REKAP KEGIATAN DANA DESA BABAKBAWO

PAGU ANGGARAN DANA DESA (DD) 778,175,000 311,270,000

No. Uraian Kegiatan Pagu Awal Tahap I

1 Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (SDGs) 25,000,000 25,000,000

2 Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Pendidikan milik Desa
Honorarium Guru TAPOS 12,600,000
Operasional TAPOS 5,200,000
3 Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE) 7,200,000
4 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa
Insentif Bidan 600,000
Insentif Perawat 600,000
5 Penyelenggaraan Posyandu
Makanan Tambahan Balita 6,000,000
Makanan Tambahan Posbindu 3,600,000
Makanan Tambahan Lansia 900,000
Insentif Kader Posyandu 18,600,000
Insentif Kader Posbindu 5,400,000
Insentif Kader Lansia 5,400,000
Obat-Obatan Lansia 2,700,000
Honorarium Operator EHDw 600,000
6 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan (Pencegahan COVID-19) 5,664,000 1,738,000
7 Rehab Rumah Gakin 60,000,000
8 Pembangunan Irigasi Tersier Selatan Desa 198,283,000 135,156,000
9 Penanganan Keadaan Mendesak (BLT) 313,200,000 130,500,000
10 Penanganan Keadaan Mendesak (Bantuan Pangan) 56,628,000 18,876,000
11 Penyertaan Modal BUMDes 50,000,000
JUMLAH 778,175,000 311,270,000
- -
ANA DESA BABAKBAWO
311,270,000 155,635,000

Tahap II Tahap III

12,600,000
5,200,000
7,200,000

600,000
600,000

6,000,000
3,600,000
900,000
18,600,000
5,400,000
5,400,000
2,700,000
600,000
2,038,000 1,888,000
60,000,000
63,127,000
130,500,000 52,200,000
18,876,000 18,876,000
36,729,000 13,271,000
311,270,000 155,635,000
- -
 Alokasi Dana Desa (ADD) 429,734,000

Jumlah Tahap 1 Tahap 2

No. Nama Kegiatan
Anggaran 214,867,000 214,867,000

1 Penghasilan Tetap Kepala Desa 60,000,000 30,000,000 30,000,000

2 Penghasilan Tetap Sekretaris Desa 33,600,000 16,800,000 16,800,000

3 Penghasilan Tetap Perangkat Desa 218,400,000 109,200,000 109,200,000

2 Jaminan Kesehatan Kepala Desa 600,000 300,000 300,000

3 Jaminan Kesehatan Perangkat Desa 4,725,000 2,362,500 2,362,500

4 Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa 2,544,000 1,272,000 1,272,000

5 Jaminan Ketenagakerjaan Sekretaris Desa 1,425,000 712,500 712,500

6 Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa 9,261,000 4,630,500 4,630,500

7 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa

● Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 800,000 400,000 400,000

● Barang Cetak dan Penggandaan 659,000 419,500 239,500

● Listrik 7,200,000 3,600,000 3,600,000

● Internet 8,400,000 4,200,000 4,200,000

8 Penyediaan Tunjangan BPD

● Ketua BPD 7,200,000 3,600,000 3,600,000

● Wakil Ketua dan Sekretaris BPD 13,200,000 6,600,000 6,600,000

● Anggota BPD 36,000,000 18,000,000 18,000,000

9 Penyediaan Operasional BPD

● Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 140,000 140,000

● Barang Cetak dan Penggandaan 100,000 100,000

● Konsumsi 360,000 360,000

● Honorarium Rapat 900,000 900,000

10 Pembahasan APBDes

● Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 230,000 230,000

● Barang Cetak dan Penggandaan 150,000 150,000

● Konsumsi 270,000 270,000

● Banner/Spanduk/Umbul2 150,000 150,000

● Honorarium Tim 900,000 900,000

11 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RKPDes, dll)

● Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 250,000 250,000

● Barang Cetak dan Penggandaan 100,000 100,000

● Konsumsi 750,000 750,000

● Banner/Spanduk/Umbul2 150,000 150,000

12 Penyusunan Laporan Kepala Desa/LPPD/LPPD Akhir Jabatan

● Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 100,000 100,000

● Barang Cetak dan Penggandaan 100,000 100,000

● Konsumsi 270,000 270,000

● Honorarium Rapat 900,000 900,000

13 Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa

● Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 250,000 250,000

● Barang Cetak dan Penggandaan 200,000 200,000

● Konsumsi 1,400,000 1,400,000

● Banner/Spanduk/Umbul2 400,000 400,000

 ● Seragam Panitia 2,100,000 2,100,000

● Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Ketua 300,000 300,000

Wakil Ketua 250,000 250,000

Sekretaris dan Bendahara 500,000 500,000

Anggota 600,000 600,000

● Sewa Gedung Ujian dan Soal 3,000,000 3,000,000

14 Pengembangan Sistem Informasi Desa 400,000 400,000

15 Honorarium Operator Siskeudes 8,400,000 4,200,000 4,200,000

16 Honorarium Operator Prodeskel 1,200,000 400,000 800,000

17 Honorarium Operator SIKS-NG 900,000 300,000 600,000

TOTAL JUMLAH 429,734,000 214,867,000 214,867,000

 PAGU BAGI HASIL PAJAK
-
Tahap I (10%)
No Kegiatan Pagu
Rp 14,346,700
Rp 14,346,700

