,280,000.00
6,280,000.00
3,500,000.00 2,780,000.00
20,000,000.00 96,178,050.00
116,178,050.00
21,748,150.00
21,748,150.00
21,748,150.00
94,429,900.00
94,429,900.00
20,000,000.00 74,429,900.00
0.00 380,000.00
0.00
380,000.00
0.00
0.00
0.00
380,000.00
380,000.00
380,000.00
324,698,390.00 0.00
324,698,390.00
324,698,390.00
324,698,390.00
324,698,390.00 0.00
0.00 7,346,650.00
7,346,650.00
7,346,650.00
7,346,650.00
1,326,650.00
6,020,000.00
0.00
0.00 268,471,667.00
268,471,667.00
268,471,667.00
268,471,667.00
11,662,185.00
34,325,400.00
170,215,934.00
52,268,148.00
0.00 512,278,577.00
2,750,000.00
2,750,000.00
2,750,000.00
2,750,000.00
509,528,577.00
224,172.00
224,172.00
224,172.00
509,304,405.00
509,304,405.00
4,300,000.00
20,201,034.00
0.00
214,633,561.00
254,061,561.00
16,108,249.00
0.00 6,262,000.00
6,262,000.00
4,262,000.00
4,262,000.00
4,262,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
0.00 137,228,400.00
137,228,400.00
0.00
36,645,400.00
36,645,400.00
36,645,400.00
18,750,000.00
18,750,000.00
18,750,000.00
81,833,000.00
81,833,000.00
81,833,000.00
0.00 34,240,000.00
34,240,000.00
34,240,000.00
34,240,000.00
15,200,000.00
15,200,000.00
0.00
3,840,000.00
0.00 49,520,000.00
49,520,000.00
1,950,000.00
1,950,000.00
1,950,000.00
47,570,000.00
47,570,000.00
15,850,000.00
31,720,000.00
0.00 74,984,000.00
74,984,000.00
74,984,000.00
74,984,000.00
0.00
74,984,000.00
0.00 38,532,000.00
38,532,000.00
5,472,000.00
5,472,000.00
5,472,000.00
33,060,000.00
33,060,000.00
33,060,000.00
275,469,350.00 6,513,106,673.00
142,038,400.00 5,943,290,373.00
6,085,328,773.00
2,903,540,373.00
0.00
2,903,540,373.00
136,245,900.00
299,225,523.00
64,823,400.00
30,294,500.00
182,122,250.00
7,410,000.00
44,380,300.00
7,291,200.00
19,901,000.00
18,044,300.00
500,000,000.00
110,886,000.00
0.00
1,296,020,000.00
186,896,000.00
2,329,563,400.00
179,380,000.00
30,000,000.00
73,500,000.00
1,000,000.00
12,500,000.00
17,300,000.00
45,080,000.00
9,979,200.00
9,979,200.00
460,340,000.00
104,000,000.00
800,000.00
340,540,000.00
15,000,000.00
0.00
232,800,000.00
74,000,000.00
158,800,000.00
1,447,064,200.00
1,416,105,000.00
30,959,200.00
142,038,400.00 710,186,600.00
852,225,000.00
840,225,000.00
12,000,000.00
70,677,950.00 270,182,650.00
340,860,600.00
15,723,600.00
15,723,600.00
6,280,000.00
614,600.00
266,300.00
3,548,500.00
668,200.00
4,346,000.00
123,200,000.00
94,600,000.00
14,400,000.00
5,200,000.00
75,000,000.00
28,600,000.00
28,600,000.00
70,677,950.00 131,259,050.00
0.00
201,937,000.00
75,545,000.00
126,392,000.00
10,926,750.00 42,376,150.00
53,302,900.00
9,355,900.00
9,355,900.00
5,875,900.00
0.00
0.00
901,000.00
49,000.00
2,530,000.00
18,000,000.00
18,000,000.00
18,000,000.00
25,947,000.00
25,947,000.00
3,508,750.00 6,516,250.00
8,504,000.00
7,418,000.00 0.00
51,826,250.00 257,257,500.00
309,083,750.00
48,048,750.00
48,048,750.00
2,198,000.00 851,100
2,236,800.00 1,552,900
661,200.00 3,771,500
6,184,750.00 492,500
1,298,000.00 2,200,000
4,110,000.00 12,400,000
3,280,000.00 21,268,000
28,080,000.00
5,500,000.00
4,000,000.00
4,000,000.00
1,500,000.00
1,500,000.00
51,826,250.00 203,708,750.00
255,535,000.00
55,000,000.00
200,535,000.00
35,048,230.00 323,936,520.00
18,486,580.00 82,830,320.00
101,316,900.00
25,048,100.00
25,048,100.00
5,469,850.00
3,040,600.00
1,582,000.00
4,651,250.00
3,844,400.00
6,460,000.00
23,450,000.00
22,450,000.00
21,900,000.00
550,000.00
1,000,000.00
0.00
1,000,000.00
18,486,580.00 34,332,220.00
0.00
52,818,800.00
25,538,800.00
27,280,000.00
0.00 66,703,200.00
66,703,200.00
24,853,200.00
24,853,200.00
2,355,000.00
3,033,200.00
351,800.00
4,718,600.00
2,004,600.00
90,000.00
0.00
12,300,000.00
36,150,000.00
36,150,000.00
36,150,000.00
5,700,000.00
5,700,000.00
5,700,000.00
8,896,650.00 117,828,000.00
126,724,650.00
50,126,650.00
50,126,650.00
650,400.00
0.00
0.00
13,544,250.00
7,164,000.00
0.00
5,208,000.00
23,560,000.00
51,179,000.00
25,329,000.00
22,300,000.00
550,000.00
2,479,000.00
25,850,000.00
25,850,000.00
8,896,650.00 16,522,350.00
25,419,000.00
25,419,000.00
7,665,000.00 41,100,000.00
48,765,000.00
20,265,000.00
20,265,000.00
3,153,000.00
200.00
2,796,300.00
567,200.00
4,158,400.00
5,723,900.00
2,440,000.00
150,000.00
1,276,000.00
6,600,000.00
5,400,000.00
5,400,000.00
0.00
0.00
1,200,000.00
1,200,000.00
7,665,000.00 14,235,000.00
21,900,000.00
21,900,000.00
0.00
0.00 15,475,000.00
15,475,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,475,000.00
5,775,000.00
5,500,000.00
275,000.00
9,700,000.00
9,700,000.00
78,272,000.00 402,236,531.00
44,481,500.00 140,058,122.00
184,539,622.00
24,777,622.00
24,777,622.00
13,014,672.00
1,004,800.00
875,700.00
2,118,450.00
1,507,000.00
6,257,000.00
32,672,000.00
25,352,000.00
0.00
22,400,000.00
2,952,000.00
7,320,000.00
7,320,000.00
44,481,500.00 82,608,500.00
127,090,000.00
125,590,000.00
1,500,000.00
12,640,000.00 84,385,250.00
97,025,250.00
8,502,250.00
8,502,250.00
1,614,550.00
0.00
251,900.00
174,000.00
2,392,800.00
1,507,000.00
2,562,000.00
71,515,000.00
47,315,000.00
4,000,000.00 6,900,000.00
8,640,000.00 27,775,000.00
24,200,000.00
13,450,000.00
1,500,000.00
9,250,000.00
17,008,000.00
17,008,000.00
0.00
14,056,000.00
2,952,000.00
9,880,500.00 25,158,300.00
35,038,800.00
6,808,800.00
6,808,800.00
4,682,700.00
699,900.00
46,200.00
0.00
1,254,000.00
126,000.00
28,230,000.00
0.00
28,230,000.00
9,880,500.00 18,349,500.00
0.00 67,621,850.00
67,621,850.00
12,826,850.00
12,826,850.00
2,847,850.00
133,100.00
45,400.00
2,366,500.00
1,208,000.00
6,226,000.00
31,900,000.00
17,200,000.00
5,500,000.00
11,700,000.00
14,700,000.00
14,700,000.00
22,895,000.00
22,895,000.00
22,895,000.00
11,270,000.00 85,013,009.00
96,283,009.00
17,141,009.00
17,141,009.00
1,404,059.00
932,600.00
658,600.00
3,552,750.00
10,593,000.00
46,942,000.00
39,952,000.00
22,400,000.00
14,600,000.00
2,952,000.00
6,990,000.00
6,990,000.00
11,270,000.00 20,930,000.00
32,200,000.00
32,200,000.00
89,864,000.00 831,269,622.00
49,068,000.00 189,788,322.00
238,856,322.00
59,664,322.00
59,664,322.00
26,287,872.00
851,100.00 665,200.00
1,552,900.00 1,060,000.00
3,771,500.00 5,834,750.00
492,500.00 1,083,500.00
2,200,000.00 15,865,000.00
75,152,000.00
47,352,000.00
12,400,000.00 0.00
34,952,000.00
27,800,000.00
27,800,000.00 0.00
104,040,000.00
104,040,000.00
104,040,000.00
15,796,000.00 172,432,900.00
188,228,900.00
67,538,900.00
67,538,900.00
20,648,000.00
1,627,100.00
1,568,300.00
4,568,000.00
1,083,500.00
9,196,000.00 28,848,000.00
19,800,000.00
19,800,000.00
3,600,000.00 7,200,000.00
3,000,000.00 6,000,000.00
100,890,000.00
100,890,000.00
100,890,000.00
25,000,000.00 469,048,400.00
494,048,400.00
39,811,800.00
39,811,800.00
13,700.00
13,701,050.00
1,499,300.00
3,195,700.00
11,271,250.00
1,406,700.00
18,100.00
8,706,000.00
153,854,000.00
109,804,000.00
26,900,000.00
62,904,000.00
0.00
20,000,000.00 0.00
0.00
44,050,000.00
39,050,000.00
0.00
5,000,000.00 0.00
28,024,600.00
28,024,600.00
28,024,600.00
272,358,000.00
272,358,000.00
272,358,000.00
16,132,000.00 10,024,500.00 39,374,000.00
16,132,000.00 10,024,500.00
26,156,500.00
4,234,500.00
4,234,500.00
0.00
0.00
1,354,500.00
0.00
2,880,000.00 0.00
21,922,000.00
21,922,000.00
13,252,000.00 8,670,000.00
17,192,000.00 90,695,600.00
17,192,000.00 19,046,000.00
36,238,000.00
2,156,000.00
2,156,000.00
0.00
0.00
0.00
85,000.00 1,156,000.00
915,000.00 0.00
34,082,000.00
34,082,000.00
16,192,000.00 17,890,000.00 17192000
10,359,000.00 61,290,600.00
71,649,600.00
32,149,600.00
32,149,600.00
3,500,000.00
0.00
0.00
0.00
545,000.00
0.00
0.00
300,600.00
10,359,000.00 13,875,000.00
3,570,000.00
30,200,000.00
30,200,000.00
30,200,000.00
9,300,000.00
9,300,000.00
9,300,000.00
6,050,000.00 30,229,150.00
5,145,000.00 11,232,450.00
16,377,450.00
1,677,450.00
1,677,450.00
700.00
0.00
1,636,750.00
0.00
40,000.00
0.00
0.00
0.00
14,700,000.00
14,700,000.00
5,145,000.00 9,555,000.00
905,000.00 18,996,700.00
19,901,700.00
7,041,700.00
7,041,700.00
662,700.00
559,600.00
2,832,500.00
618,900.00
2,368,000.00
4,500,000.00
4,500,000.00
4,500,000.00
8,360,000.00
8,360,000.00
905,000.00 7,455,000.00
Realisasi 31 Juli Sisa Pagu per 31 Juli Rasionalisasi Pagu Perubahan
Kode Rekening Uraian Jumlah Anggaran
1 2 3 13(6+9+12) 14(3-13) 14(3-13) 14(3-13)

