1.

BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

1 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 47,610,000.00
2 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 292,146,000.00
3 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 19,050,000.00
4 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan 145,340,532.00
PPKD dll)
5 Penyediaan Tunjangan BPD 51,600,000.00
6 Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian 43,145,000.00
Seragam, Listrik dll)
7 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 34,000,000.00
8 Tambahan Tunjagan Kepala Desa Dan Perangkat 309,375,000.00
9 Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan 17,500,000.00
10 Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) 6,430,100.00
11 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan 5,300,000.00
APBDes (Reguler)
12 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) 7,500,000.00
13 Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa 5,000,000.00
14 Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada 3,250,000.00
Masyarakat
15 Digitalisasi C Desa 23,500,000.00
16 Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 33,125,000.00

JUMLAH 1,043,871,632.00
 2,750,055,190.00

KEPALA DESA BATURAGUNG

MUBASIR
Column1 Column2 Column3
2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
1 Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal 41,400,000.00
Milik Desa
2 Penyelesaian PAUD DAHLIA Dsn. Mintreng 51,845,000.00
3 Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi 8,700,000.00

4 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa 7,000,000.00

(obat, Insentif, KB, dsb)
5 Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, 76,350,000.00
Insentif)
6 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan 21,145,000.00
7 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 14,450,000.00
8 Pengembangan Lingkungan Sehat 12,550,000.00
9 Pemeliharaan Jalan Desa 22,881,000.00
10 Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan Jalan Desa 200,000,000.00
11 Pengerasan Jalan Setapak RT 01 RW 01 9,500,000.00
12 Makadam Balong dan Jalan Baru RT 03 RW 05 183,300,000.00
13 Peningkatan Prasarana Jalan 14,400,000.00
14 Gorong-Gorong Balong 9,500,000.00

15 Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah 60,000,000.00

Tidak Layak Huni GAKIN
16 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi MCK 9,000,000.00
17 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan 50,000,000.00
Sampah **)
JUMLAH 792,021,000.00
Column4 Column5

41,400,000.00 0.00
50,623,600.00 1,221,400.00
8,700,000.00 0.00

7,000,000.00 0.00

76,350,000.00 0.00
21,145,000.00 0.00
13,850,000.00 600,000.00
12,550,000.00 0.00
22,838,100.00 42,900.00
198,284,200.00 1,715,800.00
9,500,000.00 0.00
181,397,000.00 1,903,000.00
14,400,000.00 0.00
9,500,000.00 0.00

60,000,000.00 0.00
9,000,000.00 0.00

50,000,000.00 0.00

786,537,900.00 5,483,100.00
Column1 Column2 Column3 Column4
3. BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT
1 Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa 22,800,000.00 21,850,000.00
2 KoordinasiPembinaan Keamanan 12,000,000.00 12,000,000.00

3 Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan 24,203,600.00 23,050,000.00

Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)
4 Lain-Lain Sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan 31,600,000.00 31,600,000.00

5 Pemeliharaan Sarana Prasarana Kepemudaan 5,334,000.00 5,334,000.00

6 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan 180,000,000.00 179,876,000.00

Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa
7 Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga 3,000,000.00 3,000,000.00
Tingkat Desa
8 Pembinaan LKMD/LPM/LPMD 10,000,000.00 10,000,000.00
9 Pembinaan PKK 20,000,000.00 20,000,000.00
10 KPMD 5,000,000.00 5,000,000.00
JUMLAH 313,937,600.00 311,710,000.00
Column5

950,000.00
0.00

1,153,600.00

0.00

0.00

124,000.00

0.00

0.00
0.00
0.00
2,227,600.00
Column1 Column2 Column3 Column4
4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1 Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa 27,525,900.00 27,204,600.00

(Lumbung Desa dll)
2 Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana 20,461,100.00 20,461,100.00

3 Lain Lain Bidang Pertanian dan Peternakan 7,500,000.00 7,500,000.00

4 Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana 57,500,000.00 56,324,400.00

5 Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan 27,500,000.00 27,500,000.00

Kapasitas Aparatur Desa
JUMLAH 140,487,000.00 138,990,100.00
Column5

321,300.00

0.00

0.00

1,175,600.00

0.00

1,496,900.00
Colu Column2 Column3 Column4 Column5
5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA
1 Kegiatan Penanggulanan Bencana 4,538,900.00 0,00 4,538,900.00
2 Keadaan Darurat 8,799,058.00 3,776,000.00 5,023,058.00
3 BLT 446,400,000.00 446,400,000.00 0.00

JUMLAH 459,737,958.00 450,176,000.00 9,561,958.00

PENDAPATAN DESA ANGGARAN REALISASI LEBIH/KURANG

1. Pendapatan Asli Desa 954,675,000 954,675,000 -

2. Dana Desa 1,089,935,000 1,089,935,000 -
3. Bagi Hasil Retribusi Pajak 50,742,000 50,742,000 -
4. Alokasi Dana Desa 354,475,000 354,232,000 243,000
5. Bantuan Keuangan Provinsi 265,000,000 265,000,000 -
6. Pendapatan Lain-Lain 9,453,546 9,453,546 -

JUMLAH 2,724,280,546 2,724,037,546 243,000

PEMBIAYAAN

SILPA 55,110,947.00