1 Tunjangan Kepala Desa 13,800,000 2,300,000

2 Tunjangan Sekretaris Desa 7,800,000 1,300,000

3 Tunjangan Tetap Perangkat Desa 42,000,000 10,500,000

4 Peralatan dan Bahan Kebersihan 1,059,500

5 Honorarium Petugas Kebersihan Balai Desa 20,400,000

6 Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (Musrenbang) 1,250,000

7 Pelantikan/Pengambilan Sumpah Perangkat Desa 2,875,000

8 Honorarium Petugas PBB 4,782,500

9 Honorarium Petugas Linmas 49,500,000

TOTAL 143,467,000 14,100,000

SISA Rp - 246,700
 PAGU BAGI HASIL RETRIBUSI
Tahap I (10%)
No Kegiatan Pagu
Rp 3,440,900
Rp 3,440,900

1 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW

● Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 4,200,000 2,100,000

● Barang Cetak dan Penggandaan 2,100,000
● Konsumsi 8,400,000
● Bahan Material (Cat 5 kg) 3,150,000
● Banner/Spanduk/Umbul2 3,150,000

2 Pembinaan PKK

● Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 400,000

● Barang Cetak dan Penggandaan 650,000
● Konsumsi 1,500,000 625,000
● Seragam 5,250,000
● Honorarium Narasumber 1,000,000
● Perjalanan Dinas 1,200,000 500,000

3 Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa

● Tanaman Hias 1,250,000

● Pupuk Kompos 60,000
● Pekerja 575,000
● Peralatan (Gunting tanaman) 24,000
4 Pembinaan Karang Taruna

● Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 300,000

● Barang Cetak dan Penggandaan 200,000
● Konsumsi 1,000,000
TOTAL 34,409,000 3,225,000

SISA Rp - 215,900
AK 143,467,000

Tahap II (30%) Tahap III (30%) Tahap IV (30%) Jumlah Total

Rp 43,040,100 Rp 43,040,100 Rp 43,040,100 Rp 143,467,000
Rp 43,286,800 Rp 43,351,900 Rp 43,040,100
9,200,000 2,300,000 13,800,000
5,200,000 1,300,000 7,800,000
24,500,000 7,000,000 42,000,000
176,900 882,600 1,059,500
1,700,000 10,200,000 8,500,000 20,400,000
1,250,000 1,250,000
1,125,000 1,750,000 2,875,000
4,782,500 4,782,500
20,625,000 28,875,000 49,500,000

42,975,000 43,351,900 43,040,100 143,467,000

311,800 - - -
BUSI 34,409,000

Tahap II (30%) Tahap III (30%) Tahap IV (30%) Jumlah Total

Rp 10,322,700 Rp 10,322,700 Rp 10,322,700 Rp 34,409,000
Rp 10,538,600 Rp 10,361,300 Rp 10,322,700

2,100,000 4,200,000
525,000 1,575,000 2,100,000
4,200,000 4,200,000 8,400,000
3,150,000 3,150,000
3,150,000 3,150,000
-
400,000 400,000
511,300 138,700 650,000
875,000 1,500,000
5,250,000 5,250,000
1,000,000 1,000,000
700,000 1,200,000
-
1,250,000 1,250,000
60,000 60,000
575,000 575,000
24,000 24,000
-
300,000 300,000
200,000 200,000
1,000,000 1,000,000
10,500,000 10,361,300 10,322,700 34,409,000
38,600 - - -
PAGU ANGGARAN DANA DESA (DD) 778,175,000

No. Uraian Kegiatan Pagu Januari Februari Maret April Mei Juni
1 Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (SDGs) 25,000,000 25,000,000
2 Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Pendidikan milik Desa 17,800,000
3 Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE) 7,200,000
4 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa 1,200,000
5 Penyelenggaraan Posyandu 43,200,000
6 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan (Pencegahan COVID-19) 5,664,000 1,738,000
7 Rehab Rumah Gakin 60,000,000
8 Pembangunan Irigasi Tersier Selatan Desa 198,283,000 72,514,000 62,642,000
9 Penanganan Keadaan Mendesak (BLT) 313,200,000 78,300,000 26,100,000 26,100,000 26,100,000
10 Penanganan Keadaan Mendesak (Bantuan Pangan) 56,628,000 18,876,000
11 Penyertaan Modal BUMDes 50,000,000