968,659,080.00 -968659080
2.07.01. PROGRAM PENUNJANG 24,311,317,530.00 12,930,549,743.00 11,380,767,787.00 450,631,500.00 10,930,136,287.00
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI
2.07.01.1.01.01. Penyusunan Dokumen 141,655,150.00 86,356,700.00 55,298,450.00 10,270,610.00 45,027,840.00

Perencanaan Perangkat Daerah
5.1.02. Belanja Barang dan Jasa 141,655,150.00 86,356,700.00 55,298,450.00 55,298,450.00
5.1.02.01. Belanja Barang 54,024,150.00 29,601,300.00 24,422,850.00 24,422,850.00
5.1.02.01.01. Belanja Barang Pakai Habis 54,024,150.00 29,601,300.00 24,422,850.00 24,422,850.00
5.1.02.01.01.0004. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan 7,369,200.00 2,292,350.00 5,076,850.00 5,076,850.00

Pelumas
5.1.02.01.01.0024. Belanja Alat/Bahan untuk 981,100.00 981,100.00 0.00 0.00
Kantor
5.1.02.01.01.0025. Belanja Alat/Bahan untuk 1,965,700.00 1,936,100.00 29,600.00 29,600.00
Cover
5.1.02.01.01.0026. Belanja Alat/Bahan untuk 19,299,750.00 12,111,750.00 7,188,000.00 7,188,000.00
5.1.02.01.01.0029. Belanja Alat/Bahan untuk 6,352,400.00 6,352,000.00 400.00 400.00

Komputer
5.1.02.01.01.0052. Belanja Makanan dan Minuman 18,056,000.00 5,928,000.00 12,128,000.00 12,128,000.00

Rapat
5.1.02.02. Belanja Jasa 15,451,000.00 13,920,000.00 1,531,000.00 1,531,000.00

5.1.02.02.01. Belanja Jasa Kantor 15,451,000.00 13,920,000.00 1,531,000.00 1,531,000.00
5.1.02.02.01.0003. Honorarium Narasumber atau 1,900,000.00 1,800,000.00 100,000.00 100,000.00
Acara, dan Panitia
5.1.02.02.01.0047. Belanja Jasa Penyelenggaraan 12,120,000.00 12,120,000.00 0.00 0.00

Acara
5.1.02.02.01.0071. Belanja Lembur 1,431,000.00 0 1,431,000.00 1,431,000.00
5.1.02.04. Belana Perjalanan Dinas 72,180,000.00 42,835,400.00 29,344,600.00 29,344,600.00
5.1.02.04.01. Belanja Perjalanan Dinas 72,180,000.00 42,835,400.00 29,344,600.00 29,344,600.00
Dalam Negeri
5.1.02.04.01.0001. Belanja Perjalanan Dinas Biasa 72,180,000.00 42,835,400.00 29,344,600.00 10,270,610.00 19,073,990.00
2.07.01.1.01.06. Koordinasi dan Penyusunan 53,422,100.00 22,402,300.00 31,019,800.00 8,484,000.00 22,535,800.00

Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD

5.1.02.01. Belanja Barang 14,627,100.00 8,722,300.00 5,904,800.00 5,904,800.00

Pelumas
Kantor

Cover

0.00 0.00
Komputer

Rapat
5.1.02.02. Belanja Jasa 1,431,000.00 0 1,431,000.00 1,431,000.00
5.1.02.02.01. Belanja Jasa Kantor 1,431,000.00 0 1,431,000.00 1,431,000.00
5.1.02.02.01.0071. Belanja Lembur 1,431,000.00 0 1,431,000.00 1,431,000.00
Dalam Negeri
2.07.01.1.01.07. Evaluasi Kinerja Perangkat 27,228,050.00 10,974,800.00 16,253,250.00 0.00 16,253,250.00

Daerah
5.1.02.01. Belanja Barang 17,057,050.00 9,454,800.00 7,602,250.00 7,602,250.00
5.1.02.01.01.0004. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan 2,990,000.00 400,000.00 2,590,000.00 2,590,000.00

Pelumas
Kantor
5.1.02.01.01.0025. Belanja Alat/Bahan untuk 561,500.00 543,000.00 18,500.00 18,500.00

Cover


Komputer

Rapat
5.1.02.02. Belanja Jasa 1,431,000.00 0 1,431,000.00 1,431,000.00
5.1.02.02.01.0071. Belanja Lembur 1,431,000.00 0 1,431,000.00 1,431,000.00
Dalam Negeri
5.1.02.04.01.0001. Belanja Perjalanan Dinas Biasa 8,740,000.00 1,520,000.00 7,220,000.00 7,220,000.00
2.07.01.1.02.01. Penyediaan Gaji dan 20,337,037,988.00 11,362,556,488.00 8,974,481,500.00 0.00 8,974,481,500.00

Tunjangan ASN
5.1.01. Belanja Pegawai 20,337,037,988.00 11,362,556,488.00 8,974,481,500.00 8,974,481,500.00
5.1.01.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 12,687,818,664.00 8,132,958,950.00 4,554,859,714.00 4,554,859,714.00
ASN
5.1.01.01.01. Belanja Gaji Pokok ASN 9,664,227,290.00 6,183,630,000.00 3,480,597,290.00 3,480,597,290.00
5.1.01.01.01.0001. Belanja Gaji Pokok PNS 9,664,227,290.00 6,183,630,000.00 3,480,597,290.00 3,480,597,290.00
5.1.01.01.02. Belanja Tunjangan Keluarga 924,879,340.00 606,231,930.00 318,647,410.00 318,647,410.00
ASN
5.1.01.01.02.0001. Belanja Tunjangan Keluarga PNS 924,879,340.00 606,231,930.00 318,647,410.00 318,647,410.00
5.1.01.01.03. Belanja Tunjangan Jabatan 278,890,000.00 198,150,000.00 80,740,000.00 80,740,000.00

