LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG - PERUBAHAN

PEMERINTAH GAMPONG PUSONG LHOKSEUMAWE
TAHUN ANGGARAN 2021

PENDAPATAN
Bagi Hasil BUMG 10,193,000.00 -
Dana Desa 1,105,245,000.00 1,105,245,000.00
Bagi Hasil Pajak Daerah 31,376,000.00 15,688,000.00
Bagi Hasil Retribusi Daerah 4,370,285.00 2,185,142.00
Alokasi Dana Gampong 736,908,000.00 736,908,000.00
JUMLAH PENDAPATAN 1,888,092,285.00 1,860,026,142.00

PEMBIAYAAN
SILPA Dana Desa 6,933,748.00 6,200,000.00
SILPA Alokasi Dana Gampong 9,920,224.00 9,920,224
JUMLAH PEMBIAYAAN 16,853,972.00 16,120,224.00

SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0.00 130,387,239.00

BELANJA
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 606,258,625.00 564,780,183.00
Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan 578,665,625.00 555,780,183.00

Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan 44,546,320.00 44,546,320.00

Keuchik
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Gampong 325,892,060.00 325,892,060.00
Penyediaan Jaminan Sosial bagi Keuchik dan Perangkat Gampong 12,020,960.00 11,420,960.00
Penyediaan Operasional Pemerintah Gampong (ATK, Honor PKPKD dan PPKD
dll) 41,900,000.00 37,487,701.00

Penyediaan Tunjangan Tuha Peut Gampong 79,300,000.00 79,300,000.00

Penyediaan Operasional Tuha Peut Gampong 5,460,000.00 5,460,000.00

Perjalanan Dinas 29,246,285.00 11,373,142.00

Penyediaan Insentif Petugas Pelayanan Kantor 10,400,000.00 10,400,000.00

Penyediaan Jasa Pelaksanaan Teknis Pengelola Keuangan Gampong 29,900,000.00 29,900,000.00

Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa 2,500,000.00 -

Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan dinas (BBM,Servis,Pajak STNK) 2,500,000.00 -

Pengelolaan Administrasi Kependudukan 8,400,000.00 -

Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Gampong 8,400,000.00 -
Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan Desa 9,000,000.00 9,000,000.00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Gampong 3,000,000.00 3,000,000.00
Penyusunan Dokumen Keuangan Gampong 6,000,000.00 6,000,000.00
Sub Bidang Pertanahan 7,693,000.00 -
Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan 7,693,000.00 -
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 473,434,944.00 396,037,944.00
Sub Bidang Pendidikan 248,955,000.00 248,800,000.00
Penyelenggaran 63,600,000.00 63,600,000.00
PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana
Perpustakaan/Taman Belajar Masyarakat 185,355,000.00 185,200,000.00

Sub Bidang Kesehatan 111,221,000.00 87,780,000.00

Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls 47,750,000.00 42,000,000.00

Bumil, Lamsia, Insentif)
Penyelenggaraan Gampong Siaga Kesehatan 63,471,000.00 45,780,000.00
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 111,901,000.00 58,100,000.00

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan 58,196,000.00 58,100,000.00

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Gampong/Situs

53,705,000.00 -
Bersejarah

Sub Budang Perhubungan,Komunikasi dan Informasi Gampong 1,357,944.00 1,357,944.00

Penyelenggaraan Informasi Publik Gampong 1,357,944.00 1,357,944.00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 347,920,900.00 334,641,000.00
Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Keamanan gampong 37,429,000.00 24,870,000.00
Pengadaan/Penyelengggaraan Pos Kemaanan Gampong 37,429,000.00 24,870,000.00
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 300,854,000.00 300,134,000.00
Insentif Jasa Tenaga Keagamaan 233,584,000.00 233,584,000.00
(Mesjid/Meunasah)
Penyelenggaraan Hari Besar Keagamaan 16,000,000.00 16,000,000.00
Pembinaan Majelis Ta'lim 2,720,000.00 2,000,000.00
Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kecamatan 15,200,000.00 15,200,000.00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gampong/Meunasah 33,350,000.00 33,350,000.00
Sub BidangKarangtaruna/Klub
Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga 9,637,900.00 9,637,000.00
Kepemudaan/Olahraga Tingkat Gampong 9,637,900.00 9,637,000.00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 56,131,788.00 43,500,000.00
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 36,500,000.00 36,500,000.00
Peningkatan Kapasitas Keuchik 6,500,000.00 6,500,000.00
Peningkatan Kapasitas Perangkat
Penyusunan Pembangunan Gampong
Gampong 12,000,000.00 12,000,000.00
(Perencanaan dan Pembangunan) 9,000,000.00 9,000,000.00
Penyelenggaraan Musyawarah Gampong
(Musrenbang, Musyawarah RPJMG, Musyawarah 9,000,000.00 9,000,000.00

Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal 7,000,000.00 7,000,000.00

Pengadaan dan Penyewaan Peralatan Pesta 7,000,000.00 7,000,000.00

Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian 12,631,788.00 -

Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pemberdayaan/Pendampingan Kelompok 12,631,788.00 -

Pemuda

BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 421,200,000.00 406,800,000.00

Sub Bidang Keadaan Mendesak 421,200,000.00 406,800,000.00

Penanganan Keadaan Mendesak 421,200,000.00 406,800,000.00
JUMLAH BELANJA 1,904,946,257.00 1,745,759,127.00

SURPLUS / (DEFISIT) (16,853,972) 114,267,015

RENCANA PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG
PEMERINTAH GAMPONG PUSONG LHOKSEUMAWE
TAHUN ANGGARAN 2022

PENDAPATAN
Bagi Hasil BUMG -
Dana Desa 1,102,045,000.00
Bagi Hasil Pajak Daerah 34,885,000.00
Bagi Hasil Retribusi Daerah 4,171,571.00
Alokasi Dana Gampong 776,048,900.00
JUMLAH PENDAPATAN 1,917,150,471.00

PEMBIAYAAN
SILPA Alokasi Dana Gampong 54,425,900.00
SILPA Dana Desa 75,961,339.00
JUMLAH PEMBIAYAAN 130,387,239.00

BELANJA
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 611,874,800.00
Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan 552,708,460.00
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan 41,400,000.00
Keuchik
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan 304,800,000.00
Perangkat
PenyediaanGampong
Jaminan Sosial bagi Keuchik dan 13,732,800.00
Perangkat
PenyediaanGampong
Operasional Pemerintah Gampong 53,262,000.00
(ATK, HonorTunjangan
Penyediaan PKPKD danTuha
PPKD dll)Gampong
Peut 74,249,760.00
Penyediaan Operasional Tuha Peut Gampong 4,260,000.00
Perjalanan Dinas 19,003,900.00
Penyediaan Insentif
Penyediaan Jasa Petugas Pelayanan
Pelaksanaan Kantor
Teknis Pengelola 14,400,000.00
Keuangan Gampong 27,600,000.00
Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa 16,311,340.00
Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan 13,800,000.00
Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas 2,511,340.00
(BBM, Servis, Pajak STNK)
Pengelolaan AdministrasiKependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan
12,855,000.00
Kearsipan Gampong
Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Gampong 12,855,000.00
Sub Bidang Pertanahan 30,000,000.00
Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan 30,000,000.00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 429,490,410.00
Sub Bidang Pendidikan 260,850,000.00
Penyelenggaran 76,800,000.00
PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana/Alat Peraga 6,750,000.00

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana
177,300,000.00
Perpustakaan/Taman Belajar/Sanggar Belajar Masyarakat
Sub Bidang Kesehatan 167,736,000.00
Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls 70,591,000.00
Bumil, Lamsia, Insentif)
Penyelenggaraan Gampong Siaga Kesehatan 97,145,000.00
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 904,410.00
Penyelenggaraan Informasi Publik Gampong (Poster, Baliho dll) 904,410.00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 292,956,571.00
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 263,046,285.00
Insentif Jasa Tenaga Keagamaan 213,600,000.00
(Mesjid/Meunasah)
Penyelenggaraan Hari Besar Keagamaan 32,000,000.00
Penyelenggaraan Hari Besar Nasional/Kemerdekaan 14,446,285.00
Pembinaan Syari'at Islam 3,000,000.00
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat 29,910,286.00
Pembinaan PKK 7,600,000.00
Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan 22,310,286.00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 270,415,929.00
Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 220,409,000.00
Pembangunan/Rehabilitaasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat
120,409,000.00
Milik Gampong
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan 100,000,000.00
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 50,006,929.00
Peningkatan Kapasitas Keuchik 12,978,708.00
Peningkatan Kapasitas Perangkat Gampong 20,028,221.00

Penyusunan Pembangunan Gampong (Perencanaan dan Pembangunan) 9,000,000.00

Penyelenggaraan Musyawarah Gampong (Musrenbang, Musyawarah RPJMG,
Musyawarah RKPG) 8,000,000.00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 442,800,000.00
Sub Bidang Keadaan Mendesak 442,800,000.00
Penanganan Keadaan Mendesak 442,800,000.00
JUMLAH BELANJA 2,047,537,710.00

SURPLUS / (DEFISIT) (130,387,239.00)