RENCANA ANGGRAAN KAS SEKRETARIAT TAHUN ANGGARAN 2023

TOTAL 2.674.862.781 TW. 1 TW. 2 TW. 3 TW. 4 Total

Sub. Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan & Pengujian
498.030.000 124.507.500 124.507.500 124.507.500 124.507.500 498.030.000
/Verifikasi Keuangan SKPD
Belanja Honorarium PPK, Pejabat Pengadaan LPSE, PPTK, Pengurus Barang,
349.830.000 87.457.500 87.457.500 87.457.500 87.457.500 349.830.000
Penanggung Jawab Instalasi Farmasi
Pendampingan Oleh Tim 148.200.000 37.050.000 37.050.000 37.050.000 37.050.000 148.200.000
0
Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 626.600.000 156.650.000 156.650.000 156.650.000 156.650.000 626.600.000
Honorarium Tenaga Administrasi, Operator, Satpam, Sopir, CS, Pengatur
626.600.000 156.650.000 156.650.000 156.650.000 156.650.000 626.600.000
Instalasi Farmasi
0
Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik 268.000.000 67.000.000 67.000.000 67.000.000 67.000.000 268.000.000
Tagihan Listrik Dinkes, Gedung Farmasi, PSC 119, Lab Sisto, Klinik Gusdur 252.000.000 63.000.000 63.000.000 63.000.000 63.000.000 252.000.000

Internet Gedung Farmasi, Gedung PSC 119 16.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 16.000.000

Penyediaan Jasa Peralatan & Perlengkapan Kantor 11.250.000 3.750.000 3.750.000 3.750.000 - 11.250.000
Pemeliharaan AC, Komputer/Laptop, Printer 11.250.000 3.750.000 3.750.000 3.750.000 11.250.000
-
Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan (DAU
194.985.100 46.246.275 51.246.275 53.746.275 43.746.275 194.985.100
& DBH)
BBM Kegiatan Event/Hari-hari Besar/Penanggulangan Bencana (OP Lapangan)
49.985.100 12.496.275 12.496.275 12.496.275 12.496.275 49.985.100
DBH
Belanja BBM Program Kesehatan 75.000.000 18.750.000 18.750.000 18.750.000 18.750.000 75.000.000
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan 20.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 20.000.000
Belanja Suku Cadang dan Jasa Service Kendaraan Dinas Kesehatan 50.000.000 10.000.000 15.000.000 17.500.000 7.500.000 50.000.000
-
Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor 102.027.284 52.029.237 5.000.000 25.998.828 18.999.219 102.027.284
Belanja ATK Program Kesehatan 69.996.094 34.998.047 - 20.998.828 13.999.219 69.996.094
 TOTAL 2.674.862.781 TW. 1 TW. 2 TW. 3 TW. 4 Total
ATK Penempatan Tenaga Kesehatan P3K 10.405.070 10.405.070 10.405.070
Belanja Materai 20.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 20.000.000
Seragam CS dan Security 1.626.120 1.626.120 1.626.120
-

Sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan (DAU & DBH) 179.280.600 28.882.890 51.793.380 53.784.180 44.820.150 179.280.600
Belanja Foto Copy RKA, DPA, Operasional Kantor 139.464.600 20.919.690 41.839.380 41.839.380 34.866.150 139.464.600
Belanja cetak Baliho, Brosur, Spanduk & Banner peringatan hari - hari besar
39.816.000 7.963.200 9.954.000 11.944.800 9.954.000 39.816.000
kesehatan (DBH)
-
Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 19.998.797 9.999.399 - 5.999.639 3.999.759 19.998.797
Belanja Alat Kebersihan Kantor 19.998.797 9.999.399 - 5.999.639 3.999.759 19.998.797
-
Sub. Kegiatan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD 409.046.000 108.697.750 146.136.000 140.968.950 13.243.300 409.046.000
Perjalanan Dinas Biasa (Perjadin Luar Daerah) 59.400.000 15.000.000 29.400.000 15.000.000 59.400.000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 49.950.000 24.975.000 24.975.000 49.950.000
Makan Minum Rapat Penempatan Tenaga Kesehatan P3K 11.600.000 11.600.000 11.600.000
Kegiatan Event hari - hari besar kesehatan Makan Minum (DBH) 20.013.000 5.003.250 8.005.200 7.004.550 20.013.000