ASN
5.1.01.01.03.0001. Belanja Tunjangan Jabatan PNS 278,890,000.00 198,150,000.00 80,740,000.00 80,740,000.00
5.1.01.01.04. Belanja Tunjangan Fungsional 540,245,000.00 353,008,000.00 187,237,000.00 187,237,000.00

ASN
5.1.01.01.04.0001. Belanja Tunjangan Fungsional 540,245,000.00 353,008,000.00 187,237,000.00 187,237,000.00
PNS
0.00
5.1.01.01.05. Belanja Tunjangan Fungsional 184,720,000.00 112,750,000.00 71,970,000.00 71,970,000.00
Umum ASN
5.1.01.01.05.0001. Belanja Tunjangan Fungsional 184,720,000.00 112,750,000.00 71,970,000.00 71,970,000.00
Umum PNS
5.1.01.01.06. Belanja Tunjangan Beras ASN 495,678,720.00 330,090,360.00 165,588,360.00 165,588,360.00
5.1.01.01.06.0001. Belanja Tunjangan Beras PNS 495,678,720.00 330,090,360.00 165,588,360.00 165,588,360.00

5.1.01.01.07. Belanja Tunjangan 59,353,801.00 46,764,116.00 12,589,685.00 12,589,685.00
PPh/Tunjangan Khusus ASN
5.1.01.01.07.0001. Belanja Tunjangan 59,353,801.00 46,764,116.00 12,589,685.00 12,589,685.00

PPh/Tunjangan Khusus PNS
5.1.01.01.08. Belanja Pembulatan Gaji ASN 130,902.00 86,298.00 44,604.00 44,604.00
5.1.01.01.08.0001. Belanja Pembulatan Gaji PNS 130,902.00 86,298.00 44,604.00 44,604.00

5.1.01.01.09. Belanja Iuran Jaminan 402,411,836.00 232,364,012.00 170,047,824.00 170,047,824.00
Kesehatan ASN
5.1.01.01.09.0001. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan 402,411,836.00 232,364,012.00 170,047,824.00 170,047,824.00
PNS
5.1.01.01.10. Belanja Iuran Jaminan 87,281,775.00 11,489,457.00 75,792,318.00 75,792,318.00
Kecelakaan Kerja ASN
5.1.01.01.10.0001. Belanja Iuran Jaminan 87,281,775.00 11,489,457.00 75,792,318.00 75,792,318.00
Kecelakaan Kerja PNS
5.1.01.01.11. Belanja Iuran Jaminan 0 34,468,653.00 -34,468,653.00 -34,468,653.00
Kematian ASN
5.1.01.01.11.0001. Belanja Iuran Jaminan Kematian 0 34,468,653.00 -34,468,653.00 -34,468,653.00
PNS
5.1.01.01.12. Belanja Iuran Simpanan 50,000,000.00 23,926,124.00 26,073,876.00 26,073,876.00
Peserta Tabungan Perumahan
Rakyat ASN
0.00
5.1.01.01.12.0001. Belanja Iuran Simpanan Peserta 50,000,000.00 23,926,124.00 26,073,876.00 26,073,876.00
Tabungan Perumahan Rakyat
PNS
5.1.01.02. Belanja Tambahan Penghasilan 7,632,719,324.00 3,229,597,538.00 4,403,121,786.00 4,403,121,786.00

ASN
5.1.01.02.01. Tambahan Penghasilan 7,632,719,324.00 3,229,597,538.00 4,403,121,786.00 4,403,121,786.00
berdasarkan Beban Kerja ASN
5.1.01.02.01.0001. Tambahan Penghasilan 7,632,719,324.00 3,229,597,538.00 4,403,121,786.00 4,403,121,786.00

berdasarkan Beban Kerja PNS
5.1.01.03. Tambahan Penghasilan 16,500,000.00 0 16,500,000.00 16,500,000.00
5.1.01.03.02. Belanja bagi ASN atas Insentif 16,500,000.00 0 16,500,000.00 16,500,000.00

5.1.01.03.02.0014. Belanja Insentif bagi ASN atas 16,500,000.00 0 16,500,000.00 16,500,000.00

Pemungutan Retribusi Jasa
Usaha-Pemakaian Kekayaan
Daerah
2.07.01.1.02.02. Penyediaan Administrasi 350,000,000.00 173,474,000.00 176,526,000.00 176,526,000.00

5.1.01. Belanja Pegawai 329,620,000.00 167,150,000.00 162,470,000.00 162,470,000.00
5.1.01.03. Tambahan Penghasilan 329,620,000.00 167,150,000.00 162,470,000.00 162,470,000.00
5.1.01.03.07. Belanja Honorarium 329,620,000.00 167,150,000.00 162,470,000.00 162,470,000.00

5.1.01.03.07.0001. Belanja Honorarium 329,620,000.00 167,150,000.00 162,470,000.00 162,470,000.00
Penanggungjawaban Pengelola
Keuangan

5.1.02.01. Belanja Barang 20,380,000.00 6,324,000.00 14,056,000.00 14,056,000.00

2.07.01.1.02.06. Pengelolaan dan Penyiapan 20,780,000.00 241,000.00 20,539,000.00 20,539,000.00 0.00
Bahan Tanggapan Pemeriksaan
5.1.02. Belanja Barang dan Jasa 20,780,000.00 241,000.00 20,539,000.00 20,539,000.00

5.1.02.01. Belanja Barang 8,329,000.00 241,000.00 8,088,000.00 8,088,000.00
5.1.02.01.01. Belanja Barang Pakai Habis 8,329,000.00 241,000.00 8,088,000.00 8,088,000.00
5.1.02.01.01.0004. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan 2,024,000.00 0 2,024,000.00 2,024,000.00 0.00

Pelumas
Cover
5.1.02.01.01.0026. Belanja Alat/Bahan untuk 2,404,000.00 0 2,404,000.00 2,404,000.00 0.00

5.1.02.01.01.0052. Belanja Makanan dan Minuman 3,660,000.00 0 3,660,000.00 3,660,000.00 0.00

Rapat
5.1.02.02. Belanja Jasa 1,431,000.00 0 1,431,000.00 1,431,000.00
5.1.02.02.01.0071. Belanja Lembur 1,431,000.00 0 1,431,000.00 1,431,000.00 0.00
5.1.02.04. Belana Perjalanan Dinas 11,020,000.00 0 11,020,000.00 11,020,000.00
5.1.02.04.01. Belanja Perjalanan Dinas 11,020,000.00 0 11,020,000.00 11,020,000.00
Dalam Negeri
5.1.02.04.01.0001. Belanja Perjalanan Dinas Biasa 11,020,000.00 0 11,020,000.00 11,020,000.00 0.00
0.00
2.07.01.1.02.07. Koordinasi dan Penyusunan 39,740,000.00 9,074,450.00 30,665,550.00 8,778,000.00 21,887,550.00
Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semes
teran SKPD

5.1.02.01. Belanja Barang 10,100,000.00 4,514,450.00 5,585,550.00 5,585,550.00

Pelumas
Kantor

Cover
5.1.02.01.01.0026. Belanja Alat/Bahan untuk 2,833,500.00 620,750.00 2,212,750.00 2,212,750.00


Komputer
Rapat
Dalam Negeri
2.07.01.1.03.02. Pengamanan Barang Milik 5,200,000.00 5,115,275.00 84,725.00 0.00 84,725.00

Daerah SKPD
5.1.02. Belanja Barang dan Jasa 5,200,000.00 5,115,275.00 84,725.00 84,725.00
0.00
5.1.02.02. Belanja Jasa 5,200,000.00 5,115,275.00 84,725.00 84,725.00
5.1.02.02.02. Belanja Iuran 5,200,000.00 5,115,275.00 84,725.00 84,725.00
Jaminan/Asuransi
5.1.02.02.02.0008. Belanja Asuransi Barang Milik 5,200,000.00 5,115,275.00 84,725.00 84,725.00
Daerah
2.07.01.1.03.04. Pembinaan, Pengawasan, dan 186,210,778.00 41,556,100.00 144,654,678.00 20,996,500.00 123,658,178.00
Pengendalian Barang Milik
Daerah pada SKPD
5.1.01. Belanja Pegawai 48,000,000.00 24,000,000.00 24,000,000.00 24,000,000.00

5.1.01.03. Tambahan Penghasilan 48,000,000.00 24,000,000.00 24,000,000.00 24,000,000.00
5.1.01.03.08. Belanja Jasa Pengelolaan BMD 48,000,000.00 24,000,000.00 24,000,000.00 24,000,000.00
5.1.01.03.08.0002. Belanja Jasa Pengelolaan BMD 48,000,000.00 24,000,000.00 24,000,000.00 24,000,000.00

yang Tidak Menghasilkan
Pendapatan

5.1.02.01. Belanja Barang 62,640,778.00 1,976,100.00 60,664,678.00 60,664,678.00

Pelumas
Kantor
5.1.02.01.01.0025. Belanja Alat/Bahan untuk 2,136,778.00 0 2,136,778.00 2,136,778.00