JUMLAH 778,175,000 - - 80,038,000 142,490,000 88,742,000 26,100,000

 Juli Agustus September Oktober Nopember Desember

17,800,000
7,200,000
1,200,000
43,200,000
2,038,000 1,888,000
30,000,000 30,000,000
63,127,000
26,100,000 26,100,000 26,100,000 26,100,000 26,100,000 26,100,000
18,876,000 18,876,000
36,729,000 13,271,000

26,100,000 91,265,000 111,705,000 56,100,000 46,864,000 108,771,000

PAGU ANGGARAN ALOKASI DANA DESA (ADD) 429,734,000
SILPA ADD 2,232,000
431,966,000

No. Uraian Kegiatan Pagu Anggaran Januari Februari Maret April Mei Juni

1 Penghasilan Tetap Kepala Desa 60,000,000 15,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000

2 Penghasilan Tetap Sekretaris Desa 33,600,000 8,400,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000
3 Penghasilan Tetap Perangkat Desa 218,400,000 54,600,000 18,200,000 18,200,000 18,200,000
2 Jaminan Kesehatan Kepala Desa 600,000 150,000 50,000 50,000 50,000
3 Jaminan Kesehatan Perangkat Desa 4,725,000 1,181,250 393,750 393,750 393,750
4 Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa 2,544,000 636,000 212,000 212,000 212,000
5 Jaminan Ketenagakerjaan Sekretaris Desa 1,425,000 356,250 118,750 118,750 118,750
6 Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa 9,261,000 2,315,250 771,750 771,750 771,750
7 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
● Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 800,000 250,000 150,000
● Barang Cetak dan Penggandaan 891,000 200,000 219,500
● Listrik 7,200,000 1,800,000 600,000 600,000 600,000
● Internet 8,400,000 2,100,000 700,000 700,000 700,000
8 Penyediaan Tunjangan BPD
● Ketua BPD 7,200,000 1,800,000 600,000 600,000 600,000
● Wakil Ketua dan Sekretaris BPD 13,200,000 3,300,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000
● Anggota BPD 36,000,000 9,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
9 Penyediaan Operasional BPD
● Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 140,000 140,000
● Barang Cetak dan Penggandaan 100,000 100,000
● Konsumsi 360,000 360,000
● Honorarium Rapat 900,000 900,000
10 Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
● Lemari 2,000,000
11 Pembahasan APBDes
● Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 230,000
● Barang Cetak dan Penggandaan 150,000
● Konsumsi 270,000
● Banner/Spanduk/Umbul2 150,000
● Honorarium Tim 900,000
12 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RKPDes, dll)
● Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 250,000 250,000
● Barang Cetak dan Penggandaan 100,000

● Konsumsi 750,000

● Banner/Spanduk/Umbul2 150,000

13 Penyusunan Laporan Kepala Desa/LPPD/LPPD Akhir Jabatan

● Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 100,000 100,000

● Barang Cetak dan Penggandaan 100,000 100,000

● Konsumsi 270,000 270,000

● Honorarium Rapat 900,000 900,000

No. Uraian Kegiatan Pagu Anggaran Januari Februari Maret April Mei Juni

14 Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa

● Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 250,000 250,000

● Barang Cetak dan Penggandaan 200,000 200,000

● Konsumsi 1,400,000 1,400,000

● Banner/Spanduk/Umbul2 400,000 400,000

● Seragam Panitia 2,100,000 2,100,000

● Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Ketua 300,000
Wakil Ketua 250,000
Sekretaris dan Bendahara 500,000
Anggota 600,000
● Sewa Gedung Ujian dan Soal 3,000,000
15 Pengembangan Sistem Informasi Desa 400,000 400,000
16 Honorarium Operator Siskeudes 8,400,000 2,100,000 700,000 700,000 700,000
17 Honorarium Operator Prodeskel 1,200,000 400,000
18 Honorarium Operator SIKS-NG 900,000 300,000

JUMLAH 431,966,000 - - 104,758,750 35,146,250 38,746,250 36,215,750

Juli Agustus September Oktober Nopember Desember

10,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000

5,600,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000
36,400,000 18,200,000 18,200,000 18,200,000 18,200,000
100,000 50,000 50,000 50,000 50,000
787,500 393,750 393,750 393,750 393,750
424,000 212,000 212,000 212,000 212,000
237,500 118,750 118,750 118,750 118,750
1,543,500 771,750 771,750 771,750 771,750