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Dalam Daerah) urusan kesekretariatan

44.940.000 22.470.000 22.470.000 44.940.000
perencanaan urusan kesehatan, aset dan keuangan (DBH)
Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Luar Daerah)Urusan Kesekretariatan
50.884.000 25.442.000 25.442.000 50.884.000
perencanaan urusan kesehatan, aset dan keuangan (DBH)
Belanja Makan Minum Senam Bersama/Pengukuran Kebugaran (DBH) 24.955.000 6.238.750 6.238.750 6.238.750 6.238.750 24.955.000
Pertemuan rapat koordinasi program bidang kesehatan tingkat kabupaten sigi
32.140.000 32.140.000 32.140.000
tahun 2023 (DBH)
Perjalanan dinas luar daerah dalam rangka kaji banding perencanaan &
50.884.000 25.442.000 25.442.000 50.884.000
manajemen Keuangan (DBH)
Kegiatan Desk Anggaran Program Kesehatan (DBH) 32.140.000 32.140.000 32.140.000
Workshop FMIS (DBH) 32.140.000 32.140.000 32.140.000
 TOTAL 2.674.862.781 TW. 1 TW. 2 TW. 3 TW. 4 Total
-
Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Iktisar SKPD 5.375.000 5.375.000 - - - 5.375.000
Biaya Lembur Penyusunan CALK (DAU) 5.375.000 5.375.000 5.375.000
-
Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD (DBH) 5.625.000 5.625.000 - - - 5.625.000
Biaya Lembur 5.625.000 5.625.000 5.625.000
-
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA 14.775.000 7.387.500 7.387.500 - - 14.775.000
Biaya Lembur (DAU) 14.775.000 7.387.500 7.387.500 14.775.000
-
Koordinasi Penyusunan Perubahan DPA (DBH) 13.300.000 3.990.000 3.990.000 5.320.000 - 13.300.000
Biaya Lembur 13.300.000 3.990.000 3.990.000 5.320.000 13.300.000
-
Rekonsiliasi & Penyusunan Laporan BMD 37.200.000 37.200.000 - - - 37.200.000
Makmin dan uang saku petugas apel kendaraan dinas 37.200.000 37.200.000 37.200.000
-
Penyediaan Bahan Bacaan 14.400.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 14.400.000
Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah 14.400.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 3.600.000 14.400.000
-
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan BMD 54.900.000 27.450.000 27.450.000 - - 54.900.000
Perjadin dalam daerah (Invertaris Asset Puskesmas dan Penatausahaan
27.450.000 27.450.000 27.450.000
Pengelolaaan Asset
Perjalanan Dinas Pemusnahan Aset 27.450.000 27.450.000 27.450.000
-

Koordinasi & penyusunan Laporan Keuangan /Bulana/Triwulanan SKPD 32.140.000 32.140.000 - - - 32.140.000
Pertemuan evaluasi SILAPRA dan TEPRA 32.140.000 32.140.000 32.140.000
-
Koordinasi & Pelaksanaan Akuntasi SKPD 85.790.000 85.790.000 - - - 85.790.000
Aplikasi Penatausahaan Keuangan Puskesmas 50.000.000 50.000.000 50.000.000
 TOTAL 2.674.862.781 TW. 1 TW. 2 TW. 3 TW. 4 Total

Pelatihan bagi pengelola Aplikasi Penatausahaan Keuangan Puskesmas 35.790.000 35.790.000 35.790.000

-
Penyusunan Dokumen Perencanaan PD 82.140.000 82.140.000 - - - 82.140.000
Pelatihan bagi pengelola Aplikasi Pengangggaran 32.140.000 32.140.000 32.140.000
Aplikasi Pengangggaran (DBH) 50.000.000 50.000.000 50.000.000
-

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 20.000.000 20.000.000 - - - 20.000.000
Web Dinkes 20.000.000 20.000.000 20.000.000