Cover

0.00
Komputer

Dalam Negeri
2.07.01.1.05.02. Pengadaan Pakaian Dinas 138,750,000.00 0 138,750,000.00 0.00 138,750,000.00

Beserta Atribut
Kelengkapannya
5.1.02. Belanja Barang dan Jasa 138,750,000.00 0 138,750,000.00 138,750,000.00
5.1.02.01. Belanja Barang 138,750,000.00 0 138,750,000.00 138,750,000.00
5.1.02.01.01. Belanja Barang Pakai Habis 138,750,000.00 0 138,750,000.00 138,750,000.00
5.1.02.01.01.0063. Belanja Pakaian Dinas Harian 138,750,000.00 0 138,750,000.00 138,750,000.00

(PDH)
2.07.01.1.05.11. Bimbingan Teknis 18,976,000.00 0 18,976,000.00 18,976,000.00 0.00
Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan
5.1.02. Belanja Barang dan Jasa 18,976,000.00 0 18,976,000.00 0.00
5.1.02.01. Belanja Barang 126,000.00 0 126,000.00 0.00
5.1.02.01.01. Belanja Barang Pakai Habis 126,000.00 0 126,000.00 0.00
5.1.02.01.01.0026. Belanja Alat/Bahan untuk 126,000.00 0 126,000.00 126,000.00 0.00

5.1.02.02. Belanja Jasa 18,850,000.00 0 18,850,000.00 0.00

5.1.02.02.12. Belanja Kursus/Pelatihan, 18,850,000.00 0 18,850,000.00 0.00
5.1.02.02.12.0003. Belanja Bimbingan Teknis 18,850,000.00 0 18,850,000.00 18,850,000.00 0.00

0
2.07.01.1.06.01. Penyediaan Komponen Instalasi 37,800,000.00 19,083,800.00 18,716,200.00 0.00 18,716,200.00
Kantor

5.1.02.01. Belanja Barang 37,800,000.00 19,083,800.00 18,716,200.00 18,716,200.00

2.07.01.1.06.02. Penyediaan Peralatan dan 68,113,500.00 34,503,800.00 33,609,700.00 0.00 33,609,700.00
Perlengkapan Kantor
5.1.02.01. Belanja Barang 68,113,500.00 34,503,800.00 33,609,700.00 33,609,700.00

2.07.01.1.06.04. Penyediaan Bahan Logistik 160,422,900.00 43,996,200.00 116,426,700.00 14,389,000.00 102,037,700.00
Kantor
5.1.02.01. Belanja Barang 160,422,900.00 43,996,200.00 116,426,700.00 102,037,700.00

Kantor

Cover
5.1.02.01.01.0052. Belanja Makanan dan Minuman 51,989,000.00 7,440,000.00 44,549,000.00 14,389,000.00 30,160,000.00
Rapat
0.00 0.00
2.07.01.1.06.05. Penyediaan Barang Cetakan 51,725,000.00 23,358,500.00 28,366,500.00 0.00 28,366,500.00
dan Penggandaan
5.1.02.01. Belanja Barang 51,725,000.00 23,358,500.00 28,366,500.00 28,366,500.00

2.07.01.1.06.06. Penyediaan Bahan Bacaan dan 7,820,000.00 1,540,000.00 6,280,000.00 3,500,000.00 2,780,000.00
Peraturan
Perundang-undangan
5.1.02.02. Belanja Jasa 7,820,000.00 1,540,000.00 6,280,000.00 6,280,000.00
5.1.02.02.01.0062. Belanja Langganan Jurnal/Surat 7,820,000.00 1,540,000.00 6,280,000.00 3,500,000.00 2,780,000.00
Kabar/Majalah
2.07.01.1.06.09. Penyelenggaraan Rapat 163,214,600.00 47,036,550.00 116,178,050.00 20,000,000.00 96,178,050.00
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD
5.1.02.01. Belanja Barang 24,587,600.00 2,839,450.00 21,748,150.00 21,748,150.00

Pelumas
Dalam Negeri
2.07.01.1.06.10. Penatausahaan Arsip Dinamis 2,740,000.00 2,360,000.00 380,000.00 0.00 380,000.00

pada SKPD
0.00
5.1.02. Belanja Barang dan Jasa 2,740,000.00 2,360,000.00 380,000.00 380,000.00
5.1.02.01. Belanja Barang 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00
5.1.02.01.01. Belanja Barang Pakai Habis 80,000.00 80,000.00 0.00 0.00

5.1.02.04. Belana Perjalanan Dinas 2,660,000.00 2,280,000.00 380,000.00 380,000.00

5.1.02.04.01. Belanja Perjalanan Dinas 2,660,000.00 2,280,000.00 380,000.00 380,000.00
Dalam Negeri
5.1.02.04.01.0003. Belanja Perjalanan Dinas Dalam 2,660,000.00 2,280,000.00 380,000.00 380,000.00
Kota
2.07.01.1.07.01. Pengadaan Kendaraan 324,698,390.00 0 324,698,390.00 324,698,390.00 0.00
Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan
5.2.02. Belanja Modal Peralatan dan 324,698,390.00 0 324,698,390.00 324,698,390.00

Mesin
5.2.02.02. Belanja Modal Alat Angkutan 324,698,390.00 0 324,698,390.00 324,698,390.00
5.2.02.02.01. Belanja Modal Alat Angkutan 324,698,390.00 0 324,698,390.00 324,698,390.00

Darat Bermotor
5.2.02.02.01.0001. Belanja Modal Kendaraan Dinas 324,698,390.00 0 324,698,390.00 324,698,390.00 0.00
Bermotor Perorangan
2.07.01.1.08.01. Penyediaan Jasa Surat 9,876,650.00 2,530,000.00 7,346,650.00 0.00 7,346,650.00
Menyurat
5.1.02.01. Belanja Barang 9,876,650.00 2,530,000.00 7,346,650.00 7,346,650.00
5.1.02.01.01.0004. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan 1,326,650.00 0 1,326,650.00 1,326,650.00

Pelumas
0.00
2.07.01.1.08.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, 514,139,400.00 245,667,733.00 268,471,667.00 0.00 268,471,667.00

5.1.02.02. Belanja Jasa 514,139,400.00 245,667,733.00 268,471,667.00 268,471,667.00
5.1.02.02.01.0059. Belanja Tagihan Telepon 15,527,400.00 3,865,215.00 11,662,185.00 11,662,185.00
5.1.02.02.01.0060. Belanja Tagihan Air 60,750,000.00 26,424,600.00 34,325,400.00 34,325,400.00
5.1.02.02.01.0061. Belanja Tagihan Listrik 332,112,000.00 161,896,066.00 170,215,934.00 170,215,934.00
5.1.02.02.01.0063. Belanja 105,750,000.00 53,481,852.00 52,268,148.00 52,268,148.00
Kawat/Faksimili/Internet/TV
Berlangganan
2.07.01.1.08.04. Penyediaan Jasa Pelayanan 1,225,485,624.00 713,207,047.00 512,278,577.00 0.00 512,278,577.00

Umum Kantor
5.1.01. Belanja Pegawai 2,750,000.00 0 2,750,000.00 2,750,000.00
5.1.01.03. Tambahan Penghasilan 2,750,000.00 0 2,750,000.00 2,750,000.00
5.1.01.03.07. Belanja Honorarium 2,750,000.00 0 2,750,000.00 2,750,000.00

5.1.01.03.07.0003. Belanja Honorarium Perangkat 2,750,000.00 0 2,750,000.00 2,750,000.00
Unit Kerja Pengadaan Barang dan
Jasa (UKPBJ)
5.1.02. Belanja Barang dan Jasa 1,222,735,624.00 713,207,047.00 509,528,577.00 509,528,577.00

5.1.02.01. Belanja Barang 224,172.00 0 224,172.00 224,172.00
5.1.02.01.01. Belanja Barang Pakai Habis 224,172.00 0 224,172.00 224,172.00
5.1.02.01.01.0024. Belanja Alat/Bahan untuk 224,172.00 0 224,172.00 224,172.00

Kantor
5.1.02.02. Belanja Jasa 1,222,511,452.00 713,207,047.00 509,304,405.00 509,304,405.00

5.1.02.02.01. Belanja Jasa Kantor 1,222,511,452.00 713,207,047.00 509,304,405.00 509,304,405.00
5.1.02.02.01.0007. Honorarium Rohaniwan 7,400,000.00 3,100,000.00 4,300,000.00 4,300,000.00
5.1.02.02.01.0026. Belanja Jasa Tenaga Administrasi 42,338,352.00 22,137,318.00 20,201,034.00 20,201,034.00
5.1.02.02.01.0029. Belanja Jasa Tenaga Ahli 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00