220,000 180,000
100,000 139,500
1,200,000 600,000 600,000 600,000 600,000
1,400,000 700,000 700,000 700,000 700,000

1,200,000 600,000 600,000 600,000 600,000

2,200,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000
6,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000

230,000
150,000
270,000
150,000
900,000

100,000

750,000

150,000
Juli Agustus September Oktober Nopember Desember

300,000
250,000
500,000
600,000
3,000,000

1,400,000 700,000 700,000 700,000 700,000

400,000 400,000
300,000 300,000

- 74,162,500 35,246,250 35,946,250 34,565,750 34,946,250

 PAGU BAGI HASIL PAJAK

No Kegiatan Pagu
11,800,000 -
Januari Februari Maret April Mei
1 Tunjangan Kepala Desa 13,800,000 2,300,000
2 Tunjangan Sekretaris Desa 7,800,000 1,300,000
3 Tunjangan Perangkat Desa 42,000,000 10,500,000
4 Peralatan dan Bahan Kebersihan 1,059,500
5 Petugas Kebersihan 20,400,000
6 Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (Musrenbang)

● Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 300,000

● Barang Cetak dan Penggandaan 200,000
● Konsumsi 750,000
7 Pelantikan/Pengambilan Sumpah Perangkat Desa

● Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 110,000

● Barang Cetak dan Penggandaan 40,000
● Konsumsi 875,000
● Banner/Spanduk/Umbul2 100,000
● Honorarium Rapat 1,750,000
8 Honorarium Petugas PBB

● Jasa Penyampaian SPPT PBB 1,913,000

● Jasa Penagihan PBB 2,869,500
9 Honorarium Petugas Linmas 49,500,000

TOTAL 143,467,000 - - - 14,100,000 -

 PAGU BAGI HASIL RETRIBUSI

No Kegiatan Pagu

Januari Februari Maret April Mei

1 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW

● Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 4,200,000 2,100,000

● Barang Cetak dan Penggandaan 2,100,000
● Konsumsi 8,400,000
● Bahan Material (Cat 5 kg) 3,150,000
● Banner/Spanduk/Umbul2 3,150,000
2 Pembinaan PKK

● Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 400,000

● Barang Cetak dan Penggandaan 650,000
● Konsumsi 1,500,000 625,000
● Seragam 5,250,000
● Honorarium Narasumber 1,000,000
● Perjalanan Dinas 1,200,000 500,000
3 Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa

● Tanaman Hias 1,250,000

● Pupuk Kompos 60,000
● Pekerja 575,000
● Peralatan (Gunting tanaman) 24,000
4 Pembinaan Karang Taruna

● Alat Tulis Kantor dan Benda Pos 300,000

● Barang Cetak dan Penggandaan 200,000
● Konsumsi 1,000,000

TOTAL 34,409,000 - - - 3,225,000 -

 - - 29,700,000 - - - 8,300,000
Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember

9,200,000 2,300,000
5,200,000 1,300,000
24,500,000 7,000,000
1,059,500
1,700,000 18,700,000

300,000
200,000
750,000

110,000
40,000
875,000
100,000
1,750,000

1,913,000
2,869,500
49,500,000
- - 42,975,000 - - - 86,392,000
Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember

2,100,000
2,100,000
8,400,000
3,150,000
3,150,000

400,000
650,000
875,000
5,250,000
1,000,000
700,000

1,250,000
60,000
575,000
24,000

300,000
200,000
1,000,000

- - 10,500,000 - - - 20,684,000
1 Kegiatan PADes Pendapatan dan Belanja diasumsikan pada bulan Desember
2 Kegiatan BK Pada Bulan Mei dan Juni

No. Uraian Kegiatan Pagu Anggaran Januari Februari

1 Pembangunan Rabat Beton JPD Babakbawo-Ima'an
● Belanja Modal Honor TPK 1,125,000
● Belanja Modal Upah Tenaga Kerja 150,000,000
● Belanja Modal Bahan Baku/Material 348,875,000
2 Pembangunan Jalan Desa Babakbawo
● Belanja Modal Honor TPK 975,000
● Belanja Modal Upah Tenaga Kerja 30,000,000
● Belanja Modal Bahan Baku/Material 69,025,000
3 Pembangunan Plengsengan JPD Sidomulyo
● Belanja Modal Honor TPK 975,000
● Belanja Modal Upah Tenaga Kerja 30,000,000
● Belanja Modal Bahan Baku/Material 69,025,000
- -
Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober

1,125,000
75,000,000 75,000,000
175,000,000 173,875,000

975,000
15,000,000 15,000,000
35,000,000 34,025,000

975,000
15,000,000 15,000,000
35,000,000 34,025,000
- - 100,000,000 250,000,000 - 100,000,000 250,000,000 -
Nopember Desember

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- -