5.1.02.02.01.0030. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 554,811,300.00 340,177,739.00 214,633,561.00 214,633,561.00
5.1.02.02.01.0031. Belanja Jasa Tenaga Keamanan 578,435,400.00 324,373,839.00 254,061,561.00 254,061,561.00
5.1.02.02.01.0033. Belanja Jasa Tenaga Supir 37,526,400.00 21,418,151.00 16,108,249.00 16,108,249.00

2.07.01.1.09.01. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 17,000,000.00 10,738,000.00 6,262,000.00 0.00 6,262,000.00
Biaya Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan

5.1.02.01. Belanja Barang 15,000,000.00 10,738,000.00 4,262,000.00 4,262,000.00
5.1.02.01.01.0013. Belanja Suku Cadang-Suku 15,000,000.00 10,738,000.00 4,262,000.00 4,262,000.00

Cadang Alat Angkutan
5.1.02.02. Belanja Jasa 2,000,000.00 0 2,000,000.00 2,000,000.00
5.1.02.02.01.0067. Belanja Pembayaran Pajak, Bea, 2,000,000.00 0 2,000,000.00 2,000,000.00
dan Perizinan
2.07.01.1.09.02. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 182,695,400.00 45,467,000.00 137,228,400.00 0.00 137,228,400.00
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
0.00 0.00
5.1.02.01. Belanja Barang 59,245,400.00 22,600,000.00 36,645,400.00 36,645,400.00

Pelumas
5.1.02.02. Belanja Jasa 21,150,000.00 2,400,000.00 18,750,000.00 18,750,000.00
5.1.02.02.01.0067. Belanja Pembayaran Pajak, Bea, 21,150,000.00 2,400,000.00 18,750,000.00 18,750,000.00
dan Perizinan
5.1.02.03. Belanja Pemeliharaan 102,300,000.00 20,467,000.00 81,833,000.00 81,833,000.00
5.1.02.03.02. Belanja Pemeliharaan 102,300,000.00 20,467,000.00 81,833,000.00 81,833,000.00
Peralatan dan Mesin
5.1.02.03.02.0036. Belanja Pemeliharaan Alat 102,300,000.00 20,467,000.00 81,833,000.00 81,833,000.00
Angkutan-Alat Angkutan Darat
Bermotor-Kendaraan Bermotor
Penumpang
2.07.01.1.09.05. Pemeliharaan Mebel 34,240,000.00 0 34,240,000.00 0.00 34,240,000.00

5.1.02.03. Belanja Pemeliharaan 34,240,000.00 0 34,240,000.00 34,240,000.00
5.1.02.03.02. Belanja Pemeliharaan 34,240,000.00 0 34,240,000.00 34,240,000.00
Peralatan dan Mesin
5.1.02.03.02.0125. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor 15,200,000.00 0 15,200,000.00 15,200,000.00
Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja
Kerja Pejabat

Kerja Pejabat
0.00
Tamu di Ruangan Pejabat
2.07.01.1.09.06. Pemeliharaan Peralatan dan 58,670,000.00 9,150,000.00 49,520,000.00 0.00 49,520,000.00

Mesin Lainnya
5.1.02.01. Belanja Barang 1,950,000.00 0 1,950,000.00 1,950,000.00
5.1.02.01.01.0009. Belanja Bahan-Isi Tabung 1,950,000.00 0 1,950,000.00 1,950,000.00

Pemadam Kebakaran
Peralatan dan Mesin
dan Rumah Tangga-Alat Kantor-
Alat Kantor Lainnya
5.1.02.03.02.0121. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor 40,870,000.00 9,150,000.00 31,720,000.00 31,720,000.00

dan Rumah Tangga-Alat Rumah
Tangga-Alat Pendingin
2.07.01.1.09.09. Pemeliharaan/Rehabilitasi 74,984,000.00 0 74,984,000.00 0.00 74,984,000.00

Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya
5.1.02.03.03. Belanja Pemeliharaan Gedung 74,984,000.00 0 74,984,000.00 74,984,000.00
dan Bangunan
0.00
5.1.02.03.03.0001. Belanja Pemeliharaan Bangunan 74,984,000.00 0 74,984,000.00 74,984,000.00
Gedung-Bangunan Gedung
Tempat
Kantor
2.07.01.1.09.11. Pemeliharaan/Rehabilitasi 58,692,000.00 20,160,000.00 38,532,000.00 0.00 38,532,000.00

Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya

5.1.02.01. Belanja Barang 5,472,000.00 0 5,472,000.00 5,472,000.00

Pelumas
Peralatan dan Mesin
5.1.02.03.02.0405. Belanja Pemeliharaan Komputer- 53,220,000.00 20,160,000.00 33,060,000.00 33,060,000.00
Komputer Unit-Personal
Computer
2.07.03. PROGRAM PELATIHAN 11,476,808,673.00 4,688,232,650.00 6,788,576,023.00 275,469,350.00 6,513,106,673.00

KERJA DAN
PRODUKTIVITAS TENAGA
KERJA
2.07.03.1.01.01. Proses Pelaksanaan Pendidikan 10,649,258,673.00 4,563,929,900.00 6,085,328,773.00 142,038,400.00 5,943,290,373.00

dan Pelatihan Keterampilan
bagi Pencari Kerja berdasarkan
Klaster Kompetensi
5.1.02. Belanja Barang dan Jasa 10,649,258,673.00 4,563,929,900.00 6,085,328,773.00 6,085,328,773.00

5.1.02.01. Belanja Barang 5,702,209,473.00 2,798,669,100.00 2,903,540,373.00 2,903,540,373.00
0.00
5.1.02.01.01. Belanja Barang Pakai Habis 5,702,209,473.00 2,798,669,100.00 2,903,540,373.00 2,903,540,373.00

Pelumas
5.1.02.01.01.0012. Belanja Bahan-Bahan Lainnya 1,432,398,523.00 1,133,173,000.00 299,225,523.00 299,225,523.00
Kantor

Cover


Komputer

Kegiatan Kantor-Perlengkapan
Dinas

5.1.02.01.01.0039. Belanja Persediaan untuk 500,000,000.00 0 500,000,000.00 500,000,000.00

Dijual/Diserahkan-Persediaan
untuk Dijual/Diserahkan kepada
Masyarakat

Rapat
0.00 0.00
5.1.02.01.01.0058. Belanja Makanan dan Minuman 2,214,940,000.00 918,920,000.00 1,296,020,000.00 1,296,020,000.00
Aktivitas Lapangan
5.1.02.01.01.0069. Belanja Pakaian Teknik 624,000,000.00 437,104,000.00 186,896,000.00 186,896,000.00
5.1.02.02. Belanja Jasa 3,786,654,200.00 1,457,090,800.00 2,329,563,400.00 2,329,563,400.00
5.1.02.02.01.0003. Honorarium Narasumber atau 30,000,000.00 0 30,000,000.00 30,000,000.00
Acara, dan Panitia
5.1.02.02.01.0011. Honorarium Penyelenggaraan 140,000,000.00 66,500,000.00 73,500,000.00 73,500,000.00

Kegiatan Pendidikan dan
Pelatihan
5.1.02.02.01.0014. Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 1,000,000.00 0 1,000,000.00 1,000,000.00

5.1.02.02.01.0043. Belanja Jasa Penulisan dan 13,500,000.00 1,000,000.00 12,500,000.00 12,500,000.00
Penerjemahan
5.1.02.02.01.0047. Belanja Jasa Penyelenggaraan 17,300,000.00 0 17,300,000.00 17,300,000.00
Acara
5.1.02.02.01.0071. Belanja Lembur 45,080,000.00 0 45,080,000.00 45,080,000.00
5.1.02.02.02. Belanja Iuran 9,979,200.00 0 9,979,200.00 9,979,200.00
Jaminan/Asuransi
5.1.02.02.02.0005. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan 9,979,200.00 0 9,979,200.00 9,979,200.00
bagi Non ASN
5.1.02.02.04. Belanja Sewa Peralatan dan 930,380,000.00 470,040,000.00 460,340,000.00 460,340,000.00
Mesin
5.1.02.02.04.0037. Belanja Sewa Kendaraan 210,000,000.00 106,000,000.00 104,000,000.00 104,000,000.00
Bermotor Angkutan Barang
5.1.02.02.04.0043. Belanja Sewa Alat Angkutan 800,000.00 0 800,000.00 800,000.00
Darat Bermotor Lainnya
5.1.02.02.04.0118. Belanja Sewa Mebel 699,580,000.00 359,040,000.00 340,540,000.00 340,540,000.00
5.1.02.02.04.0195. Belanja Sewa Sumber Tenaga 20,000,000.00 5,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00
0.00
5.1.02.02.05. Belanja Sewa Gedung dan 419,000,000.00 186,200,000.00 232,800,000.00 232,800,000.00
Bangunan
5.1.02.02.05.0009. Belanja Sewa Bangunan Gedung 146,000,000.00 72,000,000.00 74,000,000.00 74,000,000.00
Tempat Pertemuan
5.1.02.02.05.0041. Belanja Sewa 273,000,000.00 114,200,000.00 158,800,000.00 158,800,000.00
Mess/Wisma/Bungalow/Temp at
Peristirahatan
5.1.02.02.12. Belanja Kursus/Pelatihan, 2,180,415,000.00 733,350,800.00 1,447,064,200.00 1,447,064,200.00

5.1.02.02.12.0001. Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 2,114,015,000.00 697,910,000.00 1,416,105,000.00 1,416,105,000.00
5.1.02.02.12.0002. Belanja Sosialisasi 66,400,000.00 35,440,800.00 30,959,200.00 30,959,200.00

5.1.02.04. Belana Perjalanan Dinas 1,160,395,000.00 308,170,000.00 852,225,000.00 142,038,400.00 710,186,600.00
5.1.02.04.01. Belanja Perjalanan Dinas 1,160,395,000.00 308,170,000.00 852,225,000.00 852,225,000.00
Dalam Negeri
5.1.02.04.01.0001. Belanja Perjalanan Dinas Biasa 1,148,395,000.00 308,170,000.00 840,225,000.00 840,225,000.00
5.1.02.04.01.0004. Belanja Perjalanan Dinas Paket 12,000,000.00 0 12,000,000.00 12,000,000.00

Meeting Dalam Kota
2.07.03.1.01.02. Koordinasi Lintas Lembaga dan 356,788,700.00 15,928,100.00 340,860,600.00 70,677,950.00 270,182,650.00
Kerja Sama Dengan Sektor
Swasta untuk Penyediaan
Instruktur serta Sarana dan
Prasarana Lembaga Pelatihan
Kerja

5.1.02.01. Belanja Barang 20,556,700.00 4,833,100.00 15,723,600.00 15,723,600.00

Pelumas
5.1.02.01.01.0024. Belanja Alat/Bahan untuk 1,401,800.00 787,200.00 614,600.00 614,600.00
Kantor

Cover


Komputer

Rapat
5.1.02.02. Belanja Jasa 123,200,000.00 0 123,200,000.00 123,200,000.00
Acara, dan Panitia

Acara
5.1.02.02.01.0048. Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 75,000,000.00 0 75,000,000.00 75,000,000.00
5.1.02.02.12. Belanja Kursus/Pelatihan, 28,600,000.00 0 28,600,000.00 28,600,000.00

5.1.02.02.12.0001. Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 28,600,000.00 0 28,600,000.00 28,600,000.00
5.1.02.04. Belana Perjalanan Dinas 213,032,000.00 11,095,000.00 201,937,000.00 70,677,950.00 131,259,050.00

0.00
Dalam Negeri

Meeting Dalam Kota
2.07.03.1.02.01. Survey dan Penilaian Akreditasi 78,595,000.00 25,292,100.00 53,302,900.00 10,926,750.00 42,376,150.00
Kepada Lembaga Pelatihan
Kerja

5.1.02.01. Belanja Barang 14,193,000.00 4,837,100.00 9,355,900.00 9,355,900.00
Pelumas
Kantor

Cover
5.1.02.01.01.0026. Belanja Alat/Bahan untuk 901,000.00 0 901,000.00 901,000.00


Komputer
5.1.02.01.01.0052. Belanja Makanan dan Minuman 3,050,000.00 520,000.00 2,530,000.00 2,530,000.00

Rapat
5.1.02.02. Belanja Jasa 18,000,000.00 0 18,000,000.00 18,000,000.00
Acara, dan Panitia

Dalam Negeri

Meeting Dalam Kota
5.1.02.04.01.0005. Belanja Perjalanan Dinas Paket 7,418,000.00 0 7,418,000.00 7,418,000.00 0.00
Meeting Luar Kota
2.07.03.1.04.01. Pengukuran Kompetensi dan 392,166,300.00 83,082,550.00 309,083,750.00 51,826,250.00 257,257,500.00

5.1.02.01. Belanja Barang 79,706,300.00 31,657,550.00 48,048,750.00 48,048,750.00

Pelumas
Kantor

Cover

Komputer

Rapat
Jamuan Tamu
5.1.02.01.01.0058. Belanja Makanan dan Minuman 28,080,000.00 0 28,080,000.00 28,080,000.00
Aktivitas Lapangan
5.1.02.02. Belanja Jasa 49,500,000.00 44,000,000.00 5,500,000.00 5,500,000.00
5.1.02.02.05. Belanja Sewa Gedung dan 4,000,000.00 0 4,000,000.00 4,000,000.00
Bangunan
5.1.02.02.05.0009. Belanja Sewa Bangunan Gedung 4,000,000.00 0 4,000,000.00 4,000,000.00
Tempat Pertemuan
5.1.02.02.12. Belanja Kursus/Pelatihan, 45,500,000.00 44,000,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00
5.1.02.02.12.0001. Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 45,500,000.00 44,000,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00

Dalam Negeri
5.1.02.04.01.0001. Belanja Perjalanan Dinas Biasa 55,000,000.00 0 55,000,000.00 55,000,000.00
5.1.02.04.01.0004. Belanja Perjalanan Dinas Paket 207,960,000.00 7,425,000.00 200,535,000.00 200,535,000.00

Meeting Dalam Kota
2.07.04. PROGRAM PENEMPATAN 838,056,050.00 479,071,300.00 358,984,750.00 35,048,230.00 323,936,520.00
TENAGA KERJA
2.07.04.1.01.01. Penyediaan Sumber Daya 217,987,900.00 116,671,000.00 101,316,900.00 18,486,580.00 82,830,320.00
Pelayanan Antar Kerja
5.1.02.01. Belanja Barang 36,023,900.00 10,975,800.00 25,048,100.00 25,048,100.00

Pelumas
Kantor

Cover


Komputer
Rapat
5.1.02.02. Belanja Jasa 105,050,000.00 81,600,000.00 23,450,000.00 23,450,000.00
5.1.02.02.01.0003. Honorarium Narasumber atau 36,000,000.00 14,100,000.00 21,900,000.00 21,900,000.00
Acara, dan Panitia
5.1.02.02.01.0047. Belanja Jasa Penyelenggaraan 55,000,000.00 54,450,000.00 550,000.00 550,000.00

Acara
5.1.02.02.12.0001. Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 13,050,000.00 13,050,000.00 0.00 0.00
5.1.02.02.12.0003. Belanja Bimbingan Teknis 1,000,000.00 0 1,000,000.00 1,000,000.00

0.00
Dalam Negeri

Meeting Dalam Kota
2.07.04.1.01.03. Penyuluhan dan Bimbingan 82,039,700.00 15,336,500.00 66,703,200.00 0.00 66,703,200.00
Jabatan bagi Pencari Kerja

5.1.02.01. Belanja Barang 32,089,700.00 7,236,500.00 24,853,200.00 24,853,200.00

Pelumas
Kantor

Cover


Komputer
5.1.02.01.01.0052. Belanja Makanan dan Minuman 610,000.00 520,000.00 90,000.00 90,000.00

Rapat
5.1.02.01.01.0053. Belanja Makanan dan Minuman 0 0 0.00 0.00
Jamuan Tamu
Aktivitas Lapangan
5.1.02.02. Belanja Jasa 44,250,000.00 8,100,000.00 36,150,000.00 36,150,000.00
Acara, dan Panitia
5.1.02.04. Belana Perjalanan Dinas 5,700,000.00 0 5,700,000.00 5,700,000.00

5.1.02.04.01. Belanja Perjalanan Dinas 5,700,000.00 0 5,700,000.00 5,700,000.00
Dalam Negeri
5.1.02.04.01.0001. Belanja Perjalanan Dinas Biasa 5,700,000.00 0 5,700,000.00 5,700,000.00
2.07.04.1.01.04. Pembinaan Operasionalisasi 312,359,450.00 185,634,800.00 126,724,650.00 8,896,650.00 117,828,000.00

Pelayanan Penempatan Tenaga
Kerja AKAD (Antar Kerja
Antar Daerah) dan AKL (Antar
Kerja Lokal)

5.1.02.01. Belanja Barang 90,088,450.00 39,961,800.00 50,126,650.00 50,126,650.00
5.1.02.01.01.0004. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan 4,820,800.00 4,170,400.00 650,400.00 650,400.00

Pelumas
Kantor

Cover


Komputer
0.00 0.00
Rapat
Aktivitas Lapangan
5.1.02.02. Belanja Jasa 161,029,000.00 109,850,000.00 51,179,000.00 51,179,000.00
Acara, dan Panitia

Acara
5.1.02.02.01.0071. Belanja Lembur 2,479,000.00 0 2,479,000.00 2,479,000.00

Dalam Negeri
2.07.04.1.01.05. Perluasan Kesempatan Kerja 157,169,000.00 108,404,000.00 48,765,000.00 7,665,000.00 41,100,000.00

5.1.02.01. Belanja Barang 46,129,000.00 25,864,000.00 20,265,000.00 20,265,000.00

Pelumas
5.1.02.01.01.0012. Belanja Bahan-Bahan Lainnya 2,750,200.00 2,750,000.00 200.00 200.00
Kantor

Cover


Komputer
5.1.02.01.01.0052. Belanja Makanan dan Minuman 2,440,000.00 0 2,440,000.00 2,440,000.00

Rapat
5.1.02.01.01.0053. Belanja Makanan dan Minuman 525,000.00 375,000.00 150,000.00 150,000.00
Jamuan Tamu
Aktivitas Lapangan
5.1.02.02. Belanja Jasa 46,600,000.00 40,000,000.00 6,600,000.00 6,600,000.00
Acara, dan Panitia
5.1.02.02.05. Belanja Sewa Gedung dan 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 0.00

Bangunan
5.1.02.02.05.0009. Belanja Sewa Bangunan Gedung 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 0.00
Tempat Pertemuan

Dalam Negeri
5.1.02.04.01.0004. Belanja Perjalanan Dinas Paket 24,000,000.00 24,000,000.00 0.00 0.00

Meeting Dalam Kota
2.07.04.1.03.02. Pelayanan dan Penyediaan 68,500,000.00 53,025,000.00 15,475,000.00 0.00 15,475,000.00
Informasi Pasar Kerja Online

5.1.02.01. Belanja Barang 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00 0.00
5.1.02.01.01. Belanja Barang Pakai Habis 2,100,000.00 2,100,000.00 0.00 0.00

Kantor

5.1.02.02. Belanja Jasa 66,400,000.00 50,925,000.00 15,475,000.00 15,475,000.00

Acara, dan Panitia

Acara
2.07.05. PROGRAM HUBUNGAN 671,665,750.00 191,157,219.00 480,508,531.00 78,272,000.00 402,236,531.00

INDUSTRIAL
2.07.05.1.01.03. Penyelenggaraan Pendataan 257,748,150.00 73,208,528.00 184,539,622.00 44,481,500.00 140,058,122.00
dan Informasi Sarana
Hubungan Industrial dan
Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Dalam Negeri

Meeting Luar Kota
2.07.05.1.02.01. Pencegahan Perselisihan 149,800,250.00 52,775,000.00 97,025,250.00 12,640,000.00 84,385,250.00
Perusahaan yang
Provinsi

Dalam Negeri
0.00

Meeting Luar Kota
2.07.05.1.02.02. Penyelesaian Perselisihan 57,170,250.00 22,131,450.00 35,038,800.00 9,880,500.00 25,158,300.00
Perusahaan yang
Provinsi

0.00
Dalam Negeri
2.07.05.1.03.01. Penetapan Upah Minimum 117,102,450.00 20,819,441.00 96,283,009.00 11,270,000.00 85,013,009.00

Provinsi (UMP)
Dalam Negeri
2.07.06. PROGRAM PENGAWASAN 1,307,244,000.00 386,110,378.00 921,133,622.00 89,864,000.00 831,269,622.00

KETENAGAKERJAAN
2.07.06.1.01.01. Pengawasan Pelaksanaan 383,900,000.00 145,043,678.00 238,856,322.00 49,068,000.00 189,788,322.00

Norma Kerja di Perusahaan

5.1.02.01. Belanja Barang 84,808,000.00 25,143,678.00 59,664,322.00 59,664,322.00

Pelumas
5.1.02.01.01.0024. Belanja Alat/Bahan untuk 4,162,400.00 2,646,100.00 1,516,300.00 851,100.00 665,200.00
Kantor
0.00 0.00
5.1.02.01.01.0025. Belanja Alat/Bahan untuk 3,828,600.00 1,215,700.00 2,612,900.00 1,552,900.00 1,060,000.00
Cover
5.1.02.01.01.0026. Belanja Alat/Bahan untuk 12,940,750.00 3,334,500.00 9,606,250.00 3,771,500.00 5,834,750.00

5.1.02.01.01.0029. Belanja Alat/Bahan untuk 2,068,500.00 492,500.00 1,576,000.00 492,500.00 1,083,500.00

Komputer
Rapat
5.1.02.02. Belanja Jasa 75,152,000.00 0 75,152,000.00 75,152,000.00
5.1.02.02.01.0003. Honorarium Narasumber atau 12,400,000.00 0 12,400,000.00 12,400,000.00 0.00
Acara, dan Panitia

Acara
5.1.02.02.12.0001. Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 27,800,000.00 0 27,800,000.00 27,800,000.00 0.00

Dalam Negeri
2.07.06.1.01.02. Penegakan Hukum 225,000,000.00 36,771,100.00 188,228,900.00 15,796,000.00 172,432,900.00

Ketenagakerjaan di Perusahaan

5.1.02.01. Belanja Barang 73,380,000.00 5,841,100.00 67,538,900.00 67,538,900.00

Pelumas
Kantor
Cover


Komputer
5.1.02.01.01.0052. Belanja Makanan dan Minuman 38,544,000.00 500,000.00 38,044,000.00 9,196,000.00 28,848,000.00
Rapat
5.1.02.02. Belanja Jasa 19,800,000.00 0 19,800,000.00 19,800,000.00
5.1.02.02.01.0005. Honorarium Pemberi Keterangan 10,800,000.00 0 10,800,000.00 3,600,000.00 7,200,000.00
Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara
5.1.02.02.01.0029. Belanja Jasa Tenaga Ahli 9,000,000.00 0 9,000,000.00 3,000,000.00 6,000,000.00

Dalam Negeri
2.07.06.1.01.03. Pelayanan Keselamatan dan 698,344,000.00 204,295,600.00 494,048,400.00 25,000,000.00 469,048,400.00


5.1.02.01. Belanja Barang 71,869,400.00 32,057,600.00 39,811,800.00 39,811,800.00
5.1.02.01.01.0002. Belanja Bahan-Bahan Kimia 5,000,000.00 4,986,300.00 13,700.00 13,700.00

Pelumas
Kantor

Cover


Komputer
5.1.02.01.01.0037. Belanja Obat-Obatan-Obat 5,215,600.00 5,197,500.00 18,100.00 18,100.00

Rapat
5.1.02.02. Belanja Jasa 187,054,000.00 33,200,000.00 153,854,000.00 153,854,000.00
Acara, dan Panitia

Acara
0.00 0.00
5.1.02.02.01.0048. Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi 30,000,000.00 10,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00
5.1.02.02.01.0066. Belanja Registrasi/Keanggotaan 3,500,000.00 3,500,000.00 0.00 0.00

5.1.02.02.12.0002. Belanja Sosialisasi 7,700,000.00 7,700,000.00 0.00 0.00

5.1.02.02.12.0003. Belanja Bimbingan Teknis 10,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00
5.1.02.03.02. Belanja Pemeliharaan 28,024,600.00 0 28,024,600.00 28,024,600.00
Peralatan dan Mesin
5.1.02.03.02.0248. Belanja Pemeliharaan Alat 28,024,600.00 0 28,024,600.00 28,024,600.00
Laboratorium-Unit Alat
Laboratorium-Alat Laboratorium
Umum

Dalam Negeri
3.32.02. PROGRAM PERENCANAAN 38,414,000.00 12,257,500.00 26,156,500.00 16,132,000.00 10,024,500.00 39,374,000.00

KAWASAN
TRANSMIGRASI
3.32.02.1.01.01. Identifikasi Potensi Kawasan 38,414,000.00 12,257,500.00 26,156,500.00 16,132,000.00 10,024,500.00

Transmigrasi
5.1.02.01. Belanja Barang 7,237,000.00 3,002,500.00 4,234,500.00 4,234,500.00

Kantor

Cover

Komputer
5.1.02.01.01.0052. Belanja Makanan dan Minuman 3,660,000.00 780,000.00 2,880,000.00 2,880,000.00 0.00
Rapat
Dalam Negeri
3.32.03. PROGRAM PEMBANGUNAN 245,599,875.00 137,712,275.00 107,887,600.00 17,192,000.00 90,695,600.00

3.32.03.1.01.03. Pelaksanaan Penataan 43,899,000.00 7,661,000.00 36,238,000.00 17,192,000.00 19,046,000.00

Penduduk Setempat Sekitar
Lokasi Kawasan Transmigrasi

5.1.02.01. Belanja Barang 3,682,000.00 1,526,000.00 2,156,000.00 2,156,000.00
0.00
Kantor

Cover
5.1.02.01.01.0026. Belanja Alat/Bahan untuk 1,541,000.00 300,000.00 1,241,000.00 85,000.00 1,156,000.00

5.1.02.01.01.0052. Belanja Makanan dan Minuman 915,000.00 0 915,000.00 915,000.00 0.00

Rapat
Dalam Negeri
5.1.02.04.01.0001. Belanja Perjalanan Dinas Biasa 40,217,000.00 6,135,000.00 34,082,000.00 16,192,000.00 17,890,000.00 17192000
3.32.03.1.01.06. Pelatihan Transmigrasi 201,700,875.00 130,051,275.00 71,649,600.00 10,359,000.00 61,290,600.00

5.1.02.01. Belanja Barang 78,920,875.00 46,771,275.00 32,149,600.00 32,149,600.00
5.1.02.01.01.0001. Belanja Bahan-Bahan Bangunan 3,500,000.00 0 3,500,000.00 3,500,000.00

dan Konstruksi
5.1.02.01.01.0012. Belanja Bahan-Bahan Lainnya 8,996,275.00 8,996,275.00 0.00 0.00
Kantor
Cover

0.00 0.00
Komputer
5.1.02.01.01.0037. Belanja Obat-Obatan-Obat 900,000.00 599,400.00 300,600.00 300,600.00

Rapat
Aktivitas Lapangan
5.1.02.02. Belanja Jasa 90,600,000.00 60,400,000.00 30,200,000.00 30,200,000.00

Dalam Negeri
3.32.04. PROGRAM 152,832,000.00 116,552,850.00 36,279,150.00 6,050,000.00 30,229,150.00

PENGEMBANGAN
3.32.04.1.01.01. Penguatan SDM dalam rangka 91,561,200.00 75,183,750.00 16,377,450.00 5,145,000.00 11,232,450.00
Pemantapan Satuan
Pemukiman

5.1.02.01. Belanja Barang 22,686,200.00 21,008,750.00 1,677,450.00 1,677,450.00

Kantor

Cover

Komputer
5.1.02.01.01.0052. Belanja Makanan dan Minuman 9,360,000.00 9,320,000.00 40,000.00 40,000.00

Rapat
5.1.02.02. Belanja Jasa 18,000,000.00 18,000,000.00 0.00 0.00
5.1.02.02.12. Belanja Kursus/Pelatihan, 18,000,000.00 18,000,000.00 0.00 0.00
5.1.02.02.12.0001. Belanja Kursus Singkat/Pelatihan 18,000,000.00 18,000,000.00 0.00 0.00

Dalam Negeri
3.32.04.1.01.02. Penguatan Infrastruktur Sosial, 61,270,800.00 41,369,100.00 19,901,700.00 905,000.00 18,996,700.00

Ekonomi dan Kelembagaan
dalam rangka Pemantapan
Satuan Pemukiman

5.1.02.01. Belanja Barang 19,150,800.00 12,109,100.00 7,041,700.00 7,041,700.00

Kantor
5.1.02.01.01.0025. Belanja Alat/Bahan untuk 1,311,100.00 751,500.00 559,600.00 559,600.00

Cover


Komputer

Rapat
5.1.02.02. Belanja Jasa 13,500,000.00 9,000,000.00 4,500,000.00 4,500,000.00

Dalam Negeri
5.1.02.04.01.0001. Belanja Perjalanan Dinas Biasa 28,620,000.00 20,260,000.00 8,360,000.00 905,000.00 7,455,000.00

Rasionalisasi Dinaskertrans 2021 25 Agustus 2021 (1) - 2

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Rasionalisasi Dinaskertrans 2021 25 Agustus 2021 (1) - 2

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

DAFTAR RASIONALISASI BELANJA DISNAKERTRANS TAHUN 2021

I PROGRAM PENUNJANG URUSAN

II PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN

III PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 35,048,300 125,541,500 160,589,800

V PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

VI PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN

VII PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN

VIII PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN

Padang, Agustus 2021

2.07.01.1.01.06. Koordinasi dan Penyusunan 53,422,100.00 22,402,300.00

5.1.02.04. Belana Perjalanan Dinas 37,364,000.00 13,680,000.00

2.07.01.1.01.07. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 27,228,050.00 10,974,800.00

2.07.01.1.02.01. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 20,337,037,988.00 12,269,133,012.00

5.1.01.01.05. Belanja Tunjangan Fungsional 184,720,000.00 123,940,000.00

2.07.01.1.02.02. Penyediaan Administrasi 350,000,000.00 198,754,000.00

2.07.01.1.02.06. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan 20,780,000.00 241,000.00

2.07.01.1.02.07. Koordinasi dan Penyusunan Laporan 39,740,000.00 9,074,450.00

2.07.01.1.03.02. Pengamanan Barang Milik Daerah 5,200,000.00 5,115,275.00

2.07.01.1.03.04. Pembinaan, Pengawasan, dan 186,210,778.00 49,623,800.00

2.07.01.1.05.02. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta 138,750,000.00 135,750,000.00

2.07.01.1.05.11. Bimbingan Teknis Implementasi 18,976,000.00 0.00

2.07.01.1.06.01. Penyediaan Komponen Instalasi 37,800,000.00 22,599,800.00

2.07.01.1.06.02. Penyediaan Peralatan dan 68,113,500.00 45,179,200.00

2.07.01.1.06.04. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 160,422,900.00 49,297,300.00

2.07.01.1.06.05. Penyediaan Barang Cetakan dan 51,725,000.00 27,305,250.00

2.07.01.1.06.06. Penyediaan Bahan Bacaan dan 7,820,000.00 1,870,000.00

2.07.01.1.06.09. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 163,214,600.00 53,666,550.00

2.07.01.1.06.10. Penatausahaan Arsip Dinamis pada 2,740,000.00 2,360,000.00

2.07.01.1.07.01. Pengadaan Kendaraan Perorangan 324,698,390.00 0.00

2.07.01.1.08.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9,876,650.00 2,800,000.00

2.07.01.1.08.02. Penyediaan Jasa Komunikasi, 514,139,400.00 277,352,904.00

2.07.01.1.08.04. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 1,225,485,624.00 773,711,062.00

2.07.01.1.09.02. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 182,695,400.00 61,466,450.00

2.07.01.1.09.05. Pemeliharaan Mebel 34,240,000.00 16,960,000.00

5.1.02.03.02.0127 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan 15,200,000.00 8,480,000.00

5.1.02.03.02.0130 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan 3,840,000.00 0

2.07.01.1.09.09. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 74,984,000.00 74,780,000.00

2.07.01.1.09.11. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana 58,692,000.00 42,510,000.00

2.07.03. PROGRAM PELATIHAN KERJA 11,476,808,673 5,297,884,220

5.1.02.02.05. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 419,000,000.00 206,200,000.00

2.07.03.1.01.02. Koordinasi Lintas Lembaga dan 356,788,700.00 32,664,670.00

2.07.03.1.04.01. Pengukuran Kompetensi dan 392,166,300.00 190,542,550.00

2.07.04. PROGRAM PENEMPATAN 838,056,050 514,202,900

2.07.04.1.01.03. Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan 82,039,700.00 15,336,500.00

2.07.04.1.01.04. Pembinaan Operasionalisasi 312,359,450.00 200,593,550.00

2.07.04.1.01.05. Perluasan Kesempatan Kerja 157,169,000.00 128,576,850.00

2.07.04.1.03.02. Pelayanan dan Penyediaan Informasi 68,500,000.00 53,025,000.00

2.07.05. PROGRAM HUBUNGAN 671,665,750 235,945,355

5.1.02. Belanja Barang dan Jasa 149,800,250.00 52,775,000.00

2.07.05.1.02.02. Penyelesaian Perselisihan Hubungan 57,170,250.00 27,324,486.00

5.1.02. Belanja Barang dan Jasa 57,170,250.00 27,324,486.00

2.07.05.1.02.04. Pelaksanaan Operasional Lembaga 89,844,650.00 23,430,800.00

2.07.05.1.03.01. Penetapan Upah Minimum Provinsi 117,102,450.00 20,819,441.00

5.1.02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara 2,952,000.00 0

2.07.06. PROGRAM PENGAWASAN 1,307,244,000 425,916,228

2.07.06.1.01.02. Penegakan Hukum Ketenagakerjaan 225,000,000.00 42,531,100.00

2.07.06.1.01.03. Pelayanan Keselamatan dan 698,344,000.00 217,862,400.00

3.32.02. PROGRAM PERENCANAAN 38,414,000 21,427,500

3.32.03. PROGRAM PEMBANGUNAN 245,599,875 216,502,875

3.32.03.1.01.06. Pelatihan Transmigrasi 201,700,875.00 190,951,875.00

3.32.04. PROGRAM PENGEMBANGAN 152,832,000 132,461,550

3.32.04.1.01.02. Penguatan Infrastruktur Sosial, 61,270,800.00 57,277,800.00

43,685,650 10,270,610 - - 10,270,610